· web viewบ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร...

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป งบ

ประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำาบลควนโดน อำาเภอควนโดน จงหวด

สตล

ประกาศเทศบาลตำาบลควนโดนเรอง ประกาศใชเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2562---------------------------

ตามทเทศบาลตำาบลควนโดน ไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภาเทศบาลตำาบลควนโดน และสภาเทศบาลฯ ไดมมตเหนชอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชมสภาเทศบาลสมยสามญ สมยท 3 ครงท 2 ประจำาป พ.ศ. 2561 เมอวนท 27 สงหาคม 2561 และผวาราชการจงหวดสตล ไดใหความเหนชอบ รางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 62 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ. 2552

อาศยอำานาจตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตำาบลควนโดน จงประกาศใชเปนเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มผลบงคบใชตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 เปนตนไป

จงประกาศมาใหทราบโดยทวกน

ประกาศ ณ วนท 27 กนยายน พ.ศ. 2561

(นายมำาสอด มะสะกา)นายกเทศมนตรตำาบลควนโดน

สารบญ

หนา

สวนท 1 คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 2562 1

คำาแถลงงบประมาณ 2 - 4สวนท 2

เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 2562 5

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญต 6 รายจายตามงานและงบรายจาย 7 - 14 เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2562 15 - 16 รายงานประมาณการรายรบ 17 -

19 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ งบประมาณรายจาย

ทวไป 20 - 23 รายงานประมาณการรายจาย 24 -

71สวนท 3 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป 72 - 81

งานวางแผนสถตและวชาการ 82 - 84

งานบรหารงานคลง 85 - 90

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 91 - 94

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 95 - 99

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 100 -105

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 106 - 111

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 112 - 113

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 114 - 118

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 119

สารบญ (ตอ)

หนาแผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 120 - 124

งานไฟฟาถนน 125 - 127

งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 128 งานบำาบดนำาเสย 129

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 130 - 131

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน 132 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 133

แผนงานการเกษตร

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม 134แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง 135 - 137สวนท 4 สรปเทศบญญตงบประมาณรายจาย

เทศบญญตงบประมาณรายจาย 138 - 141

เทศบาลตำาบลควนโดน

เขต/อำาเภอ ควนโดน จงหวดสตล

---------------------------------------------------------------------

479 หม 1 ถนน เทศบาล 9 ตำาบล ควนโดน

อำาเภอ ควนโดน จงหวด สตล 91160

พนท

พนทรบผดชอบทงหมด 6.2 ตารางกโลเมตร

ประชากร

ประชากรทงหมด 5,401 คน

ชาย 2,683 คน

หญง 2,718 คน

1

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ


อำาเภอควนโดน จงหวดสตล

2

คำาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลควนโดน

บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตำาบลควนโดน จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลควนโดนอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตำาบลควนโดนจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วนท 3 สงหาคม พ.ศ.2561 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน ดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคาร จำานวน 45,830,628.52 บาท1.1.2 เงนสะสม จำานวน 22,656,317.96 บาท1.1.3 เงนทนสำารองเงนสะสม จำานวน 14,882,195.44 บาท1.1.4 รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย

จำานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน 6

โครงการ รวม 2,462,935.00 บาท1.2 เงนกคงคาง จำานวน 0.00 บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วนท 3 สงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรบจรง จำานวน 40,699,421.34 บาท ประกอบดวยหมวดภาษอากร จำานวน951,305.82 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จำานวน

209,044.41 บาทหมวดรายไดจากทรพยสน จำานวน 381,265.03 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จำานวน 0.00 บาทหมวดรายไดเบดเตลด จำานวน

340.00 บาทหมวดรายไดจากทน จำานวน

3,205.00บาทหมวดภาษจดสรร จำานวน

18,824,364.08 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป จำานวน

20,329,897.00 บาท(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จำานวน 0.00

บาท(3) รายจายจรง จำานวน 28,556,904.13 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จำานวน 6,072,804.97บาท

งบบคลากร จำานวน 10,748,399.87 บาท

งบดำาเนนงาน จำานวน 10,418,199.29 บาท

งบลงทน จำานวน 175,500.00 บาท

งบรายจายอน จำานวน 0.00บาท

งบเงนอดหนน จำานวน 1,142,000.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จำานวน 0.00 บาท

(5) รายจายทจายจากเงนสะสม จำานวน 0.00 บาท6) รายจายทจายจากเงนทนสำารองเงนสะสม จำานวน 0.00 บาท(7) รายจายทจายจากเงนก จำานวน 0.00 บาท

3


ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562เทศบาลตำาบลควนโดน


รายรบจรงป 2560

ประมาณการ

ป 2561

ประมาณการ

ป 2562รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 1,092,83

7.381,144,3

00.001,090,0

00.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

547,590.80

211,700.00

281,700.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 439,674.88

446,100.00

453,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 7,210.00 15,000.00

15,000.00

หมวดรายไดจากทน 5,200.00 6,000.00

200,000.00

รวมรายไดจดเกบเอง 2,092,513.06

1,823,100.00

2,039,700.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 22,256,2

55.7422,215,484.00

23,607,000.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

22,256,255.74

22,215,484.00

23,607,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 20,280,4 23,961, 21,640,

89.00 416.00 100.00รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง สวนทองถน

20,280,489.00

23,961,416.00

21,640,100.00

รวม 44,629,257.80

48,000,000.00

47,286,800.00

4


ประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจายรายจายจรง

ป 2560ประมาณการ

ป 2561ประมาณการ

ป 2562จายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,558,481.00

7,938,317.00

8,734,676.00

งบบคลากร 14,535,328.38

15,874,500.00

16,089,900.00

งบดำาเนนงาน 11,780,583.95

19,153,783.00

16,944,178.00

งบลงทน 6,916,700.00

3,606,400.00

3,465,046.00

งบเงนอดหนน 1,797,917. 1,427,000.0 2,053,000.0

13 0 0รวมจายจากงบ

ประมาณ42,589,01

0.4648,000,000

.0047,286,80

0.00

รวม 42,589,010.46

48,000,000.00

47,286,800.00

5

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ



6

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562ของ เทศบาลตำาบลควนโดน


ดาน ยอดรวมดานบรหารทวไปแผนงานบรหารงานทวไป 13,512,360แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,823,020

ดานบรการชมชนและสงคมแผนงานการศกษา 8,091,590แผนงานสาธารณสข 3,243,640แผนงานสงคมสงเคราะห 2,000,660แผนงานเคหะและชมชน 9,044,854แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 85,000แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 275,000

ดานการเศรษฐกจแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 466,000แผนงานการเกษตร 10,000

ดานการดำาเนนงานอนแผนงานงบกลาง 8,734,676

งบประมาณรายจายทงสน 47,286,800

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตำาบลควนโดน

อำาเภอควนโดน จงหวดสตลแผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไปงานวางแผนสถต

และวชาการงานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 6,133,980 285,360 1,858,020 8,277,360 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 0 0 2,624,640 เงนเดอน (ฝายประจำา) 3,509,340 285,360 1,858,020 5,652,720งบดำาเนนงาน 4,014,000 318,000 903,000 5,235,000 คาตอบแทน 503,000 2,000 15,000 520,000 คาใชสอย 2,601,000 296,000 769,000 3,666,000 คาวสด 358,000 20,000 104,000 482,000 คาสาธารณปโภค 552,000 0 15,000 567,000 10,147,980 603,360 2,761,020 13,512,360

งางบ

รวม


งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รวม

งบบคลากร 216,420 216,420 เงนเดอน (ฝายประจำา) 216,420 216,420งบดำาเนนงาน 1,606,600 1,606,600 คาตอบแทน 39,600 39,600 คาใชสอย 1,247,000 1,247,000 คาวสด 320,000 320,000 รวม

1,823,020 1,823,020

งาง

7


งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

รวม

งบบคลากร 1,251,480 2,423,100 3,674,580 เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,251,480 2,423,100 3,674,580งบดำาเนนงาน 658,600 2,710,410 3,369,010 คาตอบแทน 124,600 63,200 187,800 คาใชสอย 355,000 1,637,210 1,992,210

งาง

8

คาวสด 167,000 850,000 1,017,000 คาสาธารณปโภค 12,000 160,000 172,000งบเงนอดหนน 0 1,048,000 1,048,000 เงนอดหนน 0 1,048,000 1,048,000 รวม

1,910,080 6,181,510 8,091,590


งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม

งบบคลากร 1,496,340 0 1,496,340

งางบ

9

เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,496,340 0 1,496,340งบดำาเนนงาน 1,437,300 30,000 1,467,300 คาตอบแทน 74,300 0 74,300 คาใชสอย 844,000 30,000 874,000 คาวสด 514,000 0 514,000 คาสาธารณปโภค 5,000 0 5,000งบเงนอดหนน 30,000 250,000 280,000 เงนอดหนน 30,000 250,000 280,000 รวม

2,963,640 280,000 3,243,640

10


งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

รวม

งบบคลากร 1,437,660 0 1,437,660 เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,437,660 0 1,437,660งบดำาเนนงาน 523,000 40,000 563,000 คาตอบแทน 30,000 0 30,000 คาใชสอย 407,000 40,000 447,000 คาวสด 76,000 0 76,000 คาสาธารณปโภค 10,000 0 10,000 รวม 1,960,660 40,000 2,000,660

งางบ

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ

ชมชนงานไฟฟาถนน

งานกำาจดขยะมลฝอยและสง

ปฏกล

งานบำาบดนำาเสย

รวม

งบบคลากร 987,540 0 0 0 987,540 เงนเดอน (ฝายประจำา) 987,540 0 0 0 987,540งบดำาเนนงาน 2,670,268 0 1,928,000 10,000 4,608,26

8 คาตอบแทน 80,000 0 0 0 80,000 คาใชสอย 2,047,768 0 1,928,000 10,000 3,985,768 คาวสด 536,500 0 0 0 536,500 คาสาธารณปโภค 6,000 0 0 0 6,000งบลงทน 0 2,999,046 0 0 2,999,04

6 คาครภณฑ 0 1,121,000 0 0 1,121,000

งางบ

11

คาทดนและสงกอสราง 0 1,878,046 0 0 1,878,046งบเงนอดหนน 0 450,000 0 0 450,000 เงนอดหนน 0 450,000 0 0 450,000 รวม 3,657,808 3,449,046 1,928,000 10,000 9,044,85

4


งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวม

งบดำาเนนงาน 85,000 85,000 คาใชสอย 85,000 85,000 รวม 85,000 85,000

งาง

12



รวม

งบเงนอดหนน 275,000 275,000 เงนอดหนน 275,000 275,000 รวม

275,000 275,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา


รวม

งบลงทน 466,000 466,000 คาทดนและสงกอสราง 466,000 466,000 รวม

466,000 466,000


งาง

งาง

13


รวม

งบดำาเนนงาน 10,000 10,000 คาใชสอย 10,000 10,000 รวม

10,000 10,000

แผนงานงบกลาง


รวม

งบกลาง 8,734,676 8,734,676 งบกลาง 8,734,676 8,734,676 รวม

8,734,676 8,734,676

งาง

งาง

14

15

เทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562เทศบาลตำาบลควนโดน


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลควนโดน และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดสตล

ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจำานวนรวมทงสน 47,286,800 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนน ทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 47,286,800 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 13,512,360 แผนงานการรกษาความสงบภายใน

1,823,020

ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 8,091,590 แผนงานสาธารณสข 3,243,640

แผนงานสงคมสงเคราะห 2,000,660 แผนงานเคหะและชมชน 9,044,854 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

85,000


275,000

ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

466,000

แผนงานการเกษตร 10,000ดานการดำาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 8,734,676

งบประมาณรายจายทงสน 47,286,800

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 0 บาท ดงน

งบ ยอดรวมรวมรายจาย 0

ReportPage

รายงานประมาณการรายรบ


อำาเภอ ควนโดน จงหวดสตล

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 672,221.00

719,778.00

718,200.00 0.25 % 720,000.

00 ภาษบำารงทองท 0.00 13,820.

3017,714.

6517,600.

00 2.27 % 18,000.00

ภาษปาย 0.00 279,193.00

304,372.00

288,500.00 3.99 % 300,000.

00

อากรรงนกอแอน 0.00 101,650.59

50,972.73

120,000.00

-56.6

7% 52,000.0

0รวมหมวดภาษอากร 0.00 1,066, 1,092, 1,144, 1,090,0

884.89 837.38 300.00 00.00หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 0.00 174.60 155.20 200.00 50.00 % 300.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 1,091.00

3,576.00

3,000.00

233.33 % 10,000.0

0 คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 0.00 134,500

.0099,720.

00136,50

0.0011.3

6 % 152,000.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจำาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร 0.00 0.00 3,150.0

02,000.0

0475.

00 % 11,500.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 0.00 5,170.00

5,420.00

5,200.00 5.77 % 5,500.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 0.00 1,620.00 940.00 2,000.0

0-

50.00

% 1,000.00

คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 1,420.00 0.00 0.00 100.

00 % 500.00

คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 18,300.00

32,830.00

30,000.00 0.00 % 30,000.0

0-

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร 0.00 60.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00 คาปรบการผดสญญา 0.00 6,916.0

0382,20

4.6015,000.0

0233.3

3 % 50,000.00

คาปรบอน ๆ 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 % 0.00 คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 0.00 12,300.

0017,000

.0015,000.0

0 20.00 % 18,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

0.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 1,055.00 580.00 1,000.00 0.00 % 1,000.

00 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 0.00 0.00 135.00 200.00 50.00 % 300.00

คาใบอนญาตอนๆ 0.00 0.00 1,420.00 1,500.00 0.00 % 1,500.

00รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 0.00 189,70

6.60547,590.80

211,700.00

281,700.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาหรอบรการสถานท 0.00 36,100.00

40,550.00

36,100.00

-16.90 % 30,000

.00 ดอกเบย 0.00 398,737

.12399,12

4.88410,000.

00 0.24 % 411,000.00

รายไดจากทรพยสนอน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 12,000

.00รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 434,83

7.12439,674.88

446,100.00

453,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 0.00 14,000.00

6,400.00

14,000.00

-64.29 % 5,000.

00 รายไดเบดเตลดอนๆ 0.00 830.00 810.00 1,000.00 900.0

0 % 10,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 14,830.00

7,210.00

15,000.00

15,000.00

รายรบจรง ประมาณการป

2558ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง

(%)ป 2562

หมวดรายไดจากทน คาขายทอดตลาดทรพยสน 0.00 610.00 5,200.0 6,000.0 3,23 %200,000

18

0 0 3.33 .00รวมหมวดรายไดจากทน 0.00 610.00 5,200.0

06,000.0

0200,00

0.00หมวดภาษจดสรร

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 0.00 846,931.14

624,264.72

900,000.00

-27.7

8%650,000

.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ 0.00 15,298,071.81

15,665,493.01

15,386,484.00 4.64 % 16,100,

000.00 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 0.00 2,096,6

67.612,051,1

96.492,200,0

00.00 2.27 % 2,250,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 16,210.50

18,426.50

17,000.00

194.12 % 50,000.

00

ภาษสรา 0.00 1,085,699.54

1,111,063.99

1,200,000.00

-100.

00% 0.00

ภาษสรรพสามต 0.00 2,335,348.68

2,677,533.53

2,400,000.00

85.25 % 4,446,0

00.00 คาภาคหลวงแร 0.00 54,659.

7852,195.

4856,000.

00-

5.36 % 53,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 36,847.43

34,564.02

38,000.00 0.00 % 38,000.

00 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตาม 0.00 12,127.

0021,518.

0018,000.

0011.1

1% 20,000.

