FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI

5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41. maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri yürütülmektedir. Her yılın Aralık ayında Harcama Yetkilisi durumunda olan tüm birimlerden üst yazıyla birim faaliyet raporları istenmektedir. Birim Faaliyet Raporları yılda bir defa hazırlanmakta ve en geç Ocak Ayı sonuna kadar Genel Sekreterlik Stratejik Planlama ve EFQM Şube Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bu raporlar birleştirilip Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmakta ve en geç Şubat ayı sonuna kadar yayınlanması sağlanmaktadır.

5018 Sayılı Faaliyet Raporu Tabloları

BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ SUNUŞUİÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLERII - AMAÇ ve HEDEFLERIII - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERIV - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V - ÖNERİ VE TEDBİRLERVI - EKLER

- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI- TABLOLAR

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

Kuruluş amacı ve uzak hedefleri yazılır.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Rektör/Dekan/Müdür, Bölüm/Program Başkanı, Fakülte/Yüksekokul Sekreteri Görev tanımları yazılacak.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı: Yerleşim Planları, Kapalı ve açık alanlar (m² olarak) yazılır. (EK-1 Fiziki Alanlar Tabloları 4 sayfa)2- Örgüt Yapısı: Organizasyon Şeması3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Bilgisayar ve ekipmanları, Haberleşme sistemleri, Fotokopi ve baskı makineleri, Laboratuar malzeme ve makineleri (cihazları)v.s.Kütüphane, veri tabanları ve dokümanlar.(EK-2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tabloları 1 Sayfa)4- İnsan Kaynakları: İdari ve akademik personel durumu. (EK-3 İnsan Kaynakları Tabloları 5 Sayfa)5- Sunulan Hizmetler: Bilimsel Faaliyetler: Ulusal ve uluslar arası Makaleler, Ulusal ve uluslar arası bildiriler, Sempozyumlar, konferanslar, seminerler, Tezler, Ders notları, kaynaklar ve alınan ödüller v.s. (EK-4 Öğrenci Tabloları, Bilimsel-sanatsal faaliyetler tabloları, Sağlık hizmetleri tabloları 4 Sayfa)

1 / 23

Projeler: DPT ve TÜBİTAK ilişkili Projeler, Bütçe Yatırım Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri, Öğrencilere sunulan teknik ve sosyal hizmetler. (EK-5 Bilimsel Araştırma Projeleri Tablosu 1 Sayfa) 6- Yönetim Kontrol Sistemi: Kurumsal ve Birimsel iç Yönetim Mekanizmaları Ek-6 2 sayfa)’ da belirtilen şekilde açıklama yapılacaktır.

D- DİĞER HUSUSLAR: Yukarıda sayılan altı madde dışında kalan bilgiler.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Kuruluş amacı (Bütçe Kanunu teklifinden alınabilir) ve Hedefleri (ISO kapsamında veya Stratejik Plan kapsamında) yazılacak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısında yer alan (Kuruluş Amacı) hükümlere yer verilecektir. ISO kapsamındaki hedefler de bu bölümde gösterilecektir.

C- DİĞER HUSUSLAR

A ve B dışında kalan bilgilere yer verilecektir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Bütçe Uygulama tabloları (her birim kendisi ile ilgili bütçe sonuçlarına yer verecektir. (EK-7 2013-2014 yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tabloları 2 Sayfa)2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar3- Mali Denetim Sonuçları: Sayıştay denetlemeleri ve sonuç raporları, 2014 yılı içinde ön mali kontrol için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiş evraklara ilişkin istatistikî bilgilere yer verilecektir.

Ön mali Kontrole Gönderilen Evrak Sayısı : Olumlu Görüş Verilen Evrak Sayısı-------- : Olumsuz Görüş Verilen Evrak Sayısı------ :

Olumsuz görüş verilen evraka ilişkin değerlendirme: Buraya olumsuz görüş verilmesinin sebepleri konusunda açıklamalar yazılacaktır.4- Diğer Hususlar: Yukarıda yer almayan hususlar dışında kalan bilgilere yer verilecektir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: Birimsel olarak başlanılıp biten ve devam eden projeler, Makaleler, Bildiriler, sempozyumlar, Konferanslar, Seminerler, Tezler, alınan ödüller v.s. 2- Performans Sonuçları Tablosu: YÖDEK 11. Maddesindeki performans değerlendirmeleri ve ISO ölçümleri (Proses Ölçüm Formu) 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Performans bilgilerinin çıktılarının değerlendirilmesi.

