1

การบร�หารและการจั�ดการระบบงบประมาณแบบม��งเน้�น้ผลงาน้ตามยุ�ทธศาสตร�

ก�จักรรม

ผลกระทบ

งบประมาณ ส�าน้�กงบประมาณส�าน้�กงบประมาณ

BBPS

2

ภาพรวมการบรรยุายุSPBB

1

3ยุ�ค

10

4ร#�7

11ขั้�%น้6

11ว�ด8

4บร�หาร

2

3อยุ#�3

3หล�ก4

4ยุอ5

4ยุ'ด9

4ผล

3

3

เกษตรอ�ตสาหกรรมสารสน้เทศ

• ทุ�กอย่�างเก�ดจากเหตุ�• ทุ�กอย่�างเก��ย่วเนื่��องซึ่��งก�นื่และก�นื่• ทุ�กอย่�างม�การเปล��ย่นื่แปลงตุลอดเวลา

3ยุ�ค3ยุ�ค

44

การวางแผนื่กลย่�ทุธ์"

RBM

TQM

BSC

ธ์รรมมาภิ�บาล KMPMQA

SWOT

PARTSPBB

BSC

MBO

RISK

KPI

33

5

3อยุ#�

2.อยุ#�ร�วม 3.อยุ#�อยุ�างม)

ค�ณค�า

1.อยุ#�รอด

6

แน้วทางการเร)ยุน้ร#�และแน้วทางการเร)ยุน้ร#�และการทรงงาน้ขั้องการทรงงาน้ขั้องพระเจั�าอยุ#�ห�วพระเจั�าอยุ#�ห�ว1

หล�กค�ด2

หล�กว�ชา3

หล�กปฏิ�บ�ต�

3หล�ก3หล�ก

7

3 หล�กเพ-.อการเร)ยุน้ร#�

1 หล�กค�ด : ว�ธ)ค�ดท).จัะท�างาน้ (HEAD)

2 หล�กว�ชา : ม)ความร#�พอหร-อไม�ท).จัะท�า

(HART)

3 หล�กปฏิ�บ�ต� : ให�ช�ดและใช� (HAND)

8

11 เพ-.อให�ม)ความร#�ระบบงบประมาณSPBB เพ-.อให�ม)ความร#�ระบบงบประมาณSPBB

ว�ตถุ�ประสงค�ขั้องการบรรยุายุ

22

33

44

9

1. ความร#�เร-.อง ระบบงบประมาณแบบม��งเน้�น้ผลงาน้ตามยุ�ทธศาสตร�

4. ความร#�เร-.อง การต�ดตามประเม�น้ผล

เน้-%อหาขั้องการบรรยุายุ

2. ความร#�เร-.อง ผลล�พธ� ผลผล�ต ก�จักรรม และKPI

2. ความร#�เร-.อง ผลล�พธ� ผลผล�ต ก�จักรรม และKPI

3. ความร#�เร-.อง เทคน้�คการเขั้)ยุน้โครงการเพ-.อขั้องบประมาณ 3. ความร#�เร-.อง เทคน้�คการเขั้)ยุน้โครงการเพ-.อขั้องบประมาณ

10

ทฤษฎี)ระบบทฤษฎี)ระบบ

ทฤษฎี)การแก�ป5ญหาทฤษฎี)การแก�ป5ญหา

ทฤษฎี)ว�ทยุาศาสตร�ทฤษฎี)ว�ทยุาศาสตร�

ป5จัจั�ยุน้�าเขั้�า

(Inputs)

ก�จักรรม(Activities)

ผลผล�ต(Outpu

ts)

ผลล�พธ�(Outcomes)

ป5ญหา สาเหต�การส�%น้

ส�ดป5ญหา

ว�ธ)การแก�ป5ญหา

เก7บรวบรวมขั้�อม#ล

ว�เคราะห�ขั้�อม#ล

ประมวลผลขั้�อม#ล สร�ปผล

ขั้�อม#ล

สภาพแวดล�อมสภาพแวดล�อม

4ยุอ4ยุอมองภาพแบบองค�รวม/บ#รณาการ

11

3

1 .1 . เหต�ท).ต�องจั�ดท�า เหต�ท).ต�องจั�ดท�า งบประมาณม��งเน้�น้งบประมาณม��งเน้�น้

ผลงาน้ตามผลงาน้ตามยุ�ทธศาสตร�ยุ�ทธศาสตร�

SPBBSPBB

12

ป8 25

40

ว�กฤต�เศรษฐก�จั

ป8 254

5

พ.ร.บ.บร�หารราชการแผ�น้ด�น้ ฉบ�บท). 5 ม .3 /1 เพ-.อ

•ประโยุชน้ส�ขั้ขั้องประชาชน้•เก�ดผลส�มฤทธ�;ต�อภารก�จัขั้องร�ฐ•ความม)ประส�ทธ�ภาพ และค��มค�า•ลดขั้�%น้ตอน้ขั้องงาน้•ลดภารก�จั และยุ�บเล�กหน้�วยุงาน้•กระจัายุอ�าน้าจั

ป8 254

6

พ.ร.ฎี.บร�หารก�จัการบ�าน้เม-องท).ด) เพ-.อ

•ประโยุชน้ส�ขั้ขั้องประชาชน้•เก�ดผลส�มฤทธ�;ต�อภารก�จัขั้องร�ฐ•ความม)ประส�ทธ�ภาพ และค��มค�า•ลดขั้�%น้ตอน้ขั้องงาน้•ปร�บปร�งภารก�จัให�ท�น้ต�อเหต�การณ�•ตอบสน้องความต�องการประชาชน้•ประเม�น้ผลสม�.าเสมอ

บอกว�ตถุ�ประสงค� บอกว�ธ)การ

13

ว�ตถุ�ประสงค�ว�ตถุ�ประสงค� ก�จักรรมก�จักรรมผลผล�ต/ผลล�พธ�ผลผล�ต/ผลล�พธ�

1. ตอบสน้องความต�องการขั้องประชาชน้

1. ตอบสน้องความต�องการขั้องประชาชน้

2. ลดขั้�%น้ตอน้การ ท�างาน้ One stop

Service

2. ลดขั้�%น้ตอน้การ ท�างาน้ One stop

Service

5. การม)ประส�ทธ�ภาพขั้องผลผล�ต

5. การม)ประส�ทธ�ภาพขั้องผลผล�ต

3. ปร�บปร�งกระบวน้การท�างาน้

3. ปร�บปร�งกระบวน้การท�างาน้

4. จั�ดล�าด�บความส�าค�ญ และปร�บปร�งกฎีหมายุ/ระเ

บ)ยุบ

4. จั�ดล�าด�บความส�าค�ญ และปร�บปร�งกฎีหมายุ/ระเ

บ)ยุบ8. ประเม�น้ผล

สม�.าเสมอ8. ประเม�น้ผล

สม�.าเสมอ

6. สน้องความต�องการและความ พ'งพอใจัขั้อง

ประชาชน้

6. สน้องความต�องการและความ พ'งพอใจัขั้อง

ประชาชน้

7. ความค��มค�าใน้ภารก�จั

7. ความค��มค�าใน้ภารก�จั

14

1. การปร�บเปล).ยุน้กระบวน้การและว�ธ)การท�างาน้

2 . การปร�บปร�งโครงสร�างการบร�หารราชการแผ�น้ด�น้

3 . การปร�บร-%อระบบการเง�น้และการงบประมาณ

4 . การสร�างระบบบร�หารงาน้บ�คคลและค�าตอบแทน้

5 . การปร�บเปล).ยุน้กระบวน้ท�ศน้� ว�ฒน้ธรรม และ ค�าน้�ยุม

6 . การเสร�มสร�างความท�น้สม�ยุ

7 . การเป=ดระบบราชการให�ประชาชน้เขั้�ามาม)ส�วน้ร�วม

ยุ�ทธศาสตร�การพ�ฒน้าระบบราชการไทยุ

15

หน้�วยุงาน้กลางท).ร�บผ�ดชอบ งาน้/เง�น้/คน้

งาน้ เง�น้ คน้สภาพ�ฒฯ

ก.พ.ร.

ส�าน้�กงบประมาณ

กรมบ�ญช)กลาง

สตง

กพ.

-แผน้บร�หารราชการแผ�น้ด�น้-ว�เคราะห�โครงการขั้น้าดใหญ�

-พ�ฒน้าระบบราชการ- PMQA

- แผน้ยุ�ทธศาสตร�จั�งหว�ด- โครงสร�างส�วน้ราชการ

- SPBB

- PART

- GFMIS

- เบ�กจั�ายุ- ตรวจัสอบการใช�จั�ายุเง�น้

- ก�าล�งคน้

- KPI บ�คคล

16

การบร�หารม��งผลส�มฤทธ�;การบร�หารม��งผลส�มฤทธ�;การบร�หารม��งผลส�มฤทธ�;การบร�หารม��งผลส�มฤทธ�;

Management by objective Performance Management Results based management Results oriented management

การบร�หารม��งผลส�มฤทธ�; ค-อ การบร�หารท).เน้�น้ผล ส�มฤทธ�; (Results)

โดยุม)ต�วช)%ว�ดผล (Indicators) ท).เป?น้ร#ปธรรม ผลส�มฤทธ�; (Results) = ผลผล�ต(Outputs)

+ผลล�พธ�(Outcomes)

17

ว�ตถุ�ประสงค�

(Objectives)

ป5จัจั�ยุน้�าเขั้�า

(Inputs)

ก�จักรรม(Activities)

ผลผล�ต(Outputs)

ผลล�พธ�(Outcomes)

ผลส�มฤทธ�;

ความประหยุ�ด

ประส�ทธ�ภาพ

ประส�ทธ�ผล

ได�ร�บ ได�ท�า ท�าเสร7จั ท�าส�าเร7จัต�%งเป@า

18

กระบวน้การบร�หารเช�งกลยุ�ทธ�กระบวน้การบร�หารเช�งกลยุ�ทธ�

วางยุ�ทธศาสตร�วางยุ�ทธศาสตร�

Strategy Strategy FormulationFormulation

วางยุ�ทธศาสตร�วางยุ�ทธศาสตร�

Strategy Strategy FormulationFormulation

• ว�ส�ยุท�ศน้�/พ�น้ธก�จั• ประเด7น้ยุ�ทธศาสตร�• เป@าประสงค� ต�วช)%ว�ด/ค�าเป@าหมายุ กลยุ�ทธ�• Strategy Map

น้�ายุ�ทธศาสตร�น้�ายุ�ทธศาสตร�ไปปฏิ�บ�ต�ไปปฏิ�บ�ต�

Strategy Strategy ImplementatioImplementatio

nn

แผน้ปฏิ�บ�ต�การ กระบวน้งาน้ โครงสร�าง เทคโน้โลยุ) คน้ งบประมาณ

ต�ดตาม ต�ดตาม ประเม�น้ผลประเม�น้ผล

Strategic Strategic ControlControl

• ก�าก�บต�ดตามและ ประเม�น้ผล • ทบทวน้สถุาน้การณ� เพ-.อวางยุ�ทธศาสตร� ใหม�

18

19

(Strate

gic

Plan)(Action Plan)

(Annual Performance Report)

20

3

2.2.งบประมาณงบประมาณSPBBSPBBและและกระบวน้การงบกระบวน้การงบ

ประมาณประมาณ

21

HowW

HY

วางแผน้งบ

ประมาณ

ต�ดตามประเม�น้ผล

บร�หารงบประมาณ

(Top d

own)

(Botto

m up)

ผลกระทบ( IMPACT)

5

.

ก�จักรรม (ACTIVITY)

2

.

3

.

4

.

1.งบประมาณ (Input)

1.งบประมาณ (Input)

กระบวน้การงบประมาณกระบวน้การงบประมาณ

2222

ผลล�พธ� (เป@าหมายุการให�บร�การ)ผลล�พธ� (เป@าหมายุการให�บร�การ)

23

3

33..งบประมาณงบประมาณSPBBSPBB

ห�วใจัค-อความเช-.อมห�วใจัค-อความเช-.อมผลล�พธ� ผลผล�ต ผลล�พธ� ผลผล�ต

ก�จักรรมงบประมาณก�จักรรมงบประมาณ

24

ร�ฐบาล ยุ�ทธศาสตร� ชาต�

เป@าหมายุยุ�ทธศาสตร�

ผลล�พธ�

ผลล�พธ�ท).เก�ดขั้'%น้

ผลผล�ตท).เก�ดขั้'%น้

ผลขั้องก�จักรรมท).เก�ดขั้'%น้

กระทรวง เป@าหมายุการให�บร�การสาธารณะ

ยุ�ทธศาสตร�

กระทรวง

ผลผล�ต

เป@าหมายุการให�บร�การระด�บหน้�วยุงาน้หน้�วยุงาน้

ระบบงบประมาณแบบม��งเน้�น้ผลงาน้ตามยุ�ทธศาสตร�ระด�บ

ผลกระทบ

ก�จักรรม

งบประมาณ

แผน้ ผล

กลยุ�ทธ�หน้�วยุงาน้

แผน้บร�หารราชการแผ�น้ด�น้

แผน้บร�หารราชการแผ�น้ด�น้

แผน้ 4 ป8แผน้ 4 ป8

แผน้ 4 ป8แผน้ประจั�าป8แผน้ 4 ป8แผน้ประจั�าป8

แผน้ปฏิ�บ�ต�งาน้แผน้ปฏิ�บ�ต�งาน้

แผน้งาน้แผน้เง�น้แผน้งาน้แผน้เง�น้

ส�าน้�ก/กอง

ส�วน้/ฝ่Bายุ

งาน้/เง�น้/คน้งาน้/เง�น้/คน้

4ยุ'ด4ยุ'ด

25

ผลล�พธ�(Outco

me)

ผลกระทบ(Impac

t)

กระบวน้การผล�ต

Output Delivery Process)

ผลผล�ต(Output

)

ทร�พยุากร(Input/

Resource)