00

ประมวลกฎหมายทดน

รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 21,782,563.49

22,256,255.74

22,215,484.00

23,607,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา 0.00 9,735,1

03.0020,280,489.00

23,961,416.00

-9.69 % 21,640,

100.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0.00 9,735,103.00

20,280,489.00

23,961,416.00

21,640,100.00

รวมทกหมวด 0.00 33,224,535.10

44,629,257.80

48,000,000.00

47,286,800.00

19

20รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป



ประมาณการรายรบรวมทงสน 47,286,800 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 1,090,000

บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน

720,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบตามทะเบยนผอยในขายตองชำาระภาษ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาษบำารงทองท จำาน

วน18,000 บา

ทงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบตามทะเบยนผอยในขายตองชำาระภาษ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาษปาย จำาน

วน300,000 บา

ทงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบตามทะเบยนผอยในขายตองชำาระภาษ และประมาณการไวสงกวา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561อากรรงนกอแอน จำาน

วน52,000 บา

ทงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวใกลเคยงทรบจรงปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

รวม 281,700 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

จำานวน

300 บาท

งบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำาน

วน10,000 บา

ทงบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จำาน

วน152,000 บา

ทงบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจำาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

จำานวน

11,500 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จำาน

วน5,500 บา

ท

21

-งบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใกลเคยงกบรบจรงปงบประมาณ พ.ศ. 2560คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จำานว

น1,000 บา

ทงบประมาณการไวตำากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใกลเคยงกบรบจรงปงบประมาณ พ.ศ. 2560คาธรรมเนยมอน ๆ จำานว

น500 บา

ทงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบในปงบประมาณ พ.ศ. 2562คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก จำานว

น30,000 บา

ทงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร

จำานวน

100 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาปรบการผดสญญา จำานว

น50,000 บา

ทงบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จำานวน

18,000

บาท

งบประมาณการไวใกลเคยงรบจรง ปงบปร

ะมาณ พ.ศ. 2560คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานว

น1,000 บา

ทงบประมาณการไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำานวน

300 บาท

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยงงบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาใบอนญาตอนๆ จำานว

น1,500 บา

ทงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเทากบปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 453,000 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จำานวน

30,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวตำากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561ดอกเบย จำานว

น411,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวใกลเคยงปงบประมาณ พ.ศ. 2561รายไดจากทรพยสนอน ๆ จำานว

น12,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

22-หมวดรายไดเบดเตลด รวม 15,000 บาท

คาขายแบบแปลน จำานวน

5,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวตำากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561รายไดเบดเตลดอนๆ จำานว

น10,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายไดจากทน รวม 200,000 บาทคาขายทอดตลาดทรพยสน จำานว

น200,000 บาท

งบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดภาษจดสรร รวม 23,607,00

0บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จำานวน

650,000 บาท

ประมาณการไวตำากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใกลเคยงกบรบจรงปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำานวน

16,100,000

บาท

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯงบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จำานวน

2,250,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2561ภาษธรกจเฉพาะ จำานว

น50,000 บาท

งบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาษสรรพสามต จำานว

น4,446,000 บาท

งบประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาภาคหลวงแร จำานว

น53,000 บาท

ประมาณการไวตำากวาปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเทยบเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานว

น38,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และงบประมาณการไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ. 2561คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จำานวน

20,000 บาท

งบประมาณการตงรบตามเกณฑทคาดวาจะไดรบ และประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

2323

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 21,640,100

บาท

เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจ จำานวน 21,640,100 บาท

ถายโอนเลอกทำางบประมาณการตงรบใกลเคยงกบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตงตามเกณฑทคาดวาจะไดรบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามทคณะกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนไดกำาหนดใหเปนเงนอดหนนทวไป ประกอบดวย 1. เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอน 2. เงนอดหนนสำาหรบอาหารเสรม(นม) เดกปฐมวย และเดกปฐมศกษา 3. เงนอดหนนสำาหรบอาหารกลางวน เดกปฐมวย และเดกปฐมศกษา 4. เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนคาจดการเรยนการสอนของศนยพฒนาเดกเลก (คาจดการเรยนการสอน/รายหว) 5. เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาสำาหรบศนยพฒนาเดกเลก (คาหนงสอเรยน อปกรณการเรยน คาเครองแบบนกเรยน และคากจกรรมพฒนาผเรยน) 6. เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนศนยพฒนาเดกเลก 7. เงนอดหนนโครงการสงเสรมสนบสนน

แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต (เงนอดหนนสำาหรบชดเชยรายไดทลดลงจากเหตการณความไมสงบในพนท 5 จงหวดชายแดนภาคใต) 8. เงนอดหนนสำาหรบโครงการสนบสนนการจดสวสดการทางสงคมแกผดอยโอกาสทางสงคม(เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส) 9. เงนอดหนนโครงการสรางหลกประกนดานรายไดแกผสงอาย(เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย) 10. เงนอดหนนสำาหรบโครงการเสรมสรางสวสดการทางสงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ (เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนการสงเคราะหเบยความพการ) 11. เงนอดหนนสำาหรบการดำาเนนงานตามแนวทางโครงการพระราชดำารดานสาธารณสข 12. เงนอดหนนสำาหรบสำารวจขอมลจำานวนสตวและขนทะเบยนสตว ตามโครงการสตวปลอดโรค คนปลอดภยจากพษสนขบาตามพระปณธาน ศาสตราจารย ดร.สมเดจพระเจาลกเธอเจาฟาจฬาภรณวลยลกษณ อครราชกมาร 13. เงนอดหนนสำาหรบขบเคลอนโครงการสตวปลอดโรค คนปลอดภยจากพษสนขบาตามพระปณธาน ศาสตราจารย ดร.สมเดจพระเจาลกเธอเจาฟาจฬาภรณวลยลกษณ อครราชกมาร

รายงานประมาณการรายจาย



รายจายจรง ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไปงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 152,601.29

168,181.94 198,720 198,72

0 0 % 198,720

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล 1,490,400

1,466,405.81

1,374,480

1,422,400

4.78 % 1,490,4

00รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,578,

521.292,570,107.75

2,508,720

2,556,640

2,624,640

เงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกงาน 2,423,032.31

2,404,874.27

2,498,040

2,944,887

8.17 % 3,185,3

40

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 79,800 84,000 203,613

-32.22

% 138,000

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ยอดตาง (%)

ป 2562

เงนประจำาตำาแหนง 116,764.52

163,800

168,000 180,000 3.3

3 % 186,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 1,548,240

589,960

296,760 0 0 % 0

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 55,440 11,460 3,090 0 0 % 0

24

0 1

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 4,210,676.83

3,249,894.27

3,049,890

3,328,500

3,509,340

รวมงบบคลากร 6,789,198.12

5,820,002.02

5,558,610

5,885,140

6,133,980

งบดำาเนนงานคาตอบแทนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

35,422 28,400 13,600 110,000 81.82 % 200,0

00

คาเบยประชม 0 5,372 5,684 15,000 0 % 15,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 29,920 0 13,260 0 100 % 20,000

คาเชาบาน 66,000 77,400 66,000 168,000 0 % 168,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 19,272 41,880 41,780 100,000 0 % 100,000

รวมคาตอบแทน 150,614

153,052

140,324

393,000

503,000

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 233,516 282,382.64

655,903.15 970,000 -

100 % 0

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 100 % 975,0

00 คาใชจายในการดแล ปรบปรง ระบบเวบไซตของเทศบาล 0 0 0 0 100 % 20,00

0

คาใชจายในการประกนภยรถราชการ 0 0 0 0 100 % 21,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

คาธรรมเนยมและคาใชจายในการดำาเนนคด 0 0 0 0 100 % 10,000รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 96,400 23,905 23,030 60,000 0 % 60,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน 0 0 0 20,000 0 % 20,000คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร

254,357.67 0 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 197,51

389,339.

28239,79

025.1

1 % 300,000

คาใชจายในการเลอกตง 0 0 0 700,0 0 % 70

0 1

0 ,000คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรม และสมมนา 0 0 31,300 120,00

0 -100 % 0

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 0 0 100 % 200,00

0คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนาบคลากรทองถน

0 28,000 0 0 0 % 0

คาใชจายสำาหรบฝกอบรมบคลากรทองถน 141,400 0 0 0 0 % 0

คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0 1,200 0 0 0 % 0

คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการดแลระบบเวบไซตของเทศบาล 4,066 0,0004,0

610,0

0 -100 % 0

โครงการตดตามผลการดำาเนนการตรวจรบรองมาตรฐานการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 9,000 -100 % 0

โครงการตดตามผลการดำาเนนการตรวจรบรองมาตรฐานการปฏบตราชการขององคกรปกครอง

0 0 1,95

0 0 0

สวนทองถน (LPA)


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ป 2562

โครงการผลตสอเอกสารเผยแพรประชาสมพนธภารกจของเทศบาล 68,550 17,430 4,140 200,0

00-

100 % 0

โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเทศบาล 372,035

196,735 198,130 280,0

00-

82.14

% 50,000

โครงการสงเสรมการปฏบตตามมาตรฐานทางคณธรรมและจรยธรรมของพนกงานเทศบาล 0 0 0 10,00

0-

100 % 0

โครงการสงเสรมและตดตามผลการจดทำาและปฏบตตามมาตรฐานทางคณธรรมและจรยธรรมของพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางของเทศบาล

0 9,990 39,474.10 0 0 % 0

โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมและตอตานการทจรต 0 0 0 0 100 % 20,00

0

โครงการใหความรทางดานกฎหมายแกประชาชน 0 0 0 8,210 143.61 % 20,00

0

โครงการอบรมใหความรดานกฎหมาย 0 0 18,910 0 0 % 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 189,360

155,508

60,286.37

200,000 0 % 200,0

00รวมคาใชสอย 1,359,

684.67932,66

3.641,126,553.90

2,832,000

2,601,000

คาวสด

วสดสำานกงาน 71,935 59,407.55

78,687.05

80,000 0 % 80,00

0วสดไฟฟาและวทย 2,900 0 785 5,000 0 % 5,000

วสดงานบานงานครว 15,832 26,659 13,479 30,000 0 % 30,00

0วสดกอสราง 0 0 3,832 10,00

0 0 % 10,000

วสดยานพาหนะและขนสง 28,800 0 0 50,000 0 % 50,00

0วสดเชอเพลงและหลอลน 103,89

2.1865,143.

1652,046.

26100,0

00 0 % 100,000

-

รายจายจรง ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง ป

(%) 2562

วสดการเกษตร 0 47,245 13,401 0 100 % 20,000

วสดคอมพวเตอร 20,790 52,030 34,180 60,000 0 % 60,000

วสดอน 400 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมคาวสด 244,549.18

250,484.71

196,410.31

338,000

358,000

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 272,739.40

328,608.30

290,121.83

330,000

6.06 % 350,0

00คานำาประปา คานำาบาดาล 26,316.

8221,758.

7220,184.8

1 30,000 0 % 30,000

คาบรการโทรศพท 46,429.89

47,805.85

46,195.69 72,000 0 % 72,00

0

คาบรการไปรษณย 8,239 6,754 7,224 30,000-

33.33

% 20,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 70,031.50 77,147 76,398 80,000 0 % 80,00

0รวมคาสาธารณปโภค 423,75

6.61482,07

3.87440,124

.33542,0

00552,0

00

รวมงบดำาเนนงาน 2,178,604.46

1,818,274.22

1,903,412.54

4,105,000

4,014,000

งบลงทนคาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน

เกาอสำานกงาน จำานวน 2 ตว 0 0 0 7,000 -100 % 0

เครองทำาลายเอกสาร จำานวน 1 เครอง 0 0 0 20,000 -100 % 0

จดซอชดรบแขก จำานวน 1 ชด 19,800 0 0 0 0 % 0

โตะหมบชา จำานวน 1 ชด 0 0 0 8,500 -100 % 0

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

ครภณฑไฟฟาและวทย โครงการ ปรบปรง ระบบเครองเสยงหองประชม 0 72,700 0 0 0 % 0

จดซอเครองรบสงวทยสอสาร ระบบ VHF/FM 35,000 0 0 0 0 % 0

ขนาด 5 วตต จำานวน 10 เครอง

จดซอชดเครองเสยงเคลอนท พรอมอปกรณ จำานวน 1 ชด 25,000 0 0 0 0 % 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร จดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) จำานวน 1 เครอง 0 0 14,000 0 0 % 0

ครภณฑงานบานงานครว

เครองทำานำารอน-นำาเยน จำานวน 1 เครอง 0 0 0 26,000 -100 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร จดซอเครองปรนเตอร (เครองพมพ) กระดาษขนาด เอ 4 จำานวน 1 เครอง 19,000 0 0 0 0 % 0

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 99,500 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 98,800 172,200 14,000 61,50

0 0

รวมงบลงทน 98,800 172,200 14,000 61,50

0 0

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 20,000 35,000 20,000 20,000 -100 % 0

เงนอดหนนสวนราชการ 90,000 30,000 20,000 60,000 -100 % 0

รวมเงนอดหนน 110,000 65,000 40,000 80,00

0 0

-รายจายจรง ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561ยอดตาง (%)

ป 2562

รวมงบเงนอดหนน 110,000 65,000 40,000 80,000 0

รวมงานบรหารทวไป 9,176,602.58

7,875,476.24

7,516,022.54

10,131,640

10,147,980

งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกงาน 0 241,520 252,180 271,500 5.1 % 285,360

คาตอบแทนพนกงานจาง 0 222,940 111,960 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 464,460 364,140 271,50

0285,36

0

รวมงบบคลากร 0 464,460 364,140 271,50

0285,36

0งบดำาเนนงาน คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 3,000 2,960 2,000 0 % 2,000รวมคาตอบแทน 0 3,000 2,960 2,000 2,000 คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 14,996 13,851 105,200 220,000 -100 % 0


รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 2,000 150 % 5,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอก ราชอาณาจกร 0 0 11,902 6,770 195

.42 % 20,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรฯ 0 10,068 0 0 0 % 0

คาใชจายในการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 22,400 7,800 -100 % 0


คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนาบคลากรทองถน

0 7,800 0 0 0 % 0

โครงการจดทำา ทบทวน การจดทำาแผนชมชน (กองสวสดการสงคม) 0 104,750 0 0 0 % 0

โครงการจดทำาแผนการดำาเนนงานประจำาป 0 0 30,273 43,868 -100 % 0

โครงการจดประชาคมเพอการจดทำาแผนพฒนาทองถน (สำานกปลดเทศบาล) 0 14,855 0 0 0 % 0

โครงการจดประชมประชาคมเพอการจดทำาแผนพฒนาทองถน

0 0 17,000 31,740 -100 % 0

โครงการตดตามและประเมนผล 0 0 775 9,822 -100 % 0

โครงการตดตามและประเมนผล (สำานกปลดเทศบาล) 0 7,050 0 0 0 % 0

โครงการสำารวจและจดเกบขอมล ความจำาเปนพนฐาน (จปฐ.) 0 0 19,680 0 0 % 0

โครงการสำารวจและจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐาน(จปฐ.)(กองสวสดการสงคม) 0 19,755 0 0 0 % 0

โครงการสำารวจและจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐานในการจดทำา แผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน

19,515 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสมมนาดานการจดทำาแผนพฒนาและแผนชมชน 97,560 0 0 0 0 % 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 3,000

รวมคาใชสอย 132,071

178,129

207,230

322,000

296,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

คาวสด

วสดสำานกงาน 0 7,000 7,000 10,000 0 % 10,000 วสดคอมพวเตอร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคาวสด 0 7,000 7,000 20,000 20,000

รวมงบดำาเนนงาน 132,071

188,129

217,190

344,000

318,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน

เครองอดเสยง 0 0 0 4,500 -100 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร

จดซอเครองคอมพวเตอร จำานวน 1 ชด 0 34,950 0 0 0 % 0รวมคาครภณฑ 0 34,950 0 4,500 0

รวมงบลงทน 0 34,950 0 4,500 0

รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 132,071

687,539

581,330

620,000

603,360

งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกงาน 958,333.55

1,098,694.19

1,134,900

1,593,300

-0.7

3% 1,581,6

00

เงนประจำาตำาแหนง 42,000 57,000 60,000 60,000 0 % 60,000-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

คาจางลกจางประจำา 172,590 185,380 197,760 205,440

5.34 % 216,420

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำา 2,655 0 0 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 558,690 317,500 232,740 0 0 % 0

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 15,300 17,700 12,660 9,000-

100

% 0


1,676,274.19

1,638,060

1,867,740

1,858,020


1,676,274.19

1,638,060

1,867,740

1,858,020

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 25,000 20,000 25,000 34,164-

70.73

% 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000รวมคาตอบแทน 25,000 20,000 25,000 39,164 15,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 74,315.92

370,896.73 387,456 601,79

6-

100

% 0


รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 0 0 1,200 150 % 3,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 63,988 96,000 4.1

7 % 100,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราชอาณาจกร 18,330 0 0 0 0 % 0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 22,200 44,000

-9.0

9% 40,000


0 39,700 0 0 0 % 0

คาใชจายสำาหรบฝกอบรมบคลากรทองถน 24,300 0 0 0 0 % 0โครงการจดทำา ปรบปรง ขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ในระบบสารสนเทศทางภมศาสตร

197,900 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบการจดเกบรายได 25,770 0 0 0 0 % 0

โครงการใหความรและเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ 0 0 2,500 30,000

-66.67

% 10,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 10,860 20,330 10,520 17,300 15.61 % 20,000

รวมคาใชสอย 351,47 483,03 486,664 790,29 769,00

5.92 5.73 6 0 คาวสด

วสดสำานกงาน 64,780.35

59,034.05

39,444.05 38,424 30.

