«Разработка и внедрение системы мотивации на основе ключевых

показателей эффективности (KPI)»

KPI - Key Performance IndicatorКлючевые показатели эффективности

KPI для Компании:• Система стратегического и оперативного

управления деятельностью предприятия через измеримые показатели

• Развитие системы менеджмента качества как системы управления предприятием. Переход от «бумажной» СМК к действующей

Определение :KPI - это величина (в большинстве случаев число), характеризующая некоторый процесс, которое показывает, как далеко от цели находится анализируемый процесс.

Цели проекта

Повышение устойчивости и эффективности деятельности предприятия в ближнесрочной и среднесрочной перспективах посредством разработки и внедрения системы управления по ключевым показателям эффективности (KPI)

Задачи проекта:•Уточнить и формализовать стратегические ориентиры и разработать

стратегическую карту.•Уточнить ответственность структурных подразделений за бизнес-процессы

и функции предприятия.•Определить ключевые показатели результативности – KPI и разработать

счетные карты структурных подразделений.•Разработать системы планирования и мониторинга работы структурных

подразделений; системы мотивации на основе ключевых показателей результативности – KPI

•Настроить системы сбора показателей

Этапы проекта

Формализация стратегических целей

Разработка KPI и счетных карт подразделений/сотрудников

Разработка системы мониторинга KPI

Пилотное внедрение, разработка положения по мотивации

Этап 1. Формализация стратегических целейЦель: • Формализация стратегических целей организации по перспективам

«Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», «Развитие»• Разработка стратегической карты организации• Уточнение ответственности структурных подразделений за

достижение целейРезультат:

• Стратегическая карта организации

• Матрица ответственности структурных подразделений за достижение

целей по стратегической карте

Этап I. Карта стратегических целей

Этап I. Основные зоны ответственности подразделений

.Перспек-

тива Цель ТОПКО МПУ ТУ СЭ ОРПР ПТО Гл

мехСнаб ФЭС

Финансы

EBITDA +Выручка + +

Стоимость машино-месяца +

К использования парка + +

Расходы, затраты + +

Клиенты

Репутация. Имидж + +

Взаимодействие с клиентами + + + +

Доп. услуги и ассортимент + +

Скорость пуска + +

Бесперебойность работы ГПМ + +

Бизнес процессы

Управление ком деятельностью + +

Разработка ППРК +

Эффективность перебазировки + + + +

Обслуживание, ремонт ГПМ + +

Снабжение + +

ППР и кап ремонт +

Качество планирования и координации + + +

Эффективность процессов по нормативам + + + + + + + + +

Эффективность результатов первого этапа:

• Руководители среднего звена понимают и принимают приоритеты подразделений, их взаимозависимость и вклад в контексте стратегии развития организации

Этап II. Разработка KPI и счетных карт

Цель: • Разработка ключевых показателей эффективности и

счетных карт подразделений

Результат:• Согласованные счетные карты структурных

подразделений в формате MS Excel содержащие: Целевые значения KPI Допустимые отклонения

Счетная картаСПГПММПУ Иванов А.А.

ВЕС:

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total110% 100% 105,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10,0%

ВЕС:

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total-2 0 1 -0,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2,0

ВЕС:

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total7 2 4 4,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0

ВЕС:

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total4,7 4,6 4,8 4,7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

до 7 числа месяца следующего за отчетным Инструкция по анкетированию ЗаказчиковСрок:

Руководитель СКОтветственный:

на основе данных анкетирования Заказчиков

Удовлетворенность

I.3. Качество монтажных работ, ед. замечаний

C.2. Удовлетворенность заказчика, балл

Кол-во замечаний со стороны СЭ

Ответственный:

первая пятница месяца следующего за отчетным Инструкция по еженедельным совещаниям "ПУСКИ"

первая пятница месяца следующего за отчетным Инструкция по еженедельным совещаниям "ПУСКИ"

Целевое значениеДопуск "+"

Целевое значениеДопуск

Срок:

по данным Гл. инженера (см. карту "Пуски")

Ответственный: Руководитель СК

Руководитель СК

Счетная карта

по данным Гл. инженера (см. карту "Пуски")Срок:

Ответственный: Руководитель СКСрок: до 12 числа месяца следующего за отчетным

по данным ФЭС (см. карту запроса ФЭС по МПУ)

Фактические затраты к плановым

Допуск "+"

Целевое значение

F.4. Выполнение плана по срокам монтажных работ, дни.