2 / 23

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi5- Diğer Hususlar: Dört madde dışında kalan hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler: Stratejik Planda belirtilen Kuvvetli YönlerB- Zayıflıklar: Stratejik Planda belirtilen Zayıf YönlerC- Değerlendirme: Sonuç yazısı

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER- “İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI” (Dekan/Müdür tarafından imzalanacaktır.)- TABLOLAR

5018 Sayılı Faaliyet Raporu Tabloları

EK-11.Fiziksel Yapı

EĞİTİM ALANI

KAPASİTE0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251 +

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 201

3 2014 2013 2014

Anfi

SınıfBilgisayar LaboratuarıDiğer Laboratuarlar

TOPLAM

1.2.Sosyal Alanlar1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar

2013 2014Kantin Sayısı: … AdetKantin Alanı: … m²Kafeterya Sayısı: … AdetKafeterya Alanı: … m²

1.2.2.Yemekhaneler

2013 2014Öğrenci yemekhane Sayısı: … AdetÖğrenci yemekhane Alanı: … m²Öğrenci yemekhane Kapasitesi: … KişiPersonel yemekhane Sayısı: … AdetPersonel yemekhane Alanı: … m²Personel yemekhane Kapasitesi: … Kişi

3 / 23

1.2.3.Misafirhaneler EK-1

2013 2014Misafirhane Sayısı: … AdetMisafirhane Kapasitesi: … Kişi

1.2.4.Öğrenci Yurtları

Yatak Sayısı1

Yatak Sayısı2

Yatak Sayısı3 – 4

Yatak Sayısı5 – Üzeri

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014Oda SayısıAlanı m²

1.2.5.Lojmanlar

2013 2014Lojman Sayısı: … AdetLojman Brüt Alanı: … m²Dolu Lojman Sayısı: … AdetBoş Lojman Sayısı: … Adet

1.2.6.Spor Tesisleri

2013 2014Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … AdetKapalı Spor Tesisleri Alanı: … m²Açık Spor Tesisleri Sayısı: … AdetAçık Spor Tesisleri Alanı: … m²

1.2.7.Toplantı-Konferans Salonları

EĞİTİM ALANIKAPASİTE

0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251 +2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Toplantı SalonuKonferans SalonuTOPLAM

1.2.8.Sinema Salonu

2013 2014Sinema Salonu Sayısı: … AdetSinema Salonu Alanı: … m²Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi

1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri EK-1

4 / 23

2013 2014Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … AdetEğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi

1.2.10.Öğrenci Kulüpleri

2013 2014Öğrenci Kulüpleri Sayısı: … AdetÖğrenci Kulüpleri Alanı: … m²

1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği

2013 2014Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … AdetMezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m²

1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları

1.2.12.1.Okul Öncesi Alanları

2013 2014Anaokulu Sayısı: … AdetAnaokulu Alanı: … m²Anaokulu Kapasitesi: … Kişi

1.2.12.2.İlköğretim Okulu Alanları

2013 2014İlköğretim okulu sayısı: … Adetİlköğretim okulu Alanı: … m²İlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi

1.3.Hizmet Alanları

1.3.1.Akademik Personel Hizmet Alanları

Sayı (adet) Alan (m2) Kullanan Sayısı (Kişi)2013 2014 2013 2014 2013 2014

ServisÇalışma OdasıTOPLAM

1.3.2.İdari Personel Hizmet Alanları EK-1

5 / 23

Sayı (adet) Alan (m2) Kullanan Sayısı (Kişi)2013 2014 2013 2014 2013 2014

ServisÇalışma OdasıTOPLAM

1.4.Ambar Alanları

2013 2014Ambar Sayısı: … AdetAmbar Alanı: … m²

1.5.Arşiv Alanları

2013 2014Arşiv Sayısı: … AdetArşiv Alanı: … m²

1.6.Atölyeler

2013 2014Atölye Sayısı: … AdetAtölye Alanı: … m²

EK-23.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

6 / 23

3.1.Yazılımlar

3.2.Bilgisayarlar

2013 2014Masa Üstü Bilgisayar SayısıTaşınabilir Bilgisayar SayısıTOPLAM

3.3.Kütüphane Kaynakları

2013 2014Kitap Sayısı (adet)Basılı Elektronik Yayın Sayısı (adet)Elektronik Yayın Sayısı (adet)TOPLAM

3.4.Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

CİNSİİDARİ AMAÇLI

(Adet)EĞİTİM AMAÇLI

(Adet)ARAŞTIRMA AMAÇLI

(Adet)2013 2014 2013 2014 2013 2014

ProjeksiyonSlayt makinesiTepegözEpiskopBarkot OkuyucuBaskı makinesiFotokopi makinesiFaksFotoğraf makinesiKameralarTelevizyonlarYazıcıTarayıcılarMüzik SetleriMikroskoplarDVD lerLaboratuar cihazı