13 % 50,000

วสดไฟฟาและวทย 0 220 1,840 900 122.22 % 2,000

วสดงานบานงานครว 4,813 2,868 2,940 3,000 0 % 3,000 วสดกอสราง 3,000 0 0 0 100 % 2,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 2,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 2,113.82 0 0 3,600

-2.7

8% 3,500

วสดคอมพวเตอร 25,985 14,995 37,420 59,476-

32.75

% 40,000

วสดอน 0 0 0 0 100 % 1,500


77,117.05

81,644.05

105,400

104,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง ป 2562

(%)คาสาธารณปโภค

คาบรการโทรศพท 0 5,778 5,790.84 6,000 0 % 6,000คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 3,745 8,988 9,000 0 % 9,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 9,523 14,778.84 15,000 15,000

รวมงบดำาเนนงาน 477,168.09

589,675.78

608,086.89

949,860 903,00

0งบลงทนคาครภณฑ


เครองสำารองไฟฟา จำานวน 3 เครอง 0 0 0 8,400-

100

% 0

โครงการจดทำา ปรบปรง ขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ในระบบสารสนเทศทางภมศาสตร

199,000 0 0 0 %

จดซอเครองคอมพวเตอรแบบตงโตะ สำาหรบงานประมวลผล พรอมเครอง

29,900 0 0 0 0 % 0

สำารองไฟฟา จำานวน 1 ชด

จดหาเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล จำานวน 2 ชด 0 0 38,000 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 29,900 199,000 38,000 8,400 0รวมงบลงทน 29,900 199,000 38,000 8,400 0

รวมงานบรหารงานคลง 2,256,636.64

2,464,949.97

2,284,146.89

2,826,000

2,761,020

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 11,565,310.22

11,027,965.21

10,381,499.43

13,577,640

13,512,360

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกงาน 0 194,400 197,940 210,900 2.62 % 216,420คาตอบแทนพนกงานจาง 0 428,920 215,700 0 0 % 0เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 58,895 23,430 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 682,215

437,070

210,900

216,420

รวมงบบคลากร 0 682,215

437,070

210,900

216,420

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบาน 0 13,800 27,600 27,600 0 % 27,600 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 6,920 10,000 0 % 10,000

รวมคาตอบแทน 0 13,800 34,520 39,600 39,600


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ยอดตาง (%) ป 2562


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 434,395.16

582,000

859,000 -100 % 0

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 100 % 994,000

คาใชจายในการประกนภยรถราชการ 0 0 0 0 100 % 8,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 0 0 00 10,000


โครงการฝกทบทวนพนกงานดบเพลง และสมาชก อปพร. 0 29,900 0 0 0 % 0

โครงการฝกทบทวนพนกงานดบเพลงและอปพร. 20,500 0 0 0 0 % 0

โครงการสนบสนนการจดเวรยามรกษาความ 19,660 0 0 0 0 % 0

ปลอดภยในชมชน

โครงการอบรมใหความรดานสาธารณภย 19,960 27,771 29,464 30,000 0 % 30,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 10,510 120,717.40

206,000

-2.91 % 200,00

0


502,576.16 732,18

1.401,095,000

1,247,000

คาวสด วสดสำานกงาน 7,865 0 0 0 0 % 0

วสดไฟฟาและวทย 0 13,696 0 30,000 0 % 30,000

วสดงานบานงานครว 1,100 0 0 5,000 0 % 5,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 16,400 56,800 160,000

-37.5 % 100,00

0

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

วสดเชอเพลงและหลอลน 44,119.60

41,064.62

27,517.52 80,000 0 % 80,000

วสดเครองแตงกาย 15,400 25,900 0 7,000-

28.57

% 5,000

วสดเครองดบเพลง 52,200 65,650 71,500 40,000 150 % 100,000


162,710.62

155,817.52

322,000

320,000


679,086.78

922,518.92

1,456,600

1,606,600

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

180,804.60

1,361,301.78

1,359,588.92

1,667,500

1,823,020

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 180,804.60

1,361,301.78

1,359,588.92

1,667,500

1,823,020

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกงาน 924,292 1,032,875.10

1,061,040

1,128,780

5.55 % 1,191,4

80

เงนประจำาตำาแหนง 42,000 55,500 60,000 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 205,770 157,200 157,080 0 0 % 0 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 5,220 7,415 2,340 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 1,177,282

1,252,990.10

1,280,460

1,188,780

1,251,480

รวมงบบคลากร 1,177,282

1,252,990.10

1,280,460

1,188,780

1,251,480


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ป 2562


คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 21,000-

4.76

% 20,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 13,860 0 9,960 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 67,500 72,000 72,000 72,000 16.67 % 84,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 7,600 15,300 27,100 17,000-

37.65

% 10,600

รวมคาตอบแทน 88,960 87,300 109,060

120,000 124,600


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 110,710 147,977 80,950 161,40

0-

100

% 0


รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 0 0 15,000-

66.67

% 5,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ภายในราชอาณาจกร 20,746 0 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 47,700

.54110,00

0-

63.64

% 40,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา 0 48,773 0 0 0 % 0

จกรฯ

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 65,000 118,00

0-

57.63

% 50,000


0 45,550 0 0 0 % 0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

คาใชจายสำาหรบฝกอบรมบคลากรทองถน 86,000 0 0 0 0 % 0 โครงการพฒนาดานการศกษาเกยวกบ อปท. 69,886 0 0 0 0 % 0

โครงการพฒนาศกยภาพดานการศกษาเกยวกบศนยพฒนาเดกเลก 0 0 6,285 0 0 % 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 8,650 77,692 22,581.98 60,000 0 % 60,000


319,992

222,517.52

464,400

355,000

คาวสด วสดสำานกงาน 42,225 59,272 21,707 50,000 0 % 50,000

วสดไฟฟาและวทย 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วสดงานบานงานครว 16,865 10,000 10,000 15,000 33.33 % 20,000

วสดกอสราง 0 11,500 0 15,000 0 % 15,000 วสดยานพาหนะและขนสง 3,080 2,580 0 5,000 0 % 5,000


4,005.06

4,530.45 7,000 42.8

6 % 10,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 4,895 450 0 3,000 300 % 12,000 วสดกฬา 20,050 29,970 0 30,000 0 % 30,000 วสดคอมพวเตอร 11,910 2,920 6,590 15,000 0 % 15,000 วสดอน 0 0 0 2,000 150 % 5,000


120,697.06

42,827.45

145,000

167,000

-

รายจายจรง ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอด ป 2562

ตาง (%)


คาบรการโทรศพท 0 10,413.57

9,884.84 12,000 0 % 12,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 10,413.57

9,884.84 12,000 12,000


538,402.63

384,289.81

741,400

658,600

งบลงทน คาครภณฑ

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จำานวน 1 ตว/ชด 24,900 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 24,900 0 0 0 0รวมงบลงทน 24,900 0 0 0 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 1,690,844.04

1,791,392.73

1,664,749.81

1,930,180

1,910,080

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร


เงนเดอนพนกงาน 0 0 1,287,180

1,425,220

2.27 % 1,457,6

40 เงนวทยฐานะ 0 0 38,500 42,000 40

0 % 210,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 703,059.84 530,130 28.

19 % 679,560

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 121,016.77 96,000

-20.94

% 75,900

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 0 2,149,756.61

2,093,350

2,423,100


ป 2558 ป 2559

ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

รวมงบบคลากร 0 0 2,149,756.61

2,093,350

2,423,100

งบดำาเนนงานคาตอบแทนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร 0 0 0 0 100 % 10,000

ปกครองสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 28,200 88.65 % 53,20

0

รวมคาตอบแทน 0 0 35,000 28,200 63,200


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 90,000 300,596.80

432,000

-100 % 0



คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 0 0 100 % 45,000


โครงการกฬาเทศบาลตำาบลควนโดน 0 0 0 0 100 % 40,000 โครงการคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก 16,000 16,000 0 0 0 % 0

โครงการจดหาอาหารกลางวนสำาหรบศนย 826,840 734,40 0 0 0 % 0

พฒนาเดกเลก 0 โครงการเตรยมความพรอมของเดก อาย 2 ถง 3 ป 20,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการเตรยมความพรอมของเดก อาย 2 ถง 4 ป 0 0 19,943 25,000 -

100 % 0

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

โครงการพฒนาครสมออาชพ 0 0 23,125 50,000 -100 % 0

โครงการพฒนาศกยภาพดานการศกษาเกยวกบศนยพฒนาเดกเลก 0 0 0 60,000 -

100 % 0

โครงการสงเสรมวนสำาคญของชาตและระดบโลก 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสรมวชาการศนยพฒนาเดกเลก 48,831 40,000 61,777 70,000

-42.86

% 40,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0 0 975,100 1,091,8

00-

3.63

% 1,052,210

โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอบรมสอนภาษาตางประเทศ 0 0 0 0 100 % 14,000

รวมคาใชสอย 911,671 890,400

1,380,541.80

1,728,800

1,637,210

คาวสด

คาอาหารเสรม (นม) 733,464.32

721,034.38

699,044.12

854,880

-0.5

7% 850,000


721,034.38

699,044.12

854,880

850,000


คาไฟฟา 21,331.84

22,346.17

45,496.64 50,000 100 % 100,000

คานำาประปา คานำาบาดาล 11,806.92

12,896.95

16,958.33 30,000 0 % 30,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 13,257.30

15,151.20

15,151.20 30,000 0 % 30,000

รวมคาสาธารณปโภค 46,396. 50,394. 77,606 110,00 160,00

06 32 .17 0 0


1,661,828.70

2,192,192.09

2,721,880

2,710,410


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสำานกงาน

จดหาตลอคเกอร 4 ชน 16 ชอง จำานวน 9 ต 0 0 108,000 0 0 % 0

จดหาโตะรบประทานอาหาร จำานวน 45 ชด 0 0 157,500 0 0 % 0


เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จำานวน 2 เครอง 0 0 0 72,000

-100

% 0


โครงการจดซอเครองกรองนำาสำาหรบศนยพฒนาเดกเลกในความรบผดชอบ 34,000 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 34,000 0 265,000 72,000 0รวมงบลงทน 34,000 0 265,000 72,000 0

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 1,048,620 954,340 966,000 992,00

0-

100

% 0

โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพนกเรยนและรณรงคปองกนยาเสพตดในโรงเรยนอนบาลควนโดน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอาหารกลางวนโรงเรยนอนบาลควนโดน 0 0 0 0 10

0 % 1,028,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

รวมเงนอดหนน 1,048,620

954,340

966,000

992,000

1,048,000

รวมงบเงนอดหนน 1,048,620

954,340

966,000

992,000

1,048,000

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 2,774,151.38

2,616,168.70

5,573,448.70

5,879,230

6,181,510

งานศกษาไมกำาหนดระดบ งบดำาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการอบรม สอนภาษาตางประเทศ 33,057 28,590 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสอนภาษาตางประเทศ 0 0 32,060 30,000-

100

% 0

รวมคาใชสอย 33,057 28,590 32,060 30,000 0

รวมงบดำาเนนงาน 33,057 28,590 32,060 30,000 0

รวมงานศกษาไมกำาหนดระดบ 33,057 28,590 32,060 30,000 0

รวมแผนงานการศกษา 4,498,052.42

4,436,151.43

7,270,258.51

7,839,410

8,091,590

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)


908,750.32 938,520 1,189,

36020.77 % 1,436,3

40 เงนประจำาตำาแหนง 38,500 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

คาตอบแทนพนกงานจาง 1,020,344.52 0 0 0 0 % 0

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 46,140 0 0 0 0 % 0


950,750.32

980,520

1,249,360

1,496,340


950,750.32

980,520

1,249,360

1,496,340

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 16,140 9,480 360 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 27,450 31,200 27,000 36,000 0 % 36,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 2,620 2,900 25,000 28,300 0 % 28,300

รวมคาตอบแทน 46,210 43,580 52,360 74,300 74,300 คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 93,866.84 147,000 355,597.

16 496,000-

100

% 0


0 คาใชจายในการประกนภยรถราชการ 0 0 0 0 10

0 % 20,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 3,200 9,850 10,000 0 % 10,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราช 0 0 59,115.79

50,000 0 % 50,000

อาณาจกรและนอกราชอาณาจกร


-


ป 2558 ป 2559 ป 2560

ป 2561ยอดตาง (%)

ป 2562

คาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราชอาณาจกร 12,340 0 0 0 0% 0

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 5,900 50,000 -60% 20,000 คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนาบคลากรทองถน

0 18,000 0 0 0% 0

คาใชจายสำาหรบฝกอบรมบคลากรทองถน 32,800 0 0 0 0% 0 โครงการพฒนาทกษะบคลากรดานพลงงานในชมชน 0 0 45,750 0 0% 0

โครงการศกษาดงานเพอพฒนาทกษะบคลากรดานพลงงานในชมชน 120,000 0 0 0 0% 0

โครงการสงเสรมและพฒนาระบบการใชมาตรการกฎหมายดานสาธารณสข 0 0 3,300 10,000 0% 10,000

โครงการอบรมและพฒนาศกยภาพ อสม. 86,080 0 10,525 50,000 -100% 0

โครงการอบรมและพฒนาศกยภาพ อสม. และทศนศกษาดงาน 0 25,500 0 0 0% 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 130,192 97,019.27

104,726.64

150,000 0% 150,00

0รวมคาใชสอย 475,27

8.84344,02

0.27594,764.59

816,000

844,000

คาวสด

วสดสำานกงาน 10,591 114,270 24,171 25,000 0% 25,000

วสดไฟฟาและวทย 1,226 1,305 2,680 3,000 0% 3,000

วสดงานบานงานครว 107,936 52,639 3,070 57,450-

56.48

% 25,000

วสดกอสราง 535 1,890 4,815 5,000 0% 5,000

วสดยานพาหนะและขนสง 94,640 48,520 19,530 100,000 0% 100,00

0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562


237,917.42

228,983.48

300,000 0 % 300,00

0 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 4,718.70 0 6,769 10,000 0 % 10,000 วสดการเกษตร 273 2,310 2,695 3,000 0 % 3,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

วสดเครองแตงกาย 16,848 22,868 19,695 30,000-

33.33

% 20,000

วสดคอมพวเตอร 295 3,425 22,080 20,000 -25 % 15,000 วสดอน 0 1,080 1,092 3,000 0 % 3,000


486,224.42

335,580.48

556,450

514,000


คาบรการโทรศพท 0 6,159.13

5,510.67 8,000

-37.

5% 5,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 6,159. 5,510. 8,000 5,000

13 67


879,983.82

988,215.74

1,454,750

1,437,300

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน

เครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดตดตงหรอชนดแขวน ขนาดไมตำากวา 30,000 BTU จำานวน 1 ชด เปนเงน 60,000 บาท (จดซอตามราคาทองตลาด)

59,000 0 0 0 0 % 0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ป 2562

ครภณฑการเกษตรเครองสบนำาแบบหอยโขง เครองยนตเบนซน ขนาด 5 แรงมา จำานวน 1 เครอง 11,690 0 0 0 0 % 0


เครองฉายมลตมเดยรโปรเจคเตอร ระดบ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens จำานวน 1 เครอง

37,900 0 0 0 0 % 0


เครองตดหญา จำานวน 1 เครอง 0 0 0 11,000-

100

% 0

จดซอเครองตดหญาแบบขอออน จำานวน 1 เครอง 0 9,576.5

0 0 0 0 % 0

ถงตมนำารอนไฟฟา ขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 30 เซนตเมตร จำานวน 1 ใบ 13,000 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 121,590

9,576.50 0 11,00

0 0

รวมงบลงทน 121,590

9,576.50 0 11,00

0 0


เงนอดหนนเอกชน 30,000 30,000 30,000 30,000-

100

% 0

โครงการสงเสรมเพอการพฒนากจกรรม วน อสม. แหงชาต 0 0 0 0 10

0 % 30,000

รวมเงนอดหนน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบเงนอดหนน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 3,080,962.56

1,870,310.64

1,998,735.74

2,745,110

2,963,640


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ป 2562

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบดำาเนนงาน คาใชสอย


โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ 42,000 74,084 24,000 50,000 -40 % 30,00

0โครงการมหกรรมสรางสขภาพ 17,850 19,250 17,250 30,00

0-

100 % 0

โครงการรณรงคปองกนโรคเอดส 0 5,750 0 0 0 % 0โครงการรณรงคมหกรรมอาหารสะอาดรสชาตอรอย (Clean food good taste) 0 3,800 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมทนตสขภาพเดกกอนวยเรยน วยเรยน และประชาชน 0 0 19,250 13,21

0-

100 % 0

โครงการสงเสรมแพทยแผนไทย 0 0 4,825 10,000

-100 % 0

โครงการสงเสรมสถานประกอบการ รานอาหาร และแผงลอยไดมาตรฐาน 6,625 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสถานประกอบการรานอาหารและแผงลอยไดมาตรฐาน 0 3,800 0 3,250 -

100 % 0

โครงการสายใยรกแหงครอบครวสขภาพดถวนทวทงแมและเดก 0 0 3,300 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 66,475 106,684 68,625 106,4

6030,00

0

รวมงบดำาเนนงาน 66,475 106,684 68,625 106,4

6030,00

0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนเอกชน 75,000 75,000 20,000 250,000-

100

% 0

โครงการพระราชดำารดานสาธารณสข 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการสนบสนนการดำาเนนงานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล 0 0 0 0 10

0 % 50,000

รวมเงนอดหนน 75,000 75,000 20,000 250,000

250,000

รวมงบเงนอดหนน 75,000 75,000 20,000 250,000

250,000

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

141,475

181,684 88,625 356,46

0280,00

0

รวมแผนงานสาธารณสข 3,222,437.56

2,051,994.64

2,087,360.74

3,101,570

3,243,640

แผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)


704,900.65 729,660 1,116,9

0023.35 % 1,377,6

60 เงนประจำาตำาแหนง 36,983.