I.8. Соблюдение норм затрат, %

Целевое значение

Дни задержки выполнения работ

Допуск "-"

Эффективность результатов второго этапа

• Каждый руководитель подразделения четко знает свои показатели и их целевые значения, понимает каким образом он может влиять на их достижение

Этап III. Разработка системы мониторинга KPI

Цель: Разработка и настройка системы мониторинга KPI

Результат:• Подготовлены карты запроса для сбора информации о KPI подразделений• Разработана и внедрена процедура сбора и формирования фактических

значений показателей• Счетные карты с фактическими значениями KPI размешены на сервере для

доступа руководителям подразделений с разделением прав доступа

Карты запроса KPIМарт 11-12

Объект закрытый с четверга по

четверг и долги

м/д ГПМ № Сдал Принял Замечания МПУ СЭ УР

Металлистов д 200EC-H10 45914 Сиваков Ахмадиев На базу не сдан "Крепыш" 1Бутлерова м 132EC-H8 47131 Фомин Лебедев Замечаний по крану нет

Сломана вилка ручного растормаживания тормоза гр. тележки 1 1Сломаны штатные зажимы для крепления кабеля датчика вылета и анемометра

1

Нет ступеньки на лестнице оголовка 1Сломаны два клеммника для подключения прожекторов 1 1Сломана крышка на разъёме 400/125/5 на консоли (подключение питания грузового двигателя)

1

Не установлено одно ограждение в середине консоли около блоков. Лежит рядом.

Бугры м КБ-405 2127 Алферьев Ильин Неупорядочен монтаж проводов в панели №1 (шлейф) 1Бугры м КБ-406 485 Алферьев Ильин Неупорядочен монтаж проводов в панели №1 (шлейф) 1Космонавтов д КБ-503.21 6 Гусев Алферьев Замечаний по крану нетБутлерова м 132EC-H8 43922 Фомин Лебедев Нет акта

5 2 24 1 2

МПУ ТУКоличество дней задержки 9-10 10-11 11-12 Количество часов задержки УР ТУ МПУ

Кол-во объектов с задержкой

0 3 5Кол-во рейсов с задержкой

3 1 1

Дни задержки 0 -4 -10 Часы задержки 4:00 3:00 2:00

Дни задержки * 0 0 -1 Часы задержки * 4:00 3:00 2:00

Коэффициент готовности ПС 0 0 0,96

СГМ Коэффициент готовности ПС * 0 0 0,96Выполнение плана проверок 9-10 10-11 11-12

Выполнено проверок старшим механиком

9 11 10

Выполнено проверок ОГЭ 4 9 10

Итого замечаний по службе: *Итого замечаний по службе:

Развернутый отчет здесь

* - поля заполняет гл. инженер Крсным цветом выделена оценка гл. инженера

мБутлерова

Карта запроса "ПУСКИ" Неделя17.03.11 - 23.03.2011

ЛебедевФомин45910132EC-H8

Производится оценка:1. Службы эксплуатации 2. Монтажно-путейского участка3. Транспортного участка4. Участка по ремонту ГПМ5. Службы главного механика

Эффективность результатов третьего этапа

• Руководители подразделений еженедельно отчитываются о своих показателях KPI на производственных совещаниях («пусках»), где производится их анализ и корректировка

• Ежемесячные показатели отражаются в счетных картах подразделений и консолидируются в корпоративную карту для руководства компании

Этап IV. Пилотное внедрение, разработка положения по мотивации

Цель: • Запуск системы в пилотном режиме• Внесение корректировок и утверждение системы управления по KPI • Разработка и внедрение новой системы мотивации на основе KPIЗадачи:• Разработка концепции системы мотивации• Ранжирование KPI структурных подразделений, разработка вклада (веса)

