새로운 시대 , 새로운 복음화 신앙의 해
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새로운 시대 , 새로운 복음화 신앙의 해. 2013. 사목계획 및 예산 ( 案 ) 수립 연수. 천주교 도봉산성당. 시작기도 ------------------- 사목부회장 인사말 -------------------- 사목회장 ‘2013 년 사목계획 ( 분과별 ) 발표 1) 기획분과 2) 노인분과 3) 청년 / 문체분과 4) 시설분과 5) 남성분과 6) 여성분과 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
새로운 시대 , 새로운 복음화신앙의 해
사목계획 및 예산 ( 案 ) 수립 연수 2013
천주교 도봉산성당1
연수일정안내
시작기도 ------------------- 사목부회장 인사말 -------------------- 사목회장 ‘2013 년 사목계획 ( 분과별 ) 발표 1) 기획분과 2) 노인분과
3) 청년 / 문체분과 4) 시설분과
5) 남성분과 6) 여성분과 2012 년 본당 행사 동영상 상영 7) 교육분과 8) 전례분과 9) 선교분과 10) 청년분과
11) 가정사목분과 12) 사회사목분과 13) 재정분과 공지사항 전달 종합강평 ------------------ 주임신부님 마침기도 ----------------- 여성총구역장
2
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
새로운 시대 , 새로운 복음화
- 신앙의 해 -
" 우리 믿음의 영도자이시며 완성자이신 "( 히브 12,2)
예수 그리스도를 바라보면서 ,신앙의 길로 나아갑시다 .
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
2013 년 사목방향의 기초
정진석 추기경님 2011 년부터 사목교서를 통해 2020 년을 전망하며“
새로운 시대 , 새로운 복음화”를 말씀 베네딕토 16 세 교황님 2011 년 10 월 11 일에 자의 교서「 믿음의 문 」을
발표하시면서‘신앙의 해’선포 2013 년은‘신앙의 해’에 초점 ,
새로운 복음화 추진
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
새로운 복음화
새로운 열정 , 새로운 방법 , 새로운 표현으로 시대적 상황과 조건에 맞는 복음화의 길을 모색하는 것
세상을 새롭게 복음화하기 위해서는 교회가 먼저 복음화
교회에 속한 이들이 먼저 그리스도의 복음을 받아들여 기쁨과 행복을 체험하면서 , 사랑과 친교의 공동체를 이룰 때 세상의 복음화를 위한 열정과 힘을 얻을 수 있음
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
신 앙
그리스도의 복음을 받아들여 사랑과 친교의 공동체가 되기
위해서는 하느님과의 친교 안에 머물러야 함
사랑 자체이신 하느님은 우리를 당신과의 친교에로 부르심
이러한 하느님의 초대에 응답하는 것이 신앙
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
신자들의 약해진‘신앙의 기초’강화
새로운 한 해 동안 합심하여 신앙의 기초를 강화합시다 !
‘ 허약한 신앙’으로는 자신은 물론 세상을 복음화 할 수 없음
‘ 신앙의 기초’강화
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안
성경을 통해 말씀하시는 하느님께 귀를 기울입시다
기도를 통해 하느님과 더욱 가까워지도록 합시다
1
2
교회의 가르침을 배웁시다3미사성제의 은총으로 주님과 일치를 이루고 신자들 상호간의 친교를 이루도록 노력합시다
신앙은 사랑의 실천을 통해 열매를 맺어야 합니다5
4
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안
성경을 통해 말씀하시는 하느님께 귀를 기울입시다1
성경은 신앙의 힘 , 영혼의 양식 , 영성 생활의 원천
하느님의 말씀인 성경을 더욱 자주 읽고 묵상하며
필사함으로써 우리의 믿음이 새롭게 되고
활성화되도록 노력
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안
기도를 통해 하느님과 더욱 가까워지도록 합시다2
신앙의 선조들 , 기도의 스승이신 예수 그리스도 ,
초대교회 신자들의 모범을 따라 자주 기도함으로써
하루하루를 하느님께 거룩하게 봉헌
아침 저녁기도 , 삼종기도 , 식사 기도 , 삶의 순간순간
기도를 통해 하느님을 향하여 마음을 들어 높임
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안
교회의 가르침을 배웁시다3 신앙의 해가 시작된 2012 년 10 월 11 일은 제 2 차 바티칸 공의회 개막 50 주년이며 『가톨릭교회교리서』반포 20 주년 되는 날 『가톨릭교회교리서』 : 교회가 이천년 동안
받아들이고 지키고 제공했던 가르침 ( 신앙에 관하여 성찰하고 발전시켜 온 수많은 방법들과 신앙의 진리 )을 담고 있음
『제 2 차 바티칸 공의회 문헌』 : 순례하는 교회의 방향을 알려주는 나침반
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안미사성제의 은총으로 주님과 일치를 이루고 신자들 상호간의 친교를 이루도록 노력합시다4
미사 : 그리스도교 생활 전체의 원천이며 정점 미사 중 고백하는 신경 ( 信經 ) 을 통해서도 일치를 이룸 ( 사도신경 , 니케아 콘스탄티노폴리스 신경 )
일치의 성사인 성체성사를 더욱 정성껏 봉헌하기 위해
미사 전에 성실히 준비하는 시간을 갖도록 함
성체께 대한 마땅한 흠숭을 드리기 위해 성시간과
성체강복에 자주 참여
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안
신앙은 사랑의 실천을 통해 열매를 맺어야 합니다5
그리스도의 손과 발이 되어 세상에 나아가 사랑의
봉사를 실천함으로써 신앙을 증거
구체적이고 지속적인 사랑의 실천을 통해 신앙을
아름답게 꽃 피우고 풍성하게 열매 맺음
새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해
‘ 신앙의 기초’ 강화를 위한 다섯가지 표어
기도로 자라나는 신앙2 교회 가르침으로 다져지는 신앙3
말씀으로 시작되는 신앙1
미사로 하나되는 신앙4 사랑으로 열매 맺는 신앙5
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사목목표 사목계획 세부사항 일 정 장소
공동체
조 직
운영의
활성화
사목계획
수 립
◈ 사목계획수립 실무자 기획연수 ( 교구연수 실천적관리 )
12.11.10 카톨릭회관
- 2013 년 본당 사목계획수립 ( 예산안 ) 사목위원 연수 12.11.25 지하대강당
- 2013 년 사목계획서 발간 (200 부 ) 11.12 월중
- 2013 년 본당 사목활동 중간평가 ( 상반기 활동점검 ) 13.7 월중 지하대강당
사 목
협 의 회
운 영 의
효 율 화
◈ 효율적 사목회의 운영 연 중 -
- 교구 사목위원 교육 (2012 년 11 월 및 12 월중 ) 12.11 월 12월
카톨릭회관
- 회장단 회의 ( 상임사목회의 , 일주전 목요일 ) 연 중 -
- 상임 사목회의 ( 매월 마지막 주 목요일 ) 연 중 -
- 전체 사목회의 ( 전반기 :7 월말 , 후반기 :11 월말 ) 전 / 후반기 -
- 월례 보고서 제출 ( 매월 상임사목회의 1 주전 ) 연 중 -
- 체계적 자료 관리 ( 회의 및 행사 자료관리 ) 연 중 -
[ 기획분과 ]
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사목목표 사목계획 세부사항 일 정 장소
본 당공동체활성화
사목지침
실 천
◈ 교구 사목교서 실천방안 모색 연 중 -
- 세부 지침 실천계획 수립 및 추진 연 중 -
◈ 본당 사목방침 세부 실천방안 모색 및 추진 연 중 -
공동체활성화
◈ 공동체 활성화를 위한 각종 행사 운영 연 중 -
[ 기획분과 ]
분과 (단체 )명 : ( 기획 ) 분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 본당예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 신부님 사목위원 엠마오 17 17
자체부담50%
로
750,000 750,000 750,000 1,500,000 50%44,11
8
2본당행사 5
17 주년 본당의 날 행사( 체육대회 )
600별지첨부 6,500,000 6,500,000 0 6,500,000 10,83
3
3본당행사 6 단체박람회 710,000 500,000 500,000 0 500,000
4본당행사 7
사목계획 중간발표(7 월중 )
50 500,000 500,000 500,000 0 500,000 10,000
5 9 전신자 성지순례 600 15,000,000 15,000,000 5,500,000 21,000,000 26%25,00
0
6본당행사 신부님 영명축일
축하행사 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
17
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소참가예상인원
본당예산 2013 년도 사업별 본당예산 계획1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용
7 본당행사 11사목계획수립및 발표
(11 월중 ) 50 500,000 500,000 500,000 0 500,000
10,000
8 성령열매카드제작 300,000 300,000 0 300,000
9 2013 년 사목수첩 인쇄비 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
본당행사 4본당 16 주년 본당의 날
행사 ( 기차여행 )춘장대 650 15,000,000 0
1봉사자일치와단합도보성지
순례새남터절두산 2,000,000 0
총합계 22,210,000 27,550,000 27,550,000 6,250,000 34,300,000
위와 같이 2013 년도 위 분과 및 단체의 사목계획을 검토하고 예산을 배정합니다
18
19
분과 (단체 )명 : ( 노 인 ) 분과
< 노인대화방 > 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액 본당지원 자체조달 총소요비용
1 대화방
( 매월첫일요일 9,11 시미사후 ) 년 9 회
본당60세
이상 100,000*9
회 900,000 900,000 900,000 0 900,000 0%
2 5 어버이날 (꽃 달아 드리기 ) 70세
이상 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0%
0
노인대화방 계 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,00
0
20
< 행복노인대학>
번호
실시예정( 월 )
제 목참가예상인원
총 소요비용산출 내역
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액 본당지원 자체조달 총소요비용
1 동아리활동교육(1 주 또는 4 주 교육 )
17 196,000 200,000 200,000 200,000 0%11,76
5
2 5야유회
( 답사 , 평가회 포함 )80
25,000*참가자수 2,000,000 3,250,000 2,000,000 800,000 2,800,000
29%
25,000
☞ 10 월경에 본당전신자 성지순례예정되있어 예산배정하지 않습니다 .
