Академия государственного управления при Президенте...
DESCRIPTION
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан « Бюджетное планирование в социальной сфере (здравоохранение, образование, соцобеспечение, занятость) » Лектор: Асылова Б. А., директор департамента планирования бюджетных программ социальной сферы МЭБП РК - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан
«Бюджетное планирование в социальной сфере (здравоохранение, образование,
соцобеспечение, занятость)»
Лектор: Асылова Б. А., директор департамента планирования бюджетных программ социальной сферы МЭБП РК
Астана – 2014 г.
2
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ (БОР)
Формирование и исполнение бюджета с целью достижения конкретных результатов в соответствии со стратегическими направлениями, целями, задачами
государственной политики (четкая взаимосвязь между результатами и бюджетными расходами)
Старая система: бюджетные программы слабо увязаны
с программными целями освоение бюджетных средств “любой
ценой” акцент на соблюдении правил, норм и
инструкций бюджетные программы направлены на
обеспечение деятельности государственных органов, учреждений и предприятий
БОР: бюджетные программы взаимоувязаны со
стратегическими целями развития бюджетные ресурсы выделяются на
достижение результатов акцент на целесообразности и эффективности
расходов через предоставление самостоятельности
бюджетные программы направлены на оказание услуг населению, бизнесу и государственными органами друг другу
Основные отличия:
3
История внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, в Казахстане
В ежегодном Послании народу страны «Новый Казахстан в новом мире» (2007 г.) Глава государства выделил важное направление работы Правительства по выстраиванию качественно новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу•2007 год - утверждена Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результат•2008 год – принят новый Бюджетный кодекс Республики Казахстан•2009 год – утверждена Система государственного планирования в Республике Казахстан•2013 год – утверждена Концепция новой бюджетной политики Республики Казахстан
4
Бюджетный кодексБюджетный кодекс внедрение стратегического и операционного
планирования в государственных органах,
предоставление администраторам бюджетных программ большей самостоятельности при исполнении бюджета,
переход на трехлетний бюджет,
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса,
внедрение комплексной системы мониторинга, контроля и оценки результатов, новые формы управленческой отчетности и поэтапный переход на МСФООС
5
Принципы бюджетной системы
принцип полноты
Принципсвоевременности
принцип результативности
принцип единства
принцип эффективности
принцип
адресностии целевого характера
бюджетныхсредств
принцип единства кассы
принцип ответственности
принцип преемственности
принцип самостояте
льности бюджета
принцип реалистичности
принцип обоснованности
принцип транспарентности
принцип последовательности
6
ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Стратегия 2050, Послания Президента
народу Казахстана, государственные
программы и стратегические
документы
Прогноз социально-экономического развития
(на 5 лет)
Стратегический плангосударственного органа
(на 5 лет)
Республиканский бюджет,Местный бюджет
(на 3 года)
Операционный план государственного органа
(на 1 год)
Меморандум между
Правительством и государственным
органомПрограммы развития территорий на 5 лет
7
Прогноз социально-экономического развития-- документ, определяющий параметры экономического развития страны, региона и экономическую политику государства на среднесрочный период с учетом стратегических целей во взаимосвязи с бюджетными параметрами на три года. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов и ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики.
Программа развития территории - разрабатывается на пятилетний период на основе стратегических и программных документов Республики Казахстан, прогноза социально-экономического развития. Программа развития территории содержит основные направления, цели, задачи развития региона, ожидаемые результаты с указанием их показателей, необходимые ресурсы.
Стратегический план развития государственного органа -- документ, определяющий стратегические направления, цели, задачи, показатели результатов деятельности государственного органа, включает взаимоувязанные с ними бюджетные программы с объемами финансирования.
Меморандум – содержит ключевые целевые индикаторы и показатели задач со значением не ниже предусмотренных в стратегическом плане, достижение (выполнение) которых первый руководитель государственного органа обязуется обеспечить в пределах бюджетных средств в текущем году. Меморандум подписывается первым руководителем государственного органа и утверждается Премьер-Министром Республики Казахстан.
Республиканский (местный) бюджет -- разрабатывается сроком на три года центральным и местным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основе Прогноза социально-экономического развития и проектов Стратегических планов.
Операционный план государственного органа -- документ, содержащий конкретные действия государственного органа в текущем финансовом году, увязанные по ресурсам, ответственным исполнителям и срокам осуществления мероприятий по достижению целей, задач и показателей результатов стратегического плана.