งบประมาณ

ระบบงบประมาณแบบ

ม��งเน้�น้ผลงาน้ตาม

ยุ�ทธศาสตร�

กลยุ�ทธ�

เป$าหมาย่การให&บร�การจ�งหว�ด/กล��มจ�งหว�ด

การด�าเน้�น้งาน้/การใช�งบประมาณ

ผลผล�ตด&านื่

เศรษฐก�จ

ผลผล�ตด&านื่ สั�งคม

ผลผล�ต ด&านื่

ทุร�พย่ากรฯ

ผลผล�ต ด&านื่ ม� �นื่คง

ผลผล�ตด&านื่

บร�หารจ�ดการ

เป@าหมายุเช�งยุ�ทธศาสตร�

แผน้งาน้บร�หารจั�งหว�ดและกล��มจั�งหว�ด

ก�จกรรมทุ�� 4 เพ��ม

ราย่ได&

ก�จกรรมทุ�� 3 ตุลาด

การค&า การลงทุ�นื่

ก�จกรรมทุ�� 2 ทุ�องเทุ��ย่ว

ความเช-.อมโยุงขั้องเป@าหมายุ กลยุ�ทธ� และผลผล�ตตามระบบงบประมาณแบบม��งเน้�น้ผลงาน้ตามยุ�ทธศาสตร�

ต�วช)%ว�ด

ต�วช)%ว�ด

ต�วช)%ว�ด

ต�วช)%ว�ด

จั�งหว�ด / กล��มจั�งหว�ด

เป$าหมาย่การให&บร�การระด�บกระทุรวง/กรม

กลยุ�ทธ�

ผลผล�ต

ก�จักรรม

กระทรวง/กรม

การด�าเน้�น้งาน้ /การใช�

งบประมาณ

โครงการ (ร

ะด�บผลผล�ตุ)

ก�จักรรม

บ#รณาการ 3 ม�ต� (Function Agenda

Area)

เป$าหมาย่ การให&บร�การ

ระด�บทุ&องถิ่��นื่

ก�จกรรมทุ��1 โครงสัร&าง

พ�1นื่ฐานื่

ก�จกรรมทุ�� 1 พ�ฒนื่า

ค�ณภิาพชี�ว�ตุ

ก�จกรรมทุ�� 1 อนื่�ร�กษ"ฟื้51 นื่ฟื้6ทุร�พย่ากรฯ

ก�จกรรมทุ�� 1 ป$องก�นื่และปราบ

ปรามการกระทุ7าผ�ดกฎหมาย่

ก�จกรรมทุ�� 3 ทุ7านื่�

บ7าร�ง ศาสันื่า ศ�ลปะฯ

ก�จกรรมทุ�� 2 สัร&างความ

ม��รคงฯ

ก�จกรรมทุ�� 4 อนื่�ร�กษ"พ�ฒนื่าฯ

ความหลากหลาย่ทุางชี�วภิาพ

ก�จกรรมทุ�� 3 ควบค�ม

มลพ�ษ

ก�จกรรมทุ�� 2 ป$องก�นื่และ

บรรเทุาสัาธ์ารณภิ�ย่ ก�จกรรมทุ��

2 เสัร�มสัร&างระบบฯ

ความม��นื่คงฯ

ก�จกรรมทุ�� 1 พ�ฒนื่า

รการบร�หารจ�ดการ

ก�จกรรมทุ�� 2 พ�ฒนื่า

ระบบสัารสันื่เทุศ

แผนื่การบร�หารราชีการแผ�นื่ด�นื่ฯ

แผนื่พ�ฒนื่าจ�งหว�ดแผนื่ปฏิ�บ�ตุ�ราชีการ

แผน้งาน้...

26

โครงสร�างงบประมาณจั�งหว�ดและกล��มจั�งหว�ด

เป@าหมายุการให�บร�การจั�งหว�ด /กล��มจั�งหว�ด

แผน้พ�ฒน้าจั�งหว�ดและกล��มจั�งหว�ด

ผลผล�ตท). 1การพ�ฒน้าด�าน้

เศรษฐก�จั

ผลผล�ตท). 2

การพ�ฒน้าด�าน้ส�งคม

ผลผล�ตท). 3

การบร�หารจั�ดการด�าน้ทร�พยุากรธรรม ชาต�

และส�.งแวดล�อม

ผลผล�ตท). 4

การร�กษาความม�.น้คงและความ

สงบ

ผลผล�ตท). 5การบร�หารจั�ดการ

สร�างโอกาสเพ�.มรายุได�

พ�ฒน้าตลาด การค�าและการลงท�น้

พ�ฒน้าการท�องเท).ยุวและบร�การ

พ�ฒน้าโครงสร�างพ-%น้ฐาน้ พ�ฒน้าค�ณภาพช)ว�ต

อน้�ร�กษ�ฟื้D% น้ฟื้#ทร�พยุากรธรรมชาต�และส�.ง

แวดล�อมป@องก�น้และปราบปรามการกระท�าผ�ดกฎีหมายุ

ท�าน้�บ�าร�ง ศาสน้า ศ�ลปว�ฒน้ธรรม

สร�างความม�.น้คงขั้องช)ว�ตและส�งคม

อน้�ร�กษ�พ�ฒน้าและใช�ประโยุชน้�จัาก ความหลาก

หลายุทางช)วภาพ

ควบค�มมลพ�ษ

ป@องก�น้และบรรเทา สาธารณภ�ยุ เสร�มสร�างระบบการ

ร�กษาความม�.น้คงขั้องประเทศ

พ�ฒน้าระบบบร�หารจั�ดการ

พ�ฒน้าระบบสารสน้เทศ

ก�จักรรม ก�จักรรม ก�จักรรม ก�จักรรม ก�จักรรม

แผน้งาน้บร�หารจั�งหว�ดและกล��มจั�งหว�ด

แผน้ปฏิ�บ�ต�ราชการประจั�าป8

การปร�บปร�งโครงสัร&างเศรษฐก�จพ�1นื่ฐานื่เพ��อ

ย่กระด�บราย่ได& พ�ฒนื่าการค&า การทุ�องเทุ��ย่วและบร�การของ

จ�งหว�ด

การเสัร�มสัร&างค�ณภิาพชี�ว�ตุ สัร&างความม��นื่คงของ

ประชีาชีนื่ ตุลอดจนื่การบ7าร�งศาสันื่า และ

สั�งเสัร�มศ�ลปว�ฒนื่ธ์รรม

การอนื่�ร�กษ" ป$องก�นื่ และควบค�มการใชี&

ทุร�พย่ากรธ์รรมชีาตุ�และสั��งแวดล&อมอย่�างเหมาะ

สัม

การป$องก�นื่ ปราบปราม และสัร&างระบบการ

ร�กษาความม��นื่คงของประเทุศ

การพ�ฒนื่าระบบสัารสันื่เทุศและการ

บร�หารจ�ดการ

กลยุ�ทธ�ท). 1 กลยุ�ทธ�ท). 2 กลยุ�ทธ�ท). 3 กลยุ�ทธ�ท). 4 กลยุ�ทธ�ท). 5

2828

ประเด7น้ยุ�ทธศาสตร�การจั�ดสรรงบประมาณ 5ยุ�ทธ +1รายุการ(ประเด7น้ยุ�ทธศาสตร ห�วขั้�อยุ�ทธศาสตร�)

การเชี��อมโย่งโครงสัร&างแผนื่งานื่ตุามย่�ทุธ์ศาสัตุร"ก�บย่�ทุธ์ศาสัตุร"การจ�ดสัรรงบประมาณราย่จ�าย่ประจ7า

ป;งบประมาณ2555

เป@าหมายุเช�งยุ�ทธศาสตร�(ส�งคม) IMPACT

น้โยุบายุการจั�ดสรร

งบประมาณ

ก�จักรรมตาม ภารก�จั ยุ�ทธศาสตร�

ก�จักรรมตาม ภารก�จัยุ�ทธศาสตร�

ประเด7น้ยุ�ทธศาสตร�ขั้�อยุ�อยุ(45แผน้งาน้)

เป@าหมายุการให�บร�การกระทรวง เป@าหมายุการให�บร�การกระทรวง ((กล��มส�งคมกล��มส�งคม ) ) OUTCOMEOUTCOME

โครงการ

ก�จักรรมตาม ภารก�จั ยุ�ทธศาสตร�

ผลผล�ต OUTPUT

เป@าหมายุการให�บร�การหน้�วยุงาน้(กล��มผ#�ร�บบร�การเฉพาะ) OUTCOME

งบประมาณงบประมาณ

29

เป@าประสงค� (GOAL)เป@าประสงค� (GOAL)

ยุ�ทธศาสตร�ยุ�ทธศาสตร� น้โยุบายุน้โยุบายุ ว�ตถุ�ประสงค� +เป@าหมายุ PI

ว�ตถุ�ประสงค� +เป@าหมายุ PI

กลยุ�ทธ�กลยุ�ทธ�

งาน้/โครงการงาน้/โครงการ

แผน้งาน้ /มาตรการ/แน้วทางแผน้งาน้ /มาตรการ/แน้วทางว�ตถุ�ประสงค�+KPI(2Q2TP)ประส�ทธ�ผล

ว�ตถุ�ประสงค�+KPI(2Q2TP)ประส�ทธ�ผล

ก�จักรรม/ว�ธ)ปฏิ�บ�ต� ก�จักรรม/ว�ธ)ปฏิ�บ�ต� เป@าหมายุ + KPI(QQCT) ประส�ทธ�ภาพ

เป@าหมายุ + KPI(QQCT) ประส�ทธ�ภาพ

30

จั�ดท�า

จั�ดต�%งจั�ดสรร

จั�ดซื้-%อ

จั�ดจั�าง

ก�อสร�าง

ด�าเน้�น้การปฏิ�บ�ต�งาน้วางระบบวางแผน้ประช�มแลกเปล).ยุน้เผยุแพร�

ต�ดตามประเม�น้ผลก�าหน้ดระเบ)ยุบแก�ไขั้กฎีระเบ)ยุบก�าหน้ดมาตรฐาน้ก�าหน้ดให�ม)ท�าให�ม)พ�ฒน้าหล�กส#ตร

ค�าท).ใช�ใน้ระด�บ ยุ�ทธศาสตร� กลยุ�ทธ� ก�จักรรม

ปร�บปร�งคงสภาพพ�ฒน้า

กลยุ�ทธ�

เสร�มสร�างสร�างเสร�มส�งเสร�มเร�งร�ดทบทวน้สน้�บสน้�น้

ก�จักรรม

ยุ�ทธศาสตร�

ขั้ยุายุเพ�.ม

31

•การวางแผน้งบประมาณ

•การบร�หารงบประมาณ

•การต�ดตามงบประมาณ

31

แผน้กลยุ�ทธ�

แผน้ปฏิ�บ�ต�การประจั�าป8

รายุงาน้การต�ดตามประเม�น้ผล

32

การจั�ดท�าแผน้ระยุะยุาวและระยุะส�%น้ขั้องหน้�วยุงาน้ เพ-.อขั้องบ

ประมาณท�ศทางขั้ององค�การ

แผน้กลยุ�ทธ�

ก�อน้จั�ดท�าค�าขั้องบประมาณ

แผน้ปฏิ�บ�ต�ราชการ

4 ป8เม-.อจั�ดท�าค�าขั้องบประมาณ

แผน้ปฏิ�บ�ต�ราชการประจั�าป8

ค�าขั้องบประมาณใน้รายุละเอ)ยุด

เม-.อได�งบประมาณตาม พรบ.

แผน้ปฏิ�บ�ต�ราชการประจั�าป8ท).ปร�บใหม�

แผน้ปฏิ�บ�ต�งาน้ประจั�าป8ขั้องผลผล�ต

3333

ผลล�พธ� (เป@าหมายุการให�บร�การ)ผลล�พธ� (เป@าหมายุการให�บร�การ)

34

1. แปลงน้โยุบายุไปส#�การปฏิ�บ�ต� (Cascading)

4. ต�ดตาม/ ประเม�น้ผล (Monitoring/Evaluation)

2. การจั�ดล�าด�บความส�าค�ญ (Prioritize)

หล�กการจั�ดท�างบประมาณ SPBB หล�กการจั�ดท�างบประมาณ SPBB

3. ใส�เง�น้ท).ก�จักรรม (budget)

35

•ประส�ทธ�ภาพ

•ประส�ทธ�ผล

•ความค��มค�า

ผลผล�ต

ผลล�พธ�

งบประมาณท).ใช�เท)ยุบก�บผลล�พธ�ท).ได�

ระด�บความส�าเร7จัขั้องการใช�จั�ายุงบประมาณระด�บความส�าเร7จัขั้องการใช�จั�ายุงบประมาณ

36ทร�พยุากรทร�พยุากรInputInputทร�พยุากรทร�พยุากรInputInput

ก�จักรรมก�จักรรมProcessProcessก�จักรรมก�จักรรมProcessProcess

ผลผล�ตผลผล�ตOutputOutputผลผล�ตผลผล�ตOutputOutput

ผลล�พธ�ผลล�พธ�OutcomeOutcomeผลล�พธ�ผลล�พธ�OutcomeOutcome

ผลกระทบผลกระทบImpactImpactผลกระทบผลกระทบImpactImpact

ต�ดตามต�ดตาม

ผลผล

ประเม�น้

ประเม�น้

ผลผลKPIKPI 44 ม�ต�ม�ต�-- เช�งเช�งปร�มาณ ปร�มาณ ,,ค�ณภาพค�ณภาพ,,เวลเวลาา,,ต�น้ท�น้ต�น้ท�น้KPI 2 KPI 2 ม�ต�ม�ต�

- - ปร�มาณปร�มาณงาน้งาน้,,ระยุะเวลาระยุะเวลา

KPI 5KPI 5 ม�ต�ม�ต�-ปร�มาณปร�มาณ,,ค�ณภาค�ณภาพพ,,เวลาเวลา,,สถุาน้ท).สถุาน้ท).,,กล��มเป@ากล��มเป@าหมายุหมายุ

