СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И...

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ И БЮДЖЕТПЕРМСКОГО КРАЯ

20202022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Глобальный взгляд на ситуацию. Пермский край

на фоне макроэкономических тенденций

1.1. Внешние условия

1.2. Инфляция

2. Тенденции развития экономики Пермского края

2.1. Характеристика хозяйствующих субъектов региона

2.2. Промышленный сектор

2.3. Сельское хозяйство

2.4. Малый и средний бизнес

3. Инвестиционная активность

4. Заработная плата

5. Занятость и безработица

6. Бюджет

6.1. Факторы, влияющие на формирование бюджета Пермского края

6.2. Основные направления бюджетной политики на 2020-2022 годы

6.2.2. Бюджет развития

6.2.1. Социально-ориентированный бюджет

6.2.3. Взвешенная долговая политика

6.3. Доходы бюджета

2

5

6

7

10

12

13

15

16

17

17

17

18

19

20

6.4. Расходы бюджета 24

6.4.1. Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры 26

6.4.2. Строительство социальных объектов 27

6.4.3. Развитие системы межбюджетных отношений 27

6.5. Повышение эффективности муниципального управления 30

Социально-экономическое развитие Пермского края

2

1. Глобальный взгляд на ситуацию. Пермский край на фоне макроэкономических тенденций

1.1. Внешние условия

Прогноз социально-экономического развития Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза развития российской экономики в среднесрочной перспективе, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также на основе анализа сложившихся тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края.

Ключевые темы прогноза — макроэкономические условия и их влияние на экономику края, развитие промышленности, инвестиционная активность, вопросы рынка труда и заработных плат.

УдобренияНефтепродуктыОрганическая химияПрочие

5,38

20%

8%

28%

44%

Структура товарного экспорта Пермского края в 2018 году, млрд долларов США

Значительную долю в экономике Пермского края занимают отрасли, производящие экспортно-ориентированную продукцию: химическое производство, добыча нефти, производство кокса и нефтепродуктов, целлюлозно-бумажное производство.

Глобальный взглядСоциально-экономическое развитие Пермского края

3

Нефть

Калийные удобрения

Цены на основные экспортные товары

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

32

43 4448

5249 51

6165

72 7467

635860 56

283263

221215 216216

247

216

253264

253

214 216 216216

2016 2017 2018

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2019 2020 2021 2022

216

Цена на нефть марки Urals, доллар США за баррель

Цена на калийные удобрения, доллар США за тонну

По итогам 2019 года Минэкономразвития России ожидает среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне 63,4 долларов США за баррель в среднем 58 долларов США за баррель за период 2020-2022 годов.

В среднесрочной перспективе динамика цен на калийные удобрения будет определяться оживлением спроса на калийные удобрения со стороны основных экспортных потребителей (Бразилия, Китай, Индия) и роста объемов потребления в России.

Факт

Оценка

Прогноз

Факт

Оценка

Прогноз


4

Цены на калий в первой половине 2019 года выросли на 30–40 долларов США за тонну до 253 долларов США за тонну (в зависимости от рынка) по сравнению с 2018 годом. Ключевым фактором роста цен стало ограниченное предложение товара, низкий уровень переходящих товарных запасов на складах производителей и дистрибьюторов.

Перспективы развития калийной отрасли в 2019 году оцениваются экспертами с осторожным оптимизмом. Позитивным фактором для мировой калийной отрасли в 2019 году будет рост потребления удобрений в мире, особенно со стороны стран Латинской Америки и Южной Африки.

Высока вероятность роста мировых цен на основные сельскохозяйствен-ные культуры и сохранения этой тенденции в среднесрочной перспективе.Это может стать фактором, влияющим как на рост потребления удобрений в мире, так и на повышение их стоимости.

С 2014 по 2018 год средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 28,3%. В 2019 году ожидаемая цена на нефтепродукты составит 461 доллар за тонну, что на 8% ниже показателей прошлого года.

В среднесрочном периоде Минэкономразвития России предполагает снижение цены на 10% в 2022 году по отношению к 2019 году.

Нефтепродукты

701

2014

461502392

295393 441 427 414

20222021202020192018201720162015

Средние экспортные цены на нефтепродукты,

доллар США за тонну

Факт

Оценка

Прогноз

Глобальный взглядСоциально-экономическое развитие Пермского края

5

До конца 2019 года ожидается незначительное ускорение темпов потребительской инфляции по отношению к декабрю 2018 года (июль 2019 года к декабрю 2018 года).

Экономика региона обладает высокой диверсифицированностью и уникальностью структуры производства.Действует система мер, обеспечивающая стабильность в экономике. Прежде всего, это:

создание различных институтов и механизмов развития, способствующих реализации стратегических проектов (кластерное развитие, участие в приоритетных федеральных программах по повышению производительности труда, специальные инвестиционные контракты);осуществление масштабных инвестиций в региональные проекты;оптимизация бюджетных расходов.

Факторы влияния инфляции: изменения курса национальной валюты;цены на топливные ресурсы на внутреннем рынке.

107,4

2013

104,1

2021

104,4

2022

103,9

2020

104,7

2019

102,1

2018

102,8

2017

107,5

2016

114,5

2015

107,3

2014

янв.–дек. 2018 года

102,1%янв.–июль 2019 года

104,4%Динамика индекса потребительских цен в среднем за период, %

Индекс потребительских цен , % к аналогичному периоду прошлого года

1.2. Инфляция

Факт

Оценка

Прогноз


6

2. Тенденции развитияэкономики Пермского краяПоказатели экономического развития остаются стабильными, находятся в общероссийских трендах.