4.İnsan Kaynakları EK-3

7 / 23

4.1. Akademik Personel

KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE

KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE

DOLU BOŞ TOPLAM TAM ZAMANLI

YARI ZAMANLI

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014ProfesörDoçentYrd. DoçentÖğretim GörevlisiOkutmanÇeviriciEğitim- Öğretim PlanlamacısıAraştırma GörevlisiUzmanTOPLAM

4.2.Yabancı Uyruklu Akademik Personel

ÜNVANGELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

2013 2014 2013 2014

Profesör1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Doçent1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Yrd. Doçent1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Öğretim Görevlisi1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Okutman1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Çevirici1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Eğitim-Öğretim Planlamacısı

1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Araştırma Görevlisi1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Uzman1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

TOPLAM

4.3.Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel EK-3

8 / 23

ÜNVANBAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ

ÜNİVERSİTE2013 2014 2013 2014

Profesör1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Doçent1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Yrd. Doçent1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Öğretim Görevlisi1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Okutman1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Çevirici1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Araştırma Görevlisi1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Uzman1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

TOPLAM

4.4.Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel EK-3

9 / 23

ÜNVANÇALIŞTIĞI BÖLÜM GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

2013 2014 2013 2014

Profesör1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Doçent1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Yrd. Doçent1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Öğretim Görevlisi1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Okutman1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Çevirici1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Araştırma Görevlisi1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

Uzman1-2-.

1-2-.

1-2-.

1-2-.

TOPLAM

4.5.Sözleşmeli Akademik Personel

UNVAN 2013 2014

ProfesörDoçentYrd. DoçentÖğretim GörevlisiOkutmanÇeviriciEğitim Öğretim PlanlamacısıAraştırma GörevlisiUzmanTOPLAM

4.6.Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı EK-3

10 / 23

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kişi SayısıYüzde%

4.7. İdari Personel

DOLU BOŞ TOPLAM

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Genel İdari HizmetlerSağlık Hizmetleri SınıfıTeknik Hizmetleri SınıfıEğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfıAvukatlık Hizmetleri SınıfıDin Hizmetleri SınıfıYardımcı HizmetliTOPLAM

4.8.İdari Personelin Eğitim Durumu

İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT.

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kişi SayısıYüzde %

4.9.İdari Personelin Hizmet Süreleri

0 – 1 Yıl 1 - 3 Yıl 4 - 6 Yıl 7 - 10 Yıl 11 - 15 Yıl 16 - 20 Yıl 21 - Üzeri

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kişi SayısıYüzde %

4.10. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

18 -20 Yaş 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kişi SayısıYüzde %

4.11.İşçiler EK-3

DOLU BOŞ TOPLAM

11 / 23

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Sürekli İşçilerVizeli Geçici İşçiler Vizesiz İşçiler (3 Aylık)TOPLAM

4.12. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

1 - 3 Yıl 4 - 6 Yıl 7 - 10 Yıl 11 - 15 Yıl 16 - 20 Yıl 21 - Üzeri

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kişi SayısıYüzde %

4.13. Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımları

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kişi SayısıYüzde %

5.Sunulan Hizmetler EK-4

5.1.Eğitim Hizmetleri

12 / 23

5.1.1. Öğrenci Sayıları

BİRİMI. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel

ToplamErkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Fakülteler

Yüksekokullar

Enstitüler Meslek Yüksekokulları TOPLAM

5.1.2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

BİRİM

I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II.ÖĞRETİM TOPLAMI(A)

SAYI

YÜZDE*Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Fakülteler

Yüksekokullar*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları

BİRİMÖSS

KONTENJANIÖSS SONUCUYERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014FakültelerYüksekokullarMeslek YüksekokullarıTOPLAM

5.1.4. Yüksek Lisans ve Doktora Programları EK-4

13 / 23

BİRİM PROGRAMYÜKSEK LİSANS

DOKTORA TOPLAMTEZLİ TEZSİZ

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

SOSYAL BİLİMLER

ENSTİTÜSÜ

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI EABD

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI EABD

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ EABD

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EABD

MÜTERCİM TERCÜMANLIK EABD

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI EABD

FELSEFE TARİHİ EABD

COĞRAFYA EABD

ULUSLARARASI İLİŞKİLER EABD

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EABD

KAMU YÖNETİMİ EABD

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ EABD

MALİYE EABD

İKTİSAT EABD

İŞLETME EABD

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ EABD

RESİM EABD

FOLKLOR VE MÜZİKOLOJİ EABD

SANAT TARİHİ EABD

SOSYOLOJİ EABD

TARİH EABD

SERAMİK

LEEDS METROPOLİTAN UNİVERSİTESİ

ORTADOĞU ÇALIŞMALARI

TOPLUMSAL YAPI VE SOSYAL DEĞ. ANL.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TİCARET

