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Pretwito Mumopai

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Valor Corrente

(a)

ESPECIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo I - Metas Anuais Art. 4°, §1° da LRF

2007

Receita Total

Receita Não-Financeira ( I )

Despesa Total

Despesa Não-Financelra ( II )

Resultado Primário

Resultado Nominal

Divida Pública Consolidada

Divida Consolidada Liquida

(R$)

% PIB (a/P181 x 100

2008 2009

Valor Corrente

(b)

Valor Constante

% PIB (a/PIB) x 100

Valor Valor Corrente Constante

(c)

6.100.000,00

6.046.000,00 8.100.000,00

6.067,676,00 -21.876,00 -54.121,29

1.714.515,35 2,204,526,67

5.590.770,28 5.541.278,22

5.590.770,28 5.561.144,70

-19.666,4a

-49,603,23 1.571.387,13 2.020.492,16

0,003

0,003

0,003 0,003 0,000 0,000 0,001

0,001

6.800.000,00

6.733.800,00

6.800.000,00 6.721.211,20

12.588,80 -84.945,56

2.057.418,42 2.845.432,01

5.974.819,47

5.918.852,85

5.974.819,47

5.905.591,70 11.081,15

-57.084,40 1.807.750,54

2.324.408,83

0,003

0,003

0,003

0,003

0,000

0,000

0,001

0,001

I

Valor Constante

5.165.488,90

5.110.962,31

5.185.468,90 5.107.834,32

3.127,99 -43.142,41

1.366.713,98 1.757.323,08

% PIB (a/PIB) x 100

5.400,000,00

5,343.000.00

5.400.000,00

5.339.730,00 3.270,00

-45.101,08

1.428.762,79 1.837.105,55

0,003

0,003

0,003

0,003 0,000

0,000 0,001

0,001

Nota

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

• /

•ok,'-f7-- 4 GO do nr."7;35ttivivoll-o Controle mem Oné rn Fagundes de Sousa

Prefeito Municipal

Fume: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326

_____ VARIÁVEIS 2007 2008 2009

3,74 PIB real (crescimento % anual) 3,84 3,79

Taxa real de juro implicito sobre a divida liquida do Governo (média % anual) 4,99 3,71 3,25

Cámblo (R$A.JS$ - Final do Ano) 2,48 2.58 2,70

Inflação média (% anual) projetada com base em indicas oficiais de inflação 4,54 4,37 4,31

Proieclio do PIB do Estado - R$ milhares 184.062.000.000,00 193.265.000.000,00 1 202.928.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2007 2008 2009

Valor Corrente /1,0454 Valor Corrente / 1,0911 Valor Corrente 11,1381

Bertópolis-MG, 19 de Junho de 2006

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total Receita Não-Financeira ( I )

Despesa Totzg

Despesa Não-Firtanceira ( II )

Resultado Primário (1 -11)

Resultado Nominal



Metas Previstas

2005

(a)

4705275,00

4.671.475,00

4 705 275,00

4.591.775,00

79_700,00

-162_063,66

1 203 214,93

1.652.037,88

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARLAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstratvo - Avaliação do Cumprimento nas Metas Fiscais do Exercia° Antenor

Art §2°, naso I da LRF

CRS)

Metas Realizadas Variação

% PIB 2005 % PIB Valor

(c) ( b - a ) (cia) x 100

0,003 4 339 952,91 0,003 -365 322.09 -7,76

0,003 41.339.809,04 0,003 -331.665.96 -7.09

0..003 4 559.123,86 0.003 -146 151.14 -3,10

0,003 4.449. 045,97 0,003 -142129,03 -3,10

0.000 -109 236,93 0,000 -188,936.93 -237,06

0,000 -162.063,66 0,000 0.00 0,00

0 201 1 203 214 93 0,001 0,00 0,00

3,001 1_652037,88 0,001 0,00 0.00

Nota

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2005

VALOR

ESPECIFICAÇÃO

Previsão do PIB Estadual para 2005

166.949,000.000,00

166_949.000.000,00 Valor efetwo(reakzado) do PIB Estadual para 2005

Beruápolis-MG, 19 de Junho de 2006

ades de Souza Prefeito Xfutiecçul

Silva 77382 0-0

del%yi‘undee. de Souza

counreke

1-orne: PUBLICUS LTDA (3313521 5326

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Antenores

Art 4°. §2°, inciso II da LRF

,•es.