По оперативным данным за 2019 год по большинству макроэкономических показателей наблюдается положительная динамика.

Сохраняется общероссийская тенденция уменьшения числа регистраций новых юридических лиц. Она обусловлена более строгим подходом налоговых органов к регистрации новых юридических лиц и борьбой с фирмами-«однодневками». Эта тенденция проявляется и в Пермском крае.

Изменения в законе о госрегистрации позволили исключить из реестра компании-«однодневки», в результате уменьшилось общее количество юридических лиц всех видов деятельности (организаций, их представительств, филиалов и других обособленных подразделений), учтенных в Статистическом регистре по Пермскому краю.

выпуск промышленного производства

объеминвестиций

объемгрузоперевозок

реальнаязаработная плата

задолженность по заработной плате

Рост

102,9% за янв.-сент. 2019 года

106,9% за 1 полугодие 2019 года

102,1% за янв.-сент. 2019 года

в 1,7 разана 1 авг. 2019 года102,2%

за янв.-авг. 2019 года

Снижение

2.1. Характеристика хозяйствующих субъектов региона

на 10.01.2018 года

5,3 тыс.

на 10.01.2019 года

4,2 тыс.

Новых юридических лиц зарегистрировано

Тенденции развитияСоциально-экономическое развитие Пермского края

7

2016

99,9104,3 106,2

109,1112,4

116,2120,3

2017 2018 2019 2020 2021 2022

В январе-сентябре 2019 года в отраслях промышленного сектора (добывающая промышленность, обрабатывающие производства, энергетический сектор) наблюдается рост ключевых показателей:

индекс промышленного производства — на 2,9%;рост инвестиций — на 6,9%; уровень заработных плат — более чем на 6%.

Согласно данным Пермьстата на 1 января 2019 года их число уменьшилось на 6 257 единиц (на 8,2%) и составило 70 180 единиц.

Торговля 29%

Строительство 17,6%

Транспортировка и хранение 14,7%

Обрабатывающие производства 5%

Операции с недвижимым имуществом 28,7%

Другие 28,7%

2.2. Промышленный сектор

на 10.01.2018 года

12,9 тыс.

на 10.01.2019 года

15,1 тыс.

15,1

4,2

12,9

на 10.01.2019на 10.01.2018

5,3 -20,6%

+17,6%

Индекс промышленного производства (накопленным итогом к 2016 году), %

Новых ИП зарегистрировано

Регистрация субъектов предпринимательства за 2018 год, тыс. ед.

Отрасли, в которых регистрируются новые субъекты предпринимательства

Факт

Оценка

Прогноз

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица

Рост составляет 18%, что выше, чем в среднем по ПФО (14%); это связано с ростом предпринимательской инициативы в различных отраслях.


8

Добывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность

В формировании доходов бюджета Пермского края большую роль играет нефтяная промышленность. Доля отраслей по добыче полезных ископаемых в общем объеме налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составляет 22%.

Пермский край является благоприятным местом для развития новых обрабатывающих производств, так как обладает диверсифицированной промышленной базой и квалифицированными кадрами.

Развитие нефтедобывающего сектора краевой экономики будет происходить в условиях сохранения баланса между стоимостью нефти на мировых рынках и курсом национальной валюты. Прогнозируется, что в 2020–2022 годах цена на нефть будет варьироваться в пределах 56-60 долларов США за баррель. При сохранении объемов нефтедобычи в Пермском крае в среднесрочной перспективе отрасль сохранит свою роль в поддержании промышленного роста. Индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых составит в среднем около 100,2% ежегодно до 2022 года. Разведанными запасами углеводородного сырья при текущем уровне добычи Пермский край обеспечен более чем на 30 лет.

18,8%

доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающейпромышленности

доля химического производства

31,8%34,6%

28,9%

из них:

Доля добывающих производств в ВРП Пермского края, %

Доля обрабатывающих производств в ВРП Пермского края, %


9

В группе растущих отраслей — экспортно-ориентированные отрасли и высокотехнологичные производства (данные за январь-сентябрь 2019 года):

Рост промышленного производства подтверждается и косвенным показателем экономической активности — объем грузоперевозок железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2019 года увеличился на 2,1%.

В 2020-2022 годах ожидается прирост промышленного производства обрабатывающих отраслей.

Производство нефтепродуктов сохранит свои позиции в качестве ведущей отрасли обрабатывающей промышленности региона за счет роста переработки нефти около 3% ежегодно и увеличения глубины переработки до 98%.

Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей (накопленным итогом к 2016 году), %

производствонефтепродуктов

+6,7%

химическоепроизводство

+2,7%

металлургическоепроизводство

+23,6%

производствопрочих

транспортныхсредств

+12,1%

производствомашин

и оборудования

+2,6%

121,4

2022

114,4

2020

111

2019

110,2

20182017

106,5

2016

98,8117,8

2021

Меры по стимулированию промышленного производства, реализуемые Правительством Пермского края:

снижение административных барьеров;сдерживание роста тарифов для промышленных потребителей;реализация системы мер, направленной на поддержку предприятий;финансирование инновационных проектов;предоставление налоговых льгот налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий.