10성지순례
( 답사 , 평가회포함 )80 2,000,000 3,250,000 0
3 노인대학 운영비 보조
매주 화요일 ( 총 32 회 )(등록금 4,500,000)
90
본당예산 5,300,000 12,000,00
0 5,300,000
4,500,000 12,500,00
0 36%
58,889
구청보조금 2,700,000 2,700,000 2,700,000
합계 8,000,000 14,800,00
0 8,000,000
4 연합회비 ( 노인대학교구 ) 600,000 600,000 600,000 600,000
5 학장 회의비 ; 2 회 0 600,000 600,000 0 600,000
행복노인대학 계 12,796,000
22,700,000
11,400,000
5,300,000 16,700,00
0
노인분과총합계 13,996,000
23,900,000
12,600,000
5,300,000 17,900,00
0
위와 같이 2013 년도 위 분과 및 단체의 사목계획을 검토하고 예산을 배정합니다
※ 예산신청시 본당예산배정기준에 의해 신청하여 주시고 본당의 발전을 위하여 작은 정성으로 모아진 헌금을 최대한 절약하도록 노력하여 주시길 바랍니다 .
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분과명 : 문화체육분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호실시예정( 월 )
제 목참가예상인원
본당예산신청기준
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 5 6 지구대회 참가비 150
2012 년 사용내역별첨
500,000 500,000 500,000 0 500,000 0% 3,333
2 6 지구 체육대회 행사비 150 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0% 16,667
계 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000
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번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
< 문화체육분과 총괄>
문화체육분과 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000
산악회 1,700,000 1,700,000 900,000 5,750,000 6,650,000
탁구동호회 500,000 650,000 550,000 300,000 850,000
사물놀이 동호회 700,000 1,000,000 750,000 1,200,000 1,950,000
볼링동호회 1,720,000 1,000,000 1,000,000 4,020,000 5,020,000
족구동호회 200,000 0 0 0 0
베트민턴동호회 100,000 100,000 0 0 0
문화체육분과 총합계 7,920,000 7,450,000 6,200,000 11,270,000 17,470,000
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분과명 : 문화체육 분과 ( 산상수훈 산악회 )
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 신년 해맞이 산행 도봉산 20 20 식대 , 음료 100,000 100,000
900,000
200,000 200,000
2 겨울 눈꽃 산행 계방산 40 40 식대 , 차량 700,000 700,000 1,950,000 1,950,000
3 무사기원 산행 도봉산 15 15 떡 , 음료 100,000 100,000 160,000 160,000
4 원정산행 대각산 45 45 1,800,000 1,800,000
5 정기산행 북한산 10 10 40,000 40,000
6 정기산행 청계산 10 10 50,000 50,000
9 정기산행 삼악산 10 10 150,000 150,000
10 단풍산행 대둔산 40 40 식대 , 차량 700,000 700,000 1,900,000 1,900,000
11 정기산행 남한산성 10 10 100,000 100,000
12 송년 산행 도봉산 20 20 식대 , 음료 100,000 100,000 300,000 300,000
총합계 1,700,000 1,700,000 900,000 5,750,000 6,650,000
☞ 본당의 예산운용지침에 맞게 동호회 예산 점진적으로 축소 예정입니다 . 참가자 실비 부담으로 산악회 운영가능하도록 활성화 노력해 주세요 .☞ 2013 년 본당지원예산은 총괄 운영비조로 년간 900,000 원 지원합니다 .
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분과명 : 탁구 동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목 장 소
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 토요탁구교실 본당 10 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0%20,00
0
2 6 지구 체육대회 준비 탁구클럽 14 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0%
14,286
3 본당교우친선탁구 대회 본당 25 100,000 150,000 150,000 100,000 250,000 40% 6,000
타 탁구단체와 친선경기및 야외모임 14
자체비용부담으로 100,000 0 200,000 200,000 100% 0
총합계 500,000 650,000 550,000 300,000 850,000
25
분과명 : 사물놀이 동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 2꽹가리 , 삼색띠 ,두건 ,궁열판 , 기타 11 200,000 200,000 200,000 100,000 300,000
33%
2 56 지구 체육대회 &
본당의날 행사 11 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 50%
9,091
3 봉사활동 5/10동트는 마을 봉사
( 생활용품및 식품 ) 2 회 (5
월 ,10 월 )300,000 400,000 300,000 300,000 600,000
50%
4
☞ 본당의 예산운용방침에따라 자체부담 50% 이상 ,참가자 1 인당 15,000원 이내로합니다 .
단합대회 미정 성지순례 및 단합대회 11자체부담
50% 200,000 150,000 150,000 300,000
50%
13,636
봉사활동 6/10도봉초교모내기 ,벼베기 ,
개교기념일 행사 112 회 (6
월 ,10 월 )0 100,000 0 200,000 200,000
100%
행사지원 10도봉 1 동 동민의날
행사지원 11 0 100,000 100,000 100
%
사물놀이 연습 본당 11 11 0 0 250,000 250,000 100
%
총합계 700,000 1,000,000 750,000 1,200,00
0 1,950,00
0
26
분과 (단체 )명 : 볼링 동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1지구체육대회 대비
연습및중식대미화볼링장 20 20 320,000 400,000 400,000 300,000 700,000 43%
20,000
2 신자들과의 친목도모 20 203,000*20명 *3
게임( 월 2 회 )
1,200,000 600,000 600,000 3,720,000 4,320,00
0 86%
30,000
타본당교류전 200,000
지구체육대회 대비 연습및중식대
연습비 3,200*11명 *10 게임 =352,000
식대외 15,000*20명=300,000 ( 대회 당일 점심 및 음료 ,뒤풀이 )
총 합 계
1,720,000 1,000,000 1,000,00
0 4,020,000
5,020,000
27
분과 (단체 )명 : 족구동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
6 지구 체육대회 준비 및교류경기 ,훈련연습장 사용료 200,000 0 0
족구용품 ( 네트 ,족구공 외 )
총합계 200,000 0 0 0 0
28
분과 (단체 )명 : 베트민턴 동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
6 지구 체육대회 준비 훈련연습장 사용료 100,000 100,000 0 0 0
총합계 100,000 100,000 0 0 0
29
분과 (단체 )명 : 시 설 분과 ※분과위원 7명 , 협조위원 5명 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비
용
시설물유지관리
1. 안전및 시설관리2. 기계설비관리3. 시설물관리
건별 작업시 필요경비 실비 지급 0 0
월례회의 ( 매월 2째주 오후 5 시 )
본당 7 0 0
1단체
활성화 7 월 야유회( 친목도모및활성화 )
미정 12 15,000*참가자수
300,000
300,000
300,000
200,000
500,000
40%25,0
00
※ 본당의 예산운용 방침에 따라 단체회합 (피정포함 ) 은 년 1 회로 하고 자체비용부담 50%(참가자 1 인당 15,000 원 이내 ) 로 합니다 .
단체활성화 11 월 송년회
( 친목도모및활성화 )자체부담으로 300,00
0 300,00
0 0
※특별한 작업이 아닌 시설 작업은 매월 3째주 11 시 미사 후
☞ 시설및 보수등의 작업시 매 작업 건별 또는 일정 기간 단위로 예산지출 품의서 작성하여 비용 신청하기바랍니다 .
