zapredstavnike vlade koji ce ucestvovali uradu skupstine...

Crna Gora

vlAda crne goreBroj: 07-3292Podgorica, 16. novembra 2017. godine

KLASlPJKACiONJeflOJ:

SKRACeNlCA

CRNA ... . (ASKUPStiNA CBNP rtr.pp

PR(LOQ

PREDSJEDNIKU SKUPSTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Cme Gore, na sjednici od 13. novembra 2017. godine, utvrdila ]ePREDLOG ZAKONA O BUDZETU CRNE GORE ZA 2018. GODINU, koji Vam uprilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru SkupStine Crne Gore!

Zapredstavnike Vlade koji ce uCestvovali u radu SkupStine injenih radriih tijela,prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, odredeni su DARKQ RADUNOVI6,ministar finansija i mr NIKOLA VUKICEVI^, generalni direktor Direktorata za budiet

Vlada preporuiuje SkupStini Crne Gore da prilikom razmatranja Predlogazakona c Budzetu Crne Gore za 2018. godinu pozove Kemala Puri§i6a, ministra radai spcljalnog staranja, Dragicu Sekulid, ministarku ekonomije, Osmana Nurkovi6a,ministra saobrabaja i pomorstva, dr Damira Sehovida, ministra prqsvjete, dr KenanaHrapoviba, ministra zdravija, dr Sanju Damjanovid, ministarku nauke, mr PredragaBoSkovida, ministra obrane i Mevludina Nuhodiida, ministra unutraSnjih poslova, dauCestvuju u radu Skup§tine i njenih radnih tijela.

Istovremeno, u skladu sa dianom 36 Zakona 0 budietu i fiskalno] cdgovornosti(.Sluibeni list CG" br. 20/14, 56/14 i 70/17). dostavljamo Vam predloge finansijskihplanova sa planovima rada za 2018. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to:

1. Agencije za elektronske komunikacije i poStansku djelatnost,2. Regulatorne agencije za energetiku,3. Agencije za nadzor osiguranja,4. Komlsije za hartije cd vrijednosti,5. Agencije za Ijekove i medicinska sredstva i6. Agencije za elektronske medije.

Nadlezni organi nezavisnih regulatornih tijela, u skladu sa dianom 32navedenog zakotia, odredili su svoje predstavnike koji ce uCestvovatl u radu SkupStinei njenih radnih tijela, 1to: Darka Grgurovida, izvrsnog direktoraAgencijeza elektronskekomunikacije I podtansku djelatnost, Branislava Perovida, predsjednika OdboraRegulatorne agencije za energetiku, Branka Vujovica, predsjednika Savjeta Agencijeza nadzor osiguranja, dr Zorana Dikanovida, predsjednika Komisije za hartije od-vrijednosti, dr Milorada Drijevica, direktora Agencije za Ijekove i medicinska sredstva IAbaza Dzafica,' direktora Agencije za elektronske medije.

PREDSJEDNIK

DuSko Markovic, s. r.

1

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2018. GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1 Budžet Crne Gore za 2018. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet Crne Gore Iznos u € IZVORNI PRIHODI 1.705.246.091,41 Porezi i doprinosi 1.597.870.452,79 Ostali prihodi 107.375.638,62

IZDACI 1.821.474.868,15 Tekuća budžetska potrošnja 1.533.799.868,15 Kapitalni budžet CG 287.675.000,00

DEFICIT -116.228.776,74

PRIMARNI DEFICIT -30.756.076,74

OTPLATA DUGA 179.660.096,00 Otplata glavnice rezidentima 50.680.000,00 Otplata glavnice nerezidentima 100.600.000,00 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 28.380.096,00 NEDOSTAJUĆA SREDSTVA -295.888.872,74

FINANSIRANJE 295.888.872,74

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 295.888.872,74

Član 2 Primici u iznosu od 2.001.134.964,15 € se raspoređuju na: 1. TEKUĆI BUDŽET 849.999.174,29 € 2. REZERVE 16.997.092,14 € 3. BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA 666.803.601,72 € 4. KAPITALNI BUDŽET 287.675.000,00 € 5. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA IZDATAKA 179.660.096,00 €

2

Član 3 Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima: Ekonomska klasifikacija O P I S Iznos u €

7 PRIMICI 2.001.134.964,15 71 Tekući prihodi 1.675.908.879,99

711 Porezi 1.086.322.057,76 7111 Porez na dohodak fizičkih lica 134.134.404,59 7112 Porez na dobit pravnih lica 49.881.035,77 7113 Porez na imovinu 3.405.389,70 7114 Porez na dodatu vrijednost 617.339.596,24 7115 Akcize 246.372.205,94 7116 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 25.140.855,31 7118 Ostali porezi 10.048.570,21

712 Doprinosi 511.548.395,03 7121 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 303.496.114,96 7122 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 180.937.710,58 7123 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 14.313.171,35 7124 Ostali doprinosi 12.801.398,14

713 Takse 18.679.692,72 7131 Administrativne takse 13.565.337,19 7132 Sudske takse 1.512.276,50 7133 Boravišne takse 1.283.896,15 7136 Ostale takse 2.318.182,88

714 Naknade 25.971.331,86 7141 Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa 789.149,97 7142 Naknada za korišćenje prirodnih dobara 3.854.894,67 7143 Ekološke naknade 288.097,27 7144 Naknade za priređivanje igara na sreću 9.539.446,67 7148 Naknade za puteve 4.135.670,37 7149 Ostale naknade 7.364.072,91

715 Ostali prihodi 33.387.402,61 7151 Prihodi od kapitala 4.475.232,13 7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 14.734.745,88 7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 4.896.250,79 7155 Ostali prihodi 9.281.173,81

73 Primici od otplate kredita i sredstva prenesna iz prethodne godine 4.827.211,43

731 Primici od otplate kredita 4.827.211,43 74 Donacije i transferi 24.510.000,00

741 Donacije i transferi 24.510.000,00 7411 Tekuće donacije 24.510.000,00

75 Pozajmice i krediti 295.888.872,74 751 Pozajmice i krediti 295.888.872,74

7512 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 295.888.872,74

3

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija O P I S Iznos u €

4 IZDACI 2.001.134.964,15 41 Tekući izdaci 754.023.681,94

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 438.977.760,11 4111 Neto zarade 256.553.160,07 4112 Porez na zarade 36.568.458,65 4113 Doprinosi na teret zaposlenog 89.772.216,32 4114 Doprinosi na teret poslodavca 50.958.059,61 4115 Opštinski prirez 5.125.865,46

412 Ostala lična primanja 12.652.190,18 4122 Naknada za stanovanje i odvojen život 2.069.540,40 4123 Naknada za prevoz 437.061,80 4124 Jubilarne nagrade 243.619,10 4125 Otpremnine 796.624,94 4127 Ostale naknade 9.105.343,94

413 Rashodi za materijal 36.475.699,82 4131 Administrativni materijal 7.011.326,74 4132 Materijal za zdravstvenu zaštitu 1.546.100,00 4133 Materijal za posebne namjene 9.913.000,55 4134 Rashodi za energiju 7.930.569,71 4135 Rashodi za gorivo 8.909.352,82 4139 Ostali rashodi za materijal 1.165.350,00

414 Rashodi za usluge 75.609.108,84 4141 Službena putovanja 5.338.238,60 4142 Reprezentacija 681.939,26 4143 Komunikacione usluge 5.924.315,52 4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 4.546.190,50 4145 Usluge prevoza 1.201.120,90 4146 Advokatske, notarske i pravne usluge 5.508.757,29 4147 Konsultantske usluge, projekti i studije 40.197.493,92 4148 Usluge stručnog usavršavanja 1.574.637,61 4149 Ostale usluge 10.636.415,24

415 Rashodi za tekuće održavanje 22.343.832,78 4151 Tekuće održavanje javne infrastrukture 15.309.000,00 4152 Tekuće održavanje građevinskih objekata 3.014.500,00 4153 Tekuće održavanje opreme 4.020.332,78

416 Kamate 85.472.700,00 4161 Kamate rezidentima 7.672.700,00 4162 Kamate nerezidentima 77.800.000,00

417 Renta 9.600.131,20 4171 Zakup objekata 9.160.920,01 4172 Zakup opreme 406.666,79 4173 Zakup zemljišta 32.544,40

418 Subvencije 27.011.800,00 4181 Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga 27.011.800,00

419 Ostali izdaci 45.880.459,01

4

4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 6.293.826,79 4192 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 2.272.600,00 4193 Izrada i održavanje softvera 13.944.299,87 4194 Osiguranje 2.902.876,80

4195 Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama 5.250.821,55

4196 Komunalne naknade 3.633.118,00 4197 Kazne 1.651,00 4198 Takse 55.890,00 4199 Ostalo 11.525.375,00

42 Transferi za socijalnu zaštitu 551.408.689,95 421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 79.812.000,00

4211 Dječiji dodaci 4.500.000,00 4212 Boračko invalidska zaštita 6.750.000,00 4213 Materijalno obezbjeđenje porodice 14.250.000,00 4214 Porodiljska odsustva 16.672.000,00 4215 Tuđa njega i pomoć 21.745.000,00 4216 Ishrana djece u predškolskim ustanovama 925.000,00 4217 Izdržavanje štićenika u domovima 3.970.000,00 4218 Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite 11.000.000,00

422 Sredstva za tehnološke viškove 20.398.799,52 4221 Garantovane zarade 350.000,00 4222 Otpremnine za tehnološke viškove 8.098.799,52 4224 Naknade nezaposlenim licima 11.750.000,00 4225 Ostalo 200.000,00

423 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 425.672.790,43 4231 Starosna penzija 248.342.703,36 4232 Invalidska penzija 69.392.623,11 4233 Porodična penzija 84.685.112,81 4234 Naknade 10.291.699,71 4235 Dodaci 2.239.597,56 4236 Ostala prava 10.721.053,88

424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 16.500.100,00 4241 Liječenje van Crne Gore 16.500.100,00

425 Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja 9.025.000,00 4251 Ortopedske sprave i pomagala 1.700.000,00 4252 Naknade za bolovanje preko 60 dana 3.500.000,00 4253 Naknade za putne troškove osiguranika 3.825.000,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 183.542.538,70

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 177.726.542,00

4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 76.500.000,00 4312 Transferi obrazovanju 23.457.228,10 4313 Transferi institucijama kulture i sporta 4.590.000,00 4314 Transferi nevladinim organizacijama 4.620.359,71

4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

5.331.559,78

4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 1.965.000,00 4317 Transferi za lična primanja pripravnika 8.013.640,00

5

4318 Ostali transferi pojedincima 17.407.811,82 4319 Ostali transferi institucijama 35.840.942,59 432 Ostali transferi 5.815.996,70

4324 Transferi opštinama 5.625.996,70 4326 Transferi javnim preduzećima 190.000,00

44 Kapitalni izdaci 312.627.864,42 441 Kapitalni izdaci 312.627.864,42

4411 Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja 229.354.600,00 4412 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 21.202.600,00 4413 Izdaci za građevinske objekte 29.015.526,31 4414 Izdaci za uređenje zemljišta 678.000,00 4415 Izdaci za opremu 29.314.622,11 4416 Izdaci za investiciono održavanje 2.815.516,00 4417 Izdaci za zalihe 247.000,00

45 Krediti i pozajmice 2.875.001,00 451 Pozajmice i krediti 2.875.001,00

4513 Pozajmice i krediti pojedincima 1.680.000,00 4515 Ostale pozajmice i krediti 1.195.001,00

46 Otplata dugova 179.660.096,00 461 Otplata duga 151.280.000,00

4611 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima 50.680.000,00

4612 Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

100.600.000,00

4630 Otplata obaveza iz prethodnih godina 28.380.096,00 47 Rezerve 16.997.092,14

4710 Tekuća budžetska rezerva 16.402.092,72 4720 Stalna budžetska rezerva 594.999,42

Član 4

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

Član 5

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

Član 6

Prihode koje ostvari potrošačka jedinica sopstvenom djelatnošću, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, služiće isključivo za finansiranje izdataka te potrošačke jedinice. Izdaci potrošačke jedinice koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom. Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje.

6

"Prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršiće se do iznosa 3.500.000,00€ i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane. Ove izdatke Ministarsvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4415-Izdaci za opremu, 4416-Izdaci za investiciono održavanje i 4513-Pozajmice i krediti pojedincima, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja."

Član 7

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita, i to: 1) Svjetske banke, za projekte: a) „Unaprjedjenje poreske administracije“; b) „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“; c) „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS); d) „Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOTS) i e) „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“; 2) Njemačke banke za razvoj (KfW): a) „Energetska efikasnost u javnim ustanovama“, 3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte: a) „Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)“, b) „Izgradnja zatvora u Bijelom Polju“ 4) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN–IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima; 5) Abu Dabi Fond za razvoj: a) Program Razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda-ADMAS; 6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku tri helikoptera; izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 8

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 9

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge bez promjene ukupnog iznosa planiranih sredstava za navedene izdatke.

7

Član 10

Vlada će u 2018. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 158.800.000,00 eura. U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2018. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani: 1) zaduženje sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Bijelom Polju, u iznosu do 15.000.000,00 eura; 2) sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura; 3) zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke tri helikoptera, u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 eura, dok će kreditor biti određen tokom godine; 4) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat “Energetska efikasnost” –MEEP 2, u iznosu do 6.000.000,00 eura; 5) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat jačanja institucija i poljoprivrede Crne Gore 2 – MIDAS 2, u iznosu do 30.000.000,00 eura; 6) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat „Unapređenja poreske administracije“, u iznosu do 14.000.000,00 eura; 7) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat „Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2“, postaće efektivan iznos, u visini do 8.800.000,00 eura; 8) zaduženje za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu medicinske opreme, u iznosu do 5.000.000,00 eura sa PDV-om, koji će se realizovati kroz kreditni ili lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina; 9)sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za projekat rekonstrukcija magistralnih puteva u Crnoj Gori, postaće efektivan iznos u visini do 10.000.000,00€. Vlada će u 2018. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 27.000.000,00 eura, uz obavezu obezbjeđivanja kolaterala državi Crnoj Gori, i to: 1) za kreditni aranžman između Crnogorskog elektronskoprenosnog sistema (CGES) i

Njemačke banke za razvoj (KfW) za projekat izgradnje elektroenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica, u iznosu od 20.000.000,00 eura;

2) za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske Investicione

banke, za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu do 7.000.000,00 eura.

Sredstva svih potpisanih i realizovanih finansijskih aranžmana, iz stava 2 ovog člana, izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 11

Vlada se u 2018. godini, za potrebe obezbijeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, može zadužiti za iznos do 296.000.000,00 eura, za sljedeće potrebe:

8

- za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda, potrebe finansiranje kapitalnog budžeta u iznosu do 106.000.000,00 eura i - za potrebe izgradnje auto puta „Bar-Boljare“, u iznosu do 190.000.000,00€ Za potrebe zaduženja iz stava 1, ovog člana, Vlada može, u 2018. godini, obezbijediti sredstva kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman–DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke-PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa. Bez obzira na ograničenje predviđeno stavom 1, ovog člana, Vlada se u 2018. godini može zadužiti i radi otkupa i refinansiranja državnog duga, maksimalno do iznosa od 400.000.000,00 eura, a što može biti obijezbeđeno kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman–DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke-PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunardondnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa. Sredstva iz stava 1 ovog člana, za finansiranje projekta izgradnje autoputa „Bar –Boljare“, biće obezbijeđena kroz aranžmane sa Kineskom Exim bankom ili drugom finansijskom institucijom, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem bilateralnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta. Vlada, u 2018. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena, može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

Član 12

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to : Evropske investicione banke (EIB), za projekte: 1)„Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova“; 2)„Sanitarne deponije“; 3)„Vodosnabdijevanje i otpadne vode“; 4)„Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“; Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte: 1)„Unaprijeđenje lokalnih puteva“; 2)„Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“; Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte: 1)„Projekat izgradnje i unaprjeđenja objekata za potrebe pravosuđa“; 2)„Projekat unaprijeđenja obrazovanja“. Njemačka banka za razvoj (KfW), za projekte: 1)“Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju“ Kineska EXIM banka, za projekat: 1)Izgradnja autoputa „Bar – Boljare“,(evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva).

Član 13 Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Projekta izgradnja auto puta „Bar –Boljare“.

9

Član 14

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 15 Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Kapitalnog na Tekući budžet i Budžet državnih fondova.

Član 16

Sredstva iz EU fondova, opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" realizovaće se u visini njihovog ostvarenja. Sredstva po navedenom osnovu ne mogu se preusmjeravati odnosno koristiti za druge namjene.

Član 17 Poreska potraživanja izuzetno se mogu naplatiti imovinom poreskih obveznika, u skladu sa propisom Vlade. Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava. Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta.

Član 18

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, mogu se u 2018. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko – povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

Član 19

Izuzetno od člana 45 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, u 2018. godini Ministarstvo finansija će, uz saglasnost Vlade, na teret pozicija organa državne uprave izvršiti potrebna preusmjeravanja u korist Uprave za imovinu, radi sprovođenja propisa Vlade o objedinjenim nabavkama roba i usluga. Preusmjeravanje će se vršiti za sljedeće nabavke: a)robe (kancelarijski materijal, kompjuterski materijali i oprema, gorivo i motorna ulja, kancelarisjki namještaj, prevozna sredstva) b)usluge (usluge elektronske komunikacije-mobilna i fiksna telefonija, internet, sanitarne i druge usluge, osiguranje državnih službenika i namještenika, osiguranje imovine kojom raspolaže država Crna Gora). Preusmjeravanja se odobravaju radi stvaranja uslova za tehničku implementaciju budžeta u 2018. godini, odnosno realizacija objedinjenih javnih nabavki na teret izdataka koji su za tu namjenu predviđeni ovim zakonom.

10

II POSEBNI DIO

Član 20

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska

KlasifikacijaOpis Iznos

10101 839.387,87

2791 839.387,87

4 839.387,87

41 839.387,87

411 432.290,79

0111 4111 249.000,00

0111 4112 44.054,39

0111 4113 91.808,35

0111 4114 40.727,46

0111 4115 6.700,59

412 11.424,00

0111 4122 924,00

0111 4125 3.500,00

0111 4127 7.000,00

413 61.716,08

0111 4131 19.102,08

0111 4132 2.200,00

0111 4133 18.564,00

0111 4135 21.850,00

414 277.728,00

0111 4141 112.778,00

0111 4142 62.000,00

0111 4143 50.000,00

0111 4144 350,00

0111 4148 5.000,00

0111 4149 47.600,00

415 16.000,00

0111 4152 3.000,00

0111 4153 13.000,00

419 40.229,00

0111 4191 22.829,00

0111 4193 2.700,00

0111 4194 4.500,00

0111 4199 10.200,00

11

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20101 9.178.757,90

2941 4.312.086,32

4 4.312.086,32

41 4.262.086,32

411 3.087.086,32

0111 4111 1.805.494,32

0111 4112 288.034,80

0111 4113 661.114,46

0111 4114 289.237,58

0111 4115 43.205,16

412 32.000,00

0111 4122 20.000,00

0111 4125 2.000,00

0111 4127 10.000,00

413 40.000,00

0111 4135 40.000,00

414 1.073.000,00

0111 4141 500.000,00

0111 4142 35.000,00

0111 4143 60.000,00

0111 4144 3.000,00

0111 4147 420.000,00

0111 4148 2.000,00

0111 4149 53.000,00

419 30.000,00

0111 4195 30.000,00

44 50.000,00

441 50.000,00

0111 4415 50.000,00

2951 4.766.671,58

4 4.766.671,58

41 4.511.670,58

411 3.354.870,58

0111 4111 1.968.998,88

0111 4112 298.202,95

0111 4113 713.209,71

0111 4114 329.728,63

0111 4115 44.730,41

412 47.500,00

0111 4124 2.000,00

0111 4125 9.000,00

0111 4127 36.500,00

413 260.000,00

0111 4131 170.000,00

12

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0111 4133 60.000,00

0111 4135 30.000,00

414 376.300,00

0111 4141 70.000,00

0111 4142 30.000,00

0111 4143 80.000,00

0111 4144 3.000,00

0111 4145 50.000,00

0111 4147 10.000,00

0111 4148 18.000,00

0111 4149 115.300,00

415 130.000,00

0111 4152 10.000,00

0111 4153 120.000,00

417 78.000,00

0111 4171 58.000,00

0111 4172 20.000,00

419 265.000,00

0111 4191 200.000,00

0111 4193 30.000,00

0111 4194 35.000,00

43 50.000,00

431 50.000,00

0111 4318 25.000,00

0111 4319 25.000,00

44 205.000,00

441 205.000,00

0111 4415 200.000,00

0111 4416 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0111 4630 1,00

3872 100.000,00

4 100.000,00

43 100.000,00

431 100.000,00

0830 4319 100.000,00

13

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20102 1.922.652,00

2921 1.476.000,00

4 1.476.000,00

41 676.000,00

412 100.000,00

0160 4127 100.000,00

413 200.000,00

0160 4133 200.000,00

414 256.000,00

0160 4145 32.000,00

0160 4147 4.000,00

0160 4149 220.000,00

419 120.000,00

0160 4191 90.000,00

0160 4193 30.000,00

43 800.000,00

431 800.000,00

0160 4319 800.000,00

2931 446.652,00

4 446.652,00

41 436.651,00

411 242.351,00

0160 4111 142.952,00

0160 4112 20.918,00

0160 4113 52.294,00

0160 4114 22.788,00

0160 4115 3.399,00

412 88.000,00

0160 4122 3.000,00

0160 4123 30.000,00

0160 4127 55.000,00

413 19.600,00

0160 4131 10.000,00

0160 4135 9.600,00

414 44.500,00

0160 4141 25.000,00

0160 4142 5.000,00

0160 4143 9.500,00

0160 4149 5.000,00

415 3.000,00

0160 4153 3.000,00

419 39.200,00

0160 4191 20.000,00

0160 4193 10.000,00

14

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0160 4194 3.000,00

0160 4195 6.200,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0160 4415 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

15

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20103 4.249.995,87

3151 4.249.995,87

4 4.249.995,87

43 4.249.995,87

431 4.249.995,87

0111 4315 4.249.995,87

16

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20105 42.600,00

3031 42.600,00

4 42.600,00

41 42.600,00

412 39.500,00

0133 4127 39.500,00

413 500,00

0133 4135 500,00

419 2.600,00

0133 4191 2.000,00

0133 4193 600,00

17

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20106 42.460,00

3131 42.460,00

4 42.460,00

41 42.460,00

412 12.000,00

0180 4127 12.000,00

413 3.610,00

0180 4131 3.610,00

414 26.850,00

0180 4141 12.350,00

0180 4142 3.000,00

0180 4143 2.000,00

0180 4149 9.500,00

18

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30101 1.139.832,86

1771 1.139.832,86

4 1.139.832,86

41 1.066.831,86

411 907.288,21

0330 4111 534.329,76

0330 4112 80.795,32

0330 4113 194.250,04

0330 4114 85.793,79

0330 4115 12.119,30

412 6.772,00

0330 4124 972,00

0330 4125 1.800,00

0330 4127 4.000,00

413 34.100,00

0330 4131 17.700,00

0330 4133 6.400,00

0330 4135 10.000,00

414 94.171,65

0330 4141 31.000,00

0330 4142 3.500,00

0330 4143 24.000,00

0330 4144 2.671,65

0330 4147 2.500,00

0330 4148 3.500,00

0330 4149 27.000,00

415 11.500,00

0330 4153 11.500,00

419 13.000,00

0330 4191 2.000,00

0330 4193 4.500,00

0330 4194 5.000,00

0330 4195 1.500,00

43 6.000,00

431 6.000,00

0330 4318 6.000,00

44 67.000,00

441 67.000,00

0330 4415 67.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

19

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30102 28.077.436,05

2291 1.121.345,60

4 1.121.345,60

41 1.101.344,60

411 518.994,60

0330 4111 308.447,04

0330 4112 43.971,96

0330 4113 111.290,16

0330 4114 48.689,28

0330 4115 6.596,16

412 187.000,00

0330 4124 2.000,00

0330 4127 185.000,00

413 29.200,00

0330 4131 18.000,00

0330 4133 2.000,00

0330 4135 8.000,00

0330 4139 1.200,00

414 94.900,00

0330 4141 12.000,00

0330 4142 4.000,00

0330 4143 12.400,00

0330 4144 500,00

0330 4147 30.000,00

0330 4148 17.000,00

0330 4149 19.000,00

415 82.000,00

0330 4152 60.000,00

0330 4153 22.000,00

417 29.050,00

0330 4171 25.000,00

0330 4172 4.050,00

419 160.200,00

0330 4191 20.000,00

0330 4193 130.000,00

0330 4194 4.200,00

0330 4199 6.000,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0330 4415 20.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2301 10.343.521,86

20

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 10.343.521,86

41 10.343.520,86

411 7.276.786,32

0330 4111 4.271.721,60

0330 4112 667.904,64

0330 4113 1.559.880,12

0330 4114 682.446,12

0330 4115 94.833,84

412 78.779,58

0330 4122 8.547,46

0330 4124 10.861,12

0330 4125 39.371,00

0330 4127 20.000,00

413 25.000,00

0330 4133 25.000,00

414 1.864.000,00

0330 4145 8.000,00

0330 4146 1.800.000,00

0330 4147 20.000,00

0330 4148 25.000,00

0330 4149 11.000,00

419 1.098.954,96

0330 4192 990.000,00

0330 4194 86.254,96

0330 4199 22.700,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2311 12.573.102,19

4 12.573.102,19

41 11.852.101,19

411 9.592.542,74

0330 4111 5.685.282,00

0330 4112 711.936,48

0330 4113 2.242.252,70

0330 4114 838.371,80

0330 4115 114.699,76

412 114.314,56

0330 4122 2.626,70

0330 4124 24.949,28

0330 4125 61.738,58

0330 4127 25.000,00

413 665.284,71

0330 4131 350.000,00

21

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4133 20.000,00

0330 4134 170.634,71

0330 4135 120.000,00

0330 4139 4.650,00

414 696.743,40

0330 4141 25.000,00

0330 4142 12.500,00

0330 4143 601.238,42

0330 4144 3.004,98

0330 4148 30.000,00

0330 4149 25.000,00

415 270.000,00

0330 4152 180.000,00

0330 4153 90.000,00

417 124.641,20

0330 4171 105.717,20

0330 4172 16.424,00

0330 4173 2.500,00

419 388.574,58

0330 4191 210.000,00

0330 4193 70.000,00

0330 4194 49.074,58

0330 4196 47.500,00

0330 4199 12.000,00

44 721.000,00

441 721.000,00

0330 4413 400.000,00

0330 4414 21.000,00

0330 4415 300.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2701 2.487.144,16

4 2.487.144,16

41 2.422.142,16

411 1.873.637,16

0330 4111 1.122.474,36

0330 4112 151.585,08

0330 4113 402.338,16

0330 4114 176.020,80

0330 4115 21.218,76

412 18.622,00

0330 4124 3.472,00

0330 4125 6.150,00

22

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4127 9.000,00

413 121.000,00

0330 4131 65.000,00

0330 4133 8.000,00

0330 4134 21.000,00

0330 4135 24.000,00

0330 4139 3.000,00

414 192.283,00

0330 4141 12.000,00

0330 4142 4.000,00

0330 4143 160.000,00

0330 4144 5.783,00

0330 4147 1.500,00

0330 4148 3.000,00

0330 4149 6.000,00

415 65.000,00

0330 4152 35.000,00

0330 4153 30.000,00

417 15.000,00

0330 4171 7.000,00

0330 4172 2.000,00

0330 4173 6.000,00

419 136.600,00

0330 4191 75.000,00

0330 4193 25.000,00

0330 4194 17.100,00

0330 4196 8.000,00

0330 4199 11.500,00

44 65.001,00

441 65.001,00

0330 4413 1,00

0330 4415 65.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2711 1.552.322,24

4 1.552.322,24

41 1.552.321,24

411 1.331.281,24

0330 4111 775.573,28

0330 4112 110.566,32

0330 4113 314.045,24

0330 4114 115.520,40

0330 4115 15.576,00

23

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


412 12.956,00

0330 4124 1.956,00

0330 4125 3.000,00

0330 4127 8.000,00

413 3.000,00

0330 4133 3.000,00

414 93.884,00

0330 4144 1.384,00

0330 4146 75.000,00

0330 4147 6.000,00

0330 4148 7.000,00

0330 4149 4.500,00

419 111.200,00

0330 4192 81.900,00

0330 4194 19.300,00

0330 4199 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

24

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30103 8.949.884,68

2751 2.698.145,62

4 2.698.145,62

41 2.698.144,62

411 2.489.548,62

0330 4111 1.462.364,20

0330 4112 203.191,03

0330 4113 469.124,60

0330 4114 320.608,36

0330 4115 34.260,43

412 37.289,00

0330 4124 6.417,00

0330 4125 1.872,00

0330 4127 29.000,00

413 39.860,00

0330 4131 35.000,00

0330 4133 4.860,00

414 30.447,00

0330 4141 12.420,00

0330 4144 14.463,00

0330 4148 2.964,00

0330 4149 600,00

419 101.000,00

0330 4191 80.000,00

0330 4194 16.000,00

0330 4199 0,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2761 5.710.624,68

4 5.710.624,68

41 5.560.623,68

411 3.715.315,68

0330 4111 2.178.977,04

0330 4112 343.039,44

0330 4113 796.426,44

0330 4114 348.437,76

0330 4115 48.435,00

412 55.736,00

0330 4122 6.600,00

0330 4124 8.520,00

0330 4125 5.616,00

0330 4127 35.000,00

413 168.116,00

25

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4131 67.116,00

0330 4133 7.000,00

0330 4134 52.000,00

0330 4135 42.000,00

414 441.675,00

0330 4141 38.500,00

0330 4142 11.000,00

0330 4143 120.000,00

0330 4144 14.463,00

0330 4146 240.000,00

0330 4147 6.000,00

0330 4148 3.600,00

0330 4149 8.112,00

415 26.000,00

0330 4152 15.000,00

0330 4153 11.000,00

417 1,00

0330 4171 1,00

419 1.153.780,00

0330 4192 1.070.000,00

0330 4193 25.000,00

0330 4194 24.732,00

0330 4196 9.048,00

0330 4199 25.000,00

44 150.000,00

441 150.000,00

0330 4415 150.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2771 541.114,38

4 541.114,38

41 507.372,38

411 218.556,38

0330 4111 129.604,33

0330 4112 18.381,67

0330 4113 48.411,43

0330 4114 20.092,37

0330 4115 2.066,58

412 140.000,00

0330 4127 140.000,00

413 20.500,00

0330 4131 12.000,00

0330 4133 3.000,00

26

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4134 3.000,00

0330 4135 2.500,00

414 32.300,00

0330 4141 11.000,00

0330 4142 2.100,00

0330 4143 2.500,00

0330 4144 1.200,00

0330 4147 1.500,00

0330 4148 4.000,00

0330 4149 10.000,00

415 2.700,00

0330 4152 1.200,00

0330 4153 1.500,00

417 20.000,00

0330 4171 20.000,00

419 73.316,00

0330 4191 6.000,00

0330 4193 60.596,00

0330 4194 2.280,00

0330 4196 1.440,00

0330 4199 3.000,00

44 33.740,00

441 33.740,00

0330 4415 33.740,00

45 1,00

451 1,00

0330 4515 1,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

27

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30104 624.240,06

1873 624.240,06

4 624.240,06

41 614.039,06

411 198.009,06

0980 4111 118.054,56

0980 4112 16.436,95

0980 4113 42.470,97

0980 4114 18.581,04

0980 4115 2.465,54

412 89.300,00

0980 4127 89.300,00

413 15.200,00

0980 4131 8.100,00

0980 4133 600,00

0980 4134 5.000,00

0980 4135 1.500,00

414 234.950,00

0980 4141 19.000,00

0980 4142 1.500,00

0980 4143 6.100,00

0980 4144 350,00

0980 4145 700,00

0980 4146 300,00

0980 4147 2.000,00

0980 4148 198.000,00

0980 4149 7.000,00

415 1.500,00

0980 4153 1.500,00

417 51.000,00

0980 4171 51.000,00

419 24.080,00

0980 4191 18.000,00

0980 4193 4.000,00

0980 4194 920,00

0980 4195 1.040,00

0980 4196 120,00

44 10.200,00

441 10.200,00

0980 4415 10.200,00

46 1,00

463 1,00

0980 4630 1,00

28

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40101 5.814.578,59

2131 127.653,83

4 127.653,83

41 124.152,83

413 45.680,83

0111 4131 16.400,00

0111 4133 1.000,00

0111 4135 28.280,83

414 31.472,00

0111 4141 12.360,00

0111 4142 1.662,00

0111 4143 9.450,00

0111 4148 500,00

0111 4149 7.500,00

415 27.000,00

0111 4153 27.000,00

419 20.000,00

0111 4194 20.000,00

44 3.500,00

441 3.500,00

0111 4415 3.500,00

46 1,00

463 1,00

0111 4630 1,00

2571 5.496.103,36

4 5.496.103,36

41 4.881.103,36

411 2.545.236,38

0111 4111 1.488.215,33

0111 4112 248.959,65

0111 4113 524.994,84

0111 4114 237.908,52

0111 4115 45.158,04

412 137.472,90

0111 4122 2.000,00

0111 4125 5.472,90

0111 4127 130.000,00

413 402.700,00

0111 4131 34.200,00

0111 4133 36.000,00

0111 4135 332.500,00

414 889.894,08

0111 4141 230.000,00

29

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0111 4142 15.000,00

0111 4143 66.528,00

0111 4144 7.366,08

0111 4148 51.000,00

0111 4149 520.000,00

415 245.000,00

0111 4153 245.000,00

419 660.800,00

0111 4194 388.600,00

0111 4199 272.200,00

43 500.000,00

431 500.000,00

0111 4318 500.000,00

44 35.000,00

441 35.000,00

0111 4415 35.000,00

46 80.000,00

463 80.000,00

0111 4630 80.000,00

2574 141.195,40

4 141.195,40

41 139.195,40

413 5.000,00

0133 4131 2.000,00

0133 4134 600,00

0133 4135 2.400,00

414 59.100,00

0133 4141 6.000,00

0133 4142 500,00

0133 4143 2.500,00

0133 4144 100,00

0133 4148 25.000,00

0133 4149 25.000,00

415 3.000,00

0133 4153 3.000,00

417 18.095,40

0133 4171 18.095,40

419 54.000,00

0133 4193 50.000,00

0133 4194 2.000,00

0133 4199 2.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0133 4415 2.000,00

30

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


3201 49.626,00

4 49.626,00

41 47.625,00

413 4.425,00

0160 4131 1.425,00

0160 4133 1.000,00

0160 4135 2.000,00

414 41.000,00

0160 4141 36.000,00

0160 4142 500,00

0160 4143 1.000,00

0160 4149 3.500,00

415 1.200,00

0160 4153 1.200,00

419 1.000,00

0160 4194 1.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0160 4415 2.000,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

31

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40103 1.336.581,00

2581 1.336.581,00

4 1.336.581,00

41 1.336.580,00

412 140.000,00

0474 4127 140.000,00

413 25.000,00

0474 4131 8.000,00

0474 4133 15.000,00

0474 4135 2.000,00

414 1.159.580,00

0474 4141 8.000,00

0474 4142 2.000,00

0474 4143 5.000,00

0474 4146 100.000,00

0474 4147 1.043.580,00

0474 4148 1.000,00

419 12.000,00

0474 4191 10.000,00

0474 4192 2.000,00

46 1,00

463 1,00

0474 4630 1,00

32

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40108 150.000,00

3111 150.000,00

4 150.000,00

43 150.000,00

431 150.000,00

0411 4319 150.000,00

33

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40110 475.000,00

2431 475.000,00

4 475.000,00

45 475.000,00

451 475.000,00

0133 4515 475.000,00

34

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40116 59.000,00

3121 59.000,00

4 59.000,00

41 59.000,00

412 46.000,00

0112 4127 46.000,00

413 1.500,00

0112 4131 1.500,00

414 7.500,00

0112 4141 1.500,00

0112 4142 1.000,00

0112 4143 1.000,00

0112 4147 4.000,00

419 4.000,00

0112 4191 4.000,00

35

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40122 30.000,00

2572 30.000,00

4 30.000,00

41 30.000,00

419 30.000,00

0160 4199 30.000,00

36

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40201 13.611.785,96

1051 10.086.836,33

4 10.086.836,33

41 9.652.072,64

411 6.550.135,64

0340 4111 3.593.236,73

0340 4112 494.661,52

0340 4113 1.303.237,29

0340 4114 1.085.555,07

0340 4115 73.445,03

412 25.826,00

0340 4122 1.210,00

0340 4123 616,00

0340 4124 7.000,00

0340 4125 5.000,00

0340 4127 12.000,00

413 2.150.211,00

0340 4131 230.000,00

0340 4132 110.000,00

0340 4133 1.240.211,00

0340 4134 440.000,00

0340 4135 130.000,00

414 141.690,00

0340 4141 24.000,00

0340 4142 1.400,00

0340 4143 30.000,00

0340 4144 1.000,00

0340 4147 55.000,00

0340 4148 18.000,00

0340 4149 12.290,00

415 243.000,00

0340 4152 195.000,00

0340 4153 48.000,00

417 1.210,00

0340 4171 1.210,00

419 540.000,00

0340 4191 50.000,00

0340 4193 3.500,00

0340 4194 114.600,00

0340 4195 1.000,00

0340 4196 350.000,00

0340 4199 20.900,00

42 200,00

422 100,00

37

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0340 4222 100,00

424 100,00

0340 4241 100,00

43 99.562,69

431 99.562,69

0340 4314 89.562,69

0340 4316 3.000,00

0340 4318 7.000,00

44 335.000,00

441 335.000,00

0340 4415 140.000,00

0340 4416 25.000,00

0340 4417 170.000,00

46 1,00

463 1,00

0340 4630 1,00

2841 1.299.619,79

4 1.299.619,79

41 861.617,79

411 520.633,87

0360 4111 321.120,11

0360 4112 37.225,25

0360 4113 115.230,53

0360 4114 41.742,11

0360 4115 5.315,87

412 161.474,92

0360 4124 600,00

0360 4125 1.000,00

0360 4127 159.874,92

413 15.200,00

0360 4131 15.200,00

414 43.000,00

0360 4141 15.000,00

0360 4142 1.500,00

0360 4143 13.000,00

0360 4144 2.500,00

0360 4147 5.000,00

0360 4149 6.000,00

415 8.000,00

0360 4153 8.000,00

419 113.309,00

0360 4193 57.000,00

0360 4194 6.000,00

0360 4195 50.309,00

38

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


43 433.001,00

431 433.001,00

0360 4314 300.001,00

0360 4318 133.000,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0360 4415 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

2851 629.328,84

4 629.328,84

41 571.827,84

411 322.977,84

0360 4111 187.196,27

0360 4112 24.096,72

0360 4113 59.714,71

0360 4114 48.355,31

0360 4115 3.614,83

412 15.600,00

0360 4124 600,00

0360 4125 5.000,00

0360 4127 10.000,00

413 34.180,00

0360 4131 13.500,00

0360 4133 8.000,00

0360 4134 1.680,00

0360 4135 11.000,00

414 67.270,00

0360 4141 17.100,00

0360 4142 5.700,00

0360 4143 11.000,00

0360 4144 3.470,00

0360 4147 10.000,00

0360 4148 5.000,00

0360 4149 15.000,00

415 6.000,00

0360 4153 6.000,00

417 24.000,00

0360 4171 20.000,00

0360 4173 4.000,00

419 101.800,00

0360 4191 5.800,00

0360 4193 60.000,00

39

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0360 4194 8.000,00

0360 4195 18.000,00

0360 4199 10.000,00

43 3.500,00

431 3.500,00

0360 4318 3.500,00

44 54.000,00

441 54.000,00

0360 4415 50.000,00

0360 4416 4.000,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

2852 1.596.001,00

4 1.596.001,00

41 1.282.501,00

414 196.001,00

0360 4147 130.000,00

0360 4148 1,00

0360 4149 66.000,00

419 1.086.500,00

0360 4193 1.086.500,00

44 313.500,00

441 313.500,00

0360 4415 313.500,00

40

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40204 140.000,00

3851 140.000,00

4 140.000,00

43 140.000,00

431 140.000,00

0360 4319 140.000,00

41

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40301 94.269.400,92

1881 4.644.012,72

4 4.644.012,72

41 2.549.012,72

411 1.936.791,80

0360 4111 1.108.067,04

0360 4112 163.963,43

0360 4113 401.288,33

0360 4114 239.717,38

0360 4115 23.755,62

412 28.220,92

0360 4122 10.689,96

0360 4123 6.030,96

0360 4124 500,00

0360 4125 1.000,00

0360 4127 10.000,00

413 220.000,00

0360 4131 100.000,00

0360 4133 20.000,00

0360 4135 100.000,00

414 45.500,00

0360 4141 10.000,00

0360 4142 500,00

0360 4147 15.000,00

0360 4148 15.000,00

0360 4149 5.000,00

415 200.000,00

0360 4153 200.000,00

419 118.500,00

0360 4191 50.000,00

0360 4193 30.000,00

0360 4195 38.000,00

0360 4198 500,00

43 55.000,00

431 55.000,00

0360 4314 10.000,00

0360 4316 5.000,00

0360 4318 40.000,00

44 2.040.000,00

441 2.040.000,00

0360 4415 2.040.000,00

1882 6.768.128,38

4 6.768.128,38

41 1.141.001,00

42

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


414 100.000,00

0310 4147 100.000,00

415 530.001,00

0310 4152 530.000,00

0310 4153 1,00

417 200.000,00

0310 4172 200.000,00

419 311.000,00

0310 4193 311.000,00

44 5.627.127,38

441 5.627.127,38

0310 4413 600.000,00

0310 4415 5.027.127,38

1891 7.092.435,95

4 7.092.435,95

41 7.082.435,95

411 2.323.975,95

0360 4111 1.370.455,50

0360 4112 189.157,41

0360 4113 492.059,97

0360 4114 246.488,70

0360 4115 25.814,37

412 2.460,00

0360 4122 110,00

0360 4123 50,00

0360 4124 300,00

0360 4125 1.000,00

0360 4127 1.000,00

413 4.010.000,00

0360 4131 10.000,00

0360 4133 4.000.000,00

414 7.000,00

0360 4141 7.000,00

419 739.000,00

0360 4193 720.000,00

0360 4195 19.000,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0360 4316 10.000,00

1901 11.913.876,25

4 11.913.876,25

41 10.869.555,11

411 4.850.465,19

0360 4111 2.848.383,12

43

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0360 4112 392.229,62

0360 4113 1.019.782,57

0360 4114 532.880,73

0360 4115 57.189,15

412 6.674,72

0360 4122 2.669,88

0360 4123 1.704,84

0360 4124 300,00

0360 4125 1.000,00

0360 4127 1.000,00

413 1.400.000,00

0360 4131 700.000,00

0360 4132 20.000,00

0360 4133 130.000,00

0360 4135 550.000,00

414 950.500,00

0360 4141 83.000,00

0360 4142 3.000,00

0360 4143 150.000,00

0360 4144 20.000,00

0360 4146 1.000,00

0360 4147 8.000,00

0360 4148 500,00

0360 4149 685.000,00

415 720.000,00

0360 4153 720.000,00

419 2.941.915,20

0360 4191 55.000,00

0360 4192 5.000,00

0360 4193 2.466.915,20

0360 4194 360.000,00

0360 4195 45.000,00

0360 4199 10.000,00

43 36.000,00

431 36.000,00

0360 4314 5.000,00

0360 4316 30.000,00

0360 4318 1.000,00

44 1.008.320,14

441 1.008.320,14

0360 4415 1.008.320,14

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

1941 63.684.782,48

44

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 63.684.782,48

41 59.914.782,48

411 52.739.512,48

0310 4111 29.693.654,66

0310 4112 4.244.112,15

0310 4113 8.237.832,40

0310 4114 9.978.368,52

0310 4115 585.544,75

412 661.500,00

0310 4122 220.000,00

0310 4123 155.000,00

0310 4124 2.000,00

0310 4125 5.000,00

0310 4127 279.500,00

413 2.416.000,00

0310 4131 500.000,00

0310 4132 40.000,00

0310 4133 726.000,00

0310 4135 1.150.000,00

414 2.377.770,00

0310 4141 560.000,00

0310 4142 2.000,00

0310 4143 300.000,00

0310 4144 90.000,00

0310 4145 15.000,00

0310 4146 5.000,00

0310 4148 160.000,00

0310 4149 1.245.770,00

415 50.000,00

0310 4153 50.000,00

417 170.000,00

0310 4171 112.000,00

0310 4172 58.000,00

419 1.500.000,00

0310 4191 45.000,00

0310 4192 10.000,00

0310 4193 710.000,00

0310 4194 400.000,00

0310 4195 35.000,00

0310 4199 300.000,00

43 240.000,00

431 240.000,00

0310 4313 40.000,00

0310 4316 200.000,00

44 3.530.000,00

45

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 3.530.000,00

0310 4415 3.530.000,00

2801 166.165,14

4 166.165,14

41 163.165,14

411 85.825,14

0360 4111 49.430,20

0360 4112 8.153,40

0360 4113 18.184,31

0360 4114 8.834,23

0360 4115 1.223,00

413 8.100,00

0360 4131 5.000,00

0360 4133 1.000,00

0360 4135 2.100,00

414 31.240,00

0360 4141 12.500,00

0360 4142 600,00

0360 4143 8.100,00

0360 4144 240,00

0360 4145 800,00

0360 4147 5.000,00

0360 4148 1.000,00

0360 4149 3.000,00

415 1.000,00

0360 4153 1.000,00

419 37.000,00

0360 4191 24.000,00

0360 4194 1.000,00

0360 4199 12.000,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0360 4415 3.000,00

46

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40401 50.303.559,17

2031 4.179.318,20

4 4.179.318,20

41 3.648.816,20

411 493.845,60

0210 4111 186.185,97

0210 4112 167.730,64

0210 4113 73.853,64

0210 4114 45.902,43

0210 4115 20.172,92

412 1.122.079,60

0210 4123 22.400,00

0210 4127 1.099.679,60

413 85.240,00

0210 4131 19.000,00

0210 4133 13.600,00

0210 4134 17.760,00

0210 4135 34.880,00

414 601.500,00

0210 4141 238.000,00

0210 4142 69.000,00

0210 4143 49.830,00

0210 4144 22.000,00

0210 4145 1.200,00

0210 4146 1.000,00

0210 4148 36.600,00

0210 4149 183.870,00

415 67.800,00

0210 4152 45.000,00

0210 4153 22.800,00

417 758.190,00

0210 4171 738.190,00

0210 4172 20.000,00

419 520.161,00

0210 4193 4.300,00

0210 4194 127.971,00

0210 4195 364.040,00

0210 4196 12.600,00

0210 4199 11.250,00

43 62.302,00

431 62.302,00

0210 4318 62.302,00

44 468.200,00

441 468.200,00

47

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0210 4413 275.000,00

0210 4415 193.200,00

2041 38.975.461,34

4 38.975.461,34

41 32.006.319,94

411 20.786.631,94

0210 4111 10.968.322,86

0210 4112 1.691.882,97

0210 4113 4.252.244,50

0210 4114 3.638.399,16

0210 4115 235.782,45

412 2.877.005,00

0210 4122 1.090.000,00

0210 4123 170.000,00

0210 4124 5.000,00

0210 4125 25.920,00

0210 4127 1.586.085,00

413 4.828.401,00

0210 4131 1.756.001,00

0210 4132 103.000,00

0210 4133 1.515.000,00

0210 4134 550.000,00

0210 4135 464.400,00

0210 4139 440.000,00

414 2.030.412,00

0210 4141 155.000,00

0210 4142 26.000,00

0210 4143 119.300,00

0210 4145 924.000,00

0210 4147 305.000,00

0210 4148 47.990,00

0210 4149 453.122,00

415 1.083.110,00

0210 4152 300.000,00

0210 4153 783.110,00

418 10.000,00

0210 4181 10.000,00

419 390.760,00

0210 4191 69.960,00

0210 4193 20.000,00

0210 4195 36.800,00

0210 4196 154.000,00

0210 4199 110.000,00

43 471.176,40

48

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


431 471.176,40

0210 4314 5.000,00

0210 4316 70.000,00

0210 4318 386.176,40

0210 4319 10.000,00

44 5.677.965,00

441 5.677.965,00

0210 4413 792.000,00

0210 4415 4.165.965,00

0210 4416 720.000,00

45 20.000,00

451 20.000,00

0210 4513 20.000,00

46 800.000,00

463 800.000,00

0210 4630 800.000,00

2051 7.148.779,63

4 7.148.779,63

41 6.387.517,10

411 4.592.002,10

0210 4111 2.548.320,00

0210 4112 399.366,82

0210 4113 984.311,64

0210 4114 598.298,61

0210 4115 61.705,03

412 125.280,00

0210 4122 85.000,00

0210 4123 17.000,00

0210 4124 5.000,00

0210 4125 17.280,00

0210 4127 1.000,00

413 354.700,00

0210 4131 76.800,00

0210 4133 3.900,00

0210 4134 96.000,00

0210 4135 158.000,00

0210 4139 20.000,00

414 532.960,00

0210 4141 56.000,00

0210 4142 31.000,00

0210 4143 80.000,00

0210 4144 2.000,00

0210 4145 20.000,00

0210 4146 1.000,00

49

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0210 4147 1.000,00

0210 4148 40.500,00

0210 4149 301.460,00

415 243.020,00

0210 4152 50.000,00

0210 4153 193.020,00

416 1.000,00

0210 4161 1.000,00

417 4.000,00

0210 4172 4.000,00

419 534.555,00

0210 4191 118.400,00

0210 4193 185.380,00

0210 4194 30.300,00

0210 4195 85.540,00

0210 4196 24.000,00

0210 4198 35.000,00

0210 4199 55.935,00

43 372.662,53

431 372.662,53

0210 4314 64.319,11

0210 4316 20.000,00

0210 4317 8.640,00

0210 4318 274.703,42

0210 4319 5.000,00

44 378.600,00

441 378.600,00

0210 4413 10.000,00

0210 4415 338.600,00

0210 4416 30.000,00

45 10.000,00

451 10.000,00

0210 4513 10.000,00

50

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40402 275.667,19

2861 275.667,19

4 275.667,19

41 213.466,19

411 164.232,69

0250 4111 97.642,28

0250 4112 13.881,39

0250 4113 35.218,58

0250 4114 15.408,26

0250 4115 2.082,18

412 500,00

0250 4127 500,00

413 3.900,00

0250 4131 1.400,00

0250 4135 2.500,00

414 24.263,50

0250 4141 18.000,00

0250 4142 1.263,50

0250 4143 3.000,00

0250 4148 1.000,00

0250 4149 1.000,00

415 15.000,00

0250 4153 15.000,00

419 5.570,00

0250 4191 1.600,00

0250 4193 2.470,00

0250 4194 1.500,00

43 1.200,00

431 1.200,00

0250 4318 1.200,00

44 61.000,00

441 61.000,00

0250 4415 61.000,00

46 1,00

463 1,00

0250 4630 1,00

51

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40501 139.297.363,87

1441 7.055.045,95

4 7.055.045,95

41 6.929.545,95

411 5.562.012,93

0112 4111 3.254.799,36

0112 4112 485.000,00

0112 4113 1.201.145,09

0112 4114 555.177,34

0112 4115 65.891,14

412 27.373,00

0112 4122 10.873,00

0112 4123 2.000,00

0112 4124 5.000,00

0112 4125 4.500,00

0112 4127 5.000,00

413 448.748,30

0112 4131 266.209,79

0112 4133 46.000,00

0112 4135 106.538,51

0112 4139 30.000,00

414 161.916,77

0112 4141 48.126,56

0112 4142 2.000,00

0112 4143 54.045,33

0112 4144 2.481,03

0112 4146 1.500,00

0112 4147 4.500,00

0112 4148 20.000,00

0112 4149 29.263,85

415 145.215,99

0112 4152 15.300,00

0112 4153 129.915,99

419 584.278,96

0112 4191 20.000,00

0112 4193 383.500,00

0112 4194 30.278,96

0112 4195 85.000,00

0112 4198 500,00

0112 4199 65.000,00

43 25.000,00

431 25.000,00

0112 4318 25.000,00

44 100.500,00

52

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 100.500,00

0112 4415 85.500,00

0112 4416 15.000,00

1471 8.330.064,45

4 8.330.064,45

41 8.080.064,45

411 6.566.422,08

0112 4111 3.936.805,14

0112 4112 569.825,42

0112 4113 1.359.829,95

0112 4114 618.356,12

0112 4115 81.605,45

412 18.323,89

0112 4122 6.323,89

0112 4124 3.000,00

0112 4125 6.000,00

0112 4127 3.000,00

413 185.515,00

0112 4131 105.000,00

0112 4133 8.900,00

0112 4135 71.615,00

414 465.962,48

0112 4141 242.199,74

0112 4142 2.600,00

0112 4143 116.500,00

0112 4144 18.662,74

0112 4146 2.000,00

0112 4147 2.000,00

0112 4148 2.000,00

0112 4149 80.000,00

415 49.700,00

0112 4152 22.700,00

0112 4153 27.000,00

419 794.141,00

0112 4191 68.000,00

0112 4193 648.000,00

0112 4194 26.541,00

0112 4195 45.000,00

0112 4199 6.600,00

43 35.000,00

431 35.000,00

0112 4318 35.000,00

44 215.000,00

441 215.000,00

53

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4415 115.000,00

0112 4416 100.000,00

1711 103.677.012,94

4 103.677.012,94

41 92.710.364,72

411 1.311.585,72

0112 4111 778.584,76

0112 4112 111.541,40

0112 4113 281.641,92

0112 4114 123.064,16

0112 4115 16.753,48

412 40.200,00

0112 4124 2.000,00

0112 4127 38.200,00

413 37.400,00

0112 4131 36.400,00

0112 4133 1.000,00

414 5.332.330,35

0112 4141 21.850,00

0112 4143 18.860,00

0112 4144 4.000.000,00

0112 4146 500.000,00

0112 4147 750.820,35

0112 4148 5.000,00

0112 4149 35.800,00

415 2.000,00

0112 4153 2.000,00

416 85.250.000,00

0170 4161 7.450.000,00

0170 4162 77.800.000,00

419 736.848,65

0112 4191 105.548,00

0112 4193 620.850,00

0112 4194 10.450,65

42 6.836.799,52

422 6.836.799,52

0112 4222 6.836.799,52

43 4.099.996,70

431 200.000,00

0112 4318 100.000,00

0112 4319 100.000,00

432 3.899.996,70

0112 4324 3.899.996,70

44 29.852,00

54

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 29.852,00

0112 4415 29.852,00

1721 4.043.496,08

4 4.043.496,08

41 3.253.496,08

411 725.530,02

0112 4111 432.389,34

0112 4112 64.529,40

0112 4113 151.507,08

0112 4114 67.874,52

0112 4115 9.229,68

412 7.320,00

0112 4122 1.320,00

0112 4127 6.000,00

413 12.550,50

0112 4131 12.550,50

414 59.495,56

0112 4141 8.340,00

0112 4143 15.260,00

0112 4146 1.800,00

0112 4147 9.405,00

0112 4148 2.000,00

0112 4149 22.690,56

419 2.448.600,00

0112 4191 28.600,00

0112 4193 920.000,00

0112 4199 1.500.000,00

44 790.000,00

441 790.000,00

0112 4415 790.000,00

1731 1.453.014,01

4 1.453.014,01

41 1.453.014,01

411 1.263.345,20

0112 4111 733.824,88

0112 4112 120.386,00

0112 4113 280.288,40

0112 4114 113.869,08

0112 4115 14.976,84

412 6.000,00

0112 4127 6.000,00

413 50.127,00

0112 4131 22.560,00

0112 4133 7.000,00

55

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4135 20.567,00

414 73.441,81

0112 4141 18.400,00

0112 4142 3.849,25

0112 4143 21.250,56

0112 4148 1.200,00

0112 4149 28.742,00

417 36.000,00

0112 4171 36.000,00

419 24.100,00

0112 4191 24.100,00

1732 144.930,00

4 144.930,00

41 144.930,00

412 120.000,00

0112 4127 120.000,00

413 7.550,00

0112 4131 4.750,00

0112 4134 2.800,00

414 12.380,00

0112 4143 7.380,00

0112 4149 5.000,00

419 5.000,00

0112 4191 5.000,00

1741 290.013,41

4 290.013,41

41 285.262,41

411 162.546,81

0112 4111 92.868,78

0112 4112 16.359,73

0112 4113 33.961,75

0112 4114 15.849,33

0112 4115 3.507,22

412 900,00

0112 4127 900,00

413 7.410,50

0112 4131 2.800,00

0112 4133 1.000,00

0112 4135 3.610,50

414 16.843,23

0112 4141 5.600,80

0112 4142 591,85

0112 4143 4.750,00

0112 4144 700,00

56

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4146 1.500,00

0112 4147 1.500,00

0112 4148 950,58

0112 4149 1.250,00

415 1.200,00

0112 4152 500,00

0112 4153 700,00

419 96.361,87

0112 4191 11.305,87

0112 4193 82.708,00

0112 4194 648,00

0112 4195 500,00

0112 4199 1.200,00

44 4.750,00

441 4.750,00

0112 4415 4.750,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

1971 4.577.766,77

4 4.577.766,77

41 4.495.766,77

411 2.810.214,00

0660 4111 1.683.356,40

0660 4112 226.116,00

0660 4113 602.989,20

0660 4114 263.815,20

0660 4115 33.937,20

412 66.817,66

0660 4122 6.880,00

0660 4127 59.937,66

413 157.089,18

0660 4131 61.311,50

0660 4133 14.365,00

0660 4135 81.412,68

414 510.637,62

0660 4141 73.643,37

0660 4142 3.000,00

0660 4143 280.139,00

0660 4144 2.000,00

0660 4147 115.000,00

0660 4148 2.500,00

0660 4149 34.355,25

415 25.749,31

57

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0660 4153 25.749,31

419 925.259,00

0660 4191 700.000,00

0660 4192 1.000,00

0660 4193 200.000,00

0660 4194 24.259,00

43 22.000,00

431 22.000,00

0660 4318 22.000,00

44 60.000,00

441 60.000,00

0660 4415 60.000,00

3753 9.726.020,26

4 9.726.020,26

41 4.482.104,40

414 4.482.104,40

0112 4147 4.482.104,40

43 3.016.498,77

431 3.016.498,77

0112 4319 3.016.498,77

44 2.227.417,09

441 2.227.417,09

0112 4415 2.227.417,09

58

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40507 663.865,88

2061 663.865,88

4 663.865,88

41 649.365,88

411 510.547,48

0411 4111 298.533,22

0411 4112 49.938,57

0411 4113 106.718,34

0411 4114 47.974,11

0411 4115 7.383,24

412 1.500,00

0411 4127 1.500,00

413 14.097,90

0411 4131 3.667,64

0411 4133 1.780,26

0411 4135 8.150,00

0411 4139 500,00

414 47.130,50

0411 4141 27.680,00

0411 4142 2.300,00

0411 4143 11.280,00

0411 4144 1.670,00

0411 4147 1.100,00

0411 4148 1.250,50

0411 4149 1.850,00

415 7.200,00

0411 4152 2.000,00

0411 4153 5.200,00

419 68.890,00

0411 4191 18.350,00

0411 4193 35.200,00

0411 4194 2.500,00

0411 4195 4.500,00

0411 4199 8.340,00

43 2.500,00

431 2.500,00

0411 4318 2.500,00

44 12.000,00

441 12.000,00

0411 4415 12.000,00

59

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40508 18.060.140,17

2832 18.060.140,17

4 18.060.140,17

41 9.986.976,86

411 1.370.541,32

0112 4111 801.958,27

0112 4112 116.070,91

0112 4113 299.956,54

0112 4114 133.168,14

0112 4115 19.387,46

412 12.800,00

0112 4122 2.000,00

0112 4124 3.000,00

0112 4125 5.000,00

0112 4127 2.800,00

413 3.964.837,43

0112 4131 234.126,00

0112 4133 462.900,50

0112 4134 3.000.000,00

0112 4135 267.810,93

414 160.809,11

0112 4141 24.412,85

0112 4142 1.775,55

0112 4143 111.800,00

0112 4145 4.800,90

0112 4146 4.564,34

0112 4147 8.600,00

0112 4148 2.655,47

0112 4149 2.200,00

415 562.080,00

0112 4152 545.600,00

0112 4153 16.480,00

417 2.225.700,00

0112 4171 2.225.700,00

419 1.690.209,00

0112 4191 48.709,00

0112 4193 10.000,00

0112 4194 15.000,00

0112 4196 1.095.500,00

0112 4199 521.000,00

43 38.000,00

431 38.000,00

0112 4318 38.000,00

44 8.035.162,31

60

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 8.035.162,31

0112 4413 6.657.662,31

0112 4415 392.500,00

0112 4416 908.000,00

0112 4417 77.000,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

61

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40509 335.238,21

1781 335.238,21

4 335.238,21

41 321.738,21

411 223.703,34

0112 4111 132.560,80

0112 4112 20.925,20

0112 4113 48.206,34

0112 4114 19.023,00

0112 4115 2.988,00

412 13.680,00

0112 4124 400,00

0112 4127 13.280,00

413 12.524,00

0112 4131 8.250,00

0112 4133 1.674,00

0112 4135 2.600,00

414 44.830,87

0112 4141 17.220,60

0112 4142 690,00

0112 4143 10.714,71

0112 4146 1.000,00

0112 4147 7.020,00

0112 4148 5.000,00

0112 4149 3.185,56

415 1.800,00

0112 4153 1.800,00

417 2.000,00

0112 4171 2.000,00

419 23.200,00

0112 4191 3.500,00

0112 4193 18.000,00

0112 4194 1.200,00

0112 4199 500,00

43 2.000,00

431 2.000,00

0112 4318 2.000,00

44 11.500,00

441 11.500,00

0112 4415 11.500,00

62

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40510 1.805.065,63

1751 1.556.807,55

4 1.556.807,55

41 1.520.807,55

411 1.005.124,79

0132 4111 601.179,06

0132 4112 82.221,47

0132 4113 214.390,12

0132 4114 94.481,81

0132 4115 12.852,33

412 5.480,00

0132 4124 500,00

0132 4125 1.980,00

0132 4127 3.000,00

413 18.921,06

0132 4131 17.600,50

0132 4133 1.320,56

414 56.681,70

0132 4141 6.000,00

0132 4143 20.250,50

0132 4144 1.600,00

0132 4146 1.000,00

0132 4147 6.850,60

0132 4148 1.000,00

0132 4149 19.980,60

415 1.000,00

0132 4153 1.000,00

419 433.600,00

0132 4191 396.500,00

0132 4192 200,00

0132 4193 33.000,00

0132 4194 3.900,00

44 36.000,00

441 36.000,00

0132 4415 36.000,00

1752 5.000,00

4 5.000,00

41 5.000,00

419 5.000,00

0132 4191 5.000,00

1761 243.258,08

4 243.258,08

41 230.258,08

411 181.003,60

63

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4111 107.560,87

0112 4112 15.347,13

0112 4113 38.813,09

0112 4114 16.980,57

0112 4115 2.301,94

412 217,58

0112 4125 217,58

413 12.626,80

0112 4131 8.426,80

0112 4133 1.200,00

0112 4135 3.000,00

414 21.310,10

0112 4141 11.459,60

0112 4142 1.250,50

0112 4143 6.500,00

0112 4144 500,00

0112 4146 500,00

0112 4148 100,00

0112 4149 1.000,00

415 1.500,00

0112 4153 1.500,00

419 13.600,00

0112 4191 10.000,00

0112 4192 500,00

0112 4193 2.000,00

0112 4194 1.100,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0112 4318 10.000,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0112 4415 3.000,00

64

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40512 22.664,00

2591 22.664,00

4 22.664,00

41 22.664,00

412 19.200,00

0112 4127 19.200,00

413 540,00

0112 4131 540,00

414 2.924,00

0112 4141 2.016,00

0112 4147 908,00

65

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40515 744.252,76

3611 744.252,76

4 744.252,76

41 737.751,76

411 596.433,76

0330 4111 347.106,88

0330 4112 55.368,46

0330 4113 127.731,08

0330 4114 57.621,39

0330 4115 8.605,95

412 10.000,00

0330 4127 10.000,00

413 35.200,00

0330 4131 20.000,00

0330 4133 5.000,00

0330 4134 2.700,00

0330 4135 7.500,00

414 43.918,00

0330 4141 8.978,00

0330 4142 2.300,00

0330 4143 24.840,00

0330 4144 500,00

0330 4145 500,00

0330 4146 500,00

0330 4148 1.300,00

0330 4149 5.000,00

415 5.000,00

0330 4153 5.000,00

417 500,00

0330 4171 500,00

419 46.700,00

0330 4191 10.500,00

0330 4192 28.000,00

0330 4193 1.000,00

0330 4194 3.200,00

0330 4196 400,00

0330 4198 100,00

0330 4199 3.500,00

44 6.500,00

441 6.500,00

0330 4415 6.000,00

0330 4416 500,00

46 1,00

463 1,00

66

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4630 1,00

67

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40601 17.875.265,26

2001 3.633.235,92

4 3.633.235,92

41 3.386.734,92

411 1.420.188,22

0113 4111 864.734,74

0113 4112 121.585,24

0113 4113 276.873,55

0113 4114 138.508,52

0113 4115 18.486,17

412 28.100,00

0113 4125 8.100,00

0113 4127 20.000,00

413 54.660,00

0113 4131 21.660,00

0113 4133 13.000,00

0113 4135 20.000,00

414 527.103,85

0113 4141 210.000,00

0113 4142 13.875,09

0113 4143 60.799,00

0113 4144 10.000,00

0113 4147 65.000,00

0113 4148 3.724,76

0113 4149 163.705,00

415 4.342,85

0113 4153 4.342,85

419 1.352.340,00

0113 4191 25.000,00

0113 4193 370.840,00

0113 4194 5.000,00

0113 4195 951.500,00

44 246.500,00

441 246.500,00

0113 4415 241.500,00

0113 4416 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0113 4630 1,00

2161 506.289,10

4 506.289,10

41 399.725,19

411 154.339,96

0820 4111 91.783,05

68

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4112 13.023,54

0820 4113 33.096,57

0820 4114 14.479,76

0820 4115 1.957,04

413 13.985,23

0820 4131 5.700,00

0820 4133 2.935,23

0820 4134 2.500,00

0820 4135 2.850,00

414 223.200,00

0820 4141 37.000,00

0820 4142 5.000,00

0820 4143 11.400,00

0820 4144 1.800,00

0820 4147 30.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 137.000,00

415 3.600,00

0820 4153 3.600,00

419 4.600,00

0820 4191 4.100,00

0820 4194 500,00

43 70.563,91

431 70.563,91

0820 4315 70.563,91

44 36.000,00

441 36.000,00

0820 4415 36.000,00

2201 13.735.740,24

4 13.735.740,24

41 12.886.425,24

411 5.388.756,27

0113 4111 4.396.807,83

0113 4112 531.401,04

0113 4113 238.201,20

0113 4114 142.636,08

0113 4115 79.710,12

413 315.000,00

0113 4131 65.000,00

0113 4133 25.000,00

0113 4134 131.000,00

0113 4135 94.000,00

414 634.740,85

0113 4141 123.000,00

69

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0113 4142 96.000,00

0113 4143 270.000,00

0113 4144 101.790,85

0113 4145 43.950,00

415 56.900,00

0113 4152 21.900,00

0113 4153 35.000,00

417 4.645.528,12

0113 4171 4.633.675,33

0113 4172 11.852,79

419 1.845.500,00

0113 4191 1.380.000,00

0113 4194 355.000,00

0113 4196 20.500,00

0113 4199 90.000,00

43 751.000,00

431 751.000,00

0113 4318 1.000,00

0113 4319 750.000,00

44 98.315,00

441 98.315,00

0113 4415 90.000,00

0113 4416 8.315,00

70

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40701 147.460.187,29

1081 18.319.589,56

4 18.319.589,56

41 18.198.191,00

411 17.107.191,00

0911 4111 9.734.127,00

0911 4112 1.417.353,00

0911 4113 3.845.780,00

0911 4114 1.907.750,00

0911 4115 202.181,00

412 60.000,00

0911 4125 40.000,00

0911 4127 20.000,00

413 680.000,00

0911 4131 70.000,00

0911 4132 80.000,00

0911 4133 100.000,00

0911 4134 300.000,00

0911 4135 130.000,00

414 90.000,00

0911 4146 10.000,00

0911 4148 30.000,00

0911 4149 50.000,00

415 80.000,00

0911 4152 80.000,00

419 181.000,00

0911 4194 31.000,00

0911 4196 150.000,00

43 66.398,56

431 66.398,56

0911 4314 56.398,56

0911 4316 10.000,00

44 55.000,00

441 55.000,00

0911 4413 45.000,00

0911 4416 10.000,00

1091 73.554.355,72

4 73.554.355,72

41 72.653.355,72

411 67.927.904,72

0912 4111 39.500.054,56

0912 4112 5.664.426,36

0912 4113 14.809.804,92

0912 4114 7.189.791,84

71

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0912 4115 763.827,04

412 340.000,00

0912 4125 170.000,00

0912 4127 170.000,00

413 3.093.000,00

0912 4131 185.000,00

0912 4132 130.000,00

0912 4133 190.000,00

0912 4134 788.000,00

0912 4135 1.800.000,00

414 359.951,00

0912 4146 25.000,00

0912 4147 183.001,00

0912 4148 31.950,00

0912 4149 120.000,00

415 96.500,00

0912 4152 96.500,00

419 836.000,00

0912 4194 136.000,00

0912 4196 700.000,00

43 191.000,00

431 191.000,00

0912 4314 151.000,00

0912 4316 40.000,00

44 710.000,00

441 710.000,00

0912 4413 600.000,00

0912 4415 40.000,00

0912 4416 70.000,00

1101 33.769.844,72

4 33.769.844,72

41 32.413.844,72

411 29.440.893,72

0922 4111 17.203.785,52

0922 4112 2.580.195,96

0922 4113 6.027.851,12

0922 4114 3.275.940,36

0922 4115 353.120,76

412 432.500,00

0922 4125 92.500,00

0922 4127 340.000,00

413 1.791.000,00

0922 4131 65.000,00

0922 4132 45.000,00

72

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0922 4133 131.000,00

0922 4134 650.000,00

0922 4135 900.000,00

414 236.951,00

0922 4146 40.000,00

0922 4147 100.001,00

0922 4148 16.950,00

0922 4149 80.000,00

415 69.500,00

0922 4152 69.500,00

419 443.000,00

0922 4194 83.000,00

0922 4196 360.000,00

43 691.000,00

431 691.000,00

0922 4314 151.000,00

0922 4316 40.000,00

0922 4319 500.000,00

44 665.000,00

441 665.000,00

0922 4413 495.000,00

0922 4415 120.000,00

0922 4416 50.000,00

1143 9.945.513,06

4 9.945.513,06

41 3.425.513,06

411 1.919.513,06

0960 4111 1.138.212,15

0960 4112 155.009,45

0960 4113 408.420,14

0960 4114 195.731,00

0960 4115 22.140,32

412 11.000,00

0960 4125 10.000,00

0960 4127 1.000,00

413 1.055.000,00

0960 4131 5.000,00

0960 4134 650.000,00

0960 4135 400.000,00

415 40.000,00

0960 4152 40.000,00

419 400.000,00

0960 4196 400.000,00

43 4.970.000,00

73

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


431 4.970.000,00

0960 4312 4.000.000,00

0960 4316 420.000,00

0960 4318 550.000,00

44 100.000,00

441 100.000,00

0960 4413 70.000,00

0960 4416 30.000,00

45 1.450.000,00

451 1.450.000,00

0960 4513 1.450.000,00

1161 1.617.211,72

4 1.617.211,72

41 1.607.210,72

411 786.210,72

0980 4111 471.561,48

0980 4112 66.141,96

0980 4113 165.987,12

0980 4114 72.629,28

0980 4115 9.890,88

412 353.000,00

0980 4125 8.000,00

0980 4127 345.000,00

413 118.500,00

0980 4131 48.500,00

0980 4133 25.000,00

0980 4134 25.000,00

0980 4135 20.000,00

414 344.500,00

0980 4141 75.000,00

0980 4142 15.000,00

0980 4143 47.000,00

0980 4146 5.000,00

0980 4147 75.000,00

0980 4148 2.500,00

0980 4149 125.000,00

419 5.000,00

0980 4196 5.000,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0980 4415 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0980 4630 1,00

74

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1871 1.024.891,72

4 1.024.891,72

41 1.024.891,72

411 839.925,72

0980 4111 491.950,40

0980 4112 70.991,08

0980 4113 179.696,32

0980 4114 86.589,24

0980 4115 10.698,68

413 100.000,00

0980 4133 100.000,00

417 84.966,00

0980 4171 84.966,00

1872 503.951,04

4 503.951,04

41 503.951,04

411 174.845,04

0941 4111 103.302,84

0941 4112 14.620,40

0941 4113 38.240,32

0941 4114 16.390,08

0941 4115 2.291,40

413 4.500,00

0941 4131 4.500,00

414 238.502,00

0941 4141 20.000,00

0941 4143 3.000,00

0941 4144 1.000,00

0941 4147 101.502,00

0941 4148 110.000,00

0941 4149 3.000,00

419 86.104,00

0941 4195 86.104,00

1873 224.829,75

4 224.829,75

41 217.829,75

411 161.579,75

0941 4111 89.830,99

0941 4112 22.288,06

0941 4113 33.481,33

0941 4114 13.696,61

0941 4115 2.282,76

413 10.200,00

0941 4131 7.000,00

75

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0941 4134 1.600,00

0941 4135 1.600,00

414 33.450,00

0941 4141 4.000,00

0941 4142 700,00

0941 4143 2.500,00

0941 4144 150,00

0941 4147 7.000,00

0941 4148 16.000,00

0941 4149 3.100,00

415 1.600,00

0941 4153 1.600,00

417 10.000,00

0941 4171 10.000,00

419 1.000,00

0941 4196 1.000,00

44 7.000,00

441 7.000,00

0941 4415 7.000,00

1874 500.000,00

4 500.000,00

41 500.000,00

412 410.000,00

0960 4127 410.000,00

415 90.000,00

0960 4152 90.000,00

3861 8.000.000,00

4 8.000.000,00

43 8.000.000,00

431 8.000.000,00

0960 4317 8.000.000,00

76

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40702 19.357.228,10

2021 19.357.228,10

4 19.357.228,10

43 19.357.228,10

431 19.357.228,10

0942 4312 19.357.228,10

77

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40704 1.795.228,12

1171 712.466,52

4 712.466,52

41 702.465,52

411 546.945,52

0980 4111 311.795,92

0980 4112 53.900,00

0980 4113 116.300,00

0980 4114 57.300,00

0980 4115 7.649,60

412 7.220,00

0980 4125 1.820,00

0980 4127 5.400,00

413 17.300,00

0980 4131 8.500,00

0980 4133 2.800,00

0980 4135 6.000,00

414 32.000,00

0980 4141 24.500,00

0980 4147 1.500,00

0980 4149 6.000,00

419 99.000,00

0980 4191 25.000,00

0980 4193 20.000,00

0980 4195 4.000,00

0980 4199 50.000,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0980 4415 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0980 4630 1,00

1191 241.185,32

4 241.185,32

41 236.385,32

411 154.550,32

0980 4111 90.704,80

0980 4112 13.549,24

0980 4113 32.290,56

0980 4114 16.127,60

0980 4115 1.878,12

412 4.820,00

0980 4125 1.820,00

0980 4127 3.000,00

78

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


413 26.175,00

0980 4131 3.800,00

0980 4133 1.500,00

0980 4134 18.500,00

0980 4135 2.375,00

414 24.340,00

0980 4141 2.400,00

0980 4142 1.440,00

0980 4143 18.000,00

0980 4144 1.300,00

0980 4149 1.200,00

415 9.000,00

0980 4153 9.000,00

419 17.500,00

0980 4191 2.000,00

0980 4194 2.000,00

0980 4196 8.500,00

0980 4199 5.000,00

43 4.800,00

431 4.800,00

0980 4318 2.400,00

0980 4319 2.400,00

1301 841.576,28

4 841.576,28

41 341.576,28

411 221.356,28

0980 4111 131.067,88

0980 4112 18.856,32

0980 4113 47.028,48

0980 4114 21.574,84

0980 4115 2.828,76

412 5.420,00

0980 4125 1.820,00

0980 4127 3.600,00

413 14.800,00

0980 4131 4.800,00

0980 4133 10.000,00

414 37.000,00

0980 4141 7.000,00

0980 4147 2.000,00

0980 4149 28.000,00

419 63.000,00

0980 4191 60.000,00

0980 4199 3.000,00

79

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


43 500.000,00

431 500.000,00

0980 4319 500.000,00

80

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40705 873.882,85

1311 873.882,85

4 873.882,85

41 838.381,85

411 360.323,85

0960 4111 212.902,49

0960 4112 30.026,30

0960 4113 76.754,96

0960 4114 36.135,54

0960 4115 4.504,56

412 68.600,00

0960 4124 1.000,00

0960 4127 67.600,00

413 32.960,00

0960 4131 15.000,00

0960 4133 10.000,00

0960 4134 6.960,00

0960 4135 1.000,00

414 46.498,00

0960 4141 20.000,00

0960 4142 798,00

0960 4143 21.500,00

0960 4144 1.500,00

0960 4147 200,00

0960 4148 500,00

0960 4149 2.000,00

415 8.000,00

0960 4153 8.000,00

419 322.000,00

0960 4191 215.000,00

0960 4193 6.000,00

0960 4194 1.000,00

0960 4195 58.500,00

0960 4196 2.500,00

0960 4199 39.000,00

43 3.000,00

431 3.000,00

0960 4318 3.000,00

44 32.500,00

441 32.500,00

0960 4415 30.000,00

0960 4416 2.500,00

46 1,00

463 1,00

81

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0960 4630 1,00

82

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40707 1.157.100,28

1931 1.157.100,28

4 1.157.100,28

41 1.137.099,28

411 826.209,28

0942 4111 487.476,04

0942 4112 67.795,48

0942 4113 175.893,52

0942 4114 85.861,04

0942 4115 9.183,20

412 6.000,00

0942 4125 1.000,00

0942 4127 5.000,00

413 160.000,00

0942 4131 20.000,00

0942 4133 100.000,00

0942 4135 40.000,00

414 44.890,00

0942 4141 14.000,00

0942 4142 890,00

0942 4143 11.000,00

0942 4144 1.500,00

0942 4146 500,00

0942 4148 1.000,00

0942 4149 16.000,00

415 15.000,00

0942 4152 5.000,00

0942 4153 10.000,00

419 85.000,00

0942 4191 40.000,00

0942 4193 10.000,00

0942 4194 8.000,00

0942 4196 26.000,00

0942 4199 1.000,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0942 4413 10.000,00

0942 4415 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0942 4630 1,00

83

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40708 513.152,58

3672 513.152,58

4 513.152,58

41 511.651,58

411 376.466,58

0942 4111 222.615,40

0942 4112 32.280,16

0942 4113 80.862,04

0942 4114 35.939,80

0942 4115 4.769,18

412 4.860,00

0942 4122 1.500,00

0942 4125 1.500,00

0942 4127 1.860,00

413 7.180,00

0942 4131 3.000,00

0942 4133 1.320,00

0942 4134 2.000,00

0942 4135 860,00

414 88.245,00

0942 4141 5.520,00

0942 4142 445,00

0942 4143 2.440,00

0942 4144 300,00

0942 4145 540,00

0942 4147 40.000,00

0942 4148 4.000,00

0942 4149 35.000,00

415 800,00

0942 4153 800,00

417 6.000,00

0942 4171 6.000,00

419 28.100,00

0942 4191 25.000,00

0942 4193 1.300,00

0942 4194 1.800,00

44 1.500,00

441 1.500,00

0942 4415 1.500,00

46 1,00

463 1,00

0942 4630 1,00

84

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40709 674.296,28

1312 674.296,28

4 674.296,28

41 574.795,28

411 358.718,28

0922 4111 211.664,08

0922 4112 30.622,00

0922 4113 75.879,84

0922 4114 36.000,00

0922 4115 4.552,36

412 9.656,00

0922 4125 2.000,00

0922 4127 7.656,00

413 24.000,00

0922 4131 15.000,00

0922 4133 4.000,00

0922 4135 5.000,00

414 75.001,00

0922 4141 18.000,00

0922 4143 6.000,00

0922 4144 1.000,00

0922 4147 4.001,00

0922 4148 6.000,00

0922 4149 40.000,00

415 2.000,00

0922 4153 2.000,00

419 105.420,00

0922 4191 90.000,00

0922 4193 2.000,00

0922 4194 420,00

0922 4195 12.000,00

0922 4196 1.000,00

43 96.000,00

431 96.000,00

0922 4312 95.000,00

0922 4318 1.000,00

44 3.500,00

441 3.500,00

0922 4415 3.500,00

46 1,00

463 1,00

0922 4630 1,00

85

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40801 7.012.956,99

1361 2.037.414,09

4 2.037.414,09

41 1.987.414,09

412 570.000,00

0830 4127 570.000,00

414 1.172.414,09

0830 4147 1.172.414,09

419 245.000,00

0830 4191 10.000,00

0830 4195 235.000,00

43 50.000,00

431 50.000,00

0830 4318 50.000,00

1362 190.000,00

4 190.000,00

41 190.000,00

414 190.000,00

0820 4147 190.000,00

1371 178.000,00

4 178.000,00

41 172.000,00

412 2.000,00

0820 4127 2.000,00

414 170.000,00

0820 4147 170.000,00

43 6.000,00

431 6.000,00

0820 4318 6.000,00

1381 1.435.000,00

4 1.435.000,00

41 955.000,00

412 25.000,00

0820 4127 25.000,00

414 905.000,00

0820 4146 2.000,00

0820 4147 903.000,00

419 25.000,00

0820 4191 15.000,00

0820 4195 10.000,00

43 40.000,00

431 40.000,00

0820 4313 10.000,00

86

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4318 30.000,00

44 440.000,00

441 440.000,00

0820 4416 440.000,00

1382 190.725,25

4 190.725,25

41 160.724,25

411 102.600,00

0820 4111 61.788,00

0820 4112 8.436,00

0820 4113 22.116,00

0820 4114 9.120,00

0820 4115 1.140,00

413 4.775,25

0820 4131 950,00

0820 4134 2.500,00

0820 4135 1.325,25

414 27.664,00

0820 4141 736,00

0820 4142 178,00

0820 4143 2.000,00

0820 4147 23.750,00

0820 4149 1.000,00

415 500,00

0820 4153 500,00

419 25.185,00

0820 4191 24.685,00

0820 4196 500,00

44 30.000,00

441 30.000,00

0820 4415 30.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

1391 1.593.636,35

4 1.593.636,35

41 809.768,87

411 518.768,87

0860 4111 297.320,01

0860 4112 45.480,00

0860 4113 111.683,52

0860 4114 57.115,57

0860 4115 7.169,77

87

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


412 37.000,00

0860 4124 2.000,00

0860 4125 5.000,00

0860 4127 30.000,00

413 64.000,00

0860 4131 29.000,00

0860 4133 5.000,00

0860 4135 30.000,00

414 132.000,00

0860 4141 30.000,00

0860 4142 2.000,00

0860 4143 22.000,00

0860 4144 2.000,00

0860 4145 1.000,00

0860 4146 2.000,00

0860 4147 13.000,00

0860 4148 5.000,00

0860 4149 55.000,00

415 11.000,00

0860 4152 4.000,00

0860 4153 7.000,00

419 47.000,00

0860 4191 30.000,00

0860 4193 2.000,00

0860 4194 15.000,00

42 345.000,00

421 345.000,00

0860 4215 345.000,00

43 425.866,48

431 425.866,48

0860 4314 340.866,48

0860 4318 85.000,00

44 13.000,00

441 13.000,00

0860 4415 13.000,00

46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

1701 380.000,00

4 380.000,00

41 380.000,00

414 380.000,00

0830 4149 380.000,00

88

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


3141 290.000,00

4 290.000,00

41 290.000,00

414 280.000,00

0850 4147 280.000,00

419 10.000,00

0850 4191 10.000,00

3142 95.416,14

4 95.416,14

41 95.416,14

414 85.416,14

0850 4147 85.416,14

419 10.000,00

0850 4191 10.000,00

3211 49.000,00

4 49.000,00

41 49.000,00

414 34.000,00

0860 4141 5.000,00

0860 4142 1.000,00

0860 4147 22.000,00

0860 4148 1.000,00

0860 4149 5.000,00

419 15.000,00

0860 4195 15.000,00

3661 573.765,16

4 573.765,16

41 568.764,16

411 416.264,16

0820 4111 246.361,60

0820 4112 33.891,19

0820 4113 88.326,18

0820 4114 42.698,17

0820 4115 4.987,02

412 6.000,00

0820 4124 2.000,00

0820 4125 1.000,00

0820 4127 3.000,00

413 33.000,00

0820 4131 16.000,00

0820 4133 2.000,00

0820 4135 15.000,00

414 49.000,00

89

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4141 8.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 11.000,00

0820 4147 20.000,00

0820 4148 3.000,00

0820 4149 6.000,00

415 4.000,00

0820 4152 1.000,00

0820 4153 3.000,00

419 60.500,00

0820 4191 21.000,00

0820 4193 30.000,00

0820 4194 6.000,00

0820 4196 3.500,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0820 4415 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