Факт

Оценка

Прогноз


10

В химическом производстве в среднесрочной перспективе прогнозируется рост за счет увеличения объемов выпуска минеральных удобрений, а также расширения линейки производимых химических продуктов.Прогнозируется рост в оборонной промышленности в рамках исполнения государственных программ Российской Федерации, обусловленный увеличением финансирования производства авиационной и космической техники.

В производстве бумаги планируется рост промышленного производства в среднем на 1,4-2,0% ежегодно. Это обусловлено, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов.

Текущая ситуация открывает новые возможности. В частности, продолжится реализация программы замещения импортной продукции отечественным производством. Пермский край будет максимально использовать эти возможности для развития промышленного сектора.

2.3. Сельское хозяйство

Несмотря на незначительный вклад в общее валовое накопление региона, сельское хозяйство Пермского края является одним из приоритетных направлений в экономике региона.

Развитие сельского хозяйства должно гарантировать продовольственную безопасность региона, обеспечить население Пермского края продуктами питания, а ряд промышленных производств — сырьем.

2,3%

Доля сельского хозяйства в ВРП Пермского края, %

В 2019-2022 годах ожидается положительная динамика развития АПК, этому способствует:

инвестиционная активность в подотраслях сельского хозяйства;дальнейшая возможность сельхозтоваропроизводителей замещать импортную продукцию в период действия контрсанкций;меры государственной поддержки АПК;повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей.


11

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2019-2022 годы сосредоточена на трех приоритетных направлениях:

производство и реализация молока;производство продукции растениеводства;реализация инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственных мощностей, внедрение новых технологий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, развитие малых форм хозяйственной и сельской кооперации.

В валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает около 65%. Развитие отрасли животноводства направлено на ускоренное наращивание производства молока за счет повышения продуктивности в молочном скотоводстве.

В рамках оказания государственной поддержки в подотраслях животноводства планируется реализация в 2020-2022 годах 122 инвестиционных проектов с общим объемом сметной стоимости 6,3 млрд рублей.

План по продуктивности дойного стада

Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей, % к аналогичному периоду предыдущего года

2013

96,6

2014

100,9

2015

98,6

2016

99,7

2017

101,8

2018

105,6

2019

102,5

2020

101,4

2021

101,6

2022

101,6

5,7тыс. кг/год

6,0тыс. кг/год

2018 год 2022 год

Факт

Оценка

Прогноз

Факт

Оценка

Прогноз

Животноводство


12

2.4. Малый и средний бизнес

Малый бизнес обеспечивает необходимую гибкость и адаптивность экономики, значимый вклад в ее инновационное развитие.

За 2018 год количество действующих средних предприятий увеличилось на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, число малых (включая микро) предприятий уменьшилось на 7,1%. Тем не менее, в 2019 году ожидается увеличение числа малых и средних предприятий (МСП) за счет реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Количество средних и малых предприятий (включая микро), ед. (без учета индивидуальных предпринимателей)

58 251

2015

61 083

2016

48 606

2017

45 211

2018

46 793

2019

48 431

2020

50 126

2021

51 881

2022

Факт

Оценка

Прогноз

В отрасли растениеводства прогнозируется рост производства по всем видам продукции: зерновые культуры, овощи, фрукты, кормовое растениеводство. Рост будет обеспечен за счет ввода неиспользуемых площадей. По состоянию на 1 января 2019 года в Пермском крае неиспользуемая пашня составила 1 011,5 тыс. га, пригодная для введения в оборот — 164,0 тыс. га. С 2019 года направляются средства на освоение неиспользуемых земель, что позволит вовлечь в сельскохозяйственный оборот более 24 тыс. га. В результате прогнозная прибавка валового сбора оценивается в пределах 33 тыс. тонн за период с 2019 по 2022 годы. К 2022 году планируется увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, более 24,4% к уровню 2018 года.

Растениеводство

Оптовая и розничная торговляОбрабатывающие производстваСтроительствоПрочие

26%

9%

11%

54%

Развитие малого и среднего бизнеса в отраслях, %

(на основании данных о структуре оборота организаций МСП)

Инвестиционная активностьСоциально-экономическое развитие Пермского края

13

Число занятых в малом и среднем бизнесе, тыс. человек

212,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

193,6

232,3

206,8 208,9216,2 221,6

Около 207 тыс. человек занято в малом и среднем бизнесе (без учета индивидуальных предпринимателей), что составляет 16,4% от общей численности рабочей силы Пермского края. В среднем на одном предприятии занято 4 человека.

В программе развития малого и среднего предпринимательства особый акцент сделан на поддержку производственных и инновационных компаний.

Начиная с 2012 года объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,5 раза. Инвестиционную деятельность в Пермском крае в основном ведут крупные промышленные предприятия (около 80% от общего объема инвестиций). В крае действуют инструменты непрямой финансовой поддержки инвесторов — специальные инвестиционные контракты и приоритетные инвестиционные проекты.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу, млрд рублей

219,5

2013

162,2

2012

207,6

2014

226,2

2015

239,4

2016

245,1

2017

238,0

2018

271,5

2019

305,4

2020

335,8

2021

369,0

2022

3. Инвестиционная активность

Факт

Оценка

Прогноз

Факт

Оценка

Прогноз

Наибольший объем инвестиций крупных и средних организаций в 1 полугодии 2019 года приходится на обрабатывающую промышленность (48% от общего объема инвестиций по крупным и средним, в том числе химическое производство — 36,7%), добычу полезных ископаемых (24,5%).