каждого KPI в переменную часть ЗП• Разработка методики расчета премиального фонда• Моделирование и анализ методики расчета на фактических данных• Разработка документов системы мотивации• Анализ и корректировка системы по результатам пилотного запуска

Концепция системы мотивацииРаспределение дохода с учетом KPI

Постоянная часть Переменная часть

KPI1

Доход по существующей схеме

KPI2 KPI3 KPI4

Оклад КТУ

Доход по новой схеме

Веса показателей при расчете переменной части

30% 10% 40% 20%

100%

100% 15% 15%

+5% при переходе на мотивацию через KPI

Уровень дохода при достижении целевых значений KPI

Концепция системы мотивацииОпределение размера премии в рамках

отдельного показателя

0%

Целевоезначение

MAXкритическое

значение

MAXдопустимое

значение

MINкритическое

значение

MINдопустимое

значение

50%25% 100%75%

Годовой ФОТв рамках новой системы мотивации

EBITDA ... тыс.руб. ... тыс.руб.

1 млн.руб.

24 млн.руб.

... тыс.руб.

1 млн.руб.

24 млн.руб.

1 млн.руб.

Выручка 24 млн.руб.

3 457 тыс.руб.21 788 тыс. руб. 3 457 тыс.руб.

ФОТ по существующей схеме25 245 тыс.руб.

ФОТ по новой схеме100% 15% 15%

+5% при переходе на мотивацию через KPI

при достижении критически Мin

значений KPIпри достижении

целевых значений KPI

при достижении критически Мах значений KPI

100% 2%

KPI

2%

KPI

100% 2,5% 2,5%

2%

KPI

2,5%

Премия ТОП-менеджеров по результату года

Счетная карта с учетом критических значений

КО СПб

ВЕС: 50%янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 Total

93% 103% 117% 101% 112% 108% 100% 103% 105% 102% 101% 108% 104%-7% 3% 17% 1% 12% 8% 0% 3% 5% 2% 1% 8% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

-2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

-4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4%0,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5

ВЕС: 30%янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 Total2,46 2,52 2,04 1,67 1,82 1,55 1,62 1,55 1,43 1,54 1,59 1,45 1,8

1,06 1,12 0,64 0,27 0,42 0,15 0,22 0,15 0,03 0,14 0,19 0,05 0,371,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,40,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,20,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3

ВЕС: 10%янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 Total

5,00 4,70 4,50 4,40 4,30 4,20 4,00 3,90 5,00 4,00 4,10 4,50 4,380,5 0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 0,5 -0,5 -0,4 0,0 -0,12

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,40,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,52,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0

по данным ФЭС (см. карту запроса...)

на основе данных анкетирования Заказчиков

Срок: до 12 числа месяца следующего за отчетным

Допуск "-"Критический "+"

Отклонение

C.2. Удовлетворенность заказчика, балл СМОДЕЛИРОВАНО

Удовлетворенность

Целевое значение

Допуск "-"

Критический "+"

Ответственный: Руководитель СК

Руководитель СК

Допуск "+"

Критический "-"Коэффициент премии

до 12 числа месяца следующего за отчетным

Срок: до 12 числа месяца следующего за отчетным

F.2. Дебиторская задолжность (только СПб), дебиторская задолжность/выручка за 2010 годДебиторская

задолжность/выручка

Целевое значение

Критический "-"Коэффициент премии

Счетная карта

Допуск "-"

Отклонение

Отклонение

Кодатенко И.М.

Допуск "+"

Коммерческий директор

F.2. Выполнение плана по выручке (только СПб), % за 2010 год

Фактическое значение

Целевое значение

Допуск "+"

Ответственный: Руководитель СК по данным ФЭС (см. карту запроса...)

Критический "+"Критический "-"

Коэффициент премииОтветственный:

Срок:

Ближайшие задачи по разработке мотивации

• Уточнить для каждого показателя– Минимальное допустимое значение– Максимально допустимое значение

• Определить для каждого показателя– Минимальное критическое значение– Максимальное критическое значение

• Определить величину постоянной и переменной части дохода для каждой должности

• Определить вес показателя для каждой должности• Определить размер премии в рамках каждого показателя• Промоделировать размеры доходов сотрудников по результатам

данных статистики за два месяца