walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan walikota pekalongan rencana kerja ... · 2019....
TRANSCRIPT
RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL i
BERITA DAERAH PERWAL
WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL ii
tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL iii
pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2016.
(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Narasi RKPD Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;
b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.
Pasal 2
RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman
dalam penyusunan ::
a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota
Pekalongan Tahun 2016;
b. Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun 2016:
a. Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai
bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 4
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya
triwulan yang bersangkutan.
(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL iv
Pasal 5
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 27 Mei 2015
WALIKOTA PEKALONGAN Cap
Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD
Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 27 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
DWI ARIE PUTRANTO
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2015 NOMOR 26
RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL v
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI vi
DAFTAR ISI
BERITA DAERAH PERWAL __________________________________________ i
DAFTAR ISI ______________________________________________________ vi
DAFTAR TABEL __________________________________________________ ix
DAFTAR GAMBAR _______________________________________________ xvi
BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1
1.1 LATAR BELAKANG ____________________________________________ 1
1.2 LANDASAN HUKUM ____________________________________________ 3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN __________________________________ 4
1.4 KAIDAH PELAKSANAAN ________________________________________ 4
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN _________________________________________ 5 1.5.1 Maksud __________________________________________________ 5 1.5.2.Tujuan ___________________________________________________ 5
1.6 SISTEMATIKA RKPD ___________________________________________ 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU __________________ 7
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ____________________________ 7 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi _______________________________ 7 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat _____________________________ 26 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ___________________________________ 39 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah __________________________________ 89
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2014 ____________________________ 96
2.2.1. Urusan Wajib ____________________________________________ 96 2.2.2. Urusan Pilihan __________________________________________ 115
2.3. EVALUASI CAPAIAN MDG’S __________________________________ 118 2.3.1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan ___________ 119 2.3.2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua ____________ 120 2.3.3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan ____________________________________________ 120 2.3.4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak _________________ 121 2.3.5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Anak _____________________ 122 2.3.6. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit
Menular Lainnya ________________________________________ 123 2.3.7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ___________ 124
2.4. LINGKUNGAN STRATEGIS ____________________________________ 125 2.4.1. Kekuatan (Strength) ______________________________________ 125 2.4.2. Kelemahan (Weakness) ___________________________________ 126 2.4.3. Peluang (Opportunity) ____________________________________ 127 2.4.4. Ancaman (Threat) _______________________________________ 128
2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ____________________ 129
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI vii
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ______________________________________ 131
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH __________________________ 131 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah ___________________________________ 131 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah _________________ 134
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ________________________ 136 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ___________ 137 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ___________________________ 137
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH __________ 142
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN _______________________ 142
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN __________________________________ 146 4.2.1. Pokok-pokok Pikiran DPRD ________________________________ 146 4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 _______ 147 4.2.3. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah ________________________ 148 4.2.4. Arah Kebijakan Kota Pekalongan Tahun 2016 _________________ 152 4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun
2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016 _____________________________________ 155
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 ____________ 157
5.1 Urusan Wajib ________________________________________________ 157 5.1.1 Pendidikan______________________________________________ 157 5.1.2 Kesehatan ______________________________________________ 159 5.1.3 Pekerjaan Umum_________________________________________ 162 5.1.4 Perumahan Rakyat _______________________________________ 164 5.1.5 Penataan Ruang _________________________________________ 164 5.1.6 Perencanaan Pembangunan________________________________ 164 5.1.7 Perhubungan ____________________________________________ 166 5.1.8 Lingkungan Hidup ________________________________________ 166 5.1.9 Pertanahan _____________________________________________ 167 5.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil ___________________________ 168 5.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ____________ 168 5.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera __________________ 169 5.1.13 Sosial_________________________________________________ 169 5.1.14 Ketenagakerjaan ________________________________________ 170 5.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ________________________ 170 5.1.16 Penanaman Modal ______________________________________ 171 5.1.17 Kebudayaan ___________________________________________ 171 5.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga ______________________________ 172 5.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ___________________ 172 5.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian _______ 173 5.1.21 Ketahanan Pangan ______________________________________ 175 5.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa _______________________ 175 5.1.22 Statistik _______________________________________________ 175 5.1.23 Kearsipan _____________________________________________ 176 5.1.24 Komunikasi dan Informatika _______________________________ 176 5.1.25 Perpustakaan __________________________________________ 177
5.2. Urusan Pilihan ______________________________________________ 177 5.2.1 Pertanian _______________________________________________ 177 5.2.2 Pariwisata ______________________________________________ 178
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI viii
5.2.3 Perikanan dan Kelautan ___________________________________ 179 5.2.4 Perdagangan ____________________________________________ 180 5.2.5 Perindustrian ____________________________________________ 181 5.2.6 Transmigrasi ____________________________________________ 181
BAB VI PENUTUP ________________________________________________ 186
DAFTAR PUSTAKA ______________________________________________ 188
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan............................................. 9
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2013 .............................................................................................................. 14
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2013 ........................... 15
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013 .......................................... 24
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013 .................................... 24
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan ............................................ 25
Tabel 2.7 Angka Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2013 .................................. 25
Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 (dalam Rp. Juta) .............................................................................................................. 27
Tabel 2.10 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 30
Tabel 2.11 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......... 30
Tabel 2.12 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Pendudukdi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 30
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ............................................................................. 33
Tabel 2.14 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ............................................................................. 34
Tabel 2.15 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................... 34
Tabel 2.16 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................. 38
Tabel 2.17 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............... 39
Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Klub dan GedungKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 39
Tabel 2.19 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 39
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 40
Tabel 2.21 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 40
Tabel 2.22 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 41
Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................... 41
Tabel 2.24 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 42
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL x
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 Per 1.000 Penduduk ............................. 42
Tabel 2.26 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MAKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................ 42
Tabel 2.27 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................... 43
Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................... 43
Tabel 2.29 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 43
Tabel 2.30 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2010–2013 ......... 44
Tabel 2.31 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan dalam kondisi baik ..................................................................... 44
Tabel 2.32 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan ................................................................................................... 45
Tabel 2.33 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan ................................................................................................... 45
Tabel 2.34 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan ................................................................................................... 45
Tabel 2.35 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ........................................ 46
Tabel 2.36 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 46
Tabel 2.37 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .................................................................... 47
Tabel 2.38 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010–2013 .............................................................................................................. 47
Tabel 2.39 Rasio Dokter per satuan pendudukDi Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .............................................................................................................. 47
Tabel 2.40 Rasio Tenaga Paramedis Di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................. 48
Tabel 2.41 Cakupan Pelayanan Kesehatan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .............................................................................................................. 48
Tabel 2.42 Prosentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 49
Tabel 2.43 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 49
Tabel 2.44 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 50
Tabel 2.45 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 ................... 50
Tabel 2.46 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .................... 51
Tabel 2.47 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .................................................................... 51
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xi
Tabel 2.48 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi BaikDi Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 ........................................................................................................... 51
Tabel 2.49 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan .................................... 52
Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan PersampahanKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 54
Tabel 2.51 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................. 55
Tabel 2.52 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 55
Tabel 2.53 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 55
Tabel 2.54 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......... 56
Tabel 2.55 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................. 56
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2008-2012 .......................................................................................... 58
Tabel 2.57 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 59
Tabel 2.58 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............. 59
Tabel 2.59 Prosentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan 2010-2013 .............................................................................................................. 59
Tabel 2.60 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2013 .............................................................................................................. 60
Tabel 2.61 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan 2010-2013 ................................................................................. 60
Tabel 2.62 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2013 .............................................................................................................. 61
Tabel 2.63 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2010-203 ........................................................................ 61
Tabel 2.64 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan ................................................................................................... 61
Tabel 2.65 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................... 65
Tabel 2.66 Tabel Rasio Akseptor KB Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................... 66
Tabel 2.67 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ...................................................................... 67
Tabel 2.68 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 67
Tabel 2.69 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota PekalonganTahun 2010 – 2013 ............ 68
Tabel 2.70 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................... 69
Tabel 2.71 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 69
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xii
Tabel 2.72 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 70
Tabel 2.73 Prosentase Pencari Kerja yang ditamatkan ................................................... 70
Tabel 2.74 Prosentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 71
Tabel 2.75 Prosentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2013 ................... 71
Tabel 2.76 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi UKM di Kota Pekalongan Tahun 2011 ............................................................................... 71
Tabel 2.77 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 72
Tabel 2.78 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......... 72
Tabel 2.79 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................... 73
Tabel 2.80 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota PekalonganTahun 2010-2013 ....................................................................... 73
Tabel 2.81 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ............. 74
Tabel 2.82 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ................... 74
Tabel 2.83 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2008-2011 ............................................................................. 74
Tabel 2.84 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik .............................................................. 75
Tabel 2.85 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP ..................... 75
Tabel 2.86 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan ................................................................................................... 75
Tabel 2.87 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol (Non PNS) di Kota Pekalongan .............................................................................. 75
Tabel 2.88 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-2013............. 76
Tabel 2.89 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan ................................................................................................... 76
Tabel 2.90 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan ........................................... 76
Tabel 2.91 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 76
Tabel 2.92 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 77
Tabel 2.93 Skor PPH Kota PekalonganTahun 2010-2013 ............................................... 78
Tabel 2.94 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ..................................................................................................... 78
Tabel 2.95 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 78
Tabel 2.96 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ..................................................................................................... 79
Tabel 2.97 PKK Aktif di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ........................................... 79
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xiii
Tabel 2.98 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................. 79
Tabel 2.99 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 80
Tabel 2.100 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 80
Tabel 2.101 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 81
Tabel 2.102 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 81
Tabel 2.103 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 81
Tabel 2.104 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2010-2013 ................................................................................. 82
Tabel 2.105 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ....................................................................... 82
Tabel 2.106 Perkembangan Perpustakaan di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ............ 82
Tabel 2.107 Produtivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................... 83
Tabel 2.108 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........... 83
Tabel 2.109 Jumlah Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai dengan 2013 ............ 83
Tabel 2.110 Jumlah Restoran di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai dengan 2013 .............................................................................................................. 84
Tabel 2.111 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 84
Tabel 2.112 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................ 84
Tabel 2.113 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2007-2011 ............................................... 84
Tabel 2.114 Perkembangan Produksi Perikanandi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg) ....................................................................................................... 85
Tabel 2.115 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg) ........................... 86
Tabel 2.116 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 86
Tabel 2.117 Produksi Ikan Kelompok Nelayandi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (ton) ...................................................................................................... 86
Tabel 2.118 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 87
Tabel 2.119 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 88
Tabel 2.120 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 89
Tabel 2.121 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 89
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xiv
Tabel 2.122 Prosentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 92
Tabel 2.123 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013 ................. 92
Tabel 2.124 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012 .................................. 93
Tabel 2.125 Profil Perusahaan, BUMD, dan Perbankan Daerah ....................................... 95
Tabel 2.126 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha ................................................. 95
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .............................................................. 96
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan............................................................... 99
Tabel 2.129 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .................................................. 102
Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .................................................. 102
Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang ................................................... 103
Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ................................ 103
Tabel 2.133 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ........................................................ 104
Tabel 2.134 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ................................................. 104
Tabel 2.135 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ........................................................... 105
Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .......................... 105
Tabel 2.137 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...................................................................................... 106
Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....... 106
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Sosial .................................................................... 107
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan ................................................... 108
Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................... 108
Tabel 2.142 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ................................................ 109
Tabel 2.143 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .......................................................... 110
Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga .................................. 111
Tabel 2.145 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......... 111
Tabel 2.146 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian........................................................................................... 112
Tabel 2.147 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .................. 114
Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Statistik ................................................................. 114
Tabel 2.149 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika .................................. 115
Tabel 2.150 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ........................................................ 115
Tabel 2.151 Capaian Kinerja Urusan Pertanian .............................................................. 116
Tabel 2.152 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata ............................................................. 116
Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan ........................................ 116
Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ........................................................ 117
Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ......................................................... 117
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xv
Tabel 2.156 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ......................................................... 118
Tabel 2.157 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1 .............................................................. 119
Tabel 2.158 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2 .............................................................. 120
Tabel 2.159 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3 .............................................................. 120
Tabel 2.160 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4 .............................................................. 121
Tabel 2.161 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5 .............................................................. 122
Tabel 2.162 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6 .............................................................. 123
Tabel 2.163 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7 .............................................................. 124
Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 ................................................................................................... 132
Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (%) ................................................................................. 133
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................................................ 133
Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................... 134
Tabel 3.5 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 .................................................................. 138
Tabel 3.6 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ..................................................................................... 140
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ................................................................................................ 141
Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2016 ............................................ 183
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan ................................................................... 8
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan .............................................................. 9
Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan ................................................... 10
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan ...................................................... 11
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal .................................................................... 12
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan ............................................. 16
Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang .......................................................................... 17
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan .................................. 23
Gambar 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2013 ..................................................... 26
Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2010-2013 (%)................................................................... 27
Gambar 2.11 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%) .............................................. 28
Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................. 28
Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2013 (%) ........................ 31
Gambar 2.14 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2013 ............................................................... 31
Gambar 2.15 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................... 32
Gambar 2.16 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%) ................................. 33
Gambar 2.17 Prosentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................................................... 34
Gambar 2.18 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ....................................... 35
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................. 36
Gambar 2.20 Prosentase Balita Gizi Buruk Kota PekalonganTahun 2010-2013 (%) .............................................................................................................. 36
Gambar 2.21 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 ........................................................................... 37
Gambar 2.22 Perkembangan IPG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah .............. 37
Gambar 2.23 TPS Persatuan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................. 62
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR GAMBAR xvii
Gambar 2.24 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................... 62
Gambar 2.25 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................... 63
Gambar 2.26 Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................. 63
Gambar 2.27 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................. 64
Gambar 2.28 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahirann di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................................................ 64
Gambar 2.29 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................................................................ 65
Gambar 2.30 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................... 66
Gambar 2.31 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............. 67
Gambar 2.32 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................................................ 69
Gambar 2.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................................................... 70
Gambar 2.34 Perkembangan Ekspor Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2013 ............................................................................................................ 87
Gambar 2.35 Perkembangan Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2013 ................................................................................................. 88
Gambar 2.36 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal PekalonganTahun 2010-2014 ................................................................................................... 90
Gambar 2.37 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun PekalonganTahun 2010-2014 ................................................................................................... 90
Gambar 2.38 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................ 91
Gambar 2.39 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai dengan 2013 ............................................................................................... 91
Gambar 2.40 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan 2010-2014 ................................................................................................... 93
Gambar 2.41 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 20102013 .................. 95
Gambar 2.42 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal PekalonganTahun 2010-2014 ................................................................................................... 95
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................. 132
Gambar 4.1 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Pekalongan 2016 ...................................................... 155
Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2016 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2016 ................................................................................. 156
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan
pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun dokumen RPJPD
Kota Pekalongan 2005-2025 yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 29
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun
2005-2025. Untuk dokumen RPJMD Kota Pekalongan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tengang Perubahan atas Peraturan daerah Kota
Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025 (Pasal 287 ayat (2)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala
Daerah terpilih, dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan
program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan
rencana pembangunan tahunan/Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan
kepala daerah pada akhir tahun 2015. Sehingga penyusunan RKPD Kota Pekalongan
Tahun 2016 memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan RPJPD
Kota Pekalongan tahun 2005-2025.
RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan RKPD;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 2
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD,
orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.
Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk
memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan
berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan
RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok
yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD
dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan
demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan
awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang
tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan
mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu
daerah karena beberapa karakteristik:
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah)
atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan
tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi
secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana
karena beberapa karakteristik:
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak
diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program
dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2014, yang secara implisit disebutkan dalam
pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun
jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun
tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.
Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas,
dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan
prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan
prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 3
memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam
rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten
Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 4
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015;
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang tertuang dalam RKPD Kota
Pekalongan Tahun 2016 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam
berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan.
Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya
adalah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman penyusunan
RKPD Kota Pekalongan tahun 2016 salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018.
Tahun 2016 adalah tahun transisi bagi Kota Pekalongan, karena RPJM Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 akan
berakhir pada akhir tahun 2015. Sementara RPJMD 2016-2020 belum tersusun menunggu
pemilihan Kepala daerah yang baru pada akhir 2015. Maka dalam penyusunan RKPD 2016
memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan RPJPD Kota Pekalongan
2005-2025.
1.4 KAIDAH PELAKSANAAN
1. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan rencana kerja pemerintah selama
satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang
tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 5
2. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor
23 tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan
RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
d) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
1.5.1 Maksud
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 disusun
dengan maksud untuk:
a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;
b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
tahun 2016.
1.5.2.Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan adalah:
a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2016;
b. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar
penyusunan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016;
c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan.
1.6 SISTEMATIKA RKPD
Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencanan
pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan
penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2014 dan
permasalahan pembangunan daerah.
1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah
mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun
berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah,
realisasi target kinerja, dan SKPD penanggung jawab.
3. Evaluasi Capaian MDG’s menjelaskan capaian 7 tujuan MDG’s sampai
dengan tahun 2014
4. Lingkungan Strategis, menjelaskan faktor internal (Strength-Weaknes) dan
faktor eksternal (Opportunity-Threat) dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan tahap ke III.
5. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi
daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014
yang menjadi isu permasalahan daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2014 dan perkiraan tahun
berjalan 2015, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai
pembangunan daerah Tahun 2016, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahap III (masa
transisi), serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan pokok-pokok
pikiran DPRD, arah kebijakan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan, serta
keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.
Bab IV juga memberi landasan bagi penyiapan formulasi kebijakan pembangunan
daerah jangka panjang tahap III sebagai bagian dari masa transisi sebelum
ditetapkannya RPJMD yang baru.
BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Tahun 2016 disertai dengan target kinerja pada tahun 2016.
BAB VI PENUTUP
Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Pekalongan Tahun
2016 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kota Pekalongan,
DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
(terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29
kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah
Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa
dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota
Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota
Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya
adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta
jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah
terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan
rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa.
Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan
kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional
pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke
arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan
sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi
keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
1. Luas dan Batas Wilayah Administratif
Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50’ 42" - 60 55’ 44”
Lintang Selatan dan 1090 37’ 55” - 1090 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan
menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, terutama Kabupaten
Pekalongan dan Kabupaten Batang.
Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi
Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari
Kawasan Petanglong (Kawasan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota
Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri
dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi
sektor primer adalah perikanan dan rumput laut; sektor sekunder adalah tekstil, batik,
logam, furniture dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan.
Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.
Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto
terbesarnya disumbangkan sektor perdagangan, industri dan jasa serta posisi strategis
Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 8
keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan daerah lainnya.
Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan
Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan
Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari
wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7
Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan. Sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi
menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015).
Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien
serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 9
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan
Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota
terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur
serta jalan provinsi ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan
sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan
Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan
Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan
Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan
Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran
Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan
Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang
Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.
Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km2 atau
33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Luas (%)
1 Kecamatan Pekalongan Barat 10,5 22
2 Kecamatan Pekalongan Timur 9,52 21
3 Kecamatan Pekalongan Selatan 10,80 24
4 Kecamatan Pekalongan Utara 14,88 33
TOTAL 45,25 100
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2013
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 10
2. Topografi dan Jenis Tanah
Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai
Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah
berada pada kemiringan lereng 0-8 %. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa
keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan
bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah
permukaan air laut seperti di Kelurahan Padukuhan Karaton (eks Kelurahan Pabean)
Kecamatan Pekalongan Utara.
Terdapat 3 (tiga) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf,
alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah
alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah
Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan
terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan
Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat,
dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak
digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah
penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah
dengan daerah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk
pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai
ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu
tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan
dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 11
kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok
dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.
Karena Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan
hilir dan muara beberapa sungai serta jenis tanahnya maka kondisi ini berimplikasi
terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan
Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan
kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan
permanen karena elevasinya yang sangat rendah.
Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang
koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.
Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan
pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.
3. Geologi
Sumber : Marfai dkk, 2011
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan
Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar
Pekalongan, Skala 1 :100,000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan
merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier
dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan
sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 12
breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang
merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal.
Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan
di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.
Morfologi pantai di bagian barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi
seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian timur adalah berpasir cenderung
berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu
dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses
fluvial dan sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses marine.
Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial
semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa
oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik.
Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan
material yang berukuran kasar. Material yang berukuran halus akan diendapkan
belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.
4. Hidrologi
Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa,
diapit beberapa sungai. Sungai-sungai ini semua bermuara di Laut Jawa dan berfungsi
sebagai muara akhir. Wilayah Kota Pekalongan merupakan bagian dari Wilayah Sungai
(WS) Pemali-Comal. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota
Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai
tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang,
DAS Kupang dan DAS Gabus.
Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 13
Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI
kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI
kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI
Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas
262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak
yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.
Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi
maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu
deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke
sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran dari
buangan limbah kegiatan di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu
(terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan
tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih.
Air baku untuk air bersih berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten
Pekalongan, meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa
Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi
Pengolah Air (IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan
Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air
baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan,
pemanfaatan dengan pengambilan langsung; dan d). sumber air baku dari Sungai
Wisnu di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan
melalui IPA.
Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi,
sumberdaya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah
dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah
dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai
hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar
wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar
rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan
kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan
surplus pengisian kembali air tanah.
Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah
dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan
maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi
dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik bagi
kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi
wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan
air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga
tidak mengganggu ketersediaannya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan
Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT
Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” -
1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang
meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 14
5. Klimatologi
Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan
dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah
hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 5 tahun
terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010,
dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Selama
tahun 2013, jumlah hari hujan sebanyak 131 hari dan curah hujan sebanyak 2.208 mm.
Hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu 22 hari
dengan curah hujan sebanyak 711 mm.
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan
Tahun 2013
No Bulan Hari Hujan (Hari) Curah Hujan (mm)
1 Januari 22 711
2 Februari 11 165
3 Maret 10 175
4 April 10 172
5 Mei 9 158
6 Juni 11 144
7 Juli 9 129
8 Agustus 11 144
9 September 8 37
10 Oktober 3 15
11 November 10 124
12 Desember 17 234
TOTAL 131 2.208
Tahun 2012 95 1.554
Tahun 2011 102 2.381
Tahun 2010 153 2.396
Tahun 2009 96 1.756
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014
Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota
Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut
merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah
dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.
Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata adalah sebesar 230C-320C.
Kelembaban udara berkisar antara 42%-118%. Kecepatan angin rata-rata adalah
sebesar 0-45 knot.
6. Penggunaan Lahan
Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di
Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat
dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap
tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun
2013, luas tanah sawah adalah 1.196 Ha, hal ini berkurang sekitar 3 persen dari luas
1.238 Ha pada tahun 2012. Tanah kering seluas 3.329 Ha, ada penambahan sekitar 1
persen dari luas 3.287 Ha pada tahun 2012.
Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan
sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2013 adalah seluas 1.023 Ha,
yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 86 Ha, Kecamatan Pekalongan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 15
Timur seluas 342 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 447 Ha dan Kecamatan
Pekalongan Utara seluas 148 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun,
jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota
Pekalongan tahun 2009 seluas 1.164 Ha, tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011
seluas 1.046 Ha dan tahun 2012 seluas 1.039 Ha.
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2013
No Kecamatan Tanah Sawah
(Ha)
Tanah Kering
(Ha)
Jumlah (Ha)
1 Pekalongan Barat 152 853 1.005
2 Pekalongan Timur 346 606 952
3 Pekalongan Selatan 449 631 1.080
4 Pekalongan Utara 249 1.239 1.488
TOTAL 1.196 3.329 4.525
Tahun 2012 1.238 3.287 4.525
Tahun 2011 1.248 3.277 4.525
Tahun 2010 1.260 3.265 4.525
Tahun 2009 1.266 3.259 4.525
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang
kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (built up area).
Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan
permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk
kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis
karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 41
Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan
proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya
secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan
non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan
maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan
cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha.
Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah
kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat
kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana
perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat.
Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena
sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah.
Sedangkan pilihan tidak ke penggunaan tambak karena sebagian besar tambak
berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga
kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 16
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan
Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah
keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin
meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungan yang adalah menyebabkan
semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk
tetap mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Salah satu dinamika
permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka
kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih
ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Potensi Pengembangan Wilayah
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Pekalongan Tahun 2005-2025 bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota
Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota
Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan
adalah “Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan,
yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada
bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang
tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan
merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem
pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul
pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 17
perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan
sektor sektor perdagangan, industri dan jasa.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang
Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai
penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus
dikembangkan yaitu sektor kelautan dan perikanan serta industri. Pengembangan batik,
keluatan dan perikanan serta industri ke depan diharapkan dapat semakin terus
ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan
sehingga dapat memberikan nilai tambah (value added) setinggi-tingginya bagi Kota
Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap
dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat
mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.
Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan
dengan memperhatikan pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan
kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan
kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun
kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan
perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan
peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,
kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana,
ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.
Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana
tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 :
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 18
a. Kawasan lindung
1). Kawasan perlindungan setempat
Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki
luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan
sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan
Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai
tidak bertanggul lengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri
dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan
abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus
dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara,
meliptui Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang
Wetan, Krapyak dan Degayu.
2). Kawasan cagar budaya
Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan
Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan
di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
3). Ruang terbuka hijau (RTH) kota
Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota
Pekalongan) dan RTRH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah
Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai,
sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan
kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam
pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan
pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan
jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH
terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas
RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan erdagangan dan jasa,
RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH
kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
4). Kawasan rawan bencana alam
Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan
bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam
puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi
Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru,
Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan
bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian
wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan
Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan
Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi
seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai
Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang,
Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan
Kelurahan Degayu.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 19
5). Pengelolaan kawasan lindung geologi.
Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah
(CAT) Pemalang-Pekalongan.
b. Kawasan budidaya
1). Kawasan peruntukan pertanian
Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan
pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh
tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono,
Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan
cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga
ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat,
Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran
Kradenan dan Banyurip.
2). Kawasan peruntukan perikanan
Terdiri atas kawasan kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan
peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di
Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar,
dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan
perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan
Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru,
Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan
Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas
unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar
terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder
Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas
unggulan adalah ikan Nila; Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan
Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang
Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan
Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas
pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang
terletak di Kelurahan Panjang Wetan; dan supermarket ikan yang terletak di
Kelurahan Krapyak.
3). Kawasan peruntukan perumahan
Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi;
perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah.
Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan
Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas lahan kurang lebih 2 (dua)
hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di
semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang
lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan
berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan
Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 20
Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas
lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.
4). Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern; pusat
perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di
kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr.
Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr.
Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos
Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung,
Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan
puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan
Alun-Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan
Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan
puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan
Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus
sepuluh) hektar.
5). Kawasan peruntukan perkantoran
Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran
swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan
Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan
Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl.
Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan
sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19
(Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda
Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl.
Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral
Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.
6). Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan
c. industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar,
diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya,
diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah
seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-
produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan
mikro seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik
dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di
Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip,
Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman,
Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan
Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan
minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan
diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan
Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan
Degayu.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 21
7). Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan
pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima)
hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan
Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas
kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan
Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai
Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal
wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara
dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak.
Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan
tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan
Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono,
Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.
8). Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih
450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alun-alun; kawasan
Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen;
kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan
Monumen; kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan
Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto;
kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini;
kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan
Jalan dr. Soetomo.
9). Ruang evakuasi bencana
Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang
evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi
bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di
Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran
Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di
Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di
Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan
Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi
bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor
Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman
parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir
Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi
bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek
Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di
Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek
Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
10). Ruang terbuka non hijau
Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan
tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka
pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 22
Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang
Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas
lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di
Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru,
Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu
Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4
(empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat.
Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh
ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.
11). Kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan
markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan
kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor
Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor
Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan
kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.
8. Wilayah Rawan Bencana
Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir
merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik,
termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta
erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang
disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta
ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah.
Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan
bentuk landskap pesisir.
Pekalongan sebagai salah satukota pesisir di pantai utara Jawa dengan topografi
yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi
ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai selatan Jawa yang
relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan kondisi geografis Pekalongan memiliki
tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan
itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan
erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya
sekitar 0.7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan
nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2.4. Nilai
tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.
Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi
abrasi, rob dan banjir. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi
dan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam
beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota
Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa
bertambah luas dan bertambah intensitasnya.
Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 3 (tiga) potensi bencana di
wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, dan bencana abrasi.
Ketiga ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan
Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 23
Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan
lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur.
Ancaman untuk ketiga kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang
besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan
kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan
Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal
di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana
banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan
masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan
infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih
terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, bukan
karena hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak
memadai saja.
Di Kota Pekalongan pun abrasi telah menimbulkan persoalan sosial yang
kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan,
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi
bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK) di
Kelurahan Panjang Wetan. Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang setiap hari
menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit
kulit.
Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah
Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di
wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota
Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil
sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 24
menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi
cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah yang
semakin mengkhawatirkan. Pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi
dari kapasitas pengisian alami air tanah.
9. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 290.870 jiwa,
terdiri dari 145.450 jiwa laki-laki dan 145.420 jiwa perempuan. Berdasarkan kondisi ini
maka sex ratio di wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 100,02. Kondisi ini juga
menggambarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif berimbang. Sex
ratio di atas 100 merupakan kecenderungan sejak tahun 2011 karena pada tahun 2010
sex ratio adalah sebesar 99,99.
Jika dilihat berdasarkan distribusi tempat tinggal maka sebagian besar penduduk
yaitu 91.306 jiwa atau 31,39% bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan
Barat. Sedangkan distribusi penduduk terkecil yaitu di wilayah Kecamatan Pekalongan
Selatan yaitu sebanyak 57.858 jiwa atau 19,89% dari jumlah penduduk Kota
Pekalongan.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013
No Kecamatan Laki-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah (Jiwa)
1 Pekalongan Barat 45.679 45.627 91.306
2 Pekalongan Timur 31.816 32.099 63.915
3 Pekalongan Selatan 29.232 28.626 57.858
4 Pekalongan Utara 38.723 39.068 77.791
TOTAL 145.450 145.420 290.870
Tahun 2012 144.004 143.974 287.978
Tahun 2011 142.525 142.501 285.026
Tahun 2010 140.993 140.998 281.991
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014
Kepadatan penduduk Kota Pekalongan juga menunjukkan perkembangan dari
tahun ke tahun karena terjadinya perkembangan jumlah penduduk. Jika pada tahun
2010 kepadatan penduduk adalah 6.231 jiwa/Km2 maka pada tahun 2013 kepadatan
penduduk menjadi 6.428 jiwa/Km2. Jika dilihat berdasarkan kecamatan maka
Kecamatan Pekalongan Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kota
Pekalongan yaitu sebesar 9.085 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk terendah adalah di
Kecamatan Pekalongan Utara sebesar 5.227 jiwa/km2.
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013
No Kecamatan Luas Daerah
(Km2)
Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Kepadatan
(Jiwa/Km2)
1 Pekalongan Barat 10,05 91.306 9.085
2 Pekalongan Timur 9,52 63.915 6.714
3 Pekalongan Selatan 10,80 57.858 5.357
4 Pekalongan Utara 14,88 77.791 5.227
TOTAL 45,25 290.870 6.428
Tahun 2012 45,25 287.978 6.364
Tahun 2011 45,25 285.026 6.298
Tahun 2010 45,25 281.991 6.231
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 25
Kondisi perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta
distribusinya di wilayah Kota Pekalongan menandakan gejala umum perkembangan
kota yang ada yaitu kecenderungan pembangunan perumahan yang saat ini terjadi
terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Sehingga kepadatan jumlah dan
kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat akan terus meningkat.
Pada sisi yang lain, kecenderendungan tersebut tidak terjadi di wilayah Kecamatan
Pekalongan Utara karena wilayah Pekalongan Utara memiliki kondisi geografis yang
rentan bencana. Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara relatif sudah tidak memiliki daya
tarik yang signifikan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2013 adalah sebesar 1,00
% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk ini relatif kecil jika dibandingkan dengan laju
pertumbuhan penduduk nasional. Jika dicermati maka terjadinya fluktuasi
perkembangan laju pertumbuhan penduduk. Tentunya kondisi ini wajar bila dikaitkan
Kota Pekalongan sebagai salah satu simpul sistem pengembangan wilayah karena
pertumbuhan penduduk, bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan penduduk alamiah
tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk karena migrasi.
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010 1,58
2011 1,06
2012 2,09
2013 1,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014 dan
www.pekalongankota.bps.go.id
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 76.362 jiwa dan
yang berumur di atas 65 tahun sebanyak 13.185. Dengan demikian jumlah usia produktif
di wilayah Kota Pekalongan sebanyak 201.323 jiwa. Angka ketergantungan
(dependency ratio) tahun 2013 adalah 44,48. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100
orang usia produktif menanggung beban sebanyak 44,48 jiwa usia belum produktif dan
usia tidak produktif.