14

Привлечение к работе над улучшением инвестиционного климата бизнес-сообщества позволит оперативно выявлять острые вопросы в сфере межведомственного взаимодействия, административные барьеры, с которыми сталкивается бизнес, и формировать соответствующий инструментарий по их преодолению.

Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае

В Пермском крае заключено 17 специальных инвестиционных контрактов на сумму более 500 млрд рублей и 26 приоритетных инвестиционных проекта на сумму более 400 млрд рублей. В 1 полугодии 2019 года 74,3% инвестиций крупных и средних организаций осуществлялись за счет собственных средств, 25,7% — за счет привлеченных средств.

Структура инвестиций в 1 полугодии 2019 года, млрд рублей

Химическое производствоДобыча полезных ископаемыхОбеспечение электрической энергией,газом и паромПрочие ВЭД

103,1 34,8%

4,1%24,5%

36,7%Всего инвестиций

в том числе 79,3 по крупным

и средним организациям

Cистемная инвестиционная политика направлена на:совершенствование нормативной базы в сфере инвестиционной деятельности;сокращение инвестиционного цикла;формирование и развитие механизмов поддержки инвестиционных проектов;развитие института специальных инвестиционных контрактов предпринимателей;создание прозрачных форм вовлечения перспективных площадок для реализации проектов;мотивацию муниципалитетов на привлечение инвесторов.

Заработная платаСоциально-экономическое развитие Пермского края

15

Инструменты привлечения инвестиций:

адресная поддержка инвестиционных проектов в формате административного сопровождения и посредством заключения соответствующего соглашения, назначения персонального куратора и разработки «дорожной карты» реализации проекта;

создание единого центра компетенций по «упаковке» проектов, подготовке качественного финансово-экономического обоснования и реализации концепций продвижения региона на российском и международном рынке; вовлечение бизнеса в решение задач, формирование системного видения проблематики, возникающей в ходе осуществления инвестиционной деятельности.

4. Заработная платаВ текущем периоде 2019 года наблюдается рост реальной заработной платы работников предприятий за 8 месяцев на 2,2% (к январю-августу 2018 года). Задолженность по заработанной плате сократилась в январе-августе в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сокращение задолженности по заработной плате, млн рублей

Динамика реальной заработанной платы (накопленным итогом к 2016 году), %

на 1 августа 2019 года

13,8

на 1 августа 2018 года

24,0

99,9

102,8

109110,5

112,2 113114,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Факт

Оценка

Прогноз

снижение в 1,7 раза


16

Текущее положение на рынке труда не демонстрирует признаков кризисной ситуации. Меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда, позволяют сохранять контроль над ситуацией и удерживать регистрируемую безработицу (как отношение численности безработных к численности экономически активного населения) на уровне 1,2% в 2018 году.

5. Занятость и безработица

Динамика уровня безработицы, %

1,4 1,31,2

1,3 1,3 1,3 1,2

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Факт

Оценка

Прогноз

Положительная динамика средней заработанной платы обусловлена ростом зарплаты во внебюджетном секторе экономики за счет реализации мер по повышению

производительности труда и роста числа высокопроизводительных рабочих мест, а также проведением ежегодной индексации зарплаты работникам бюджетной сферы и поддержание достигнутого уровня заработанной платы отдельных категорий работников, определенных «майскими» Указами Президента РФ.

На 1 октября 2019 года количество жителей, официально зарегистрированных в службе занятости Пермского края, увеличилось на 10,4% и составило 15,5 тыс. человек, в том числе за счет увеличения количества обращений граждан предпенсионного возраста. Тенденция роста числа обратившихся в службу занятости характерна и для Российской Федерации в целом.

БюджетСоциально-экономическое развитие Пермского края

17

6. Бюджет

На 2020-2022 годы прогнозируется положительная динамика макроэкономических показателей.

Темпы инфляции будут сдержанными — в ближайшие три года рост индекса потребительских цен прогнозируется на уровне 4% ежегодно.Приоритетной задачей в условиях сдержанного роста экономики Пермского края является повышение эффективности расходования средств бюджета, в том числе за счет повышения эффективности закупок, грамотного использования имущества, оптимизации административно- управленческого и «непрофильного» персонала.

6.1. Факторы, влияющие на формирование бюджета Пермского края

6.2. Основные направления бюджетной политики на 2020-2022 годы

Обеспечение реализации национальных проектов

Сохранение и индексация мер социальной поддержки, ФОТ работников бюджетной сферы

Увеличение инвестиций. Рост бюджета развития

Поддержка преобразованных территорий

Взвешенная долговая политика

Бюджетная политика Пермского края на 2020-2022 годы направлена на реализацию поставленных Президентом России национальных целей развития: повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры, повышение эффективности и прозрачности государственного управления. Приоритеты, определенные Президентом РФ, легли в основу направлений развития Пермского края, реализованных посредством 13 государственных программ региона.


18

Индексация расходов: социальная поддержка населения +4%;рост тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование за 1 неработающего жителя на 3,84%;содержание государственных учреждений (материальные затраты) +2%.