การต�ดตาม ประเม�น้ผลงบประมาณการต�ดตาม ประเม�น้ผลงบประมาณ

37

100%

งบประมาณรายุจั�ายุประจั�าป8 2554

38

ค�าใช�จั�ายุบ�คลากร

40%

ภาระผ#กพ�น้6%

ช�าระหน้)%เง�น้ก#�และชดใช�เง�น้คงคล�ง

20%

24%รายุจั�ายุตามน้โยุบายุต�อเน้-.อง24%

10%รายุจั�ายุภารก�จัปกต�

งบประมาณรายุจั�ายุประจั�าป8 2554

39

MOUกระทุรวงการคล�ง ก�บ สั7านื่�กงบประมาณ

• ว�ตถุ�ประสงค�• เพ��อร�วมก�นื่ก7าหนื่ดแผนื่ปฏิ�บ�ตุ�การ สั6�งบประมาณ

สัมด�ล ภิาย่ในื่ระย่ะเวลา 5 ป; รวมทุ�1ง บ6รณาการก�บนื่โย่บาย่การบร�หารเศรษฐก�จ- มหภิาค

• แน้วทางการด�าเน้�น้การและก�จักรรมความร�วมม-อ–วางแผนื่การจ�ดเก<บเพ��อเพ��มราย่ได& –บร�หารจ�ดการและเพ��มประสั�ทุธ์�ภิาพในื่การจ�ดเก<บราย่ได&–วางแผนื่การลดค�าใชี&จ�าย่ และการใชี&จ�าย่งบประมาณ

40

3

44..รายุละเอ)ยุดขั้อง รายุละเอ)ยุดขั้อง ผลผล�ต ผลล�พธ� ผลผล�ต ผลล�พธ� ก�จักรรม และก�จักรรม และKPIKPI

41

(output)

หมายุถุ'ง

ผลการด�าเน้�น้งาน้ตามก�จักรรม ซื้'.งอาจัจัะเป?น้ผลผล�ต(Product) หร-อการให�บร�การ(Service) ท).ด�าเน้�น้งาน้โดยุหน้�วยุงาน้

ขั้องร�ฐ เพ-.อน้�า ไปใช�ใน้การให�บร�การองค�การภายุน้อกหน้�วยุงาน้

หร-อประชาชน้

ผลผล�ต

42

องค�ประกอบขั้องผลผล�ต1. เป?น้ ส�น้ค�า การบร�การ การบร�หาร

จั�ดการ ส�าหร�บคน้ภายุน้อก2. เป?น้ ผลขั้�%น้ส�ดท�ายุ ท).เก�ดจัากกระบวน้การท�างาน้ หร-อ ก�จักรรมขั้องหน้�วยุงาน้ 3. สอดคล�องก�บเป@าหมายุการให�บร�การหน้�วยุงาน้(ผลล�พธ�) และ

ก�จักรรม4. ว�ดผลได�ท�%ง 4 ม�ต� ปร�มาณ ค�ณภาพและ เวลา

11 3322

43

ล�กษณะขั้องผลผล�ต1 .ผลผล�ตท).เป?น้โครงสร�าง ทางกายุภาพ (Product)

สร�าง ซื้�อม ส�ารวจั/ออกแบบ จั�ดซื้-%อส�.งขั้อง ล�กษณะจั�บต�องได� เช�น้ อาคาร ถุน้น้ เขั้-.อน้ คอมพ�วเตอร� ท�าเร-อ คร�ภ�ณฑ์� แผน้ยุ�ทธศาสตร� ซื้�อมแซื้มถุน้น้

2. ผลผล�ตท).เป?น้ล�กษณะ การให�บร�การ (Service) การให�บร�การ:ร�กษาพยุาบาล 30บาทร�กษาท�กโรค การออกใบอน้�ญาต การจัดทะเบ)ยุน้ งาน้ว�จั�ยุ ท�าบ�ตรประชาชน้ บร�การน้�%าประปา

3 .ศ'กษา/ว�จั�ยุ/สร�างองค�ความร#� : ผล�ตบ�ณฑ์�ต ว�จั�ยุพ�น้ธ�ขั้�าว พ�ฒน้าเคร-.องม-อ

3. ผลผล�ตท).เป?น้ล�กษณะ การบร�หารจั�ดการ(Management)

44

ต�วช)%ว�ดผลผล�ต- ว�ดได�ท�น้ท)ท�น้ตา เช�น้ ถุน้น้ ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรม- ว�ดท).ต�วผลผล�ต ม)ต�วช)%ว�ด 4ม�ต� ปร�มาณ: จั�าน้วน้เป@าหมายุใน้การผล�ต

ค�ณภาพ: (ความถุ#กต�อง ครบถุ�วน้ สมบ#รณ� )ม)2ล�กษณะ

1. ค�ณภาพขั้องผลผล�ตเป?น้ไปตาม มาตรฐาน้ขั้องหน้�วยุงาน้ เช�น้ อยุ. มอก. ตามแบบมาตรฐาน้ISO, QA, QC

2. ค�ณภาพ ว�ธ)การน้�าส�งผลผล�ต/ว�ธ)การให�บร�การ การว�ดความพ'งพอใจัขั้องกล��มเป@าหมายุ กระบวน้การผล�ต เวลา : ระยุะเวลาท).น้�าส�งผลผล�ต

ค�าใช�จั�ายุ : ต�น้ท�น้ต�อหน้�วยุใน้การผล�ต

ว�ดเช�งประส�ทธ�ภาพ ด)กว�า ถุ#กกว�า / ประหยุ�ดกว�า เร7วกว�า

45

ต�วอยุ�างต�วช)%ว�ด ผลผล�ต (Output)ด�าน้เศรษฐก�จั :ร�อยุละ 70 ขั้องเกษตรกร (ปร�มาณ) ท).ได�ร�บการบร�การตามค#�ม-อ

คล�น้�กเกษตร (ค�ณภาพ) เม-.อเปร)ยุบเท)ยุบก�บแผน้ปฏิ�บ�ต�การประจั�าป8 (เวลา) ภายุใน้วงเง�น้งบประมาณท).ก�าหน้ด (ต�น้ท�น้)

ด�าน้ส�งคม :ผ#�จับการศ'กษาภาคบ�งค�บตามมาตรฐาน้ท).ก�าหน้ด (ค�ณภาพ) ร�อยุละ 90 (ปร�มาณ) เม-.อเปร)ยุบเท)ยุบก�บแผน้ปฏิ�บ�ต�การประจั�าป8(เวลา) ภายุใน้วงเง�น้งบประมาณท).ก�าหน้ด (ต�น้ท�น้)

ด�าน้ม�.น้คง :ระด�บ (ปร�มาณ) ความพร�อมขั้องกองท�พบกใน้การเผช�ญภ�ยุค�กคามตามเกณฑ์�ท).กระทรวงกลาโหมก�าหน้ด (ค�ณภาพ)ตลอดเวลา (เวลา) ภายุใน้วงเง�น้งบประมาณท).ก�าหน้ด (ต�น้ท�น้)

ด�าน้ส�.งแวดล�อม :พ-%น้ท).ทางทะเลและชายุฝ่5. งได�ร�บการอน้�ร�กษ�ตามมาตรฐาน้ท).ก�าหน้ด (ค�ณภาพ) ไม�น้�อยุกว�าเป@าหมายุ (ปร�มาณ) ตามแผน้ปฏิ�บ�ต�การประจั�าป8 (วลา) ภายุใน้ระยุะเวลาท).ก�าหน้ด (ต�น้ท�น้)

46

หมายุถุ'งผลล�พธ�(Outcome)

ผลประโยุชน้� ค�ณประโยุชน้� ค�ณค�า ค�ณล�กษณะ ท).เก�ดขั้'%น้ก�บกล��มเป@าหมายุเฉพาะหร-อล#กค�าท).ร�บบร�การหร-อ ใช�ประโยุชน้�จัากผลผล�ต

47

องค�ประกอบผลล�พธ� (Outcome)

1. กล��มเป@าหมายุ ล#กค�า เฉพาะ ค-อใคร? เช�น้ เกษตรกรผ#�เล)%ยุงปลา เกษตรกรผ#�ปล#กขั้�าว ผ#�ใช�ถุน้น้ ผ#�ใช�น้�%า ผ#�บร�โภค คน้ไขั้�ท).ฉ)ดว�คซื้)น้ น้�กเร)ยุน้ระด�บประถุม แรงงาน้ต�างด�าว2. ผลประโยุชน้�เฉพาะ ค�ณค�า ค�ณล�กษณะ ท).ได�ร�บเป?น้อยุ�างไร? เช�น้ ม)ความร#�เพ�.มขั้'%น้ ม)รายุได�เพ�.มขั้'%น้ ม)งาน้ท�า อาการเจั7บปBวยุลดลง 3.ต�องทอดระยุะเวลา ระยุะหน้'.งให�กล��มเป@าหมายุได�ใช�ประโยุชน้�จัากผลผล�ต

48

ต�วช)%ว�ดผลล�พธ� (OUTCOME)

1.ว�ดท).กล��มเป@าหมายุ/ล#กค�า

2.ระบ�ผลประโยุชน้� ค�ณค�า ค�ณล�กษณะ ท).เก�ดแก�กล��มเป@าหมายุ3. ม)ต�วช)%ว�ด 5ม�ต�(2Q2T1P)- เช�งปร�มาณ - ค�ณภาพ - เวลา - กล��มเป@าหมายุ- พ-%น้ท).

งาน้บร�การจัะว�ดความ พ'งพอใจั เป?น้การว�ดประส�ทธ�ผล

49

ต�วอยุ�างต�วช)%ว�ด outcomeด�าน้เศรษฐก�จั :เกษตรกรท).ได�ร�บบร�การจัากหน้�วยุงาน้ขั้องกรมส�งเสร�มการเกษตร

(กล��มเป@าหมายุ) ใน้พ-%น้ท). และคล�น้�กเกษตร (พ-%น้ท).) สามารถุผล�ตส�น้ค�าเกษตรได�อยุ�างปลอดภ�ยุและม)ประส�ทธ�ภาพตามมาตรฐาน้(ค�ณภาพ) เพ�.มขั้'%น้ร�อยุละ 80 ต�อป8 (เวลา)

ด�าน้ส�งคม :ผ#�จับการศ'กษาภาคบ�งค�บ (กล��มเป@าหมายุ) ท�.วประเทศ (พ-%น้ท).) เขั้�าศ'กษาต�อใน้ระด�บการศ'กษาท).ส#งขั้'%น้ (ค�ณภาพ) เพ�.มขั้'%น้ร�อยุละ 85 (ปร�มาณ) ต�อป8 (เวลา)

ด�าน้ม�.น้คง :ร�อยุละ 100 (ปร�มาณ) ขั้องพ-%น้ท).ท).อยุ#�ใน้ความด#แลขั้องกองท�พบก(กล��มเป@าหมายุ) ท�.วประเทศ (พ-%น้ท).) ม)ความพร�อมใน้การพ�ท�กษ�ร�กษาเอกราช ตามมาตรฐาน้ขั้องกองท�พบก (ค�ณภาพ) ใน้แต�ละป8(เวลา)

ด�าน้ส�.งแวดล�อม :พ-%น้ท).ทางทะเลและชายุฝ่5. งได�ร�บการอน้�ร�กษ� (กล��มเป@าหมายุ+พ-%น้ท).)ม)ความหลากหลายุทางช)วภาพเพ�.มขั้'%น้ (ค�ณภาพ) ร�อยุละ 80 (ปร�มาณ) ต�อป8 (เวลา)

50

การก�าหน้ดผลล�พธ�ท).องค�กรต�องการ(ส�.งท).จัะว�ด) ผลล�พธ� (RESULT) ความพยุายุามท).จัะ

บรรล�ผล(EFFORT)

1 ค�าน้าม+ค�ากร�ยุา ม)รายุได�เพ�.มมากขั้'%น้ ม)ความร#�เพ�.มขั้'%น้ ได�งาน้ท�ามากขั้'%น้ เร)ยุน้ต�อมากขั้'%น้ ปBวยุลดลง อาชญากรรมลดลง

1.ค�ากร�ยุา+ค�าน้าม เพ�.มรายุได� เพ�.มความร#� เพ�.มความสามารถุ ลดอาชญากรรม ลดการปBวยุ

51

2Q

2T

1P

Qualityค�ณล�กษณะ Quantity ปร�มาณ Targ et กล��มเป@าหมายุTime ระยุะเวลาPlace สถุาน้ท).