Tabel 2.7 Angka Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2013
No Kecamatan
Penduduk Usia 0-
14 Tahun dan > 65
Tahun (Jiwa)
Penduduk Usia
15-64 Tahun
(Jiwa)
Angka
Ketergantungan
1 Pekalongan Barat 27.818 63.488 43,82
2 Pekalongan Timur 19.385 44.530 43,53
3 Pekalongan Selatan 18.264 39.594 46,13
4 Pekalongan Utara 24.080 53.711 44,83
TOTAL 89.547 201.323 44,48
Tahun 2012 89.221 198.757 44,89
Tahun 2011 88.838 196.188 45,28
Tahun 2010 88.320 193.671 45,60
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014
Berdasarkan data yang ada maka angka ketergantungan di Kota Pekalongan
semakin mengecil. Hal ini dikarenakan semakin besarnya proporsi jumlah penduduk
usia produktif/usia angkatan kerja dibandingkan usia 0-14 Tahun dan > 65 Tahun.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 26
Secara demografis, kondisi ini tentunya menguntungkan karena beban yang ditanggung
oleh usia produktif semakin berkurang. Bonus demografi ini juga merupakan fenomena
yang terjadi secara nasional.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima
tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari
tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2010-2014.
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari
kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam
bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan
ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur
keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke
tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara
5,45% hingga 5,89%.
Prosentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah
Prosentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Prosentase pertumbuhan ekonomi
nasional. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan hanya 5,51%,
sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,84%, dan pertumbuhan
ekonomi nasional mencapai 6,22%. Namun pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi menjadi 5,45%. Hal ini disebabkan sektor pertanian mengalami
kontraksi sebesar 3,07%. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi menjadi 6,03% dan
6,49%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami
pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional mengalami penurunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan
dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik
berikut:
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014
Gambar 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan (%) 5,51 5,45 5,60 5,89
Prov Jateng (%) 5,84 6,03 6,34 5,81
Nasional (%) 6,22 6,49 6,26 5,78
4,805,005,205,405,605,806,006,206,406,60
Kota Pekalongan (%)
Prov Jateng (%)
Nasional (%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 27
2. Inflasi
Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya
laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga
konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2010 - 2013, inflasi di Kota
Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,45 persen di tahun 2011 hingga 7,40
persen di tahun 2013. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2013 lebih rendah
dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan
Provinis dan Nasional Tahun 2010-2013 (%)
Tingginya inflasi pada tahun 2013 disebabkan oleh kebijakan pemerintah
(Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22
Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini
menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya,
menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan
sektor lainnya.
3. PDRB per Kapita
PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan
pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kota
Pekalongan ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada Tahun 2013, PDRB per kapita ADHB Kota Pekalongan sebesar Rp.17,882 juta
atau naik sebesar 10,84% dari Tahun 2011.
Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 (dalam
Rp. Juta)
Tahun ADHB ADHK Tahun 2000
2010 13,516 7,420
2011 14,768 7,754
2012 16,132 8,087
2013 17,882 8,460
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2010-2014
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan (%) 3,77 2,45 3,55 7,4
Prov Jateng (%) 6,88 2,68 4,33 7,99
Nasional (%) 6,69 3,79 4,24 8,38
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kota Pekalongan (%)
Prov Jateng (%)
Nasional (%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 28
Kondisi yang sama pada PDRB per kapita ADHK juga mengalami kenaikan
meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.
Sumber: BPS Kota Pekalongan,2011-2014
Gambar 2.11 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%)
Meskipun PDRB per kapita Kota Pekalongan mengalami peningkatan, namun jika
dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita Kota
Pekalongan masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah.
4. Indeks Gini
Sumber: BPS Kota Pekalongan
Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013
Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi
pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan
kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1.
Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah
penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang
timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak
memiliki apa-apa. Indeks gini pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 0,28.
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan (Rp. Juta) 13,516 14,768 16,132 17,882
Jawa Tengah (Rp. Juta) 13,370 15,381 17,140 18,751
13,516 14,768
16,132
17,882
13,370
15,381 17,140
18,751
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan 0,2834 0,3111 0,3268 0,32
Prov Jateng 0,291 0,346 0,355 0,39
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 29
Kemudian pada tahun 2011, indeks gini naik menjadi 0,31. Kenaikan indeks gini ini
berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 sebesar 5,51
turun menjadi 5,45. Pada tahun 2013, Indeks gini kembali membaik menjadi 0,32 seiring
dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,89%.
5. Penduduk Diatas Kemiskinan
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 berjumlah 285.010 jiwa. Dari
jumlah tersebut, sebesar 90,64 % hidup diatas garis kemiskinan. Ini setara dengan
258.333 jiwa. Pada tahun 2011, terjadi penurunan penduduk diatas garis kemiskinan
menjadi 89,96%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2011,
sebesar 260.159 penduduk.
Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis
kemiskinan. Dalam prosentase, pada tahun 2012 meningkat menjadi 90.53% dan pada
tahun 2013 menjadi 91,74%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada
tahun 2012 sebesar 262.851 jiwa dan tahun 2013 sebesar 266.844. Kondisi ini lebih
baik dari penduduk diatas garis kemiskinan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014
Gambar 2.13 Prosentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2013
6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja
Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa
dengan jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja
di Kota Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun
tersebut sebesar 131.153 jiwa.
Jumlah angkatan kerja pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 142.422
dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah
angkatan kerja sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa.
Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah.
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan (%) 90,64 89,96 90,53 91,74
Provinsi Jateng (%) 83,44 83,79 85,02 85,56
Nasional (%) 86,67 87,64 88,34 88,53
78
80
82
84
86
88
90
92
94
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 30
Tabel 2.9 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
Tahun Angkatan
Kerja Jumlah Pekerja
2010 145,149 134,989
2011 141,466 131,153
2012 142,422 131,826
2013 138,916 131,581
Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2010-2013, diolah
Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kota
Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada tahun berikutnya menurun menjadi
92,71%. Di tahun 2012 dan 2013, rasio penduduk yang bekerja kembali meningkat. Bila
tahun 2012 rasionya menjadi 92,56%, maka pada tahun 2013 menjadi 94,72%.
Tabel 2.10 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun %
2010 93.00
2011 92.71
2012 92.56
2013 94.72
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014
7. Angka Kriminalitas yang Ditangani
Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 relatif stabil. Bila
pada tahun 2010 setiap 10.000 penduduk terdapat 8,25 kriminalitas, maka pada tahun
2011 naik menjadi 13,24 per 10.000 penduduk. Di tahun 2012, angka kriminalitas
kembali turun menjadi 10,71 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Angka
kriminalitas pada akhir tahun 2013 kembali membaik karena kembali turun menjadi 9,97
kejadian kriminal per 10.000 penduduk
Tabel 2.11 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000
Pendudukdi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun AK
2010 8.25
2011 13.24
2012 10.71
2013 9,97
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah
8. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja
pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang
mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup,
capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka
Melek Huruf dan pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya
yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 31
Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2010 yang
hanya sebesar 74,47 menjadi 75,75. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa
Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat
dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2010 sampai 2012, Kota
Pekalongan menempati urutan tertinggi. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel.
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2014
Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2013 (%)
9. Pengeluaran Per Kapita
Pengeluaran riil per Kapita Kota Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun
2010 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 640,55 ribu, maka pada
tahun 2011 meningkat secara riil menjadi Rp. 644.01 ribu. Tahun 2012, pengeluaran riil
per kapita menjadi Rp. 647.14 ribu. Setahun kemudian, tahun 2013 menjadi Rp. 651,02
ribu.
Sumber: BPS,2013 dan www.pekalongankota.bps.go.id
Gambar 2.15 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan
dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan 74,47 74,90 75,25 75,75
Kota Tegal 73,89 74,20 74,63 75,02
Kab Pekalongan 71,40 71,86 72,37 73,14
Kab Pemalang 69,89 70,22 70,66 71,26
Kab Tegal 70,59 71,09 71,74 72,22
Kab Brebes 68,20 68,61 69,37 69,85
Kab Batang 70,41 71,06 71,41 72,03
Provinsi Jawa Tengah 72,49 72,94 73,36 74,05
Nasional 72,27 72,77 73,29 73,81
68,0069,0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,00
Kota Pekalongan
Kota Tegal
Kab Pekalongan
Kab Pemalang
Kab Tegal
Kab Brebes
Kab Batang
Provinsi Jawa Tengah
Nasional
2010 2011 2012 2013
Pengeluaran Per Kapita KotaPekalongan (Rp. Juta)
640,55 644,01 647,14 651,02
Pengeluaran Per Kapita ProvinsiJateng (Rp. Juta)
637,27 640,41 643,53 678,66
600610620630640650660670680690700
PengeluaranPer Kapita KotaPekalongan (Rp.Juta)
PengeluaranPer KapitaProvinsi Jateng(Rp. Juta)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 32
Bila di bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2010 sampai 2012,
pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan lebih besar daripada Provinsi Jawa Tengah.
Namun pada tahun 2013, pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan, lebih rendah dari
Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingkan gambar berikut menunjukkan
perbandingan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa
Tengah.
10. Angka Melek Huruf
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Pekalongan penduduk usia 15 tahun
ke atas cenderung meningkat dari 92,05 di tahun 2010 menjadi 92,11. Hal ini
menggambarkan semakin banyak penduduk usia tersebut yang memiliki kemampuan
baca dan tulis.
Apabila dibandingakan dengan Provinsi Jawa Tengah, Angka Melek Huruf (AMH)
Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila pada tahun 2010 AMH
Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 89,95 maka AMH Kota Pekalongan sebesar
95.68. Demikian pula dengan tahun 2011 sampai 2013 berturut-turut AMH Kota
Pekalongan sebesar 95,93; 95,94 dan 96,24 sedangkan AMH Provinsi Jawa Tengah
sebesar 90,34; 90,45 dan 91,71.
Sumber : BPS, 2014
Gambar 2.16 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013
11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan
dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 2010 rata-
rata lama sekolah hanya 8,66 tahun, pada tahun berikutnya,2011 , menjadi 8,69 tahun.
Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah menjadi 8,72 tahun dan tahun 2013 menjadi
8,75 tahun.
Apabila dibandingakan dengan Provinsi Jawa Tengah, Angka Melek Huruf (AMH)
Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila pada tahun 2010 AMH
Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 89,95 maka AMH Kota Pekalongan sebesar
95.68. Demikian pula dengan tahun 2011 sampai 2013 berturut-turut AMH Kota
Pekalongan sebesar 95,93; 95,94 dan 96,24 sedangkan AMH Provinsi Jawa Tengah
sebesar 90,34; 90,45 dan 91,71. Tabel berikut menyajikan perbandingan AMH Kota
Pekalongan dengan Provinsi Jateng.
2010 2011 2012 2013
AMH Kota Pekalongan (%) 95,68 95,93 95,94 96,24
AMH Provinsi Jawa Tengah(%)
89,95 90,34 90,45 91,71
85
87
89
91
93
95
97
99
AMH KotaPekalongan(%)AMH ProvinsiJawa Tengah(%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 33
Sumber : BPS, 2014
Gambar 2.17 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota
Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%)
12. Angka Partisipasi Kasar
Tabel 2.12 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2013
Tahun SD/MI SMP/MTs
Kota Prov Kota Prov
2010 102,15 113,19 77,53 80,60
2011 107,97 102,67 94,15 92,82
2012 104,93 104,92 91,18 91,51
2013 107,60 108,95 85,48 87,42
Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah, 2015
APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan.
Bila pada tahun 2010 APK SD/MI hanya sebesar 102,16, maka pada tahun 2013
meningkat menjadi 107,60. Namun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan
menjadi 104,93.
APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 77,53. Meningkat
pesat pada tahun 2011 menjadi 94,15. Pada tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami
penurun. Sehingga diakhir 2013 turun menjadi 85,48 dari tahun 2012 sebesar 91,8.
13. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang
ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah.
Selama kurun waktu 2010 sampai 2013, Prosentase lulusan SD/setara SD relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara,
Prosentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2010-2013 cenderung menurun.
Apabila pada tahun 2010 hanya 33,86%, maka pada tahun 2013, Prosentase
pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2013 menjadi 32,12%. Di tingkat SMP/setara,
Prosentase pendidikan yang ditamatkan cenderung stabil. Apabila pada tahnu 2010
Prosentasenya mencapai 28,52% maka sampai 2013 turun sedikit menjadi 28,48%.
2010 2011 2012 2013
RRLS Kota Pekalongan (tahun) 8,66 8,69 8,72 8,75
RRLS Prov. Jateng (tahun) 7,24 7,29 7,39 7,03
7
7,5
8
8,5
9
RRLS KotaPekalongan(tahun)RRLS Prov.Jateng (tahun)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 34
Gambar 2.18 Prosentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Di tingkat SMA/setara, kenderungan Prosentase pendidikan yang ditamatkan
meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 19,19% maka pada tahun 2013
menjadi 22,04%.
14. Angka Partisipasi Murni (APM)
APM merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah
dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. APM Kota Pekalongan dari tahun
2010-2013 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA mengalami peningkatan terus menerus.
Ini dapat terlihat dari tabel berikut.
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2013
Tahun SD/MI SMP/MTs SM/MA
Kota Prov Kota Prov Kota Prov
2010 87.33 95.93 68.55 69.72 49.74 45.00
2011 93.63 90.20 71.68 69.72 68.10 47.17
2012 91.22 92.05 69.01 72.52 61.22 51.11
2013 90.93 95.68 70.00 74.94 59.10 51.81
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014
15. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)
Tabel 2.14 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013
Tahun AKB AKHB
2010 9.30 990,70
2011 9.23 990,77
2012 11.80 988,20
2013 14.19 985,81
Sumber : Dinkes Kota Pekalongan,2014, diolah
2010 2011 2012 2013
SD / Setara (%) 33,86 32,63 35,22 32,12
SMP / Setara (%) 19,19 22,68 21,52 22,04
SMA / Setara (%) 28,52 23,65 24,88 28,48
0
5
10
15
20
25
30
35
40
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 35
Pada tabel diatas, terlihat Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1.000 kelahiran di
Kota Pekalongan. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2010 sampai 2013
semakin menurun per 1.000 kelahiran bayi. Penyebab semakin menurunnya Angka
Kelangsungan Hidup Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau
kurang gizi merupakan kombinasi dari keadaan ini.
Apabila dibandingkan dengan target dalam MDGs (Milenium Development Goals)
tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Bayi di Kota
Pekalongan masih sesuai target.
16. Angka Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan
penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu
2010-2012, Usia Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 70,00
pada tahun 2010 menjadi 70,83 mdi tahun 2013.
Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, usia angka harapan hidup
(UAHH) Kota Pekalongan lebih rendah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.7. Dari
tahun 2010-2012, UAHH Kota Pekalongan selalu dibawah Provinsi Jawa Tengah.
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014
Gambar 2.19 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan
dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013
17. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun
tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per
1.000 kelahiran hidup (KH). Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2010 - 2013
kurang baik, dikarenakan angkanya cenderung meningkat dari 9,23 per 1.000 KH
(Tahun 2011) menjadi 14,19 per 1.000 KH (Tahun 2013) dan pada tahun 2013 di atas
AKABA Provinsi Jawa Tengah.
Faktor penyebab kematian balita antara lain infeksi, namun tingginya AKABA lebih
banyak disebabkan oleh tingginya AKB. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota
Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010- 2013 ditunjukkan dalam Gambar
berikut.
2010 2011 2012 2013
AUHH Kota Pekalongan (thn) 70,00 70,48 70,63 70,83
AUHH Prov. Jateng (thn) 73,20 73,35 73,49 74,05
70,0070,5071,0071,5072,0072,5073,0073,5074,0074,5075,00
AUHH KotaPekalongan (thn)
AUHH Prov.Jateng (thn)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 36
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, BPS, 2014
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan
dan Jawa Tengah Tahun 2010-2013
18.Prosentase Balita Gizi Buruk
Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 balita
gizi buruk turun menjadi 0,04%, namun pada tahun 2012 dan 2013 terus mengalami
peningkatan sehingga pada tahun 2013 persentase balita gizi buruk menjadi 0,1%.
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014
Gambar 2.21 Prosentase Balita Gizi Buruk Kota PekalonganTahun 2010-
2013 (%)
19.Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan
dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan
ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi
apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.
Perkembangan IPG Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun tiga tahun
menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,47 pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,04
pada tahun 2011 dan sebesar 64,48 pada tahun 2012. Peningkatan IPG ini
menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Pekalongan
2010 2011 2012
AKABA Kota Pekalongan 9,31 9,23 11,80 14,19
AKABA Prov. Jateng 12,02 11,05 11,85 11,8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
AKABAKotaPekalongan
2010 2011 2012 2013
Balita Gizi Buruk Kota
Pekalongan (%)0,06 0,04 0,08 0,1
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 37
semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian IPG Kota Pekalongan tentu lebih
rendah.
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Data Pilah Gender dan
Anak Kota Pekalongan, 2013
Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010-2012
20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan
dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan perkembangan yang negatif, dari sebesar
64,69 pada tahun 2010 meningkat menjadi 68,44 di tahun 2011. Pada tahun 2012, IDG
Kota Pekalongan turun sebesar 60,29. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif
penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin menurun.
Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kota Pekalongan berada dibawah rata
provinsi. Ini dapat terlihat pada gambar dibawah dengan semakin baiknya IDG Provinsi
Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut :
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Data Pilah Gender dan Anak Kota Pekalongan, 2013
Gambar 2.23 Perkembangan IPG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa
Tengah
2010 2011 2012
IPG Kota Pekalongan 63,47 64,04 64,48
IPG Prov. Jateng 65,79 66,45 66,80
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
IPG KotaPekalongan
IPG Prov.Jateng
2010 2011 2012
IDG Kota Pekalongan 64,69 68,44 66,22
IDG Prov. Jateng 67,66 68,99 69,06
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
IDG KotaPekalongan
IDG Prov.Jateng
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 38
21. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia
yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermatabat. Pembangunan
kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi.
Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang
mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunan juga
memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses
pembangunan. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di
Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di KotaPekalongan banyak dipengaruhi
oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga
pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain:
Simtuduror, Sheik Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk
kedalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di
Kota Pekalongan.
Berkaitan dengan aktifitas seni budaya di Kota Pekalongan, terlihat dalam kurun
waktu 2010 sampai 2012 relatif stagnan. Namun pada tahun 2013 jumlah kelompok
kesenian meningkat. Adapun gedung kesenian yang dimiliki Pemerintah Kota
Pekalongan dari tahun 2010-2013, relatif stagnan yakni berjumlah 4 gedung.
Perkembangan kelompok kesenian dan gedung kesenian di Kota Pekalongan dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung
Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Kelompok Kesenian 105 105 105 186
2 Jumlah Gedung Kesenian 4 4 4 4
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014
22. Pemuda dan Olahraga
Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti
penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda
dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah
organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 20
organisasi pemuda.
Peran aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilaksanakan
sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah itu sendiri. Oleh
karena itu selama tahun 2010 sampai tahun 2013, kegiatan kepemudaan dilakukan
sebanyak 6 (enam) kali selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Lebih lengkapnya
perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 39
Tabel 2.16 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Organisasi Pemuda 20 20 20 20
2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 6 6 6 6
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014
Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan darin tahu 2010 sampai 2013 terus
berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub
maka di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Fasilitas gedung olahraga Kota
Pekalongan, sejak 2010 sampai 2013, jumlahnya tetap 2 gedung. Selengkapnya, dapat
dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah Klub dan GedungKota Pekalongan
Tahun 2010-2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Klub Olahraga 18 18 20 20
2 Jumlah Gedung Olahraga 2 2 2 2
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014
Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013,
jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Adapun gelanggan/balai remaja selain milik swasta
berjumlah tetap dari tahun 2010 sampai 2013 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan
olahraga yang tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 12
lapangan dengan kegiatan olahraga per tahun sebanyak 5 kegiatan
Tabel 2.18 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Organisasi Olahraga 28 28 28 28
2 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
3 3 3 3
3 Lapangan olahraga 12 12 12 12
4 Jumlah kegiatan olahraga 5 5 5 5
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Pelayanan pemerintah di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan investasi jangka
panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang
lebih cerah. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 40
bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan
sebagai berikut.
a. Pendidikan Dasar
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Pekalongan untuk jenjang
pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2010 sampai
dengan 2013 tampak dalam tabel berikut.
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
APS SD/MI 98,98 98,87 98,11 99,65
APS SMP/MTs 84,13 84,36 89,15 88,17
Sumber: IPM 2013
2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Selama kurun waktu 2010-2013, ketersedian jumlah SD/MI dari tahun
2010-2011 mengalami kenaikan. Tahun 2012 tidak ada penambahan SD/MI.
Pada tahun 2013 terjadi pengurangan jumlah sekolah dasar karena adanya
penggabungan beberapa sekolah dasar.
Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs dari tahun 2010-2013, hanya sebanyal
1 (satu) sekolah dari 27 menjadi 28 sekolah. Adapun jumlah penduduk usia 7-12
tahun dan usia 13-15 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 2.20 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
Jumlah SD/MI 124 125 125 101
Jumlah SMP/MTs 27 27 27 28
Jumlah Penduduk
Usia 7-12 th 33.630 35.039 31.643 31.412
Jumlah Penduduk
Usia 13-15 th 16.534 14.184 13.599 15.887
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014 dan Jawa Tengah Dalam Angka, 2014
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah
sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini
mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung
semua.
Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per
10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2010-2013
mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukan terjadinya penurunan
ketersediaan sekolah setiap 10.000 usia sekolah pendidikan dasar.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 41
Tabel 2.21 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun Rasio per 10.000 penduduk usia 7-
12 tahun dan usia 13-15 tahun
2010 30.10
2011 30.88
2012 33.60
2013 27.27
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan dan BPS Kota Pekalongan, diolah
3). Rasio Guru terhadap Murid Per 1,000 Penduduk Usia Sekolah
Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada
pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu
juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas
pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2010-2013, rasio ketersedian guru
pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid
setiap 1.000 usia anak sekolah mengalami pasang surut. Apabila pada tahun
2010 rasionya sebesar 617,70 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahu 2011
meningkat menjadi 629,78 per 10.000 usia anak sekolah.
Pada tahun 2012, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar terhadap
murid setiap 1.000 usia anak sekolah mengalami peningkatan menjadi 640,09.
Namun pada tahun 2013, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar
terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah
menjadi 610,60. Tabel berikut menjelaskan rasio guru terhadap murid setiap
10.000 anak usia sekolah
Tabel 2.22 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
No Jenjang
Pendidikan
Tahun
2010 2011 2012 2013
I SD/MI
Jumlah guru 1.513 1.515 1.500 1.429
Jumlah murid 24.782 24.430 23.921 23.437
Rasio 610,52 620,14 627,06 609,72
II SMP/MTs
Jumlah guru 761 764 783 744
Jumlah murid 12.032 11.757 11.746 12.151
Rasio 632,48 649,83 666,60 612,29
Rasio guru terhadap murid
(pendidikan dasar) 617,69 629,78 640,09 610,60
4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata
Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah
pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 1.000
anak usia sekolah. Sesuai tabel dibawah, rasio guru terhadap murid pe kelas
rata-rata dalam 1.000 anak usia sekolah mengalami penurunan dari tahun 2010-
2013. Apabila pada tahun 2010 sebesar 0,03905 per 1.000 anak usia sekolah,
maka pada tahun 2013 menjadi 0,03755 per 1.000 anak usia sekolah.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 42
Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun
Jumlah
guru
pendidikan
dasar
Jumlah
kelas
pendidikan
dasar
Jumlah guru
sekolah per
kelas
Murid
Pendidikan
dasar
Rasio guru/murid
per kelas rata-rata
Per 1.000 anak
usia sekolah
2010 2,274 1,582 1.43742 36,814 0.03905
2011 2,279 1,582 1.44058 36,187 0.03981
2012 2,283 1,608 1.41978 35,667 0.03981
2013 2,173 1,626 1.33641 35,588 0.03755
*) data pertengahan tahun ajaran
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2013
b. Pendidikan Menengah
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan
setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami penurunan. Apabila pada
tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 535,5 berpartisipasi untuk
sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun berikutnya menurun
menjadi 448,5 yang berpartisipasi bersekolah di sekolah menegah. Namun pada
tahun 2012-2013 kembali naik menjadi 488,4 dan 494,5 per 1.000 anak usia
sekolah menengah
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 Per 1.000 Penduduk
Uraian 2010 2011 2012 2013
APS SMA/SMK/MA 535,4 448,5 488,4 494,5
Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan 2014 diolah
2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Selama kurun waktu 2010-2013, ketersediaan SMA/SMK/MA di Kota
Pekalongan semakin meningkat. Jumlah penduduk berusia 16-19 tahun pun
bervariasi dari tahun 2010-2013, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.
Tabel 2.25 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
SMA/SMK/MAKota Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun Penduduk usia 16-19
tahun
Jumlah Sekolah
Menegah
Rasio per 10.000
penduduk
2010 19,155 28 14.6176
2011 16,040 28 17.4564
2012 18,169 30 16.5116
2013 16,274 30 18.4343 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014 dan Dindikpora Kota Pekalongan,2014, diolah
Berdasarkan data diatas rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk
usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah mengalami
peningkatan dari tahu 2010-2013. Apabila pada tahun 2010, per 10.000
penduduk hanya 14,6176 maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 18,4343
per 10.000 penduduk
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 43
Tabel 2.26 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah
Penduduk Usia Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk
Usia Sekolah (Pendidikan Dasar)
39,82 44,66 43,53 39,43
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
3). Rasio Guru terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk
berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu
pembelajaran.
Selama kurun waktu tahun 2010-2013 rasio ketersediaan guru terhadap
murid per 10.000 penduduk cenderung membaik. Bila pada tahun 2010 rasio
tersebut sebesar 778,531 maka di akhir 2013, menjadi 802,92. Perkembangan
rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk untuk sekolah menengah
disajikan dalam tabel dibawah.
Tabel 2.27 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Karakteristik Tahun
2010 2011 2012 2013
Guru SMA/SMK/MA 1,011 1,013 1,037 1,045
Siswa SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket
C Usia 16-18 12,986 13,029 12,998 13,015
Rasio guru terhadap murid (sekolah
menengah) per 10.000 penduduk 778.531 777.496 797.815 802.92
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2010-2013, diolah
4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata
Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan antara
jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu
dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah
perkembangannya. Apabila rasionya pada tahun 2010 sebesar 1,654 maka pada
tahun 2013 turun menjadi 1,630.
Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Karakteristik Tahun
2010 2011 2012 2013
Guru SMA/SMK/MA 1,011 1,013 1,037 1,045
Rombongan Kelas 399 416 428 439
Jumlah Guru Sekolah PM
per Kelas 2.534 2.435 2.423 2.380
Jumlah Murid PM 15,319 14,801 14,694 14,606
Rasio guru terhadap murid
(SM) per kelas rata-rata
dalam 10.000 penduduk
1.654 1.645 1.649 1.630
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 44
c. PAUD
PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak yang baru lahir
sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Tabel 2.29 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun
2010–2013
Tahun Jumlah
siswaTK/RA
Jumlah anak
usia 4-6 tahun PAUD
2010 6,142 24,462 25.11
2011 6,042 18,293 33.03
2012 6,648 14,782 44.97
2013 7,039 15,168 46.41
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2013
semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 25,11%, maka pada tahun
2011, 2012, dan 2013 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2013
partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 46,41%.
d. Fasilitas Pendidikan
Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi
semangat belajar karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.
Kondisi ini akan dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang baik.
Selama kurun waktu 2010-2013, Prosentase rombel sekolah SD/MI dalam
kondisi baik menurun dari tahun 2010-2013. Demikian pula dengan kondisi baik
rombel SMP/MTs dari tahun 2010-2013 mengalami penurun. Untuk SMA/MA/SMK ,
kondisi fisik rombel dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.30 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota
Pekalongan dalam kondisi baik
No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013
1 SD/MI 79.27 82.90 77.84 74.57
2 SMP/MTs 94.92 92.56 93.30 87.12
3 SMA/MA/SMK 91.83 93.40 87.44 93.56
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
e. Angka Putus Sekolah
Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu
2010-2013 mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 0,17%
pada tahun 2013 turun menjadi 0,07%.
Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2010 APS SMP/MTs
sebesar 0,72%, maka pada tahun 2013 menjadi 0,22%. Untuk SMA/SMK/MA, apabila
pada tahun 2010 sebesar 1,89% maka pada tahun 2013 turun menjadi 1,18%
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 45
Tabel 2.31 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota
Pekalongan
No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013
1 SD/MI/SDLB 0,17 0,13 0,09 0,07
2 SMP/MTs/ 0,72 0,41 0,28 0,22
3 SMA/SMK/MA 1,89 1,18 1,13 1,18
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
f. Angka Kelulusan Sekolah
Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam
menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka
kelulusan pda tauhu 2010-2013 untuk SD/MI/SDLB relatif stabil dengan capaian
100%.
Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 99,47%.
Mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 98.89% dan kembali naik
menjadi 99,93%. Di tahun 2013 naik kembali menjadi 99,93%. Angka kelulusan
SMA/SMK/MA dari tahu 2010-2013 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2010
sebesar 99,68% maka di tahun 2013 menjadi 99,93%.
Tabel 2.32 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kota Pekalongan
No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013
1 SD/MI/SDLB 100,00 100,00 100,00 100,00
2 SMP/MTs/ 99,47 98,89 99,13 99,93
3 SMA/SMK/MA 99,68 99,90 99,95 99,93
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
Terkait Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat dilihat perkembangannya. Untuk
jenjang SD/MI kecenderungannya semakin menurun. Sedangkan tingkat SMP/MTs
dan SMA/MA/SMK kecenderungannya semakin naik, sebagaimana terlihat pada
tabel.
Tabel 2.33 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kota Pekalongan
No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013
1 SD 7.15 6.82 7.30 6.94
MI 7.01 6.22 7.23 6.74
2 SMP 6.70 7.16 7.11 7.17
MTs 6.76 6.88 6.96 6.79
3
SMA 7.55 7.81 8.20 8.32
MA 7.07 7.00 8.08 7.74
SMK 7.33 6.98 7.67 7.58
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 46
g. Angka Melanjutkan
Tabel 2.34 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2013
No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Angka Melanjutkan dari SD/MI/SDLB SMP/MTs 100,12 101,98 102,19 103,53
2 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA 93,04 98,27 102,05 98,74
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
Prosentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
dari tahun 2010-2013 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar
100,12% maka pada tahun 2013 sebesar 103,53%. Demikian pula Prosentase
lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2010 hanya
sebesar 93,04% menjadi 98,74% di tahun 2013.
h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4
Kualitas pendidik ditunjukan salah satunya indikator kualifikasi S1/DIV pendidik.
Selama kurun waktu tahun 2010-2013, Prosentase pendidik yang memiliki kualifikasi
S1/DIV dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Secara rata-
rata, Prosentase guru yang kualifikasi S1/DIV semakin meningkat dari tahun 2010-
2013, sebagaimana tertera pada tabel di bawah.
Tabel 2.35 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV 37.77 45.67 59.09 68.00
2 Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV 81.68 85.10 86.55 90.97
3
Pendidik SMA/MA/SMK Berkualifikasi
S1/DIV 89.06 89.91 89.73 90.45
Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/DIV 67.60 75.11 80.46 83.41
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014
2. Kesehatan
a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen
Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup
sehat. Pemerintah Kota Pekalongan secara kontinu melaksanakan berbagai upaya
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2010-2013 cenderung menurun. Hal ini
menunjukan pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 16,08 per
1.000 penduduk menjadi 15,90 per 1.000 penduduk. Ini memberi manfaat atas
pelayanan yang lebih baik pada setiap posyandu.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 47
Tabel 2.36 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Di
Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013
Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita
2010 390 25.235 16.08
2011 397 28.306 16.53
2012 399 25.295 15,90
2013 401 25.248 15,90
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2012 cenderung fluktuatif, berdasarkan data pada tabel di
bawah, menggambarkan rasio Puskesmas terhadap 1.000 penduduk setiap
tahunnya.
Tabel 2.37 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu)
Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010–
2013
Tahun Puskesmas Pustu Poliklinik Rumah Sakit
Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio
2010 12 0,02 28 0,02 0,02 6 0,03
2011 12 0,21 27 0,21 0,21 7 0,03
2012 12 0,00 27 0,00 0,00 8 0,03
2013 12 0,03 29 0,03 0,03 8 0,03
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Kurun waktu 2010-2013 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar
dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan
dokter spesialis maupun dokter gigi. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.38 Rasio Dokter per satuan pendudukDi Kota Pekalongan Tahun
2010 – 2013
Tahun Dokter Umum Dokter
Spesialis Dokter Gigi Rasio Rata-
Rata Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
2010 145 0,37 64 10,78 28 6,11 5,75
2011 161 0,33 66 16,49 28 5,26 7,36
2012 177 0,37 70 15,50 34 6,89 7,59
2013 165 0,26 65 25,44 33 7,91 11,20
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas
dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat,
bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2014
cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 48
Tabel 2.39 Rasio Tenaga Paramedis Di Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Rasio Perawat 1.36 1.80 1.76 1.66
Rasio Bidan 0.37 0.48 0.54 0.70
Rasio Farmasi 0.66 0.76 0.79 0.79
Perawat 387 520 511 483
Bidan 106 140 157 203
Tenaga Farmasi 187 220 229 229 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
c. Cakupan Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan lainnya seperti cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan
pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah
Tabel 2.40 Cakupan Pelayanan Kesehatan Di Kota Pekalongan Tahun
2010 – 2013
Cakupan Pelayanan
Kesehatan 2010 2011 2012 2013
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani **
100,00 80,03 96,62 98,81
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
**
93,54 99,84 99,90 100,00
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
**
100,00 100,00 100,00 97,72
Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA
**
96,10 118,24 111,66 114,41
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
**
100,00 100,00 100 100
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien 100,00 214,39 202 149
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 49
Cakupan Pelayanan
Kesehatan 2010 2011 2012 2013
masyarakat miskin
**
Cakupan kunjungan bayi ** 96,89 95,48 97,13 93,93
Cakupan puskesmas 300 300 300 300
Cakupan pembantu
puskesmas 59,57 57,45 21,27 19,14
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
**Standar Pelayanan Minimal
d. Prosentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
ASI eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya adalah menyelamatkan
nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit,
memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan
mental anak dan mengurangi kemungkinan obesitas. Sehingga ASI eksklusif ini
sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak secara optimal.
Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat.
Jika pada tahun 2010 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif 24,94%, maka
pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2013
jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif adalah 65,97% sebagaimana
ditunjukkan tabel berikut.
Tabel 2.41 Prosentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif
Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun Jumlah
Bayi
Jumlah Bayi yang diberi
ASI Ekslusif Cakupan (%)
2010 2.478 618 24,94
2011 2.351 1.010 42,96
2012 2.499 1.375 55,02
2013 2.201 1.452 65,97
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi
Penyakit menular yang menjadi prioritas penanganannya di Kota Pekalongan
adalah TB, HIV/AIDS dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit
menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.42 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Tahun
IR DBD per
100.000
penduduk
CFR DBD
(%)
CFR TB
(%)
CR TB
(%)
HIV/AIDS
HIV AIDS
2010 22,40 6,35 96,10 79,05 0 12
2011 7,50 4,17 118,09 70,95 1 8
2012 5,17 0,00 111,66 74,06 4 9
2013 21,00 3,28 114,41 81,42 3 21
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 50
f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.
Data penduduk miskin di Kota Pekalongan yang telah masuk dalam program
perlindungan kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ditunjukkan dalam
tabel berikut ini.
Tabel 2.43 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun
Jumlah
Penduduk
Miskin (PPLS)
Jumlah
Penerima
Jamkesmas
% Penerima
Jamkesmas
Jumlah
Penerima
Jamkesda
%
Penerima
Jamkesda
2010 26.400 - - - -
2011 28.300 100.073 35,10 14.488 5,08
2012 26.800 100.073 34,47 14.488 4,99
2013 Data blm ada 75.916 26,10 39.321 13,52
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014
3. Pekerjaan Umum
Pengembangan wilayah maupun kota sangat ditentukan oleh ketersediaan
infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam bidang pekerjaan umum,
infrastruktur yang menjadi kewenangannya meliputi jalan dan jembatan, drainase dan
irigasi, air minum, air limbah dan persampahan. Kondisi ketersediaan infrastruktur
pekerjaan umum di Kota Pekalongan digambarkan sebagai berikut.
a. Jalan
Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Pekalongan mengalami peningkatan
selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2010-2013). Meskipun demikian masih terdapat
jalan rusak yang perlu penanganan. Pada tahun 2013 keseluruhan jalan Negara telah
ditangani dengan baik sehingga kondisinya 100% baik. Sedangkan jalan provinsi
pada tahun 2013 yang dalam kondisi baik hanya sebagai kecil saja, yaitu sepanjang
0,84 Km atau 19,9%. Sementara itu untuk kondisi jalan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Pekalongan yang mengalami kerusakan sampai tahun 2013
semakin berkurang sehingga sepanjang 106,91 Km atau 81,5% dalam kondisi baik.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.44 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 –
2013
Tahun Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kota
Panjang
Jalan
Negara
(km)
Panjang
Jalan
dengan
kondisi
baik (km)
Panjang
Jalan
Provinsi
(km)
Panjang
Jalan
dengan
kondisi
baik (km)
Panjang
Jalan
Kota (km)
Panjang
Jalan
dengan
kondisi
baik (km)
**
2010 10,73 8,30 4,22 0,28 131,32 62,87
2011 10,73 9,61 4,22 0,84 131,33 85,37
2012 10,73 10,73 4,22 0,84 131,33 99,57
2013 10,73 10,73 4,22 0,84 131,13 106,91
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2010-2014
**Standar Pelayanan Minimal
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 51
b. Irigasi dan Drainase
Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2013 tidak
mengalami perubahan. Pada tahun 2010, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka
pada tahun 2013 juga sebesar 26,58%. Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel
dibawah.
Tabel 2.45 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013
Tahun 2010 2011 2012 2013
Rasio Jaringan
Irigasi 26,58 26,58 26,58 26,58
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014
Kota Pekalongan memiliki 3 sungai utama. Sungai utama tersebut yaitu Sungai
Pekalongan, Sungai Banger dan Sungai Bremi. Sebagai tujuan utama aliran air dari
sungai-sungai kecil di Kota Pekalongan, ketiga sempadan sungai-sungai tersebut
tidak seluruhnya bebas dari hunian liar. Dari tahun 2010-2013, rasio sempadan yang
terbangun hunian liar semakin meningkat. Semakin tahun terjadi peningkatan
persentase bangunan liar yang dibangun pada kawasan sempadan sungai. Berikut
ditampilkan rasio sempadan sungai yang digunakan sebagai bangunan liar.
Tabel 2.46 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di
Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013
Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013
Rasio Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar 40% 42% 45% 50%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2014
Tabel 2.47 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi BaikDi Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2013
Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013
Luas irigasi kota dalam kondisi baik 62,81% 71,21% 71,95% 77,38%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2014
Panjang keseluruhan Sistem Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang
meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem
drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :
Kawasan barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan,
Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus
Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub
sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem
Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.
Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di kota Pekalongan terdapat
beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut :
Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan,
Saluran Sekunder Asem Binatur, Saluran Sekunder Podo Timur.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 52
Kota Pekalongan merupakan daerah rawan genangan banjir dan rob. Secara
topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa,
dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah
bagian utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian selatan. Ditinjau dari kemiringan
lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan
lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan
pengaturan Saluran Drainase, karena prosentase kemiringan lahan relatif kecil.
Akibatnya di beberapa wilayah Kota Pekalongan sering mengalami gangguan
genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota yang berbatasan dengan
Kawasan Pesisir Pantai mengalami gangguan Rob. Beberapa hal yang
mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :
Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
Prosentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%
Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara
laut jawa
Berkurangnya daerah tangkapan air (catchment area) karena tingginya
kepadatan bangunan
Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir
Tabel 2.48 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan
No Nama Jalan Kelurahan Panjang
(m)
Lebar
(m) Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi
1 Jl. Pasar Ratu Bendan 115 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian
Rusak Sekunder
2 Jl. Pemuda Bendan 210 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder
3 Jl. KHM masyur Bendan 930 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder
4 Jl. Gajahmada Bendan 475 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian
Rusak Sekunder
5 Jl. Slamet Bendan 470 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
6 Jl. Kerinci Bendan 100 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
7 Jl. Bengawan Dukuh 830 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
8 Jl. Sekrading Dukuh 770 2 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer
9 JL. Garuda Kandang Panjang 300 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder
10 Jl. Cendrawasih Kandang panjang 235 0.6 sal. Tanah Gorong -
gorong Baik Sekunder
11 Jl. Cendrawasih Kandang panjang 235 0.5 sal. Tanah Terbuka Baik Sekunder
12 Jl. Kapuas Kandang panjang 245 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder
13 Jl. Jend
Sudirman Kebulen 1400 0.6 sal. Tanah
Gorong -
gorong
Sebagian
Rusak Sekunder
14 Jl. Wahid
Hasyim Keputren 259 0.7 Ps Batu Belah Terbuka
Sebagian
Rusak Sekunder
15 Jl. Dr Cipto Keputren 560 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
16 Jl. Sulawesi kergon 417 0.6 sal. Tanah Gorong -
gorong Baik Sekunder
17 Jl. Bengawan Kraton lor 830 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder
18 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
19 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
20 Jl. Bahagia Kraton Kidul 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
21 Jl. Sejahtera Kraton Kidul 295 0.6 Ps Batu Belah Gorong -
gorong Rusak Sekunder
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 53
No Nama Jalan Kelurahan Panjang
(m)
Lebar
(m) Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi
22 Jl. Kemakmuran Kraton Lor 290 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder
23 Jl. Progo Kraton Lor 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder
24 Jl. Imam Bonjol Kraton Lor 225 0.8 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian
Rusak Sekunder
25 Jl. Hayam
Wuruk Kraton lor 880 0.6 sal. Tanah
Gorong -
gorong Rusak Sekunder
26 Jl. Progo Kraton lor 750 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
27 Jl. Dharma bakti Medono 780 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
28 Jl. RA Kartini Noyontaan 780 0.6 sal. Tanah Gorong -
gorong
Sebagian
Rusak Sekunder
29 Jl. Tondano Noyontaan 775 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder
30 Jl. Dr. sutomo Noyontaan 440 0.6 sal. Tanah Gorong -
gorong Rusak Sekunder
31 Jl. Ahmad Yani Noyontaan 530 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian
Rusak Primer
32 Jl. Wahidin Noyontaan 1250 1.2 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian
Rusak Primer
33 Jl. Seta Budi Noyontaan 176 1 Terbuka Rusak Primer
34 Jl. Dr Sutomo Noyontaan 300 1.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder
35 Jl. WR
Supratman panjang wetan 290 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
36 Jl. Kutilang panjang wetan 450 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
37 Jl. Wilis podo sugih 145 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder
38 Jl. Urip
Sumoharjo podo sugih 178 0.6 sal. Tanah
Gorong -
gorong Baik Primer
39 Jl. Kerinci podo sugih 750 1 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer
40 Jl. Cempaka poncol 830 2 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian
Rusak Primer
41 Jl. Dr. Wahidin poncol 700 1.2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
42 Jl. Teratai poncol 4360 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
43 Jl. Seruni poncol 980 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
44 Jl. Melati poncol 172 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
45 Jl.Manggis sampangan 560 0.5 sal. Tanah Gorong -
gorong Rusak Sekunder
46 Jl. Hasanudin sampangan 1200 0.8 sal. Tanah Gorong -
gorong
Sebagian
Rusak Sekunder
47 Jl. S. Agung sampangan 1000 0.8 sal. Tanah Gorong -
gorong
Sebagian
Rusak Sekunder
48 Jl. Surabaya sugihwaras 525 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
49 Jl. Surabaya sugihwaras 535 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
50 Jl. Bandung sugihwaras 313 0.5 sal. Tanah Gorong -
gorong Rusak Sekunder
51 Jl. Semarang sugihwaras 365 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
52 Jl. KH Agus
salim sugihwaras 830 0.8 Ps Batu Belah Terbuka
Sebagian
Rusak Sekunder
53 Jl. Bandung sugihwaras 160 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
TOTAL
PANJANG 31.715 M
Sumber : DPUPTR Kota Pekalongan, 2011
c. Air Minum
Di wilayah Kota Pekalongan sumber mata air permukaan yang mengalir tidak
dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan air baku penduduknya, karena
fungsinya sebagai saluran drainase dengan kadar pencemaran yang relatif tinggi.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 54
Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih sebagian besar masih dipasok dari
PDAM dan selebihnya memanfaatkan sumber air bersih lainnya yang berupa sumber
air tanah dangkal. Kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM didapatkan dari sumber
mata air yang berasal dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
serta sumur-sumur bor yang dialirkan dengan jaringan air bersih perpipaan yang
dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS. Air bersih perpipaan
yang ada dikelola PDAM, dengan sumber air baku untuk PDAM kota Pekalongan
diambil dari mata air dan sumur bor/deep well.
Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, sumber air minum yang
dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Pekalongan paling banyak adalah dari ledeng
(PDAM) . Pada tahun 2008 penggunaan ledeng sebesar 34,82% dan paling sedikit
diperoleh dari mata air terlindung dengan Prosentase sebesar 0,33% dan sumber
lainnya dengan Prosentase sebesar 0,16%.
Pelanggan PDAM pada tahun 2007 sebanyak 13.768 orang meningkat menjadi
19.205 orang tahun 2011. Jumlah distribusi air pada tahun 2007 sebanyak 6.766.190
m3 dan jumlah air terjual sebanyak 6.659.018 m3.
Untuk pelayanan air minum oleh PANSIMAS dengan sumber air minum berasal
dari sumur dalam atau sumur artesis. PAMSIMAS ini melayani air bersih di 47
kelurahan pada tahun 2011.
Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, pada tahun 2008 Prosentase
rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri baru 70,78%, yang memiliki
fasilitas air minum bersama 12,25%, yang kebutuhan air minum dari fasilitas umum
3,67% dan yang tidak memiliki fasilitas air minum rumah tangga 13,3%.
d. Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan
Cakupan air bersih perkotaan di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar
46,32% polulasi penduduk Kota Pekalongan. Cakupan ini semakin meningkat dan di
tahun 2013 cakupan air bersih perkotaan di Kota Pekalongan mencapai 71,45% dari
populasi Kota Pekalongan. Cakupan ini perlu ditingkatkan agar mencapai Millenium
Development Goals sebesar 75% pada tahun 2015.
Cakupan sanitasi pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 35% dari total
penduduk kota Pekalongan. Dari tahun 2010-2013 semakin meningkat cakupannya
dan di tahun 2013 telah mencapai 89,84% dari total penduduk Kota Pekalongan.
Capaian sanitasi ini telah sesuai dengan target capaian Millenium Development
Goals sebesar 72%.
Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan
PersampahanKota Pekalongan Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
Air Bersih
Perkotaan 46,32 62.50 65.64 71.45
Sanitasi 35 40 52 89.84
Persampahan 75 75 80 80
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 55
4. Perumahan
a. Rumah Layak Huni
Salah satu indikator pelayanan pada urusan perumahan yaitu meningkatnya
jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah layak huni sebesar 89,75%
atau setara dengan 60.744 unit rumah. Di tahun 2011-2013 semakin meningkat
jumlah unitnya tetapi semakin menurun persentasenya. Perkembangan jumlah rumah
layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun
2010-2013 dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 2.50 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak
Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun
Jumlah
Rumah
(Unit)
Rumah Tidak Layak Huni Rumah Layak Huni
Jumlah(unit) Rasio(%) Jumlah(unit) Rasio(%)
2010 60.744 6.937 10.25 60.744 89.75
2011 68.209 7.237 10.61 60.972 89.38
2012 69.215 7.745 11.19 61.470 88.82
2013 69.829 8.353 11.97 61.470 88.04
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014
b. Rasio Rumah Layak Huni
Rasio rumah layak huni adalah pembagi antara jumlah rumah layak huni dibagi
dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Rasio rumah layak huni dari tahun
2010-2013 terus mengalami fluktuasi. Apabila pada tahun 2010 rasionya sebesar
0,2131 maka pada tahun 2011 dan 2012 mengalami fluktuasi dan pada tahun 2013
menjadi 0,2113 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.
Tabel 2.51 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Tahun Jumlah Rumah
(Unit)
Jumlah rumah
layak huni
Jumlah
Penduduk Rasio
2010 67,681 60.744 285,010 0.2131
2011 68,209 60.972 289,194 0.2108
2012 69,215 61.470 290,347 0.2117
2013 69,823 61.470 290,870 0.2113
c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Pengguna air bersih di Kota Pekalongan semakin meningkat seiring dengan
adanya Pamsimas dan replikasinya. Apabila pada tahun 2010 jumlah rumah tangga
pengguna air bersih hanya sebanyak 30.225 maka pada tahun 2013 sebanyak
52.349. Adapun rasio rumah tangga pengguna air bersih meningkat dari 46,32% di
tahun 2010 menjadi 71,45% di tahun 2013. Cakupan pelayanan air bersih perlu
ditingkatkan dalam upaya mencapai target Millenium Development Goals tahun 2015
sebesar 75% air bersih perkotaan.
Tabel 2.52 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 56
Jumlah Rumah Tangga Penguna
Air Bersih 30.225 43.803 47.494 52.349
Jumlah Rumah Tangga 65.253 70.084 72.356 73.267
Rasio Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih 46,32% 62,64% 65,64% 71,45%
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014
d. Rumah Tangga Pengguna Listrik
Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013 terus
meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebanyak 58.937 rumah tangga dari 65.253
rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Pekalongan,
maka pada tahun 2013, 68.362 rumah tangga dari 73.267 rumah tangga adalah
pelanggan rumah tangga listrik. Prosentase di tahun 2010 hanya sebesar 90,32%
maka di tahun 2013 naik menjadi 93,31%. Kondisi pengguna listrik disajikan pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2.53 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
Tahun Pelanggan RT Jumlah RT Prosentase RT Pengguna
Listrik
2010 58,937 65,253 90.32%
2011 61,663 70,084 87.98%
2012 65,000 72,356 89.83%
2013 68,362 73,267 93.31%
Sumber: BPS,2011- 2014, diolah
e. Rumah Tangga Bersanitasi
Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun
2010, cakupan pelayanan sebesar 35% maka pada tahun 2013 mencakup 89,84%.
Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals tahun 2015
dengan target 72%
Tabel 2.54 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 22.839 28.034 37.625 65.823
Jumlah Rumah Tangga 65.253 70.084 72.356 73.267
Rasio Rumah Tangga Bersanitasi 35% 40% 52% 89.84%
Sumber: AMPL dan Analisa Pokja AMPL, 2014
5. Penataan Ruang
Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar
aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara
harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian
secara serius, yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu:
manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang
oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah
bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi
kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdaya guna serta serasi.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 57
Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah memiliki Perda Nomor 30
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029.
Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kota Pekalongan
adalah terwujudnya ruang Kota Pekalongan sebagai kota jasa, industri, perdagangan
batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam Perda tersebut
dikemukakan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan dilakukan
melalui:
a. peningkatan peran kota sebagai PKW;
b. peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai
pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau
dengan pusat pelayanan lingkungan;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung
dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan
fungsi pertahanan-keamanan;
f. pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan
(Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis
perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g. pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan
potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan
peninggalan sejarah di kota; dan
h. pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya
degradasi lingkungan di kota.
Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan yang sangat dinamis di wilayah
Kota Pekalongan, ada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan
perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan
ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam dan kawasan pariwisata.
Pengendalian pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kebutuhan
masing-masing sektor agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan
masyarakat secara keseluruhan.
Dalam rangka meningkatkan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang dan
sebagai tindak lanjut telah tersusunnya RTRW, sangat segera dibutuhkan rencana rinci
tata ruang. Hingga tahun 2014 jumlah Rencana Rinci Tata Ruang yang telah diajukan
mencapai 2 dokumen. Pada saat ini, RDTR Kota Pekalongan sedang dalam tahapan
Persetujuan Substansi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kinerja urusan Penataan Ruang secara umum semakin membaik. Hal ini
ditunjukkan dengan data rasio bangunan yang ber-IMB dan ketaatan terhadap RTRW.
Secara rinci kinerja urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan tahun 2010-2013
tergambarkan pada tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 58
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota
Pekalongan Tahun 2008-2012
No Indikator Sat Tahun
2010 2011 2012 2013
1. Rasio ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB - 0.184 0.184 0.184 0.184
2. Rasio Bangunan ber-IMB per
satuan bangunan - 0.092 0.103 0.114 0.124
3. Ketaatan terhadap RTRW % 79 80 80 81
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014, diolah
6. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi
dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan
daerah dan nasional.
Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kota Pekalongan selama kurun
waktu Tahun 2010 - 2013 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan
pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar
daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kab/kota di pantura, yaitu : Kota
Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal
dan kab. Brebes.
Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan
berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun
dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan tahun 2005-2025.
Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota pekalongan tahun 2010 – 2015, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota pekalongan tahun 2010 –
2015.
Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan
Peraturan Walikota. Keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan tersebut
disusun dengan senantiasa memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.
7. Perhubungan
Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota
Pekalongan memiliki arti penting dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 59
yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di
pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan utara yang berkembang, membawa konsekuensi
berkembangnya moda angkutan darat yaitu angkutan jalan dan kereta api.
Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota
Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 0,000256. Ini setara dengan 2,56 izin per 10.000
penduduk. Pada tahun 2012 terjadi penurunan rasio izin trayek menjadi 0,000252 atau
2,52 per 10.000 penduduk. Dai tahun 2012-2013, rasio izin trayek turun kembali menjadi
0,000251. Hal ini terjadi karena izin trayek yang dikeluarkan dari sepanjang tahun 2010-
2013 tetap sebanyak 73 izin sedang jumlah penduduk semakin meningkat.
Tabel 2.56 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
Tahun Jumlah izin trayek
yang dikeluarkan
Jumlah
penduduk Rasio
2010 73 285,010 0.000256
2011 73 289,194 0.000252
2012 73 290,347 0.000251
2013 73 290,870 0.000251
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014, diolah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar
provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan regional maka
Kota Pekalongan memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus
yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.
Berikut perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2010-
2013.
Tabel 2.57 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Terminal PenumpangTipe A 1 1 1 1 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan
Prosentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2013. Meskipun jumlah
penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2013 turun namun jumlah otobis
AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.58 Prosentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota
Pekalongan 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Otobis AKAP AKDP 227 337 574 574
Jumlah Penumpang yang melalui
terminal 189,345 180,204 180,484 180,276
Prosentase Angkutan Darat 0.12% 0.19% 0.32% 0.32% Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2014, diolah
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 60
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis
dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap
setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah
kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil
bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
Jumlah pengujian kendaraan bermotor (KIR) untuk kendaraan umum di Kota
Pekalongan berfluktuatif dari tahun 2010-2013. Pada tahun 2010, jumlah kepemilikan
KIR angkutan umum 519 kendaraan. Tahun 2011 jumlah kepemilikan KIR angkutan
umum 449 kendaraan, tahun 2012 meningkat 497 kendaraan dan tahun 2013 sebanyak
504 kendaraan.
Tabel 2.59 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan
2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah kepemilikan KIR angkutan
umum 519 499 497 504
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi
keselamatan pengemudi dan para penumpang. Pengujian dibutuhkan agar kelayakan
kendaraan dalam kondisi baik. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa
kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan itu
antara lain pra uji kendaraan bermotor, meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan
kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (smoke tester) untuk kendaraan berbahan
bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji
speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan pit lift dan play detector,
uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk kendaraan baru/rubah bentuk dan ganti
buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji
pada tabel berikut.
Tabel 2.60 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota
Pekalongan 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Lama Pengujian (Menit) 20 20 20 20 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Kota Pekalongan memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di
lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota
Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian
kelayakan angkutan umum selama 2010-2013, terlampir pada tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 61
Tabel 2.61 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan
2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.) 31,500 40,000 40,000 40,000
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Guna mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya, maka dilakukan
pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas
yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu
Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail
dan marka jalan. Perkembangan pemasangan rambu-rambu sebaga fasilitas
perlengkapan jalan selama kurun waktu Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di
bawah.
Tabel 2.62 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di
Kota Pekalongan Tahun 2010-203
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu
Pada Tahun n 46 61 285 342
Jumlah Rambu-Rambu yang
Seharusnya Tersedia 130 155 480 480
Prosentase Pemasangan Rambu-
Rambu 35.38% 39.35% 59.38% 71.25%
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama kereta api yaitu Stasiun Besar Kota
Pekalongan. Dengan telah terbangunnya rel ganda maka perjalanan kereta api di
wilayah Kota Pekalongan semakin meningkat, baik kereta penumpang maupun keretaa
barang. Frekuensi yang meningkat tersebut berimplikasi terhadap semakin
meningkatnya antrean kendaraan sampai dengan kemacetan lalu lintas karena
perlintasan kereta api di wilayah Kota Pekalongan secara keseluruhan adalah
perlintasan sebidang. Pengguna jasa angkutan kereta api, sebagaimana pada tabel di
bawah berfluktuasi dari tahun 2010-2013. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat
pada tabel di bawah.
Tabel 2.63 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun
KA Pekalongan
NO Tahun Penumpang
1 2010 182.597
2 2011 210.633
3 2012 179.768
4 2013 195,528
Jumlah Penumpang 572.998
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2014
8. Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dengan
penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 62
mutu air, jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang
ditindaklanjuti, pemantauan dan pencemaran terhadap kualitas air, udara ambien, dan
pengaduan kasus lingkungan hidup.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menunjukkan
prosentase daya tampung TPS (meter kubik) terhadap jumlah penduduk. Rasio TPS di
Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan sebagaimana
ditunjukkan dalam gambar berikut.
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014, diolah
Gambar 2.24 TPS Persatuan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
Penanganan sampah di Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2010-2013
juga menunjukka peningkatan. Jika pada tahun 2010 sebanyak 75% sampah tertangani,
maka pada tahun 2013 sebanyak 80% sampah telah tertangani sebagaimana
ditunjukkan gambar berikut.
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014, diolah
Gambar 2.25 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal) menunjukkan persentase perusahaan wajib Amdal yang diawasi
dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal. Selama kurun waktu
2010 2011 2012 2013
Tempat pembuangan sampah(TPS) per satuan penduduk
(%)0,18 1,96 2,08 2,08
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Tempatpembuangansampah (TPS)per satuanpenduduk (%)
2010 2011 2012 2013
Prosentase penanganansampah (%)
75 75 80 80
71
72
73
74
75
76
7778
79
80
81
Prosentasepenanganan sampah(%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 63
tahun 2010-2013 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal terus mengalami
peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014, diolah
Gambar 2.26 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Penegakan hukum lingkungan telah dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2010
dan 2011 terdapat kasus lingkungan masing-masing 7 kasus, tahun 2012 dengan 5
kasus dan tahun 2013 dengan 6 kasus dapat diselesaikan dengan baik.
9. Pertanahan
Dalam era otonomi Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan
pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan
tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan
Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi
tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan
tanah
Sumber : BPS, 2014, diolah
Gambar 2.27 Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk
mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara
2010 2011 2012 2013
Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan amdal
(%)40 60 66,7 83,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Cakupanpengawasan terhadappelaksanaan amdal (%)
2010 2011 2012 2013
Luas Lahan Bersertifikat (%) 75,14 76,57 78,45 79,71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Luas LahanBersertifikat(%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 64
lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan
lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan
lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Gambar di atas
menunjukkan kinerja pensertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami
peningkatan. Jika pada tahun 2010 luas lahan bersertifikat adalah 75,14% maka dalam
kurun waktu tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada
tahun 2013 sebesar 79,71% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Rasio Penduduk ber KTP
Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2014
Gambar 2.28 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
Rasio kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah
penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah. Rasio Kepemilikan KTP bagi
penduduk di Kota Pekalongan dari Tahun 2010-2013 kondisinya berfluktuatif. Dari
Tahun 2010 sampai Tahun 2012 kondisinya meningkat, namun pada Tahun 2013
turun menjadi 0,79.
b. Prosentase Penduduk Ber Akta Kelahiran
Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2014, diolah
Gambar 2.29 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahirann di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Rasio penduduk berKTPper satuan penduduk
0,37 0,55 0,92 0,79
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2010 2011 2012 2013
Prosentase KepemilikanAkta Kelahiran
4,42% 4,73% 7,03% 7,92%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 65
Prosentase kepemilikan akte kelahiran ditunjukkan dengan membandingkan
jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai
dengan tahun 2013 Prosentase kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan
mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Prosentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah
Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan
membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan
secara keseluruhan. Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah
ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.64 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga
Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
URAIAN 2010 2011 2012 2013
Jumlah pekerja perempuan di
lembaga pemerintah (org) 2.128,00 2.115,00 2.046,00 2.007,00
Jumlah pekerja perempuan (org) 6.789,00 6.776,00 55.548,00 56.536,00
Prosentase partisipasi perempuan
di lembaga pemerintah (%) 31,34 31,21 3,68 3,55
Sumber : BPMP2AKB, 2014, diolah
d. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Rasio KDRT di Kota Pekalongan memiliki kecenderungan meningkat setiap
tahunnya. Rasio KDRT menunjukkan prosentase kasus KDRT dibandingkan dengan
jumlah rumah tangga. Perkembangan prosentase KDRT di Kota Pekalongan tahun
2010 sampai 2013 ditunjukkan dalam gambar berikut:
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan. 2014
Gambar 2.30 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
e. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.
2010 2011 2012 2013
Rasio KDRT (%) 0,04 0,05 0,05 0,09
0,000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,10
RasioKDRT…
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 66
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan. 2014
Gambar 2.31 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan
Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hanya 23% kasus
pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada
tahun 2011, 2012 dan 2013 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana
pada tahun 2013 64% kasus pengaduan dapat tertangani.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan
usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013 cenderung menurun. Apabila
pada tahun 2010 sebesar 79,50 maka di tahun 2013 sebesar 78,21. Adapun
perkembangan akseptor KB dari tahun 2010-2013 tersaji pada tabel dibawah.
Tabel 2.65 Tabel Rasio Akseptor KB Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
No Tahun Jumlah PUS Jumlah Akseptor KB Prosentase
1 2010 44.264 35.191 79.50
2 2011 45.649 33.883 74.23
3 2012 42.869 33.364 77.83
4 2013 47.755 37.350 78.21
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2014
b. Cakupan Peserta Aktif KB
Cakupan peserta aktif KB menunjukkan prosentase jumlah peserta program KB
aktif terhadap jumlah pasangan subur. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2013
cakupan peserta aktif KB cukup stabil meskipun sedikit berfluktuasi. Cakupan peserta
aktif KB tertinggi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011 seperti ditunjukkan
gambar berikut.
2010 2011 2012 2013
Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan
(%)
23,00 36,00 39,00 64,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Penyelesaianpengaduanperlindunganperempuandan anak daritindakankekerasan (%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 67
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan. 2014
Gambar 2.32 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan
mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 sebesar 37,05% dari total 84.341
KK, maka pada akhir 2013 menjadi 31,55% dari total 92.270 KK di Kota Pekalongan
Tabel 2.66 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014
No Tahun
Jumlah
Kepala
Keluarga
Jumlah Keluarga Pra
Sejahtera Jumlah Keluarga
Sejahtera I
Prosentase
1 2010 84.341 31.246 37.05
2 2011 89.485 30.023 33.55
3 2012 89.488 20.254 33.81
4 2013 92.776 29.270 31.55
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan. 2014
13. Sosial
Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek
lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.
a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Tabel 2.67 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
No Tahun Jml Panti Asuhan Jml Anak yang Diasuh
1 2010 8 337
2 2011 8 274
3 2012 8 827
4 2013 8 827
Sumber : Dinsosnakertrans. 2014
Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikaitkan
dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat diliki oleh pemerintah daerah
2010 2011 2012 2013
Cakupan peserta KB aktif
(%)79,50% 74,23% 77,83% 78,21%
70,00%
72,00%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
Cakupanpeserta KBaktif (%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 68
maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2013, panti yang ada di Kota Pekalongan
tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun tidak berubah. 1 panti miik
pemerintah dan 7 panti milik swasta.
b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang
dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan
material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Data selengkapnya dapat dilihat pada
table berikut.
Tabel 2.68 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota PekalonganTahun 2010 –
2013
Data PMKS 2010 2011 2012 2013
Generasi Muda Penyandang
Masalah Kesra 0 201 0 0
Keluarga Penyandang Sosial
Psikologi 2 0 0 0
Anak Terlantar 565 201 236 236
Usia Lanjut 6355 2310 2323 2323
Wanita Rawan Sosial 804 1011 670 670
Keluarga yang Kondisi Perumahan,
Lingkungan tidak layak 4.931 0 4.865 4.865
Anak Nakal 53 48 58 58
Penyalahgunaan Narkoba
12
77 74 74
Penyandang Cacat 1109 288 460 460
- Tubuh 335 118 123 123
- Netra 200 40 43 43
- Mental 352 25 35 35
- Ganda 41 27 85 85
- Tuna Rungu/Wicara 181 78 174 174
Bekas Penyandang Sakit Kronis 312 58 21 21
Gelandangan 7 19 153 153
Tuna Susila 18 20 22 22
Waria 0 3 0 0
Bekas Narapidana 228 144 151 151
Bencana Alam 15 7 0 0
Fakir Miskin 31274 28380 29765 29765
Sumber : BPS, 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 69
Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat
dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan
sampai dengan tahun 2011 untuk organisasi sosial berjumlah 37 unit, karang taruna
berjumlah 47 unit, WPKS sebanyak 90 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial
Masyarakat) sebanyak 333 orang.
Tabel 2.69 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
No Jumlah 2010 2011 2012 2013
1 Perintis / Pejuang Kemerdekaan 2 2
2 Kader Kepemimpinan Sosial Wanita 90 90
3 Pekerja Sosial Masyarakat 288 333
4 Karang Taruna 36 47
5 Organisasi Sosial 14 37
Sumber : Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, 2014
Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana
dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah
panti asuhan sampai dengan tahun 2011 berjumlah 8 unit. Dengan jumlah anak asuh
mencapai 1.511 anak. Dari 8 panti tersebut, 1 diantaranya milik pemerintah dan
sisanya yaitu 7 panti milik swasta.