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

FİZİK

KİMYA

BİYOLOJİ

MATEMATİK

MAKİNE EĞİTİMİ

METAL EĞİTİMİ

ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

YAPI EĞİTİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ

OFMA MATEMATİK

14 / 23

OFMA FİZİK

OFMA KİMYA

KALİTE YÖNETİMİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ EUEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (TEZSİZ)

EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

YAŞAM BOYU ÖĞRETİM

YÜKSEKÖĞRETİM

TARİH EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

SAĞLIKBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTOPLAM

5.1.5. Yabancı Uyruklu Öğrenciler EK-4

BÖLÜMÜKadın Erkek Toplam

2013 2014 2013 2014 2013 2014

FakültelerYüksekokullarEnstitülerMeslek YüksekokullarıTOPLAM

5.1.6. Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler

FAALİYET TÜRÜSAYISI

2013 2014Sempozyum ve Kongre

15 / 23

KonferansPanelSeminerAçık OturumSöyleşiTiyatro KonserSergiTurnuvaTeknik GeziEğitim SemineriTOPLAM

5.1.7. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

YAYIN TÜRÜSAYISI

2013 2014Uluslar arası MakaleUlusal MakaleUluslar arası BildiriUlusal BildiriKitap

5.2.Sağlık Hizmetleri EK-4

HİZMETKadın Erkek Toplam

2013 2014 2013 2014 2013 2014Acil Servis HizmetleriYoğun BakımKlinikAmeliyat SayısıPoliklinik SayısıLaboratuar HizmetleriRadyoloji Ünitesi HizmetleriNükleer Tıp Bölümünde Verilen HizmetlerMediko Sosyal Poliklinik Hasta SayısıTOPLAM

5.3.Proje Bilgileri EK-5

16 / 23

PROJEDEVİR YENİ TOPLAM TAMAMLANAN TOPLAM

ÖDENEK2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİDEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT)

(TÜBİTAK)

SANTEZ PROJELERİ

DIŞ KAYNAKLI PROJELERA.B.

DİĞER

TOPLAM

5.4. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

EK-6

17 / 23

ÖRNEKTİR

YÖNETİM SİSTEMİ

Üniversitemizde yönetim Rektörlükte; Rektör ile Rektör Yardımcılarının kontrolünde Senato Kararları ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanması ile gerçekleşmektedir. Fakültelerde Dekan ve Dekan Yardımcıları; Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Konservatuarda Müdür ve Müdür Yardımcılarının kontrolünde Kurul Kararlarının uygulanması ile gerçekleşmektedir.

Üniversitemizde satın alma işlemleri, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar ve bütçe imkanları doğrultusunda, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Fakülte ve Yüksekokullarda satın alma işlemleri, ihaleyi gerektiren alımlar dışında doğrudan temin yöntemleriyle ilgili birimlerce yapılmaktadır.

Mali kontrol ile ilgili olarak tüm birimlerde bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre ilgili birim elemanı, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilerek ( Ön Mali Kontrole tabi işlemlere ait evraklar incelenmek üzere İç Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilip uygun görüş alındıktan sonra) ödeme işlemleri yapılmaktadır. Karar alma ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde “Harcama Yetkilisi” olarak Rektör / Dekan / Müdür, “Düzenleyen” olarak Genel Sekreterlik / Fakülte /Enstitü / Yüksekokul Sekreteri yer almaktadır. Yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır. Demirbaş ve sarf malzeme alımları (büro malzemesi, kırtasiye malzemesi v.b.) ile hizmet alımlarına (doğalgaz, telefon, elektrik v.b.) yönelik e-bütçe sisteminden yapılan tahakkuk evrakları, Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek, ilgili harcama kaleminden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İÇ KONTROL SÜRECİNDE GÖREV ALANLAR

Harcama Yetkilisi: Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.

Gerçekleştirme Görevlileri: Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde her bir harcamacı birimde iç kontrol sisteminin kurulması, sistemin işleyişi açısından zorunluluk arz etmektedir.

EK-6

ÖN MALİ KONTROL

18 / 23

İç Kontrolün bir unsuru olarak ön mali kontrol, İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.

Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirebilecektir.

Harcama birimlerinde ön mali kontrol işlemi; 31.12.2005 tarih ve 26040 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak süreç kontrolü şeklinde yürütülecektir. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanıp uygulanacaktır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir.

Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapacaklar ve bu işlemin sonucunda ödeme emri belgesi üzerine, “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek imzalayacaklardır.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilecektir.

Bütün harcama birimlerinin, bu tanım ve açıklamalarda belirtilen esaslar doğrultusunda, yürütmekte oldukları görevleri, idari yetki ve sorumluluklarını yeniden değerlendirerek, süreç, görev, yetki ve sorumluluk tanımlamaları yaparak sistemlerini kurmaları gerekmektedir.

19 / 23

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)  

   

İmzaAd-SoyadUnvan

20 / 23

KURUM/BİRİM ADI : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KURUMSAL KODU : 38.40

2013 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri

(YTL)

TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar

İtibariyle)AÇIKLAMA (HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLER) KBÖ

(1) EKLENEN (2) DÜŞÜLEN (3)TOPLAMÖDENEK

(1+2-3)

SERBEST ÖDENEK

(4)HARCAMA (5) KALAN

(6)HARCAMA

ORANI (5/4)

01 PERSONEL GİDERLERİ

38.40……….01.1 MEMURLAR

38.40………01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

38.40………01.4 GEÇİCİ PERSONEL

38.40………01.5 GEÇİCİ PERSONEL

02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.

38.40………02.1 MEMURLAR

38.40………02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

38.40………02.4 GEÇİCİ PERSONEL

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

38.40………03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM.

38.40………03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM.

38.40………03.3 YOLLUKLAR

38.40………03.4 GÖREV GİDERLERİ

38.40………03.5 HİZMET ALIMLARI

38.40………03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

38.40………03.7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.

38.40………03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.

38.40………03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER

38.40………05.1 GÖREV ZARARLARI

38.40………05.2 HAZİNE YARDIMLARI

38.40………05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞLR.YAP.TRNS.

38.40………05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

38.40………05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

06 SERMAYE GİDERLERİ

38.40………06.1 MAMUL MAL ALIMLARI

21 / 23

EK-7

38.40………06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

38.40………06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

38.40………06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERL.

38.40………06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

38.40………06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

I-HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLERİ KURUM TOPLAMI (01+02+03+05+06+07)

TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik

Kodlar İtibariyle)AÇIKLAMA (ÖZGELİRLERDEN KULLANILAN ÖDENEKLER)

01 PERSONEL GİDERLERİ

02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER

06 SERMAYE GİDERLERİ

07 TRANSFER GİDERLERİ

II- ÖZGELİR ÖDENEKLERI KURUM TOPLAMI (01+02+03+05+06+07)

(I+II) HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR ÖDENEKLERİ TOPLAMI

KURUM/BİRİM ADI : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KURUMSAL KODU : 38.402014 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri

(YTL)

TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) AÇIKLAMA KBÖ (1) EKLENEN (2) DÜŞÜLEN (3)

TOPLAM ÖDENEK (1+2-3)

SERBEST ÖDENEK (4) HARCAMA (5) KALAN (6) HARCAMA

ORANI (5/4)

01 PERSONEL GİDERLERİ38.40….01.1 MEMURLAR38.40…01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL38.40…01.4 GEÇİCİ PERSONEL

02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.38.40…02.1 MEMURLAR38.40…02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL38.40…02.4 GEÇİCİ PERSONEL

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ38.40…03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIML.38.40…03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM.38.40…03.3 YOLLUKLAR38.40…03.4 GÖREV GİDERLERİ38.40…03.5 HİZMET ALIMLARI38.40…03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ38.40…03.7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.38.40…03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.38.40…03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER

22 / 23

EK-7

38.40…05.1 GÖREV ZARARLARI38.40…05.2 HAZİNE YARDIMLARI38.40…05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞLR.YAP.TRNS.38.40…05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER38.40…05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

06 SERMAYE GİDERLERİ38.40…06.1 MAMUL MAL ALIMLARI38.40…06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ38.40…06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI38.40…06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERL.38.40…06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ38.40…06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

I-HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLERİ KURUM TOPLAMI (01+02+03+05+06+07) 01 PERSONEL GİDERLERİ02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ07 TRANSFER GİDERLERİ

II- ÖZGELİR ÖDENEKLERI KURUM TOPLAMI (01+02+03+05+06+07) (I+II) HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR ÖDENEKLERİ TOPLAMI

23 / 23