Qualityค�ณล�กษณะ Quantity ปร�มาณ

2Q

1T

1C

Time ระยุะเวลาCost ต�น้ท�น้ผลผล�ต

QQCTผลล�พธ� 2Q2TP

52

ทุ7าไมหนื่�วย่งานื่ตุ&องก7าหนื่ดตุ�วชี�1ว�ด• 1.เพ-.อตรวจัสอบสถุาน้ะขั้ององค�กร อยุ#�

ใน้ต�าแหน้�งใดขั้องการแขั้�งขั้�น้• 2.เพ-.อส-.อสารสถุาน้ะให�บ�คลากรใน้องค�กรยุอมร�บ และเห7น้ชอบไปใน้ท�ศทางเด)ยุวก�น้

• 3.เพ-.อยุ-น้ยุ�น้และจั�ดล�าด�บความส�าค�ญขั้องงาน้

• 4.ตรวจัสอบและต�ดตามความก�าวหน้�าขั้องงาน้และควบค�มงาน้ให�เป?น้ไปตามเป@าหมายุ

53

(Activity)

ก�จักรรม หมายุ

ถุ'ง

กระบวน้การน้�าส�งผลผล�ตก�จักรรมหล�กก�จักรรมรองก�จักรรมสน้�บสน้�น้ต�วช)%ว�ดขั้องก�จักรรมม) 2 ม�ต�ปร�มาณงาน้และเง�น้ระยุะเวลา

54

55

ก�จักรรมสน้�บสน้�น้

ก�จักรรมหล�ก

ผลผล�ตผลล�พธ�

56

ภาพรวมการถุ�ายุทอดผลการปฏิ�บ�ต�งาน้จัากระด�บองค�กร ส#�ระด�บบ�คคล

เป$าประสังค"และตุ�วชี�1ว�ดระด�บองค"กร

ผลสั�มฤทุธ์�>ทุ��สันื่�บสันื่�นื่ตุ�อเป$าหมาย่ระด�บองค"กร ผลสั�มฤทุธ์�>ตุามภิารก�จและอ��นื่ๆ

เป$าหมาย่ระด�บหนื่�วย่งานื่ตุ�วชี�1ว�ดระด�บหนื่�วย่งานื่

ผลสั�มฤทุธ์�>ทุ��สันื่�บสันื่�นื่ตุ�อเป$าหมาย่ของผ6&บ�งค�บบ�ญชีา

ผลสั�มฤทุธ์�>ตุามบทุบาทุ หนื่&าทุ��

ผลสั�มฤทุธ์�>ของงานื่ทุ��ได&ร�บมอบหมาย่เปAนื่พ�เศษ

เป$าหมาย่ระด�บบ�คคลตุ�วชี�1ว�ดระด�บบ�คคล

ระด�บองค"กร

ระด�บหนื่�วย่งานื่

ระด�บบ�คคล

57

ผลงานื่เป$าหมาย่เชี�งย่�ทุธ์ศาสัตุร" เป$าหมาย่อ��นื่ๆ

สัมรรถิ่นื่ะ

ผลสั�มฤทุธ์�>หล�ก-KRAตุ�วชี�1ว�ด- KPIค�าเป$าหมาย่

(สัอดคล&องก�บเป$าหมาย่

ระด�บองค"กร)

(สัอดคล&องก�บงานื่ตุามภิารก�จ

หร�องานื่ทุ��ได&มอบหมาย่พ�เศษ)ผลสั�มฤทุธ์�>หล�ก- KRA

ตุ�วชี�1ว�ด- KPIค�าเป$าหมาย่

ชี��อสัมรรถิ่นื่ะระด�บทุ��ก7าหนื่ด

องค"ประกอบของผลการปฏิ�บ�ตุ�ราชีการราย่บ�คคล

58

ห�วหนื่&าสั�วนื่ราชีการ

ห�วหนื่&าสั�วนื่ราชีการ

รองห�วหนื่&า สั�วนื่ราชีการรองห�วหนื่&า สั�วนื่ราชีการ

ผ6&อ7านื่วย่การระด�บสั7านื่�ก/กอง

ผ6&อ7านื่วย่การระด�บสั7านื่�ก/กอง

ห�วหนื่&าหนื่�วย่งานื่ภิาย่ใตุ& สั7านื่�ก/กองห�วหนื่&าหนื่�วย่งานื่ภิาย่ใตุ& สั7านื่�ก/กอง

ผ6&ปฏิ�บ�ตุ�งานื่ทุ��ไม�ม�ผ6&ใตุ&บ�งค�บบ�ญชีา

ผ6&ปฏิ�บ�ตุ�งานื่ทุ��ไม�ม�ผ6&ใตุ&บ�งค�บบ�ญชีา

ถิ่�าย่ทุอดเป$าหมาย่ผลการปฏิ�บ�ตุ�งานื่ตุามล7าด�บชี�1นื่การบ�งค�บบ�ญชีา

เป$าหมาย่เชี�งย่�ทุธ์ศาสัตุร"

เป$าหมาย่ตุามภิารก�จและอ��นื่ๆ

5959

•

ทร�พยุากร ก�จักรรม ผลผล�ต ผลล�พธ�

60

1.ท�าก�บส�.งขั้อง (กระบวน้การผล�ต)

•

ทร�พยุากร

ก�จักรรม

ผลผล�ต ผลล�พธ�

ได�อะไร? ส�น้ค�า

(Product)

ใคร?

ใช�ประโยุช

น้� อยุ�างไร?

61

2.ท�าก�บคน้ (การบร�หารจั�ดการ ฝ่Hกอบรม

จั�ดการศ'กษา) ผลผล�ต ผลล�พธ�ทร�พยุากร ก�จักรรม

ได�อะไร? ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรม

ตามหล�กส#ตรและระยุะเวลาท).ก�าหน้ด

ได�อะไร? ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรม

ตามหล�กส#ตรและระยุะเวลาท).ก�าหน้ด

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมม)ความร#�

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมน้�าความร#�มาใช�ประโยุชน้�

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมม)ความร#�

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมน้�าความร#�มาใช�ประโยุชน้�

ท�าอะไรจั�ดฝ่Hกอบรมจั�ดส�มมน้า

-จั�ดส�มมน้า

ท�าอะไรจั�ดฝ่Hกอบรมจั�ดส�มมน้า

-จั�ดส�มมน้า

62

ท�าอะไร : ภารก�จัหล�ก ท�าอะไร : ภารก�จัหล�ก ได�อะไร

(Output)ได�อะไร

(Output)

เพ-.ออะไร/เพ-.อใคร•ประโยุชน้�ท).ได�ร�บ

•ใครค-อกล��มเป@าหมายุ

เพ-.ออะไร/เพ-.อใคร•ประโยุชน้�ท).ได�ร�บ

•ใครค-อกล��มเป@าหมายุoutcomeoutcome

why/whomwhy/whom

ส�น้ค�า/บร�การส�น้ค�า/บร�การwhatwhat

ท�าอยุ�างไร(process/activity)

ท�าอยุ�างไร(process/activity)

ก�จักรรมหล�กก�จักรรมหล�ก ก�จักรรมรองก�จักรรมรอง ก�จักรรมสน้�บสน้�น้ก�จักรรมสน้�บสน้�น้

ใช�เง�น้เท�าไรใช�เง�น้เท�าไร How muchHow much

HowHow

whatwhat

WhereWhenWho

WhereWhenWho

55

44

33

2211

63

1.What ท�าอะไร?2. Why ท�าไปท�าไม?3. Whom ใครได�ร�บประโยุชน้�?

จั�ดหมายุปลายุทางจั�ดหมายุปลายุทางoutcomeoutcome

outputoutput

4.How ท�าอยุ�างไร5. When ท�าเม-.อไร6. Where ท�าท).ไหน้7. Who ใครเป?น้คน้ท�า

8. How much ใช�เง�น้เท�าไร

กลยุ�ทธ�กลยุ�ทธ� แผน้ปฏิ�บ�ต�งาน้(Action Plan)

แผน้ปฏิ�บ�ต�งาน้(Action Plan)

แผน้เง�น้แผน้เง�น้

64

3

55.. การเขั้)ยุน้โครงการการเขั้)ยุน้โครงการเพ-.อขั้อร�บจั�ดสรรงบเพ-.อขั้อร�บจั�ดสรรงบ

ประมาณประมาณ

65

น้โยุบายุ (POLICY)

แผน้ (PLAN) แผน้ (PLAN)

แผน้งาน้(PROGRAM)แผน้งาน้(PROGRAM)

โครงการ (PROJECT)

โครงการ (Project)

โครงการ (PROJECT)

โครงการ (Project)

วงจัรการบร�หารโครงการ

งาน้ / ก�จักรรม งาน้ /ก�จักรรม

งาน้ /ก�จักรรม

งาน้ /ก�จักรรม

งาน้ /ก�จักรรม

งาน้ /ก�จักรรม

งาน้ /ก�จักรรม

งาน้ /ก�จักรรม

TASK / ACTIVITY

ว�ตถุ�ประส

งค�(PURPOSE)

จั�ดม��งหมายุ (GOAL)

เป@าหมายุ(OBJE

CTIVE)

66

โครงสร�างขั้องโครงการ• ช-.อโครงการ• หล�กการและเหต�ผล• ว�ตถุ�ประสงค�• เป@าหมายุ *• ว�ธ)ด�าเน้�น้งาน้ หร-อ ก�จักรรม

ระยุะเวลาการด�าเน้�น้การ

• สถุาน้ท).หร-อพ-%น้ท).ด�าเน้�น้การ• งบประมาณ• ผ#�ร�บผ�ดชอบโครงการ หร-อ หน้�วยุงาน้ท).ร�บผ�ด

ชอบ• การต�ดตามและประเม�น้ผล• ประโยุชน้�ท).คาดว�าจัะได�ร�บ

6767

การวางแผนื่โครงการเบ�1องตุ&นื่การวางแผนื่โครงการเบ�1องตุ&นื่

ได�ผลล�พธ�(Outcomes)

หร-อว�ตถุ�ประสง

ค� (Objectiv

e)

1ได�ผล

งาน้(Outputs)

หร-อ เป@าหมายุ

(Target)

2กระบวน้ก

าร (Process) หร-อ ว�ธ)การ

(Means)

3ป5จัจั�ยุน้�า

เขั้�า(Inputs) หร-อ

ทร�พยุาก

ร (Resour

cs)

4เวลาท�า:ท�าจัากซื้�ายุไปขั้วา

เวลาวางแผน้: ค�ดจัากขั้วาไปซื้�ายุ

ค�ดค�ด

ท�าท�า

68

ภาพรวมการจั�ดท�าโครงการทร�พยุากร ก�จักรรม ผลผล�ต ผลล�พธ� ผลกระ

ทบ ได�ร�บงบประมาณได�ร�บงบประมาณ

ได�ท�า1. ท�าอะไร ?2. ท�าอยุ�างไร?3. ท�าเม-.อไหร�?4. ท�าท).ไหน้?5. ใครเป?น้คน้ท�า?

ได�ท�า1. ท�าอะไร ?2. ท�าอยุ�างไร?3. ท�าเม-.อไหร�?4. ท�าท).ไหน้?5. ใครเป?น้คน้ท�า?

ได�อะไร/ส�.งท).ได�1. ม)ประส�ทธ�ภาพไหม?2. ด) ถุ#ก ประหยุ�ดกว�า3. ว�ดได�ท�น้ท)ท�น้ตา ใช� 4 ว�ด

ได�อะไร/ส�.งท).ได�1. ม)ประส�ทธ�ภาพไหม?2. ด) ถุ#ก ประหยุ�ดกว�า3. ว�ดได�ท�น้ท)ท�น้ตา ใช� 4 ว�ด

น้�าไปใช� (ใคร) ผลแก�ส�วน้รวม1. กล��มเป@าหมายุ ล#กค�าค-อใคร2. ผลประโยุชน้� ค�ณค�าท). กล��มเป@าหมายุท).ได�ร�บ3. ว�ดท).กล��มเป@าหมายุใช� 5ว�ด

น้�าไปใช� (ใคร) ผลแก�ส�วน้รวม1. กล��มเป@าหมายุ ล#กค�าค-อใคร2. ผลประโยุชน้� ค�ณค�าท). กล��มเป@าหมายุท).ได�ร�บ3. ว�ดท).กล��มเป@าหมายุใช� 5ว�ด

69

ภาพรวมการจั�ดท�าโครงการ

ได�ร�บ ได�ท�า ได�อะไร/ส�.งท). น้�าไปใช� (ใคร) ส�วน้รวม

ทร�พยุากร ก�จักรรม ผลผล�ต ผลล�พธ� ผลกระ

ทบ

70

ป5ญหารายุละเอ)ยุดต�างๆใน้การเขั้)ยุน้โครงการ

1 ) ไม�ม)การว�เคราะห�ป5ญหา และ ความต�องการท).แท�จัร�ง 2) การก�าหน้ดว�ตถุ�ประสงค�

- มากเก�นื่ไป ควรม�เพ�ย่ง 1-3 ว�ตุถิ่�ประสังค" - ความสั�บสันื่ระหว�าง ว�ตุถิ่�ประสังค" (objective) ก�บจ�ดม��ง

หมาย่ (Purpose) ของโครงการ จั�ดม��งหมายุ ; เปAนื่ความปรารถิ่นื่า หร�อ จ�ดหมาย่ปลาย่

ทุาง ท).ส#งกว�าระด�บโครงการ (ระด�บแผน้งาน้) ท).โครงการ

ต�%งใจัจัะให�บรรล� ว�ตถุ�ประสงค� ; เปAนื่การก7าหนื่ดความปรารถิ่นื่าทุ��

ตุ&องการจะบรรล�ไว&อย่�างเฉพาะเจาะจงและชี�ดเจนื่

กล��มเป@าหมายุ+ผลประโยุชน้�ท).ได�ร�บผลประโยุชน้�ท).ได�ร�บ + กล��มเป@าหมายุ

11

22

7171

3. สั�บสันื่ระหว�างว�ตุถิ่�ประสังค" เป$าหมาย่ และก�จกรรม

นื่7าก�จกรรมมาเข�ย่นื่ว�ตุถิ่�ประสังค" :- เพ��อจ�ดฝึEกอบรมเกษตุรกรให&ม�ค.ร6 &เร��องศก.พอเพ�ย่ง - เพ��อจ�ดหาแหล�งนื่71าทุางการเกษตุรให&เกษตุรจ7านื่วนื่

500 แห�ง นื่7าเป$าหมาย่มาเข�ย่นื่ว�ตุถิ่�ประสังค" :

- เพ��อให&ม�แหล�งนื่71า 80 แห�งใชี&ทุ7าการเกษตุรได&ตุลอดป;

ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ 23( / )23( / )ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ 23( / )23( / )

7272

4. ก7าหนื่ดตุ�วชี�1ว�ดไม�ครบไม�ชี�ดเจนื่ในื่ระด�บ ว�ตุถิ่�ประสังค"โครงการ ผลล�พธ์" (2Q2TP)

เป$าหมาย่โครงการ ผลผล�ตุ ( QQCT )

ว�ตุถิ่�ประสังค" :เพ��อสันื่�บสันื่�นื่การเพ��มผลผล�ตุทุางการเกษตุรแก�สัมาชี�กสัหกรณ"การเกษตุรภิาคเหนื่�อ ทุ��เข&าร�วมโครงการ ภิาย่ในื่ป; 2555