총합계 600,000
600,000
300,000
200,000
500,000
30
사목목표 사목계획 세부사항 일정 장소 협조분과
선교 구역활동 전입교우 구역모임 참석 권유 연중 해당구역 각 구역
선교 구역활동 냉담자 및 예비자 권교 연중 해당구역 각 구역
선교 구역활동 교우 건의사항 및 경조사 파악 / 보고 연중 해당구역 각 구역
선교 구역활동 전신자 묵주기도 행사 참여 및 지원 5,10 월 본당
교육 봉사자신심고취 남성 총구역장 피정 2 월 명동
교육 6 지구 총구역 월례회의 참석 매월 6 지구내 본당
교육 6 지구 총구역 월례회의 본당 주최 년 1 회 본당
교육 봉사자신심고취 구역장 단계교육 3 월 6 지구
교육 봉사자신심고취 구역장 단계교육 2,3 차 / 봉사자 피정교육 6 월 명동
봉사 주일미사 전례 봉사 9,11 시 본당 여성구역
봉사 성당 주변 대청소 년 3 회 본당
봉사 성전 대청소 년 4 회 성전
봉사 화합및선교 우리동네 대청소 년 4 회 해당구역
봉사 본당 행사 및 시설 참여 봉사 시설
소공동체 남성구역 월례회의 매월
소공동체 구역인원 화합 우수구역 심사및 시상 2 개 구역 년 1 회
소공동체 구역인원 화합 전체 구역 세대주 피정 년 1 회 서울근교 각 단체
소공동체 소공동체 모임일지 작성 및 보고 매월
소공동체 남성구역 상반기 결산 모임 /각구역 성과보고 7 월
소공동체 남성구역 하반기 결산 모임 /각구역 성과보고 12 월
[ 남성 구역 ]
31
분과 (단체 )명 : 남성구역 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액비고
2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비
용
1 교육 남성총구역장 피정 1 1 10,000 10,000 100
%
2 회의비 6 지구 총구역장 월례회의 회비 10,000*12 120,000 120,000 120,000 0 120,000 0%
3 회의비 6 지구 총구역장 월례회의 주최 식대 본당 13 15 10,000*15명 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0% 20,000
본당 총무회계포함15
4 피정 3남성구역장 봉사자
교육 명동 22 22 15,000*참가자수 100,000 330,000 330,000 220,000 550,000 40% 15,000
5 교육 7 구역장 단계교육 명동 22 22 실교육비 50% 400,000 220,000 220,000 220,000 440,000 50% 10,000
6 단체단합 8남성구역 봉사자 단합대회 미정 25 25 10,000*참가자수 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000 50% 10,000
32
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소
대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1인당본당지원액
비고2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산
배정액
자체조달
총소요비용
7
☞ 증액은 안됩니다 . 분기별 우리동네 대청소를 성전 대청소로 대체하였으면 합니다 .
봉사 매월 1 회 성당주변 대청소 100,000*
8 회800,00
0 1,100,
000 800,00
0 0
800,000
8 선교 분기별 1 회 우리동네 대청소 80
200,000*4 회
800,000
800,000
800,000
0 800,00
0 10,0
00
9
☞ 1 개 구역으로 축소하는 것이 바람직합니다 .
공동체
활성화
12우수구역 심사및시상
(1 개구역 상금 ) 300,00
0 300,00
0 200,00
0 0
200,000
☞ 9/10 월경 본당 전신자 성지순례 예정으로 본건 행사는 예산배정하지 않습니다 .☞ 전신자 성지순례 미실시 될 경우에도 격년제로 실시 검토바랍니다 .
피정 10 세대주 피정 미정 70 70 1,500,
000 1,050,
000 0 0 0 0
총합계 4,570,000
4,470,000
3,020,000
700,000
3,720,000
33
분과 (단체 )명 : 여성구역 분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 지구회비 1 지구월례회의 추진비용 창동 1 110,000*12 회 120,000 120,000 120,000 0 120,000
2 교육 2총구역장 일일피정 ( 년 2
회 )명동 1 1
10,000*1명 20,000 20,000 20,000 0 20,000
3 본당행사 4부활성야 전신자 친교를위한 나눔잔치 (떡 , 차 ,
계란 ) 1,650,00
0 2,070,00
0 2,000,00
0 0
2,000,000
4 교육 4 구 / 반장 역할교육 1단계 창동 23참가자수*15,00
0450,000 300,000 300,000 160,000 460,000
35%
13,043
5 본당행사 5봉성체 환우분의 영성을 위한 미사 본당 17 16 320,000 320,000 320,000 0 320,000 20,00
0
6
☞ 참가 1 인당 본당지원 15,000 원 이내로하고 나머지는 자체부담으로 하십시요 .
단체활성화 5
소공동체 활성화와 친교를위한구반장 야유회 미정 72 65
참가자수*15,00
0
1,440,000
1,440,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
50%
15,385
34
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1인당본당지원액
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
7
☞ 9 월 본당 전신자 성지순례 예정되어 있읍니다 .☞ 비용절감 차원에서 ; 월례회의 후에 강사초빙하여 본당에서 실시하는 방향으로 실시하세요 .
피정 9 구 / 반장 피정 미정 72 65
식대220,000
원강사료
300,000
1,200,000
1,200,000
520,000 0 520,000 0% 8,000
8단체
활성화 구 , 반장 월례회의후친교를위한 식사 본당 72 68
220,000*9 회
1,980,000
1,980,000
1,980,000
180,000 2,160,00
0 8% 3,23
5
9
☞ 향후 개근 , 정근상만 매년 실시하고 ( 개근상 1 인 30,000 원 , 정근상 1 인 20,000 원 정도 ) 전체 구반장에 대한 선물은 격년제로 합니다 .(1 인당 25,000 원 )
단체활성화 12
구 , 반장 년말 시상식 ( 개근 / 정근상 )
본당 72 72 2,090,000
2,090,000
800,000 0 800,000
10 본당행사 12성탄전야 나눔잔치
(떡 , 차 ) 950,000 950,000 950,000 0 950,000
11 본당행사 12 송년미사 ( 어묵 ) 200,000 200,000 200,000 0 200,000
12 기타 7단계 길잡이 구입 75,250*11 회 905,000 827,750 827,750 0 827,750
13 기타 주방용품구입 외 200,000 200,000 0 200,000
총합계 11,325,000
11,717,750
9,237,750 1,340,000 10,577,75
0
35
분과 (단체 )명 : ( 교육분과 ) 분과 / 단체 ( ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목
참가예상인원
본당예산신청기준
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 전신자 심신 영성을 위한 성경필사 10
75,000*10명(1 인당 단가 인하 )(50,000 원으로 조
정 )
750,000 750,000 500,000 0 500,000 50,000
2 사순특강 (3 회 ) 500 500,000*3 회 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000
3사순절 , 성모성월 영상물 관람 (2
회 )300 100,000 50,000 50,000 0 50,000
4 견진성사 ( 강사료 , 선물구입 ) 80 25,000*80명 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 25,000
5순교자성월및로사리오성월
영상물관람 300 50,000 50,000 0 50,000
6 대림특강 (2 회 ) 300 500,000*2 회 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
7 대림 , 성탄절 영상물 관람 (2 회 ) 300 100,000 100,000 100,000 0 100,000
계
5,450,000 5,450,000 5,200,000 0 5,200,000
36
번 호 제 목
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
교육분과 5,450,000 5,450,000 5,200,000 0 5,200,000
성소후원회 1,450,000 1,692,000 1,522,000 1,620,000 3,142,000
성령기도회 600,000 900,000 600,000 0 600,000
성경공부모임 1,164,000 1,105,000 1,105,000 100,000 1,205,000
울뜨레아 1,100,000 1,480,000 970,000 2,870,000 3,840,000
청년울뜨레아 690,000 930,000 830,000 320,000 1,150,000
교육분과 총합계
10,454,000 11,557,000 10,227,000 4,910,000 15,137,000
37
분과 (단체 )명 : 성소후원회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 1후원회원간 친목도모를
위한 떡국잔치 100 802,500*참가인원 250,000 200,000 200,000 0 200,000 0% 2,500
2 매월 성소후원회 월례회의 진행비 80 70월
30,000*12월
360,000 480,000 360,000 360,000 720,000 50% 5,143
3 4 성소주일 신학교 방문 30 30 90,000 90,000 90,000 60,000 150,000 40% 3,000
4
☞ 9/10 월에 본당 전신자 성지순례 예정되어 있읍니다 . 본당 성지순례행사 있을시 본행사 예산지원 안됩니다 .☞ 본당 전신자성지순례행사 실시하지 않을 경우 본당예산지원은 총소요자금의 50%(참가 1 인당 10,000 원 ) 이내로 합니다 .