Пермский край выполняет «майские» указы Президента РФ 2012 года по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. В бюджете на 2020-2022 годы предусмотрены средства на поддержание достигнутого уровня. В следующем году должен быть обеспечен рост заработной платы не меньше чем на 4%, но на сколько —зависит от каждой конкретной отрасли, от каждого учреждения. Сегодня важно контролировать расходы на административно-управленческий персонал и иные расходы, с тем чтобы максимальный объем средств шел на заработную плату основному персоналу: учителям, воспитателям в детских садах, врачам, среднему медперсоналу.

Бюджет развития — это расходы, направляемые на строительство, реконструкцию и ремонт дорог и объектов общественной инфраструктуры, расходы на улучшение материально-технической базы объектов государственной и муниципальной собственности, благоустройство и другие расходы инвестиционного характера.

6.2.2. Бюджет развития

Долгие годы инфраструктура в крае была недоинвестирована: мало строилось школ, больниц и дорог. Этот дефицит необходимо восполнять. Увеличение расходов бюджета развития обеспечено ростом собственных доходных источников и привлечением заемных средств.

Более 70% расходов бюджета края направлено на развитие социальной сферы.

Все ранее принятые социальные обязательства в бюджете на 2020-2022 годы сохранены. Кроме того, предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения при сохранении ключевых принципов адресности и нуждаемости.

6.2.1. Социально-ориентированный бюджет


19

2021

37,3

2022

37,8

2020

37,1

2019

28,6

2018

21,8рост в 2,5 раза +31,1%

+29,7%

2016

8,8

Расходы бюджета развития на 2016-2022 годы, млрд рублей

Факт

Оценка

Прогноз

В качестве источников погашения дефицита бюджета предусмотрены кредиты коммерческих банков. Заложенный при формировании бюджета дефицит можно считать «бумажным». «Реальный» дефицит бюджета края будет значительно ниже.На сокращение дефицита бюджета края будет направляться возможная дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета, дополнительно полученные доходы бюджета в ходе его исполнения, а также экономия от размещения государственного заказа.

В 2020-2022 годах размер государственного долга будет находиться на безопасном уровне. Уровень долговой нагрузки относительно 2016 года продолжит свое поэтапное снижение. По оценке, «реальный» объем долга, прогнозируемый на основе динамики исполнения расходов предыдущих лет, за 2020 и 2021 годы составит порядка 16% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, а за 2022 год уменьшится до 14,7%.

6.2.3. Взвешенная долговая политика

-11,0-11,1

-0,02

-4,7

-13,0-13,6

-2,9-2,6

-8,9

+1,0

202020192018 2021 2022

Дефицит бюджета, млрд рублей

Бумажный дефицит

Реальный дефицит

«Реальный» дефицит в 2020 году оценивается на уровне 4,7 млрд рублей, в 2021 году — 2,9 млрд рублей, а к 2022 году планируется выйти на бездефицитный бюджет.


20

Собственные доходы бюджета Пермского края (без учета целевой финансовой помощи из федерального бюджета) имеют положительную динамику и устойчивый рост. По итогам 2019 года ожидается, что доходы краевого бюджета составят 120 млрд рублей, это на 9,7% больше по сравнению с прошлым годом, что связано с благоприятными макроэкономическими условиями и ростом региональной налоговой ставки налога на прибыль.На 2020 год планируется прирост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на уровне 4,4%, а на последующие два года +5,9% и +7,1% соответственно, что выше прогнозного уровня инфляции.

Будет продолжена практика привлечения бюджетных кредитов под 0,1% годовых на пополнение остатков на счете бюджета Пермского края в течение финансового года, а также остатков временно свободных средств со счетов бюджетных и автономных учреждений, открытых в Министерстве финансов Пермского края.

На период между погашением бюджетных кредитов и новым их привлечением планируется привлечение кредитов кредитных организаций в рамках возобновляемых кредитных линий в зависимости от сроков и сумм потребности в привлечении средств. Показатель стоимости кредитных ресурсов в Пермском крае является одним из самых низких среди субъектов РФ: за 2016 год — 1,23 копейки на 1 рубль государственного долга, за 2017 год — 0,92 копейки, за 2018 год — 0,51 копейки.Использование гибкой финансовой схемы привлечения кредитных средств позволяет существенно экономить расходы на обслуживание государственного долга.

6.3. Доходы бюджета

Расходы на обслуживание долга за 10 месяцев 2019 года составили всего 82 млн рублей (при плановом значении порядка 500 млн рублей).

%

Пермский край

Среднее значение в ПФО

Среднероссийское значение

0,5 коп. на рубль долга (18 место)

3,8 коп. на рубль долга

4,1 коп. на рубль долга

Расходы на обслуживание госдолга в 2018 году — 94,5 млн рублей.

2016 2018 2019 2020 2021 2022

23,5%

16,8%14,9% 15,4% 16,5% 14,7%

Государственный долг Пермского края, %

Факт

Оценка

Прогноз


21

Бюджет Пермского края по итогам 2018 года по уровню налоговых и неналоговых доходов в расчете на одного жителя занимает 3 место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Большое влияние на динамику налоговых доходов края оказывает их распределение между региональными и федеральным бюджетами. Пермский край продолжает оставаться «донором» и вносит существенный вклад в наполняемость федерального бюджета. Если в 2016 году в федеральный бюджет направлялось 54% налогов, собранных на территории края, в 2017 году — 61,1%, то в 2018 году уже 66%.