Программные документы нового формата
8
До 15апреля
Внесение на РБК проекта прогноза социально-
экономического развития республики (1-й этап)
до 1 декабряУтверждение республиканского бюджета
на 3-х летний период
До 15 августаВнесение проекта прогноза социально-экономического развития республики (2-й
этап), а также проекта республиканского бюджета
на рассмотрение в Правительство ого бюджета
Май-июльОтработка Стратегпланов с уполномоченным
органом по бюджетному планированию,внесение на рассмотрение РБК Стратегпланов и
бюджетных заявок
В месячный срок после утверждения закона
о республиканском бюджетеДоработка, утверждение и
опубликование СтратегплановДо 1 января Заключение
меморандумов
Процесс разработки и утверждения
Стратегических планов центральных
государственныхорганов
До 15 мая, администраторы программ
Представление в МЭБП Стратегпланов и бюджетных заявок в пределах
утвержденных лимитов расходов;
До 1 мая, МЭБПДоведение лимитов
расходов до администраторов
программ
до 1 сентября, ПравительствоВнесение проекта республиканского
бюджета на 3-х летний период в Парламент
В Парламенте
Доклады руководителей государственных органов по Стратегпланам
В недельный срок со дня подписания закона о
республиканском бюджете Принятие постановления о
реализации закона о республиканском бюджете на 3 года
До 1 августаЗавершение рассмотрения и
определения проекта республиканского бюджета
9
Концепция новой бюджетной политики Республики Казахстан (утверждена Указом Президента РК от 26 июня 2013 года № 590)
Цель бюджетной политики - обеспечение сбалансированности государственных финансов и стабильности социально-экономического развития
Основные задачи бюджетной политики:
1)обеспечение макроэкономической стабильности и сбалансированности государственного бюджета;
2)концентрация бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития;
3)повышение эффективности использования бюджетных средств и сокращение «бюджетного иждивенчества»;
4)повышение экономической отдачи налоговой системы;
5)поддержание государственного долга и долга квазигосударственного сектора на безопасном уровне;
6)эффективное использование средств Национального фонда;
7)фискальная децентрализация.
10
Концепция новой бюджетной политики Республики Казахстан (утверждена Указом Президента РК от 26 июня 2013 года № 590)
Основные подходы к формированию бюджетной политики:
1)определение объема расходов бюджета в пределах фискальных ограничений;
2)эффективное распределение бюджетных средств, обеспечивающее наибольший социально-экономический эффект;
3)сбалансированность бюджетной политики (сочетание активной бюджетной инвестиционной политики и контрциклического регулирования);
4)поэтапный рост обязательств государства, исходя из возможностей бюджета, с расширением солидарной ответственности частного сектора;
5)усиление результативности бюджетного планирования посредством применения принципов бюджетирования, ориентированного на результат;
6)стимулирование инвестиций частного сектора, а не их замещение;
7)адекватность налоговой политики возрастающим обязательствам;
8)продолжение накопления финансовых ресурсов в Национальном фонде;
9)расширение финансовой самостоятельности и повышение ответственности местных органов в решении вопросов регионального развития.
11
Обеспечение макроэкономической стабильности исбалансированности государственного бюджета
Бюджетная политика будет формироваться на основе следующих фискальных ограничений:управление размером дефицита - основное правило бюджетной политики.
Для поддержания государственного долга на умеренном уровне (к 2020 году 13,9 % к ВВП) дефицит государственного бюджета к 2020 году будет снижен до 1,4 % к ВВП;
сбережение нефтяных доходов и использование в ограниченном объеме средств Национального фонда для финансирования расходов бюджета;увеличение объема государственных расходов за счет расширения налогооблагаемой базы и обеспечения полноты доходной части бюджета.
С 2018 года доходы от ненефтяного сектора должны полностью покрывать текущие расходы государственного бюджета.
12
Концентрация бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития
Основные приоритеты государственных расходов до 2020 года:1) модернизация и диверсификация экономики;2) социальная модернизация и повышение качества государственных услуг;3) качественное обновление инфраструктуры жизнеобеспечения.
Социальная модернизация и повышение качества государственных услуг:поэтапное внедрение минимальных социальных стандартоввнедрение подушевого финансирования в системе образования и здравоохранения совершенствование солидарной и накопительной системы пенсионного обеспечения дальнейшее совершенствование системы оплаты труда в бюджетной сфере с привязкой к результатамадресная поддержка отдельных категорий граждан мероприятия по обеспечению устойчивой и продуктивной занятости населения строительство дошкольных организаций и школ, объектов здравоохранения с учетом решения в первоочередном порядке существующих проблем по ликвидации аварийных объектов, трехсменных школ, их сейсмоустойчивости.