단체단합 10 후원회원 성지순례및피정 80 55
10,000*참가인원 550,000 650,000 600,000 600,000
1,200,000
50%10,90
9
5 12 성소후원회 카드발송 200 200 200,000 272,000 272,000 0 272,000 0% 1,360
단체단합 5 후원회원 1 일 피정 80 60 0 0 600,000 600,000
100%
0
총합계 1,450,000
1,692,000
1,522,000
1,620,000
3,142,000
38
분과 (단체 )명 : 성령기도회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 1성령과 함께하는
기도모임 ( 매주 화요일 )본당 35 32
50,000*12회 600,000 100,000 600,000 0 600,000 0% 1,563
☞ 매월 초빙강사 1 회 ( 50,000*12 회 )만 본당예산 지원합니다 .
총합계 600,000 100,000 600,000 0 600,000
39
분과 (단체 )명 : 성경공부모임 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 교육 1피정을 통한 심신개발및
영성교육정릉
수년원 3교육비의
50%60,000 60,000 60,000 60,000 120,000 50% 20,000
2 3그룹성서 개강식및
간담회 다과비 200,000 200,000 200,000 0 200,000
3 교육 3∼7 봉사자 재교육 (7 회 ) 수녀원 35,000*참가자 *7
회84,000 105,000 105,000 0 105,000 0% 5,000
4 교육 3/9 봉사자특강 (2 회 ) 수녀원 2교육비의
50%120,000 40,000 40,000 40,000 80,000 50% 20,000
5 7/11성서공부 방학
외부봉사자 식대 (2 회 ) 2 소요 비용 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0% 100,00
0
6 12성서공부 종강식개근자
시상및 다과 소요 비용 500,000 500,000 500,000 0 500,000
총합계 1,164,000
1,105,000
1,105,000
100,000 1,205,00
0
40
분과 (단체 )명 : 울뜨레아 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비
용
1 꾸르실료교육 (전반기교육 )
교육관 3 3 실 교육비의 50% 200,000 240,000 210,000 210,000 420,000 50%
70,000
2 꾸르실료교육 (후반기교육 )
교육관 3 3 실 교육비의 50% 200,000 240,000 210,000 210,000 420,000 50%
70,000
3
☞ 청년은 별도 배정함 . 단체행사 년 1 회 본당예산지원 하고 참가자 1 인당 10,000 원 범위내로 합니다 .
7 야유회 무수골 50 50 나머지는 자체부담 250,000 500,000 250,000 1,250,000
1,500,000
4 12 울뜨레아의밤 행사 본당 50 50 나머지는 자체부담 450,000 500,000 300,000 1,200,000
1,500,000
총합계 1,100,000
1,480,000 970,000 2,870,000
3,840,000
41
분과 (단체 )명 : 청년울뜨레아 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 교육 꾸르실료교육 꾸르실료회관 2 2 220,000 220,000 220,000 50,000 270,000
19%
110,000
2
☞ 본당지원 참가자 1 인당 15,000 원 이내로 합니다 .
단체단합 7
단체 친목 도모및 활성화
( 아유회 )미정 10 10
15,000*
참가자수250,000 250,000 150,000 100,000 250,000
40%
15,000
3 교육 꾸르실료교육 꾸르실료회관 2 2 220,000 220,000 220,000 50,000 270,000
19%
110,000
4단체단
합 정기총회
(단체활성화와 임원직 선출 )
미정 12 1210,000
*참가인원
0 120,000 120,000 60,000 180,000 33%
10,000
5단체단
합 12단체 친목 도모및
활성화( 울뜨레아의밤 )
미정 12 1210,000
*참가인원
0 120,000 120,000 60,000 180,000 33%
10,000
총합계 690,000 930,000 830,000 320,000 1,150,000
42
사목계획 세부사항 일정 장소 협조분과
전례봉사 평일미사 , 주일미사 ,송구영신 ,명절미사 등 전례봉사 연중 남 / 여성구역분과
전례봉사대축일미사 ( 천주의 성모마리아 , 부활 , 성모승천 , 성탄 ) 전례 주관
해당시기 사목위원
전례봉사 세례미사 (3 월 , 12 월 ), 혼배미사 , 장례미사 전례주관 연중 선교분과
전례봉사 전례용품의 관리 ( 제의 , 제구 , 제대초 , 미사주 , 제병 , 향 등 ) 연중 사무실
전례봉사 제대 장식 (꽃 , 화분 ) 및 청소관리 연중
전례봉사 성시간 ( 매월 첫 목요일 ) 연중
전례의식고취 전례봉사 계획수립 및 전례시간 지키기 , 전례 예절 교육 연중 남 / 여성구역분과
교육 성체 분배자 교육3 월 11 일 ,
9 월 23 일명동성당 참가 7명
교육 성주간 전례 교육 ( 성주간의 영성 및 전례의 의무와 실무 ) 2 월 27 일 명동성당 참가 10명
교육 전례학교 ( 영성과 실무적 자세 ) 5 월 8 일 ~6 월 5 일 명동성당 참가 5명
교육 전례학교 ( 영성과 실무적 자세 )10 월 9 일 ~11 월 6
일명동성당 참가 5명
교육 성찬봉사자 갱신2 월 18 일 ,2 월 19
일명동성당 참가 13명
[ 전 례 분 과 ]
43
단체명 행사명 일정 장소 인원
해설단 피정 및 야유회 미정 미정 10명
독서단 피정 ( 심신 향상 및 단원 일치 화합 ) 5 월죽산성지 ( 예
정 )22명
독서단 교육 ( 전례에 대한 이해와 독서자의 태도 함양 ) 연 2 회 (7 주 ) 명동성당 8명
독서단 월례회의 매월 본당 열림터 22명
제대회 미사 준비
제대회 제의 손질 , 제대 청소 , 전례용품 관리
제대회 명절 상차림
성찬봉사회 성찬봉사회 활성화 ( 친목 도모 ) 10 월중 미정 13명
헌화회 주일성전 꽃꽂이 연중 성전 9명
헌화회 플로리스트 강습 대림 , 사순 2 회 교리실 9명
헌화회 국화전시회 참석 및 단합회 10 월 한마음수련원 9명
헌화회 대림환 판매 11 월중 1층 로비 전신자 대상
헌화회 플로리스트 강습 매주 1~2 회
헌화회 한국플라워디자인협회전참여
44
단체명 행사명 일정 장소 인원
복사단 겨울 캠프 1 월 미정 20명
복사단 복사 졸업 선물비 및 파티비 2 월 본당 6명
복사단 부활 선물비 및 회식비 4 월 본당 20명
복사단 성소 주일 신학교 방문 5 월 대신학교 20명
복사단 여름캠프 8 월 미정 20명
복사단 신입복사 입단식 9 월 본당 미정
복사단 복사 가정 피정 10 월 미정 미정
복사단 성탄 선물비 및 회식비 12 월 본당 20명
복사단 간식비 연중 본당 20명
복사단 복사단 지원 및 세탁비 연중 본당 19명
45
단체명 행사명 일정 장소 인원
글로리아성가대 성탄 및 부활 미사곡 연습10~12 월 ,
1~4 월각 10 회
연습실 19명
글로리아성가대 지휘자 급여 1~12 월 1명
글로리아성가대 반주자 급여 1~12 월 1명
글로리아성가대 단체 단합 (피정 및 야유회 ) 미정 미정 19명
글로리아성가대 장례 미사 수시 본당
46
단체명 행사명 일정 장소
한마음성가대 부활 대축일 4 월 본당
한마음성가대 성모의 밤 5 월 본당
한마음성가대 6 지구 성가제 참가 6 월 지구
한마음성가대 단원의 영신적 수련 피정 6 월 미정
한마음성가대 성가대 교육 피정 5 월 ,10 월 지구
한마음성가대 한마음성가대 제 2 회 발표회 10 월 본당
한마음성가대 성탄 대축일 12 월 본당
한마음성가대 송년미사 12 월 31 일 본당
한마음성가대 신년미사 1 월 1 일 본당
한마음성가대 혼배미사 수시 본당
한마음성가대 영세식 , 견진성사 수시 본당
47
분과 (단체 )명 : 전례분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 2성주간의 영성및
전례의 의미와 실무명동성당 10 10
10,000*10명 20,000 100,000 100,000 0 100,000 0% 10,000
2 3/9 성체분배자 교육 명동성당 7 7
5,000*7명 35,000 35,000 0 35,000 0% 5,000
3 5전례의 영성과 실무적
자세명동성당 5 5
25,000*5명 125,000 125,000 125,000 0 125,000 0% 25,000
4 10전례의 영성과 실무적
자세명동성당 5 5
25,000*5명 100,000 125,000 125,000 0 125,000 0% 25,000
5 2 성찬봉사자 갱신 명동성당 13 13
10,000*13명 120,000 130,000 130,000 0 130,000 0% 10,000
6 12전례봉사자 선물
( 제대 , 반주 , 성물방 ) 30 30
20,000*30명 600,000 600,000 600,000 0 600,000 0% 20,000
계 965,000 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000
48
분과 (단체 )명 : 전례분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
전례분과 965,000 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000 150,000
한마음성가대 8,746,000 12,130,000 9,530,000 3,100,000 12,630,000 784,000
글로리아성가대 4,550,000 6,950,000 4,550,000 190,000 4,740,000 0
독서단 1,044,000 1,154,000 879,000 2,335,000 3,214,000 -165,000
해설단 135,000 100,000 100,000 100,000 -35,000