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2005

I

2004 0/0 2006 % ' 2007 % 2008 % ! 2009 I %

3.493.783,84 4.339.952,91 . 24,2 4.705.275,001 8,4 5;1-00.000,00 14,8 , 610000000

13,0 6.800.000,00 • 11,5

3.477 536,60 4.339.809,04 24,8 4671.475.00 7,6 5.343_000,00 14,41 6 046 000,00 , 13,2

6.733.800,00 11,4

3.552.363.79 4.559.123.86 ! 28.3 4 705 275 00 3,2 5.400.000,00 14,81 6 100.000,00 I 13,0

6.800.000.00 11,5

3.447 037,66 444904597 29,1 4.699.775.00 5,6 5.339.730,00 13,61 6 067.676,00 13,6

6.721.211,20 10,8

30.498,94 . -109.236,93 -458,2 -28.300,00 0,0 3.270,00 0,0 I -21.676,00 -762,9

12 588.80 . 0.0

-1.373.823,97 1 -162.063,66 1 I

-88,2 . -19 491,81 -88,0: -45 101,08 131,4 -54.121,29 20.0 i -64.945,55 I

20,0

1.310.003,72 1 203.214,93 I -8, 1.190.635.66 -1,1 1.428.762,79 20,0 1 714.515,35

20,0! 2.057.418.42 . 20,0

1.610.851,97 1 1.652.037,881 2,61 1530.921,29 -7,3 . 1.837 105,55 20,0

2.204.526,67 20,0 2.645.432,011_ 20,C

oks.

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total

Receita Não-Financeira (1 )

Despesa Total

Despesa Não-Financeira ( II )

Resultado Primaria ( I -11 )

Resultado Nominal


Olvida Consolidada Liquida

2004

VALORES APREÇOS CONSTANTES

2007 To 2008 %

17,5 4.705.275.00 3,7 5.165.486.90 : 9,8 5.590:770,28 8,2

18,1 4.671.475,00 3,0 5.110.962,31 9,4 5.541.278,22 8,4

21,4 4.705.275,00 -1,3 5.165.486,90 9,8 5590.77028 8,2:

22,1 4.699.775,00 I 1,0 5.107.834,32 8,7 5.561 144,70 8,9,

-435,9 -28.300,00 0,0 3.127,99 0,0 -19.866,46 -735,1

-88,8 -19.491,51 -88,5 -43.142,41 121,3 -49 503,23 15,0:

-13,1 1.190.635,66 -5,3 1.366.713,98 14,8 1 571.387,13 15,0

-3,0 1.530.921,29 -11,4 1.757.323,08 14,8 , 1020.492,16 15,0

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total

Receita Não-Financeira (1 )

Despesa Total

Despesa Não-Financeira ( II )

Resultado Primário ( I - II )

Resultado Nominal



3.860 227,26 4.537.420,77

3 842 275,94 4.537 270,35

3.924 951,33 4.766.564,00

3.808 578,14 4.651 477,56

33 697,80 -114207,21

-1.517 916,67 -169.437,56

1 447 402,67 1.257.961,21

1.779.805,21 1.727.205,60

2006 % 1 2006 2009 {Yo

5.974 819,47 * 6.9

5.916 652.85 6,8

5.974 819.47 6,9

5.905.591 70: 6,2

11.061.15 0,0

-57 064.40 15,0

1.807 750,54 15.0

2 324 408,63 15,0

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

INDICES DE INFLAÇÃ-I5-

2004 1- 2005 2006

[

2007" -

r- 2008* 200r

7,46 I 5,68 .1 4,55 4,54 4,37 4,31

VALORES DE REFERIA

Valor Corrente x1,1049[-Valor Corrente x1,0455: Valor Corrente x1,001(1) Valor Corren-te / 1.0-454 -Valor Corrente /1,0911 Valor Corrente /1,1381

• impo° méde, ( % el ) protelada com base no lnduce Neslonai de Preços ao Consumidor Amplo - IPOP, ci'vul9ado PnIO laGE


Zeni1Jiierr4 Silv (..ontador C .382:0-0

Prefeita Municipal

de Souza

estrele haerffi

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Liquido An. 40, §2°. inciso III da LRF

ORLI

PATRIMÔNIO LIQUIDO 2005 % 2004 % 2003 %

Património/Capital -87949,77 0.00 -114221.31 0,00 176 426.90 100.00

Reservas 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,00 0.00 0,00 0.00 O 00 O DO

TOTAL -87,949,77 0.00 -114.221,31 0,00 178.426,90 100.00

Notas

O Patrimônio liquido do municipio, vem de forma constante, tendo evoluções negativas e que tende a diminuir caso não

haja redução das despesas e busca do equilibrio das contas públicas.