เป$าหมาย่ : 1. สัมาชี�กสัหกรณ"จ7านื่วนื่ 500คนื่ได&ร�บการอบรมการผสัมป�Fย่เคม�ตุามหล�กสั6ตุรทุ��ก7าหนื่ด ภิาย่ในื่ระย่ะเวลาและค�าใชี&จ�าย่ทุ��ก7าหนื่ด

2. แหล�งนื่71าขนื่าดเล<กจ7านื่วนื่ 90 สัระ ได&ร�บการจ�ดหาสั7าหร�บสัมาชี�กสัหกรณ"

ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ 33( / )33( / )ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ ป5ญหาใน้การเขั้)ยุน้โครงการ 33( / )33( / )

73

3ร#�ก�อน้ท�าโครงการร#�3.เทคน้�คการวางแผน้และ

จั�ดท�าโครงการ

ร#�1.ประเภท

โครงการ

ร#�2.ล�กษณะ

โครงการ

33

22

11

74

1.ร6 &ประเภิทุโครงการ

-ค . ปราบปราม หร-อบ�าบ�ด

ฟื้D% น้ฟื้#ยุาเสพต�ด-จั�ดต�%งศ#น้ยุ�พ�ฒน้า

บ�คลากรเพ-.อ SMEs

แก�ป5ญหา-ค . อาสาสม�ครป@องก�น้โรค-ค . อบรมให�ความร#�เร-.องโทษยุาเสพต�ด

-ค.จั�ดท�าฐาน้ขั้�อม#ลเช�งล'กขั้อง SMEs รายุกล��มจั�งหว�ด 1

8 กล��ม-ค . แขั้�งขั้�น้ท�กษะทางว�ชาการใน้ระด�บน้�กเร)ยุน้ประถุม

ป@องก�น้ป5ญหา พ�ฒน้า11 3322

75

ท�าก�บคน้ท�าก�บคน้ ท�าก�บส�.งขั้อง สถุาน้ท). พ-ช ส�ตว�ท�าก�บส�.งขั้อง สถุาน้ท). พ-ช ส�ตว�

2.2.ร#�ล�กษณะโครงการร#�ล�กษณะโครงการ

11

22

-เพ�.มค�ณค�า-ให�ขั้อง เง�น้-ป@องก�น้-บ�าบ�ด

-เพ�.มค�ณค�า-ให�ขั้อง เง�น้-ป@องก�น้-บ�าบ�ด

-ท�าใหม�-ปร�บปร�ง ฟื้D% น้ฟื้# อน้�ร�กษ�-เก).ยุวก�บองค�กร-ผสมคน้ส�.งขั้องขั้ององค�กร

-ท�าใหม�-ปร�บปร�ง ฟื้D% น้ฟื้# อน้�ร�กษ�-เก).ยุวก�บองค�กร-ผสมคน้ส�.งขั้องขั้ององค�กร

76

ช-.อโครงการตามล�กษณะโครงการช-.อโครงการตามล�กษณะโครงการท�าก�บคน้ ท�าก�บส�.งขั้อง

1. โครงการจั�ดการองค�ความร#�

เพ-.อพ�ฒน้าอาสาสม�ครเกษตร

1. โครงการส�งเสร�มการผล�ต ขั้�าวหอมมะล�ค�ณภาพและ ได�มาตรฐาน้

2. โครงการฝ่Hกอบรมอาสาสม�คร ผ#�ช�วยุเจั�าพน้�กงาน้จัราจัร

2. โครงการก�อสร�างแหล�งน้�%า และระบบส�งน้�%า

3. โครงการอบรมเกษตรกรใน้ การด�าเน้�น้ช)ว�ตตามแน้วทาง เศรษฐก�จัพอเพ)ยุง

3. โครงการส�งเสร�มการเล)%ยุงโค พ-%น้เม-อง

4. โครงการพ�ฒน้าองค�ความร#�แก� สมาช�กสหกรณ�การเกษตร กล��มเกษตรกร

4. โครงการก�อสร�างถุน้น้ลาดยุาง

7777

3 .ร6 &เทุคนื่�คการวางแผนื่และจ�ดทุ7าโครงการ

จั�ดท�าเน้-%อหาและรายุละเอ)ยุด

โครงการ

กระบวน้การแก�ป5ญหา

และต�ดส�น้ใจั

โครงการ

11 22

78

อร�ย่สั�จ 4 ก�บกระบวนื่การแก&ปGญหา

ป5ญหา ว�ตถุ�ประสงค�

สาเหต� ว�ธ)การ

- +

1

2

3

4

79

เทคน้�คการเขั้)ยุน้โครงการ1 .ช-.อ

โครงการ.................................................................................

ระบ�ให�สอดคล�องก�บ ก�จักรรม เป@าหมายุ ว�ตถุ�ประสงค� ใช� ค�าก�ร�ยุา ส�วน้ใหญ�มาจัากงาน้ท).ต�องปฏิ�บ�ต�(ก�จักรรมหล�ก)

เขั้)ยุน้ให�ช�ดเจัน้ว�า จัะท�าอะไร แก�ใคร เร-.องอะไร เช�น้ - โครงการส�งเสร�มการเกษตรแบบผสมผสาน้ใน้เขั้ต

สหกรณ�น้�คม - โครงการฝ่Hกอบรมธ�รก�จัขั้น้าดกลางและขั้น้าดเล7ก - โครงการเล)%ยุงว�วพ�น้ธ��เน้-%อ - โครงการส�งเสร�มการปล#กพ-ชสม�น้ไพร

11

80

ต�วอยุ�าง การเขั้)ยุน้ช-.อโครงการ• โครงการก�อสัร&างอาคารเร�ย่นื่และปฏิ�บ�ตุ�การทุาง

ว�ศวกรรม• โครงการอบรมเชี�งปฏิ�บ�ตุ�การผ6&นื่7าเกษตุรกรในื่

ชี�มชีนื่ .โครงการป$องก�นื่และแก&ไขปGญหาเอดสั"ในื่สัถิ่าบ�นื่อ�ดมศ�กษา

• โครงการว�จ�ย่พ�นื่ธ์�"ข&าว• โครงการซึ่�อมแซึ่มทุางหลวง• โครงการอบรมสั�งเสัร�มมารย่าทุไทุย่ คร�1งทุ�� 1

• โครงการสั�บสัานื่ประเพณ�เข&าพรรษา

81

ช-.อโครงการประเภทต�าง ๆช-.อโครงการประเภทต�าง ๆท�าก�บคน้ ท�าก�บส�.งขั้อง ช-.อโครงการท).

ไม�ช�ดเจัน้1. โครงการจั�ดการ

องค�ความร#� เพ-.อพ�ฒน้าอาสา

สม�ครเกษตร

1. โครงการส�งเสร�มการผล�ต ขั้�าวหอมมะล�ค�ณภาพและ ได�มาตรฐาน้

1. โครงการศ#น้ยุ�บร�การชาวน้า และศ#น้ยุ�เคร-อขั้�ายุ

2. โครงการฝ่Hกอบรมอาสาสม�คร ผ#�ช�วยุเจั�าพน้�กงาน้จัราจัร

2. โครงการก�อสร�างแหล�งน้�%า และระบบส�งน้�%า

2. โครงการศ#น้ยุ�ผล�ตพ�น้ธ�พ-ช ช�มชน้

3. โครงการอบรมเกษตรกรใน้ การด�าเน้�น้ช)ว�ตตามแน้วทาง เศรษฐก�จัพอเพ)ยุง

3. โครงการส�งเสร�มการเล)%ยุงโค พ-%น้เม-อง

3. โครงการก��งก�ามกรามแก�จัน้

4. โครงการพ�ฒน้าองค�ความร#�แก� สมาช�กสหกรณ�การเกษตร กล��มเกษตรกร

4. โครงการขั้�ดลอกหน้องน้�%า และคลองธรรมชาต�

4. โครงการสถุาน้)ส#บน้�%าด�วยุ ไฟื้ฟื้@า

82

ท�าก�บคน้ ท�าก�บส�.งขั้อง ช-.อโครงการท).ไม�ช�ดเจัน้

5. โครงการเพ�.มประส�ทธ�ภาพ คณะกรรมการหม#�บ�าน้

5. โครงสร�าง และบร�หาร จั�ดการโรงงาน้ป�Jยุอ�น้ทร)ยุ�

5. โครงการสถุาน้ท).จั�าหน้�ายุ เน้-%อส�ตว�และผล�ตภ�ณฑ์� ปลอดภ�ยุได�มาตรฐาน้

6. โครงการพ�ฒน้าระบบฐาน้ ขั้�อม#ลจั�งหว�ด

6. โครงกรแหล�งน้�%าใน้ไร�น้า น้อกเขั้ตชลประทาน้

7. โครงการพ�ฒน้าระบบ สารสน้เทศขั้องจั�งหว�ด

7. โครงการคล�น้�กแก�จัน้อ�าเภอ เคล-.อน้ท).

8. โครงการอาสาสม�ครต�ารวจั ช�มชน้ประจั�าต�าบล/ช�มชน้9. โครงการสน้�บสน้�น้การ บ#รณาการปฏิ�บ�ต�งาน้ขั้อง อ�าเภอ

83

2 .หล�กการและเหต�ผล ระบ�ความเป?น้มาขั้องโครงการตาม

น้โยุบายุ แผน้ มต�ครม ระบ�สภาพป5จัจั�บ�น้ ระบ�สภาพป5ญหา / ความต�องการ

สาเหต�ต�างๆ และความจั�าเป?น้ท).ต�องจั�ดท�าโครงการ(เก�ดป5ญหาอะไร ก�บใคร ท).ไหน้ เม-.อใด โดยุม)สาเหต�มาจัากอะไร) ต�องบอกถุ'งความจั�าเป?น้ท).ต�องจั�ดท�าโครงการว�าถุ�าไม�ท�าจัะม)ผลเส)ยุหายุอยุ�างไร ถุ�าท�าจัะช�วยุแก�ป5ญหาหร-อพ�ฒน้าอยุ�างไร

22

84

• หล�กการและเหต�ผล(ต�อ)• ถุ�าเป?น้โครงการเก).ยุวก�บการพ�ฒน้า จัะ

ต�องบอกหร-ออธ�บายุได�ว�าจัะพ�ฒน้าอะไร เก).ยุวก�บอะไร ส�าค�ญอยุ�างไร ม)หล�กการอยุ�างไร ม)หล�กฐาน้อะไร ม)ขั้�อม#ลและขั้�อสน้เทศอะไรบ�าง น้�าจัะท�าอะไร เหต�ท).ต�องท�า และม)ความจั�าเป?น้เพ)ยุงใด หากท�าจัะได�อะไร เป?น้ต�น้

• ถุ�าเป?น้โครงการเก).ยุวก�บการแก�ไขั้ป5ญหา จัะต�องบอกหร-ออธ์�บาย่ว�า อะไรค-อป5ญหา ส�าค�ญขั้น้าดไหน้ ม)ขั้�อม#ล/ขั้�อสน้เทศอะไรบ�าง ม)หล�กการ ทฤษฎี) ขั้�อเท7จัจัร�งเก).ยุวก�บป5ญหาและแน้วทางแก�ไขั้ป5ญหาออยุ�างไร คาดว�าน้�าจัะแก�ป5ญหาด�วยุว�ธ)การใด อยุ�างไร แต�ยุ�งไม�ได�ท�าจั'งได�เสน้อโครงการน้)%ขั้'%น้มา เป?น้ต�น้

85

• หล�กการและเหต�ผล(ต�อ)

• ส�วน้แรก หร-อยุ�อหน้�าท). 1 โดยุท�.วไปม�กจัะกล�าวอ�างถุ'งน้โยุบายุ มต�

• ส�วน้ท).สอง หร-อยุ�อหน้�าท). 2 ม�กจัะกล�าวถุ'งสภาพป5ญหาท).เป?น้อยุ#� ซื้'.งหากไม�ด�าเน้�น้การแก�ไขั้หร-อปร�บปร�งแล�วยุ�อมจัะท�าให� "ส�วน้แรก" เก�ดความเส)ยุหายุได�

• ส�วน้ท).สาม หร-อยุ�อหน้�าท). 3 ม�กจัะกล�าวถุ'งก�จักรรมท).โครงการน้)%ควรด�าเน้�น้การ และหากด�าเน้�น้การแล�วจัะช�วยุแก�ป5ญหาได�อยุ�างไร และเก�ดประโยุชน้�ก�บใคร

86

• ค�าหล�กท).ควรใช�ใน้ส�วน้ท). 1 ........เน้-.องด�วยุ จัาก ตามท). ป5จัจั�บ�น้

• ค�าหล�กท).ควรใช�ใน้ส�วน้ท). 2 .......ด�งน้�%น้ จั'ง โดยุ

• ค�าหล�กท).ใช�ใน้ส�วน้ท). 3 ...........เพ-.อให�เก�ด เพ-.อพ�ฒน้า เพ-.อสร�าง เพ-.อเป?น้ประโยุชน้�

87

โครงสร�างการเขั้)ยุน้หล�กการและเหต�ผล• เน้-.องด�วยุ/ตามท).

ป5จัจั�บ�น้...........................................................................................

จั'ง...................................................................................................................................................................................... เพ-.อ..................................................................................................................................................................................................................................................

88

- เพ-.อเพ�.มรายุได�ขั้องเกษตรกร - เพ-.อปร�บปร�ง ……. - เพ-.อลดการใช�สารเคม)ขั้องเกษตรกร - เพ-.อขั้ยุายุ………..