109 954

116 629

120 660

126 892

125 911

129 697

133 320

137 006

142 762

142 762

89 482

92 670

+25,9%

2016факт факт оценка прогноз прогноз прогноз

2018 2019 2020 2021 2022

+8,8%+2,2%

+5,6%+4,2%

4 154 3 6873 6874 2785 903

Республика ТатарстанСамарская область

Пермский крайНижегородская область

Республика БашкортостанОренбургская область

Удмуртская РеспубликаУльяновская область

Республика МордовияСаратовская область

Кировская областьПензенская область

Чувашская РеспубликаРеспублика Марий Эл 29 034

30 957

72 15356 464

53 53652 655

49 27546 399

44 53642 933

36 12834 258

33 97432 922

2012

208

46%

54%

34%

66%96 261

133

112

394

2018

Консолидированный бюджет Пермского краяФедеральный бюджет

Доходы бюджета Пермского края, млн рублей

Налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (на 01.01.2019), рублей

Распределение налоговых

доходов между региональным

и федеральныи бюджетами,

млрд рублейБюджет Пермского края

Федеральный бюджет

Налоговые и неналоговые доходы

Дотации из федерального бюджета


22

Налоговые доходы

Являясь самодостаточным регионом, Пермский край обеспечивает порядка 90% собственных расходов налоговыми доходами бюджета.

Правительством края проведена большая работа по увеличению доходной базы, использованы все возможности налогового законодательства: поэтапно отменяются неэффективные льготы по налогу на прибыль, осуществлен переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости, оказывается поддержка муниципалитетам, которые отказались от единого налога на вмененный доход — все это повлечет рост поступлений других налогов.

На положительную динамику поступлений оказало влияние увеличение налоговых ставок по отдельным видам налогов, а также благоприятные макроэкономические условия.

В трехлетнем периоде основной прирост доходов бюджета будет обеспечен увеличением налога на прибыль организаций.

Поступления налога в 2020 году относительно 2018 года вырастут на 10,9 млрд рублей, или на 22,8%. В 2021-2022 годах увеличение данного налога прогнозируется на уровне 5-6%.

На увеличение налога повлияло улучшение конъюнктуры рынка нефти и газа, а также изменение регионального налогового законодательства в части поэтапной отмены региональной льготы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль организаций%

2018

58 882 62 722 65 938

105,1%106,5%105,6%116,3%

2019 2020 2021 2022

Динамика налога на прибыль организаций, млн рублей

47 93455 765


23

1/3 часть доходов бюджета края составляют поступления налога на доходы физических лиц.На период 2020-2022 годов темп роста налога составит около 6%.Увеличение налога предусмотрено за счет увеличения фонда оплаты труда на предприятиях и в организациях края, увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на имущество организаций составляет порядка 10%, или 11 млрд рублей. В 2020 году снижение налога составит порядка 3 млрд рублей к уровню 2018 года за счет изменения федерального законодательства в части освобождения от налогообложения движимого имущества.На 2021-2022 годы предусмотрен рост в объеме 0,4 млрд рублей, связанный с увеличением поступления налога от имущества, облагаемого по кадастровой стоимости.

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций

Динамика налога на доходы физических лиц, млн рублей

Динамика налога на имущество организаций, млн рублей

%

87,6% 89,3%

103,2% 102,9%

2018 2019 2020 2021

13 743

12 04010 753 11 095 11 412

2022

2018

30 554 32 547 34 298 36 024 39 093

108,5%105,0%105,3%106,5%

факт2019

оценка2020 2021 2022

прогноз


24

Структура расходов бюджета на предстоящую трехлетку сохранит не только социальную направленность, но и позволит обеспечить реализацию важнейших инфраструктурных проектов в крае.

С 2019 года Пермский край активно реализует национальные проекты и принимает участие во всех 12 направлениях стратегического развития. На реализацию национальных проектов в 2020 году планируется направить более 11 млрд рублей за счет федерального бюджета. В бюджете Пермского края также предусмотрены необходимые средства на софинансирование мероприятий национальных проектов. Это в том числе такие проекты, как переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство школ и детских садов, строительство объектов здравоохранения.

Более 26% всех расходов бюджета на 2020-2022 годы направляется на развитие региона. Формирование «подушки безопасности» в виде бюджета развития обеспечивает сбалансированность и устойчивость бюджета края.

Предусмотрено увеличение финансирования всех социальных программ, и расти они будут не только за счет инвестиционных расходов — в программах предусмотрен устойчивый рост и текущих затрат. Поставлена задача на дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов, за счет эффективного управления, включая эффективность бюджетной сети и государственных закупок.