Benápolis-MG, 19 de Junho de 2006

4111r1.11;811.-1;/410- des de Soara

Prr.f. cite Muni:ipal

1-orne: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326

Bertápolis-MO, 19 de Junho de 2006

des de Souza Pn4Cito Municipal

agundes de Souza ros Sils a CuitodiKti.0 nf 77.3820-0

139

1

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS

Ik\-!'01 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

? Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos

• • • Art. 4°. §20. inciso III da LRF

Recursos Obbdos com a Alienação de Ativos

(05>

RECEITAS

REALIZADAS

RECEITA DE CAPITAL

Receita de Alienação de Ativos

2005

(a)

2004

(d)

2003

Alienação de Bens Moveis 000 15 000 00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 000 0,00 0,00

TOTAL 0,00 15.000,00 0,00

2005 DESPESAS 2004 2003

LIQUIDADAS (b) (e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 0,00 15.000,00 , 0,00

Inversões Financeiras 0.00 0,00 0.00

Amortização da Divida 0,00 0.00 0.00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID

Regime Geral de Previdência Social

Regime Próprio dos Servidores Públicos

0,00 '

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00 15.000,00 0,00 TOTAL

Co) (c)=(0-1**(f)— 1tMd-e)1-(9) SALDO FINANCEIRO DO EXERdC10 ( III )= (1- II) o,00 0,00 0,00

'Notas. No exercido de 2004, conforme se observa houve alienação de Bens Móveis, rio valor de R$ 15 000,00 (Quinze Mil Reais) E exigência legal, a demonstração de que o Municipio, com o produto da alienação, adquinu outro Bem, fez outro

'tipo de investimento, amortizou divida ou investiu em Regime de Providência, que não e nosso caso Porém não

conseguimos informações acerca do destino do produto da presente alienação.

Fonte: PIJI4pCUS LIDA (33) 3521 5326

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Art. 4°, §2°. inciso V da LRF

;RS

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

Tributo/ContribuIçío 2007 2008 2009

0,00 0,00 0,00

COMPENSAÇÃO - — — SETOR/PROGRAMA 1

BENEFICIÁRIO

TOTAL 0,00

0,00 0,00

Notas_

Não há nenhuma previsão de Renuncia de Receita para os próximos 03 (três) Exercicios, porém, havendo uma

possibilidade, o presente anexo será alterado mediante prévia autorização legislativa, caso seja conveniente ao município de Bertopolts-MG Não é desnecessário citar, que a alteração, caso ocorra, será feita á luz do art, 14, da LC 101/00, e Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Benópolis-MG. 19 de Junho de 2006

difo gundes de Souza /R t Contado

Silva Àd1WYØIndes e Souza t 'ontrolc lutem

Preicito Municipal ..382 0.0

Fonte: PUBLICUS LTDA (3313521 5326

Prefeitura Municipal de Bertdpolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado - Ari 4°, §2°, inciso V da LRF

(RS)

EVENTO 2007

Aumento Permanente da Receita 0,00

( - ) Transferências Constitucionais 0,00

( - ) Transferências ao FUNDEF 0,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) 0,00

I Redução Permanente de Despesas ( II ) 0,00

Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) 0,00

Saldo Utilizado ( IV ) 0,001

Impacto de Novas DOCC 0,00

Margem Liquida de Expansão de DOCC ( III - IV) 0,00 1

Notas: O Municipio de Bertópolis (MG), não pretende contratar novas Despesas de Caráter Continuado, logicamente, deverá manter aquelas já existentes. Porém, caso ocorra necessidade premente, será providenciada a criação da mesma, dentro dos ditames legais, com a feitura do Impacto Orçamentário-Financeiro, preconizado pela LC 101/00


trÁ°.

One 1'a5indes de Souza Prefeito Municipal

Zenihm r'onladoi

I'Ç(lS Silva o" 7.382,0-0

Fonte: PUBLICUS LIDA (33) 3521 5326

rros Silva Ad Conter len

°77.382,0-0 onnole Interno

ndes de Sova ides de Souza

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

3.438.029,11 4.339.952,91

42.777,76 100.333,49 ,

0,00 0,00

1.247,24 143,57

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.394 004,11 4.230,615,57

0,00 8 859,98

55 754,73 0,00

0,00 0,00 1

15.000,00 0,00 ,

0,00 0,00

40 754,73 0,00

0,00 0,00

3.493.783,84 4.339.952,91 I

2004

ARRECADADA I ORÇADA

2005 I 2006

4.403.225,00

80.784,00

2000.00

9.800,00

0,00

0,00

3.000,00

4.301.141,00

6.500,00

302_050,00

0,00

25.000,00

0,00

277.050,00

0,00

4.705.275,00 5.400.000,00

2007 1

5.285.870,00

96.940,80

2.400,00

11.760,00

1.000,00

1.000,00

3.600,00

5.161.369,20

7 800,00

114.130,00

5.000,00

30.000,00

13.000,00

50.460,00

15.670,00

(RS)