- เพ-.อส�งเสร�มการเร)ยุน้ร#�ขั้องผ#�ด�อยุโอกาส - เพ-.อรณรงค� -เพ-.อเผยุแพร�………

กล��มเป@าหมายุ+ผลประโยุชน้�ท).ได�ร�บผลประโยุชน้�ท).ได�ร�บ + กล��มเป@าหมายุ

ว�ตถุ�ประสงค�โครงการ หล�ก 5 ขั้�อ1.ระบ�ถุ'งความส�าเร7จัหร-อส�.งท).ต�องการให�เก�ดขั้'%น้เม-.อท�าก�จักรรมเสร7จัและส�%น้ส�ดโครงการใครได�ร�บประโยุชน้�อยุ�างไรจัากโครงการ

ว�ตถุ�ประสงค�โครงการ หล�ก 5 ขั้�อ1.ระบ�ถุ'งความส�าเร7จัหร-อส�.งท).ต�องการให�เก�ดขั้'%น้เม-.อท�าก�จักรรมเสร7จัและส�%น้ส�ดโครงการใครได�ร�บประโยุชน้�อยุ�างไรจัากโครงการ

33

89

-

ว�ตถุ�ประสงค�โครงการ(ต�อ)

2. กรณ)เป?น้โครงการแก�ไขั้ป5ญหาเขั้)ยุน้ให�อยุ#�ใน้ร#ปการลด หร-อ ขั้จั�ดป5ญหา ป@องก�น้ป5ญหา หร-อพ�ฒน้าส�.งท).ต�องการเพ�.มขั้'%น้ ไม�จั�าเป?น้ต�องเขั้)ยุน้หลายุขั้�อ(ควรม) 1-3 ขั้�อ)3.เป?น้การตอบค�าถุามท�าไปท�าไม เพ-.อใคร(for whom)4.สอดคล�องก�บก�จักรรมและเป@าหมายุ ท�าอยุ�างไร ส�.งท).ได� น้�าไปใช�ประโยุชน้�

ว�ตถุ�ประสงค�โครงการ(ต�อ)

2. กรณ)เป?น้โครงการแก�ไขั้ป5ญหาเขั้)ยุน้ให�อยุ#�ใน้ร#ปการลด หร-อ ขั้จั�ดป5ญหา ป@องก�น้ป5ญหา หร-อพ�ฒน้าส�.งท).ต�องการเพ�.มขั้'%น้ ไม�จั�าเป?น้ต�องเขั้)ยุน้หลายุขั้�อ(ควรม) 1-3 ขั้�อ)3.เป?น้การตอบค�าถุามท�าไปท�าไม เพ-.อใคร(for whom)4.สอดคล�องก�บก�จักรรมและเป@าหมายุ ท�าอยุ�างไร ส�.งท).ได� น้�าไปใช�ประโยุชน้�

90

5 . ใช�หล�ก SMART 1. ช)%ช�ด เฉพาะเจัาะจัง ช�ดเจัน้ (S=Sensible and Specific) 2. ว�ดได� เป?น้ร#ปธรรม จั�บต�องได� ( M=Measurable ) 2Q2TP 3. ท�าได� สามารถุปฏิ�บ�ต�ได� (A=Attainable ) กระท�าได�จัร�ง

4. ไม�เพ�อฝ่5น้ ท�าให�เป?น้จัร�งได� (Realistic ) 5. ร#�ว�น้เวลา ม)กรอบเวลาช�ดเจัน้ (T=Time )

91

ต�วอยุ�างเป@าหมายุ :ชาวน้าท).เขั้�าร�วมโครงการจั�าน้วน้ 350 คน้ ผ�าน้การอบรมเร-.องเกษตรพอเพ)ยุงตามหล�กส#ตรและค�าใช�จั�ายุท).ก�าหน้ด :ฝ่ายุแม�วจั�าน้วน้ 120 แห�งได�ร�บการก�อสร�างตามแบบมาตรฐาน้ท).หน้�วยุงาน้ก�าหน้ดภายุใน้ระยุะเวลา 2 เด-อน้และตามค�าใช�จั�ายุท). ก�าหน้ด :แรงงาน้ต�างด�าวท).หลบหน้)เขั้�าเม-องจั�าน้วน้ 800 คน้ได�ร�บการผล�กด�น้ให�ออกจัากประเทศไทยุตามขั้�%น้ตอน้ท).กระทรวงแรงงาน้ก�าหน้ดไว�ภายุส�%น้ป82554 ตามค�าใช�จั�ายุท).ก�าหน้ด

ต�วอยุ�างเป@าหมายุ :ชาวน้าท).เขั้�าร�วมโครงการจั�าน้วน้ 350 คน้ ผ�าน้การอบรมเร-.องเกษตรพอเพ)ยุงตามหล�กส#ตรและค�าใช�จั�ายุท).ก�าหน้ด :ฝ่ายุแม�วจั�าน้วน้ 120 แห�งได�ร�บการก�อสร�างตามแบบมาตรฐาน้ท).หน้�วยุงาน้ก�าหน้ดภายุใน้ระยุะเวลา 2 เด-อน้และตามค�าใช�จั�ายุท). ก�าหน้ด :แรงงาน้ต�างด�าวท).หลบหน้)เขั้�าเม-องจั�าน้วน้ 800 คน้ได�ร�บการผล�กด�น้ให�ออกจัากประเทศไทยุตามขั้�%น้ตอน้ท).กระทรวงแรงงาน้ก�าหน้ดไว�ภายุส�%น้ป82554 ตามค�าใช�จั�ายุท).ก�าหน้ด

92

. เป@าหมายุโครงการ ม)หล�ก 5ขั้�อ1.เป?น้ผลท).มาจัากการท�าก�จักรรมหล�ก รอง

และสน้�บสน้�น้2.ตอบค�าถุามว�า ได�อะไร(WHAT) จัากการท�า

ก�จักรรม 3.เป?น้ผลงาน้ (Output) ท).เก�ดขั้'%น้เม-.อส�%น้ส�ด

โครงการ สามารถุว�ดได�ท�น้ท)ท�น้ตา4.สอดคล�องระหว�างก�จักรรมและผลล�พธ� ท�าอยุ�างไร ส�.งท).ได� น้�าไป

ใช�(ใคร)5.ม)ต�วช)%ว�ด 4 ม�ต� เช�งปร�มาณ ค�ณภาพ

เวลา ต�น้ท�น้(QQCT)

44

93

ผลผล�ต ผลล�พธ�ทร�พยุากร ก�จักรรม

เป@าหมายุเป@าหมายุว�ตถุ�ประสงค�ว�ตถุ�ประสงค�

ความแตกต�างระหว�างเป@าหมายุและว�ตถุ�ประสงค�

94

1.ท�าก�บส�.งขั้อง (กระบวน้การผล�ต)

•

ทร�พยุากร

ก�จักรรม ผลผล�ต ผลล�พธ�

ได�อะไร? ส�น้ค�า

(Product

)

ใคร ใช�ประโยุชน้�

อยุ�างไร?

95

2.ท�าก�บคน้ (การบร�หารจั�ดการ ฝ่Hกอบรม

จั�ดการศ'กษา) ผลผล�ต ผลล�พธ�ทร�พยุากร ก�จักรรม

ได�อะไร? ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรม

ตามหล�กส#ตรและระยุะเวลาท).ก�าหน้ด

ได�อะไร? ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรม

ตามหล�กส#ตรและระยุะเวลาท).ก�าหน้ด

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมม)ความร#�

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมน้�าความร#�มาใช�ประโยุชน้�

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมม)ความร#�

.ผ#�ผ�าน้การฝ่Hกอบรมน้�าความร#�มาใช�ประโยุชน้�

ท�าอะไรจั�ดฝ่Hกอบรมจั�ดส�มมน้า

-จั�ดส�มมน้า

ท�าอะไรจั�ดฝ่Hกอบรมจั�ดส�มมน้า

-จั�ดส�มมน้า

96

ว�ธ)ด�าเน้�น้การ ระบ�ก�จักรรมโครงการท�%งหมด ระบ�ขั้�%น้ตอน้ใน้การด�าเน้�น้ก�จักรรม ระบ�ก�จักรรมหล�ก ก�จักรรมรอง และ สน้�บสน้�น้

ต�%งแต�เร�.มต�น้จัน้ถุ'ง ก�จักรรมส�ดท�ายุ ถุ�าไม�เป?น้โครงการท).ไม�ซื้�บซื้�อน้มากน้�กจัะน้�ยุมใช�แผน้ภ#ม�เกณฑ์�(Gantt chart) หร-อแผน้ภ#ม�แท�ง (Bar chart)

ระยุะเวลาด�าเน้�น้การ ระบ�ระยุะเวลาเร�.มต�น้โครงการและระยุะเวลาส�%น้ส�ดโครงการ

สถุาน้ท).ด�าเน้�น้การ ระบ�สถุาน้ท).ต�%งโครงการว�าก�จักรรมจัะท�าสถุาน้ท).ใด เพ-.อสะดวกต�อการจั�ดเตร)ยุมท).ก�อน้ด�าเน้�น้งาน้

ะะ

55

66

77

97

88ผ#�ร�บผ�ดชอบ/โครงการ- เป?น้การระบ�ว�า ใคร หร-อ หน้�วยุงาน้ใด เป?น้ผ#�ร�บผ�ดชอบ เป?น้ผ#�ร�บผ�ดชอบโครงการ- ม)ขั้อบเขั้ตความร�บผ�ดชอบอยุ�างไรบ�าง- เพ-.อการประสาน้งาน้

ผ#�ร�บผ�ดชอบ/โครงการ- เป?น้การระบ�ว�า ใคร หร-อ หน้�วยุงาน้ใด เป?น้ผ#�ร�บผ�ดชอบ เป?น้ผ#�ร�บผ�ดชอบโครงการ- ม)ขั้อบเขั้ตความร�บผ�ดชอบอยุ�างไรบ�าง- เพ-.อการประสาน้งาน้

98

ว�ธ)ด�าเน้�น้งาน้

ก�จักรรม

ระยุะเวลา ผ#�ร�บผ�ดชอบ

เด-อน้.......

เด-อน้.......

เด-อน้.......

123412341234

1.

2.

3.

4.

5.

99

100

99งบประมาณ- เป?น้การระบ�ค�าใช�จั�ายุท).ต�องใช�ใน้การด�าเน้�น้ ก�จักรรมขั้�%น้ต�าง ๆ- แยุกเป?น้หมวดค�าตอบแทน้ ใช�สอยุ และว�สด� หมวดค�าคร�ภ�ณฑ์� ท).ด�น้ส�.งก�อสร�าง- ระบ�แหล�งท).มาขั้องงบประมาณแผ�น้ด�น้ งบเง�น้ก#� งบบร�จัาค งบเง�น้ช�วยุเหล-อ จัากเอกชน้ หร-อจัากต�างประเทศ

งบประมาณ- เป?น้การระบ�ค�าใช�จั�ายุท).ต�องใช�ใน้การด�าเน้�น้ ก�จักรรมขั้�%น้ต�าง ๆ- แยุกเป?น้หมวดค�าตอบแทน้ ใช�สอยุ และว�สด� หมวดค�าคร�ภ�ณฑ์� ท).ด�น้ส�.งก�อสร�าง- ระบ�แหล�งท).มาขั้องงบประมาณแผ�น้ด�น้ งบเง�น้ก#� งบบร�จัาค งบเง�น้ช�วยุเหล-อ จัากเอกชน้ หร-อจัากต�างประเทศ

101

ต�วอยุ�าง ก�จักรรมอบรมหล�กส#ตรรายุการ

ค�าตอบแทน้ใช�สอยุและว�สด�

งบประมาณท).ขั้อจั�ดสรร

ค�าอาหารและขั้องว�าง (50คน้ *300 บาท * 3ว�น้) 45,000

ค�าเด�น้ทางว�ทยุากร (2000 บาท * 3 ว�น้) 6,000

ค�าตอบแทน้ว�ทยุากร (3 คน้ * 2000 บาท * 3 ว�น้) 18,000

ค�าสถุาน้ท).จั�ดอบรม (2500บาท * 3 ว�น้) 7,500

ค�าเอกสาร/อ�ปกรณ�การอบรม (50คน้ * 100 บาท)

5,000

รวม 81,500

. ต�วอยุ�าง งบประมาณค�าใช�จั�ายุขั้องโครงการตามหมวดรายุจั�ายุ

ระบ�ค�าใช�จั�ายุขั้องโครงการตามหมวดรายุจั�ายุ

102

. .การประเม�น้ผลโครงการ เป?น้การแสดงรายุละเอ)ยุดว�าจัะม)ว�ธ)การควบค�มต�ตามผลและประเม�น้ผล โครงการอยุ�างไร - ว�ธ)การประเม�น้ผลโครงการ(3ส 1อ.)..............................

- ระยุะเวลาประเม�น้ผลโครงการ.....................................

- ผ#�ประเม�น้ผลโครงการ.................................................

- ต�วช)%ว�ด ความส�าเร7จัขั้องโครงการค-ออะไร......................

ว�ตถุ�ประสงค� (Outcome) 2Q2TP....................

เป@าหมายุ (Output)QQCT...