90

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40802 2.100.726,64

2181 120.857,37

4 120.857,37

41 119.856,37

411 107.056,37

0133 4111 63.774,11

0133 4112 8.693,92

0133 4113 22.884,86

0133 4114 10.411,97

0133 4115 1.291,51

412 4.000,00

0133 4124 1.000,00

0133 4127 3.000,00

413 3.000,00

0133 4131 3.000,00

414 4.800,00

0133 4141 1.200,00

0133 4142 1.000,00

0133 4144 600,00

0133 4149 2.000,00

415 1.000,00

0133 4153 1.000,00

44 1.000,00

441 1.000,00

0133 4415 1.000,00

46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

2191 1.979.869,27

4 1.979.869,27

41 1.910.869,27

411 1.661.369,27

0133 4111 939.463,25

0133 4112 130.055,08

0133 4113 338.365,02

0133 4114 234.695,99

0133 4115 18.789,93

412 23.000,00

0133 4124 5.000,00

0133 4125 3.000,00

0133 4127 15.000,00

413 56.500,00

0133 4131 36.000,00

0133 4133 15.000,00

91

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0133 4135 5.500,00

414 97.000,00

0133 4141 13.000,00

0133 4142 1.000,00

0133 4143 23.000,00

0133 4144 5.000,00

0133 4147 25.000,00

0133 4148 2.000,00

0133 4149 28.000,00

415 30.000,00

0133 4152 20.000,00

0133 4153 10.000,00

419 43.000,00

0133 4191 25.000,00

0133 4193 5.000,00

0133 4194 10.000,00

0133 4195 2.500,00

0133 4197 500,00

44 69.000,00

441 69.000,00

0133 4415 69.000,00

92

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40803 2.388.211,45

1321 1.704.655,16

4 1.704.655,16

41 1.704.654,16

411 954.204,16

0820 4111 567.012,02

0820 4112 79.675,06

0820 4113 204.217,88

0820 4114 90.347,06

0820 4115 12.952,14

412 21.500,00

0820 4125 6.500,00

0820 4127 15.000,00

413 96.000,00

0820 4131 6.000,00

0820 4133 28.000,00

0820 4134 24.000,00

0820 4135 38.000,00

414 526.000,00

0820 4141 15.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 9.000,00

0820 4147 500.000,00

0820 4148 1.000,00

415 25.000,00

0820 4153 25.000,00

417 40.000,00

0820 4171 40.000,00

419 41.950,00

0820 4191 20.000,00

0820 4192 3.000,00

0820 4194 2.950,00

0820 4196 16.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

1331 683.556,29

4 683.556,29

41 639.935,29

411 417.585,29

0820 4111 245.867,41

0820 4112 33.733,50

0820 4113 88.295,53

0820 4114 41.628,99

93

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4115 8.059,86

412 21.500,00

0820 4125 6.500,00

0820 4127 15.000,00

413 56.000,00

0820 4131 3.000,00

0820 4133 7.000,00

0820 4134 24.000,00

0820 4135 22.000,00

414 67.000,00

0820 4141 6.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 9.000,00

0820 4144 6.000,00

0820 4146 3.000,00

0820 4148 2.000,00

0820 4149 40.000,00

415 50.000,00

0820 4152 50.000,00

419 27.850,00

0820 4191 5.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 6.850,00

0820 4196 15.000,00

44 43.620,00

441 43.620,00

0820 4413 43.620,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

94

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40804 871.158,87

1281 618.661,56

4 618.661,56

41 606.660,56

411 208.929,56

0820 4111 124.894,35

0820 4112 17.252,77

0820 4113 44.364,98

0820 4114 19.577,92

0820 4115 2.839,54

412 1.201,00

0820 4124 1,00

0820 4127 1.200,00

413 59.500,00

0820 4131 3.000,00

0820 4133 17.000,00

0820 4134 30.000,00

0820 4135 8.000,00

0820 4139 1.500,00

414 291.730,00

0820 4141 8.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 7.000,00

0820 4144 730,00

0820 4145 6.000,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 259.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 8.000,00

415 3.500,00

0820 4153 3.500,00

417 24.800,00

0820 4171 20.800,00

0820 4172 4.000,00

419 17.000,00

0820 4191 11.000,00

0820 4192 1.000,00

0820 4193 2.000,00

0820 4194 1.000,00

0820 4196 1.500,00

0820 4199 500,00

44 12.000,00

441 12.000,00

0820 4413 3.000,00

95

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4415 4.000,00

0820 4416 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

1631 252.497,31

4 252.497,31

41 236.876,31

411 116.975,31

0820 4111 69.643,65

0820 4112 9.822,27

0820 4113 25.036,19

0820 4114 10.972,09

0820 4115 1.501,11

412 17.601,00

0820 4124 1,00

0820 4125 2.600,00

0820 4127 15.000,00

413 26.500,00

0820 4131 5.500,00

0820 4133 5.000,00

0820 4134 12.000,00

0820 4135 4.000,00

414 34.600,00

0820 4141 4.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 5.500,00

0820 4144 600,00

0820 4145 1.000,00

0820 4146 2.500,00

0820 4147 6.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 13.000,00

415 8.000,00

0820 4152 6.000,00

0820 4153 2.000,00

417 12.000,00

0820 4171 12.000,00

419 21.200,00

0820 4191 14.500,00

0820 4192 2.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 1.000,00

0820 4196 1.500,00

96

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4197 500,00

0820 4198 200,00

0820 4199 500,00

44 15.620,00

441 15.620,00

0820 4413 6.620,00

0820 4415 2.000,00

0820 4416 7.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

97

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40805 1.386.589,37

3301 1.386.589,37

4 1.386.589,37

41 1.284.508,37

411 962.105,79

0820 4111 570.376,31

0820 4112 79.549,08

0820 4113 205.390,01

0820 4114 94.857,96

0820 4115 11.932,43

412 13.402,58

0820 4123 3.000,00

0820 4124 1.196,70

0820 4125 1.205,88

0820 4127 8.000,00

413 127.000,00

0820 4131 7.000,00

0820 4133 6.000,00

0820 4134 23.000,00

0820 4135 91.000,00

414 37.400,00

0820 4141 3.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 16.000,00

0820 4144 1.400,00

0820 4145 1.000,00

0820 4146 2.000,00

0820 4147 5.000,00

0820 4148 4.000,00

0820 4149 4.000,00

415 10.000,00

0820 4152 7.000,00

0820 4153 3.000,00

419 134.600,00

0820 4191 11.000,00

0820 4192 1.000,00

0820 4193 99.800,00

0820 4194 2.200,00

0820 4195 14.200,00

0820 4196 4.000,00

0820 4198 400,00

0820 4199 2.000,00

44 102.080,00

441 102.080,00

98

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4413 29.080,00

0820 4415 60.000,00

0820 4416 13.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

99

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40808 559.475,52

3331 559.475,52

4 559.475,52

41 501.214,52

411 301.347,02

0820 4111 178.051,28

0820 4112 25.230,69

0820 4113 64.195,03

0820 4114 30.085,19

0820 4115 3.784,83

412 16.002,00

0820 4124 1,00

0820 4125 1,00

0820 4127 16.000,00

413 29.000,00

0820 4131 5.000,00

0820 4133 6.000,00

0820 4134 9.000,00

0820 4135 4.000,00

0820 4139 5.000,00

414 68.924,50

0820 4141 13.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 5.000,00

0820 4144 900,00

0820 4145 1.200,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 34.824,50

0820 4148 2.000,00

0820 4149 10.000,00

415 49.000,00

0820 4152 45.000,00

0820 4153 4.000,00

417 25.000,00

0820 4171 25.000,00

419 11.941,00

0820 4191 5.000,00

0820 4192 500,00

0820 4193 4.000,00

0820 4194 1.200,00

0820 4196 1.000,00

0820 4197 1,00

0820 4198 240,00

44 58.260,00

100

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 58.260,00

0820 4413 8.260,00

0820 4415 50.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

101

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40809 261.223,83

3341 261.223,83

4 261.223,83

41 251.332,83

411 109.646,83

0820 4111 64.405,18

0820 4112 9.068,09

0820 4113 23.139,24

0820 4114 11.643,66

0820 4115 1.390,66

412 12.600,00

0820 4125 5.000,00

0820 4127 7.600,00

413 18.930,00

0820 4131 1.330,00

0820 4133 6.700,00

0820 4134 5.800,00

0820 4135 2.000,00

0820 4139 3.100,00

414 44.100,00

0820 4141 7.500,00

0820 4142 900,00

0820 4143 3.000,00

0820 4144 1.000,00

0820 4145 5.200,00

0820 4146 1.400,00

0820 4147 20.600,00

0820 4148 1.500,00

0820 4149 3.000,00

415 15.400,00

0820 4152 3.000,00

0820 4153 12.400,00

417 16.900,00

0820 4171 12.000,00

0820 4172 4.900,00

419 33.756,00

0820 4191 20.956,00

0820 4193 2.600,00

0820 4194 4.000,00

0820 4195 5.800,00

0820 4196 400,00

43 2.750,00

431 2.750,00

102

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4318 2.750,00

44 7.140,00

441 7.140,00

0820 4413 2.640,00

0820 4415 4.500,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

103

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40810 1.714.307,30

3351 1.714.307,30

4 1.714.307,30

41 1.579.186,30

411 1.028.186,30

0820 4111 609.689,20

0820 4112 86.585,00

0820 4113 219.644,00

0820 4114 99.168,10

0820 4115 13.100,00

412 55.000,00

0820 4122 15.000,00

0820 4124 10.000,00

0820 4127 30.000,00

413 57.000,00

0820 4131 6.000,00

0820 4134 15.000,00

0820 4135 6.000,00

0820 4139 30.000,00

414 246.000,00

0820 4141 10.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 7.000,00

0820 4144 3.000,00

0820 4145 50.000,00

0820 4148 5.000,00

0820 4149 170.000,00

415 32.000,00

0820 4152 5.000,00

0820 4153 27.000,00

417 70.000,00

0820 4171 50.000,00

0820 4172 20.000,00

419 91.000,00

0820 4191 50.000,00

0820 4194 20.000,00

0820 4195 10.000,00

0820 4196 8.000,00

0820 4198 1.000,00

0820 4199 2.000,00

44 135.120,00

441 135.120,00

0820 4413 25.120,00

0820 4415 110.000,00

104

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

105

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40811 276.359,28

3361 276.359,28

4 276.359,28

41 228.058,28

411 110.908,28

0820 4111 66.103,83

0820 4112 9.248,34

0820 4113 23.737,09

0820 4114 10.403,60

0820 4115 1.415,42

412 9.600,00

0820 4127 9.600,00

413 16.500,00

0820 4131 5.500,00

0820 4133 1.500,00

0820 4134 5.000,00

0820 4135 4.500,00

414 36.750,00

0820 4141 5.750,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 2.500,00

0820 4144 1.000,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 1.500,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 23.000,00

415 3.600,00

0820 4152 1.800,00

0820 4153 1.800,00

417 30.000,00

0820 4171 30.000,00

419 20.700,00

0820 4191 15.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 1.000,00

0820 4195 2.000,00

0820 4196 1.200,00

0820 4198 500,00

44 48.300,00

441 48.300,00

0820 4413 23.300,00

0820 4415 25.000,00

46 1,00

463 1,00

106

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4630 1,00

107

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40813 2.293.143,14

3391 2.293.143,14

4 2.293.143,14

41 2.083.142,14

411 1.364.942,14

0820 4111 783.894,45

0820 4112 108.099,98

0820 4113 281.389,43

0820 4114 175.202,22

0820 4115 16.356,06

412 12.500,00

0820 4125 1.500,00

0820 4127 11.000,00

413 273.000,00

0820 4131 33.000,00

0820 4133 35.000,00

0820 4134 80.000,00

0820 4135 125.000,00

414 278.500,00

0820 4141 20.000,00

0820 4142 10.000,00

0820 4143 17.000,00

0820 4144 1.500,00

0820 4145 10.000,00

0820 4146 5.000,00

0820 4147 150.000,00

0820 4148 5.000,00

0820 4149 60.000,00

415 90.000,00

0820 4152 80.000,00

0820 4153 10.000,00

417 10.000,00

0820 4171 10.000,00

419 54.200,00

0820 4191 18.000,00

0820 4192 4.000,00

0820 4193 2.000,00

0820 4194 8.000,00

0820 4195 1.000,00

0820 4196 20.000,00

0820 4197 200,00

0820 4198 1.000,00

42 10.000,00

422 10.000,00

108

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4222 10.000,00

43 30.000,00

431 30.000,00

0820 4316 20.000,00

0820 4318 10.000,00

44 170.000,00

441 170.000,00

0820 4413 110.000,00

0820 4415 60.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

109

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40814 379.510,08

3401 379.510,08

4 379.510,08

41 316.416,08

411 195.726,08

0820 4111 116.720,00

0820 4112 16.451,91

0820 4113 41.937,89

0820 4114 18.384,90

0820 4115 2.231,38

412 23.640,00

0820 4122 1.200,00

0820 4123 4.500,00

0820 4124 600,00

0820 4125 2.340,00

0820 4127 15.000,00

413 43.750,00

0820 4131 3.250,00

0820 4133 23.800,00

0820 4134 10.000,00

0820 4135 700,00

0820 4139 6.000,00

414 35.000,00

0820 4141 4.000,00

0820 4142 2.500,00

0820 4143 3.900,00

0820 4144 600,00

0820 4145 2.000,00

0820 4147 11.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 10.000,00

415 5.500,00

0820 4152 4.000,00

0820 4153 1.500,00

419 12.800,00

0820 4191 10.000,00

0820 4196 2.800,00

44 63.093,00

441 63.093,00

0820 4413 54.093,00

0820 4415 9.000,00

46 1,00

463 1,00

110

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4630 1,00

111

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40816 696.288,57

3421 696.288,57

4 696.288,57

41 646.067,57

411 432.867,57

0820 4111 256.955,27

0820 4112 35.704,31

0820 4113 92.418,27

0820 4114 42.433,77

0820 4115 5.355,95

412 13.900,00

0820 4124 350,00

0820 4125 550,00

0820 4127 13.000,00

413 67.900,00

0820 4131 7.900,00

0820 4133 31.000,00

0820 4134 22.000,00

0820 4135 7.000,00

414 104.400,00

0820 4141 7.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 6.000,00

0820 4144 2.400,00

0820 4147 80.000,00

0820 4148 3.000,00

0820 4149 5.000,00

415 8.000,00

0820 4152 5.000,00

0820 4153 3.000,00

419 19.000,00

0820 4191 6.000,00

0820 4192 1.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 5.000,00

0820 4195 500,00

0820 4196 5.000,00

0820 4199 500,00

44 50.220,00

441 50.220,00

0820 4413 13.220,00

0820 4415 22.000,00

0820 4416 15.000,00

46 1,00

112

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0820 4630 1,00

113

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40818 1.008.124,81

3651 1.008.124,81

4 1.008.124,81

41 959.603,81

411 703.973,81

0820 4111 371.781,61

0820 4112 51.739,33

0820 4113 136.806,32

0820 4114 135.954,53

0820 4115 7.692,02

412 22.230,00

0820 4123 9.800,00

0820 4124 1.430,00

0820 4127 11.000,00

413 56.000,00

0820 4131 12.000,00

0820 4133 16.000,00

0820 4134 16.000,00

0820 4135 12.000,00

414 115.000,00

0820 4141 12.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 6.000,00

0820 4144 1.500,00

0820 4145 1.500,00

0820 4146 6.000,00

0820 4147 80.000,00

0820 4148 2.000,00

0820 4149 5.000,00

415 7.000,00

0820 4152 2.000,00

0820 4153 5.000,00

419 55.400,00

0820 4191 8.000,00

0820 4192 36.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 5.000,00

0820 4196 3.000,00

0820 4197 200,00

0820 4198 200,00

0820 4199 2.000,00

44 48.520,00

441 48.520,00

0820 4413 17.520,00

114

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4415 31.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

115

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40819 642.769,99

3342 642.769,99

4 642.769,99

41 636.728,99

411 67.628,99

0820 4111 40.268,46

0820 4112 5.754,45

0820 4113 14.298,69

0820 4114 6.331,25

0820 4115 976,14

412 12.000,00

0820 4127 12.000,00

413 7.600,00

0820 4131 2.000,00

0820 4133 600,00

0820 4134 3.000,00

0820 4135 2.000,00

414 520.500,00

0820 4141 12.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 2.000,00

0820 4144 500,00

0820 4145 1.000,00

0820 4146 6.000,00

0820 4147 488.000,00

0820 4148 5.000,00

0820 4149 5.000,00

415 1.000,00

0820 4153 1.000,00

417 12.000,00

0820 4171 12.000,00

419 16.000,00

0820 4191 6.000,00

0820 4195 10.000,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0820 4319 1.000,00

44 5.040,00

441 5.040,00

0820 4413 1.040,00

0820 4415 4.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

116

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40901 9.888.086,03

1621 444.209,63

4 444.209,63

41 244.209,63

411 121.545,71

0460 4111 71.486,36

0460 4112 10.303,65

0460 4113 25.828,43

0460 4114 12.381,77

0460 4115 1.545,50

413 1.500,00

0460 4131 1.500,00

414 10.700,00

0460 4141 4.700,00

0460 4144 1.000,00

0460 4149 5.000,00

419 110.463,92

0460 4191 6.463,92

0460 4195 104.000,00

43 200.000,00

431 200.000,00

0460 4319 200.000,00

2351 420.064,67

4 420.064,67

41 414.763,67

411 305.623,67

0487 4111 177.123,67

0487 4112 28.000,00

0487 4113 68.000,00

0487 4114 28.000,00

0487 4115 4.500,00

412 1.000,00

0487 4127 1.000,00

413 15.500,00

0487 4131 7.500,00

0487 4133 2.000,00

0487 4135 6.000,00

414 31.540,00

0487 4141 10.500,00

0487 4142 1.500,00

0487 4143 6.500,00

0487 4144 1.100,00

0487 4146 940,00

0487 4147 4.000,00

117

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0487 4148 2.000,00

0487 4149 5.000,00

415 1.000,00

0487 4153 1.000,00

417 35.000,00

0487 4171 35.000,00

419 25.100,00

0487 4191 20.000,00

0487 4192 2.000,00

0487 4193 2.000,00

0487 4194 1.100,00

43 3.000,00

431 3.000,00

0487 4316 3.000,00

44 2.300,00

441 2.300,00

0487 4415 2.300,00

46 1,00

463 1,00

0487 4630 1,00

2681 244.303,03

4 244.303,03

41 240.802,03

411 175.152,03

0474 4111 104.223,80

0474 4112 14.723,74

0474 4113 37.562,38

0474 4114 16.433,55

0474 4115 2.208,56

413 7.800,00

0474 4131 4.500,00

0474 4135 3.300,00

414 44.550,00

0474 4141 3.500,00

0474 4142 1.500,00

0474 4143 7.500,00

0474 4144 550,00

0474 4147 20.000,00

0474 4148 2.500,00

0474 4149 9.000,00

415 1.800,00

0474 4153 1.800,00

419 11.500,00

0474 4191 10.000,00

118

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0474 4193 1.500,00

44 3.500,00

441 3.500,00

0474 4415 3.500,00

46 1,00

463 1,00

0474 4630 1,00

3041 5.336.197,63

4 5.336.197,63

41 5.333.197,63

411 294.780,01

0490 4111 172.878,87

0490 4112 25.657,63

0490 4113 64.274,69

0490 4114 28.120,18

0490 4115 3.848,64

412 30.000,00

0490 4127 30.000,00

413 9.800,00

0490 4131 9.800,00

414 3.145.512,62

0490 4141 18.500,00

0490 4144 2.000,00

0490 4146 2.174.512,62

0490 4147 927.500,00

0474 4148 3.000,00

0490 4149 20.000,00

418 1.735.000,00

0490 4181 1.735.000,00

419 118.105,00

0490 4191 27.200,00

0490 4195 90.905,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0490 4415 3.000,00

3061 589.242,78

4 589.242,78

41 583.242,78

411 331.942,78

0474 4111 193.619,92

0474 4112 28.610,75

0474 4113 73.336,00

0474 4114 32.084,50

0474 4115 4.291,61

119

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


413 15.000,00

0474 4131 15.000,00

414 68.800,00

0474 4141 26.000,00

0474 4144 800,00

0474 4147 15.000,00

0474 4148 4.000,00

0474 4149 23.000,00

417 6.000,00

0474 4171 2.000,00

0474 4172 4.000,00

419 161.500,00

0474 4193 1.500,00

0474 4195 160.000,00

44 6.000,00

441 6.000,00

0474 4415 6.000,00

3063 754.059,90

4 754.059,90

41 749.059,90

411 197.259,90

0474 4111 117.386,74

0474 4112 16.575,20

0474 4113 42.303,78

0474 4114 18.507,90

0474 4115 2.486,28

413 13.500,00

0474 4131 8.500,00

0474 4133 5.000,00

414 206.300,00

0474 4141 6.500,00

0474 4144 800,00

0474 4146 7.000,00

0474 4147 180.000,00

0474 4148 5.000,00

0474 4149 7.000,00

418 300.000,00

0474 4181 300.000,00

419 32.000,00

0474 4191 30.000,00

0474 4193 2.000,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0474 4411 2.000,00

120

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0474 4414 1.000,00

0474 4415 2.000,00

3064 270.000,00

4 270.000,00

43 270.000,00

431 270.000,00

0474 4319 270.000,00

3065 660.000,00

4 660.000,00

43 660.000,00

431 660.000,00

0411 4319 660.000,00

3066 192.140,55

4 192.140,55

41 182.140,55

411 87.640,55

0411 4111 52.014,18

0411 4112 7.490,70

0411 4113 18.791,01

0411 4114 8.221,06

0411 4115 1.123,60

413 16.500,00

0411 4131 1.500,00

0411 4133 5.000,00

0411 4139 10.000,00

414 28.000,00

0411 4141 3.500,00

0411 4147 15.000,00

0411 4148 5.000,00

0411 4149 4.500,00

418 10.000,00

0411 4181 10.000,00

419 40.000,00

0411 4191 10.000,00

0411 4195 30.000,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0411 4314 10.000,00

3071 640.461,63

4 640.461,63

41 628.557,22

411 389.857,22

0411 4111 207.808,67

121

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4112 33.743,45

0411 4113 84.218,56

0411 4114 59.040,02

0411 4115 5.046,52

412 3.000,00

0411 4124 500,00

0411 4125 2.500,00

413 45.200,00

0411 4131 13.000,00

0411 4133 1.000,00

0411 4135 31.200,00

414 150.100,00

0411 4141 39.000,00

0411 4142 10.000,00

0411 4143 30.600,00

0411 4144 2.500,00

0411 4146 10.000,00

0411 4147 23.000,00

0411 4148 3.000,00

0411 4149 32.000,00

415 12.500,00

0411 4153 12.500,00

416 1.700,00

0411 4161 1.700,00

417 3.700,00

0411 4171 3.700,00

419 22.500,00

0411 4191 15.000,00

0411 4194 7.000,00

0411 4197 250,00

0411 4198 250,00

43 9.903,41

431 9.903,41

0411 4314 7.903,41

0411 4315 1.000,00

0411 4316 1.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0411 4415 2.000,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

3091 337.406,21

4 337.406,21

122

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41 337.405,21

411 121.904,21

0411 4111 72.144,72

0411 4112 10.604,55

0411 4113 26.131,66

0411 4114 11.432,60

0411 4115 1.590,68

413 5.500,00

0411 4131 5.500,00

414 119.001,00

0411 4141 4.000,00

0411 4143 1,00

0411 4147 110.000,00

0411 4149 5.000,00

416 90.000,00

0411 4161 90.000,00

419 1.000,00

0411 4191 1.000,00

44 1,00

441 1,00

0411 4416 1,00

123

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40904 1.200.456,68

2381 1.200.456,68

4 1.200.456,68

41 1.065.175,68

411 502.675,68

0411 4111 298.898,64

0411 4112 41.329,56

0411 4113 107.440,56

0411 4114 48.807,60

0411 4115 6.199,32

412 7.000,00

0411 4127 7.000,00

413 25.300,00

0411 4131 10.000,00

0411 4133 7.000,00

0411 4134 1.000,00

0411 4135 7.300,00

414 148.200,00

0411 4141 60.000,00

0411 4142 2.500,00

0411 4143 15.500,00

0411 4144 1.500,00

0411 4145 1.200,00

0411 4146 500,00

0411 4147 25.000,00

0411 4148 7.000,00

0411 4149 35.000,00

415 49.000,00

0411 4152 5.000,00

0411 4153 44.000,00

417 178.000,00

0411 4171 178.000,00

419 155.000,00

0411 4191 35.000,00

0411 4193 15.000,00

0411 4194 3.500,00

0411 4195 77.000,00

0411 4196 2.500,00

0411 4199 22.000,00

43 5.280,00

431 5.280,00

0411 4318 5.280,00

44 130.000,00

124

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 130.000,00

0411 4415 130.000,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

125

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40911 763.286,00

2101 763.286,00

4 763.286,00

41 740.285,00

411 510.285,00

0411 4111 305.500,00

0411 4112 46.700,00

0411 4113 100.135,00

0411 4114 50.800,00

0411 4115 7.150,00

412 8.000,00

0411 4127 8.000,00

413 52.000,00

0411 4131 20.000,00

0411 4133 3.000,00

0411 4134 24.000,00

0411 4135 5.000,00

414 49.500,00

0411 4141 15.000,00

0411 4142 3.500,00

0411 4143 20.000,00

0411 4146 2.000,00

0411 4147 3.000,00

0411 4148 1.000,00

0411 4149 5.000,00

415 25.000,00

0411 4152 21.000,00

0411 4153 4.000,00

417 70.000,00

0411 4171 70.000,00

419 25.500,00

0411 4191 8.000,00

0411 4192 7.000,00

0411 4193 1.000,00

0411 4194 5.000,00

0411 4196 3.500,00

0411 4199 1.000,00

44 23.000,00

441 23.000,00

0411 4415 23.000,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

126

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40914 246.129,85

3511 246.129,85

4 246.129,85

41 243.129,85

411 93.029,85

0432 4111 55.419,40

0432 4112 7.763,94

0432 4113 19.952,64

0432 4114 8.729,28

0432 4115 1.164,59

412 8.000,00

0432 4127 8.000,00

413 17.000,00

0432 4131 8.000,00

0432 4134 6.000,00

0432 4135 3.000,00

414 52.400,00

0432 4141 20.000,00

0432 4142 2.000,00

0432 4143 7.000,00

0432 4144 400,00

0432 4146 2.000,00

0432 4147 15.000,00

0432 4149 6.000,00

415 7.500,00

0432 4152 6.000,00

0432 4153 1.500,00

419 65.200,00

0432 4191 30.000,00

0432 4193 31.000,00

0432 4194 1.200,00

0432 4196 3.000,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0432 4415 3.000,00

127

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41001 34.914.431,89

1016 39.000,00

4 39.000,00

41 39.000,00

414 32.000,00

0453 4147 19.000,00

0453 4148 3.000,00

0453 4149 10.000,00

419 7.000,00

0453 4195 7.000,00

1041 977.762,36

4 977.762,36

41 925.011,39

411 430.961,20

0490 4111 256.500,00

0490 4112 37.600,00

0490 4113 91.756,20

0490 4114 39.555,00

0490 4115 5.550,00

412 8.000,00

0490 4122 1.000,00

0490 4124 1.000,00

0490 4125 5.000,00

0490 4127 1.000,00

413 62.564,78

0490 4131 14.000,00

0490 4133 4.000,00

0490 4134 6.000,00

0490 4135 38.564,78

414 312.585,41

0490 4141 58.900,00

0490 4142 2.025,45

0490 4143 45.500,00

0490 4144 2.309,96

0490 4146 152.000,00

0490 4147 3.000,00

0490 4148 6.000,00

0490 4149 42.850,00

415 30.000,00

0490 4153 30.000,00

417 15.000,00

0490 4171 15.000,00

419 65.900,00

0490 4191 60.000,00

128

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0490 4193 300,00

0490 4194 5.000,00

0490 4196 600,00

43 43.749,97

431 43.749,97

0490 4314 29.749,97

0490 4318 14.000,00

44 9.000,00

441 9.000,00

0490 4415 9.000,00

46 1,00

463 1,00

0490 4630 1,00

1411 9.047.179,88

4 9.047.179,88

41 9.047.178,88

411 392.629,58

0451 4111 229.472,52

0451 4112 34.633,18

0451 4113 83.452,33

0451 4114 39.869,65

0451 4115 5.201,90

412 15.971,96

0451 4122 3.971,96

0451 4123 7.000,00

0451 4124 1.000,00

0451 4125 1.000,00

0451 4127 3.000,00

413 31.532,91

0451 4131 14.250,00

0451 4133 1.000,00

0451 4135 16.282,91

414 71.044,43

0451 4141 11.294,43

0451 4142 2.000,00

0451 4143 12.000,00

0451 4144 2.000,00

0451 4146 2.000,00

0451 4147 4.750,00

0451 4148 2.000,00

0451 4149 35.000,00

415 8.509.000,00

0451 4151 8.500.000,00

0451 4153 9.000,00

129

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


419 27.000,00

0451 4191 7.000,00

0451 4193 10.000,00

0451 4194 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0451 4630 1,00

1681 7.439.407,62

4 7.439.407,62

41 1.047.563,80

411 348.763,80

0452 4111 208.364,88

0452 4112 28.845,72

0452 4113 74.908,80

0452 4114 32.772,72

0452 4115 3.871,68

412 193.000,00

0452 4124 1.000,00

0452 4127 192.000,00

413 28.300,00

0452 4131 9.300,00

0452 4133 3.000,00

0452 4134 16.000,00

414 325.500,00

0452 4142 500,00

0452 4147 16.000,00

0452 4148 5.000,00

0452 4149 304.000,00

415 15.000,00

0452 4152 10.000,00

0452 4153 5.000,00

419 137.000,00

0452 4193 11.000,00

0452 4194 1.000,00

0452 4195 119.000,00

0452 4196 6.000,00

43 6.374.843,82

431 6.374.843,82

0452 4319 6.374.843,82

44 17.000,00

441 17.000,00

0452 4415 17.000,00

2601 891.585,86

4 891.585,86

130

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41 863.584,86

411 508.843,78

0452 4111 304.068,44

0452 4112 42.081,00

0452 4113 109.310,33

0452 4114 47.823,64

0452 4115 5.560,37

412 2.220,00

0452 4125 720,00

0452 4127 1.500,00

413 73.653,64

0452 4131 9.500,00

0452 4133 4.800,00

0452 4134 29.000,00

0452 4135 30.353,64

414 48.667,44

0452 4141 4.468,44

0452 4142 2.000,00

0452 4143 19.764,00

0452 4144 480,00

0452 4145 950,00

0452 4147 9.405,00

0452 4148 4.000,00

0452 4149 7.600,00

415 118.000,00

0452 4151 4.000,00

0452 4152 4.000,00

0452 4153 110.000,00

417 42.840,00

0452 4172 34.840,00

0452 4173 8.000,00

419 69.360,00

0452 4191 50.000,00

0452 4193 3.600,00

0452 4194 3.400,00

0452 4196 3.360,00

0452 4199 9.000,00

44 28.000,00

441 28.000,00

0452 4415 15.000,00

0452 4416 13.000,00

46 1,00

463 1,00

0452 4630 1,00

2821 606.575,76

131

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 606.575,76

41 596.575,76

411 274.700,76

0451 4111 162.913,56

0451 4112 23.587,32

0451 4113 58.894,92

0451 4114 25.766,52

0451 4115 3.538,44

414 234.875,00

0451 4141 2.375,00

0451 4142 1.000,00

0451 4143 1.500,00

0451 4146 20.000,00

0451 4147 150.000,00

0451 4148 2.000,00

0451 4149 58.000,00

417 7.000,00

0451 4171 7.000,00

419 80.000,00

0451 4195 80.000,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0451 4415 10.000,00

2822 66.596,60

4 66.596,60

41 21.596,60

414 19.096,60

0451 4141 2.971,60

0451 4142 1.000,00

0451 4147 7.125,00

0451 4148 2.000,00

0451 4149 6.000,00

419 2.500,00

0451 4195 2.500,00

44 45.000,00

441 45.000,00

0451 4415 45.000,00

3471 15.563.234,53

4 15.563.234,53

41 15.438.233,53

411 160.062,33

0453 4111 95.065,34

0453 4112 13.617,79

0453 4113 34.321,10

132

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0453 4114 15.015,46

0453 4115 2.042,64

412 8.600,00

0453 4125 8.000,00

0453 4127 600,00

413 12.384,80

0453 4131 2.707,50

0453 4133 350,00

0453 4134 2.000,00

0453 4135 7.327,30

414 53.910,00

0453 4141 6.555,00

0453 4142 1.330,00

0453 4143 7.300,00

0453 4144 300,00

0453 4146 300,00

0453 4147 19.000,00

0453 4148 5.000,00

0453 4149 14.125,00

415 6.803.000,00

0453 4151 6.800.000,00

0453 4153 3.000,00

417 39.848,40

0453 4171 38.304,00

0453 4173 1.544,40

418 8.350.000,00

0453 4181 8.350.000,00

419 10.428,00

0453 4191 5.000,00

0453 4193 1.428,00

0453 4194 2.000,00

0453 4199 2.000,00

44 125.000,00

441 125.000,00

0453 4415 5.000,00

0453 4416 120.000,00

46 1,00

463 1,00

0453 4630 1,00

3481 283.089,28

4 283.089,28

41 179.089,28

411 121.980,28

0452 4111 72.476,42

133

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0452 4112 10.472,38

0452 4113 26.194,67

0452 4114 11.460,17

0452 4115 1.376,64

412 300,00

0452 4127 300,00

413 9.700,00

0452 4131 1.900,00

0452 4133 1.300,00

0452 4134 2.000,00

0452 4135 4.500,00

414 32.909,00

0452 4141 1.900,00

0452 4142 1.330,00

0452 4143 5.580,00

0452 4144 500,00

0452 4146 4.074,00

0452 4147 11.400,00

0452 4148 1.000,00

0452 4149 7.125,00

415 8.000,00

0452 4152 4.000,00

0452 4153 4.000,00

419 6.200,00

0452 4191 4.000,00

0452 4194 1.000,00

0452 4196 1.200,00

44 104.000,00

441 104.000,00

0452 4411 100.000,00

0452 4415 4.000,00

134

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41007 44.060,00

2823 44.060,00

4 44.060,00

41 42.760,00

412 10.000,00

0490 4127 10.000,00

413 3.660,00

0490 4131 850,00

0490 4133 210,00

0490 4134 800,00

0490 4135 1.800,00

414 18.300,00

0490 4141 5.000,00

0490 4142 300,00

0490 4143 1.500,00

0490 4147 5.000,00

0490 4148 4.000,00

0490 4149 2.500,00

415 600,00

0490 4153 600,00

419 10.200,00

0490 4191 9.000,00

0490 4193 800,00

0490 4196 400,00

44 1.300,00

441 1.300,00

0490 4415 1.300,00

135

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41101 29.424.738,20

2071 86.906,84

4 86.906,84

41 85.405,84

411 59.320,84

0421 4111 35.246,21

0421 4112 5.034,37

0421 4113 12.719,90

0421 4114 5.565,05

0421 4115 755,31

412 1.000,00

0421 4127 1.000,00

413 7.600,00

0421 4131 4.200,00

0421 4133 600,00

0421 4135 2.800,00

414 13.985,00

0421 4141 2.600,00

0421 4142 700,00

0421 4143 3.600,00

0421 4147 3.135,00

0421 4148 800,00

0421 4149 3.150,00

415 1.000,00

0421 4153 1.000,00

419 2.500,00

0421 4193 2.000,00

0421 4194 500,00

44 1.500,00

441 1.500,00

0421 4415 1.500,00

46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

2141 332.916,42

4 332.916,42

41 129.915,42

411 82.590,42

0421 4111 49.056,87

0421 4112 7.055,86

0421 4113 17.388,57

0421 4114 7.750,73

0421 4115 1.338,39

412 1.720,00

136

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0421 4122 1.320,00

0421 4124 400,00

413 9.340,00

0421 4131 3.610,00

0421 4134 2.880,00

0421 4135 2.850,00

414 12.265,00

0421 4141 2.000,00

0421 4142 665,00

0421 4143 3.600,00

0421 4146 1.000,00

0421 4147 2.000,00

0421 4148 1.000,00

0421 4149 2.000,00

415 4.000,00

0421 4152 2.000,00

0421 4153 2.000,00

419 20.000,00

0421 4191 20.000,00

44 203.000,00

441 203.000,00

0421 4411 200.000,00

0421 4415 3.000,00

46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

2441 4.864.407,28

4 4.864.407,28

41 4.174.406,28

411 3.306.156,28

0482 4111 1.977.420,11

0482 4112 271.140,35

0482 4113 709.652,39

0482 4114 311.097,01

0482 4115 36.846,42

412 32.000,00

0482 4122 7.000,00

0482 4125 22.000,00

0482 4127 3.000,00

413 453.500,00

0482 4131 135.000,00

0482 4133 115.000,00

0482 4134 40.000,00

0482 4135 161.500,00

137

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0482 4139 2.000,00

414 89.750,00

0482 4141 19.000,00

0482 4142 1.000,00

0482 4143 42.000,00

0482 4144 2.000,00

0482 4145 3.000,00

0482 4146 1.000,00

0482 4147 15.000,00

0482 4148 2.000,00

0482 4149 4.750,00

415 103.000,00

0482 4151 3.000,00

0482 4152 85.000,00

0482 4153 15.000,00

417 20.000,00

0482 4171 20.000,00

419 170.000,00

0482 4191 100.000,00

0482 4193 15.000,00

0482 4194 40.000,00

0482 4196 15.000,00

43 30.000,00

431 30.000,00

0482 4316 30.000,00

44 660.000,00

441 660.000,00

0482 4414 655.000,00

0482 4415 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0482 4630 1,00

2531 15.065.321,04

4 15.065.321,04

41 11.462.821,04

411 291.105,43

0421 4111 173.040,73

0421 4112 24.699,75

0421 4113 62.445,04

0421 4114 27.319,87

0421 4115 3.600,04

412 6.075,00

0421 4122 3.000,00

0421 4125 1.800,00

138

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0421 4127 1.275,00

413 18.095,00

0421 4131 4.095,00

0421 4133 500,00

0421 4135 13.500,00

414 172.719,00

0421 4141 7.500,00

0421 4142 500,00

0421 4143 3.500,00

0421 4144 250,00

0421 4146 404,00

0421 4147 156.500,00

0421 4148 1.000,00

0421 4149 3.065,00

415 2.544,00

0421 4153 2.544,00

418 10.863.000,00

0421 4181 10.863.000,00

419 109.282,61

0421 4193 3.500,00

0421 4194 782,61

0421 4195 105.000,00

43 3.600.000,00

431 3.600.000,00

0421 4318 3.300.000,00

0421 4319 300.000,00

44 2.500,00

441 2.500,00

0421 4415 2.500,00

2532 605.372,16

4 605.372,16

41 602.872,16

411 95.033,55

0423 4111 56.490,44

0423 4112 8.063,42

0423 4113 20.385,65

0423 4114 8.918,78

0423 4115 1.175,26

412 4.682,00

0423 4122 3.182,00

0423 4125 1.000,00

0423 4127 500,00

413 10.655,00

0423 4131 2.655,00

139

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0423 4133 500,00

0423 4135 7.500,00

414 13.219,00

0423 4141 5.500,00

0423 4142 500,00

0423 4143 2.500,00

0423 4144 250,00

0423 4146 404,00

0423 4148 1.000,00

0423 4149 3.065,00

415 2.000,00

0423 4153 2.000,00

418 443.000,00

0423 4181 443.000,00

419 34.282,61

0423 4193 3.500,00

0423 4194 782,61

0423 4195 30.000,00

44 2.500,00

441 2.500,00

0423 4415 2.500,00

2541 207.258,21

4 207.258,21

41 205.258,21

411 111.726,75

0422 4111 66.260,12

0422 4112 9.611,07

0422 4113 23.959,54

0422 4114 10.482,13

0422 4115 1.413,89

412 5.881,82

0422 4122 3.181,82

0422 4125 2.100,00

0422 4127 600,00

413 7.287,14

0422 4131 1.739,54

0422 4133 600,00

0422 4135 4.947,60

414 57.815,35

0422 4141 2.079,56

0422 4142 465,19

0422 4143 1.800,00

0422 4144 500,00

0422 4146 323,33

140

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0422 4147 50.000,00

0422 4148 195,65

0422 4149 2.451,62

415 2.543,52

0422 4153 2.543,52

419 20.003,63

0422 4193 4.416,67

0422 4194 586,96

0422 4195 15.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0422 4415 2.000,00

2551 1.182.477,90

4 1.182.477,90

41 129.477,90

411 73.174,40

0421 4111 43.612,50

0421 4112 6.087,54

0421 4113 15.694,77

0421 4114 6.866,39

0421 4115 913,20

412 2.939,09

0421 4122 1.909,09

0421 4125 730,00

0421 4127 300,00

413 4.381,00

0421 4131 1.377,13

0421 4133 600,00

0421 4135 2.403,87

414 26.453,67

0421 4141 2.772,75

0421 4142 697,80

0421 4143 900,00

0421 4144 500,00

0421 4146 161,67

0421 4147 20.000,00

0421 4148 195,65

0421 4149 1.225,80

415 1.526,11

0421 4153 1.526,11

419 21.003,63

0421 4193 416,67

0421 4194 586,96

0421 4195 20.000,00

141

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


44 1.053.000,00

441 1.053.000,00

0421 4412 1.050.000,00

0421 4415 3.000,00

2561 786.388,04

4 786.388,04

41 594.983,30

411 404.135,78

0421 4111 240.035,33

0421 4112 34.375,89

0421 4113 86.656,17

0421 4114 37.912,11

0421 4115 5.156,28

412 14.733,64

0421 4122 6.363,64

0421 4124 5.000,00

0421 4125 1.570,00

0421 4127 1.800,00

413 43.135,33

0421 4131 6.000,00

0421 4133 1.500,00

0421 4134 2.805,00

0421 4135 32.830,33

414 75.771,31

0421 4141 17.500,00

0421 4142 1.162,98

0421 4143 13.300,00

0421 4144 1.000,00

0421 4146 808,33

0421 4147 20.000,00

0421 4148 3.000,00

0421 4149 19.000,00

415 30.000,00

0421 4153 30.000,00

417 15.000,00

0421 4171 15.000,00

419 12.207,24

0421 4191 5.000,00

0421 4193 2.083,33

0421 4194 1.173,91

0421 4196 3.950,00

43 185.404,74

431 185.404,74

0421 4314 175.404,74

142

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0421 4318 10.000,00

44 6.000,00

441 6.000,00

0421 4415 6.000,00

2622 3.337.713,70

4 3.337.713,70

41 3.324.712,70

411 1.070.719,70

0421 4111 636.997,16

0421 4112 90.575,33

0421 4113 229.759,92

0421 4114 100.520,07

0421 4115 12.867,22

412 8.800,00

0421 4122 1.800,00

0421 4124 5.000,00

0421 4127 2.000,00

413 97.500,00

0421 4131 20.000,00

0421 4132 6.000,00

0421 4134 1.500,00

0421 4135 70.000,00

414 613.330,00

0421 4141 11.000,00

0421 4142 1.330,00

0421 4143 20.000,00

0421 4144 1.000,00

0421 4146 10.000,00

0421 4149 570.000,00

415 20.000,00

0421 4152 3.000,00

0421 4153 17.000,00

418 1.414.000,00

0421 4181 1.414.000,00

419 100.363,00

0421 4191 13.200,00

0421 4193 10.000,00

0421 4194 5.000,00

0421 4195 71.663,00

0421 4196 500,00

43 5.000,00

431 5.000,00

0421 4318 5.000,00

44 8.000,00

143

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 8.000,00

0421 4415 8.000,00

46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

3881 1.220.045,57

4 1.220.045,57

41 1.184.045,57

411 455.419,02

0411 4111 271.963,30

0411 4112 37.407,26

0411 4113 97.696,05

0411 4114 42.741,43

0411 4115 5.610,98

412 9.000,00

0411 4122 5.000,00

0411 4124 1.000,00

0411 4125 1.000,00

0411 4127 2.000,00

413 24.237,20

0411 4131 9.025,00

0411 4133 2.000,00

0411 4134 1.000,00

0411 4135 12.212,20

414 77.389,35

0411 4141 25.083,80

0411 4142 1.775,55

0411 4143 5.400,00

0411 4144 1.000,00

0411 4145 2.000,00

0411 4146 3.880,00

0411 4147 28.500,00

0411 4148 5.000,00

0411 4149 4.750,00

415 65.000,00

0411 4153 65.000,00

417 5.000,00

0411 4171 5.000,00

418 500.000,00

0411 4181 500.000,00

419 48.000,00

0411 4191 10.000,00

0411 4193 35.000,00

0411 4194 1.000,00

144

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4196 2.000,00

44 36.000,00

441 36.000,00

0411 4415 36.000,00

3891 1.735.931,04

4 1.735.931,04

41 212.931,04

411 116.231,04

0421 4111 69.148,32

0421 4112 9.783,89

0421 4113 24.926,08

0421 4114 10.905,07

0421 4115 1.467,68

412 3.850,00

0421 4122 3.100,00

0421 4127 750,00

413 7.200,00

0421 4131 3.100,00

0421 4133 800,00

0421 4135 3.300,00

414 37.050,00

0421 4141 6.900,00

0421 4142 1.400,00

0421 4143 3.250,00

0421 4144 500,00

0421 4146 300,00

0421 4147 15.000,00

0421 4148 2.700,00

0421 4149 7.000,00

415 3.000,00

0421 4153 3.000,00

419 45.600,00

0421 4193 5.000,00

0421 4194 600,00

0421 4195 40.000,00

44 1.523.000,00

441 1.523.000,00

0421 4412 1.520.000,00

0421 4415 3.000,00

145

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41301 2.676.493,12

2981 2.037.593,12

4 2.037.593,12

41 1.286.038,56

411 796.288,56

0760 4111 468.877,94

0760 4112 67.646,59

0760 4113 173.641,91

0760 4114 75.972,25

0760 4115 10.149,87

412 23.600,00

0760 4122 2.600,00

0760 4124 1.000,00

0760 4125 1.000,00

0760 4127 19.000,00

413 61.150,00

0760 4131 30.400,00

0760 4133 7.000,00

0760 4135 23.750,00

414 165.000,00

0760 4141 57.000,00

0760 4142 4.000,00

0760 4143 25.000,00

0760 4144 2.000,00

0760 4146 7.000,00

0760 4147 50.000,00

0760 4148 5.000,00

0760 4149 15.000,00

419 240.000,00

0760 4191 60.000,00

0760 4192 5.000,00

0760 4193 15.000,00

0760 4194 10.000,00

0760 4195 90.000,00

0760 4199 60.000,00

43 731.553,56

431 731.553,56

0760 4314 131.553,56

0760 4319 600.000,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0760 4415 20.000,00

46 1,00

463 1,00

146

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0760 4630 1,00

3451 638.900,00

4 638.900,00

41 275.000,00

412 40.000,00

0750 4127 40.000,00

414 130.000,00

0750 4147 100.000,00

0750 4149 30.000,00

415 15.000,00

0750 4153 15.000,00

419 90.000,00

0750 4191 40.000,00

0750 4199 50.000,00

43 343.900,00

431 343.900,00

0750 4314 175.000,00

0750 4316 5.000,00

0750 4319 163.900,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0750 4415 20.000,00

147

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41401 2.364.753,23

2221 1.560.733,23

4 1.560.733,23

41 499.495,02

411 432.461,02

0860 4111 251.906,91

0860 4112 41.406,12

0860 4113 92.570,16

0860 4114 40.172,61

0860 4115 6.405,22

412 8.080,00

0860 4124 1.000,00

0860 4127 7.080,00

413 8.500,00

0860 4131 3.000,00

0860 4133 500,00

0860 4135 5.000,00

414 42.484,00

0860 4141 10.000,00

0860 4142 3.000,00

0860 4143 4.100,00

0860 4144 1.000,00

0860 4146 600,00

0860 4147 16.384,00

0860 4148 2.400,00

0860 4149 5.000,00

415 5.000,00

0860 4153 5.000,00

419 2.970,00

0860 4194 2.970,00

43 1.033.537,21

431 1.033.537,21

0860 4314 1.023.537,21

0860 4316 10.000,00

44 27.700,00

441 27.700,00

0860 4415 27.700,00

46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

3261 83.750,00

4 83.750,00

41 83.750,00

413 2.700,00

148

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0860 4131 2.700,00

414 81.050,00

0860 4141 5.000,00

0860 4142 650,00

0860 4146 600,00

0860 4147 52.950,00

0860 4149 21.850,00

3281 58.267,00

4 58.267,00

41 58.267,00

413 2.140,00

0860 4131 1.300,00

0860 4133 840,00

414 56.127,00

0860 4141 5.000,00

0860 4143 1.300,00

0860 4147 35.827,00

0860 4149 14.000,00

3291 199.861,00

4 199.861,00

41 199.861,00

413 500,00

0860 4131 500,00

414 199.361,00

0860 4141 5.000,00

0860 4147 183.361,00

0860 4149 11.000,00

3701 228.600,00

4 228.600,00

41 28.600,00

413 500,00

0860 4131 500,00

414 28.100,00

0860 4141 3.000,00

0860 4142 500,00

0860 4146 600,00

0860 4147 23.000,00

0860 4149 1.000,00

43 200.000,00

431 200.000,00

0860 4315 200.000,00

3751 137.852,00

4 137.852,00

149

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41 137.852,00

413 1.500,00

0860 4131 1.500,00

414 136.352,00

0860 4141 10.000,00

0860 4142 1.000,00

0860 4146 600,00

0860 4147 119.252,00

0860 4149 5.500,00

3752 95.690,00

4 95.690,00

41 95.690,00

413 1.440,00

0490 4131 1.440,00

414 59.250,00

0490 4141 7.000,00

0490 4143 1.500,00

0490 4147 35.750,00

0490 4148 15.000,00

419 35.000,00

0490 4195 35.000,00

150

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41402 1.274.998,76

2631 1.274.998,76

4 1.274.998,76

41 330.136,74

411 147.920,00

0860 4111 85.020,00

0860 4112 14.500,00

0860 4113 31.000,00

0860 4114 15.500,00

0860 4115 1.900,00

412 67.644,00

0860 4122 6.024,00

0860 4125 2.000,00

0860 4127 59.620,00

413 11.300,00

0860 4131 2.200,00

0860 4133 1.100,00

0860 4134 3.500,00

0860 4135 4.500,00

414 66.572,74

0860 4141 25.000,00

0860 4142 4.200,00

0860 4143 8.500,00

0860 4144 172,74

0860 4145 2.000,00

0860 4146 3.000,00

0860 4147 14.500,00

0860 4148 2.000,00

0860 4149 7.200,00

415 4.500,00

0860 4153 4.500,00

417 21.600,00

0860 4171 21.600,00

419 10.600,00

0860 4191 10.000,00

0860 4196 600,00

43 939.861,02

431 939.861,02

0860 4314 924.861,02

0860 4316 10.000,00

0860 4317 5.000,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0860 4415 5.000,00

151

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

152

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41405 308.358,32

3521 308.358,32

4 308.358,32

41 307.357,32

411 67.579,72

0860 4111 42.938,48

0860 4112 5.926,44

0860 4113 12.246,76

0860 4114 5.364,08

0860 4115 1.103,96

412 18.733,60

0860 4122 1.320,00

0860 4127 17.413,60

413 5.400,00

0860 4131 1.800,00

0860 4133 500,00

0860 4134 1.600,00

0860 4135 1.500,00

414 193.500,00

0860 4141 2.500,00

0860 4142 1.000,00

0860 4143 1.900,00

0860 4144 500,00

0860 4147 180.000,00

0860 4149 7.600,00

415 2.000,00

0860 4153 2.000,00

417 10.944,00

0860 4171 10.944,00

419 9.200,00

0860 4191 8.500,00

0860 4196 700,00

44 1.000,00

441 1.000,00

0860 4415 1.000,00

46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

153

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41406 600.000,00

3621 600.000,00

4 600.000,00

43 600.000,00

431 600.000,00

0860 4315 600.000,00

154

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41501 10.098.837,18

1204 2.341.481,28

4 2.341.481,28

41 2.291.481,28

411 239.743,06

0473 4111 142.571,93

0473 4112 20.231,78

0473 4113 51.412,06

0473 4114 22.492,56

0473 4115 3.034,73

412 5.000,00

0473 4127 5.000,00

413 9.000,00

0473 4131 9.000,00

414 990.738,22

0473 4141 18.000,00

0473 4146 5.000,00

0473 4147 316.238,22

0473 4148 1.500,00

0473 4149 650.000,00

415 1.000,00

0473 4153 1.000,00

418 1.000.000,00

0473 4181 1.000.000,00

419 46.000,00

0473 4193 10.000,00

0473 4195 36.000,00

43 50.000,00

432 50.000,00

0473 4326 50.000,00

1602 1.748.575,85

4 1.748.575,85

41 1.558.575,85

411 438.875,85

0443 4111 261.152,69

0443 4112 36.892,80

0443 4113 94.119,44

0443 4114 41.176,76

0443 4115 5.534,16

412 27.000,00

0443 4127 27.000,00

413 7.000,00

0443 4131 7.000,00

414 380.000,00

155

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0443 4141 20.000,00

0443 4147 335.000,00

0443 4149 25.000,00

415 50.000,00

0443 4152 50.000,00

418 614.200,00

0443 4181 614.200,00

419 41.500,00

0443 4193 1.000,00

0443 4195 40.500,00

43 190.000,00

431 50.000,00

0443 4319 50.000,00

432 140.000,00

0443 4326 140.000,00

1921 673.281,17

4 673.281,17

41 663.280,17

411 548.980,17

0474 4111 326.107,00

0474 4112 46.658,50

0474 4113 117.715,70

0474 4114 51.500,03

0474 4115 6.998,94

412 3.500,00

0474 4122 1.000,00

0474 4124 200,00

0474 4125 1.500,00

0474 4127 800,00

413 37.000,00

0474 4131 10.000,00

0474 4133 1.500,00

0474 4134 7.500,00

0474 4135 17.000,00

0474 4139 1.000,00

414 44.300,00

0474 4141 16.000,00

0474 4142 3.000,00

0474 4143 15.000,00

0474 4144 800,00

0474 4146 500,00

0474 4147 1.500,00

0474 4148 1.500,00

0474 4149 6.000,00

156

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


415 11.500,00

0474 4152 1.500,00

0474 4153 10.000,00

419 18.000,00

0474 4191 7.000,00

0474 4193 2.000,00

0474 4194 3.500,00

0474 4196 3.500,00

0474 4199 2.000,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0474 4415 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0474 4630 1,00

3011 1.430.489,74

4 1.430.489,74

41 1.421.488,74

411 845.148,74

0560 4111 504.183,07

0560 4112 70.037,03

0560 4113 181.221,27

0560 4114 79.244,74

0560 4115 10.462,63

412 2.300,00

0560 4124 300,00

0560 4125 1.500,00

0560 4127 500,00

413 38.250,00

0560 4131 17.500,00

0560 4132 500,00

0560 4133 900,00

0560 4134 4.600,00

0560 4135 14.000,00

0560 4139 750,00

414 435.740,00

0560 4141 10.000,00

0560 4142 1.500,00

0560 4143 15.000,00

0560 4144 1.000,00

0560 4147 400.000,00

0560 4148 240,00

0560 4149 8.000,00

415 31.500,00

157

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0560 4152 1.500,00

0560 4153 30.000,00

417 3.500,00

0560 4171 1.800,00

0560 4173 1.700,00

419 65.050,00

0560 4191 35.000,00

0560 4192 500,00

0560 4193 2.750,00

0560 4194 15.000,00

0560 4195 5.500,00

0560 4196 2.500,00

0560 4198 1.500,00

0560 4199 2.300,00

44 9.000,00

441 9.000,00

0560 4415 9.000,00

46 1,00

463 1,00

0560 4630 1,00

3051 2.045.371,49

4 2.045.371,49

41 2.037.371,49

411 637.871,49

0443 4111 379.436,93

0443 4112 53.759,52

0443 4113 136.799,00

0443 4114 59.848,88

0443 4115 8.027,16

412 17.000,00

0443 4127 17.000,00

413 5.000,00

0443 4131 5.000,00

414 1.093.500,00

0443 4141 15.000,00

0443 4146 2.500,00

0443 4147 975.000,00

0443 4148 1.000,00

0443 4149 100.000,00

415 3.000,00

0443 4153 3.000,00

416 15.000,00

0443 4161 15.000,00

418 66.000,00

158

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0443 4181 66.000,00

419 200.000,00

0443 4193 200.000,00

43 8.000,00

432 8.000,00

0443 4324 8.000,00

3241 979.637,65

4 979.637,65

41 974.636,65

411 697.276,65

0411 4111 415.229,67

0411 4112 58.327,47

0411 4113 149.544,97

0411 4114 65.425,45

0411 4115 8.749,09

412 25.000,00

0411 4125 5.000,00

0411 4127 20.000,00

413 45.500,00

0411 4131 18.500,00

0411 4133 2.000,00

0411 4135 25.000,00

414 145.800,00

0411 4141 30.000,00

0411 4142 3.500,00

0411 4143 38.000,00

0411 4144 3.000,00

0411 4147 14.200,00

0411 4148 2.100,00

0411 4149 55.000,00

415 20.000,00

0411 4153 20.000,00

417 960,00

0411 4171 960,00

419 40.100,00

0411 4191 20.000,00

0411 4194 10.000,00

0411 4195 10.000,00

0411 4196 100,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0411 4415 5.000,00

46 1,00

463 1,00

159

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4630 1,00

3551 880.000,00

4 880.000,00

41 880.000,00

411 350.000,00

0443 4111 207.747,43

0443 4112 29.991,07

0443 4113 75.076,99

0443 4114 32.846,08

0443 4115 4.338,43

413 9.000,00

0443 4135 9.000,00

414 520.000,00

0443 4141 20.000,00

0443 4149 500.000,00

417 1.000,00

0443 4171 1.000,00

160

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41509 1.509.524,07

1231 1.509.524,07

4 1.509.524,07

41 1.502.423,07

411 325.891,27

0473 4111 192.055,18

0473 4112 27.966,02

0473 4113 67.639,00

0473 4114 33.689,43

0473 4115 4.541,64

412 12.768,80

0473 4123 300,00

0473 4124 1.000,00

0473 4127 11.468,80

413 16.600,00

0473 4131 6.000,00

0473 4133 1.000,00

0473 4134 3.600,00

0473 4135 6.000,00

414 1.057.500,00

0473 4141 30.000,00

0473 4142 1.500,00

0473 4143 10.000,00

0473 4144 5.000,00

0473 4145 5.000,00

0473 4146 1.000,00

0473 4147 4.000,00

0473 4148 1.000,00

0473 4149 1.000.000,00

415 5.000,00

0473 4153 5.000,00

417 50.000,00

0473 4171 50.000,00

419 34.663,00

0473 4191 5.000,00

0473 4194 963,00

0473 4195 27.200,00

0473 4196 1.500,00

43 100,00

431 100,00

0473 4319 100,00

44 7.000,00

441 7.000,00

0473 4415 7.000,00

161

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0473 4630 1,00

162

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41510 1.522.642,30

3712 1.307.656,52

4 1.307.656,52

41 1.251.156,52

411 965.560,52

0411 4111 576.986,65

0411 4112 79.142,53

0411 4113 207.199,60

0411 4114 90.650,10

0411 4115 11.581,64

412 4.796,00

0411 4124 1.296,00

0411 4125 2.000,00

0411 4127 1.500,00

413 56.500,00

0411 4131 28.000,00

0411 4132 7.000,00

0411 4133 1.500,00

0411 4135 20.000,00

414 119.300,00

0411 4141 38.000,00

0411 4142 4.000,00

0411 4143 26.400,00

0411 4144 1.000,00

0411 4146 2.400,00

0411 4147 30.000,00

0411 4148 2.500,00

0411 4149 15.000,00

415 25.000,00

0411 4152 3.000,00

0411 4153 22.000,00

419 80.000,00

0411 4191 30.000,00

0411 4193 12.000,00

0411 4194 5.000,00

0411 4195 33.000,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0411 4318 1.000,00

44 55.500,00

441 55.500,00

0411 4413 5.000,00

0411 4415 42.500,00

0411 4416 8.000,00

163

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


3722 214.985,78

4 214.985,78

41 199.985,78

411 110.627,78

0411 4111 65.886,29

0411 4112 9.247,51

0411 4113 23.726,94

0411 4114 10.380,30

0411 4115 1.386,74

412 808,00

0411 4124 108,00

0411 4127 700,00

413 12.200,00

0411 4131 8.200,00

0411 4135 4.000,00

414 18.200,00

0411 4141 5.000,00

0411 4142 700,00

0411 4143 5.300,00

0411 4144 200,00

0411 4148 1.500,00

0411 4149 5.500,00

415 8.800,00

0411 4152 2.000,00

0411 4153 6.800,00

419 49.350,00

0411 4191 2.500,00

0411 4193 9.500,00

0411 4194 1.400,00

0411 4195 1.000,00

0411 4199 34.950,00

44 15.000,00

441 15.000,00

0411 4415 13.000,00

0411 4416 2.000,00

164

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41601 95.786.605,78

2671 174.508,08

4 174.508,08

41 153.007,08

411 79.007,08

1071 4111 46.092,76

1071 4112 6.989,12

1071 4113 16.999,52

1071 4114 7.526,80

1071 4115 1.398,88

412 500,00

1071 4127 500,00

413 18.000,00

1071 4131 6.500,00

1071 4133 1.000,00

1071 4134 5.000,00

1071 4135 5.000,00

1071 4139 500,00

414 18.500,00

1071 4141 6.500,00

1071 4142 1.000,00

1071 4143 7.000,00

1071 4147 1.500,00

1071 4148 1.000,00

1071 4149 1.500,00

415 2.000,00

1071 4152 1.000,00

1071 4153 1.000,00

417 27.000,00

1071 4171 26.000,00

1071 4173 1.000,00

419 8.000,00

1071 4191 3.000,00

1071 4193 1.500,00

1071 4194 2.500,00

1071 4196 500,00

1071 4199 500,00

43 19.500,00

431 19.500,00

1071 4314 1.500,00

1071 4316 18.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

1071 4415 2.000,00

165

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

1071 4630 1,00

2672 624.766,95

4 624.766,95

41 599.765,95

411 286.687,95

1071 4111 170.484,08

1071 4112 23.686,01

1071 4113 61.370,35

1071 4114 27.412,19

1071 4115 3.735,32

412 2.500,00

1071 4123 2.500,00

413 157.100,00

1071 4131 19.000,00

1071 4132 5.000,00

1071 4133 95.000,00

1071 4134 35.000,00

1071 4135 2.600,00

1071 4139 500,00

414 11.678,00

1071 4141 500,00

1071 4142 178,00

1071 4143 4.000,00

1071 4145 1.500,00

1071 4147 1.500,00

1071 4148 2.000,00

1071 4149 2.000,00

415 29.000,00

1071 4152 4.000,00

1071 4153 25.000,00

419 112.800,00

1071 4191 100.000,00

1071 4193 2.000,00

1071 4194 1.800,00

1071 4196 9.000,00

42 20.000,00

421 20.000,00

1071 4217 20.000,00

44 5.000,00

441 5.000,00

1071 4415 2.000,00

1071 4416 3.000,00

166

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

1071 4630 1,00

2961 8.650.983,95

4 8.650.983,95

41 8.650.982,95

411 7.870.982,95

1091 4111 4.725.108,35

1091 4112 695.472,61

1091 4113 1.564.869,18

1091 4114 790.343,05

1091 4115 95.189,76

412 160.000,00

1091 4124 10.000,00

1091 4127 150.000,00

413 580.000,00

1091 4139 580.000,00

414 20.000,00

1091 4146 10.000,00

1091 4148 5.000,00

1091 4149 5.000,00

415 10.000,00

1091 4152 10.000,00

419 10.000,00

1091 4192 10.000,00

46 1,00

463 1,00

1091 4630 1,00

2963 550.000,00

4 550.000,00

41 550.000,00

411 150.000,00

1091 4111 98.250,00

1091 4112 11.250,00

1091 4113 27.750,00

1091 4114 11.250,00

1091 4115 1.500,00

413 50.000,00

1091 4131 10.000,00

1091 4132 15.000,00

1091 4133 5.000,00

1091 4134 10.000,00

1091 4135 10.000,00

414 50.000,00

167

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1091 4147 50.000,00

415 50.000,00

1091 4152 20.000,00

1091 4153 30.000,00

419 250.000,00

1091 4199 250.000,00

2971 82.767.000,00

4 82.767.000,00

41 1.000.000,00

414 1.000.000,00

1091 4147 1.000.000,00

42 79.447.000,00

421 79.447.000,00

1041 4211 4.500.000,00

1021 4212 6.750.000,00

1041 4213 14.250.000,00

1041 4214 16.672.000,00

1041 4215 21.400.000,00

1041 4216 925.000,00

1041 4217 3.950.000,00

1041 4218 11.000.000,00

43 2.320.000,00

431 800.000,00

1091 4316 700.000,00

1091 4318 100.000,00

432 1.520.000,00

1091 4324 1.520.000,00

3251 3.019.346,80

4 3.019.346,80

41 2.437.510,32

411 1.358.380,32

0411 4111 799.940,00

0411 4112 115.228,84

0411 4113 298.053,40

0411 4114 127.023,40

0411 4115 18.134,68

412 112.000,00

0411 4122 4.000,00

0411 4124 2.000,00

0411 4125 1.000,00

0411 4127 105.000,00

413 42.000,00

0411 4131 25.000,00

0411 4135 17.000,00

168

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


414 711.130,00

0411 4141 43.000,00

0411 4142 1.780,00

0411 4143 450.000,00

0411 4144 1.500,00

0411 4146 4.850,00

0411 4147 200.000,00

0411 4148 5.000,00

0411 4149 5.000,00

415 5.000,00

0411 4153 5.000,00

417 30.000,00

0411 4171 30.000,00

419 179.000,00

0411 4191 4.000,00

0411 4193 10.000,00

0411 4194 20.000,00

0411 4195 145.000,00

43 576.835,48

431 576.835,48

0411 4314 576.835,48

44 5.000,00

441 5.000,00

0411 4415 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

169

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41603 88.576,25

2731 88.576,25

4 88.576,25

41 87.576,25

411 19.376,25

0111 4111 11.846,17

0111 4112 1.625,04

0111 4113 3.938,28

0111 4114 1.723,00

0111 4115 243,76

412 53.000,00

0111 4127 53.000,00

413 1.000,00

0111 4131 1.000,00

414 11.600,00

0111 4141 7.000,00

0111 4142 1.000,00

0111 4143 500,00

0111 4144 150,00

0111 4147 950,00

0111 4149 2.000,00

419 2.600,00

0111 4195 2.600,00

44 1.000,00

441 1.000,00

0111 4415 1.000,00

170

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41604 311.898,52

2962 311.898,52

4 311.898,52

41 311.397,52

411 202.362,52

1091 4111 120.361,20

1091 4112 16.740,11

1091 4113 43.979,39

1091 4114 18.803,33

1091 4115 2.478,49

412 20.000,00

1091 4127 20.000,00

413 17.570,00

1091 4131 8.000,00

1091 4134 7.000,00

1091 4135 2.570,00

414 59.965,00

1091 4141 5.520,00

1091 4142 445,00

1091 4143 7.000,00

1091 4147 25.000,00

1091 4148 15.000,00

1091 4149 7.000,00

415 1.500,00

1091 4152 500,00

1091 4153 1.000,00

419 10.000,00

1091 4191 4.000,00

1091 4193 500,00

1091 4194 1.500,00

1091 4196 4.000,00

43 500,00

431 500,00

1091 4318 500,00

46 1,00

463 1,00

1091 4630 1,00

171

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41801 1.597.252,02

2891 1.597.252,02

4 1.597.252,02

41 1.346.151,07

411 878.705,95

0121 4111 536.315,53

0121 4112 76.637,04

0121 4113 175.439,41

0121 4114 78.789,17

0121 4115 11.524,80

412 4.000,00

0121 4127 4.000,00

413 18.000,00

0121 4131 7.500,00

0121 4133 3.000,00

0121 4135 7.500,00

414 390.445,12

0121 4141 95.000,00

0121 4142 7.500,00

0121 4143 24.015,00

0121 4144 2.750,00

0121 4146 500,00

0121 4147 243.680,12

0121 4148 2.000,00

0121 4149 15.000,00

415 26.500,00

0121 4152 22.000,00

0121 4153 4.500,00

417 1.000,00

0121 4172 1.000,00

419 27.500,00

0121 4191 5.000,00

0121 4193 15.000,00

0121 4194 2.000,00

0121 4199 5.500,00

43 224.599,95

431 224.599,95

0121 4314 224.099,95

0121 4318 500,00

44 26.500,00

441 26.500,00

0121 4415 26.500,00

46 1,00

463 1,00

172

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0121 4630 1,00

173

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41901 4.605.016,60

1153 4.605.016,60

4 4.605.016,60

41 4.440.515,60

411 371.991,81

0140 4111 219.762,84

0140 4112 35.342,21

0140 4113 78.666,18

0140 4114 32.739,22

0140 4115 5.481,36

412 12.900,00

0140 4122 5.000,00

0140 4124 100,00

0140 4127 7.800,00

413 34.363,64

0140 4131 12.588,26

0140 4133 2.000,00

0140 4134 11.550,00

0140 4135 8.225,38

414 2.766.120,00

0140 4141 36.000,00

0140 4142 2.000,00

0140 4143 15.400,00

0140 4144 2.310,00

0140 4147 2.657.310,00

0140 4148 7.100,00

0140 4149 46.000,00

415 3.300,00

0140 4153 3.300,00

419 1.251.840,15

0140 4191 10.000,00

0140 4194 2.019,60

0140 4195 1.239.820,55

43 155.000,00

431 155.000,00

0140 4312 5.000,00

0140 4319 150.000,00

44 9.500,00

441 9.500,00

0140 4415 9.500,00

46 1,00

463 1,00

0140 4630 1,00

174

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42001 4.830.013,92

1851 4.382.206,21

4 4.382.206,21

41 4.247.205,21

411 875.063,13

0133 4111 526.912,77

0133 4112 74.956,50

0133 4113 181.070,21

0133 4114 81.248,02

0133 4115 10.875,63

412 11.350,00

0133 4122 1.350,00

0133 4127 10.000,00

413 22.675,00

0133 4131 6.725,00

0133 4133 2.000,00

0133 4134 600,00

0133 4135 13.350,00

414 837.860,00

0133 4141 38.000,00

0133 4142 2.000,00

0133 4143 700.000,00

0133 4144 3.100,00

0133 4145 1.260,00

0133 4146 1.500,00

0133 4147 5.000,00

0133 4148 7.000,00

0133 4149 80.000,00

415 25.000,00

0133 4153 25.000,00

417 17.737,08

0133 4171 17.737,08

419 2.457.520,00

0133 4191 25.000,00

0133 4193 2.271.000,00

0133 4194 6.520,00

0133 4195 152.000,00

0133 4199 3.000,00

44 135.000,00

441 135.000,00

0133 4415 135.000,00

46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

175

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1852 417.907,71

4 417.907,71

41 412.906,71

411 378.776,71

0360 4111 236.088,62

0360 4112 30.934,82

0360 4113 76.981,80

0360 4114 30.186,79

0360 4115 4.584,68

412 13.710,00

0360 4122 1.350,00

0360 4123 360,00

0360 4127 12.000,00

413 9.000,00

0360 4131 2.000,00

0360 4133 1.000,00

0360 4135 6.000,00

414 10.420,00

0360 4141 2.000,00

0360 4142 500,00

0360 4143 1.500,00

0360 4144 1.200,00

0360 4145 720,00

0360 4146 1.500,00

0360 4147 1.000,00

0360 4148 2.000,00

419 1.000,00

0360 4191 1.000,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0360 4415 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

2573 29.900,00

4 29.900,00

41 24.900,00

413 6.500,00

0111 4131 5.000,00

0111 4133 1.500,00

414 14.150,00

0111 4141 3.250,00

0111 4142 800,00

0111 4143 3.000,00

176

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0111 4145 100,00

0111 4146 500,00

0111 4147 3.000,00

0111 4148 500,00

0111 4149 3.000,00

415 1.000,00

0111 4153 1.000,00

419 3.250,00

0111 4191 3.000,00

0111 4194 250,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0111 4415 5.000,00

177

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42002 1.388.861,83

1821 1.167.205,09

4 1.167.205,09

41 1.089.403,59

411 372.002,59

0131 4111 220.218,92

0131 4112 31.568,80

0131 4113 79.500,24

0131 4114 35.403,80

0131 4115 5.310,83

412 308.000,00

0131 4127 308.000,00

413 32.840,00

0131 4131 27.800,00

0131 4135 5.040,00

414 284.961,00

0131 4141 12.000,00

0131 4143 18.500,00

0131 4146 2.000,00

0131 4147 7.200,00

0131 4148 225.500,00

0131 4149 19.761,00

419 91.600,00

0131 4191 12.000,00

0131 4194 3.600,00

0131 4195 76.000,00

44 77.800,50

441 77.800,50

0131 4415 12.800,50

0131 4416 65.000,00

46 1,00

463 1,00

0131 4630 1,00

1831 221.656,74

4 221.656,74

41 213.656,74

411 149.464,54

0131 4111 88.240,90

0131 4112 12.830,64

0131 4113 31.980,20

0131 4114 14.393,37

0131 4115 2.019,43

413 17.215,20

0131 4131 12.315,00

178

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0131 4135 4.900,20

414 29.292,00

0131 4141 4.392,00

0131 4142 1.500,00

0131 4143 21.900,00

0131 4144 1.500,00

415 9.000,00

0131 4153 9.000,00

419 8.685,00

0131 4193 4.825,00

0131 4194 3.860,00

44 8.000,00

441 8.000,00

0131 4415 8.000,00

179

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42101 6.755.873,86

3502 5.450.000,00

4 5.450.000,00

41 50.000,00

419 50.000,00

0810 4193 35.000,00

0810 4195 15.000,00

43 5.200.000,00

431 5.200.000,00

0810 4313 4.300.000,00

0810 4318 900.000,00

44 200.000,00

441 200.000,00

0810 4413 200.000,00

3503 475.500,00

4 475.500,00

41 55.500,00

419 55.500,00

0810 4193 2.500,00

0810 4195 53.000,00

43 420.000,00

431 420.000,00

0810 4319 420.000,00

3505 830.373,86

4 830.373,86

41 663.607,33

411 458.607,33

0810 4111 275.901,20

0810 4112 37.692,98

0810 4113 96.945,53

0810 4114 42.413,67

0810 4115 5.653,95

412 10.000,00

0810 4127 10.000,00

413 62.000,00

0810 4131 25.000,00

0810 4133 9.000,00

0810 4135 28.000,00

414 116.000,00

0810 4141 14.000,00

0810 4142 2.000,00

0810 4143 24.000,00

0810 4144 1.000,00

0810 4147 10.000,00

180

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0810 4148 8.000,00

0810 4149 57.000,00

419 17.000,00

0810 4194 14.000,00

0810 4199 3.000,00

43 116.766,53

431 116.766,53

0810 4314 116.766,53

44 50.000,00

441 50.000,00

0810 4415 50.000,00

181

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50201 687.175,68

2081 687.175,68

4 687.175,68

41 682.774,68

411 543.649,13

0330 4111 319.474,28

0330 4112 48.232,65

0330 4113 118.995,05

0330 4114 49.988,11

0330 4115 6.959,04

412 6.750,00

0330 4127 6.750,00

413 17.500,00

0330 4131 12.000,00

0330 4133 1.000,00

0330 4135 4.500,00

414 83.875,55

0330 4141 20.000,00

0330 4142 1.775,55

0330 4143 18.300,00

0330 4144 1.300,00

0330 4147 25.000,00

0330 4148 1.500,00

0330 4149 16.000,00

415 6.000,00

0330 4153 6.000,00

419 25.000,00

0330 4191 1.000,00

0330 4193 1.000,00

0330 4194 5.500,00

0330 4195 10.500,00

0330 4199 7.000,00

44 4.400,00

441 4.400,00

0330 4415 4.400,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

182

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50301 3.818.815,40

1351 1.345.618,91

4 1.345.618,91

41 1.280.618,91

411 1.164.618,91

0112 4111 681.266,11

0112 4112 104.152,15

0112 4113 247.398,71

0112 4114 116.179,12

0112 4115 15.622,82

412 6.000,00

0112 4127 6.000,00

414 98.000,00

0112 4141 60.500,00

0112 4142 10.000,00

0112 4143 20.000,00

0112 4147 7.500,00

419 12.000,00

0112 4193 12.000,00

44 65.000,00

441 65.000,00

0112 4415 65.000,00

1641 2.439.696,49

4 2.439.696,49

41 289.695,49

411 119.095,49

0112 4111 70.789,68

0112 4112 10.082,02

0112 4113 25.538,43

0112 4114 11.173,06

0112 4115 1.512,30

413 69.000,00

0112 4131 24.000,00

0112 4133 7.000,00

0112 4134 30.000,00

0112 4135 8.000,00

414 48.500,00

0112 4141 5.000,00

0112 4142 10.000,00

0112 4143 10.000,00

0112 4144 500,00

0112 4149 23.000,00

415 15.000,00

0112 4153 15.000,00

183

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


419 38.100,00

0112 4193 7.000,00

0112 4194 10.000,00

0112 4195 1.100,00

0112 4199 20.000,00

43 25.000,00

431 25.000,00

0112 4316 15.000,00

0112 4318 10.000,00

44 2.025.000,00

441 2.025.000,00

0112 4413 2.000.000,00

0112 4415 25.000,00

45 100.000,00

451 100.000,00

0112 4515 100.000,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

3741 33.500,00

4 33.500,00

41 33.500,00

414 33.500,00

0112 4141 7.000,00

0112 4147 4.500,00

0112 4148 20.000,00

0112 4149 2.000,00

184

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50401 1.738.717,63

2121 1.738.717,63

4 1.738.717,63

41 1.725.716,63

411 343.245,27

0140 4111 203.990,71

0140 4112 27.487,48

0140 4113 72.995,18

0140 4114 34.648,78

0140 4115 4.123,12

412 639.903,36

0140 4124 680,00

0140 4125 2.500,00

0140 4127 636.723,36

413 36.500,00

0140 4131 10.000,00

0140 4133 5.000,00

0140 4134 16.500,00

0140 4135 5.000,00

414 672.500,00

0140 4141 22.080,00

0140 4142 2.225,00

0140 4143 10.960,00

0140 4144 5.000,00

0140 4146 5.335,00

0140 4147 625.000,00

0140 4149 1.900,00

415 13.000,00

0140 4151 2.000,00

0140 4152 4.500,00

0140 4153 6.500,00

417 5.248,00

0140 4171 3.648,00

0140 4172 1.600,00

419 15.320,00

0140 4191 4.320,00

0140 4193 2.000,00

0140 4194 3.000,00

0140 4195 4.000,00

0140 4196 2.000,00

43 5.000,00

431 5.000,00

0140 4318 5.000,00

44 8.000,00

185

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 8.000,00

0140 4415 8.000,00

46 1,00

463 1,00

0140 4630 1,00

186

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50601 198.000,00

1801 198.000,00

4 198.000,00

43 198.000,00

432 198.000,00

0180 4324 198.000,00

187

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50701 110.000,00

2371 110.000,00

4 110.000,00

43 110.000,00

431 110.000,00

0160 4315 110.000,00

188

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50801 240.000,00

2501 240.000,00

4 240.000,00

43 240.000,00

431 240.000,00

0160 4313 240.000,00

189

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50901 8.290.369,64

1421 7.303.582,12

4 7.303.582,12

41 5.278.581,12

411 4.343.881,12

0310 4111 2.295.592,04

0310 4112 343.653,44

0310 4113 832.627,36

0310 4114 820.879,52

0310 4115 51.128,76

412 58.000,00

0310 4122 13.200,00

0310 4123 4.800,00

0310 4125 10.000,00

0310 4127 30.000,00

413 420.000,00

0310 4131 119.000,00

0310 4133 10.000,00

0310 4134 150.000,00

0310 4135 125.000,00

0310 4139 16.000,00

414 192.700,00

0310 4141 65.600,00

0310 4142 5.000,00

0310 4143 42.800,00

0310 4144 12.000,00

0310 4146 1.400,00

0310 4147 900,00

0310 4148 15.000,00

0310 4149 50.000,00

415 55.000,00

0310 4152 15.000,00

0310 4153 40.000,00

417 16.000,00

0310 4171 16.000,00

419 193.000,00

0310 4191 15.000,00

0310 4193 1.500,00

0310 4194 24.000,00

0310 4196 24.000,00

0310 4198 8.500,00

0310 4199 120.000,00

44 2.025.000,00

441 2.025.000,00

190

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0310 4415 1.980.000,00

0310 4416 45.000,00

46 1,00

463 1,00

0310 4630 1,00

1431 986.787,52

4 986.787,52

41 870.786,52

411 726.296,52

0310 4111 387.371,88

0310 4112 55.052,52

0310 4113 140.246,76

0310 4114 135.157,32

0310 4115 8.468,04

412 11.090,00

0310 4125 2.000,00

0310 4127 9.090,00

413 26.500,00

0310 4131 10.000,00

0310 4133 2.000,00

0310 4134 7.000,00

0310 4135 3.000,00

0310 4139 4.500,00

414 67.300,00

0310 4141 7.500,00

0310 4142 5.000,00

0310 4143 4.000,00

0310 4144 2.800,00

0310 4148 3.000,00

0310 4149 45.000,00

415 14.000,00

0310 4152 4.000,00

0310 4153 10.000,00

419 25.600,00

0310 4191 2.000,00

0310 4193 11.000,00

0310 4194 2.000,00

0310 4196 5.700,00

0310 4198 3.000,00

0310 4199 1.900,00

44 116.000,00

441 116.000,00

0310 4415 106.000,00

0310 4416 10.000,00

191

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0310 4630 1,00

192

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51001 617.323,69

3231 617.323,69

4 617.323,69

41 611.822,69

411 499.222,69

0133 4111 288.077,42

0133 4112 46.396,87

0133 4113 111.052,49

0133 4114 46.736,86

0133 4115 6.959,05

412 12.000,00

0133 4127 12.000,00

413 20.200,00

0133 4131 15.200,00

0133 4135 5.000,00

414 55.500,00

0133 4141 18.000,00

0133 4142 1.500,00

0133 4143 26.000,00

0133 4147 3.000,00

0133 4148 2.000,00

0133 4149 5.000,00

415 2.400,00

0133 4153 2.400,00

419 22.500,00

0133 4191 10.000,00

0133 4192 2.000,00

0133 4193 4.500,00

0133 4194 6.000,00

44 5.500,00

441 5.500,00

0133 4415 5.500,00

46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

193

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51101 275.000,00

2261 275.000,00

4 275.000,00

43 275.000,00

431 275.000,00

1071 4319 275.000,00

194

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51301 579.971,96

3602 579.971,96

4 579.971,96

41 559.970,96

411 169.570,96

0160 4111 100.465,95

0160 4112 14.717,06

0160 4113 36.373,48

0160 4114 15.806,82

0160 4115 2.207,65

412 30.000,00

0160 4127 30.000,00

413 23.000,00

0160 4131 12.000,00

0160 4133 3.000,00

0160 4134 4.000,00

0160 4135 4.000,00

414 281.500,00

0160 4141 23.000,00

0160 4142 3.000,00

0160 4143 11.000,00

0160 4146 162.500,00

0160 4147 20.000,00

0160 4148 2.000,00

0160 4149 60.000,00

415 9.000,00

0160 4152 4.000,00

0160 4153 5.000,00

417 30.000,00

0160 4171 30.000,00

419 16.900,00

0160 4191 15.000,00

0160 4194 1.900,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0160 4415 20.000,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

195

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51401 100.000,00

3631 100.000,00

4 100.000,00

43 100.000,00

431 100.000,00

0133 4315 100.000,00

196

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51501 45.000,00

3641 45.000,00

4 45.000,00

43 45.000,00

431 45.000,00

0133 4318 45.000,00

197

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51601 493.750,84

3691 493.750,84

4 493.750,84

41 484.749,84

411 412.826,84

0112 4111 245.276,33

0112 4112 35.933,22

0112 4113 86.598,06

0112 4114 39.629,43

0112 4115 5.389,80

412 3.800,00

0112 4125 1.800,00

0112 4127 2.000,00

413 17.825,00

0112 4131 5.775,00

0112 4133 1.050,00

0112 4134 6.000,00

0112 4135 5.000,00

414 36.798,00

0112 4141 16.520,50

0112 4142 2.000,00

0112 4143 5.000,00

0112 4147 3.277,50

0112 4148 5.000,00

0112 4149 5.000,00

415 4.000,00

0112 4153 4.000,00

419 9.500,00

0112 4191 3.000,00

0112 4193 2.000,00

0112 4194 2.500,00

0112 4196 2.000,00

44 9.000,00

441 9.000,00

0112 4415 9.000,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

198

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51701 4.609.098,71

3711 4.609.098,71

4 4.609.098,71

41 4.579.097,71

411 3.348.475,24

0411 4111 1.986.741,18

0411 4112 287.043,64

0411 4113 718.701,19

0411 4114 314.476,87

0411 4115 41.512,36

412 14.392,00

0411 4122 4.392,00

0411 4127 10.000,00

413 309.000,00

0411 4131 42.000,00

0411 4133 4.000,00

0411 4134 3.000,00

0411 4135 260.000,00

414 407.137,47

0411 4141 260.000,00

0411 4142 1.500,00

0411 4143 85.000,00

0411 4144 4.137,47

0411 4147 1.000,00

0411 4148 5.500,00

0411 4149 50.000,00

415 110.500,00

0411 4152 500,00

0411 4153 110.000,00

417 91.772,00

0411 4171 91.772,00

419 297.821,00

0411 4191 246.000,00

0411 4192 1.000,00

0411 4193 47.221,00

0411 4194 3.600,00

44 30.000,00

441 30.000,00

0411 4415 30.000,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

199

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51801 18.577.200,00

1692 12.577.200,00

4 12.577.200,00

43 12.577.200,00

431 12.577.200,00

0830 4319 12.577.200,00

1693 6.000.000,00

4 6.000.000,00

43 6.000.000,00

431 6.000.000,00

0460 4319 6.000.000,00

200

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51901 358.185,65

2091 358.185,65

4 358.185,65

41 358.184,65

411 223.229,24

0360 4111 118.500,00

0360 4112 17.213,12

0360 4113 42.547,44

0360 4114 42.741,96

0360 4115 2.226,72

412 10.530,00

0360 4125 1.530,00

0360 4127 9.000,00

413 33.631,41

0360 4131 4.512,50

0360 4132 2.400,00

0360 4133 4.400,00

0360 4134 3.000,00

0360 4135 19.318,91

414 8.294,00

0360 4141 3.634,00

0360 4142 500,00

0360 4143 2.160,00

0360 4146 1.000,00

0360 4148 1.000,00

415 70.000,00

0360 4153 70.000,00

417 10.000,00

0360 4171 10.000,00

419 2.500,00

0360 4192 1.000,00

0360 4193 500,00

0360 4194 500,00

0360 4195 500,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

201

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52001 1.792.804,00

1942 1.792.804,00

4 1.792.804,00

41 1.572.803,00

411 845.703,00

0160 4111 504.600,00

0160 4112 75.600,00

0160 4113 178.253,00

0160 4114 74.650,00

0160 4115 12.600,00

412 57.000,00

0160 4124 2.000,00

0160 4125 2.000,00

0160 4127 53.000,00

413 58.000,00

0160 4131 41.000,00

0160 4133 6.000,00

0160 4135 11.000,00

414 258.500,00

0160 4141 50.000,00

0160 4142 13.000,00

0160 4143 32.000,00

0160 4144 3.500,00

0160 4145 2.000,00

0160 4146 5.000,00

0160 4147 25.000,00

0160 4148 35.000,00

0160 4149 93.000,00

415 41.000,00

0160 4153 41.000,00

417 12.600,00

0160 4171 4.800,00

0160 4173 7.800,00

419 300.000,00

0160 4191 40.000,00

0160 4193 198.000,00

0160 4194 7.000,00

0160 4195 32.000,00

0160 4199 23.000,00

43 5.000,00

431 5.000,00

0160 4318 5.000,00

44 145.000,00

441 145.000,00

202

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0160 4415 145.000,00

45 70.000,00

451 70.000,00

0160 4515 70.000,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

203

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52101 407.953,06

1791 407.953,06

4 407.953,06

41 405.952,06

411 372.352,06

0111 4111 220.716,15

0111 4112 32.159,31

0111 4113 79.739,45

0111 4114 34.857,67

0111 4115 4.879,48

412 2.000,00

0111 4127 2.000,00

413 7.600,00

0111 4131 6.000,00

0111 4133 500,00

0111 4135 1.100,00

414 16.000,00

0111 4141 2.000,00

0111 4143 9.000,00

0111 4144 1.000,00

0111 4148 2.000,00

0111 4149 2.000,00

415 2.500,00

0111 4153 2.500,00

419 5.500,00

0111 4194 3.000,00

0111 4196 1.500,00

0111 4199 1.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0111 4415 2.000,00