33 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 157,300 0 0 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 806,519.92

746,900.65

771,660

1,176,900

1,437,660

รวมงบบคลากร 806,519.92

746,900.65

771,660

1,176,900

1,437,660


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 19,340 3,000 3,000 5,000 100 % 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 4,000 3,740 5,870 10,000 100 % 20,000

รวมคาตอบแทน 23,340 6,740 8,870 15,000 30,00

0 คาใชสอย


248,612.91

236,000

320,000

-100

% 0


0 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 2,160 60,000

-16.67

% 50,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราช 21,490.60

0 0 0 0 % 0

อาณาจกร

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 4,900 30,000 66.

67 % 50,000


0 8,400 0 0 0 % 0

คาใชจายสำาหรบฝกอบรมบคลากรทองถน 4,900 0 0 0 0 % 0 โครงการจดทำาสอประชาสมพนธกองสวสดการสงคม 6,300 7,200 3,150 10,000 -50 % 5,000

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

โครงการบรหารจดการศนยฝกอบรมพฒนาอาชพ 0 29,928 29,198 30,000

-10

0% 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 1,250 19,056 5,679.48 20,000 0 % 20,000

รวมคาใชสอย 119,737.84

326,956.91

281,087.48

490,000 407,000

คาวสด วสดสำานกงาน 17,951 17,006 14,406 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 1,693 1,575 1,764 10,000 0 % 10,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 1,882.26 1,358.46 1,149.30 3,000 0 % 3,000 วสดการเกษตร 0 19,500 0 20,000 0 % 20,000 วสดคอมพวเตอร 6,950 3,200 13,785 15,000 0 % 15,000 วสดอน 0 0 0 3,000 0 % 3,000


42,639.46

31,104.30 76,000 76,000

คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0 0 739.27 1,500 0 % 1,500 คานำาประปา คานำาบาดาล 2,311.20 2,311.20 2,311.20 2,500 0 % 2,500 คาบรการโทรศพท 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมคาสาธารณปโภค 2,311.20

2,311.20

3,050.47 10,000 10,000


378,647.57

324,112.25

591,000 523,000

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

งบลงทนคาครภณฑครภณฑงานบานงานครว

จดหาครภณฑงานบานงานครว 0 0 27,000 0 0 % 0รวมคาครภณฑ 0 0 27,000 0 0

รวมงบลงทน 0 0 27,000 0 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 980,385.22

1,125,548.22

1,122,772.25

1,767,900

1,960,660

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหงบดำาเนนงานคาใชสอยรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการชวยเหลอประชาชนตามอำานาจหนาทของเทศบาล 0 0 0 30,000 -

100 % 0

โครงการพฒนากจกรรมผสงอาย 352,101 363,962 251,705 225,00

0-

91.11

% 20,000

โครงการสนบสนนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตำาบลควนโดน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเดกและเยาวชนภาคฤดรอน 0 0 0 150,000

-93.3

3% 10,000


363,962 251,705 405,00

0 40,000


363,962 251,705 405,00

0 40,000

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 352,101

363,962 251,705 405,00

0 40,000

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 1,332,486.22

1,489,510.22

1,374,477.25

2,172,900

2,000,660


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา)

เงนเดอนพนกงาน 699,720

812,783.35

649,871.61 917,640 3.0

4 % 945,540

เงนประจำาตำาแหนง 42,000 42,000 19,645.16 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 448,300

455,880

376,560 218,760

-100

% 0

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 47,410 40,415 21,990 11,400-

100

% 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 1,237,430

1,351,078.35

1,068,066.77

1,189,800

987,540

รวมงบบคลากร 1,237,430

1,351,078.35

1,068,066.77

1,189,800

987,540

งบดำาเนนงานคาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 55,000-

27.27

% 40,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,920 10,000 10 % 20,000

0เงนชวยเหลอการศกษาบตร 13,900 8,390 12,540 20,000 0 % 20,000

รวมคาตอบแทน 13,900 8,390 17,460 85,000 80,000



561,910.46

590,810.11

1,517,403

-100

% 0

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 100 % 1,272,7

68-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

คาใชจายในการประกนภยรถราชการ 0 0 0 0 100 % 15,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 4,480 30,000 0 % 30,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราช 7,960 0 0 0 0 % 0

อาณาจกร

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใชจายสำาหรบฝกอบรมบคลากรทองถน 3,600 0 0 0 0 % 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 17,424.40

11,734.68 23,860 200,00

0 250 % 700,000


573,645.14

619,150.11

1,777,403

2,047,768

คาวสด

วสดสำานกงาน 20,826.40 15,582 10,098 20,000 0 % 20,000

วสดไฟฟาและวทย 154,211

109,138.25 94,650 150,00

033.33 % 200,000

วสดงานบานงานครว 0 0 0 1,500 0 % 1,500

วสดกอสราง 27,195.85

86,233.14

17,430.15

150,000 0 % 150,000

วสดยานพาหนะและขนสง 6,650 74,235 5,800 50,000 0 % 50,000


20,900.30

13,918.70 25,000 0 % 25,000

วสดการเกษตร 14,842 6,710 10,194 15,000 233.33 % 50,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000วสดเครองแตงกาย 0 0 0 0 0 % 5,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

วสดคอมพวเตอร 16,830 26,970 3,290 30,000 0 % 30,000


339,768.69

155,380.85

446,500

536,500

คาสาธารณปโภคคาบรการโทรศพท 0 0 0 0 100 % 6,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 0 6,000


921,803.83

791,990.96

2,308,903

2,670,268

งบลงทนคาครภณฑ


จดซอเครองตดหญา แบบขอออน จำานวน 1 เครอง 0 10,850 0 0 0 % 0

ครภณฑโรงงาน

จดซอเครองเชอมโลหะ(เหลก) จำานวน 1 เครอง 5,000 0 0 0 0 % 0

จดซอเครองแทนไฟเบอรตดเหลกขนาดเสนผานศนยกลาง 14 นว จำานวน 1 เครอง

6,764 0 0 0 0 % 0


เครองคอมพวเตอร จำานวน 1 ชด 0 0 0 22,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 11,764 10,850 0 22,000 0รวมงบลงทน 11,764 10,850 0 22,000 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,849,876.19

2,283,732.18

1,860,057.73

3,520,703

3,657,808


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

งานไฟฟาถนนงบลงทน

คาครภณฑ ครภณฑไฟฟาและวทย

โครงการตดตงเสยงแบบตามสาย ภายในชมชนเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 1,121,0

00

รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 1,121,000

คาทดนและสงกอสราง คาถมดน โครงการถมดนปรบพนทสำาหรบเตรยมพนทเปนลานเอนกประสงค 631,470 0 0 0 0 % 0

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารเพอบรการประชาชน 0 0 968,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ชมชนสะพานโยง 0 0 0 1,794,0

00 -100 % 0

โครงการจดทำาปายประชาสมพนธ การจดเกบรายได (กองคลง) 0 30,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกทางเขากโบรควนดนแดง(ทอนโลง) 266,700 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถงนำาใส ขนาดความจ 100 ลกบาศกเมตร 0 0 0 0 100 % 822,000

โครงการขยายเขตระบบทอสงนำาประปาชมชนควนโดนใน 0 0 0 803,00

0 -100 % 0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

โครงการถมหนผปองกนแนวตลงพงคลองดสน 0 0 0 0 10

0 % 1,056,046

โครงการบกเบกถนนสายราษฎรอทศ 2 ถง ถนนราษฎรอทศ 3 23,000 0 0 0 0 % 0

โครงการบกเบกถนนหนคลกชมชนปนจอร (ซอยหลวดง ถง มสยดปนจอร) 57,600 0 0 0 0 % 0

โครงการบกเบกถนนหนคลกถนนเลยบคลองจากบรนาซะดนทรด ถง สดสายชมชนดน

71,800 0 0 0 0 % 0

ทรด-เบาะเต

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการซอมแซมปรบปรงถนน คสล. สายเทศบาล 1 0 795,000 0 0 0 % 0

โครงการปรบปรงทางเทาถนนพฒนาวถ ชมชนตลาดควนโดน 0 319,000 0 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 1,050,570

1,144,000

968,000

2,597,000

1,878,046

รวมงบลงทน 1,050,570

1,144,000

968,000

2,597,000

2,999,046


เงนอดหนนสวนราชการ 249,911.74 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตำา และพาดสายระดบไฟฟาแรงตำาในเขตเทศบาล 0 0 0 0 10

0 % 450,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 466,917.13 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 249,91 0 466,91 0 450,00

1.74 7.13 0

รวมงบเงนอดหนน 249,911.74 0 466,91

7.13 0 450,000

รวมงานไฟฟาถนน 1,300,481.74

1,144,000

1,434,917.13

2,597,000

3,449,046

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

งานสวนสาธารณะงบลงทนคาทดนและสงกอสรางคากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการปรบปรงพฒนาหนองควนโดนสาธารณประโยชน 770,000 0 0 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 770,000 0 0 0 0

รวมงบลงทน 770,000 0 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 770,00 0 0 0 0

0งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)

คาตอบแทนพนกงานจาง 0 499,406.50

258,990 0 0 % 0

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 49,030 27,995 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 548,436.50

286,985 0 0

รวมงบบคลากร 0 548,436.50

286,985 0 0

งบดำาเนนงาน คาใชสอย


1,371,514.19

1,501,936.30

1,802,540

-10

0% 0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 100 % 1,858,000


โครงการสงเสรมการมสวนรวมการจดการดานขยะมลฝอยในชมชน

108,256 0 199,93

7.84250,00

0 -72 % 70,000

โครงการสงเสรมการมสวนรวมการจดการดานขยะมลฝอยในชมชน (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

0 68,650 0 0 0 % 0


1,440,164.19

1,701,874.14

2,052,540

1,928,000


1,440,164.19

1,701,874.14

2,052,540

1,928,000

รวมงานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 917,512.58

1,988,600.69

1,988,859.14

2,052,540

1,928,000

งานบำาบดนำาเสยงบดำาเนนงานคาใชสอย


โครงการกำาจดนำาเสยในชมชน 0 0 0 3,000 -100 % 0โครงการกำาจดนำาเสยในชมชน (กองสาธารณสขและสงแวดลอม) 0 4,750 0 0 0 % 0

โครงการเฝาระวงคณภาพนำาเพอการอปโภค บรโภค 0 0 0 4,550 119.

78 % 10,000

โครงการเฝาระวงคณภาพนำาเพอการอปโภค บรโภค (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

0 4,750 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 9,500 0 7,550 10,000

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ป 2562

รวมงบดำาเนนงาน 0 9,500 0 7,550 10,000

รวมงานบำาบดนำาเสย 0 9,500 0 7,550 10,000

รวมแผนงานเคหะและชมชน 4,837,870.51

5,425,832.87

5,283,834

8,177,793

9,044,854

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

งบดำาเนนงานคาใชสอย


โครงการ/กจกรรม เพอเสรมสรางความสามคค ปรองดองของประชาชนในทองถน

13,200 0 0 0 0 % 0

โครงการกจกรรมเนองในวนสำาคญตางๆ 0 0 0 25,000

-100 % 0

โครงการจดตงกองทนสวสดการชมชน 0 0 3,750 20,000

-100 % 0

โครงการชมชนรวมใจสเมองคารบอนตำา 0 0 26,000 98,780

-100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 90,019 0 0 0 0 % 0โครงการเทศบาลพบประชาชน (สำานกปลดเทศบาล) 0 79,774.

98 0 0 0 % 0

โครงการบานนาอย ชมชนนามอง 0 0 12,803. 30,00 - % 0

61 0 100โครงการฝกอบรมพฒนาอาชพและพฒนาฝมอแรงงาน 23,838 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค ปลกตนไม ปลอยพนธสตวนำา และรกษาความสะอาดเนองในวนสำาคญ (สำานกปลดเทศบาล)

0 9,955 0 0 0 % 0


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

โครงการรณรงคประชาสมพนธและรกษาความสะอาดเนองในวนสำาคญตางๆ 19,484 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคปองกนภยยาเสพตด 40,390 0 0 100,000

-100 % 0

โครงการรณรงคปองกนภยยาเสพตด(สำานกปลดเทศบาล) 0 100,00

0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคปองกนโรคเอดส 0 0 5,250 10,000 -100 % 0

โครงการวนเทศบาล 24 เม.ย. และวนกรรมการ 0 0 8,650 0 0 % 0

ชมชนเทศบาล

โครงการวนเทศบาล 24 เม.ย.และวนกรรมการชมชนเทศบาล 34,445 0 0 0 0 % 0

โครงการวนเทศบาล 24 เม.ย.และวนกรรมการชมชนเทศบาล (สำานกปลดเทศบาล) 0 38,610 0 0 0 % 0

โครงการวนเทศบาล และวนกรรมการชมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการวนสตรสากล 3,200 0 0 0 0 % 0โครงการสงเคราะหผพการและบคคลไรทพง 33,855 0 0 0 0 % 0โครงการสงเคราะหผพการและบคคลไรทพง (กองสวสดการสงคม) 0 24,200 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมการใชเทคโนโลยพลงงานทดแทน 33,450 0 30,000 10,000 -

100 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการดำาเนนวถชวตชมชนพอเพยง 0 0 91,520 180,00

0-

100 % 0

โครงการสนบสนน ฝกอบรมใหความรแกกลมอาชพในชมชน 0 0 48,901 90,000

-83.33

% 15,000

โครงการสนบสนน ฝกอบรมใหความรแกกลมอาชพใน 0 17,600 0 0 0 % 0

ชมชน (กองสวสดการสงคม)โครงการสนบสนนกลมอาชพ 0 0 14,201 0 0 % 0โครงการสนบสนนกลมอาชพ (กองสวสดการสงคม) 0 69,493 0 0 0 % 0

โครงการสนบสนนกลมอาชพตางๆ 93,595 0 0 0 0 % 0


ป 2558 ป 2559

ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

โครงการสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวเทศบาล 0 0 159,40

0160,00

0-

87.5 % 20,000

โครงการสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวเทศบาล (กองสวสดการสงคม) 0 48,48

0 0 0 0 % 0

โครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน 59,950 0 0 0 100 % 30,000 โครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (กองสวสดการสงคม) 0 78,21

0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมกลมสตรอาสาพฒนา 450 0 140,670

130,000

-84.6

2% 20,000

โครงการอบรมกลมสตรอาสาพฒนา (กองสวสดการสงคม) 0 44,14

2 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการชมชน 0 0 113,400

400,000 -100 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการชมชนฯ 32,985 0 0 0 0 % 0 โครงการอบรมคณะกรรมการชมชนฯ (สำานกปลดเทศบาล) 0 283,3

25 0 0 0 % 0


793,789.98

654,545.61

1,273,780 85,000


793,789.98

654,545.61

1,273,780 85,000

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

478,861

793,789.98

654,545.61

1,273,780 85,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

478,861

793,789.98

654,545.61

1,273,780 85,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ งบดำาเนนงาน คาใชสอย



ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

โครงการกฬาชมชนเทศบาลสมพนธ 114,690 156,150 0 0 0 % 0

โครงการกฬาเทศบาลตำาบลควนโดน 0 0 150,641 350,000 -100 % 0โครงการกฬาอนบาลทองถนเกมส 50,000 39,821 0 0 0 % 0โครงการมหกรรมวนเดกแหงชาต 71,751 0 0 0 0 % 0โครงการสงเสรมพฒนาการดานการกฬา 87,945 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนทนาการเดกและเยาวชน 0 79,375 63,560 100,000 -100 % 0