14. Ketenagakerjaan
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tabel 2.70 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota PekalonganTahun
2010-2013
No Tahun Jumlah Penduduk Angkatan
Kerja (15-64 tahun)
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
1 2010 193.671 72.30
2 2011 196.188 70.41
3 2012 198.757 69.49
4 2013 201.323 66.64
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan prosentase angkatan kerja usia
15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2010
sampai 2013 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010 angka partisipasi
angkatan kerja adalah 72,3% maka pada tahun 2013 turun menjadi 66,64%.
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.
Gambar 2.33 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (%)
72,30 70,41 69,49 66,64
62,0064,0066,0068,0070,0072,0074,00
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 70
b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun
Angka sengketa pengusaha pekerja menunjukkan prosentase jumlah sengketa
terhadap jumlah perusahaan.
Tabel 2.71 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota PekalonganTahun
2010-2013
No Tahun Jumlah
Sengketa
Jumlah
Perusahaan
Prosentase
Sengketa
1 2010 11 315 3.49
2 2011 24 315 7.62
3 2012 18 315 5.71
4 2013 33 315 10.48
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.
Tabel diatas menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun
waktu 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan, sehingga masih diperlukan
perhatian pemerintah dalam ketenagakerjaan.
c. Pencari Kerja yang Ditempatkan
Pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan prosentase pencari kerja yang
sudah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar di
Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2013
pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami peningkatan. Data
pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.72 Prosentase Pencari Kerja yang ditamatkan
No Tahun Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Prosentase AKL AKAD AKAN
1 2010 305 39 253 17.28
2 2011 23 71 100 9.14
3 2012 1.090 0 55 37.48
4 2013 679 217 90 33.53
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.
e. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka menunjukka angka prosentase jumlah
penganggur pada usai kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja.
Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2013 terus
mengalami penurunan seperti ditunjukkan gambar berikut.
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.
Gambar 2.34 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan (%) 7,00 7,29 7,44 5,28
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 71
f. Keselamatan dan Perlindungan
Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan prosentase perusahaan yang
menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan.
Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2013 keselamatan dan perlindungan di Kota
Pekalongan mengalami peningkatan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.73 Prosentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
No Tahun Jumlah Perusahaan
Menerapkan K3
Jumlah Perusahaan
di Wilayah Kab/kota Prosentase
1 2010 260 310 83.87
2 2011 270 312 86.54
3 2012 290 315 92.06
4 2013 300 320 93.75
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Prosentase koperasi aktif
Koperasi aktif binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terus
mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase koperasi
aktif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2013. Jika pada tahun 2010
koperasi aktif adalah 83,12%, maka pada tahun 2013 koperasi aktif meningkat
menjadi 85,82%. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.74 Prosentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 -
2013
No Tahun Jumlah
Koperasi Aktif
Jumlah seluruh
Koperasi
Prosentase
koperasi aktif
1 2010 197 237 83.12
2 2011 202 241 83.82
3 2012 216 254 85.04
4 2013 230 268 85.82
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2014.
b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan,
teh, pertenunan ATM (alat tenun mesin) dan pertenunan ATBM (alat tenun bukan
mesin). Dari kelima produk unggulan tersebut, batik dan pengolahan ikan merupakan
kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian
Kota Pekalongan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan
Tabel 2.75 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi UKM di Kota
Pekalongan Tahun 2011
Jenis industri Jml. Unit
usaha
Jml. Tenaga
kerja
Nilai investasi
(Rp. Juta)
Batik 632 9.841 27.964,016
Pakaian jadi dari tekstil 369 3.665 13.569,163
Pembekuan ikan 6 50 406,2
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 72
Jenis industri Jml. Unit
usaha
Jml. Tenaga
kerja
Nilai investasi
(Rp. Juta)
Pengalengan Ikan dan Biota
Perairan Lainnya
1 396 11.500
Pengasapan Ikan dan Biota
Perairan Lainnya
5 10 13.45
Penggaraman/Pengeringan Ikan 23 664 1.051,106
Pengolahan dan Pengawetan Ikan
dan Biota Perairan Lainnya
21 620 7.279,025
Pengolahan Teh dan Kopi 37 1.736 10.156,3549
Pertenunan 1 29 597,24
Pertenunan ATBM 114 2.165 5.291,817
Pertenunan ATM 16 1.786 25.662,057
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2011.
16. Penanaman Modal Daerah
Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui
indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya
serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang
menanamkan modalnya pada Tahun 2010-2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.
Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2011, sebanyak 39
investor. Perkembangan jumlah investor di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel
berikut.
Tabel 2.76 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
No Tahun Jumlah Investor
(PMA&PDMN) Jumlah Nilai Investasi
1 2010 22 1.112.213.017.792
2 2011 39 383.804.448.200
3 2012 37 291.099.838.580
4 2013 28 612.321.000.000 Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014.
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun
berfluktuasi. Tenaga kerja yang terserap paling tinggi pada tahun 2012 dengan rasio
daya serap 13,49. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan sehingga rasio tenaga
kerja yang terserap menjadi 5,40, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.77 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Tenaga Kerja pada
Perusahaan PMA/PMDN 5.027 5.287 6.408 2.444
Jumlah Seluruh PMA/PMDN 468 476 475 453
Rasio Daya Serap Tenaga
Kerja 10.74 11.11 13.49 5.40
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014. Nilai realisasi PMDN Tahun 2010 nilai PMDN sebesar Rp. 226,2 milyar,
meningkat 122,99% dari Tahun 2009. Tahun 2011 nilai PMDN sebesar Rp. 354,5
milyar, meningkat 56,72% dari Tahun 2010. Tahun 2012 nilai PMDN sebesar Rp.
395,3 milyar, meningkat 11,51% dari Tahun 2011. Dan pada tahun 2013 nilai PMDN
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 73
sebesar Rp. 721,2 milyar, meningkat 82,45% dari Tahun 2012. Data selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.78 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
Realisasi PMDN Tahun
Evaluasi 226.205.230.033 354.506.929.213 395.326.890.484 721.263.000.000
Realisasi PMDN Tahun
Sebelum Evaluasi 101.442.959.094 226.205.230.033 354.506.929.213 395.326.890.484
Realisasi PMDN
sebelum Evalusasi 101.442.959.094 226.205.230.033 354.506.929.213 395.326.890.484
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014.
17. Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat
semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi
seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah.
Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2010-2013 telah
dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan
budaya berkisar antara 18 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan
jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.
Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat,
namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan
melakukan pelestarian cagar budaya seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.79 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota
PekalonganTahun 2010-2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah
penyelenggaraan
festival seni dan budaya
19 18 20 23
2 Jumlah Sarana
penyelenggaraan seni
dan budaya
4 4 4 4
3 Jumlah Benda, Situs
dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
27 206 206 206
Sumber : Dishubparbud, 2014.
18. Kepemudaan dan Olahraga
Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2010-2013 telah
dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 24 kegiatan.Pelaksanaan kegiatan
kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada
Tahun 2010 telah terbentuk 20 organisasi kepemudaaan. Data selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 74
Tabel 2.80 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan tahun 2010-
2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Organisasi Kepemudaan 20 20 20 20
2 Jumlah kegiatan Kepemudaan 6 6 6 6
3 Jumlah Gelanggang/Balai remaja
(selain milik swasta) 3 3 3 3
Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi
olahraga dan sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 28 organisasi dalam bentuk
Pengurus Cabang Olah Raga. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun
2013 jumlah kegiatan olahraga dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu
ditingkatkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel
Tabel 2.81 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan tahun 2010-2013
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Organisasi Olahraga 28 28 28 28
2 Jumlah kegiatan Olahraga 5 5 5 5
3 Jumlah Lapangan Olahraga 12 12 12 12
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Kondusivitas Wilayah
Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010 -2013
secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan,
penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika, sebagaimana ditunjukkan tabel
berikut.
Tabel 2.82 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan
(Kasus) Tahun 2008-2011
No TindakKejahatan 2010 2011 2012 2013
1 Pembunuhan 0 0 0 0
2 Pemerkosaan 2 1 0 3
3 Penganiayaan 1 4 1 0
4 Pencurian 5 139 158 132
5 Penipuan 25 29 44 45
6 Penadahan 0 0 0 0
7 Narkotika dan Psikotropika 19 10 10 10
Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka 2011.
b. Politik
Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan
Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif serta Pemilukada yang berjalan tertib dan
demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung pada tindakan anarkis.
Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik
sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Kegiatan pembinaan politik daerah
intensitasnya semaakin meningkat dari tahun ke tahun.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 75
Tabel 2.83 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik
No Kegiatan Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Kegiatan pembinaan Politik Daerah 2 2 6 33
Sumber : Kesbangpol, 2014.
c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
(OKP) selama kurun waktu 2010 - 2013 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan
potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana tabel di bawah.
Tabel 2.84 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
No Kegiatan Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP 1 1 0 0
Sumber : Kesbangpol, 2014.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum
Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong
Praja. Selama kurun waktu 2010-2013 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota
Pekalongan meningkat dari 0,71 menjadi 0,79. Dengan adanya Banpol (Non PNS)
maka rasio Satpol+Banpol meningkat dari 2,98 (tahun 2010) menjadi 3,51 (tahun
2013).
Adapun pelanggaran Peraturan Daerah untuk setiap tahunnya dapat
diselesaikan secara tuntas, sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel berikut.
Tabel 2.85 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota
Pekalongan
No Tahun Jumlah Polisi
PP
Jumlah
Penduduk Prosentase
1 2010 20 281.991 0.71
2 2011 22 285.026 0.77
3 2012 23 287.978 0.79
4 2013 23 290.870 0.79
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014
Tabel 2.86 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan
Banpol (Non PNS) di Kota Pekalongan
No Tahun Jumlah Polisi
PP
Jumlah
Penduduk Prosentase
1 2010 84 281.991 2.98
2 2011 86 285.026 3.02
3 2012 87 287.978 3.02
4 2013 102 290.870 3.51
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 76
Tabel 2.87 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
No Tahun Jumlah
Pelanggaran Perda
Jumlah Penyelesaian
Pelanggaran Perda Prosentase
1 2010 327 327 100
2 2011 520 520 100
3 2012 210 210 100
4 2013 277 277 100
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014
b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah
satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya
jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara
lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos
Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per
jumlah kelurahan ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.
Tabel 2.88 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota
Pekalongan
No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
1 2010 30 281.991 1.06
2 2011 30 285.026 1.05
3 2012 30 287.978 1.04
4 2013 30 290.870 1.03
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014
Tabel 2.89 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas
Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan
No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
1 2010 1.560 281.991 55.32
2 2011 1.665 285.026 58.34
3 2012 1.720 287.978 59.72
4 2013 1.764 290.870 60.65
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014
Tabel 2.90 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
No Tahun Jml Pos Siskamling Jml Kelurahan Rasio
1 2010 1.680 47 35.74
2 2011 1.970 47 41.91
3 2012 2.115 47 45.00
4 2013 2.350 47 50.00
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014
c. Kerjasama Daerah
Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan
hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain,
menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 77
dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan
kapasitas fiskal.
Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non
Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.
d. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan
profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan
melalui pengadaan CPNS; Diklat Formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian
izin belajar), Diklat Kader (Bintek dan Kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP,
dan ujian kedinasan), Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian
prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan,
pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.
e. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan
perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Reformasi birokrasi ini merupakan bagian dari
upaya terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) Pemerintah Kota Pekalongan.
21. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem
yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di
daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b)
Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan,
informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas
konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan
keamanan dan mutu pangan.
Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan
pangan utama. Kecenderungan yang ada bahwa rasionya semakin mengecil. Secara
lengkap ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.91 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota PekalonganTahun
2010-2013
No Tahun Ketersediaan Pangan
Utama Per tahun
Jumlah
Penduduk Prosentase
1 2010 9.531.236 281.991 33.80
2 2011 9.437.434 285.026 33.11
3 2012 7.092.511 287.978 24.63
4 2013 6.136.302 290.870 21.10
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2014
Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2013
yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan
salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek
konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 78
Tabel 2.92 Skor PPH Kota PekalonganTahun 2010-2013
No Tahun Skor PPH Kota Pekalongan
1 2010 82.6
2 2011 83.6
3 2012 85.4
4 2013 87.1
Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa
konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian
masih rendah. Namun demikian ada kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi
pangan hewani menunjukkan penurunan, namun ada kecenderungan peningkatan
konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi
per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.93 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota
PekalonganTahun 2010-2013
No Capaian Konsumsi
Kelompok Pangan Satuan 2010 2011 2012 2013
1 Padi-padian Kg/Kap/th 89.68 92.01 92.27 90.97
2 Umbi-umbian Kg/Kap/th 14.38 15.44 17.40 17.23
3 Pangan Hewani Kg/Kap/th 123.57 115.67 110.93 74.93
4 Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 6.33 6.42 5.70 8.72
5 Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 6.92 6.97 7.35 14.21
6 Kacang-kacangan Kg/Kap/th 43.18 43.68 35.39 23.68
7 Gula Kg/Kap/th 12.78 12.91 11.78 7.65
8 Sayur & Buah Kg/Kap/th 95.76 96.88 102.69 98.74
9 lain-lain Kg/Kap/th 0.99 1.02 1.16 3.38
Tabel 2.94 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota PekalonganTahun
2010-2013
No Konsumsi Energi per
kapita/hari Satuan 2010 2011 2012 2013
1 Padi-padian Kg/Kapita/hr 885.52 908.50 911.44 897.7
2 Umbi-umbian Kg/Kapita/hr 42.33 45.31 50.66 49.0
3 Pangan Hewani Kg/Kapita/hr 349.13 327.77 316.21 241.3
4 Minyak dan Lemak Kg/Kapita/hr 150.78 152.94 136.22 214.1
5 Buah/biji berminyak Kg/Kapita/hr 28.47 28.71 32.94 76.9
6 Kacang-kacangan Kg/Kapita/hr 392.43 397.02 321.87 215.1
7 Gula Kg/Kapita/hr 128.05 129.41 118.1 76.5
8 Sayur & Buah Kg/Kapita/hr 78.23 79.10 86.03 86.9
9 lain-lain Kg/Kapita/hr 8.17 8.40 9.73 24.0
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang
meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan
pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam
penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 79
kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk
masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan
dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil
pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program
pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan
dengan perencanaan pembangunan desa.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan (LPMD/K). Adapun jumlah LPM Kelurahan dan PKK aktif di Kota
Pekalongan sebagaimana pada tabel- tabel berikut.
Tabel 2.95 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota
PekalonganTahun 2010-2013
No Tahun Jumlah LPM
1 2010 47
2 2011 47
3 2012 47
4 2013 47
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2014.
Tabel 2.96 PKK Aktif di Kota PekalonganTahun 2010-2013
No Tahun Jumlah PKK Aktif
1 2010 52
2 2011 52
3 2012 52
4 2013 52
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2014.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan
kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan bayi. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun
2010-2013 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu. Jumlah Posyandu aktif
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data posyandu aktif di Kota
Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.97 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
No Tahun Jumlah Posyandu Aktif
1 2010 394
2 2011 397
3 2012 399
4 2013 401
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 80
23. Statistik
Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas
pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan
penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam
analisa perencanaan pembangunan.
Capaian kinerja sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 antara lain
Tersusunnya Buku Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010 – 2013, IPM 2010-
2013, Indeks Harga Konsumen 2010-2013, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010-2013
dan Buku PDRB Tahun 2010 - 2013. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan
untuk mengakses data statistik.
24. Kearsipan
Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kota Pekalongan pada kurun waktu
Tahun 2010 - 2013 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar
yang ada namun belum optimal. Pengelolaan arsip pada SKPD di Kota Pekalongan
ditunjukkan tabel berikut ini
Tabel 2.98 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota PekalonganTahun
2010-2013
No Tahun Jumlah SKPD Jumlah SKPD yang
Mengelola Arsip Secara Baku Rasio
1 2010 34 19 55.88
2 2011 34 20 58.82
3 2012 34 20 58.82
4 2013 34 21 61.76
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2014.
25. Komunikasi dan Informatika
Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib
dipenuhi oleh pemerintah daerah. Untuk menunjang informasi bagi masyarakat,
pemerintah daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Melalui
sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan
informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan
oleh masyarakat. Dalam memajukan pemerintahan yang terintegrasi informasi,
pemerintah daerah telah membuat sistem informasi manajemen (SIM). Jumlah SIM
yang telah dibangun menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 2.99 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Tahun 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah SIM 2 7 12 36
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014.
Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang
saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin
banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 81
kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Rasio
jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah.
Tabel 2.100 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jaringan telepon genggam 10 10 10 10
Stasioner 55 55 55 55
Rasio jaringan komunikasi 0.18 0.18 0.18 0.18
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014.
Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak.
Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat
dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual
mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat
kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat
antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar,
Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan surat kabar di Kota
Pekalongan tersaji pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.101 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke
Daerah Tahun 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Surat Kabar 10 10 10 10
Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa
penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi.
Perkembangan penyiaran radio dan televisi di Kota Pekalongan terlampir pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.102 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Penyiaran Radio 9 9 9 9
Jumlah Penyiaran TV 13 13 14 14
Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014, diolah
Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium
padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 82
dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan
periode 2010-2013
Tabel 2.103 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota
Pekalongan 2010-2013
Tahun SST Jumlah RT Persentase Pengguna Fix Wireline
2010 16,997 65,253 26.05%
2011 19,271 70,084 27.50%
2012 13,794 72,356 19.06%
2013 15,198 73,267 20.74%
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2011-2014, diolah
26. Perpustakaan
Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2010-2013, sesuai
standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi
perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan
tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari
69.482 orang tahun 2010 dan menjadi 95.897 orang pada tahun 2013.
Di sisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya
minat baca masyarakat, dimana peningkatan tersebut cukup optimal jika dikaitkan
dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Perkembangan
perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.104 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota
PekalonganTahun 2010-2013
No Tahun Jumlah Kunjungan
Selama 1 Tahun
Jumlah Populasi
yang Harus Dilayani Rasio
1 2010 69.482 281.991 0.25
2 2011 79.556 285.026 0.28
3 2012 91.626 287.503 0.32
4 2013 95.897 290.870 0.33
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2014.
Tabel 2.105 Perkembangan Perpustakaan di Kota PekalonganTahun
2010-2013
No Uraian Data Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Jumlah Perpustakaan
2 Perpustakaan Umum Kota Pekalongan 1 1 1 1
3 Perpustakaan Keliling 3 3 3 3
4 Perpustakaan RW - 100 188 245
5 Perpustakaan SD/MI 77 77 77 77
6 Perpustakaan SLTP 34 34 34 34
7 Perpustakaan SLTA 23 23 23 23
8 Perpustakaan Perguruan Tinggi 6 6 6 6
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2014.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 83
2.1.3.2 Fokus Urusan Layanan Pilihan
1. Pertanian
Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-
2013 menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun produktifitas padi tidak
meningkat signifikan, namun Kota Pekalongan mampu mempertahankan stabilitas
produksi per hektarnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 2.106 Produtivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Produksi tanaman padi (ton) 14,908.32 14,991.44 13,023.93 13,947.50
Luas areal tanaman padi (Ha) 1,107.00 1,046.00 1,085.00 1,023.00
Produktifitas padi per hektar 13.47 14.33 12.00 13.63
Pembinaan kepada petani dalam kurun waktu 2010-2013 secara persentase
berkurang. Hal ini disebabkan jumlah kelompok petani semakin banyak sedangkan
kelompok petani yang mendapat bantuan semakin sedikit. Ini dapat terlihat pada sajian
tabel dibawah.
Tabel 2.107 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah kelompok tani mendapatkan
bantuan pemda 11.00 15.00 14.00 7.00
Jumlah kelompok tani 62.00 62.00 66.00 66.00
Cakupan bina kelompok petani 17.74% 24.19% 21.21% 10.61%
2. Pariwisata
Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota
Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa
depan, terutama di bidang pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22
hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013. Adapun kelas hotel yang ada di
Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 4 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1
hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Adapun
perkembangan jumlah hotel tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.108 Jumlah Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai
dengan 2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Hotel 22 22 23 23
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran.
Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wistawan
untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan
internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Jumlah restoran
di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 84
Tabel 2.109 Jumlah Restoran di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai
dengan 2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Restoran 70 85 90 110
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta
masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain
mendongkrak jumlah wisatawan juga meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan
sebagai tujuan wisata di utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut
(Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas seni
Pada Pameran inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota
Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas
budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Perkembangan penyelenggaraan
festival seni dan budaya tersaji pada tabel berikut.
Tabel 2.110 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah Penyelenggaraan 19 18 20 23
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Objek wisata yang terdapat di wilayah Kota Pekalongan meliputi Pasir Kencana,
Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman,
Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek wisata
tersebut menjadi menjadi tujuan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun
2010-2013 masih fluktuatif dan dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.111 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-
2013
No Tahun Jumlah Kunjungan WIsata
1 2010 215.568
2 2011 231.018
3 2012 237.946
4 2013 235.908
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, 2014.
Tabel 2.112 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari
Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2007-2011
No Objek Wisata 2010 2011 2012 2013
1 Pasir Kencana
A. Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0
2). Wisnus 140.425 163.015 171.962 155.858
B. Pendapatan (Rp.) 319.203.900 387.278.800 601.766.000 524.033.000
2 Slamaran Indah
A. Pengunjung
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 85
No Objek Wisata 2010 2011 2012 2013
1). Wisman 0 0 0 0
2). Wisnus 16.242 11.083 9.102 8.524
B. Pendapatan (Rp.) 21.965.700 16.919.600 31.295.000 28.293.500
3 Museum Batik
A. Pengunjung
1). Wisman 50 127 158 238
2). Wisnus 8.936 12.181 14.482 17.585
B. Pendapatan (Rp.) 0 0 0 0
4 Kolam Renang Tirta
Sari
A. Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0
2). Wisnus 47.958 44.959 42.242 42.787
B. Pendapatan (Rp.) 303.969.000 352.316.000 269.181.000 235.328.500
Sumber: BPS, 2014
3. Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kota Pekalongan menunjukkan
kinerja yang menurun. Hal ini ditandai dengan penurunan produksi perikanan tangkap.
Pada tahun 2010 jumlah ikan tangkap sebesar 18.363 kg maka tahun 2013 sebesar
17.602 kg. Ini mendekati target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 20.033 kg dengan
prosentase yang dicapai 87,87%. Target budidaya ikan payau pada akhir tahun 2013
melebihi target. Ini terlihat dari prosentase yang dicapai 107,25% dari target. Demikian
pula dengan budidaya ikan tawar. Pada tahun 2013 prosentasenya melebihi target
yakni mencapai 208,80% dari yang ditargetkan. Perkembangan produksi perikanan
tangkap dan budidaya dilihat pada tabel dibawah
Tabel 2.113 Perkembangan Produksi Perikanandi Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013 (kg)
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Ikan Tangkap
a. Jumlah Produksi Ikan 18.363 18.680 19.459 17.602
b. Target Daerah 25.680 25.680 21.405 20.033
Prosentase Produksi 71.51 72.74 90.91 87.87
2 Ikan Budidaya Air Payau
a. Jumlah Produksi Ikan 595 759 741 799
b. Target Daerah 745 745 745 745
Prosentase Produksi 79.97 101.96 99.49 107.25
3 Ikan Budidaya Air Tawar
a. Jumlah Produksi Ikan 80.40 90.30 90.70 173.30
b. Target Daerah 83.00 83.00 83.00 83.00
Prosentase Produksi 96.87 108.80 109.28 208.80
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 86
Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun
2010-2013 meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi ikan per kapita hanya 18,50 kg
maka pada tahun 2013 menjadi 19,60 kg. Secara persentase, sesuai target, maka
persentase tersebut semakin menurun. Bila tahun 2010 persentase konsumsi ikan
sebesar 92,50% maka pada tahun 2013 sebesar 65,33%. Perkembangan konsumsi
ikan di Kota Pekalongan tersaji pada tabel di bawah.
Tabel 2.114 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg)
No Tahun Jumlah Konsumsi
Ikan Target Daerah
Prosentase
Konsumsi Ikan
1 2010 18.50 20.00 92.50
2 2011 19.00 23.00 82.61
3 2012 19.30 25.00 77.20
4 2013 19.60 30.00 65.33
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.
Pembinaan melalui bantuan pemerintah daerah kepada kelompok nelayan di
Kota Pekalongan setiap tahun hanya 1 (satu) kelompok nelayan. Pada tahun 2010,
kelompok nelayan belum belum mendapatkan bantuan. Pada tahun 2011-2013, setiap
tahun satu kelompok nelayan memperoleh bantuan dari pemerintah daerah. Berikut
disajikan perkembangan pembinaan nelayan di Kota Pekalongan pada tabel dibawah.
Tabel 2.115 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun
2010-2013
No Tahun Jumlah Kelompok Nelayan
Mendapatkan Bantuan Pemda
Jumlah
Kelompok
Nelayan
Prosentase
Cakupan Bina
Nelayan (%)
1 2010 0 18 0.00
2 2011 1 22 4.55
3 2012 1 39 2.56
4 2013 1 39 2.56
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.
Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2010-2013 terhadap
jumlah produksi ikan di wilayah Kota Pekalongan semakin meningkat. Apabila pada
tahun 2010 sebesar 7%, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 256%, seperti
terlihat pada tabel di bawah
Tabel 2.116 Produksi Ikan Kelompok Nelayandi Kota Pekalongan Tahun
2010-2013 (ton)
No Tahun
Jumlah Produksi Ikan
Kontribusi hasil
Kelompok Nelayan
Jumlah Produksi
Ikan di Daerah
Prosentase Produksi
Perikanan Kelompok
Nelayan
1 2010 12.00 18.36 0.07
2 2011 61.80 18.68 0.33
3 2012 215.52 19.46 1.11
4 2013 451.31 17.60 2.56
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 87
4. Perdagangan
Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam
negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan
perlindungan terhadap konsumen.
Tabel 2.117 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
NO DATA 2010 2011 2012
1. Atas Dasar
Harga
Berlaku
PDRB Total (Rp.Juta) 3.803.989,64 4.191.357,50 4.636.010,23
PDRB Perdagangan
(Rp.Juta) 761.418,57 827.694,16 915.476,65
Kontribusi Perdagangan
(%) 20,02% 19,75% 19,75%
2. Atas Dasar
Harga
Konstan
2000
PDRB Total(Rp.Juta) 2.087.114,17 2.200.827,78 2.324.147,40
PDRB Perdagangan
(Rp.Juta) 501.171,87 529.084,80 556.622,56
Kontribusi Perdagangan
(%) 24,01% 24,04% 23,95%
Sumber : BPS, 2014
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cukup tinggi meskipun secara
prosentase mengalami sedikit penurunan, tetapi secara nilai naik secara signifikan.
Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan atas dasar harga konstan Rp. 501,171
Milyar, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 556,622 Milyar. Kondisi ini
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang
aktivitas perekonomian Kota Pekalongan.
Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan.
Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dalam
kurun waktu empat tahun dari sebesar 18,334 Juta US$ pada Tahun 2010 menjadi
sebesar 25,336 Juta US$ pada Tahun 2013. Perkembangan ekspor bersih perdagangan
dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2.35 Perkembangan Ekspor Bersih di Kota Pekalongan Tahun
2010 - 2013
2010 2011 2012 2013
Ekspor Bersih Perdagangan(US$)
18.334.354 22.051.749 25.394.047 25.336.663
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
EksporBersihPerdagangan (US$)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 88
5. Perindustrian
Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian
beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan
industri.
a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB cukup tinggi meskipun secara
prosentase mengalami sedikit penurunan, tetapi secara nilai naik secara signifikan.
Tabel 2.118 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
NO DATA 2010 2011 2012
1. Atas Dasar
Harga Berlaku
PDRB Total (Rp.Juta) 3.803.989,64 4.191.357,50 4.636.010,23
PDRB Perindustrian (Rp.Juta) 738.496,15 798.974,16 873.708,28
Kontribusi Perindustrian (%) 19,41% 19,06% 18,85%
2. Atas Dasar
Harga Konstan
2000
PDRB Total(Rp.Juta) 2.087.114,17 2.200.827,78 2.324.147,40
PDRB Perindustrian (Rp.Juta) 425.216,81 444.913,65 467.774,77
Kontribusi Perindustrian (%) 20,37% 20,22% 20,13%
Sumber : BPS, 2014
Tabel di atas menunjukkan perkembangan kontribusi sektor perindustrian
terhadap PDRB dimana pada tahun 2010 kontribusi sektor perindustrian atas dasar
harga konstan Rp. 405,216 Milyar, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.
467,774 Milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor
perindustrian dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan.
b. Pertumbuhan Industri
Pertumbuhan Industri besar sejak Tahun 2010 cenderung meningkat. Pada
tahun 2013 terjadi pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 30,35%, dimana pada
tahun 2013 dilakukan sensus updating data industri. Data pertumbuhan industri Kota
Pekalongan ditunjukkan dalam gambar berikut.
Gambar 2.36 Perkembangan Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2013
2010 2011 2012 2013
Pertumbuhan Industri (%) 1,38 0,87 1,25 30,35
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
PertumbuhanIndustri (%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 89
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah
pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya
beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan
utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.
Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010
sebesar Rp 640,55 ribu rupiah. Ini semakin meningkat pada tahun 2011-2013. Bila pada
tahun 2011 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 644,01 ribu rupiah
maka tahun 2013 sebesar 651.02 ribu rupiah. Tabel konsumsi rumah tangga per kapita
Kota Pekalongan tahun 2010-2013 dapat dilihat dibawah ini
Tabel 2.119 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013
Tahun Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan
(Rp. 000,-)
2010 640.55
2011 644.01
2012 647.14
2013 651.02 Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2013 dan www.pekalongankota.bps.go.id
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-
2013 semakin mengecil. Pada tahun 2010 rasionya 0,000521 maka tahun 2013 rasionya
semakin mengecil menjadi 0,000434. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin
tinggginya pertambahan jumlah kendaraan dibandingkan dengan penambahan panjang
jalan. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada tabel di bawah
Tabel 2.120 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanKota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Tahun Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2010 0.000521
2011 0.000489
2012 0.00046
2013 0.000434
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah
2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun
Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan dari
tahun 2010-2013. Apabila pada tahun 2010 jumlah orang yang naik dan turun di
Terminal Pekalongan sebesar 189.345 orang maka pada tahun 2011 terjadi penurunan
menjadi 180.204 orang. Dari tahun 2012-2013, jumlah orang yang melalui terminal
Pekalongan cenderung stagnan. Bila pada tahun 2012 sebesar 180.484 orang maka
pada tahun 2013 sebesar 180.276 orang.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 90
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014
Gambar 2.37 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal
PekalonganTahun 2010-2014
3. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun
Jumlah orang yang melalui stasiun Pekalongan berfluktuatif setiap tahunnya. Ini
terlihat pada grafik dibawah. Tahun 2010, jumlah orang yang melalui stasiun
Pekalongan sebanyak 182.597 orang, maka pada tahun 2011 melonjak menjadi
210.633 orang. Namun pada tahun 2012 kembali turun drastic menjadi 179.768 orang.
Di tahun 2013 kembali naik menjadi 195.528 orang.
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2014
Gambar 2.38 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun
PekalonganTahun 2010-2014
4. Prosentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi peningkatan
kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk dari
tahun 2010-2013 sebesar 1,05%, maka kebutuhan air bersih juga bertambah.
Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 281.991 jiwa (69.698 RT), baru
46,32% penduduk yang terpenuhi air bersihnya. Pada tahun 2011 pelayanan meningkat
2010
2011
2012
2013
Orang Melalui Terminal 189.345 180.204 180.484 180.276
174.000
176.000
178.000
180.000
182.000
184.000
186.000
188.000
190.000
192.000
OrangMelaluiTerminal
2010 2011 2012 2013
Orang Melalui Terminal 182.597 210.633 179.768 195.528
160.000 165.000 170.000 175.000 180.000 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000 210.000 215.000
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 91
drastis menjadi 62,50% dari total jumlah penduduk 285.026 jiwa (73.874 RT). Sebanyak
65,64% dari 287.978 jiwa (72.687 RT) penduduk Kota Pekalongan terlayani air bersih
pada tahun 2012 dan sebesar 71,45% dari 290.870 jiwa (73.267 RT) terlayani air bersih
pada tahun 2013. Secara lengkap pada gambar di bawah.
Gambar 2.39 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air
Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal
ini terlihat dari rumah tangga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun terutama dari
tahun 2010-2013. Di samping karena peningkatan jumlah rumah tangga, juga
disebabkan karena penggunaan listrik untuk kepentingan usaha, termasuk industri.