PREVISÃO '

2008 2009

6.016.048,00 6.674.057,20

116.328,96 139.594,75

2.880,00 I 3456.00

14.112,00 , 16 934,40

1.000,00 1 000,00

1.000,00 1 000,00

4320,00 5184,00

5 867.047,04 6.495 656,05 ,

9.360,00 11 232,00 I

83.952,00 125 942,80

500000 5000,00

34.000,00 41.200,00

5.000,00 5 000,00

38.952,00 73 742,80

1.000,00 1 000,00

6.100.000,00 f 6.800.000,00

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

Total


_ n-TT le T "rrt A #'11, 1.G1 1 Gi.'"A

agundes de Souza Prefeito Niunic qui

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)

CATEGORIA ECONÕMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS

DESPESAS CORRENTES ( I ) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESA DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Transferência de Capital Amortização da Divida RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total

Berrópolis-MG_ 19 de Jimbo de 2006

PREVISÃO 2008

5.529.276,00

2.959.920,00 7.920,00

2.561.436,00 556.324.00 476.400,00 14.400,00 41 120.00 24.404,00 14.400,00

EXECUTADA 2004 2005 2006 2007

3.421 397,66 1.755.030,52

0,00

4.231.949,23 2.347 435,88

3289,10

3.839.775,00 2.055.500,00

5.500,00

4,607 730,00 2.466.600,00

6600,00

1.666.367,14 1.881.224,25 1 778.775,00 2.134 530,00

130.966,13 327.174,63 855.500,00 780 270,00

25.640,00 220.385,84 747.500,00 597 000,00

0,00 0,00 10.000,00 12 000,00

0,00 0,00 98.000,00 117 600,00

105,326,13 106.788,79 0,00 53.670,00

0,00 0,00 10.000,00 12.000,00

3.552.363,79 4.559.123,88 4.705.275,00 5.400.000,00

ORÇADA

6.100.000,00 6.800.000,00

2009

6,435 131,20 1351.904,00

9.504,00 3.073.723,20 347 588,80 191.680,00 17.280,00 69.344,00 69.284,80 17.280,00

à os Silva Silva Adel Fagundes de So:iz

Coríedora^ 77.3810-0 onirole interno \

Fonte: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO - 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RECEITAS CORRENTES ( ) 3.438.029,11 4 339.952,91 4 403 225,00 5 285.870,00 - 6 016.048,00 6.674.057,20 Receitas Tributánas 42.777,76 100.333,49 80 784,00 96 940,80 116,328,95 139 594,75 Receita de Contnbuição 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2.880,00 3 456,00 Receita Patrimonial 1 247,24 143,87 9 800,00 11 760.00 14.112,00 16 934,40 Aplicações Financeiras (II) 1 247,24 143,87 8 800,00 9000,00 10 000,00 15 000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0 00 0,00 1 000,00 2 760,00 4112,00 1.934,10

Receita Agropecuána 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1 000,00 1 000,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 3 000,00 3,600,00 4320,00 5184,00 Transferências Correntes 3.394.004,11 4.230 615,57 4 301 141,00 5 161 369,20 5 867.047,04 6 495 656,05 Outras Receitas Correntes 0,00 8,859,98 6 500,00 7.800,00 9360,00 11.232,00 RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( ) = ( I - II) 3.436 781,87 4 339 809,04 4 394 425,00 5.276 870,00 I 6 006.048,00 6 659 057,20 RECEITAS DE CAPITAL ( IV ) 55.754,73 0,00 302 050,00 114 130,00 83.952,00 125 942,80 Operações de Crédito ( V) 0.00 0,00 0,00 5.000,00 5 000,00 5 000,00 Alienação de Bens ( VI) 15 000.00 0,00 25 000,00 30 000,00 34 000,00 41 200,00 Amortizações de Empréstimos ( VII ) 0,00 0.00 0,00 13 000,00 5_000,00 5000,00 Tranferencias de Capital 40.754,73 0,00 277 050,00 50.460.00 38.952,00 73.742.80 Outras Receitas de Capital 0.00 0,00 0,00 15.670,00 1.000.00 1 000,00 Receitas Fiscais de Capital ( VIII )2.- ( IV - V - VI - VII) 40.754,73 0.00 277.050,00 66.130,00 39.952,00 . 74.742,80

RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS) ( IX ) = ( III + VIII) 3.477.538,60 4.339.809,04 4.871.475,00 5.343.000,00 6.048.000,00 8.733.800,00 RECEITA TOTAL 3.493.783,84 4.339.962,91 4.705.275,00 5.400.000,00 6.100.000,00 6.800.000,00

DESPESAS CORRENTES ( X) 3.421.397,66 4.231.949,23 3 839 775,00 4 607 730,00 5 529.276,00 6.435.131,20 Pessoal e Encargos Sociais 1.755.030.52 2 347.435,88 2.055 500,00 2.466 600.00 2 959.920,00 3.351.904,00 Juros e Encargos da Divida ( XI ) 0.00 3.289,10 5500,00 6600,00 7 920,00 9 504,00 Outras Despesas Correntes 1 666 367,14 1 881.224,25 1 778 775,00 2.134 530,00 2 561 436,00 3.073.723,20 1 DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI) 3.421.397,66 4.228.660,13 3 834 275,00 4.601.130,00 5.521 356,00 1 6 425.627,20 DESPESAS DE CAPITAL ( XIII) 130.966,13 327 174,63 855 500,00 780 270,00 556.324,00 347 588,80 Investimentos 25.640,00 220.385,84 747.500,00 597,000,00 476.400,00 191 680,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 10.000,00 12 000,00 14 400,00 17 280,00 Transferência de Capital 0,00 0,00 98 000.00 117 600,00 41 120,00 69 344,00 Amortização da Dívida ( XIV) 105.326.13 106.798,79 0,00 53.670,00 24.404,00 69 284,80 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XIII - XIV) 25.640,00 220.385,84 855.500,00 726.600,00 531.920,00 278 304.00 RESERVA DE CONTIGÉNCIA ( XVI) 0.00 0,00 m000po 12.000,00 14.400,00 17 280,00

-NÃO DESPESAS-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) ( XVII) = ( XII + XV + XVI) 3.447.037,66 4.449,045,97 4.899.775,00 5.339.730,00 6.067.676,00 6.721.211,20 DESPESA TOTAL 3.552.383,79 4.559,123,86 47.705.275,00 5.400.000,00 8.100.000,00 6.800.000,00

-109.238,93 3.270,00 -21.876.00 Resultado Primário ( IX - XVII) 30.498,94 -28.300,00 12.588,80

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS I a - RECEITAS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

142

Receita Tributária

Valor Nominal - R$

42,777,76 I

Variação °A Metas Anuais

2004 2005 100.333,49 134,55

2006 80.784,00 -1948

2007 96 940,80 20,00

2008 116.328,96 2000,

2009 139.594,75 20,00 1

Nota A Receita Tributária, em relação às Transferências Intergovernamentais, não são significativas. As projeções acima estão vinculadas, na sua maioria ao crescimento das retenções de IRRF, decorrentes do aumento da remuneração de Servidores e dos Subsidios dos Agentes Políticos. Porém, existe a expectativa, após a

organização do Setor Tributário, a majoração da arrecadação de IPTU.

Fonte: SIACE PCA.

Receita de Contribuições

Valor Nominal - R$-1. /ariação p/c

0,00

0,00 0,00

2.000,00 0,00

2 400,00 20,00

2.880,00 20,00

3 456,00 20,00

Metas Anuais

2004

2005

2006 2007

2008

2009

Nota Predomina nesta categoria a Contribuição de Iluminação Pública, cuja alteração da categoria de Taxa para Contribuição, a apartir de 2004, com variação vinculada ao número de contribuintes do Município. O indice

adotado de projeção foi o mesmo para todas as Receitas, num cenário macroeconômico.

Fonte: SIACE PCA.

Receita Patrimonial

1 Metas Anuais ' Valor Nominal - R$

1 2004 -1 1.247,24

2005 143,87

2006 9.800,00

2007 11.760,00

2008 14.112,00

2009 16.934,40

Variação %

-88.46 6711,71

20,00

20,00 20,00

Nota. A Receita patrimonial está vinculada, principalmente, aos Rendimentos de Aplicações Financeiras,

decorrentes de convênios e outros valores aplicados

Fonte: SIACE PCA

Fonte: PUBLICUS LIDA(33) 3521 5326

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS I a- RECEITAS Art 4°, §2", inciso II da LRF

Receita Agropecuária

Metas Anuais

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor Nominal - R$ Variação %

0,00 0.00 0,00

0,00 0,00

1 000.00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 _0,00

Nota.