325,346

214,201

450,000 0


325,346

214,201

450,000 0

รวมงานกฬาและนนทนาการ 324,386

325,346

214,201

450,000 0

งานศาสนาวฒนธรรมทองถนงบดำาเนนงานคาใชสอย


โครงการจดกจกรรมเมาลดประจำาป 100,000 100,000 0 0 0 % 0

โครงการจดกจกรรมวนสำาคญทางศาสนา

180,000 328,125 466,585 518,000 -100 % 0

โครงการพฒนากโบร 3,560 11,000 2,520 10,000 -100 % 0โครงการรอมฏอนสมพนธ 64,950 49,260 0 0 0 % 0โครงการสงเสรมวนสำาคญของชาตและระดบโลก 0 0 17,808 20,000 -100 % 0

-


ป 2558 ป 2559

ป 2560 ป 2561


ป 2562

โครงการสงเสรมวนสำาคญระดบชาตและระดบโลก 0 9,596 0 0 0 % 0

โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน 0 0 4,556 10,00

0 -100 % 0


497,981

491,469

558,000 0


497,981

491,469

558,000 0


เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 275,000 275,000

275,000

275,000 -100 % 0

โครงการสงเสรมศนยตาดกาในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 275,000

รวมเงนอดหนน 275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

รวมงบเงนอดหนน 275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 623,510

772,981

766,469

833,000

275,000

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยวงบดำาเนนงานคาใชสอย


โครงการเทศกาลวนผลไมเพอการทองเทยวของเทศบาลตำาบลควนโดน 0 0 17,300 30,00

0 -100 % 0

รวมคาใชสอย 0 0 17,300

30,000 0

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 17,300

30,000 0

รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 0 0 17,300

30,000 0

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 947,896

1,098,327

997,970

1,313,000

275,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพนฐานงบลงทนคาทดนและสงกอสราง


โครงการกอสรางขยายผวจราจร คสล. ถนนสายเทศบาล 7 ซอย 2 ถง ถนนเทศบาล 9 0 0 182,70

0 0 0 % 0

โครงการกอสรางคระบายนำา คสล. ขางมสยดปนจอร ดานทศใตถนนเทศบาล 5-ทอเหลยมถนนยนตรการกำาธร

0 0 656,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางคระบายนำา คสล. ถนนสายโคกหวาหน 0 0 1,545,

700 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 14 (ถนนเลยบคลองดสน) 0 450,00

0 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 1 ถง มสยดปนจอร (ซอยหลวดง) 0 0 988,00

0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคระบายนำา คสล. ซอยบกเบกควนดนแดง 0 0 1,318,

300 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเทศบาล 14 0 0 0 0 100 % 466,000

โครงการกอสรางถนน คสล.ขางมสยดบานดสน(ทศเหนอ) 0 0 379,00

0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสดทายชมชนหลวง 0 0 403,00 0 0 % 0

นา 0โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคระบายนำา คสล.ขางอาคารเอนกประสงคชมชนควนโดนใน 0 901,00

0 0 0 0 % 0

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. จากศนยพฒนาเดกเลกมสยดอะห มาดยะปนจอร-ถนนเทศบาล 5

0 0 131,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. สายถนนเทศบาล 1 0 0 0 883,00

0-

100

% 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 1,351,000

5,604,200

883,000

466,000

รวมงบลงทน 0 1,351,000

5,604,200

883,000

466,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 0 1,351,000

5,604,200

883,000

466,000

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 0 1,351,000

5,604,200

883,000

466,000

แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตรงบดำาเนนงานคาใชสอยรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการเทศกาลวนผลไมเพอการทองเทยวของเทศบาลตำาบลควนโดน 0 12,000 0 0 0 % 0

โครงการบรหารจดการพนทดานการเกษตร 40,500 0 0 0 0 % 0โครงการบรหารจดการพนทดานการเกษตร (สำานกปลดเทศบาล) 0 15,470 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 40,500 27,470 0 0 0

รวมงบดำาเนนงาน 40,500 27,470 0 0 0

รวมงานสงเสรมการเกษตร 40,500 27,470 0 0 0

-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

งานอนรกษแหลงนำาและปาไมงบดำาเนนงานคาใชสอยรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการคลองสวยนำาใส 0 0 0 3,250-

100

% 0

โครงการคลองสวยนำาใส(กองสาธารณสขและสงแวดลอม) 0 4,300 0 0 0 % 0

โครงการชมชนรวมใจอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1,350 0 0 0 0 % 0

โครงการชมชนรวมใจอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

0 173,600 0 0 0 % 0

โครงการรณรงครกษาความสะอาดและรวมใจ 0 0 9,725 10,000 0 % 10,000

อนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

รวมคาใชสอย 1,350 177,900 9,725 13,250 10,000

รวมงบดำาเนนงาน 1,350 177,900 9,725 13,250 10,000

รวมงานอนรกษแหลงนำาและปาไม 1,350 177,900 9,725 13,250 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 41,850

205,370 9,725 13,250 10,000


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ป 2562

แผนงานการพาณชยงานตลาดสดงบดำาเนนงานคาใชสอย


โครงการพฒนาตลาดสดไดมาตรฐาน 3,000 18,640 7,070 7,970 -100% 0

รวมคาใชสอย 3,000 18,640 7,070 7,970 0

รวมงบดำาเนนงาน 3,000 18,640 7,070 7,970 0

รวมงานตลาดสด 3,000 18,640 7,070 7,970 0

รวมแผนงานการพาณชย 3,000 18,640 7,070 7,970 0

แผนงานงบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 196,504 133,172

111,187

57,060 -33.8% 37,773

เบยยงชพผสงอาย 0 0 4,813,400

5,050,000 6.28% 5,367,0

00เบยยงชพคนพการ 0 0 1,344,

2001,550,

00029.5

5% 2,008,000

เบยยงชพผปวยเอดส 21,000 24,000 19,000 30,000 0% 30,000

สำารองจาย 53,208 22,952 552,096

500,000 0% 500,00

0-


ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%)

ป 2562

รายจายตามขอผกพน 35,990 171,440 212,482 225,485 -100% 0คาใชจายเกยวกบการจราจร 0 0 0 0 100% 25,000คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 0 100% 78,969เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน 0 0 0 0 100% 130,00

0เงนชวยพเศษ 0 0 0 33,870 -100% 0เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

500,127.40 463,960 464,380 480,772 6.69% 512,93

4

เงนชวยคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ.) 12,475.20 41,736 41,736 45,000 0% 45,000

รวมงบกลาง 819,304.60

857,260

7,558,481

7,972,187

8,734,676


857,260

7,558,481

7,972,187

8,734,676


857,260

7,558,481

7,972,187

8,734,676

รวมแผนงานงบกลาง 819,304.60

857,260

7,558,481

7,972,187

8,734,676

รวมทกแผนงาน 27,927,873.13

30,117,143.13

42,589,010.46

48,000,000

47,286,800

72รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป



ประมาณการรายจายรวมทงสน 10,147,980 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งานบรหารทวไป รวม10,147,980 บาท

งบบคลากร รวม 6,133,980 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,624,640 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จำานวน 695,520 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร แยกเปน

- เงนเดอนนายกเทศมนตร 1 อตรา- เงนเดอนรองนายกเทศมนตร 2 อตรา- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก จำานวน120,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร แยกเปน - คาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร 1 อตรา - คาตอบแทนประจำาตำาแหนงรองนายกเทศมนตร 2 อตรา

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จำานวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร แยกเปน

- คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร 1 อตรา- คาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร 2 อตรา- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557

73

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จำานวน 198,720บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการและทปรกษานายกเทศมนตร แยกเปน

- คาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร 1 อตรา- คาตอบแทนรายเดอนทปรกษานายกเทศมนตร 1 อตรา

งานบรหาร

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล จำานวน 1,490,400 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน แก- ประธานสภา - รองประธานสภา - สมาชกสภาเทศบาล - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 3,509,340 บาท

เงนเดอนพนกงาน จำานวน 3,185,340 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน

1. ตำาแหนง ปลดเทศบาล จำานวน 1 อตรา 2. ตำาแหนง รองปลดเทศบาล จำานวน 1 อตรา 3. ตำาแหนง หวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน 1 อตรา 4. ตำาแหนง หวหนาฝายอำานวยการ จำานวน 1 อตรา 5. ตำาแหนง นกทรพยากรบคคล จำานวน 1 อตรา 6. ตำาแหนง นกจดการงานทะเบยนและบตร จำานวน 1 อตรา 7. ตำาแหนง นตกร จำานวน 1 อตรา 8. ตำาแหนง เจาพนกงานธรการ จำานวน 1 อตรา

- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558

74

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559

- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำานวน 138,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ประกอบดวย1. เงนคาตอบแทนรายเดอน แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนง ปลดเทศบาล

ประเภทบรหารทองถน (นกบรหารงานทองถนระดบกลาง) จำานวน 12 เดอน เดอนละ 7,000 บาท- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามพระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง พ.ศ. 2538

และทแกไขเพมเตม


- เปนไปตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนของขาราชการและลกจางประจำาสวนราชการ พ.ศ. 2547 และทแกไขเพมเตม- เปนไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรอง กำาหนดหลกเกณฑการใหขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถนไดรบเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน ลงวนท 22 เมษายน 2547- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 28

ลงวนท 16 กมภาพนธ 25582. เงนเพมสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษตำาแหนงนตกร (พ.ต.ก.) จำานวน 12

เดอน เดอนละ 4,500 บาท- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำาหนดใหเงนประโยชนตอบแทนอนเปนรายจายทองคกรปกครองสวนทองถนอาจจายได พ.ศ. 2559- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและวธการคดเลอกบคคลใหไดรบเงนเพมสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษตำาแหนงนตกร(พ.ต.ก.) (ฉบบท 3)เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 186,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงประเภทบรหารทองถน ตำาแหนงประเภทอำานวยการทองถน จำานวน 12 เดอน โดยตงจายพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน1. ตำาแหนง ปลดเทศบาล จำานวน 1 อตรา เดอนละ 7,000 บาท2. ตำาแหนง รองปลดเทศบาล จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท3. ตำาแหนง หวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท4. ตำาแหนง หวหนาฝายอำานวยการ จำานวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138

ลงวนท 30 ธนวาคม 2558

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 10) ลงวนท 22 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลเทศบาล (เพมเตม) ลงวนท 16 พฤษภาคม 2559

- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

75

งบดำาเนนงาน รวม 4,014,000 บาท

คาตอบแทน รวม 503,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถนจำานวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผทปฏบตใหเทศบาล 1. คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง เพอจายเปนคาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง คาสมนาคณ ตามหลกเกณฑและอตราคาสมนาคณ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคดเลอกพนกงานและลกจางขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2555 และทแกไขเพมเตม 2. เงนตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลทไดรบการแตงตงใหปฏบตหนาทในการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถนในสวนทเทศบาลรบผดชอบ - เปนไปตามพระราชบญญตวาดวยการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2545 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามระเบยบคณะกรรมการการเลอกตงวาดวยการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตม

งานบรหารทวไป

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0890.4/ว 2698 ลงวนท 14 สงหาคม 2550 3. คาตอบแทนบคคลหรอคณะกรรมการทรบผดชอบการจดซอจดจางและบรหารงานพสดภาครฐ - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1966 ลงวนท 26 กนยายน 2560 4. คาใชจายอนๆ ทเกยวกบการปฏบตราชการทสามารถเบกได - เปนไปตามระเบยบและหนงสอสงการกำาหนดไว

คาเบยประชม จำานวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล การประชมสภาเทศบาล ฯลฯ

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

76

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 20,000บาท


เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559 คาเชาบาน จำานวน 168,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานแกขาราชการ พนกงานเทศบาล ทมสทธเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 5862 ลงวนท 12 ตลาคม 2559เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม

- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559คาใชสอย รวม 2,601,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 975,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนงสอสงการทเกยวของ

772) คาใชจายในการดแล ปรบปรง ระบบเวบไซตของเทศบาล จำานวน

20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดแล ปรบปรง ระบบเวบไซตของเทศบาล ตามแนวทางหนงสอกระทรวงมหาดไทย

ท มท 0808.2/ว 10106 ลงวนท 19 กนยายน 2548 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542


- เปนไปตามหนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0526.7/ว 139 ลงวนท 25 ธนวาคม 25443) คาใชจายในการประกนภยรถราชการ จำานวน 21,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดทำาประกนภยรถราชการของเทศบาล- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรกษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2633 ลงวนท 14 สงหาคม 2552 4) คาธรรมเนยมและคาใชจายในการดำาเนนคด จำานวน 10,000

บาท

เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาใชจายในการดำาเนนคด กรณบคคลภายนอกฟองรองเกยวกบขนตอนในการบรหารงานของเทศบาล- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 966 ลงวนท 3

เมษายน 2543 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน 60,000 บาท

1. คารบรองบคคลหรอคณะบคคล จำานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล2. คาเลยงรบรองในการประชม จำานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 252 ลงวนท 22 มกราคม 2553 3. คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ จำานวน 10,000 บาท3.1 เพอเปนคาใชจายในการประกอบพธทางศาสนาทจำาเปน ทเกยวเนองกบลกษณะของงานทเทศบาลไดรบมอบหมาย และงานทเทศบาลจดเอง

3.2 เพอเปนคาใชจายเกยวกบงานราชพธ รฐพธ และพธตาง ๆทเกยวกบพระมหากษตรย และพระบรมวงศานวงศ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน 2542 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

78


1) คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา จำานวน200,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยกชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวนทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว


2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรจำานวน 300,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของผบรหาร ขาราชการ ลกจาง พนกงานจาง เจาหนาทเทศบาล และผทเทศบาลสงใหไปปฏบตราชการใหเทศบาล เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาใชจายอนทจำาเปนตองจาย เปนตน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2555 และทแกไขเพมเตม- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

3) คาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน จำานวน 20,000บาท

เพอเปนคาใชจายในการประกนความเสยหายสำาหรบผประสบภยจากรถของเทศบาลกอใหเกดความเสยหาย กรณทมไดจดใหมการประกนภยความเสยหายสำาหรบผประสบภย- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและการรกษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการสงเงนคนกองทนทดแทนผประสบภย กรณรถของราชการกอใหเกดความเสยหาย พ.ศ. 2551 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1033 ลงวนท 16 มนาคม 2554 4) คาใชจายในการเลอกตง จำานวน 700,000 บาท

สำาหรบเปนคาใชจายในการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาทองถนของเทศบาลตำาบลควนโดน- เปนไปตามพระราชบญญตวาดวยการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2545 และทแกไขเพมเตม ประกอบกบ- เปนไปตามระเบยบคณะกรรมการการเลอกตงวาดวยการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2554 และทแกไขเพมเตม

- เปนไปตามตามขอกำาหนดคณะกรรมการการเลอกตงวาดวยการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ.2546 และทแกไขเพมเตม- เปนไปตามระเบยบคณะกรรมการการเลอกตงวาดวยการเลอกตงเชงสมานฉนท พ.ศ. 2550- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0890.4/ว 2698 ลงวนท 14 สงหาคม 2550 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาล

ตำาบลควนโดน หนา 128 ขอท 979

5) คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จำานวน5,000 บาท

เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม คาพวงมาลาหรอพานประดบพมดอกไม- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0407/ว 1284 ลงวนท 10 พฤศจกายน 25306) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเทศบาล จำานวน 50,000

บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเทศบาล เชน คาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 126 ขอท 1 7) โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมและตอตานการทจรต

จำานวน 20,000 บาท


เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมและตอตานการทจรต เชน คาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทเปลยนแปลงครงท 1/2561 ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 17 ขอท 28) โครงการใหความรทางดานกฎหมายแกประชาชน จำานวน 20,000

บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการใหความรทางดานกฎหมายแกประชาชน เชน คาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 127 ขอท 4คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสรางยกเวน การบำารงรกษา/ซอมแซมโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561

80

คาวสด รวม 358,000 บาท

วสดสำานกงาน จำานวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดสำานกงาน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดไฟฟาและวทย จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดไฟฟาและวทย- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดงานบานงานครว จำานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559


วสดกอสราง จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561 วสดการเกษตร จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดการเกษตร- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

81

วสดคอมพวเตอร จำานวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดคอมพวเตอร- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดอน จำานวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดอน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559คาสาธารณปโภค รวม 552,000 บาท