Наименование
фактреспубликанский бюджет на
2014-2016 годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
МОН 204 693 260 444 360 880 390 034 447 781 448 776 478 975
МЗ 367 195 375 558 447 305 492 238 655 689 698 403 707 353
МТСЗН 836 348 1 051 690 1 156 570 1 284 797 1 485 816 1 620 922 1 771 498
МКИ 39 475 90 034 61 214 56 789 66 813 63 562 63 431
АДСФК 100 969 19 559 28 547 31 873 44 474 56 594 32 314
АДР 473 594 663 599 575 589
ИТОГО 1 548 681 1 797 284 2 054 516 2 255 731 2 701 171 2 888 831 3 054 159
доля в расходах (%) 36,2 35,1 35,4 37,7 40,2 40,1 39,0
в % к ВВП 7,1 6,5 6,8 6,5 7,0 6,5 6,0
Справочно:
Общие расходы, млн. тенге 4 283 982 5 127 253 5 795 696 5 990 462 6 716 075 7 207 219 7 836 931
ВВП, млрд. тенге 21 816 27 572 30 219 34 444 38 624 44 439 50 512
* расходы на 2014-2016 годы указаны без учета ТОХ
Расходы республиканского бюджета по "социальным" АБП
млн. тенге
Наименованиефакт
республиканский бюджет на 2014-2016 годы
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Образование 241 127 263 692 344 693 438 919 456 169 463 388 472 220 501 176доля в расходах (%) 7,3 6,2 6,7 7,6 7,6 6,9 6,6 6,4в % к ВВП 1,4 1,2 1,3 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0Здравоохранение 180 986 370 839 377 710 453 391 501 430 647 302 675 022 688 623доля в расходах (%) 5,5 8,7 7,4 7,8 8,4 9,6 9,4 8,8в % к ВВП 1,1 1,7 1,4 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4Социальная помощь и социальное обеспечение
695 931 836 348 1 051 690 1 156 570 1 284 797 1 485 816 1 620 922 1 771 498
доля в расходах (%) 21,0 19,5 20,5 20,0 21,4 22,1 22,5 22,6в % к ВВП 4,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,6 3,5Культура, спорт, туризм и информационное пространство
124 678 151 165 117 875 95 033 93 892 114 410 121 365 96 640
доля в расходах (%) 3,8 3,5 2,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,2в % к ВВП 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2ИТОГО 1 242 722 1 622 044 1 891 968 2 143 913 2 336 287 2 710 916 2 889 529 3 057 937доля в расходах (%) 37,5 37,9 36,9 37,0 39,0 40,4 40,1 39,0в % к ВВП 7,3 7,4 6,9 7,1 6,8 7,0 6,5 6,1рост соц расходов к предыдущему году
128,7 130,5 116,6 113,3 109,0 116,0 106,6 105,8
Справочно:
Общие расходы, млн. тенге 3 311 269 4 283 982 5 127 253 5 795 696 5 990 462 6 716 075 7 207 219 7 836 931
ВВП, млрд. тенге 17 008 21 816 27 572 30 219 34 444 38 624 44 439 50 512
рост ВВП 128,27 126,38 109,60 113,98 112,14 115,06 113,66рост расходов РБ 129,38 119,68 113,04 103,36 112,11 107,31 108,74
Расходы республиканского бюджета на социальную сферу по ФГрмлн. тенге
Показатели
факт прогноз
2010 г.
рост к
2009г.,
%
2011 г.
рост к
2010г., %
2012 г.
рост к
2011г., %
2013 г.
рост к
2012г., %
2014 г.
рост к
2013г., %
2015 г.
рост к
2014г., %
2016 г.
рост к
2015г., %
2017 г.
рост к
2016г., %
2018 г.
рост к
2017г., %
Прожиточный минимум 13 487 6,5 16 072 19,2 16 815 4,6 17 789 5,8 19 966 7,0 21 364 7,0 22 859 7,0 24 459 7,0 26 171 7,0
Минимальный размер пенсии
12 344 25,0 16 047 30,0 17 491 9,0 19 066 9,0 20 782 9,0 22 652 9,0 24 691 9,0 26 913 9,0 29 335 9,0
Базовая пенсионная выплата
5 981 9,0 8 000 33,8 8 720 9,0 9 330 7,0 9 983 7,0 10 682 7,0 11 430 7,0 12 230 7,0 13 086 7,0
Средний размер пенсии из ГЦВП
21 542 24,0 27 793 29,0 30 045 8,1 32 386 7,8 35 183 8,6 38 329 8,9 41 755 8,9 45 513 9,0 49 609 9,0
Минимальный размер заработной платы
14 952 9,0 15 999 7,0 17 439 9,0 18 660 7,0 19 966 7,0 21 364 7,0 22 859 7,0 24 459 7,0 26 171 7,0
Месячный расчетный показатель
1 413 9,0 1 512 7,0 1 618 7,0 1 731 7,0 1 852 7,0 1 982 7,0 2 121 7,0 2 269 7,0 2 428 7,0
Базовый должностной оклад
13 613 25,0 17 697 30,0 17 697 17 697 17 697 17 697 17 697 17 697 17 697
Основные социальные показатели в 2010-2018 годах
тенге
Мероприятия отчет
республиканский бюджет на 2014-2016 годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Всего, с учетом целевых трансфертов, переданных в объем расходов местного бюджета
836 340 943 1 051 689 640 1 156 569 547 1 284 796 908 1 487 760 901 1 622 833 781 1 773 360 173
Всего, без учета целевых трансфертов, переданных в объем расходов местного бюджета с 2014 года
1 485 816 289 1 620 922 175 1 771 498 284
текущие 826 599 762 1 043 073 103 1 141 347 245 1 257 434 150 1 464 003 051 1 596 995 818 1 745 897 082
социальные выплаты 780 767 616 1 012 460 681 1 107 414 697 1 221 887 060 1 357 790 833 1 495 884 260 1 645 725 735
Дорожная карта занятости 2020 7 740 956 3 567 567 9 467 911 11 100 568 77 702 354 70 625 573 70 137 201
государственный заказ подведомственным предприятиям 13 630 038 16 593 485 18 878 022 18 800 618 21 268 252 23 213 716 24 632 257
внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 1 482 950 1 745 667
реализация Плана мероприятий по инвалидам 857 881 917 931 982 187
разработка профессиональных стандартов 19 950 252 054 252 054
ЦТТ на выплату адресной социальной помощи, увеличение норм питания в МСУ, го.детских пособий до 18 лет,
11 117 782 ,
прочее, из них: 13 343 370 10 451 370 5 586 615 5 625 953 4 648 727 4 356 617 4 419 702
затраты на содержание и МТО гос.органа и его терр.департаментов 3 066 952 3 303 668 3 761 090 4 403 923 3 543 191 3 188 829 3 185 607
переселение на историческую родину и оказание социальной помощи оралманам 8 297 911 5 325 816 1 300 000 195 133
введение стандартов специальных социальных услуг для лиц без определенного места жительства
294 457 381 594 393 170 405 254
размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
453 467 368 408 431 624 635 444 723 942 774 618 828 841
развития 7 174 717 6 608 844 13 544 579 25 953 396 21 813 238 23 926 357 25 601 202
информатизация социально-трудовой сферы 596 759 345 542 156 000 37 205
увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» 2 403 587
строительство объектов социального обеспечения 5 727 000 290 712 1 020 274 1 976 788 1 179 000
кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020
3 569 003 12 368 305 23 939 403 20 634 238 23 926 357 25 601 202
кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на обеспечение занятости участников Программы «Нұрлы көш» на 2009-2011 годы в области развития тепличного хозяйства
850 958
целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, включенные в базу расходов местных бюджетов с 2014 года
2 566 464 2 007 693 1 677 723 1 409 362 1 944 612 1 911 606 1 861 889
на введение стандартов специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, общего типа, в отделениях социальной помощи на дому
2 026 145 1 710 893 1 384 833 945 501 1 135 867 1 167 824 1 194 674
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях
202 346 296 800 292 890 392 542 353 849 347 267 357 377
на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения 337 973 71 319 247 652 253 366 161 765
на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов
207 244 143 149 148 073
Расходы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010-2016 годы тыс. тенге
Показательотчет
республиканский бюджет на 2014-2016 годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 годВСЕГО расходов, в том числе: 780 767 616 1 015 572 362 1 111 449 181 1 226 023 020 1 357 790 833 1 496 270 419 1 646 149 506
Всего среднегодовая числ-ть получателей, тыс. человек
5 723 5 981 6 113 6 150 6 433 6 484 6 588
Выплаты солидарных пенсий 433 536 590 571 293 791 632 089 062 703 862 395 782 565 376 872 080 405 970 167 839
Государственные базовые пенсионные выплаты 123 249 510 168 693 802 187 937 003 207 471 862 226 905 926 248 458 034 271 704 013
Надбавки к пенсиям 290 302 292 61 380 325 290
Выплата обязательств по государственной гарантии сохранности ОПВ в НПФ
770 291 2 757 399 5 638 583 6 153 475 9 724 127 9 811 558 9 885 548
Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года
8 838 808 10 129 254 11 699 898
Государственные социальные пособия 115 607 711 132 319 359 138 871 018 149 524 094 164 123 557 175 616 636 189 440 538
Специальные государственные пособия 55 378 345 72 398 846 75 610 203 80 549 228 84 731 357 90 264 820 96 103 428
Пособие на погребение 2 145 528 2 592 894 2 634 922 2 706 863 3 111 309 3 334 397 3 600 868
Государственные специальные пособия 6 452 685 6 862 333 6 912 599 6 968 553 6 928 351 6 946 438 6 941 999
Государственные пособия семьям, имеющим детей 43 212 412 55 211 568 57 383 792 64 308 502 70 462 690 78 810 962 85 715 061
Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан
278 291 119 327 86 796 80 688 49 566 45 298 38 651
Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица
135 964 211 060 250 428 261 338 349 386 386 133 427 602
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей *
3 111 681 3 887 212 4 135 960
Единовременные денежные средства Казахстанским гражданам усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту, и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
386 159 423 771
Ежемесячные выплаты на оказание жилищной помощи
147 272
Расходы на социальные выплаты на 2012-2016 годытыс. тенге
Наименование мероприятий
факт республиканский бюджет на 2014-2016 годы
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
числ. участни
ков, чел.
сумма, тыс. тенге
числ. участни
ков, чел.
сумма, тыс. тенге
числ. участни
ков, чел.
сумма, тыс. тенге
числ. участников, чел.
сумма, тыс. тенге
числ. участников, чел.
сумма, тыс. тенге
числ. участников, чел.