Examinando a série históiica da Receita do Município, não detectamos nenhum valor lançado nessa categoria, mas por de tratar de atividade da mais importáncia em qualquer Município, entendemos em inserir a presente previsão. Fonte: SIACE PCA

Receita Industrial —

Metas Anuais

2004 2005 2006 2007 2008 2009


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 000,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

Nota. Existem perspectivas de arrecadação, no futuro, havendo necessidade de contemplar essa projeção, apesar de não lê-la acontecido no passado. Fonte: SIACE PCA

Receita de Serviços

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

2004 —0,00

2005 0,00 0,00

2006 3.000.00 0,00

2007 3600,00 2000,

2008 4.320,00 20,00

2009 5 184 00 20.00

Nota As perspectivas de majoração nessa Receita são das melhores, uma vez que, seu cano-chefe, as Receitas de Serviços de Saúde, a cada Exercício tem um razoável crescimento com criação de novos programas na

área Fonte' SIACE PCA.

Fonte PUBLICUS LTDA (33) 3521 5328

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS l.a - RECEITAS Art 4°, §2°, inciso II da LRF

1

Transferências Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - R$ 2004 3.394.004,11 2005 4.230.615,57 2006 4.301.141,00 2007 5.161.369,20 2008 5.867.047,04 2009 6.495.656,05

Variação %.1

24,65 1,67

20,00 13,67 10,71

Nota.

As Transferências Correntes, maior fonte de Receita do Município, representadas, principalmente, pelo FPM e ICMS, têm a sua projeção baseada nas publicações da STN - Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais. Fonte: SIACE PCA

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - R$

2004 0,00

2005 8.859,98

2006 6.500,00

2007 7.800,00

2008 9.360,00

2009 11.232,00

Nota

Esta categoria de receita está vinculada a Multas e Juros da Divida Ativa Tributária e outras ieceitas não

especificadas. Fonte: SIACE PCA.

Operações de Credito

Metas Anuais Valor Nominal - RS

0,00 0,00

0,00

5 000,00 5.000,00 5 000,00

Variação %

2004 2005

2006 2007 2008 2009

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Nota Não é salutar o município contratar Operações de Crédito, considerando as dificuldades existentes para a sua amortizacão. Todavia, é perfeitamente legal, possível e normal o municipio contrair essas operações, haja vista a Permissão e regulamentação dada pela LRF. A série histórica da receita não noticia nenhum ingresso

entendemos de inserir. para que, sendo viável e conveniente, que o de recursos dessa natureza, porém, orçamento, não lhe seja empecilho.

Variação %

0,00

-26,64 20,00 20,00 20,00

Fonte: PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS I a - RECEITAS Art 4°, §2°, inciso II da LRF

Allenaçao de Bens

Metas Anuais

2004 2005 2006

I 2007 2008 2009

Valor Nominal - R$ _ 1500000 '

0.00 25 000,00 , 30.000,00 34.000,00 41 200,00

Variaçào 54,

0.00 0,00 20 00 13.33 21,18

Nota Não existe uma regularidade na arrecadação da presente receita, urna vez que essas rotinas acontecem. eventualmente, desde quando a Administração entende que os bens considerados inserviveis devam ser

alienados. Fonte: SIACE PCA

Amortizaçáo de Empréstimos

Metas Anuais

2004

Valor Nominal - R$ Vanaçâo

0,00 2005 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 2007 13 000,00 0.00

2008 5.000,00 -61,54

2009 5 000,00 0.00

Nota Não existe histórico para projeção da presente receita, e entendemos desnecessaria a sua inclusão. Fonte: SIACE PCA.

Transferências de Capital


2004 40.754,73

Variação %

2005 0.00 0,00

2006 277.050,00 0,00

2007 50 460,00 -81,79

2008 38.952,00 I -22,81 2009 73 742,80 89,32

Nota

Esta receita acontece de turma eventual, não havendo parametto que possa indicar uma regularidade Os valores estimados obedecem a urna média de realizaçâo no rnunicipro Fonte: SIACE PCA


Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I.a - RECEITAS Art 4°, §2°, inciso II da LRF

Outras Receitas de Capital

- R$ Variação % Metas Anuais I Valor Nominal

2004 0,00 2005 0,00 0.00

I 2006 0,00 0,00 2007 15.670,00 0,00 2008 1.000,00 -93,62 2009 1.000,00 0,00

Nota.