제대회 1,119,000 1,560,000 1,510,000 350,000 1,860,000 391,000
헌화회 580,000 640,000 630,000 630,000 1,260,000 50,000
복사단 4,870,000 5,300,000 5,300,000 5,700,000 11,000,000 430,000
성찬봉사자회 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 -5,000
전례분과 총합계
22,209,000 29,249,000 23,809,000 13,110,000 36,919,000 1,600,000
49
분과 (단체 )명 : 한마음성가대
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 3∼4부활대축일 맞이
성가 연습시 식비 ,간식비
30
5,000*30명 *6회
1,000*30명 *6회
468,000 480,000 480,000 600,000 1,080,000 56% 16,000
2 66 지구 성가제 경연제
식대( 지구친목행사 )
30
4,000*30명 *4회
1,000*30명 *4회
360,000 200,000 200,000 400,000 600,000 67% 6,667
3 6 단원의 영신적 수련 피정 30참가인원
*10,000 원 400,000 300,000 300,000 400,000 700,000 57% 10,000
4 10 제 2 회 발표회 개최 준비 30악보 , 의상 ,무대장치 0 1,500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 50% 33,333
5 12성탄 대축일미사봉헌 준비
식대 , 간식비 간식비 30
1,000*30명 *6회
5,000*30명 *6회
648,000 380,000 380,000 700,000 1,080,000 65% 12,667
6 악보복사비 25,000*12 월 240,000 300,000 300,000 0 300,000
7 6 지구 년회비 (6만 )
발표비 (5만 ),피정및특강 (6만 )
170,000 170,000 170,000 0 170,000
8 합창곡 ( 제 3집 ) 10,000*40 부 0 400,000 400,000 0 400,000
9 지휘자 수고비 300,000*12 월 3,600,000 4,800,000 3,600,000 0 3,600,000 전년과 동일
10 반주자 수고비 200,000*12 월 2,400,000 3,600,000 2,400,000 0 2,400,000 전년과 동일
11 친목 단합 3010,000 원 *참가인원 270,000 300,000 추가배정
비품 ( 지휘자보면대 ) 190,000
총합계 8,746,000 12,130,000 9,530,000 3,100,000 12,330,000
50
분과 (단체 )명 : 글로리아성가대 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1행사준비
1/410/1
2성탄및 성주간 연습 19 19
2,000*19명*10 회
( 년 2 회 )760,000 760,000 760,000 0 760,000
2단체단
합 11 피정 & 야유회 미정 19 19참가인원
*10,000 원 190,000 190,000 190,000 190,00
0 380,000 50% 10,000
3 인건비 지휘자 200,000*12 월 2,400,000
3,600,000
2,400,000
0 2,400,00
0 전년과 동일
4 인건비 반주자 100,000*12 월 1,200,000
2,400,000
1,200,000
0 1,200,00
0 전년과 동일
총합계 4,550,000
6,950,000
4,550,000
190,000
4,740,000
51
분과 (단체 )명 : 독서단 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 매월 매일 미사책 (독서단지급 ) 22 221,000*22명 *12 264,000 264,000 264,000 0 264,000 0%12,000
2
☞ 본당지원 참가 1 인당 15,000 원 이내로 실시바랍니다 .
단원일치 5 피정 ( 성지예정 )죽산성지 22 22
15,000*참가인원 440,000 550,000 330,000 770,000
1,100,000
70%15,000
3 교육
연 2회(7주 )
전례에대한 이해와 독서자의 태도 함양
명동성당 8 8
15,000*참가인원 120,000 120,000 120,000 80,000 200,000 40%15,000
4
☞ 총소요자금의 50% 이내 본당지원 (1 인당 10,000 원 이내 ) 합니다 .
단체단합 12 평가회및 신년계획수립 외부식당 22 22
자체부담50%
220,000 220,000 165,000 165,000 330,000 50% 7,500
월례회의 매월 평가회및 월별계획수립 본당 22 22 0 0 0 1,320,00
0 1,320,00
0 100
%0
총합계 1,044,000
1,154,000
879,000 2,335,00
0 3,214,00
0
52
분과 (단체 )명 : 해설단 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비
용
1단체단
합 미정 피정및 야유회 미정 10 10 10,000*10명 135,000 100,000 100,000 0 100,000 0%10,000
총합계 135,000 100,000 100,000 0 100,000
53
분과 (단체 )명 : 제대회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산
신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1행사준비 4 성삼일 부활준비 비용 10 10
10,000*참가자
*3 회240,000 300,000 300,000 0 300,000 30,000
2 교육 5 봉사자 영성함양 미정 10 10
20,000*
참가자수
160,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50%20,000
3 추석 추석 제대 상차림 200,000 250,000 250,000 0 250,000
4
☞ 총소요자금의 50% 이내 본당지원 (참가인원 1 인당 15,000 원 이내 )
딘체딘합 야유회 미정 10 10
15,000*
참가자수
120,000 200,000 150,000 150,000 300,000 50%15,000
5 성탄 준비 (1 인 2 식 ) 10 10
20,000*
참가자수
160,000 200,000 200,000 0 200,000 0%20,000
6 세탁비 ( 제의 ) 153,000 150,000 150,000 0 150,000
7 매일미사 , 전례력 , 예비비신규봉사자 영입 추가비용 56,000 260,000 260,000 260,000
교규전례교육비 30,000
총합계 1,119,000
1,560,000
1,510,000
350,000 1,860,00
0
54
분과 (단체 )명 : 헌화회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비
용
1 단체단합 10국화전시회참석 &단합회
한마음
수련원
9 910,000*참가자수 100,000 100,000 90,000 90,000 180,000 50%10,000
2 본당행사 연중 주일 성전 꽃꽂이 9 95,000 원 *참가자수 480,000 540,000 540,000 540,000
1,080,000
50%월
5,000
대림사순 플로리스트강습 2 회
11 대림환 판매
총합계 580,000 640,000 630,000 630,000 1,260,0
00
55
분과 (단체 )명 : 복사단 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 1 겨울캠프 미정 20 2085,000*참가자수 1,500,000 1,700,000 1,700,000 2,160,000 3,860,000 56% 85,000
2 2 복사졸업선물비및 파티비 본당 6 6
선물40,000*
대상자파티
10,000*인원수
400,000 300,000 300,000 100,000 400,000 25% 50,000
3 4 부활선물비및 회식비 본당 20 20
선물10,000*
대상자회식
10,000*참가자
300,000 400,000 400,000 200,000 600,000 33% 20,000
4 5성소주일 신학교 방문 점심및 간식
대신학교 20 20
10,000*참가자수 190,000 200,000 200,000 100,000 300,000 33% 10,000
5 8 여름캠프 미정 20 2050,000*참가자수 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,800,000 2,800,000 64% 50,000
6 9 신입복사 입단식 본당 미정 100,000 100,000 100,000 0 100,000
7 12 성탄 선물비및 회식 본당 20 20
선물10,000*
대상자회식
10,000*참가자
300,000 400,000 400,000 200,000 600,000 33% 20,000
8 연중 간식비 본당 20 20월
100,000*12 월
1,080,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0% 60,000
9 연중 복사단 지원및 세탁비 본당 19 19 0 0 0 1,140,000 1,140,000 100% 0
총합계 4,870,000 5,300,000 5,300,000 5,700,000 11,000,00
0
56
분과 (단체 )명 : 성찬봉사자회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 단체단합 10성찬봉사회활성화
( 친목도모 )미정 13 13
15,000*참가인원 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 81% 15,000
총합계 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000