сумма, тыс. тенге
Всего: 91 25732 356
197133 810
55 753 735
124 679102 029
13994 677
98 336 592
79 01294 551
93081 077
95 738 403
Обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и ЖКХ
4 3919 834 763
12 43052 399
08221 852
41 789 277
19 27655 034
83427 586
56 503 546
Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел
4 6903 852 539
6 57213 005
10811 182
25 383 712
12 15122 333
91311 350
25 938 324
14 71427 609
306
Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя
86 56726 192
083122 847
30 064 074
101 06721 222
73660 674
14 967 942
48 386 9 800 511 38 777 7 823 431
Обеспечение деятельности Центров занятости населения
2 066 457
2 849 790
2 868 512
3 538 487 3 644 081 3 742 120
Информационно-методическое сопровождение Программы *
245 118 155 097 651 994 134 180 60 000
Расходы на реализацию мероприятий Дорожной карты занятости 2020 на 2011-2016 годы
* в 2011 году - 245 118 тыс. тенге выделены на разработку типовых проектов арендного жилья
Наименование мероприятий 2010 год 2011 год 2012 год2013 год,
факт
Республиканский бюджет
2014 год 2015 год 2016 год
Всего, с учетом целевых трансфертов переданных в объем расходов местного бюджета
367 195 375 558 447 305 492 238 655 689 698 403 707 353
Обеспечение ГОБМП на республиканском уровне в рамках ЕНСЗ
164 693
206 301
234 169
204 840 213 689 228 921 239 461
Обеспечение и расширение ГОБМП на местном уровне в рамках ЕНСЗ (в т.ч. приобретение дорогостоящих лекарственных средств для редких заболеваний)
28 583
44 346
90 182
153 169 295 634 324 773 333 391
Строительство объектов здравоохранения 106 654
49 143
44 259
49 555 33 479 55 676 51 726
Подготовка специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским образованием и повышение квалификации медработников
14 282
20 517
24 356
26 554 29 128 30 705 31 470
Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан (в т.ч. приобретение вертолетной техники)
3 338 1 826
Содержание МЗ и его террподразделений 8 826
10 535
12 460
12 384 12 906 13 121 16 541
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на республиканском уровне
9 252
9 747
10 833
11 190 11 272 12 090 11 830
Материально-техническое оснащение местных организаций здравоохранения
14 873
17 545
10 588
14 962 15 393 9 037 7 308
Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» 11 420 5 836 5 334
Прочие (информатизация, научные исследования, кап.расходы орг.здр., и др.)
20 030
17 424
20 459
19 585 29 431 16 418 10 292
Расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2014-2016 годы
млн. тенге
20
Единая национальная система здравоохранения (с 2010 года)
Единая – создан единый в стране плательщик для больниц по оплате за пролеченных больных
(Австралия, Великобритания)
Национальный уровень – до 2010 года оплата больницам производилась местными
исполнительными органами по количеству коек (реально существовало 16 моделей
здравоохранения)
Внедрены рыночные отношения:
увеличение доли частного сектора;
конкуренция за пациентов между больницами – «деньги следуют за пациентом»;
оплата по результатам по единому тарифу с учетом каждого заболевания при экспертизе качества
лечения;
автономность и самостоятельность больниц (истинная децентрализация);
коллегиальность в принятии решения (создаются наблюдательные советы);
прозрачность и устранение коррупционной составляющей (лизинг + оборудование закупается
исходя из истинной потребности, а не «сверху вниз».
20
21
Улучшение здоровья казахстанцев для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны
Устойчивый социально-экономический рост РК
Стра
теги
ческ
ая
цель
госу
дарс
тва
Осн
овна
я це
ль
ГПРЗ
Про
грам
мны
е це
ли Укрепление здоровья казахстанцев путем достижения согласованности усилий
всего общества в вопросах охраны здоровья
Формирование конкурентоспособной системы здравоохранения
Про
грам
мны
е за
дачи
Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по
вопросам охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия
Развитие и совершенствование ЕНСЗ
Совершенствование медицинского и фармацевтического образования,
развитие медицинской науки и фармацевтической деятельности
Цел
и по
на
прав
лени
ям
7 межсекторальных Подпрограмм:1) ЗОЖ2) Здоровое питание3) Здоровье школьников и
подростков4) Дорожно-транспортная
безопасность5) ЧС6) Борьба с туберкулезом и
ВИЧ7) Профилактика ООИ
1.Укрепление репродуктивного здоровья и охраны здоровья матери и ребенка2.Совершенствование подходов к профилактике заболеваний3.Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации заболеваний4.Совершенствование медпомощи, оказываемой людям пожилого возраста
1.Совершенствование управления системой ГСЭН2.Повышение эффективности ГСЭН3.Развитие инновационной направленности СЭС
1.Формирование эффективной системы здравоохранения (ПМСП)2.Совершенствование системы управления и менеджмента в здравоохранении3.Совершенствование механизмов финансирования здравоохранения4.Обеспечение высокого качества и доступности медпомощи
1.Совершенствование системы додипломного, последипломного образования и непрерывного профессионального развития кадров здравоохранения2.Дальнейшее развитие науки и внедрение инновационных технологий в здравоохранении