Apesar de não ter sido apropriado nenhum valor nesta rubrica, entendemos de criar no Orçamento de 2007 e estender a projeção aos orçamentos tituros, uma vez que. por ser incerta, não temos projeção media Fizemos inserir valores de pequena monta, possibilitando assim, o preparo da plataforma orçamentária, para

recepcioná-la, caso aconteça. Fonte: SIACE PCA.

i

1


2004 2005 2006 2007 2008

2009

Metas Anuais

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS Art. 4°, §20, inciso II da LRF

Pessoal e Encargos Sociais

Valor Nominal - R$ Variação St

1.755.030,52 2.347.435,88 33,75

2.055.500,00 -12,44

2 466.600,00 20,00

2.959 920,00 20,00

3351.90400 13,24

Nota As despesas com Pessoal e Encargos Sociais foram fixadas, considerando o número de Servidores, os reajustes salariais (correção do salário mínimo), o pagamento de quinquênios, férias e décimo terceiro e

outras decorrentes da lei. Fonte: SIACE PCA

Juros e Encargos da Divida


2004 0,00

2005 3.289,10 0,00

2006 5.500,00 67,22

2007 6.600,00 20,00

2008 7.920,00 20,00

2009 9 504.00 20.00

Nota A presente despesa possui um histórico muito instável, sobretudo porque as dividas do município são renegociadas e reprogramadas com inclusão de novos parcelamentos, com uma certa frequência.

Fonte: SIACE PCA

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - RS Variação %

2004 1.666.367,14

2005 1.881 224,25 12,89

2006 1.778.775,00 -5,45

2007 2.134.530,00 20,00

2008 2.561_436,00 20,00

2009 3.073.723,20 2000,

Nota As Despesas Correntes, foram projetadas a partir da média praticada nos últimos exercícios. A partir do Exercício de 2007, nota-se um crescimento mais acentuado, sobretudo para suportar as despesas de caráter permanente e continuado, essenciais para a manutenção dos serviços administrativos.

Fonte: SIACE PCA


Cãç'

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS II a - DESPESAS Art 4, §2°, inciso II da LRF

Investimentos

I Variação %

759,54


2004 2005

25.640,00 220 385,84

2006 747.500,00 239,18 2007 597 000,00 -20,13 2008 476 400,00 -20,20 2009 191.680,00 -59,76

Nota

Os investimentos, são na sua grande maioria, dependentes da confirmação dos repasses de Receitas de Convênios com os Governos Federal e Estadual. As projeções obedecem à série histórica de receita, do município. Fonte: SIACE PCA

Inversões Financeiras


2004 0,00

2005 0,00 0,00

2006 2007

2008

2009

10.000,00

0,00

12.000,00

20,00

14.400,00

20,00

17.280,00

20,00

Nota A Série Histórica de Receita, não noticia inserção de valores nessa rubrica para que possa ser determinante

à projeção para os Exercícios vindouros.

Fonte: SIACE PCA

Transferência de Capitai

Metas Anuais

2004 2005

2006 2007

2008 2009

Valor Nominal -R$

0,00

98.000,00

117.600,00

41.120,00

69.344,00

Variação %

0,00 0,00

20,00

-65,03 68,64

Nota Não existe base da presente despesa, na série histórica, que possa determinar a sua real projeção. Fizemos iserir valores para o Exercício de 2007 e os futuros, por entendermos a real necessidade.

Fonte: SIACE PCA

-4


Prefeitura Municipal de Bertópolis

ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS

II .a - DESPESAS Art. 40, §2°, inciso II da LRF

Amortização da Divida

Metas Anuais 1 Valor Nominal - R$ 1 Variação %

2004 105_326,13 --

2005 106.788,79 1,39

2006 0,00 0,00

2007 5367000 0,00

2008 24.404,00 -54,53

2009 69.284,80 , 183 91 '

Nota A Amortização da Divida, vem acontecendo de forma variável, conforme demonstram os números acima. Dentro dessas nuances, fizemos inserir projeção que atende a movimentação dessa despesa.

Fonte: SIACE PC/N.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA


2004

0,00

2005

0,00 0,00

2006

10.000,00 0,00

2007

12 000,00 20,00

2008

14 400,00 20,00

2009

17 280.00 20,00

Nota. A Reserva de Contingência, projetada para 2007, visa ao atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais imprevistos, obtenção de Resultado Primáno positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, na forma do art. 25 e seus parágrafos, da presente Lei.

Fonte: SIACE PCA.