Apabila output listrik pada tahun 2010 hanya 211,27 ribu MWh maka pada tahun
berikutnya naik menjadi 215,72 ribu MWh. Pada tahun 2012-2013 terjadi kenaikan yang
cukup signifikan. Bila pada tahun 2012 sebesar 229,92 MWh makan pada tahun 2013
menjadi 264,94 MWh.
Sumber : www.pekalongankota.go.id
Gambar 2.40 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai
dengan 2013
1 2 3 4
Tahun 2010 2011 2012 2013
Prosentase RT menggunakanair bersih (%)
42 43 44 47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4
2010 2011 2012 2013
Konsumsi Daya Listrik (MWh) 211 216 230 265
0
50
100
150
200
250
300
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 92
6. Prosentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Jumlah rumah tangga yang meningkat dari tahun 2010-2013 berimplikasi
meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Dengan bertambahnya jumlah rumah
tangga, kebutuhan listrik menjadi kebutuhan pokok sangatlah penting. Apabila pada
tahun 2010 persentase rumah tangga hanya sebesar 90,32% maka pada tahun 2011
terjadi penurunan persentase rumah tangga pengguna listrik menjadi 87,98%. Namun,
persentase rumah tangga pengguna listrik ini semakin meningkat pada tahun 2011-2012
dari 89,83% menjadi 93,31%. Adapun rincian rumah tangga pengguna listrik tersaji pada
tabel di bawah.
Tabel 2.121 Prosentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
Tahun Pelanggan RT Jumlah
RT
Prosentase RT Pengguna Listrik
2010 58,937 65,253 90.32%
2011 61,663 70,084 87.98%
2012 65,000 72,356 89.83%
2013 68,362 73,267 93.31%
7. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Perkembangan jumlah hotel di Kota Pekalongan cukup menggembirakan bagi
dunia investasi. Jumlah hotel dan penginapan menunjukkan peningkatan dari tahun ke
tahun. Semakin bertambahnya hotel (terutama hotel berbintang) semakin meneguhkan
visi, dalam rangka menuwudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa. Tabel di bawah
menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah dibangun 1 hotel berbintang dan 2 hotel non
bintang, sedangkan pada tahun 2013 bertambah lagi dengan 1 (satu) hotel berbintang
dan 2 (dua) hotel non bintang.
Tabel 2.122 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-
2013
Akomodasi 2010 2011 2012 2013
Hotel Berbintang 4 5 6
Hotel Non Berbintang 18 20 22
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id
2.4.3 Fokus Iklim Investasi
1. Angka Kriminalitas
Penanganan tindak kriminal di Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan
yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio angka kriminalitas yang
tertangani. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi dunia investasi. Pada
tahun 2010 jumlah angka kriminalitas yang tertangani adalah 8,25 kasus tiap 10.000
penduduk. Kondisi ini semakin menaik pada tahun 2011 menjadi 13,24 kasus tiap
10.000 penduduk. Kemudian semakin menurun terus pada tahun 2012 – 2013 yakni
10,71 dan 9,97 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 93
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah
Gambar 2.41 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota
Pekalongan 2010-2014
2. Lama Proses Perijinan
Proses perijinan di Kota Pekalongan juga telah diatur dengan standar operasi
pelayanan untuk pemberian izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lama proses permohonan izin berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya, namun
secara keseluruhan, waktu dan proses yang dibutuhkan menjadi lebih singkat dan lebih
sederahana, dibandingkan sebelum terbentuknya instansi khusus yang menangani
perizinan di Kota Pekalongan yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPMP2T). Berikut kami sajikan tabel SOP mengenai lama proses perijinan di
Kota Pekalongan.
Tabel 2.123 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012
NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Izin Prinsip 12 12 12 12 12
2 Izin Usaha Angkutan 10 10 10 10 10 5 5 5
3 Izin Trayek / Kartu Pengawasan Izin Trayek 10 10 10 10 10 5 5 5
4 Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri 5 5 5 5 5 3 3 3
5 Izin Usaha Perdagangan 5 5 5 5 5 3 3 3
6 Tanda Daftar Perusahaan 5 5 5 5 5 3 3 3
7 Izin Reklame 7 7 7 7 7 5 5 5
8 Izin Sarang Walet 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Izin Gangguan ( HO ) 12 12 12 12 12 10 10 10
10 Izin Mendirikan Bangunan 15 15 15 15 15 12 12 12
11 Sertifikasi Tanda Terdaftar 6 6 6 6 6 5 5 5
12 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga 6 6 6 6 6 5 5 5
13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan 6 6 6 6 6 5 5 5
14 Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi 6 6 6 6 6 5 5 5
15 Izin Rumah Bersalin
10 10 10 10 5 5 5
16 Izin Klinik / Balai Pengobatan
10 10 10 10 5 5 5
17 Izin Klinik Kecantikan
10 10 10 10 5 5 5
2010 2011 2012 2013
Angka Kriminalitas per10.000 penduduk
8,25 13,24 10,71 9,97
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 94
NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
18 Izin Optik
10 10 10 10 5 5 5
19 Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop
7 7 7 7 5 5 5
20 Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata
15 15 15 15 10 10 10
21 Izin Usaha Boga / Catering
7 7 7 7 6 6 6
22 Izin Ketel Uap
10 10 10 10 7 7 7
23 Izin Bejana Tekan
10 10 10 10 7 7 7
24 Izin Gedung Pertemuan / Pameran
7 7 7 7 5 5 5
25 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran
7 7 7 7 6 6 6
26 Izin Usaha Jasa Konstruksi
14 14 14 14 7 7 7
27 Izin Tenaga Kerja Indonesia
3 3 3 3
28 Izin Kerja Malam Wanita
6 6 6 6
29 Izin Pariwisata
5 5 5 5
30 Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
6 6 6 6
31 Izin Kapal Penangkap Ikan / Izin Kapal Pengangkut Ikan
6 6 6 6
32 Izin Pendirian RPH (Usaha Pemotongan Hewan)
6 6 6 6
33 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota
10 10 10
34 Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional
5 5 5
35 Tanda Daftar Gudang
3 3 3
36 Pendaftaran Penanaman Modal
1 1
37 Izin Prinsip Penanaman Modal
3 3
38 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3 3
39 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5 5
40 Izin Usaha
7 7
41 Izin Usaha Perluasan
7 7
42 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)
7 7
43 Izin Usaha Perubahan
7 7
Sumber: BPMP2T, 2012
3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Berkaitan dengan peraturan daerah yang mendukung perkembangan iklim usaha,
sejak Tahun 2007-2011, Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun 2 (dua)
peraturan daerah, yakni Perda Kota Pekalongan No. 06 Tahun 2010 tentang Izin Usaha
Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang dan Perda Kota
Pekalongan No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan RetribusiIzin Gangguan,
yang isinya memberikan keringanan terhadap biaya retribusi yang ditanggung pelaku
usaha.
Dalam perjalanan penanaman modal di Kota Pekalongan, di kota ini telah terdapat
Perusahaan Modal Asing (PMA) yang beroperasi sebanyak 2 buah, sedangkan
Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sejumlah 5 buah, yang sebagaian besar
bergerak dalam industri perikanan dan perdagangan. Secara lengkap dapat dilihat pada
tabel di bawah.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 95
Tabel 2.124 Profil Perusahaan, BUMD, dan Perbankan Daerah
Jumlah PMA 2 Buah
Jumlah PMDN 5 Buah
Jumlah BUMD 4 Buah
Jumlah BPR 4 Buah
Jumlah PDAM 1 Buah
Jumlah LKD 37 Buah
Sumber: BPS, 2012
Tabel 2.125 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha
Tahun 2010 2011 2012 2013
Jumlah Perundangan 0 0 1 0
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
1. Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000
penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-
2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun
2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414, sebagaimana
ditunjukkan dalam gambar berikut.
Sumber : BPS, 2014 diolah
Gambar 2.42 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun
20102013
2. Rasio ketergantungan
Sumber : BPS, 2014
Gambar 2.43 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal
PekalonganTahun 2010-2014
2010 2011 2012 2013
Rasio Lulusan S1/S2/S3tiap 10.000 penduduk
414 447 460 414
380
400
420
440
460
480
RasioLulusanS1/S2/S3 tiap…
2010 2011 2012 2013
RasioKetergantungan
(%)45,60 45,28 44,89 44,48
43,50
44,00
44,50
45,00
45,50
46,00
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 96
Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (prosentase) penduduk usia 0-14
dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu
2010 – 2013 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun, dimana pada tahun
2010 sebesar 45,36%, sedangkan pada Tahun 2013 menjadi sebesar 44,48.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2014
2.2.1. Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan
Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 3 : Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.
1 Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa
13.000 org 6.644 4.140 17.322 133,25 lebih target
Dindikpora
2 APK SD/MI 108,00 % 111,51 111,44 111,44 103,19 lebih target
Dindikpora
3 APM SD/MI 95,00 % 90,93 87,73 87,73 92,35 akan Dindikpora
4 Angka Putus sekolah SD 0,00 % 0,08 0,03 0,03 99,97 akan Dindikpora
5 Angka kelulusan UASBN 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
6 Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
100,00 % 103,53 105,08 105,08 105,08 lebih target
Dindikpora
7 Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa
5.600 org 3.535 2.977 8.397 149,95 lebih target
Dindikpora
8 APK SMP/MTs 100,00 % 100,34 104,87 104,87 104,87 lebih target
Dindikpora
9 APM SMP/MTs 76,00 % 70,00 74,10 74,10 97,50 akan Dindikpora
10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,05 % 0,22 0,03 0,03 100,02 lebih target
Dindikpora
11 Angka kelulusan UN SMP/MTs 100,00 % 99,11 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
12 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
100,00 % 102,05 99,95 99,95 99,95 akan Dindikpora
13 Jumlah siswa SMA/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa
5.690 org 2.557 1.202 5.964 104,82 lebih target
Dindikpora
14 Jumlah siswa SMK warga miskin yang terfasilitasi beasiswa
2.500 org 2.247 359 4.263 170,52 lebih target
Dindikpora
15 APK SMA/MA/SMK 75,00 % 85,48 84,67 84,67 112,89 lebih target
Dindikpora
16 APM SMA/MA/SMK 57,80 % 59,10 60,35 60,35 104,41 lebih target
Dindikpora
17 Angka Putus sekolah SMA/MA/SMK
0,15 % 1,18 1,17 1,17 98,98 akan Dindikpora
18 Angka kelulusan UASBN SMA/MA/SMK
100,00 % 99,93 99,96 99,96 99,96 akan Dindikpora
19 Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya
50,00 % 33,75 48,55 48,55 97,10 akan Dindikpora
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 97
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Jumlah siswa berprestasi terfasilitasi beasiswa kuliah
20 org 8 122 130 650,00 lebih target
Dindikpora
21 Jumlah penyelenggara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di setiap RW yang terfasilitasi.
328 unit 194 292 807 246,04 lebih target
Dindikpora
22 Anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA
92,00 % 48,00 97,83 97,83 106,34 lebih target
Dindikpora
23 Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti Keg tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat
80,00 % 24,00 74,40 74,40 93,00 akan Dindikpora
24 TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain
80,00 % 100,00 100,00 100,00 125,00 lebih target
Dindikpora
25 TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah seseuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri
80,00 % 100,00 100,00 100,00 125,00 lebih target
Dindikpora
26 Ruang kelas SD/MI sesuai standar
93,30 % 74,57 97,48 97,48 104,48 lebih target
Dindikpora
27 SD/MI memiliki Laboratorium IPA 27,50 % 26,25 28,77 28,77 104,62 lebih target
Dindikpora
28 SD/MI memiliki Laboratorium Komputer
23,18 % 47,25 44,52 44,52 192,06 lebih target
Dindikpora
29 SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar
60,00 % 92,35 95,12 95,12 158,53 lebih target
Dindikpora
30 SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA
100,00 % 91,43 88,57 88,57 88,57 akan Dindikpora
31 SMP/MTs memiliki Laboratorium Komputer
100,00 % 100,00 97,14 97,14 97,14 akan Dindikpora
32 SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar
95,00 % 94,29 100,00 100,00 105,26 lebih target
Dindikpora
33 Penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
34 Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun
- org 0 1.309 2.826,00
100,00 tercapai Dindikpora
35 Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus
1.00 paket 0 0 1 100,00 tercapai Dindikpora
36 penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C
100,00 % 2.346 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
37 tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
75,00 % 43,09 99,10 99,10 132,13 lebih target
Dindikpora
38 pusat Keg belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
80,00 % 100,00 75,00 75,00 93,75 akan Dindikpora
39 Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus.
1 paket 1 1 1,00 100,00 tercapai Dindikpora
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 98
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang
40,00 % 380,00 72,00 72,00 180,00 lebih target
Dindikpora
41 lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
42 lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi
75,00 % 55,00 71,67 71,67 95,56 akan Dindikpora
43 lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja
45,00 % 35,00 37,00 37,00 82,22 akan Dindikpora
44 tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
90,00 % 85,00 85,00 85,00 94,44 akan Dindikpora
45 lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
75,00 % 65,00 70,00 70,00 93,33 akan Dindikpora
46 Tersedianya data dasar kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang yang diperbarui secara terus menerus.
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
47 Penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB
15,00 % 48,86 86,95 86,95 579,67 lebih target
Dindikpora
48 Angka kelulusan SLB 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
49 Guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
80,00 % 91,11 87,10 87,10 108,88 lebih target
Dindikpora
50 SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
60,00 % 82,50 88,90 88,90 148,17 lebih target
Dindikpora
51 Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus.
1 paket 1 1,00 1 100,00 tercapai Dindikpora
52 Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
55,00 % 54,83 63,50 63,50 115,45 lebih target
Dindikpora
53 Guru SD layak bersertifikat 100,00 % 46,53 52,37 52,37 52,37 belum Dindikpora
54 Guru SD/MI layak kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar
100,00 % 73,16 80,22 80,22 80,22 akan Dindikpora
55 Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standard
100,00 % 93,36 94,04 94,04 94,04 akan Dindikpora
56 Guru SMP/MTs yang bersertifikasi
100,00 % 67,29 73,69 73,69 73,69 belum Dindikpora
57 Guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi
100,00 % 59,72 54,94 54,94 54,94 belum Dindikpora
58 Guru SMA/SMK/MA yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar
100,00 % 94,17 93,16 93,16 93,16 akan Dindikpora
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 99
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
59 Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik.
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
60 SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
61 SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
62 SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora
63 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.
60,00 % 32,14 54,55 54,55 90,92 akan Dindikpora
Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan
64 Terfasilitasinya pengenalan pendidikan keagamaan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
328 unit 303 308 308 93,90 akan Bagian Kesra
65 Terasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan.
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Kesra
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
2. Urusan Kesehatan
Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana
1 Jumlah rumah yang terehabilitasi 3.099 unit 1.334 192 4.967,00 160,28 lebih target
BPMP2AKB
2 Jumlah jaga yang terbuat 15.417 unit 94 97 1853 12,02 tidak BPMP2AKB
3 Cakupan keluarga yang memiliki jamban yang memenuhi sayarat kesehatan
90,00 % 100,00 91,00 91,00 101,11 lebih target
Dinkes
4 Cakupan keluarga memiliki sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan
90,00 % 95,68 92,00 92,00 102,22 lebih target
Dinkes
5 Cakupan TTU sehat 100,00 % 99,56 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
6 Cakupan TPM sehat 98,00 % 93,56 95,00 95,00 96,94 akan Dinkes
7 Rasio puskesmas induk dibanding kelurahan
14/47 unit 12/47 14/47 14/47 100,00 tercapai Dinkes
8 Rasio puskesmas rawat inap dibanding kecamatan
4/4 unit 3/4 4/4 4/4 100,00 tercapai Dinkes
9 Cakupan UPTD ksehatan yang menerapkan manajemen mutu QA (Quality Asurance)
94,00 % 100,00 86,67 86,67 92,20 akan Dinkes
10 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 100
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
di Kota Pekalongan
11 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah)
100,00 % 164,22 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
12 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item)
100,00 % 102,89 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
13 Persentase ketersediaan obat esensial
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
14 Persentase ketersediaan obat generik
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
15 Persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman
95,00 % 100,00 100,00 100,00 105,26 lebih target
Dinkes
16 Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk< 15 tahun
3,00 % 3,97 1,41 1,41 212,77 lebih target
Dinkes
17 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita pneumonia balita
15,00 % 57,47 70,13 70,13 467,53 lebih target
Dinkes
18 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif
95,00 % 114,41 110,80 110,80 116,63 lebih target
Dinkes
19 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit DBD
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
20 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita diare
100,00 % 107,05 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
21 Cakupan penjaringan /screening kesehatan siswa TK, SD, SLTP, SLTA, dan setingkat oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS, Kader kesehatan, Dokter kecil)
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
22 Cakupan posyandu purnama dan mandiri
75,00 % 70,82 72,95 72,95 97,27 akan Dinkes
23 Cakupan kelurahan siaga aktif 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
24 Cakupan rumah tangga sehat 85,00 % 94,65 92,00 92,00 108,24 lebih target
Dinkes
25 Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA, dan kesehatan reproduksi
25,00 % 8,95 5,00 23,57 94,28 akan Dinkes
26 Cakupan kunjungan neonatal pertama KN 1
95,00 % 100,00 99,67 99,67 104,92 lebih target
Dinkes
27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
85,00 % 89,70 90,20 90,20 106,12 lebih target
Dinkes
28 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 98,00 % 94,66 95,32 95,32 97,27 akan Dinkes
29 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100,00 % 98,81 89,88 89,88 89,88 akan Dinkes
30 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
98,00 % 100,00 95,26 95,26 97,20 akan Dinkes
31 Cakupan kunjungan bayi 95,00 % 93,93 95,08 95,08 100,08 lebih target
Dinkes
32 Angka kematian ibu/100.000 KH 102 98,89 99,70 99,70 102,25 lebih target
Dinkes
33 Angka kematian neonatal/1.000 KH
14/1000 KH
6,60 7,30 7,30 147,86 lebih target
Dinkes
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 101
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
34 Angka kematian bayi/1.000 KH 23/1000 KH
kasus
14,19 10,14 10,14 155,91 lebih target
Dinkes
35 Angka kematian balita/1.000 KH 32/1000 KH
kasus
17,32 12,46 12,46 161,06 lebih target
Dinkes
36 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
37 Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium
100,00 % 99,43 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
38 Cakupan anak usia 6-59 bulan mendapat Vit A dosisi tinggi
100,00 % 95,86 99,00 99,00 99,00 akan Dinkes
39 Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe
95,00 % 94,34 95,00 95,00 100,00 tercapai Dinkes
40 Cakupan balita yang ditimbang berat badannya
85,00 % 82,25 77,69 77,69 91,40 akan Dinkes
41 Persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kota
10,00 % 14,78 15,06 15,06 150,60 lebih target
Dinkes
42 Cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
70,00 % 47,13 58,00 58,00 82,86 akan Dinkes
43 Ketersediaan profil kesehatan Kota Pekalongan
50,00 buku 45,00 46,00 46,00 92,00 akan Dinkes
44 Persentase UPTD kesehatan yang memanfaatkan aplikasi sistem informasi manajemen
26,00 % 100,00 100,00 100,00 384,62 lebih target
Dinkes
45 Persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan
100,00 % 52,08 61,51 61,51 61,51 belum Dinkes
46 Persentase peningkatan kualitas SDM kesehatan
50,00 % 40,64 49,72 49,72 99,44 akan Dinkes
47 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pertahun
15,00 % 35,15 51,55 51,55 343,67 lebih target
Dinkes
48 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100,00 % 149,70 166,05 166,05 166,05 lebih target
Dinkes
49 Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100,00 % 19,73 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
50 Cakupan kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
51 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
90,00 % 95,25 86,38 86,38 95,98 akan Dinkes
52 Cakupan pelayanan nifas 98,00 % 99,90 95,26 95,26 97,20 akan Dinkes
53 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
3. Urusan Pekerjaan Umum
Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 102
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah
1 Tersusunnya buah Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
1 paket 0 1 100,00 tercapai BPBD
2 Kondisi jalan yang baik di Kota Pekalongan
98,00 % 87,65 90,25 90,25 92,09 akan DPU
3 Kondisi saluran drainase baik 90,00 % 70,00 75,00 75,00 83,33 akan DPU
4 Wilayah yang memiliki saluran drainase
80,00 % 62,00 71,00 71,00 88,75 akan DPU
5 Layanan meterisasi Penerangan Jalan Umum
4.663 titik 3.983
328 4.311 92,45 akan DPU
Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana
6 Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes
7 Jumlah warga yang tersambung PDAM/memiliki sumber air bersih
8.962 SR 3.376 2.989 2.989,00 33,35 tidak DPU
8 Kondisi saluran drainase baik 90,00 % 70,00 75,00 75,00 83,33 akan DPU
9 Wilayah yang memiliki saluran drainase
80,00 % 62,00 71,00 71,00 88,75 akan DPU
Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan
10 Bertambahnya Jumlah warga yang memiliki air bersih
8.962 SR 3.376 2.989 18.278 203,95 lebih target
DPU
11 Jumlah persediaan Air Baku (ribu)
10.754 m3 9.257 7.208 32.288 300,24 lebih target
DPU
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
4. Urusan Perumahan Rakyat
Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat ditunjukkan oleh capaian
kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-
2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.129 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah
1 Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari Keg program
25,00 % 5 0 15 60,00 belum BPMP2AKB
Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat
2 Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat
286 titik 57 57 256 89,51 tidak Tingkat Kota
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 103
5. Urusan Penataan Ruang
Kinerja penyelenggaran urusan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan
1 Tersusunnya dokumen penataan ruang secara lengkap
100,00 % 100,00 90,00 90,00 90,00 akan Bappeda
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Kinerja penyelenggaran urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan oleh
capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun
2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan
6 Keg 6 3 9 150,00 lebih target
Bappeda
2 Dokumen masterplan kawasan teknopolitan
3 1 1 2 66,67 belum Bappeda
3 Jumlah Keg riset bersama dan berbagi pengetahuan
4 Keg 4 1 5 125,00 lebih target
Bappeda
4 Penguatan sinergi Kelembagaan jaringan inovasi
3 Lembaga 4 5 9 300,00 lebih target
Diskominfo
5 Tersusunnya buah Green Innovation Development
3 buah 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota
Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
6 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah
100 % 100,00 100,00
100,00 100,00 tercapai Bappeda
7 Fasilitasi penelitian dan pengembangan pertahun
3 bidang 4 5 5 166,67 lebih target
Bappeda
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
7. Urusan Perhubungan
Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 104
Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah
1 Meningkatan fasilitas pengamanan lalu lintas
6 unit 1 2 5 83,33 akan Dishubparbud
2 Meningkatnya jumlah halte bis
3 unit 2 1 4 133,33 lebih target
Dishubparbud
3 Pelayanan angkutan 100 % 100 100 100 100,00 lebih target
Dishubparbud
4 Penurunan jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor
90 kasus
295 280 280 311,11 lebih target
Dishubparbud
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
8. Urusan Lingkungan Hidup
Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.133 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Ketersediaan RPK 6 Lokasi 2 4 6 100,00 tercapai Bappeda
2 Tersusunnya standar dan norma green innovation development
5 Standar 0 0 -
tidak Tingkat Kota
Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana
3 Jumlah air limbah yang tertangani
90,00 % 46,00 100,00 100,00 111,11 lebih target
BLH
Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan
4 Terbangunnya biopori 15.000 titik 6.500 3.500 14.980 99,87 akan BLH
5 Terbangunnya sumur resapan
100 titik 45 44 119 119,00 lebih target
BLH
6 Volume sampah terangkut
820 m3 623 564 564 68,78 belum BLH
7 Sampah dikelola dengan metode 3R tingkat basis
47 kel 27 23 23,00 48,94 tidak BLH
8 Terpenuhinya 20% RTH publik perkotaan
100,00 % 92,50 98,00 98,00 98,00 akan BLH
9 Pelayanan pencegahan pencemaran air
80,00 % 89,54 100,00 100,00 125,00 lebih target
BLH
10 Tersusunnya buku profil adipura
5 buku 1 1 4 80,00 akan BLH
11 Terpantaunya data lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BLH
12 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
100,00 % 90,20 100,0 100,00 100,00 tercapai BLH
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 105
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Tersedianya taman lingkungan tingkat RW
328 titik 67 74 271 82,62 akan BLH
14 Tersedianya ruang publik di tingkat kecamatan
4 unit 0 0 4 100,00 tercapai BPMP2AKB
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
9. Urusan Pertanahan
Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.134 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan
1 Terlaksananya RTRW 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bappeda
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja penyelenggaran urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan oleh
capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun
2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.135 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian
Target Akhir RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
1 Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP
99,00 % 79,26 92,63 92,63 93,57 akan Dindukcapil
2 Jumlah bayi ber Akta Kelahiran
100,00 % 86,32 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindukcapil
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota
Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 106
Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 8 :Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gende
1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
50,00 % 100,00 100,00 100,00 200,00 lebih target BPMP2AKB
4 Indek Pembangunan Gender (IPG)
63,90 % 65,35 - - - - BPS
5 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
60,90 % 68,67 - - - - BPS
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja penyelenggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota
Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.137 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana
1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)
3,50 % 0,63 0,63 0,63 555,56 lebih target
BPMP2AKB
2 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) (SDKI)
79,00 % 84,19 79,96 79,96 101,22 lebih target
BPMP2AKB
3 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)(%)
5,00 % 9,00 10,50 10,50 47,62 tidak BPMP2AKB
4 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)
70,00 % 78,00 87,94 87,94 125,63 lebih target
BPMP2AKB
5 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha
87,00 % 77,35 91,08 91,08 104,69 lebih target
BPMP2AKB
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 107
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)
6 Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan
100,00 % 110,00 110,00 110,00 110,00 lebih target
BPMP2AKB
7 Ratio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) setiap kelurahan 1 PPKBD
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
8 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)
10,00 % 45,00 8,00 8,00 80,00 akan BPMP2AKB
9 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan (%)
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
10 Jumlah PIK-KRR aktif (buah)
25 bh 28 42 42,00 168,00 lebih target
BPMP2AKB
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
13. Urusan Sosial
Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator
kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang
pada Tabel berikut.
Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Sosial
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat
1 Tingkat kemiskinan (Susenas)
11,50 % 8,26 - - - - BPS
2 Tersedianya rumah singgah perbaikan gizi minimal 1 unit di setiap kecamatan.
1 unit 0 0 1 100,00 tercapai Dinkes
3 Berkurangnya jumlah fakir miskin
3.310 org 1.586 820 4.597 138,88 lebih target Dinsosnakertrans
4 Berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar (orang)
1.914 org 530 390 390 20,38 tidak Dinsosnakertrans
5 Berkurangnya jumlah anak terlantar (orang)
510 org 349 200 200 39,22 tidak Dinsosnakertrans
6 Bertambahnya jumlah pekerja sosial masyarakat
212 org 52 4 4 1,89
tidak Dinsosnakertrans
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
14. Urusan Ketenagakerjaan
Kinerja penyelenggaran urusan ketenagakerjaan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 108
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Menurunnya jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial pertahun
110 Kasus 27 24 84 76,36 akan Dinsosnakertrans
2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (%)
80,00 % 66,64 - - - - Dinsosnakertrans
3 Menurunnya jumlah pengangguran (%)
4,00 % 5,28 - - - - Dinsosnakertrans
4 Meningkatnya AKL (orang) 1.220 org 679 1.944 3.387 277,62 lebih target
Dinsosnakertrans
5 Meningkatnya AKAD (orang)
1.000 org 217 445 807 80,70 akan Dinsosnakertrans
6 Meningkatnya AKAN (orang)
140 org 90 81 329 235,00 lebih target
Dinsosnakertrans
7 Menurunnya jumlah kecelakaan kerja (kasus)
15 kasus 61 86 86 (373,33) lebih target
Dinsosnakertrans
8 Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pertahun
2.500 orang 944 240 2.580 103,20 lebih target
Dinsosnakertrans
9 Terkendalinya eksplosi / ledakan OPT / Organisme pengganggu tanaman terutama pada sektor komoditas pangan
100,00 % 100 100 100 100,00 tercapai DPPK
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan
oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan
tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Jumlah regulasi pembebasan perizinan bagi UMKM
1 Perda 0 0 1 100,00 tercapai BPMP2T
2 Jumlah fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan ukm inovatif
50 Orang 0 66 66 132,00 lebih target
Dinsosnakertrans
3 Jumlah kelompok simpan pinjam di tingkat RW pertahun
94 unit 16 62 114 121,28 lebih target
Disperindagkop UMKM
4 Jumlah koperasi wanita di tingkat kelurahan pertahun
16 unit 10 6 22 137,50 lebih target
Disperindag
5 Jumlah koperasi yang terbina pertahun
271 unit 110 100 436 160,89 lebih target
Disperindag
6 Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses permodalan pertahun
50 unit 50 0 335 670,00 lebih target
Disperindag
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 109
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya pertahun
1.000
UMKM 200 205 875 87,50 akan Disperindag
8 Jumlah fasilitas untuk informasi pasar
6 Radiokom 0 3 4 66,67 belum Disperindag
9 Jumlah sosialisasi HKI 6 Keg 1 2 6 100,00 tercapai Disperindag
10 Jumlah pelatihan ISO 6 Keg 2 2 4 66,67 tidak Disperindag
11 Dokumen Legal Kelembagaan PI Inkubator dan BDSP
3 Dokumen 0 1 1 33,33 tidak Disperindag
12 Jumlah Sosialisasi HKI yang dimiliki pengusaha baru berbasis teknologi
3 Keg 1 1 2 66,67 tidak Disperindag
13 Jumlah Keg apresiasi karya inovatif
3 Keg 0 4 4 133,33 lebih target
Tingkat Kota
14 Jumlah pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6 Keg 3 3 6 100,00 belum Tingkat Kota
15 Jumlah dan skema insentif bagi usaha pemula berbasis teknologi
3 Skema 8 8 266,67 lebih target
Tingkat Kota
16 Jumlah Pelatihan (TOT) promosi dan kerjasama investasi
3 Orang 2 1 3 100,00 tidak Tingkat Kota
17 Jumlah Pelatihan bagi UMKM promosi dan kerjasama investasi
3 Keg 1 1 2 66,67 tidak Tingkat Kota
18 Jumlah peserta Workshop Sosialisasi Teknoprener
100 orang 37 37 37,00 tidak Tingkat Kota
19 Jumlah kerjasama litbang dengan pengusaha berbasis teknologi
3 Kerjasama 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota
20 Jumlah pengusaha yang terfasilitasi mengembangkan usahanya pertahun
1250 org 287 247 1.159 92,72 akan Disperindagkop UMKM
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
16. Urusan Penanaman Modal
Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian
kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-
2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Terlaksanannya SOP perizinan (%)
100,00 % 93,68 99,00 99,00 99,00 akan BPMP2T
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 110
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Jumlah izin yang diterbitkan pertahun
17.500 Bh 3.767 2.996 14.185 81,06 akan BPMP2T
3 Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2T
4 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya beserta pembayaran retribusi.