57
분과 (단체 )명 : 선교분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목 본당예산
신청기준
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1선교학교( 선교분과위원 , 구역 ( 반 ) 장 ,레지오단원 , 일반신자 )
실 교육비 75,000 150,000 150,000 0 150,000
2냉담교우 회두방법교육( 선교분과위원 , 구역 ( 반 ) 장 ,레지오단원 , 일반신자 )
실 교육비 100,000 100,000 100,000 0 100,000
각 단체 행사 지원금 200,000
계 375,000 250,000 250,000 0 250,000
58
분과 (단체 )명 : 선교분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
전년대비증감
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
선교분과 375,000 250,000 250,000 0 250,000 -125,000
성모회 750,000 900,000 725,000 1,025,000 1,750,000 -25,000
함께하는 여정 7,100,000 8,680,000 6,530,000 3,640,000 10,170,000 -570,000
샛별 CU. 700,000 1,000,000 950,000 1,250,000 2,200,000 250,000
창조주의 모후 CU. 1,800,000 1,900,000 1,900,000 3,957,600 5,857,600 100,000
선교분과 총합계
10,725,000 12,730,000 10,355,000 9,872,600 20,227,600 -370,000
59
분과 (단체 )명 : ( 선교 ) 분과 / 단체 ( 함께하는 여정 ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 단체단합 1봉사자 정기피정
(2박 3 일 )미정 10 10 50,000*참가인원 800,000 800,000 500,000
500,000
1,000,000
50% 50,000
2 예비자 교리중 간식 (차종류 )
500,000 300,000 300,000 0 300,000
3
2예비신자 성지순례 (
부활반 )미정 80 80 10,000*참가인원 800,000 800,000 800,000
800,000
1,600,000
50% 10,000
10예비신자 성지순례 (
성탄반 )
4 예비자 나눔시간 80 80 100,000 100,000 0 100,000 1,250
5
☞ 세례자 1 인당 30,000 원 범위로 단가조정
4 세례식 ( 부활반 )
80세례자수 *
30,000 원 이내3,500,0
00 3,650,0
00 2,000,0
00 0
2,000,000
25,000
12 세례식 ( 성탄반 )
6 교육 4/12
봉사자 교리심화교육가톨릭
회관4 4 15,000*참가인원 60,000 60,000 60,000 40,000 100,000 40% 15,00
0
7
☞ 본당지원 : 총예산의 50% 이내 , 1 인당 20,000 원 이내
단체단합 5 봉사자 심신향상 미정 10 10 20,000*참가인원 200,000 300,000 200,000 200,00
0 400,000 50% 20,00
0
60
분과 (단체 )명 : ( 선교 ) 분과 / 단체 ( 함께하는 여정 ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
8 6/10
예비신자 입교식 환영다과 80 80 800,000 150,000 150,000 0 150,000 1,875
9 예비자 교리서 2,400*100권 240,000 240,000 240,000 0 240,000
10
☞ 본당지원 : 총예산의 50% 이내 , 1 인당 20,000 원 이내
단체단합 8 봉사자야유회 미정 10 10
20,000*참가인원 300,000 200,000 200,000 400,000 50% 20,00
0
11 5/10
추수모임 년 2 회 80 808,000*참가인원 1,400,00
0 1,400,00
0 800,000
2,200,000
36% 17,500
12 예비신자교리용 미사책 1,000*80명 80,000 80,000 0 80,000
13 10/12
예비자 대부모와의 만남 ( 년2 회 )
200,000 0 0 800,000 800,000 100%
14 10 예비자 요셉수도원 노력봉사 태능 30 차량지원비 500,000 500,000 300,000 800,000 38% 16,667
총합계 7,100,000
8,680,000 6,530,000 3,640,00
0 10,170,00
0
61
분과 (단체 )명 : 샛별 CU. 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도
배정액2013 년도
신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 5 꾸리아 야외행사 ( 성지순례 ) 미정 107 55 500,000 500,000 500,000 700,000 1,200,00
0 58% 9,091
2 12 연차총친목회 본당 107 75 6,000*참가자수 200,000 500,000 450,000 550,000 1,000,00
0 55% 6,000
총합계 700,000 1,000,00
0 950,000
1,250,000
2,200,000
62
분과 (단체 )명 : 창조주의 모후 CU.
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 1/20 사목방침해설 및 교본교육 본당 125 110 550,000 550,000 0
2 1/30 단장간담회 본당 16 16 200,000 200,000 0
3 3/24 아치에스행사 본당 0 0
4 3/27 부활맞이 대청소 본당 125 125 중식대 200,000 250,000 250,000 0 250,000 0% 2,000
5 5/04 성모의 밤 본당 125 110 50,000 50,000 0
6 5/15 야외행사 성지 125 110 700,000 700,000 700,000 1,550,00
0 2,250,00
0 69% 6,364
7 7/15 전단원 피정 본당 125 110 450,000 450,000 0
8 9/25 종합보고 후 단장간담회 본당 16 16 200,000 200,000 0
9 10/16 자연보호 본당 7,600 7,600
10 12/11 연차 총 친목회 본당 125 1206,000*참가인원 700,000 700,000 700,000 950,000
1,650,000
58% 5,833
11 12/18 성탄맞이 대청소 본당 125 125 중식대 200,000 250,000 250,000 0 250,000 0% 2,000
총합계 1,800,000
1,900,000
1,900,000
3,957,600
5,857,600
63
분과 (단체 )명 : 성모회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1
☞ 본당의 예산운용 방침에따라 자체부담 50%만 지원합니다 .
친목도모 1 신년떡국 나눔 식당 27 27 50% 자체부담 200,000 250,000 125,000 125,000 250,000 50% 4,630
2
☞ 참가 1 인당 본당지원 15,000 원 이내로하고 나머지는 자체자금으로 조달 .
친목도모 5 야유회 설악산 40 4015,000*참가인원 550,000 650,000 600,000 900,000
1,500,000
60%15,00
0
(전년도 대천항 34명 참석 )
찬조비(450,000포함 )
총합계 750,000 900,000 725,000 1,025,000 1,750,00
0
64
분과 (단체 )명 : ( 청소년분과 ) 분과 / 단체 ( ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목 대상인원
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
전년대비증감
2012 년도배정액
2012 년도사용액 본당지원 자체조달 총소요비용
1성탄 / 부활 / 여름캠프
주일학교각종 행사지원금 25 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000
계 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000
< 청소년분과 총괄>
증감
청소년분과 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0
주일학교 ( 초등부 ) 14,199,500 14,959,500 14,959,500 2,760,000 17,719,500 760,000
주일학교 ( 중고등부 ) 12,115,000 12,425,000 11,995,000 950,000 12,945,000 120,000
청소년분과 총합계
27,814,500 28,884,500 28,454,500 3,710,000 32,164,500
65
분과 (단체 )명 : 주일학교 :초등부
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 1 교리교재물품비 본당 60 6015,000*10 월 *7
개학년 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000
2 1 신입교사 학교 미정 4 2 120,000*2명 240,000 240,000 240,000 0 240,000
3 1 월례교육 수유동 8 710,000*7명 *6
개월 420,000 420,000 420,000 0 420,000
4 1 교감단 연수 미정 1 50,000*1명 50,000 50,000 50,000 0 50,000
5 1 교사피정 위탁 7 7 50,000*7명 *2박 500,000 500,000 500,000 200,000 700,000 71,42
9
6 반주단 간식비 지원 본당 5 5 2,500*5명 *9 개월 112,500 112,500 112,500 0 112,500