1010

103

       - ต�วช)%ว�ดความส�าเร7จั  เป?น้ต�วตอบค�าถุามว�าจัะว�ดความส�าเร7จัขั้องโครงการจัากอะไร  เช�น้ จั�าน้วน้  ร�อยุละ หร-อเวลา   เช�น้ “ร�อยุละขั้องเกษตรกรสามารถุใช�ความร#�ท).ได�ร�บจัากอบรม” เป?น้ต�น้     - ว�ธ)การ ใช�ว�ธ)การใดใน้การประเม�น้ผลโครงการ เช�น้  การส�ารวจัความค�ดเห7น้  การส�งเกต  การทดสอบ เป?น้ต�น้     - เคร-.องม-อ  เคร-.องม-อท).ใช�ควรสอดคล�องก�บว�ธ)การ เช�น้  แบบสอบถุามความค�ดเห7น้  แบบส�ารวจัความพ'งพอใจั   แบบส�งเกต  แบบทดสอบ  เป?น้ต�น้

104

การประเม�น้ผล• แสัดงว�ธ์�การประเม�นื่ผลให&เห<นื่เปAนื่ร6ปธ์รรม ว�าโครงการได&

ผลตุรงตุามว�ตุถิ่�ประสังค"หร�อไม� อย่�างไรต�วอยุ�าง• ผ#�เขั้�าร�วมโครงการท�าแบบประเม�น้ผลหล�งจับการอบรม (ใช�สเกล 1-5)

• ประเม�น้ผลด�วยุการส�มภาษณ�เช�งล'กก�บผ#�ปกครองน้�กเร)ยุน้ท).เขั้�าร�วมโครงการ

• ประเม�น้ผลเช�งลายุล�กษณ�อ�กษรจัากสม�ดบ�น้ท'กรายุร�บ-รายุจั�ายุขั้องน้�กเร)ยุน้

• ประเม�น้ผลด�วยุการจั�ดประช�มสร�ปบทเร)ยุน้เม-.อจับโครงการ

ต�วอยุ�าง

105

10. ผลท).คาดว�าจัะได�ร�บ

* ระบ�ผลประโยุชน้�ท).กล��มบ�คคลหร-อพ-%น้ท).หร-อส�งคมโดยุรวมจัะได�ร�บ* ระบ�ผลกระทบใน้ด�าน้บวกท).จัะตามมาจัากการม)โครงการ (Impact)

1111

»ต�วอยุ�างการเขั้)ยุน้ผลท).คาดว�าจัะได�ร�บ1. เกษตรกรใน้ชน้บทม)ค�ณภาพช)ว�ตความเป?น้อยุ#�ด)ขั้'%น้ 2. ช�มชน้ใน้หม#�บ�าน้ม)สภาพส�งแวดล�อมท).ด)ปราศจัากมลพ�ษ

»ต�วอยุ�างการเขั้)ยุน้ผลท).คาดว�าจัะได�ร�บ1. เกษตรกรใน้ชน้บทม)ค�ณภาพช)ว�ตความเป?น้อยุ#�ด)ขั้'%น้ 2. ช�มชน้ใน้หม#�บ�าน้ม)สภาพส�งแวดล�อมท).ด)ปราศจัากมลพ�ษ

106

ต�วอยุ�างโครงการ1 .ช-.อโครงการ โครงการส�งเสร�มการปล#ก

ขั้�าวหอมมะล�ขั้องเกษตรกรใน้เขั้ตพ-%น้ท).อ�าเภอน้ายุ#ง จั�งหว�ดอ�ดรธาน้)1 .หล�กการและเหต�ผล เน้-.องจัากเกษตรกรท).

เพาะปล#กขั้�าวหอมมะล�ใน้พ-%น้ท).อ�าเภอน้ายุ#ง จั�งหว�ดอ�ดรธาน้)ม)ปร�มาณผลผล�ตขั้องการปล#กขั้�าวหอมมะล�อยุ#�ใน้เกณฑ์�ต�.า ประกอบก�บพ-%น้ท).ท�าน้า ประสบป5ญหาเพล)%ยุกระโดด และด�น้ขั้าดความอ�ดมสมบ#รณ�เน้-.องมาจัากเกษตรใช�สารเคม)จั�าน้วน้มากใน้การเพาะปล#ก

107

3. ว�ตถุ�ประสงค� 31. เพ-.อให�เกษตรกรท).เขั้�าร�วมโครงการ ร�อยุละ 80

สามารถุ เพ�.มผลผล�ตขั้�าวหอมมะล� ใน้ป8 2553

32. เพ-.อให�เกษตรกรท).เขั้�าร�วมโครงการม)รายุได�เพ�.มขั้'%น้ ร�อยุะละ 80 ใน้ป8 2553

33. เพ-.อลดปร�มาณการใช�สารเคม)ก�าจั�ดศ�ตร#พ-ช และลด ปร�มาณการใช�ป�Jยุว�ทยุาศาสตร� ร�อยุละ 50

4. เป@าหมายุ 41. เกษตรท).เขั้�าร�วมโครงการจั�าน้วน้ 200 คน้ผ�าน้

การ ฝ่Hกอบรมตามหล�กส#ตรและค�าใช�จั�ายุท).ก�าหน้ดไว�

108

ก�จักรรม / งาน้ท).จัะท�า

เด-อน้ ผ#�ร�บผ�ดชอบเม.

ยุ พ.ค. ม�.ยุ. ก.ค. ส.ค. ก.ยุ.

1 . ส�ารวจัขั้�อม#ลและป5ญหาขั้อง        

เกษตุรกรทุ��เข&าร�วมโครงการ        

2 . ต�%งคณะท�างาน้จั�ดการฝ่Hกอบรม            

3 . จั�ดท�าหล�กส#ตรและจั�ดหาว�ทยุากร            

4 . ด�าเน้�น้การฝ่Hกอบรม            

5 . ต�ดตาม/ประเม�น้ลการฝ่Hกอบรม            

6 . จั�ดท�ารายุงาน้            

5. ว�ธ)การด�าเน้�น้งาน้ ใน้การด�าเน้�น้งาน้ม)ขั้�%น้ตอน้และว�ธ)การ ด�งน้)%

109

6. ระยุะเวลาด�าเน้�น้งาน้โครงการ : ระยุะเวลาด�าเน้�น้งาน้ 6 เด-อน้ ต�%งแต�เด-อน้เมษายุน้ 2553ถุ'งเด-อน้ก�น้ยุายุน้ 2553

7. งบประมาณท).ด�าเน้�น้การ จั�าน้วน้ 460000, บาท

71. หมวดค�าใช�สอยุ 711. . ค�าเบ)%ยุเล)%ยุงท).พ�กขั้องเกษตรกร 500000

บาท 72. หมวดค�าตอบแทน้

721. . ค�าตอบแทน้ว�ทยุากร 50000, บาท 73. หมวดค�าว�สด�

731. . ค�าใช�จั�ายุจั�ดท�าค#�ม-อการฝ่Hกอบรม 100000,บาท

732. . น้�%าม�น้ส�าหร�บยุาน้พาหน้ะ 10000, บาท

110

8. ผ#�ร�บผ�ดชอบโครงการ คณะท�างาน้โครงการฝ่Hกอบรมส�งเสร�มการปล#กขั้�าวหอมมะล�

9. การประเม�น้ผลโครงการ จัะต�ดตามและประเม�น้ผลการด�าเน้�น้งาน้ โดยุตรวจัเช-.อมสอบถุามเกษตรกรท).เขั้�าร�วมโครงการ จั�าน้วน้

8 หม#�บ�าน้เกษตรกร1 0 .ผลท).คาดว�าจัะได�ร�บ

- เกษตรกรท).เขั้�าร�วมโครงการม)ค�ณภาพช)ว�ตด)ขั้'%น้- สภาพส�.งแวดล�อมขั้องหม#�บ�าน้ท).เขั้�าร�วมโครงการด)ขั้'%น้

111

2.จั�ดท�าเน้-%อหาขั้อง โครงการโดยุใช� 6W2H

1.โครงการอะไร2.ท�าไมต�องท�าโครงการน้�%น้3.ท�าเพ-.ออะไร/เพ-.อใคร

หมายุถุ'ง ช-.อโครงการหมายุถุ'ง หล�กการและเหต�ผล

4.ท�าใน้ปร�มาณเท�าใดว�ตถุ�ประสงค�/กล��มเป@าหมายุหมายุถุ'ง

หมายุถุ'ง เป@าหมายุและต�วช)%ว�ด5.ท�าอยุ�างไร6.ท�าเม-.อใดและน้าน้แค�ไหน้7.ใช�ทร�พยุากรอะไร เท�าใด และได�จัากไหน้

หมายุถุ'ง ว�ธ)ด�าเน้�น้การหมายุถุ'ง ระยุะเวลาด�าเน้�น้การ

งบประมาณและทร�พยุากรอ-.น้ ๆหมายุถุ'ง

8.ใครท�า9.ท�าได�บรรล�ว�ตถุ�ประสงค� และเป@าหมายุหร-อไม�

หมายุถุ'ง ผ#�ร�บผ�ดชอบโครงการ

ว�ธ)การต�ดตามประเม�น้ผลหมายุถุ'ง

10 เก�ดอะไรขั้'%น้เม-.อส�%น้ส�ด โครงการ หมายุถุ'ง ผลท).คาดว�าจัะได�ร�บ

11.ม)ป5ญหาอ�ปสรรคหร-อไม� หมายุถุ'ง ขั้�อเสน้อแน้ะ

11ขั้�%น้11ขั้�%น้

112

• ช-.อโครงการ:จัะท�าอะไร ก�บใคร เร-.องอะไร เน้-.องด�วยุ/ตาม…จั'ง….เพ-.อ….

• หล�กการและเหต�ผล :เก�ดป5ญหาอะไร ก�บใคร ท).ไหน้ เม-.อใด จั�าเป?น้ต�องท�า• ว�ตถุ�ประสงค� เป@าหมายุ *:กล��มเป@าหมายุ+ผลประโยุชน้�ท).ได�ร�บ(ส�%น้ส�ด

ป5ญหา)• ว�ธ)ด�าเน้�น้งาน้ หร-อ ก�จักรรม :ขั้�%น้ตอน้+ระยุะเวลา+ผ#�ร�บผ�ดชอบ• ระยุะเวลาการด�าเน้�น้การ :ก�าหน้ดระยุะเวลาเร�.มต�น้และส�%น้ส�ด(ว�น้ เด-อน้ ป8)• สถุาน้ท).หร-อพ-%น้ท).ด�าเน้�น้การ :ระบ� หม#�บ�าน้ ต�าบล อ�าเภอ จั�งหว�ด ภาคต�างๆ• งบประมาณ :ผ#กก�บก�จักรรม ค�าตอบแทน้ ใช�สอยุ ว�สด� ค�าคร�ภ�ณฑ์�ส�.ง

ก�อสร�าง• ผ#�ร�บผ�ดชอบโครงการ หร-อ หน้�วยุงาน้ท).ร�บผ�ดชอบ :ระบ�ใครเป?น้ผ#�ร�บผ�ด

ชอบ• การต�ดตามและประเม�น้ผล :ระบ�KPI ผลผล�ต ผลล�พธ� ว�ธ)ต�ดตามประเม�น้ผล• ประโยุชน้�ท).คาดว�าจัะได�ร�บ : ผลท).เก�ดน้อกเหน้-อจัากผลล�พธ�

สร�ปภาพรวมการเขั้)ยุน้โครงการ สร�ปภาพรวมการเขั้)ยุน้โครงการ

113

เทคน้�คการว�เคราะห�โครงการเพ-.อขั้อเง�น้งบประมาณ1. ก�จักรรมต�องสอดคล�องก�บน้โยุบายุ/ยุ�ทธศาสตร�

2. ต�องร#�กล��มเป@าหมายุ ค-อใคร?/ความต�องการขั้อง

กล��มเป@าหมายุ ม)มากน้�อยุแค�ไหน้?

3. ม)เป@าหมายุ และต�วช)%ว�ดท).ช�ดเจัน้ ท�%งใน้ระด�บ Output

Outcome ก�จักรรมช�ดเจัน้โดยุสอดคล�องก�น้

4. จั�ดล�าด�บความส�าค�ญขั้องก�จักรรมให�ม)ปร�มาณเพ)ยุง

พอท).จัะน้�าส�ง Output Outcome

5.ม)การก�าหน้ดว�ธ)การและด�าเน้�น้การต�ดตามและประเม�น้ผลอยุ�างต�อเน้-.อง

6. น้�าผลการต�ดตามประเม�น้ผลท).ผ�าน้ มา ใช�ปร�บปร�งและแก�ไขั้เป@า หมายุ ต�วช)%ว�ด ก�จักรรมและงบประมาณ

1. ก�จักรรมต�องสอดคล�องก�บน้โยุบายุ/ยุ�ทธศาสตร�

2. ต�องร#�กล��มเป@าหมายุ ค-อใคร?/ความต�องการขั้อง

กล��มเป@าหมายุ ม)มากน้�อยุแค�ไหน้?

3. ม)เป@าหมายุ และต�วช)%ว�ดท).ช�ดเจัน้ ท�%งใน้ระด�บ Output

Outcome ก�จักรรมช�ดเจัน้โดยุสอดคล�องก�น้

4. จั�ดล�าด�บความส�าค�ญขั้องก�จักรรมให�ม)ปร�มาณเพ)ยุง

พอท).จัะน้�าส�ง Output Outcome

5.ม)การก�าหน้ดว�ธ)การและด�าเน้�น้การต�ดตามและประเม�น้ผลอยุ�างต�อเน้-.อง

6. น้�าผลการต�ดตามประเม�น้ผลท).ผ�าน้ มา ใช�ปร�บปร�งและแก�ไขั้เป@า หมายุ ต�วช)%ว�ด ก�จักรรมและงบประมาณ

114

3

66.. การบร�หารงบการบร�หารงบประมาณประมาณ

115

ก�จักรรม

ปร�มาณงาน้ งบประมาณ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

หน้�วยุงาน้ท).ร�บผ�ดชบ

1. = = = = = = = = =

1.1 บร�หาร งาน้ เง�น้ คน้ เวลา

- - -

1.2 - - - -

1.3 - -

2. = = = = = =

2.1 - - - -

2.2 - - -

บร�หาร แผน้ปฏิ�บ�ต�การประจั�าป83535

4ท�า4ท�า

116

ภาพรวมขั้องความเส).ยุงแผน้ปฏิ�บ�ต�

ราชการกอง / ส�าน้�ก งาน้ปกต� /

โครงการ- น้�ากระบวน้งาน้ขั้องงาน้ / โครงการมาว�เคราะห� ความเส).ยุง- น้�าส#�ระบบควบค�มภายุใน้

- น้โยุบายุบร�หารน้โยุบายุบร�หารความเส).ยุงความเส).ยุง

- ความเส).ยุง

1 ด�าน้เช�งยุ�ทธศาสตร�

2 ด�าน้ธรรมาภ�บาล 3ด�าน้เทคโน้โลยุ) 4.ด�าน้กระบวน้การ

1.ตามร#ปแบบ ก.พ.ร.