46 1,00

463 1,00

0111 4630 1,00

204

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52201 1.513.330,00

3731 1.513.330,00

4 1.513.330,00

41 1.495.329,00

411 185.029,00

0474 4111 99.000,00

0474 4112 16.672,00

0474 4113 45.350,00

0474 4114 21.307,00

0474 4115 2.700,00

412 9.000,00

0474 4127 9.000,00

413 10.670,00

0474 4131 5.000,00

0474 4133 720,00

0474 4135 4.800,00

0474 4139 150,00

414 32.830,00

0474 4141 14.800,00

0474 4142 900,00

0474 4143 5.130,00

0474 4144 600,00

0474 4146 1.000,00

0474 4147 3.000,00

0474 4148 2.800,00

0474 4149 4.600,00

415 2.800,00

0474 4153 2.800,00

418 1.250.000,00

0474 4181 1.250.000,00

419 5.000,00

0474 4191 2.000,00

0474 4193 500,00

0474 4194 1.000,00

0474 4199 1.500,00

44 18.000,00

441 18.000,00

0474 4415 18.000,00

46 1,00

463 1,00

0474 4630 1,00

205

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52301 417.078,38

2741 417.078,38

4 417.078,38

41 393.078,38

411 318.078,38

0112 4111 194.577,32

0112 4112 26.731,70

0112 4113 64.258,60

0112 4114 28.041,30

0112 4115 4.469,46

412 13.700,00

0112 4124 500,00

0112 4125 200,00

0112 4127 13.000,00

413 14.800,00

0112 4131 12.000,00

0112 4133 800,00

0112 4135 2.000,00

414 33.000,00

0112 4141 8.000,00

0112 4142 4.400,00

0112 4143 10.000,00

0112 4144 500,00

0112 4146 500,00

0112 4147 2.300,00

0112 4148 1.300,00

0112 4149 6.000,00

415 3.000,00

0112 4153 3.000,00

419 10.500,00

0112 4191 4.000,00

0112 4192 1.000,00

0112 4193 1.000,00

0112 4194 4.000,00

0112 4195 500,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0112 4318 1.000,00

44 23.000,00

441 23.000,00

0112 4415 23.000,00

206

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52401 50.000,00

3171 50.000,00

4 50.000,00

41 50.000,00

419 50.000,00

0133 4199 50.000,00

207

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40502 16.997.092,14

3161 16.997.092,14

4 16.997.092,14

47 16.997.092,14

471 16.402.092,72

0112 4710 16.402.092,72

472 594.999,42

0112 4720 594.999,42

208

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60101 432.242.366,95

2481 432.242.366,95

4 432.242.366,95

41 4.169.575,52

411 2.707.975,52

1021 4111 1.607.674,32

1021 4112 226.354,44

1021 4113 587.033,16

1021 4114 256.027,08

1021 4115 30.886,52

412 50.000,00

1021 4125 10.000,00

1021 4127 40.000,00

413 182.000,00

1021 4131 70.000,00

1021 4133 10.000,00

1021 4134 80.000,00

1021 4135 22.000,00

414 393.000,00

1021 4141 50.000,00

1021 4142 2.000,00

1021 4143 280.000,00

1021 4144 25.000,00

1021 4147 8.000,00

1021 4148 8.000,00

1021 4149 20.000,00

415 50.000,00

1021 4152 35.000,00

1021 4153 15.000,00

417 40.000,00

1021 4171 40.000,00

418 456.600,00

1021 4181 456.600,00

419 290.000,00

1021 4191 105.000,00

1021 4193 135.000,00

1021 4194 18.000,00

1021 4196 30.000,00

1021 4198 2.000,00

42 425.672.790,43

423 425.672.790,43

1021 4231 248.342.703,36

1021 4232 69.392.623,11

1021 4233 84.685.112,81

209

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1021 4234 10.291.699,71

1021 4235 2.239.597,56

1021 4236 10.721.053,88

43 2.240.000,00

431 2.240.000,00

1021 4314 50.000,00

1021 4316 300.000,00

1021 4318 190.000,00

1021 4319 1.700.000,00

44 160.000,00

441 160.000,00

1021 4415 80.000,00

1021 4416 80.000,00

46 1,00

463 1,00

1021 4630 1,00

210

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60201 205.268.527,56

2491 32.236.998,72

4 32.236.998,72

41 6.426.997,72

411 2.524.246,72

0740 4111 1.479.334,89

0740 4112 207.420,45

0740 4113 529.593,28

0740 4114 278.349,90

0740 4115 29.548,20

412 25.501,00

0740 4122 1,00

0740 4124 3.500,00

0740 4125 8.000,00

0740 4127 14.000,00

413 131.500,00

0740 4131 53.500,00

0740 4133 7.000,00

0740 4134 48.000,00

0740 4135 18.000,00

0740 4139 5.000,00

414 2.257.750,00

0740 4141 24.000,00

0740 4142 3.000,00

0740 4143 146.000,00

0740 4144 30.000,00

0740 4146 8.000,00

0740 4147 2.015.750,00

0740 4148 9.000,00

0740 4149 22.000,00

415 40.000,00

0740 4152 29.000,00

0740 4153 11.000,00

416 25.000,00

0740 4161 25.000,00

417 6.800,00

0740 4171 6.800,00

419 1.416.200,00

0740 4191 45.000,00

0740 4192 3.000,00

0740 4193 1.098.700,00

0740 4194 6.000,00

0740 4196 24.000,00

0740 4198 500,00

211

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0740 4199 239.000,00

42 25.525.000,00

424 16.500.000,00

0740 4241 16.500.000,00

425 9.025.000,00

0740 4251 1.700.000,00

0740 4252 3.500.000,00

0740 4253 3.825.000,00

44 85.000,00

441 85.000,00

0740 4413 15.000,00

0740 4415 70.000,00

45 200.000,00

451 200.000,00

0740 4513 200.000,00

46 1,00

463 1,00

0740 4630 1,00

2492 169.386.388,26

4 169.386.388,26

41 89.930.988,26

411 89.170.988,26

0740 4111 53.532.930,94

0740 4112 7.078.914,85

0740 4113 19.280.423,39

0740 4114 8.347.328,80

0740 4115 931.390,28

412 760.000,00

0740 4122 490.000,00

0740 4124 80.000,00

0740 4125 100.000,00

0740 4127 90.000,00

43 76.500.000,00

431 76.500.000,00

0740 4311 76.500.000,00

44 2.955.400,00

441 2.955.400,00

0740 4413 350.000,00

0740 4415 2.605.400,00

3561 3.645.140,58

4 3.645.140,58

41 3.590.540,58

411 2.605.540,58

0760 4111 1.553.089,08

212

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0760 4112 219.470,77

0760 4113 559.794,28

0760 4114 240.265,70

0760 4115 32.920,75

413 980.000,00

0760 4132 980.000,00

414 5.000,00

0760 4147 5.000,00

44 54.600,00

441 54.600,00

0760 4415 54.600,00

213

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60301 27.048.134,32

2461 21.048.134,32

4 21.048.134,32

41 4.143.133,32

411 3.192.512,32

1051 4111 1.886.666,88

1051 4112 262.930,88

1051 4113 675.665,96

1051 4114 328.201,68

1051 4115 39.046,92

412 18.500,00

1051 4124 4.000,00

1051 4125 4.000,00

1051 4127 10.500,00

413 242.525,00

1051 4131 70.775,00

1051 4133 10.000,00

1051 4134 138.000,00

1051 4135 23.750,00

414 402.596,00

1051 4141 20.000,00

1051 4142 1.895,00

1051 4143 162.000,00

1051 4144 15.000,00

1051 4146 9.700,00

1051 4147 15.001,00

1051 4148 15.000,00

1051 4149 164.000,00

415 40.000,00

1051 4152 20.000,00

1051 4153 20.000,00

416 90.000,00

1051 4161 90.000,00

417 20.000,00

1051 4171 20.000,00

419 137.000,00

1051 4191 25.000,00

1051 4192 2.500,00

1051 4193 40.000,00

1051 4194 15.000,00

1051 4195 4.000,00

1051 4196 18.000,00

1051 4198 500,00

1051 4199 32.000,00

214

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42 11.750.000,00

422 11.750.000,00

1051 4224 11.750.000,00

43 4.605.000,00

431 4.605.000,00

1051 4316 5.000,00

1051 4318 4.600.000,00

44 50.000,00

441 50.000,00

1051 4415 50.000,00

45 500.000,00

451 500.000,00

1051 4515 500.000,00

46 1,00

463 1,00

1051 4630 1,00

2463 6.000.000,00

4 6.000.000,00

41 150.000,00

419 150.000,00

1051 4199 150.000,00

43 5.800.000,00

431 5.800.000,00

1051 4318 5.800.000,00

45 50.000,00

451 50.000,00

1051 4515 50.000,00

215

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60501 2.664.245,69

2471 2.664.245,69

4 2.664.245,69

41 156.045,69

411 108.987,69

0490 4111 64.549,54

0490 4112 9.331,88

0490 4113 23.331,03

0490 4114 10.207,21

0490 4115 1.568,03

412 9.108,00

0490 4124 108,00

0490 4127 9.000,00

413 3.950,00

0490 4131 2.000,00

0490 4133 1.000,00

0490 4135 950,00

414 16.700,00

0490 4141 2.200,00

0490 4143 5.500,00

0490 4144 4.000,00

0490 4146 5.000,00

415 1.000,00

0490 4153 1.000,00

419 16.300,00

0490 4191 3.500,00

0490 4193 2.500,00

0490 4194 1.000,00

0490 4199 9.300,00

44 8.200,00

441 8.200,00

0490 4415 3.200,00

0490 4416 5.000,00

46 2.500.000,00

463 2.500.000,00

0170 4630 2.500.000,00

216

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60601 2.080.331,20

3591 2.080.331,20

4 2.080.331,20

41 275.430,20

411 174.509,20

1091 4111 96.436,28

1091 4112 17.438,56

1091 4113 41.408,68

1091 4114 16.714,36

1091 4115 2.511,32

412 30.000,00

1091 4127 30.000,00

413 11.350,00

1091 4131 7.350,00

1091 4135 4.000,00

414 22.420,00

1091 4141 5.000,00

1091 4142 1.000,00

1091 4143 14.000,00

1091 4147 950,00

1091 4148 970,00

1091 4149 500,00

417 22.000,00

1091 4171 22.000,00

419 15.151,00

1091 4191 4.200,00

1091 4192 500,00

1091 4193 7.000,00

1091 4194 451,00

1091 4199 3.000,00

42 1.801.900,00

422 1.801.900,00

1091 4221 350.000,00

1091 4222 1.251.900,00

1091 4225 200.000,00

44 3.000,00

441 3.000,00

1091 4415 3.000,00

46 1,00

463 1,00

1091 4630 1,00

217

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41001 245.200.000,00

761 23.000.000,00

4 23.000.000,00

41 4.000.000,00

414 500.000,00

0451 4147 500.000,00

419 3.500.000,00

0451 4199 3.500.000,00

44 19.000.000,00

441 19.000.000,00

0451 4411 19.000.000,00

764 210.000.000,00

4 210.000.000,00

41 10.687.000,00

413 10.000,00

0451 4131 10.000,00

414 7.677.000,00

0451 4144 7.000,00

0451 4147 7.635.000,00

0451 4149 35.000,00

419 3.000.000,00

0451 4199 3.000.000,00

44 199.313.000,00

441 199.313.000,00

0451 4411 199.273.000,00

0451 4415 40.000,00

765 800.000,00

4 800.000,00

41 202.000,00

414 22.000,00

0451 4147 22.000,00

419 180.000,00

0451 4199 180.000,00

44 598.000,00

441 598.000,00

0451 4411 598.000,00

767 1.500.000,00

4 1.500.000,00

44 1.500.000,00

441 1.500.000,00

0451 4411 1.500.000,00

771 5.400.000,00

4 5.400.000,00

218

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41 400.000,00

414 200.000,00

0451 4147 200.000,00

419 200.000,00

0451 4199 200.000,00

44 5.000.000,00

441 5.000.000,00

0451 4411 5.000.000,00

772 2.000.000,00

4 2.000.000,00

44 2.000.000,00

441 2.000.000,00

0451 4411 2.000.000,00

773 2.500.000,00

4 2.500.000,00

41 2.000.000,00

412 100.000,00

0451 4127 100.000,00

413 25.000,00

0451 4131 5.000,00

0451 4135 20.000,00

414 1.505.000,00

0451 4141 15.000,00

0451 4143 25.000,00

0451 4146 20.000,00

0451 4147 1.415.000,00

0451 4148 10.000,00

0451 4149 20.000,00

415 20.000,00

0451 4153 20.000,00

419 350.000,00

0451 4191 20.000,00

0451 4194 30.000,00

0451 4199 300.000,00

44 500.000,00

441 500.000,00

0451 4411 500.000,00

219

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41501 42.475.000,00

804 1.430.000,00

4 1.430.000,00

41 275.000,00

412 100,00

0111 4127 100,00

414 264.600,00

0111 4144 100,00

0111 4147 264.400,00

0111 4149 100,00

419 10.300,00

0111 4191 10.100,00

0111 4196 100,00

0111 4199 100,00

44 1.155.000,00

441 1.155.000,00

0111 4411 100,00

0111 4412 100,00

0111 4413 1.154.500,00

0111 4414 100,00

0111 4415 100,00

0111 4416 100,00

805 1.150.000,00

4 1.150.000,00

41 85.000,00

412 100,00

0860 4127 100,00

414 84.600,00

0860 4144 100,00

0860 4147 84.400,00

0860 4149 100,00

419 300,00

0860 4191 100,00

0860 4196 100,00

0860 4199 100,00

44 1.065.000,00

441 1.065.000,00

0860 4411 100,00

0860 4412 50.000,00

0860 4413 1.014.600,00

0860 4414 100,00

0860 4415 100,00

0860 4416 100,00

806 2.810.000,00

220

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 2.810.000,00

41 220.000,00

412 100,00

0860 4127 100,00

414 219.600,00

0860 4144 100,00

0860 4147 214.500,00

0860 4149 5.000,00

419 300,00

0860 4191 100,00

0860 4196 100,00

0860 4199 100,00

44 2.590.000,00

441 2.590.000,00

0860 4411 100,00

0860 4412 100,00

0860 4413 2.589.500,00

0860 4414 100,00

0860 4415 100,00

0860 4416 100,00

810 6.385.000,00

4 6.385.000,00

41 400.000,00

412 100,00

0451 4127 100,00

414 389.700,00

0451 4144 100,00

0451 4147 389.500,00

0451 4149 100,00

419 10.200,00

0451 4191 10.000,00

0451 4196 100,00

0451 4199 100,00

44 5.985.000,00

441 5.985.000,00

0451 4411 100,00

0451 4412 5.034.500,00

0451 4413 813.100,00

0451 4414 100,00

0451 4415 137.100,00

0451 4416 100,00

812 4.655.000,00

4 4.655.000,00

41 845.000,00

221

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


412 100,00

0560 4127 100,00

413 100,00

0560 4134 100,00

414 844.500,00

0560 4144 500,00

0560 4147 843.900,00

0560 4149 100,00

419 300,00

0560 4191 100,00

0560 4196 100,00

0560 4199 100,00

44 3.810.000,00

441 3.810.000,00

0560 4411 300,00

0560 4412 3.808.500,00

0560 4413 300,00

0560 4414 300,00

0560 4415 300,00

0560 4416 300,00

818 790.000,00

4 790.000,00

41 30.000,00

412 100,00

0760 4127 100,00

414 29.600,00

0760 4144 100,00

0760 4147 29.500,00

419 300,00

0760 4191 100,00

0760 4196 100,00

0760 4199 100,00

44 760.000,00

441 760.000,00

0760 4412 100,00

0760 4413 759.700,00

0760 4415 100,00

0760 4416 100,00

819 830.000,00

4 830.000,00

41 20.000,00

412 100,00

1091 4127 100,00

414 19.600,00

222

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1091 4144 100,00

1091 4147 19.400,00

1091 4149 100,00

419 300,00

1091 4191 100,00

1091 4196 100,00

1091 4199 100,00

44 810.000,00

441 810.000,00

1091 4411 100,00

1091 4412 65.100,00

1091 4413 744.600,00

1091 4415 100,00

1091 4416 100,00

821 4.455.000,00

4 4.455.000,00

41 590.000,00

412 1.100,00

0980 4127 1.100,00

414 588.400,00

0980 4141 1.000,00

0980 4144 200,00

0980 4147 586.900,00

0980 4148 100,00

0980 4149 200,00

419 500,00

0980 4191 200,00

0980 4196 100,00

0980 4199 200,00

44 3.865.000,00

441 3.865.000,00

0980 4411 200,00

0980 4412 200,00

0980 4413 3.862.050,00

0980 4414 200,00

0980 4415 2.150,00

0980 4416 200,00

826 13.980.000,00

4 13.980.000,00

41 1.620.000,00

412 100,00

0473 4127 100,00

414 1.599.600,00

0473 4144 100,00

223

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0473 4147 1.599.400,00

0473 4149 100,00

419 20.300,00

0473 4191 20.100,00

0473 4196 100,00

0473 4199 100,00

44 12.360.000,00

441 12.360.000,00

0473 4411 100,00

0473 4412 6.809.800,00

0473 4413 5.209.900,00

0473 4414 100,00

0473 4415 340.000,00

0473 4416 100,00

829 5.270.000,00

4 5.270.000,00

41 1.210.000,00

412 100,00

0474 4127 100,00

414 1.209.600,00

0474 4141 100,00

0474 4144 5.000,00

0474 4147 1.204.400,00

0474 4149 100,00

419 300,00

0474 4191 100,00

0474 4196 100,00

0474 4199 100,00

44 4.060.000,00

441 4.060.000,00

0474 4411 1.180.500,00

0474 4412 2.864.200,00

0474 4413 5.100,00

0474 4415 10.200,00

830 720.000,00

4 720.000,00

41 715.000,00

412 1.000,00

0451 4127 1.000,00

414 714.000,00

0451 4147 714.000,00

44 5.000,00

441 5.000,00

0451 4415 5.000,00

224

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40501 176.280.000,00

1711 176.280.000,00

4 176.280.000,00

46 176.280.000,00

461 151.280.000,00

0170 4611 50.680.000,00

0170 4612 100.600.000,00

463 25.000.000,00

0170 4630 25.000.000,00

225

226

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2018. GODINU

2

Sadržaj:

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA ...................................................................................... 7

II OSNOVNI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA .................................................................................. 7

III ZAVRŠNA ODREDBA .......................................................................................................................... 7

OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2018. GODINU ......... 8

I Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2017. godini .............................................................. 14

1.1 Tekuća ekonomska kretanja .......................................................................................................................... 14

II Javne finansije u 2017. godini ........................................................................................................ 19

Javne finansije u periodu januar-septembar 2017. godine............................................................................. 19 Procjena javnih finansija do kraja 2017. godine ................................................................................................ 19 Ostvarenje budžeta u perodu januar-septembar ............................................................................................ 19 Procjena budžeta za 2017. godinu ...................................................................................................................... 20

III Javne finansije u 2018. godini ....................................................................................................... 21

Budžet Crne Gore ................................................................................................................................................... 21 Lokalna samouprava u 2018. godini ................................................................................................................... 22

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2018. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ............................................................................................................. 26

41 - Tekući izdaci ................................................................................................................................ 26

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ........................................................................................... 27 412 - Ostala lična primanja .................................................................................................................................... 27 413 - Rashodi za materijal ...................................................................................................................................... 27 414 – Rashodi za usluge ......................................................................................................................................... 29 415 – Rashodi za tekuće održavanje ................................................................................................................... 33 416 – Kamate ........................................................................................................................................................... 33 417 – Renta ............................................................................................................................................................... 33 418 – Subvencije ...................................................................................................................................................... 33 419 – Ostali izdaci .................................................................................................................................................... 34

42 - Transferi za socijalnu zaštitu ....................................................................................................... 35

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite ................................................................................................................... 36 422 - Sredstva za tehnološke viškove ................................................................................................................... 36 423 – Prava iz oblasti PIO ........................................................................................................................................ 36 424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite .............................................................................................. 36 425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja .................................................................................... 37

43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru.................................... 37

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru .................................................... 37

44 - Kapitalni izdaci ............................................................................................................................ 38

45 - Krediti i Pozajmice ...................................................................................................................... 39

451- Pozajmice i krediti ........................................................................................................................................... 39

47- Rezerve .......................................................................................................................................... 39

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2018.GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI ........................................................................................................ 40

01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE ....................................................................................................................................... 40 02 – ODBRANA ......................................................................................................................................................... 41 03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST .............................................................................................................................. 41 04 - EKONOMSKI POSLOVI ...................................................................................................................................... 41 05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ................................................................................................................................ 41 06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE ............................................................................................................ 42 07 – ZDRAVSTVO ...................................................................................................................................................... 42 08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA .............................................................................................................................. 42 09 – OBRAZOVANJE ................................................................................................................................................ 42 10 - SOCIJALNA ZAŠTITA ......................................................................................................................................... 42

3

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2018. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA .............................................................................................................. 43

TEKUĆI BUDŽET ...................................................................................................................................... 43

101 – Predsjednik Crne Gore ............................................................................................................. 43

10101 – Predsjednik Crne Gore ............................................................................................................................. 43

201 – Skupština Crne Gore ................................................................................................................. 44

20101 – Skupština Crne Gore ................................................................................................................................ 44 20102 – Državna izborna komisija ......................................................................................................................... 46 20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija ................................................................................................ 47 20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije .......................................................................................... 48 20106 – Cetinjski parlamentarni forum ................................................................................................................. 49

301 – Pravosuđe .................................................................................................................................. 50

30101 – Ustavni sud Crne Gore ............................................................................................................................. 50 30102 – Sudstvo ........................................................................................................................................................ 51 30103 – Tužilaštvo ..................................................................................................................................................... 54 30104 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu ................................................................................ 56

401 – Vlada Crne Gore ....................................................................................................................... 57

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ............................................................................................... 57 40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte ........................................................................................... 59 40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija ......................................................................... 60 40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba ......................................................................................... 61 40116 – Komisija za koncesije ................................................................................................................................ 62 40122 - Savjet za članstvo u NATO ....................................................................................................................... 63

402 – Ministarstvo pravde ................................................................................................................... 64

40201 – Ministarstvo pravde .................................................................................................................................. 64 40204 – Centar za posredovanje Crne Gore ..................................................................................................... 67

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova .............................................................................................. 68

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova ............................................................................................................. 68

404 – Ministarstvo odbrane ................................................................................................................ 73

40401 – Ministarstvo odbrane ................................................................................................................................ 73 40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka ...................................................................................................... 78

405 – Ministarstvo finansija ................................................................................................................. 79

40501 – Ministarstvo finansija ................................................................................................................................. 79 40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma ........................................................ 90 40508 – Uprava za imovinu .................................................................................................................................... 91 40509 – Uprava za javne nabavke....................................................................................................................... 93 40510 – Zavod za statistiku ..................................................................................................................................... 94 40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći .................................................................................. 95 40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore ................................................................................ 96

406 – Ministarstvo vanjskih poslova .................................................................................................. 97

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova .................................................................................................................. 97

407 – Ministarstvo prosvjete ............................................................................................................... 99

40701 – Ministarstvo prosvjete ............................................................................................................................... 99 40702 – Univerzitet Crne Gore ............................................................................................................................. 103 40704 – Zavod za školstvo .................................................................................................................................... 104 40705 – Ispitni centar ............................................................................................................................................. 105 40707 – Policijska akademija ............................................................................................................................... 106 40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost ............................................................................................... 107 40709 - Centar za stručno obrazovanje ............................................................................................................ 108

408 – Ministarstvo kulture ..................................................................................................................109

40801 – Ministarstvo kulture .................................................................................................................................. 109 40802 – Državni arhiv ............................................................................................................................................. 116

4

40803 – Crnogorsko narodno pozorište ............................................................................................................. 118 40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ ......................................................................................................... 120 40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ .................................................................... 122 40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore ............................................................................................................... 124 40809 – Crnogorska kinoteka .............................................................................................................................. 125 40810 – Muzički centar Crne Gore ..................................................................................................................... 127 40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore ............................................................................................................ 128 40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ....................................................................................... 129 40814 – Pomorski muzej Crne Gore .................................................................................................................... 131 40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore .......................................................................................... 132 40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore............................................................................... 134 40819 – Filmski centar Crne Gore ....................................................................................................................... 136

409 – Ministarstvo ekonomije ...........................................................................................................137

40901 – Ministarstvo ekonomije ........................................................................................................................... 137 40904 – Zavod za metrologiju .............................................................................................................................. 141 40911 – Agencija za zaštitu konkurencije .......................................................................................................... 142 40914 – Uprava za ugljovodonike ...................................................................................................................... 143

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ....................................................................................144

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva .................................................................................................. 144 41007 – Komisija za istraživanje nesreća............................................................................................................ 150

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.......................................................................151

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja...................................................................................... 151

413 – Ministarstvo zdravlja ................................................................................................................158

41301 – Ministarstvo zdravlja ................................................................................................................................ 158

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ............................................................................160

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ........................................................................................... 160 41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ................................................................................. 162 41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore ................................................................. 163 41406 – Nacionalni savjeti .................................................................................................................................... 164

415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma .................................................................................165

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma ................................................................................................ 165 41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore .................................................................................. 171 41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ....................................................................................... 172

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja .................................................................................173

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja ................................................................................................ 173 41603 – Socijalni savjet ......................................................................................................................................... 177 41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu ......................................................................................................... 178

418-Ministarstvo evropskih poslova ................................................................................................179

41801-Ministarstvo evropskih poslova ................................................................................................................ 179

419 – Ministarstvo nauke ..................................................................................................................180

41901 – Ministarstvo nauke .................................................................................................................................. 180

420 – Ministarstvo javne uprave ......................................................................................................181

42001-Ministarstvo javne uprave ........................................................................................................................ 181 42002-Uprava za kadrove .................................................................................................................................... 184

421 – Ministarstvo sporta...................................................................................................................186

42101-Ministarstvo sporta ..................................................................................................................................... 186

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ..........................................................................................188

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda .......................................................................................................... 188

503 – Državna revizorska institucija.................................................................................................189

50301 – Državna revizorska institucija................................................................................................................. 189

5

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti .........................................................................191

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ........................................................................................ 191

506 – Dotacije opštinama ................................................................................................................192

50601 – Dotacije opštinama ................................................................................................................................ 192

507 – Savez udruženja boraca ........................................................................................................193

50701 – Savez udruženja boraca ....................................................................................................................... 193

508 – Matica crnogorska ..................................................................................................................194

50801 – Matica crnogorska ................................................................................................................................. 194

509 – Agencija za nacionalnu bezbijednost .................................................................................195

50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost ................................................................................................ 195

510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ..........................196

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ....................................... 196

511 – Crveni krst Crne Gore .............................................................................................................197

51101 – Crveni krst Crne Gore ............................................................................................................................. 197

513 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ....................................................................198

51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ................................................................................... 198

514 – Senat Prijestonice ....................................................................................................................199

51401 - Senat Prijestonice .................................................................................................................................... 199

515 – Fondacija Petrović Njegoš .....................................................................................................200

51501 – Fondacija Petrović Njegoš .................................................................................................................... 200

516 – Revizorsko tijelo .......................................................................................................................201

51601 – Revizorsko tijelo ........................................................................................................................................ 201

517 – Uprava za inspekcijske poslove ............................................................................................202

51701 – Uprava za inspekcijske poslove ............................................................................................................ 202

518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore ...................................................................203

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore ................................................................................. 203

519 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca ........................204

51901 – Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca ..................................... 204

520 – Agencija za sprječavanje korupcije ....................................................................................205

52001 – Agencija za spječavanje korupcije ..................................................................................................... 205

521 – Sekretarijat za zakonodavstvo ..............................................................................................207

52101 – Sekretarijat za zakonodavstvo .............................................................................................................. 207

522 – Sekretarijat za razvojne projekte ..........................................................................................208

52201 – Sekretarijat za razvojne projekte .......................................................................................................... 208

523 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki ....................................................209

52301 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki ................................................................... 209

524 – Službeni list ...............................................................................................................................210

52401 – Službeni list ................................................................................................................................................ 210

REZERVE ...............................................................................................................................................211

40502 – Rezerve .................................................................................................................................211

BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA...........................................................................................................212

601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja ...........................................................................212

6

60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ............................................................................................ 212

602 – Fond za zdravstveno osiguranje ............................................................................................215

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje ........................................................................................................... 215

603 – Zavod za zapošljavanje ........................................................................................................218

60301 – Zavod za zapošljavanje ........................................................................................................................ 218

605 – Fond za obeštećenje ..............................................................................................................220

60501 – Fond za obeštećenje ............................................................................................................................. 220

606 – Fond rada .................................................................................................................................221

60601 – Fond rada ................................................................................................................................................. 221

TRANSAKCIJE FINANSIRANJA ...........................................................................................................222

KAPITALNI BUDŽET ZA 2018. GODINU ...............................................................................................225

7

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 16. tačka 5 i člana 82, tačka 5 Ustava Crne Gore.

II OSNOVNI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, sadržani su u Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, a sve u cilju nesmetanog funkcionisanja potrošačkih jedinica, kao i stvaranju uslova za isplatu zakonom utvrđenih prava.

III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

8

OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

Član 7

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita i to: Svjetska banka za projekte:

• Unapređenja poreske administracije, u iznosu do 14.000.000 eura; Navedeni projekat Svjetske banke predviđena je unapređenje softverskog sistema poreske uprave, u namjeri da se obezbijedi poboljšano i sveobuhvatno rješenje upravljanja poreskim prihodima, kako bi se na brži i efikasniji način obrađivali podaci i pružalo potrebne informacije. Predloženi projekat bi podržao: organizaciono restrukturiranje, razvoj kapaciteta za upravljanje i informacione tehnologije koje će poboljšati učinak sistema poreske administracije. Projekat uključuje finansijsku i tehničku podršku za: metodologije i procedure za naplatu prihoda; integrisani sistem upravljanja prihodima (IRMS) i drugu tehnološku infrastrukturu, kao i obuku, unaprijeđenje poreske inspekcije i operativnih sistema i tehničku pomoć kako bi se podržale odluke menadžmenta Poreske uprave Crne Gore u pogledu organizacione strukture.

• „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“, Projektom "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" je predviđeno poboljšanje energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i povećanje obaviještenosti javnosti o mjerama energetske efikasnosti. Projektom je odabrana sanacija 15 ustanova i to: osam škola, jedan studentski dom i šest bolnica. U toku 2013. godine, zaključen je novi aranžmana, u visini od 5.000.000 eura, za Projekat „Energetska efikasnost u Crnoj Gori – Dodatno finansiranje„. Novi sredstva se koriste za unapređenje energetske efikasnosti u 13 zdravstvenih objekata: Dom zdravlja Cetinje; Opšta bolnica Cetinje; Dom zdravlja Nikšić; Dom zdravlja Kolašin; Dom zdravlja Berane; Dom zdravlja Andrijevica; Dom zdravlja Budva; Dom zdravlja Kotor; Opšta bolnica Kotor; Dom zdravlja Bar; Opšta bolnica Bar; Dom zdravlja Ulcinj; Klinički centar Crne Gore.

• „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS), Projekat ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije. Projekat je vrijedan 14.000.000 eura iz kredita Svjetske banke i 4.000.000 $ GEF granta namijenjenih za zaštitu životne sredine u okviru projekta. Sredstva aranžmana se koriste za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, u vidu obezbjeđenja grantova za poljoprivrednike, unapređenja administrativnih kapaciteta, i pružanje podrške za osnivanje IPARD agencije. Kroz navedeni projekat realizuju se i grant sredstva Evropske Komisije. Takođe, za 2018. godinu, predviđen je nastavak ovog projekta, i biće zaključen novi aranžman u iznosu od 30.000.000,00 eura. Sredstva iz pomenutog projekta služiće za dalje finansiranje oblasti poljoprivrede, kroz obezbjeđivanje grantova poljoprivrednicima, pružanje podrške u cilju ispunjenja obaveza iz EU Poglavlja 11,12 i 13, kao i pruzažnje podrške Agenciji za plaćanje u cilju ispunjenja EU standarda.

• „Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOT) i Ugovor o kreditu za Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, zaključen je 10.10.2014. godinem, u iznosu od 50.000.000 eura. Cilj projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje je saniranje izabranih kriznih područja za životnu sredinu (deponija Kombinata aluminijuma Podgorica, odlagalište otpada u Brodogradilištu Bijela, deponija Termoelektrane Pljevlja i odlagalište otpada i pepela Gradac). Realizacijom pomenutog projekta doprinijeće se značajnom povećanju kvaliteta upravljanja industrijskim otpadom u Crnoj Gori, kao jednog on ekološki nabitnijih pitanja u Crnoj Gori, kao i kvaliteta životne sredine. Projekat bi se sprovodio preko Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

9

• „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“,

Ukupan visina kredita iznosi 20 miliona dolara. Projekat uključuje reforme finansiranja visokog obrazovanja kroz pružanje tehničke pomoći obuke za reformu mehanizama za finansiranje nastave i istraživanja u visokom obrazovanju, u cilju prilagođavanja najboljoj praksi u svijetu, zatim podrška u podsticanju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja kroz kroz osnivanje kancelarije unutar Ministarstva prosvjete i sporta, koja bi djelovala kao kancelarija za posredovanje u prikupljanju i širenju informacija o međunarodnim mogućnostima za studente i osoblje i koordinaciju mogućnosti inostranog stipendiranja. Zatim pružanje tehničke pomoći za podršku inicijativama za internacionalizaci kroz izradu studija, strategija i radionica o mogućnostima uvođenja promjena u sistem visokog obrazovanja kako bi privukli međunarodne naučnike i studente na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, kao što su izvođenje studijskih programa na engleskom jeziku, te o mogućnostima ispitivanja održivosti prilaska crnogorskoj dijaspori radi promovisanja akademskih i privrednih veza. Takođe, kroz ovu komponentu vrši će se promovisanje programa stipendiranja za magistarske, doktorske i postdoktorske studije Izrada i implementacija programa za stipendije za poslijediplomske studente. Podrška u osnivanju konkurentnog okruženja za istraživanja kroz osnivanje pilot Centra uspješnosti. Njemačke banke za razvoj (KfW):

• „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama“, Između Crne Gore i Njemačke KfW banka potpisa je, u novembru 2011. godine, Ugovor o kreditu i finansijskom doprinosu, u ukupnom iznosu od 13 miliona eura, u namjeri implementacije Projekta povećanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Od navedenog iznosa 11,5 miliona eura predstavljaju kreditna sredstva, dok 1,5 miliona eura su bespovratna sredstva. Nakon izvršene analize stanja u kojem se nalaze školski objekti u Crnoj Gori, izvršen je izbor 30 obrazovnih ustanova koje će biti rekonstruisani. U 2015. godini, nastavljena je dalja realizacija ovog projekta u saradnji sa KfW bankom. U vezi sa tim, potpisan je kreditni aranžman u visini od 20 miliona eura, od čega je 5 miliona eura postalo efektivno u 2015. godini, a u 2016. godini, 8 miliona eura, dok je u 2017. godini, postalo efektivno preostalih 7 miliona eura. Sredstva iz novog aranžmana naimijenjena su za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti. Banka za razvoj Savjeta Evrope za projekat:

• „Projekat rješavanja stambenih potreba građanja pod povoljnim uslovima (1000+) Pomenuti kreditni aranžman obezbijedio bi sredstva, od strane CEB-a, po nižim kamatnim stopama, tako da bi, uz podršku komercijalnih banaka u Crnoj Gori, bila obezbijeđna, u krajnjem, povoljnija cijena finansiranja kupovine stanova za krajnje korisnike.

• sa Bankom za razvoja Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa.

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju, čime će se obezbijediti bolji uslovi i položaj zatvorenika. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD; Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljopriovrede u ruralnim područjima Crne Gore. Abu Dabi Fond Namjera projekta jeste finansiranje unapređenje oblasti poljoprivrede, kroz poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih i proizvoda od mesa i konkurentnosti na međunarodnom tržištu, odnosno povećanju izvoza pomenutih proizvoda, povećanju proizvodnje kako bi zadovoljila

10

potražnju u turističkom sektoru, kao i diserfikaciji proizvodnje. Takođe, projekotm se predviđa i nabavka zemljišta, mašina, pomoćnih objekata za poljoprivrednike, za i izgradnja i rekonstrukcija postojećih objekata koji su tiču oblasti poljoprivrede. Takođe, Zakonom o budžetu za 2018. godinu, planirana je i nabavka tri višenamjenska helihoptera za potrebe Ministarstva odbrane, čime bi se unaprijedila tehnička opremljenost Vojske Crne Gore. izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 10 Vlada će u 2018. godini, potpisati kredite aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 158.800.000,00 eura. U toku 2018. godine, Vlada Crne Gore će potpisati kreditne aranžmane ili će sledeća sredstva već potpisanih aranžmana postati efektivna:

• sa Bankom za razvoja Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje kapitalnog objekta

– zatvor u Bijelom Polju, u iznosu do 15.000.000,00 eura. Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za osobe koje se nalaze u zatvorskom objektu u Bijelom Polju, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije. Kroz navedeni kreditni aranžman biće obavezbijeđena sredstva u iznosu od 15.000.000 eura.

• sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u visini do 40.000.000 eura;

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru.

• zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke tri helikoptera, za koje će kreditor ili lizing kuća biti određen tokom godine. ukupna sredstva koja će biti potrebna za nabavku helihoptera iznose 30.000.000 eura;

• sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat Energetske efikasnosti – MEEP 2, u visini do 6.000.000 eura;

Navedeni projekat namijenjen je kao nastavak već započetog projekta, kojim je predviđeno poboljšanje energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, bazirajući se na zdravstvene ustanove, povećanje obaviještenosti javnosti o mjerama energetske efikasnosti, kao i da pružanje podrške u razvoju održivog modela finansiranja projekata energetske efikasnosti.

• Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS - 2), u iznosu od 30.000.000,00 eura

Za 2018. godinu, predviđen je nastavak MIDAS projekta, i biće zaključen novi aranžman u iznosu od 30.000.000,00 eura. Sredstva iz pomenutog projekta služiće za dalje finansiranje oblasti poljoprivrede, kroz obezbjeđivanje grantova poljoprivrednicima, pružanje podrške u cilju ispunjenja obaveza iz EU Poglavlja 11,12 i 13, kao i pruzažnje podrške Agenciji za plaćanje u cilju ispunjenja EU standarda.

• Unapređenja poreske administracije, u iznosu do 14.000.000 eura; Navedeni projekat Svjetske banke predviđena je unapređenje softverskog sistema poreske uprave, u namjeri da se obezbijedi poboljšano i sveobuhvatno rješenje upravljanja poreskim prihodima, kako bi se na brži i efikasniji način obrađivali podaci i pružalo potrebne informacije. Pregovori za navedeni projekat održali su se tokom 2017. godine, dok se potpisivanje ugovora očekuje početkom 2018. godine.

11

• sa Njemačkom bankom za razvoja (KfW) za projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2, postaće efektivno ukupna sredstva, u iznosu od 8.800.000 eura;

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, nastavlja da se realizuje kroz efektivnost sredstava za fazu V, u iznosu od 8.800.000,00 eura. Kreditna sredstva aranžmana za Fazu V, komponenta 2, iznose ukupno 28,8 miliona eura. Efektivnost za povlačenje sredstava podijeljena je po godinama, i sredstva će biti efektivna po godinama po sljedećoj dinamici: za 2016. godinu - 3,000,000.00 eura; za 2017. godinu - 7,000,000.00 eura; za 2018. godinu - 8,800,000.00 eura; za 2019. godinu -10,000,000.00 eura. Navedena sredstava služiće za unapređenje sistema vodosnadbijevanja, sistema tretmana otpadnih voda, postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Ulcinj, Kotor, Tivat i Herceg Novi, Bar.

• za nabavku medicinske opreme, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj gori, u iznosu od 5.000.000 eura, a sredstva biti određena kreditna ili lizing kompanija tokom godine.

• sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za projekat rekonstrukcije

magistralnih puteva u Crnoj Gori, postaće efektivno 10.000.000,00 eura; Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je tokom 2017. godine, u iznosu od 40.000.000,00 eura. Od pomenutog iznosa, 10.000.000,00 eura će biti efektinvo u 2018. godini. Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 km uključujući rekonstrukciju mostova i tunela na putu M-2 između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta u dužini od oko 16 km između primorskog grada Tivta i plaže Jaz, blizu grada Budve; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta u dužini od oko 15.5 km između glavnog grada Podgorice i Danilovgrada. Vlada će u 2018. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 27.000.000,00 eura, i to:

• za kreditni aranžman između Crnogroskog elektroprenosa sistema i Njemačke banke za razvoj (KfW), za projekat razvoja ekeltroenergetskog sistema na poluostrvu Luštica, u iznosu do 20.000.000 eura;

U namjeri poboljšanja i jačanja snadbijevanja električnom energijom u regionu poluostrva Luštica, predviđena je nastavak saradnje između KfW banke i CGES-a. Sredstva koja bi bila obezbijeđena za realizaciju ovog projekta iznose 20 miliona eura. navedena sredstava kredita poslužiće za unapređenje elektroenergeetske situacije na poluostrvu Lušticaa.

• za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske Investicione banke, za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu do 7.000.000,00 eura

Član 11

Vlada se može zadužiti za finansiranje deficita, servisiranje duga, kapitalno budžeta i za 2018. godinu, u bruto iznosu do 296.000.000 eura, koji će biti obezbijeđen kroz emisiju obveznica na inostranom tržištu, izdavanje domaćih obaveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama ili kroz aranžman sa Svjetskom bankom, i to na način što bi bila obezbjeđena kreditna sredstava DPL (Development Policy Loan) ili kroz obezbjeđivanje garancije od strane Svjetske banke (PBG – Policy Based Guarantee), kojom bi bilo omogućeno da se Crna Gora zaduži po povoljnijim uslovima, a dio toga aranžmana bi bio pokriven garancijom Svjetske Banke. Navedeno finansiranje uključuje zaduženja za potrebe izgradnje autoputa „Bar –Boljari“, prioritetna dionica Smokovac-Mateševo. Od pomenutog iznosa, 190.000.000 eura odnosi se na projekat izgradnje prioritetne dionice, a sredstva će biti obezbijeđena po osvovu kredita kod kineske Exim banke, kao i kroz jedan od gore navedenih modela zaduženja. sredstva za realizaciju projekta izgradnje prioritetne dionice izvršavaće se do nivo potrenog za

12

implementaciju projekta u toku 2018. godine. Ostali dio sredstava u iznosu od 106.000.000,00 eura, biće iskorišteno za otplatu duga i finansiranje kapitalnog budžeta. Istovremeno, Vlada se, tokom 2018. godine, može zadužiti i za refinansiranje i otkup duga, do iznosa od 400.000.000,00 eura. Za potrebe otkupa i refinansiranja, Vlada može koristiti sve gore navede izvore finansiranja, tj. emisiju obveznica na inostranom tržištu, izdavanje domaćih obaveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama. Takođe, za potrebe otkupa ili refinansiranja duga, Vlada može krosititi sredstva obezbijeđena kroz aranžman sa Svjetskom bankom, i to na način što bi bila obezbjeđena kreditna sredstava DPL (Development Policy Loan) ili kroz obezbjeđivanje garancije od strane Svjetske banke (PBG – Policy Based Guarantee), kojom bi bilo omogućeno da se Crna Gora zaduži po povoljnijim uslovima, a dio toga aranžmana bio bi pokriven garancijom Svjetske Banke. Vlada može, u 2018. godini, radi zaštite od rizika zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

Član 12

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to : Evropske investicione banke (EIB) za projekte:

• „Rekonstrukcija puteva i zaobilaznica“. Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i pobljšanja putne infrastrukutrue. Navedenim projektom predviđena je izgradnja zaobilaznice oko Nikšića, Rožaja, treća traka Kuside, slijepač most, Lepenac, proširenje bulevara između Budve i Bečića i rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute

• „Sanitarne deponije“, Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka (EIB) zaključili su, dana 24. novembra 2009. godine, Finansijski ugovor za Projekat “Čvrsti otpad”, u iznosu od 27 miliona eura. Sredstvima navedenog kredita predviđena je izgradnja i sanacija deponija za odlaganje čvrstog otpada na teritoriji Crne Gore, kao i nabavku vozila i druge opreme za potrebe deponija Tehničkim opisom Projekta predivđena je izgradnja deponija u opštinama na sjeveru Bijelo Polje (Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin), Pljevlja (Pljevlja i Žabljak), zatim u opštini Nikšić (Nikšić, Plužine, Šavnik), kao u primorskim opštinama Kotor (Kotor, Budva, Tivat, Herceg Novi), kao i aktivnosti na deponi Glavnog grada Podgorica. U ovom trenutku realizacija projekta je započeta na deponi Glavnog grada Podgorica. U postupku realizacije sredstva u iznosu od oko 1.8 miliona eura, za potrebe unapređenja deponije Glavnog grada Podgorica, dok su preostala sredstva aranžmana otkazana.

• „Vodosnabdijevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“,

Realizacija kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, na polju unapređenja vodosnadbijevanje i odvođenja otpadnih voda. Do sada odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57 miliona eura. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje u crnogorskim opštinama

• sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u visini do 40.000.000 eura;

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat:

13

• „Unaprijeđenje lokalnih puteva“

Svrha Projekta je rekonstrukcija izabranih dionica lokalne putne mreže u cilju njihovog unaprijeđenja u skladu s normama koje se primjenjuju na regionalnu klasifikaciju puteva. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva izabralo je putni pravac Lubnice - Jelovica - Jezerine (Kolašin Ski centar) kao prioritetne putne pravce iz preliminarne liste 13 lokalnih puteva. Izgradnjom pomenutog puta, bila bi skraćena dionica puta između Berana i Kolašina između 34 i 40 kilometara, što bi unaprijedio putni pravac između ova dva grada, doprinjelo boljoj povezanost sa Ski Centrom Kolašin, omogući dalje unapređenje turističke ponude, i pospješilo povezanost Crne Gore sa jugom Srbije i Kosovom.

• sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u visini do 40.000.000 eura;

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je tokom 2017. godine, u iznosu od 40.000.000,00 eura. Od pomenutog iznosa, 10.000.000,00 eura će biti efektinvo u 2018. godini. Rekonstrukcija obuhvata dionice puta između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između opština Tivat i Budva; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između glavnog grada Podgorice i opđtine Danilovgrad. Banka za razvoj Savjeta Evrope

• sa Bankom za razvoja Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa.

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za osobe koje se nalaze u zatvorskom objektu u Bijelom Polju, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

• „Projekat unaprijeđenja obrazovanja“. Projektom sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope predviđena je izgradnja 7 novih predškolskih ustanova i renoviranje postojeće predškolske infrastrukture. Krajnji korisnici projekta će biti stanovništvo četiri opštin,e u kojima će nove predškolske jedinice biti izgrađene, a posebno djeca od 0 do 6 godina. Očekuje se da će oko 1.600 djece uzrasta od 0 do 6 godina imati direktnu korist od izgradnje sedam novih predškolskih jedinica. Prednosti poboljšanja fizičke infrastrukture uticaće indirektno na oko 7.925 djece upisanih u predškolske ustanove u pomenutim opštinama, kroz smanjivanje njihovog broja u postojećim predškolskim jedinicama i poboljšanje materijalnih uslova kroz sitnije radove na sanaciji. Opštine koje su obuhvaćene ovim projektom su Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja. Njemačka banka za razvoj

• sa Njemačkom bankom za razvoja (KfW) za projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju.

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, realizuje se kroz kreditne aranžmane koje je Vlada Crne Gore potpisala sa KfW bankom, kroz više faza, za potrebe primorskih opština, kao i za potrebe Glavnog grada Podgorica. Kineska exim banka

• izgradnji autoputa „Bar –Boljari“, dionica Smokovac-Mateševo; navedeni projekat izvršavaće se kroz Kapitalni budžet, i to krozu sredstava kredita kineske Exim banke i iz sopstvenih sredstava.

14

I Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2017. godini

1.1 Tekuća ekonomska kretanja

Bruto domaći proizvod

U prva dva kvartala 2017, crnogorska ekonomija je rasla realnim stopama od 3,2 i 5,1% na godišnjoj osnovi, pa je stopa rasta BDP-a u prvoj polovini godine iznosila 4,2%. Ekonomski rast je

vođen prvenstveno visokim povećanjem domaće tražnje, što je uslovilo povećanje zaposlenosti i raspoloživog dohotka, koji je pojačan rastom kreditne aktivnosti banaka prema domaćinstvima.

Efekti pojačane tražnje uslovljeni snažnom investicionom aktivnošću u oblastima saobraćajne i

turističke infrastrukture (autoput, hoteli) i sektoru energetike, ubrzali su ekonomski rast. Ovakvi trendovi se očekuju i u trećem i četvrtom kvartalu ove godine. Očekuje se da sektor turizam pruži

značajan doprinos i da prihodi od turizma dostignu 950 mil.€ eura. S obzirom na ovakvu dinamiku,

očekuje se snažniji rast u trećem kvartalu, imajući u vidu da prihodi od turizma čine 70% BDP-a u ovom kvartalu. Očekuje se da će rast BDP-a dostići 4,0% u 2017. godini, sa 2,9% koji je MONSTAT

objavio za 2016. godinu. Pretpostavka za ostvarenje ove stope je da rast u četvrtom kvartalu neće biti znatno ispod 3% s obzirom da očekujemo nastavak snažne investicione aktivnosti

ostvaren u prvih 9 mjeseci.

Gledano po proizvodnoj metodi, najznačajniji uticaj na formiranje BDP-a ostvarili su:

Turizam (usluge pružanja smještaja i ishrane učestvuju sa 8,6% u BDV u 2016). Crnu Goru je u

periodu januar-septembar posjetilo 16,9% više turista i ostvareno 9,8% više noćenja nego u istom periodu prošle godine1. U strukturi noćenja, strani turisti čine 89,7% a domaći 10,3%. Najviše

noćenja ostvarili su gosti iz Rusije (18,4%), Srbije (17,9%), Francuske (6,6%) i Bosne i Hercegovine (4,2%). Prema podacima za 2016. godinu, smještane kapacitete u Crnoj Gori čini 166.842 ležaja

(2.246 ležaja više u odnosu na prethodnu godinu), dok su od početka 2017. godine kapaciteti

uvećani za još 1.685 ležaja. U strukturi ukupnih smještajnih kapaciteta oko 20% je neki vid hotelskog smještaja, pri čemu je značajno napomenuti da se preko 90% novih kapaciteta u 2016. i 2017.

godini odnosi na hotele sa 4 i 5 zvjezdica, što jača ponudu za turiste veće platežne moći. Prema preliminarnim podacima Centralne banke, prihodi od turizma (ino turisti) za šest mjeseci 2017,

iznosili su 178,5 mil,€, što je 20,5% više nego u istom periodu prošle godine.

Industrijska proizvodnja (učešće od 12,3% BDV-a u 2016. godini). U periodu januar-septembar

2017. industrijska proizvodnje bilježi pad od 6,7%, kao rezultat pada u sektorima „prerađivačka

industrija“ (4,5%) i „ snabdijevanje električnom energijom, vodom i gasom“ (28,8%). Pad prerađivačke industrije dominantno je uslovljen nižom proizvodnjom osnovnih metala ( 2,3%) i

farmaceutskih proizvoda (30,8%), dok je pad proizvodnje električne energije posljedica nepovoljnih vremenskih uslova (dug sušni period). Proizvodnja u trećem sektoru „ vađenje rude i

kamena“ za osam mjeseci bilježi visok rast od 115,3%, kao rezultat povećane eksploatacije uglja i

obnavljanja vađenja rude boksita. Promet u maloprodaji (trgovina čini 14,8% BDV-a u 2016. godini). Promet u trgovini na malo tokom

2017. godine bilježi stabilan rast, i za osam mjeseci je iznosio 4,9% u tekućim i 3,1% u stalnim cijenama.

Saobraćaj (učešće od 4,9% u BDV-a za 2016. godinu). Prema podacima Monstat-a, u periodu

januar-jun 2017. godine, zabilježen je rast prevezene robe u željezničkom (59,4%), prevezenih

putnika na aerodromima (23,0%), putnika u željezničkom saobraćaju (0,7%) i pretovar robe u

1 Prema novoj metodologiji Monstata-a, podaci se odnose samo na kolektivni smještaj, dok će se podaci o ukupnom prometu u turizmu objavljivati samo jednom godišnje, za prethodnu godinu

15

lukama (50,6%), dok je pad zabilježen kod prevoza putnika željeznicom (20,3%), prevoza putnika u

redovnom vazdušnom saobraćaju (5,6%) i potrošenim minutima mobilne telefonije (0,7%).

Građevinarstvo (učešće od 6,8% u BDV-a za 2016. godinu). Građevinska aktivnost u periodu januar-jun 2017, bilježi rast vrijednosti građevinskih radova od 45,3% i rast efektivnih časova rada

od 22,6%.

Inflacija u 2017, mjerena indeksom potrošačkih cijena, se kretala od 2,0% u januaru do 2,8% u

septembru, što je ujedno i najveća zabilježena stopa u ovom periodu. Uticaj eksternih faktora na

inflaciju u Crnoj Gori vidljiv je kroz “prelivanje” kretanja cijena hrane i goriva sa svjetskog tržišta, dok su od unutrašnjih faktora značajan uticaj na inflaciju imale cijene duvana (od avgusta u

primjeni su povećane stope akciza na duvan) i cijene usluga smještaja koje su rasle tokom cijelog perioda sa najvećom stopom u julu (17,1%). Prosječna stopa inflacije za period januar-septembar

iznosila je 2,4%. Inflacija mjerena HICP-om u septembru je iznosila 3,3%, pri čemu su najveći uticaj

na ostvarenu stopu imale cijene usluga smještaja. Na osnovu dostupnih podataka i procjene kretanja cijena u četvrtom kvartalu, očekuje se da će prosječna godišnja stopa inflacije u 2017.

godini iznositi oko 2,5%.

Zaposlenost i zarade

Dinamiku tržišta rada tokom prvih pola 2017. godine, karakteriše kontinuirano povećanje zaposlenosti i smanjenje broja nezaposlenih. Prema podacima iz ankete o radnoj snazi (ARS)

zaposlenost je porasla za 3,4% u drugom kvartalu g-n-g, a nezaposlenost opala za 2,4 p.p. Stopa nezaposlenosti je u drugom kvartalu iznosila 15,1%. Povećana je stopa aktivnosti2 za 0,3 p.p i iznosi

54,8%. Povećan je broj zaposlenih u prvom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine, pa je

broj zaposlenih porastao za 5,3 hiljada, dok je u drugom kvartalu povećanje iznosilo 7,8 hiljada. Ovakva dinamika je prije svega posljedica rasta zaposlenosti u građevinskom i turističkom sektoru.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje povećan je broj nezaposlenih (oko 9 hiljada), ali je ovaj kontinuirani trend povećanja nezaposlenosti započet u drugoj polovini 2015. godine,

podstaknut usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (naknade majkama s

troje i više djece) i ne odražava realnu dinamiku kretanja na tržištu rada. Izmjene Zakona su podstakle prijavljivanje do tada neprijavljenih lica u cilju ostvarenja beneficija predviđenih tim

aktom.

Prosječna bruto zarada, u periodu januar-septembar 2017, iznosila je 765€ i veća je za 2,3% u

odnosu na isti period prethodne godine, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 510 i veća je za 2,4% u odnosu na isti period 2016. godine.

Kreditna aktivnost banaka

Poslovanje banaka u prvih devet mjeseci 2017. godine karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala. Nastavljen je trend pada nekvalitetnih kredita. Visoki parametri likvidnosti

ukazuju da je kreditna aktivnost i dalje ograničena usled naglašene opreznosti banaka u preuzimanju rizika, što se reflektuje u relativno visokom nivou kamatnih stopa. Stabilnost

bankarskog sektra podržana je adekvatnom kapitalizacijom koju reflektuje koeficijent solventnosti od 16,64%, a koji značajno prevazilazi zakonom propisani minimum od 10%.

Ukupni depoziti banaka kontinuirano rastu te su na kraju septembra dostigli maksimalan iznos

od 3.137,4 mil. eura, što predstavlja rast od 9,8% na godišnjem nivou. Ročna struktura depozita nije zadovoljavajuća, s obzirom na to da se na depozite po viđenju odnosi 60,1%

ukupnih depozita, a na oročene depozite 39,9%. Sa aspekta raspoloživosti dugoročnih izvora finansiranja situacija je nepovoljnija ako se ima u vidu da kratkoročni depoziti (do jedne

2 Broj aktivnih stanovnika ( zaposleni i nezaposleni) u odnosu na broj stanovnika od 15 godina pa naviše

16

godine) čine 81% ukupnih depozita, a oročeni depoziti preko tri godine svega 3,4% ukupnih depozita.

Ukupna aktiva banaka iznosi 4.095 mil.eura što predstavlja rast od 9,5% u odnosu na isti period prethodne godine. U njenoj strukturi najveći dio se odnosi na kredite i potraživanja od

klijenata i banaka (63%). Većina kreditiranja je koncentrisana kod stanovništva (41%), privrede (33%) i plasmana kod banaka (16%).

Na kraju septembra ukupni krediti i potraživanja od banaka i klijenata iznosili su 2.594,4 mil. eura i veći su za 13,3% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su na godišnjem nivou viši za

8,5%. Od ukupnih kredita i potraživanja od banaka i klijenata umanjenih za ispravke vrijednosti, dugoročni krediti i potraživanja čine 72,6%.

Nekvalitetni krediti i potraživanja su na kraju septembra iznosili 199,8 miliona eura3, odnosno 7,4% ukupnih bruto kredita i potraživanja. Ovaj pokazatelj bilježi pad od 2,9 p.p. u odnosu na

decembar 2016 godine, dok posmatrano u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 2,8 p.p. I pored značajnog smanjenja od 21,6% u nominalnom iznosu, na godišnjem

nivou, ovi krediti su predmet kontinuiranog i pojačanog supervizorskog nadzora.

1.2 Eksterni sektor

Tekući račun

Deficit tekućeg računa u prvoj polovini 2017. smanjen je za 5,1%, kao rezultat povećanja suficita usluga i sekundarnih dohodaka, uz pozitivan saldo računa primarnih dohodaka.

Spoljnotrgovinski deficit u iznosu od 866,3 mil.€, povećan je za 8,6%, zbog većeg apsolutnog i

relativnog rasta uvoza od izvoza. Izvoz roba je porastao za 7,0%, a najznačajniji je izvoz rude

boksita sa porastom za dva ipo puta i učešćem od 20,4%. Nosioci rasta uvoza od 8,4% bili su

električna energija i nafta, uglavnom zbog pada proizvodnje električne energije za 33,4% i nepovoljnih klimatskih uslova. Sa druge strane, ostvaren je pad kod uvoza mašina i

transportnih uređaja za 6,2%, zbog smanjene uvozne tražnje za potrebe realizacije kapitalnih investicija (autoput i vjetro – energija).

Na računu usluga suficit je povećan za 54,5%, zbog brže dinamike rasta prihoda (turizam i transport ) od rasta rashoda po osnovu ostalih poslovnih usluga. Povećanje prihoda rezultat

je većeg priliva po osnovu putovanja i turizma (20,5%) i transportnih usluga (15,1%) u odnosu na šest mjeseci 2016.

Na računu primarnih dohodaka ostvaren je suficit od 31,7 mil.€, dok je za isti period 2016. zabilježen deficit 5,3 mil.€. Pozitivan saldo rezultat je većih prihoda po osnovu kompenzacija

zaposlenih i manjih rashoda po osnovu međunarodnih ulaganja. Smanjenje odliva po osnovu isplaćenih dividendi (68,1%) kompenzovalo je rast odliva po osnovu otplate kamata (31,1%),

tako da su ukupni rashodi smanjeni za 19,6%. Račun sekundarnih dohodaka evidentira povećanje suficita za 36,5%. U strukturi priliva 61,0

mil.€. odnosilo se na lične transfere iz inostranstva, a na sektor države 17,9 mil.€. ili 74,8% više u odnosu na šest mjeseci 2016.

Kapitalni i finansijski račun U periodu januar-jun 2017, na finansijskom računu ostvaren je neto priliv po osnovu stranih direktnih investicija, portfolio i ostalih investiija.

Na računu portfolio investicija, zabilježen je neto priliv u iznosu oko 10,4 mil.€, dok je na računu ostalih investicija ostvaren neto priliv u iznosu od 112,8 mil.€. Kretanja na ovom računu, karakteriše

3 U navedeni iznos nisu obuhvaćene kamate i vremenska razgraničenja.

17

povećanje obaveza po osnovu uzetih kredita, domaće banke su smanjile depozite u inostranstvu,

dok su istovremeno povećale obaveze po osnovu uzetih kredita. Neto greške i omaške su iznosile oko 188,6 mil.€ i manje su za 51,0% u odnosu na period januar - jun 2016.

Neto priliv stranih direktnih investicija za period januar-avgust 2017. iznosio je 284,7 mil.€ ili 28,4% više nego u istom periodu 2016, što je rezultat povećanog ulaganja u formi interkompanijskog

duga (35,1% vše) i u nekretnine (34,8% više), kao i evidentno manjeg odliva (preko tri puta

manje).

1.4 Osnovni makroekonomski scenario 2018-2020. U periodu 2018-2020. godine doći će do rasta crnogorske ekonomije, usljed rasta investicione

aktivnosti i angažovanja domaćih potencijala u sektoru građevinarstva, turizma i transporta, ali i

multiplikativnih efekata na vezane sektore. Snažan doprinos sektora građevinarstva, podstaknut je uključivanjem domaće operative u izgradnju infrastrukture, novih turističkih kapaciteta i

energetskih postrojenja. U operativnoj fazi funksionisanja ovih projekata, očekujemo značajan rast potencijala ekonomije i multiplikativne efekte na čitavu ekonomiju. Poseban doprinos

očekuje se i od sektora poljoprivrede, podstaknut značajnim ulaganjima u ovaj sektor, a efekti

će biti vidljivi kroz supstituciju uvoza hrane i povećani izvoz. Prosječna projektovana stopa rasta BDP-a za period 2018-2020. iznosi 2,8%.

Nešto niži realni rast ekonomije u 2019 i 2020. godini biće posljedica visoke osnove bruto

investicija iz prethodnih godina. Naime, prosječan udio bruto investicija u osnovna sredstva u

periodu 2010-2015. godine bio je na nivou od oko 19% BDP-a, da bi u periodu 2018-2020. dostigao prosječnu vrijednost od oko 23% ili skoro 1,1 mlrd. €, tokom čitavog perioda.

Drugi razlog nižih stopa rasta je primjena mjera fiskalne konsolidacije koje će smanjiti realan rast

za oko 1% u 2018, da bi ovaj uticaj kasnije bio zanemarljiv.

Crna Gora: Makroekonomske projekcije, 2017-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Nominalni BDP u mil.€ 3954.2 4202.1 4397.7 4569.4 4729.6

Nominalni rast 8.2 6.3 4.7 3.9 3.5

Realni rast 2.9 4.0 3.0 2.7 2.6

Inflacija (prosjek) 0.4 2.5 2.6 1.9 1.5

Očekuje se da će realna stopa rasta BDP-a u 2018. godini dostići 3,0%, i da će crnogorska ekonomija početi postepeno približavanje potencijalnom BDP-u. Domaća tražnja će rasti po stopi

od 3,0%4. Najveći doprinos realnom rastu (2,2 i 1,6%) dolazi od potrošnje domaćinstava i investicija u fiksni kapital, koji će porasti za 2,9 i 7%, respektivno.

• Doprinos neto izvoza će i dalje biti negativan, ali ne i veliki (-0,6% procentnih

poena), uz nešto niži rast izvoza roba (visoka osnova u 2017) i očekivani rast prihoda od usluga koji će, prije svega, biti uslovljen rastom prihoda od turizma.

• Deficit tekućeg računa će stagnirati i zadržati nivo od 18% BDP-a.

• Prosječna godišnja stopa inflacije će se povećati na 2,6%, u skladu sa rastom cijena u eurozoni, rastom cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu i

mogućem uticaju predviđenog povećanja stope PDV sa 19 na 21% i porasta akciza na duvan, alkohol i zaslađena pića. Uticaj bi bio jednokratan i vremenski

ograničen na 2018.godinu.

4 Domaća tražnja obuhvata i promjenu zaliha

18

• Rast zaposlenosti će se nastaviti, ali po nižoj stopi (0,7%). Ovakva dinamika usloviće

smanjenje stope nezaposlenosti na 16,7%, Zarade će se u isto vrijeme povećati za 1,7%.

U 2019. i 2020. godini rast BDP-a biće u rasponu od 2,7-2,6%, sa pozitivnim doprinosom od

potrošnje i neznatnim negativnim doprinosom investicija (jedan od razloga je smanjenje

kapitalnog budžeta zbog završetka dionice autoputa). Doprinos eksternog sektora će biti pozitivan (1,1 procentnih poena), zbog smanjenja uvoza (uglavnom zbog nižih investicija). Deficit

tekućeg računa smanjiće se na 16,5 i 14,5%, uz pozitivne doprinose izvoza usluga (posebno

turizma). Inflacija će ostati u rasponu od 1,5 do 1,9% u 2019. i 2020. godini, što odražava opštu stabilnost

cijena. Rast zaposlenosti će biti mali, ali pozitivan (0,4% i 0,3% respektivno), a zarade će se povećavati u skladu sa kretanjem produktivnosti rada. Rast zaposlenosti je u prethodnom periodu

bio značajno generisan efekatima tražnje (rast zaposlenosti u građevinarstvu i vezanim

djelatnostima), pa se očekuje da će posle perioda investicionog buma doći do pada zaposlenosti u ovom sektoru i sektorima koji su s njim povezani. Ovaj pad će će biti nadomješten

značajnim rastom zaposlenosti generisanim efektima ponude, koji su vezani za funkcionisanje

novih hotelskih kapaciteta, infrastrukture u energetskom sektoru, multiplikativnim efektima izgrađene dionice autoputa i efektima ulaganja u poljoprivrede.

Rizici za ostvarenje makroekonomskog scenarija

� promjena dinamike realizacije investicija ili značajno povećanje troškova dionice autoputa koje bi proizašlo iz neplaniranog povećanja troškova ili povećanja na osnovu

dodatnih radova, uticala bi na promjenu projekcija ekonomskog rasta u srednjem roku kao i makroekonomsku stabilnost;

� značajno odstupanje u implementaciji mjera predviđenih fiskalnom strategijom u vidu povećanja izdataka i/ili smanjenja prihoda;

� potencijalna nestabilnost na finansijskim tržištima može da poveća kamate na suvereno

zaduživanje ili oteža zaduživanje Crne Gore koje je potrebno za refinansiranje dospjelih obaveza;

� nepovoljne vremenske prilike mogu u značajnoj mjeri uticati na sektore turizma,

poljoprivrede i proizvodnje električne energije;

� geopolitički rizici.

19

II Javne finansije u 2017. godini

Preduzete mjere fiskalne konsolidacije usmjerene na stabilizaciju javnih finansija, odnosno smanjenje budžetskog deficita i opadanje učešća javnog duga u BDP-u, daju pozitivne efekte. Na osnovu kretanja za devet mjeseci procjenjuje se da će u tekućoj godini biti ostvarena planirana kretanja, povećanje budžetskih prihoda i racionalizacija budžetskih rashoda, posebno u odnosu na ostvareni nivo u 2016. godini, a kao rezultat primjene paketa mjera fiskalne konsolidacije i dinamičnog rasta ekonomske aktivnosti.

Javne finansije u periodu januar-septembar 2017. godine

Javni prihodi za prvih devet mjeseci tekuće godine iznosili su 1.266,0 mil. € ili 30,1% BDP-a (4.202,1 mil.€ ) i veći su u odnosu na planirane za 4,3 mil. € ili 0,3%, kao i u odnosu na ostvarene u uporednom periodu 2016. godine za 4,1%. Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je kod povećanja poreza na dodatu vrijednost za 31,3 mil. € ili 8,4%, akciza za 29,3 mil. € ili 21,5%, doprinosa za 19,2 mil. € ili 6,1% i donacija za 5,3 mil. € ili 59,1%. Rast prihoda rezultat je rasta ekonomske aktivnosti, povećanja naplate uvoznog PDV-a, kao i primjene novog Zakona o reprogramu poreskih potraživanja. Javna potrošnja za tri kvartala 2017. godine iznosila je 1.360,3 mil. € ili 32,4% BDP-a, i povećana je za 115,7 mil. € ili 9,3% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Javna potrošnja je povećana zbog većih izdataka za kapitalni budžet u iznosu od 80,3 mil. €, rashoda za kamate u iznosu od 12,8 mil. €. kao i većih izdataka po osnovu bruto zarada i doprinosa na teret zaposlenih za 22,2 mil. €. Deficit javnih finansija na kraju trećeg kvartala 2017. godine iznosio je 94,3 mil. € ili 2,2% BDP-a, i veći je za 66,4 mil. € u odnosu na deficit iz istog perioda prethodne godine uslijed većeg trošnja sredstava iz kapitalnog budžeta, kao posljedica inteziviranja radova na autoputu.

Procjena javnih finansija do kraja 2017. godine

Izvorni javni prihodi u 2017. godini procijenjeni su u iznosu od 1.789,9 mil.€ ili 42,6% procijenjenog BDP-a, što je u odnosu na planirane više za 31,8 mil.€ ili 1,8%, odnosno 105,6 mil.€ ili 6,3% u odnosu na ostvarene u 2016. godini. Kretanja u oblasti javnih finansija opredeljuju kretanja u okviru državnog budžeta. Do rasta prihoda u odnosu na planirane došlo je prvensteveno zbog rasta ekonomske aktivnosti i primjene mjera fiskalne konsolidacije. Procjenjuje se da će, u odnosu na plan, najveća odstupanja biti kod: poreza na dodatu vrijednost za 13,8 mil.€ (rezultat rasta naplate uvoznog PDV-a), poreza na dohodak fizičkih lica za 8,9 mil.€ (povećanje bruto zarada po osnovu usvajanja novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru), lokalnih poreza za 7,5 mil.€ i akciza za 6,0 mil.€ (usklađivanje sa EU standardima). Procjenjuje se da će biti i negativnih odstupanja kod naknada za 5,9 mil.€ i ostalih prihoda za 4,0 mil.€. Javna potrošnja u 2017. godini procijenjena je u iznosu od 1.906,1 mil. € ili 45,4% BDP-a što je u odnosu na plan manje za 90,1 mil. € ili 4,5%. Procjena je da će najveće odstupanje u odnosu na plan biti zabilježeno kod Kapitalnog budžeta, za koji se procjenjuje da će biti ostvaren za 28,4 mil. € manje u odnosu na plan, Transfera za socijalnu zaštitu u iznosu od 17,5 mil. €, usljed izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u dijelu naknada za majke sa troje ili više djece i ostalih kategorija rashoda u dijelu tekuće budžetske potrošnje. Procijenjeni deficit javnih finansija za 2017. godinu iznosi 116,3 mil. € ili 2,8% i u odnosu na planirani biće manji za 121,9 mil. € ili 51,2%.

Ostvarenje budžeta u perodu januar-septembar

Povećanje prihoda budžeta, u periodu januar-septembar 2017. godine, u odnosu na plan i

20

uporedni period prošle godine, rezultat je povećane ekonomske aktivnosti, kao i sprovedenih mjera fiskalne konsolidacije na strani prihoda budžeta, a koje se odnose na: naplatu zaostalog poreskog duga, povećanje akcize na mineralna ulja, akcize na cigarete i akcize na etil-alkohol. Prihodi budžeta za posmatrani period iznosili su 1.116,1 mil. € ili 26,6% procijenjenog BDP-a za tekuću godinu (4.202,1 mil. €). U odnosu na plan prihodi su veći za 1,3 mil. € ili 0,1%. Najveća pozitivna odstupanja ostvarena su kod naplate poreza na dodatu vrijednost za 13,1 mil.€ i akciza za 8,5 mil. €. Posmatrajući u odnosu na isti period prethodne godine, prihodi su veći za 32,9 mil. € ili 3,0%. Najveća pozitivna odstupanja zabilježena su u naplati PDV-a za 31,3 mil.€, akcize za 29,3 mil. € i doprinosa za 19,2 mil. €. Rast izvornih prihoda budžeta je rezultat: (a) naplate zaostalog poreskog duga i povećane naplate uvoznog PDV-a; (b) usaglašavanja akcizne politike sa standardima EU; (c) efekata donošenja Zakona o reprogramu poreskih potraživanja. Izdaci budžeta u periodu januar-septembar 2017. godine iznosili su 1,218.8 mil. € ili 29,0% BDP-a. U odnosu na plan za 2017. godinu rashodi su niži za 100,0 mil. € ili 7,6%, pri čemu su tekući izdaci manji za 17,1 mil.€ ili 1,5% dok je kapitalni budžet ostvaren za 82,9 mil. € ili 45,1% manje u odnosu na planirani. Dakle, glavni razlog odstupanja jeste niže ostvarenje kapitalnog budžeta i to u dijelu trošenja sredstava planiranih za izgradnju autoputa ″Bar - Boljare″ i u dijelu projekata koje implementira Direkcija javnih radova. Na drugoj strani, kapitalni budžet je tokom posmatranog perioda realizovan za 75,8 mil. € više u odnosu na isti period 2016. godine usljed povećanog inteziteta izvođenja radova na projektu autoputa tokom 2017. godine te po tom osnovu i značajno većeg povlačenja sredstava. Kao rezultat kretanja prihoda i rashoda u trećem kvartalu tekuće godine, deficit centralnog budžeta iznosio je 102,7 mil.€ ili 2,4% BDP-a, i veći je za 74,5 mil.€ od deficita ostvarenog u istom periodu 2016. godine. Otplata duga iznosila je 283,1 mil.€.

Procjena budžeta za 2017. godinu Prihodi budžeta za 2017. godinu procjenjuju se na 1.582,1 mil.€ ili 37,7% BDP-a (4.202,1 mil.€). Procijenjeni prihodi će biti veći u odnosu na planirane za 30,5 mil.€ ili 2,0%, odnosno 95,0 mil.€ ili 6,4% u poređenju sa ostvarenjem u prošloj godini. Procjenjuje se da će u odnosu na plan, najveće odstupanje biti po osnovu naplate prihoda od PDV-a za 13,8 mil. €, kao rezultat bolje naplate zaostalog poreskog duga i uvoznog PDV-a. Istovremeno, pozitivno odstupanje zabilježeno je kod naplate prihoda po osnovu akciza za 6,0 mil. €, zbog pomenute dinamike usaglašavanja akcizne politike sa standardima EU. Takođe, doći će do povećanja prihoda po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za 6,0 mil. € i 5,9 mil. € respektivno, kroz naplatu zaostalog poreskog duga i jačanje poreske discipline. Izdaci budžeta za 2017. godinu procijenjeni su u iznosu od 1.738,4 mil. € ili 41,4% BDP-a. Ukupan procijenjeni nivo rashoda rezultat je očekivanog nižeg ostvarenja Kapitalnog budžeta prouzrokovanog slabijom realizacijom projekata posebno u dijelu projekata koji se finansiraju iz EU fondova. Na drugoj strani, procjena je da će troškovi planirani za potrebe autoputa u iznosu od 194,3 mil. € biti u najvećoj mjeri i utrošeni do kraja godine. U dijelu tekuće budžetske potrošnje, procjenjuje se da ista bude ostvarena na nižem nivou za 19,9 mil. € u odnosu na planiranu, pri čemu će najveće odstupanje biti zabilježeno kod Transfera za socijalnu zaštitu u očekivanom iznosu od 15,3 mil. €. Od navedenog iznosa na Prava za socijalnu zaštitu odnosi se 13,3 mil. € usljed Izmjene zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i implementacije Zakona o sprovođenju odluke Ustavnog suda po kojem su naknade za majke sa troje ili više djece ukinute za korisnice koje su prethodno ostvarivale pravo na penziju i bile na evidenciji nezaposlenih lica dok su ove naknade nastavile da primaju korisnice koje su prethodno bile u radnom odnosu i to pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Procijenjeni deficit centralnog budžeta za 2017. godinu iznosiće 156,3 mil. € ili 3,7% BDP-a.

21

III Javne finansije u 2018. godini

U fokusu fiskalne politike i u 2018. godini biće upravljanje javnim dugom, zaustavljanje trenda njegovog rasta, odnosno učešća u BDP-u. Imajući u vidu da je javni dug u 2016. godini prešao iznos od 60% BDP-a, a budžetski deficit 3% BDP-a, Vlada je donijela Sanacioni plan, a zatim i „Fiskalnu strategiju 2017- 2020. godine”, na osnovu koje je koncipirana fiskalna politika za 2018. godinu i naredni period. U 2018. godini nastaviće se sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije (usmjerenih na sanaciju visine javnog duga i budžetskog deficita) koje su donijete u prethodnoj godini. Iz istog seta mjera, kako je to predviđeno Fiskalnom strategijom, otpočeće primjena uvećane standardne stope PDV-a (21%) i akciza na gaziranu vodu sa dodatkom šećera. Takođe, intenziviraće se aktivnosti na suzbijanju neformalne ekonomije, smanjenje poreskih potraživanja, kao i na optimizaciji javnog sektora. Izvorni javni prihodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.941,8 mil.€, što čini 44,2% projektovanog BDP-a za 2018. godinu (4.397,7 mil.€). Porezi su planirani u iznosu od 1.229,4 mil.€ i čine 63,3% izvornih javnih prihoda ili 27,96 % BDP-a, doprinosi u iznosu od 511,6 mil. € i čine 26,3% izvornih javnih prihoda ili 11,63 % BDP-a, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 200,9 mil. € i čine 10,3% izvornih javnih prihoda) ili 4,6% BDP-a. Javna potrošnja u 2018. godini planirana je u iznosu od 2.012,6 mil. € ili 45,8% BDP-a, pri čemu se na Tekuću javnu potrošnju odnosi 1.662,5 mil. € ili 37,8% a na Kapitalnu potrošnju 350,2 mil. € ili 8% BDP-a. U dijelu Tekuće budžetske potrošnje, najveće učešće imaće sljedeći rashodi: Bruto zarade planirane u iznosu od 485,9 mil. €, Transferi za socijalnu zaštitu u iznosu od 552,5 mil. € i Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 226,4 mil. €. Deficit javnih finansija za 2018. godinu planiran je u iznosu od 70,8 mil. € ili 1,6% BDP-a.

Budžet Crne Gore

Projekcija prihoda za 2018. godinu urađena je na osnovu kretanja makroekonomskih parametara, koji su u korelaciji sa prihodima budžeta, i korigovana promjenama zakonske regulative, na osnovu aktuelnih i planiranih mjera fiskalne politike opisanih u prethodnom dijelu. Izvorni prihodi budžeta za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.705,3 mil. €, ili 38,8% procijenjenog BDP-a za navedenu godinu. U odnosu na procijenjene prihode u 2017. godini, prihodi će biti veći za 123,2 mil. € ili 7,8%. Najznačajnija pozitivna odstupanja u odnosu na procjenu iz 2017. zabilježena su kod naplate prihoda po osnovu: PDV-a i to za 78,8 mil. € uslijed povećanja standardne stope PDV-a sa 19% na 21%, akciza za 29,8 mil. €, kao rezultat daljeg usaglašavanja akcizne politike sa zakonodavstvom EU, kao i doprinosa za 13,5 mil. € kao posljedica sprovođenja Zakona o reprogramu poreskih potraživanja. Izdaci budžeta za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.821,5 mil. € ili 41,4% BDP-a. U ukupnim budžetskim izdacima, Tekuća budžetska potrošnja planirana je u iznosu od 1.533,8 mil. € ili 34,9% BDP-a dok je Kapitalni budžet planiran na nivou od 287,7 mil. € odnosno 6,5% BDP-a. Od ukupno planiranih sredstava Kapitalnog budžeta, za potrebe izgradnje autoputa “Bar - Boljare” planirana su sredstva u iznosu od 210,0 mil. €. U skladu sa navedenim, planirani budžetski gotovinski deficit za 2018. godinu iznosi 116,2 mil. € ili 2,6% BDP-a.

22

Lokalna samouprava u 2018. godini

U 2018. godini očekuje se nastavak trendova iz 2016. i 2017. godine, stabilizacija javnih finansija na lokalnom nivou, smanjenje neizmirenih obaveza i dalja racionalizacija broja zaposlenih.

Izvorni prihodi budžeta lokalne samouprave za 2018. godinu planirani su u iznosu od 236,57 mil. € ili 5,38% procijenjenog BDP-a dok su izdaci planirani u iznosu od 191,13 mil. € ili 4,35% BDP-a.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu planirano je usljed očekivanog povećanja prihoda po osnovu legalizacije bespravnih objekata. Shodno tome, planirano je i povećanje kapitalnih izdataka.

Suficit je planiran u iznosu od 45,44 mil. € dok je otplata obaveza iz prethodnog perioda planirana u iznosu od 30,00 mil. €.