7 전례단 간식비지원 본당 10 102,500*10명 *9
개월 225,000 225,000 225,000 0 225,000
8 정규교사회합 ( 매주토요일 )( 보조교사포함 )
본당 10 1025,000*10명 *10
개월 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 25,00
0
9 교사수첩 10 5,000*10 개 60,000 50,000 50,000 0 50,000
10 2 6학년 졸업피정 미정 10 10 20,000*10명 200,000 200,000 200,000 0 200,000
11 2주일학교 졸업식및 개학식
(졸업 , 봉사상 , 모범상시상 )본당 22 17 10,000*17명 170,000 170,000 170,000 0 170,000
12 2 새학기 준비비 (2 월 ,9 월 ) 본당 60 6015,000*2 회 *7
개학년 0 210,000 210,000 0 210,000
13 3사순기간예비비 ( 사순교리 )(십자가 , 가시관만들기 )
본당 60 60 2,000*60명 120,000 120,000 120,000 0 120,000
14 3 전례교육 미정 1 60,000*1명 60,000 60,000 0 60,000
15 3 성가교육 미정 1 60,000*1명 60,000 60,000 0 60,000
66
분과 (단체 )명 : 주일학교 :초등부
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
16 4부활계란그리기및 부활절행사
등 본당 60 60 5,000*60명 60,000 300,000 300,000 0 300,000
17 4 어린이날 행사 ( 선물비외 ) 본당 60 60 1,000*60명 60,000 60,000 0 60,000
18 4 야외교리 (2 회 4 월 9 월 ) 미정 60 60 1,000*60명 *2 회 120,000 120,000 120,000 0 120,000
19 4첫영성체교육 (
교리교재및자료 )본당 20 90,000*20명 800,000 800,000 800,000
1,000,000
1,800,000
20 5성모의 밤 (꽃 , 초 ,편지
봉헌외 )본당 60 60 2,000*60명 60,000 60,000 60,000 60,000 120,000
21 5 하계연수 ( 신앙학교 기획 ) 미정 4 21,000*4명 84,000 84,000 84,000 0 84,000
22 5 하계연수 ( 신앙학교 레크 ) 미정 3 50,000*3명 150,000 150,000 150,000 0 150,000
23 7기쁨잔치 ( 물품구입및 준비
비 )본당 60 60
준비 10,000물품 800,000
900,000 900,000 900,000 0 900,000
24 7저학년 여름신앙학교풀장대여 ,단체 티 본당 20 20 30,000*20명 500,000 500,000 500,000 100,000 600,000
25 7 고학년 여름캠프 미정 45 45장소사용료 2박프로그램 , 차량 ,
단체티3,800,000 3,800,000 3,800,000
1,200,000
5,000,000 84,44
4
67
분과 (단체 )명 : 주일학교 :초등부
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
26 8 교사엠티 ( 보조교사 포함 ) 미정 10 10 20,000*10 인 *2박 300,000 600,000 400,000 200,000 600,000 40,00
0
27 92014캠프계약금장소
계약및 1 차답사비 미정 계약금 및 답사비 500,000 500,000 500,000 0 500,000
28 11대림기간 준비비
( 대림환 , 성탄카드 만들기 )본당 60 60 5,000*60명 300,000 300,000 300,000 0 300,000
29 11대림성탄연수
( 대림교리및 성탄제연수 )미정 3 30,000*3명 90,000 90,000 90,000 0 90,000
30 11전례준비용 디다케
( 신부님 1, 전례단 1) 2
44,000*2권1 년정기구독 88,000 88,000 88,000 0 88,000
31 12성탄예술제 ( 물품구입및
준비비 )본당 60 60
20,000*2 회 *7개학년
행사소품 200,000전체물품 200,000
680,000 680,000 680,000 0 680,000
32 미정 전례교사학교 미정 2 2 40,000*2명 60,000 80,000 80,000 0 80,000
33 미정 성가대지도교사학교 미정 2 2 40,000*2명 60,000 80,000 80,000 0 80,000
총합계 14,199,500
15,159,500
14,959,500
2,760,000
17,719,500
68
분과 (단체 )명 : 주일학교 :중고등부
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 1 제 16 회 하늘바라기제 본당 교사 10,학생30
4025,000*참가자수 1,000,000 1,200,000 1,000,000 200,000 1,200,000 25,000
2 1겨울피정 (1박 2 일 )(1/2
월중 )미정 교사 10,학생
3040
15,000*참가자수 650,000 600,000 600,000 0 600,000 15,000
3 2 중고등부 CYA L.T 미정 교사 5,학생10
1515,000*참가자수 200,000 225,000 225,000 0 225,000 15,000
4 미정 6 지구 교감단 L.T 미정 교사 4 420,000*참가자수 80,000 80,000 80,000 0 80,000 20,000
5 2 교사 M.T 미정 교사 10 1050,000*참가자수 500,000 600,000 500,000 100,000 600,000 50,000
6 5 봄소풍 미정 교사 10,학생20
308,000*참가자수 210,000 240,000 240,000 0 240,000 8,000
7 5 여름 캠프답사 미정 교사 10 1020,000*참가자수 200,000 250,000 200,000 50,000 250,000 20,000
8 7 여름캠프 (7/8 월중 ) 미정 교사 10,학생30
4090,000*참가자수 2,900,000 3,000,000 3,000,000 600,000 3,600,000 75,000
9 8 교사 M.T 미정 교사 10 1050,000*참가자수 300,000 500,000 500,000 0 500,000 50,000
10 미정 6 지구축제 미정 교사 10,학생30
405,000*참가자수 200,000 200,000 200,000 0 200,000 5,000
11 미정 신입교사 연수 미정 교사 5,학생10
5 필요경비 300,000 150,000 150,000 0 150,000 30,000
12 10 가을소풍 미정 교사 10,학생20
308,000*참가자수 240,000 240,000 0 240,000 8,000
13 11 학생총회겸 회식 미정 교사 10,학생30
407,000*참가자수 280,000 280,000 0 280,000 7,000
14 교사 수첩 교사 10 10 5,000*10 개 50,000 50,000 50,000 0 50,000 5,000
15 부활계란준비 본당 교사 10,학생30
40 1,500*40명 60,000 60,000 60,000 0 60,000 1,500
69
분과 (단체 )명 : 주일학교 :중고등부
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
16 10묵주기도성월 준비
( 묵주만들기 )본당 교사 10,학생
2030 2,000*30명 60,000 60,000 60,000 0 60,000 2,000
17 연중 교리준비비 교사 10,학생30
4010,000*대상자수 400,000 400,000 400,000 0 400,000 10,000
18 성가대 회식비 교사 5,학생15
2020,000*참가자수 400,000 400,000 400,000 0 400,000 20,000
19 전례단 회식비 교사 5,학생10
1524,000*참가자수 360,000 360,000 360,000 0 360,000 24,000
20 CYA 회의 교사 3,학생5
8 25,000*10 회 240,000 250,000 250,000 0 250,000 3,125
21 교감단 월례 회의 교사 10 10 30,000*10 회 300,000 300,000 300,000 0 300,000 3,000
22 교사 회합비 ( 월지급금 ) 교사 10 10200,000*10
회 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 20,000
23 반주자 교육비 반주자 1 1 50,000*12 월 200,000 600,000 600,000 0 600,000 60,000
24 3중고등부첫영성체교리( 상품 , 성지순례등 )
500,000 0 300,000 0 300,000
축일 파티 ( 주일학교활성화 )
400,000 380,000 0 0 0
졸업식 준비 75,000
수능미사 준비 (신입교사유치 )
80,000
달란트마켓( 주일학교및 교리활성화 )
450,000
총합계 12,115,000
12,425,000 11,995,000 950,000 12,945,00
0
70
분과 (단체 )명 : 자모회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 4 자모회원 피정 (피정기관 ) 미정 25 20 10,000*참가자 200,000 200,000 200,000 400,000 50%10,000
2 7 친목도모 회식 미정 25 20 10,000*참가자 120,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50%10,000
3 12 친목도모 회식 미정 25 20 10,000*참가자 120,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50%10,000
※ 본당의 예산운용 방침에 따라 단체회합 (피정 포함 ) 은 년 1 회로 하고 자체비용부담 50%(참가자 1 인당 10,000 원 이내 ) 로 합니다 .