สังป.ประเม�นื่ 3โครงการ เส).ยุงธรรมาภ�บาลเป@น้การประเม�น้ก�อน้ให�เง�น้

2.ก�อน้ได�ร�บงบประมาณ

สตป . ตามร#ปแบบ สน้ง.ปล�ดน้ายุก ตาม

หล�กธรรมาภ�บาลหล�กธรรมาภ�บาล1 หล�กค�ณธรรม 4

หล�กน้�ต�ธรรม2 หล�กความโปร�งใส

5 หล�กภาวะ ร�บผ�ดชอบ

3 หล�กความค��มค�า 6 หล�กการม)ส�วน้ร�วม

3.หล�งได�ร�บงบประมาณ

ความเส).ยุง ความเส).ยุงท).ม)ผลกระ

ทบต�อ1 ประส�ทธ�ผลและ

ประส�ทธ�ภาพขั้อง การด�าเน้�น้งาน้2 ความเช-.อถุ-อได�ขั้อง

รายุงาน้ทาง การเง�น้3 การปฎี�บ�ต�ตาม

กฎีหมายุและ ระเบ)ยุบ

4.การควบค�มภายุใน้

ว�ส�ยุท�ศน้� - พ�น้ธก�จั ประเด7น้ยุ�ทธศาสตร� เป@าประสงค� โครงก

าร

117

3

77.. การต�ดตามและการต�ดตามและประเม�น้ผลการประเม�น้ผลการ

ด�าเน้�น้งาน้ด�าเน้�น้งาน้

118ทร�พยุากรทร�พยุากรInputInputทร�พยุากรทร�พยุากรInputInput

ก�จักรรมก�จักรรมProcessProcessก�จักรรมก�จักรรมProcessProcess

ผลผล�ตผลผล�ตOutputOutputผลผล�ตผลผล�ตOutputOutput

ผลล�พธ�ผลล�พธ�OutcomeOutcomeผลล�พธ�ผลล�พธ�OutcomeOutcome

ผลกระทบผลกระทบImpactImpactผลกระทบผลกระทบImpactImpact

ต�ดตามต�ดตาม

ผลผล

ประเม�น้

ประเม�น้

ผลผลKPI 4 KPI 4 ม�ต�ม�ต�- - เช�งเช�ง

ปร�มาณ ปร�มาณ ,,ค�ณภาพค�ณภาพ,,เวลเวลาา,,ต�น้ท�น้ต�น้ท�น้KPI 2 KPI 2 ม�ต�ม�ต�- - ปร�มาณปร�มาณงาน้งาน้,,ระยุะเวลาระยุะเวลา

KPI 5 KPI 5 ม�ต�ม�ต�-ปร�มาณปร�มาณ,,ค�ณภาค�ณภาพพ,,เวลาเวลา,,สถุาน้ท).สถุาน้ท).,,กล��มเป@ากล��มเป@าหมายุหมายุ

การต�ดตาม ประเม�น้ผลงบประมาณ การต�ดตาม ประเม�น้ผลงบประมาณ

119

•ประส�ทธ�ภาพ

•ประส�ทธ�ผล

•ความค��มค�า

ผลผล�ต

ผลล�พธ�

งบประมาณท).ใช�เท)ยุบก�บผลล�พธ�ท).ได�

2.ผลประเม�น้ผล 2.ผลประเม�น้ผล

•ผลการด�าเน้�น้งาน้•ผลการใช�จั�ายุเง�น้

•รายุส�ปดาห� รายุเด-อน้

•รายุไตรมาส

1.ผลต�ดตาม1.ผลต�ดตาม ด#ความก�าวหน้�า ด#ความก�าวหน้�า ด#ผล

ส�าเร7จั ด#ผลส�าเร7จั

4ผล4ผล

120

การต�ดตามความก�าวหน้�าใน้การน้�าทร�พยุากร (บ�คลากรงบด�าเน้�น้การ และงบลงท�น้ ) เขั้�าส#�กระบวน้การด�วยุการบร�หารจั�ดการ เพ-.อให�ได�ผลผล�ตครบถุ�วน้ตามแผน้ภายุใน้ระยุะเวลาท).ก�าหน้ด โดยุใช�ขั้�อม#ลจัากระบบขั้�อม#ลพ-%น้ฐาน้ เพ-.อการจั�ดท�ารายุงาน้ต�ดตามผล

การต�ดตามผล การต�ดตามผล ((MonitoringMonitoring))

121

ความส�าค�ญขั้องการต�ดตามผล

• ช�วยุให�ระบบการวางแผน้และการบร�หารงาน้บรรล�ผลท).ก�าหน้ดอยุ�างม) ประส�ทธ�ภาพ

• เร�งร�ดโครงการให�ด�าเน้�น้งาน้แล�วเสร7จัตามระยุะเวลาและเป@าหมายุท). ก�าหน้ด

122

องค�ประกอบการต�ดตามผลองค�ประกอบการต�ดตามผล• ระบบขั้�อม#ลระบบขั้�อม#ล ต�องม)เคร-.องม-อ 3ส 1อ แบบสอบถุาม แบบส�มภาษณ� แบบส�งเกต แบบรายุงาน้(เอกสาร)

• ระบบรายุงาน้ระบบรายุงาน้ - รายุงาน้ผลก�าวหน้�า - รายุงาน้ป5ญหาอ�ปสรรค

123

การต�ดตามผลท).เก�ดการต�ดตามผลท).เก�ดประโยุชน้�ส#งส�ดประโยุชน้�ส#งส�ด

• ด�าเน้�น้งาน้อยุ�างเป?น้ระบบ• กระท�าอยุ�างต�อเน้-.องตลอดระยุะเวลาด�าเน้�น้งาน้• ม)การจั�ดท�ารายุงาน้การต�ดตามผล • น้�าผลการต�ดตามไปใช�ประโยุชน้� ปร�บปร�งแก�ไขั้และพ�ฒน้างาน้

124

ป5ญหาป5ญหา หล�กการต�ดตามผล ประกอบด�วยุ 3 ขั้�%น้ตอน้ สาเหต�สาเหต�ขั้�อเสน้อแน้ะ/แน้วทางแก�ไขั้/แน้วทางการพ�ฒน้าขั้�อเสน้อแน้ะ/แน้วทางแก�ไขั้/แน้วทางการพ�ฒน้า

1 ป5ญหา :อ�ปสรรคท).ม)ส�วน้ท�าให�งาน้บรรล�เป@าหมายุ/ว�ตถุ�ประสงค�ท).วางไว� .เป?น้ส�.งท).ม)ล�กษณะไม�ถุ#กต�องไม�พร�อมไม�สมควรไม�ครบถุ�วน้/สมบร#ณ� เช�น้ ป5ญหาเร-.องคน้ งาน้ การบร�หารจั�ดการ2. สาเหต� : ต�น้เหต�ท).ท�าให�เก�ดป5ญหา . อยุ�างน้�อยุม) 2 สาเหต�(ท).ควบค�มได�/ท).ควบค�มไม�ได�) สาเหต�ต�องเก�ดก�อน้ป5ญหา มาก�อน้ป5ญหา . อยุ�าเอาอาการมาเป?น้สาเหต� . ส�วน้ใหญ�เก�ดจัากเร-.องจั�ตใจั เช�น้ ขั้าดจั�ตส�าน้'ก ขั้าดความร�บผ�ดชอบ ขั้าดความร#� ขั้าดความต�%งใจั ขั้าดค�ณธรรม

125

3. ขั้�อเสน้อแน้ะ/แน้วทางแก�ไขั้ : แน้วทางแก�ไขั้ป5ญหา ต�องสอดคล�องก�บสาเหต� และป5ญหา . แน้วทางการพ�ฒน้า เป?น้เร-.องการสน้องความต�องการ หร-อเร-.องท).สน้ใจัขั้องกล��มเป@าหมายุ/พ�ฒน้าส�.งท).ม)อยุ#�เด�ม ให�ด)ขั้'%น้

126

แบบสร�ปผลการต�ดตามผลการด�าเน้�น้งาน้โครงการ......................................................

ประจั�าป8งบประมาณ พ.ศ .2 5 .................

1 .หล�กการและเหต�ผล หมายุถุ'ง หล�กการและสาเหต�ใดท).จั�าเป?น้ต�องต�ดตาม

2. ว�ตถุ�ประสงค�ขั้องการต�ดตาม หมายุถุ'ง ประเด7น้ท).ต�องการทราบจัากการต�ดตาม

3. ขั้อบเขั้ตขั้องการต�ดตาม หมายุถุ'ง ระยุะเวลาพ-%น้ท).(เร-.องท).จัะต�ดตาม)

4. ความเป?น้มา หมายุถุ'ง รายุระเอ)ยุดขั้องโครงการ ว�ตถุ�ประสงค� แน้วทาง งบประมาณ พ-%น้ท).ด�าเน้�น้การและกล��มเป@าหมายุ

5. ขั้�อค�น้พบ หมายุถุ'ง ขั้�อเท7จัจัร�งท).ได�จัากการว�เคราะห�ผลจัากการศ'กษาต�ดตามผลตามแน้วทางและว�ธ)การท).ก�าหน้ด(รายุงาน้ตามต�วช)%ว�ด 4 ม�ต� รวมถุ'งขั้�อส�งเกตท).ได�พบเห7น้มา

6. ป5ญหาอ�ปสรรค หมายุถุ'ง ป5ญหาอ�ปสรรคใน้การปฏิ�บ�ต�งาน้หร-อใน้การใช�จั�ายุเง�น้งบประมาณท).ต�างไปจัากท).ก�าหน้ดไว�หร-อกรณ)อ-.น้ ๆ ให�ระบ�โดยุสร�ป

7. ขั้�อเสน้อแน้ะ หมายุถุ'ง แน้วทางใน้การแก�ไขั้ป5ญหาผลขั้องการปฏิ�บ�ต�งาน้และผลการใช�จั�ายุงบประมาณเป?น้ไปตามแผน้เป@าหมายุท).ก�าหน้ดไว�หร-อด)ขั้'%น้กว�าเด�ม

127

การประเม�นื่ผล

กระบวน้การต�ดส�น้ค�ณค�าขั้องส�.งหน้'.งส�.งใด โดยุน้�าสารสน้เทศ หร-อผลจัากการว�ดมาเปร)ยุบเท)ยุบก�บเกณฑ์�ท).ก�าหน้ดไว�

128

ประเภทขั้องการประเม�น้ผลโครงการ

ประเม�น้ ประเม�น้ ประเม�น้• บร�บท• ความต�องการจั�าเป?น้• ความเป?น้ไปได�• ป5จัจั�ยุน้�าเขั้�า• ว�เคราะห�ค�าใช�จั�ายุ ก�บผลตอบแทน้• ว�เคราะห�ต�น้ท�น้ก�บ ประส�ทธ�ผล ฯลฯ

• ผลสร�ป• ผลผล�ต• ผลล�พธ�• ผลกระทบ• ว�เคราะห�ค�าใช�จั�ายุ ก�บผลตอบแทน้• ว�เคราะห�ต�น้ท�น้ก�บ ประส�ทธ�ผล ฯลฯ

• ความก�าวหน้�า• กระบวน้การ

ก�อน้ด�าเน้�น้โครงการระหว�างด�าเน้�น้โครงการ ส�%น้ส�ดโครงการ

การต�ดตามโครงการ

Pre-evaluationPre-evaluation

On-going evaluation

On-going evaluation

Post-evaluationPost-evaluation

129

ประเด7น้ การต�ดตาม การประเม�น้ 1 . จั�ดประสงค�

2. การเปร)ยุบเท)ยุบผล

3. ผ#�ด�าเน้�น้การ 4 . ระยุะเวลา

ด�าเน้�น้โครงการ

5. ความถุ). 6 . ขั้อบเขั้ต 7 . จั�ดเน้�น้

8 . รายุละเอ)ยุดขั้�%น้ตอน้

9 . ผ#�ให�ขั้�อม#ล 10. ขั้�อม#ล 11. ผ#�ใช�

ประโยุชน้� 12. ผลสร�ป 13. การน้�าผล

ไปใช�

• เพ-.อปร�บปร�งแก�ป5ญหาระหว�างด�าเน้�น้ โครงการ• เปร)ยุบเท)ยุบเป@าหมายุตามแผน้• เน้�น้เจั�าหน้�าท).โครงการหร-อ หน้�วยุงาน้• โครงการท).ใช�เวลาพอสมควร

• เป?น้ระยุะๆต�อเน้-.อง• แคบ• ป5จัจั�ยุน้�าเขั้�าและกะบวน้การหร-ออาจัม) ผลผล�ต• น้�อยุ• ผ#�ปฏิ�บ�ต�ร�บผ�ดชอบโครงการ• เน้�น้ปร�มาณ• เน้�น้ผ#�ปฏิ�บ�ต�• ปร�บปร�งแก�ไขั้และใช�การวางแผน้โครงการ• ท�น้ท)

•เพ-.อต�ดส�น้ความส�าเร7จัขั้องโครงการ

•เปร)ยุบเท)ยุบก�บเกณฑ์�ท).ก�าหน้ดขั้'%น้•ผ#�ประเม�น้ภายุใน้หร-อภายุน้อก•ใช�ก�บโครงการท).ด�าเน้�น้การท�กระยุะต�%งแต� 1ว�น้ ถุ'งหลายุป8•เป?น้ช�วงท).เว�น้ระยุะน้าน้กว�า•กว�าง•ความส�าเร7จั ผลผล�ต ผลล�พธ� หร-อ ผลกระทบ•มาก•ผ#�เก).ยุวขั้�องก�บโครงการหลายุกล��ม•ปร�มาณ หร-อ ค�ณภาพ หร-อ ผสม•เน้�น้ผ#�บร�หาร•ปร�บ เปล).ยุน้ ขั้ยุายุ ยุกเล�กโครงการ•เว�น้เวลาไประยุะหน้'.ง

ตารางการเปร)ยุบเท)ยุบความแตกต�างระหว�างการต�ดตามก�บการประเม�น้โครงการ