23

BDP (u mil. €)

mil. € % BDP mil. € % BDP mil. € % BDP mil. € % BDP mil. € % BDPIzvorni prihodi 1487,05 37,6 1582,04 37,6 1705,25 38,8 1770,01 38,7 1822,92 38,5

Porezi 886,5 22,4 972,2 23,1 1086,3 24,7 1146,7 25,1 1193,1 25,2

Porez na dohodak fizičkih lica 123,1 3,1 131,6 3,1 134,1 3,1 136,8 3,0 139,5 2,9

Porez na dobit pravnih lica 45,3 1,1 47,7 1,1 49,9 1,1 51,9 1,1 53,6 1,1

Porez na promet nepokretnosti 1,3 0,0 3,3 0,1 3,4 0,1 3,5 0,1 3,5 0,1

Porez na dodatu vrijednost 500,7 12,7 538,5 12,8 617,3 14,0 647,0 14,2 675,6 14,3

Akcize 182,7 4,6 216,5 5,2 246,4 5,6 271,8 5,9 284,6 6,0

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 24,3 0,6 24,8 0,6 25,1 0,6 25,5 0,6 25,8 0,5

Ostali državni prihodi 9,2 0,2 9,8 0,2 10,0 0,2 10,3 0,2 10,5 0,2

Doprinosi 462,9 11,7 498,1 11,9 511,5 11,6 519,4 11,4 529,6 11,2

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 273,6 6,9 295,4 7,0 303,5 6,9 308,0 6,7 314,0 6,6

Doprinosi za zdravstveno osiguranje 164,4 4,2 176,2 4,2 180,9 4,1 183,8 4,0 187,4 4,0

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 13,0 0,3 13,9 0,3 14,3 0,3 14,5 0,3 14,8 0,3

Ostali doprinosi 12,0 0,3 12,5 0,3 12,8 0,3 13,1 0,3 13,3 0,3

Takse 13,0 0,3 13,3 0,3 18,7 0,4 17,0 0,4 14,3 0,3

Administrativne takse 8,1 0,2 8,3 0,2 13,6 0,3 11,8 0,3 9,0 0,2

Sudske takse 1,4 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,6 0,0

Boravišne takse 1,2 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0

Ostale takse 2,2 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 2,4 0,1 2,4 0,1

Naknade 74,0 1,9 25,6 0,6 26,0 0,6 26,3 0,6 26,7 0,6

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0

Naknade za korišćenje prirodnih dobara 2,9 0,1 3,8 0,1 3,9 0,1 3,9 0,1 4,0 0,1

Ekološke naknade 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0

Naknade za priređivanje igara na sreću 9,2 0,2 9,4 0,2 9,5 0,2 9,7 0,2 9,8 0,2

Naknada za puteve 4,0 0,1 4,1 0,1 4,1 0,1 4,2 0,1 4,2 0,1

Ostale naknade 56,8 1,4 7,3 0,2 7,4 0,2 7,5 0,2 7,6 0,2

Ostali prihodi 34,4 0,9 32,9 0,8 33,4 0,8 33,8 0,7 34,3 0,7

Prihodi od kapitala 4,3 0,1 4,4 0,1 4,5 0,1 4,5 0,1 4,6 0,1

Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 14,2 0,4 14,5 0,3 14,7 0,3 14,9 0,3 15,1 0,3

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 4,7 0,1 4,8 0,1 4,9 0,1 5,0 0,1 5,0 0,1

Ostali prihodi 11,2 0,3 9,1 0,2 9,3 0,2 9,4 0,2 9,5 0,2

Primici od otplate kredita 4,7 0,1 4,8 0,1 4,8 0,1 4,9 0,1 5,0 0,1

Donacije 11,6 0,3 35,2 0,8 24,5 0,6 21,8 0,5 20,0 0,4

Izdaci 1622,01 41,0 1738,35 41,4 1821,47 41,4 1813,34 39,7 1615,94 34,2

Tekuća budžetska potrošnja 1557,2 39,4 1490,4 35,5 1533,8 34,9 1529,5 33,5 1535,9 32,5

Tekući izdaci 739,4 18,7 753,3 17,9 779,0 17,7 779,9 17,1 779,0 16,5

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 422,5 10,7 436,2 10,4 439,0 10,0 441,6 9,7 442,4 9,4

Ostala lična primanja 10,9 0,3 10,2 0,2 12,5 0,3 12,0 0,3 12,0 0,3

Rashodi za materijal i usluge 91,1 2,3 91,2 2,2 96,2 2,2 92,5 2,0 93,0 2,0

Tekuće održavanje 20,5 0,5 21,0 0,5 22,3 0,5 22,0 0,5 22,0 0,5

Kamate 81,6 2,1 95,4 2,3 85,5 1,9 91,4 2,0 91,4 1,9

Renta 9,2 0,2 9,3 0,2 9,6 0,2 9,5 0,2 9,5 0,2

Subvencije 27,1 0,7 24,9 0,6 27,0 0,6 26,0 0,6 24,5 0,5

Ostali izdaci 34,4 0,9 33,0 0,8 38,6 0,9 38,0 0,8 37,0 0,8

Kapitalni izdaci u tekućem budžetu 42,1 1,1 32,1 0,8 48,3 1,1 46,9 1,0 47,2 1,0

Transferi za socijalnu zaštitu 555,0 14,0 555,6 13,2 551,4 12,5 553,9 12,1 560,2 11,8

Prava iz oblasti socijalne zaštite 114,1 2,9 101,4 2,4 79,8 1,8 79,6 1,7 79,1 1,7

Sredstva za tehnološke viškove 22,6 0,6 18,6 0,4 20,4 0,5 16,1 0,4 14,6 0,3

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 390,8 9,9 411,2 9,8 425,7 9,7 433,2 9,5 440,5 9,3

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 16,3 0,4 15,9 0,4 16,5 0,4 16,0 0,4 16,5 0,3

Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 11,3 0,3 8,5 0,2 9,0 0,2 9,0 0,2 9,5 0,2

Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru

171,8 4,3 156,7 3,7 183,5 4,2 179,0 3,9 180,0 3,8

Kapitalni budžet 64,8 1,6 248,0 5,9 287,7 6,5 283,8 6,2 80,0 1,7

Pozajmice i krediti 2,9 0,1 2,4 0,1 2,9 0,1 2,4 0,1 2,4 0,1

Rezerve 18,9 0,5 22,3 0,5 17,0 0,4 14,3 0,3 14,3 0,3

Otplata garancija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otplata obaveza iz prethodnog perioda 69,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neto povećanje obaveza -12,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suficit/ Deficit -135,0 -3,4 -156,3 -3,7 -116,2 -2,6 -43,3 -0,9 207,0 4,4

Korigovani suficit/deficit -122,3 -3,1 -156,3 -3,7 -116,2 -2,6 -43,3 -0,9 207,0 4,4

Primarni deficit -40,7 -1,0 -61,0 -1,5 -30,8 -0,7 48,1 1,1 298,4 6,3

Otplata duga 533,1 13,5 213,4 5,1 179,7 4,1 529,3 11,6 759,5 16,1

Otplata duga rezidentima 225,4 5,7 39,5 0,9 50,7 1,2 77,6 1,7 147,6 3,1

Otplata duga nerezidentima 307,7 7,8 135,7 3,2 100,6 2,3 436,7 9,6 596,9 12,6


Nedostajuća sredstva -655,4 -16,6 -369,7 -8,8 -295,9 -6,7 -572,6 -12,5 -552,5 -11,7

Finansiranje 655,4 16,6 369,7 8,8 295,9 6,7 572,6 12,5 552,5 11,7

Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 317,8 8,0 65,0 1,5 0,0 0,0 100,0 2,2 100,0 2,1

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 331,8 8,4 301,0 7,2 295,9 6,7 472,6 10,3 452,5 9,6

Prihodi od privatizacije 4,2 0,1 5,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Povećanje/smanjenje depozita 14,3 0,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4729,63954,2 4202,1 4397,7 4569,4

Procjena 20202016 Procjena 2017Budžet Crne Gore

Procjena 2018 Procjena 2019

24

BDP (u mil. €)

mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP

Izvorni prihodi 197,20 4,99 207,81 4,95 236,57 5,38 249,94 5,47 254,94 5,39

Porezi 126,23 3,19 135,78 3,23 143,09 3,25 146,0 3,19 148,9 3,15



Lokalni porezi 77,41 1,96 85,15 2,03 91,46 2,08 93,28 2,04 95,15 2,01

Takse 5,94 0,15 6,03 0,14 6,15 0,14 6,27 0,14 6,40 0,14Naknade 46,27 1,17 46,96 1,12 67,90 1,54 77,90 1,70 79,46 1,68Ostali prihodi 13,02 0,33 13,22 0,31 13,48 0,31 13,75 0,30 14,03 0,30Primici od otplate kredita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Donacije 5,74 0,15 5,83 0,14 5,95 0,14 6,06 0,13 6,19 0,13

Izdaci 204,45 5,17 167,78 3,99 191,13 4,35 203,71 4,46 207,78 4,39

Tekuća potrošnja lokalne samouprave 163,41 4,13 126,13 3,00 128,65 2,93 131,2 2,87 133,8 2,83

Tekući izdaci 78,97 2,00 80,39 1,91 81,99 1,86 83,6 1,83 85,3 1,80Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 45,10 1,14 46,00 1,09 46,92 1,07 47,9 1,05 48,8 1,03Ostala lična primanja 4,42 0,11 4,49 0,11 4,58 0,10 4,7 0,10 4,8 0,10Rashodi za materijal i usluge 15,30 0,39 15,53 0,37 15,84 0,36 16,2 0,35 16,5 0,35Tekuće održavanje 5,73 0,14 5,82 0,14 5,93 0,13 6,1 0,13 6,2 0,13Kamate 4,10 0,10 4,16 0,10 4,24 0,10 4,3 0,09 4,4 0,09Renta 0,51 0,01 0,51 0,01 0,52 0,01 0,5 0,01 0,5 0,01Subvencije 0,73 0,02 0,74 0,02 0,75 0,02 0,8 0,02 0,8 0,02Ostali izdaci 3,09 0,08 3,14 0,07 3,20 0,07 3,3 0,07 3,3 0,07Transferi za socijalnu zaštitu 1,09 0,03 1,11 0,03 1,13 0,03 1,16 0,03 1,18 0,02


Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 41,36 1,05 41,98 1,00 42,82 0,97 43,67 0,96 44,55 0,94Kapitalni budzet 41,04 1,04 41,65 0,99 62,48 1,42 72,48 1,59 73,9 1,56

Pozajmice i krediti 0,67 0,02 0,68 0,02 0,70 0,02 0,71 0,02 0,7 0,02Otplata neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda 39,37 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00Rezerve 1,94 0,05 1,97 0,05 2,01 0,05 2,05 0,04 2,1 0,04

Otplata garancija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Neto povećanje obaveza -17,43 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00Suficit/deficit -7,25 -0,18 40,04 0,95 45,44 1,03 46,24 1,01 47,16 1,00Korigovani suficit/dficit 10,19 0,26 40,04 0,95 45,44 1,03 46,24 1,01 47,16 1,00

Primarni deficit 6,09 0,15 44,20 1,05 49,68 1,13 41,91 0,92 42,75 0,90Otplata duga 17,30 0,44 60,00 1,43 61,00 1,39 53,00 1,16 51,00 1,08

Otplata glavnice rezidentima 15,08 0,38 27,00 0,64 27,00 0,61 17,0 0,37 17,0 0,36

Otplata glavnice nerezidentima 2,22 0,06 3,00 0,07 4,00 0,09 4,0 0,09 4,0 0,08


Nedostajuća sredstva -7,11 -0,18 -19,96 -0,48 -15,56 -0,35 -6,76 -0,15 -3,84 -0,08

Finansiranje 7,11 0,18 19,96 0,48 15,56 0,35 6,76 0,15 3,84 0,08



Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 6,91 0,17 5,00 0,12 5,00 0,11 5,00 0,11 5,00 0,11

Korišćenje depozita lokalne samouprave -13,18 -0,33 1,96 0,05 -6,44 -0,15 -16,24 -0,36 -19,16 -0,41

Transferi iz budžeta CG 1,75 0,04 3,00 0,07 3,00 0,07 4,0 0,09 4,0 0,08

20172016 2018 2019

4202,1 4397,7 4569,43954,2

Lokalna samouprava

4729,6

2020

25

BDP (u mil. €)

mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP

Izvorni prihodi 1684,25 42,59 1789,85 42,59 1941,82 44,16 2019,96 44,2 2077,86 43,9Porezi 1012,75 25,61 1107,98 26,37 1229,42 27,96 1292,64 28,3 1342,02 28,4


Porez na dobit pravnih lica 45,25 1,14 47,71 1,14 49,88 1,13 51,95 1,1 53,65 1,1


Porez na dodatu vrijednost 500,66 12,66 538,50 12,81 617,34 14,04 646,97 14,2 675,64 14,3

Akcize 182,67 4,62 216,52 5,15 246,37 5,60 271,76 5,9 284,56 6,0Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

24,28 0,61 24,77 0,59 25,14 0,57 25,48 0,6 25,81 0,5

Lokalni porezi 77,41 1,96 85,15 2,03 91,46 2,08 93,28 2,0 95,15 2,0

Ostali državni porezi 9,20 0,23 9,77 0,23 10,05 0,23 10,28 0,2 10,49 0,2Doprinosi 462,89 11,71 498,07 11,85 511,55 11,63 519,44 11,4 529,56 11,2Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

273,55 6,92 295,42 7,03 303,50 6,90 308,01 6,7 313,97 6,6

Doprinosi za zdravstveno osiguranje 164,38 4,16 176,22 4,19 180,94 4,11 183,83 4,0 187,44 4,0

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 12,99 0,33 13,94 0,33 14,31 0,33 14,54 0,3 14,82 0,3

Ostali doprinosi 11,96 0,30 12,49 0,30 12,80 0,29 13,06 0,3 13,33 0,3Takse 18,93 0,48 19,36 0,46 24,83 0,56 23,32 0,5 20,71 0,4Naknade 120,23 3,04 72,55 1,73 93,87 2,13 104,22 2,3 106,12 2,2Ostali prihodi 47,47 1,20 46,11 1,10 46,87 1,07 47,59 1,0 48,31 1,0

Primici od otplate kredita 4,66 0,12 4,76 0,11 4,83 0,11 4,89 0,1 4,96 0,1

Donacije 17,32 0,44 41,03 0,98 30,46 0,69 27,86 0,6 26,19 0,6Javna potrošnja 1826,46 46,19 1906,13 45,36 2012,61 45,77 2017,05 44,1 1823,72 38,6Tekuća javna potrošnja 1720,60 43,51 1616,48 38,47 1662,45 37,80 1660,76 36,3 1669,79 35,3Tekući izdaci 818,34 20,70 833,67 19,84 860,97 19,58 863,53 18,9 864,31 18,3Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

467,59 11,83 482,25 11,48 485,90 11,05 489,43 10,7 491,19 10,4Ostala lična primanja 15,33 0,39 14,68 0,35 17,13 0,39 16,67 0,4 16,76 0,4Rashodi za materijal i usluge 106,43 2,69 106,70 2,54 112,02 2,55 108,66 2,4 109,48 2,3Tekuće održavanje 26,18 0,66 26,82 0,64 28,26 0,64 28,05 0,6 28,17 0,6Kamate 85,68 2,17 99,53 2,37 89,72 2,04 95,76 2,1 95,85 2,0Renta 9,72 0,25 9,84 0,23 10,12 0,23 10,03 0,2 10,04 0,2Subvencije 27,85 0,70 25,66 0,61 27,76 0,63 26,77 0,6 25,28 0,5

Ostali izdaci 37,48 0,95 36,10 0,86 41,81 0,95 41,26 0,9 40,33 0,9

Kapitalni izdaci tekućeg budžeta 42,09 1,06 32,11 0,76 48,25 1,10 46,90 1,0 47,20 1,0

Transferi za socijalnu zaštitu 556,08 14,06 556,74 13,25 552,54 12,56 555,07 12,1 561,39 11,9


Sredstva za tehnološke viškove 22,57 0,57 18,60 0,44 20,40 0,46 16,11 0,4 14,61 0,3Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

390,82 9,88 411,15 9,78 425,67 9,68 433,17 9,5 440,47 9,3

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 16,28 0,41 15,93 0,38 16,50 0,38 16,00 0,4 16,50 0,3

Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja

11,26 0,28 8,53 0,20 9,03 0,21 9,00 0,2 9,50 0,2

Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru

213,17 5,39 198,69 4,73 226,36 5,15 222,67 4,9 224,55 4,7Kapitalni budžet 105,86 2,68 289,65 6,89 350,16 7,96 356,28 7,8 153,93 3,3

Kapitalni budžet CG 64,82 1,64 248,00 5,90 287,68 6,54 283,80 6,2 80,00 1,7

Kapitalni budžet lokalne samouprave 41,04 1,04 41,65 0,99 62,48 1,42 72,48 1,6 73,93 1,6Pozajmice i krediti 3,54 0,09 3,11 0,07 3,57 0,08 3,14 0,1 3,15 0,1Rezerve 20,84 0,53 24,27 0,58 19,01 0,43 16,35 0,4 16,39 0,3

Otplata garancija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0Neto povećanje obaveza -30,12 -0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0Otplata obaveza iz prethodnog perioda 108,63 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0Suficit/deficit -142,21 -3,60 -116,28 -2,77 -70,79 -1,61 2,91 0,1 254,14 5,4Korigovani suficit/deficit -112,09 -2,83 -116,28 -2,77 -70,79 -1,61 2,91 0,1 254,14 5,4Primarni deficit -26,41 -0,67 -16,75 -0,40 18,93 0,43 98,67 2,2 349,98 7,4Otplata duga 550,41 13,92 273,43 6,51 240,66 5,47 582,31 12,7 810,51 17,1

Otplata glavnice rezidentima 240,52 6,08 66,53 1,58 77,68 1,77 94,62 2,1 164,64 3,5

Otplata glavnice nerezidentima 309,89 7,84 138,71 3,30 104,60 2,38 440,69 9,6 600,87 12,7

Otplata obaveza iz prethodnog perioda 0,00 0,00 68,19 1,62 58,38 1,33 47,00 1,0 45,00 1,0Nedostajuća sredstva -662,50 -16,75 -389,71 -9,27 -311,45 -7,08 -579,40 -12,7 -556,37 -11,8Finansiranje 662,50 16,75 389,71 9,27 311,45 7,08 579,40 12,7 556,37 11,8



Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 11,13 0,28 10,50 0,25 5,00 0,11 5,00 0,1 5,00 0,1

Transferi iz budžeta CG 1,75 0,04 3,00 0,07 3,00 0,07 4,00 0,1 4,00 0,1Korišćenje depozita države 18,55 0,47 0,21 0,00 -6,44 -0,15 -16,24 -0,4 -19,16 -0,4

4729,6

2020

3954,2 4202,1 4397,7 4569,4

2016 2017 2018 2019Javna potrošnja

26

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2018. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci tekućeg budžeta, rezerve i budžeta fondova za 2018. godinu iznose 1.537,18 mil. Napominjemo, da po međunarodnim standardima planiranja budžeta, transakcije finansiranja ne pripadaju tekućem budžetu. Transakcije finansiranja iskazane su u Budžetu 2018. godine u posebnom poglavlju. Struktura izdataka Tekućeg budžeta, Rezerve i budžeta Fondova data je u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI BUDŽET, REZERVA I BUDŽET FONDOVA

Ekonomska klasifikacija Plan za 2018.godinu % učešća

41 Tekući izdaci 730.724.681,94 47,54

42 Transferi za socijalnu zaštitu 551.408.689,95 35,87

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

183.542.538,70 11,94

44 Kapitalni izdaci 48.251.864,42 3,14

45 Krediti i pozajmice 2.875.001,00 0,19

46 Otplata dugova 3.380.096,00 0,22

47 Rezerve 16.997.092,14 1,11

4 IZDACI 1.537.179.964,15 100,00

41 - Tekući izdaci

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 730,72 mil. € i njihov pregled dat je u sljedećoj tabeli:


Plan za 2018.godinu % učešća

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 438.977.760,11 60,07

412 Ostala lična primanja 12.549.190,18 1,72

413 Rashodi za material 36.440.599,82 4,99

414 Rashodi za usluge 59.741.308,84 8,18

415 Rashodi za tekuće održavanje 22.323.832,78 3,06

416 Kamate 85.472.700,00 11,70

417 Renta 9.600.131,20 1,31

418 Subvencije 27.011.800,00 3,70

419 Ostali izdaci 38.607.359,01 5,28

41 Tekući izdaci 730.724.681,94 100,00

U narednom dijelu dato je kratko objašnjenje najvažnijih rashoda po pojedinim stavkama, dok je detaljnije objašnjenje rashoda u okviru obrazloženja budžeta po potrošačkim jedinicama.

27

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirana su u iznosu od 438,98 mil. €, što čini 60,07% ukupno planiranih tekućih izdataka budžeta Crne Gore za 2018. godinu. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

412 - Ostala lična primanja

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 12,55 mil. € i sa 1,72 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2018. godinu. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na ostale naknade u iznosu od 8,91 mil. €, dok su naknade za stanovanje i odvojen život planirane u iznosu od 2,07 mil. €. Najveći iznos izdatka Ostale nakanade planiran je kod: Ministarstva odbrane u iznosu od 2,68 mil. € i odnose se na na ime naknada koje vojno-diplomatski predstavnici ostvaruju po osnovu uvećanih troškova života i uslova rada u zemlji prijema i naknada za izdržavanje članova porodice i školovanja djeteta, na ime naknada po osnovu učešća pripadnika Vojske u mirovnim misijama, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu, naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko – kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda. Kod Ministarstva prosvjete iznos od 1,29 mil. € na ime realizacije dualnog oblika obrazovanja, za isplatu komisija za rad Auto škola kao i za nagrade najboljim učenicima i nastavnicima kroz Fond za kvalitet i talente. Kod Ministarstva kulture iznos od 0,63 mil. € planiran je za naknade za 53 istaknutih kulturnih stvaralaca, shodno Zakonu o kulturi. Ostale naknade kod Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirane su u iznosu od 0,64 mil. € i odnose se na isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 43 članova Akademije kao i za isplatu funkcionalnih dodataka. Sredstva za ostale naknade kod Uprave za kadrove planirana su u iznosu od 0,31 mil. € za plaćanje naknada članovima komisija za sticanje stručnih zvanja. Kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 0,29 mil. € i odnose se na naknade službenicima koji su u svojstvu oficira za vezu upućeni u mirovne misije Ujedinjenih nacija, zbog uvećanih troškova života i uslova rada u zemljama prijema. Kod Ministarstva rada i socijalnog staranja sredstva za ostale naknade planirana su u iznosu 0,26 mil. € i najvećim dijelom odnose se na isplatu naknada članovima upravnih odbora po centrima i naknda za rad komisija koje su prepoznate zakonom. Kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva u iznosu od 0,20 mil. € za plaćanje naknada članovima Komisije za sticanje zvanja pomoraca.

413 - Rashodi za materijal

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 36,44 mil. € i sa 4,99% učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2018. godinu. Za finansiranje materijala za posebnu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 9,91 mil. €, rashoda za energiju u iznosu od 7,93mil. €, dok je za gorivo planiran iznos od 8,89 mil. €, a za administrativni materijal planiran je iznos od 6,99 mil. €.


Ekonomska klasifikacija Plan za 2018.godinu %

učešća

4131 Administrativni materijal 6.996.326,74 19,20

4132 Materijal za zdravstvenu zaštitu 1.546.100,00 4,24

4133 Materijal za posebne namjene 9.913.000,55 27,20

4134 Rashodi za energiju 7.930.469,71 21,76

4135 Rashodi za gorivo 8.889.352,82 24,39

4139 Ostali rashodi za materijal 1.165.350,00 3,20

413 Rashodi za materijal 36.440.599,82 100,00

Administrativni materijal obuhvata rashode za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radnu odjeću i planiran je u iznosu od 6,99 mil. €. Najveći dio ovih

28

sredstva u iznosu od 1,85 mil. € planiran je kod Ministarstva odbrane za nabavku radne odjeće, rezervnih djelova, kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene kao i ostalog materijala. Kod Ministarstva unutrašnih poslova iznos od 1,32 mil. € za potrebe rada Uprave policije, za nabavku materijala za restorane, ambulante, kriminalističku tehniku, kao i za nabavku hemijskih rastvora za potrebe Forenzičkog centra u Danilovgradu. Kod Ministarstva prosvjete planirana su sredstva u iznosu od 0,39 mil € i namijenjena su za vaspitno obrazovne ustanove. Naime, sredstva higijene sleduju vaspitno obrazovne ustanove u iznosu od 1,5% od neto zarada u skladu sa Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe (“Službeni list CG, br.66/10 i 41/13). Kod Ministarstva finansija planirana su sredstva u iznosu od 0.51 od čega se najveći dio odnosi na nabavku uniformi za potrebe Uprave carina. Kod Sudstva planiran je iznos od 0,43 mil. € za rad 25 sudova. Materijal za zdravstvenu zaštitu planiran je u iznosu od 1,55 mil. € od čega se iznos od 0,98 mil. € odnosi na nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala, kao i na sredstva za vakcinaciju i imunizaciju planiran kod Instituta za javno zdravlje. Kod Ministarstva prosvjete planiran je iznos od 0,25 mil. € i odnosi se na obavezne sistematske preglede za sve zaposlene. Takođe, iznos od 0,11 mil. € odnosi se na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode, dok je iznos od 0,06 mil.€ kod Ministarstva unutrašnjih poslova namjenjen za nabvaku medicinskog materijala za zdravstveni centar. Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 9,91 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na nabavku obrazaca za izdavanje ličnih dokumenata i registarskih tablica kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 4,88 mil. €, iznos od 1,25 mil. € planiran je kod Ministarstva pravde i odnosi se za nabavku sredstava za lica lišenih slobode, kod Ministarstva odbrane iznos od 1,53 mil. € se odnosi na troškove nabavke namirnica za izhranju dežurnih organa i čuvarske službe u Vojsci Crne Gore. Sredstva u iznosu od 0,47 mil. € planirana su kod Uprave za imovinu za 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata koji su u državnom vlasništvu. Dok je za nabavku sredstava neophodnih za izvođenje nastave kod Ministarstva prosvjete planiran iznos od 0,55 mil.€. Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 7.93 mil. € i sa 21,76% učestvuju u ukupnim rashodima za materijal. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogrijeva, električne energije i to u najvećem iznosu kod Ministarstva prosvjete 2,41 mil. € i kod Uprave za imovinu iznos od 3,00 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,66 mil. € planirana su kod Minisatrstva odbrane dok je iznos od 0,44 mil. € planiran kod Ministarstva pravde za potrebe ZIKS-a. Rashodi za gorivo planirani su u ukupnom iznosu od 8,85 mil. € i obuhvataju rashode za tečna goriva (dizel, benzin i mazut), rashode za gas i rashode za čvrsto gorivo (drvo i ugalj). Od ukupno planiranih sredstva najveći dio planiran je kod i to: Ministarstva prosvjete u iznos od 3,25 mil. €, iznos od 1,80 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova, iznos od 0,66 mil. € kod Ministarstva odbrane; iznos od 0,36 mil. € kod Generalnog sekretarijata Vlade, iznos od 0,28 mil. € kod Ministarstva finansija (za potrebe Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za igre na sreću), iznos od 0,26 mil. € kod Uprave za inspekcijske poslove, iznos od 0,31 mil. € kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a iznos od 0,27 mil. € kod Uprave za imovinu. Ostali rashodi za materijal planirani su u ukupnom iznosu od 1,16 mil. €. Najveći dio ovih sredstva planiran je kod Ministarstva rada i socijalnog staranja i to u iznosu od 0,58 mil. € za potrebe materijalnih troskova centara za socijalni rad. Sredstva u iznosu od 0,44 planirana su kod Ministarstva odbrane namijenjena za nabavku akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, građevinskog potrošnog materijala i alata, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, materijal za protivpožarno uređenje objekata i prostora i dr.

29

414 – Rashodi za usluge

Sredstva planirana za usluge iznose 59,74 mil. € i sa 8,18% učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena za finansiranje rashoda za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge prevoza i druge usluge. Najveći dio ovih usluga planiran je na poziciji Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 24,48 mil. € i sa 40,97% učestvuju u ukupnim rashodima za usluge.



4141 Službena putovanja 5.322.138,60 8,91

4142 Reprezentacija 681.939,26 1,14

4143 Komunikacione usluge 5.899.315,52 9,87

4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 4.532.790,50 7,59

4145 Usluge prevoza 1.201.120,90 2,01

4146 Advokatske, notarske i pravne usluge 5.488.757,29 9,19

4147 Konsultantske usluge, projekti i studije 24.475.193,92 40,97

4148 Usluge stručnog usavršavanja 1.564.537,61 2,62

4149 Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti)

10.575.515,24 17,70

414 Rashodi za usluge 59.741.308,84 100,00

Konsultantske usluge odnose se na plaćanja koja nastaju zaključenjem ugovora za usluge, izradu projekata i studija koje pruža pravno ili fizičko lice, a koje su neposredno u funkciji obavljanja potrošačke jedinice. Najveći dio ovih sredstava planiran je kod: -Ministarstva finansija planiran je iznos od 5,36 mil. €. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava iznos od 4,48 mil. € odnosi se na sredstva za realizaciju projekata koji se finansiraju iz IPA fondova a za koje su potpisani finansijski sporazumi, odnosno za projekte Operativni program “Razvoj Ljudskih resursa 2012 – 2013 (OP HRD), Godišnji nacionalni akcioni program za 2014. godinu (finansijska perspektiva 2014 – 2020 (CAP 2014) i Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Kosovo. Iznos od 0,75 mil. € planiran je za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju i refinansiranje euroobveznica na međunarodnom tržištu, troškove pravnih savjetnika i druge troškove vezane za zaključenje kreditnih aranžmana, izdavanje obveznica ili zaključenje garancija, kao i eventualne troškove izdavanja garancija; troškove kreditnog rejtinga emisije obveznica na međunarodnom tržištu kod kreditnih agencija Moodys i Standard and Poors, troškove priključenja na Reuters ili Bloomber u cilju praćenja kretanja cijena obveznica na međunarodnom tržištu. -Ministarstva kulture i to u iznosu od 2,88 mil. € za realizaciju zadataka utvrđenih nacionalnim programom kulture; -Ministarstva nauke planiran iznos 2,66 mil. € (planirana sredstva odnose se na finansiranje višegodišnjih projekata (uspostavljanje Međunarodnog naučnog instituta za razvoj održivih tehnologija na prostoru Jugoistočne Evrope sa misijom “Nauka za mir”, zasnovanog na zajedničkim ekonomskim, kulturnim i društvenim aspektima zemalja učesnica. Institut treba da promoviše saradnju nauke, tehnologije i privrede, ali i da obezbjeđuje platforme za razvoj obučavanja mladih naučnika i inžinjera, zasnovane na znanju i tehnološkom transferu iz evropskih laboratorija, poput CERN-a i drugih; Finansiranje naučnoistraživačkih projekata (po

30

konkursu za nacionalne projekte, bilateralne projekte kao i konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti); Finansiranje inovativnih projekata; Program podrške zapošljavanju svršenih doktora nauka i doktoranata. -Ministarstva održivog razvoja i turizma planiran je iznos od 2,02 mil. € -Podrška aktivnostima definisanim osivačkim aktima „Procon-a, Podrška uspostavljanju zaštićenih područja, Izradu specifičnih implementacionih planova za Direktive iz oblasti zaštite prirode, aktivnosti predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, Za izradu Studije katastra opasnog otpada i upravljanja opasnim otpadom u Crnoj Gori, Za izradu Programa za sprječavanja generisanja otpada u Crnoj Gori, Za izradu Studije o posebnim vrstama otpada u Crnoj Gori, priprema akata vezano za direktivu Inspire, Prikupljanje podataka o vrstama i mapiranje staništa u okviru revizije Emerald područja,CIM konsultant, Sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem, završetak projektnih aktivnosti, Priprema Prvog izvještaja o sprovođenju Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem, Uspostavljanje indikatora integralnog upravljanja obalnim područjem u okviru sprovođenja Akcionog plana Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem, realizacija zadataka na sprovođenju projekta MNE9005 „Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima“, Aktivnosti vezane za planirano otvaranje Poglavlja 27-životna sredina i klimatske promjene, Implementacija Strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom 2017-2021 (mjere 14, 15, 20, 21), za izradu Programa monitoringa životne sredine za 2018. godinu, Realizaciju započetih planskih dokumenata u prethodnom periodu, Za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata -Ministarstva ekonomije planirana su sredstva u iznosu od 1,29 mil. € (planirana sredstva namijenjena su za izradu Programa geološka istraživanja; za izradu dodatnih studija za Projekte izgradnje HE na Komarnici i Morači; za realizaciju ugovora o javnoj nabavci za pružanje konsultantskih usluga prilikom pregovaranja o zaključenju ugovora o koncesiji za prozvodnju ugljovodonika; za izradu detaljnih energetskih pregleda, projektne dokumentacije i reviziju projektne dokumentacije; za realizaciju projekta Solarna energija na katunima;) -Ministarstva rada i socijalnog staranja planiran je iznos od 1,25 mil. € (planirana sredstva odnose se na realizaciju II faza ISS-a koja proističe iz Ugovora Vlade sa UNDP-om o zajedničkom finansiranju u iznosu od 0,40 mil. €; za kofinansiranje realizacije “Regionalnog stambenog programa”, kao i za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja, Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, kao i aktivnosti za realizaciju Projekta revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepenom uvećanja staža osiguranja); -Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte planirana su sredstva u iznosu od 1,04 mil. € (planirana sredstva odnose se na naknade za angažovanje eksperata (ekonomske analize isplativosti projekata) na osnovu planiranih aktivnosti Tenderske komisije za privatizaciju, Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta i Tenderske komisije za kapitalne projekte); -Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirana su sredstva u iznosu od 0,62 mil. € (sredstva se odnose na realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje obuhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; promocije; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost međunarodnu i međuakademijsku saradnju, rad na Rječniku crnogorskog jezika i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije.); -Ministarstva saobraćaja i pomorstva planirana su sredstva u iznosu od 0,24 mil. € (iznos od 0,15 mil. € namijenjen je za poslove administrativno, organizaciono, tehničko-stručne podrške na realizaciji projekata: Brza saobraćajnica (stvaranje preduslova za ispunjavanje prostorno-planskih, projektnih, tehničkih, ekonomskih, finansijskih i ugovornih pretpostavki za realizaciju

31

projekta), dok se preostali iznos sredstava odnosi na obaveze iz oblasti pomorskog saobraćaja na usklađivanje pravne legislative i njeno prevođenje. Takođe, postoji obaveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti unutrašnje plovidbe sa propisima EU a za čiju izradu je neophodno angažovanje konsultanata. Jedan dio sredstava je planiran za potrebe angažovanja eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrolu vazdušnog prostora Crne Gore, klasifikaciju vazdušnog prostora Crne Gore (u skladu sa EU legislativom), angažovanje eksperata pri izradi Strategije razvoja željeznice i Nacionalnog programa željezničke infrastrukture. -Ministarstva prosvjete planirana su sredstva u iznosu od 0,46 mil. € (planirana sredstva odnose se na Isplatu nagrade Oktoih, za isplatu članovima komisije za Nacionalni savjet za obrazovanje, usluge od strane ICT sektora za angažovanje lica vezanih za projekte, za učešće i finansiranje različitih međunarodnih programa, za realizaciju bilateralnih sporazuma, za međunarodna takmičenja. Takođe navedena sredstva odnose se na obuku po ECDL standardima, za edukaciju nastavnika u vaspitno obrazovnim ustanovama, kao i za sprovođenje Akcionih planova); -Skupštine Crne Gore planiran je iznos od 0,43 mil. € (planirana sredstva odnose se na angažovanje sekretara odnosno stručnih konsultanata u klubu, kao i angažovanje eksperata); Ostale usluge iznose 10,57 mil. € i sa 17,70% učestvuju u ukupnim rashodima za usluge. Najveći dio ovih sredstava planiran je kod: -Ministarstva unutrašnjih poslova planiran je iznos od 1,88 mil. € i to za: -plaćanje rata po osnovu S-lizinga, po važećem ugovoru koji ističe u 2018. godini, za nabavku vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije u iznosu od 0,26 mil. € -plaćanje rata po osnovu S-lizinga za nabavku vozila sa kompjuterskom opremom i kamerama za potrebe Ministarstva utrašnjih poslova u iznosu od 0,61 mil. € -smještaj i ishranu službenika koji se upućuju u primorske opštine na ispomoć tokom ljetnje turističke sezone i obezbjeđenje Sea Dance festivala, usluge Radio-difuznog centra, marketing i reklamiranje broja 112 i dr. -pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima Ministarstva u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta; -Ministarstva održivog razvoja i turizma iznos od 1,34 mil. € i namijenjene su za finansiranje sljedećih aktivnosti: Regionalna promotivna kampanja, Projekat „On-line” marketing, Marketing aktivnosti za panoramski put "Durmitorski prsten", Učešće na Međunarodnom hotelskom investicionom forumu – IHIF (Berlin), Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019, Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori, Sprovođenje komunikacione kampanje u cilju informisanja javnosti o pravima i obavezama u postupku legalizacije bespravnih objekata i sprovođenje komunikacione kamapanje sa ciljem podizanja svijesti građana-etažnih vlasnika o značaju sprovođenja Zakona o održavanju stambenih zgrada; takođese odnose i na plaćanje izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata, Istrazivanje javnog mnjenja, izradu (produkciju), štampu i distribuciju promotivnog materijala u svrhu informisanja građana o tekućim i planiranim poslovima Ministarstva, izradu brošura, kampanja, učešće na sajmu nekretnina FREI, investicionu konferenciju „The Emerging Europe Outlook on Montenegro“, realizaciju projekta Kreativna Crna Gora (Identitet, imidž, promocija), organizovanje konferencije za donatorsku podršku u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava za planirane projekte u nadležnosti ministarstva, organizovanje sastanaka radnih grupa za koordiniranje sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti turizma, životne sredine i održivog razvoja, prostornog planiranja i građevinarstva, organizovanje radnog doručka ministra sa ambasadorima država-članica EU, kao i predstavnika DKP-a drugih država u Crnoj Gori u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva kao i razmjene iskustava, organizovanje okruglih stolova/posjeta nacionalnim parkovima i drugim lokalitetima od značaja u Crnoj Gori/ sa predstavnicima DKP-a u Crnoj Gori,

32

međunarodnih organizacija, NVO sektora u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva i planiranja budućih aktivnosti, sa akcentom na unapređenje međunarodne saradnje u oblastima pod nadležnošću ministarstva, organizovanje konferencija i okruglih stolova za predstavnike prisutnih i potencijalnih investitora u cilju prezentacije kapitalnih projekata, za organizaciju okruglih stolova/konferencija za štampu u cilju predstavljanja postignutih rezultata u oblastima u nadležnosti ministarstva na međunarodnom nivou (projekti, investicije itd.) -Nacionalne turističke organizacije planiran je iznos od 1,00 mil. € i namijenjen je za finansiranje prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; studijske grupe novinara i turoperatora što obuhvata smještaj, transport, vodiče i reprezentaciju, prezentacije i promo akcije u inostranstvu, istraživanje tržišta i anketa tržišta, izrada portala montenegro.travel i troškovi call centra, konsultantske usluge eksperata iz oblasti turizma, participacija u cilju poboljšanja aviodostupnosti, realizacija programa podsticajnih mjera. -Ministarstva odbrane planiran je iznos od 0,94 mil. € za sljedeće namjene: plaćanje konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja, kupovine karata za realizaciju obuke u zimskim uslovima, lučke takse i druge troškove za krstarenje broda Jadran, usluge prikupljanja i neutralizacije opasnog materijala i medicinskog otpada, troškove štampe i distribucije časopisa „Partner“, tehničke preglede i dr. -Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja planirana su sredstva u iznosu od 0,62 mil. €. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i Programom bezbjednosti hrane. Pored navedenog, opredijeljena sredstva odnose se i na finansiranje programa iz oblasti zdravstvene zaštite životinja. -Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore planiran je iznos od 0,56 mil. € od čega se najveći dio sredstava odnosi na troškove Biroa za odnose s javnošću, za troškove aviona Vlade na stranim aerodroma kao i za iznajmljivanje aviona drugih kompanija. -Ministarstva saobraćaja i pomorstva planiran je iznos od 0,48 mil. € i najveći dio sredstava odnosi se na usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja licenci, dozvola za međunarodni drumski saobraćaj, kao i tehničke dokumentacije, kao i za štampanje pomorskih knjižica i ovlašćenja, vinjeta, prevođenje IMO konvencija i pravilnika, EU direktiva kao i domaćih propisa; aktivnosti u skladu sa preporukama iz Pariskog memoranduma, odnosno preduzimanje mjera kako bi brodovi koji plove pod crnogorskom zastavom ispunili međunarodne standarde. Takođe, Ostale usluge planirane su za prevođenje regulative iz oblasti puteva, organizovanje pres konferencija za novinare, usluge grafičkog dizajna i grafičke pripreme za table tentova, banera, akreditacija, roll up-a, zatim tu je i organizovanje konferencija sa ambasadorima, promocija autoputa. -Ministarstva kulture planiran je iznos od 0,45 mil. € i odnosi se na troškove prevođenja, umnožavanja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti. -Ministarstva prosvjete planiran je iznos od 0,38 mil. € i odnosi se na: Registracijju sluzbenih vozila, Agencijski informativni servis, Informont, Pres clipping, Ugovor za usluge parking,, Angazovanje lica iz Drzavnog arhiva za izlučivanje arhivske gradje, Organizaciju dogadjaja u zemlji i inostranstvu i sl. -Ministarstva vanjskih poslova planiran je iznos od 0,30 mil. € i odnosi se na: organizaciju tradicionalne Ljetnje škole jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina”, podršku organizovanju škola i kurseva maternjeg jezika u zemljama prijema; Izdavački projekat “Iseljenici iz CG u SAD 1900-1910. godine” (honorari, dizajn, štampa), raspisivanje konkursa za najbolji istraživački rad na temu iseljenistva ili iseljavanja, na realizaciju pripremnih aktivnosti za

33

EXPO 2020, kao i na registraciju službenih vozila, plaćanje Agencijskog informativnog servisa Infomont (Mina servis), Pres clippinga Arhimed, godišnje pretplate za Sužbeni list, Kataloga propisa za 10 korisnika, Ing Pro za 10 korisnika i dr. -Zavoda za zapošljavanje iznos od 0,16 mil € i planiran je za akontizacija za seminare, anketa poslodavaca, štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, objavljivanje tendera za javne nabavke, emisije namijenjene nezaposenima i sl.).

415 – Rashodi za tekuće održavanje

Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose 22,32 mil. € i sa 3,05% učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje putne (ugovor sa Crnagoraputom) i željezničke infrastrukture (ugovor sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore) i za tekuće održavanje građevinskih objekata.

416 – Kamate

Sredstva za kamate planirana su u iznosu od 85,47 mil. € i sa 11,69% učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima budžeta za 2018. godinu. Sredstva su namijenjena isplati kamate nerezidentima u iznosu od 77,80 mil. € i 7,67 mil. € za isplatu kamate rezidentima.

417 – Renta

Sredstva za zakup planirana su u iznosu od 9,60 mil. € i sa 1,31 % učestvuju u ukupnim tekućim izdacima tekućeg budžeta. Ova sredstva najvećim dijelom planirana su kod Ministarstva vanjskih poslova za potrebe Diplomatsko konzularnih predstavništava u iznosu od 4,63 mil. € i kod Uprave za imovinu planiran je iznos od 2,26 mil. €. Kod Ministarstva odbrane planirana su sredstva u iznosu od 0,74 mil. € za potrebe zakupa prostora u NATO Štabu, Nacionalnih predstavništava i Komande NATO.

418 – Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 26,97 mil. € i sa 3,69% učestvuju u tekućim izdacima budžeta za 2018. godinu, a odnose se na subvencije za proizvodnju i pružanje usluga kod: -Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u iznosu od 13,22 mil. €. Sredstva u iznosu od 11,81 mil. € direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja i to: - gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine; - obezbjeđenja stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena; - unaprjeđenja životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti; - jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i dr. Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu, kroz sprovođenje mjera za stabilizaciju tržišta i u vidu direktnih plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima po hektaru poljoprivrednih površina, grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda i jedinici inputa u poljoprivrednu proizvodnju. Ostale mjere odnose se na: mjere za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane, mjere za održivo gazdovanje poljoprivrednim resursima, mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje (diversifikacija) ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima. Kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove planiran je iznos od 1,41 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sprovođenje stalne zdravstvene zaštite životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja koji spadaju u poslove od javnog interesa i čije se vršenje obezbjeđuje na cijelom epizootiološkom području Crne Gore. Sredstva planirana na ovom izdatku koristiće se za finansiranje implementacije Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja koji za svaku godinu na osnovu člana 47 Zakona o

34

veterinarstvu ("Sl. list CG", br: 30/12) donosi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovim Programom propisane su mjere za obezbjedjenje zdrastvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje labaratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua, kao i plan upotrebe sredstava i uslovi za sprovodjenje mjera predvidjenih gore navedenim zakonom. -Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u iznosu od 8,35 mil. €. Planirana sredstva namijenjena su “Željezničkom prevozu Crne Gore”, AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu u iznosu od 2,8 mil. € i 5,55 mil. € za vraćanje kreditnih obaveza Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza u 2018. godini. -Ministarstva ekonomije u iznosu od 2,04 mil. € i to: iznos od 1,5 mil. € namijenjen za program rješavanja problema subvencioniranja električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva, dok se iznos od 0,03 mil. € odnosi na realizaciju „Programa podsticanja konkurentnosti preduzetnika mikro, malih i srednjih preduzeća u sjevernom regionu Crne Gore i manje razvijenim opštinama“ i iznos od 0,15 mil. € „Program podsticaja razvoja klastera u sjevernom regionu Crne Gore i manje razvijenim opštinama Crne Gore. Takođe, sredstva u iznosu od 0,15 mil. € planirana su za „Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije“. -Ministarstva održivog razvoja i turizma u iznosu od 1,68 mil. € (sredstva su planirana za subvencionisanje JP „Nacionalni parkovi“ u iznosu od 0,61 mil. €, za poboljšanje aviopovezanosti i dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije za ugovorene obaveze za 2018. godinu u iznosu od 1,00 mil. €; iznos od 0,07 mil. € za Državnu subvenciju za Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnijim uslovima -Projekat 1000+). -Sekretarijat za razvojne projekte u iznosu od 1,25 mil. € i planirana su za podsticanje direktnih investicija (nova radna mjesta) u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija. -Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 0,45 mil. € i sredstva su planirana za subvencionisanje odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima, odmor i rekreacija za oko 5000 penzionera na Žabljaku i Ulcinju.

419 – Ostali izdaci

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 38,61 mil. € i sa 5,28 % učestvuju u ukupnim planiranim izdacima za 2018. godinu. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos planiran je za održavanje softvera kod svih potrošačkih jedinica u iznosu od 13,94 mil. €, dok je za obaveze po osnovu isplate ugovora o djelu planiran iznos od 6,23 mil. €, za izdatke po osnovu sudskih postupaka planira iznos od 2,27 mil. €, a za izdatke po osnovu obaveza za komunalne naknade planiran je iznos od 3,63 mil. €.


Ekonomska klasifikacija Plan za 2018.godinu %

učešća

4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 6.232.826,79 16,14

4192 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 2.272.600,00 5,89

4193 Izrada i održavanje softvera 13.944.299,87 36,12

4194 Osiguranje 2.872.876,80 7,44

4195 Kontribucije za članstvo u domaćim i

međunarodnim organizacijama 5.250.821,55 13,60

4196 Komunalne naknade 3.632.118,00 9,41

4197 Kazne 1.651,00 0,00

4198 Takse 55.890,00 0,14

4199 Ostalo 4.344.275,00 11,25

419 Ostali izdaci 38.607.359,01 100,00

35

Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su u iznosu od 13,94 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je, kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 4,28 mil. € od čega se iznosd od 2 mil. € odnosi na plaćanje licenci za korišćenje TETRA sistema, po osnovu potpisanog ugovora, dok se preostala sredstva odnose na nabavku licenci i održavanje postojećih softverskih rješenja, kod Ministarstva finansija 2,85 mil. € (kod Poreske uprave iznos od 0,65 mil. € za izradu i održavanje softvera za realizaciju projekta objedinjena registracija i naplata poreza, kod Ministarstva finansija iznos od 0,62 mil. € za održavanje, nabavka i unapređenje funkcionalnosti SAP sistema, kod Uprave carina iznos od 0,38 mil. € za održavanje i unapređenje postojećeg carinskog informacionog sistema, iznos od 0,92 mil € za potrebe za uspostavljanje sistema za elektornsku fiskalnizaciju); kod Ministarstva javne uprave iznos od 2,27 mil. € (za MICROSOFT licencu i dr) i kod Fonda za zdravstveno osiguranje iznos od 1,09 mil. € i odnose se na izradu softvera IBIS-a za potrebe Kliničkog centra CG; sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ZHMP, Montefarma, stomatologije, ZTKCG, WEB servisa, aplikacija za skrining i drugo; tehničku podrška za ORACLE postojeće licence; licence AV softver; održavanje OPEN SOURCE aplikacija; Održavanje DRG grupera; održavanje softvera za privatne apoteke; održavanje web sajta; standardizacija IZIS - uvođenje ISO standarda iz serije 20000 i ostalo. Kod Ministarstva pravde sredstva u iznosu od 1,21 mil € i odnose se na Strategiju IKP-pravosuđe 2016-2020. Sredstva za isplatu po osnovu ugovora o djelu planirana su u ukupnom iznosu od 6,23 mil. €, a najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Ministarstva vanjskih poslova najvećim dijelom odnosi se na lokalno osoblje u DKP-ima u iznosu od 1,41 mil. €, kod Ministarstva finansija–Uprava za nekretnine planiran iznos od 0,70 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za Komisije u vezi premjera zemljišta, kod Zavoda za statistiku iznos od 0,41 mil. € i odnosi na angažovanje lica za sprovođenje statističkih istraživanja i dr, kod Ispitnog centra iznos od 0,21 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za realizaciju eksterne provjere znanja (mala i velika matura), kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume iznos od 0,15 mil. € i odnosi se na angažovanje sezonskih radnika za rad na terenu; kod Sudstva iznos od 0,30 mil. € i odnosi se na dodatno angažovanje zapisničara, kod Ministarstva rada i socijalnog staranja –Centra za azilante iznos od 0,10 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za obezbjeđenje Centra za azil, kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva iznos od 0,13 mil. € i odnosi se angažovanje Lučkih kapetana u Baru i Kotoru i inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj. Ostalo planirano je u iznosu od 4,34 mil. € od čega je najveći dio sredstava planiran kod i to: Ministarstva finansija u iznosu od 1,50 mil. € i odnosi se na eksproprijaciju zemljišta na poluostrvu Luštice; kod Ministarstva zdravlja sredstva u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na za sprovođenje aktivnosti definisanih strategijama; kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva u iznosu od 0,28 mil. € odnose se na troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva, aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i sl; kod Ministarstva rada i socijalnog staranja iznos od 0,20 mil €. Za potrebe REHAB –centra; kod Uprave za imovinu iznos od 0,52 mil.€ za lica angažovana preko Uprave za imovinu za rad u reprezentativnim i ugostiteljskim objektima; Kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 0,32 mil. € najvećim dijelom planirana su za posebne operativne potrebe Uprave policije, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima.

42 - Transferi za socijalnu zaštitu

Transferi za socijalnu zaštitu iznose 551,41 mil. € i sa 35,87% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2018. godinu, a dati su u sljedećoj tabeli:

36



421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 79.812.000,00 14,47

422 Sredstva za tehnološke viškove 20.398.799,52 3,70

423 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 425.672.790,43 77,20

424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 16.500.100,00 2,99

425 Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja 9.025.000,00 1,64

42 Transferi za socijalnu zaštitu 551.408.689,95 100,00

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 79,81 mil. € i sa 14,47% učestvuju u ukupno planiranim izdacima transfera za socijalnu zaštitu za 2018. godinu. Predviđena sredstva namijenjena su za:

• Realizaciju programa dječijih dodataka u iznosu od 4,50 mil. € • Boračko-invalidsku zaštitu, u iznosu od 6,75 mil. € • Materijalno obezbjeđenje porodice, u iznosu od 14,25 mil. € • Porodiljska odsustva u iznosu od 16,67 mil. € • Tuđu njegu i pomoć u iznosu 21,74 mil. € • Ishranu djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 0,93 mil. € i • Izdržavanje štićenika u domovina u iznosu od 3,97 mil. € • Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 11,00 mil. €

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite planirana u iznosu od 11,00 mil. € u skladu sa Zakonom o izvršenju odluke ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17).

422 - Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 20,40 mil. € i sa 3,70% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za isplatu otpremnina u iznosu od 1,25 mil. € čija se isplata realizuje preko Fonda rada. Kod Zavoda za zapošljavanje za naknade nezaposlenim licima u iznosu od 11,75 mil. €. Sredstva za rješavanje tehnoloških viškova u iznosu od 6,84 mil. € namijenjena su za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica i planirana su kod Ministarstva finansija.

423 – Prava iz oblasti PIO

Sredstva za prava iz oblasti PIO planirana su u iznosu od 425,67 mil. € i sa 77,20 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Iznos od 425,67 mil. € namijenjen je za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama i doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera.

424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

Sredstva za ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 16,50 mil. € i sa 2,99% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva se odnose se na liječenje van Crne Gore i obuhvataju: ambulantno i stacionarno liječenje u

37

inostranstvu, kao i u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva.

425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 9,03 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala, naknade za bolovanja preko 60 dana, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite.

43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 183,54 mil. €. i sa 11,94% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2018. godinu, a dati su u sledećoj tabeli:



431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom

sektoru 177.726.542,00 96,83

4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 76.500.000,00 43,04

4312 Transferi obrazovanju 23.457.228,10 13,20

4313 Transferi institucijama kulture i sporta 4.590.000,00 2,58

4314 Transferi nevladinim organizacijama 4.620.359,71 2,60

4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 5.331.559,78 3,00

4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 1.965.000,00 1,11

4317 Transferi za lična primanja pripravnika 8.013.640,00 4,51

4318 Ostali transferi pojedincima 17.407.811,82 9,79

4319 Ostali transferi institucijama 35.840.942,59 20,17

432 Ostali transferi 5.815.996,70 3,17

4324 Transferi opštinama 5.625.996,70 96,73

4326 Transferi javnim preduzećima 190.000,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 183.542.538,70 100,00

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 177,73 mil. €. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 76,50 mil. € planirani su na izdatku transferi za zdravstvenu zaštitu za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova kod Fonda za zdravstveno osiguranje, i sa 43,04% učestvuju u ukupnim Transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Od ukupno planiranih transfera obrazovanju Iznos od 19,36 mil. € planiran je kod Univerziteta Crne Gore, dok se za učenički i studentski standard iznos od 4,00 mil. € odnosi na finansiranje domova za učenike i studente (stipendije i povlastice za prevoz). Transferi institucijama kulture i sporta planirani se u iznosu od 4,59 mil. € od čega je iznos od 4,30 mil. € planiran kod Ministarstva sporta i odnosi se na finansiranje sportskih klubova i saveza po konkursu koji objavljuje Ministarstvo sporta u skladu sa Zakonom o sportu.

38

Sredstva u iznosu od 8,01 mil.€ odnose se na transfere za lična primanja pripravnika u okviru programa Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Ostali transferi pojedincima planirani su u iznosu od 17,41 mil. € i najveći dio odnosi se na: iznos od 4,60 mil. € na realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja, dok se inos od 6,00 mil. € odnosi na Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,31 mil. € koji se odnosi na isplatu staračke naknade nosiocu domaćinstva - poljoprivrednom proizvođaču koji je cijeli život proveo na selu, a nije stekao pravo na penziju. Ostali transferi institucijama su planirani u iznosu od 35,84 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore u iznosu od 18,57 mil. € za finansiranje osnovne djelatnosti javnih radio-difuznih servisa Crne Gore; kod Ministarstva finansija iznos od 3,12 mil.€ i odnosi se na realizaciju programa za koje su već potpisani finansijski sporazumi; kod Ministarstva ekonomije iznos od 0,93 mil. € za funkcionisanje Instituta za standardizaciju i Akreditacionog tijela Crne Gore; kod Zavoda za školstvo iznos od 0,50 mil. € planiran za realizaciju projekta Čas istorije u Prijestonici” Cetinje-jedna priča”. Transferi opštinama planirani su u iznosu od 5,63 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na implementaciju Zakona o Prijestonici, kojim je precizirano da se sredstva u iznosu od 0,4% tekućeg budžeta opredjeljuju Prijestonici za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti.

44 - Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 48,25 mil. € i čine 3,14% ukupnih izdataka planiranih za 2018. godinu i pregled je dat u sljedećoj tabeli:



4411 Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja 302.000,00 0,63

4412 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 2.570.000,00 5,33

4413 Izdaci za građevinske objekte 12.862.176,31 26,66

4414 Izdaci za uređenje zemljišta 677.000,00 1,40

4415 Izdaci za opremu 28.779.372,11 59,64

4416 Izdaci za investiciono održavanje 2.814.316,00 5,83

4417 Izdaci za zalihe 247.000,00 0,51

441 Kapitalni izdaci 48.251.864,42 100,00

Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 12,86 mil. € i to kod Uprave za imovinu u iznosu od 6,66 mil. € i odnosi se na naplatu poreskih potraživanja putem imovine poreskog obveznika. Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 28,78 mil. € i to kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 11,61 mil. € od čega se iznos od 6,77 mil. € odnosi se na implementaciju Projekta „Integrisano upravljanje granicom”; iznos od 4,70 mil. € planiran kod Ministarstva odbrane namijenjen jednim dijelom za nabavku helikoptera i opreme; kod Ministarstva vanjskih poslova iznos od 0,22 mil. € odnosi se na projekat nabavke službenih vozila. Navedeni projekat je višegodišnji, dok ukupna vrijednost petogodišnje nabavke iznosi cca 1,22 mil €, iznos od 2,09 mil. € kod Agencije za nacionalnu bezbjednost za nabavku specijalne opreme.

39

45 - Krediti i Pozajmice

Pozajmice i krediti planirani su u ukupnom iznosu od 2,87 mil. € i čine 0,19 % tekućih izdataka budžeta za 2018. godinu.

451- Pozajmice i krediti

Pozajmice i krediti pojedincima planirani su u iznosu od 2,87 mil. € i to kod Ministarstva prosvjete za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita u iznosu od 1,45 mil. €, dok je iznos od 0,55 mil. € planiran kod Zavoda za zapošljavanje, a iznos od 0,47 mil. € planiran je kod potrošačke jedinice Sredstva za rješavanje stambenih potreba.

47- Rezerve

Sredstva budžetske rezerve su planirane u iznosu od 16,99 mil. € ili 1,11 % ukupnih izdataka budžeta.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆZA 2018.GODINU PO F

Ukupni izdaci Tekućeg i budžfunkcionalnoj klasifikaciji dati su

Funkcionalna klasifikacija

1 OPŠTE JAV2 ODBRANA3 JAVNI RED 4 EKONOMSK5 ZAŠTITA ŽIV

6 POSLOVI STZAJEDNICE

7 ZDRAVSTVO8 SPORT, KUL9 OBRAZOVA

10 SOCIJALNA

01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Za finansiranje izdataka za Opodnosno 14,48 % ukupnih izdpredviđena su sredstva za finafiskalnih poslova, inostranih poistraživanja, opšte javne službrazličitih nivoa vlasti.

2,89

11,37%

36,57%

UĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽET FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

džeta fondova za 2018. godinu, u iznosu od ti su u sljedećoj tabeli:

Plan za 2018.g

VNE SLUŽBE 219.588.046A 49.779.224

ED I BEZBJEDNOST 156.686.216SKI POSLOVI 105.733.837

ŽIVOTNE SREDINE 1.430.487I STANOVANJA I CE 4.577.766TVO 207.945.018ULTURA I RELIGIJA 43.881.881VANJE 172.455.311

NA ZAŠTITA 554.724.984

Ukupno: 1.516.802.776

pšte javne službe planirana su sredstva u iznoizdataka tekućeg i budžeta fondova. U ok

finansiranje izdataka izvršnih i zakonodavnih o poslova, inostrane ekonomske pomoći, opštežbe, poslova javnog duga i transfera opšteg

14,48 % 3,28%

10,33%

6,97%

0,09%

0,30%

13,71%

,89%

OPŠTE JA

ODBRAN

JAVNI RE

BEZBJEDNEKONOM

ZAŠTITA Ž

SREDINEPOSLOVI

ZAJEDNICZDRAVST

SPORT, K

RELIGIJAOBRAZOV

SOCIJALN

40

ŽETA FONDOVA

d 1.516,80 mil. €, po

.god. %

učešća

046,01 14,48 224,36 3,28 216,91 10,33 837,54 6,97 487,74 0,09

766,77 0,30 018,68 13,71 881,47 2,89 311,56 11,37

984,97 36,57

76,01 100,00

nosu od 219,59 mil. €, okviru ovih izdataka organa, finansijskih i šte službe, osnovnog eg karaktera između

E JAVNE SLUŽBE

RANA

I RED I

JEDNOSTOMSKI POSLOVI

ITA ŽIVOTNE

INEOVI STANOVANJA I

DNICEVSTVO

T, KULTURA I

IJAZOVANJE

JALNA ZAŠTITA

41

Kod izdataka za Opšte javne službe najveći dio izdataka od 58.11 % odnosi se na Izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove i spoljne poslove, a 38.82 % odnosi se na poslove javnog duga.

02 – ODBRANA

Za finansiranje izdataka odbrane planirana su sredstva u iznosu od 49,78 mil. €, odnosno 3,28 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, od toga najveći dio 99,45 % za potrebe vojne odbrane. Sredstva su namijenjena za finansiranje djelatnosti Ministarstva odbrane.

03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Planirana sredstva za Javni red i bezbjednost odnose se na finansiranje izdataka za službe policije, finansiranje sudova, zatvorske službe i za finansiranje opštih poslova javnog reda i bezbjednosti. Sredstva za Javni red i bezbjednost planirana su u iznosu od 156,69 mil. €, i sa 10,33 % učestvuju u strukturi ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova. Kod planiranih sredstava za Javni red i bezbjednost najveći dio izdataka od 50.26 % odnosi se na službe policije i 25.27 % izdataka odnosi se na finansiranje sudova.

04 - EKONOMSKI POSLOVI

Sredstva za ekonomske poslove planirana su u iznosu od 105,75.€, ili 6,97 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Ovi izdaci odnose se na finansiranje opštih ekonomskih i komercijalnih poslova; poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova; rudarstva, proizvodnje i građevinarstva; goriva i energije, saobraćaja, komunikacije i ostalih djelatnosti koje se odnose na turizam i višenamjenske razvojne projekte i ostale ekonomske poslove. Kod izdataka za ekonomske poslove planirana su sredstva za saobraćaj u iznosu od 33,94 mil. €, što čini 32,09 % planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ovi izdaci odnose se na drumski, željeznički, vazdušni i vodeni saobraćaj. Za oblast poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova planirana su sredstva u iznosu od 23,34 mil. €, odnosno 22,07 % od planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ova sredstava odnose se na subvencije namjenjene za razvoj poljoprivredne i stočarske proizvodnje, zaštitu i unapređenje šumskog fonda, a dio sredstava namjenjen je i za finansiranje radova na objektima vodosnabdijevanja, lokalne seoske putne infrastrukture kao i naknade nosiocima domaćinstava starijim od 65 godina i za razvoj poljoprivrednih i ruralnih područja. Izdaci koji se odnose na turizam iskazani su u programskom budžetu Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Programima su definisane aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednoj godini.

05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Sredstva za zaštitu životne sredine planirana su u iznosu od 1,43 mil. €, odnosno 0,09 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Sredstva su planirana za: realizaciju aktivnosti definisanih osnivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“, Za izradu Specifičnog plana implementacije Direktiva za izradu Programa za sprječavanja generisanja otpada u Crnoj Gori, za izradu Studije o posebnim vrstama otpada u Crnoj Gori, čije su izrade predviđene Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, Namjenska mjerenja kvaliteta vazduha za potrebe repozicioniranja mreže za praćenje kvaliteta vazduha u akcidentnim situacijama, Sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem u skladu sa obavezama koje su utvrđene Nacionalnom startegijom integralnog upravljanja

42

obalnim područjem, realizacija zadataka na sprovođenju projekta MNE9005 „Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima“ , Izrada analize o monitoringu radioaktivnosti u vodi za piće na teritoriji Crne Gore, program monitoringa životne sredine, Aktivnosti vezane za planirano otvaranje Poglavlja 27-životna sredina i klimatske promjene, Implementacija Strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom 2017-2021 (mjere 14, 15, 20, 21).

06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za finansiranje poslova stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 4,58 mil. €, ili 0,30 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova.

07 – ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od 207,94 mil.€, ili 13,71 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova i najvećim dijelom namjenjena su za finansiranje javnog zdravstva, zdravstvene zaštite nezaposlenih, kao i za finansiranje zdravstvenih ustanova koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno ustanova u kojima osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zastitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou kao i finansiranje djelatnosti Instituta za Javno zdravlje, Ljekarske i Farmaceutske komore.

08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA

Sredstva za sportske, kulturne i religiozne aktivnosti planirana su u iznosu od 43,88 mil. €, što čini 2,89 % ukupno planiranih izdataka tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za rad Ministarstva kulture, Crnogorskog narodnog pozorišta, Kraljevskog pozorišta "Zetski dom" i ostalih Institucija kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore, Ministarstvo sporta i za rad Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore. U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta planirana su sredstva od 6,75 mil. € i odnose se na finansiranje sporta u školi i na Univerzitetu; perspektivnog sporta; vrhunskog sporta; sportske rekreacije i sporta invalida; kvalitetnog sporta; razvojnih i stručnih zadataka u sportu; i programa za razvoj omladinske politike, dok se najveći dio sredstava odnosi na usluge kulture 15,55 mil. € ili 35,44 % od planiranih izdataka za sport, kulturu i religiju.

09 – OBRAZOVANJE

Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2018. godini planirana su u iznosu od 172,45 mil. €, što čini 11,37 % ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za finansiranje predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i ostalih poslova obrazovanja. Najznačajniji dio sredstava obrazovanja, u iznosu od 91,87 mil. € odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, što čini 53,27 % od planiranih izdataka za obrazovanje.

10 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva za socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 554,72 mil. €, što iznosi 36,57 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, i namijenjen je za socijalno osiguranje, socijalno staranje i ostale aktivnosti socijalnog osiguranja. Najznačajniji dio sredstava za socijalnu zaštitu odnosi se na finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka i ostalih prava u iznosu od 425,67 mil.€ kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kod Ministarstva rada i socijalnog staranja iznos od 79,75 mil. € koji se odnosi na realizaciju odredbi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti za prava po osnovu dječjih dodataka, boračko - invalidske zaštite, materijalno obezbjeđenje porodice, porodiljska odsustva, tuđu njegu i pomoć, ishranu djece u predškolskim ustanovama i izdržavanje štićenika u domovima.

43

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2018. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

TEKUĆI BUDŽET

101 – Predsjednik Crne Gore

10101 – Predsjednik Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,84 mil. € iskazana su kroz sljedeći program: Program 1. Administracija Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 0,43 mil. € za 22 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za stanovanje i odvojen život kao i naknade članovima Komisije za odlikovanja imenovane od strane Predsjednika Crne Gore. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,06 mil. € i oni većim dijelom obuhvataju troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškova goriva zbog spoljno političkih kontakata ovog organa. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,27 mil. € i oni obuhvataju sredstva za službena putovanja i reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja neophodna za obavljanje djelatnosti institucije Predsjednika Crne Gore. Iz ovih sredstava finansiraće se troškovi avio-servisa za potrebe službenih putovanja Predsjednika Crne Gore. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje voznog parka kao i na Tekuće održavanje građevinskih objekata. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih.

44

201 – Skupština Crne Gore

20101 – Skupština Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 9,18 mil. € iskazana su kroz tri programa: Program 1. Unapređenje zakonodavne infrastrukture Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,09 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za zarade 81 poslanika na funkciji i za 15 poslanika koji bi u 2018. godini mogli koristiti pravo da primaju nadoknadu zarade po prestanku funkcije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ovih sredstava najveći dio izdataka u iznosu od 0,50 mil. € odnosi se na službena putovanja: troškove dnevnica, putnih troškova i ostalih troškova poslanika, vezanih za putovanja u zemlji i inostranstvu. Takođe, značajan dio planiranih sredstava, u okviru ove grupe rashoda odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,42 mil. € odnose se na naknade sekretarima i savjetnicima u klubovima poslanika, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova, kao i angažovanje eksperata. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge za redovne aktivnosti potrošačke jedinice. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. € odnosi se na rashode za telefonske i poštanske usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama: Oebs-parlament, Interparlamentarna unija, Asocijacija Generalnih sekretara, Grupa 12 + Interparlamentarne unije i PAM. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na izdatke na opremu. Program 2. Administracija Bruto zarade i Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 3,40 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 180 službenika. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,26 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. Na izdatku Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,17 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, dok su sredstva na izdatku Materijal za posebne namjene planirana u iznosu od 0,06 mil. € za dnevnu štampu, časopise i publikacije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,38 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,12 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge, usluge štampanja i prevođenja. Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,13 mil. €. Planirana sredstva odnose se na: redovno održavanje zgrade Skupštine; kao i za održavanje i opravku voznog parka i opravku kancelarijske opreme.

45

Renta je planirana u iznosu od 0,08 mil. €, od čega je iznos od 0,06 mil. € za Iznajmljivanje poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,27 mil. €. Planirani izdaci odnose se na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,20 mil. €; Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,03 mil. €; osiguranje u iznosu od 0,03 mil. €. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,05 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere pojedincima I ostale transfere institucijama. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,20 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,20 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i Izdatke za investiciono održavanje. Program 3. Finansiranje nedjeljnika Koha Javore Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva za Finansiranje nedjeljnika Koha Javore su planirana shodno Odluci o izdavanju i finansiranju Javnog glasila Nedeljnika na albanskom jeziku "Koha Javore" (“Sl. list Crne Gore” br. 01/15).

46

20102 – Državna izborna komisija

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,92 mil. € iskazana su kroz dva programa: Program 1. Izbori i statistika Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,10 mil. €. za funkcionisanje Komisije s obzirom da će se u toku naredne 2018. godine, održati izbori za Predsjednika Crne Gore i izbori za izbor odbornika u 13 opština, uključujući i glavni grad Podgorica. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,20 mil. € na izdatku Materijal za posebne namjene za nabavku izbornog materijala: paravani, zastave, stoljnjaci, kutije za kupone, glasačke kutije, identifikacione kartice i dr. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,25 mil. € na poziciji Ostale usluge za usluge štampanja i umnožavanja izbornog materijala: glasačkih listića, obrazaca za izbore, brošura sa uputstvima za edukaciju članova biračkih odbora i dr. Pored štampe, zakon obavezuje komisiju i na objavljivanje obavještenja i rješenja, liste kandidata, kao i konačnih rezultata izbora u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori i na Javnom servisu. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,12 mil.€. Najvećim dijelom su planirana za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,09 mil. € za isplatu naknade za rad trenera, edukatora (lica angažovana za edukacije biračkih odbora), kao i naknada za rad licima koja će biti angažovana u toku izbornog procesa. Pored navedenog sredstva u iznosu od 0,03 mil.€ planirana su za izdatak za izradu i održavanje softvera. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,80 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere institucijama u iznosu od po 0,80 mil. € a odnose se na OIK po osnovu materijalnih troškova, naknada članovima OIK i naknada članovima biračkih odbora i sredstva za materijalne troškove (sitan iventar). Program 2. Administracija Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,24 mil. €. Zarade su planirane za 13 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva namijenjena su za administrativni materijal i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i predviđena su za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil.€ za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kao i za kontribuciju za učešće u konferencijama asocijacije evropskih izbornih komisija. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

47

20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 4,25 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Parlamentarna demokratija Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,25 mil. €. Navedena sredstva planirana su na izdatku Transferi političkim partijama, strankama i udruženjama za finansiranje redovnog rada parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore. Članom 11 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG," br. 83/16), propisano je da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,5% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

48

20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Građanska kontrola rada policije Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za naknade za rad članovima i administraciji Savjeta kao i za programske i redovne aktivnosti Savjeta.

49

20106 – Cetinjski parlamentarni forum

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Cetinjski parlamentarni forum Ostala lična primanja i Rashodi za usluge su predviđeni u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva na izdatku Rashodi za usluge odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,01 mil. € odnosi se na izdatak službena putovanja.

50

301 – Pravosuđe

30101 – Ustavni sud Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,14 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Zaštita ustavnosti i zakonitosti Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.91 mil. € za 48 izvršilaca. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i državnih službenika i namještenika za 2018. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.007 mil. €. U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, material za posebne namjene i rashode za gorivo za osam službenih putničkih vozila. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil . €. Odnose se na službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge u iznosu od 0.06 mil. €,zbog povećane nadležnosti Ustavnog suda i obaveze ocjenjivanja usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim pravom što zahtijeva punu saradnju sa evropskim i sudovima u regionu. U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.03 mil.€ (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Najvećim dijelom se odnose na izdatak za aktivnosti u dijelu stvaranja informacione baze podataka odnosno projekta izgradnje informacionog sistema i povezivanje sa bazama podataka drugih organa i institucija, kao i planirani izdatak za osiguranje koji se odnosi na planirano kolektivno osiguranje zaposlenih lica u Sudu, kao i obavezno osiguranje službenih putničkih vozila. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.07 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku vozila kao i nabavku nove kompijuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme.

51

30102 – Sudstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 28,08 mil. € iskazana su kroz pet programa. Program 1. Sudski savjet Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.52 mil. € za 43 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.19 mil. €, a odnose se u najvećem dijelu na isplatu naknada članovima Sudskog savjeta, kao i isplatu naknade sudiji upućenoj na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.09 mil . €. A najvećim dijelom odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije, ostale usluge i usluge stručnog usavršavanja. U okviru ostalih usluga planirana su sredstva za štampanje i umnožavanje godišnjeg izvještaja o radu sudova i drugih izvještaja sudova, biltena Vrhovnog suda. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.16 mil. €. A najvećim dijelom odnose se na Izradu i održavanje softvera, u iznosu od 0.13 mil. €. U nadležnosti Odjeljenja za IKT i multimediju se nalazi održavanje i razvoj svih informacionih sistema vezanih za sudstvo i pravosudje u Crnoj Gori. Centralni informacioni sistem je PRIS (pravosudni informacioni sistem), koji pored svih sudova, koriste i tužilaštva, Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, te je neophodno pristupiti izboru nove tehnološke platforme i razvoju PRIS-a koja bi pored postojećih funkcionalnosti obuhvatala i niz inovacija, koje bi uticale na povećanje transparentnosti i efikasnosti u crnogorskom sudstvu, sa naglaskom na unapredjenje sistema statističkog izvještavanja. Program 2. Sudstvo Bruto zarade planirane su u iznosu od 7.28 mil. € za 261 zaposlenog. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2018. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.08 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.04 mil. €, odnose se na otpremnine i druga primanja shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.86 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka u iznosu od 1.80 mil. €, odnose se na jedan dio troškova koji nastaje u sudskim postupcima za angažovanje advokate po službenoj dužnosti. Troškovi advokata po službenoj dužnosti, planirani su shodno Advokatskoj tarifi. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za besplatnu pravnu pomoć. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1.10 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,99 mil. €, odnose se na izdatke za sudske vještake, porotnike, te ostale troškove krivičnog postupka. Ovi troškovi su u direktnoj povezanosti sa dužinom trajanja sudskog postupka, koji se mora sprovesti doslednom primjenom materijalnih i procesnih odredbi. Naknade za sudske vještake, naknade svjedocima, sudskim tumačima i prevodioci planirane su na osnovu Zakona o sudovima, Sudskog poslovnika i Zakona o sudskim vještacima. U okviru izdatka-Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, planirana su sredstva za potrebe Privrednog suda Crne Gore, i to za troškove stečajnih postupaka. U okviru ostalih izdatka planirana su sredstva za životno osiguranje sudija, kao i sredstva za osiguranje vozila. Program 3. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 9.59 mil. € za 1.154 zaposlena.

52

Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.66 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni material u iznosu od 0.35 mil.€, energiju u u iznosu od 0.17 mil. € i gorivo u iznosu od 0.12 mil. €. Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0.69 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka i jedan od bitnih faktora za funkcionisanje sudova predstavljaju rashodi za komunikacione usluge koji iznose 0.60 mil. €. Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.27 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata u kojima sudovi vrše svoju djelatnost, kao i za tekuće održavanje opreme koja će omogućiti umrežavanje sudova u Crnoj Gori. Renta je planirana u iznosu od 0.12 mil. €. Ova sredstva su planirana za iznajmljivanje poslovnih prostora koje obezbjeđuju normalan rad i veću produktivnost. Planirana su sredstva za zakup prostora za kancelarije koje koristi Privredni sud Podgorica, Osnovni sudovi Kotor, Herceg Novi, Žabljak, Pljevlja, kao i parking prostori za Vrhovni sud CG, Apelacioni, Visi i Osnovni sud u Podgorici. Planirano je iznamljivanje optičkog kabla za sve sudove u Podgorici (Vrhovni sud, Apelacioni, Visi sud Podgorica). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.39 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.21 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu, zbog specifičnosti posla i da se zakazana suđenja nebi odlagala i time prouzrokovala povećanje troškova postupka. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.72 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva u iznosu od 0.40 mil. €, u cilju rekonstrukcije zgrade Privrednog suda u Podgorici, adaptacija prostorija u osnovnim sudovima i iznos od 0.30 mil. € za zamjenu dotrajalih računara, nabavku nedostajućih, nabavku prateće opreme, odredjene serverske infrastrukturu za Data centar, a sve u cilju održavanje i unapređenje PRIS-a. Program 4. Administracija-Prekršajni organa Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.87 mil. €, za 227 zaposlenih, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.12 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim djelom na administrativni material u iznosu od 0.06 mil. €. i rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0.05 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.19 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za komunikacione usluge u iznosu od 0.16 mil. €. Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0.01 mil. €, dio ovih sredstava planiran je za odlazak sudija na seminare radi stručnog usavršavanja, kao i za obilazak sudova i odjeljenja od strane predsjednika i sudija Višeg suda za prekršaje, radi vršenja kontrole prvostepenih sudova i odjeljenja. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.06 mil. €. Odnose se na izdatke za nabavku jednog dijela nove računarske i kancelarijske opreme. Program 5. Prekršajni postupak Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.55 mil. €, za 58 zaposlenih. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2018. godinu planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.11 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.08 mil. €, odnose se na izdatke za naknade sudskih vještaka, tumača, advokata po službenoj dužnosti i ostale

53

troškovi prekršajnog postupka. Na ovom izdatku planirana su sredstva za osiguranje imovine i lica i ostalo. Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, usvojena je na

sjednici Vlade Crne Gore od 17. juna 2016.godine. Usvajanjem ove Strategije treba da se obezbijedi kontinuitet i proširi obim primjene informaciono komunikacionih tehnologija kroz uspostavljen i potrebama korisnika prolagođen jedinstveni pravosudni sistem, u cilju jačanja administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i usluga institucijama i građanima, tako i u segmentu efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije i međunarodnim organizacijama.

Ukupan iznos sredstava planiran Budžetom Akcionog plana je 6.419.206,00 €, a planirana je potrošnja po godinama i to: 2017. godine - 2.454.500,00 €, 2018.godine-1.122.000,00 € i 2019.godine- 574.800,00 €. Nosioci posla za implementaciju mjera utvrđenih Akcionim planom su Ministarstvo pravde sa organom u sastavu Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, Sudski i Tužilački savjet.

Sudski savjet po godinama: 2017. godine - 1.002.500,00 €, 2018.godine-419.600,00 € i 2019.godin e - 222.400,00 €. Sredstva za ove namjene odobrena su u okviru potrošačke jedinice Ministarstvo pravde u okviru programa Strategija informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa.

Kako procedura nabavke softverskih rješenja zahtijeva duži vremenski period (Ministarstvo pravde će zahtijevati potvrdu o obezbijeđenosti sredstava za ove namjene do kraja 2017. godine u iznosu od 2.479.500,00 €) očekuje se da će plaćanje sprovedenih nabavki biti u 2018-2019. godini, tako da zahtijevana sredstva za te namjene nijesu planirana u zahtijevanom iznosu Predlogom Zakona o budžetu za 2018. godinu, jer se nemože predvidjeti tačan stepen realizacije planiranih aktivnosti.

54

30103 – Tužilaštvo

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 8.95 mil. € iskazana su kroz tri programa. Program 1. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 2.49 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2018. godini. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni materijal i materijal za posebne namjene koji je neophodan za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaštava na svim nivoima. Program 2. Tužilšatva Bruto zarade planirane su u iznosu od 3.71 mil. €. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2018. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.05 mil. €, odnose se na lična primanja, shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15, kao i isplatu naknade shodno Sporazumu između Crne Gore i EUROJUST-au Hagu, za boravak državnog tužioca za vezu u sjedište EUROJUST-a u Hagu. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.17 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0.07 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaca na svim nivoima.Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za rashode za energiju i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0.44 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka su rashodi za advokatske, notarske i pravne usluge shodno Zakoniku o krivičnom postupku u iznosu od 0.24 mil.€, kao i komunikacione usluge u iznosu od 0.12 mil €. a odnose se na rashode za poštanske i telefonske usluge. U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, kao i ostale usluge(prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge…). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1.15 mil. €, a u najvećem iznosu od 1.07 mil. €, odnose se na izdatke za usluge vještačenja u okviru različitih oblasti, usluge sudskih tumača kao i troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi,dnk, troškovi za svjedoke i ostali troškovi u vezi sa krivičnim postupkom. U okviru ostalih izdatka planirana su sredstva u iznosu od 0.02 mil. €, za kolektivno osiguranje svih zaposlenih u Državnom tužilaštvu koje im po osnovu prava iz radnog odnosa pripada, kao i životno osiguranje tužilaca i zamjenika i sredstva za osiguranje službenih putničkih vozila. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.15 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku nove kompijuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme, kao i sredstva potrebna za nabavku vozila. Program 3. Tužilački savjet Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.22 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.14 mil. €, a odnose se na ostale naknade u cilju isplate naknada članovima Tužilačkog savjeta.

55

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na sredstva potrebna za pokriće troškova Tužilačkog savjeta, koji proizilaze iz njegove aktivnosti. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. i u najvećem iznosu odnose se na izradu i održavanje softvera, koje je potrebno za dalje unapređenje i održavanje IBM-a. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku vozila kao i nabavku kompijuterske i kancelarijske opreme. Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore od 17. juna 2016.godine. Usvajanjem ove Strategije treba da se obezbijedi kontinuitet i proširi obim primjene informaciono komunikacionih tehnologija kroz uspostavljen i potrebama korisnika prolagođen jedinstveni pravosudni sistem, u cilju jačanja

administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i usluga institucijama i građanima, tako i u segmentu efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije i međunarodnim organizacijama. Ukupan iznos sredstava planiran Budžetom Akcionog plana je 6.419.206,00 €, a planirana je potrošnja po godinama i to: 2017. godine - 2.454.500,00 €, 2018.godine-1.122.000,00 € i 2019.godine- 574.800,00 €.

Nosioci posla za implementaciju mjera utvrđenih Akcionim planom su Ministarstvo pravde sa organom u sastavu Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, Sudski i Tužilački savjet. Tužilački savjet po godinama: 2017. godine – 536.000,00 €, 2018.godine-248.400,00 € i 2019.godin e – 108.400,00 €. Sredstva za ove namjene odobrena su u okviru potrošačke jedinice Ministarstvo pravde u okviru programa Strategija informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa. Kako procedura nabavke softverskih rješenja zahtijeva duži vremenski period (Ministarstvo pravde će zahtijevati potvrdu o obezbijeđenosti sredstava za ove namjene do kraja 2017.godine u iznosu od 2.479.500,00 €) očekuje se da će plaćanje sprovedenih nabavki biti u 2018-2019. godini, tako da zahtijevana sredstva za te namjene nijesu planirana u zahtijevanom iznosu Predlogom Zakona o budžetu za 2018. godinu, jer se nemože predvidjeti tačan stepen realizacije planiranih aktivnosti.

56

30104 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.62 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.19 mil. €, za 19 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.09 mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Zakonom o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu formirana su posebna tijela, Upravni odbor i Programski savjet i predviđeno je pravo na naknadu za njihov rad. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.23 mil . €. Najvećim dijelom u iznosu od 0.19 mil . €, odnose se na usluge stručnog usavršavanja za sprovođenje programa inicijalne I kontinuirane obuke. Neophodno je obezbijediti niz usluga u koje spadaju: usluge prevodjenja, štampanja, promotivne aktivnosti i mediske usluge. Takodje, izdavanje sertifikata o učešću u obukama Centra i vodjenje evidencije o istim od strane Centra za učesnike kontinuirane i inicijalne edukacije je aktivnost prepoznata i samim Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima (izrada / dizajn sertifikata, štampanje). Angažovanje stranih eksperata koji bi prenijeli svoje znanje i iskustvo iz odredjenih pravnih oblasti i najbolje uporedne prakse u primjeni savremenih pravnih instituta i medjunarodnih standarda, iziskuje troškove njihovog dolaska i smještaja. Kako se aktivnosti Centra često sprovode van Podgorice, neophodno je i prisustvo predstavnika Centra zbog nesmetanog odvijanja istih i to za sporovodjenje programa inicijalne i kontinuirane edukacije. Imajući u vidu da Centar ne raspolaže smještajnim kapacitetima, te da polaznici programa obuke dolaze iz različitih krajeva Crne Gore, potrebno je učesnicima obuka obezbijediti smještaj. Renta je planirana u iznosu od 0.05 mil. €. za zakup objekata za obavljanje djelatnosti Centra. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a u najvećem iznosu, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu. Odredjeni moduli Programa inicijalne edukacije podrazumijevaju angažovanje domaćih eksperata koji posjeduju posebna znanja u specifičnim pranim i drugim oblastima, koje je neophodno prenijeti polaznicima ovog Programa, radi njihove cjelishodnije pripreme za vršenje pravosudne funkcije. Takodje, prevodjenje važnih dokumenata i dogadjaja (aktivnosti Centra - seminari i itd.), podrazumijeva angažovanje osoba sa kvalifikovanim znanjem odredjenih stranih jezika. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Planirana sredstva su neophodna za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru iziskuje stvaranje neophodnih uslova za rad, što podrazumijeva dodatnu nabavku kompjutera i druge informatičke opreme, čime bi se obezbijedili uslovi za njihov nesmetan rad.

57

401 – Vlada Crne Gore

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 5,81 mil. € iskazana su kroz četiri programa. Program 1. Državni protokol Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje opreme planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirani izdaci odnose se na osiguranje. Program 2. Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,54 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su za 170 zaposlena. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na naknade za stonovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,13 mil. € odnosi se na izdatak Ostale naknade u skladu sa Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio servisu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore ("Sl. list CG", br. 032/17). Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,40 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: - administrativni materijal u iznosu od 0,03 mil. € za kancelarijski materijal, rezervne djelove i radnu odjeću; - materijal za posebne namjene u iznosu od 0,04 mil. € za publikacije, časopise, glasila i ostalo; - rashodi za gorivo za avion, kao i za potrebe voznog parka Generalnog sekretarijata Vlade u iznosu od 0,33 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,89 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i predviđena su za službena putovanja predsjednika i članove Vlade, kao i za troškove dnevnica. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,07 mil. €; usluge stručnog usavršavanja, odnosno stručni ispiti, obnova dozvola pilota planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Na izdatku ostale usluge planirana su sredstva u iznosu od 0,52 mil. €, za troškove aviona Vlade na stranim aerodroma kao i za iznajmljivanje aviona drugih kompanija. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,24 mil. € na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnose se na tekuće održavanje voznog parka i redovne (na mjesečnom i godišnjem nivou) i vandredne servise aviona.

58

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,66 mil. € i odnose se na: -osiguranje u iznosu od 0,39 mil. € koje je predviđeno za osiguranje aviona, osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih; -na izadatak Ostalo planirana su sredstva u iznosu od 0,27 mil. € za troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva; aerodrumske takse, aerodromski terminali, navigacione karte i sl. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,03 mil. € za nabavku nove I zamjenu dotrajale kompjuterske opreme. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,50 mil.€ namijenji su za nagrađivanje za vrhunske rezultate u oblasti prosvjete i zdravstva. Otplata obaveza iz predhodnih godina je planirana u inosu od 0,08 mil. € a odnosi se na otplatu obaveza iz predhodnog perioda. Program 3. Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,14 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,02 mil. € za usluge novinskih agencija, korišćenja medijskog arhiva i pregleda medija ("media clipping"), promocije politika Vlade na društvenim mrežama; usluge foto i video snimanja; usluge u okviru izrade Komunikacione strategije Vlade Crne Gore; usluge u okviru sprovođenja mjera i aktivnosti Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu; usluge tehničkog opremanja sale za sjednice izvan Podgoriice, prevođenja, izrade promitivnih i informativnih brošura za promociju prioritetnih razvojnih projekata od posebnog značaja za Crnu Goru. Na poziciji Usluge stručnog usavršavanja sredstva su planirana za predstavnike Službe za odnose s javnošću, ministarstava i organa uprave u njihovom sastavu u okviru izrade Komunikacione strategije Vlade Crne Gore kao i novog trojezičnog sajta za promociju Crne Gore. Izdaci za Rentu su planirani u iznosu od 0,02 mil. € za zakup prostora u Misiji Crne Gore pri EU. Ostalih izdaci planirani su u iznosu od oko 0,05 mil. € i odnose se na izdatke Izrada I održavanje softvera, Osiguranje i ostalo. Program 4. Kancelarija zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,05 mil. € od čega se najveći dio sredstava u iznosu od 0,03 odnosi na službena putovanja planiranih prema predstojećim obavezama zastupanja države pred Evropskim sudom kao I drugih obaveza pred evropskim institucijama.

59

40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,33 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,14 mil. € na izdatak Ostale naknade i predviđena su za članove Savjeta za privatizaciju. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,16 mil. € za rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge i konsultantske usluge, projekti i studije. Značajan dio izdataka iz ove grupe rashoda odnosi se na izdatke za Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,04 mil. € i odnose se na konsultantske usluge za potrebe Savjeta.

60

40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,15 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Promocija stranih investicija Ukupno opredijeljena sredstva planirana su na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Sredstva su planirana za bruto zarade za zaposlene u Agenciji; ostala lična primanja; rashode za materijal i usluge; nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme, konsultantske usluge i realizaciju projekata koje razvija Agencija.

61

40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,47 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Stambena politika Predložena sredstva su planirana na poziciji Ostale pozajmice i krediti i planirana su za rješavanje stambenih potreba u prosvjeti u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Sindikata prosvjete Crne Gore kao i za rješavanje stambenih pitanja državnih funkcionera i službenika.

62

40116 – Komisija za koncesije

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,06 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Komisija za koncesije Rashodi za material, Rashodi za usluge i Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni material, službena putovanja, troškove reprezentacije i izdatke za Konsultantske usluge, projekte i studije koje se odnose na angažovanje konsultanata za pojedina specijalistička pitanja – mišljenja neophodna za odlučivanje Komisije.

63

40122 - Savjet za članstvo u NATO

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,03 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Savjet za članstvo u NATO Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za nastavak aktivnosti Savjeta.

64

402 – Ministarstvo pravde

40201 – Ministarstvo pravde

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 13.75 mil. € iskazana su kroz četiri programa. Program 1. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Bruto zarade planirane su u iznosu od 6.55 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 2.15 mil. €. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 1.24 mil.€ odnosi se na material za posebne namjene t.j. na izdržavanje lica lišenih slobode ishrana,odjeća,obuća, koja je definisana Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti. U okviru rashoda za material planirani su izdaci za administrativni material u iznosu od 0.23 mil. € ( kancelarijski material, sitan inventor, sredstva higijene, rezervni djelovi i radna odjeća), material za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0.11mil. €, rashodi za energiju i gorivo u iznosu od 0.57 mil.€. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.14 mil . €. A odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije (izrada projekta glavne prijavnice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, projekta za stacionarnu Zdravstvenu jedinicu ZIKS-a, kao i projekat video nadzora-zatvor Bijelo Polje) i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.24 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme, kao i određeni iznos sredstava potreban za infrastrukturu za postavljanje medicinskog kontejnera sa odgovarajućom medicinskom opremom, za potrebe opremanja specijalne bolnice u krugu ZIKS-a. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.54 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na komunalne naknade u iznosu od 0.35 mil. €, u kojima prevashodno preovladavaju troškovi vode. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.10 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim dijelom na transfere nevladinim organizacijama u iznosu od 0.09 mil. €, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.33 mil. € U okviru ove grupe planirana su sredstva za zamjenu kompijuterske opreme, nabavku neophodne hardverske infrastrukture za sigurno smještanje podataka Ziks-a kao i za rad navedenih aplikacija, koje će podići nivo bezbjednosti, kao i poboljšati uslove osuđenih lica , nabavka servera, storage - a, REK ormara i prateće opreme, takođe su odobrena sredstva za unapređenje sistema video nadzora. Program 2. Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.52 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.16, mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €.