6.4. Расходы бюджета

2021

150,0

2022

156,4

2020

140,6

2019

129,5

2018

116,6

2016

93,6

+24,6%

+11,1%

+8,6%+6,7%

+4,3%

Расходы бюджета Пермского края на 2016-2022 годы, млрд рублей

ФактОценкаПрогноз

96%расходов бюджета Пермского края составляют программные расходы

70%всех программных расходов бюджета Пермского края направляютсяв социальную сферу

447 млрд рублейсоставят расходы бюджета Пермского края в 2020-2022 годах


25

Обществои власть

Безопасныйрегион

Развитие информационного

общества

СпортивноеПрикамье

Пермскийкрай — территория

культурыГрадостроительная

и жилищная политика, комфортная

городская среда

Экономическаяполитика

и инновационноеразвитие

Региональная политикаи развитие территорий

Государственнаяподдержка

агропромышленногокомплекса

Пермского края

Социальная поддержкажителей Пермского края

Развитие транспортной

системы

Качественноездравоохранение

2 690

5 085

7 643

8 029

11 348

7 782

20 887

38 234

53 069

64 511

161 268*

82 598**

Образованиеи молодежная

политика

113 394

7 397

422 667

* С учетом ФОМС** Краевой бюджет

Финансирование государственных программ в 2020-2022 годах, млн рублей


26

Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры остается одним из приоритетов бюджетной политики региона.Расходы дорожного фонда в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличатся почти в 3 раза — с 5,4 млрд рублей до 17,3 млрд рублей. Увеличивается и доля средств, направляемых в муниципалитеты. Если в 2016 году в местные бюджеты на строительство и ремонт местных дорог было направлено 1,4 млрд рублей, то 2019 году этот объем составит уже более 4 млрд рублей, а в 2020 — 5,7 млрд рублей.

В структуре расходов дорожного фонда расходы на строительство дорог увеличились в 2020 году по сравнению с 2016 годом более чем в 9 раз — с 900 млн рублей до 8,4 млрд рублей, на ремонт дорог — в 2,2 раза — с 2,8 млрд рублей до 6,2 млрд рублей. Для сохранения и повышения качества содержания существующей дорожной сети увеличены расходы на содержание с 1,7 млрд рублей до 2,7 млрд рублей.

6.4.1. Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры

Строительство и ремонт местных дорог

Строительство, ремонт и содержание региональных дорог

2016

5,41,4

4,0

11,1

3,3

7,8

2018

15,1

4,2

10,9

2019

17,3

5,7

2020

17,6

4,8

2021

18,2

5,2

2022

в 2 раза+36% +15%

+2% +3%

11,612,8

13,0

Строительство дорогРемонт дорогСодержание дорог

0,9

2,8

1,7

3,1

6,0

2,0

6,7 8,4

6,2

2,7 2,6

6,4

8,6 10,3

5,2

2,7

5,7

2,7

2016 2018 2019 2020 20222021

Расходы дорожного фонда, млрд рублей

Структура дорожного фонда, млрд рублей


27

В ближайшие 3 года будет продолжено строительство социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник, больниц и т. д.).В 2020 году данные расходы увеличатся относительно 2016 года в 5 раз и далее будут расти. Предусмотрено строительство знаковых объектов, таких как Художественная галерея, Зоопарк, Театр оперы и балета.

На оказание финансовой поддержки муниципалитетов в 2020 году будет направлено более 29 млрд рублей, что составляет 1/5 часть всех расходов краевого бюджета. По сравнению с 2016 годом объем помощи муниципалитетам вырастет в 2,4 раза. Это позволит муниципалитетам решить вопросы недофинансирования в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, а также проблемы расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Инвестиции в объекты социальной сферы в 2020-2022 годах составят более 35 млрд рублей, в том числе:

6.4.2. Строительство социальных объектов

6.4.3. Развитие системы межбюджетных отношений

ФактОценкаПрогноз

2016

1 880

2018

4 569

2019

7 807

2020

9 948

2021

12 069

2022

13 646

в 2,5 раза

+ 71%

+ 27%

+ 21%

+ 13%

Строительство социальных объектов, млн рублей

больницы, поликлиники

детские сады, школы, колледжи

спортивные объекты, стадионы

13 721млн рублей




театры, музеи, зоопарк


28

Финансовая помощь муниципалитетам, млрд рублей

0,2

3,7

8,28,9

7,7

1,0

1,1

12,3

9,2 12,7

13,3

3,4 2,1

12,8

13,2 11,7

11,6

1,3

2016

12,1

20192018 2020 2021 2022

ДотацииСубсидииИныеИтоговая сумма

17,6

22,6

29,4 28,1

24,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Стимулирование увеличения доходной базы местных бюджетов, повышение их финансовой независимости

Начиная с 2020 года в структуре финансовой поддержки увеличен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.Дотации муниципалитетам на три года предусмотрены в общем объеме 30,1 млрд рублей, в том числе на 2020 год — 9,5 млрд рублей, что на 21,6% выше, чем в 2019 году. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Пермского края позволило сократить различия в бюджетной обеспеченности муниципалитетов на 2020 год с 6,2 раза до 1,3 раза.

Поддержка муниципалитетов в крае осуществляется не только путем предоставления «выравнивающих» дотаций, но и стимулированием муниципалитетов к росту собственной доходной базы, повышением их финансовой независимости.

Сокращение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных муниципалитетам на 2022 год, обусловлено завершением в 2021 году предоставления компенсации потерь местных бюджетов в связи с отменой единого налога на вмененный доход.


29

Целевая финансовая помощь муниципалитетам

Так, с 2020 года в целях обеспечения сбалансированности бюджетов городских и муниципальных округов с краевого уровня дополнительно передан на уровень округов норматив по НДФЛ в размере 1,5%, сопоставимый по своему объему с дотациями, недополученными в связи с изменением федерального законодательства. Начиная с 2020 года введены новые формы поддержки местных бюджетов. Предусмотрена отдельная дополнительная дотация на стимулирование, предоставляемая при условии фактического роста налоговых доходов местных бюджетов. С этой целью в бюджете края дополнительно предусмотрено порядка 0,9 млрд рублей на 2020-2022 годы, в том числе на 2020 год — 0,3 млрд рублей.