자모회원 피정 미정 25 20 60,000 200,000 0
수험생기도모임 식사준비 225,000
총합계 525,000 800,000 600,000 600,000 1,200,00
0
71
분과 (단체 )명 : 청년연합회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1 매월 월회합 및 행사 준비를 위한보조비용 본당 5
50,000*12회 600,000 960,000 600,000 0 600,000 0% 10,00
0
2 교육 2 연합회 LT 본당 임원 510,000*참가인원 0 60,000 50,000 0 50,000 0% 10,00
0
3 피정 3 사순피정 미정 청년전체 20
20,000*참가인원 400,000 550,000 400,000 200,000 600,000 33% 20,00
0
4 친교 4 부활맞이 달걀잔치 청년전체 20 0 40,000 40,000 0 40,000 0% 2,000
5 친교 5 청년단체산행 도봉산
청년전체 20
10,000*참가인원 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50% 10,00
0
6 전교 10 고 3 수능미사 및 행사 본당 미정 1010,000*참가인원 0 100,000 100,000 40,000 140,000 29% 10,00
0
전교 1고 3 MT
( 새로운 청년 인입인원 청년회 편입 )
미정 고 3임원 12 523,000 700,000 0 0 0 0
친교 7/8 하계 MT 미정 청년전체 20 단체별로 2,000,00
0 0 0 0 0
성탄을 맞이하여 본당 축제분위기 조성 200,000
계 1,923,000
4,610,000
1,390,000
440,000 1,830,00
0
72
분과 (단체 )명 : 청년연합회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 제 목
2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
< 청년분과 총괄>
청년연합회 1,923,000 4,610,000 1,390,000 440,000 1,830,000
프란치스코성가대 9,030,000 12,770,000 8,880,000 3,550,000 12,430,000
예그리나 전례단 2,820,000 3,560,000 2,960,000 350,000 3,310,000
청년성경공부모임 200,000 0 0
청소년분과 총합계 13,973,000 20,940,000 13,230,000 4,340,000 17,570,000
73
분과 (단체 )명 : ( 청년 ) 분과 / 단체 ( 프란치스코성가대 ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호
실시예정( 월 )
제 목 장 소참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 자체조달비율
1 인당본당
월지원액
2012 년도배정액
2013 년도신청액 본당지원 자체조달 총소요비용
1 연습비용 본당 25150,000*1
2 월 1,800,000 2,400,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50% 6,000
2 악보준비비 2530,000*12
월 360,000 360,000 360,000 0 360,000 1,200
3 4성목요일 , 부활전야
연습비 평일연습을제외한 추가연습4 회 *3=12회
25 250,000 500,000 250,000 0 250,000 10,000
8 성모승천대축일 25 250,000 0 0 0 0
4 12 성탄대미사 연습비 25 250,000 500,000 250,000 250,000 500,000 50%10,00
0
6 8 하계 MT 2528,000*참가인원 500,000 700,000 700,000 800,000 1,500,000 53%
28,000
7 12 동계 MT 2528,000*참가인원 500,000 700,000 700,000 700,000 1,400,000 50%
28,000
8 연수 (단체장 , 반주자 )
10,000*12월 120,000 360,000 120,000 0 120,000
9 9 정기발표회 (창립제 ) 25 250,000 1,000,000 500,000 0 500,000 20,000
10 지휘자 급여 1
250,000*12 월 3,000,000 3,600,000 3,000,000 0 3,000,000 250,00
0
반주자 급여 1100,000*1
2 월 1,200,000 2,400,000 1,200,000 0 1,200,000 100,000
정기발표회 (작은음악회 )
800,000 0 0 0 0
총합계 9,030,000 12,770,00
0 8,880,000 3,550,000 12,430,000
74
분과 (단체 )명 : 예그리나전례단
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호실시예정( 월 )
제 목 장 소참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
월지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액 본당지원 자체조달 총소요비용
1 월 보조금 10 130,000*12 월 1,560,000 1,560,000 1,560,000 0 1,560,000 0% 13,000
2 3 전례단 초급교육 명동 5 교육비 실비 105,000 175,000 175,000 0 175,000 0% 35,000
3 4 전례단 중급교육 명동 5 교육비 실비 105,000 175,000 175,000 0 175,000 0% 35,000
4 9 가을 ( 동계 )MT 미정 10 35,000*참가자수 350,000 550,000 350,000 350,000 700,000 50% 35,000
5 12 구유제작 700,000 700,000 700,000 0 700,000
5 성지순례 미정 10 10,000*참가자수 100,000 0
미정 피정 ( 회원단합 ) 미정 10 자체부담으로 300,000 0
총합계 2,820,000 3,560,000 2,960,000 350,000 3,310,000
75
분과 (단체 )명 : 성경공부모임 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월 )
제 목
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
성경모임 2명 연수비보조 (7/13 일 ) 200,000 0 0 0
총합계 200,000 0 0 0 0
76
분과 (단체 )명 : ( 가정사목 ) 분과 / 단체( M.E )
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비용
1가정사
목 ME 주말체험 부부지원 6 6부부당
100,000지원
300,000 300,000 300,000 750,000 1,050,00
0 71% 50,00
0
2 6 지구 ME 대표 모임 45 250,000 300,000 300,000 150,000 450,000 33% 6,667
3 ME 지구회비 10,000*12월 120,000 120,000 0 120,000
☞ 본당의 예산운용방침에따라 단체야외행사 년 1 회로 하고 , 자체비용부담 50% 이상 , 참가자 1 인당 15,000 원 이내로합니다 .
4단체단
합 단체 활성화및 계획실천을 위한 협의 본당 22 22
50%자체부담 100,000 150,000 130,000 134,000 264,000 51% 5,909
5단체단
합 단체활성화 ( 야외셰링 )강원도 22 22 200,000 500,000 200,000
1,520,000
1,720,000
88% 9,091
가정성화에 의한 성가정 이루기 500,000 0 0
총합계 1,350,000
1,370,000
1,050,000
2,554,000
3,604,000
77
분과 (단체 )명 : ( 사회사목 ) 분과 / 단체 ( 프란치스코회 )
사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표 제 목
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액 본당지원 자체조달 총소요비용
1
불우한이웃돕기
불우이웃 보조금(프란치스코 / 사순절 )
17,000,000
16,800,000
16,800,000
0 16,800,00
0 0%
극빈자 장학금 ( 자체 ) 2300,000*2명
*4 회 3,000,000 2,400,000 2,400,000 0 2,400,000 0%1,200,00
02
극빈자 장학금 ( 교구 ) 2300,000*2명
*4 회 2,400,000
2,400,000 100
%1,200,00
03
불우 이웃 병원비 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0%
4
☞ 예산신청시 대상자 명단 첨부바랍니다 .
5구정 선물 60
25,000*60세대 1,000,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0% 25,000
6 추석 선물 6025,000*60
세대 1,000,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0% 25,000
장애인 시설방문 0
극빈자 쌀 지원 0
사랑의 김치전달 0
78
분과 (단체 )명 : ( 사회사목 ) 분과 / 단체 ( 프란치스코회 ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율
1 인당본당
지원액2012 년도배정액
2013 년도신청액 본당지원 자체조달 총소요비용
7
회비및
교육비
6 지구 연회비 10,000*12 개월 120,000 120,000 120,000 0 120,000 0%
8 6 지구 분과위 회의 본당 2412 개본당
*2명씩 150,000 200,000 200,000 100,000 300,000 33% 8,333
9 위원 심화교육 (교구청교육 )
250,000 250,000 200,000 450,000 44%
10 자원 봉사자 교육( 교구 사회복지회 )
300,000 300,000 300,000 150,000 450,000 33%
11
☞ 매년 정례화 실시가 아닌 분과 활성화를 위하여 꼭 필요시 실시하고 피정기관에서 실시하는 피정의 경우에 한하여 소요예산의 50% 이내 참가 1 인당 15,000 원 지원합니다 .
피정 자원 봉사자 피정 미정 20 0 500,000 300,000 700,000 1,000,000 70% 15,000
12 단체단합
☞ 단체행사 년 1 회로 제한하고 참가인원 *15,000 원 이내로 본당예산 지원합니다 . 아래 2 개중 선택 실시하기바랍니다 .
야외 행사 미정 2015,000*
20명 0 200,000
300,000 100,000 400,000 15,000
송년회 미정 2020,000*
20명 300,000 200,000
기타 문구 , 인쇄비 ☞ 본당 사무실 복사기 사용(꼭 필요시 건별신청 )
110,000 0 0 0
총합계 24,070,000
25,280,000
24,870,000
3,650,000 28,520,00
0
79
분과 (단체 )명 : ( 홍보 ) 분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지
번호 사목목표
실시예정( 월
)
제 목 장 소 대상인원
참가예상인원
본당예산신청기준
본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획
자체조달비율
1 인당본당
지원액2012년도
배정액
2013년도
신청액
본당예산배정액 자체조달 총소요비
용
성당 홈페이지 수정 (서브페이지 추가 ) 1.2011 년 개편에 따른 홈페이지 수정 2.각분과별 요청사항 접수후 일괄수정함
300,000 300,000 300,000 0 300,000
도봉산성당 웹서버 호스팅비 (1년 ) - 본당 홈페이지 호스팅비 (비즈나인 )
170,000 170,000 170,000 0 170,000
총합계 470,000 470,000 470,000 0 470,000
80
사목계획 세 부 사 항 일 정 장 소 협조분과
예산 및결산관리
2012 년 예산 수립( 분과별 예산 심의 조정 ) 확정 통보
2011 년12 월중 각분과 /단체
사목예산 집행현황 분기별 마감 분기별
사무실
교무금 책정 및 납부율 현황 파악 분기별
전 . 현년도 본당의 수입 , 지출 파악 및 내용 분석 분기별
각종 행사비 회계관리 강화 연중
지출결의서 사전 결재 , 증빙여부 , 행사후 결산 보고등 연중
[ 재정분과 ]
81
사목계획 세부사항 일정 장 소 협조분과
재산관리
본당재산 및 비품 파악 관리 연중
시설분과사 무 실각 분 과
성당 비품 아껴쓰기의 홍보 및 생활화 전개 연중
교우들의 주인의식 고취 연중
각종 소모품 아껴쓰고 재활용 하기 연중
수도물 , 전기등 절약하기 연중
환경보호를 위한 일회용품 자재하기 연중
봉헌금관 리
봉헌금 봉사자 편성 및 운영 연 중전례담당
구역 / 단체사무실
봉헌금 관리 집계 ( 미사참례자 수 통계등 ) 연 중
분기별 봉헌금 결산 분기별
교 육 사목국 교육 참석 (2012 년 재정분과 사목 교육 )2012 년
2 월카톨릭회관