คาไฟฟา จำานวน 350,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการกระแสไฟฟาทใชบรเวณสำานกงานเทศบาล ในทสาธารณะ และอาคารสาธารณะทเทศบาลรบผดชอบใหกบการไฟฟาสวนภมภาค- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 2271 ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559 คานำาประปา จำานวน 30,000 บาท


เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการนำาประปาทใชในสำานกงานเทศบาล ในทสาธารณะ และอาคารสาธารณะทเทศบาลรบผดชอบใหกบการประปาสวนภมภาค- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559 คาบรการโทรศพท จำานวน 72,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการโทรศพทพนฐานประจำาสถานท คาโทรศพทเคลอนท ฯลฯ- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559คาบรการไปรษณย จำานวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการรบสงไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาพสดภณฑ จดหมายตางๆ ฯลฯ สำาหรบใชตดตองานราชการ เปนตน - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จำานวน 80,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการทางดานสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรอโทรสาร (FACSIMAIL) คาเทเลกซ (TELEX) คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (INTERNET) และคาสอสารอนๆ- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559


รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป



ประมาณการรายจายรวมทงสน 603,360 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร

และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 603,360 บาท

งบบคลากร รวม 285,360 บาท

เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 285,360 บาท

เงนเดอนพนกงาน จำานวน 285,360 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล ตำาแหนง นกวเคราะหนโยบายและแผน จำานวน 1 อตรา - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563งบดำาเนนงาน รวม 318,000 บาท


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 2,000 บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน

83

2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559

งานวางแผนสถตและวชาการ

คาใชสอย รวม 296,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 238,000 บา

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนงสอสงการทเกยวของ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 252 ลงวนท 22 มกราคม 2553 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1) คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา จำานวน30,000บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยก

ชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวนทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

84

2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จำานวน20,000บาท


คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556

งานวางแผนสถตและ

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561คาวสด รวม 20,000 บาท

วสดสำานกงาน จำานวน 10,000บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดสำานกงาน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดคอมพวเตอร จำานวน 10,000บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดคอมพวเตอร- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559



งานวางแผนสถตและ




งานบรหารงานคลง รวม 2,761,020 บาท


เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 1,858,020 บาท


เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองคลง จำานวน 1 อตรา2. ตำาแหนง หวหนาฝายบรหารงานคลง จำานวน 1 อตรา3. ตำาแหนง นกวชาการพสด จำานวน 1 อตรา4. ตำาแหนง เจาพนกงานจดเกบรายได จำานวน 1 อตรา5. ตำาแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22

ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

86

เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงประเภทอำานวยการทองถน จำานวน 12 เดอน โดยตงจายพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองคลง จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท2. ตำาแหนง หวหนาฝายบรหารงานคลง จำานวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558-- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 10) ลงวนท 22 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลเทศบาล (เพมเตม) ลงวนท 16 พฤษภาคม 2559


- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 คาจางลกจางประจำา จำานวน 216,420 บาทเพอตงจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางแกลกจางประจำา จำานวน 12 เดอน โดยตงจายใหกบลกจางประจำา ตำาแหนง นกจดการงานทวไป- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง กำาหนดอตราจางและการใหลกจางของเทศบาลไดรบคาจาง (ฉบบท 4) ลงวนท 26 พฤศจกายน 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 2683 ลงวนท 15 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง กำาหนดอตราจางและการใหลกจางของเทศบาลไดรบคาจาง (ฉบบท 3) ลงวนท 10 กนยายน 2557 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 งบดำาเนนงาน รวม 903,000 บาท



เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน

2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2559- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว

2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559

87

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559คาใชสอย รวม 769,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 596,000 บาท



- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ


1. คารบรองบคคลหรอคณะบคคล จำานวน 2,000 บาทเพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล2. คาเลยงรบรองในการประชม จำานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 252 ลงวนท 22 มกราคม 2553 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1) คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา จำานวน40,000บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยกชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวนทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

88

2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จำานวน 100,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการภายในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของผบรหาร ขาราชการ ลกจาง พนกงานจาง เจาหนาทเทศบาล และผทเทศบาลสงใหไปปฏบตราชการใหเทศบาล เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาใชจายอนทจำาเปนตองจาย เปนตน - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2555 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

3) โครงการใหความรและเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ จำานวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการใหความรและเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ เชน คาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 130 ขอท 14คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 20,000บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ


- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561คาวสด รวม 104,000 บาท



เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดไฟฟาและวทย- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

89

วสดงานบานงานครว จำานวน 3,000 บาท


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดกอสราง จำานวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดกอสราง - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 2,000 บาท


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561



เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดอน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559คาสาธารณปโภค รวม 15,000บาท

คาบรการโทรศพท จำานวน 6,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการโทรศพทพนฐานประจำาสถานท คาโทรศพทเคลอนท ฯลฯ - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559

90

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จำานวน 9,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการทางดานสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรอโทรสาร (FACSIMAIL) คาเทเลกซ (TELEX) คาวทยสอสาร


คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (INTERNET) และคาสอสารอนๆ - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559

งานบรหารงาน






งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 1,823,020บาท




เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงเจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563งบดำาเนนงาน รวม 1,606,600 บาท



เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน

1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน

92

2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559

งานปองกนภยฝายพลเรอนและ

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559คาเชาบาน จำานวน 27,600 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานแกขาราชการ พนกงานเทศบาล ทมสทธเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 5862 ลงวนท 12 ตลาคม 2559เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 10,000บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559คาใชสอย รวม 1,247,000 บาท


คาใชจายในการประกนภยรถราชการ จำานวน 8,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดทำาประกนภยรถราชการของเทศบาล- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรกษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2633 ลงวนท 14 สงหาคม 2552รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 994,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ

93


1) คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา จำานวน 5,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยกชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวนทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว


2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จำานวน 10,000บาท


3) โครงการอบรมใหความรดานสาธารณภย จำานวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอบรมใหความรดานสาธารณภย เชน คาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 131 ขอท 1คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561

94


วสดไฟฟาและวทย จำานวน 30,000บาท


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง


- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561วสดเครองแตงกาย จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเครองแตงกาย- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาวสดเครองแตงกายของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2560วสดเครองดบเพลง จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเครองดบเพลง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559






งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,910,080 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน

1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองการศกษา จำานวน 1 อตรา 2. ตำาแหนง หวหนาฝายบรหารการศกษา จำานวน 1 อตรา 3. ตำาแหนง นกจดการงานทวไป จำานวน 1 อตรา- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558

งานปองกนภยฝายพลเรอน

- เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 60,000บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงประเภทอำานวยการทองถน จำานวน 12 เดอน โดยตงจายพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองการศกษา จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท2. ตำาแหนง หวหนาฝายบรหารการศกษา จำานวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558

96

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 10) ลงวนท 22 ธนวาคม 2558

งานบรหารทวไปเกยวกบ

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลเทศบาล (เพมเตม) ลงวนท 16 พฤษภาคม 2559- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 งบดำาเนนงาน รวม 658,600 บาท


คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผทปฏบตใหเทศบาล1. คาตอบแทนบคคลหรอคณะกรรมการทรบผดชอบการจดซอจดจางและบรหารงานพสดภาครฐ - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการทเกยวของ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1966 ลงวนท 26 กนยายน 2560 2. คาใชจายอน ๆทเกยวกบการปฏบตราชการทสามารถเบกได เปนไปตามระเบยบ และหนงสอสงการกำาหนดไว


เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน 1 ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน2 กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกร

ปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559คาเชาบาน จำานวน 84,000บาท

เพอจายเปนคาเชาบานแกขาราชการ พนกงานเทศบาล ทมสทธเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 5862 ลงวนท 12 ตลาคม 2559 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 10,600 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559

97



เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอ


สงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ


เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 252 ลงวนท 22 มกราคม 2553 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1) คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา จำานวน50,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยกชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวน

ทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว



98


เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561

งานบรหารทวไปเกยว





เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดกอสราง จำานวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 5,000 บาท


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

99

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดกฬา จำานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดกฬา


- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 วสดคอมพวเตอร จำานวน 15,000 บาท









แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 6,181,510 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนแกขาราชการครผดแลเดกและคร ค.ศ. 1 ประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจาย ขาราชการครผดแลเดก และคร ค.ศ. 1 จำานวน 5 อตรา- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 29 ลงวนท 24 สงหาคม 2558


- เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542- เปนไปตามพระราชบญญต เงนเดอน เงนวทยฐานะ และเงนประจำาตำาแหนงขาราชการครและบคลากรทางการศกษา พ.ศ.2547 และทแกไขเพมเตม- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง กำาหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานครและบคลากรทางการศกษาเทศบาลในการอนโลมใชมาตรฐาน หลกเกณฑ ระเบยบ หนงสอสงการ ทใชกบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา สงกดกระทรวงศกษาธการ ลงวนท 3 สงหาคม พ.ศ. 2552 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 เงนวทยฐานะ จำานวน 210,000 บาท

เพอจายเปนเงนวทยฐานะชำานาญการ ของขาราชการครและบคลากรทางการศกษาแกผมสทธ - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามพระราชบญญต เงนเดอน เงนวทยฐานะ และเงนประจำาตำาแหนงขาราชการครและบคลากรทางการศกษา และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 3) พ.ศ. 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขการประเมนผลงานพนกงานครและบคลากรทางการศกษาเทศบาลเพอใหหรอเลอนวทยฐานะ ลงวนท 5 มกราคม 2550 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง กำาหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานครและบคลากรทางการศกษาเทศบาลในการอนโลมใชมาตรฐาน หลกเกณฑ ระเบยบ หนงสอสงการ ทใชกบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา สงกดกระทรวงศกษาธการ ลงวนท 3 สงหาคม พ.ศ. 2552

101งานระดบกอนวยเรยนและ

- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 25 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2558- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 คาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 679,560 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 12 เดอน โดยตงจายใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยหวหนาศนยพฒนาเดกเลก และผชวยครผดแลเดก จำานวน 5 อตรา - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558- เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตราฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง (ฉบบท 3) ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตราฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง (ฉบบท 4) ลงวนท 19 สงหาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 36 ลงวนท 26 สงหาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลสำาหรบพนกงานจางของเทศบาล (ฉบบท 3) ลงวนท 18 สงหาคม 2557 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จำานวน 75,900 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวสำาหรบพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยหวหนาศนยพฒนาเดกเลก และผชวยครผดแลเดก

- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง กำาหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางของเทศบาลไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว (ฉบบท 2) ลงวนท 18 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 งบดำาเนนงาน รวม 2,710,410 บาท



เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผทปฏบตใหเทศบาล ไดแก1. คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง เพอจายเปนคาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง คาสมนาคณ ตามหลกเกณฑและอตราคาสมนาคณ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคดเลอกพนกงานและลกจางขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2555 และทแกไขเพมเตม2. คาใชจายอนๆ ทเกยวกบการปฏบตราชการทสามารถเบกได เปนไปตามระเบยบและหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

102

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 53,200 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม

งานระดบกอนวยเรยนและ

- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559คาใชสอย รวม 1,637,210 บาท


เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆฯลฯ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559- เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ



เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยกชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวน

ทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557- เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว



103

3) โครงการกฬาเทศบาลตำาบลควนโดน จำานวน 40,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมกฬาอนบาลทองถนเกมส เชน คาอาหาร อาหารวาง เครองดม คาใชจายอนๆ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงานการจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 110 ขอท 1 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทแกไข ครงท 3/2561 4) โครงการสงเสรมวนสำาคญของชาตและระดบโลก จำานวน

10,000 บาท


เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสงเสรมวนสำาคญของชาตและระดบโลก เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาใชจายอนๆ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงานการจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 115 ขอท 2 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2651-2564) ทเปลยนแปลง ครงท 1/2561 หนา 12 ขอท 2 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทแกไข ครงท 3/2561 5) โครงการสงเสรมวชาการศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 40,000

บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสงเสรมวชาการศนยพฒนาเดกเลก เชน คารบรอง คาใชจายในการตกแตงจดสถานท คาจางเหมาจดนทรรศการ คาใชจายอนๆ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงานการจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 98 ขอท 7 6) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จำานวน

1,052,210 บาท

สำาหรบเปนคาใชจายในการดำาเนนตามรายการและหลกเกณฑการจดสรรเงนอดหนนทวไป ดานการศกษา จำานวน 3 รายการ ไดแก 1. เงนสำาหรบสนบสนนคาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก (ศพด.) จำานวน 730,000 บาทเพอเปนคาใชจายสำาหรบจดซอ/จดจางอาหารกลางวนใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานควนโดน และศนยอบรมเดกกอนเกณฑประจำามสยดอะหมาดยะปนจอร ตามจำานวนเดกทไดรบการจดสรร

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 97 ขอท 3 2. เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนคาจดการเรยนการสอนของศนยพฒนาเดกเลก (รายหว) จำานวน 246,500 บาทเพอเปนคาใชจายสำาหรบการจดการเรยนการสอน (เงนรายหวนกเรยน) ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานควนโดน และศนยอบรมเดกกอนเกณฑประจำามสยดอะหมาดยะปนจอร ตามจำานวนเดกทไดรบการจดสรร- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 96 ขอท 1

104

3. เงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาสำาหรบศนยพฒนาเดกเลก (ศพด.) จำานวน 75,710 บาท ประกอบดวย (1) คาหนงสอเรยน จำานวน 13,400 บาท (2) คาอปกรณการเรยน จำานวน 13,400 บาท (3) คาเครองแบบนกเรยน จำานวน 20,100 บาท (4) คากจกรรมพฒนาผเรยน จำานวน 28,810 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดการศกษาสำาหรบศนยพฒนาเดกเลก (ศพด.)ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานควนโดน และศนยอบรมเดกกอนเกณฑประจำามสยดอะหมาดยะปนจอร ตามจำานวนเดกทไดรบการจดสรร- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท

19 มถนายน 2561 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทเพมเตม ครงท 1/2561

ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 4 ขอท 1


- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑและวธการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาในสถานศกษาสงกดองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2551 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.2/ว 1918 ลงวนท

16 มถนายน 2552 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1658 ลงวนท

22 มนาคม 25597) โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน จำานวน 6,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอนรกษศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน เชน คารบรอง คาสมนาคณวทยากร คาใชจายในการตกแตงจดสถานท คาจางเหมาจดนทรรศการ คาใชจายอนๆ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงานการจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 115 ขอท 3 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) ทเปลยนแปลง ครงท 1/2561 หนา 13 ขอท 3 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทแกไข ครงท 3/2561 8) โครงการอบรมสอนภาษาตางประเทศ จำานวน 14,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอบรมสอนภาษาตางประเทศ เชน คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 97 ขอท 6 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) ทเปลยนแปลง ครงท 1/2561 หนา 5 ขอ 2


คาอาหารเสรม (นม) จำานวน 850,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทคาอาหารเสรม (นม)- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 96 ขอท 2

105

คาสาธารณปโภค รวม 160,000 บาท


เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการกระแสไฟฟาทใชบรเวณสำานกงานเทศบาล ในทสาธารณะ และอาคารสาธารณะทเทศบาลรบผดชอบใหกบการไฟฟาสวนภมภาค- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 2271 ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559 คานำาประปา จำานวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการนำาประปาทใชในสำานกงานเทศบาล ในทสาธารณะ และอาคารสาธารณะทเทศบาลรบผดชอบใหกบการประปาสวนภมภาค


- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จำานวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการทางดานสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรอโทรสาร (FACSIMAIL) คาเทเลกซ (TELEX) คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (INTERNET) และคาสอสารอนๆ- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559งบเงนอดหนน รวม 1,048,000 บาท

เงนอดหนน รวม 1,048,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ

โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพนกเรยนและรณรงคปองกนยาเสพตดในโรงเรยนอนบาลควนโดน จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนอนบาลควนโดน ตามโครงการพฒนาศกยภาพนกเรยนและรณรงคปองกนยาเสพตดในโรงเรยน ตามหนงสอโรงเรยนอนบาลควนโดน ท ศธ 04148.171/ 125 ลงวนท 4 มถนายน 2561- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 144 ขอท 1โครงการอาหารกลางวนโรงเรยนอนบาลควนโดน จำานวน

1,028,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนอนบาลควนโดน สำาหรบสนบสนนคาอาหารกลางวน ตามจำานวนทขอรบการจดสรร ตามหนงสอโรงเรยนอนบาลควนโดน ท ศธ 04148.171/ 124 ลงวนท 4 มถนายน 2561- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 144 ขอท 2






งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 2,963,640 บาท





เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน 1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 1 อตรา2. ตำาแหนง หวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข จำานวน 1 อตรา3. ตำาแหนง นกจดการงานทวไป จำานวน 1 อตรา4. ตำาแหนง เจาพนกงานสาธารณสขชมชน จำานวน 1 อตรา - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงประเภทอำานวยการทองถน จำานวน 12 เดอน โดยตงจายพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท


1072. ตำาแหนง หวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข จำานวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการคำานวณภาระคาใชจายดานการบรหารงานบคคลขององคกรปกครองสวนทองถน - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 10) ลงวนท 22 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลเทศบาล (เพมเตม) ลงวนท 16 พฤษภาคม 2559 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 งบดำาเนนงาน รวม 1,437,300 บาท



เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยม

กำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559 คาเชาบาน จำานวน 36,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานแกขาราชการ พนกงานเทศบาล ทมสทธเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 5862 ลงวนท 12 ตลาคม 2559 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 28,300บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559

108



1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 584,000 บาท

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ

2) คาใชจายในการประกนภยรถราชการ จำานวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดทำาประกนภยรถราชการของเทศบาล- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรกษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2633 ลงวนท 14 สงหาคม 2552 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน 10,000 บาท

1. คารบรองบคคลหรอคณะบคคล จำานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล2. คาเลยงรบรองในการประชม จำานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 252 ลงวนท 22 มกราคม 2553



เพอเปนคาใชจายสำาหรบเจาหนาททองถน ใหเขารบการฝกอบรม การอบรม การประชมทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การสมมนาทางวชาการหรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝกศกษา การดงาน การฝกงานหรอทเรยกชออยางอน ทงในประเทศและตางประเทศ โดยมโครงการหรอหลกสตรและชวงเวลาจดทแนนอนทมวตถประสงคเพอพฒนาบคคลหรอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน เปนเรองทอยในอำานาจหนาท ทจดโดยองคกรปกครองสวนทองถน สวนราชการ องคกรตามรฐธรรมนญ องคการมหาชน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานอน - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 - เปนไปตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยกำาหนดไว

109



3) โครงการสงเสรมและพฒนาระบบการใชมาตรการกฎหมายดานสาธารณสข จำานวน 10,000 บาท


เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสงเสรมและพฒนาระบบการใชมาตรการกฎหมายดานสาธารณสข เชน คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 134 ขอท 2คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561คาวสด รวม 514,000 บาท




เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

110

วสดกอสราง จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดกอสราง - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559


วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดการเกษตร จำานวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดการเกษตร - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดเครองแตงกาย จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเครองแตงกาย - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาวสดเครองแตงกายของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2560

111






เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการโทรศพทพนฐานประจำาสถานท คาโทรศพทเคลอนท ฯลฯ - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาท

เงนอดหนน รวม 30,000 บาท

เงนอดหนนเอกชน

โครงการสงเสรมเพอการพฒนากจกรรม วน อสม. แหงชาต จำานวน30,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนตามโครงการสงเสรมเพอการพฒนากจกรรมวน อสม. แหงชาต ใหแกชมรมอาสาสมครสาธารณสขเทศบาลตำาบลควนโดน - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 150 ขอท 1




ประมาณการรายจายรวมทงสน 280,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 280,000

บาท

งบดำาเนนงาน รวม 30,000 บาท



โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ จำานวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ เชน คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 101 ขอท 5งบเงนอดหนน รวม 250,000 บาท



เงนอดหนนเอกชน

1) โครงการพระราชดำารดานสาธารณสข จำานวน 200,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนสำาหรบการดำาเนนการตามแนวทางโครงการพระราชดำารดานสาธารณสข ใหแกคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล จำานวน 10 ชมชน ชมชนละ 20,000 บาท ประกอบดวย1) ชมชนควนโดนใน 2) ชมชนตลาดควนโดน 3) ชมชนควนดนแดง 4) ชมชนสะพานโยง 5) ชมชนดสนตะวนออก 6) ชมชนดสนตะวนตก 7) ชมชนควนสตอ 8) ชมชนหลวงนา 9) ชมชนปนจอร 10) ชมชนเบะเต - ดนทรด

113

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2072 ลงวนท 5 กรกฎาคม 2561- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทเพมเตม ครงท 1/2561 ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 14 ขอท 12) โครงการสนบสนนการดำาเนนงานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล


เพอจายเปนเงนอดหนนสำาหรบสนบสนนการดำาเนนงานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล เปนคาดำาเนนงานตามโครงการฯ ของ อสม.ในเขตเทศบาล

งานบรการสาธารณสขและงาน

จำานวน 10 ชมชน โดยใหดำาเนนการใน 3 กลมกจกรรม ไดแก การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 150 ขอท 2


งานบรการสาธารณสขและงาน





งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห รวม 1,960,660 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน 1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองสวสดการสงคม จำานวน 1 อตรา 2. ตำาแหนง หวหนาฝายสงคมสงเคราะห จำานวน 1 อตรา 3. ตำาแหนง นกพฒนาชมชน จำานวน 1 อตรา 4. ตำาแหนง เจาพนกงานธรการ จำานวน 1 อตรา - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงประเภทอำานวยการทองถน จำานวน 12 เดอน โดยตงจายพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน 1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองสวสดการสงคม จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท 2. ตำาแหนง หวหนาฝายสงคมสงเคราะห จำานวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท

115

- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 10) ลงวนท 22 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลเทศบาล (เพมเตม) ลงวนท 16 พฤษภาคม 2559


- เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 งบดำาเนนงาน รวม 523,000 บาท



เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมากท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 20,000บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม

- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559คาใชสอย รวม 407,000 บาท



116

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ


1. คารบรองบคคลหรอคณะบคคล จำานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล2. คาเลยงรบรองในการประชม จำานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย


- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 252 ลงวนท 22 มกราคม 2553 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ





3) โครงการจดทำาสอประชาสมพนธกองสวสดการสงคม จำานวน 5,000 บาท

สำาหรบเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการจดทำาสอประชาสมพนธกองสวสดการสงคม เชน ปายประชาสมพนธ แผนพบ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน 2542 และหนงสอสงการทกำาหนดไว - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 136 ขอท 1

117


เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด- คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561 คาวสด รวม 76,000 บาท


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดสำานกงาน - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558


- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดงานบานงานครว จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561 วสดการเกษตร จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดการเกษตร

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

118


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดคอมพวเตอร - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดอน จำานวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดอน - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559คาสาธารณปโภค รวม 10,000 บาท


เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการกระแสไฟฟาทใชบรเวณสำานกงานเทศบาล ในทสาธารณะ และอาคารสาธารณะทเทศบาลรบผดชอบใหกบการไฟฟาสวนภมภาค


- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 2271 ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559 คานำาประปา จำานวน 2,500 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการนำาประปาทใชในสำานกงานเทศบาล ในทสาธารณะ และอาคารสาธารณะทเทศบาลรบผดชอบใหกบการประปาสวนภมภาค - เปนไปหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559คาบรการโทรศพท จำานวน 6,000 บาท


119รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห





งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 40,000 บาท




1) โครงการพฒนากจกรรมผสงอาย จำานวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมพฒนากจกรรมผสงอาย เชน คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาของรางวล คาวสดและอปกรณ และคาใชจายอน ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 103 ขอท 12) โครงการสนบสนนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตำาบลควนโดน จำานวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสนบสนนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตำาบลควนโดน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ทเพมเตม ครงท 1/2561 ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 8 ขอท 13) โครงการอบรมเดกและเยาวชนภาคฤดรอน จำานวน 10,000

บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอบรมเดกและเยาวชนภาคฤดรอน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 113 ขอท 1

120






งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,657,808 บาท

งานสวสดการสงคมและ




เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลประจำาป จำานวน 12 เดอน โดยตงจายแกพนกงานเทศบาล แยกเปนตำาแหนง ดงน 1. ตำาแหนง ผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตรา 2. ตำาแหนง นายชางโยธา จำานวน 2 อตรา - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 9) ลงวนท 20 พฤศจกายน 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบการใหพนกงานเทศบาลไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2558 ลงวนท 22 ตลาคม 2558 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.5/ว 50 ลงวนท 30 ตลาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 6) ลงวนท 28 มกราคม พ.ศ. 2559 และหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 293 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2559 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 42,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง แกพนกงานเทศบาล ตำาแหนงประเภทอำานวยการทองถน จำานวน 12 เดอน โดยตงจายพนกงานเทศบาล ตำาแหนง ผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท

- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.9/ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 10) ลงวนท 22 ธนวาคม 2558

121

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสตล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลเทศบาล (เพมเตม) ลงวนท 16 พฤษภาคม 2559 - เปนไปตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาลตำาบลควนโดน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 งบดำาเนนงาน รวม 2,670,268 บาท



เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผทปฏบตใหเทศบาล1. คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง เพอจายเปนคาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง คาสมนาคณ ตามหลกเกณฑและอตราคาสมนาคณ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคดเลอกพนกงานและลกจางขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2555 และทแกไขเพมเตม2. คาตอบแทนบคคลหรอคณะกรรมการทรบผดชอบการจดซอจดจางและบรหารงานพสดภาครฐ - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และหนงสอสงการทเกยวของ- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1966 ลงวนท 26 กนยายน 2560


3. คาใชจายอนๆ ทเกยวกบการปฏบตราชการทสามารถเบกได เปนไปตามระเบยบและหนงสอสงการกำาหนดไว


เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทจายใหแกเจาหนาททองถน 1. ทปฏบตงานตามหนาทปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการในทตงสำานกงานหรอโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานนอกทตงสำานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการนอกทตงสำานกงาน หรอโดยลกษณะงานปกตตองปฏบตงานในลกษณะเปนผลดหรอกะ และไดปฏบตงานนนนอกผลดหรอกะของตน 2. กรณมความจำาเปนตองปฏบตงานซงเปนภารกจหลกขององคกรปกครองสวนทองถนเปนครงคราวหรอเปนไปตามนโยบายของรฐบาลหรอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถนปฏบต โดยมกำาหนดระยะเวลาแนนอนและมลกษณะเรงดวนเพอมใหเกดความเสยหายแกองคกรปกครองสวนทองถนหรอประโยชนสาธารณะ ทผบรหารทองถนสงการใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2409 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2559 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกผมสทธในการเบก - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน ลงวนท 12 เมษายน พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0809.3/ว 4522 ลงวนท 9 สงหาคม 2559

122

คาใชสอย รวม 2,047,768 บาท


1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 1,272,768 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ

2) คาใชจายในการประกนภยรถราชการ จำานวน 15,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดทำาประกนภยรถราชการของเทศบาล- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรกษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2633 ลงวนท 14 สงหาคม 2552 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ






123


เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ประกอบดวย - คาบำารงรกษา /ซอมแซม วสด - คาบำารงรกษา / ซอมแซม ครภณฑ- คาบำารงรกษา/ซอมแซม สงกอสราง

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว1752 ลงวนท 6 สงหาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561คาวสด รวม 536,500 บาท




เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดงานบานงานครว- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดกอสราง จำานวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดกอสราง- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 50,000 บาท


เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

124

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1536 ลงวนท 19 มนาคม 2561วสดการเกษตร จำานวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดการเกษตร - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ

วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559วสดเครองแตงกาย จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดเครองแตงกาย - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาวสดเครองแตงกายของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2560วสดคอมพวเตอร จำานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดและสงของทจดเปนวสดโดยสภาพ ประเภทวสดคอมพวเตอร - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559คาสาธารณปโภค รวม 6,000 บาท


เพอเปนคาใชจายสำาหรบใหไดมาซงบรการโทรศพทพนฐานประจำาสถานท คาโทรศพทเคลอนท ฯลฯ

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1814 ลงวนท 15 กนยายน 2559






งานไฟฟาถนน รวม 3,449,046 บาท

งบลงทน รวม 2,999,046 บาท

คาครภณฑ รวม 1,121,000 บาท

ครภณฑไฟฟาและวทย

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ

โครงการตดตงระบบกระจายเสยงแบบตามสาย ภายในชมชนเขตเทศบาลจำานวน 1,121,000 บาท

1. เปนคาใชจายในการจดซอครภณฑไฟฟาและวทยพรอมตดตง ประกอบดวย 1.1 เพาเวอรมกเซอร 1.2 เครองรบวทย FM/AM แบบจนเนอร 1.3 ไมโครโฟน 1.4 เครองเลน DVD 1.5 ลำาโพงฮอรนพรอมลายยนต 1.6 สายสญญาณแบบดรอปวาย 1.7 แผงรบสญญาณ FM/AM 1.8 ตเกบอปกรณพรอมเบรคเกอร 1.9 อปกรณเดนสายรายละเอยดครภณฑและผงการตดตง ตามทเทศบาลกำาหนด โดยจดซอตามราคาทองตลาด2. ดำาเนนการตดตงภายในชมชนเขตเทศบาล จำานวน 10 ชมชน ดงน 2.1 ชมชนดสนตะวนออก ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.2 ชมชนดสนตะวนตก ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.3 ชมชนสะพานโยง ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.4 ชมชนควนโดนใน ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.5 ชมชนตลาดควนโดน ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.6 ชมชนควนดนแดง ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.7 ชมชนควนสตอ ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.8 ชมชนหลวงนา ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.9 ชมชนปนจอร ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด 2.10 ชมชนดนทรด-เบาะเต ตามผงบรเวณตดตงทเทศบาลกำาหนด

126

- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559

งานไฟฟา

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 88 ขอท 16คาทดนและสงกอสราง รวม 1,878,046 บาท


1) โครงการกอสรางถงนำาใส ขนาดความจ 100 ลกบาศกเมตร จำานวน 822,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการกอสรางถงนำาใส ขนาด 100 ลกบากศเมตร โดยดำาเนนการกอสราง ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมบาน แบบผวดนขนาดใหญ ของสำานกบรหารจดการนำา กรมทรพยากรนำา กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม และตามรายละเอยดทเทศบาลกำาหนด ณ หมท 1 ชมชนควนโดนใน ตามรายละเอยดและแบบแปลนของเทศบาลตำาบลควนโดน ท 8 /2561 - เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2542 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) ทเพมเตม ครงท 1/2561 ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 3 ขอท 12) โครงการถมหนผปองกนแนวตลงพงคลองดสน จำานวน

1,056,046 บาท

เพอเปนคาใชจายสำาหรบกอสรางถมหนผปองกนแนวตลงพงคลองดสน จำานวน 2 จด 1. ชมชนสะพานโยง โดยดำาเนนการถมหนผปองกนแนวตลงพง ฐานบนกวาง 2.50 เมตร ลกเฉลย 4.50 เมตร ยาว 154 เมตร ตามรายละเอยดและแบบแปลนของเทศบาลตำาบลควนโดน ท 7 /25612. ชมชนควนโดนใน โดยดำาเนนการถมหนผปองกนแนวตลงพง ฐานบนกวาง 2.50 เมตร ลกเฉลย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร ตามรายละเอยดและแบบแปลนของเทศบาลตำาบลควนโดน ท 6 /2561

- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 84 ขอท 2งบเงนอดหนน รวม 450,000 บาท


เงนอดหนนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตำา และพาดสายระดบไฟฟาแรงตำาในเขตเทศบาล จำานวน 450,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแรงตำา และพาดสายระดบไฟฟาแรงตำาในเขตเทศบาล 1. จายเปนเงนอดหนนสำาหรบการขยายเขตไฟฟา ใหแกการไฟฟาสวนภมภาคอำาเภอควนกาหลง 2. โดยดำาเนนการกอสรางระบบจำาหนายภายนอก ระบบจำาหนายภายใน ตามรายละเอยดและแบบแปลนทการไฟฟาสวนภมภาค กำาหนด ณ - ชมชนดสนตะวนตอ หมท 5 ตำาบลควนโดน - ชมชนควนสตอ หมท 8 ตำาบลควนสตอ - ชมชนหลวงนา หมท 5 ตำาบลยานซอ - ชมชนดนทรด-เบาะเต หมท 6 ตำาบลยานซอ

127

- เปนไปตามตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 143 ขอท 1



ประมาณการรายจายรวมทงสน 1,928,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 1,928,000 บาท

งบดำาเนนงาน รวม 1,928,000 บาท

คาใชสอย รวม 1,928,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 1,858,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ซงเปนการจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1657 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 - เปนไปตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนงสอสงการทเกยวของ


โครงการสงเสรมการมสวนรวมการจดการดานขยะมลฝอยในชมชน จำานวน70,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสงเสรมการมสวนรวมการจดการดานขยะมลฝอยในชมชน เชน คาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ การแลกเปลยนประสบการณระหวางพนท ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 116 ขอท 1




ประมาณการรายจายรวมทงสน 10,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งานบำาบดนำาเสย รวม 10,000 บาท




งานกำาจดขยะมลฝอยและสง

โครงการเฝาระวงคณภาพนำาเพอการอปโภค บรโภค จำานวน 10,000บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการเฝาระวงคณภาพนำาเพอการอปโภค บรโภค เชน คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 119 ขอท 5




งานบำาบดนำาเสย



งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 85,000 บาท




1) โครงการสนบสนน ฝกอบรมใหความรแกกลมอาชพในชมชน จำานวน 15,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสนบสนน ฝกอบรมใหความรแกกลมอาชพในชมชน เชน คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 105 ขอท 12) โครงการสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวเทศบาล จำานวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวเทศบาล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 108 ขอท 113) โครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน จำานวน 30,000

บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาของทระลก คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 108 ขอท 10 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ทเปลยนแปลงครงท 1/2561 หนา 8 ขอท 3

131

4) โครงการอบรมกลมสตรอาสาพฒนา จำานวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอบรมกลมสตรอาสาพฒนา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะ คาของทระลก คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาล

ตำาบลควนโดน หนา 107 ขอท 7

งานสงเสรมและสนบสนนความ





งานสงเสรมและสนบสนนความ


งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 275,000 บาท

งบเงนอดหนน รวม 275,000 บาท


เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

โครงการสงเสรมศนยตาดกาในเขตเทศบาล จำานวน 275,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนตามโครงการสงเสรมศนยตาดกาในเขตเทศบาล ประกอบดวย1. คาใชจายสำาหรบอดหนนศนยการศกษาอสลามประจำามสยด (ตาดกา) จำานวน 3 แหง เปนเงนจำานวน 240,000 บาท ดงน

(1) ศนยการศกษาอสลามประจำามสยด(ตาดกา)กลางควนโดน จำานวน 80,000 บาท ตามโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม ศนยการศกษาอสลามประจำามสยด(ตาดกา)กลางควนโดน ตามหนงสอมสยดกลางควนโดน ท ศ.กค. 03/2561 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2561 (2) ศนยการศกษาอสลามประจำามสยด(ตาดกา)บานดสน จำานวน 80,000 บาท ตามโครงการสรางเสรมคณธรรมจรยธรรมเยาวชน ศนยการศกษาอสลามประจำามสยด(ตาดกา)บานดสน ตามหนงสอมสยดบานดสน ท 04/2561 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2561 (3) ศนยการศกษาอสลามประจำามสยด(ตาดกา)อะหมาดยะปนจอร จำานวน 80,000 บาท ตามโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมนกเรยนและเยาวชนศนยการศกษาอสลามประจำามสยด(ตาดกา)อะหมาดยะปนจอร ตามมสยดอะหมาดยะปนจอร ท มอ.13/2561 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2561 2. คาใชจายสำาหรบอดหนนตามโครงการกจกรรมทดสอบความรความสามารถของเยาวชน จำานวน 35,000 บาท ตามหนงสอมสยดบานดสน ท 05/2561 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2561 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 147 ขอท 1






งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 466,000 บาท

งบลงทน รวม 466,000 บาท

คาทดนและสงกอสราง รวม 466,000 บาท


โครงการกอสรางถนน คสล. สายเทศบาล 14 จำานวน 466,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 14 เลยบคลองดสน

งานศาสนาวฒนธรรม

โดยมผวจารจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนผวจราจรไมนอยกวา 680 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลควนโดน ท 5 /2561 - เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 90 ขอท 5






งานกอสรางโครงสราง

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม รวม 10,000 บาท




โครงการรณรงครกษาความสะอาดและรวมใจอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จำานวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการรณรงครกษาความสะอาดและรวมใจอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เชน คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดและอปกรณ ฯลฯ - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 และหนงสอสงการทเกยวของ - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 124 ขอท 1

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม




ประมาณการรายจายรวมทงสน 8,734,676 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งบกลาง รวม 8,734,676 บาท



เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำานวน 37,773 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม สำานกงานประกนสงคม โดยคำานวณตงจายสมทบในอตรารอยละหาของคาจางทเทศบาลจะตองตงจายใหพนกงานจางของเทศบาล คดจากคาจางพนกงานจาง เงนเพมคาครองชพ และคาจางชวคราว ของพนกงานจาง ตำาแหนง ผชวยหวหนาศนยพฒนาเดกเลกและผชวยครผดแลเดก จำานวนเงน 755,460 บาท คดเปนเงน 37,773 บาท - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.2 /ว 138 ลงวนท 30 ธนวาคม 2558 - เปนไปตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง (ฉบบท 3) ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 - เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557

- เปนไปตามหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557เบยยงชพผสงอาย จำานวน 5,367,000 บาท

เพอจายใหแกผสงอายในเขตเทศบาลตำาบลควนโดน ทมคณสมบตครบถวนตามหลกเกณฑทกำาหนด และไดขนทะเบยนขอรบเงนเบยยงชพไวกบเทศบาลแลว โดยดำาเนนการจายตามอตราเบยยงชพรายเดอนแบบขนบนไดสำาหรบผสงอาย - เปนไปตามภารกจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.6/ว 2076 ลงวนท 5 กรกฎาคม 2561 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2552 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 118 ลงวนท 15 มกราคม 2556 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.6/ว 6201 ลงวนท 28 ตลาคม 2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2429 ลงวนท 6 ธนวาคม 2554 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 112 ขอท 1

136

เบยยงชพคนพการ จำานวน 2,008,000 บาท

เพอจายใหแกผพการหรอทพพลภาพในเขตเทศบาลตำาบลควนโดน ทมสทธตามหลกเกณฑทกำาหนด และทไดแสดงความจำานงโดยการขอขนทะเบยนเพอขอรบเงนเบยความพการไวกบเทศบาลแลว โดยดำาเนนการจายแกคนพการทมสทธจะไดรบเบยความพการคนละ 800 บาทตอเดอน

งานงบ

- เปนไปตามภารกจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.6/ว 2076 ลงวนท 5 กรกฎาคม 2561

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยความพการใหคนพการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2553 และแกไขเพมเตม

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 118 ลงวนท 15 มกราคม 2556

- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.6/ว 2293 ลงวนท 3 พฤศจกายน 2559

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 112 ขอท 2

เบยยงชพผปวยเอดส จำานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดสในเขตเทศบาลตำาบลควนโดน ใหแกผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและทำาการวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทง ขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยดำาเนนการจายแกผปวยเอดสทมสทธจะไดรบเบยยงชพคนละ 500 บาทตอเดอน ครบทง 12 เดอน

- เปนไปตามภารกจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.6/ว 2076 ลงวนท 5 กรกฎาคม 2561

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.6/ว 2293 ลงวนท 3 พฤศจกายน 2559

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 112 ขอท 3

สำารองจาย จำานวน 500,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในกรณทมความจำาเปนตองตงจายเพอปฏบตหนาทของเทศบาล และไมไดตงงบประมาณรายจายไว หรอไดตงงบประมาณไวแลวแตไมพอจาย ตลอดจนการจายในกรณฉกเฉนจำาเปน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพอชวยเหลอประชาชนตามอำานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2560

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3215 ลงวนท 6 มถนายน 2559

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0684 ลงวนท 8 กมภาพนธ 2560

137

รายจายตามขอผกพน

คาใชจายเกยวกบการจราจร จำานวน 25,000บาท

เพอเปนคาใชจายเกยวกบการจดการจราจรภายในเขตเทศบาล - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จำานวน 78,969

บาท

เพอจายเปนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ใหตงจายไวเปนจำานวนเงนไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงของปทผานมา (ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท)

งานงบ

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบำารงสมาคม พ.ศ. 2555 - เปนไปตามขอบงคบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - เปนไปตามหนงสอสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ท ส.ท.ท. 562 / 2555 ลงวนท 28 มถนายน 2555 - เปนไปตามหนงสอสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ท ส.ท.ท. 202 / 2560 ลงวนท 6 กมภาพนธ 2560 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน จำานวน

130,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสขภาพระดบทองถน โดยคำานวณตงจายสมทบกองทนประกนสขภาพระดบเทศบาลตำาบลควนโดน ตามหลกเกณฑทกำาหนดไว - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกำาหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถน ดำาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ. 2557 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำาบลควนโดน หนา 148 ขอท 2 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)


เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน - เปนไปตามพระราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2546 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามกฎกระทรวง (ฉบบท 4) พ.ศ. 254- เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.5/ว 2305 ลงวนท 26 กรกฎาคม 2561

เงนชวยคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ.) จำานวน 45,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยคาครองชพผรบบำานาญของเทศบาล - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบำานาญของราชการสวนทองถน พ.ศ. 2522 และทแกไขเพมเตม - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5 /ว 1284 ลงวนท 23 มถนายน 2558

งานงบ

เทศบญญตงบประมาณรายจาย




แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ

แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชน

แผนงานเคหะและ

ชมชน

แผนงาน

สงคมสงเคราะห

แผนงานสาธารณ

สข


แผนงานการรกษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหารงานทวไป

รวม

แผนงานงบ/

หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง

งบกลาง รายจายตามขอผกพนคาใชจายเกยวกบการจราจร

25,000

25,000

คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

78,969

78,969

เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน

130,000

130,000

เบยยงชพผปวยเอดส

30,000

30,000

เงนสมทบกองทนประกนสงคม

37,773

37,773

เบยยงชพผสงอาย

5,367,000

5,367,000

เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

512,934

512,934

สำารองจาย 500,000

500,000

เบยยงชพคนพการ

2,008,000

2,008,000

เงนชวยคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ.)

45,000

45,000

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

120,000

120,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภา

1,490,400

1,490,400

องคกรปกครองสวนทองถนเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตำาบล

198,720

198,720

เงนเดอนนายก/รองนายก

695,520

695,520

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

120,000

120,000


คาตอบแทนพนกงานจาง

679,560

679,560

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน

138,000

138,000

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง

75,900

75,900

เงนเดอนพนกงาน

945,540

1,377,660

1,436,340

2,649,120

216,420

5,052,300

11,677,380

เงนวทยฐานะ 210,000

210,000

คาจางลกจางประจำา

216,420

216,420

เงนประจำาตำาแหนง

42,000

60,000 60,000 60,00

0246,0

00468,0

00งบดำาเนนงาน

คาตอบแทน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

20,000

20,000 28,300 63,80

010,00

0105,0

00247,1

00คาเบยประชม 15,00

015,00

0คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

40,000

30,000

200,000

270,000

คาเชาบาน 36,000 84,000

27,600

168,000

315,600

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

20,000

10,000 10,000 10,00

0 2,000 32,000

84,000



3,130,768

262,000

584,000

560,000

994,000

1,809,000

7,339,768

คาใชจายในการดแล ปรบปรง ระบบเวบไซตของเทศบาล

20,000

20,000

คาใชจายในการประกนภยรถราชการ

15,000 20,000 8,000 21,00

064,00

0

คาธรรมเนยมและคาใชจายในการดำาเนนคด

10,000

10,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

20,000 10,000 5,000 68,00

0103,0

00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน

20,000

20,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

30,000

50,000 50,000 85,00

010,00

0420,0

00645,0

00

คาใชจายในการเลอกตง

700,000

700,000

คาใชจายสำาหรบการอบรม การฝกอบรมและสมมนา

30,000

50,000 20,000 120,0

00 5,000 270,000

495,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการกฬาเทศบาลตำาบลควนโดน

40,000

40,000

โครงการจดทำาสอประชาสมพนธกองสวสดการสงคม

5,000 5,000

โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ

30,000 30,000

โครงการเฝาระวงคณภาพนำาเพอการอปโภค บรโภค

10,000

10,000

โครงการพฒนา

20,000

20,000

กจกรรมผสงอายโครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเทศบาล

50,000

50,000

โครงการรณรงครกษาความสะอาดและรวมใจอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

10,000

10,000

โครงการสงเสรมการมสวนรวมการจดการดานขยะมลฝอยในชมชน

70,000

70,000

โครงการสงเสรมและพฒนาระบบการใชมาตรการกฏหมายดานสาธารณสข

10,000 10,000

โครงการสงเสรมวนสำาคญของชาตและระดบโลก

10,000

10,000

โครงการสงเสรมวชาการศนยพฒนาเดกเลก

40,000

40,000

โครงการสนบสนน ฝกอบรมใหความรแกกลมอาชพในชมชน

15,000

15,000

โครงการสนบสนนการดำาเนนงานศนยพฒนาครอบครวเทศบาล

20,000

20,000

โครงการสนบสนนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตำาบลควนโดน

10,000

10,000

โครงการ 1,052,210

1,052,210

สนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาโครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน

30,000

30,000

โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมและตอตานการทจรต

20,000

20,000

โครงการใหความรทางดานกฎหมายแกประชาชน

20,000

20,000

โครงการใหความรและเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ

10,000

10,000

โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน

6,000 6,000

โครงการอบรมกลมสตรอาสาพฒนา

20,000

20,000

โครงการอบรมเดกและเยาวชนภาคฤดรอน

10,000

10,000

โครงการอบรมสอนภาษาตางประเทศ

14,000

14,000

โครงการอบรมใหความรดานสาธารณภย

30,000

30,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม

700,000

20,000

150,000

60,000

200,000

223,000

1,353,000

คาวสด

วสดเครองแตงกาย 5,000 20,000 5,000 30,00

0วสดยานพาหนะและขนสง

50,000 5,000 100,00

0 5,000 100,000

52,000

312,000

วสดคอมพวเตอร

30,000

15,000 15,000 15,00

0110,0

00185,0

00วสดไฟฟาและวทย

200,000 3,000 5,000 30,00

0 7,000 245,000

วสดเชอเพลงและหลอลน

25,000 3,000 300,00

010,00

080,00

0103,5

00521,5

00วสดกฬา 30,00

030,00

0วสดเครองดบเพลง

100,000

100,000

วสดงานบาน 1,500 10,00 25,000 20,00 5,000 33,00 94,50

งานครว 0 0 0 0วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

10,000 10,000

คาอาหารเสรม (นม)

850,000

850,000

วสดการเกษตร 50,000

20,000 3,000 20,00

093,00

0วสดกอสราง 150,0

00 5,000 15,000

12,000

182,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000 12,00

022,00

0วสดสำานกงาน 20,00

020,00

0 25,000 50,000

140,000

255,000

วสดอน 3,000 3,000 5,000 4,500 15,500


คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

30,000

89,000

119,000

คานำาประปา คานำาบาดาล 2,500 30,00

030,00

062,50

0คาไฟฟา 1,500 100,0

00350,0

00451,5

00คาบรการไปรษณย

20,000

20,000

คาบรการโทรศพท 6,000 6,000 5,000 12,00

078,00

0107,0

00งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑไฟฟาและวทย

โครงการตดตงเสยงแบบตามสาย ภายในชมชนเขตเทศบาล

1,121,000

1,121,000

คาทดนและสงกอสราง

คากอสรางสงสาธารณปโภคโครงการกอสรางถนน คสล. สายเทศบาล 14

466,000

466,000

โครงการกอสรางถงนำาใส ขนาดความจ 100 ลกบาศกเมตร

822,000

822,000

โครงการถมหนผปองกนแนวตลงพงคลองดสน

1,056,046

1,056,046


เงนอดหนน

เงนอดหนนเอกชนโครงการพระราชดำารดานสาธารณสข

200,000

200,000

โครงการสงเสรมเพอการ

30,000 30,000

พฒนากจกรรม วน อสม. แหงชาตโครงการสนบสนนการดำาเนนงานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล

50,000 50,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชนโครงการสงเสรมศนยตาดกาในเขตเทศบาล

275,000

275,000

เงนอดหนนสวนราชการโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตำา และพาดสายระดบไฟฟาแรงตำาในเขตเทศบาล

450,000

450,000

โครงการสงเสรมพฒนา

20,000

20,000

ศกยภาพนกเรยนและรณรงคปองกนยาเสพตดในโรงเรยนอนบาลควนโดนโครงการอาหารกลางวนโรงเรยนอนบาลควนโดน

1,028,000

1,028,000

รวม 8,734,676

10,000

466,000

275,000

85,000

9,044,854

2,000,660

3,243,640

8,091,590

1,823,020

13,512,360

47,286,800

· web viewบ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร...

Documents