100,00 % 82,00 94,00 94,00 94,00 akan BPMP2T
5 Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi pertahun
5 buku 1 1 4 80,00 akan BPMP2T
6 Terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal)
100,00 % 2 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2T
7 Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan
100,00 % 100 100 100,00 100,00 tercapai BPMP2T
8 Sistem perijinan yang kondusif sesuai dengan SPM
3 Sistem 1 1 2 66,67 tidak BPMP2T
9 Perbaikan SOP Perijinan Usaha
3 SOP 2 2 66,67 belum BPMP2T
10 Jumlah Workskhop dan Sosialisasi Kelembagaan Pusat Inovasi
3 Keg 1 1 2 66,67 belum Diskominfo
11 Jumlah kesertaan daerah dalam promosi
6 Event 4 2 6 100,00 tidak Disperindagkop UMKM
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
17. Urusan Kebudayaan
Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.142 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Pementasan seni Kota Pekalongan ke luar daerah pertahun
7 kali 6 6 23 328,57 lebih target
Dishubparbud
2 Jumlah kelompok seni daerah
110 unit 108 186 519 471,82 lebih target
Dishubparbud
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 111
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh
capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun
2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.143 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Jumlah Workshop Sosialisasi Teknoprener
3 Keg 2 1 3 100,00 tidak Tingkat Kota
Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
2 Cabang olahraga terbina pertahun
7 Cbg 7 12 33 471,43 lebih target
Dindikpora
3 Kelembagaan kepemudaan/pemuda terbina
25 unit 7 28 85 340,00 lebih target
Dindikpora
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kinerja penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota
Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
1 Jumlah petugas Satpol PP
120 org 100 113 113 94,17 akan Satpol PP
2 Jumlah Linmas Hansip terbina
330 orang 66 55 55 94,17 akan Satpol PP
3 Operasi penegakan Peraturan Daerah
100,00 % 100,00 100,00 100,00 94,17 akan Satpol PP
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Kinerja penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota
Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 112
Tabel 2.145 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dan Persandian
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
1 Tersusunnya peraturan perundangan-undangan insentif bagi aparatur
1 buah 0 0 1 100,00 tercapai Bagian Hukum
2 Tertib pengelolaan administrasi SKPD
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Minbang
3 SKPD yang memiliki target pencapaian SPM, SOP berdasarkan urusan kewenangan
32 urusan 15 29 52 162,50 lebih target Bagian Organisasi dan Kepegawaian
4 Jumlah unit pelayanan yang telah disurvey kepuasan masyarakat
18 unit 24 30 30 166,67 lebih target Bagian Organisasi dan Kepegawaian
5 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Budaya kerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
33 SKPD 58 27 27 81,82 akan Bagian Organisasi dan Kepegawaian
6 Jumlah hasil evaluasi kelembagaan (SOTK, Tupoksi dan uraian tugas) yang telah disusun
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Organisasi dan Kepegawaian
7 Jumlah SKPD yang telah diANJAB (Analisis Jabatan)
100,00 % 25,93 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Organisasi dan Kepegawaian
8 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur (orang) pertahun
797 org 839 1.116 3.614 453,45 lebih target BKD
9 Tertib pengelolaan kepegawaian
100,00 % 100,00 100,00 100 100,00 tercapai BKD
10 Pengelolaan aset daerah
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai DPPKAD
11 Jumlah PAD (miliar) 111 miliar 114,25 143,54 143,54 129,32 lebih target DPPKAD
12 Laporan pertanggungjawaban APBD
WTP WDP WDP WDP - tidak DPPKAD
13 Frekuensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review dan Evaluasi
100,00 % 147,00 107,00 107 107,00 lebih target Inspektorat
14 Frekuensi pengiriman aparat pengawasan untuk diklat
100,00 % 112,00 126,00 126 126,00 lebih target Inspektorat
15 Tertib pengelolaan kearsipan
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai KPAD
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 113
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan program Legislasi Daerah (Prolegda)
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Setwan
17 Kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Setwan
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
18 Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah
3 Kerjasama 1 2 3 100,00 tercapai Bappeda
19 Jumlah kerjasama jaringan inovasi antar pemerintah daerah
2 Kerjasama 1 1 50,00 belum Tingkat Kota
Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah
20 Terfasilitasinya Keg kerjasama antar daerah
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bappeda
Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan
21 Terfasilitasinya dana operasional Masjid
118 unit 100 104 104 88,14 akan Bagian Kesra
22 Terfasiliatsinya Asuransi bagi Ta’mir, Muadzin dan Imam masjid
2.950 org 944 520 2.713 91,97 akan Bagian Kesra
23 Terfasiliatsinya Asuransi bagi Ta’mir, Muadzin dan Imam masjid maupun musholla.
15.550 org 3.640 3.614 13.794 88,71 akan Bagian Kesra
24 Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan serta tokoh-tokoh agama.
100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Kesra
25 Terfasilitasinya dana operasional Musholla
662 unit 666 667 2.665 402,57 lebih target BPMP2AKB
Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
26 Jumlah Kelurahan yang menjadi SKPD
47 kel. 47 27 27 100,00 tercapai Bagian Tata Pemerintahan
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan
oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan
tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 114
Tabel 2.146 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan
1 Jumlah Masjid yang berperan masjid sebagai pilar gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
207 unit 27 46 108 52,17 belum BPMP2AKB
Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat
2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tk. Kelurahan.
47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
3 Meningkatnya kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan, yaitu Lurah, PKK, BKM, LPM dan Karang Taruna.
47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
4 Terwujudnya pendampingan manajemen pelaksanaan program.
47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
5 Terwujudnya fasilitasi, pelatihan dan kemitraan dalam pelaksanaan program.
47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
22. Urusan Statistik
Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator
kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang
pada Tabel berikut.
Tabel 2.147 Capaian Kinerja Urusan Statistik
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
1 Data/informasi/statistik daerah
5 macam 5 5 5 100,00 tercapai Bappeda
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
23. Urusan Komunikasi dan Informatika
Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh
capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun
2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 115
Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Akses jaringan inovasi berbasis TIK
3 1 1 4 133,33 lebih target
Diskominfo
2 Jumlah telecenter 6 TC 126 228 224 4.066,00 lebih target
Diskominfo
3 Jumlah Keg apresiasi inovasi
3 Keg 7 7 233,33 lebih target
Tingkat Kota
4 Jumlah hubungan/relasi,interaksi antar aktor-aktor inovasi
10 Relasi 10 10 100,00 tercapai Tingkat Kota
Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
5 SKPD On-Line (%) 100,00 % 40,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Diskominfo
6 Pemanfaatan TIK oleh SKPD / Aparatur / Kelurahan / Lembaga mitra pemerintah
100,00 % 90,00 95,00 95,00 95,00 akan Diskominfo
7 Keterbukaan Informasi Publik di SKPD
100,00 % 95,00 95,00 95,00 95,00 akan Diskominfo
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
24. Urusan Perpustakaan
Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.149 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 3 : Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.
1 Jumlah perpustakaan/taman bacaan di tingkat RW
328 unit 252 53 477 145,43 lebih target BPMP2AKB
Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
2 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
7.940 org 78.420 86.366
77.348 974,16 lebih target KPAD
Sumber :a LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
2.2.2. Urusan Pilihan
1. Urusan Pertanian
Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 116
Tabel 2.150 Capaian Kinerja Urusan Pertanian
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat
100,00 % 100 100 100 100,00 tercapai DPPK
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
2. Urusan Pariwisata
Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.151 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Jumlah obyek pariwisata yang berkembang pertahun
3 obyek 4 1 11 366,67 lebih target
Dishubparbud
2 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan
441.950 Org 245.908 442.153
1.121.935
253,86 lebih target
Dishubparbud
3 Jumlah kelompok sadar wisata
6 kelompok 6 6 20 333,33 lebih target
Dishubparbud
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
3. Urusan Perikanan dan Kelautan
Kinerja penyelenggaran urusan perikanan dan kelautan ditunjukkan oleh capaian
kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-
2015 tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.152 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Hasil perikanan tangkap pertahun
21.223 ton 17.654 15.361 15.361 72,38 belum DPPK
2 Hasil perikanan tambak pertahun
745 ton 1.534 1.005 1.005 134,90 lebih target DPPK
3 Hasil perikanan air tawar pertahun
83 ton 173 112 112 134,94 lebih target DPPK
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 117
4. Urusan Perdagangan
Kinerja penyelenggaran urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd
Tahun 2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Penataan pasar menjadi Pasar sehat
2 bh 0 0 1 50,00 belum Disperindagkop UMKM
2 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi
12.500 UTTP 2.513 2.500 10.627 85,02 akan Disperindagkop UMKM
3 Jumlah PK5 yang terfasilitasi permodalan pertahun
937 PKL 189 390 709 75,67 akan Tingkat Kota
4 Prakarsa sister city 2 Kota 2 2 100,00 tercapai Tingkat Kota
5 Jumlah dan jenis pelayanan Pusat Inovasi
3 Jenis 2 2 66,67 belum Tingkat Kota
6 Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan pertahun
52 event 15 15 55 105,77 lebih target
Tingkat Kota
Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah
6 Terfasilitasinya promosi produk unggulan Kota Pekalongan pertahun
25 event 2 11 19 76,00 akan BPMP2T
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
5. Urusan Perindustrian
Kinerja penyelenggaran urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha
1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan Keg Peningkatan pelatihan ketrampilan dan manajemen;
3 Keg 1 1 2 66,67 belum Dinsosnakertrans
2 Jumlah teknologi yang didifusikan
5 macam 5 5 10 200,00 lebih target
Diskominfo
3 Database pemanfaatan inovasi dan teknologi masyarakat
3 Data base 1 3 4 133,33 lebih target
Diskominfo
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 118
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Jumlah industri unggulan 1/thn
3 Komoditi 0 3 3 100,00 tidak Disperindagkop UMKM
5 Jumlah kemitraan antar daerah dalam pengembangan klaster industri
6 Kemitraan 4 2 6 100,00 tidak Disperindagkop UMKM
6 Jumlah kajian potensi usaha baru dalam klaster industri
3 Kajian 1 1 33,33 tidak Disperindagkop UMKM
7 Jumlah Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
12 Keg 5 1 6 50,00 tidak Tingkat Kota
8 Jumlah Forum rembuk klaster
6 Forum 2 4 6 100,00 belum Tingkat Kota
9 Jumlah Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi
6 Kali 2 2 4 66,67 tidak Tingkat Kota
10 Jumlah Workskhop dan Sosialisasi Kelembagaan Audit Teknologi
3 Keg 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota
11 Workshop forum komunikasi Green Innovation Development
3 Keg 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota
12 Jumlah pelaksanaan audit teknologi berbasis green innovation
4 Keg 1 1 25,00 tidak Tingkat Kota
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
6. Urusan Transmigrasi
Kinerja penyelenggaran urusan transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015
tertuang pada Tabel berikut.
Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
NO INDIKATOR TARGET RPJMD
Realisasi Realisasi sd Tahun
2014
% Realisasi sd 2014
thd Target
Status Capaian Target Akhir
RPJMD
SKPD
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat
1 Jumlah transmigran yang dibekali ketrampilan
50 org 7 16 43 86,00 akan Dinsosnakertrans
Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015
2.3. EVALUASI CAPAIAN MDG’S
Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas,
perlu juga untuk memperhatikan capaian MDG’s hingga Tahun 2014. Berikut hasil capaian
MDG’s di Kota Pekalongan pada setiap tujuan/Goal.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 119
2.3.1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 9 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 9 indikator, 5 indikator telah tercapai; 1 indikator akan tercapai;
dan 3 indikator perlu perhatian.
Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri
dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja; (2) proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hr; dan (3) proporsi
penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 Kkal/kapita/hr
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.156 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1
NO INDIKATOR NASIONAL KOTA PEKALONGAN
Target MDGs 2015
Provinsi
KET
2012 2015 2011 2012 2013
1.A. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (Ppp) Per Hari Dalam Kurun Waktu 1990 – 2015
1.1 Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional
- Persentase (%) 12.49 7.55 10.04 9.47 8.26 8.75
Tercapai
1.2 - Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.08 berkurang 1.37 1.09 0.93 1.77
Tercapai
1.B. Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, Termasuk
Perempuan Dan Kaum Muda
1.3 Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja
- - 6.39% 5.32%
8.26% 4.25%-4.95%
Tercapai
1.4 Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia
15 tahun ke atas
- meningkat 65.28
%
69.49
%
66.64
%
70,38% Akan
Tercapai
1.5 Proporsi tenaga kerja yang
berusaha sendiri dan
pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan
kerja
- menurun 26.93 27.36 30.39 55,35% Perlu
perhatian
1.C. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Yang Menderita Kelaparan Dalam Kurun Waktu 1990-2015
1.6 Prevalensi balita dengan
berat badan rendah / kekurangan gizi (%)
17.90
%
15.50% 3.40% 7.66
%
4.83% 14.05%
1.6a Prevalensi balita gizi buruk
(%)
4.90% 3.60% 1.93% 0.03
%
0.10% 2.15% Tercapai
1.6b Prevalensi balita gizi kurang (%)
13.00%
11.90% 8.34% 3.41%
10.86%
11.90% Tercapai
1.7 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah
tingkat Konsumsi
minimum:
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 120
NO INDIKATOR NASIONAL KOTA PEKALONGAN
Target MDGs 2015
Provinsi
KET
2012 2015 2011 2012 2013
- 1.400 Kkal/kapita/hr 14.65%
8.50% 28.48%
38.97%
33.62%
8.50% Perlu perhatian
- 2.000 Kkal/kapita/hr 60.03
%
35.32% 75.75
%
81.48
%
76.34
%
35.32% Perlu
perhatian
Sumber : DKK Pekalongan dan BPS Kota Pekalongan, 2014
2.3.2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 3 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 3 indikator tersebut, 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator
perlu perhatian yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%), dan proporsi
murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI., sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.
Tabel 2.157 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs 2015
KET 2012 2015 2011 2012 2013
2.A. Menjamin Pada 2015 Semua Anak-Anak, Laki-Laki Maupun Perempuan Dimanapun Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar
2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%)
95.55(2011) 100 89.69 93.14 93.34 100% Perlu
perhatian
2.2 Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI.
96.58 (2011) 100 73.2 75.1 76.8 100% Perlu
perhatian
2.3 Angka Melek Huruf penduduk usia 15 – 24 th perempuan dan laki-laki (%)
98.78 (2011) 100 99.49 98.98 100 100%
Tercapai
- Laki-Laki 98.90 (2011) 100 N/A N/A N/A
100% (Prop.)
- Perempuan 98.75 (2011) 100 N/A N/A N/A
100% (Prop.)
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs, 2014.
2.3.3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut , 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan
tercapai dan 1 indikator perlu perhatian khusus yaitu Kontribusi perempuan dalam
pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.158 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs
2015
KET 2012 2015 2011 2012 2013
3.A. Menghilangkan Ketimpangan Gender Di Tingkat Pendidikan Dasar Dan Lanjutan Pada Tahun 2005, Dan Di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih Dari Tahun 2015
3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 121
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs 2015
KET 2012 2015 2011 2012 2013
dasar menengah dan tinggi.
- Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI/Paket A
98.80 100 99.55 106.07 107.64 100 Tercapai
- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP
103.45 100 107.03 106.98 106.04
100 Tercapai
- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA
101.40 100 93.89 109.37 96.35 100 Akan
Tercapai
- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi
97.82 100 N/A N/A N/A 100 -
3.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun.
99.95 100.00 100.94 100.7 100 100 Tercapai
3.3 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.
36.67 meningkat 44 40.41 36.34 Meningkat Perlu
perhatian
3.4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.
18.4 meningkat 20.00% 23.33% 23.33% Meningkat Tercapai
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs, 2014, Data Pilah Gender.
2.3.4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak
Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai, 1 indikator akan
tercapai dan 2 indikator perlu perhatian khusus, yaitu (1) Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup dan (2) Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup,
sebaagaimana ditunjukkan tabel berikut.
Tabel 2.159 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs
2015
KET 2012 2015 2011 2012 2013
4.A. Mengurangi 2/3 Angka Kematian Balita Dalam Kurun Waktu 1990 Dan 2015 Menurunkan Angka Kematian Anak
4.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.
34 (2007) 32.00 9.23 11.8 14.20 8.5 Perlu
Perhatian
- Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1).
- 97.54% 99.62% 99.70% 96.00% Tercapai
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi.
- 96.26% 98.30% 99.18% 98.00% Tercapai
4.2 Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran
44 (2007) 23 6.80 14.4 17.30 11.85 Perlu
perhatian
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 122
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs
2015
KET 2012 2015 2011 2012 2013
hidup.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- - 88.42% 83.81% 89.70% 90.00% Akan
Tercapai
4.3 Persentase anak berusia 1 tahun diimunisasi campak.
87.30% Meningkat
97.35% 97.38% 97.72%
Meningkat (Pusat)
95% (Prop.)
Tercapai
Sumber : DKK Kota Pekalongan, 2011-2014.
2.3.5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Anak
Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 5 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 5 indikator tersebut, 1 indikator sudah tercapai, 2 indikator akan
tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian khusus yaitu : (1) Angka pemakaian kontrasepsi
/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara
Modern), dan (2) Unmetneed KB, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.160 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs 2015
KET 2012 2015 2011 2012 2013
5.A. Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga Tiga Perempat Dalam Kurun Waktu 1990 – 2015
5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
228 (2007)
102.00 145.70 82 99.00 102 (Pusat)
60 (Prop.)
Akan Tercapai
5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)
81.25 (2011)
meningkat 99.84%
99.33%
100.00% Meningkat (Pusat) 100% (Prop.)
Tercapai
5.B. Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua Pada Tahun 2015
5.3 Angka pemakaian kontrasepsi /Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern)
60.42 (2011)
Meningkat 48.23%
49.49%
54.60% Meningkat (Pusat) 70.60
(Prop.)
Perlu perhatian
5.4 Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun)
35 (2007)
Meningkat N/A N/A N/A Menurun (Pusat) 22.92
(Prop.)
5.5 Cakupan pelayanan antenatal (K4)
73.50 (2012)
Meningkat 95.90%
95.03%
94.66% Meningkat (Pusat)
95 (Propinsi)
Akan tercapai
5.6 Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)
9.10 (2007)
Meningkat 12,70 8,80 10,85 Menurun (Pusat) 4.1%
(Prop.)
Perlu perhatian
Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 123
2.3.6. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular
Lainnya
Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 10 indikator tersebut, 5 indikator telah tercapai, 2 indikator akan
tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1)
Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan
antiretroviral, (2) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), serta (3)
Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.
Tabel 2.161 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs 2015
KET
2012 2015 2011 2012 2013
6.A. Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Hiv/Aids Pada Tahun 2015
6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 24 tahun
0.3 (2011
)
Turun 0.0018
0.0021 0.0028 Menurun (Pusat)
<0.5 (Prop)
Tercapai
6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi
N/A N/A N/A 70% (Prop)
6.3 Proporsi penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS
N/A N/A N/A 85% (Prop)
6.B. Mewujudkan Akses Terhadap Pengobatan Hiv / Aids Bagi Semua Yang Membutuhkan Sampai Dengan Tahun 2015
6.4 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral
84.1 meningkat
13.32 9.62 N/A Meningkat (Pusat)
95% (Prop.)
Perlu Perhatian
6.C. Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria Dan Penyakit Utama Lainnya (Tuberculosis) Hingga Tahun 2015)
6.5 Angka kejadian Tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)
189 (2011)
Dihentikan, Mulai
Kurang
114.7 44.43 76.32 88 Akan tercapai
6.6 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
289 (2011
)
Dihentikan, Mulai
Kurang
195.72
173.24 230 219 Akan tercapai
6.7 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
27 (2011
)
Dihentikan, Mulai
Kurang
2.46 2.76 3.44 < 3 Perlu perhatian
6.8 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (%)
83.48 (2011
)
70 118.09
111.66 114.41 90 Tercapai
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 124
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs 2015
KET
2012 2015 2011 2012 2013
6.9 Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati (dan sembuh) dalam program DOTS (success rate) (%)
90.20 (2011
)
85 81.19 81.8 91.6 90 Tercapai
6.10 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
1.75 (2010
)
turun 0.05 0.01 0 0.01 Tercapai
6.11 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
- - 8.42 5.17 21.00 35 Peru perhatian
6.12 Angka Kematian DBD (%)
- - 4.17 - 3.28 1.00 Tercapai
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, diolah
2.3.7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 3 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015.
Capaian Tahun 2013, dari 3 indikator 3 indikator sudah tercapai seperti ditunjukkan tabel
berikut.
Tabel 2.162 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs
2015
KET
2012 2015 2011 2012 2013
7.C. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Dasar Hingga Tahun 2015
7.7
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
42.79 (2011)
68.87%
40.00%
65.64% 71.45%
68.87% (Pusat)
Tercapai
57.72% (Prop.)
- Perkotaan 62.50%
40.00%
65.64% 71.45%
75.29% (Pusat)
75% (Prop.)
- Perdesaan - - - 65.81% (Pusat)
52.8% (Prop.)
7.8
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan
55.60 (2011)
62.41 40.00%
52.00% 89.84%
62.41% (Pusat)
Tercapai
72% (Prop.)
- Perkotaan 40.00
% 52.00% 89.84
% 76.82% (Pusat)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 125
NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target
MDGs 2015
KET
2012 2015 2011 2012 2013
- Perdesaan - - - 55.55%
(Pusat)
7.D. Mencapai Peningkatan Yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin Di Permukiman Kumuh Pada Tahun 2020
7.9 Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan
12.57 6% (2020)
2.95 2.19 1.06 6% pada 2020
(Pusat)
Tercapai
4.76% (Prop.)
Sumber : DPU Kota Pekalongan, 2014, diolah
2.4. LINGKUNGAN STRATEGIS
Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan
berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan
strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah
kebijakan pembangunan ke depan.
Sesuai dengan visi pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 yaitu
“Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”, maka analisis lingkungan
strategis dapat dijabarkan sebagai berikut
2.4.1. Kekuatan (Strength)
1. Kota Pekalongan sebagai “world city of batik”
Pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang city
branding Kota Pekalongan dengan tagline “world city of batik”. City branding ini adalah
wujud city identity (identitas kota) Kota Pekalongan sebagai kota dunia dalam bidang
batik. Sebagai penghasil batik nasional, Kota Pekalongan menjadi penghasil batik
utama di Indonesia, dimana 632 unit usaha batik (2011) mampu menyerap tenaga
kerja cukup banyak baik tenaga terampil maupun tenaga kerja non terampil.
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB cukup tinggi. Pada tahun 2012
kontribusi sektor perindustrian atas dasar harga konstan Rp. 467,774 Milyar atau
18,85% dari total PDR. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perindustrian yang
didominasi oleh industri batik dan turunannya mampu menunjang aktivitas
perekonomian Kota Pekalongan.
2. Kota Pekalongan sebagai Smart City
Kota Pekalongan telah menempatkan diri sebagai smart city yang dibuktikan
beberapa best practices dalam bidang teknologi informasi, misalnya penerapan Free
Open Source Software pada semua kantor, dibangunnya telecenter sampai dengan
tingkat RT, dibangunnya telecenter bisnis pada sentra-sentra potensial, dibangunnya
Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis FOSS untuk aplikasi perencanaan,
penganggaran dan pelaporan, SIM Raskin, dan sebagainya.
Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah mencanangkan aktifitas paperless
office, dimana kegiatan surat menyurat antara instansi pemerintah menggunakan
aplikasi berbasis internet, termasuk didalamnya proses disposisi, koordinasi dan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 126
pelaporan di tingkat internal SKPD. Dengan demikian nyaris kegiatan surat menyurat
tidak menggunakan kertas secara fisik.
3. Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kota Pekalongan
Berbeda dengan Yogyakarta dan Solo, batik Pekalongan dikenal sebagai batik
yang sangat bebas, baik dari sisi desain maupun warnanya tanpa mengenal pakem.
Meskipun tidak mengenal pakem, ternyata batik Pekalongan banyak dipengaruhi
budaya Arab, Cina, Jawa bahkan Eropa.
Hal ini menggambarkan betapa masyarakat/perajin batik di Kota Pekalongan
sangat kaya akan kreatifitas dan inovasi. Beberapa prestasi dalam bidang desain batik
juga banyak di raih kota ini, baik level provinsi maupun nasional melalui Dewan
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pekalongan.
4. Pengambil Kebijakan Solid dalam Memajukan Kota
Kemajuan Kota Pekalongan tidak terlepas dari peran semua pihak, termasuk
masyarakat Kota Pekalongan. Salah satu pihak yang menjadi motor kemajuan kota ini
adalah tingginya respon para pengambil kebijakan (steering comitte) dalam mensikapi
perubahan dan mengambil kebijakan penting dalam rangka memajukan kota.
Isu-isu kota kreatif, smart city, city branding, dsb merupakan beberapa best
practices Kota Pekalongan dalam memajukan dan menempatkan Kota Pekalongan di
level internasional, yaitu dengan terpilihnya Kota Pekalongan dalam jejaring Kota
Kreatif UNESCO.
2.4.2. Kelemahan (Weakness)
1. Rendahnya Rata-rata Tingkat Pendidikan
Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan terhitung
tinggi jika dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah, dimana pada tahun 2012 IPM Kota
Pekalongan 75,25, namun Kota Pekalongan masih memiliki kelemahan dalam hal
angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2012 di Kota
Pekalongan adalah 8,75 tahun.
Hal ini berarti bahwa rata-rata pendidikan di Kota Pekalongan belum
menyelesaikan program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun sebagaimana
dicanangkan pemerintah dalam bidang pendidikan.
2. Rendahnya Kesadaran Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Industri batik dan turunannya menjadi pengungkit tumbuhnya perekonomian di
Kota Pekalongan. Sektor batik, konveksi, ATBM dan kerajinan (handycraft) mampu
menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga memberikan kontribusi yang besar
terhadap PDRB Kota Pekalongan. Tahun 2012 kontribusi sektor industri terhadap
PDRB adalah 18,5%.
Namun kemajuan industri di Kota Pekalongan belum didukung dengan
kesadaran para pelaku usaha terhadap keseimbangan lingkungan khususnya
pengelolaan limbah industri. Berbagai pelatihan untuk mengurangi limbah pada saat
produksi (cleaning production) telah sering dilakukan, tetapi kesadaran pentingnya
menjaga keseimbangan lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun IPAL bersama pada beberapa
sentra, namun sampai dengan saat ini belum semua sentra tertangani oleh IPAL
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 127
bersama. Dua hal inilah yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu
mendorong pelaku industri untuk menerapkan cleaning production yaitu dengan
mengurangi limbah pada saat proses industri, serta menyediakan IPAL bersama bagi
sentra industri di wilayahnya.
3. Ketergantungan Bahan Baku dan Bahan Penolong Batik Masih Tinggi
Permasalahan yang sering timbul pada industri batik adalah fluktuasi harga
bahan baku dan penolong, sementara pelaku batik kesulitan untuk menaikkan harga
jual produknya. Selama ini bahan baku berupa serat kapas (cotton) 100% impor dari
luar negeri, karena tanaman kapas tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Dengan
demikian harga kapas akan tergantung dari kondisi perekonomian dunia, kondisi
perekonomian negara penghasil kapas, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Faktor-faktor penyebab tersebut nyaris tidak dapat dikendalikan oleh pelaku
industri. Di sisi lain, bahan penolong berupa zat warna sintetis, dan zat pembantu lain
sebagian juga merupakan barang impor, sehingga fluktuasi harga juga tidak
terelakkan.
2.4.3. Peluang (Opportunity)
1. Kota Pekalongan telah masuk dalam Jejaring Kota Kreatif Unesco
Pada tanggal 1 Desember 2014 Kota Pekalongan dinobatkan oleh UNESCO
sebagai kota kreatif dunia untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat (Craft and Folk
Art). Pekalongan menjadi kota pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota
Jejaring Kota Kreatif UNESCO.
Kota kreatif Unesco akan berkomitmen dalam kerjasama serta membangun
kemitraan dalam mempromosikan industri kreatif dan budaya, juga berbagai best
practices untuk memperkuat kehidupan budaya serta mengintegrasikan pembangunan
ekonomi dan sosial. Dengan demikian Kota Pekalongan memiliki peluang yang sangat
besar dalam mempromosikan kotanya melalui jejaring kota kreatif dunia UNESCO.
Kondisi ini tentu membawa konsekuensi yang cukup berat bagi Kota Pekalongan
karena jika tidak bisa mempertahankan maka anugrah ini dapat dicabut UNESCO
sewaktu-waktu. Tetapi di sisi lain kondisi ini merupakan peluang emas bagi Kota
Pekalongan untuk merambah pasar luar negeri melalui jejaring Kota Kreatif UNESCO.
2. Penetapan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam RTRW
nasional maupun provinsi.
Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Nasional ataupun Provinsi, dengan
wilayah hinterlandnya meliputi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.
Penetapan ini tentunya harus diikuti dengan upaya-upaya penguatan dengan
keterlibatan secara langsung baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
Kondisi ini memberikan peluang bagi Kota Pekalongan untuk mengakses
program pusat dan provinsi dalam mengembangkan wilayah Pekalongan dan
sekitarnya. Juga dengan adanya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang telah
memberikan dampak positif bagi dunia investasi di Kota Pekalongan, yaitu dengan
masuknya beberapa investor hotel berbintang di Kota Pekalongan.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 128
3. Pasar dunia cenderung mengarah ke produk handmade
Seiring dengan petambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri,
maka isu lingkungan telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh manusia.
Pencemaran lingkungan merupakan masalah bersama. Permasalahan lingkungan
dapat dikategorikan masalah lingkungan lokal, nasional, regional dan global.
Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan,
apakah dampaknya hanya lokal, nasional, regional atau global.
Oleh karena itu, dewasa ini produk kerajinan yang menggunakan bahan baku
ramah lingkungan semakin diminati di pasaran internasional. Selain ramah lingkungan,
konsumen di Eropa lebih memilih kerajinan rumahan dengan bahan baku yang
pembudidayaannya cepat tumbuh.
Hal-hal ini tentu peluang dan kesempatan bagi perajin Kota Pekalongan untuk
menggencarkan produksi kerajinan (handmade) berbahan baku ramah lingkungan.
Namun demikian, mengingat keberlangsungan industri kerajinan yang berbahan baku
alami, maka kepedulian para perajin dalam hal peremajaan bahan baku alam tersebut
juga harus ditumbuhkan kembali mengingat gejala kelangkaan bahan baku sudah
mulai terjadi akhir-akhir ini.
2.4.4. Ancaman (Threat)
1. Munculnya Pesaing Baru Dalam Bidang Batik
Saat ini industri batik bukan hanya milik Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Lasem,
atau daerah lain yang berkultur kerajaan. Namun batik telah dibuat oleh hampir semua
daerah di Indonesia dan bahkan manca negara. Berbagai pelatihan (workshop) yang
dilakukan di Pekalongan menghadirkan perajin batik baru dari seantero daerah di
Indonesia. Oleh karena itu, kini batik merupakan milik Indonesia dari Sabang sampai
Merauke.
Munculnya perajin batik di hampir semua daerah di Indonesia tentu berpengaruh
positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain akan menjadi tantangan
bagi perajin batik di Pekalongan karena pangsa pasar di luar Jawa tentu akan
berkurang. Perajin batik Kota Pekalongan dituntut untuk selalu berinovasi sehingga
produk batiknya memiliki daya saing yang akan menembus pasar lokal dan terlebih lagi
pasar internasional.
2. Turunnya daya dukung lingkungan sebagai salah satu dampak Perubahan Iklim
Kualitas hidup manusia bergantung pada kualitas lingkungan dan sumberdaya
alam di sekitarnya. Kota Pekalongan merupakan kota dengan wilayah terbatas,
sehingga pemahaman daya dukung lingkungan kota mempunyai peran penting karena
memiliki keterbatasan sumberdaya alam yang sangat spesifik. Sebagian besar
penduduk Kota Pekalongan memiliki sumber kehidupan dari batik dan turunannya,
serta dalam bidang perikanan.
Kegiatan ekonomi ini di satu sisi memberikan dampak ekonomi yang sangat baik,
tetapi di sisi lain memiliki kontribusi terhadap perubahan keseimbangan lingkungan
yang berujung pada turunnya daya dukung lingkungan. Limbah yang dihasilkan tidak
mampu dinetralisir oleh proses alami, akibatnya kadar COD dan BOD melebihi
ambang batas, sehingga terjadi perubahan keseimbangan lingkungan.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 129
Oleh karena itu upaya sadar Pemerintah Daerah dan stake holder dalam
mengantisipasi turunnya daya dukung lingkungan di Kota Pekalongan sangat
dibutuhkan dalam rangka menjaga kelestarian alam di Kota Pekalongan.
2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil
gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil
evaluasi RKPD Tahun 2014. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian
dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan
lingkungan strategis daerah.
Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan
memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2014, capaian MDG’s dan lingkungan
strategis, maka permasalahan pembangunan daerahJawa Tengah yang teridentifikasi
dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan
adalah:
1. Angka Kemiskinan semakin menurun dalam 3 tahun berturut-turut dengan capaian
tahun 2013 adalah 8,26%. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sejahtera. Dengan
demikian dapat diasumsikan program yg dilaksanakan relatif tepat sasaran. Namun ke
depan harus diupayakan untuk mengurangi angka kemiskinan secara bertahap karena
target RPJMN tahun 2020 angka kemiskinan ada dalam kisaran 7-8%.
2. Angka pengangguran, menunjukkan penurunan drastis di tahun 2013 dengan capaian
5,28%. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penyerapan
tenaga kerja. Namun demikian ke depan harus diupayakan untuk mengurangi angka
pengangguran terbuka secara bertahap karena target RPJMN tahun 2020 angka
pengangguran terbuka adalah 4-5% dan target Provinsi Jawa Tengah tahun 2016
adalah sebesar 4,66 – 4,43%.
3. Angka rata-rata lama sekolah, menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir dan
capaian pada tahun 2013 adalah 8,75. Namun dalam upaya mencapai pendidikan wajib
9 tahun maka angka rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan minimal mencapai
angka 9 tahun.
4. Balita Gizi buruk dan Angka Kematian Bayi meskipun dalam batas yang cukup baik
namun menunjukkan kecenderungan naik.
5. Usia Harapan Hidup Kota Pekalongan pada tahun 2013 adalah 70,83 masih lebih
rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 74,05 tahun.
6. Jumlah pekerja perempuan dalam pemerintahan masih rendah, yaitu 30,19%.
7. Meskipun relatif rendah, kasus KDRT mengalami kecenderungan naik dari tahun ke
tahun.
8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih
lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.
9. Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan melebihi Provinsi Jawa Tengah,
tetapi PDRB per Kapita Kota Pekalongan lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 130
10. Meskipun secara akumulasi Gini Rasio Kota Pekalongan masih lebih baik dari Provinsi
Jawa Tengah, namun kesenjangan pendapatan di Kota Pekalongan cenderung naik.
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum dirasakan seluruh
lapisan masyarakat.
11. Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan Kota Pekalongan sampai
tahun 2013 masih menyisakan pekerjaan rumah, dimana pelayanan air bersih sebesar
71,45%, sanitasi 89,84% serta cakupan persampahan sebesar 80% harus mendapat
perhatian demi mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019.
12. Masih tingginya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH tahun 2013 11,97%).
13. Sebagai kota dengan wilayah yang terbatas, maka pengoptimalan layanan perkotaan
menjadi titik tolak kemajuan kota.
14. Permasalahan banjir dan rob harus menjadi perhatian serius mengingat di Kota
Pekalongan ; ketinggian wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut,
prosentase kemiringan lahan relatif kecil 0-8% ; termasuk dataran rendah dengan pola
aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa ; berkurangnya daerah tangkapan air
(catchment area) karena tingginya kepadatan bangunan serta pendangkalan sungai di
wilayah hilir (Kota Pekalongan termasuk wilayah hilir).
15. Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana baik untuk pengurangan
risiko bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana, serta belum
meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
16. Isu perubahan iklim, turunnya daya dukung lingkungan dan limbah industri memerlukan
penanganan serius.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
131
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global selama ini
sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kota
Pekalongan secara khusus. Namun sejak satu tahun terakhir, beberapa negara seperti
Amerika Serikat mulai recovery dan bangkit dari keterpurukan ekonomi global. Menguatnya
mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang negara lainnya, termasuk Indonesia
ditambah dengan harga minyak dunia yang semakin merosot, bahkan mencapai harga
terendah sejak Bulan Juli 2010 menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang
semakin kuat.
Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai 1 Januari
2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah pada
khususnya. Dengan dimulainya MEA, maka perekonomian regional akan semakin terbuka,
yang akan berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa antar negara ASEAN.
Perkembangan ekonomi makro Kota Pekalongan masih lebih banyak didorong oleh
peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah
tangga. Kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan
restoran, serta industri pengolahan.
Perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi oleh melambatnya investasi daerah baik
pada investasi bangunan maupun non bangunan. Adanya hambatan dalam melakukan
investasi di Kota Pekalongan disebabkan antara lain oleh keterbatasan infrastruktur,
pelayanan investasi dan ketersediaan SDM. Infrastruktur daerah dirasakan belum memadai
terutama mengenai sarana prasarana air, jalan, dan jembatan.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas serta
antisipasi menghadapi MEA, kebijakan perekonomian Kota Pekalongan ke depan antara
lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah,
pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas
sumber daya manusia.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
a. Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan selama kurun waktu 2010 – 2013 yang ditunjukkan dengan angka
pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat. Titik terendah terjadi pada tahun 2011
yaitu 5,45%, namun pada tahun 2012 dan 2013 selalu mengalami peningkatan,
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
132
sehingga pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan adalah 5,89%, lebih
tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Selama kurun waktu 2012 – 2013 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2012 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 4.636,010 Milyar naik pada Tahun 2013 menjadi Rp.
5.201,368 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 2,324
Trilyun menjadi Rp. 2,460 Trilyun.
Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Jawa Tengah
tahun 2013 yaitu sektor Perdagangan, hotel dan restoran (27,37%); industri pengolahan
(20,03%); serta konstruksi (13,77%). Jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka
ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Kota Pekalongan.
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2012, maka diketahui
bahwa meskipun nilai laju pertumbuhan lebih kecil dibandingkan tahun 2012, tetapi
semua sektor mengalami pertumbuhan positif.
Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2013
No. Lapangan Usaha
ADHB (Milyar Rp)
ADHK (Milyar Rp)
Laju PDRB (%)
2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **)
1 Pertanian 294,504 321,466 167,721 171,210 2,09 2,08
2 Pertambangan dan Penggalian
- - - - - -
3 Industri pengolahan 873,708 971,861 467,774 492,949 5,14 5,38
4 Listrik Gas dan Air 75,152 86,262 27,010 29,034 7,29 7,49
2010 2011 2012 2013
Kota Pekalongan (%) 5,51 5,45 5,60 5,89
Prov Jateng (%) 5,84 6,03 6,34 5,81
Nasional (%) 6,22 6,49 6,26 5,78
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
Kota Pekalongan (%)
Prov Jateng (%)
Nasional (%)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
133
No. Lapangan Usaha
ADHB (Milyar Rp)
ADHK (Milyar Rp)
Laju PDRB (%)
2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **)
Bersih
5 Konstruksi/ Bangunan 738,213 819,462 319,889 338,854 8,61 5,93
6 Perdagangan, hotel dan restoran
1.090,849 1.230,196 632,868 673,450 5,23 6,41
7 Pengangkutan dan Komunikasi
518,308 589,997 230,659 244,431 5,11 5,97
8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
335,294 390,054 159,917 175,711 4,60 9,88
9 Jasa-Jasa 709.909 791,166 318,305 335,305 6,76 5,34
PDRB 4.636,010 5.201,368 2.324,147 2.460,946 5,81 5,47
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2013
Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2011-2013 (%)
No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013
1 Pertanian 6,65 6,35 6,18
2 Pertambangan dan Penggalian - - -
3 Industri pengolahan 19,06 18,85 20,03
4 Listrik Gas dan Air Bersih 1,65 1,62 1,18
5 Konstruksi/ Bangunan 15,40 15,92 13,77
6 Perdagangan, hotel dan restoran 23,52 23,53 27,37
7 Pengangkutan dan Komunikasi 11,28 11,18 9,93
8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
7,34 7,23 7,14
9 Jasa-Jasa 15,10 15,31 13,63
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2013
PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. Pada Tahun 2013, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB
mencapai Rp.17,882 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Sedangkan
PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHK tahun 2013 sebesar Rp.14,953 juta, juga
meningkat dibandingkan tahun 2012. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013
No Tahun PDRB Per Kapita (atas dasar
harga berlaku) (Rp) Pendapatan Per Kapita (Rp)
1 2010 13.489.755,49 11.241.695,59
2 2011 14.705.176,02 12.290.466,87
3 2012 16.098.487,49 *) 13.467.994,64 *)
4 2013 17.882.105,98 **) 14.953.017,02 **)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
134
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2013
c. Inflasi
Laju inflasi Kota Pekalongan termasuk kategori rendah, yaitu sebesar 3,55% pada
tahun 2012, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,24%) dan Nasional
(4,3%). Angka inflasi di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2012 cenderung menurun dari
6,77% menjadi 3,55%. Tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun
2013 yaitu menjadi 7,4% tetapi masih dibawah laju inflasi Jawa Tengah yang sebesar
7,99% dan Nasional sebesar 8,38%. Perincian data inflasi dari tahun 2010-2013 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
No Keterangan 2010 2011 2012 2013
1 Kota Pekalongan 6,77 2,45 3,55 7,4
2 Jawa Tengah 6,88 2,68 4,24 7,99
3 Nasional 6,96 3,79 4,3 8,38
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2013
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Krisis ekonomi lokal diperkirakan masih akan berpengaruh pada perekonomian
Indonesia, termasuk banyak terjadi bencana di belahan dunia yang akan berakibat pada
semakin tingginya biaya produksi dan meningkatnya tekanan inflasi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada tahun 2015 diprediksi
sebesar 5,6% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat.
Angka tersebut hampir sama dengan prediksi Pemerintah pada RAPBN Tahun 2015
sebesar 5,6%, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2015 diprediksi sebesar
5,9- 6,4%.
a. Tantangan Perekonomian Tahun 2015 dan Tahun 2016
Kondisi perekonomian Kota Pekalongan secara langsung maupun tidak langsung
dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis, baik regional Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional serta dinamika Internasional. Perkembangan lingkungan strategis
pada tahun 2016 yang mempengaruhi perekonomian Kota Pekalongan, diperkirakan
sebagai berikut:
a. Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) memberikan tantangan bagi
persaingan tenaga kerja profesional;
b. Tingginya ketergantungan industri di Kota Pekalongan terhadap bahan baku impor
berakibat tingginya nilai impor non migas;
c. Ketergantungan bahan pangan pokok dan hasil hortikultura dari luar daerah
mengakibatkan ketersediaan dan kenaikan harga bahan pangan mudah terganggu
yang berdampak pada ketidakstabilan harga.
d. Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi;
e. Kenaikan tarif listrik yang disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan
berkurangnya subdisi BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan perlambatan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
135
pertumbuhan ekonomi. Maka upaya pengembangan energi alternatif dan subtitusi
energi terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.
f. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;
g. Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar
kualitas produk;
h. Pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah yang rencananya akan
dilaksanakan serentak pada akhir Tahun 2015 (16 kabupaten/kota) yang menuntut
langkah antisipatif dampak ekonomi lokal;
i. Masih tingginya risiko bencana alam nasional dan lokal;
j. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal.
k. Meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi dari dunia usaha,
ini disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibat tidak meratanya
penyebaran investasi. Maka perlu dioptimalkan kerja sama antar daerah (KAD)
dalam rangka promosi dan peningkatan investasi.
l. Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran Provinsi Jawa Tengah dan
Pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kota Pekalongan terhadap
perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.
m. Beban pemerintah dalam penyediaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan beras
serta produk lainnya mengurangi alokasi pendanaan ke daerah. Pemerintah daerah
harus menggali sumber-sumber pendanaan melalui penggalian potensi daerah,
kemitraan dengan kalangan dunia usaha, pinjaman daerah dan swadaya
masyarakat.
Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Pekalongan
pada tahun 2016, sebagai berikut:
a. Letak strategis dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian
yang baik mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan perekonomian dan daya tarik
bagi investasi di daerah, terutama industri kreatif dan kerajinan.
b. Menurunnya kontribusi sektor primer dan peningkatan teknologi tepat guna
berdampak pada tergesernya tenaga kerja kurang terampil/buruh.
c. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penanaman modal, seperti meningkatnya
pelayanan perijinan usaha, rendahnya angka kriminalitas yang sangat
mempengaruhi kelancaran usaha dan kegiatan perekonomian.
Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan perekonomian
Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diantisipasi secara
proporsional melalui penetapan prioritas rencana kegiatan dan pendanaan
pembangunan daerah.
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016.
Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun
2016 adalah (1) pemantapan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tujuan
utama meningkatkan penanaman modal, (2) memperluas kesempatan kerja dan
mendorong wirausaha baru, (3) meningkatkan perlindungan usaha mikro, kecil dan
sektor informal, (4) mengurangi jumlah penduduk miskin dan (5) meningkatkan pelatihan
keterampilan dan perintisan usaha.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
136
Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Pekalongan
diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pendanaan
pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus
dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna
menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-
unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal
secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit
perbankan.
c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar
tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain
sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,
peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
e. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, kerjasama antar daerah, mengembangkan
kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal.
Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan
(program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga
(RW).
f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup
(life skills), teknologi tepat guna dan produktivitas kerja dan keterampilan yang
bersifat teknis.
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2016 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2020 di tahun
pertama, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah
daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam
implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan
non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta
kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber
dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
137
Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan
Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari
Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan
Pembayaran Pokok Utang. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah
menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana
tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan
kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan
kepada perangkat daerah.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan
untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang
pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai
dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab
Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada
Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada
hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan
kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2014 proporsi PAD terhadap
total pendapatan sebesar 15,34%, sedangkan perencanaan pendapatan daerah pada
Tahun 2016 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :
a. Proyeksi pendapatan diasumsikan turun sebesar 0,44% dari tahun 2015,
dikarenakan ada penurunan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi.
b. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan
pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah
dan diasumsikan naik 1,67%;
c. Dana perimbangan diasumsikan naik 3,60% berupa bagi hasil pajak/bukan pajak,
DAU dan DAK;
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan turun 13,11% dikarenakan
pengurangan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi.
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pekalongan
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatkan kerjasama dengan pihak terkait;
b. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan DBH
Pajak/Bukan Pajak melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
138
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia
yang ada;
e. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
f. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
g. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam bidang Pendapatan Daerah;
h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya
meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
i. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk
deposito;
j. Optimalisasi penerimaan lainnya melalui Intensifikasi penagihan, peningkatan basis
data dan penyusunan data potensi;
k. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2013-
2017 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :
Tabel 3.5 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2014
Target 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017
1 2 3 4 5 6
Pendapatan Asli Daerah
114.252.438.719 144.065.424.017 150.191.892.000 152.774.352.000 172.212.020.000
Pajak Daerah
38.018.394.793
42.209.839.165
39.805.400.000
41.975.000.000
42.256.778.000
Restribusi Daerah
18.873.554.173
15.140.630.188
14.944.755.000
14.648.652.000
15.193.896.000
Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan
4.005.448.033
3.503.688.202
3.870.000.000
3.870.000.000
4.130.136.000
Lain-lain PAD yang Sah
53.355.041.720 83.211.266.462 91.571.737.000 92.280.700.000 110.631.210.000
Dana Perimbangan
450.219.878.779 475.269.482.764 489.479.678.000 507.114.338.000 520.269.244.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
31.009.410.000
28.224.678.764
28.868.101.000
32.333.556.000
31.606.424.000
Dana Alokasi Umum
384.489.368.000
412.871.094.000
421.276.527.000
433.914.822.000
446.932.266.000
Dana Alokasi Khusus
34.721.100.000
34.173.710.000 39.335.050.000 40.865.960.000 41.730.554.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
110.903.150.204 142.775.457.574 181.008.900.000 157.270.352.000 151.157.849.000
Pendapatan Hibah
0 5.165.000.000
4.395.000.000
0 0
Dana Bagi Hasil 32.302.112.589
41.792.156.000
45.917.877.000
52.778.690.000
47.772.958.000
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
139
Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2014
Target 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017
1 2 3 4 5 6
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
60.786.075.000
67.070.237.000
81.438.598.000
81.314.598.000
81.438.598.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemrintah Daerah Lainnya
17.814.962.615 28.748.064.574 49.257.425.000 23.177.064.000 21.946.293.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
675.375.467.702 762.110.364.355 820.680.470.000 817.159.042.000 843.639.113.000
Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan, 2015
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Perencanaan belanja daerah pada tahun 2016 dihitung dengan berdasar asumsi
sebagai berikut :
a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar 2,5% dari tahun 2015;
b. Perhitungan gaji pegawai menggunakan basis data pegawai 2015.
Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan
dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja
daerah masih diarahkan sebagai berikut :
a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,
akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
c. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby
budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam
maupun sosial.
d. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk
mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang melekat.
e. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
140
f. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan
nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki
skala pelayanan regional maupun nasional.
Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2013-2017
dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:
Tabel 3.6 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2013 – 2016
Uraian Jumlah
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2014
Anggaran 2015 Proyeksi 2016
1 2 3 4 5
Belanja Tidak Langsung 326.538.717.707 358.447.296.504 421.360.929.000 435.159.781.000
Belanja Pegawai 278.009.897.833 303.505.066.004 348.470.678.000 371.088.200.000
Belanja Hibah 15.638.679.800 39.679.734.500 66.255.950.000 49.878.000.000
Belanja Bantuan Sosial 10.178.446.206 13.457.324.000 1.785.420.000 9.344.700.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
21.162.191.825 630.002.000 698.881.000 698.881.000
Belanja Tidak Terduga 1.549.502.043 1.175.170.000 4.150.000.000 4.150.000.000
Belanja Langsung 337.636.634.013 378.347.564.760 438.251.250.000 403.399.261.000
Belanja Pegawai 57.067.032.933 40.362.322.506 17.880.764.000
Belanja Barang dan Jasa 149.254.009.850 178.802.086.121 245.861.192.000
Belanja Modal 131.315.591.230 159.183.156.133 174.509.294.000
Jumlah Belanja 664.175.351.720 736.794.861.264 859.612.179.000 838.559.042.000
Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2015
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk
pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2015, pencairan dana
cadangan dan penerimaan kembali investasi pemerintah. Pengeluaran pembiayaan
diarahkan yaitu untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.
Perencanaan pembiayaan netto pada tahun 2016 diasumsikan turun sebesar
22,64% dari tahun 2015, dikarenakan penurunan asumsi SiLPA dan tidak ada Pencairan
Dana Cadangan pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah serta penurunan
penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan
Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2016 di Kota Pekalongan antara
lain diarahkan untuk :
a. Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebagai
sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada
perhitungan yang cermat dan rasional;
b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran;
c. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
141
Rincian pembiayaan daerah dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2013 – 2017
Uraian
Jumlah
Realisasi
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014 Target 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017
1 2 3 4 5 6
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
94.617.780.967 90.825.743.585 47.126.709.000 25.000.000.000
Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya
94.481.504.192 90.732.895.476 36.626.709.000 25.000.000.000
Pencairan Dana
Cadangan
0 0 10.500.000.000 0
Penerimaan
kembali investasi
pemerintah
daerah
136.276.775 92.848.109 0 0
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
15.083.997.836 14.771.150.000 8.195.000.000 3.600.000.0000
Pembentukan
Dana Cadangan
4.500.000.000 5.000.000.000 0 0
Penyertaan
Modal (Investasi)
Pemerintah
Daerah
4.705.373.300 9.729.000.000 8.195.000.000 3.600.000.0000
Pembayaran
Pokok Utang
5.878.624.536 42.150.000 0 0
PEMBIAYAAN
NETTO
79.533.783.131 76.054.593.585 38.931.709.000 21.400.000.000
Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2015
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
142
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan
kepala daerah pada bulan Agustus tahun 2015. Sehingga penyusunan RKPD Kota
Pekalongan Tahun 2016 memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
dan RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025.
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025,
dalam meujudkan visi Kota Pekalongan yaitu “Pekalongan Kota Batik
yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.
Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap III (Tahun 2015 s.d
Tahun 2019) dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kondisi Peri kehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang
Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945, melalui:
a) Pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai pembinaan pengembangan
dan pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama.
b) Pengembangan pola toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka
peningkatan harmonisasi kehidupan beragama bermasyarakat.
c) Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang
berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya
lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan
internasional.
d) Penguatan Peran kelembagaan seni dan budaya lokal serta penerapannya di
masyarakat guna memperkuat identitas karakter masyarakat dan menjaga
kelestarian kebudayaan khas pekalongan.
e) Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu
menghasilkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.
f) Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan hukum daerah dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum di
daerah.
g) Pengembengan pemasyarakatan dan pendidikan HAM serta kelembagaan dalam
rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-
prinsip dasar HAM.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
143
h) Pengembangan peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan
ketertiban lingkungan dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan
instansi terkait.
i) Pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan
baik dan benar melalui pendidikan politik dalam rangka memberikan kontribusi
bagi terciptanya proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum dengan
memberdayakan lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme,
Kepercayaan, Komitmen, Partisipatifdan Teknologi Informasi, melalui:
a) Pengembangan upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dalam perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan latihan
sehingga aparatur pemerintah dapat menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah.
b) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan optimalisasi sumber daya
pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat
dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
c) Pengembangan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja
yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa didukung penguasaan teknologi
dengan memperbaiki software, hardware dan brainware.
d) Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi
dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
e) Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai
kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang
yang mendukung penanganan permasalahan publik.
f) Pengembangan kualitas proses dan prosedur pengawasan terhadap aparatur
pemerintah daerah sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa didukung pengembangan SIM Pengawasan dengan
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data umum hasil
pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil
pengawasan pembangunan.
3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas
Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya
Alam, melalui:
a) Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar
dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi didukung
peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem
operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar
internasional.
b) Pengembangan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui
pengembangan kebijakan perumahan menuju terciptanya lingkungan perumahan
yang lebih baik dan sehat.
c) Pengembangan pembangunan hunian baru yang signifikan dalam rangka
mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
144
penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, serta pengembangan cakupan
layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan
sanitasi serta pengelolaan persampahan.
d) Pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan
pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada yang mampu
mendukung pengembangan industri dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai
tambah informasi.
e) Pengembangan aplikasi teknologi telekomunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan transparansi
publik.
f) Pengembangan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung,
pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan
dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas
dan sistem perkotaan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SWP.
g) Pengembangan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan
sistem informasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat.
h) Pengembangan pola upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
melalui penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan
hukum lingkungan didukung pemantapan kelembagaan dan pengembangan
sistem mitigasi bencana.
i) Pengembangan sistem penaggulangan bencana alam
j) Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan dan kualitas pelayanan listrik
bagi seluruh masyarakat.
k) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana
dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas
produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan.
l) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian
sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas.
m) Pengembangan pemasyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk
konservasi lahan kritis.
4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:
a) Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah
yang lebih luas serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai
dengan pasar kerja.
b) Pengembangan kualitas perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai sarana
pembelajaran masyarakat.
c) Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan pemantapan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan
melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi kesehatan serta mewujudkan
sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
145
d) pengembangan kuantitas dan kualitas surveilance epidemiologi dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
e) Pengembangan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui pengembangan partisipasi
sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
f) Pengembangan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya
ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan
masyarakat miskin.
g) Pengembangan keterampilan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja melalui
pelatihan peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan.
h) Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan
persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan parisipasi peserta
KB Mandiri dalam penggunaan kontrasepsi.
i) Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang
kehidupan dan peningkatan perlindungan anak sebagai aset penentu masa depan
bangsa.
j) Pengembangan kepribadian dan kreatifitas pemuda melalui penguatan
kelembagaan kepemudaan yang ada .
k) Pengembangan kemandirian dan tanggungjawab pemuda dan olah raga dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peningkatan pembinaan organisasi
kepemudaan dan keolahragaan.
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas,
melalui:
a) Pengembangan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah yang mempunyai
keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan
yang makin berkualitas.
b) Pengembangan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam
skala nasional maupun internasional.
c) Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan
akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.
d) Pengembangan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk
menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna
menjamin ketersediaan pangan.
e) Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung
sektor pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis
teknologi informasi.
f) Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan
selera pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar.
g) Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan
akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
146
h) Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tindakan antar
pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyatakat) dalam
pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat.
i) Pengembangan promosi daerah pro investasi sehingga dapat menarik investor
baik PMA maupun PMDN.
j) Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka
menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong
peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah.
k) Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan pelatihan
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan berada pada masa transisi,
dimana RPJMD 2010-2015 telah berakhir dan RPJMD yang baru belum tersusun
menunggu pemilihan kepala daerah yang baru. Namun proses pembangunan Kota
Pekalongan tahun 2016 dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya.
Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016 disusun dengan
memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam
RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat
dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan
pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka
dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016, telah
mengantisipasi dan mengakomodir perubahan kebijakan tersebut.
Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016 juga disusun
dengan berpedoman strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah
yang tertuang dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai
bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.
4.2.1. Pokok-pokok Pikiran DPRD
DPRD Kota Pekalongan sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Pekalongan ikut
berperan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen RKPD Kota
Pekalongan Tahun 2016, diantaranya melalui pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu :
1. Bidang Infrastruktur
a) Pemerintahan Kota Pekalongan Hendaknya Menitikberatkan pembangunan
infrastruktur pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan, saluran air serta
drainase;
b) Pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana rob;
c) Peningkatan penerangan lampu jala, terutama pada titik-titik rawan kecelakaan dan
kejahatan masyarakat.
2. Bidang Pemerintahan
a) Peningkatan kualitas layanan publik;
b) Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
147
c) Efisiensi sistem birokrasi, termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban
anggaran yang transparan dan akuntabel;
3. Bidang Perekonomian
a) Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan kemudahan dalam mengakses
permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan daya tarik dan
daya saing UMKM;
b) Perlu adanya regulasi penataan pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik
dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa
nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen
c) Sering mengadakan event-event baik nasional maupun internasional daengan
mengedepankan pameran/promosi prdouk lokal.
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
a) Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengoptimalkan BLK, Perluasan kewirausahaan
serta peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah;
b) Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan sosial, dengan memberikan regulasi
yang jelas untuk pemerataan dan perbaikan mutu raskin serta bantuan-bantuan
untuk masyarakat prasejahtera lainnya;
c) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan fungsi BPJS
kesehatan maupun kartu kesehatan lainnya;
d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggratiskan biaya sekolah
pendidikan SD s/d SMU dan memastikan tidak ada anak usia sekolah di kota
pekalongan yang ptutus sekolah;
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a) pemerintah Kota Pekalongan supaya lebih aktif memberi dukungan pada
peningkatan ruang terbuka hijau dan kegiatan pembangunan yang bersifat Go
Green;
b) Peningkatan pengelolaan persampahan;
4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan
pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi
tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
148
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah
tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada
sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain:
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
b. Laju inflasi sebesar 3,5%;
c. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
d. Indeks Gini sebesar 0,36;
e. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.
4.2.3. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
Arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016
ditujukan untuk “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung
Infrastruktur yang Semakin Mantap”, dengan arah kebijakan meliputi:
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya
penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan
sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
149
b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk
penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup
pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyedian bantuan dan
jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam
upaya penanggulangan kemiskinan;
d. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin
melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga
produktif dan pembangunan kewirausahaan;
e. Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan;
f. Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan
standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker,
peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetenasi dan revitalisasi BLK;
g. Perluasan dan pembangunan kesempatan kerja dengan pencinptaan iklim usaha
yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
h. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
a. Peningkatan produksi dan peroduktifitas pertanisan dalam arti luas melalui
optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan
modernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan penguatan
kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan irigasi, irigasi
partisipatif, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku; peningkatan nilai tambah
dan daya saing produk pertanian; peningkatan aksebilitas petani terhadap
teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar; revitalisasi
lahan pertanian non produktif; pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
b. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan melalui peningkatan akses dan
sarana prasarana serta infrastruktur produksi perikanan; peningkatan kapasitas
dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan nelayan; penerapan
teknologi tepat guna dan alat tangkap yang ramah lingkungan; peningkatan daya
saing produk perikanan dengan penerapan sertifikasi hasil tangkap
pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi perikanan lokal;
revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan dan tambak yang kurang berkembang;
peningkatan aksesbilitas nelayan terhadap sumber-sumber pembiayaan, informasi
dan akses pasar termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar; pengendalian
illegal, unregulated and unreported fishing; dukungan pengaturan penangkapan
dikawasan overfishing.
c. Peningkatan distribusi dan aksebilitas masyarakat terhadap pangan;
d. Peningkatan deversifikasi, mutu dan keamanan pangan;
e. Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKM melalui peningkatan
daya saing dan deversifikasi produk KUMKM sesuai dengan potensi lokal
didukung dengan penerapan inovasi, kreatifitas dan teknologi tepat guna;
perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran; perlingdungan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
150
terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM KUMKM; penguatan
kelembagaan KUMKM.
f. Pembinaan industry kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri;
peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi; peningkatan kualitas SDM
industry; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar;
g. Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif
serta optimalisasi pelayanan perjanjian one stop services atau Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP);
h. Pengembangan daya tarik wisata melalui : pengembangan destinasi pariwisata
berbasis budaya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders
pariwisata dalam pembangunan industri wisata, pengembangan ekonomi kreatif
berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, dan pengembangan
sarana prasarana pendukung pariwisata;
i. Peningkatan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber daya
desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan ekonomi
desa (UED-SP, CPPD, Pasar Desa dan BUMDes) didukung dengan
pengembangan sistem informasi desa;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial
dasar;
a. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan; peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas; peningkatan
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; perluasan fasilitasi anak usia
sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus
sekolah melalui lembaga non formal; pengembangan kurikulum yang diselaraskan
dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan relevasi pendidikan kejujuran dengan
kebutuhan pendidikan menengah; meperkuat peran swasta dalam penyediaan
layanan pendidikan menengah; penignkatan budaya baca masyarakat; serta
pembangunan mental dan karakter dalam kurikulum.
b. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan
kesehatan bagi ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin;
pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; perbaikan
gizi masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan eran swasta serta masyarakat
salam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; peningkatan
mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi;
optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
c. Peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan
terhadap perempuan dan anak;
d. Pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa dalam kehidupan
bermasyarakat;
e. Pembangunan bidang sosial melaluli rahabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi
PMKS di dalam maupun di luar panti;
f. Pengenbagnan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui upaya
peningkatan kualitas, jiwa kewirausahaan dan peranserta pemuda dalam
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
151
pembangunan; pengembangan olah raga prestasi dan olah raga
pendidikan/rekreasi.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna
meningkatkan daya saing daerah;
a. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan jembatan
(jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses
kawasan pariwisata, jalur perbatasan dan penghubung Pantura-Pansela),
dukungan dalam pengembangan bandara, pelabuhan dan jaringan rel serta
teknologi informasi dan telekomunikasi;
b. Peningkatan keselamatan melalui pengembangan system transportasi masal dan
antar moda, transportasi pedesaan dan perintis, pengembangan ASDP dan
peningkatan sarana prasaran keselamatan perhubungan serta dukungan
pengembangan system logistik dengan mengoptimalisasikan angkutan barang
berbasis rel dan laut;
c. Pengembangan infrastruktur energi dalaman rangka mewujudkan kedaulatan
energi melalui pemanfaatan energy alternatif/energy baru terbarukan berbasis
potensi lokal dan konservasi enregi guna menignkatkan bauran energy serta
meningkatkan jangkauan jaringan listrik perdesaan.
d. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (Jalan Tol,
Jalan Strategis/Lingkar, penanganan prasarana sumber daya air, waduk/embung,
Bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP) dan dukungan
pengembangan infrastruktur lintas dan kabupaten/kota;
e. Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui peningkatan
interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga penelitian,
praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan
sebagai center of excellence.
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman
bencana;
a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakas wilayah pesisir melaluli
pelibatan serta peranaktif masyarakat;
b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui
penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;
c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas
dan kuantitasnya;
d. Peningkatan konservasi sungai, waduk dan danau untuk meningkatkan
ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan
produktif;
f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat sekitar
hutan;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
152
g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana
meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi
pasca bencana.
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan
penciptaan kondusivitas wilayah.
a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;
b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan;
optimasi ruang partisipasi publik; penerapan janji layanan terkait kecepatan,
kemudahan, kepastian dan transparasi berbasis teknologi informasi; percepatan
penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c. Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan system pembinaan karir yang
terbuka;
d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahaan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-
government;
e. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Optimasi pemanfaatan asset daerah;
g. Optimasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
h. Revitalisasi budaya gotong royong dan handarbeni dalam penciptaan kondusivitas
wilayah;
i. Memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat dengan mengutamakan
persatuan dan keastuan bangsa serta menerapkan ideologi Negara dalam
kehidupan sehari-hari;
Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa
Tengah tahun 2016 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan
daerah tahun 2016 yaitu :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 – 6,6%;
b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
c. PDRB per kapita sebesar Rp. 7,75 juta;
d. Indeks Gini sebesar 0,344 dan Indeks Williamson sebesar 0,7000;
e. Persentase penduduk miskin sebesar 8,60 – 8,35%;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,12;
b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,81 dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) sebesar 70,99; dan
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 – 4,43%.
4.2.4. Arah Kebijakan Kota Pekalongan Tahun 2016
Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta RPJP Daerah
Kota Pekalongan tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota
Pekalongan pada tahun 2016, adalah
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
153
1. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Penurunan angka kemiskinan menjadi 7 - 8% melalui peningkatan layanan dasar
bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas,
perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan,
hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta
peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
b. Penguatan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan;
c. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin
melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga
produktif dan pengembangan kewirausahaan;
d. Penurunan angka pengangguran menjadi ± 5% melalui peningkatan kapasitas dan
keterampilan calon tenaga kerja, mendorong berkembangnya investasi, serta
perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja
produktif.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tata
kelola pendidikan serta mendorong peningkatan budaya baca masyarakat;
b. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah melalui upaya penurunan angka putus
sekolah dan mendorong peningkatan angka melanjutkan sekolah;
c. Peningkatan pemenuhan air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni;
d. Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar,
pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta optimalisasi
pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
3. Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA)
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui
perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
b. Peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik;
c. Peningkatan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta
pemenuhan hak-hak anak;
4. Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi
Daerah dan Iptek.
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Pertumbuhan ekonomi diatas 6% melalui kebijakan peningkatan penanaman
modal, pengembangan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudahan perijinan, perluasan inovasi
daerah, serta penerapan Iptek.
b. Mendorong pembangunan kemaritiman dalam rangka mendukung Kota
Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) baik dalam struktur rencanan
tata ruang wilayah (RTRW) Nasional ataupun Provinsi Jawa Tengah melalui
pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir dan penguatan program perikanan
dan kelautan (minapolitan)
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
154
c. Penguatan dan pengembangan Pekalongan sebagai Kota Kreatif dan Smart City;
d. Pengembangan destinasi wisata dan budaya;
e. Peningkatan kualitas daya saing dan produktivitas dalam menghadapi MEA;
5. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Peningkatan upaya penanganan rob dan banjir serta upaya rehabilitasi
infrastruktur;
b. Peningkatan koordinasi, integrasi pengembangan, penyediaan dan penanganan
infrastruktur strategis (jalan lingkar Petanglong, jalan penghubung antar wilayah,
Technopolitan Batik);
c. Penanganan kawasan kumuh dalam rangka mendukung tercapainya target
sasaran Nasional (100-0-100);
d. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan jembatan
serta penyediaan penerangan jalan umum;
e. Optimalisasi pengelolaan sampah melalui TPS-3R dan upaya perpanjangan umur
TPA serta mendorong terwujudnya TPA regional.
f. Peningkatan keselamatan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi
antar moda dan peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan.