65

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge i ostale usluge (prevođenja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.13 mil. €. A odnose se na rashode za izradu I održavanje softvera iznos od 0.06 mil. € i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.05 mil. €. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.43 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim dijelom na transfere nevladinim organizacijama u iznosu od 0.30 mil. €, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. Sredstava u iznosu od 0.13 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Iz ovih srestava vrši se isplata naknade licima neosnovano lišenim slobode u iznosu nižem od onog koji se dosuđuje u sudskom postupku i bez troškova koji takav postupak prati, što rezultira uštedom od oko 50% u odnosu na naknade koje se isplaćuju na kraju sudskog postupka. Program 3. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.32 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na lična primanja, shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15, kao i shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. U okviru rashoda za material planirani su izdaci za administrativni material, material za posebne namjene i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.07 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, ostale usluge i komnikacione usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za izradu i održavanje softvera iznos od 0.06 mil.€ i kontribucije za članstvo u domćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.02 mil. €. U okviru ostalih izdataka planirana su sredstva za izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu i izdatak ostalo. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.05 mil. €, za nabavku neophodne kompjuterske opreme za nove službenike u ministarstvu pravde, kao i nabavku kancelarijske opreme I telekomunikacione opreme-Radiofrekventne narukvice.

Program 4. Strategija informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa Predlogom Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godin u okviru potrošačke jedinice Ministarstvo pravde otvoren je program – Strategija informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa na kome su planirana sredstva u iznosu od 1.60 mil.€, i to na izdatku 4193-Izrada i održavanje softvera iznos od 1.09 mil.€ i na izdatku 4415-Izdaci za opremu iznos od 0.31mil.€. Takođe, u okviru ovog programa planirana su sredstva za Konsultantske usluge, projekte i studije i sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.2 mil.€. Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore od 17. juna 2016.godine. Usvajanjem ove Strategije treba da se obezbijedi kontinuitet i proširi obim primjene informaciono komunikacionih tehnologija kroz uspostavljen i potrebama korisnika prolagođen jedinstveni pravosudni sistem, u cilju jačanja administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i

66

usluga institucijama i građanima, tako i u segmentu efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije i međunarodnim organizacijama. Ukupan iznos sredstava planiran Budžetom Akcionog plana je 6.419.206,00 €, a planirana je potrošnja po godinama i to: 2017. godine - 2.454.500,00 €, 2018.godine-1.122.000,00 € i 2019.godine- 574.800,00 €.

Nosioci posla za implementaciju mjera utvrđenih Akcionim planom su Ministarstvo pravde sa organom u sastavu Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, Sudski i Tužilački savjet. Ministarstvo pravde sa organom u sastavu Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija po godinama i to: 2017. godine – 916.000,00 €, 2018.godine-454.000,00€ i 2019.godine- 244.000,00 €. Kako procedura nabavke softverskih rješenja zahtijeva duži vremenski period (Ministarstvo pravde će zahtijevati potvrdu o obezbijeđenosti sredstava za ove namjene do kraja 2017.godine u iznosu od 2.479.500,00 € raspisat će se tender u 2017. godini) očekuje se da će plaćanje sprovedenih nabavki biti u 2018-2019. godini, tako da zahtijevana sredstva za te namjene nijesu planirana u zahtijevanom iznosu Predlogom Zakona o budžetu za 2018. godinu jer se nemože predvidjeti tačan stepen realizacije planiranih aktivnosti. Ministarstvo pravde očekuje donatorska sredstva od Vlade Kraljevine Norveške tokom 2018. godine.Takođe u izradi su aplikacije kojima se kandiduje projekat za dodjelu sredstava iz IPA fondova koja bi bila raspoloživa 2019. godine. Donatorska sredstva bi većim dijelom rasteretila Budžet Crne Gore.

67

40204 – Centar za posredovanje Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,14 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Centar za posredovanje Crne Gore Ukupno opredijeljena sredstva planirana su na izdatku Transferi institucijama. Sredstva su planirana za bruto zarade za 5 izvršilaca, ostala lična primanja, rashode za materijal, usluge, energiju i komunikacione usluge, sredstva su planirana, kako bi se realizovali poslovi propisani članom 11 b Zakona o posredovanju. Centar afirmiše postupak posredovanja, rasterećuje sudove i afirmiše kulturu dijaloga.

68

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 94,27 mil. € iskazana su kroz šest programa. Program 1. Vanredne situacije i civilna bezbijednost Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,94 mil. €, za 122 zaposlena. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. U okviru ove grupe izdataka, sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, rezervnih djelova za letilice, materijala za posebne namjene i rashode za gorivo za potrebe Helikopterske jedinice. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, i to: za službena putovanja, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje opreme za potrebe održavanja i opravki vazduhoplova i sredstava civilne zaštite. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,12 mil.€. Sredstva su opredijeljena za povremeno angažovanje pilota za potrebe gašenja požara, za održavanje softvera i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,05 mil. € na izdatku TransferI nevladinim organizacijama shodno potpisanim ugovorima kao I na izdacima Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu socijalnih pomoći u slučaju smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora, kao i Ostali transferi pojedincima. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 2,04 mil. €. Od navedenog iznosa sredstva u iznosu od 2,00 mil. € namijenjena su za plaćanje rata po osnovu lizinga za nabavku dva protivpožarna aviona. Sredstva u iznosu od 0,04 mil. €, finansiraće se iz namjenskih prihoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. Program 2. Integrisano upravljanje granicom Ukupan iznos sredstava planiran na ovom programu predstavlja EU doprinos po osnovu implementacije Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava carina. Naime, iz sredstava fondova EU (direktna budžetska podrška) za implementaciju ove strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20,00 mil.€. Sredstva u iznosu 6,77 mil. € planirana u okviru ovog programa odnose se na realizaciju Prve fiksne tranše koja nijesu utrošena u 2017. godini, i planirana su na sledećim izdacima: konsultantske usluge, projekte i studije, tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme, zakup opreme, izradu i održavanje softvera, izdatke za građevinske objekte i izdatke za opremu.

69

Program 3. Upravni poslovi Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,32 mil. € za 235 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 4,01 mil. €. U okviru izdatka Materijal za posebne namjene sredstva u iznosu od 3,50 mil. € namijenjena su za reizdavanje indetifikacionih dokumenata- ID dokumenta (lične karate, pasoši i dr), zbog isteka roka važenja dokumenata od 10 godina, dok su sredstva u iznosu od 0,50 mil. € namijenjena za nabavku registarskih tablica. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,74 mil. € i planirana su u okviru izdatka Izrada i održavanje softvera i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Sredstva u iznosu od 0,72 mil. € planirana su za održavanje sistema ID dokumenata. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,01 mil. € u okviru izdatka Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu socijalnih pomoći u slučaju smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora. Program 4. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,85 mil. € za 576 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru Ostalih ličnih primanja iznos od 0,01 mil. € planiran je za Naknade za stanovanje i odvojen život, Naknade za prevoz, Jubilarne nagrade, Otpremnine i Ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,40 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. U okviru Administrativnog materijala sredstva su planirana u iznosu od 0,70 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne dijelove i radnu odjeću, dok su sredstva za materijal za zdravstvenu zaštitu planirana za nabavku medicinskog materijala za Zdravstveni centar. Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 0,55 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.95 mil. €, i sredstva su namjenjena za Službena putovanja, Reprezentaciju, Komunikacione usluge, Bankarske usluge i negativne kursne razlike, Konsultantske usluge, projekte i studije, Usluge stručnog usavršavanja i Ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,68 mil. € i odnose se na: pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima Ministarstva u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta; čišćenje i održavanje restorana, sanitarni pregledi službenika, za smještaj i ishranu službenih konja, za organizovanje konferencije nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, zakup bilborda, stampanje flajera, troškove Akreditacionog tijela za Forenzički centar, kao i usluge dezinfekcije i deratizacije u organizacionim jedinicama Ministarstva. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,72 mil. € na izdatku Tekuće održavanje opreme i namijenjeni su za: nabavku rezervnih djelova (lasera i sl.) za izradu ID dokumenata, jer vijek trajanja ovih djelova je 10 godina i ističe u prvoj polovini 2018. godine u iznosu od 0,50 mil. €, kao i za Autocentar, za tehnički pregled vozila, usluge popravki, održavanja, servis vozila, Forenzićki centar za održavanje postojeće opreme kroz godišnje servise. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 2,94 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, izrade i održavanja softvera, osiguranja, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

70

Najznačajniji iznos opredijeljen je za izradu i održavanje softvera u iznosu od 2,47 mil. €. Od navedenih sredstava, sredstva u iznosu od 2,00 mil. € namijenjena su za plaćanje licenci za korišćenje TETRA sistema, po osnovu potpisanog ugovora, dok se preostala sredstva odnose na nabavku licenci i održavanje postojećih softverskih rješenja Ministarsta. Sredstva za osiguranje u iznosu od 0,36 mil. € planirana su za osiguranje imovine MUP-a, zaposlenih i osiguranje transportnih sredstava. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,04 mil. € na izdatku TransferI nevladinim organizacijama, Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu socijalnih pomoći u slučaju smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora, kao i Ostali transferi pojedincima. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,01 mil. € u okviru Izdataka za opremu. Od navedenih sredstava, sredstva u iznosu od 0,81 mil. € planirana su za plaćanje rata za lizing TETRA terminala. Program 5. Uprava policije Bruto zarade planirane su u iznosu od 52,74 mil. €, za 4.107 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Uredbom o grupama poslova i koeficijentima za zarede policijskih službenika. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,66 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje se odnose na naknade službenicima koji su u svojstvu oficira za vezu upućeni u mirovne misije Ujedinjenih nacija, zbog uvećanih troškova života i uslova rada u zemljama prijema. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 2,42 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. Na izdatku Administrativni material sredstva u iznosu od 0,50 mil. € odnose se na materijal potreban za rad policije, za nabavku i zanavljanje službenih uniformi, za Zdravstveni centar, za Autocentar i dr. U okviru Materijala za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 0,73 mil. € i opredijeljena su za nabavku municije, hemijskih sredstava kao i za opremu za posebne potrebe za specijalne jedinice; za nabavku potrošnog materijala i reagenasa-hemikalija za Forenzički centar, za nabavku tehničke dokumentacije, za časopise, kao i za nabavku hrane za restorane i hrane za službene konje i pse. Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 1,15 mil. € za transportna sredstva Ministarstva. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,38 mil. € i isti su opredijeljeni za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacijske usluge na osnovu potpisanih ugovora sa odobrenim provajderom i poštanske usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja kao i ostale usluge. Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,56 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na pružanje usluga štićenim ličnostima. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,30 mil. € za potrebe telefonskih usluga, rashoda za korišćenje usluga internet provajdera, poštanske usluge, kao i ostale komunikacione usluge. U okviru Usluga stručnog usavršavanja, planirana su sredstva u iznosu od 0,16 mil. € za profesionalnu obuku službenika u Policijskoj akademiji, obuku službenika Specijalne antiterorističke jedinice, Forenzičkog centra i dr. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 1,24 mil. € i odnose se na: -plaćanje rata po osnovu S-lizinga, po važećem ugovoru koji ističe u 2018. godini, za nabavku vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije u iznosu od 0,26 mil. €

71

-plaćanje rata po osnovu S-lizinga za nabavku vozila sa kompjuterskom opremom i kamerama za potrebe Ministarstva utrašnjih poslova u iznosu od 0,61 mil. € -smještaj i ishranu službenika koji se upućuju u primorske opštine na ispomoć tokom ljetnje turističke sezone i obezbjeđenje Sea Dance festivala, usluge Radio-difuznog centra, marketing i reklamiranje broja 112 i dr. Rashodi za tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,05 mil. € i namijenjena su za Tekuće održavanje opreme. U okviru izdatka Renta planirana su sredstva u iznosu od 0,17 mil. €. Sredstva predviđena na Zakup objekta u iznosu od 0,11 mil. € planirana su za naknadu troškova za stanovanje (zakup objekata - smještaj), za tri oficira veze–Interpol i za jednog službenika koji se nalazi na radu na određeno vrijeme u MARRY Regionalnom centru u Skoplju. Sredstva na izdatku Zakup opreme u iznosu od 0,06 mil. € namijenjena su za zakup infrastrukture na radio-difuznim objektima i plaćanje usluga godišnjeg zakupa optičkih kablova (zakup satelitskog linka, zakup bežičnih linkova). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,50 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka, održavanja softvera, osiguranja, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,71 mil. €. Od navedenih sredstava, sredstva u iznosu od 0,50 mil. € namijenjena su za početak višegodišnjeg projekta - Sistem video nadzora gradova Crne Gore, dok se preostali iznos sredstava odnosi na održavanje Sistema INFOSTREAM, za održavanje i integraciju policijskih aplikacija i dr. Na izdatku Osiguranje planirana su sredstva u iznosu od 0,40 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,30 mil. €, u okviru izdatka Ostalo, najvećim dijelom planirana su za posebne operativne potrebe Uprave policije, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,20 mil. € odnosi se na izdatak – Transferi za jednokratne socijalne pomoći i odnose se za isplatu socijalnih pomoći u slučaju smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 3,53 mil. € u okviru Izdataka za opremu. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,53 mil. € planirana su za realizaciju višegodišnjeg projekta - Nabavka opreme za legalno presretanje komunikacija, dok su sredstva u iznosu od 3,00 mil. € namijenjena za nabavku transportnih sredstava i naoružanja. Program 6. Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.08 mil. €, za 7 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Ostalih izdaci planirani su u iznosu od oko 0,04 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje i ostalo. Višegodišnji projekti Ministarstva unutrašnjih poslova: 1.Nabavka opreme za legalno presretanje komunikacija Ukupna procijenjena vrijednost: 2.200.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 537.500,00 €

72

Period realizacije: 2015-2018. godine 2.Nabavka vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije (leasing) Ukupna procijenjena vrijednost: 1.950.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 263.270,00 € Period realizacije: 2015-2018. godine 3.Nabavka vozila sa kompjuterskom opremom i kamerama za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (leasing) Ukupna procijenjena vrijednost: 3.150.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 612.500,00 € Period realizacije: 2018-2021. godine 4.Plaćanje lizinga za korišćenje TETRA terminala Ukupna procijenjena vrijednost: 2.409.537,87 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 808.320,14 € Period realizacije: 2014-2020. godine 5.Nabavka registarskih tablica Ukupna procijenjena vrijednost: 2.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 500.000,00 € Period realizacije: 2018-2021. godine 6.Nabavka ID dokumenata Ukupna procijenjena vrijednost: 7.300.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 3.500.000,00 € Period realizacije: 2018-2021. godine 7.Održavanje sistema ID dokumenata Ukupna procijenjena vrijednost: 2.880.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 720.000,00 € Period realizacije: 2018-2021. godine 8.Nabavka dva protivpožarna aviona za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (leasing) Ukupna procijenjena vrijednost: 6.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 2.000.000,00 € Period realizacije: 2018-2020. godine 9.Sistem video nadzora gradova Crne Gore Ukupna procijenjena vrijednost: 2.200.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 500.000,00 € Period realizacije: 2018-2020. godine 10.Laseri za mašine za izradu ID documenata Ukupna procijenjena vrijednost: 1.250.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2018 .godinu: 500.000,00 € Period realizacije: 2018-2019. godine

73

404 – Ministarstvo odbrane

40401 – Ministarstvo odbrane

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 50.30 mil. € iskazana su kroz tri programa: Program 1. Međunarodna saradnja Prema utvrđenoj programskoj strukturi na teret ovog programa predviđeno je finansiranje vojnih izaslanstava, nacionalnih predstavništava, međunarodnih organizacija, štabnih elemenata u Komandama NATO, aktivnosti međunarodne saradnje (bilateralne, multilateralne, saradnje sa NATO, aktivnosti, Verifikacionog centra za kontrolu naoružanja i dr.), kao i izmirenje obaveza Crne Gore na ime kontribucija za međunarodne organizacije i mirove misije Ujedinjenih nacija. Predlogom za 2018. godinu obuhvaćeno je finansiranje šest vojnih izaslanstva, jedno mjesto u međunarodnoj organizaciji, tri Nacionalna predstavništva i šest mjesta za štabne oficire u Komandama NATO-a, Trenutno je uspostavljeno četiri vojna izaslanstva (Vašington, Beč, Zagreb i Berlin) u kojima je zaposleno 5 lica, dva Nacionalna predstavništva u kojima je zaposleno 11 i dva štabna elementa (JFC Napulj i PSE ACO Mons) u kojima su zaposlena dva štabna oficira. Početkom naredne godine planirano je otvaranje Vojnog izaslanstva u R. Francuskoj i Velikoj Britaniji i preseljenje Misije Crne Gore pri NATO u novu zgradu u Briselu. Planirano brojno stanje u 2018. godini na programu Međunarodna saradnja je 31 lice. Sredstva Potrebna za finansiranje aktivnosti po ovom programu u 2018. godini iznose 4.17 mil.€. Bruto zarade planirane su u ukupnom iznosu od 0,49 mil. €. Ista su planirana za planirano brojno stanje (31 lice) u skladu sa Uredbom o zaradama drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika („Sl. list CG“ br. 22/16). Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 1,12 mil.€. Ista su raspoređena prema sledećem:

- za naknadu za prevoz planirana su sredstva u iznosu 0,02 mil.€. Ova sredstva predviđena su za troškove preseljena prilikom odlaska i dolaska sa dužnosti zaposlenih u inostranstvu;

- za isplate naknade za uvećane troškove života i uslove rada u zemlji prijema, naknade za izdržavanje članova porodice i naknade za školovanje djeteta (50% školarine, u skladu sa Uredbom), planirana su sredstva u iznosu 1,09 mil.€.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su za administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene i nabavku rezervnih djelova), materijal za posebne namjene, rashode za električnu energiju i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,60 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,24 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,18 mil.€ reprezentaciju u iznosu od 0,07 mil. €, komunikacione usluge u iznosu od 0,05 mil.€, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske i notarske usluge, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja. U okviru ove grupe rashoda najveći iznos sredstava planiran je za službena putovanja. Ova sredstva su planirana za realizaciju aktivnosti po osnovu bilateralne i multilateralne saradnje, aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO, realizaciju aktivnosti po Bečkom dokumentu, i realizaciju planiranih aktivnosti vojnih izaslanstava, nacionalnih predstavništava i predstavnika u Komandama NATO.

74

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,07 mil.€. Sredstva su planirana za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme za potrebe VDP-a. Sredstva u iznosu od 0,04mil. € planirana su za održavanje kancelarija i službenih stanova prilikom iseljenja vojno diplomatskih predstavnika kojima ističe mandat, tehnički pregled plinske instalacije za stambene objekte u Beču (koji je redovna godišnja obaveza), mjesečne izdatke za održavanje kancelarija u Vašingtonu, kao i sitne opravke tokom godine. Obaveze za održavanje stanova, krečenje i eventualne popravke, proističu iz zaključenih ugovora između zaposlenih i zakupodavca. Takođe, sredstva u iznosu 0,03 mil.€ planirana su za održavanje zgrade NATO u kojoj se planira preseljenje Misije Crne Gore pri NATO. Renta je planirana u iznosu od 0,76 mil.€. Sredstva su namijenjena po sledećem: Zakup objekata Ukupno planirana sredstva na ovom izdatku iznose 0,74mil.€. Sredstva su planirana na ime zakupa poslovnih prostorija, garažnih mjesta i stanova za 31 zaposlenog u 2018. godini. Zakup opreme Sredstva planirana po ovom rashodu iznose 0,02 mil.€. Ovaj iznos sredstava planiran je za iznajmljivanje namještaja i opreme za zaposlene u 2018. godini. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,52 mil.€ i obuhvataju izdatke za: izradu i održavanje sofvera, osiguranje imovine i zaposlenih u VDP-ima i komunalne naknade. Pored navedenog, sredstva su planirana za potrebe plaćanja kontribucije po osnovu članstva u NATO, kontribuciju za Avganistan, kao i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva na izdatku Ostali transferi pojedincima planirana su po osnovu stipendija koje se isplaćuju na ime školovanja i usavršavanja u sklopu bilateralne, multilateralne i saradnje sa NATO. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,47 mil.€. Sredstva su planirana za kompjutersku, kancelarijsku, telekomunikacionu i uplatu rate za izgradnju zgrade NATO u Briselu. Program 2. Vojska Sredstva opredijeljena za program „Vojska“ za 2018. godinu usklađena su sa iskazanim potrebama nosioca planiranja u GŠ VCG, a na osnovu: planiranog brojnog stanja, rasporeda jedinica, planiranih zadataka i iskazanih jednogodišnjih potreba. Prioriteti Vojske Crne Gore u 2018. godini su: priprema i angažovanje pripadnika Vojske u mirovnim misijama, opremanje i obuka deklarisanih jedinica u skladu sa Strategijskim pregledom odbrane i Dugoročnim planom opremannja, uspostavljanje integrisanog sistema za kontrolu i nadzor mora i vazduha, obrazovanje kadra i učenje stranih jezika, nastavak vojno-vojne saradnje sa partnerskim zemljama i stvaranje povoljnijih uslova za rad jedinica. Najveći dio sredstava u okviru programa „Vojska“ opredijeljen je na ime zarada i ostalih ličnih primanja, imajući u vidu brojno stanje i važeću zakonsku regulativu u ovoj oblasti. U skladu sa usvojenom formacijom u narednoj godini planiran je prijem 6 oficira koji završavaju školovanje u 2018. godini. Imajući u vidu navedeno, planirana sredstva iz opštih prihoda na programu Vojska u 2018. godini iznose 38,97 mil.€. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 20,78 mil. €. Opredijeljeni iznos sredstava planiran je u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o zaradama lica u službi u Vojsci ("Sl. list CG", br: 55/16) i Odlukom o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 1.950 profesionalna vojna lica i civilna lica u službi u Vojsci Crne Gore.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 2,88 mil. €. Ista su planirana prema sledećem:

75

- naknada za stanovanje i odvojeni život ) planirana je u iznosu 1.090.000,00 €; - naknada za prevoz planirana je u iznosu od 170.000,00 €; - jubilarne nagrade u iznosu 5.000,00€; - na ime otpremnina planiran je iznos od 25.920,00 €. Ova sredstva planirana su za

isplatu otpremnina na ime odlaska u penziju 15 lica; - ukupno planirana sredstva za ostale naknade iznose 1.586.085,00 €. Ista su planirana

na ime naknade u misijama u iznosu 1.206.085,00 € i sredstva u iznosu 380.000,00 € za isplatu naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko-kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda.

U 2018. godini planira se da pripadnici Vojske Crne Gore budu angažovani u sljedećim mirovnim misijama:

- "Resolute Support" - Avganistan, 20 lica; - "EU ATALANTA" - Somalija, 7 lica; - "EUTM" - Mali, 1 lice; - "MINURSO" - Zapadna Sahara, 2 lica; - KFOR –Kosovo, 1 lice

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 4,82 mil.€. Sredstva su planirana za administrativni materijal u iznosu od 1,76 mil. € i ista će se koristiti za nabavku: radne odjeće-uniformi u iznosu od 1,30 mil.Nabavka uniforme će se viršiti kao višegodišnja nabavka po sprovedenom javnom nadmetanju kao zakup za koji je godišnje potrebno izdvojiti 1.350.000,00 eura. Isplata obaveza po ovoj nabavci vršiće se sa konta 4131- Administrativni material na programu Vojske Crne Gore za period od sedam godina. Ukupna procijenjena vrijednost za sedmogodipšnji period nabavke unifome iznosi oko 9,5 miliona eura. Za ovakav vid planiranja opremanja Vojske Crne Gore odlučeno je iz razloga što je terenska uniforma bila predmet nabavke prije sedam godina tačnije 2010. godine i od tad se nije obnavljala. Imajući u vidu stvaranje preduslova za osposobljavanje novih genenracija vojnika kroz doborvoljno služenje vojnog roka koje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore planiraju već u 2019. godini neophodno je opredijeliti sredstva za istu. Takođe, sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene kao i ostalog materijala. Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 1,51 mil. € i isti obuhvata: troškove nabavke namirnica za ishranu dežurnih organa i čuvarske službe, i nabavku nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava za potrebe obuke u VCG kao i municije za počasnu paljbu. U okviru ove grupe rashoda planirana su i sredstva za Rashode za energiju u iznosu od 0,55 mil. € i Rashode za gorivo, u iznosu od 0,47 mil. €. Na izdatku Ostali rashodi za materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,44 za nabavku: akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, građevinskog potrošnog materijala i alata, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, potrošnog materijala za protivpožarno uređenje objekata i prostora i dr. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,03 mil. €. U okviru ove grupe izdataka sredstva su planirana za: Usluge prevoza u iznosu od 0,92 mil. €; službena putovanja u iznosu od 0,15 mil. €; reprezentaciju u iznosu od 0,02 mil.€, komunikacione usluge 0,12 mil.€,konsultantske usluge , projekti i studije u iznosu od 0,30 usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,45 mil. €. Sredstva opredijeljena za usluge prevoza odnose se na plaćanje usluga prevoza jedinica Vojske odnosno plaćanje prevoza prilikom organizovanja obuke, vježbi i konferencija, prolaska kroz tunel Sozina, usluge trajekta i dr. U okviru izdatka Ostale usluge planirana su sredstva za plaćanje konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja kupovine karata za realizaciju obuke u zimskim uslovima, lučke takse i druge troškove za krstarenje školskog broda Jadran, usluge prikupljanja i neutralizacije opasnog materijala i medicinskog otpada.

76

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 1,08 mil. €. Sredstva su opredijeljena za tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,30 mil. € i tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,78 mil. €. Tekuće održavanje opreme odnosi se na: servisiranje i opravku motornih vozila, remont i opravku komponenti za vazduhoplove, tekuće održavanje plovnih objekata, C-2 pregled i modernizaciju helikoptera H-45 i H-45M, servisiranje i opravku informaciono komunikacione opreme, servisiranje i opravku inženjerskih mašina i dr. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,39 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je za izmirenje obaveza po osnovu komunalnih naknada u iznosu od 0,15 mil. €. Sredstva na izdatku Ostalo koristiće se za plaćanje troškova obezbjeđenja VU "Valdanos" u iznosu od 0,11 mil. €, usluge špedicije i carininjenja po osnovu uvoza opreme i sredstava. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje 14 lica za održavanje higijene i obezbjeđenje izdvojenih objekata i drugih poslova za kojima se ukaže potreba u toku godine. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,47 mil. € i odnose se na transfere za jednokratne socijalne pomoći, i to za pomoć u slučaju smrti člana porodice i pomoći zbog bolesti člana porodice ili pripadnika Vojske, kao i za isplatu po osnovu stipendiranja pripadnika Vojske Crne Gore i obeštećenja. Sredstva za izdatak ostali transferi pojedincima planirana sun a ime stipendija za školovanje I usavršavanje, obeštećenje I naknadu štete u slučaju saobraćajne nezgode. Na izdatku Ostali transferi institucijama planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € po osnovu donacija u mirovnim misijama. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 5,67 mil.€ od čega se 4,17 mil.€ odnosi na izdatke za opremu a sredstva se odnose na plaćanje rate i avansa za nabaku tri helikoptera. Ukupna vrijednost nabavke helikoptera iznosi oko 33,00 mil.€. Godišnja obaveza Ministarstva odbrane iznosi oko 6,50 mil.€ na period od 5 godina Sredstva opredijeljena za izdatke za investiciono održavanje u iznosu od 0,72 mil.€ koristiće se za dovođenje u funkcionalno stanje objekata vodovodne i kanalizacione mreže, stolarije i krovnih pokrivača za više od 470 objekata visokogradnje koji su u prosjeku stariji više od 30 godina a koristi ih Vojska Crne Gore. Takođe, sredstva su planirana za rekonstrukciju trafostanica, ispitivanje gromobranskih instalacija na magacinima municije i sprovođenje mjera energetske efikasnosti. Pored sredstava iz opštih prihoda budžeta, Ministarstvu odbrane, u skladu sa članom 6 ovog zakona, odobreno je korišćenje sopstvenih prihoda ostvarenih po osnovu prodaje viška naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja nepokretnosti (bivše vojne imovine), pruženih usluga kao i sredstava po osnovu refundacije troškova od strane NATO do iznosa od 3,50 mil. € koji će isključivo služiti za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima, uključujući i nabavku uniformi. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4415 - „Izdaci za opremu“ i 4416 - „Izdaci za investiciono održavanje“ kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja. Uključujući i sredstva ostvarena po osnovu prihoda, sredstva za nabavku opreme koristiće se za sljedeće: modernizaciju informaciono – komunikacione strukture VCG i Ministarstva odbrane, integraciju informaciono – komunikacionih sistema Crne Gore u NATO informaciono – komunikacioni sistem, konverziju raketne topovnjače u patrolni brod, nabavku putničkih motornih vozila, nabavku terminalnih uređaja za potrebe VCG, medicinske opreme i druge neophodne opreme u skladu sa planovima opremanja Vojske Crne Gore.

U skladu sa članom 10, tokom godine biće izvršeno zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, po osnovu nabavke tri helikoptera, u ukupnom iznosu do 30,00 mil. €.

77

Na izdatku Otplata obaveza iz prethodnih godina planirana su sredstva u iznosu od 0,80 mil. € i ista su namijenjena za izmirenje obaveza iz prethodnih godina i relaizaciju sudskih izvršenja koja se odnose na Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore. Program 3. Administracija Ukupno planirana sredstva za finansiranje izdataka po programu Administracija iznose 7,15mil.€. Sredstva po ovom programu predviđena su za finansiranje izdataka i aktivnosti zaposlenih u Ministarstvu i Generalštabu Vojske Crne Gore. Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,60 mil. €. Sredstva su planirana na ime zarada zaposlenih u Ministarstvu i Generalštabu Vojske Crne Gore. Trenutno je u okviru ovog programa stalno zaposleno 288 lica i angažovano 27 lica po ugovoru o djelu. Zahtjevom za 2018. godinu planirana su sredstva za 324 državnih službenika i namještenika, angažovanje dodatno 21 lice po ugovoru o djelu, a takođe planirano je stručno osposobljavanje 3 lica (pripravnika). Prema novoj sistematizaciji i formaciji predviđeno brojno stanje u Ministarstvu i Generalštabu je 421 lice. Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,12 mil.€. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, naknada za prevoz, jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,35 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva za: administrativni materijal u iznosu od 0,10 mil. €, rashode za energiju u iznosu od 0,10 mil. €, rashode za gorivo u iznosu od 0,11 mil. €, materijal za posebne namjene i ostali materijal. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,53 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, rashode za reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, usluge prevoza i ostale usluge. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka opredijeljen je za Ostale usluge koje se odnose na: medijske usluge i promotivne aktivnosti, usluge štampanja i prevođenja, troškove štampe i ditribucije časopisa "Partner", tehničke preglede i registraciju vozila, tehničke preglede izvedenih radova, troškove medijskog praćenja zvaničnih posjeta u inostranstvu i dr. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,24mil.€. Sredstva su opredijeljena za održavanje i servisiranje informaciono komunikacione opreme, održavanje video nadzora, održavanje i servisiranje motornih vozila i redovno održavanje poslovnih prostorija i građevinskih objekata u vlasništvu Ministarstva odbrane. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,53 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada licima angažovanim po ugovoru o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih, komunalne naknade i kontribucije za članstvo u NATO BICES Agenciji i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,37 mil. €. Sredstva su opredijeljena za troškove stipendiranja shodno Planu školovanja i usavršavanja u 2017. godini, troškove na ime renti za oštećenje organizma, naknada za školovanje djece poginulih vojnih lica, jednokratnih socijalnih pomoći (pomoć u slučaju smrti člana porodice ili bolesti člana porodice) i za lična primanja pripravnika. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,38 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske, kompjuterske, telekomunikacione i druge opreme kao i investiciono održavanje i rekonstrukciju objekata u kojima su smještene poslovne prostorije Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore.

78

40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,27 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,16 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 14 zaposlenih. Sredstva na izdatku Rashodi za meterijal planirana su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i nabavku goriva za potrebe službenih vozila. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i to za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Tekuće održavanje u ukupno planiranom iznosu odnosi se na održavanje opreme. Ostali izdaci planirani su za isplatu ugovora o djelu u slučaju angažovanja povremene radne snage, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku opreme za unaprjeđenje sistema za razmjenu tajnih podataka i ostale opreme.

79

405 – Ministarstvo finansija

40501 – Ministarstvo finansija

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 139.3 mil. € iskazana su kroz devet programa: Program 1. Uprava carina Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 5,59 mil. € za 506 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su ostala lična primanja planirana za naknade za stanovanje i odvojen život prema procjeni prerasporednih rješenja za službenike i najmeštenike, otpremnine za zaposlene koji će tokom 2018. godine steći zakonske uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, isplatu jubilarnih naknada i ostale naknade za članstvo za rad u komisijama u skladu sa zakonom. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,45 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos se odnosi na nabavku uniformi odnosno vjetrovki, radnih kombinezona, džempera, pulovera, kravata, rukavica i ostale opreme u skladu sa Pravilnikom o službenoj carinskoj odjeći. Pored navedenog sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, sredstava za higijenu i sitnog inventara za potrebe carinarnica i carinskih ispostava. Sredstva u okviru materijala za posebne namjene većim dijelom se odnose na nabavku specijalnih plombi i žica potrebnih za efikasniju primjenu carinskih propisa. Dio sredstava planiran u iznosu od 0,11 mil. € odnosi se na rashode za nabavku lož ulja za carinarnice i Upravnu zgradu za sezonu grijanja, kao i troškove goriva, uzimajući u obzir neophodnost upotrebe vozila tokom dnevnih i noćnih službenih aktivnosti carinskih službenika na terenu i graničnim prelazima, i broj carinarnica i carinskih ispostava. Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € planirana na izdatku ostali rashodi za materijal planirani su za obezbjeđenje opreme i neophodnih hemikalija za vršenje analiza, laboratorijskog stakla i pribora u cilju ispitivanja mineralnih ulja za projekat koji se realizuje kroz IPA program. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 0,05 mi. € odnose se na rashode za službena putovanja prema aktivnostima, seminarima i obukama koja proizilaze iz članstva SCO I ROCB centra, a prije svega iz obaveza u procesu pristupanja EU, kao i za potrebe službenika Sektora carinske bezbjednosti koji imaju terenske aktivnosti u cilju otkrivanja i sprječavanja krijumčarenja, ilegalne imigracije i organizovanog kriminala. Određeni broj službenika je angažovan na prelazima u noćnim časovima, tako da su česte terenske aktivnosti na svim graničnim prelazima. Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove reprezentacije imajući u vidu rad sa brojnim komitetima i čestu posjetu stranih organizacija TAXUD, TWINING i slično; troškove komunikacionih usluga koje obuhvataju troškove telefonskih usluga, prije svega potrošnju fiksnih telefona u carinarnicama, pretplatnički broj za komunikaciju graničnih prelaza sa Upravom carina, komunikaciju sa carinskim informacionim sistemom uvezanim za finansijski modul a koji nijesu umreženi u postojeći ugovor zbog neadekvatne mrežne pokrivenosti na graničnim prelazima Vraćenovići, Šćepan Polje i Božaj i mrežne pokrivenosti sa graničnim prelazima; zatim bankarske usluge i advokatske, notarske i pravne usluge za eventualne troškove po osnovu pravno – advokatskih usluga po predmetima koji su u sudskim postupcima. Sredstva planirana za usluge stručnog usavršavanja planirana su za unaprjeđenje stručnog znanja informatičkog kadra i obuka carinskih službenika za polaganje carinskog ispita, kao i učešća na raznim seminarima pravnog, ekonomskog, carinskog i informatičkog karaktera u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina 2016 – 2018. godine. Sredstva planirana za ostale usluge predviđena su za zdravstvene preglede radnika koji rade na uređajima sa jonizujućim zračenjem u Podgorici, Bijelom polju, Baru i Tivtu, kao i korišćenja

80

i kontrolu ličnih dozimetara za lica koja rade na uređajima sa jonizujućim zračenjem. Takođe, u okviru navedenog planirana su sredstva za nabavku standarda koji se razvijaju za potrebe tržišta i pregledaju od strane eksperata koji donose odluke da li je potrebno standard izmijeniti, dopuniti ili ukinuti. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,15 mil. € i odnose se na održavanje mobilnih skenera u Baru i Podgorici, 5 rendgen uređaja, održavanje termotehničkih instalacija, objekata, uređaja i opreme, službenih vozila, kolskih vaga nosivosti 50t, klima uređaja, agregata i elektro instalacija, fotokopir aparata i telefonskih instalacija. Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,58 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa, sredstva u iznosu od 0,38 mil. € planirana su za izradu i održavanje softvera. Planirano je održavanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema, modifikacija i ažuriranje tarife, migracija sistema, implementacija e-potpisa i e-arhive za deklaracije, održavanje, modifikacija i unaprjeđenje Oraclovih DB i APP komponenti. Realizacija projekata u cilju unaprjeđenja carinskog informacionog sistema prepoznata je kao višegodišnji projekat, pri čemu su sredstva za 2018. godinu planirana u okviru ukupno planiranih sredstava na navedenoj stavci, dok će preostali dio sredstava biti planiran u 2019. godini. Takođe, planirana su sredstva za održavanje i izmjenu postojećeg Akciznog sistema, dok su sredstva za kofinansiranje za projekat podrške Upravi carina u oblasti akciza u iznosu od 0,10 mil. € planirana u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve. Iznos od 0,30 mil. € za realizaciju navedenog projekta će biti obezbijeđena iz sredstava IPA II 2015. Sredstva planirana u iznosu od 0,09 mil. € odnose se na obaveze koje Uprava carina ima kao članica Svjetske carinske organizacije, članica za RILO, i obaveze koje Uprava ima u skladu sa Odlukom EU Evropskog parlamenta i Savjeta kojom je ustanovljen akcioni program za carinske službe u Evropskoj uniji za period 2014 – 2020 “CUSTOMS 2020”. Preostali iznos sredstava odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica koja obavljaju privremeno povremene poslove, osiguranje službenika, osiguranje imovine i potrebe plaćanja polisa osiguranja za sredstva transporta, plaćanje taksi po predmetima koja se vode u Upravi carina, kao i sredstva potrebna za uništenje farbe zaplijenjene u toku carinske kontrole. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. € za nabavku računara i računarske opreme, kancelarijske opreme, mrežne i telekomunikacione opreme i opreme za bezbjednost, nabavku dijela opreme za laboratorije, kao i za obnavljanje dijela voznog parka. Dio sredstava je planiran za nabavku opreme za sistem štampanja, koji je prepoznat kao višegodišnji projekat, koji će se realizovati u toku 2018. i 2019. godine. Izdaci za investiciono održavanje obuhvataju održavanje i sanaciju objekata Upravne zgrade i objekata područnih jedinica. Program 2. Poreska uprava Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 6,58 mil. € za 569 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su ostala lična primanja planirana za isplatu naknada službenicima koji su zbog prirode posla raspoređeni u druge područne jedinice, isplatu otpremnina službenicima koji će tokom 2018. godine steći uslove za odlazak u starosnu penziju, isplatu jubilarnih i ostalih naknada u skladu sa zakonom. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,11 mil. € imajući u vidu da je Poreska uprava preuzela i poslove Centralnog registra privrednih subjekata, gdje se svakodnevno izdaje veliki broj raznih vrsta rješenja i čuva velika količina dokumenata. U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za nabavku sitnog inventara, sredstava higijene i rezervnih djelova. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su za troškove goriva prema iskazanim potrebama nadležnih inspekcijskih službi za angažovanje vozila u područnim jedinicama u funkciji inspekcijskog nadzora i naplate duga poreskih obveznika, kao i potrebama inspekcijskih službi

81

tokom ljetnje turističke sezone kada je, u skladu sa mjerama Komisije za suzbijanje sive ekonomije neophodno povećano angažovanje poreskih inspektora u primorskim opštinama tokom 24 časa, što iziskuje značajno veće potrebe za potrošnjom goriva. Preostali iznos sredstava odnosi se na materijal za posebne namjene u cilju efikasnog praćenja zakonskih propisa. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,46 mil. €. U okviru ove grupe, sredstva u iznosu od 0,24 mil. € planirana su za službena putovanja imajući u vidu osnovnu djelatnost Poreske uprave koja podrazumijeva inspekcijski nadzor poreskih obveznika i efikasnu naplatu poreskih obaveza, pa su sredstva planirana za troškove službenih putovanja inspektora u turističkim centrima tokom predsezone, sezone i postsezone a odnose se na dnevnice i troškove prevoza I smještaja službenika koji vrše poslove inspekcijskog nadzora. Takođe, potrebna su i sredstva za organizaciju puta u cilju učešća u radu Udruženja poreskih Uprava Evrope, IOTA i Udruženja centralnih registara privrednih subjekata Evrope. Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na rashode fiksne i mobilne telefonije imajući u vidu potrebu svakodnevne telefonske koordinacije Centrale sa odgovarajućim službama u Područnim jedinicama, telefonske kontakte sa poreskim obveznicima i troškove CALL centra; zatim poštanske usluge koje se odnose na troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, troškove nastale iz tekućeg poslovanja Poreske uprave koji se odnose na troškove za korišćenje interneta kako bi se određenim službenicima IT sektora omogućili praćenje funkcionisanja sistema Poreske uprave u trajanju od 24 časa, kao i poštanske usluge za troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, dok je preostali iznos komunikacionih usluga planiran za plaćanje obaveza po osnovu održavanja telefonskih centrala u zgradi centrale i Područnoj jedinici Podgorica. Preostali iznos sredstava u okviru rashoda za usluge odnosi se na troškove reprezentacije za potrebe organizacije radnih sastanaka i seminara za članove Udruženja poreskih Uprava regiona; bankarske usluge za potrebe predviđenog plana isplata ličnih primanja zaposlenih i plaćanja provizija za plaćanje obaveza prema ino dobavljačima po osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga; advokatke, notarske i pravne usluge za zaključivanje ugovora za koje je potrebna izuzetna stručnost; konsultantske usluge za izradu studija i projekata u cilju unaprjeđenja poslovanja kao i angažovanje stručnih lica za konfiguraciju i implementaciju Informacionog sistema; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,08 mil. € za potrebe štampanja informatora, vodiča, poreskih identifikacionih kartica, službenih legitimacija za poreske inspektore, za objavljivanje raznih vrsta spotova i promocija kojima se želi poboljšati naplata poreza, zatim usluge arhiviranja dokumentacije Centralnog registra privrednih subjekata, kao i sredstva za oglašavanje prodaje nepokretnosti poreskih obveznika koji imaju poreski dug i oglašavanje prodaje robe i imovinu oduzete putem prinudne naplate. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za tekuće održavanje građevinskih objekata u područnim jedinicama i održavanje kompjuterske opreme i transportnih sredstava, održavanje mrežne opreme, server i backup sistema, održavanje storage sistema kao i računara i stampača kojima je istekao period za garanciju. Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,8 mil. € i većim dijelom se odnose na sredstva planirana za izradu i održavanje softvera koji obuhvata Održavanje starog IS za PDV, Dobit, Finansijske izvještaje, promet nepokretnosti, motorna vozila, održavanje novog IS (UCG) koji se odnosi na razmjenu podataka sa fondovima, portal, održavanje baza podataka, održavanje i unaprjeđenje CRPS, održavanje i unaprjeđenje informacionog sistema Analiza rizika i stvaranje uslova za razvoj skladišta podataka, ORACLE licence, održavanje i unaprjeđenje UCG3, antivirus licenci ostalih licenci za razvoj, integrisanje IS sa ostalim institucijama, informacioni sistem za bezbjednost i unaprjeđenje informacionog sistema Poreske uprave. U okviru navedenog planirana je realizacija projekta koji se odnosi na razmjenu informacija sa Poreskom upravom SAD.

82

Sredstva za kontribuciju iz Nacionog budžeta za IPA 2014 Projekat za implementaciju prve faze projekta koji se odnosi na PDV koji uključuje izradu strategije u oblasti PDV – a, detaljan program obuke za službenike Poreske uprave, izradu strateških dokumenata koji se odnose na PDV, implementaciju CCN/CSI infrastrukture biće planirana u tekućoj budžetskoj i u okviru sredstava predviđenih za nacionalno kofinansiranje za projekte iz IPA II 2014. godine. Preostali iznos sredstava odnosi se na isplate ugovora o djelu koji su planirani za izmirenje obaveza za održavanje higijene u prostorijama područnih jedinica i ekspozitura, za angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija neophodnih za otklanjanje nedostataka u radu IT, kao i angažovanje lica za pružanje pomoći poreskim inspektorima na terenu tokom trajanja ljetnje turističke sezone; troškove osiguranja za registraciju i osiguranje voznog parka za 42 vozila i troškove osiguranja lica. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na plaćanje članarine IOTA-e (Međunarodna organizacija poreskih uprava), obaveze koje su predviđene programom “Fiskalis” u skladu sa Ugovorom koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa Evropskom komisijom, kao i članstvo u Udruženju centralnih registara Evrope, čiji je od 2013. godine član i Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,22 mil. € za nabavku računarske, kancelarijske i telekomunikacione opreme u svim organizacionim cjelinama Poreske uprave, kao i za ugovorenu višegodišnju obavezu koja se odnosi na zamjenu dijela voznog parka u cilju obezbjeđenja uslova za efikasniju inspekcijsku kontrolu i nadzor. U cilju dodatne zamjene dijela voznog parka, u 2018. godini predviđen je dio sredstava obzirom da će vozila biti kupljena na lizing, s tim da se u narednom periodu planiraju sredstva za otplatu preostalog duga, zavisno od plata otplate. Iznos sredstava u iznosu od 0,10 mil. € planiran je za izradu Server sale u cilju efikasne realizacije projekta implementacije novog informacionog sistema u saradnji sa Svjetskom bankom. Program 3. Upravljanje budžetom Bruto zarade i ostala lična primanja planirai su u iznosu od 1,31mil. € za 113 zaposlenih skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € za isplatu naknada članovima Savjeta za reviziju i drugih naknada u skladu sa zakonom. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad zaposlenih i materijal za posebne namjene za nabavku časopisa i publikacija. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5,33 mil. € pri čemu se iznos od 4,00 mil. € odnosi na troškove bankarskih usluga i negativnih kursnih razlika za sprovođenje knjigovodstvene evidencije provizija nastalih kao rezultat emisije euroobveznica, kao i plaćanje bankarskih provizija za otplatu ino dugova i provizija za poslove platnog prometa, dok se iznos od 0,50 mil. € odnosi na troškove advokatskih usluga za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG. Sredstva u iznosu od 0,75 mil. € planirana su za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju i refinansiranje euroobveznica na međunarodnom tržištu, troškove pravnih savjetnika i druge troškove vezane za zaključenje kreditnih aranžmana, izdavanje obveznica ili zaključenje garancija, kao i eventualne troškove izdavanja garancija; troškove kreditnog rejtinga emisije obveznica na međunarodnom tržištu kod kreditnih agencija Moodys i Standard and Poors, troškove priključenja na Reuters ili Bloomber u cilju praćenja kretanja cijena obveznica na međunarodnom tržištu, kao i troškove koji se odnose na praćenje i održavanje postojećih obveznica na međunarodnim berzama, i troškove za izdavanje novih obveznica, konsultantske usluge u cilju implementacije novih SAP modula, za izradu propisa iz

83

obračunskog računovodstva i drugih konsultanata za unaprjeđenje poslovanja i upravljanja finansijama, dugom i novčanim sredstvima. Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove službenih putovanja u cilju saradnje sa inostranim partnerima, prije svega sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, očekivana potreba prisustva međunarodnim konferencijama Visokog nivoa kao što su sastanak visokih budžetskih zvaničnika zemalja centralne, južne i istočne Evrope u organizaciji OECD, konferencije PEMPAL-a, kao i aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, dok se manji dio od navedenog iznosa sredstava odnosi na usluge stručnog usavršavanja. Kamate su planirane u iznosu od 85,25 mil. € od čega se na kamate rezidentima odnosi iznos od 7,45 mil. €, a na kamate nerezidentima iznos od 77,80 mil. €. U toku 2018. godine, ukupna obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 151,28 mil. €, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 85,25 mil. €. Takođe, ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda (pozicija 4630) iznosi 25 mil. €. Obaveze prema rezidentima, u ukupnom iznosu od oko 58,13 mil. €, servisiraju se sa pozicija 4161 za kamatu, u visini od oko 7,45 mil. €, i pozicije 4611 za glavnicu, u visini od oko 50,68 mil. €5. Tokom 2018. godine planira se servisiranje po osnovu sljedećih ugovora: - Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore“, br.10/14 od 26.02.2014). Na ime glavnice planira se 5,87 mil. € dok se na ime kamate planira 0,14 mil. €; - Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore“, br.70/16 od 09.11.2016). Na ime kamate planira se 3,22 mil. €; - Ugovor o finansijskom lizingu, potpisanom 19. 02. 2013. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,07 mil. € dok se na ime kamate planira 640,71 eura; - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3100972.5, potpisanom 14. 02. 2017. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,45 mil. €; - Ugovor o kreditu br. 5102207905 od 15. 07. 2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica. Na ime glavnice planira se 0,98 mil. € dok se na ime kamate planira 0,14 mil. €; - Ugovor o kreditu br. 5101437725 od 13. 12. 2011. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,68 mil. € dok se na ime kamate planira 0,03 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-1000222.8, potpisanom 17. 03. 2017. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,85 mil. € dok se na ime kamate planira 0,46 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800386.0, potpisanom 27. 06. 2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,11 mil. €;

5 Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

84

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800388.7, potpisanom 28. 12. 2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,35 mil. €; - Ugovor o revolving kreditu br. 410-0200003.0, potpisanom 26. 04. 2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,20 mil. €; - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0300008.5, potpisanom 15. 12. 2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,45 mil. € dok se na ime kamate planira 0,06 mil. €. - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0600008.6, potpisanom 03. 04. 2017. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,83 mil. € dok se na ime kamate planira 0,50 mil. €.

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 04-420-3100095.8, potpisanom 17.3.2017. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,45 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 04-420-3000003.2, potpisanom 05. 04. 2016. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,08 mil. €. - Ugovor o revolving kreditu br. 3968/16, potpisanom 27. 05. 2016. godine, između Universal Capital Bank a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,07 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2060/2, potpisanom 28. 12. 2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,03 mil. €. - Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2034/2, potpisanom 26. 12. 2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,10 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2085/2, potpisanom 30. 12. 2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,21 mil. €.

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-0900032.7, potpisanom 13. 03. 2017. godine, između Komercijalne banke a.d. Budva i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,95 mil. € dok se na ime kamate planira 0,15 mil. €. - Otplata glavnice i kamate na državne zapise. Na ime glavnice planira se 10,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,70 mil. €. Ukupan iznos obaveza iz prethodnog perioda, na pozicini 4630, iznosiće 25,00 mil. €. Na poziciji 4630, za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 10,00 mil. €, koji se odnosi na isplatu duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana („Sl. list RCG“ br.55/03 i 11/03) i duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van RCG („Sl. list RCG br, 81/06), u skladu sa Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice (''Službeni list RCG'' broj 42/04) i na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd

85

(„Službeni list CG“, broj 21/08). Planirani iznos na poziciji 4630 uključuje i otplatu duga u iznosu do 15,0 mil. € za projektovanu sudsku naplatu. Obaveze prema nerezidentima, u ukupnom iznosu od 178,3 mil. €, servisiraju se sa pozicije 4162 za kamatu, u visini od 77,8 mil. €, i pozicije 4612 za glavnicu, u visini od 100,60 mil. €.6 Tokom 2018. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza: - Obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 15,74 mil. € i po osnovu kamate 2,19 mil. €; - Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 5,13 mil. € i po osnovu kamate 2,31 mil. €; - Obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu glavnice 0,84 mil. € i kamate 0,19 mil. €; - Obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 7,69 mil. € i po osnovu kamate 1,96 mil. €; - Obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,17 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,24 mil. €; -Obaveze prema Evropskoj Komisiji po osnovu glavnice 1,10 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €; - Obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 6,84 mil. € i po osnovu kamata 0,32 mil. €.

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Eurofimi i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura, na dan 04. 09. 2016. godine.

Osim navedenih obaveza, tokom 2018. godine izvršiće se isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) iz 2014., 2015. i 2016. godine, u iznosu od 51,68 mil. €. Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2018. godine servisiraće se i sljedeće obaveze : - Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,04 mil. €; - Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 mil. € i po osnovu kamata 0,02 mil. €; - Njemačka banka za razvoj (KfW) po osnovu glavnice 8,47 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 1,35 mil. €; - Češka Exim banka po osnovu glavnice 1,80 mil. € i po osnovu kamate 0,02 mil. €; - Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 i po osnovu kamate 0,04 mil. €; - Eurofima po osnovu glavnice 8,74 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,37 mil. €; - Credit Suisse po osnovu glavnice 12,43 mil. € i po osnovu kamate i drugih troškova 4,99 mil. €; - Erste bank po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamate 0,04 mil. €; - Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,17 mil. €; - Vlada Španije - Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 mil. € i po osnovu kamate 0,03 mil. €; - Banca Intesa po osnovu glavnice 3,33 mil. € i po osnovu kamate 1,16 mil. €; - Sindicirani zajam (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 18 mil. € i po osnovu kamate 2,8 mil. €;


86

- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), po osnovu kamate 0,1 mil. €.

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2018. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima.

U 2018. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove, u visini 6,72 mil. €. Preostali iznos odnosi se na troškove po osnovu kamata i provizija na nepovučena sredstva, za novozaključene ugovore.

U toku 2018. godine, Ministarstvo finansija će regulisati i obaveze po osnovu članstva u Svjetskog banci, u iznosu do 2,0 mil. €.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,74 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,62 mil. € odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP sistema, uvođenje novih modula za upravljanje javnim dugom, upravljanje imovinom, praćenje kapitalnog budžeta i trošenje IPA sredstava, održavanje SAP postojećih i kupovinu novih, unaprjeđenje funkcionalnosti SAP-a, odnosno uvođenje novih modula i unaprjeđenje postojećih modula prelaskom platforme sa ORACLE na HANA, koji je planiran kao višegodišnji projekat za koji su sredstva u 2018. godini planirana u iznosu od 0,20 mil. €, dok će preostali iznos sredstava biti planiran u narednom periodu shodno planu otplate. Preostali iznos sredstava planiran je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za potrebe Ministarstva i troškove osiguranja zaposlenih. Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 6,84 mil. € koji je planiran za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica, kao i ostalih potencijalnih korisnika koji mogu ostvariti zakonsko pravo na isplatu otpremnine. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,1 mil. €. Iznos od 3.4 mil. planiran je shodno Zakonu o prijestonici kojim je precizirano da se sredstva u iznosu od 0,4% tekućeg budžeta opredijeljuju Prijestonici za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti. Sredstva u iznosu od 0,5 mil. € planirana su za transfere optinama čime se stvara mogućnost da se opštinama u vidu pozajmice opredijele sredstva neophodna za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, a koje će opština koja je korisnik vraćati u revolving fond, dok je iznos od 0,1 mil. € planiran za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na nabavku računara i računarske opreme, kao i kancelarijskog namještaja. Program 4. Politika, propisi i žalbe Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,73 mil. € za 55 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na troškove kancelarijskog materijala, službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, telefonskih i poštanskih usluga, konsultantskih usluga, troškova stručnog usavršavanja, učešća na seminarima pravnog, ekonomskog i informatičkog karaktera, kao i ostale usluge koje se odnose na troškove kopiranja i prevođenja materijala. Ostali izdaci panirani su u iznosu od 2,45 mil. €. Sredstava u iznosu od 1,50 mil. € planirana su za potrebe eksproprijacije na poluostrvu Luštica, na području kamenoloma u skladu sa Elaboratom eksproprijacije nepokretnosti od jula 2014. godine, imajući u vidu obaveze predviđene Ugovorom o zakupu i izgradnji, zaključenim između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i “Luštice Development”AD Podgorica od 23. 10. 2009. godine. Sredstva u iznosu od

87

0,92 mil. € planirana su za nabavku softverskog rješenja za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalnizaciju. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,79 mil. €, od čega iznos od 0,78 mil. € za nabavku hardverske opreme za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalnizaciju, dok je preostali iznos planiran za nabavku računara i računarske opreme, kao i kancelarijskog namještaja. Program 5. Administracija Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,27 mil. € za 129 zaposlenih koji obuhvataju i zaposlene u službama za javne nabavke, materijalno-finansijske i računovodstvene poslove, pravne, kadrovske i administrativne poslove i upravljanje ljudskim resursima Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za igre na sreću, i Uprave za nekretnine, imajući u vidu da su u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada navedeni poslovi centralizovani. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. € za troškove kancelarijskog materijala, rashoda za gorivo imajući u vidu da Ministarstvo finansija raspolaže sa 3 službena vozila koja su svakodnevno u upotrebi, službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, telefonskih i poštanskih usluga, konsultantskih usluga, troškove stručnog usavršavanja, ostale usluge koje se odnose na troškove održavanja voznog parka, odnosno rashode za servisiranje i održavanje, kao i medijske usluge i promotivne aktivnosti za potrebe Ministarstva. Program 6. Komisije Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,15 mil. € planirana su za rad regionalnih komisija: Komisija za povraćaj i obeštećenje Bar, Komisija za povraćaj i obeštećenje Podgorica, Komisija za povraćaj i obeštećenje Bijelo Polje, Komisija za ujednačavanje postupka, Komisija za žalbe za povraćaj i obeštećenje. Program 7.Uprava za ige na sreću Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,15 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 14 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za gorivo za dva službena vozila, rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,1 mil. € i većim dijelom su planirani su za tehničku podršku i obezbjeđivanje operativnog funkcionisanja nadzornog sistema dok su sredstva za realizaciju ON-LINE sistema nadzora igara na sreću planirana u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve i biće preusmjerena shodno potrebama realizacije projekta. Preostali dio sredstava odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i troškove osiguranja zaposlenih. Program 8. Uprava za nekretnine Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 2,88 mil. € za 330 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje I odvojen život i naknade za potrebu isplata članovima Komisija odnosno sudskim vještacima za obavljanje poslova procjene. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i odnose se na materijal potreban za projekat izrade katastra nepokretnosti i proces izlaganja podataka na javne uvid, kao i zaštićeni papir koji se upotrebljava za izdavanje zvanične dokumentacije, listova nepokretnosti i posjedovnih listova imajući u vidu potrošnju materijala zbog izrade katastra nepokretnosti, kao i za rad Komisije za izlaganje podataka na javni uvid za koju je potrebno obezbijediti veliku količinu materijala.

88

U okviru materijala za posebne namjene planirana su sredstva za pretplate na stručne časopise, materijale poput kreča, fasadexa i betonskih biljega kao neophodnog materijala za pripremu terena. Rashodi za gorivo su planirani u iznosu od 0.08 mil. € imajući u vidu da realizacija projekata osnivanja katastra nepokretnosti ima više faza posla koji zahtjevaju rad na terenu. Takođe, imajući u vidu da Uprava u svom sastavu ima 21 područnu jedinicu, nameće se potreba za potrošnjom goriva za održavanje hardverske opreme, kontrolu rada i podršku za izlaganje podataka na javni uvid. Pored navedenog potrošnja goriva uzrokovana je poslovima koji se odnose na obezbjeđivanje podataka geodetske osnove i državne granice, elaborate eksproprijacije i procjenu državne imovinu i imovine koja se izuzima u procesu eksproprijacije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,51 mil. €. Navedena sredstva namijenjena su za nastavak realizacije Projekat izrade katastra nepokretnosti. Naime, zbog velike neusaglašenosti stanja na terenu i katastarske evidencije neophodna je obnova premjera na dijelu opštine Bijelo Polje za 6 katastarskih opština. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. €planirana su za službena putovanja koja su najvećim dijelom namijenjena za potrebe dnevnica i obezbijeđenje smještaja zaposlenima koji realizuju projekte osnivanja katastra nepokretnosti. Takođe terenski rad je neophodan za izradu projekata geodetske osnove, aerofotogrametrijsko snimanje, terensku dešifraciju i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava kao i katastarstko klasiranje u okviru projekata osnivanja katastra nepokretnosti na neprimjerenom dijelu teritorije opština Rožaje, Berane, Plav i Nikšić. Za potrebe rješavanja prigovora u toku izlaganja podataka na javni uvid angazovani su zaposleni iz Sektora za državni premjer i kartografiju, tako da je i za njih potrebno obezbijediti dnevnice i smještaj. Izlaganje podataka na javni uvid obavljaće se u PJ Podgorica, Nikšić, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Pljevlja, Petnjica. Na ovim projektima angažovana su lica koji nijesu zaposleni u PJ na čijoj teritoriji se radi premjer, tako da je neophodno obezbjeđivanje troškova puta za zaposlene koji učestvuju u ovim fazama. Sredstva na poziciji komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,28 mil. € i pored sredstava za troškove telefona iz razloga potrebne komunikacije sa strankama u cilju rješavanja pitanja od značaja za sami proces izlaganja podataka na uvid, zatim, planirana su sredstva za potrebe poštanskih usluga usljed kontinuiranog rada Komisije za izlaganje podataka na javni uvid i povećanog broja katastarskih opština koje su planirane za prevođenje u katastar nepokretnosti što uzrokuje slanje poziva, rješenja po prigovoru i konačnih rješenja. Preostali iznos sredstava u okviru rashoda za usluge planiran je za troškove reprezentacije, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se odnose na obavještenja u medijima povodom projekata izlaganja podataka na javni uvid, raspisanih tendera, štampanja biltena i brošura. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na održavanje vozila, skenera, štampača, monitora, geodetskih instrumenata i druge opreme. Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,93 mil. € i odnose se na potrebu za obezbjeđivanjem sredstava za pokriće rashoda po osnovu ugovora o djelu u cilju realizacije projekata osnivanja Katasra nepokretnosti na neprimjerenom dijelu teritorije, odnosno opštinama Podgorica, Andrijevica, Gusinje, Petnjica, Šavnik i Rožaje; rješavanja prigovora u toku i nakon izlaganja podataka, obnove premjera na teritoriji opštine Cetinje, izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Bijelo Polje, realizacije infrastrukturnih projekata, realizacija projekata razgraničenje nacionalnih parkova i snimanja situacionih planova za državne projekte. Sredstva u iznosu od 0,2 mil. € planirana su za održavanje licenci za Oracle, Erdas, Autodesk, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E – Terrasoft i E - srhiv.

89

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove osiguranja zaposlenih i vozila, troškove sudskih postupaka i komunalne naknade na osnovu Ugovora o zakupu parking prostora za dva službena vozila. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na nabavku dijela informatičke opreme koja se odnosi na radne stanice, servere, UPS, štampače i skenere, obezbjeđivanje opreme za grijanje i hlađenje, kao i obavezu po osnovu ugovora o lizingu za zamjenu dijela voznog parka. Program 9. Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći Sredstva na ovom programu u iznosu od 9,73 mil. € planirana su za potrebe realizacije projekata koji se finansiraju iz IPA sredstava a za koje su potpisani finansijski sporazumi, od čega je iznos od 8,10 mil. € planiran iz sredstava donacija dok je iznos nacionalnog kofinansiranja planiran u iznosu od 1,64 mil. € za projekte Operativni program “Razvoj Ljudskih resursa 2012 – 2013 (OP HRD), Godišnji nacionalni akcioni program za 2014. godinu (finansijska perspektiva 2014 – 2020 (CAP 2014) i Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Kosovo. Sredstva potrebna za realizaciju budućih ugovora u okviru dva programa (SOPEES/CAP2016) planirana su u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve, a u skladu sa dinamikom i potrebama, ista će biti preusmjerena programu u cilju realizacije plaćanja.

90

40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,66 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,51 mil. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 34 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, značajan dio sredstava u iznosu od 0,03 mil. € planiran je za službena putovanja. Ulaskom u Egmont grupu - međunarodnu mrežu finansijskih obavještajnih službi Uprava aktivno učestvuje u radu radnih grupa Egmont grupe, jer su članice u obavezi da stalno prate razvoj metodologije i sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava je, takođe, odlukom Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) primljena u punopravno članstvo te organizacije, što podrazumijeva učešće u kreiranju novih pravila i postavljanju novih standarda u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Preostali iznos sredstva odnosi se na komunikacione usluge u cilju svakodnevne i intenzivne komunikacije sa obveznicima, kao i sa organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu; konsultanske usluge i usluge stručnog usavršavanja, troškove materijala za nesmetano obavljanje planiranih aktivnosti i rashode za gorivo imajući u vidu da Uprava raspolaže sa 5 vozila koji se uglavnom koriste za potrebe funkcionisanja Odsjeka za inspekcijski nadzor koji aktivnosti obavlja na teritoriji Crne Gore. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. € za potrebe održavanja voznog parka, servisiranja opreme, zamjenu dotrajalih djelova, kao i održavanje računarske i telekomunikacione opreme. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za izdatke po osnovu isplatu ugovora o djelu, održavanje softvera I2 baza, održavanje softvera za monitoring i prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma nabavljenog kroz IPA Projekat “EU podrška vladavini prava”, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, prije svega članstvo u Egmont grupi, kao i ostale usluge koje se odnose na usluge presklipinga. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana je nabavka i inoviranje postojeće računarske opreme i nabavka kancelarijske opreme.

91

40508 – Uprava za imovinu

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 18,1 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Zajednički poslova Bruto zarade i ostala lična primanja su planirane su u iznosu od 1,38 mil. € za 223 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje i odvojen život, otpremnine za odlazak u starosnu penziju, jubilarne i ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,96 mil. € i to: -Iznos od 0,23 mil. € namijenjen za kancelarijski materijal za potrebe Uprave, sitan inventor za potrebe ugostiteljstva i tehničkih sektora, sredstva higijene za održavanje higijene u objektima državnih organa, rezervni djelovi za održavanje elektro i vodovodnih instalacija, radnu odjeću za radnike ugostiteljstva i zaštitne odjeće i za radnike u tehničkoj službi; -iznos od 0,47 mil. € namijenjen za razne publikacije i časopise, materijal za potrebe 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata; -iznos od 3,00 mil. € namijenjen za rashode za energiju koji obuhvataju troškove električne energije za 110 objekata državnih organa uključujući objekte MUP-a u Podgorici i van Podgorice, kao i organe inspekcijskih službi; -iznos od 0,27 mil. € namijenjen za nabavku tečnog goriva za potrebe kotlarnica u Skupštini, Osnovnom sudu, staroj zgradi Vlade, staroj zgradi Telekoma, inspekcijske službe u Mojkovcu, agregata u objektima koji su u vlasništvu države, kao i za potrebe voznog parka Uprave za imovinu. Na ovoj poziciji planirana su i sredstva za obezbjeđenje drva u zimskom periodu na graničnim prelazima gdje nema druge energije za grijanje. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i to rashodi za službena putovanja koja uzrokuje uknjižba imovine i organizovanje prijema u reprezentativnim objektima kao i za razna savjetovanja u inostranstvu, zatim troškovi reprezentacije, mobilne i fiksne telefonije, advokatske, notarske i pravne usluge, troškove izrade projekata za rekonstrukciju pojedinih objekata, usluge stručnog usavršavanja, kao i štampanje, prevođenje i promotivne aktivnosti. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,56 mil. € i odnose se na tekuće održavanje poslovnog prostora u svojini, poslovnih prostora uzetih u zakup za potrebe državnih organa, koji obuhvataju građevinsko-zanatske radove, termotehničke instalacije, elektroinstalacije jake i slabe struje, vodovod i kanalizaciju, liftovska postrojenja, agregate, sistem dojave požara, protivpožarni aparati, održavanje zelenih površina, hemijsko-sanitarna zaštita, higijena i fizički poslovi, kao i održavanje objekata na graničnim prelazima i opreme po reprezentativnim i ugostiteljskim objektima. Renta je planirana u iznosu od 2,23 mil. €. Sredstva su planirana na bazi sklopljenih ugovora za zakup i razgraničenja troškova sa opštinama. Uprava za imovinu ima sklopljene ugovore za zakup poslovnog prostora u kojima su smjesteni 50 organa državne uprave. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,7 mil. € od čega su sredstva u iznosu od 1,10 mil. € planirana za komunalne usluge, vodu, odvoz otpada za sve državne organe dok se iznos od 0,05 mil. € odnosi na isplatu po osnovu isplate ugovora o djelu za često angažovanje u cilju organizovanja aktivnostu iz nadležnostu Uprave i angažovanja lica za povremene potrebe obavljanja fizičkih poslova, osiguranje lica, službenih vozila i reprezentativnih objekata. Preostali iznos sredstava u iznosu od 0,51 mil. € planiran je za plaćanje lica angažovanih preko Omladinske zadruge i to u okviru ugostiteljstva, održavanja higijene, sanitarne preglede, plaćanje angažovanja lica za obezbjeđenje, ketering za razne prijeme i zaštitu objekata kao i za troškove staranja o privremeno i trajno oduzetoj imovini.

92

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 8,04 mil. € od čega se iznos od 6,66 mil. € odnosi na izdatke za građevinske objekte uključujući i realizaciju naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika. Sredstva u iznosu od 0,91 mil. € odnose na investiciono održavanje objekata koje zbog zastarjelosti i oštećenja treba rekonstruisati, uključujući i održavanje objekta za potrebe diplomatsko konzularnog predstavništva u Vašingtonu. Iznos od 0,39 mil. € odnosi na nabavku opreme koja obuhvata zamjenu dijela voznog parka, kompjutersku i telekomunikacionu opremu, kancelarijsku opremu i opremu za reprezentativne i ugostiteljske objekte, dok su izdaci za zalihe planirani u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na nabavku protokolarnih poklona u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima davanja poklona iz državne imovine kojom raspolaže Crna Gora (“Sl. List CG” br 11/11).

93

40509 – Uprava za javne nabavke

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,34 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Javne nabavke Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,24 mil. € za 20 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su sredstva za ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada članovima Komisije za polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i obuhvataju: rashode za službena putovanja u zemlji i inostranstvu koji su predviđeni iz razloga što je neophodno koristiti iskustva zemalja u regionu u vezi sa aktivnostima Uprave u cilju daljeg usklađivanja i približavanja standardima EU; rashode za nabavku kancelarijskog materijala; rashode za komunikacione usluge u cilju održavanja internet paketa i telefonskih linija a koje su neophodne za efikasnost rada i pružanja pomoći ponuđačima i naručiocima putem ”help – deska”; usluge stručnog usavršavanja za potrebe usavršavanja zaposlenih za elektronske javne nabavke i proširivanje informatičkog znanja; konsultantske usluge i projekte u skladu sa novim nadležnostima koje je Uprava dobila primjenom Zakona o javnim nabavkama; rashode za gorivo imajući u vidu da Uprava posjeduje 2 automobila koji služe za službene potrebe i ostale usluge vezane za prevođenje evropskog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavke, podizanje svijesti o značaju sistema javnih nabavke, štampanje izvješataja i materijala neophodnog za podršku programu stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki. Ostali i kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. € za održavanje dva automobila i serverske opreme, hardver dobijen u sklopu IPA 2007. godine, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za dodatno angažovanje lica u realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija, kao i sredstva potrebna na unaprjeđenju novog web portal kako bi se olakšao pristup i pregled svim podacima, otklanjanje sistemskih nedostataka kada su u pitanju povratne informacije koje se odnose na upravljanje statističkim podacima, kupovina mrežne opreme u Call centru, osiguranje zaposlenih i nabavku opreme koju iziskuje izrada Portala za javne nabavke. Sredstva potrebna za nacionalno kofinansiranje u cilju izrade realizacije IPA projekata – IPA 2013 će se obezbijediti u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve.

94

40510 – Zavod za statistiku

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,81 mil. €, iskazana su kroz tri programa. Program 1. Statistička istraživanja, analize i informisanje Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,01 mil. € za 103 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i obavezama definisanim Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i Pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 18 – Statistika. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na rashode za potrošni kancelarijski materijal, rashode za službena putovanja, rashode za telefonske i poštanske usluge, bankarske usluge i ostale usluge. Navedeni rashodi planirani su u cilju sprovođenja istraživanja s tim što je u toku 2018. godine planirano sprovođenje 13 novih statističkih istraživanja i očekivanim brojnim službenim putovanjima shodno većim planiranih aktivnostima vezanim za Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,43 mil. € od čega se iznos od 0,4 mil. € odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za realizaciju statističkih istraživanja što obuhvata troškove anketiranja - plaćanje anketara, procjenitelja, kontrolora, troškove unosa podataka (70% statističkih istraživanja zahtijeva elektronski unos podataka, što podrazumijeva plaćanje dodatnih operatera). Tokom 2018. godine planirano je 13 novih statističkih istraživanja, tako da je za planirani broj od 173 statističkih istraživanja potrebno angažovati oko 550 lica na godišnjem nivou. Preostali iznos sredstva u okviru ove grupe izdataka odnosi se na izradu i održavanje softvera za potrebe statističkih istraživanja. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za kancelarije što uključuje i opremu za novozaposlene službenike. Program 2. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova Sredstva su planira za pripremne aktivnosti kroz stručne diskusije, okrugle stolove i javne rasprave a u cilju ključnih pitanja realizacije Popisa stanovništva 2021. godine. Program 3. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,18 mil. €, za 15 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove za materijal, službena putovanja, gorivo, telefonske i poštanske usluge, osiguranje i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u Zavodu. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,01 za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

95

40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,02 mil. €, iskazana su kroz program Kontrola dodjele i korišćenja, odobrenja i nalaganja povraćaja državne podrške i pomoći i planirana su za troškove rada Komisije i isplatu naknada članovima Komisije u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o kontroli državne pomoći.

96

40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.74 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.60 mil. € za 39 zaposlenih ( zaštitnika, 10 zamjenika zaštitnika i 28 državnih službenika i namještenika). Zarade za Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa Crne Gore i zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa kao i za državne službenike i namještenike planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashodi za gorivo i energiju. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil . €. A najvećim dijelom se odnose na komunikacione usluge u iznosu od 0.02 mil. €. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskog postupka.

97

406 – Ministarstvo vanjskih poslova

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 17,87 mil. €, iskazana su kroz tri programa: Program 1. Administracija Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,45 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o vanjskim poslovima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ove grupe izdataka, planirana su i sredstva za otpremnine zbog odlaska u penziju za 10 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,58 mil. €. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,21 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja, dok se preostali iznos sredstava odnosi na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo, komunikacione usluge, reprezentacije. Konsultantske usluge planirane u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na realizaciju Projekta uspostavljanje zaštićene elektronske komunikacije između Ministarstva vanjskih poslova i Diplomatsko konzularnih predstavništava. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,16 mil. € i odnose se na realizaciju pripremnih aktivnosti za EXPO 2020 u iznosu od 0,05 mil. €, dok se preostali iznos na ovom izdatku odnosi na registraciju službenih vozila, za plaćanje Agencijskog informativnog servisa Infomont (Mina servis), Pres clippinga Arhimed, godišnje pretplate za Sužbeni list, Kataloga propisa za 10 korisnika, Ing Pro za 10 korisnika i dr. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 1,35 mil. € od čega se iznos od 0,95 mil. € odnosi na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva koja se odnose na plaánje kontribucija British Council-u, CEI-u, RCC-u, Oebs-u, Frankofoniji, Savjetu Evrope, Fondu za Zapadni, UN-u, NPT-u, za Projekat EUSAIR, Ana Lind Fondaciji,MARRI CENTRU i ostalo. Preostali iznos od 0,37 mil. € odnosi se na izdatak 4193-Izrada i održavanje softvera, od čega se iznos od 0,35 mil. € odnosi na izradu i održavanje softvera za vizni režim, u skladu sa Šengenskim Akcionim planom. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,25 mil. € od čega se iznos od 0,24 mil. € odnosi na izdatak Izdaci za opremu odnosno 0,22 mil. € planirano za projekat nabavke službenih vozila. Navedeni projekat je višegodišnji, dok ukupna vrijednost petogodišnje nabavke iznosi cca 1,22 mil €. Preostali iznos na ovom izdatku planiran je za nabavku kompujterske i kancelarijske opreme. Program 2. Uprava za dijasporu Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,15 mil. €. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,24 mil. € i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju, rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava u okviru ove gupe izdataka sredstva u iznosu od 0,03 mil. € odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije namijenjene za rad Savjeta za saradnju sa iseljenicima, a uključuju obezbjeđivanje avionskih karata i usluga smještaja za sve članove Savjeta. Dodatno, ovom stavkom se predviđaju svi ad hoc projekti koje Uprava realizuje u saradnji sa iseljenicima, ili koji su neposredno značajni za položaj iseljenika- prevođenje literature, organizovanje okruglih stolova, učešće u izradi studija i publikacija na temu iseljeništva, projekat evidentiranja crnogorskih iseljenika u saradnji sa firmom koja je Upravi za ove namjene donirala softver, pomoć u realizaciji proslava obilježavanja državnih praznika u iseljeničkim sredinama, te ostale slične aktivnosti. Sredstva u iznosu od 0,13 mil. € planirana na izdatku ostale usluge odnose se na organizaciju tradicionalne Ljetnje škole jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina”, podršku organizovanju škola i kurseva maternjeg jezika u zemljama prijema; Izdavački projekat

98

“Iseljenici iz CG u SAD 1900-1910. godine” (honorari, dizajn, štampa), raspisivanje konkursa za najbolji istraživački rad na temu iseljenistva ili iseljavanja. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na pomoć u sufinansiranju programskih aktivnosti udruženja iseljenika (likovnih, književnih, muzičkih, folklornih) u cilju afirmacije kultura i kulturnih različitosti i promocije kulturnog nasljeđa i tradicija u iseljeničkim sredinama, organizaciju simpozijuma i sličnih manifestacija koje imaju za cilj jačanje pripadnosti matičnoj državi Crnoj Gori, kao i za pomoć iseljeničkim udruženjima u cilju poboljšanja njihovog rada i jačanja kapaciteta. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nabavku specijalne opreme za izdavanje zakonom predviđene iseljeničke knjižice, kao javnih isprava koje će iseljenicima služiti u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, a koji ne posjeduju crnogorsko državljanstvo. Program 3: Diplomatsko konzularna predstavništva Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 5,39 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i Zakona o vanjskim poslovima. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,31 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,09 mil. € odnose na rashode za gorivo, sredstva u iznosu od 0,13 mil. € na rashode za energiju, a sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su za administrativni materijal. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,63 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,12 mil. € odnose na rashode za službena putovanja, a iznos od 0,27 mil. € na komunikacione usluge, za reprezentaciju planiran je iznos od 0,09 mil. €, a za usluge prevoza iznos od 0,04 mil. €. Renta je planirana u iznosu od 4,64 mil. € i odnosi se na zakup objekata u kojima su smještena diplomatsko konzularna predstavništva, kao i za naknade troskova stanovanja zaposlenh u DKP-ima. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,85 mil. €. U okviru ovih izdataka najveći dio sredstva je planiran na Izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za lokalno osoblje (tehnički sekretari, vozači, higijeničarke) u diplomatsko konzularnim predstavništvima i to iznos od 1,38 mil. €, a iznos od 0,35 mil. € planiran je zdravstvena osiguranja i produžena osiguranja za članove porodice, osiguranje vozila, objekata i sl. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,75 mil. € i najvećim dijelom se odnose na izdatak 4319-Ostali transferi institucijama. Sredstva na navedenom izdatku planirana su za rad 3 diplomatsko–konzularna predstavništva. Na osnovu zahtjeva Ministarstva vanjskih poslova, tri DKP-a odabrana su kao pilot projekti, kako bi se sa jedne stavke vršila mjesečna plaćanja za rad DKP-a i na taj način pokušali riješiti problemi u funkcionisanju DKP-a i MVP. Sve uplate diplomatsko konzularnim predstavništvima u Zagrebu, Ljubljani i Rimu ići će preko pozicije 4319-Ostali transferi institucijama, mjesečno će se uplaćivati 1/12 godišnjeg iznosa, dok će DKP sam raspolagati sredstvima, plaćati pristigle obaveze i mjesečno dostavljati izvještaje, po izdacima, o izvršenom plaćanju. Na ovaj način povećava se odgovornost šefa DKP-a za raspolaganje novcem i pravdanjem utrošenih sredstava. Ministarstvo vanjskih poslova periodično će obavještavati Ministarstvo finansija o uspješnosti implementacije pilot projekata. Od ukupno opredijeljenog iznos od 0,75 mil. € za finansiranje pilot projekata, za rad diplomatsko konzularnog predstavništva u Zagrebu opredijeljen je godišnji iznos od 223.588,97 €, za rad DKP-a u Rimu opredijeljen je iznos od 329.565,27 €, dok je predstavništvu u Ljubljani za 2018. godinu planiran iznos od 196.845,76 € u skladu sa instrukcijama Ministarstva vanjskih poslova. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na zamjenu kompjuterske i telekomunikacione opreme u DKP-ima, za otplatu nabavljenih vozila u predstavništavima i dr.

99

407 – Ministarstvo prosvjete

40701 – Ministarstvo prosvjete

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 147,46 mil. € iskazana su kroz deset programa. Program 1. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 17,11 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 2316 zaposlenih. U predškolskim ustanovama u 2017. godini broj zaposlenih se kretao od 2041 do 2316 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,68 mil. € a odnose se na rashode za administrativni, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju u iznosu od 0,30 mil. € i gorivo 0,13 mil. €, a ista se opredjeljuju ustanovi na osnovu vrste goriva, površine prostorija koje se griju, dužine sezone i cijene isporuke u ustanovi. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,18 mil. € i oni su najvećim dijelom opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada. Program 2. Osnovno obrazovanje Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 67,93 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 7544 zaposlenih. U ustanovama osnovnog obrazovanja u 2017. godini broj zaposlenih se kretao od 7337 do 7544 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,34 mil. €, a odnose se na otpremnine za odlazak u penziju, u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete. Takođe, ova grupa izdataka obuhvata i ostale naknade sa kojih se isplaćuju pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva, takođe po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,09 mil. €, a odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za gorivo koji iznose 1,80 mil. €, dok izdaci za energiju iznose 0,79 mil. €. Sredstva planirana za rashode za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,19 mil. € planirana su za sredstva higijene, za troškove nastave, nabavke pribora za izvođenje obrazovnog programa. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,36 mil. € i odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije namijenjene za organizovanje obuka po ECDL standardima, podršku darovitim učenicima, organizovanje sajma, a sve u skladu sa Strategijom razvoja osnovnog obrazovanja. Takođe, u okviru ove grupe rashoda planirane su i usluge stručnog obrazovanja i ostale usluge namijenjene za stampanje monografija, obilježavanje jubileja, štampanje udžbenika za osnovno obrazovanje uključujući i djecu sa

100

posebnim potrebama, prevenciju trgovine ljudima, štampanje diploma „Luča“ i druge namjene. Rashodi za tekuće održavanje se odnose na redovno održavanje građevinskih objekata i planirani su u iznosu od 0,10 mil. € za potrebe krečenja, opravki na elektro i vodovodnim instalacijama neophodnih za redovno održavanje. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,84 mil. €. Od ukupnog iznosa planiranih sredstva iznos od 0,14 mil. € odnosi se na osiguranje zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama osnovnog obrazovanja, dok su sredstva u iznosu od 0,70 mil. € planirana za komunalne naknade. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,19 mil. € od čega se iznos od 0,15 mil. € odnosi na transfere nevladinim organizacijama. Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,71 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje. Program 3. Srednje obrazovanje Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 29,44 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 3313 zaposlenih. U ustanovama srednjeg obrazovanja u 2017. godini broj zaposlenih se kretao od 3209 do 3313 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,43 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete. Takođe, u oviru ove grupe izdataka planirana su sredstva u iznosu od 0,25 mil. € namijenjena za realizaciju dualnog oblika obrazovanja u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,79 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na rashode za gorivo u iznosu od 0,90 mil. €, kao i rashode za energiju u iznosu od 0,65 mil. € i materijal za posebne namjene u iznosu od 0,13 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,24 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,07 mil. €. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,44 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada u iznosu od 0,36 mil.€, kao i za osiguranje zaposlenih u iznosu od 0,08 mil. €. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,69 mil. € od čega se iznos od 0,15 mil. € odnosi na transfere nevladinim organizacijama. Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO. Sredstva u iznosu od 0,50 mil. € odnose se na transfere institucijama srednjeg obrazovanja. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,66 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

101

Program 4. Učenički i studentski standard Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 1,92 mil. €. Obračun je izvršen za oko 234 zaposlenih u JU Domovi učenika i studenata. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,05 mil. € i odnose se na rashode za energiju i gorivo. Sredstva na ovim izacima namijenjena su za finansiranje električne energije u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,40 mil. € i odnose se na komunalne naknade namijenjene za troškove vode, čistoće, deponije za šest domova učenika i studenata. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,97 mil. €. Od ukupnog iznosa na transfere obrazovanju odnosi se iznos od 4,00 mil. € namijenjen javnim institucijama i oni se odnose na transfere domovima učenika i studenata za oko 5.876 korisnika usluge smještaja i ishrane, tj. finansiranje deset domova učenika i studenata i sufinansiranje smještaja i ishrane za studente koji studiraju van mjesta stanovanja, shodno Zakonu o visokom obarzovanju, Zakonu o opštem obrazovanju i vaspitanju, Pravilniku o kriterijumima, načinu uslovimai visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza, Pravilnikom o kritrtijumima i nacinu prijema ucenika i studenata u domove i ostvarivanje prava na participaciju prevoza. Za transfere pojedincima je planiran iznos od 0,55 mil. € i odnosi se na stipendije za talentovane učenike i studente( 506 korisnika) i stipendije za djecu povrijeđenu u nesreći na Bioču (60 korisnika). Takođe, planirana su sredstva i za stipendije za studente na albanskom jeziku, kao i stipendije za izučavanje romskog jezika u susjednim zemljama, kao podrška studentima RE populacije. Pored navedenog planirana su sredstva za 130 stipendija za deficitarne kvalifikacije za 130 učenika prvih razreda. Za transfere za jednokratne socijalne pomoći planiran je iznos od 0,42 mil. € i odnosi se na sredstva za dodjelu besplatnih udžbenika za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, djecu bez roditeljskog staranja, djecu poginulih boraca, djecu sa posebnim potrebama. Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 1,45 mil. € za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta kao i studente koji se školuju na privatnim univerzitetima u Crnoj Gori. Visina studentskog kredita se kreće u iznosu od 37,00 € do 53,00 €. Isplaćuje se za 10 mjeseci shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilnika o kriterijumima, načinu uslovima i visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza. Program 5. Administracija Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,78 mil. €. Zarade su obračunate za 63 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,35 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se otpremnine za odlazak u penziju, pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva i ostale naknade namijenje za isplatu komisija za Auto škole koje obuhvataju isplatu naknada članovima komisija i putne troškove. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,12 mil. €, a odnose se na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo i rashode za energiju. Rashodi za usluge planirani su iznosu 0,34 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zaposlenih u administraciji Ministarstva prosvjete, komunikacione usluge, konsultantske usluge,

102

studije i projekte kao i ostale usluge planirane za medijsku promociju (tv, radio stanice i agencije u cilju informisanja javnosti i stvaranja pozitivnog imidža obrazovnog sistema). Program 6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,84 mil. €. Zarade su obračunate za 73 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,10 mil. €, a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene koji se odnosi na obaveze za štampanje školskih obrazaca i časopisa „Vaspitanje i obrazovanje“ i časopisa „Prosvjetni rad“, kao i štampanje publikacija u izdanju Zavoda. Zakup objekta planiran je u iznosu od 0,08 mil. € za potrebe magacinskog prostora za skladištenje užbenika i nastavnih sredstava. Program 7. Program visoko obrazovanje Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,17 mil. €, za 15 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,24 mil. € a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge (realizacija ugovorenih obaveza prema Ministarstvu nauke a koje se odnose na sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata; troškovi podrške školama za učešće u programu prekogranične saradnje, ACES programu, UNESCO pridruženim školama i dr.), usluge stručnog usavršavanja (shodno bilateralnim sporazumima) i ostale usluge. U okviru izdatka 4147- konsultantske usluge, projekti i studije planirana je i realizacija aktivnosti koje se finansiraju kroz projekat Svjetske banke „Visoko obrazovanje i istražiivanje za inovacije i konkurentnost-HERIC“. Takođe, predviđene su i aktivnosti koje će se realizovati iz sredstva EU donacija, u skladu sa članom 8 Zakona o budžetu za 2018. godinu. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na kontrubucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Program 8. Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na početak rada Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koja se osniva u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Program 9. Fond za kvalitet i talente Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 0,50 mil. €. Fond za talente i mlade formira se shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju i ima za cilj da se u sistemu prosvjete prepoznaju i nagrade najbolji učenici i nastavnici. Sredstva na ovom programu planirana su na izdatku 4127- ostale naknade u iznosu od 0,41 mil. € i na izdatku 4152-tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,09 mil. €. Program 10. Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem Sredstva za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem planirana su na izdatku transferi pojedincima u iznosu od 8,00 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za sprovođenje zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

103

40702 – Univerzitet Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 19,36 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Visoko obrazovanje i istraživanje Transferi obrazovanju planirani su u iznosu od 19,36 mil. € za funkcionisanje Univerziteta Crne Gore koji između ostalog obuhvataju i zarade za 1.122 stalno zaposlenih, naknade za rad preko norme stalno zaposlenih i naknade profesora Medicinskog fakulteta na kliničkim predmetima, Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Takođe, skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju planirana su sredstva za realizaciju besplatnih osnovnih studija po reformisanom modelu 3+2+3,(ove godine je prvi put upisano preko 3.500 studenata koji će se finansirati iz državnog bužeta).