1.Совершенствование системы обеспечения населения качественными лек.средствами2.Формирование системы оснащения организаций здравоохранения медтехникой и с их сервисного обслуживания3.Совершенствование системы контроля качества в сфере обращения лексредств и медтехники
Зада
чи п
о на
прав
лени
ям
формирование, сохранение и укрепление здоровья
граждан путем координации деятельности
государственных, общественных и бизнес-структур
дальнейшее укрепление здоровья населения и
снижение уровня основных социально значимых заболеваний и травм
обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в соответствии с
международными стандартами
создание эффективной и доступной системы оказания
медицинской помощи
обеспечение качественными и доступными лекарственными
средствами, медицинской техникой и изделиями
медицинского назначения
создание конкурентоспособного кадрового потенциала
здравоохранения и развитие инновационных технологий
Иерархическая структура ГПРЗ «Саламатты Қазақстан»
22
Межсекторальное взаимодействие по вопросам охраны общественного здоровья(задействование 14 центральных и 16 местных
исполнительных органов, НПО, СМИ)
Первичная медико-санитарная помощь
Специализированная медицинская помощь
Медицинское образование
и наука
Единая национальная политика межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны общественного здоровья
Социально ориентированная ПМСПУсиление профилактической направленности (Национальные скрининги)
Современные многопрофильные больницы, финансируемые за конечный результат на основе применения международных стандартов диагностики и лечения
Интеграция в международную систему высшего профессионального образования и университетской науки
Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
23
Профилактическая направленность
Усиление межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья• единая бюджетная программа (7 межсекторальных подпрограмм)• социальная ответственность бизнеса• активизация НПО и СМИ
Внедрение социально ориентированной ПМСП, увеличение расходов на проведение профилактических мероприятий
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия Проведение Национальной скрининговой программы Совершенствование Национального календаря прививок Обеспечение солидарной ответственности граждан за собственное здоровье
пути достижения
Наименование мероприятий2011 год,
факт2012 год,
факт2013 год,
факт
Республиканский бюджет
2014 год 2015 год
Всего62 487 78 380 78 385 78 345 91 724
Проведение скрининга целевых групп на ранее выявление заболеваний (сахарный диабет, гепатит В и С, колоректальный рак и т.д.) и проведение профилактических мероприятий
16 153 23 937 24 972 25 040 26 345
Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны граждан (развитие транспортной медицины, в т.ч. создание трассовых пунктов, приобретение аэромобильного госпиталя и т.д.)
13 016 18 321 13 903 3 338 1 826
Приобретение лекарственных средств в рамках ГОБМП, в т.ч. дорогостоящих, и доведение коэффициента возмещения на амбулаторном уровне по некоторым их видам с 0,5 до 1,0
5 674 16 063 20 634 22 328 27 483
Оснащение материально-технической базы организаций здравоохранения на местном уровне (на приобретение КТ, МРТ, рентгеновские аппараты, сантранспорты, маммографы и т.д.)
16 640 9 399 6 954 9 163 5 840
Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием и повышение квалификации медицинских работников 2 461 2 736 3 306 4 880 8 091
Строительство объектов здравоохранения (в т.ч. студенческие общежития, из них начало строительства 2-х объектов в 2014 году, 5-и объектов в 2015 году)
29 87 0 2 648 11 817
Расширить ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО, включение в тариф по возмещению затрат медицинским организациям на оказание ГОБМП расходов на приобретение медицинского оборудования в условиях финансового лизинга, а также на закуп услуг по санитарной авиации
1 806 3 745 4 934 5 469 5 810
Прикладные научные исследования в области здравоохранения 1 832 1 703 1 415 1 761 1 064Прочие (аналитические исследования, информатизация, и т.д.) 4 876 2 390 2 267 3 719 3 448
Расходы на реализацию Государственной программы "Саламатты Казахстан" на 2011-2015 годы
млн. тенге
Наименование мероприятий2012 год,
факт2013 год,
факт
Республиканский бюджет
2014 год 2015 год 2016 год
Всего: 10 176 17 642 21 655 27 221 28 511
Проведение скринингов, вакцинация девочек-подростков против рака шейки матки, открытие онкологических кабинетов 6 995 6 706 11 535 13 052 13 504
Оснащение современным медицинским оборудованием онкодиспансеров, консультативно-диагностическх центров, организаций ПМСП (районные и городские поликлиники)
4 010 6 229 3 197 1 732
Оснащение НИИ онкологии и радиологии современным медицинским оборудованием 376 1 648 2 235 668
Развитие эндопротезирования при злокачественном поражении суставов, а также обеспечение лекарственными средствами больных со злокачественными новообразованиями на стационарном уровне
668 676 676 676 676
Подготовка специалистов для онкологической службы за рубежом, повышение квалификации онкологических специалистов 3 205 279 301 273
Строительство 7 онкологических диспансеров на местном уровне (в г. Кокшетау; г. Таразе; г. Костанае; г.Кызылорде; г.Павлодаре; г. Шымкент , г. Петропавловске (спереносом срока страительства на 2015 год)
