Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2015 года

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 полугодие 2015 года по собственным доходам выполнен на 103%. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 96,7%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Отклонение связано с:- уменьшением фактической численности работников на крупных предприятиях города;- ростом задолженности по текущим платежам из-за недостаточного финансирования ГУЗ «НГБ им. А.Ф.Альберт»;- возросшим количеством и сумм имущественных вычетов на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.Единый сельскохозяйственный налог в 1 полугодие 2015 года выполнен на 356,9%.

Единый налог на вменённый доход за 1 полугодие 2015 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 5,0 % больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2015 года выполнен на 111,3%.Акцизы на нефтепродукты за 1 полугодие 2015 года выполнен на 119,1%. Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 108,1%. План по неналоговым доходам выполнен на 107,4% за счет:- поступления от использования муниципального имущества – 123,7%- доходы от платных услуг – 101,3% - продажи земельных участков – 124,5%

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года

• 141900,1 тыс.рублейДоходы

• 138720,8 тыс.рублейРасходы

• 3179,3 тыс.рублейПрофицит

Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2015 года

План Факт105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

145000

118819.1

141900.1

+33116,2

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015

годов (тыс.рублей)

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года24000

25000

26000

27000

28000

49561.7 47017.9

-2543,8

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 полугодие 2014-2015 годов (тыс.руб.)

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года10000

12000

14000

22910.9

21555

-1 355,9 тыс.руб.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2014-2015 годов (тыс.руб.)

СубвенцииСубсидии

ДотацииВсего

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000

2014 год

2015 год

61102.8

24273.3

3681.5

89057.6

63895.8

24305

9188

94882.2

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015

года (тыс.руб.)

План Факт100010301060109011201150118012101240127013001330

1112.21324.2

+ 212

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015 годов

(тыс.рублей)

1 полугодие 2015 года

1 полугодие 2014 года

9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000

10161

11557

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года98009900

100001010010200103001040010500106001070010800

10754

10183.2

-570,8

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года

НДФЛ 45,8%

ЕНВД 4,6%

Плата за негативное воздействие 2%

Акцизы на нефтепродукты 2,8%

Прочие поступле

ния от использо

вания имуществ

а 9,6%

Земельный налог 21,6%

Прочие доходы

13,6%

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года

Общегосударственные вопросы 10,3%

Национальная

оборона 0,2%

Национальная

экономика 0,1%

Жилищно-коммунал

ьное хозяйство

13,3%

Образование 54,9%

Культура, кинематогр

афия 3%

Социальная политика

4,6%Физическая культура и

спорт 13,6%

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие

2014-2015 годов (тыс.руб.)

Факт 1 полуг. 2014 г. Факт 1 полуг. 2015 г. План 2015 г.0

300006000090000

120000150000180000210000240000270000

133317.2 138720.8

259698.2

-120 977,5

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 полугодие 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года План на 2015 год0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

5094.3 6347.215836.7

25345.518920.5 23546.2

64538.576154

124688.1

6691.5 4230.111405.6

Социальная политика Физическая культура и спорт ОбразованиеКультура, кинематография

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональ

ная подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и оздоравление детей

0,8%

Другие вопросы в области образования

5,7%

Дошкольное образование 35,3%

Профессиональн

ая подготов

ка и повыше

ние квалифи

кации 0,1%

Общее образование 63%

Молодежная политика и оздоровление детей 0,1%

Другие вопросы в области образования 1,5%

Дошкольное об

разование 36,5%

Профессио

нальная

подготовка и

повышение квалификации 0,1%

Общее образование 61,8%

Другие

вопросы

в области

образования

0,1%

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

14820.512350.2

14269.718422.7

31527.1

38722.0

1 полугодие2014 года 1 полугодие 2015 года План на 2015 год

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

Национальная оборона Национальная экономика0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

224.3

4133.9

229.8 128593.1

12743.1

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года План на 2015 год

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015 годов (тыс.руб.)

Расход за 1 полугодие 2014 года

• 13 программ на общую сумму 26469,7 тыс.рублей

Расход за 1 полугодие 2015 года

• 12 программ на общую сумму 19988,9 тыс.рублей 75,5%