104

40704 – Zavod za školstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,79 mil. € iskazana su kroz tri programa. Program 1. Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvalitata Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,55 mil. € za 50 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene (stručne publikacije, informativni materijal i materijal za održavanje ljetnje škole za djecu iseljenika) i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu 0,03 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja koji su prouzrokovani višednevnim obilaskom obrazovnih ustanova koje obavljaju timovi prosvjetnih nadzornika i savjetnika i putovanjima u inostranstvu koja podrazumjevaju poređenje i sagledavanje pojedinih rješenja u drugim sredinama. Takođe, odnose se i na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge koje su namijenjena za štampanje publikacija. Ostali izdaci planirani su u iznosu 0,10 mil. € i odnose se na isplatu po osnovu ugovora o djelu (angažovanje stručnaka koji će sprovoditi različite vrste specijalizovanih obuka za nastavnike, direktore), izrada i održavanje softvera (informacioni sistem za eksterne evaluacije u školama), kontribucije za članstvo (u međunarodnoj asocijaciji prosvjetnih nadzora i međunarodnom programu Eko-škole) i ostalo (organizacija „Ljetnje akademije Jugoistočne Evrope“). Program 2. Administracija Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,15 mil. €. Sredstva su planirana za 18 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, a odnose se na troškove administrativnog materijala, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na službena putovanja, reprezentaciju,komunikacione usluge i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil.€ i odnose se na osiguranje zaposlenih, komunalne naknade i ostalo(namjenjeno za obezbjeđenje objekata). Program 3. Unapređivanje obrazovanja Bruto zarade planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Sredstva su planirana za 19 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal, rashodi za usluge i ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i veći dio sredstava se odnosi na konsultantske usluge u cilju unapređenja predmetnih programa i II ciklusa u osnovnim školama i gimnazijama, analize uvođenja programa za dopunu maturskog standarda i formiranje ekspertskih timova, zatim na rashode za službena putovanja iz razloga što je Zavod nadležan da osmišljava, sprovodi i izrađuje validna istraživanja kao i da organizuje tematske sastanke i savjetovanja i učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima predstavnika i saradnika Zavoda. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su 0,50 mil. € i odnose se na transfere institucijama, a planirana su sredstva za realizaciju projekta Čas Istorije u Prijestonici - „Cetinje – jedna priča“ za učenike sedmih razreda osnovnih škola.

105

40705 – Ispitni centar

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,87 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Eksterna provjera znanja Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,36 mil. €. Obračun je izvršen za 30 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, a odnose se na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunokacione usluge, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se odnose na potrebu finansiranja aktivnosti koje će se realizovati tokom 2018. godine kao što su testiranje učenika III i IV razreda reformisane osnovne škole, eksterni maturskoi ispit, stručnog ispita, republičkog takmičenja u znanju i međunarodno testiranje učenika (PISA), republičkog takmičenja osnovnih i srednjih škola, i razvoj i modifikacija učenika i eksterna provjera znanja učenika na kraju III ciklusa osnovne škole. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,32 mil.€, a odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,21 mil.€, izdatke za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama 0,06 mil. € kao i ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. €. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na obezbjeđenje adekvatne opreme za uslove za rad kao i tajnost i bezbjednost zadataka, što je navedeno u Strategiji uspostavljanja i razvoja Ispitnog centra.

106

40707 – Policijska akademija Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,16 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,83 mil. € za 77 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. Najveći dio ovih sredstava opredjeljen je za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,10 mil. €, a prije svega odnosi se za nabavku hrane za restoran. Takođe, u okviru ovog izdatka obezbijeđuju se sredstva za nabavku radne odjeće polaznika akademije, kancelarijski i markentinšiki materijal, sredstva za higijenu, materijal za izvođenje nastave i sl. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i obuhvataju rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru Ostalih izdataka, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 0,08 mil. € koja se odnose na izdatke za isplatu ugovora o djelu, odnosno naknada spoljnim saradnicima i predavačima iz drugih institucija, kao i na izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

107

40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,51 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Fakultet za crnogorski jezik i književnost Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,38 mil. € za 31 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. U okviru ove grupe izdataka Konsultantske usluge, projekti i studije planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i isti su namijenjeni za plaćanje autorskih honorara. Ostale usluge planirane su iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na troškove prevođenja strane literature, štampanja i pripreme izdanja (štampa i umnožavanje). Preostali dio sredstava namijenjen je za: troškove službenih putovanja, kao i posjećivanje naučnih skupova, a sve u cilju promovisanja crnogorskog jezika. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se najvećim dijelom na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

108

40709 - Centar za stručno obrazovanje

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,67 mil. € i iskazana su kroz jedan program. Program 1. Centar za stručno obrazovanje Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,36 mil. € za 30 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil.€ i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashodi za gorivo, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 0,07 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja,komunikacione usluge i ostale usluge (Usluge dizajna i pripreme za štampu, usluge štampanja, agencijske usluge vezane za organizaciju i realizaciju seminara, takmičenja, sajmova, javnih rasprava, okruglih stolova, konferencija, radionica, obuka nastavnika i direktora, medijske usluge, usluge registracije službenih vozila i ostalo). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na transfere obrazovanju (finansiranje dva licencirana organizatora obrazovanja odraslih: JU OŠ „Radoje Čizmović“ i JU Skola za srednje i više stručno obrazovanje „ Sergije Stanić“).

109

408 – Ministarstvo kulture

40801 – Ministarstvo kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 7.01 mil. € iskazana su kroz jedanaest programa. Članom 93 Zakona o kulturi (“Sl. list Crne Gore”, br.49/08,16/11,40/11,38/12) precizirano je da se sredstva za rad Ministarstva u tekućem budžetu izdvajaju najmanje na nivou 2,5% od državnog budžeta, umanjenog za izdatke državnih fondova i kapitalnog budžeta, ukoliko je planirani realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 8%, odnosno najmanje na nivou 3%, ukoliko je planirani realni rast BDP veći od 8%. Program 1. Kulturno umjetničko stvaralaštvo Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.57 mil. €. Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: mjesečne naknade istaknutim kulturnim stvaraocima, u skladu sa članom 52 Zakona o kulturi, kojim istaknuti kulturni stvaraoci imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od dana dodjele statusa u visini jedne do dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori, u godini koja predhodi isplati naknade. Mjesečne naknade u 2017. godini primao je 50 istaknuti kulturni stvaraoc. U 2018. godini očekuje se povećanje za 3 potencijalno nova nosioca tog statusa, te će potreban iznos sredstava po tom osnovu iznositi 0.55 mil. €. Preostala sredstva planirana su na ime naknada za rad članovima radnih tijela i timova ili drugih oblika organizovanja rada (Komisije za sufinansiranje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva po osnovu javnih konkursa, Komisiju za dodjelu statusa istaknuti kulturni stvaralac i Komisiju za priznavanje statusa samostalni umjetnik, Žirija za dodjelu državnih nagrada i dr.). Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.17 mil. €. Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na obaveze Ministarstva kulture utvrđene zakonima, međunarodnim sporazumima i strateškim dokumentima kojima se ostvaruje propisani javni interes, a odnosi se na podršku i podsticaj razvoja kulture, realizaciju projekata od značaja za unapređenje sektora kulture na lokalnom nivou, ravnomjeran razvoj kulture, podršku mladim talentima, kreativnim industrijama, međunarodnu promociju i saradnju u kulturi, učešće na referentnim međunardnim manifestacijama i festivalima, podršku festivalima od posebnog značaja za kulturu. Navedeni kontekst podrazumijeva finansiranje sljedećih aktivnosti: sufinansiranje programa i projekata putem javnih konkursa, do 50% od ukupno potrebnih sredstava (član 69 Zakona o kulturi), u svim oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (likovne umjetnosti, književnosti i književno prevođenje, muzičko i muzičko - scenske djelatnosti, pozorišne produkcije, domaće i međunarodne kulturne manifestacije, filmskog stvaralaštva i audio – vizuelnih djelatnosti, regionalne koprodukcije, kreativne industrije, amaterizma, kulturne potrebe mladih, kulturne potrebe lica sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i sl.); sufinansiranje putem javnog konkursa projekata mladih crnogorskih stvaralaca sa završenim umjetničkim fakultetima, koji nemaju stalni radni angažman i nalaze se na zavodima za zapošljavanje u Crnoj Gori; sufinansiranje festivala i manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore ( Zakon o kulturi i Uredba o kriterijumima za organizovanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore „Sl. list Crne Gore “, br.71/18), a odnosi se na Kotor art, Montenegro film festival Herceg Novi, Međunarodni TV festival Bar, Ratkovićeve večeri poezije isto tako vrši se razvijanje međunarodne saradnje poput: Bijenala crnogorskog teatra, Internacionalnog teatra “A Tempo”, Nikšičkog festivala glumca i sl., sufinansiranje kulturnih aktivnosti udruženja crnogorskih iseljenika, kao što je Udruženje Crnogoraca za realizaciju dijela kulturnih programa kojima se obilježavaju značajni jubileji (Dan nezavisnosti, Dan državnosti), tako što se organizuje gostovanje umjetnika i umjetničkih ansambala iz Crne Gore; za realizaciju obaveza koje proizilaze iz strateških dokumenata; sufinansiranje projekata kojima se doprinosi integraciji crnogorske kulture i umjetnosti u regionalne i međunarodne programe i inicijative; podsticanja crnogorskog kreativnog sektora za učešće u evropskim razvojnim fondovima; za realizaciju programa koji proizilaze iz potpisanih međunarodnih sporazuma u kulturi i protokola o saradnji kao i za otkup knjiga i likovnih djela.

110

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.24 mil. €. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na finansiranje privremeno i povremeno angažovanje pojedinaca, koji su neophodni za realizaciju poslova ili projekata određenog vremenskog trajanja. Sredstva opredijeljena za kontribucije planirana su za plaćanje godišnjih članarina u međunarodnim asocijacijama i organizacijama – Evropa za građane, Creative Europe, Forum slovenskih kultura, Bijenale mladih Evrope i Mediterana, Fondacija „Ana Lind“, Evropskoj filmskoj mreži, članstvo u Tradukiju i sl. Ministartvo kulture če pokrenuti proceduru za učlanjenje u potporni fond SE EURIIMAGES za koji je najmanji iznos kontribucije 0.116 mil. €. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Iz sredstava transfera pojedincima planirano je da se finansiraju aktivnosti autora i umjetnika koje, zbog određenih specifičnosti, nije moguće podvesti pod proceduru javnog konkursa, a to su međunarodni projekti u kojima participiraju naši umjetnici, međunarodna takmičenja, pozivi za učešće na međunarodnim festivalima i manifestacijama kao i za finansijsku pomoć mladim crnogorskim stvaraocima. Program 2. Kreativna Crne Gora - identitet, imidž, promocija Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.19 mil. € i odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije. Za godišnje aktivnosti programa Kreativna Crna Gora biće planirane godišnjim dokumentom koji donosi Vlada. Programom će se sufinansirati programi i projekti koji doprinose na afirmaciji i jačanju crnogorskog kulturnog identiteta, a realizovaće se u saradnju sa drugim resorima, opštinama, nacionalnim i opštinskim ustanovama kulture. Program se odnosi na umjetničke, kulturološke i izdavačke projekte; naučno -istraživačke i rezidencijalne programe. Planirano je da tokom 2018. godine u okviru Programa Kreativna Crna Gora bude realizovano 15 programa i projekata. Program 3. Podrška razvoju medijskog pluralizma Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.002 mil. €. odnose se na izdatke za naknade za rad članova radnih tijela. Rad radnih tijela proističe iz obaveza definisanih u okviru strateških dokumenata procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.17 mil. € i odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije za sufinansiranje po osnovu javnog konkursa programskih sadržaja u štampanim i naučnim časopisima za teoriju i kulturu medija, a koji imaju cilj promovisanje doprinosa razvoja medijskog pluralizma, podršku ostvarivanju prava građana na informisanje, promovisanje i jačanje medijske pismenosti, razvoj medijske naučne misli, podsticaj informisanja na lokalnom nivou i razvoj medijske naučno - stručne oblasti. Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 Ministarstvo kulture je zaduženo da u periodu od 2014 - 2018 godine na godišnjem nivou pripremi, publikuje, promoviše u svim medijima u Crnoj Gori i distribuira priručnik o medijskim standardima. Realizaciju posebnih programa na unapređenju informisanja lica oštećenog sluha i vida i pripadnika manjinskih zajednica, kroz: podršku časopisima za slijepa lica u elektronskoj formi; proizvodnju televizijskih programa na gestovnom jeziku za potrebe lica oštećenog sluha. Realizacija obaveza iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 -2020 u dijelu koji se odnosi na oblast informisanja, zatim na sufinansiranje medijskih tematskih programa o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori sa akcentom na sadržaje koji afirmišu multikulturalnost, multijezičnost i medijsku pismenost. Finansiranje aktivnosti na implementaciji medijskih zakona, festivala radijskog stvaralaštva Crne Gore, poduzimanje aktivnosi koje se odnose na povećanje informisanosti građana o problemu trgovine ljudima i dr. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.01 mil. € za finansijsku podršku projekata u kontekstu unapređenja medijske raznolikosti i medijskog pluralizma. Program 4. Kulturna baština Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.02 mil. €. i odnose se na izdatke za isplatu naknada članovima komisija za spomen obilježja, dodjelu stručnih zvanja, Komisija za

111

izdavanje i oduzimanje konzervatorske licence, Komisija za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence; Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti. Na ovom izdatku planirana su namjenska sredstva u iznosu od 0,007 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.90 mil. €. Najveći dio sredstava odnosi se na konsultantske usluge, projekte i studije, u skladu s odredbama člana 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list Crne Gore”, br 49/10), sredstva su planirana za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore, a naročito za participaciju realizacije projekata i programa iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti kao što su: konzervatorska i arheološka istraživanja; integralna zaštita što podrazumijeva izradu menadžment planova zaštićenih kulturno - umjetničkih cjelina, područja i lokaliteta, adekvatnu zaštitu i pravilno upravljanje kulturnom baštinom; konzervatorski projekti i sprovođenje konzervatorskih mjera: restauracija, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, konzervacija i primjena drugih konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima i izrada konzervatorskih projekata kulturnih dobara; edukacija, doedukacija stručnog kadra: podrška obrazovanju kadrova iz oblasti konzervacije, arheologije, arhivistike, etnologije, arheografije, muzeologije, istorije umjetnosti, arhitekture, bibliotekarstva, menadžmenta u kulturnoj baštini, podvodne kulturne baštine, tradicionalnih zanata i vještina, kao i podrška obrazovanju kadra za srednjovjekovnu i antičku baštinu i dr; tehničko - tehnološko osavremenjavanje: projekti u okviru kojih će se odgovorajućom opremom, poboljšati uslovi za zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnih dobara; popularizacija i prezentacija kulturne baštine: obezbjeđivanje dostupnosti kulturnih sadržaja licima s posebnim potrebama, kao i pristup kulturnim dobrima; podizanje svijesti o vrijednostima kulturne baštine i stvaranje ambijenta za razumijevanje uloge i mjesta kulturne baštine u kulturnom, turističkom i ekonomskom razvoju; izrada, štampanje i prevođenje stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kulturne baštine; održavanje manifestacija Dani evropske baštine, Noć muzeja, Dan muzeja i dr., kao i organizovanje radionica, okruglih stolova, naučnih i stručnih skupova, javnih rasprava, obuka i sl.; otkup muzejskih predmeta, knjiga, filmske građe, u skladu sa Zakonom o kulturi, a za potrebe popunjavanja kinotečkog fonda i muzejskih i bibliotečkih zbirki. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.31 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti („Sl list Crne Gore“ br.36/13) kojim je precizirano da prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju budžetu Crne Gore, budžetima jedinica lokalne samouprave i Egalizacionom fondu, u srazmjeri 10%: 80%: 10%, te da će se 10% sredstva koji pripadaju budžetu Crne Gore koristi za finansiranje zaštite kulturne baštine, prema godišnjem programu o zaštiti kulturne baštine koji donosi Vlada Crne Gore, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture. Tako planirana sredsva biće korišćena za podršku relizacije projektima iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti, a koji će biti uvršteni u godišnji Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koji usvaja Vlada Crne Gore, na prijedlog Ministarstva kulture. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka iz oblasti kulture, za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata čije je angažovanje potrebno samo za jednokratno obavljanje povjerenog zadatka. Kontribucije se odnose za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama - Međunarodni centar za zaštitu i restauraciju kulturne svojine (ICCROM), Savjet Evrope „Kulturne rute“. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.04 mil. € za realizaciju projekata iz Godišnjeg programa i očuvanja i zaštite kulturnih dobara Insitucija kulture, dok se transferi pojedincima odnose na finansiranje stručnjaka u oblasti kulturne baštine koji učestvuju na međunarodnim skupovima i projektima. Sredstva planirana na ovoj poziciji koristiće se za jačanje kadrovskog potencijala, stručnog usavršavanja, podrška studentima arheologije, istorije umjetnosti, etnologije, konzervacije i restauracije i arhitekture kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

112

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.44 mil. €. Izdaci za investiciono održavanje odnose se na održavanje spomen - obilježja, u skladu sa čl. 31 i 32 Zakona o spomen - obilježjima (“Sl. list Crne Gore“, br.40/80 i 40/11) i za sufinansiranje i sanacije kulturnih dobara u hitnim situacijama i dio projekata obuhvaćenih Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.10 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti. Program 5. Regionalni centar za razvoj menadžmenta u kulturnoj baštini - UNESCO centar II kategorije Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.10 mil. € za 9 izvršilaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.005 mil. €. Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene i na rashode za energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Opredjeljena sredstva će se utrošiti za formiranje mreže eksperata, stvaranju nacionalnih i regionalnih menadžment strategija u kulturnoj baštini, edukaciji stručnjaka na nacionalnom i međunarodnom nivou, izradu baze podataka iz oblasti kulturne baštine, unapređenju međunarodne saradnje u oblasti menadžmenta u kulturnoj baštini, izradu brošura, kataloga i smjernica za unapređenje menadžmenta u kulturnoj baštini. Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.02 mil. €. Odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijsku, kompjutersku, telekomunikacionu opremu kao i za tehničko - tehnološko opremanje institucije. Program 6. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.55 mil. € za 41-nog izvršioca. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.04 mil. € i odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa i Odlukom o varijabilnom dijelu zarade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene; rezervne dijelove; materijal za posebne namjene i na rashode za gorivo za centralno zagrijavanje prostorija i za gorivo za službena vozila. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.13 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja u iznosu od 0.03 mil. € za intenzivne aktivnosti na čitavoj teritoriji Crne Gore radi sprovođenja zakona i programa iz nadležnosti Ministarstva kulture kao i za sprovođenje obaveza iz oblasti međunarodne saradnje, koja se ogleda u učešću na brojnim sastancima, zaključivanju i realizaciji bilateralnih sporazuma i međunarodnih projekata, rashode za reprezentaciju; rashode za komunikacione usluge za usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta, poštanske usluge; DHL usluge; konsultantske usluge. Projekti i studije obuhvataju rashode za angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti za izradu strateških dokumenata i operativnih projekata za realizaciju zadataka utvrđenih

113

Nacionalnim programom razvoja kulture; dok se ostale usluge odnose na usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja zbog potrebe prevođenja većeg broja međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih propisa, kao i nacrta, prijedloga i konačnih tekstova domaćih zakona, radi dostavljanja međunarodnim ekspertima na saglasnost i ocjenu usaglašenosti sa propisima Evropske Unije; medijske usluge; na izradu plaketa i diploma za dodjelu državnih nagrada kao i za - agencijske usluge. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje poslovnih prostorija na Cetinju i Podgorici, kao i za servisiranje putničkih vozila, kompjuterske i telekomunikacione opreme. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.05 mil. €. Odnose se u najvećem djelu na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0.03 mil. € za angažovana lica po ugovoru o djelu zbog prevoza zaposlenih, održavanje objekata i opreme, kao i za organizovanje raznih programskih aktivnosti u 2018. godini. Sredstva za osiguranje planirana su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, za obavezno i kasko osiguranje vozila. Prava iz oblasti socijalne zaštite su planirana u iznosu od 0.31 mil. €. Planirani rashodi odnose se na zakonsku obavezu obezbjeđivanja sredstava za zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika. Ova obaveza je utvrđena članom 64a Zakona o kulturi („Sl. list Crne Gore“, br. 49/08,16/11, 40/11, 38/12). Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.43 mil. €. Iznos od 0,34 mil. € planiran je na transferima nevladinim organizacijama u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. Ostali transferi pojedincima u iznosu od 0,09 mil. € odnose se na zakonske obaveze za isplatu: Trinaestojulske godišnje nagrade i nagrade za životno djelo, nagrade MIroslavovo jevanđelje i nagrade Petar Lubarda u skladu sa Zakon o državnim nagradama („Sl. list Crne Gore“, br. 75/10). Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kompjutersku, telekomunikacionu opremu i za nabavku putničkog vozila. Program 7. Prenos radio difuznog signala na teritoriji CG preko radio difuznog predajnika Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.38 mil. €. Planirana sredstva se odnose na plaćanje troškova prenosa i emitovanje programa RTCG i izračunata su na osnovu troškova korišćenja infrastrukture, prenosa i emitovanja prvog i drugog programa javnog servisa Radija i Televizije Crne Gore. Članom 19 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio-Televizija Crne Gore (“Sl. list Crne Gore br. 078/0/, 045/12, 043/16, 054/16 “) definisano je: “Budžetom Crne Gore obezbijeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema i putem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, koje osniva Vlada. Organ državne uprave nadležan za poslove medija (u daljem tekstu: Ministarstvo) i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Crne Gore za određenu godinu. U slučaju da se ne zaključi ugovor iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana privremeno uređuje nezavisno regulatorno tijelo za programske sadržaje. RTCG snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem satelitskih sistema.” Program 8. Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.30 mil. €. Sredstva za finansiranje ovog programa planirana su na konsultantskim uslugama, projektima i studijama i odnose se na ravnomjerni razvoj kulture na čitavoj teritoriji Crne Gore što je Zakonom o kulturi i Nacionalnim programom razvoja kulture utvrđeno kao prioritet u

114

ostvarivanju javnog interesa. Programom su obuhvaćene aktivnosti institucija kulture u 13 opština na sjeveru Crne Gore (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Plav, Gusinje, Andrijevica, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Rožaje), koje su od posebnog značaja za razvoj kulture u tim lokalnim zajednicama, a njime se podstiče i saradnja i razmjena programa u oblasti kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore sufinansiranjem programa i projekata po osnovu javnog konkursa i sufinansuranje manifestacija od posebnog značaja za kulturu – Ratkovićeve većeri poezije. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Odnose se na isplate ugovora o djelu za finansiranje saradnika angažovanih na pripremi, praćenju i koordinaciji u vezi sa realizacijom projekata u 13 opština na sjeveru Crne Gore tokom 2018. godine. Program 9. Kultura mladih - Nikšić Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.09 mil. €. Nova linija podrške nikšićkom kulturnom sektoru ostvarivaće se sufinansiranjem programa i projekata namijenjenih mladima i inovativnim umjetničkim projektima koji sa različitih aspekata animiraju gradsku sredinu, a realizuju u saradnji javnih institucija i privatnih, odnosno nezavisne kulturne scene. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Odnose se na sredstva za lica koja će biti angazovana na poslovima evaluacije programa i projekata sufinansiranih kroz program Kultura Mladih Nikšić. Program 10. Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i najvećim dijelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije. Programske aktivnosti Nacionalne komisije za 2018. godinu podrazumijevaju podršku realizaciji obaveza u skladu sa primjenom Konvencija iz oblasti kulture, nauke i prosvjete, ali i zaštite životne sredine, mladih, rodne ravnopravnosti, sporta i drugih oblasti koje podpadaju pod djelokrug rada UNESCO, a prije svega Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (zaštita, unapređenje, prezentacija područja svjestke baštine; priprema novih nominacija, organizovanje međunarodnih sastanaka i seminara, obezbjeđivanje međunarodne ekspertske pomoći); pokroviteljstvo dogadjaja iz oblasti nauke, obrazovanja i kulture; realizaciju konkursa iz više programskih oblasti; organizaciju regionalnih i medjunarodnih sastanaka, konferencija; obilježavanje medjunarodnih UNESCO dana; održavanje vebsajta Nacionalne komisije za UNESCO; prevod relevantnih dokumenata i informacija. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana sredstva se odnose na: izdatke po osnovu kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u skladu sa obavezama koje proističu iz članstva Crne Gore u Organizaciji Ujedninjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Sredstva iz donacija u iznosu od 0.13 mil. € planirana su za realizaciju kandidovanih projekata, odnosno projekata za koje UNESCO ili drugi donator odobri finansijsku podršku i odnose se na: program participacije; podršku realizaciji aktivnosti iz oblasti kulture, nauke, obrazovanja, komunikacija i informacija od strane UNESCO Venice Office i UNESCO HQ Pariz i pomoć UNESCO za ralizaciju aktivnosti u pogledu primjene UNESCO Konvencija. Program 11. Uprava za zaštitu kulturnih dobara Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.42 mil. € za 40 izvršiaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene; rezervne dijelove za vozila, material za posebne namjene i na rashode za gorivo koji su opredjeljeni za benzin, budući da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara zbog prirode posla vezana za terenski rad.

115

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Najveći dio sredstava opredijeljen je za rashode za konsultantske usluge, projekte i studije, komunikacione usluge i službena putovanja. Konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na angažovanje lica sa stručnom spremom sa kojom Uprava za zaštitu kulturnih dobara ne raspolaže tj. u važećoj sistematizaciji ne postoje struke za koje postoji potreba za angažovanjem (geometri, statičari, advokati, lektori...). Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i terenske obilaske po osnovu pristiglih Inicijativa za uspostavljanje zaštite kao i uvida u stanje na terenu povodom podnešenih zahtjeva za izdavanje konzervatorskih uslova i saglasnosti na konzervatorske projekte, kao i prijema radova na osnovu izdatih saglasnosti. Izdaci za komunikacione usluge odnose se na fiksnu i mobilnu telefoniju, upotrebu interneta i poštanske usluge. Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.06 mil. €. Najveći dio sredstva opredijeljen je za izdatke za izradu i održavanje softvera kao i za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje stručnih lica za izradu studija zaštite, valorizacije kao i drugih projekata koji imaju za cilj zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa. Izrada i održavanje softvera odnosi se na izradu informacionog sistema koji je bitan za obradu predmeta. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.005 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske opreme i štampača.

116

40802 – Državni arhiv

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2.10 mil. € iskazana su kroz dva programa. Program 1. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.11 mil. € za 14 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.003 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal i to za: kancelarijski materijal, sitni inventar i sredstva higijene. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.005 mil . €. Sredstva su planirana za: službena putovanja; reprezentaciju; bankarske usluge i negativne kursne razlike i ostale usluge. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.001 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Program 2. Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.66 mil. € za 140 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o dodatku na osnovnu zarada za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke: administrativni materijal – sitan inventar, sredstva higijene; rezervne djelove i radnu odjeću za konzervatore i preparatore; gorivo, materijal za posebne namjene koje koristi konzervatorska radionica za restauraciju i konzervaciju arhivske građe; specijalne kutije od nekiselog papira, hemikalije, japanski papir, specijalne folije i dr. Troškovi goriva opredjeljeni su za vozila Državnog arhiva. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja u zemlji i inostranstvu za učešće na kongresu i konferencijama međunarodnog Arhivskog savjeta i međunarodnu aktivnost sa arhivima drugih zemalja. Komunikacione usluge predstavljaju jedan od većih izdataka, s obzirom na svakodnevne komunikacije sa 20 organizacionih jedinica kao i korišćenje poštanskih usluga. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na izradu projekata za adaptaciju na građevinskim objektima, za izradu projekta za lift za prenos arhivske građe, za izradu projekta opremanja i specifikacije opreme za arhivsku građu i za izradu rješenja za sigurno arhiviranje. Najveću stavku predstavljaju Ostale usluge u iznosu od 0.03 mil.€ odnose se na: prevođenja, štampanja i umnožavanja; na izdavačke projekte - izdavanje časopisa “Arhivski zapisi” koji izlazi dva puta godišnje, štampanje većeg broja izdanja (štampanje izdanja Društvena istorija Crne Gore kroz prepisku Blaža Jovanovića, štampanje Zbornika dokumenata Izvještaj Crnogorskog konzula iz Turske, štampanje Zbornika dokumenata o I svjetskom ratu, štampanje izdanja Odnosi Crne Gore i Bugarske - knjiga II; za pripremu i prezentovanje većeg broja izložbi dokumenata; te organizovanje tradicionalne manifestacije “Neđelja arhiva” koja obuhvata oko 50 raznih programa. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva su planirana za tekuće održavanje 20 objekata koji se nalaze u ruiniranom stanju. Planirani rashodi za

117

opremu odnose se na: servisiranje protupožarnih aparata; servisiranje i atestiranje kotlova za grijanje i centralnog klima uređaja; održavanje liftova za transport arhivske građe; održavanje instalacija i sl. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu za plaćanje angažovanih lica po ugovoru o djelu za: održavanje higijene za obaveznu deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju koja se izvodi u svim objektima dva puta godišnje u 16 ahivskih prostora i isplatu ugovorenih obaveza licima za poslove koji nijesu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su za uvođenje informacionog sistema i digitalizaciju arhivske građe. Sredstva za osiguranje odnose se na osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom i za osiguranje opreme. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.07 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku regala i polica za odlaganje arhivske građe, nabavku službenog vozila za transport arhivskih kutija između arhivskih odsjeka, i za nabavku klima uređaja za potrebe Državnog arhiva na Cetinju . Državni arhiv Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.03 mil. €.

118

40803 – Crnogorsko narodno pozorište

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2.39 mil. € iskazana su kroz dva programa. Program 1. Pozorišna djelatnost Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.95 mil. € za 85 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo i energiju. Materijal za posebne namjene planiran je za: izradu scenografije, dizajna, kostima i specifičnih zahtjeva za vizuelni identitet repertoara kao i za održavanje kostima kako bi se nesmetano odvijala planirana programska aktivnost pozorišta. Rashodi za energiju odnose se na potrošnju za zagrijavanje prostorija pozorišta, rasvjetu, a rashodi za gorivo odnose se na vozni park i na troškove za lož ulje za zagrijanje i hlađenje. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.53 mil. €. Najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije; službena putovanja i komunikacione usluge. Na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana su sredstva za osnovnu djelatnost pozorišta. Crnogorsko narodno pozorište planira: realizaciju sedam premijernih predstava na Velikoj sceni i Sceni Studio, redovna mjesečna realizacija repertoara, realizacija muzičkih i filmskih programa, održavanje dramskih, muzičkih i likovnih programa studenata sve tri umjetničke akademije sa Cetinja, gostovanja na međunarodnim festivalima kao i gostovanja drugih pozorišta. Dio programskih aktivnosti predstavlja i razvoj animatorskih programa za promovisanje pozorišne umjetnosti posebno za mlade i manjinske ciljne grupe. Predviđena je i izdavačka djelatnosti. U koprodukciji sa Muzičkim centrom Crne Gore osim organizovanja mjesečnih koncerata, planiran je Međunarodni muzički festival “A tempo”. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. € i odnosi se na: servisiranje audio opreme, održavanje opreme i programskog sistema. Renta je planirana u iznosu od 0.04 mil. €. Crnogorsko narodno pozorište zakupljuje prostor s obzirom da u svojoj zgradi nema mogućnost da smjesti scenografiju za predstave. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku komunalne naknade i za isplate ugovora o djelu. Komunalne usluge odnose se na izdatke za odvoz smeća i troškove vode. Za isplate ugovora o djelu planirana su sredstva za angažovanje radnika koji nedostaju u pozorištu a to su: razvodnice, sufleri, dekorateri – saradnici vezani za tehničku produkciju programa. Program 2. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.42 mil. € za 47 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.

119

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i za rashode za energiju koji se odnose na električnu energiju i lož ulje za zagrijavanje i hlađenje prostorija Pozorišta. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i za ostale usluge. Najveći iznos sredstava je planiran na izdatku ostale usluge u iznosu od 0.04 mil. € i finansiraju se iz sopstvenih prihoda. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.05 mil. €.

Sredstva su predviđeno za održavanje sistema termotehnike, popravku sistema sanitarne tople vode, zamjenu podnih obloga administrativnog dijela objekta, sanaciju prokišnjavanja, rekonstrukciju SKS (strukturnog kablovskog sistema), zamjenu javljača požara (mijenjaju se radioaktivni). Predviđeni radovi obuhvataju i druge manje zahtjevne radove na održavanju sistema i podsistema kao i pojedinačnih prostora.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku komunalne naknade, osiguranje i za isplate ugovora o djelu. Komunalne usluge odnose se na izdatke za odvoz smeća i troškove vode. Za isplate ugovora o djelu planirana su sredstva za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: razvodnice i saradnici vezani za tehničku produkciju programa. Osiguranje se odnosi na kolektivno i lično osiguranje zaposlenih i na osiguranje objekta Crnogorskog narodnog pozorišta. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva su predviđena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Crnogorsko narodno pozorište planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.14 mil. €.

120

40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.87 mil. € iskazana su kroz dva programa. Program 1. Pozorišna djelatnost Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.21 mil. € za 19 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal i to za: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radnu odjeću. Sredstva opredijeljena za materijal za posebne namjene odnose se na sav materijal koji je potrebno obezbjediti da bi se tokom godine nesmetano mogao odvijatii planirani pozorišni repertoar. Rashodi za energiju i gorivo odnose se na obezbjeđenje nafte i plina za zagrijavanje prostorija Pozorišta kao i za obezbjeđenje goriva koje je potrebno za prevoz ansambla u zemlji i inostranstvu. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.29 mil. €. Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku konsultantske usluge, projekte i studije za realizaciju pozorišnog repertoara, to jest za proizvodnju samostalnih predstava – “Kapitalizam, društvo, porodica”, “Jelena Savojska”,”Tri sestre”, “Kapital”, “Kraj igre”. Koprodukcije se odnosi na: predstavu “Crna komedija, dok se posebni program odnose na radionice, projekcije, festival i dr. Sredstva su opredjeljena i za realizaciju redovnog repertoara Pozorišta (koncerti, predstave i ostala muzičko - scenska djela) kao i za izvođenje repertoara van Pozorišta u Crnoj Gori i inostranstvu. Renta je planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Planirani iznos odnosi se na zakup tri magacinska prostora za smještaj fundusa scenografije kao i zakup prostora za smještaj opreme , uređaja i ostalih osnovnih sredstava Pozorišta s obzirom da se u 2018. godini predviđa izvođenje radova na rekonstrukciji, dok se zakup opreme odnosi na zakupljivanje mobilne opreme (miksete, reflektori, zvučnici). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: razvodnice, vratari, šminkeri, pomoćni garderoberi, osoblje za održavanje higijene i dr. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Opredijeljena sredstva odnose se na izdatke za građevinske objekte, na izdatke za opremu i na izdatke za investiciono održavanje. Sredstva su planirana za adaptaciju scenskog prostora – poda, scene, muzičke rupe i ulaza na scenu, za nabavku najnužnije tonske opreme - reflektori, miksete, mikrofoni zvučnici. Program 2. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.12 mil. € za 11 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene odnosi se na sav materijal koji je potrebno obezbijediti da bi se tokom godine nesmetano mogao odvijati planirani pozorišni repertoar; rashodi za energiju i gorivo planirani su za zagrijavanje prostorija Pozorišta.

121

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku ostale usluge za: prevođenje stranih dramskih tekstova, štampanje i umnožavanje kao i za medijske i promotivne aktivnosti. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. €.

Sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskog objekta i kancelarijske i kompjuterske opreme.

Renta je planirani u iznosu od 0.01 mil. €. U 2018. godini predviđeno je izvođenje radova na rekonstrukciji Pozorišta, pa je stoga potrebno zakupiti adekvatne prostore za smještaj administracije (kancelarija direktora i umjetničkog direktora, službe finansija, pravne službe, kancelarija za produkciju i marketing, arhive i drugih pomoćnih prosrotija) opreme uređaja i ostalih osnovnih sredstava Pozorišta.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: osoblje za održavanje higijene, biletarske usluge, prevođenje i dr. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Opredijeljena sredstva odnose se na izdatke za građevinske objekte, na izdatke za opremu i na izdatke za investiciono održavanje. Planirana sredstva odnose se na sanaciju krovnog pokrivača, adaptaciju prostora za portirnicu i prostora za odlaganje dokumentacije i za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Isto tako sredstva su predviđena i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Kraljevsko pozorište “Zetski dom” planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.01 mil. €.

122

40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1.38 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.96 mil. € za 88 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Sredstva su planirana I za nadoknadu oštećenim zaposlanima po osnovu minulog rada. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Naknada za prevoz planirana je iz sopstvenih prihoda. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.13 mil. €. Najveći dio sredstava u iznosu od 0.11 mil. € opredijeljen je na rashode za energiju i gorivo - za obezbjeđenje lož ulja za zagrijavanje dizel agregatima, s obzirom na dužinu trajanja grejne sezona na Cetinju. Materijal za posebne namjene odnosi se na: materijal za knjigovezačku radionicu, materijal za konzervatorsku laboratoriju, naljepnice i riboni za bar - kodove, kutije od beskiselinskog papira za trajno čuvanje rukopisa, materijal za mikrofilmovanje i digitalizaciju. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Najveći iznos sredstava opredijeljen je za komunikacione usluge za telefonsku centralu, godišnji zakup servera za digitalizovanu Retrospektivnu bibliografiju Crne Gore i digitalnih kolekcija na portalu Digitalna biblioteka Crne Gore. Nacionalna biblioteka ima razvijenu međunarodnu saradnju sa bibliotekama u svijetu (aktivno sarađuje sa preko 50 biblioteka), isto tako šalje bibliotečki materijal putem međubibliotečke pozajmice bibliotekama u Crnoj Gori i inostranstvu. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na angažovanje stručnih konsultanata za izradu projekata za uređenje enterijera i eksterijera objekta bivšeg Italijanskog i Francuskog poslanstva. Ostale usluge odnose se na pripremu za štampu i štampanje posebnih izdanja Biblioteke, vodiča, promotivnog materijala i materijala za izložbe. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje opreme, objekata i dvorišta Biblioteke. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.13 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je za održivi razvoj bibliotečko - informacionog sistema Digitalne biblioteke Crne Gore i odnosi se na iznajmljivanje računarske infrastrukture COBISS, usluge web dizajna i razvoj sajta, projektovanje i implementacija wireless mreže, održavanje i doradu sajta za digitalizaciju, obezbjeđivanje adekvatnog pristupa NBCG na internet I društvenim mrežama, učešče u EUROPEANA-iWorld Cat (svjetski bibliotečki katalog). Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na privremene i povremene poslove, ugovore po osnovu izdavačke djelatnosti. Nacionalna biblioteka Crne Gore je članica najznačajnijih bibliotečkih organizacija i agencija i po tom osnovu plaća godišnju članarinu za IFLA-u, CENL ISSN, ISBN, LIBER, De Gruyter. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za građevinske objekte, za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku za nabavku neophodne opreme (lap-topa, skenera, servera za backup rješenje, računara, štampača i dr.): nabavku kancelarijske opreme i otkup bibliotečke građe. Sredstva za investiciono održavanje planirana su za nabavku agregata za podršku sistema električnog napajanja; nabavku PP aparata, servisiranje sistema za parno grijanje,

123

održavanje sistema tehničke zaštite (obnavljanje video nadzora) i obnavljanje hidrantske mreže. Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević” planirala je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.02 mil. €.

124

40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.56 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Prirodnjačka muzejska djelatnost Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.30 mil. € za 25 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € i odnose se na ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal i to za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, zaštitnu opremu za terenska istraživanja. Materijal za posebne namjene odnosi se na specijalni materijal za konzerviranje muzejskih predmeta (formalin, etanol, metil alkohol), materijal za prepariranje (arsenik, vata, kučina, stiropol, žica, gips i dr.) kao i specijalni materijal za omamljivanje ptica, gmizavaca i insekata, razne tegle, entomološke kutije i kutije za izlaganje, materijal za doradu i održavanje stalne postavke (boje, ljepila, stakla i dr.). Rashodi za energiju i gorivo odnose se na klimatizaciju muzejskog depoa i za rad na terenu. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za organizaciju tematskih izložbi, radionica, multimedijalnih predstava, snimanje filmova i za sufinansiranje dva evropska projekta (Museum Network For Environment And Culture In New Turist Routes i projekat Riverman). Službena putovanja odnose se u najvećem djelu na rad na terenu. Usluge prevoza odnose se na prevoz eksponata radi postavljanja izložbi izvan Podgorice. Ostale usluge odnose se na prezentacije kulturne i prirodne baštine kroz organizaciju tematskih izložbi (“Mikrosvijet – makrofotografije”,”Kamen krije znanje”, ”Prirodna baština Podgorice”, ”Vodena čarolija”…), multimedijalnih sadržaja, elektronskih kataloga i kinematografskih sadržaja. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.05 mil. € i odnosi se na rekonstrukciju muzejskog depoa, na zamjenu dotrajalih instalacija jake struje i redovno održavanje opreme. Renta je planirana u iznosu od 0.02 mil. € i odnosi se na zakup objekta za potrebe organizovanja tematskih izložbi i radionica te za skladištenje muzejskog materijala. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana na izdatke za građevinske objekte za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu odnose se na izdatke za opremu za depoe, kancelarijski namještaj i kompjutersku opremu i za nabavku terenskog vozila za kontinuirano odvijanje redovnih poslova u muzeju. Prirodnjački muzej Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.004 mil. €.

125

40809 – Crnogorska kinoteka

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.26 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Prikupljanje, evidentiranje, zaštita i prikazivanje kinematografske građe Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.11 mil. € za 9 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju, gorivo i ostali rashodi za materijal. Materijal za posebne namjene se odnosi na nabavku: materijala za transfer filmskih i video zapisa, materijal potreban za pripremu programa i prikazivanje kinotečkih sadržaja, edukaciju u konzervatorskim i procedurama dugog skladištenja i zaštite filmskog materijala i dr., dok se rashodi za energiju odnose na hlađenje depoa u kojima se čuva filmski materijal tokom ljetnih mjeseci. Ostali rashodi za materijal odnose se na nabavku neophodnog materijala za potrebe presnimavanja na DVD i mini DV na digitalne formate, nabavka "blank" trake, magnetne i optičke glave za čitanje slike i tona na filmskim montažnim stolovima, kutije za arhiviranje filmskog materijala. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na putovanja u zemlji i inostranstvu za međunarodne aktivnosti - članstvo u FIAF-u i ACE kao krovnoj svjetskoj i evropskoj asocijaciji filmskih arhiva. Kinoteka se uključila u projekat "Balkans Memory". Intezivirana je i međunarodna aktivnost koja podrazumijeva učestvovanje u zajedničkim projektima sa kinotekama iz regiona, ali i drugim institucijama i društvima koja se bave očuvanjem i promocijom audio-vizuelnog nasljeđa. Usluge prevoza vezane su za transport filmskog materijala, s obzirom da u Crnoj Gori ne postoji filmska laboratorija za izradu novih kopija. Sredstva za konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na angažovanje eksperata za pojedine oblasti – angažovanje filmskog tehnologa koji prati proces laboratorijske obrade filmskih materijala, za izradu novih kopija igranih filmova, za prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova na teritoriji Crne Gore, za održavanje filmskog festival “Podgorica film festival” . Ostale usluge odnose se na trošak čuvanja objekta. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Opredijeljena sredstva se većim djelom odnose na tekuće održavanje opreme - servis montažnog stola. Renta je planirana u iznosu od 0.02 mil. € i odnosi se na zakupljivanje objekta za prikazivanje filmova, jer Crnogorska kinoteka ne raspolaže sopstvenom bioskopskom salom, kao i zakup prostora za skladištenje na adekvatan način filmskog materijala. Zakup opreme odnosi se na zakup tehničke opreme za prikazivanje filmova. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; izrade i održavanje softvera; osiguranje; kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na izdatak isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnih lica za realizaciju programskih aktivnosti, s obzirom da Crnogorska kinoteka nema stalno zaposlenih montažera, elektronskih

126

tehničara kao i drugih neophodnih stručnih lica za izradu novih kopija filmova za popunjavanje filmskog fonda, čuvanje i zaštitu filmskog materijala. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama odnose se na članstvo u svjetskoj organizaciji FIAF i evropskoj organizaciji ACE. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku plastičnih kutija koje su sertifikovane za čuvanje filmskih traka, sredstva planirana za izdatke za građevinske objekte namjenjena su za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

127

40810 – Muzički centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1.71 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Muzička djelatnost Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.03 mil. € za 80 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.05 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su rashodi za administrativni materijal, energiju, gorivo i ostale rashode za materijal i odnose se na sredstva potrebna za realizaciju koncerata Crnogorskog sinfonijskog orkestra. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.25 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge za realizaciju koncerata Crnogorskog sinfonijskog orkestra kao i na usluge prevoza za angažovanje umjetnika. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose većim djelom na tekuće održavanje instrumenata. Renta je planirana u iznosu od 0.07 mil. € i odnosi se na zakup objekta prostor: RTV Crne Gore, Rektorata Univerziteta Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta. Sredstva se odnose i na zakup stanova za dirigenta, koncert majstora i gostujućih muzičara. Zakup opreme se odnosi na zakup instrumenata koje koriste muzičari. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.09 mil. €. Sredstva su opredijeljena za angažovanje nedostajućih muzičara i osiguranje kvalitetnih muzičkih instrumenata od različitih vidova oštećenja u toku proba, koncerata ili gostovanja. Sredstva su predviđena i za komunalne naknade s obzirom da se očekuje preseljenje u novoizgrađeni proctor kao i za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.13 m il. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na sredstva za građevinske objekte koja su namjenjena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu planirani su za nabavku kvalitetnih muzičkih instrumenata za grupu gudača koja je najbrojnija grupa u orkestru, a istovremeno se radi i o najskupljim instrumentima. Sredstva za opremu planirana su i za nabavku kompjuterske i druge neophodne opreme. Muzički centar Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.05 mil. €.

128

40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.28 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. - Biblioteka po mjeri čitalaca Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.11 mil. € za 11 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Izdaci za administrativni materijal odnose se na nabavku: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova i radnu odjeću. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge i odnose se na angažovanje spikera koji u tonskom studiju glasno interpretativno čitaju knjige odštampane na konvencionalnom crnom pismu; na rad korektora, tiflo - redaktora i ostalih koji su uključeni prilikom snimanja knjiga na MP3 formatu; štampanje i preštampavanje na Brajevo pismo; snimanje i montaža audio - materijala, zatim za organizovanje književnih večeri, tribina, filmskih večeri – projekcija filmova adaptiranih i sinhronizovanih za lica oštećenog vida. Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. € i odnosi se na zakup prostora u kome je smještena biblioteka. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Najveći iznos sredstava opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za kontribucije. Po ugovoru o djelu angažuju se spikeri koji snimaju knjige u audio format, montažeri, tiflo - redaktori, lektori štampanih knjiga na Brajevom pismu, adapteri filmova za prikazivanje filmova za osobe oštećenog vida i dr, troškovi po povremenim ugovorima za isplatu radnika na održavanju i opravkama objekta, nadoknada za urednika časopisa "Glas" koji Biblioteka izdaje kao mjesečnik u audio MP3 formatu i DaisY formatu, isplata urednika i voditelja umjetničkog programa Biblioteke u okviru koga se realizuju javne tribine, okrugli stolovi, književne večeri, koncerti, izložbe i projekcije adaptiranih filmova i troškovi obezbjeđenja objekta kod Security Guard Montenegro. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.05 mil. €. Izdaci za opremu planirani su za nabavku knjiga koje su adaptirane u nekom od dostupnih formata za čitaoce bez vida, za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i za nabavku Brajevog štampača za štampanje knjiga i časopisa na Brajevom pismu. Kod izdataka za građevinske objekte sredstva su planirana za izradu projekta Zgrade Biblioteke za slijepe kao i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

129

40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2.29 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. – Muzejska djelatnost Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.36 mil. € za 137 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.27 mil. €. U okviru rashoda za materijal planirani su rashodi za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći iznos sredstava u iznosu od 0.21 mil € opredijeljen je na rashode za gorivo i na rashode za energiju. U sklopu JU Narodni muzej Crne Gore nalazi se: Mauzolej na Lovćenu, Njegoševa rodna kuća na Njegušima, Orlov krš, Dvorska crkva na Ćipuru, Dvor kralja Nikole, Biljarda, Etnografski muzej, Atelje Dada Djurića, Galerija Miodrag Dado Djurić, Dvorska biblioteka i Vladin dom u kojem su smješteni Istorijski i Umjetnički muzej. S obzirom da se radi o istorijskim i kulturnim dobrima u kojim se čuva neprocjenjivo bogatstvo Crne Gore neophodno je stalno održavati adekvatnu temperaturu tokom cijele godine radi obezbjeđivanja odgovarajućih klimatskih uslova za čuvanje umjetničkih, istorijskih, etnografskih, arheoloških i drugih muzejskih predmeta. Opredijeljeni rashodi za gorivo odnose se na nabavku gasa, goriva za 3 putnička vozila, motorne sanke i kombi za potrebe Mauzoleja na Lovćenu i za nabavku lož ulja za grijanje. Materijal za posebne namjene odnosi se na materijal za proizvodnju suvenira, konzervatorski materijal, materijal potreban za pakovanje muzejskih eksponata, kao i materijal za druge preventivne mjere zaštite, koji mora zadovoljiti muzejske, konzervatorske i arhivske standarde. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.28 mil. €. Službena putovanja vezana su za poslove istraživanja, sakupljanja i prezentaciju muzejskog materijala kroz izložbe, razne manifestacije i sl. Sredstva opredijeljena za komunikacione usluge odnose se na djelatnost Narodnog muzeja i to naročito za obavljanja poslova turističke djelatnosti - povećana komunikacija sa turističkim agencijama u zemlji i inostranstvu. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na konsultantske usluge projekte i studije u iznosu od 0.15 mil. € za sljedeće aktivnosti: Umjetnički muzej - Crnogorska galerija umjetnosti “Miodrag Dado Đurić“ organizovaće 10-tak izlozbi, a tokom svake izložbe, kao prateći program, ogranizovaće se stručno vođenje i/ili razgovor sa umjetnikom; projekti Istorijskog muzeja odnose se na izložbu - Obilježavanje 100 godina od ujedinjenja Južnih Slovena, Konferenciju - Uloga Istorijskih muzeja u postjugoslovenskim društvima; Muzej kralja Nikole organizovaće Izložbu “Od tradicionalnog do modernog”; nerealizovani planovi o urbanizaciji Cetinja na pocetku XX vijeka; Njegošev muzej - Biljarda organizovaće izložbu - Ilirizam; Arheološki muzej sprovešće Konzervaciju pokretnog arheološkog materijala koji je otkriven arheološkim istraživanjima Narodnog muzeja Crne Gore u periodu 2012-2016. godine u okviru projekta „Putevi kontinuiteta“ i obavljaće matične djelatnosti u okviru arheoloskih muzejskih zbirki na teritoriji Crne Gore; Etnografski muzej - Projektovaće nove postavke u postojećem prostoru. Projekat će obuhvati tri različita segmenta iz narodnog života Crne Gore. Prvi segment bi se odnosio na nakit u XIX i XX vijeku, drugi na oružje i sredstva za uživanje duvana, a treći na pokućstvo i posuđe iz ruralnog i urbanog enterijera, kao i izložba nošnji sa teritorije današnje Crne Gore. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.09 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnosi na tekuće održavanje građevinskih objekata koji imaju status kulturnih dobara od posebnog značaja. Adaptacija izložbenog prostora Etnografskog muzeja podrazumijeva prepravku postojećih izložbenih vitrina, demontažu postojećih stakala i montažu novog kaljenog stakla, demontažu svih rasvjetnih tijela iz vitrine i ugradnja novih

130

LED ugradnih rasvjetnih tijela, kao i kompletne molerske radove. U Vladinom domu potrebno je izvršiti ispitivanje i eventualno postavljanje novog kabla za električno napajanje lifta. Sanacija razvodnih ormara u objektima NMCG podrazumijeva ispitivanje postojećih tabli, ugradnju novih automatskih osigurača i sklopki. Redovan godišnji pregled krova obuhvata silikoniranje oluka, pritezanje snjegobrana, pregled vertikalnih oluka. Redovno godišnje održavanje kotlarnice podrazumijeva čišćenje kotlova, dimnjaka, i otklanjanje eventualnih kvarova na mreži. Izrada šahte za atmosferske vode ispred ulaza u Reljef obuhvata iskop zemlje za izradu šahte, betoniranje šahte i samu ugranju šahte. Ugradnja sistema za dojavu požara u prvoj fazi podrazumjeva i izradu nacrta projekta. Tekuće održavanje opreme odnosi se na održavanje konzervatorske, komjuterske i kancelarijske opreme. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.05 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje nedostajućeg kadra za potrebe turističke službe u vrijeme sezone kao i povremenog angažovanja stručnog kadra kao i za komunalne naknade, jer je veliki broj zgrada u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore. Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka planirani su jer se očekuje da će na naplatu doći sudska presuda po tužbi zaštitara zbog neisplaćenog neiskorišćenog godišnjeg odmora. Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 0.01 mil. €. Usvajanjem nove sistematizacije smanjiće se broj zaposlenih, pa su iz tih razloga planirana sredstva na ovom izdatku. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i odnose se na socijalnu pomoć radnicima u skladu sa članom 32, 33 i 35 Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, članom 49 “Zakona o kulturi” i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva za ovu namjenu planirana iz sopstvenih prihoda. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.17 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na izdatke za građevinske objekte za sanaciju centralnog i pomoćnog prostora za deponovanje muzejskog materijala u Vladinom domu, za sanaciju prostora za deponovanje muzejskog materijala u Dvoru kralja Nikole, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić”. Sredstva u iznosu od 0,04 mil. € planirana su za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Nabavka tehničke opreme podrazumijevala bi pribavljanje računara, fotoaparata, specijalizovanih skenera, štampača, kao i uređaja za pomoć pri konzervaciji i obradi papira, metala, drva i tkanine, kao i nabavku odgovarajućih polica, ambalaže zavisno od vrste arheoloških predmeta dr. Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ukupno je planirala sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.30 mil. €.

131

40814 – Pomorski muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.38 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. – Čuvanje kulture, pomorske baštine Boke Kotorske i crnogorskog primorja Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.19 mil. € za 18 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Navedeni izdaci planirani su iz sopstvenih prihoda Pomorskog muzeja Crne Gore. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. i odnose se na: administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju, gorivo i ostale rashode za materijal. Najveći iznos sredstava planiran je za energiju i materijal za posebne namjene. Materijal za posebne namjene se odnosi na materijal za konzervaciju i restauraciju. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava je opredijeljen za konsultantske usluge, projekte i studije i za ostale usluge. Konsultantske usluge projekti i studije odnose se na izdavanje Monografije Pomorskog muzeja, izradu brošura ”Kotorske crkve, palate i ostali spomenici kulture” i ”Legende i mitovi Boke Kotorske”, Izradu reprinta portulana iz fundusa Pomorskog muzeja Crne Gore i nastaviće se sa izdavanjem mjesećnog news letter-a “Jedra Boke” u kojem se prikazuju sve aktivnosti vezane za rad Pomorskog muzeja kao I aktuelna dešavanja u oblasti pomorstva u Boki Kotorskoj. Ostale usluge odnose se na organizovanje niza značajnih izložbi kao što su: ”Od Krka do Kotora”, ”Baron Gautsch” – prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri, Zapovjednik kapetan Baldomir Podgornik I prvi (jugo) slovenski prekooceanski trgovački brod Rog”, “Bokeljska mornarica na fotografijama iz 1860-1960” i prezentacija filma “Kolo Bokeljske mornarice”, samostalna izložba akademskog umjetnika Adina Rastodera, “Boka Kotorska okom fotografa Laforesta”, “Donacije Pomorskom muzeju u periodu 2007. - 2017. godina”, “Prezentacija najstarijih štampanih knjiga iz biblioteke Pomorskog muzeja”. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Najveći dio sredstava se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje spoljnih saradnika za prevođenje tekstova i organizovanje izložbi. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za građevinske objekte koji se odnose na sanaciju palate Grgurina (jedna od najljepših palata iz XVIII vijeka u Kotoru): zamjena djela krovne konstrukcije i dotrajalih bakarnih oluka, adaptacija prostora u kojem bi se smjestila konzervatorska radionica, restauracija prostora za galerijsko izlaganje te izrada moderne elektrike. Sredstva su planirana i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu odnose se na nabavku posebnih vitrina, metalnih ormara i polica. Pomorski muzej Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.07 mil. €.

132

40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.70 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Kulturno umjetnička djelatnost Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.43 mil. € za 40 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade, a planirane su u skadu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonpm o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo. Rashodi za materijal planirani su za: kancelarijski materijal, sredstva higijene, radne uniforme, materijal za zaštitu, konzervaciju i restauraciju, stolarski, elektro i molerski materijal kao i materijal za tehničku pripremu izložbi i produkciju umjetničkih radova. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 0.03 mil. € zbog uvođenja klimatizacije kako bi se stvorili optimalni uslovi za izlagački ambijent. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije i odnose se na intenzivniju saradnju sa srodnim međunarodnim institucijama, kao i sa umjetnicima iz zemlje i inostranstva prezentovanjem i promovisanjem naših umjetnika na domaćoj sceni i u inostranstvu; organizovanje internacionalnih izložbi i predavanja afirmisanih stručnjaka, kako bi se naši umjetnici i šira javnost upoznali sa aktuelnim tokovima i tendencijama na savremenoj međunarodnoj umjetničkoj sceni. U okviru likovnog programa, planirano je 10 većih projekata u Dvorcu Petrovića,10 izložbi domaćih i stranih umjetnika u Perjaničkom domu, Galeriji Centar i galeriji Klub. Planira se unaprijediti časopis za savremenu umjetnost Art centrala kroz obogaćivanje uredničkog tima i unapređenje koncepta časopisa. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su planirana za redovno održavanje kompleksa Kruševac, održavanje kompjuterske opreme, kancelarijske opreme, vozila i telekomunikacionih uređaja. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke po osnovu: isplate ugovora o djelu za angažovanje grupe konobara prilikom održavanja većih izložbi i angažovanje lica koje mijenja službenike obezbjeđenja za vrijeme korišćenja godišnjih odmora kao i za angažovanje osoba za održavanje higijene; za komunalne naknade: vodu, čistoću, deponiju; Izdaci za osiguranje planirani su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, osiguranje vozila i osiguranje umetničkih radova prilikom organizovanja izložbi. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na otkup slika kako bi se dopunila kolekcija crnogorske savremene umjetnosti, za nabavku kancelarijske opreme, kompjuterske opreme. Sredstva su planirana i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Za investiciono održavanje planirana su sredstva za sanaciju 6 objekata na kojima je potrebno kontinuirano vršiti investicione zahvate kako bi zadržali funkcionalne karakteristike. Tim prije što se radi o objektima koji imaju status kulturnog dobra i na kojima je

133

neophodno primjenjivati preventivne mjere u cilju sprečavanja oštećenja i uništenja kao i zakonom propisane konzervatorske mjere (radovi na restauraciji, sanaciji, adaptaciji...). Centar savremene umjetnosti Crne Gore planirao je sredstva iz namjenskih prihoda u iznosu od 0.006 mil. €.

134

40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1.01 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Konzervacija i arheologija Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.70 mil. € za 59 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na naknade za prevoz, jubilarne nagrade i ostale naknade za isplatu naknada i pomoći u slučaju nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. U okviru rashoda za materijal planirana su sredstva za: administrativni materijal; materijal za posebne namjene: radna odjela za konzervatore u ateljejima; materijal za potrebe rada u ateljejima i to: slikarski materijal, hemikalije, specijalni papir, koža, tekstil, plastika, pčelinji vosak, pergamenti I druge specijalne vrste materijala. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije, za zagrijavanje prostorija područnog odjeljenja u Kotoru i za potrebe sjedišta u Cetinju s obzirom da grejna sezona traje 6 do 7 mjeseci, dok se rashodi za gorivo odnose na nabavku pogonskog goriva radi obavljanja redovnih djelatnosti na terenu i za rad agragata. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.11 mil. €. U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za: službena putovanja za arheološka i konzervatorska istraživanja, a u vezi zaštite nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Crne Gore. Najveći dio sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0.10 mil. €, a odnose se na: angažovanje stručnih kadrova, konsultanata i drugih učesnika na izradi projekata; za arheološka istraživanja Divangrada, arheološka istraživanja vile Rustica Dajbabe, arheološka istraživanja u Malesiji - Opština Podgorica, zaštitna arheološka istraživanja tumula - Opština Pljevlja ali i nastavak višegodišnjih projekata kao što su sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Carine u Risnu kao i niz zaštitnih istraživanja podvodnih arheoloških lokaliteta. Iz oblasti konzervacije planirana je implementacija konzervacijskih mjera na Ulaznom portalu dvora Balšića, Godinje - Opština Bar; izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera na lokalitetu Ćaf Kiš - Opština Podgorica; implementacija konzervatorskih mjera na Spomeniku palih boraca i žrtava fašizma Krstac, Golija - Opština Nikšić; implementacija konzervatorskih mjera na kući Save Kovačevića - Opština Nikšić kao i izrada konzervatorskog projekta konzervacije arheološkog lokaliteta Carine VIII - Opština Kotor. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su planirana za: troškove održavanja objekta, vozila i servisiranje kompjuterske i ostale opreme. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.05 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za troškove sudskih postupaka. Centar za konzervaciju i arheologiju za redovno obavljanje svoje djelatnosti u potrebi da angažuje lica koja nisu predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Planirana sredstva po osnovu sudskih troškova odnose se na sudske sporove koji su u toku. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.05 mil. €.

135

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku vozila koje je neophodno za redovno obavljanje djelatnosti na terenu, zatim za nabavku kancelarijske, kompjuterske i stručne opreme za obavljanje arheoloških istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera. Izdaci za građevinske objekte su planirani za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.02 mil. €.

136

40819 – Filmski centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,64 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Unapređenje i razvoj kinematografije Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.07 mil. € za 4 zaposlena. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na ostale naknade, a planirane su u skadu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonpm o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene. Materijal za posebne namjene odnosi se na nabavku publikacija, časopisa i glasila. Izdaci za energiju odnose se na potrošnju električne energije, a izdaci za gorivo na gorivo za službeno vozilo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.52 mil. €. Opredijeljena sredstva se u najvećem djelu odnose na službena putovanja i komunikacione usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije. Članom 14. Zakona o kinematografiji propisano je da unapređenje i razvoj kinematografije, kao javni interes, država obezbjeđuje preko javne ustanove Filmski centar Crne Gore. Planirana sredstva odnose se na programske aktivnosti kojima će se obezbijediti promocija, prezentacija i integracija savremenog filmskog stvaralaštva u regionalne i međunarodne tokove saradnje. To se prije svega odnosi na pripremu i realizaciju projekata promocije crnogorske kinematografije na filmskim festivalima u Kanu, Lajpcigu, Berlinu i Parizu, koji predstavljaju tradicionalne međunarodne manifestacije na kojima je naša kinematografija svih prethodnih godina učestvovala odnosi se i na pripremu i realizaciju konkursa za savremeno filmsko stvaralaštvo - dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni i eksperimentalni filmovi, manjinske koprodukcije. Takođe, u djelokrugu rada ove nove ustanove kulture je suorganizacija sa Montenegro film festivalom u Herceg Novom, kao i održavanje Montenegrofilm foruma, koji treba da doprinesu integraciji crnogorskog filma u regionalne i evropske tokove saradnje. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.10 mil. € po osnovu člana 36 Zakona o kinematografiji. Obveznici izdvajanja sredstava za filmski fond su pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima prometa, distribucije, prikazivanja, iznajmljivanja, kablovskog, satelitskog i internet prenosa i distribucije kinematografskog djela, kao i drugim vidovima korišćenja kinematografskog djela. Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na zakup prostora do uselenja u prostorije namjenjene za Filmski centar. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Sredstava se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica na poslovima koji su neophodni za podršku realizaciji programskih aktivnosti. Sredstva izdvojena za kontribucije odnose se na članstvo Crne Gore u evropskim asocijacijama. Od 2018. godine Crna Gora će biti članica i SEE Cinema Network mreže, koja okuplja zemlje Jugoistočne Evrope. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.005 mil. €. Izdaci za građevinske objekte su planirani za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu planirani su za nabavku kancelarijske i druge opreme.

137

409 – Ministarstvo ekonomije

40901 – Ministarstvo ekonomije

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 9,88 mil. € iskazana su kroz jedanaest programa: Program 1. Elektronske komunikacije, radio spektra i pošta Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. € za 9 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,11 mil. € za plaćanje troškova kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama: International Telekomunication Union (ITU), Europian Communication Office (ECO) i dr. Ostali transferi instituijama planirani u iznosu 0,20 mil. € po zaključku Vlade br. 07-522 od 17. marta 2017. godine, na ime plaćanja usluga Radio‐difuznog centra komercijalnim i lokalnim radio i TV emiterima. Program 2. Zavod za intelektualnu svojinu Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,30 mil. € za 27 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil.€ za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, za rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge potrebne za rad Zavoda. Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. € zbog zakupa poslovnog prostora za potrebe Zavoda za intelektualnu svojinu. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih. Program 3. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,17 mil. € za 14 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na: troškove materijala, rashode za gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i izradu i održavanje softvera. Program 4. Razvoj energetike, rudarstva i industrije Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,29 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu 0,03 mil. €, kao namjenski prihod za isplatu članovima Komisija koje su prepoznate pozitivnim zakonskim propisima. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 3,1 mil. €. i u najvećem dijelu odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge i konsultantske usluge, projekti i studije. Advokatske, notarske i pravne usluge planirane su u iznosu 2,17 mil. €, od čega se iznos od 2,12 mil. € odnosi na plaćanje pravnih savjetnika za arbitražne postupke koji su pokreniti protiv

138

Crne Gore i ostalih. Navedena sredstva su predviđena za vođenje arbitražnih postupaka tj. za realizaciju dospjelih obaveza u 2017.godini i projekciju troškova za 2018. godinu i to:

1. ICSID arbitražni postupak koji su MNSS B.V. i Recupero Credito AcciaioN.V., pokrenuli protiv Crne Gore u vezi investicija u Željezari;

2. UNICITRAL arbitražni postupak koji su protiv Crne Gore, Fonda za razvoj Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Kombinata aluminijuma AD Podgorica i Rudnika boksita AD Nikšić pokrenuli CEAC Holdings Limited i En+ Group Limited a u vezi Ugovora o poravnanju;

3. ICSID arbitražni postupak koji je protiv Crne Gore pokrenuo CEAC Holdings Limited zbog navodne povrede Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja (“BIT“), a u vezi sa ulaganjem Tužioca u Kombinat aluminijuma Podgorica AD;

4. Arbitražni postupak koji je pokrenula Kompanija Medusa (Montenegro) Limited iz Velike Britanije („Medusa“) protiv Države Crne Gore povodom navodne povrede prava na istraživanje nafte i gasa i dijelu podmorja Crne Gore (bivši blokovi 1 i 2„Prevlaka“), koje je ova kompanija imala na osnovu Joint Venture Ugovora zaključenog sa AD Jugopetrol Kotor februara 2000.godine;

5. Arbitražni postupak koji je protiv Crne Gore pokrenuo Oleg Vladimirovič Deripaska u skladu sa UNCITRAL arbitražnim pravilima zbog navodnog kršenja Sporazuma o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije i dr.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,93 mil. € iz kojih će se finansirati:

- 0.52 mil. € JU Zavod za geološka istraživanja; - 0,18 mil. € ( po 0,09 mil. € ugovor o kontroli kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla i

izrada državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu);

- 0,05 mil. € projekat izgradnje TE Pljevlja II blok; - 0,06 ( po 0,03 mil. € za izradu dodatnih studija za Projekat izgradnje HE na Morači i HE

na Komarnici); - izrada podzakonskih akata u skladu sa novim ZOE, revizija Industrijske politike i dr.

Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge i negativne kursne razlike i ostale usluge. Subvencije su planirane u iznosu od 1,73 mil. €. i to:

- 1,5 mil. € subvencija za utrošenu energiju najugroženijim kategorijama stanovništva; - 0,15 mil. € Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije; - 0,05 mil. € za unapređenje konkurentnosti i unapređenje u oblasti zanastva; - 0,03 mil. € za Program za unapređenje konkurentnosti MSP

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,12 mil. € od čega je iznos od 0,09 mil. € planiran na izdatku kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i odnose se na plaćanje članarine za učešće u programu COSMO (obaveza plaćanja finansijskog doprinosa proizilazi iz potpisanog Sporazuma između Evropske komisije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu COSME); plaćanje članarine u Međunarodnoj Agenciji za obnovljive izvore energije; za plaćanje obaveza koje proizilaze iz potpisanog Sporazuma o formiranju Energetske zajednice i Sporazuma o energetskoj povelji i sl. Program 5. Unapređenje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,33 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge, advokatske, notarske i

139

pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za finansiranje obaveza koje proističu iz STO i CEFTA Sporazuma, kao i pokretanje postupka za članstvo Crne Gore u Kimberley procesu (sprovođenje kontrole trgovine neobrađenim dijamantima za industrijske potrebe). Program 6. Regionalni razvoj i privatizacija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,19 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,22 mil. € od čega se dio odnosi na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, dok je veći iznos sredstava u iznosu od 0,18 mil. € planiran za konsultantske usluge, studije i projekte i to:

- 0,06 mil. € nastavak projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u saradnji sa UNDP-em;

- 0,12 mil. € novi projekat koji se odnosi na usklađivanje biznis zona sa odredbama propisanim Uredbom o biznis zonama.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na:

- 0,15 mil. € nastavak realizacije Programa podsticanja razvoja klastera; - 0,14 mil.€ nastavak realizacije Programa povećanja regionalne i lokalne

konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja;

- 0,01 mil. € ostale subvencije Program 7. Akreditacija Ukupno opredijeljena sredstva planirana su u iznosu od 0,27 mil.€. na izdatku Ostali transferi institucijama, za bruto zarade za zaposlene u Akreditaciono tijelo Crne Gore; rashode za materijal i usluge; konsultantske usluge; usluge usavršavanja; renta; izrada i održavanje softvera i dr. Program 8. Razvoj i usvajanje standarda Ukupno opredijeljena sredstva planirana su u iznosu od 0,66 mil.€ na izdatku Ostali transferi institucijama, za bruto zarade za zaposlene u Institut za standardizaciju Crne Gore; ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge; renta, plaćanje članarine međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju kao i kapitalni izdaci. U okviru planiranih sredstava iznos od 0,35 .mil € predviđen je za donošenje eurokodova , u skladu sa postignutim dogovorom između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Insituta za standardizaciju, da se navedena sredstva potrebna za eurokodove planiraju kod Instituta za standardizaciju, u čijoj je nadležnosti donošenje eurokodova. Program 9. Razvoj nacionalnog brenda i zaštita potrošača Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal,materijal za posebne namjene, ostali rashodi za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, projekti i studije i ostale usluge. Subvencije su planirane u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na Program za korisnike vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, u cilju njihovog boljeg predstavljanja i promovisanja.

140

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, a vezano za Zaštitu vizuelnog idtentiteta nacionalnog brenda u WIPO (Svjetska organizaciji za intelektualnu svojinu) shodno Zakonu o nacionalnom brendu. Program 10. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,39 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i provizije, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultanske usluge i ostale usluge. Konsultantske usluge i ostale usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € koje se odnose na finansiranje eksperata neophodnih za realizaciju projekata podmorskog kabla sa Italijom, kao i za finansiranje tematskih prioriteta utvrđenih Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje, kazne i takse. Transferi nevladinim organizacijama planirani su u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini, Program 11. Unapređenje energetske efikasnosti Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. € a najveći dio sredstava u iznosu od 0,11 mil. € odnosi se na za konsultantske usluge, studije i projekte za: solarnu energija na katunima,implementaciju programa Energy Wood, angažovanje konsultanata zbog pripreme obavezujućih dokumenta za rekonstrukciju objekata i za sprovođenje tehničkog i socijalnog monitoringa. Kamate rezidentima planirane su u iznosu od 0,09 mil. € za Projekat energy wood i solar energy za subvenciju kamatnih stopa građana kod banaka partnera Projekta. NAPOMENA: Tokom 2018. godine biće definisan model realizacije ,, put opcije“ iz akcionarskog ugovora između države i A2A, po pitanju EPCG, nakon čega će Vlada Crne Gore definisati i predložiti adekvatne mjere Skupštini na dalju proceduru.

141

40904 – Zavod za metrologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,20 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Državni etaloni, ocjenjivanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,50 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta Zavoda za metrologiju u 2018. godini. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. €. Ukupan iznos sredstava se raspoređuje na troškove administrativnog materijala i materijala za posebne namjene (kancelarijski materijal, nabavka radne odjeće i materijala koji se koristi u laboratorijama Zavoda, kao i na terenu pri ovjeravanju sprava za tečna goriva i tečni naftni gas), rashode za energiju i gorivo, službena putovanja obzirom da značajan dio poslova iz svoje nadležnosti Zavod svakodnevno obavlja izvan svog sjedišta, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i dr. Veći dio sredstava u iznosu od 0,06 mil. € planiran je za konsultantske usluge projekte i studije i ostale usluge, zbog potrebe angažovanja eksperata u cilju realizacije planiranih aktivnosti i efikasnog razvoja naučne, industrijske i zakonske metrologije, kao i za izradu različitih vrsta žigova naljepnica koje se koriste pri ovjeravanju mjerila u cilju potvrđivanja ispravnosti mjerila, u skladu sa propisima iz ove oblasti. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i najvećim dijelom se odnose na tekuće održavanje opreme za kalibraciju metrološke opreme, odnosno neophodno usavršavanje i poboljšavanje metroloških karakteristika državnih etalona iz oblasti mase, dužine, temperature, zapremine, pritiska, električnih veličine, vremena i frekvencije, kako bi se održavala metrološka sljedivost u zemlji. Renta je planirana u iznosu od 0,18 mil. € i koristi se za plaćanje korišćenja poslovnog objekta kao i zakupa prostorija za metrološku opremu koju je Evropska Delegacija isporučila Zavodu u okviru IPA programa. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,15 mil. €, a najveći dio sredstava u iznosu od 0,08 mil. € odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (EURAMET-u, OIML-u, WELMEC-u, BIPM-u (GGPM-u) i IAAO-u), u cilju daljeg razvoja metrologije u zemlji. Preostali iznos sredstava odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade i ostalo. Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,13 mil. € i odnose se na nabavku opreme iz programa IPA 2014 i nabavku dva nova automobila, putem finansijskog lizinga na 5 godina( 0,03 mil. € ukupna vrijednost), koja su potrebna za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Zavoda za metrologiju.

142

40911 – Agencija za zaštitu konkurencije

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,76 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,51 mil. € .U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u skladu sa Izmjenom Zakona o zaštiti konukrencije , koji predviđa osnivanje Savjeta Agencije od tri člana i dva nova radna mjesta pomoćnika direktora. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i ona obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, sredstva za stručno usavršavanje službenika putem raznih seminara, za konsultantske usluge, advokatske i pravne, jer nema dovoljan broj obučenog kadra koji prati oblasti zaštite konkurencije. Renta je planirana u iznosu od 0,07 mil.€. za potrebe plaćanja iznajmljenih poslovnih prostorija, koje obezbjeđuju normalan rad Agenciji i članovima Savjeta. Ostali izdaci planirani su iznosu od 0,02 mil. € za izradu i održavanje softvera, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje i ostalo. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. odnose se na nabavku neophodne kancelarijske i kompjuterske opreme.

143

40914 – Uprava za ugljovodonike

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,25 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Valorizacija ugljovodničkog potencijala Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. € za 14 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentacju,komunikacione i advokatske usluge, konsultantske usluge i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. € a najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu ugovora o djelu i izradu i održavanje softvera.

144

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 34,91 mil. € iskazana su kroz devet programa: Program 1. Željeznički saobraćaj Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za angažovanje eksperata pri izradi izmjena i dopuna Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, odnose se na plaćanje članarine Međuvladinoj organizaciji za međunarodni prevoz željeznicom (OTIF). Program 2. Administracija Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,43 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirane su zarade za zaposlene na programima: Administracija, Željeznički saobraćaj i Civilno vazduhoplovstvo. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo. U okviru izdatka Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, rezervne djelove. Na izdatku Rashodi za gorivo planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za tečna goriva za Ministarstvo i Lučke kapetanije Bar i Kotor. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,31 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,15 mil. € odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge za arbitražni postupak koji je protiv Vlade Crne Gore, Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore ad, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pokrenuo SIA Multikapitals u skladu sa UNCITRAL arbitražnim pravilima a u vezi sa raskidom privatizacionog ugovora koji se odnosi na AD Marina Bar. Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € se odnose na izdatak službena putovanja i planirana su za službena putovanja ministra i zaposlenih u ministarstvu, kao i inspektora. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,05 mil. €; Ostale usluge za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti u iznosu od 0,04 mil. €. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje opreme, prvenstveno na vozni park Ministarstva i dva čamca Kapetanija Bar i Kotor kao i na održavanje telekomunikacione opreme i mreže i računarske opreme i računarske mreže. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na zakup poslovnih prostorija u Podgorici i sjevernom regionu, namijenjenih za rad inspektora Direktorata za državne puteve nadležnih za sjeverni region i drumski saobraćaj.

145

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći dio planiranih sredstava u iznosu od 0,06 mil. € se odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za nastavak angažovanja Lučkih kapetana u Baru i Kotoru, inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj, i za osiguranje vozila i zaposlenih. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su iznosu od 0,04 mil. €, od čega iznos od 0,03 mil. € shodno Odluci o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini, dok se preostali dio u iznosu od 0,01 mil. € odnosi na ostale transfere pojedincima. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izdatke za računarsku i kancelarijsku opremu. Program 3. Direkcija za saobraćaj Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,39 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojeni život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal u iznosu od 0,01 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene; i rashode za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € za službena vozila (zbog prirode posla rada na terenu po sekcijama). Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Ostale usluge koje su planirane u iznosu od 0,04 mil. €, za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja licenci, dozvola za međunarodni drumski saobraćaj, kao i tehničke dokumentacije. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 8,51 mil. €. Sredstva u iznosu od 8,20 mil. € planirana su iz namjenskih prihoda budžeta na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture a odnose se na: redovno održavanje koje se realizuje prema četvorogodišnjem ugovoru potpisanom 15.11.2015. godine sa preduzećem „Crnagoraput“ AD, Podgorica, i Službu pomoći i informisanja na putevima (SPI) u iznosu od 0,30 mil. €. Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na kompjutersku opremu i redovni servis za 14 vozila. Ostali izdaci planirani su u iznosu od od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera i osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih. Program 4. Pomorstvo i civilno vazduhoplovstvo Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,35 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,19 mil. €, i najvećim djelom se odnose na ostale naknade koje su planirane u iznosu od 0,18 mil. €, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u budžet države. Preostali dio planiran je u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju za rad Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću civilnog vazduhoplovstva, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom, Nacionalnog odbora za bezbijednost civilnog vazduhoplovstva i Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

146

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal u iznosu od 0,01 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene; materijal za posebne namjene i rashode za energiju u iznosu od 0,02 mil. € za potrebe pomorstva i civilnog vazduhoplovstva. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,33 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,30 mil. € i to za: štampanje pomorskih knjižica i ovlašćenja, vinjeta, prevođenje IMO konvencija i pravilnika, EU direktiva kao i domaćih propisa; aktivnosti u skladu sa preporukama iz Pariskog memoranduma, odnosno preduzimanje mjera kako bi brodovi koji plove pod crnogorskom zastavom ispunili međunarodne standarde kao i za potrebe civilnog vazduhoplovstva. Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,02 mil. € i iznos od 0,01 mil. € odnosi se na obaveze iz oblasti pomorskog saobraćaja na usklađivanje pravne legislative i njeno prevođenje. Takođe, postoji obaveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti unutrašnje plovidbe sa propisima EU a za čiju izradu je neophodno angažovanje konsultanata. Preostali iznos je planiran za potrebe angažovanja eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrolu vazdušnog prostora Crne Gore, klasifikaciju vazdušnog prostora Crne Gore (u skladu sa EU legislativom). Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na Tekuće održavanje građevinskih objekata - za sanaciju prostorija koje koriste Lučke kapetanije Kotor i Bar, kao i njihove ispostave, i za Tekuće održavanje opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,12 mil. € za plaćanje članarine Međunarodnoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhopovstva (ECAC), dok se preostali dio kontribucije odnosi na članstvo u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji – IMO, ISA i Paris MoU. Izrada i održavanje softvera planirani su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na održavanje softvera za izdavanje vinjeta za strane jahte i čamce koji tokom godine posjete Crnu Goru, elektronsko praćenje, obuke i sertifikaciju pomoraca, elektronska baza podataka registrovanih jahti, čamaca i brodova u registre Crne Gore, web stranica lučkih kapetanija Bar i Kotor preko koje se ulazi u aplikaciju podnošenja zahtjeva za izdavanje vinjeta, dobijanje informacija o ispitima za pomorce, uvida u važeće zakonske i podzakonske akte Crne Gore iz oblasti pomorstva na crnogorskom i engleskom jeziku, kao i druge informacije vezane za nadležnost lučkih kapetanija i inspekcije sigurnosti pomorske plovidbe. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 6,37 mil. € i odnose se na izdatak Ostali transferi institucijama i to za plaćanje rate “Crnogorske plovidbe” AD Kotor prema kineskoj EXIM banci (iznos od 2,60 mil. €), kao i za potrebe ostalih javnih preduzeća. Ovo iz razloga što, na osnovu finansijskih mogućnosti ove kompanije, utvrđenih prema stanju sopstvenih sredstava i sadašnjim projekcijama stanja vozarina na tržištu ista nije u mogućnosti da izmiri obaveze po osnovu kredita prema EXIM banci. Vlada Crne Gore je dala garancije prilikom zaključenja ugovora o kreditu za izgradnju dva nova broda sa EXIM bankom. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i namijenjeni su za nabavku nove kompjuterske opreme za potrebe polaganje ispita u proceduri izdavanja braveta, za nabavku jednog motornog vozila za potrebe Inspekcije sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Bar. Manji dio planiranih sredstava odnosi se na nabavku dotrajale kancelarijske opreme, telekomunikacione opreme i ostale opreme (rashladni uređaji). Program 5. Uprava pomorske sigurnosti Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,51 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

147

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju i gorivo. U okviru izdatka Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na radnu i zaštitnu odjeću, sitan inventar i materijal za rad pri obavljanju tehničkih pregleda plovnih objekata i ostale infrastrukture. Rashodi za energiju u iznosu od 0,03 mil. € i rashodi za gorivo u iznosu od 0,03 mil. € planirani su za trošak goriva i električne energije, naročito za potrebe Obalne radio stanice BARRADIO, koja je u funkciji primopredaje 24 sata; za službena vozila, zatim za funkcionisanje Predajnog i Prijemnog centra; upotrebu čamaca za traganje i spašavanje ljudi na moru; kao i za vršenje tehničkih pregleda od strane inspektora Tehničkog inspektorata u Tivtu. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na izdatak Komunikacione usluge za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €; Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,01 mil. €. Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima: Tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,11 mil. € za troškove održavanja VTS Sistema (Ugovor o održavanju i rezervni djelovi) kao i održavanje telekomunikacione opreme i mreža, računarske opreme i računarski mreža, antenskih sistema, objekata pomorske rasvjete i signalizacije, voznog parka, čamca SAR-1 namijenjenog traganju i spašavanju na moru. Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva se odnose na zakup opreme i zakup zemljišta i namijenjena su za: dugoročni zakup iznajmljene linije od 2MB na relaciji TK Centar Bar i TK Centar Tivat, odakle veze za primo-predajnik Obosnik idu vazdušnim putem preko linka Uprave. Za potrebe AIS infrastrukture potrebno je nastaviti sa iznajmljivanjem 3 VPN linka sa izlaskom na Internet i fiksnim IP adresama. Za potrebe IPA 2011 projekta, odnosno implementacije nadzora pomorskog saobraćaja u Crnoj Gori (VTMIS), novoinstalirana oprema na tri lokacije na primorju (Obosnik, Crni Rt i Mavrijan) je povezana iznajmljenim linkovima-radio vezom sa Obalnom radio stanicom, VTS centrom. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,05 mil. € za angažovanje dva GMDSS operatera na Obalnoj radio stanici BARRADIO, higijeničarke, električara i druge potrebe. Preostali dio sredstava je planiran za izradu i održavanje softvera; osiguranje; komunalne naknade i ostalo. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu i izdatke za investiciono održavanje. Program 6. Državni putevi Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,27 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,23 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,15 mil. €, a namijenjena su za poslove administrativno, organizaciono, tehničko-stručne podrške na realizaciji projekata: Brza saobraćajnica (stvaranje preduslova za ispunjavanje prostorno-planskih, projektnih, tehničkih, ekonomskih, finansijskih i ugovornih pretpostavki za realizaciju projekta). Shodno fazama realizacije projekata ukazuje se potreba za sprovođenjem vrlo širokog i sveobuhvatnog spektra aktivnosti koje su različite prirode (koordinacione, administrativne, tehničke, pravne, finansijske, itd.) i priprema odgovarajuće tehničke i pravne dokumentacije u cilju početka realizacije infrastrukturnih projekata. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. €, a odnose se na prevođenje regulative iz oblasti puteva, organizovanje pres konferencija za novinare, usluge grafičkog dizajna i grafičke pripreme za table tentova,

148

banera, akreditacija, roll up-a, zatim tu je i organizovanje konferencija sa ambasadorima, promocija autoputa. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama za članarinu Sekretarijatu Transportne zajednice. Program 7. Drumski saobraćaj Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu. Ovo iz razloga što je inspekciji za drumski saobraćaj nametnuta i obaveza inspekcijskog nadzora u oblasti sistema homologacije vozila. Nadzor sistema homologacije vozila podrazumijeva kontrolu i nadzor svih pravnih subjekata ovlašćenih od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva za sporovođenje sistema homologacije čiji objekti se nalaze u svim gradovima na teritoriji Crne Gore. Kako bi ovaj nadzor bilo moguće sprovesti inspektorima za drumski saobraćaj je potrebno obezbijediti vozila. Program 8. Direkcija za željeznice Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,16 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za izradu podzakonskih akata-pravilnika prema Zakonu o bezbjednosti, efikasnosti i organizaciji željezničkog prevoza koji moraju biti usklađeni sa propisima EU i koji se na osnovu preuzetih obaveza moraju donijeti do kraja 2018. godine. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € za izdavanje licenci mašinovođama na osnovu Zakona o bezbjednosti, efikasnosti i organizaciji željezničkog prevoza. Takođe, sredstva sa ove pozicije biće utrošena za prevođenje stručne literature i usmeno prevođenje prilikom zvaničnih sastanaka sa predstavnicima iz inostranstva, štampanje raznog materijala, umnožavanje i štampanje brošura, kataloga i sl., medijske usluge za razna oglašavanja, promociju u pojedinim slučajevima, reviziju, organizovanje seminara i konferencija i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 6,80 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i Tekuće održavanje opreme. Planirana sredstva u iznosu od 6,80 mil. € namijenjena su “Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore”, AD, Podgorica. Članom 7 Zakona o željeznici (“Sl. list CG”, broj 27/13), predviđena je izrada Godišnjeg programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture. U tom smislu, organ uprave nadležan za željeznički saobraćaj sačinjava godišnji program koji obuhvata radove na održavanju građevinske i elektrotehničke infrastrukture i troškove za upravljanje i regulisanje saobraćaja. Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. € za potrebe plaćanja iznamljenog poslovnog prostora za Direkciju za željeznice. Subvencije su planirane u iznosu od 8,35 mil. € na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Planirana sredstva u iznosu od 2,80 mil. € namijenjena su “Željezničkom prevozu Crne

149

Gore”, AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu, dok je iznos od 5,55 mil. € namijenjen za plaćanje rata po međunarodnim kreditima za AD „Željeznička infrastruktura Crne Gore“, Podgorica i AD “Željeznički prevoz Crne Gore“, Podgorica u 2018. godini. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i ostalo. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,13 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za investiciono održavanje u iznosu od 0,12 mil. € za ugradnju i nabavku dvije skretnice dok se preostali iznos odnosi na izdatke za opremu. Program 9: Lučka uprava Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,12 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,01 mil. € planirane su za angažovanje eksperata prilikom dodjela koncesija, izradu koncesionih akata, pregovora oko prenosa koncesija i drugo. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. Planirana sredstva odnose se na izdatke za infrastrukturu opšteg značaja a shodno članu 13 Zakonu o lukama kojim je propisano: "Naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje za luke od nacionalnog značaja su prihod Budžeta Crne Gore i koriste se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje osnovne infrastrukture i operativne infrastrukture i suprastrukture.