1 733 4 396 700 9 326 12 326
Строительство 6 республиканских объектов (Национальный научный онкологический центр в г. Астане, Центры протонной терапии на базе Каз НИИ онкологии и радиологии г.Алматы, на базе НМХ г.Астаны, Центр ядерной медицины на базе РГП на ПХВ КазНИИ онкологии и радиологии в г.Алматы, завершение строительства недостроенного корпуса при КазНИИОиР, новый хирургический корпус при КазНИИОиР)
400 0 0 0 0
Расходы на реализацию Программы развития онкологической помощи в Казахстане на 2012-2016 годы
млн. тенге
млн.тенге
Всего, с учетом целевых трансфертов переданных в объем расходов МБ 480 679 484 022 515 123
Всего, без учета целевых трансфертов переданных в объем расходов МБ 395 665 447 781 448 776 478 975
Строительство и реконструкция объектов образования и науки (республиканские организации + местные бюджетные инвестиционные проекты)
63 468 77 207 52 339 51 572
Подготовка специалистов, в том числе: 112 227 119 027 121 811 122 649
- по специальностям технического и профессионального, послесреднего образования 2 520 3 229 4 049 4 134
- с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся 89 436 93 383 93 791 94 395
- в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак» 16 161 17 530 18 981 18 979
- в области культуры и искусства 4 110 4 885 4 990 5 141
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и организация деятельности в АОО "Назарбаев Университет"
8 197 12 999 15 119 17 190
Проведение апробации подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования (с учетом обратных трансфертов)
2 529 11 225 21 989 32 778
Обучение и воспитание одаренных детей 14 740 24 269 29 371 30 812
На проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 32 174 31 812 36 255 33 356
На внедрение системы e-learning в организациях среднего и технического профессионального образования
4 799 5 348 15 348 15 348
Оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования, а также обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
2 927 2 331 0
На обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования
2 410 2 425 2 425 2 425
Расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2013-2016 годы
2014 2015 20162013Наименование бюджетной программы
*
млн.тенге
Повышение квалификации и переподготовке кадров государственных организаций образования
12 600 10 109 10 665 11 282
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в рамках программы "Балапан"
42 381 47 212 23 045 19 241
Развитие сетей инновационной системы по проекту коммерциализации научных исследований 1 857 3 216 1 999 0
Целевой вклад на развитие АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" 39 455 28 011 28 433 30 423
Целевой вклад на развитие АОО "Назарбаев Университет" 42 541 57 127 69 267
Проведение мероприятий по молодежной политике 917 1 509 346 346
Увеличение уставного капитала 2 956 1 713 0 0
Прочие расходы (на проведение кап.ремонтов организаций образования материально-техническое оснащение, проведение республиканских конкурсов, обеспечение первоначальной подготовки пилотов, мониторинг сейсмологической информации и т.д.)
27 493 26 826 32 503 42 288
Целевые текушие трансферты из республиканского бюджета, включаемые в базу расходов местных бюджетов, всего:
24 536 32 898 35 247 36 148
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4 136 4 557 4 948 5 344
Увеличение и установление размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ, воспитателям ДДО и мастерам производственного обучения организаций ТиПО
11 923 13 234 13 665 13 950
Содержание школы-интерната для детей с проблемами зрения в городе Есик Енбекшиказахского района
177 170 167 172
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
6 168 8 939 10 104 10 642
Выплата разницы в заработной плате преподавателям (учителям) организаций технического и профессионального образования
757 949 947 954
Увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования
984 2 840 2 820 2 453
Выплата единовременных денежных средств Казахстанским гражданам усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту, и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей
386 424
Содержание вновь вводимых объектов образования 391 2 209 2 209 2 209
2015 2016
Расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2013-2016 годы
Наименование бюджетной программы 2013 2014
* Данные расходы в 2013 году являются целевыми трансфертами.
***
млн.тенге
Всего, с учетом целевых трансфертов переданных в объем расходов местного бюджета
87 943 107 403 123 355
Всего, без учета целевых трансфертов переданных в объем расходов местного бюджета
73 733 61 213 78 685 93 419
Привлечение в ведущие ВУЗы зарубежных ученых и консультантов 2 084 2 405 2 405 2 405
Организация мероприятий, связанных с разработкой, внедрением и авторизацией программ Международного Бакалавриата
246 270 289 264
Обеспечение внедрения системы электронного обучения (e-learning) 4 799 5 348 15 348 15 348
На обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий в учебных заведениях ТиПО
2 410 2 425 2 425 2 425
Усовершенствовать систему оплаты труда работников образования (доведение до уровня средней зарплаты в экономике к 2015 г.)