Кроме того, предусмотрен межбюджетный трансферт на компенсацию потерь местных бюджетов в связи с отменой единого налога на вмененный доход начиная с 2020 года. Муниципальным образованиям, представительные органы которых приняли решение об отмене на территории муниципального образования с 2020 года данной системы налогообложения, в течение двух лет будут предоставлены межбюджетные трансферты в двукратном размере фактически полученных в 2018 году доходов от единого налога на вмененный доход.

Для компенсации выпадающих доходов муниципалитетов в долгосрочной перспективе будут рассматриваться варианты закрепления единых нормативов отчислений в местные бюджеты от других налоговых источников.

В бюджете на 2020-2022 годы продолжается поддержка приоритетных направлений деятельности муниципалитетов:

создание новых мест в школах и детских садах;

строительство и ремонт дорог;

строительство стадионов, спортивных площадок;

расселение аварийного жилищного фонда;

благоустройство дворовых

и общественных территорий.

Общий объем целевой финансовой помощи муниципалитетам на 2020-2022 годы млрд рублей

45


30

В 1 полугодии 2019 года создано 12 городских и 10 муниципальных округов в границах муниципальных районов. Во 2 полугодии 2019 года с инициативой создания муниципальных округов выступили еще 3 из 10 оставшихся районов (Еловский, Кишертский, Бардымский).

По муниципальным образованиям, преобразованным в 2018-2019 годах, общая сумма финансовой поддержки из краевого бюджета в 2020 году составит 591,2 млн рублей.Выделяемые средства будут направлены на финансовую помощь в реализации программ развития муниципалитетов, равную объему сэкономленных от уменьшения числа муниципальных чиновников бюджетных средств («рубль на рубль»), а также на выплаты денежного пособия при увольнении.

городские округа в границах Гремячинского, Кизеловского, Чайковского, Краснокамского, Оханского и Горнозаводского районов

Усольский район с городом Березники, Соликамский район — с Соликамским городским округом

Созданы в 2018 году Объединены в 2018 году

Цели процесса преобразования муниципальных образований

Повышение эффективности муниципального управления

Повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов

Повышение эффективности управления ресурсами, находящимися в распоряжении органов местного самоуправления

Оптимизация расходов местных бюджетов на содержание управленческого персонала

Количество муниципальных образований в Пермском крае

Сельские поселенияГородские поселенияМуниципальные районыМуниципальные округаГородские округа

133

280

337363

2006 2017 2018 2019

1087213

2132

4029

260282

3342

26

14

86

В 2018-2019 годах произошли значительные изменения в сфере территориальной организации местного самоуправления.

6.5. Повышение эффективности муниципального управления


31

Пермь

Чердынь

Губаха

Гремячинск

Чусовой

Добрянка

Горназаводск

Чайковский

Красновишерск

Соликамск

Березники

Александровск

Кизел

Гайны

Коса

Кочево

Юрла

Лысьва

Березовка

Кунгур

Суксун

Кишертский район.Усть-Кишерть

КудымкарЮсьва

Ильинский

Краснокамск

Звездный

Карагай

Нытва

Верещагино

Очер

ОханскПермский

район

КунгурскийрайонЧастые

ЕловоБарда

Чернушка

ОктябрьскийКуеда

Оса

БольшаяСоснова

Сива

Муниципальные образования Пермского края

Городские округа

Муниципальные округа

Муниципальные районы


32

Проекты инициативного бюджетирования

В бюджете Пермского края предусматриваются средства на финансовую поддержку инициатив граждан, направленных на решение местных социально значимых проблем.

Поддержка инициативного бюджетирования в Пермском крае началась с 2017 года. В 2020-2022 годах на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в краевом бюджете запланированы средства порядка 420 млн рублей.

Наиболее востребованные направления проектов инициатив граждан

Обустройство детских и спортивных площадок

Ремонт социальных учреждений

Благоустройство территории

Ремонт систем водоснабжения

Ремонт и благоустройство памятников

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Обустройство мест традиционного захоронения

Ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети, ремонт пешеходных мостов

Приобретение транспорта, техники, аппаратуры, модульных сооружений

Финансирование проектов инициативного бюджетирования в 2018-2022 годах, млн рублей

СубсидияОбъем средств местного бюджета (включая взносы юридических лиц, граждан и пр.)

2017

82,2

9,5

84,7

10,9

127,2

13,8 15,8

142,2

15,8

142,2135,5

15,1

факт2018факт

2019оценка

2020прогноз прогноз

2021прогноз

2022


33

Самообложение граждан

Для повышения гражданской активности населения, привлечения населения к участию в местном самоуправлении, привлечения в местные бюджеты дополнительных доходов, необходимых для решения насущных проблем населенных пунктов в Пермском крае с 2011 года реализуется проект «самообложение граждан». На каждый собранный рубль средств самообложения из краевого бюджета предоставляется субсидия в размере 5 рублей.

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию проета «Самообложение граждан», млн рублей

76 проектов 97 проектов

прогноз

77,4 21 88,5

2017-2018 2019 2020-2022

76 п

7797 п

21 88

Инициативная группа граждан

Краевая субсидия

Средства самообложения Реализованная инициатива

5 На каждый собранный рубль средств самообложения

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И...

Documents