150

41007 – Komisija za istraživanje nesreća

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Komisija za istraživanje nesreća Osnivanje Komisije propisano članom 128 Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Sl. list Crne Gore” broj 30/12) a njene djelatnosi su: istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, davanje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju, vođenje Nacionalne baze podataka o nesrećama, ozbiljnim nezgodama nezgodama vazduhoplova i događajima koji ugrožavaju sigurnost, dostavljanje podataka iz Nacionalne baze podataka međunarodnim organizacijama, sarađivanje sa drugim istražnim organima za istragu vazduhoplovnih nesreća članicama ICAO-a, objavljivanje rezultata istrage uz poštovanje načela tajnosti, predlaganje i ažuriranje liste nezavisnih stručnjaka za istragu nesreća i ozbiljnih nezgoda, dostavljanje Vladi godišnjeg izvještaja o radu, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu i obavljanje i drugih poslova od značaja za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, član 128.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i komunalne naknade.

151

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 29,42 mil. € iskazana su kroz sljedeće programe: Program 1. Agencija za duvan Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su opredijeljena za nabavku kancelarijskog materijala, publikacija i časopisa, kao i goriva za službeno vozilo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu službenih putovanja, reprezentacije, komunikacionih usluga, konsultantskih usluga, usluga stručnog usavršavanja i ostalih usluga iz kojih će se finansirati medijske kampanje, usluge prevođenja, štampanja i dr. Pored navedenog sredstva su planirana i po osnovu tekućeg održavanja opreme, osiguranja zaposlenih, izrade i održavanja softverskih rješenja i nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme. Program 2. Uprava za vode Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 7 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, rashode za električnu energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to: za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge, koje se odnose na usluge: štampanja, prevođenja i umnožavanja. Rashodi za tekuće održavanje planirani su za održavanje građevinskih objekata, službenih automobila i kompjuterske opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za lica angažovana na implementaciji projekta "Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu Lima" koji se realizuje preko programa prekogranične saradnje i najvećim dijelom je finansiran iz IPA fondova EU. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,20 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je na Izdacima za infrastrukturu opšteg značaja. Sredstva su vezana za ostvarenje namjenskih prihoda Uprave za vode, utvrđenih Zakonom o finansiranju upravljanja vodama, a koji se ubiraju po osnovu naplaćenih vodnih naknada, naknada za sticanje vodnog prava i naknada od zakupa javnog vodnog dobra i vodnih objekata i sistema. Sredstva se koriste za finansiranje poslova upravljanja vodama, iz nadležnosti ovog organa, prema programu koji donosi Vlada Crne Gore. Program 3. Uprava za šume Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,31 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 400 zaposlenih.

152

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju, naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,45 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal u iznosu od 0,14 mil. €; materijal za posebne namjene u iznosu od 0,11 mil. €; rashode za energiju u iznosu od 0,04 mil. € i rashode za gorivo u iznosu od 0,16 mil. €. Na poziciji Administrativni materijal iskazani su rashodi za: kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervne djelove, sredstva higijene i radnu odjeću za terensko osoblje. U okviru izdatka Materijal za posebne namjene opredijeljena su sredstva za nabavku: pločica za doznaku stabala i prijem drvnih sortimenata, farbi i kreda za doznaku i razgraničavanje, materijala i sjemena za rasadnik i sredstava za zaštitu šuma. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. €, reprezentaciju, komunikacione usluge u iznosu od 0,04 mil. €, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva za održavanje i adaptaciju šumskih saobraćajnica i šumskih objekata. U okviru izdatka Tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva za održavanje poslovnih objekata Uprave za šume u područnim jedinicama, dok su na izdatku Tekuće održavanje opreme planirana sredstva za održavanje službenih i terenskih vozila, IT opreme, protiv-požarne opreme i drugih sredstava Uprave za šume. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € i to za potrebe zakupa objekata u PJ Danilovgrad, Petnjica i Gusinje kao i zakup stanova za smještaj zaposlenih radnika kojima je mjesto boravka van mjesta prebivališta. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,17 mil.€ i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. €, osiguranje u iznosu od 0,04 mil. €, održavanje postojećeg informacionog sistema i komunalne naknade. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu koristiće se za finansiranje angažovanja povremene radne snage. Naime, najveći dio poslova Uprave za šume vezan je za obavljanje poslova na terenu pri čemu su ti poslovi najčešće sezonskog karaktera i iziskuju dodatno angažovanje radne snage za obavljanje poslova: doznake, zaštite šuma i osmatrača požara. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u ukupnom iznosu od 0,03 mil.€. Predmetni iznos sredstava planiran je po osnovu isplate jednokratnih socijalnih pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,66 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na Izdacima za uređenje zemljišta u iznosu od 0,65 mil. €. Ova sredstva planirana su za izgradnju šumskih puteva (otvaranje šuma za korišćenje), uređivanje šuma (izrada posebnih osnova gazdovanja) i pošumljavanje. Sa ovog izdatka finansira se proboj šumskih puteva i uređivanje posebnih osnova gazdovanja. Pošumljavanje obuhvata radove po posebnim osnovama gazdovanja kao i sadnju sadnica u sklopu radova na njezi, obnovi, rekonstrukciji i podizanju novih šuma. Program 4. Poljoprivreda Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u poljoprivredi i ruralnim područjima koje su sastavni dio Agrobudžeta. Na bazi sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu, Vlada Crne Gore usvaja Agrobudžet, kojim se propisuju uslovi i kriterijumi za korišćenje planiranih sredstava.

153

Mjere agrarne politike obuhvataju: - tržišno-cjenovnu politiku; - politiku ruralnog razvoja; - poslove od javnog interesa; - socijalne transfere porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima; Mjere u poljoprivredi planiraju se u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl.list CG", br: 51/17), Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Sl.list CG", br: 51/17), Zakonom o stočarstvu ("Sl.list CG", br: 72/10) i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period 2015 – 2020. godine. Pored sredstava planiranih iz opštih prihoda budžeta, za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja koristiće se i sredstva kredita i to: za realizaciju projekta Svjetske banke "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS), razvoj poljoprivrede kroz podršku ABU DABI fonda za razvoj - ADMAS, Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima, sredstva iz fondova EU i drugih donacija, do nivoa njihovog ostvarenja. U 2018. godini na raspolaganju će biti i sredstva iz IPARD fonda u iznosu od 16,00 mil. € pri čemu nacionalna kontribucija po ovom osnovu iznosi 2,00 mil. €. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,29 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 22 zaposlena. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, i odnose se na: naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i koristiće se za nabavku administrativnog materijala, publikacija i časopisa i goriva za potrebe službenih vozila. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,16 mil. €. Opredijeljena sredstva namijenjena su za finansiranje poslova od javnog interesa u oblasti organske poljoprivrede koje vrši d.o.o Monteorganica kroz sertifikovanje proizvođača proizvoda organskog porijekla kao i finasniranje poslovanja Labaratorije za mljekarstvo. Subvencije su planirane u iznosu od 10,86 mil. €. Ova sredstva direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, i to: - gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine; - obezbjeđenja stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena; - unaprjeđenja životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti; - jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača hrane i dr. Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu, kroz sprovođenje mjera za stabilizaciju tržišta i u vidu direktnih plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima po hektaru poljoprivrednih površina, grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda i jedinici inputa u poljoprivrednu proizvodnju. Ostale mjere odnose se na: mjere za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane, mjere za održivo gazdovanje poljoprivrednim resursima, mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje (diversifikacija) ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima. Detaljni uslovi i kriterijumi za korišćenje ovih sredstava utvrđuju se Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za tekuću godinu – Agrobudžet, koji za svaku godinu utvrđuje Vlada.

154

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. € i prevashodno su namijenjeni za finansiranje kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to: Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodnoj organizaciji za vino i vinovu lozu (OIV), Međunarodnom savjetu za maslinu i maslinovo ulje (IOC) i Generalnoj komisiji za ribarstvo u mediteranu. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3,60 mil. €. Navedeni iznos sredstava namijenjen je za isplatu staračkih naknada, jednokratnih interventnih socijalnih pomoći socijalno ugroženim staračkim i seoskim domaćinstvima koji se bave poljoprivredom i olakšica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, u skladu sa Uredbom o olakšicama za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika ("Sl.list CG", br: 45/08) po kojoj poljoprivredni osiguranik plaća 60% obaveze a Budžet Crne Gore 40% po osiguraniku. Staračke naknade planirane su za prosječan broj korisnika koji se na mjesečnom nivou kreće oko 4.500 lica. Visina staračke naknade utvrđena je u visini od 50% najniže penzije u Crnoj Gori. Ove naknade isplaćuju se u cilju obezbjeđenja socijalne sigurnosti staračkih domaćinstava na selu i isplaćuju se nosiocu porodičnog poljoprivrednog domaćinstva starijem od 65 godina za muškarce i 60 godina za žene, koji žive na selu i bave se poljoprivredom a ne ostvaruju primanja po drugom osnovu. Kapitalni izdaci planirani su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Program 5. Ribarstvo Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u sektoru ribarstva. Mjere se planiraju u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulruri („Sl.list CG“, br. 56/09), Zakonom o slatkovodnom ribarstvu („Sl.list CG“, br. 11/07) i Strategijom ribarstva Crne Gore 2015 - 2020. godina.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 7 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge. Subvencije su planirane u iznosu od 0,44 mil. €. Sredstva se usmjeravaju za: podršku razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture i podršku razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture. Program 6. Šumarstvo Program Šumarstvo, obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u oblasti šumarstva i lovstva – gazdovanje, razvoj i ekonomsko korišćenje i upravljanje šumama; preradjivačka industrija drveta i proizvoda od drveta; lovištima i dr. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada.

155

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to za finansiranje aktivnosti na sertifikaciji šuma, finansiranje programa sušenja šuma – IPC i izradu planova razvoja šuma i finansiranja programa u oblasti lovstva. Program 7. Vodoprivreda Program Vodoprivreda, obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u vodoprivredi – izgradnja i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata na seoskom području objedinjenim Planom upotrebe sredstava u vodoprivredi. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 6 zaposlenih. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivredne politike. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je po osnovu kontribucije za članstvo u Internacionalnoj komisiji za zaštitu Dunava – Beč. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,05 mil. €. Sredstva su planirana na stavci Izdaci za lokalnu infrastrukturu i to za finansiranje podrške izgradnji vodovoda na seoskom području koja se raspodjeljuju na osnovu Plana upotrebe sredstava u vodoprivredi, koji svake godine utvrđuje Vlada Crne Gore. Sredstva opredijeljena za finansiranje radova na objektima vodosnadbijevanja usmjeravaju se lokalnim samoupravama, čiji nadležni organi obezbjeđuju projektnu dokumentaciju i prate realizaciju radova. Pored navedenog, sredstva su planirana po osnovu nacionalnog kofinansiranja projekata u oblasti ruralne infrastrukture u skladu sa Ugovorom o kreditu i grantu sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD). Program 8. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,40 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 27 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju, jubilarnih nagrada i ostalih naknada. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova, publikacija i časopisa. U okviru ove grupe izdataka planirani su i rashodi za energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to za tekuće održavanje opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izradu i održavanje softvera, isplatu po osnovu angažovanja lica po ugovoru o djelu, osiguranje i komunalne naknade. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,18 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa

156

Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €, i isti su opredijeljeni za nabavku opreme. Program 9. Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,07 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 89 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, jubilarnih nagrada i ostalih naknada. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu, rashoda za energiju i gorivo za službena vozila. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,61 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,57 mil. €. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i Programom bezbjednosti hrane. Subvencije su planirane u iznosu od 1,41 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sprovođenje stalne zdravstvene zaštite životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja koji spadaju u poslove od javnog interesa i čije se vršenje obezbjeđuje na cijelom epizootiološkom području Crne Gore. Sredstva planirana na ovom izdatku koristiće se za finansiranje implementacije Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja koji za svaku godinu na osnovu člana 47 Zakona o veterinarstvu ("Sl. list CG", br: 52/16) donosi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovim Programom propisane su mjere za obezbjedjenje zdrastvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje labaratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua, kao i plan upotrebe sredstava i uslovi za sprovodjenje mjera predvidjenih gore navedenim zakonom. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranja zaposlenih, komunalnih naknada i kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama i to: Svjetskoj organizaciji za zdravstvenu zaštitu životinja, Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu zdravlja bilja (EPPO), Međunarodnoj uniji za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) i Evropskom kooperativnom programu za biljne genetske resurse (ECPGR). Kapitalni izdaci planirani su za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme. Program 10. Agencija za plaćanje Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,45 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 48 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život zaposlenih, jubilarnih nagrada, otpremnina i ostalih naknada. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashoda za energiju i gorivo.

157

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Subvencije su planirane u iznosu od 0,50 mil. €. Ukupan iznos sredstava planiran je po osnovu nacionalnog doprinosa za realizaciju projekta IPARD like koji se finansira iz sredstava EU fondova. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana za potrebe održavanja hardverske i mrežne infrastrukture i druge opreme u komunikacionoj i server sali. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i to za uvođenje sistema za gašenje požara u Arhivi kao i nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme. Program 11. Ruralni razvoj Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i goriva za službena vozila. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu izrade i održavanja softvera, osiguranja zaposlenih i kontribucije za članstvo u Međunarodnoj međuvladinoj organizaciji za ruralni razvoj.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,52 mil. € i to na stavci Izdaci za lokalnu infrastrukturu. Sredstva su planirana za finansiranje programa iz oblasti ruralnog razvoja, u cilju poboljšanja kvaliteta života i širenja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima. Ista se usmjeravaju za: probijanje, nasipanje i čišćenje seoskih puteva i puteva za katune; nabavku vodovodnog materijala za seoske vodovode; učestvovanje u izgradnji bistijerni u bezvodnim područjima Crne Gore i druge slične poslove. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva po osnovu nacionalnog kofinansiranja za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz kredita zaključenog sa međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede – IFAD.

158

413 – Ministarstvo zdravlja

41301 – Ministarstvo zdravlja

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2,68 mil. € iskazana su kroz dva programa: Program 1. Administracija Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,79 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na rashode za kancelarijski materijal, dok su sredstva planirana na izdatku materijal za posebne namjene predviđena za nabavku publikacija, časopisa, glasila i stručne literature za potrebe zaposlenih. Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na službena putovanja stalnih i povremenih komisija ministarstva koje vrše preglede objekata u vezi sa ispunjenosću uslova za otvaranje zdravstvenih ustanova kao i putovanja radi obilaska JZU u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,24 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka; izradu i održavanje softvera; osiguranje; kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. Za osiguranje lica i imovine planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. €; Sredstva za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,09 mil. € se odnose na kontribucije WHO, Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, Zdravstvenu mrežu jugoistočne evrope, Pompida grupu i druge međunarodne projekte koje su obaveze Ministarstva zdravlja. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,73 mil. €. Najvećim dijelom ova sredstva se odnose na izdatak Ostali transferi insitucijama, iznos od 0,60 mil. €, planiran za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu. Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-2380 od 20.07.2017. godine tačkama 1 i 5 precizirano je da je u budžetu Ministarstva zdravlja za 2018. i 2019. godinu potrebno obezbjediti sredstava u ukupnom iznosu od 0,39 mil. € za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu. Za izmirenje navedene obaveze u 2018. godini planiran je iznos od 0,20 mil. €. Takođe, na osnovu usvojenog Sporazuma o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu za period 2018-2020. godine, ukupne vrijednosti 1,20 mil. €, u budžetu Ministarstva zdravlja za 2018. godinu, planirana su i sredstva u iznosu od 0,40 mil. € za plaćanje prve tranše. Navedena obaveza definisana je kao višegodišnji izdatak Ministarstva zdravlja. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.

159

Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu. Program 2. Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil. €, dok se najveći dio odnosi na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije se odnose na finansiranje stručnih konsultanata iz oblasti zdravstva. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva se odnose na tekuće održavanje opreme i namijenjena su održavanju voznog parka ministarstva i računarske opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,04 mil. €, dok se sredstva u iznosu od 0,05 mil. € odnose na izdatak ostalo, a namijenjena su implementaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije za uspostavljanje sveobuhvatnih vidova života, usluga i podrške licima sa poremećajuma iz spektra autizma za period 2017-2020. godina. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,34 mil. €. Navedena sredstva planirana su na izdatku Ostali transferi institucijama za Ljekarsku komoru i Farmaceutsku komoru u iznosu od 0,16 mil. €, u skladu sa članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, broj 40/11), dok se preostali iznos sredstava odnosi na izdatak Transferi nevladinim organziacijama, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke za opremu.

160

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2,36 mil. € iskazana su kroz sedam programa: Program 1. Administracija Bruto zarade i Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,44 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 25 zaposlena. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova za službena vozila, publikacija, časopisa i glasila i za rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 1,03 mil.€. Shodno Odluci o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018.godini opredijeljeno je 1,02 mil.€. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Sredstva na ovom programu planirana su i za tekuće održavanje opreme, osiguranje zaposlenih i službenih vozila. Program 2. Ostvarivanje ljudskih prava Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i najvećim dijelom se odnose na konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,05 mil. € i ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) u iznosu od 0,02 mil. €. Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i na Ostalim uslugama u iznosu od 0,04 mil. €. Program 4. Unapređenje položaja RE populacije Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,20 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,18 mil.€ u najvećem dijelu za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016 – 2020. Program 5. Vjerske zajednice Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,02 mil.€. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,20 mil. € u cilju kontinuirane pomoći države vjerskim zajednicama.

161

Program 6. Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,12 mil. € a planirana su za: održavanje konferencija, seminara, okruglih stolova, treninga i dr. Sredstva na ovom programu planirana su i za ostala lična primanja i rashode za materijal. Program 7. Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,04 mil. € za vršenje poslova koji se odnose na pristupanje EU iz nadležnosti Ministarstva, učestvovanje u razgovorima, na međunarodnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz oblasti evroatlantskih integracija, po pitanju ljudskih i manjinskih prava kao i druga pitanja iz oblasti EU integracija; učestvovanje u izradi predloga projekata/programa za dobijanje sredstava iz fonda predpristupne pomoći (IPA) i drugih izvora i njihovo sprovođenje; definisanje procedura za sprovođenje i praćenje projekata Ministarstva u skladu sa preporukama organa nadležnih za uspostavljanje decentralizovanog sistema za upravljanje sredstvima Evropske unije.

162

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,27 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Ukupan iznos sredstava planiran je u skladu sa članom 36g Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl.list CG," br. 31/17) kojim je definisano je da se sredstva za finansiranje Fonda obezbjeđuju u budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 0,15% od tekućeg budžeta, a što za 2018. godinu iznosi 1,27 mil. €. Bruto zarade i Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,21 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za12 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, sredstava higijene, publikacija, časopisa i glasila, rashode za energiju i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirane su uiznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, telefonske usluge i usluge pošte, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,94 mil.€ od cega je iznos od 0,92 mil.€ za podršku projektima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovi pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

163

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,31 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Administracija Bruto zarade i Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 5 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su za nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashoda za energiju i rashoda za gorivo. Rahodi za usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge i konsultantske usluge, projekte i studije. Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije planirana su u iznosu od 0,18 mil. € i opredijeljena su za realizaciju predviđenih aktivnosti i programa koji se odnose na: književne, muzičke i likovne programe, baštinu manjinskih naroda, regionalnu saradnju, organizaciju tradicionalnih manifestacija i obilježavanje jubileja i održavanje okruglih stolova, seminara i rasprava. Sredstva za Rentu planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za zakup objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije Centra.

164

41406 – Nacionalni savjeti

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,60 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 5. Nacionalni savjeti Sredstva na ovom programu planirana su na izdatku Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima u ukupnom iznosu od 0,60 mil. €. Naime, članom 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl.list CG," br. 31/17)definisano je da se sredstva za finansiranje savjeta obezbjeđuju u budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.

165

415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 10,10 mil. € iskazana su kroz sedam programa: Program 1. Turistička djelatnost Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,24 mil. € za 25 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od su u iznosu od 1,00 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,32 mil. € planirana su u okviru izdatka Konsultantske usluge, projekte i studije i namijenjena su za finansiranje sljedećih aktivnosti: -Izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta “Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore”, -Realizacija projekta “Planinarenje i biciklizam” (Hiking & Biking), -Realizacija projekta „Staze za hodanje na krpljama” -Realizacija akcionih planova za Implementaciju EU Strategije za Jadransko jonski region i -Realizacija aktivnosti koje proističu iz Globalnog etičkog koda u turizmu -Izradu strateških dokumenata (Strategija razvoja nautičkog turizma, Strategija razvoja zdravstvenog turizma, Strateški marketing plan, Strategija razvoja turizma do 2025 g.) -Usklađivanje zakonodavstva i druge aktivnosti u okviru pristupanja EU, a s aspekta turizma -Projekat Sva čuda Crne Gore -Tender za rad kontrolora u oblasti privatizacionih ugovora -Izrada analize, priprema sporazuma o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama, uređenje i označavanje planinskih turističkih mjesta za prelazak granice. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,65 mil. € i namijenjene su za finansiranje sljedećih aktivnosti: - Regionalna promotivna kampanja - Projekat „On-line” marketing - Marketing aktivnosti za panoramski put "Durmitorski prsten" - Učešće na Međunarodnom hotelskom investicionom forumu – IHIF (Berlin) - Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019 - Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori - Izrada flajera za Kodeks ponašanja za zaštitu djece od seksualne eksploatacije na putovanjima i u turizmu. Iznos od 0,03 mil. € koristiće se za troškove administrativnog materijala, službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih i advokatskih, notarskih i pravnih usluga. Subvencije su planirane u iznosu od 1,00 mil. € u okviru izdatka Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Navedena sredstva su namijenjena za poboljšanje aviopovezanosti i dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije za ugovorene obaveze za 2018. godinu. Subvencije za avio dostupnost će od 2019. godine iznositi do 6,00 mil. € na godišnjem nivou. Sredstva će biti opredijeljena avio prevoznicima koji generišu priliv turista u Crnu Goru. Tokom 2018. godine će biti objavljen javni poziv avio kompanijama i nakon što se okonča procedura izbora kompanija na osnovu kriterijuma preciziranih u javnom pozivu, biće potpisani ugovori i definisane prava i obaveze kompanija koje su korisnici ovih sredstava. Očekuje se da preko ovih subvencija bude značajno povećan broj turista koji dolaze u Crnu Goru, a koriste ovaj vid prevoza. Ostali izdaci u iznosu od 0,05 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u Svjetskoj turističkoj organizaciji UN WTO i izradu i održavanje softvera, unapređenje evidencije turističkog prometa, kao i unapređenje i održavanje Centralnog turističkog registra.

166

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u okviru izdatka Transferi javnim peduzećima u iznosu od 0,05 mil. € za potrebe realizacije projekta „Neka bude čisto“. Program 2. Životna sredina i komunalni razvoj Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,44 mil. € za 40 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,39 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,33 mil. €, i namijenjen je za sljedeće aktivnosti: -Podrška aktivnostima definisanim osnivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“ -Podrška uspostavljanju zaštićenih područja -Izradu specifičnih implementacionih planova za Direktive iz oblasti zaštite prirode (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020) -Za izradu Studije katastra opasnog otpada i upravljanja opasnim otpadom u Crnoj Gori, čija je izrada predviđena Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020 -Za izradu Programa za sprječavanja generisanja otpada u Crnoj Gori, čija je izrada predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020 -Za izradu Studije o posebnim vrstama otpada u Crnoj Gori, -Izrada projekcija emisija i uspostavljanje maksimalnih nacionalnih emisija-obaveza iz Strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020 -priprema akata vezano za direktivu Inspire -Prikupljanje podataka o vrstama i mapiranje staništa u okviru revizije Emerald područja -CIM konsultant -Sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem u skladu sa obavezama koje su utvrđene Nacionalnom startegijom integralnog upravljanja obalnim područjem -završetak projektnih aktivnosti po osnovu sprovođenja Sporazuma između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija u cilju pripreme metodološkog pristupa za planiranje namjene mora primjenom ekosistemskom pristupa realizacijom Projekta „Definisanje metodološkog okvira za planiranje namjene morskog područja u Boko – kotorskom zalivu" koji je zaključen u decembru 2015. godine. -Priprema Prvog izvještaja o sprovođenju Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem -Uspostavljanje indikatora integralnog upravljanja obalnim područjem u okviru sprovođenja Akcionog plana Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma -Jačanje kapaciteta za adaptaciju na uticaj klimatskih promjena kroz definisanje odgovarajućih mjera adaptacije na klimatske promjene u prostornim planovima i relevantnim nacionalnim strategijama za utvrđene uticaje podizanja nivoa mora i malih bujičnih vodotoka sa aktivnostima koje trebaju biti usmjerene na izgradnju kapaciteta. S tim u vezi neophodna je priprema dva lokalna plana integralnog uzimajući u obzir uticaj klimatskih promjena -Zahtjevi transponovanja Okvirne direktive o morskoj strategije (MFSD) u nacionalni pravni i strateški okvir su specifični po tome što se zahtijevaju detaljna istraživanja morske sredine uključujući i duboko more -realizacija zadataka na sprovođenju projekta MNE9005 „Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima“ -izrada analize o monitoringu vode za piće na teritoriji cijele Crne Gore -Priprema ciljanih projekata kako bi se odgovorilo na zahtjeve obaveza revidovane Startegije s AP kojom će se postići prilagođavanje strateških obaveza novoj situaciji, tj. postignutom

167

stepenu usklađivanja nacionalnih propisa sa pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena -Priprema Godišnjeg programa obuka službenika nadležnih za pitanja transpozicije, implementacije i primjene pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, a u skladu sa obavezom sporovođenja Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta za sektore životne sredine i klimatskih promjena za period 2017-2020 -Tekući troškovi za sprovođenje projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (formiranje Evaluacionih komisija) -Uspostavljanje MAB upravljačkog tijela za rezervat biosfere bazen rijeke Tare -Preuzimanje upravljanja botaničkom baštom u Kolašinu od strane JP Nacionalni parkovi Crne Gore -Jačanje kapaciteta institucija za provođenje Direktiva iz oblasti horizontalnog zakonodavstva -Aktivnosti vezane za planirano otvaranje Poglavlja 27-životna sredina i klimatske promjene -Implementacija Strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom 2017-2021 (mjere 14, 15, 20, 21) -Implementacija Strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2018-2022. -Izrada baze podataka o kolektivnim i individualnim ložištima u opštini Pljevlja sa podacima o lokaciji, snazi, vrsti goriva, energetskoj efikasnosti ložišta i drugim podacima od značaja za utvrđivanje uticaja na kvalitet vazduha (obaveza iz Akcionog plana za period 2017-2021. uz Nacionalnu strategiju upravljanja kvalitetom vazduha) -Izrada Programa za postepeno smanjenje nacionalnih emisija acidifikujućih i eutrofikujućih zagađujućih materija i prekursora ozona (obaveza iz Akcionog plana za period 2017-2021. uz Nacionalnu strategiju upravljanja kvalitetom vazduha) -Priprema i implementacija plana obuke za zaposlene u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, Ministarstvu finansija, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020) u dijelu koji se odnosi na sljedeće Regulative: EC 338/97, EC 865/2006, 792/2012 i 791/2012 koje su vezane za prekogranični promet i trgovinu zaštićenim divljim biljnim I životinjskim vrstama (CITES)) -Definisanje Nacionalne liste invazivnih vrsta (I faza) (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020))-Istraživanja invazivnih vrsta planirana su paralelno sa izradom Zakona o invazivnim vrstama tokom 2018. kroz koji se planira harmonizovati Regulativa EU 1143/2014. Jedan od zahtjeva Regulative je definisanje i priprema Nacionalne liste invazivnih vrsta -Sveoubuhvatna analiza nenamjernog unošenja i širenja invazivnih vrsta na teritoriji Crne Gore (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020) -Uspostavljanje sistema monitoringa zabrane uvoza proizvoda od foka i omogućavanje primjene potrebnih uvoznih procedura od strane carinskih sektora (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020) Ostale usluge planirane su za informisanje javnosti za organizaciju okruglih stolova, seminara, konferencija, obilježavanja ekoloških datuma, i sl, i za saradnju sa NVO. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,05 mil € i odnose se na troškove održavanja skladišta radioaktivnog otpada, koji uključuju sve operativne radnje sa radioaktivnim otpadom, napuštenim izvorima kao i održavanje same zgrade skladišta, razna mjerenja, provjere itd. Subvencije su planirane u iznosu od 0,61 mil. € i odnose se na subvencije JP za Nacionalne Parkove Crne Gore za realizaciju aktivnosti koje su mu stavljene u nadležnost. Osim sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta JP za Nacionalne Parkove za realizaciju aktivnosti koristi sopstvena sredstva koja ostvaruje od vršenja djelatnosti.

168

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € najvećim dijelom planirani su u okviru izdatka Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama za obaveze plaćanja članarine za članstvo u međunarodnim asocijacijama, odnosno plaćanje obaveza prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i izmirenje obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija i relevantnih međunarodnih sporazuma i održavanje softvera. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,05 mil. € u okviru izdatka Ostali transferi institucijama i namijenjeni su za Eko fond. Ostali transferi planirani su u iznosu od 0,14 mil. €, u okviru izdatka Transferi javnim preduzećima, namijenjena su Regulatornoj agenciji za energetiku. Program 3. Direkcija javnih radova Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,55 mil. € za 44 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Rashodi za materijal obuhvataju rashode za administrativni materijal; materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, kao i ostali rashodi za materijal. Rashodi za usluge odnose se na službena putovanja; rashode za reprezentaciju; bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu. Sredstva planirana u okviru izdatka Konsultantske usluge, projekte i studije namijenjena su za prateće aktivnosti koje se odnose na angažovanje preduzeća i pojedinaca koji učestvuju u izradi studija i prethodnih istraživačkih radova, revizijama projektne dokumentacije kao i vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € na izdacima Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalne naknade i ostalo. Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe zaposlenih. Program 4. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,85 mil. € za 84 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,47 mil. € i manjim dijelom se odnose na troškove administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, dok su sredstva u iznosu od 0,40 mil. € planirana u okviru izdatka Konsultantske usluge, projekti i studije namijenjena za izradu Programa monitoringa životne sredine za 2018. godinu koji obuhvata: 1. Kvalitet vazduha 2. Sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu 3. Stanje ekosistema priobalnog mora Crne Gore 4. Stanje biodiverziteta 5. Buka u životnoj sredini. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € na izdacima Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme.

169

Ostali izdaci u iznosu od 0,06 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, troškove osiguranja, kao i komunalne naknade, takse i ostalo. Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za kancelarijsku opremu za potrebe zaposlenih. Program 5. Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,65 mil. € za 71 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,10 mil. €, odnose na troškove administrativnog materijala, službena putovanja, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja. Najveći dio navedenih sredstava planiran je u iznosu od 0,97 mil. €, u okviru izdatka Konsultantske usluge, projekti i studije za sljedeće aktivnosti: -Realizaciju započetih planskih dokumenata u prethodnom periodu za: PPPN za Obalno područje Crne Gore, PPPN Nacionalnog parka „Prokletije“, SPU za PPPN NP Prokletije, Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“, SPU za PPPN NP Skadarsko jezero, DSL "Dio sektora 43 - Luka Budva, SPU za DSL "Dio sektora 43 - Luka Budva, Izmjene i dopune DSL Sektor 16, DSL Sektor 10, SPU za DSL Sektor 10, DPP Komarnica, SPU za DPP Komarnica , DPP za Jadransko jonski put, LSL Dubovica I, DSL Dio sektora 50, DSL Ivan do, DSL Sektor 2, SPU za DSL Sektor 2, DSL Dio sektora 66-modul I, SPU za DSL Dio sektora 66-modul I, DSL Dio sektora 66-modul IV i V, SPU za DSL Dio sektora 66-modul IV i V, GUR Vladimir. -Za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata neophodno je u 2018. godini obezbijediti sredstva za: početak rada na Prostornom planu Crne Gore, izradu Baznih studija za PP CG i Plan generalne regulacije Crne Gore, izradu geodetskih podloga za PPCG i Plan generalne regulacije Crne Gore, reviziju planske dokumentacije, troškove organizacije javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa, izložbi, organizovanje Bijenala arhitekture 2018. godine. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na Sprovođenje komunikacione kampanje u cilju informisanja javnosti o pravima i obavezama u postupku legalizacije bespravnih objekata i sprovođenje komunikacione kamapanje sa ciljem podizanja svijesti građana-etažnih vlasnika o značaju sprovođenja Zakona o održavanju stambenih zgrada. Kamate su planirane u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na subvenciju kamatne stope za zaposlene ministarstva koji su riješili stambeno pitanje, na osnovu zaključka Vlade. Subvencije su planirane u iznosu od 0,07 mil. € za Državnu subvenciju za Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnijim uslovima -Projekat 1000+. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,20 mil. € u okviru izdatka Izrada i održavanje softvera i odnose se na: sredstva potrebna za Uvođenje Informacionog sistema za elektronsko prijavljivanje gradnje za Crnu Goru uz korišćenje funkcionalnosti portala e-uprava, održavanje Registara planske i tehničke dokumentacije, izradu web aplikacije za prijavu nelegalnih objekata korišćenjem funkcionalnosti portala e uprava (formiranje jedinstvene baze i markiranje istih na ortofoto snimcima i provjera sa podacima Uprave za nekretnine), formiranje portala sa važećom planskom dokumentacijom Crne Gore (grafička vizuelizacija plana: namjena, parcelacija, tk, elektro i uvezivanje sa servisima Uprave za nekretnine koji se odnose na katastarske parcele), kao i vektorskim podacima ostalih nadležnih institucija koje participiraju u procesu planiranja. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za potrebe transfera sredstava opštinama.

170

Program 6. Administracija Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,72 mil. € za 76 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge kao i usluge koje se odnose na nastavak aktivnosti za razvoj Sjevera Crne Gore, Bjelasica i Komovi, Durmitor i Skijališta Crne Gore kroz model privatnog javnog partnerstva. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na Istrazivanje javnog mnjenja, izradu (produkciju), štampu i distribuciju promotivnog materijala u svrhu informisanja građana o tekućim i planiranim poslovima Ministarstva, izradu brošura, kampanja, učešće na sajmu nekretnina FREI, investicionu konferenciju „The Emerging Europe Outlook on Montenegro“, realizaciju projekta Kreativna Crna Gora (Identitet, imidž, promocija), organizovanje konferencije za donatorsku podršku u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava za planirane projekte u nadležnosti ministarstva, organizovanje sastanaka radnih grupa za koordiniranje sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti turizma, životne sredine i održivog razvoja, prostornog planiranja i građevinarstva, organizovanje radnog doručka ministra sa ambasadorima država-članica EU, kao i predstavnika DKP-a drugih država u Crnoj Gori u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva kao i razmjene iskustava, organizovanje okruglih stolova/posjeta nacionalnim parkovima i drugim lokalitetima od značaja u Crnoj Gori/ sa predstavnicima DKP-a u Crnoj Gori, međunarodnih organizacija, NVO sektora u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva i planiranja budućih aktivnosti, sa akcentom na unapređenje međunarodne saradnje u oblastima pod nadležnošću ministarstva, organizovanje konferencija i okruglih stolova za predstavnike prisutnih i potencijalnih investitora u cilju prezentacije kapitalnih projekata, za organizaciju okruglih stolova/konferencija za štampu u cilju predstavljanja postignutih rezultata u oblastima u nadležnosti ministarstva na međunarodnom nivou (projekti, investicije itd.) Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje zaposlenih, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i komunalne naknade. Program 7. Inspekcijski poslovi i licenciranje Bruto zarade i doprinosi na teret zaposlenih planirani su u iznosu od 0,35 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na rashode za gorivo usljed terenskog rada inspektora na teritoriji Crne Gore. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,52 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zbog potrebe isplaćivanja dnevnica inspektorima po osnovu terenskog rada na teritoriji Crne Gore, i ostale usluge koje se odnose na inspekciju zaštite prostora, odnosno na plaćanje izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata.

171

41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,51 mil. € iskazana su kroz sljedeći program: Program 1. Promocija i uticaj na turistički proizvod Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,34 mil. € za 29 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,07 mil. € i odnose se na troškove promotivnih aktivnosti, administrativnog materijala, rashoda za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja. Najveći iznos sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 1,00 mil. € iz koji će se finansirati organizacija i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; studijske grupe novinara i turoperatora što obuhvata smještaj, transport, vodiče i reprezentaciju, prezentacije i promo akcije u inostranstvu, istraživanje tržišta i anketa tržišta, izrada portala montenegro.travel i troškovi call centra, konsultantske usluge eksperata iz oblasti turizma, participacija u cilju poboljšanja aviodostupnosti, realizacija programa podsticajnih mjera. Renta je planirana u iznosu od 0,05 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora. Ostali izdaci u iznosu od 0,03 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškove osiguranja, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za nabavku opreme.

172

41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu planirana su u iznosu od 1,52 mil. € i iskazana su kroz dva programa: Program 1. Hidrometeorološki zavod Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,97 mil. € za 119 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. € i koristiće se za laboratorijski materijal, službena putovanja zbog praćenja stanja vremena, voda, vazduha i tla, prevashodno usljed kontinuiranog monitoringa fizičkih i hemijskih procesa u vodama i vazduhu; kontrolu i ocjenu kvaliteta površinskih podzemnih voda, padavina, vazduha i tla; osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara koji podrazumijevaju kontinuirano angažovanje ekipa na terenu, zatim za rashode za energiju, rashode za komunikacione i bankarske usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge koje se odnose na honorare osmatrača u mreži padavinskih, hidroloških i klimatoloških stanica, a posebno na potrebu za angažovanjem konsultanata u odsjeku za hidrografiju i odsjeku za okeanografiju, kao i za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih. Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na održavanje deset poslovnih objekata u kojima su smještene automatske meteorološke stanice, kao i na održavanje poslovne zgrade u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti. Ostali izdaci planirani u iznosu od 0,08 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu koji se odnose na honorarne osmatrače (klimatološke, padavinske i hidrološke stanice), kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim metrološkim organizacijama i učešće Zavoda u realizaciji projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije, Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe meteorološke službe, izdatke za investiciono održavanje, kao i izdatke za građevinske objekte. Program 2. Seizmološki zavod Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za 10 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Ostali izdaci u iznosu od 0,05 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostale izdatke koji se odnose na prenos seizmičkih signala sa mreže stanica Crne Gore. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu i investiciono održavanje.

173

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 95,79 mil. € iskazana su kroz šest programa. Program 1. Uprava za zbrinjavanje izbjeglica Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,08 mil. € za 7 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na administrativni materijal, službena putovanja, gorivo i komunikacione usluge. Planirana sredstva za službena putovanja odnose se na realizaciju projekta IDI VIDI, Sarajevska deklaracija. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije zakupljenog prostora i dok se rashodi za gorivo odnose na rashode za tri službena vozila. Ostale usluge planirane su za troškove promotivnih usluga za projekat Povratak na Kosovo, štampanje promotivnog materija, štampanje drugog materijala i medijske usluge. Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za komunikacione, konsultantske usluge, advokatske usluge i usluge stručnog usavršavanja. Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. € za zakup objekta u kojem su smještene službene prostorije Uprave. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,02 mil. € za jednokratne pomoći raseljenim i interno raseljenim licima, kao i pomoć udruženjima i nevladinom sektoru koji se bave pitanjem izbjeglica. Program 2. Centar za azil Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,29 mil. € za 41 zaposlenog u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. €. Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,09 mil. € odnosi se na materijal za posebne namjene koji obuhvataju troškove materijala za proizvodnju i usluge kojeg u najvećoj mjeri čini hrana za azilante. Preostala sredstva odnose se na rashode za energiju, rashode za gorivo, administrativni materijal, komunikacione usluge i sl. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na održavanje objekta i opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za fizičko i tehničko obezbjeđenje imovine i lica. Program 3. Centri za socijalni rad Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 7,87 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za socijalnu djelatnost, kao i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,58 mil. € i namijenjeni za rad Centara za socijalni rad po opštinama i rad u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

174

Program 4. Centar za rehabilitaciju i socijalnu integraciju Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 0,55 mil. € i odnose se na početak rada Centra za rehabilitaciju i socijalnu integraciju koji se osniva u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Program 5. Socijalna, boračka i invalidska zaštita Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,00 mil. €, na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije. Ova sredstva predviđena su za: nastavak realizacije projekta Integrisani informacioni sistem u iznosu od 0,35 mil. € dok je za kofinanasiranje namijenjeno za realizaciju Regionalnog stambenog programa planiran iznos od 0,65 mil. €. Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 79,45 mil. €. Pravo na dodatak za djecu je osnovno pravo iz dječije zaštite koje može ostvariti dijete: korisnik materijalnog obezbjeđenja; korisnik dodatka za njegu i pomoć; korisnik lične invalidnine bez roditeljskog staranja; čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije. Ovo pravo koristilo je u julu 2017. godine 6.123 porodica sa 11.364 djece, za čiju isplatu je bilo potrebno obezbijediti 241.930,41€. Sredstva za 2018. godinu planirana su u iznosu od 4,5 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti. (Navedenim Zakonom predviđeno je povećenje visine iznosa dodatka za djecu za 20%). Boračko-invalidska zaštita regulisana je Zakonom o boračkoj i invalidskoj zaštiti (″Sl.list RCG″, broj 69/03 i “ Sl. list RCG”, broj 21/08), kojim se propisuju osnovna prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca. Budžetska sredstva za 2018. godinu, u cilju relizacije prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite, planiraju se na bazi slijedećih pretpostavki: dostignutog nivoa potrošnje za šest mjeseci tekuće godine, važećih propisa iz ove oblasti, postojećeg broja korisnika i obima pojedinih prava, pretpostavljenog rasta troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore. U skladu sa citiranim zakonom, usklađivanje se vrši polugodišnje (1.januara i 1.jula tekuće godine). Sredstva planirana na ovom izdatku iznose 6,75 mil. €. Materijalno obezbjeđenje porodice je osnovno pravo iz socijalne zaštite koje može ostvariti pojedinac, odnosno porodica, ako je pojedinac, odnosno član porodice: 1) nesposoban za rad; 2) sposoban za rad, pod uslovom da je: trudnica; samohrani roditelj; roditelj koji izdržava dijete, odnosno roditelj koji vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi; lice koje je završilo školovanje po obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći ili posebnom obrazovnom programu; lice poslije navršene 18 godine života, ako je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje; dijete bez roditeljskog staranja, odnosno lice, koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja, do zasnivanja radnog odnosa na vrijeme duže od šest mjeseci. Ovo pravo koristilo je u maju 2017. godine 8.090 porodica sa 23.379 članova, za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 740.424,22 €. Takođe, u okviru ovog izdatka su prava iz Zakona o povlasticama na putovanja lica sa invaliditetom (broj lica koja su koristila ovo pravo u junu 2017. godine je 3057 za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 164.000,00 €). Takođe, u okviru ovog izdatka vrši se i isplata refundacije troškova prevoza djece i mladih čiji je broj korisnika u junu 2017. godine iznosio 46 za čiju isplatu je bilo potrebno 2.338,00€. Sredstva planirana na izdatku materijalno obezbjeđenje parodice za 2018. godinu iznose 14,25 mil. €. Porodiljska odsustva-Refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo obuhvata i opremu za novorođeno dijete i naknadu porodiljama po osnovu evidencije Zavoda za zapošljavanje.

175

Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti visina prava na naknadu po osnovu rođenja djeteta za roditelja koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i studenat povećana je za 20%. Takođe, predviđeno je povećanje visine prava naknade za novorođeno dijete za roditelja, usvojitelja, stralaca ili hranitelja korisnika parava na materijalno obezbjeđenje za 20%. Članom 50 Zakona propisano je da poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo. Članom 51 propisana su visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu, za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu: 1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo; 2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo; 3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno rodireljsko odsustvo; 4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je predhodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo. Visina sredstava iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u predhodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Visina sredstava iz stava 1 tač. 2), 3) i 4) ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u predhodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Ovo pravo koristilo je u junu 2017. godine 6237 lice i obezbijeđena sredstva za isplatu ovog prava u junu mjesecu iznosila su 1.295.966,45€. Sredstva za 2018. godinu planirana su u iznosu od 16,67 mil. €. Pravo na dodatak za njegu i pomoć je osnovno pravo iz socijalne zaštite, koje može ostvariti: lice kome je zbog tjelesnih, mentаlnih ili senzornih oštećenjа ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba; korisnik lične invalidnine. Lice koje je korisnik lične invalidnine i njege i pomoći drugog lica može ostvariti pravo nezavisno od prihoda. Predviđa se da će se nastaviti stalan trend rasta korisnika uz činjenicu da se izmjenom zakona propisane nove korisničke grupe i to lica oštećenog sluha i govora. Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom. U periodu planiranja potrebnih sredstava za 2018. godinu broj korisnika dodatka za njegu i pomoć iznosi 15.595 sa iznosom potrebnih mjesečnih novčanih sredstava 1.061.663,81 € eura, a lične invalidnine 2.349 sa iznosom mjesečnih novčanih sredstava 270.046,00 €, koliko ih je bilo u junskoj isplati. Sredstva za 2018. godinu planirana su u iznosu od 21,40 mil € na izdatku tuđa njega i pomoć. Ishrana djece u predškolskim ustanovama- Članom 117 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj o predviđeno je da javna ustanova za odmor i rekreaciju obavlja poslove odmora i rekreacije za dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja i za dijete smješteno u ustanovu ili na porodični smještaj – hraniteljstvo i dijete za koje se usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika procijeni da mu je potreban ovaj oblik socijalne zaštite. Zakonom se pravo na odmor i rekreaciju smatra uslugom. U okviru ove budžetske stavke su i troškovi ishrane u predškolskim ustanovama. Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je plaćanje troškova ishrane u predškolskim ustanovama, a Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti da se naknada ostvaruje u skladu sa propisom u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Sredstva planirana za 2018. godinu iznose 0,92 mil. €.

176

Izdržavanje štićenika u domovima odnosi se na štićenike smještene u ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore i za štićenike u porodičnom smještaju. Ustanove obavljaju poslove iz oblasti smještaja, zaštite i vaspitanja djece bez roditeljskog staranja, djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djece sa poremećajem u ponašanju, djece sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću, poslove smještaja i zaštite odraslih-invalidnih i starih lica, sportsko rekreativne, kulturno-zabavne i zabavno-obrazovne aktivnosti. Broj korisnika porodičnog smještaja u junu 2017. godine iznosio je 415, a za isplatu ovih troškova je obezbijeđeno 121.653,39 €, dok je broj korisnika smještaja u ustanove van Crne Gore u junu 2017. godine iznosio je 64, i bilo je potrebno obezbijediti 17.774,08 €. Sredstva planirana za 2018. godinu iznose 3,95 mil. €. Sredstva za Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite odnose se za isplatu naknada po osnovu rođena troje ili više djece u skadu za Zakonom o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore. Sredstva planirana za 2018. godinu iznose 11,00 mil. €. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 2,32 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne novčane pomoći iznos od 0,70 mil. € ostale transfere pojedincima iznos od 0,10 mil. € (za realizaciju programa socijalne uključenosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom); transferi opštinama iznos od 1,52 mil. € (za razvoj socijalnih usluga u opštinama u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u iznosu od 1,42 mil. €, dok se iznos od 0,11 mil € odnosi na izmirenje obaveze prema Opštini Nikšić po pitanju “Montevar Metalac” DOO Nikšić). Program 6. Administracija Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,47 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 114 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,81 mil. €. Ova sredstva odnose se na rashode za materijal, gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge. Od ukupnog iznosa u okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava se odnosi na troškove poštanske provizije za isplatu prava iz socijalne i dječije zaštite koja obuhvataju materijalno obezbjeđenje porodice, dječije dodatke, boračku i invalidsku zaštitu, tuđu njegu i pomoć kao i ostala prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva se odnose za zakup prostorija za potrebe određenih područnih jedinica i drugostepene komisije u Podgorici. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,18 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, troškove osiguranja kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Najveći dio sredstva u okviru ove grupe rashoda planiran je na izdatku kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to u iznosu od 0,14 mil.€ (po osnovu potpisanog Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)). Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,58 mil. € Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

177

41603 – Socijalni savjet

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,09 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Socijalni savjet Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za jednog zaposlenog u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,05 mil. €, a odnose se na ostale naknade planirane za 33 člana socijalnog savjeta u skladu s Odlukom o izmjenama odluke o vrstama i visini naknade članovima Socijalnog savjeta, kao i za naknade Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora. Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za kancelarijski materijal jer Socijalni savjet ima obavezu pripreme, dostave i umnožavanja materijala za sjednice, kako za plenarne sjednice Savjeta (koji broji 33 člana) tako i za sedam sekcija Savjeta i ostale radne grupe koje se formiraju u toku godine za posebna pitanja iz nadležnosti i djelokruga rada Savjeta. Rashodi za službena putovanja odnose se na isplatu putnih troškova i dnevnica članovima socijalnog savjeta prilikom njihovog učešća na sjednicama.

178

41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za obavljanje djelatnosti u 2018. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,31 mil. €. Program 1. Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 19 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda. Planirana sredstva odnose se na: administrativni materijal, troškove za službena putovanja, troškove električne energije, troškove za komunikacione usluge, dok se iznos od 0,02 mil. € odnosi na konsultantske usluge namijenjene za obavljanje raznih savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdtake za izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih i vozila, komunalne naknade, takse i ostalo.

179

418-Ministarstvo evropskih poslova

41801-Ministarstvo evropskih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,59 mil. €, iskazana su kroz jedan program:

Program 1: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,88 mil. €, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose na rashode za gorivo, administrativni materijal i na izdatak materijal za posebne namjene. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,39 mil. € od čega se sredstava u iznosu od 0,09 mil. € odnose na službena putovanja, zatim za konsultantske usluge, projekte i studije planiran je iznos od 0,25 mil. € koje se odnose na kofinansiranje aktivnosti iz programa prekogranične saradnje–prekogranični bilateralni program, trilateralni i transnacionalni program. Napominjemo, ukoliko izvršenje na navedenom izdatku bude veće od planiranog iznosa, sredstva za kofinansiranje biće nadoknađena iz sredstava Tekuće budžetske rezerve. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil€ i najvećim dijelom se odnose na izdatak Tekuće održavanje građevinskih objekata, na kom su planirana sredstva za vanredne troškove vezane za projekat izvođenja radova na zgradi Pobjede, u kojoj je smješteno Ministarstvo evropskih poslova. Finansiranje izvođenja radova obezbijeđeno je iz međunarodnih projekata. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Sredstva u okviru ove grupe izdatka najvećim dijelom odnose se na izdatak Transferi nevladinim organizacijama, a planirana su shodno Odluci o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na zamjenu dotrajale kancelarijske i kompijuterske opreme i nabavku nove, kao i za nabavku službenog vozila. Ukupna vrijednost nabavke službenog vozila iznosi 22.227,00€ i predstavlja višegodišnji projekat predviđen za period od tri godine. Za 2018. godinu, za navedenu nabavku, planiran je iznos od 6.500,00€, dok je za 2019. i 2020. godinu potrebno planirati sredstva u iznosu od po 7.863,50€.

180

419 – Ministarstvo nauke

41901 – Ministarstvo nauke

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 4,60 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Nauka Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,37 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 25 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade i ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su namijenjena za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,76 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge. Značajan iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 2.65 mil. € i odnosi se na finansiranje višegodišnjih projekata (ukupna vrijednost projekata 6.0 mil €) i to za: - uspostavljanje Međunarodnog naučnog instituta za razvoj održivih tehnologija na prostoru Jugoistočne Evrope sa misijom “Nauka za mir”, zasnovanog na zajedničkim ekonomskim, kulturnim i društvenim aspektima zemalja učesnica. Institut treba da promoviše saradnju nauke, tehnologije i privrede, ali i da obezbjeđuje platforme za razvoj obučavanja mladih naučnika i inžinjera, zasnovane na znanju i tehnološkom transferu iz evropskih laboratorija, poput CERN-a i drugih. - Finansiranje naučnoistraživačkih projekata (po konkursu za nacionalne projekte, bilateralne projekte kao i konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti); - Finansiranje inovativnih projekata; - Program podrške zapošljavanju svršenih doktora nauka i doktoranata. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,25 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, a najveći dio sredstava je planiran na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 1,24 mil. €, a odnosi se na učešće u Okvirnom programu EU „HORIZONT 2020“. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i odnose se na izdatak Ostali transferi institucijama za uspostavljanje i rad prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori, pod nazivom: Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, koji će biti model za buduće centre izvrsnosti i za Inovaviono preduzetnički centar „Tehnopolis“ u Nikšiću.

181

420 – Ministarstvo javne uprave

42001-Ministarstvo javne uprave

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu iznose 4,83 mil. €. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 019/17 i 068/17) propisano je da poslovi iz nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore koji su se obavljali u okviru unutrašnje organizacione jedinica – Nacionalna kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, prelazi u nadležnost Ministarstva javne uprave. Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 4,83 mil. € iskazana su kroz tri programa. Program 1. Informaciono društvo Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,88 mil. € za 67 zaposlenih i jednog službenika u misiji EU u Briselu u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život I ostale naknade. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,84 mil. € Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € u cilju realizacije svih aktivnosti Ministarstva, a prije svega usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, praćenje rada i učešće u radu kako međunarodnih organizacija, institucija i foruma iz oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, tako i saradnja sa organima lokalne samouprave, privredom i sl. Takođe, planirana su potrebna sredstva za učešće zaposlenih na međunarodnim obukama i konferencijama CIRT –a, kao i sastanci GAC tijela. Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe organizacije radnih sastanaka. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,7 mil. € i odnose se na komunikacione usluge na osnovu zaključenih Ugovora o pružanju usluga i troškove telefonskih usluga i korišćenja interneta u skladu sa Pravilnikom Ministarstva o visini troškova mobilnih telefona i interneta na osnovu kojih je limitirana potrošnja mobilne telefonije zaposlenih. Naime, Ministarstvo posjeduje kompleksan komunikacioni sistem za razmjenu podataka koji pokriva teritoriju čitave Države Crne Gore. Na ovaj komunikacioni sistem oslanja se i veliki broj drugih državnih organa i organa uprave. Ministarstvo ima potpisan Ugovor na godišnjem nivou sa provajderom usluga koji pruža tražene servise za sve državne organe i organe uprave čiji su linkovi agregirani u tzv. ’’zajedničku mrežu državnih organa’’. U zavisnosti od institucije kao i njene lokacije, trenutno postoji implementirano više vrsta telekomunikacionih linkova, a to su: MPLS, mjesni i međumjesni vodovi, LL, GE linkovi. U cilju daljeg unaprijeđenja postojeće mrežne infrastrukture, za naredni period prije svega neophodno je zadržati prava iz Ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga za 2018. godinu. Preostali iznos sredstava planiran je za poštanske usluge koje obuhvataju troškove dostave pošte iz redovnog poslovanja, bankarske usluge i negativne kursne razlike na osnovu predviđenog plana isplata ličnih primanja zaposlenih u ovom organu, kao i plaćanja određenih provizija prilikom plaćanja obaveza prema ino dobavljačima na osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga, zatim usluge prevoza učesnika radionica i okruglih stolova koje organizuje Ministarstvo u cilju promocije informacionog društva i e-uprave u Crnoj Gori, advokatske, notarske i pravne usluge u cilju ovjere potrebne dokumentacije i advokatke usluge u slučajevima pokretanja spora pred sudovima i konsultantske usluge,

182

projekti i studije i usluge stručnog usavršavanja zbog odgovornosti za funkcionisanje svakog dijela sistema.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,08 mil. € i planirane su za organizaciju Infofesta, Otvorenih dana nauke, organizacije Hakatana i promocije koncepta Open Data i ostalih projekata iz oblasti promocije informacionog društva (konferencije, okrugli stolovi, reklame, TV prilozi, oglasi, baneri i sl.), usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,02 mil.€ a odnose se na: redovno održavanje Data centra u iznosu od 0,01 mil. € koja se odnose na održavanje sistema klimatizacije, održavanje elektroenergetskih instalacija, održavanje alarmnog, video nadzora i protivpožarnog sistema i odražavanje UPS sistema. U postojećem Data centru postoji više od 80 servera i velikog broja razne mrežno-komunikacione opreme. Postoji, takođe i veći broj UPS napajanja. Takođe, Data centar posjeduje moderni protivpožarni sistem kao i sistem za hlađenje. Sva oprema, kao i svi sistemi zahtjevaju redovno održavanje, a to podrazumjeva i sklapanje ugovora sa specijalizovanim kućama za određene poslove. Pored redovnog održavanja Data centra planirani su troškovi za jednog službenika u misiji EU u Briselu i održavanje vozila i druge opreme u iznosu od 0,01 mil. €. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na troškove na zakup objekta za službenika u misiji u EU u Briselu na osnovu potpisanog sporazuma. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 2,4 mil. € od čega se najveći dio odnosi na izradu i održavanje softvera u iznosu od 2,27 mil. € za sljedeće projekte: –Oracle – tehnička podrška eDMS; –Microsoft licence (Government deal) po ugovoru; –Projekat proširenja PKI sistema (visoka dostupnost, nacionalni sat i vremenski pečat( Time Stamp)) po ugovoru; –Lincence za heck Point Firewall system i DDos projector po ugovoru; –Produžetak licenci za antivirus i antispam system po ugovoru; –Licence za PKI po ugovoru; –Održavanje portala elektronskih sjednica Vlade po ugovoru; –Održavanje eDMS-a sa uključenim suportom za licence po ugovoru Ministarstvo javne uprave upravlja infrastrukturom javnih ključeva (GOV.ME-PKI) za interne potrebe državne uprave Crne Gore. Proširenje postojećeg PKI sistema potrebno je za 200 korisnika. Sljedeći projekti Ministarstva javne uprave odnose se na višegodišnji period:

- Okvirni sporazum o davanju Microsoft licenci (klijentske i serverske ) na korišćenje za sve potrošačke jedinice budžeta Crne Gore. Godišnja vrijednost ugovora iznosi 1,6 mil. € za svaku godinu trajanja okvirnog sporazuma. Preostali iznos sredstava planiran je za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (kontribucija za članstvo u FIRST-u, članarina ISA i ReSPA). Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 0,13 mil. za proširenje kapaciteta termotehničkih instalacija u Data centru i za nabavku servera i radnih stanica zbog zamjene zastarjele informatičke opreme. Program 2. Administracija Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,38 mil. € za 37 zaposlenih.

183

Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Zarade za zaposlene u Nacionalnoj kancelariji za saradnju s nevladinim organizacijama planirane su za 5 zaposlenih u okviru ovog programa. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život I ostale naknade koje obuhvataju isplatu naknada članovima Komisije za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca. Program 3. Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,01 mil. € Navedeni iznos sredstava planiran je za službena putovanja u cilju realizacije svih aktivnosti Ministarstva, reprezentacije, komunikacione usluge (rashode za telefonske usluge i poštanske usluge), advokatske, notarske i pravne usluge u cilju ovjere potrebne dokumentacije i advokatke usluge u slučajevima pokretanja spora pred Ustavnim sudovima i konsultantske usluge, projekti i studije i usluge stručnog usavršavanja.

184

42002-Uprava za kadrove

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,39 mil. € iskazana su kroz dva programa. Program 1. Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,37 mil. €, za 35 zapolenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana u iznosu od 0,31 mil. € za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u bužet države. Rashodi za materijal planirani su iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na troškove administrativnog materijala obzirom da se u prostorijama Uprave za kadrove svakodnevno održavaju obuke, seminari, postupak provjere sposobnosti kandidata, polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima, kao i materijal potreban za rad članovima Etičke komisije, Komisije za polaganje stručnog ispita i komisija za provjeru sposobnosti kandidata za zapošljavanje. Troškovi materijala potrebni su i za potrebe održavanja obuka i seminara u Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Tivtu. Troškovi goriva služe za četiri službena vozila koja se koriste u cilju distribucije internih akata, kao i za potrebe sprovođenja obuka, seminara i prevoza predavača u gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari. Rashodi za uluge obezbijeđeni su u iznosu od 0,28 mil. €. Sa ove stavke obezbijeđuju se sredstva za službena putovanja u svrhu učešća na skupovima regionalnih mreža kao što su NISPA, ENNA, Zajednica praktičara, Savez za regionalnu i međunarodnu saradnju, sprovođenje aktivnosti iz već potpisanih međunarodnih sporazuma, kao i učešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima i forumima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U okviru ovih izdataka, najveći dio sredstava obezbijeđen je za usluge stučnog usavršavanja u iznosu od 0,23 mil. €. Navedena sredstva su potrebna u cilju realizacije Programa obuke iz akcionih planova, zaključaka Vlade, strateških dokumenata, kao i potreba organa za obukom, kako na nivou organa državne uprave, tako i na lokalnom nivou. Jedan broj službenika, u saradnji sa SIGMOM, osposobljen je za kadrovsko planiranje. Angažovanje Uprave potrebno je i za sprovođenje aktivnosti za realizaciju obaveza iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, sprovođenje obuka za pojedine sistemske zakone kao što je novi Zakon o upravnom postupku. Značajna aktivnost ogleda se u preuzimanju Programa obuke za interne finansijske revizore od strane CEF-a iz Ljubljane, kao i nastavak Programa obuke za finansijsko kontrolu. Sredstva za usluge stručnog usavršavanja odnose se i na naknade angažovanim stručnjacima za izradu Programa obuke, Plana obuke, lektora, recenzenata i drugih eksperata, naknade predavačima koji vrše obuku za različite teme zavisno od polaznika i zahtjeva institucija kao što su: izrada obuke iz oblasti ljudskih resursa, strateškog planiranja, državne I javne uprave, finansijskog planiranja i budžetiranja, izrade projekata diplomatije, obuke iz oblasti evropskih integracija, NATO-a, trening trenera, obuke za polaganje stručnog ispita, zatim za sticanje specifičnog znanja na svim nivoima, učenje stranih jezika, informatičkih znanja, obuka u saradnji sa Centrom za obuku sudija, Policijskom akademijom, Nevladinim organizacijama, Regionalnom školom za javnu administraciju, priprema smjernica, uputstava i metodologija iz oblasti službeničkog sistema. Komunikacione usluge se odnose na troškove predviđene za mobilnu telefoniju za međusobnu koordinaciju između državnih organa, stalnu komunikaciju sa polaznicima obuka i predavačima, kao i obavještavanje i pozivanje kandidata koji apliciraju za poslove u državnim organima i kandidata koji polažu stručni ispit. Ostale usluge odnose se na usluge prevođenja, stampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti za potrebe polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima gdje je potrebno štampanje priručnika za polaganje stručnog ispita sa visokim i srednjim

185

obrazovanjem, stampanje publikacija, programa i plana obuke, materijala za seminare i sertifikata polaznicima seminara. Pored navedenog planirana su sredstva za advokatske, notarske i prave usluge, kao i konsultantske usluge, projekte i studije. Ostali izdaci planirani su u iznosu 0,09 mil. €. Od navedenog iznosa značajan dio sredstava odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Na ovom izdatku obezbijeđena su sredstva za učešće u NIKO Projektu koji se odnosi na jačanje kapaciteta državne uprave u oblasti strateškog planiranja i upravljanja ljudskim resursima, za realizaciju projekta ECDL koje se odnosi na plaćanje godišnje licence, edukacije i ispita službenika, sprovođenje Sporazuma sa OSCE o implementaciji jačanja kapaciteta, Podršku realizaciji kadrovskog plana i izrade okvira kompetencija u saradnji sa SIGMA, podršku saradnji sa EIPA iz Luksemburga za program obuke za sudsku administraciju, kao i članarina za učešće u mreži institucija za državnu upravu u centralno – istočnoj Evropi (NISPA). Manji dio sredstava planiran je za isplatu sredstava po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji nijesu iz osnovne djelatnosti Uprave, kako za potrebe u Upravi, tako i za održavanje prostorija koje se nalaze u Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Tivtu, kao i za zamjene zaposlenih službenika do povratka sa odsustva. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na sredstva za održavanje kadrovskog informacionog sistema, kao i nabavku dotrajale kompjuterske i audio – video opreme. Program 2. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,15 mil. € za 15 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ovih izdataka obezbijeđena su sredstva za administrativni materijal na osnovu aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i opšte službe, zatim rezervni djelovi i sredstava za održavanje higijene. Troškovi na održavanju higijene su za prostorije Uprave, kao i ostalih prostorija u kojima Uprava za kadrove održava seminare i obuke, kao i za troškove korišćenja multimedijalne sale i drugih sala za potrebe drugih državnih organa. Službena putovanja u zemlji i inostranstvu planirana su u cilju učešća u regionalnim mrežama za javnu upravu i evropskim mrežama za državnu upravu. Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe bilatertalne saradnje sa partnerima sa kojima je Uprava potpisala saradnju. Rashodi za gorivo potrebni su za korišćenje 4 vozila za potrebe distribucije internih akata i materijala Uprave za kadrove, kao i za potrebe sprovodjenja obuka, seminara, prevoza predavača u Podgorici, Bijelom Polju, Rožajama, Baru, Plavu, Tivtu i drugim gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari u organizaciji Uprave za kadrove. Komunikacione usluge planirane su obzirom na potrebu stalne komunikacije sa polaznicima obuka i predavačima na obukama i seminarima, kao i kandidatima koji se prijavljuju na interne, javne oglase i javne konkurse, komunikaciju sa organima i preduzećima koji sprovode Program stručnog osposobljavanja, kao i poštanske usluge zbog obaveze dostavljanja poziva i oglasne dokumentacije putem pošte. Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se održavanje softvera, kopir aparata i računarske opreme instalirane za potrebe Centralne kadrovske evidencije, kao i održavanje termotehničkih instalacija i servisiranje i održavanje vozila. Kapitalni izdaci odnose se na nabavke računarske opreme za zaposlene u Upravi.

186

421 – Ministarstvo sporta

42101-Ministarstvo sporta

Ministarstvu sporta planirana su sredstva za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 6,75 mil.€. Sredstva su raspoređena u tri programa: Sport, Omladina i Administracija. Program 1: Sport Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose 5,45 mil.€. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku transferi institucijama kulture i sporta u iznosu od 4,30 mil.€. Navedena sredstva namijenjena su za finansiranje sportskih klubova i saveza. Putem redovnog godišnjeg javnog konkursa u oblasti sporta koji se sprovodi u skladu sa članom 87 Zakona o sportu ("Sl.list CG", br.36/11 i 36/13) sufinansiraju se programi sportskih subjekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta u skladu sa članom 11 navedenog Zakona. Programi koji su predmet sufinansiranja moraju ispuniti neki od sljedećih ciljeva: podsticati razvoj sporta, posebno kod djece i mladih, obezbjediti uslove za trening i takmičenje sportista, sportsko-rekreativne aktivnosti djece, mladih i građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđivanja psihofizičkih sposobnosti građana i prevencije sociopatoloških pojava kod djece i mladih, podsticati sportske aktivnosti lica sa invaliditetom, podsticati istraživačko-razvojni, vaspitno-obrazovni i stručni rad u sportu. Sredstva u iznosu od 0,90 mil.€ planirana su na izdatku transferi pojedincima i namijenjena su za isplatu doživotnih mjesečnih naknada licima kojima je rješenjem organa nadležnog za oblast sporta utvrđen status vrhunskog sportiste. Isplaćivanje mjesečnih naknada licima kojima je rješenjem organa nadležnog za oblast sporta utvrđeno pravo na sportsku invalidninu. Isplaćivanje premija reprezentativcima koji su ostvarili vrhunski sportski rezultat u skladu sa članom 24 Zakona o sportu, kao i isplaćivanje premija sportistima koji su ostvarili rezultat od posebnog međunarodnog značaja za Crnu Goru u skladu sa članom 26 Zakona o sportu. Isplaćivanje premija zaslužnim sportskim radnicima u skladu je sa članom 26 Zakona o sportu. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,20 mil.€. Velikom broju sportskih objekata neophodne su rekonstrukcije i dogradnja, što se odnosi se na unaprijeđenje postojećeg stanja sportske infrastrukture u Crnoj Gori, a takođe je od javnog interesa u oblasti sporta izgradnja novih sportskih objekata koji će svojim karakteristikama i kapacitetima zadovoljiti savremene standarde u sportu. Budžetska sredstva u ovom segmentu potrebna su za izgradnju, sanaciju i održavanje sportskih objekata, u cilju obezjeđivanja adekvatnih uslova za pripreme, treninge i takmičenje sportista, kao i sportsko-rekreativne aktivnosti djece, mladih i građana. Program 2: Omladina Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose 0,47 mil.€. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku ostali transferi institucijama u iznosu od 0,42 mil.€. Navedena sredstva namijenjena su za finansiranje aktivnosti odnosno programa i projekta shodno Zakonu o mladima, Nacionalnoj strategiji za mlade kao i Akcionom planu za 2018. godinu i to:promociju, razvoj i unapređivanje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, podršku razvoju omladinskog rada, informisanja mladih, neformalnog obrazovanja mladih, podršku učešću mladih u donošenju odluka, podršku inicijativama, projektima i programima omladinskih organizacija, organizacija za mlade, saveza i centralnog savezaka kao i za sprovođenje Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, sredstva planirana na ovom izdatku iznose 0,05 mil.€ i opredijeljena su za ispunjavanje Ugovornih obaveza za funkcionisanje Regionalne kancelarije za mlade, za “Fond za mlade“ i za Youth Card.

187

Program 3: Administracija Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose 0,83 mil.€ i planirana su za bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge kao i za transfere nevladinim organizacijama i kapitalne izdatke. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, planirane su u iznosu od 0,46 mil.€. Shodno pravilniku o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta, sistematizovano je 39 radnih mjesta od čega je 27 popunjenih radnih mjesta. Potrebno je zaposliti jos 12 (dvanaest) novih službenika. Rashodi za materijal, planirani su u iznosu od 0,06 mil.€ i odnose se na za kancelarijski materijal i materijalne troškove. Rashodi za usluge, planirani su u iznosu od 0,16 mil.€ i odnose se na rashodi za gorivo u skladu sa stvarnim potrebama Ministarstva sporta i obaveznim obilascima i kontrolama sportskih klubova, prilikom registracije istih i sprovođenja njihovih aktivnosti, kao i aktivnosti u oblasti omladinske politike koje se odnose na sprovodjenje strategije za mlade na lokalnom nivou.takođe, službena putovanja gdje su planirani bilateralni susreti (zvanične posjete) između država u oblasti omladinske politike, priustvo na domaćim konferencijama i seminarama, koji se organizuju van Podgorice, učešće predstavnika Ministarstva sporta na međunarodnim konferencijama i seminarima, koje tretiraju pitanja od značaja za poslovanje Ministarstva sporta.Sredstva za ostale usluge opredijeljena su za objavljivanje normativnih akata u dnevnim novinama, oglašavanje postupaka javnih nabavki, usluge štampanja i umnožavanja, usluge elektronskog objavljivanja, usluge medijskih kuca, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti od znacaja za Ministarstvo sporta. Transferi institucijam, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su u iznosu od 0,16 mil.€ i odnose se na sredstva za transfere nevladinim organizacijama u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini. Kapitalni izdaci, planirani su u znosu od 0,05 mil.€ i odnose se za nabavku kancelarijskog namjestaja, kompjuterske i druge opreme ( za potrebe organizacije Dana reprezentacije) od značaja za funkcionisanje Ministarstva sporta i sprovođenja aktivnosti po osnovu nadležnosti.

188

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,68 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Zaštita ljudskih prava i sloboda Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,54 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstava za održavanje higijene i radnu odjeću za zaposlene u NPM-u i prijemnoj službi), materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € i namijenjena su prevashodno za terenski rad zaposlenih u instituciji, kao i za saradnju sa međunarodnim organizacijama i tijelima kao i troškove za učešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima, forumima i sl. Institucija je članica više međunarodnih mreža - tijela za ljudska prava koje zahtijevaju troškove za učešće na po dvije konferencije godišnje po najmanje dva predstavnika institucije u okviru svake mreže. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije, za korišćenje interneta i poštanske usluge u iznosu od 0,02 mil. Konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja planirane su u iznosu od 0,02 mil. € i namijenjene su za potrebe angažovanja konsultanata - stručnjaka u pojedinim osnovnim oblastima zaštite ljudskih prava, radi obezbjeđivanja stručnog mišljenja prilikom zauzimanja stava, davanja mišljenja i preporuke Zaštitnika. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za usluge štampanja i prevođenja dokumenata i izvještaja, medijske usluge i promotivne aktivnosti. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,01 mil. €.

189

503 – Državna revizorska institucija

50301 – Državna revizorska institucija

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 3,81 mil. € iskazana su kroz tri programa: Program 1. Sprovođenje revizije Bruto zarade i ostala lična primanja su planirane u iznosu od 1,17 mil.€. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 66 zaposlenih. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,1 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i konsultantske usluge, projekti i studije. Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od 0,06 mil. € i namijenjena su za: obaveze Institucije da prisustvuje konferencijama i učestvuje u radnim grupama shodno članstvu u INTOSAI I EUROSAI organizacijama. Reprezentacija je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu. Program 2. Administracija i stambene potrebe Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 14 zaposlenih. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo. Administrativni materijal planiran je u iznosu od 0,02 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene i rezervne djelove. Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove električne energije i ostale režijske troškove po osnovu korišćenja poslovnog prostora. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Reprezentacija je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € za telefonske usluge, rashode za korišćenje interneta i poštanske usluge. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. €. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na tekuće održavanje opreme. Sredstva su namijenjena za servisiranje i održavanje tekuće opreme Institucije. Ostali izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 0,04 mil. € za rashode izrade i održavanje softvera, osiguranje, kontribucija za članstvo u domaćim međunarodnim institucijama i ostalo. Najvećim dijelom su namijenjena za ostale izdatke. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 2,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za građevinske objekte i izdatke za opremu. Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 2,00 mil. €, a sredstva su predviđena za kupovinu poslovnog prostora koja se nije realizovala u prethodnoj godini. Izdaci za opremu planirani su od 0,02 mil. €. Pozajmice i krediti planirane su u iznosu od 0,10 mil. € u okviru izdatka ostale pozajmice i krediti i predviđena su za rješavanje stambenih pitanja.

190

Program 3. Program za realizaciju strateškog plana i obuke Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,02 mil. € odnosi se na izdatak usluge stručnog usavršavanja.

191

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,74 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,34 mil. €. Zarade zaposlenih u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti obračunate su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Kolektivnim ugovorom za Službu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 30 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,64 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na Ostale naknade. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 43 člana Akademije (29 redovnih i 14 vanrednih članova) kao i za isplatu funkcionalnih dodataka za: predsjednika, dva potpredsjednika, generalnog sekretara i četiri sekretara odjeljenja. Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti ("Sl. list CG", br: 14/12) utvrđeno je da član radnog sastava Akademije ima pravo na mjesečnu akademijsku nagradu kao vid društvenog priznanja. Visinu mjesečne akademijske nagrade utvrđuje Predsjedništvo Akademije, uz saglasnost Vlade Crne Grne Gore. Rahodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova, radne odjeće, publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala. U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za električnu energiju i gorivo za službene automobile. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,67 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,62 mil. € planirana su za realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje obuhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost (priprema za štampu i štampanja knjiga); održavanje međunarodnih konferencija i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije. Od ukupnog iznosa sredstava planiranih na ovom izdatku 20% biće usmjereno za rad Leksikografskog centra odnosno sprovođenje projekta ″Kulturno nasljeđe Crne Gore″. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za održavanje objekata Akademije kao i za održavanje opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mi € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje sofvera, osiguranje imovine i lica, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i izdatke po osnovu komunalnih naknada. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

192

506 – Dotacije opštinama

50601 – Dotacije opštinama

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,19 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Dotacije opštinama Sredstva planirana za ovu potrošačku jedinicu su iskazana kroz stavku Transferi opštinama u ukupnom iznosu od 0,19 mil. €.

193

507 – Savez udruženja boraca

50701 – Savez udruženja boraca

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,11 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Savez udruženja boraca Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva su planirana za potrebe finansiranja aktivnosti saveza, plate sa doprinosima za zaposlene i nadoknade za izborne funkcionere odnosno honorare spoljnim saradnicima.

194

508 – Matica crnogorska

50801 – Matica crnogorska

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,24 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Matica crnogorska Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva su planirana za zakup prostora, materijalne troškove za kancelariju u Podgorici i za ogranke u crnogorskim opštinama, zarade zaposlenima i ostale naknade, kao i za finansiranje djelatnosti Matice crnogorske, odnosno kulturno - umjetničke programe, izdavačku djelatnost (časopisa ''Matica''), naučno-istraživačke projeke i za međunarodnu saradnju.

195

509 – Agencija za nacionalnu bezbijednost

50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 8.29 mil. € iskazana su kroz dva programa. Program 1. Nacionalna bezbjednost Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,34 mil. €, za 215 zaposlenih, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i otpremnine, kao i za isplatu ostalih naknada u skladu s Opštim kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.42 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0.27 mil. € koja se u najvećoj mjeri odnose na poslovnu zgradu Agencije i centre bezbijednosti u Crnoj Gori. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za administrativni materijal u iznosu od 0.12 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.19 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0.06 mil. i za komunikacione usluge u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva planirana u okviru ovog izdatka veoma su značajna za finansiranje poslova iz nadležnosti Agencije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 2.02 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva neophodna za nabavku specijalne opreme za bezbijednost koja su direktno u funckiji izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije. Sredstva su planirana za unapređenje i nadogradnju postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima, u cilju poštovanja propisanih standard NATO sistema,oblasti zaštite tajnih podataka i obezbjeđivanja uslova za dobijanje obavezujućih sertifikata. Takođe su planirana sredstva za izmirenje postojećih obaveza po osnovu lizinga vozila koja su nabavljena tokom 2016. godine, kao i za nabavku novih transportnih sredstava, zbog potrebe efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. Program 2. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.73 mil. € za 46 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirani su rashodi za administrativni materijal, materijal za posebne namjene,energiju i gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.04 mil. €.

196

510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,62 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Administracija Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,50 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 25 zaposlena. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, sredstava higijene i rezervnih djelova. U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske i promotivne aktivnosti. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su opredijeljena za: isplatu ugovora o djelu, izmirenje troškova po osnovu sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih. Kapitalni izdaci planirani su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

197

511 – Crveni krst Crne Gore

51101 – Crveni krst Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,27 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Crveni krst Crne Gore Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,27 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje izdataka za djelovanje u nesrećama, zdravstvenu djelatnost; difuziju međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i za socijalnu humanitarnu djelatnost.

198

513 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.58 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.17 mil. € za 15 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0.03 mil. €, a odnose se na naknade Upravnog odbora, Stručnog savjeta, naknade za članove arbitražnih vijeća za utvrđivanje minimum procesa rada i naknade za rad komisija Agencijeutvrđene zakonima. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.30 mil . €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge i rashode za konsultantske usluge projekte i studije. Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 0.16 mil. €, odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge koje obuhvataju: naknade miriteljima odnosno arbitrima u bruto iznosu. Obaveza isplate naknade miriteljima i arbitrima utvrđene su Zakonom i padaju na teret Agencije. Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. €. za zakup prostora, jer Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ne raspolaže sopstvenim prostorom, pa je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa SSS CG.

199

514 – Senat Prijestonice

51401 - Senat Prijestonice

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,10 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Senat Prijestonice Transferi političkim partijama,strankama I udruženjima planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana za bruto zarade i ostala lična primanja za 4 zaposlena. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva i za administrativni materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, energiju i gorivo, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske i ostale usluge i ostale izdatke neophodne za normalno funkcionisanje Senata.

200

515 – Fondacija Petrović Njegoš

51501 – Fondacija Petrović Njegoš

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.05 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Fondacija Petrović Njegoš Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.05 mil. € za mjesečna primanja, predstavnika potomaka dinastije, u visini mjesečne bruto zarade Predsjednika Crne Gore. Članom 9 Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš (“Sl. list Crne Gore “, br. 36/11) definisano je da se u cilju afirmacije crnogorske kulture i učešća u humanitarnim i razvojnim aktivnostima od javnog interesa za Crnu Goru i njenu tradiciju osniva “Fondacija Petrović Njegoš” sa sjedištem u Crnoj Gori. Članom 11 navedenog Zakona definisano je da se sredstva za rad Fondacije u prvih sedam godina od osnivanja Fondacije, u ukupnom iznosu od 4.300.00,00 € obezbijeđuju u budžetu Crne Gore. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 € izdvojiće se predstavniku dinastije i to: iznos od 1.000.000,00 € u 2011. godini i iznos od 500.000,00 € u 2012. godini, a preostali iznos u jednakim ratama u narednih šest godina, počev od 2012. godine, kroz redovno finansiranje Fondacije.

Članom 16 definisano je da predstavnik potomaka dinastije ima pravo na mjesečna primanja u visini mjesečne bruto zarade Predsjednika Crne Gore. Predstavnik potomaka dinastije stiče pomenuto pravo nakon isplate posljednje rate za finansiranje Fondacije iz gore navedenog člana 11.

201

516 – Revizorsko tijelo

51601 – Revizorsko tijelo

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,49 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Revizorsko tijelo Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,4 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije za 24 zaposlena. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, rashode za energiju i rashode za gorivo. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na izdatak službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. € i predviđena su za službena putovanja u vezi učešća na: sastancima grupe revizora za CBC Programe, Regionalnim konferencijama IPA revizorskih tijela, sastancima sa predstavnicima nadležnih direktorata EK, radionicama i seminarima koje organizuju EK i druge međunarodne institucije koje se odnose na reviziju EU fondova i dr. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na izdatke za opremu.

202

517 – Uprava za inspekcijske poslove

51701 – Uprava za inspekcijske poslove

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu planirana su u iznosu od 4,61 mil. € kroz jedan program: Program 1. Uprava za inspekcijske poslove Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,35 mil. € Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,31 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal koji obuhvata nabavku tonera i papira za inspekcije koje koriste mobilne štampače za rad na terenu, materijal za posebne namjene i energiju dok se najveći dio sredstava odnosi na rashode za gorivo usljed terenskog rada inspektora na teritoriji Crne Gore, a posebno usljed pojačanog nadzora tokom trajanja zimske i ljetnje turističke sezone. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,41 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zbog potrebe isplaćivanja dnevnica inspektorima po osnovu terenskog rada na teritoriji Crne Gore, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se većim dijelom odnose za inspekciju zaštite prostora, odnosno izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata. Ostale usluge u iznosu od 0,05 mil. € planirane su za troškove ispitivanja i analiziranja uzoraka inspekcijskog nadzora kao i za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Renta je planirana u iznosu od 0,09 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija ovog organa osnovanog u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave. Ostali izdaci u iznosu od 0,29 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, Izradu i održavanje informacionog sistema i osiguranje zaposlenih i vozila Uprave. Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,03 mil. €.

