Визуализация бюджета 2015 финальная версия

18,2

22,8

29,4

22,5

24,2

23,8

25,6

27,4

22,8

27,6

19,8 19,918,3 18,8

19,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Реальные доходы бюджета Новгородской области (в ценах 2011 года, млрд рублей)

Бюджет Новгородской области исполняется со значительным дефицитом, мдрд рублей

Доходы и расходы (в номинальных оценках, млрд рублей)

Cобственные доходы бюджетаи безвозмездные поступления (в реальных оценках, млрд рублей)

7,6

11,4

5,4

4,3

3,1

2,3

2,4

15,2

16,2

11,9

12,0

11

11,5

11,3

Cубсидия из федерального бюджета на строительство третьего моста, которую не успели освоить

2010 2011

2012

2013 2014 2015

2016

2017

-3,2

-0,3

-5,7

-4

-1,5

0

2,2

3,7

21,4

23,1

27,2

28,2

28,2

25,3

21,8

27,3

1

Качество планирования бюджета

22 823,6 млн ₽

Дефицит бюджета Новгородской области

План по доходам бюджета будет почти выполнен

По итогам 2014 года область недополучит 1 млрд рублей

собственных доходов

Поступления от налога на прибыль ожидаются больше,

чем планировали

Поступления от НДФЛ будут на полмиллиарда рублей

ниже запланированных

Безвозмездные поступления увеличились на 0,9 млрд рублей

Расходы бюджета Новгородской области превысят запланированные на 2 млрд рублей

-3,97 млрд ₽

Ожидаемое исполнение

2014 год

-2 млрд ₽

№430-ОЗ от 24.12.2013

20 млрд 22 млрд21 млрд

№430-ОЗ от 24.12.2013 года

Ожидаемое исполнение 2014 год

Налог на прибыль организаций


4 845,7

5 300

Налог на доходы физических лиц

4 млрд 5 млрд 6 млрд

6 276,4

5 871,8

Безвозмездные поступления

3 млрд 4 млрд

4 779,3

3 927,8

Расходы

24 823,6

26 721

20 млрд 21 млрд 22 млрд 23 млрд 24 млрд 25 млрд 26млрд

22 750,8 млн ₽

18 895,8

Налоговые и неналоговые доходы бюджета


17 946,9

2

2011 2012 2013 2014 20152010

Структура налоговых доходов бюджета Новгородской области

Налог на прибыль и НДФЛ в структуре налоговых доходов бюджета

Новгородской области

С 2014 года поступления от НДФЛ превысили доходы от налога на прибыль

30,3 %

25,7 %26,3 %

30,1 %

33,8 % 33,9 %34,7 %

41,8 % 40,6 %

31,6 % 30,5 % 30,7 %

Налог на прибыль организаций 34,7 % 41,8 % 40,6 % 31,6 % 30,5 % 30,7 % Налог на доходы физических лиц 30,3 % 25,7 % 26,3 % 30,2 % 33,8 % 33,9 %Акцизы по подакцизным товарам 16,2 % 15,2 % 14,9 % 16,6 % 13,6 % 12,5 %Налоги на имущество 15,4 % 13,6 % 14,4 % 17,0 % 17,4 % 18,1 % Налоги на совокупный доход 3,3 % 3,3 % 3,6 % 4,3 % 4,3 % 4,1 %Прочие налоговые доходы 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % -0,7 %

Налоговые доходы в млн рублей 11 876,3 14 438,8 16 850,1 15 804,3 17 370,1 19 165,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3

Великий Новгород

Боровичский

Новгородский

Валдайский

Старорусский

Чудовский

Крестецкий

Окуловский

Маловишерский

Хвойнинский

Солецкий

Шимский

Пестовский

Парфинский

Любытинский

Батецкий

Волотовский

Демянский

Маревский

Мошенской

Холмский

Поддорский

Великий Новгород

Боровичский

Новгородский

Валдайский

Старорусский

Чудовский

Крестецкий

Окуловский

Маловишерский

Хвойнинский

Солецкий

Шимский

Пестовский

Парфинский

Любытинский

Батецкий

Волотовский

Демянский

Маревский

Мошенской

Холмский

Поддорский

85%

75

71

62

60

59

54

50

46

37

32

26

15

13

11

1 512,7

1 452,8

551,4

156,2

218,2

9 744,6

16 225,5

10 204,2

19 228

18 565,3

22 540,4

26 296,1

Доля НДФЛ, поступающая в областной бюджет с территории муниципальных образований в 2015 году, %