2 361 4 672 8 705 13 388
Строительство школ по ликвидации 3-х сменного обучения и аварийных школ, профессионально-технических лицеев, профильных школ
16 795 25 912 20 908 19 929
Апробировать систему подушевого финансирования общего среднего образования на базе старших школ *
2 529 11 225 21 989 32 778
Прочие 4 918 8 956 6 616 6 882
Целевые текушие трансферты из республиканского бюджета,включаемые в базу расходов местных бюджетов, всего: 20 853 26 730 28 717 29 936
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4 136 4 557 4 948 5 344
Усовершенствовать систему оплаты труда работников образования (доведение до уровня средней зарплаты в экономике к 2015 г.)
10 549 13 234 13 665 13 950
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
6 168 8 939 10 104 10 642
* Расходы РБ на 2014-2016 годы указаны с учетом обратных трансфертов из нижестоящего бюджета
20142013
Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы развития образования
2015 2016Наименование мероприятий
*
*
29
Новые инициативы в социальной сфере
Послание Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»
• внедрить с 1 июля 2015 года новую модель оплаты труда гражданских служащих. Она должна обеспечить повышение зарплаты работникам здравоохранения – до 28 процентов, образования – до 29 процентов, социальной защиты – до 40 процентов;
• с 1 июля 2015 года повысить на 25 процентов размеры социальных пособий по инвалидности и утере кормильца;
• Повысить с 1 января 2016 года размеры стипендий студентам на 25 %.
Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК 14 февраля 2014 года
С 1 апреля 2014 года:
• предусмотреть ежемесячную доплату к должностному окладу гражданских служащих, занятых в государственных учреждениях и государственных казенных предприятиях, в размере 10%. Рост зарплат гражданских служащих, с учетом указанного дополнительного повышения, к 1 июля 2015 года составит от 36 до 52%, в зависимости от сферы деятельности;
• с учетом предпринятого с начала текущего года повышения размеров пенсионных и социальных выплат, довести рост размеров пенсионных выплат до 14%, а государственных социальных выплат - до 12%. Повышение размеров адресной социальной помощи довести до 12%;
• повысить размеры стипендий студентам на 10%.
Размеры социальных выплаттенге
Наименование показателей 2013 год 01.01.2014рост к
2013 г.,%01.04.2014
рост к 2013 г.,
%01.07.2015
рост к 01.04.201
4 г.,%
рост к 01.01.2014
г.,%
рост к 2013 г.,
%
средний размер солидарной пенсии 32 386 35 183 109 36 797 114 40 109 109 114 124минимальная пенсия 19 066 20 782 109 21 354 112 23 276 109 112 122базовая пенсионная выплата 9 330 9 983 107 10 450 112 11 181 107 112 120средний размер госсоцпособия
по инвалидности 18 540 19 837 107 20 764 112 27 772 134 140 150
по случаю утери кормильца 16 274 17 413 107 18 227 112 24 378 134 140 150по возрасту 9 330 9 983 107 10 450 112 11 181 107 112 120
пособие на рождение ребенка
первого, торого, третьего ребенка 51 930 55 560 107 58 170 112 62 250 107 3 361 120четвертого и более ребенка 86 550 92 600 107 96 950 112 103 750 107 112 120
пособие по уходу за ребенком на первого ребенка 9 521 10 186 107 10 665 112 11 413 107 112 120
на второго ребенка 11 252 12 038 107 12 604 112 13 488 107 112 120
на третьего ребенка 12 983 13 890 107 14 543 112 15 563 107 112 120на четвертого и более ребенка 14 714 15 742 107 16 482 112 17 638 107 112 120
пособие на детей до 18 лет 1 731 1 852 107 1 939 112 2 075 107 112 120
пособие опекунам/попечителям детей оставшихся без попечения родителей
18 660 19 966 107 20 899 112 22 362 107 112 120
государственное специальное пособие лицам, работавшим на работах с вредными и тяжелыми условиями труда
по списку № 1 15 579 16 668 107 17 451 112 18 675 107 112 120
по списку № 2 13 848 14 816 107 15 512 112 16 600 107 112 120
пособие на погребение
пенсионеров, получателей госсоцпособий и посспецпособий по
спискам № 1 и № 225 965 27 780 107 29 085 112 31 125 107 112 120
участников и инвалидов ВОВ 60 585 64 820 107 67 865 112 72 625 107 112 120
Увеличение стипендии (без учета стипендий курсантов силовых ведомств)
(с 1.04.2014 года на 10%, с 1.01.2016 года на 25%)
2014 год 2015 год 2016 год
План Прогноз План Прогноз План Прогноз
Размер стипендии, тенге:
- бакалавров 15 235 16 759 16 759 16 759 16 759 20 948
- магистрантов 38 931 42 824 38 931 42 824 38 931 53 530
- докторанты 59 635 65 599 59 635 65 599 59 635 81 999
- слушатели подготов.отдел.
12 950 14 245 12 950 14 245 12 950 16 187
- студентов колледжей
12 188 13 406 12 188 13 406 12 188 16 758