203

518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 18.58 mil. € iskazana su kroz dva programa. Program 1. Radio i Televizija Crne Gore Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 12.58 mil € za finansiranje osnovne djelatnosti Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore. Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore članom 16 predviđeno je da se iz budžeta Crne Gore za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG izdvajaju sredstva primjenom fiksnog indeksa u iznosu od 0,3% BDP-a (Bruto domaćeg proizvoda), čiju procjenu utvrđuje Vlada Crne Gore usvajanjem Smjernica makroekonomske i fiskalne politike. Zaključkom br. 07-2077 od 12.07.2017. godine Vlada Crne Gore, je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2017 - 2020. godine. Projektovani BDP za 2018. godinu iznosi 4.192,4 mil €. Djelatnost nacionalnog javnog emitera (Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore) je pružanje javnih audio - vizuelnih usluga kojima se zadovoljavaju: demokratske, socijalne, kulturne, obrazovne i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata crnogorskog društva; obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost. Program 2. Digitalizacija RTCG Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 6.00 mil. € u 2018. godini za realizaciju digitalizacije, odnosno za prelazak sa analognog na digitalni sistem proizvodnje radio i televizijskog programa, koji če doprinijeti unapređenju kvalitetea programa kroz kvalitet slike i zvuka kao i mogućnost bolje prezentacije programskih sadržaja kroz uvođenje novih programskih formata. Oprema kojom raspolaže RTCG je zastarjela (uglavnom nabavljena 1983. godine) i bez rezervnih djelova , jer se isti više ne proizvode, pa je stoga digitalizacija tehničkih kapaciteta urgentna. Očekivanja su, na osnovu dostavljene Informacije od strane RTCG, da će postupak javne nabavke za potrebe digitalizacije u iznosu od 6.35 mil. € biti završen do kraja 2017. godine, a sama realizacija će se odvijati tokom 2018. godine. Za budžetsku 2019. godinu, istom Informacijom, RTCG predviđena su sredstva za projekat digitalizacije u iznosu od 5.45 mil. €. Za ukupnu realizaciju projekta digitalizacije radija i televizije potrebno je izdvojiti sredstva u ukupnom bruto iznosu od 17.80 mil. €. Dopisom br.01-4530 od 25.08.2017. godine Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore obaviještava da će, za ukupnu realizaciju projekta digitalizacije, biti potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva u iznosu od 2.1 mil € (iznos ukupno do sada bruto planiranih sredstava 15,70 mil. €). Na povećanje ukupne vrijednosti projekta digitalizacije uticali su slijedeći faktori:

- Nepostojanje bankarskih garancija za planirana sredsta; - Revizijom projekta od strane EBU-a povećani su standardi na nekim pozicijama; - Razvoj novih tehnoloških standarda; - Povećanje stope PDV-a sa 19% na 21%.

204

519 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca

51901 – Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,36 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru Bruto zarade i doprinosi na teret zaposlenih i ostala lična primanja su planirane su u iznosu od 0,23 mil. € za 14 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne nemjene, rashode za energiju i rashod za gorivo. Najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na izdatak rashod za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € za potrebe vozila, ronilačkih brodova i čamaca prilikom intervencije specijalno obučenih ronilaca. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. i odnose se na tekuće održavanje opreme. Planirani izdaci odnose se na nabavku, održavanje i servisiranje visoko sofisticirane opreme i ronilačkih aparata kao i za održavanje i servisiranje terenskih vozila i čamaca kao i praćenje i uvođenje savremenih tehnologija kod istih. Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na zakup objekta.

205

520 – Agencija za sprječavanje korupcije

52001 – Agencija za spječavanje korupcije

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1.79 mil. €, iskazana su kroz jedan program. Program 1. Sprječavanje korupcije Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,84 mil. € za 60 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0.06 mil. €, a odnose se na naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva planirana na izdatku 4127-Ostale naknade potrebna su i za isplatu naknada članovima Savjeta Agencije, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, Savjet ima pet članova. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0.04 mil. €. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za rashode za gorivo u iznosu od 0,01 mil. €. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.26 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.09 mil. €, budući da je Agencija centralni antikorupcijski preventivni organ, ova sredstva prvenstveno su namijenjena za sprovođenje intenzivne javne kampanje u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. Jedan dio sredstava planiran je za finansiranje plaćenih termina u elektronskim medijima, zakup medijskog prostora na radiju i televiziji (emitovanje radio i video spota, specijalizovane tematske emisije u kojim bi se promovisao rad Agencije i drugih oragna zaduženih za sprečavanje korupcije kao i ostvareni rezultati), a sve u cilju promocije borbe protiv korupcije, a drugi dio za štampu i distribuciju publikacija i lifleta putem štampanih medija, kao i periodična predavanja u srednjim školama i na fakultetima o korupciji, kao i organima lokalne samouprave. Takođe, sredstva su potrebna i za organizovanje seminara, konferencija i drugih događaja na temu borbe protiv korupcije. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.30 mil. €, a najveći iznos od 0.20 mil. €, se odnosi na izradu i održavanje softvera i na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva su planirana za izradu novog Modula za statističko i analitičko izvještavanje, naročito za planove integriteta, u skladu sa obavezama iz Poglavlja 23. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.14 mil.€. U 2018 godini potrebno je nastaviti opremanje server prostorije sa neophodnim uređajima i obezbjediti redudantnost uređaja, naročito bezbjedonosnih. Takođe je potrebno obezbjediti proširenje opreme , budući da će se u 2018. godini raditi na novom modulu za kontrolu finansiranja političkih partija i izbornih kampanju, koji je vrlo kompleksan, tako da treba stvoriti sve pretpostavke, da se može nakon izrade ovog modula isti implementirati u hardverskom okruženju.

Planirana sredstva se odnose i na izdatke za nabavku nove kompjuterske opreme za nove izvršioce i zamjenu postojeće dotrajale opreme službenika Agencije, kao i za nabavku kancelarijske opreme. Takođe su planirana sredstva za nabavku automobila, potrebnih za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Agencije (dostava pošte i pismena, vršenje propagandno preventivnih antikorupcijskih aktivnosti, održavanje seminara i obuka u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori), kao i za prevoz ovlašćenih službenika koji zastupaju Agenciju pred prekršajnim

206

sudovima i drugim organima, druga službena putovanja i zvanične posjete srodnim antikorupcijskim institucijama u zemlji i inostranstvu. Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0.07 mil.€. Navedena sredstva su planirana za rješavanje stambenih potreba zaposlenih jer veliki broj zaposlenih u Agenciji nema riješeno stambeno pitanje ili adekvatno riješeno.

207

521 – Sekretarijat za zakonodavstvo

52101 – Sekretarijat za zakonodavstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0.41 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program: Unapređenje pravnog sistema Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.37 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za 25 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.002 mil. € i odnose se na ostale naknade koje su planirane u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa za finansijsku pomoć u slućaju duže ili teže bolesti, nabavku lijekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice, kao i za varijabilu u skadu s Odlukom o varijabilnom dijelu zarade. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na rashode za administrativni materijal, kancelarijski materijal, materijal za posebne namjene, sitni inventar, publikacije, časopise, glasila i na rashode za gorivo. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja kao i na ostale usluge za prevođenje, štampanje, fotokopiranje - umnožavanje i povezivanje akata, registar prečišćenih propisa i dr. Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.002 mil. € i odnose se na redovno održavanje opreme i službenog automobila. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.005 mil. € i odnose se na sredstva planirana za osiguranje službenika i vozila, za komunalne naknade i ostale tekuće potrebe. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.002 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijski namještaj i opremu.

208

522 – Sekretarijat za razvojne projekte

52201 – Sekretarijat za razvojne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 1,51 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Administracija Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,18 mil. € za 16 zaposlenih službenika i namještenika, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade članovima Komisije za podsticanje direktnih investicija. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,03 mil. € za troškove službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima, reprezentacije, komunikacionih usluga, bankarske i advokatske usluge,kao i za konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti. Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme. Subvencije su planirane u iznosu od 1,20 mil. €. za podsticanje direktnih investicija. Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

209

523 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki

52301 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,41 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program 1. Kontrola postupka javnih nabavki Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,31 mil. € za 25 zaposlenih, i to 18 službenika i namještenika na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i zarade predsjednika i šest članova Državne komisije. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati otpremnine kao i naknade članovima Državne Komisije. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,03 mil. € za troškove službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima koja se bave poslovima javnih nabavki, reprezentacije, komunikacionih usluga, kao i za konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje putničkog vozila kao i održavanje kompjuterske i telekomunikacione opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih kao i komunalne naknade. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstava u iznosu od 0.01 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Sredstva planirana na ovoj poziciji koristiće se za jačanje kadrovskih potencijala, stručnog usavršavanja, učešća na radionicama, savjetovanjima i dr. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

210

524 – Službeni list

52401 – Službeni list

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 0,05 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Objavljivanje propisa Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € u okviru Ostalih usluga i namjenjeni su za izdavanje službenog lista, pripremu za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, pripremu za štampu i objavljivanje štampanog izdanja.

211

REZERVE

40502 – Rezerve

Predlogom zakona o budžetu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 16,99 mil. €. Tekuća budžetska rezerva planirana je u iznosu od 16,40 mil.€. Dio sredstva odnosi se na primjenu člana 17 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore (SL. listCG br.12/16), a u slučaju održavanja drugog, odnosno trećeg izbornog kruga za izbor Predsjednika Crne Gore. Takođe, zbog održavanja predsjedničkih izbora u 2018. godini, iznos od 200.000,00 € namijenjen je za prijem, prenos i uručenje pismonosnih pošiljki u unutrašnjem saobraćaju. U slučaju realizacije projekata koji se finansiraju iz IPA fondova obezbijediće se sredstva potrebna za finansiranje projektata koji nijesu planiraii na drugim pozicijama kao što su IPARD Like, sredstva potrebna za preventivne mjere za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika, sredstva potrebna za GLOC troškove itd. Preostali dio sredstava tekuće budžetske rezerve planiran je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i odnosi se na neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine. Stalna budžetska rezerva planirana je u iznosu od 0,59 mil.€ shodno članu 20 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG," br. 83/16), kojim je definisano da budžetska sredstva za finansiranje dijela troškova izborne kampanje iz člana 13 stav 1 ovog zakona, kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore obezbjeđuju se u iznosu od 0,07% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

212

BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA

601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja

60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za obavljanje djelatnosti u 2018. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 432,24 mil. €. Program 1. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Bruto zarade su planirane u iznosu od 2,71 mil. € i odnose se na isplatu zarada za sistematizovani broj radnih mjesta po grupama i zvanjima tj. 283 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,05 mil. € u skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,57 mil. €. Rashodi za materijal planirani su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, publikacija, časopisa i ostalih potreba u cilju održavanja normalnih uslova za rad. Rashodi za službena putovanja su planirani u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na obaveze za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,28 mil. € i odnose se na obaveze prema postojećem ugovoru sa Poštom, koja su namijenjena za redovne troškove distribucije penzija i drugih naknada licima koja zbog bolesti, invalidnosti i sl., neće biti u mogućnosti da koriste usluge bankarskih šaltera, kao i distribuciju službrnih pošiljki, dok se dio odnosi i na plaćanje rashoda za telefonske usluge. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,05 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata (popravke, krečenja, sitni zanatski radovi) i tekuće održavanje opreme (nabavke rezervnih djelova, sitne opravke i sl.). Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,29 mil. € i odnose se na isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,11 mil. € dok je za izradu i održavanje softvera planirano 0,13 mil. €, a odnose se na izmirenje obaveza po ugovoru o održavanju softvera i DMS sistema u iznosu od 0,11 mil.€, dok se ostatak iznosa odnosi na licence za antivirusne programe i sistem za detekciju upada u računarsku mrežu. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja planirana su u iznosu od 425,67 mil. € i odnose se na potrebna sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama. Ministarstvo finansija je kao osnov za iznos prava za PIO uzelo obračun penzija za period decembar 2016. godine - maj 2017. godine, očekivanog rasta broja penzionera, kao i projektovanog usklađivanja penzija u 2018. godini u skladu sa Zakonom o PIO. Prema projektovanim podacima očekuje se usklađivanje penzija u skladu sa metodoligijom utvrđenom Zakonom o PIO na bazi zvaničnih statističkih podataka o kretanju potrašačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori. Prilikom projekcije očekivanog rasta broja penzionera u 2017. godini, uzeta je u obzir činjenica da je 30.06.2017 godine stupio na snagu Zakon o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/169, kojim je propisano da korisnice prava na novčanu naknadu po osnovu rođenja troje i više djece, kojima je radi ostvarenja tog prava obustavljena isplata penzije, imaju pravo da nastave sa korišćenjem prava na penziju. Imajući u vidu navedeno, kao i analizu o kretanju broja penzionera u prethodnom periodu projektovan je rast broja penzionera, tako da se u 2018. godini očekuje oko 1.800 novih penzionera.

213

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga planirani su u iznosu od 0,46 mil. € i odnose se na aktivnosti odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima (odmor i rekreacija za 4000 penzionera godišnje na Žabljaku i Ulcinju). Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2,24 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa u okviru ove grupe izdataka na transfere nevladinim organizacijama i transfere za jednokratne socijalne pomoći planirana su sredstva u iznosu od 0,35 mil. €. Naime, Fond na osnovu Odluka Upravnog odbora opredeljuje određena sredstva u vidu pomoći opštinskim udruženjima, penzionera za rad klubova penzionera kao i pomoći najugroženijim penzionerima koji se realizuju preko Saveza udruženja penzionera (10.000 penzionera x 30€).Ostali transferi pojedincima planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se na participaciju u troškovima nabavke zimnice za potrebe penzionera. Ostali transferi institucijama su planirani u iznosu od 1,7 mil. €, a odnose se na sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije pripadnike penzionerske populacije u iznosu od 0,90 mil. €, kao i za opremanje Hotela "PIO" Ulcinj u iznosu od 0,30 mil. €. Kapitalni izdaci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. Izdaci za opremu su planirani u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na nove nabavke kompjuterske i kancelarijske opreme, telekomunikacione i medicinske opreme (za rad IPK-e). Izdaci za investiciono održavanje su planirani u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na investiciono održavanje građevinskih objekata i opreme u cilju održavanja njihovih funkcionalnih svojstava i produženja njihovog vijeka funkcionisanja, a posebno postojećeg informacionog-hardverskog sistema koji zahtijeva stalno servisiranje u cilju održavanja kontinuiteta u radu.

215

602 – Fond za zdravstveno osiguranje

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje

Fondu za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti u 2018. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 205,27 mil. € i to u okviru tri programa: Program 1. Fond za zdravstveno osiguranje Bruto zarade planirani su u iznosu od 2,52 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 220 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na otpremnine, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,38 mil. € od čega se iznos od 0,15 mil. € odnosi na komunikacione usluge, to jest za poštanske i telefonske izdatke, za konsultantske usluge, projekte i studije planirano 2,01 mil. € za projekat uvođenja elektronske zdravstvene kartice, na administrativni materijal 0,05 mil. €, za rashode za gorivo i energiju 0,07 mil. €, za rashode za službena putovanja 0,03 mil. €, za bankarske usluge i negativne kursne razlike 0,03 mil. €, za ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge, registracija, pretplata na katalog propisa) 0,03 mil.€ i ostali izdaci za materijal i usluge (publikacije i časopisi, bife, stručno usavršavanje, reprezentacija) 0,03 mil. €. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na održavanje poslovnih prostorija FZZO, u centrali i područnim jedinicama Fonda, tekuće održavanje agregata, centralnog grijanja, klima uređaja, vozila, računarske i druge opreme. Kamate i renta planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na subvencionisanje kamata po osnovu uzetih stambenih kredita i zatezne kamate; na zakup objekata za obavljanje djelatnosti u filijalama Fonda u Mojkovcu i Gusinju. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,42 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovorenih naknada, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalne naknade za Centralu i 22 područne jedinice FZZO, kazne, takse i ostalo. U okviru pozicije 419-1 planirani su izdaci u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na izdatke za naknade za rad projektnih timova i za rad radnih grupa u okviru projekta „Uvođenje sistema plaćanja po DRG modelu”; projekta „Uvođenje nacionalne zdravstvene kartice” i drugih radnih timova; isplate naknda po ugovoru o djelu za održavanje higijene prostorija po PJ Fonda, ugovore o djelu, autorske honorare i dr. U okviru pozicije 419-3 Izrada i održavanje softvera planirana su sredstva u iznosu od 1,10 mil. € i odnose se na izradu softvera IBIS-a za potrebe Kliničkog centra CG; sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ZHMP, Montefarma, stomatologije, ZTKCG, WEB servisa, aplikacija za skrining i drugo; tehničku podrška za ORACLE postojeće licence; licence AV softver; održavanje OPEN SOURCE aplikacija; Održavanje DRG grupera; održavanje softvera za privatne apoteke; održavanje web sajta; standardizacija IZIS - uvođenje ISO standarda iz serije 20000 i ostalo. U okviru pozicije 419-9 Ostale usluge, u iznosu od 0,24 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad prvostepenih ljekarskih komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, Komisije za ljekove, sindikat, sponzorstva i dr. Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 16,50 mil. € i odnose se na liječenje van Crne Gore koje obuhvata: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu

216

(Srbija i druge inostrane klinike) kao i druga liječenja u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva, a sastavni su dio zdravstvene mreže kao što su Opšta bolnica "Meljine", SB „Codra”, Institut Igalo, liječenje u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovor, zdravstvena zaštita po konvencijama i dr. u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite. Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 9,03 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala u iznosu od 1,70 mil. €, naknade za bolovanja preko 60 dana u iznosu od 3,50 mil. €, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite u iznosu od 3,83 mil. €. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i ova sredstva namijenjena su za adaptaciju poslovnih prostorija za potrebe filijala Fonda, za nabavku opreme, kao i za investiciono održavanje. Krediti i pozajmice, planirani su u iznosu od 0,20 mil. € za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Fondu. Program 2: Javne zdravstvene institucije Bruto zarade planirane su u iznosu od 89,17 mil. € i odnose se na isplatu zarada za oko 8.000 zaposlenih. Ova sredstva obuhvataju: sredstva za isplatu zarada za postojeći broj zaposlenih u JZU, prijem novih specijalizanata, pripravnika, popunjavanje dijela nedostajućeg kadra. Sredstva za bruto zarade namijenjena su za isplatu zarada zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast, a obuhvataju redovan rad za 174 časa, uvećanje zarade za noćni, praznični i prekovremeni rad, naknade za dežurstvo i pripravnost, naknade za naučna i stručna zvanja, naknade za mentorstvo, naknade za dopunski rad, naknade komisijama koje su obrazovane u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite (Komisija za kontrolu kvaliteta, Komisija za intrahospitalne infekcije, zaštitnik prava pacijenata i dr.), stimulaciju i druge naknade.

Planom razvoja ljudskih resursa 2013-2022 predviđeno je da se postepeno povećava broj ljekara i ostalog medicinskog osoblja kroz trogodišnji period, na osnovu usaglašenih akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Na ovaj način ublažiće se deficit kadra i smanjiti obim prekovremenog rada, te će se izvršiti prepraspodjela sredstava iz kojih se plaća prekovremeni rad u korist redovnog rada novoprimljenog kadra. Ostala lična primanja planirana su za 2018. godine u iznosu od 0,76 mil. €, i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život u iznosu od 0,49 mil. €, jubilarne naknade u iznosu od 0,08 mil. €, otpremnine u iznosu od 0,10 mil. €, kao i za jednokratne pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice u iznosu od 0,09 mil. €. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 76,50 mil. € u okviru kojih su planirani izdaci i to: - za ljekove i medicinska sredstva koja se odnose na obezbjeđivanje ljekova na recept građanima preko državnih i privatnih apoteka sa kojima Fond ima zaključen ugovor i ljekova za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, na osnovu važeće Liste ljekova; za ostala medicinska sredstva za potrebe JZU (materijal za dijalizu, materijal za operacione blokove, laboratorija, proteze, kukovi, pejsmejskeri, stetovi i drugo); - za ostale materijalne troškove zdravstvenih ustanova, a odnose se na troškove ishrane bolničkih pacijenata, kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove, radnu odjeću, rashode za energiju, gorivo, tekuće održavanje objekata, medicinske i druge opreme, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge,

217

advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte, studije i ostalo; - za sprovođenje Nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka: skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice i drugo; sprovođenje Strategije za hronične nezarazne bolesti, za sprovođenje Strategije za nezarazne bolesti za Jugoistočnu Evropu. Ova sredstva planirana su za naknade za sprovođenje skrininga, nabavku testova i drugog potrošnog materijala i druge materijalne troškove u vezi sa sprovođenjem ovih programa. - za sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori; - za realizaciju projekta medicinskog otpada u skladu sa Ugovorom o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom br 04-2053/11 od 05.07.2011. godine, potpisanog od strane Vlade CG --Ministarstva zdravlja i Konzorcijuma OMP Ekomedika – Podgorica; -za kontinuiranu medicinsku edukaciju i razvoj: angažovanje stručnjaka iz određenih oblasti medicine iz referentnih ustanova iz inostranstva, edukaciju po svim nivoima zdravstvene zaštite, razvoj KC CG u dijelu novih metoda liječenja i dijagnostike, edukaciju ljekara u inostranstvu, edukaciju srednje medicinskog kadra u zemlji i inostranstvu i drugo; -za primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u privatnim ambulantama sa kojima Fond ima zaključen ugovor, i ostalo; -za obezbjeđivanje posebnih programa zdravstvene zaštite, a odnose se na naknade za angažovanje stručnjaka iz inostranstva za izvođenje najsloženijih procedura, rad specijalističkih ambulanti u okviru domova zdravlja i drugo. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 2,95 mil. € i odnose se na nabavku medicinske opreme, koja će se realizovati kroz kreditni/lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina u visini od 2.305.400,00 € i sredstva za nabavku neophodne opreme i za izdatke za gradjevinske objekte, po zahtjevima JZU, u iznosu od 650.000,00 €. Članom 10 stav 2 tačka 8 Zakona o budžetu Crne Gore za 2018.g., definisano je da će Vlada potpisati ili će postati efektivan kreditni ili lizing aranžman za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu medicinske opreme, u iznosu do 5.000.000,00 eura sa PDV-om, koji će se realizovati kroz kreditni ili lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina. Program 3. Institut za javno zdravlje Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 2,60 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast. Sredstva su namijenjena za bruto zarade postojećih zaposlenih i za zapošljavanje novog kadra (zbog dodjele specijalizacija i zapošljavanja drugog nedostajućeg kadra). Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,98 mil. €, a obuhvataju materijal za zdravstvenu zaštitu: za nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala za potrebe osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje i sredstva za vakcinaciju i imunizaciju. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €, za nabavku medicinske opreme, što je 1/5 ukupne vrijednosti opreme od 273.000,00 € koja će se nabavljati kroz kreditni/lizing aranžman.

218

603 – Zavod za zapošljavanje

60301 – Zavod za zapošljavanje

Zavodu za zapošljavanje za obavljanje djelatnosti u 2018. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 27,05 mil. €. Program 1. Zavod za zapošljavanje Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 3,21 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 335 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,64 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda, imajući u vidu i organizacionu šemu Zavoda, biroe rada i kancelarije u svim opštinama u Crnoj Gori. Planirana sredstva odnose se na: troškove za administrativni materijal u iznosu od 0,07 mil. € (evidencione kartone nezaposlenih, plan rada, uputi sa zavoda i sl.), troškove za službena putovanja, troškove električne energije u iznosu od 0,14 mil. € za sve biroe rada i kancelarije u svim opštinama, troškove za komunikacione usluge u iznosu od 0,16 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,16 mil. € (akontizacija za seminare, anketa poslodavaca, štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, objavljivanje tendera za javne nabavke, emisije namijenjene nezaposenima i sl.). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke za izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih i vozila, komunalne naknade, takse i ostalo. Sredstva za tehnološke viškove planirane su u iznosu od 11,75 mil. € i finansiraju se iz opštih prihoda i odnose se na naknade nezaposlenim licima koje obuhvataju neto novčane naknade, doprinos Fondu PIO i doprinos Fondu zdravstva. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 4,60 mil. € i odnosi se na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja koja obuhvata: - priprema za zapošljavanje (programi pripreme koji se odnose na stručno osposobljavanje za poznatog poslodavca i za tržište rada; programi obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje; sticanje funkcionalnih znanja i radne vještine za uključivanje u rad u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, uslužnim i ostalim djelatnostima i programima sticanja ključnih vještina); - aktivnosti za pripremu sezonskog zapošljavanja; - zapošljavanje teže zapošljivih lica; - javni radovi (Zavod u saradnji sa ministarstvima, opštinama, javnim institucijama, međunarodnim i nevladinim organizacijama realizuje državne i lokalne javne radove) - profesionalna orjentacija (ovom aktivnošću obezbijeđuju se objektivne i instinite informacije o obrazovanju i osposobljavanju, zanimanjima, mogućnostima zaposlenja, stipendijama itd); - saradnja za poslodavcima (uključivanje poslodavaca u obuke, izradu programa, monitoring, evaluaciju obuka za zapošljavanje pripravnika, javne radove i dr.). Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme. Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0,50 mil. € i odnose se na realaizaciju inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori: otvaranje novih radnih mjesta, od kojih je 55 % u manje razvijenim opštinama; proširenje i unapređenje preduzetničke aktivnosti u Sektoru malih i srednjih preduzeća; finansiranje projekata čiji su nosioci nezaposlene osobe ženskog pola, radi implementacije politike rodne ravnopravnosti,

219

stimulisanje razvoja poljoprivrede i turizma ; razvoj preduzetničke aktivnosti maldih, posebno visokoobrazovanih lica i sl. Program 2. Fond za profesionalnu rehabilitaciju Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 6,00 mil. € i to na sledeće izdatke: Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,15 mil. € i namijenena su za kontinuirani rad komisija za profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti, mogućnosti zapošljavanja i po zahtjevima za priznavanje prava na uključivanja u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Pored rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju, u 2018. godini planira se i raspisivanje javnog poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom što će iziskivati kontinuirani rad Komisije za ocjenu predloga projekata, kao i Komisija za praćenje projekata finansiranih putem grant šema. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 5,80 mil. € mil. € i odnosi se na realizaciju sledećih mjera i aktivnosti: • Programi profesionalne rehabilitacije 300.000 € • Stimulisanje zapošljavanja lica sa invaliditetom (subvencije zarada, prilagođavanje radnog mjesta i dr) 2.000.000 € • Finansiranje grant šema 3.300.000 € • Mjere aktivne politike zapošljavanja 200.000 € U oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, planirane su i sledeće aktivnosti: • Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije kod izabranih izvođača profesionalne rehabilitacije, u kojima učestvuju nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom, na osnovu plana profesionalne rehabilitacije koji su zaključili sa savjetnikom za profesionalnu rehabilitaciju; • Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja (informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, profesionalnu orjentaciju, informativno motivacione radionice, javni rad, finansiranje zarada pripravnika, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podrška samozapošljavanju i dr.); • Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanje lica sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja lica sa invaliditetom; • Dodjela subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom (bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom; kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom; učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom i subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli). • Dodjela novčanih pomoći polaznicima programa profesionalne rehabilitacije za vrijeme trajanja programa , koja ne može biti veća od 15% prosječne mjesečne bruto zarade u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini; • Unapređenje baze podataka za lica sa invaliditetom, koja je sastavni dio aplikativnog programa evidencije nezaposlenih lica, u dijelu koji se odnosi na primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom; Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na realizaciju Inoviranog program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori (otvaranje 10 novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom).

220

605 – Fond za obeštećenje

60501 – Fond za obeštećenje

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2,66 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Fond za obeštećenje Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 11 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za 3 člana Upravnog odbora Fonda. Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja a najvećim dijelom se odnose na komunikcione I bankarske usluge. Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu I održavanje softvera i ostale namjene. Otplata dugova planirana je u iznosu od 2,50 mil. €. Sredstva su namijenjena za Otplatu obaveza iz prethodnih godina za isplatu godišnje rate obeštećenja bivšim vlasnicima, prema odredbama Zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenja.

221

606 – Fond rada

60601 – Fond rada

Predviđena budžetska sredstva za 2018. godinu u iznosu od 2,08 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Fond rada Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,20 mil. € za 13 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknade članovima Upravnog odbora Fonda. Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, rashode za komunikacione usluge, konsultantske usluge i projekte. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € za potrebe zakupa prostora za potrebe Fonda. Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 1,80 mil. € i to: - iznos od 1,25 mil. € za isplatu otpremnina po osnovu rješenja za zaposlene kojima je radni odnos prestao usled stečaja kod poslodavca, sredstva za zaposlene koji ostvaruju pravo na naplatu potraživanja kod firmi kod kojih je pokrenut stečajni postupak; -Iznos od 0,35 mil €€, a odnosi se na isplatu zarada i naknada zarada za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog privremene spriječenisti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju kojum je bio dužan da isplati poslodavac a koje će se isplaćivati u 2018 godini; - iznosu od 0,20 mil. €, a odnosi se na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za godine staža za lica kojima poslodavac nije izvršio uplatu doprinosa za PIO a koje mu nedostaju za sticanje uslova za penziju. Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

222

TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

U toku 2018. godine, ukupna obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 151,28 mil. €, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 85,25 mil. €. Takođe, ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda (pozicija 4630) iznosi 25 mil. €. Obaveze prema rezidentima, u ukupnom iznosu od oko 58,13 mil. €, servisiraju se sa pozicija 4161 za kamatu, u visini od oko 7,45 mil. €, i pozicije 4611 za glavnicu, u visini od oko 50,68 mil. €7. Tokom 2018. godine planira se servisiranje po osnovu sljedećih ugovora: - Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore“, br.10/14 od 26.02.2014). Na ime glavnice planira se 5,87 mil. € dok se na ime kamate planira 0,14 mil. €; - Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore“, br.70/16 od 09.11.2016). Na ime kamate planira se 3,22 mil. €; - Ugovor o finansijskom lizingu, potpisanom 19. 02. 2013. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,07 mil. € dok se na ime kamate planira 640,71 eura; - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3100972.5, potpisanom 14. 02. 2017. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,45 mil. €; - Ugovor o kreditu br. 5102207905 od 15. 07. 2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica. Na ime glavnice planira se 0,98 mil. € dok se na ime kamate planira 0,14 mil. €; - Ugovor o kreditu br. 5101437725 od 13. 12. 2011. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,68 mil. € dok se na ime kamate planira 0,03 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-1000222.8, potpisanom 17. 03. 2017. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,85 mil. € dok se na ime kamate planira 0,46 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800386.0, potpisanom 27. 06. 2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,11 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800388.7, potpisanom 28. 12. 2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,35 mil. €; - Ugovor o revolving kreditu br. 410-0200003.0, potpisanom 26. 04. 2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,20 mil. €; - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0300008.5, potpisanom 15. 12. 2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,45 mil. € dok se na ime kamate planira 0,06 mil. €. 7 Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

223

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0600008.6, potpisanom 03. 04. 2017. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,83 mil. € dok se na ime kamate planira 0,50 mil. €.

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 04-420-3100095.8, potpisanom 17.3.2017. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,45 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 04-420-3000003.2, potpisanom 05. 04. 2016. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,08 mil. €. - Ugovor o revolving kreditu br. 3968/16, potpisanom 27. 05. 2016. godine, između Universal Capital Bank a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,07 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2060/2, potpisanom 28. 12. 2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,03 mil. €. - Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2034/2, potpisanom 26. 12. 2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,10 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2085/2, potpisanom 30. 12. 2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,21 mil. €.

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-0900032.7, potpisanom 13. 03. 2017. godine, između Komercijalne banke a.d. Budva i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,95 mil. € dok se na ime kamate planira 0,15 mil. €. - Otplata glavnice i kamate na državne zapise. Na ime glavnice planira se 10,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,70 mil. €. Ukupan iznos obaveza iz prethodnog perioda, na pozicini 4630, iznosiće 25,00 mil. €. Na poziciji 4630, za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 10,00 mil. €, koji se odnosi na isplatu duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana („Sl. list RCG“ br.55/03 i 11/03) i duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van RCG („Sl. list RCG br, 81/06), u skladu sa Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice (''Službeni list RCG'' broj 42/04) i na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd („Službeni list CG“, broj 21/08). Planirani iznos na poziciji 4630 uključuje i otplatu duga u iznosu do 15,0 mil. € za projektovanu sudsku naplatu. Obaveze prema nerezidentima, u ukupnom iznosu od 178,3 mil. €, servisiraju se sa pozicije 4162 za kamatu, u visini od 77,8 mil. €, i pozicije 4612 za glavnicu, u visini od 100,60 mil. €.8 Tokom 2018. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza: - Obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 15,74 mil. € i po osnovu kamate 2,19 mil. €;


224

- Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 5,13 mil. € i po osnovu kamate 2,31 mil. €; - Obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu glavnice 0,84 mil. € i kamate 0,19 mil. €; - Obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 7,69 mil. € i po osnovu kamate 1,96 mil. €; - Obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,17 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,24 mil. €; -Obaveze prema Evropskoj Komisiji po osnovu glavnice 1,10 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €; - Obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 6,84 mil. € i po osnovu kamata 0,32 mil. €.

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Eurofimi i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura, na dan 04. 09. 2016. godine.

Osim navedenih obaveza, tokom 2018. godine izvršiće se isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) iz 2014., 2015. i 2016. godine, u iznosu od 51,68 mil. €. Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2018. godine servisiraće se i sljedeće obaveze : - Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,04 mil. €; - Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 mil. € i po osnovu kamata 0,02 mil. €; - Njemačka banka za razvoj (KfW) po osnovu glavnice 8,47 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 1,35 mil. €; - Češka Exim banka po osnovu glavnice 1,80 mil. € i po osnovu kamate 0,02 mil. €; - Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 i po osnovu kamate 0,04 mil. €; - Eurofima po osnovu glavnice 8,74 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,37 mil. €; - Credit Suisse po osnovu glavnice 12,43 mil. € i po osnovu kamate i drugih troškova 4,99 mil. €; - Erste bank po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamate 0,04 mil. €; - Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,17 mil. €; - Vlada Španije - Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 mil. € i po osnovu kamate 0,03 mil. €; - Banca Intesa po osnovu glavnice 3,33 mil. € i po osnovu kamate 1,16 mil. €; - Sindicirani zajam (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 18 mil. € i po osnovu kamate 2,8 mil. €; - Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), po osnovu kamate 0,1 mil. €.

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2018. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima.

U 2018. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove, u visini 6,72 mil. €. Preostali iznos odnosi se na troškove po osnovu kamata i provizija na nepovučena sredstva, za novozaključene ugovore. U toku 2018. godine, Ministarstvo finansija će regulisati i obaveze po osnovu članstva u Svjetskog banci, u iznosu do 2,0 mil. €.

225

KAPITALNI BUDŽET ZA 2018. GODINU

Predlogom Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu sredstva Kapitalnog budžeta planirana su ukupnom iznosu od 287.675.000,00 €. Ministarstvu saobraćaja i pomorstva-Direkciji za saobraćaj planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 245.200.000,00€, dok su kod Ministarstva održivog razvoja i turzima-Direkcije javnih radova, za 2018. godinu, planirana sredstva u iznosu od 42.475.000,00€. Sredstva kod Direkcije za saobraćaj u iznosu od 245.200.000,00€ odnose se na na Izgradnju Auto puta Bar-Boljare, u iznosu od 210.000.000,00 € i namijenjena su za izvođenje radova (kredit EXIM banke i učešće Vlade Crne Gore), konsultantske usluge, nadzor, revizija i eksproprijacija. Sredstva u iznosu 35.200.000,00 € odnose se na realizaciju projekata koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Direkcije za saobraćaj i Direkcije za željeznicu koji se realizuju u sklopu Kapitalnog budžeta. Sredstva opredijeljena Direkciji javnih radova u iznosu od 42.475.000,00€ odnose se na realizaciju projekata započetih u prethodnom periodu kao i na nove projekte.

226

Kapitalnim budžetom za 2018.godinu planirano je da se preko Direkcije javnih radova realizuju sljedeći kapitalni projekti:

NAZIV PROJEKTA

IZNOS u €

804-Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa 1.430.000,00 Izgradnja objekta pravosudnih organa u Podgorici 50.000,00 Nova zgrada Tužilaštva u Podgorici 50.000,00 Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

100.000,00

Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

350.000,00

Rekonstrukcija administrativnog objekat u Gusinju 110.000,00 Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju, Kremzi i Zoganjama

210.000,00

Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici 470.000,00 Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju 10.000,00 Nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici 80.000,00 805-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture 1.150.000,00 Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola u Podgorici

1.050.000,00

Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku 55.000,00 Rekonstrukcija objekta ˝Dvorca Kralja Nikole˝ u Nikšiću 20.000,00 Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta

25.000,00

806-Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 2.810.000,00 Izgradnja objekta Sportske dvorane u Kotoru 100.000,00 Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazen u Kotoru 700.000,00 Izgradnja sportskih terena i sala 110.000,00 Izgradnje sportske sale u Nikšiću 120.000,00 Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama 220.000,00 Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju 110.000,00 Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju 1.380.000,00 Rekonstrukcija sportske dvorane na Cetinju 50.000,00 Unapređenje lokalne sportske infrastrukture za potrebe Prijestonice Cetinje 20.000,00 810-Izgradnja lokalne infrastrukture 6.385.000,00 Rekonstrukcija ˝Ribarske ulice˝ u Plavu 310.000,00 Izgradnja paserele I pratećih sadržaja za potrebe šetališta I uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu

200.000,00

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema: 1.970.000,00

Lokalni putevi 520.000,00

Gradske saobraćajnice 1.450.000,00

Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević˝ na rijeci Zeti u Danilovgradu 350.000,00 Izgradnja gradske pijace u Gusinju 70.000,00 Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka 220.000,00 Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama 10.000,00 Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju 100.000,00 Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju 340.000,00 Izgradnja gradske pijace u Rožajama 520.000,00 Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje 520.000,00 Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav 300.000,00 Izrada projekta I izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav 340.000,00 Izgradnja pješačkog mosta u Haremima u Beranama 20.000,00 Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu 100.000,00

Komunalno opremanje I hitna sanacija na dijelu objekta u biznis zonama-Cetinje 60.000,00

227

Podrška u zapošljavanju OSI, Cetinje 20.000,00 Rekonstrukcija Studentskog Trga, Cetinje 50.000,00

Rekonstrukcija Trga I pijace u Njegušima, Cetinje 270.000,00

Rekonstrukcija Njegoševog parka, Cetinje 50.000,00 Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice Cetinje 120.000,00 Kupovina prostora za potrebe “Parking servis I održavanje objekata”, za potrebe Prijestonice Cetinje

120.000,00

Izgradnja prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce (azil), Cetinje 80.000,00

Izgradnja /rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja na Cetinju 50.000,00

Sanacija podvožnjaka I uređenja prostora od Ćipura do Vladinog doma, Cetinje 10.000,00 Uređenje pješačke staze do Orlovog Krša, Cetinje 50.000,00 Uređenje pristupnog puta I osvjetljenje tvrđave na Žabljaku Crnojevića, Cetinje 50.000,00

Osvetljenje Ćipura I Biljarde, Cetinje 35.000,00

Izrada tehničke I druge potrebne dokumentacije za potrebe Prijestonice Cetinje 50.000,00 812-Projekti očuvanja životne sredine 4.655.000,00 Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbjevanje 410.000,00 Izgradnja regionalnih centara, transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta za otpad

530.000,00

Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi 20.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda 730.000,00 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda 500.000,00 Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja 510.000,00 Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica 120.000,00 Sanacija odlagališta u Plavu 20.000,00 Izgradnja I rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica-Radetina, Rožaje 300.000,00 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini, Cetinje 115.000,00 Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje 900.000,00 Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera 500.000,00 818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja 790.000,00 Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

370.000,00

Privođenje namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici

215.000,00

Rekonstrukcija djela objekta Kliničkog centra Crne Gore za potrebe Urgentnog bloka, Podgorica

205.000,00

819-Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja 830.000,00 Izgradnja Doma starih u Podgorici 715.000,00 Izgradnja Doma starih u Nikšiću 50.000,00 Kupovina zemljišta za potrebe izgradnje objekata za rješavanje stambenih pitanja za potrebe Prijestonice Cetinje

65.000,00

821-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja 4.455.000,00 Izgradnja I rekonstrukcija vrtića iz kredita CEB-a 1.365.000,00 Izgradnja objekta vrtića u Rožajama 350.000,00 Vrtić u City kvartu 20.000,00 Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

85.000,00

Izgradnja objekta Srednja stručne škole, Gradska opština Golubovci, Podgorica 650.000,00 Izgradnja I opremanje objekta OŠ u Gukama -Pljevlja 50.000,00 Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica 100.000,00 Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a ˝Univerzitetski centar˝, Podgorica

335.000,00

Rekonstrukcija aneksa objekta O.Š. u Baću I Kalačima, Rožaje 100.000,00 Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi

600.000,00

Izgradnja Osnovne i muzičke škole “Dušan Korać” u Bijelom Polju 110.000,00

228

Izrada projektne dokumentacije I izgradnja osnovne škole u Rožajama 50.000,00

Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju 460.000,00

Sanacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju 10.000,00 Izgradnja sale za OŠ ”Lovćenski partizanski odred”, Cetinje 10.000,00 Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi, Podgorica

160.000,00

826-Unapređenje turističke ponude 13.980.000,00 Ski centar "Kolašin 1600", Kolašin 1.900.000,00 Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje 3.335.000,00 Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac 2.000.000,00 Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje 1.050.000,00 Ski centar na lokalitetu Durmitora, Žabljak 1.000.000,00 Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

550.000,00

Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje 2.450.000,00 Izgradnja objekta ˝Kuća voća" u Andrijevici 510.000,00 Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom 160.000,00 Nacionalni parkovi 215.000,00 Izgradnja objekata nacionalne ˝Kuće maslina¨ sa sjedištem u Baru 200.000,00 Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivšeg ˝Doma revolucije˝ u Nikšiću 470.000,00 Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju 110.000,00 Izrada promotivnih sadržaja za unapređenje turističke ponude Prijestonice Cetinje 30.000,00 829-Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova 5.270.000,00 PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama 1.370.000,00 Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju 580.000,00 Sanacija odlagališta "Cafe" u Baru 1.275.000,00 Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar - Sutomore 225.000,00 Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice "Trebešica"

560.000,00

Tehnička pomoć 235.000,00 Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima Kos - Trebešica 525.000,00

Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem 15.000,00

Priprema projekta za sektore zaštite Životne sredine I Klimatskih promjena 10.000,00

Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom 10.000,00

Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama 465.000,00

830-Državna komisija za tehnički pregled auto puta 720.000,00 UKUPNO 42.475.000,00

Napomena: Shodno članu 30 Zakona o Prijestonici, Kapitalnim budžetom za 2018. godinu planirani su projekti koji se odnose na Prijestonicu i prikazani su do iznosa 4,75 mil.€, dok su preostali projekti do iznosa predviđenog Zakonom uključeni u sljedeće projekte: Gradske saobraćajnice, Lokalni putevi kao i u projekte očuvanja životne sredine što je prepoznato u obrazloženju za navedene projekte.

804-Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa Izgradnja objekta pravosudnih organa u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 € odnose se na izradu projekta prenamjene već izgrađenog objekta, a za potrebe pravosudnih organa i početak izvođenja završnih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju. Planirano je i

229

opremanje objekta kancelarijskim namještajem i opremom. Navedeni projekat je višegodišnji i planiran je nastavak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.250.000,00€.

Nova zgrada Tužilaštva u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 € odnose se na izradu projektne dokumentacije. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, kopna i mora Republike Italije, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju iz 2004. godine, Sporazuma iz septembra 2007. godine, kao i Sporazuma iz 2012. godine, o pružanju finansijske podrške projektima koji su vezani za održivi razvoj na crnogorskoj teritoriji. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 € i odnose se na dio ukupnog učešća Vlade Crne Gore u finansiranju navedenog projekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14.500.000,00 €, od čega je učešće Vlade Crne Gore 5.300.000,00 €. Preostalo učešće Vlade CG je 890.000,00 €. Projekat je višegodišnji.

Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu za navedeni projekat iznose 350.000,00 € i odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Berane, Nikšić, Podgorica i ostalim opštinama po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.700.000,00 €. Sredstva opredijeljena za 2018. godinu planirana su za početak novih i nastavak ugovorenih radova. Projekat je višegodišnji. Rekonstrukcija administrativnog objekat u Gusinju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 110.000,00€ i odnose se na nastavak radova na rekonstrukciji objekta. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Gusinje. Učešće Vlade CG u finansiranju navedenog projekta realizovano je u 2015. godini kroz Protokol br. 19/2-01-4714/1 od 30.09.2015.god. u iznosu od 149.998,39 i u 2016. godini kroz Protokol br.19/2-01-1570/1 od 12.04.2016 god. u iznosu od 199.581,56 €. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 970.000,00€ i navedeni projekat je višegodišnji. Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju, Kremzi i Zoganjama Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 210.000,00€ i odnose se na nastavak radova na rekonstrukciji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Projekat je višegodišnji.

Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 470.000,00 € i odnose se na nastavak aktivnosti tj. na fazno izvođenje radova na izgradnji objekata iz kompleksa SAJ i PJP na Zlatici, po priortitetima Korisnika. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.700.000,00 €. Projekat je višegodišnji.

230

Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00 € odnose se na završetak izvođenja radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 80.000,00€ odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na objektu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.200.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

805-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 1.050.000,00€ i odnose se na nastavak izvođenja preostalih završnih radova radova i opremanje objekta. Vrijednost navedenih radova je oko 4.500.000,00 €. Ukupna vrijednost ugovorenih investicionih radova u cilju stavljanja objekta u funkciju iznosi cca 13.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 55.000,00 € i odnose se na izvođenje preostalih radova na uređenju terena. Ukupna vrijednost investicije iznosi 115.000,0€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Rekonstrukcija objekta ˝Dvorca Kralja Nikole˝ u Nikšiću Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00 € odnose se na početak radova na rekonstrukciji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 25.000,00 € planirana je izrada i revizija projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji ˝Male scene˝ i faznoj rekonstrukciji objekta CNP u Podgorici, kao i početak izvođenja radova na izgradnji magacinskog prostora za potrebe CNP. Ukupna vrijednost ove faze investicije iznosi cca 3.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

806-Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

Izgradnja objekta Sportske dvorane u Kotoru Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 € odnose se na nastavak radova. Projekat se realizuje u saradnji sa Opštinom Kotor i Resursnim centarom za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu odnose se na dio od ukupnog učešća Vlade Crne

231

Gore u realizaciji projekta. Ukupno učešće Vlade CG iznosi 4.443.128,71€, s tim da se dati iznos umanjuje za vrijednost građevinskog zemljišta (680.229,60€) pa preostala obaveza Vlade iznosi 3.763.000€ od čega je do sada realizovano 1.470.703,18€. Navedeni projekat je višegodišnji. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena u Kotoru Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 700.000,00 € odnose se na izvođenje II faze radova na rekonstrukciji objekta zatvorenog bazena u Kotoru, kao i III faze radova za stavljanje kompletnog objekta u funkciju. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja sportskih terena i sala Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 110.000,00 € odnose se na raspisivanje konkursa, izrada i revizija projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih i fudbalskih stadiona, terena i sala i pomoćnih objekata u Nikšiću, Žabljaku, Šavniku, Andrijevici, Rožajama i ostalim opštinama Crne Gore po prioritetima, kao i izvođenje hitnih sanacionih mjera na sportskoj sali na Cetinju. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izgradnje sportske sale u Nikšiću Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 120.000,00 € planirana je izrada i revizija projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 220.000,00 € odnose se na izradu i revizija projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00 €. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 110.000,00€ odnose se na početak izvođenja radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.800.000,00 €. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Izgradnja Fudbalskog stadion na Cetinju Sredstvima opredijeljenim za 2018. godinu u iznosu od 1.380.000,00 € planiran je početak izvođenja radova na izgradnji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9.000.000,00€. Višegodišnji projekat.

Rekonstrukcija Sportske dvorane na Cetinju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. Godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 1.500.000€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

Unapređenje lokalne sportske infrastrukture za potrebe Prijestonice Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i rješavanje imovinsko-pravnih problema. Vrijednost investicije iznosi 115.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

232

810-Izgradnja lokalne infrastrukture

Rekonstrukcija ˝Ribarske ulice˝ u Plavu Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 310.00,00€ odnose se na izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 310.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu Sredstva u iznosu od 200.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu odnose se na izvođenje radova, na izgradnji pasarele, pratećih sadržaja i neophodne infrastrukture za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu. Ukupna vrijednost ove faze investicije iznosi 600.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 1.970.000,00 € odnose se na izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije i izvođenje radova za: modernizaciju lokalnih puteva po prioritetima lokalnih uprava u Prijestonici Cetinje, i u opštinama: Petnjica, Pljevlja, Šavnik, Gusinje, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Berane, Plužine, Mojkovac, Nikšić, Žabljak, Bijelo Polje,Kolašin, Ulcinj i u ostalim opštinama u Crnoj Gori, uključujući put MR1 u skladu sa sklopljenim ugovorom između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i "Luštica development" i drugi putni pravci po prioritetima lokalnih uprava, kao i elektrifikacija katuna u Rožajama, ˝Dobro buče˝i ˝Giljevo polje˝, rješavanje kritičnih tačaka, modernizacija i rekonstrukcija gradskih saobraćajnica po prioritetima lokalnih uprava u Prijestonici Cetinje uključujući i izgradnju prilazne saobraćajnice za objekat za socijalno ugrožene kategorije stanovništva kao i u opštinama Petnjica, Pljevlja, Šavnik, Gusinje, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Berane, Rožaje, Plužine, Mojkovac, Nikšić, Žabljak, Bijelo Polje,Kolašin, Ulcinj i ostalim opštinama u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.200.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Lokalni putevi Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 520.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije i izvođenje radova za modernizaciju lokalnih puteva po prioritetima lokalnih uprava u Prijestonici Cetinje i opštinama Petnjica, Pljevlja, Šavnik, Gusinje, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Berane, Plužine, Mojkovac, Nikšić, Žabljak, Bijelo Polje,Kolašin, Ulcinj i u ostalim opštinama u Crnoj Gori, uključujući lokalni put MR1 u skladu sa sklopljenim ugovorom između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i "Luštica development" i drugi putni pravci po prioritetima lokalnih uprava, rješavanje kritičnih tačaka. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Gradske saobraćajnice Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 1.450.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije i izvođenje radova za: modernizaciju i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica po prioritetima lokalnih uprava u Prijestonici Cetinje uključujući i izgradnju prilazne saobraćajnice za objekat za socijalno ugrožene kategorije stanovništva kao i u opštinama Petnjica, Pljevlja, Šavnik, Gusinje, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Berane, Plužine, Mojkovac, Nikšić, Žabljak, Bijelo Polje,Kolašin, Ulcinj, Bar i ostalim opštinama u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

233

Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević˝ na rijeci Zeti u Danilovgradu Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 350.000,00 € planiran početak radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja gradske pijace u Gusinju Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 70.000,00 € planiran je nastavak izvođenja radova I faze i početak izvođenja radova II faze. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 220.000,00 € planirano je izvođenje radova na uređenju obale rijeke i izvođenje radova na regulaciji korita rijeka Zlorečica, Grnčar, Lim kroz Andrijevicu, Tara u Kolašinu i Mojkovcu, Breznice u Pljevljima, potoka u Petnjici i Bojane u Ulcinju, kao i izrada i revizija projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka i u ostalim opštinama po prioritetima. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00 € planiran je nastavak aktivnosti na izvođenju radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 250.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 € planiran je nastavak aktivnosti na izvođenju radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 330.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 340.000,00 € planiran je nastavak aktivnosti na izvođenju radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 340.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izgradnja gradske pijace u Rožajama Sredstva planirana za 2018. godinu u iznosu od 520.000,00 € odnose se na izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.350.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 520.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav Sredstvima opredijeljenim za 2018. godinu u iznosu od 300.000,00€ planirano je izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 570.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

234

Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 340.000,00€ odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.150.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Izgradnja pješačkog mosta u Haremima u Beranama Sredstvima opredijeljenim za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00€ planirana je izrada i revizija projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 700.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na početak aktivnosti na izvođenju radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 700.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 60.000,00€ odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i opremanje. Vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

Podrška u zapošljavanju OSI, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na nabavku roba i usluga u cilju otvaranja novih radnih mjesta, a posebno teže zapošljive kategorije stanovništva. Vrijednost investicije iznosi 20.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Početak aktivnosti.

Rekonstrukcija Studentskog Trga, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 € odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 2.600.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.Početak aktivnosti.

Rekonstrukcija Trga i pijace na Njegušima, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 270.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 520.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Rekonstrukcija Njegoševog parka, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 € odnose se na početak izvođenja radova. Vrijednost investicije iznosi 1.300.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 120.000,00€ odnose se na nabavku roba i usluga. Vrijednost investicije iznosi 186.000€. Projekat je višegodišnji.

235

Kupovina prostora za potrebe “Parking servis i održavanje objekata” za potrebe Prijestonice Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 120.000,00€ odnose se na kupovinu nepokretnosti. Vrijednost investicije iznosi 160.000€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti. Izgradnja prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce (azil), Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 80.000,00€ odnose se na obezbjeđenje lokacije, izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 150.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

Izgradnja/rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja za potrebe Prijestonice Cetinje Kapitalnim budžetom za 2018. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 50.000,00€ i odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 187.000,00€. Projekat je višegodišnji. Početak aktivnosti.

Sanacija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma, Cetinje Kapitalnim budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00€ i odnose se na izvođenje radova. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

Uređenje pješačke staze do Orlovog Krša, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 100.000,00€. Projekat je višegodišnji i planiran je početak aktivnosti.

Uređenje pristpupnog puta i osvjetljenje tvrđave na Žabljaku Crnojevića, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 90.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti. Osvjetljenje Ćipura i Biljarde, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 35.000,00€ odnose se na nabavku i montažu opreme. Vrijednost investicije iznosi 50.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

Izrada tehničke i druge potrebne dokumentacije za potrebe Prijestonice Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izradu Studije zaštite prirode, tehničke dokumentacije za proširenje kapaciteta Etnografskog muzeja kao i izrada druge tehničke dokumentacije za projekte shodno prioritetima definisanim od lokalne uprave Prijestonice.Vrijednost investicije iznosi 80.000€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

236

812-Projekti očuvanja životne sredine Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbjevanje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 410.000,00€ odnose se na izradu i reviziju: Glavnog projekta kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, Idejnog i Glavnog projekta za prečišćavanje otpadnih voda, vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Kolašin, Glavnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica, Bogićevac u Pljevljima, Glavnog projekta transfer stanica u Mojkovacu, Plužinama, Beranama, Pljevljima i ostalim opštinama po prioritetu Ministarstva, Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovacu, Glavnog projekta za natkrivanje izvorišta ˝Bolje sestre˝ i izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije vodovodne i kanalizacione mreže u naseljima crnogorskog primorja, Glavnog projekta za odvođenje atmosferskih voda sa područja Ulcinjskog polja, Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama, Glavnog projekta rezervoara Bistrica u Bijelom Polju,Glavnog projekta cjevovoda za vodosnabdijevanja od naselja Pruška do Dobrakova - Bijelo Polje, Glavnog projekta rekonstrukcije tranzitne vodovodne mreže u Bijelom Polju, Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže za naselja na Cetnju, rezervoara ˝Gradiošnica˝ i sistema vodosnadbijevanja u Tivtu, sanacija i čišćenje kanala Port Milena, realizacija projekta rekonstrukcije kanalizacione mreže i izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda U Andrijevici i ostali projekti u opštinama po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Planirana je sanacija neuređenog odlagališta u Rožajama, Zauglina u Šavniku, Vasove vode u Beranama, reciklažnog dvorišta u Danilovgradu, izgradnja reciklažnog dvorišta i transfer stanice sa sortirnicom na Cetinju, angažovanje tehničke pomoći i stručnih FIDIC saradnika, izrada i revizija planske i tehničke dokumentacije, lokalnih studija lokacija, studija izvodljivosti, studija iskorišćenja energije iz otpada, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, kao i izradi ostale projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji sanitarnih deponija, transfer stanica, odlagališta, reciklažnih centara i dvorišta, objekata i postrojenja za tretman otpadnih voda i kanalisanje otpadnih voda, objekata vodosnadbijevanja, rezervoara, pumpnih stanica, cjevovoda i drugo, i ostale infrastrukture iz oblasti komunalnog otpada, otpadnih voda i vodosnadbijevanja, kada se stvore uslovi za njihovu realizaciju po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Navedeni projekat realizovaće se uz kreditna i donatorska sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija. Projekat je višegodišnji i realizovaće se po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma i kao podrška opštinama. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00 €. Realizaciju projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izgradnja regionalnih centara, transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta za otpad Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Realizaciju projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 530.000,00 € odnose se na izradu i reviziju planske, tehničke dokumentacije i projektne dokumentacije, lokalnih studija lokacija, studija izvodljivosti, studija iskorišćenja energije iz otpada, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, kao i izrade ostale projektne i tehničke dokumentacije iz oblasti upravljanja otpadom i izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji sanitarnih deponija, odlagališta, skladištenja, transfer stanica, reciklažnih dvorišta,reciklažnih centara, sortirnica i ostale infrastrukture iz oblasti komunalnog otpada, kada se stvore uslovi za njihovu realizaciju, kao i na nastavak aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji transfer stanica i sanaciji postojećih odlagališta u opštinama Šavnik, Andrijevica, Mojkovac, Plužine, Berane, Bijelo Polje, Kolašin i u ostalim opštinama po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma.

237

Planiran je nastavak aktivnosti na sanaciji odlagališta Vasove Vode u Beranama i Zaugline u Šavniku, izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta Mojkovac, izrada projektne dokumentacije za transfer stanicu u Pljevljima, planirana je sanacija četiri neuređena odlagališta u Rožajama, transfer stanice sa sortirnicom u Pljavljima, reciklažnog dvorišta u Danilovgradu, izradu Glavnog projekta za izgradnju regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom, sanacija privremenog skladišta komunalnog otpada "Jagnjilo" sa teritorije opštine Pljevlja i ostalih projekata po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00 €.

Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 20.000,00 € i odnose se na završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i početak radova II faze. Ukupna vrijednost investicije obuhvaćene ovo fazom iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 730.000,00 € odnose se na izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije i izvođenje radova na izmještanju, izgradnji i rekonstrukciji vodovoda, vodozahvata, kaptaža, taložnica, objekata, rezervoara, pumpnih stanica i ostale infrastrukture iz oblasti vodosnadbijevanja po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i na izgradnju vodovodne infrastrukture u opštinama Šavnik, Žabljak, Andrijevica, Gusinje,Tivat i izgradnja cjevovoda za priključenje opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem i drugih projekata u ostalim opštinama po prioritetu Ministarstva održivog razvoja i turizma. Planiran je nastavak aktivnosti na izgradnji vodovoda Krkori u Andrijevici, Lovnica u Rožajama, na Žabljaku, u Gusinju, Tivtu, Pliješ u Pljevljima, izvorišta Gojakovići u Mojkovcu i vodovod u Tuzima. Po prioritetima MORiT-a planirana je izgradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje Krkori-Andrijevica, izgradnja glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ u Pljevljima, kao i izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na ruralnom području u Prijestonici Cetinje i rekonstrukciji vodovodne mreže u Prijestonici. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00€. Realizaciju projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 500.000,00 € odnose se na izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije, lokalnih studija lokacija, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, kao i izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji infrastrukture sistema za odvođenje otpadnih voda po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i za projekte sanacije podmorskog cjevovoda i tornja kanalizacionog ispusta ˝Trašte, izgradnji kanalizacione mreže u Mojkovcu, izgradnja gradskog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda i fekalne kanalizacije u Pljevljima, izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u Šavniku, kao i drugi projekati infrastrukturnih sistema za odvođenje otpadnih voda u ostalim opštinama po prioritetu Ministarstva održivog razvoja i turizma. Planiran je nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže u Šavniku, Mojkovcu, Rožajama i sanaciji ponora na Cetinju. Po prioritetima MORiT-a planirana je izrada projektne dokumentacije kanalizacione mreže u Bijelom Polju (DUP Centar, DUP Ciglana, DUP Lješnica), izrada glavnih projekata za II fazu kanalizacione mreže u Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Plavu i Rožajama. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Realizaciju projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 510.000,00 € odnose se na nastavak aktivnosti koje se odnose na izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije i

238

izvođenje radova na izgradnji infrastrukture za toplifikaciju grada, kao i sprovođenje mjera na smanjenju zagađenja u Pljevljima. Ukupna vrijednost I faze investicije iznosi 5.650.000,00€. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 20.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 120.000,00 € planiran je nastavak aktivnosti na izvođenju radova na izgradnji infrastrukture postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica. Ukupna vrijednost investicije iznosi 120.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sanacija odlagališta u Plavu Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00 € odnose se na učešće Vlade CG u finansiranju radova. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Slovenačkog CMSR-a. Ukupna vrijednost investicije iznosi 250.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica- Radetina, Rožaje Višegodišnji projekat. Sredstvima opredijeljenim za 2018. godinu u iznosu od 300.000,00 € planiran je nastavak aktivnosti koji se odnose na izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 115.000,00 € i odnose se na učešće Vlade CG u finansiranju radova. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Slovenačkog CMSR-a. Ukupna vrijednost investicije iznosi 250.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. U 2018. godini predviđen je nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 900.000,00€odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 4.650.000,00€. Imajući u vidu neophodnost sveobuhvatne rekonstrukcije vodovodne mreže u cilju pouzdanijeg snabdijevanja grada vodom neophodno je otpočeti aktivnosti na realizaciji navedenog projekta.Projekat je višegodišnji.

Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera Sredstvima opredijeljenim za 2018. godinu u iznosu od 500.000,00 € planirana je izrada i revizija projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000€. Višegodišnji projekat.

818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 370.000,00 € odnose se na završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 380.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

239

Privođenje namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 215.000,00 € odnose se na završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i izvođenje radova na privođenju namjeni prvog sprata objekata. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore za potrebe Urgentnog bloka Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 205.000,00€ odnose se na početak izvođenja radova na rekonstrukciji dijela objekta Kliničkog centra za potrebe Urgentnog bloka. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

819-Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja Izgradnja Doma starih u Podgorici Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 715.000,00 € odnose se na izvođenje radova na izgradnji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti. Izgradnja Doma starih u Nikšiću Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 50.000,00 € i odnose se na dio učešća Vlade Crne Gore u realizaciji projekta, dok će dio sredstava biti obezbjeđen kroz donacije iz Regionalnog stambenog programa. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Kupovina zemljišta za potrebe izgradnje objekata za rješavanje stambenih pitanja za potrebe Prijestonice Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 65.000,00€ i odnose se na kupovinu nepokretnosti. Vrijednost investicije iznosi 110.000,00€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

821-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 1.365.000,00 € odnose se na nastavak aktivnosti koje se odnose na raspisivanje konkursa, završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i izvođenje radova. Učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a. Vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Projekat je višegodišnji i odnosi se na sljedece vaspitno obrazovne ustanove: vrtić na Starom Aerodromu-Podgorica, vrtić u Baru, vrtić u Ulcinju, vrtić u Pljevljima,vrtić u Bloku VI- Podgorica, vrtić u Tuzima kao i rekonstrukcija vrtića po prioritetima.

240

Izgradnja objekta vrtića u Rožajama Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 350.000,00 € odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Vrtić u City kvartu–Podgorica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00 € odnose se na izradu projektne dokumentacije. Navedeni projekat je višegodišnji.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 85.000,00 € i odnose se na završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 3.085.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja objekta Srednja stručna škola, Gradska opština Golubovci, Podgorica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 650.000,00 € odnose se na izvođenje radova na izgradnji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.200.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji, a u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti

Izgradnja i opremanje objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00€odnose se na izvođenje radova na opremanju lamele B i lamele C objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 150.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije, kao i početak izvođenja radova na izgradnji objekta. Procjenjena vrijednost investicije iznosi cca 7.500.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a ˝Univerzitetski centar˝, Podgorica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 335.000,00 € odnose se na izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 350.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija objekta O.Š. u Kalačima, Rožaje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 100.000,00 € i odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 100.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je početak aktivnosti.

241

Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 600.000,00 € odnose se na izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji klizišta na Savini i izgradnja i rekonstrukcija objekata vrtića i škola u Herceg Novom. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.130.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝ u Bijelom Polju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 110.000,00 € odnose se na početak izvođenja radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja osnovne škole u Rožajama Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 € odnose se na raspisiavnje konkursa, izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 2.000.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 460.000,00 € odnose se na nastavak izvođenja radova po fazama, na izgradnji kompleksa, po prioritetima korisnika. Ukupna vrijednost investicije izgradnje kompleksa iznosi 20.400.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

Sanacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izvođenje radova i opremanje. Vrijednost investicije iznosi 820.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti.

Izgradnja sale za O.Š. ˝Lovćenski partizanski odred˝, Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi, Podgorica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 160.000,00 € odnose se na raspisivanje konkursa i izradu i reviziju projektne dokumentacije, kao i na početak izvođenja radova na izgradnji objekta. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 1.455.000€. Višegodišnji projekat.

826-Unapređenje turističke ponude Ski centar "Kolašin 1600", Kolašin Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 1.900.000,00 € i odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih riješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekta, investicionih

242

elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra ˝Kolašin 1600˝i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektroenergetskih, telekomunikacionih i hidrotehničkih infrastruktura, vodozahvata i akumulacija, pristupnih puteva i saobraćajnica, prilaznih saobraćajnica sa parking prostorom, baznih stanica i pratećih objekata, ski staza, žičara i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2019. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 21.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu 3.335.000,00 € i odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih riješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekta, investicionih elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra ˝Cmiljača´ i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektrenergetskih, telekomunikacionih i hidrotehničkih infrastruktura, vodozahvata i akumulacija, pristupnih puteva i saobraćajnica, prilaznih saobraćajnica sa parking prostorom, baznih stanica i pratećih objekata, ski staza, žičara i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014-2019. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 23.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 2.000.000,00 € odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih riješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekta, investicionih elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra ˝Žarski¨ i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektrenergetskih, telekomunikacionih i hidrotehničkih infrastruktura, vodozahvata i akumulacija, pristupnih puteva i saobraćajnica, prilaznih saobraćajnica sa parking prostorom, baznih stanica i pratećih objekata, ski staza, žičara i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014-2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 29.500.000,00€ Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 1.050.000,00 € i odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih riješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekta, investicionih elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra ¨Hajla¨ i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektrenergetskih, telekomunikacionih i hidrotehničkih infrastruktura, vodozahvata i akumulacija, pristupnih puteva i saobraćajnica, prilaznih saobraćajnica sa parking prostorom, baznih stanica i pratećih objekata, ski staza, žičara i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra, kao i nastavak radova na izgradnji lokalnog puta Rožaje - Štedin i druge infrastrukture.Period realizacije 2014-2023. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 16.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Ski centar na lokalitetu Durmitora, Žabljak Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu 1.000.000,00 € odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih riješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekta, investicionih

243

elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra ˝Durmitor˝ i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektrenergetskih, telekomunikacionih i hidrotehničkih infrastruktura, vodozahvata i akumulacija, pristupnih puteva i saobraćajnica, prilaznih saobraćajnica sa parking prostorom, baznih stanica i pratećih objekata, ski staza, žičara i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014-2019. godina. Procjenjena vrijednost I faze investicije iznosi cca 19.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 550.000,00 € i odnose se na sprovođenje konkursa, izradu i reviziju planske, tehničke i projektne dokumentacije i izvođenje radova za objekte od javnog i opšteg interesa, objekata i infrastrukture za potrebe unaprijeđenja turističke ponude, kao i za realizaciju projekata: Venecijansko bijenale, projekat hidroaviona, replika prve štamparije na Balkanu, Suvog boba na Žabljaku, rekonstrukcija tvrđave "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", objekta plaže "Galeb" u Podgorici, željezničke pruge "Virpazar-Bar", Izrada prethodne studije opravdanosti uzane stare pruge Bar-Sutomore-Virpazar, Panoramskih ruta, revitalizacije starog Bara, valorizacija pećina i izrada Studije zaštite Plavskog jezera, izrada studije i osnovni radovi na realizaciji projekta brza pruga Virpazar- Sutomore-Bar, nabavka dva voza na električni pogon za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero, nabavka plovila za prevoz turista u NP Skadarsko jezero, revitalizacija Žugića luke NP Durmitor, infrastruktura duž Panoramske rute, nabavka vozila i čamaca za organizaciju raftinga, NP Durmitor, rekonstrukcija vojne karaule – NP Prokletije, izvođenje radova na uređenju lokaliteta Ali pašinih izvora, izrada studija valorizacije pećina u crmničkom polju i osnovni radovi, projekti revalorizacije kulturnih dobara, revitalizacija brownfild lokacija, sanacija ugroženih urbanih zona kroz arhitektonske konkurse, izrada urbanističko-arhitektonskih konkursa i izgradnja objekta LTO na Žabljaku, rekonstrukcija ˝Kuće Pekića˝ sa uređenjem terena u Šavniku i modernizacije lokalnih i pristupnih puteva, izgradnje objekata i infrastrukture za potrebe unaprijeđenja turističke ponude i ostalih projekata po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i projekata koji se realizuju se na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 28) i Zakona o izgradnji objekata član 60a. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti. Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 2.450.000,00 € odnose se na izradu planske dokumentacije, raspisivanje Konkursa, izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih riješenja, Idejnih projekata, Studija, Glavnih projekta, investicionih elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji pristupnih i prilaznih puteva, uređenju unutrašnjosti pećine, elektroenergetskoj i telekomunikacionoj infrastrukture, sitemu za vodosnadbijevanje, objektima za posjetioce, nabavci žičare i ostaloj infrastrukturi. Period realizacije 2014-2020. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 13.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja objekta ˝Kuća voća" u Andrijevici Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu iznose 510.000,00 € i odnose se na izvođenje radova na izgradnji objekta. Vrijednost investicije iznosi 1.380.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

244

Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 160.000,00 € i odnose se na izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje istražnih radova i radova na sanaciji i rekonstrukciji. Vrijednost I faze investicije iznosi cca 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti. Nacionalni parkovi Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 215.000,00 € odnose se na rekonstrukciju bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno istraživačkog centra, izgradnju kampa za mobilne kuće u NP Lovćen,rekonstrukciju putne infrastrukture u NP Biogradska gora, valorizaciju Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor i drugih projekata u okviru Nacionalnih parkova, izgradnju i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor, kao i na izradu i reviziju projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji objekata, putne, elektro i vodovodne, hidrotehničke i druge infrastrukture za potrebe Nacionalnih parkova. Vrijednost investicije iznosi cca 3.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti. Izgradnja objekata nacionalne ˝Kuće maslina¨ sa sjedištem u Baru Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 200.000,00 € odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na izgradnji objekta. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivšeg ˝Doma revolucije˝ u Nikšiću Sredstvima opredijeljenim Kapitalnim budžetim za 2018. godinu u iznosu od 470.000,00 € planirano je fazno izvođenje radova za stavljanje segmenata objekta u funkciju po prioritetima korisnika. Ukupna vrijednost investicije iznosi 17.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. Godinu u iznosu od 110.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Vrijednost investicije iznosi 2.250.000,00€. Višegodišnji projekat. Nastavak radova.

Izrada promotivnih sadržaja za unapređenje turističke ponude Prijestonice Cetinje Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na nabavku roba i usluga. Vrijednost investicije iznosi 40.000€. Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti.

829-Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 1.370.000,00 € odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.500.000,00€ Navedeni projekat je višegodišnji.

245

Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 580.000,00 € odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.800.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 1.275.000,00 € odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.820.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar – Sutomore Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 225.000,00 € odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.350.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice "Trebešica" Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 560.000,00 € odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.555.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Tehnička pomoć Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 235.000,00 € odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznos 1.320.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici Kos – Trebešica Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 525.000,00 € odnose se na sprovođenje aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.600.000,00 €. Učešće Vlade Crne Gore je 10% investicije. Navedeni projekat je višegodišnji i u 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 15.000,00 € odnose se na nastavak aktivnosti. Navedeni projekat je višegodišnji. Priprema projekata za sektore Zaštite životne sredine i Klimatskih promjena Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na početak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 4.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na početak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 4.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

246

Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 465.000,00€ odnose se na početak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 2.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

830-Državna komisija za tehnički pregled auto puta Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 720.000,00 € odnose se na nastavak aktivnosti. Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o autoputu donijela Odluku o imenovanju državne komisije. Shodno Odluci, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori . Vrijednost ugovora iznosi 2.833.520,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

247

Kapitalnim budžetom za 2018. godinu planirano je da se preko Direkcije za saobraćaj realizuju sljedeći kapitalni projekti:

NAZIV PROJEKTA

IZNOS U € 761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori 23.000.000,00 Rekonstrukcija puta Vilusi-Vraćenovići,dionica Petrovići-Vraćenovići u dužini od 9 km

1.000.000,00

Rekonstrukcija puta Berane-Petnijca II faza 2.500.000,00 Rekonstrukcija puta Pljevlja -Metaljka 900.000,00 Rekonstrukcija puta Ulcinj-Krute 200.000,00 Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice -Jezerine 200.000,00 Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje-Ribarevine 1.500.000,00 Rekonstrukcija puta Dinoša –Cijevna Zatrijebačka 100.000,00 Rekonstrukcija puta Rogami –Spuž 1.500.000,00 Rekonstrukcija puta Debeli brijeg –Herceg Novi 1.500.000,00 Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja –Miljakovići 1.000.000,00 Rekonstrukcija puta Krstac-Ivanova Korita 1.500.000,00 Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje -Njeguši 1.500.000,00 Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi 1.000.000,00 Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-2.1 Barski most –Bijelo Polje, od Barskog mosta do Dobrakova

400.000,00

Rekonstrukcija I rehabilitacija M-2.1 Barski most –Bijelo Polje, od Dobrakova do Bijelog Polja

400.000,00

Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-8 Pljevlja –Metaljka 300.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad -Podgorica 1.600.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje –Špiljani 400.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz 1.100.000,00 Rekonstrukcija magistzralnog puta Lepenac-Ribarevina 400.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Ribarevine -Poda 300.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Poda -Berane 300.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane-tunel Lokve 300.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tunel Lokve –Rožaje 300.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kamenovo -Petrovac 700.000,00 Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 dionica Petrovac -Bar 600.000,00 Rekonstrukcija puta Berane –Trpezi-Kalače, dionica Stjenice-Trpezi, I faza 500.000,00 Rekonstrukcija puta most Zeleni –Vuča, dionica Biševo-Vuča, I faza 500.000,00 Rekonstrukcija kritičnih tačaka na regionalnom putu R-8 Resna, raskrsnica Grahovo -Nudo

500.000,00

764-Auto put Bar -Boljare 210.000.000,00 765-Putni prelazi 800.000,00 767-Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima

1.500.000,00

771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 5.400.000,00 772-Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 2.000.000,00 773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije

2.500.000,00

UKUPNO 245.200.000,00

248

761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori Kapitalnim budžetom za 2018. godinu opredijeljena sredstva za Rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori iznose 23.000.000,00 mil. €. Ovaj program predviđa rekonstrukciju na 14 lokacija na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori za koje su definisani izvori finansiranja, kao i 15 projekata po programu rekonstrukcije magistralnih puteva za koje bi trebalo sklopiti ugovore o finansiranju sa EIB-om i EBRD-om u periodu realizacije 2017-2019.godina: Rekonstrukcija puta Vilusi – Vraćenovići, dionica Petrovići – Vraćenovići u dužini od 9 km. Procijenjena vrijednost radova je 3,5 mil.€. Rekonstrukcija puta Berane – Petrnjica, II faza. Procijenjena vrijednost je 6 mil.€. Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka. Procijenjena vrijednost 4,8 mil.€. Rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute .Procijenjena vrijednost je oko 9 mil. €. Rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine. Procijenjena vrijednost je 30 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje – Ribarevine od km 149+950 do km 153+000. Porocijenjena vrijednost radova je 2,4 mil.€. Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka. Procijenjena vrijednost je 15 mil.€. Rekonstrukcija puta Rogami – Spuž u dužini od 5 km. Rekonstrukcija puta Debeli Brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašče Rekonstrukcija i izgradnja puta Vrulja – Mijakovići. Procijenjena vrijednost 7,00 mil.€. Rekonstrukcija regionalnog puta Krstac – Ivanova Korita. Procijenjena vrijednost radova je 4,5 mil.€. Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 u dužini od 3,5 km od supermarketa Voli do Bajičke crkve. Procijenjena vrijednost radova je 2 mil.€. Rekonstrukcija puta Nikšić – Vilusi, dionica trubjela – Vilusi u dužini od 16 km. Procijenjena vrijednost radova 7 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Bijelo Polje, od Barskog mosta do Dobrakova. Procijenjena vrijednost 1,4 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Bijelo Polje, od Dobrakova do Bijelog Polja km 35+300 . Procijenjena vrijednost radova 3 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja – Mihajlovica. Procijenjena vrijednost radova je 2,4 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad – Podgorica od km 114+500 do km 129+500, izgradnja bulevara. Procijenjena vrijednost radova 17 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje – Špiljani od km 1148+200 do 1168+200 sa sanacijom tunela i mostova. Procijenjena vrijednost radova 12 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat – Jaz od km 885+500 do km 901+500, izgradnja bulevara. Procijenjena vrijednost radova 19,2 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac – Ribarevina, L=12,90 km, Potezi: km 1075+200 – km 1081+800 i km 1083+600 – km 1089+872. Procijenjena vrijednost radova 5,5 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Poda, L=14,70 km, od km 1089+872 do km 1104+559. Procijenjena vrijednost radova 6,2 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Poda – Berane, L=12,20 km, od km 1104+559 do km 1117+300. Procijenjena vrijednost radova 6,5 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dioica Berane – tunel „Lokve“, L=16,2 km, od km 1117+300 do km 1133+507. Procijenjena vrijednost radova 11,2 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica tunel „Lokve“ – Rožaje, L=14,7 km. Procijenjena vrijednost radova 6,7 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Kamenovo – Petrovac, L=11,3 km, od km 911+700 do km 923+000. Procijenjena vrijednost radova 5,5 mil.€. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 dionica Petrovac – Bar, L=12,0 km. Procijenjena vrijednost radova 6,8 mil.€. 27. Rekonstrukcija puta Berane – Trpezi – Kalače, dionica Stjenice – Trpezi, I Faza, L=7km. Procijenjena vrijednost 2.50 mil.€

249

28. Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo – Vuča, I faza, L=11 km.Procijenjena vrijednost 3.30 mil.€. 29. Rekonstrukcija kritičnih tačaka na regionalnom putu R-8 Resna (raskrsnica sa R-17) – Grahovo – Nudo. Procijenjena vrijednost 0.50 mil.€. Rekonstrukcije je potrebno izvršiti radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima, kao i prilazima ka graničnim prelazima ka Kosovu, Albaniji i BiH. Za finansiranje ovih rekonstrukcija koristila bi se sredstva iz opštin prihoda Budžeta, kao i kredita EBRD-a i EIB-a za projekte koji su već u proceduri kod ovih banaka. Novim programom rehabilitacije magistralnih puteva predviđena je rekonstrukcija rehabilitacije magistalnih puteva u dužini od oko 220 km na 29 lokacija koje se realizuju u periodu od 2015 – 2019 godina. U periodu 2015. - 2017. godini radjeni su projekti na lokalitetima koji se finansiraju iz budžeta dok će projekti koji su planirani za finansiranje iz kredita EIB-a i EBRD-a biti realizovani u periodu 2017-2019.godina.

764 – Auto put Bar –Boljare Kapitalnim budžetom za 2018. godinu opredijeljena sredstva za Auto put Bar –Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač- Mateševo iznose 210.000.000,00€. Na osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo i Mateševo Andrijevica ("Sl. list CG" br. 54/14), zaključenog između Vlade Crne Gore, odnosno resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora i, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao Izvođača radova,a na bazi Rasporeda plaćanja Izvođača radova, procjena je da u toku 2018. godine Izvođač radova treba da izvede radove za koje bi trebao da bude plaćen u vrijednosti od 199.273.000,00 eura u sljedećoj strukturi :

31.390.950,00 € Budžet Crne Gore, 167.882.050,00 € Prefencijalna kreditna sredstva EXIM banke.

U skladu sa Ugovorom, obaveza Izvođača radova je da izradi Glavni projekat, izgradi predmetnu dionicu autoputa Bar-Boljare približne dužine 41 km, nabavi i ugradi potrebnu opremu i instalacije. U okviru konsultantskih usluga planirano je plaćanje za sljedeće: Nadzorni organ (francusko-italijanski konzorcijum INGEROP CONSEIL & INGENIERIE – GEODATA Engineering S.p.A.) sa kojim je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva zaključilo Ugovor o pružanju konsultantskih usluga broj 01-4683/2 od 11.09.2014. godine. - Ukupna vrijednost pomenutog Ugovora 22.639.988 eura (neto iznos + PDV), i Ugovor pokriva vremenski okvir od 73 mjeseca počev od danja početka pružanja usluga 03.12.2014. god. Najveći dio Ugovorom definisanog iznosa će biti isplaćen tokom perioda za projektovanje i izgradnju (48 mjeseci počev od 11.05.2015.), i imajući u vidu planirano angažovanje eksperata za 2018. godinu, planirani budžet za 2018. godinu ne bi trebalo da pređe 5.400.000,00 eura. Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije koja je formirana Odlukom Vlade o imenovanju Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije ("Sl. list CG" br. 20/15). - Članom 8 Odluke je definisano da se sredstva za rad Komisije obezbjeđuju iz Kapitalnog budžeta Ministarstva saobraćaja i pomorstva, i da ukupan iznos sredstava potreban za rad Komisije iznosi 0,35% od ugovorene cijene radova za projektovanje i izgradnju prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo autoputa Bar-Boljare, što na osnovu ugovorene cijene od 809.577.356,14 eura iznosi 2.833.520,74 eura. Komisija se formira na period do završetka izgradnje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac–Uvač–Mateševo. Prosjek projektovanja kod ovako velikih kapitalnih projekata, sa vrlo zahtjevnom morfologijom terena i velikim brojem objekata na trasi je dug. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ove

250

dionice autoputa dužine cca 41 km odvija se sukcesivno, po podsekcijama kojih ima 19, na način da se prioritet daje onim objektima za čiju izgradnju je potrebno duže vrijeme, odnosno raniji početak, kako bi bili izgrađeni u ugovorenom roku. Projekti za izgradnju sistema napajanja, rasvjete, telekomunikacija, komandnih centara za upravljanje autoputem itd., koji su zajednički za cijelu dionicu, praktično se rade u drugom dijelu realizacije Projekta, paralelno sa izvođenjem građevinskih radova. Na osnovu iskustvenih podataka i na osnovu planiranog vrste i obima radova za 2018. godinu, procjena je da za rad Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije, u toku 2018. godine ne bi trebalo da bude isplaćeno više od 1.000.000,00 eura. Jedinica za implementaciju projekta autoputa Bar-Boljare, Tim za definisanje tehničkog rješenja za privremeno (gradilišno) i trajno napajanje autoputa, Tim za za sprovođenje budućih i dodatnih trajnih i privremenih eksproprijacija - Pomenuti timovi su formirani odgovarajućim rješenjima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i njihovo postojanje i rad je neophodno u kontinuitetu do kraja realizacije Projekta, i prema iskustvenim podacima budžet za finansiranje svih vrsta troškova prethodno navedenih subjekata u toku 2018. godine ne bi trebao da pređe iznos od 135.000,00 eura. Nabavke usluga arbitraže, sporazumnog rješavanja sporova, notarskih i advokatskih usluga - Polazeći od odredbi Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo ("Sl. list CG" br. 54/14), i uobičajenih FIDIC-ovih procedura u vezi sa realizacijom infrastrukturnih projekata, neophodno je planirati sredstva za potencijalno pokretanje eventualnih pravnih sporova u cilju najbolje zaštite interesa Investitora. Prema iskustvenim podacima, potencijalni finansijski izdaci za ovu namjenu ne bi trebali biti veći od 1.100.000,00 eura. Sredstva za eksproprijaciju prema iskustvenim podacima i na osnovu planiranog obima i vrste radova za 2018. godinu, procjena je da budžet za finansiranje potencijalne naknadne eksproprijacije u toku 2018. godine ne bi trebao da pređe iznos od 3.000.000,00 eura. Dok se preostali iznos sredstva odnosi na kancelarijski materijal, bankarske provizije, usluge štampanja, medijske prezentacije idr.

765-Putni prelazi Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za rekonstrukciju putnih prelaza iznose 800.000,00€. Sredstva će biti utošena za radove nadzor, eksproprijaciju i tehnički prijem.

767-Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima Kapitalnim budžetom za 2018. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose 1.500.000,00€. Kroz ovaj projekt potrebno je izvršiti sanaciju više mostova,kosina i klizišta na magistralnim putevima.

771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore Kapitalnim budžetom za 2018. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose 5.400.000,00€. Srestva su namijenjena za realizaciju: 1. Obilaznice Rožaje II faza. Procijenjena vrijednost radova je 20,00 mil.€, a period realizacije je 2017-2019.godina. Postupak izbora izvodjača je u toku i bit će završen do početka septembra kada će se isti uvesti u radove. Projekta se finansira iz potpisanog kredita sa EIB.

251

2. Rekonstrukcije dionice puta (izgradnja bulevara) Podgorica – Petrovac dionica skretanje za Aerodron Golubovci – početak obilaznice Golubovci. Izgradnjom 2,4 km bulevara spojit će se dva novoizgradjena bulevara. Izabran je izvodjač radova sa kojim je sklopljen ugovor. Projekat se finansira iz sredstava budžeta za radove koji su u nadležnosti Direkcije za saobraćaj shodno Zakonu o putevima i sredstvima budžeta Glavnog grada za radove koje finansira Glavni grad i eksproprijacija zemljišta. Potrebna sredstva za 2018.godinu iznose 2,5 mil.€. Radovi će otpočeti u toku septembra 2017.godine. 3. Rekonstrukcije dionice magistralnog puta M-2.3 (izgradnja bulevara) od Podgorice – Cetinjski semafori do mosta na rijeci Sitnici u dužini od 3,3 km. Projekat se finansira iz sredstava Budžeta za radove koji po Zakonu o putevima finansira Direkcija za saobraćaj (radovi na trupu puta, objekti i atmosferska kanalizacija) čija je procijenjena vrijednost 5,5 mil.€ i iz sredstava Budžeta Glavnog grada za radove na fekalnoj kanalizaciji i javnoj rasvjeti čija je procijenjena vrijednost cca 4,5 mil.€, kao i sredstva za eksproprijaciju zemljišta na kojim će se izvoditi projekat. Ukupna vrijednost radova na ovom projektu je 10 mil.€.

772 - Program Investiciono presvlačenje regonalnih i magistralnih puteva Po ovom programu je svake godine presvučeno od 40 do 50 km regionalnih i magistralnih puteva. Za ove radove obezbijedjen je iznos od 2.000.000,00€ iz opštih prihoda buđžeta, kako bi se nastavio kontinuitet očuvanja putne infrastrukture.

773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije Ovaj program se do 2011. godine nalazio u Programskom budžetu Direkcije za saobraćaj, od 2011.godine je sastavni dio Kapitalnog budžeta. U sklopu ovog projekta predviđene su hitne intervencije u dijelu radova na magistralnim i regionalnim putevima, zatim nadzor nad projektima, projektovanje za projekte za koje je tenderska procedura u toku po novom programu rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih puteva, kao i sredstva za plaćanje komisija za reviziju projekata i ostalih komisija i radnih grupa. Procijenjena vrijednost: nadzor 0,2 mil.€ projektovanje 1,2 mil.€ eksproprijacija 0,5 mil.€ revizije i ostale komisije 0,1 mil.€ hitne intervencije 0,5 mil.€ Sredstva predviđena za ovu namjenu u Kapitalnom budžetu za 2018. godinu iznose 2.500.000,00 €.

zapredstavnike vlade koji ce ucestvovali uradu skupstine...

Documents