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных районов в 2015 году, тыс. рублей

4

В 2015 году расходы бюджета в реальном исчислении уменьшатся на 3,7 млрд рублей или на 16% по сравнению с 2011 годом и на 3,1 млрд рублей или на 11,5% по сравнению с 2014 годом

Реальные расходы бюджета Новгородской области снижаются

-16% -3,7 млрд ₽

-3,1 млрд ₽-11%

отклонение 2015 к 2011 году, % в реальных оценках

отклонение 2015 к 2014 году, % в реальных оценках

Общегосу-дарственные вопросы

Нацио-нальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятель- ность

Национальная экономика

ЖКХ

Охрана окружа-ющей среды

Образование

Культура, кинематография

Здраво-охране-ние

Соци-альная политика

Физическая культура и спорт

СМИ

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты

общего характера бюджетам субъектов РФ

и муниципальных образований

-8,9

-3,6

-36,2

-11,6

-72,9

-2,5

-22,2

-41

-20,6

-4,5

9,4

-3,5

0,9

28,2

-5,3

6,8

-7,1

-0,9

-22,8

-8,5

-1,3

76,3

-30,5

-4,3

17,5

-5,0

-50,8

7,6

5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Члены ИК Новгородской области

Расходы на обеспечение функций ИК Новгородской области

Новгородская область 2014 год (№651-ОЗ)

Новгородская область 2015 год

Кировская область 2015 год

Смоленская область 2015 год

Содержание избирательных комиссий, тыс. рублей

Содержание губернатора и председателя областной Думы, тыс. рублей

40 775

17 457,316 460,3

34 143,4

17 784,616 358,8

25 333,2

3 237,8

17 837,219 544,4

4 185

15 359,4

Расходы на содержание избирательной комиссии,тыс. рублей

Расходы на содержание губернатора, тыс. рублей

Расходы на содержание председателя областной Думы, тыс. рублей

2 453,1

2 605,7

2 852,7

2 809,1





2 453,1

2 605,7

2 516,3

2 476,1





1 919,42 225,3 2 210,1 2 240,7

3 134,02 689,9 2 809,1 2 852,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Расходы (зарплата и отчисления в социальные фонды) на губернатора С. Г. Митина, тыс. рублей

Кировская область

Смоленская область

Новгородская область

25 333,20

19 544,40

34 143,40

6

Долговая нагрузка и налоговые и неналоговые доходы бюджета 2011–2017, млрд рублей

Долговая нагрузка на бюджет Новгородской области растёт

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,23

17,3416,34

17,95

19,76

22,48

24,02

63 % 55 % 79 % 80 % 80 % 53 % 50 %

9,61 9,61

12,813,9

16

12 12

7

Субсидии организациям, которые предоставляют коммунальные услуги

по тарифам для населения, млн рублей

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

706 715,9 805,1

1 027,8 1 027,8

796,5

1 027,8

ООО «АВИТОН»

60%15%25%

25%24%

51%

51%

50%

49%

49,7%

100%

100%100%

100%

Шебаленков Илья Геннадьевич

Смирнов Валерий Николаевич

Казаков Сергей Станиславович

Ищенко Андрей Николаевич

ООО «СК»

ООО «ПБК»

ООО «Интлаб»

ООО «Тепловая Компания Новгородская»

ОАО «НОРДЭНЕРГО»

ООО «Профлайн»

ООО «ТК Северная»

ООО «ИТ Эдвайс»

ОАО «ПетербургГазИнжиниринг»

8

Основной получатель субсидии – ООО «ТК Новгородская»






инвестиции в развитие и модернизацию

Расходы региональных бюджетов на коммунальное хозяйство

Инвестиции в газификацию областей в 2015 году

1 031,9 млн ₽

594,6 млн ₽

432,9 млн ₽

1 027,8 млн ₽

4 млн ₽

текущие расходы

текущие расходы


1 522,1 млн ₽

472 млн ₽ 1 050 млн ₽текущие расходы инвестиции

в развитие и модернизацию

инвестиции в развитие и модернизацию

241,2 млн ₽Субсидии на развитие газификации в сельской местности

573,7 млн ₽Развитие газификации муниципальных образований области

3 млн ₽Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области в целях софинан-сирования расходных обязательств на строительство распределительных газовых сетей в сельской местности

9

161,6 млн ₽

Визуализация бюджета 2015 финальная версия

Documents