Metas Anuais


'Len ros Silv* Voe de% de S .a Gan r n' 77.382/0-0 ir"onirole Interno

Notas

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecido pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional. ' Refere-se ao valor previsto da Divida Consolidada Liquida do exercido de 2003 (R$1.329 874,03)


9.78,40P Orai " rides de Souza

Prcfciii, Municipal

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) DEDUÇÕES ( II ) Ativo Disponivel

Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) PASSIVOS RECONHECIDOS ( V)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA ( III + IV - V)

Resultado Nominal

2006 1-

2007 2008

(R$) t

2009 2004 2005

(b) (c) (d) (e) ti) (9)

1.310.003,72 1.203.214,93 1.190 635,66 1.428.762,79 1 714.515,35 2 057 418.42

-300.848,25 -446.822,95 -340 285,63 -408 342,76 -490.011,32 -588.013,59

1.311,35 79_908,77 48.523,10 58.227,72 69.873,26 83 847,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

302.159,60 528.731,72 388 808,73 466.570,48 559.884,58 671.861,50

(1 - ) 1.610.851.97 1 652 037,88 1 530 921,29 1.837.105.55 2.204 526,67 2.645 432,01

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.654.801,91 1 858 051,48 1 756 426,70 2 107 712,04 2.529.254,45 3.035,105,34

-43 949.94 -206.013,60 -225505,41 -270 606,49 -324 727,78 -389 673.33

(b - a") (c - b) ' Id - cl_ (e - d) (f - e) (g - f) -1.373.823,97 -162.063,86 -19.491,81 -45.101,08 -64.121,29 -84.945,55

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO NOMINAL Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

1

Fonte: PUBLICUS LTDA (33)3521 5326

Prefeitura Municipal de Bertópolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) Divida Mobiliána

1.058688,32 0.00

1.310.003,72, 0,00

1.203.214,93 0,00

119063566 0,00

1.428762,79 0,00

1714.515.35 1

0,00 1 2.057.418,42

0,00 Outras Dividas 1.058688.32 1.310.003,72 i 1.203.214,93 1 190 635,66 1.428762,79 1.714.515,35 2.057418,42

DEDUÇÕES ( II ) -271 185.71 -300.848,25 -448.822,95 -340.285,63 -408.342,76 -490.011.32 -588013,59

Ativo Disponível 64.349.17 1.311,35 79.908,77 48.523,10 58.227,72 69.873,26 83 847,91

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Restos a Pagar 335.534,88 302.159,60 528131.72 388.808,73 , 466.570.48 559.884.58 671 861,501

Dívida Consolidada Liquida 1.329.874,03 1.810.851,97 1.852.037,88 1.530.921,29 L 1.837.105.55 2.204.526,67 2.645.432,01

Notas:

Poderá ocorrer a inclusão de novos parcelamentos, relativos a periodos de governos anteriores, o que manterá r.titvel o nível de endividamento. O governo atual, faz as contnbuições devidas de todos os prestadores de serviços, apurados por competência, o que no futuro, contribuirá para a queda do endividamento com o INSS, não ocorrendo apuração de valores devidos ao Instituto, dada a liquidez mensal das GP-S.


14'\

»1.4 Adelva apndes de Souza èvre.le.' In terno

On o agundes de Souza Prefeito Muro:. ipa 1

Fonte; PUBLICUS LTDA (33) 3521 5326

147

Prefeitura Municipal de Bertópolis Relação de Rubricas

Código Descrição

1000.00,00.00 RECEITAS CORRENTES

1100.00.00.00 Receita Tributária

1200.00.00.00 Receita de ContribuiçiNes

1300.00.00.00 Receita Patrimonial

Grau

1

2

2

2

Pagina 1

1400,00.00.00 Receita Agropecnima 2 5

1500.00.00.00 Receita Industrial

1000.00.00.00 Receita de Serviços

1700.00.00.00 Transferem:ias Correntes

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 2

2000.00.00,00 RECEITAS DE CAPITAI.

2100.00.00.00 Operações, de Crditú 2

2200.00.00.00 Alienação de Bens 2

2300,00.00,00 Arnortizaçao de Empresamos 2

2400.00.00.00 Transferem:ias de Capital 2

2500.00.00.00 Outras Receitas de Capim! 2

Fonte: PUBLICUS UMA (331 3521 5326

2007

4.000,00

4.000,00.

4.000,00'

4.000,00.

4.000,00

4.000,00.

12.000,00

Prefeitura Municipal de Bertápolis ESTADO DE MINAS GERAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS RISCOS FISCAIS Art 4°, §3" da LRF

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1 Passivos Contingentes

1.1 Passivos Contigentes

—2 —Riscos Fiscais

2.1 Riscoss Fiscais

3 Eventos Fiscais imprevistos

3.1 Eventos Fiscais Imprevistos

Soma

Nota. Passivo Contingentes: Obngações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações,etc.

Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção do tributos, ocorrência imprevista em execução do obra, campanhas não previstas_


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On agundes de Souza ton A v ar a ndes de Souza

Prefeito Municipal Cantador _KC n" 77382,0.0 1 trole Interris,i

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Fonte: PUBLICUS LIDA 1331 3521 5326

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