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
b. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui
pelibatan peran aktif masyarakat;
c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. Pengendalian pemanfaatan ruang;
e. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
8. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan budaya kerja PRIMA
(Profesional, Religius, Integritas, Melayani, Akuntabel);
b. Optimalisasi pelaksanaan produk hukum daerah;
c. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
yang didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government;
d. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. Optimalisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset
menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
f. Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi;
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
155
g. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah
melalui e-planning;
h. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk
membentuk masyarakat madani
4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
tahun 2016
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota
Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan
pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJPD Kota
Pekalongan Tahap III, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun
2016 dan arah kebijakan nasional tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.
Gambar 4.1 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Pekalongan 2016
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
156
Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota
Pekalongan Tahun 2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah 2016 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2016
FOKUS PEMB KOTA - PE >6% - Penduduk miskin 7-8% - TPT + 5%
FOKUS PEMB PROP - PE 6,1 – 6,6%; - Laju inflasi 4,5 ± 1%; - PDRB per kapita Rp. 7,75
juta; - Indeks Gini sebesar 0,344 - Indeks Williamson sebesar
0,7000; - Penduduk miskin 8,60–8,35%; - IPM 75,12; - IPG 68,81 dan IDG 70,99; dan - TPT 4,66 – 4,43%.
FOKUS PEMB PROP - PE 8,0%; - Laju inflasi 3,5%; - PDB per kapita Rp. 72.217
ribu; - Indeks Gini 0,36; - Penduduk miskin 7,0-8,0%; - IPM 76,3; - TPT 4,0 – 5,0%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 157
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Indikasi rencana program dan kegiatan Tahun 2016 berdasarkan prioritas
pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016 yang mempertimbangkan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJPD 2005-2025 guna mendukung
pembangunan secara menyeluruh dan dikelompokkan menjadi 25 urusan kewenangan
wajib, dan 6 urusan kewenangan pilihan.
5.1 Urusan Wajib
5.1.1 Pendidikan
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui relokasi
1 TK Negeri, perbaikan sarpras pada 3 TK Negeri, Rehab gedung 10 TK swasta,
penyelenggaraan 5 lomba antar TK, Fasilitasi operasional pada 106 TK swasta,
fasilitasi operasionalisasi 226 kelembagaan PAUD, Peringatan Hari Anak Nasional,
pelatihan kompetensi 40 pendidik PAUD,dan penyelenggaraan berbagai lomba PAUD.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (4-6 tahun) sebesar 44%; dan Prosentase
murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA sebesar 87%.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan Pendidikan dasar Sembilan tahun melalui
penambahan ruang kelas pada 3 sekolah, pembangunan 6 laboratorium IPA,
pengurugan 2 sekolah, pavingisasi 1 sekolah, pembangunan pagar 10 sekolah,
pembangunan 1 perpustakaan sekolah, perbaikan KM/WC 13 sekolah, rehab
bangunan dan ruang kelas beberapa sekolah, terakreditasinya 50 sekolah dasar,
pelaksanaan berbagai lomba dan pelatihan untuk SD/SMP, pemberian beasiswa
miskin untuk 1300 siswa SD dan 1000 siswa SMP, pelaksanaan UAS dan try out UN
SD/SMP dan pengadaan 40 komputer untuk CBT. Kegiatan tersebut dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
/ MI sebesar 100% ; Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,14% ; Prosentase lulusan
SD/MI sebesar 100% ; Prosentase lulusan SD/MI yang meneruskan ke jenjang
SMP/MTs sebesar 100%; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sebesar 100%;
Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,3 %; Prosentase lulusan SMP/MTs sebesar
100%; Prosentase lulusan SMP/MTs yang meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA
sebesar 99%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 158
c. Pendidikan Menengah.
Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan menengah melalui
pembangunan drainase 3 SMK, pavingisasi 1 SMA, pengurugan 1 SMK, rehab 3 ruang
kelas, penyelenggaraan 17 lomba 22 sekolah, penerimaan siswa baru,
penyelenggaraan UAS dan try out UN, terfasilitasinya operasional 13 sekolah,
beasiswa miskin 664 siswa, pengadaan computer CBT, dan pengelolaan BOS 22
sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sebesar 93,50%; Angka
Putus Sekolah SMA/SMK/MA sebesar 1,15 %; Prosentase lulusan SMA/SMK/MA
sebesar 100%; Prosentase lulusan SMA/SMK/MA yang meneruskan ke jenjang
Perguruan Tinggi sebesar 35%; dan Prosentase lulusan SMK yang diterima di dunia
usaha / dunia industri sebesar 35 %.
d. Pendidikan Non Formal.
Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian peningkatan pendidikan non formal dan informal melalui try
out dan ujian kesetaraan UNPK 35 lembaga kejar paket, dan pelayanan pendidikan
non formal melalui 2 mobilschool untuk 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase lulusan Kejar
Paket A diterima di SMP/MTs sebesar 25%; Prosentase lulusan Kejar Paket A yang
melanjutkan Kejar Paket B 40%; Angka Putus Sekolah Kejar Paket A sebesar 0%;
Prosentase lulusan Kejar Paket B diterima di SMA/MA/SMK sebesar 2 % Prosentase
lulusan murid Kejar Paket B yang melanjutkan Kejar Paket C sebesar 45%; Angka
Putus Sekolah Kejar Paket B sebesar 20%; Prosentase lulusan Kejar Paket C diterima
di Perguruan Tinggi sebesar 4%; serta Angka Putus Sekolah Kejar Paket C sebesar
50%.
e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
melalui sertifikasi dan penilaian angka kredit pendidik, pemetaan dan pendataan
pendidik, seleksi 30 orang calon kepala sekolah, penilaian kinerja dan penegakan
disiplin para pendidik, pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi, seleksi karya
publikasi ilmiah 12 orang pendidik, peningkatan jumlah K3S TK, KKG dan K3S SD,
MGMP dan MKKS SMP/MTs, MGMP dan MKKS SMA/SMK/MA, dan peningkatan
kkinerja dan kompetensi pengawas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase pendidik PAUD bersertifikasi
sebesar 41 %; Prosentase pendidik SD/MI bersertifikasi sebesar 53 %; Prosentase
pendidik SMP/MTs bersertifikasi sebesar 65%; Prosentase pendidik SMA/SMK/MA
bersertifikasi sebesar 60 %; Prosentase pendidik PAUD berijasah minimal S-1 sebesar
62 %; Prosentase pendidik SD/MI berijasah minimal S-1 sebesar 83% Prosentase
pendidik SMP/MTs berijasah minimal S-1 sebesar 92%; Prosentase pendidik
SMA/SMK/MA berijasah minimal S-1 sebesar 96 %; Prosentase tenaga kependidikan
PAUD berijasah minimal S-1 sebesar 6 %; Prosentase tenaga kependidikan SD/MI
berijasah minimal S-1 sebesar 10 %; Prosentase tenaga kependidikan SMP/MTs
berijasah minimal S-1 sebesar 12 %; dan Prosentase tenaga kependidikan
SMA/SMK/MA berijasah minimal S-1 sebesar 10 %.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 159
f. Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Fokus kegiatan pada upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan
melalui penerapan SIM pendidikan, terfasilitasinya 99 sekolah dalam penyusunan
APBS, sosialisasi dan penyusunan kurikulum budi pekerti, peningkatan apresiasi
pendidikan, pelatihan jurnalistik, sosialisasi 199 komite sekolah, penyelenggaraan
gebyar inovasi dan kreasi, peningkatan kualitas melalui ISO, proses pembelajaran 25
sekolah berbasis TIK, dan beasiswa 50 siswa berprestasi. Kegiatan tersebut dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase informasi publik
tersampaikan kepada pengguna layanan penyelenggaraan pendidikan sebesar 100 %
g. Program Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan
Keagamaan
Fokus kegiatan pada peningkatan kesejahteraan 833 guru BTQ, serifikat lulus BTQ
5000 siswa SD/MI, terlaksananya pembelajaran BTQ di sekolah formal, pembinaan
200 guru TPQ, pembinaan 57 Ponpes/ Panti Asuhan. Pemberangkatan dan
pemulangan 500 jamaah haji dan 500 TKHD, peningkatan kesejahteraan 3825 takmir
masjid/musholla dan lebai non PNS, pelaksanaan hari besar agama, dan
penyelenggaraan berbagai lomba keagamaan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase lembaga pendidikan
keagamaan dengan standar baik sebesar 85 %.
h. Program Pengembangan Budaya Inovasi
Fokus kegiatan pada pelaksanaan kegiatan dan pengembangan unit produksi SMK
incorporated. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu prosentase penambahan inovasi sebesar 1%.
i. Program pendidikan masyarakat/ luar sekolah
Fokus kegiatan pada pelatihan dan UEP 15 anak jalanan/ terlantar, pelatihan
manajemen 40 KSP/ USP, pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional bagi
UMKM. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu Prosentase anak jalanan yang dilatih sebesar 5,91 %.
j. Program Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Fokus kegiatan pada Bintek pembelajaran 125 pendidik, pelatihan TOT batik 80 guru
SD/MI. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard
kompetensi sebanyak 245 orang.
5.1.2 Kesehatan
Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Fokus kegiatan pada penyediaan obat-obatan reagen, dan sarana lainnya, pembinaan
dan pengawasan peredaran obat di sarana pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase
ketersediaan obat dan perbekalan sebesar 100% dan prosentase temuan di sarana
obat, obat tradisional kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan serta
minuman sebesar 30%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 160
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Fokus kegiatan pada penyediaan informasi dan teknologi yang valid dan akurat di
berbagai pelayanan kesehatan, pembinaan 210 UKS, peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan di 3 lokasi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup
bersih dan sehat, koordinasi peningkatan kualitas UKS. Kegiatan tersebut dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu cakupan desa siaga aktif
sebesar 100%.
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Fokus kegiatan pada pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat
yang beredar di pasaran di 135 lokasi, sosialisasi / penyuluhan 400 orang pengelola /
pedagang makanan minuman dan jajanan sekolah, monitoring kualitas makanan dan
minuman di 275 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu prosentase penurunan temuan obat berbahaya dan
prosentase penurunan temuan makanan berbahaya 0% (sama dengan capaian tahun
2015)
d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
Fokus kegiatan pada Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen
Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan jumlah produksi
PATO sebesar 20% dan prosentase peningkatan jumlah varian produk PATO sebesar
20%.
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Fokus kegiatan pada pembinaan Posyandu, kader kesehatan, Pos UKK dan SBH,
pelaksanaan penegakan Perda KTR, Jambore anti rokok dan lomba poster dan
monitoring evaluasi Perda di 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif sebesar 100%,
cakupan Rumah Tangga ber PHBS sebesar 85%, dan cakupan Posyandu Purnama
dan Mandiri sebesar 75%.
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Fokus kegiatan pada pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi
masyarakat di 27 kelurahan, dan fasilitasi kegiatan PMT-AS di 4 kecamatan Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
Prevalensi kasus balita gizi buruk sebesar 2%.
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
Fokus kegiatan pada pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS, tersedianya data
dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPM dan TTI di 27 kelurahan.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
cakupan Rumah Sehat sebesar 87%, prosentase penduduk dengan akses air minum
yang layak sebesar 100%, prosentase penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang
layak sebesar 90%, serta prosentase TTU sehat sebesar 100%.
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Fokus kegiatan pada pelaksanaan kegiatan penyemprotan/fogging focus dan fogging
massal di 27 kelurahan, terlaksananya kegiatan imunisasi campak, DT,TD bagi anak
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 161
sekolah SD/MI dan campak rubella bagi anak < 15 tahun, terlaksananya kegiatan
pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis, TB Kusta, Ispa di 27 kelurahan,
terlaksananya sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) di 27 kelurahan,
terlaksananya Surveilans Epidemiologi di 8 lokasi, terlaksananya Posbindu dan review
KBM di 14 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk kurang dari 2,
cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun lebih dari sama dengan 2,
cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani sebesar 100%, cakupan Penemuan
dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 100%, cakupan Penderita
Diare yang ditangani sebesar 100%, serta Prevalensi kasus HIV AIDS kurang dari 0,5.
i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Fokus kegiatan pada survey indeks kepuasan masyarakat dan survey kepatuhan
terhadap SOP di Puskesmas dan BKPM di 15 lokasi, terlaksananya sertifikasi dan
Surveilans ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM di 16 lokasi.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 75%.
j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Fokus kegiatan pada evaluasi program JKN bagi masyarakat miskini 27 kelurahan,
terlaksananya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat
miskin ( JAMKESDA ) di 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin sebesar 50%.
k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya.
Fokus kegiatan pada pengadaan 4 mobil ambulance, pengadaan 1 paket alat – alat
kesehatan di Puskesmas dan BKPM, pengadaan sarana 405 Posyandu, terpeliharanya
sarpras dan kalibrasi peralatan kesehatan di puskesmas dan BKPM, pengurugan dan
pembangunan pagar bumi di puskesmas buaran, pengadaan sarpras penanggulangan
penyakit akibat asap rokok, pengadaan sarpras Smooking Area di 60 lokasi, rehab
puskesmas pembantu Slamaran, Kebulen, dan Kuripan dan pengadaan sarpras
Puskesmas di 14 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu prosentase prasarana pelayanan kesehatan dasar sebesar
100%, prosentase alkes pelayanan kesehatan dasar sebesar 100%, serta prosentase
sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar sebesar 100%.
l. Program pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata
Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit, pembangunan
sarpras RSUD Bendan, pengadaan sarpras poli paru rumah sakit, pembangunan IGD-
PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD Bendan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase prasarana pelayanan
kesehatan RS/BKPM sebesar 75% dan prosentase alkes pelayanan kesehatan
RS/BKPM sebesar 70%.
m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Fokus kegiatan pada pelaksanaan 2 kali lomba balita sehat, pengadaan sarana laktasi
di 5 lokasi, sosialisasi SDIDTK dan MTBS sebanyak 2 kali. Kegiatan tersebut dilakukan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 162
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu angka Kematian Neonatal
per 1.000 KH adalah 14, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH adalah 23, Angka
Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH adalah 32, cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani sebesar 80%, cakupan pelayanan kesehatan anak balita
sebesar 90%, serta cakupan kunjungan bayi sebesar 90%.
n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
Fokus kegiatan pada pelaksanaan pertemuan pembinaan petugas dan kelompok
lansia di 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 60%.
o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Fokus kegiatan pada kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil
dan bufas resti dan pembahasan kasus risti ibu hamil di 27 kelurahan. Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Angka
Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH adalah 102, dan Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 KH adalah 23.
p. Peningkatan Pelayanan BLUD
Fokus kegiatan pada pelaksanaan operasional dan sarana penunjang pelayanan
Puskesmas di 14 lokasi, ketersediaan biaya operasional BLUD RSUD Bendan.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 50%, Bed Occupancy
Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit sebesar 75%, tingkat kematian kurang dari
48 jam kurang dari 25 per 1000 jumlah pasien, Gross death Rate/ Jml pasien
meninggal > 48 jam kurang dari sama dengan 45 per 1000 jumlah pasien, serta hasil
survei IKM di puskesmas sebesar 75%.
q. Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/ data base
kesehatan.
Fokus kegiatan pada pelaksanaan pengembangan SIM Puskesmas di 14 lokasi.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
Prosentase layanan informasi / data base sebesar 100%.
5.1.3 Pekerjaan Umum
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pembangunan jalan dan jembatan
Fokus kegiatan pada pembuatan 2 dokumen perencanaan pembangunan jalan dan
jembatan dan pengadaan konstruksi jalan sebanyak 20 unit. Kegiatan tersebut
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase jalan
berkualitas baik sebesar 81,05 % serta prosentase jembatan berkualitas baik sebesar
98,4 %
b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
Fokus kegiatan pada pengadaan konstruksi drainase sebanyak 5 unit. Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
Prosentase drainase berkualitas baik sebesar 60,54%
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 163
c. Program pembangunan turap/talud/bronjong
Fokus kegiatan pada pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong sebanyak
2 unit, Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu prosentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 21,69%.
d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Fokus kegiatan pada pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, dan saluran pematus
jalan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu prosentase jalan berkualitas baik sebesar 81%; dan prosentase jembatan
berkualitas baik sebesar 98%.
e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Fokus kegiatan pada pengadaan dan pemeliharaan 1 unit alat – alat berat. Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase jalan berkualitas baik sebesar 81%; dan prosentase jembatan berkualitas
baik sebesar 98%..
f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya.
Fokus kegiatan pada pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase primer selama 12
bulan dan pengoptimalan jaringan irigasi selama 12 bulan, pembangunan saluran
drainase di kelurahan pasirkratonkramat, dan inventarisasi dokumen saluran drainase
sistem bremi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 96,46%.
g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Fokus kegiatan pada pembangunan MCK++ sebanyak 4 unit, pengadaan 4 unit
konstruksi jaringan air bersih/ air minum, revitalisasi 3 unit sarpras air bersih. Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase cakupan layanan air bersih sebesar 86,86% dan prosentase cakupan
layanan sanitasi sebesar 91,85%
h. Program Pengendalian Banjir
Fokus kegiatan pada pembangunan sarana pengendali banjir. Kegiatan tersebut
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase
penurunan wilayah genangan banjir sebesar 2,01%
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Fokus kegiatan pada rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem
meterisasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu Prosentase titik lampu yang telah bermeterisasi sebesar 52,69%.
j. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Fokus kegiatan pada pembangunan sarpras jalan dan jembatan di lingkungan
permukiman. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan sarpras lingkungan pemukiman 0,55 %
k. Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Fokus kegiatan pada pengadaan 1 unit konstruksi reservoir pengendali banjir, dan
terpeliharanya reservoir dan sarana pengendali banjir. Kegiatan tersebut dilakukan
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 164
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase penurunan
wilayah genangan banjir sebesar 2,01%.
5.1.4 Perumahan Rakyat
Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah:
a. Program Pengembangan Perumahan
Fokus kegiatan pada pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha,
terpeliharanya taman kota dan makam. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase rumah layak huni sebesar
88,73 %
b. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Fokus kegiatan pada penyusunan norma dan standar pencegahan bahaya kebakaran,
dan ketersediaan tambahan tenaga pemadam kebakaran. Kegiatan tersebut dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase penurunan
kejadian kebakaran sebesar 20%.
5.1.5 Penataan Ruang
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pemanfaatan ruang
Fokus kegiatan pada penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) wilayah kota
beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, ketersediaan luasan
RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, jumlah IMB, serta
pembuatan SIM penataan ruang. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kesesuaian pemanfaatan
ruang dalam pengajuan IMB sebesar 98,95%
5.1.6 Perencanaan Pembangunan
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pengembangan data/informasi
Fokus kegiatan pada Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi,
informasi kependudukan dan keluarga pra-sejahtera, penyusunan dokumen profil
kecamatan, kecamatan dalam angka, monografi kecamatan, profil kelurahan,
kelurahan dalam angka, serta monografi kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu ketersediaan data sebesar 100%.
b. Program kerjasama pembangunan
Fokus kegiatan pada fasilitasi TMMD bagi 2 kelurahan masing-masing 1 kelurahan di
kecamatan Pekalongan Utara dan Selatan, fasilitasi karya bhakti TNI di 4 kelurahan
serta pembinaan klaster ekonomi melalui kegiatan temu bisnis dan promosi. Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah
lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan sebanyak 6 lembaga.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 165
c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
Fokus kegiatan pada fasilitasi fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKRD), fasilitasi kelembagaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL),
pembentukan pusat layanan ijin riset dan informasi kelitbangan, seleksi penghargaan
krenova, serta kajian bisnis plan Pusat Inovasi dan Budaya Batik. Kegiatan tersebut
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen
pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen dan jumlah
aplikasi pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 aplikasi.
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Fokus kegiatan pada penyusunan RKPD 2017, RKPD Perubahan 2016, KUA-PPAS
2017, KUA-PPAS Perubahan 2016, penyusunan database perencanaan, evaluasi
RKPD 2016, Penyusunan RPJMD 2016-2020, perencanaan dan penganggaran
responsif gender, perencanaan dan monitoring kegiatan bersumber dari dana pusat
dan provinsi, peningkatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, koordinasi
perencanaan bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, pemerintahan
serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebanyak 9 dokumen, dokumen Musrenbang kelurahan
sebanyak 27 dokumen, dokumen Musrenbang kecamatan sebanyak 4 dokumen serta
kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan sebesar
90%.
e. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
Fokus kegiatan pada fasilitasi kelembagaan PUS (Pendidikan Untuk Semua),
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyakit dan
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen perencanaan
pembangunan Sosial dan Budaya sebanyak 1 dokumen.
f. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam.
Fokus kegiatan pada tinjauan dokumen RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029 dan
revisi dokumen RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen
perencanaan pembangunan PRASWIL dan SDA sebanyak 2 dokumen.
g. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Fokus kegiatan pada koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan
kemiskinan, pencapaian MDG’s dan persiapan SDG’s, perencanaan pembangunan
partisipatif, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat, serta
rumusan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen perencanaan
pembangunan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 3 dokumen.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 166
h. Program Pengembangan Riset dan Teknologi.
Fokus kegiatan pada penyusunan rumusan kebijakan hasil kerjasama dengan
perguruan tinggi, rumusan kebijakan kelitbangan, inovasi teknologi hasil kelitbangan
dan Inovasi yang terdesminasikan/termanfaatkan, serta SIM yang dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu prosentase pemanfaatan hasil penelitian dalam
pembangunan sebesar 50%.
5.1.7 Perhubungan
Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah;
a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Fokus kegiatan pada kajian penataan koridor Jl. Wilis dan Jl. Sriwijaya, pengadaan 1
unit alat bantu uji kendaraan bermotor jenis solar, penyusunan dokumen perencanaan
perlintasan sebidang, serta dokumen kajian teknis perambuan. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan
prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik sebesar 12,14 %
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Fokus kegiatan pada kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pemeliharaan rambu, traffic
light dan lampu flashing. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar
79,97%
c. Pogram peningkatan pelayanan angkutan.
Fokus kegiatan pada pemeliharaan terminal bus Pekalongan dan pemeliharaan halte
bus, serta peningkatan keamanan dan kelancaran arus mudik balik, natal dan tahun
baru. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
peningkatan pelayanan angkutan sebesar 76,28 %
d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
Fokus kegiatan pada peningkatan keamanan dan ketertiban lalu lintas, peningkatan
kesadaran dan disiplin pengguna jalan raya dan juru parkir, serta peningkatan
keselamatan pengguna jalan di persimpangan dan perlintasan kereta api. Kegiatan ini
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu penurunan angka
kecelakaan lalu lintas sebesar 3,85%
e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
Fokus kegiatan pada operasi laik jalan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala
sebesar 82,67 %.
5.1.8 Lingkungan Hidup
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
Fokus kegiatan pada pengadaan mobil pengangkut sampah dan incenerator TPS3R,
bimbingan teknis persampahan, sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat
secara langsung, melalui radio dan TV, revitalisasi tempat pengolahan sampah,
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 167
peningkatan kinerja pengelolaan sampah di TPS3R, penanganan sampah di pasar
tradisional serta peningkatan kinerja pelayanan TPA. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu sampah terkelola sebesar 66,20%
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Fokus kegiatan pada penyusunan dokumen SPM, SLHD, pemantauan kualitas air,
pelatihan peningkatan kinerja perusahaan, penurunan pencemaran air sungai,
identifikasi dan pengendalian sumber pencemar, pemantauan dokumen AMDAL serta
penegakan hukum dalam bidang lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah usaha/kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 18,9% dan
terpantaunya kualitas air sumur sebesar 12,5%.
c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Fokus kegiatan pada pengawasan 50 perusahaan pengguna ABT, penyusunan
dokumen status kerusakan biomassa, serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu Prosentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber
daya alam (prosentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status
kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) sebesar 16%.
d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Fokus kegiatan pada implementasi sistem informasi lingkungan, optimalisasi kinerja
Tim Perubahan Iklim, serta pendampingan kampung iklim. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan jenis
informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar
25 %
e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Fokus kegiatan pada pengelolaan IPAL batik Kauman, IPAL batik Jenggot, IPAL tahu
Duwet, inventarisasi limbah B3, serta sosialisasi pengelola lingkungan hidup kepada
pelaku industri, sekolah melalui media elektronik. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu tingkat pencemaran lingkungan tertangani
sebesar 39 %.
f. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
Fokus kegiatan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan luasan RTH, pemeliharaan
RTH, dan hutan kota. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) sebesar
0,26%.
5.1.9 Pertanahan
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fokus kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, serta pemeliharaan aset milik pemerintah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 168
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kepemilikan setifikat tanah
Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 65,34%
b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fokus kegiatan pada pembuatan 50 bidang sertifkat tanah. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase jumlah konflik
pertanahan yang tertangani sebanyak 100%.
5.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Fokus kegiatan pada penerbitan akta kelahiran baru, kartu keluarga dan akta
kematian, pembinaan dan sosialisasi pengelolaan administrasi kependudukan,
pemeliharaan arsip register akta catatan sipil, pemutakhiran data base kependudukan,
peningkatan kinerja petugas pengelola SIAK, serta pemutakhiran data kependudukan
dan keluarga berencana. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu kepemilikan KTP sebesar 100%, kepemilikan akta kelahiran
sebesar 100%, penerbitan akta kelahiran sebanyak 75% dari jumlah kelahiran, serta
penerbitan akta kematian sebanyak 30% dari jumlah kematian.
5.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
Fokus kegiatan pada pelatihan forum anak bagi 80 anak dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu prosentase tingkat pengetahuan anak terhadap hak
anak sebesar 1 %.
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
Fokus kegiatan pada pembekalan bagi 100 orang tentang kampung ramah anak
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu peran kelembagaan PUG
dalam pembangunan sebanyak 1 kegiatan, dan peran kelembagaan anak dalam
pembangunan sebanyak 5 kelompok.
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola LP-PAR
dalam menangani kasus perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu indeks pembangunan gender
sebesar 66 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 69.
d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan dalam peningkatan peran serta
kesetaraan gender, kinerja PKK dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kegiatan ini
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu indeks
pembangunan gender sebesar 66 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 69.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 169
e. Program model operassional BKB- posyandu padu.
Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan posyandu dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu prosentase jumlah kader posyandu terampil sebesar
3,33%.
5.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rencana Program yang akan dilaksanakan meliputi :
a. Program keluarga berencana
Fokus kegiatan pada pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 6.607 pasangan usia
subur, advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan KB, pendataan
keluarga sejahtera, serta fasilitasi operasional bagi PPKBD, KKB, dan KKB pembantu.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
angka rata-rata fertilitas penduduk 2,3 anak.
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja,
serta peningkatan pengetahuan konselor bagi PIK KRR. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu angka kasus perkawinan dibawah
umur 20 tahun sebanyak 500 orang dan prosentase kehamilan pada usia < 19 tahun
sebesar 2%.
5.1.13 Sosial
Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Fokus kegiatan sosialisasi dan pendampingan program keluarga harapan (PKH) dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu angka kemiskinan sebesar 7-8 %
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Fokus kegiatan pada bantuan kesejahteraan 90 veteran dan lansia, bantuan bagi 17
orang pengandang cacat, fasilitasi dan pelayanan bagi 174 orang kelayan, pelayanan
unit pengaduan masyarakat, serta pembangunan gedung RPSBM bagi PGOT.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase penurunan PMKS sebesar 19,81%
c. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya).
Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan bagi 15 orang penyandang penyakit
sosial, 15 orang wanita rawan sosial ekonomi, serta rehabilitasi 240 orang PGOT di
panti. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
penurunan PMKS sebesar 19,81 %
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial.
Fokus kegiatan pada pemeliharaan taman makam pahlawan, pendampingan KUBE,
bantuan terhadap 225 lansia, khitan masal bagi 125 anak, pelayanan RPSBM, serta
optimalisasi kinerja TKSK dan duta sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 170
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase pelayanan kesejahteraan
sosial sebesar 100%.
e. Program pembinaan lingkungan sosial.
Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi 78 orang, 4
kelompok pemuda, 40 orang UPPKS. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu bertambahnya prosentase pengangguran yang diberi
ketrampilan sebanyak 0,6%.
5.1.14 Ketenagakerjaan
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Fokus kegiatan pada lanjutan pembangunan gedung BLK, peningkatan ketrampilan
bagi 272 pencari kerja, penyuluhan 15 orang tentang LSP dari LPKS dan BLK,
pembentukan kader norma kerja di perusahaan, serta bimbingan teknis bagi 50 orang
TKM dan wirausaha baru. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu angka pengangguran 4,67%
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Fokus kegiatan pada penyuluhan informasi ketenagakerjaan bagi 70 orang, seleksi
magang ke Jepang bagi 15 orang, optimalisasi aplikasi Kios 3 in 1, sosialisasi
penempatan TKI bagi 55 orang, serta pemberian kesempatan kerja bagi 2.000
penganggur musiman (padat karya). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu angka pengangguran 4,67 %
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Fokus kegiatan pada penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi
dan implementasi peraturan ketenagakerjaan, perlindungan terhadap kecelakaan dan
hubungan kerja, pembinaan sistem pengupahan di perusahaan, penetapan usulan
upah minimum kota, pembinaan LKS Bipartit, serta pembinaan dan perlindungan
norma ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kasus hubungan industrial yang
terselesaikan sebesar 50%
5.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Fokus kegiatan pada fasilitasi akses permodalan bagi 225 UMKM dan pedagang kaki
lima serta pendampingan pengembangan usaha UMKM. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu pertumbuhan UMKM sebesar 10%
b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Fokus kegiatan pada fasilitasi kepemilikan 30 merek dagang UMKM, bantuan
peralatan bagi 40 IKM handycraft, 40 IKM makanan, dan 40 IKM garmen, peningkatan
ketrampilan 60 IKM batik warna alam dan 60 IKM ATBM, temu usaha (curhat bisnis),
serta optimalisasi peran telecenter bisnis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan jumlah wirausaha sebesar 5 %
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 171
c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Fokus kegiatan pada penilaian kesehatan 150 koperasi dan peningkatan kinerja
manajemen pada 40 koperasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan jumlah koperasi sebanyak 0,84 %
d. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Fokus kegiatan pada fasilitasi pameran produk unggulan dan penciptaan image kota
melalui city branding. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan jumlah UMKM yang difasilitasi promosi
sebanyak 13,33 %
5.1.16 Penanaman Modal
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Fokus kegiatan pada fasilitasi kerjasama penanaman modal, pengendalian
penanaman modal melalui LKPM, serta pameran promosi investasi. Kegiatan ini
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai
investasi sebesar 11,49 %
b. Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi.
Fokus kegiatan pada penyusunan peraturan penanaman modal pro investasi,
optimalisasi SIM perijinan, pelayanan penanaman modal, implemetasi ISO Sistem
Manajemen Mutu pelayana perijinan, optimalisasi klinik Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM), serta penyampaian informasi investasi melalui teknologi informasi, .
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
kenaikan nilai investasi sebesar 11,49 %
c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
Fokus kegiatan pada penyusunan profil investasi dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi yang
tersampaikan ke publik melalui 3 media.
5.1.17 Kebudayaan
Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah
a. Program pengembangan nilai budaya
Fokus kegiatan pada penyelenggaraan 7 event adat budaya daerah dan
penyelenggaraan lomba kesenian dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu prosentase penambahan jenis kesenian budaya sebesar 2,15 %
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Fokus kegiatan pada pelestarian kebudayaan daerah, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan museum dan taman
budaya, serta fasilitasi kerjasama pusaka budaya dalam upaya promosi pariwisata dan
budaya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016
yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 100%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 172
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Fokus kegiatan pada perkembangan sanggar seni rakyat, penyusunan buku statistik
kebudayaan dan pariwisata, pelestarian adat budaya asli daerah, serta pemeliharaan
kesenian budaya daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar
100%
d. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman
Budaya.
Fokus kegiatan pada workshop dan festival kostum karnaval Batik Pekalongan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu lestarinya upacara adat tradisi
Kota Pekalongan sebesar 100%.
5.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Fokus kegiatan pada peningkatan prestasi siswa di bidang seni, kepramukaan,
kompetensi pendidik bidang seni, pembinaan paskibra, pemilihan pemuda pelopor,
serta tumbuhnya nasionalisme pemuda. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah prestasi pemuda di tingkat
nasional sebanyak 1 cabang
b. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase penurunan kasus pengguna
narkoba sebanyak 25%.
c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Fokus kegiatan pada peningkatan kemampuan dan kompetensi atlit dan guru,
peningkatan peran serta masyarakat dalam olah raga serta seleksi kejuaraan olahraga
pelajar tingkat kota dan provinsi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu jumlah prestasi olah raga tingkat nasional sebanyak 1
cabang
d. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Fokus kegiatan pada pembangunan gedung lapangan olahraga dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah prestasi olah raga tingkat nasional
sebanyak 1 cabang
5.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Fokus kegiatan pada monitoring situasi keamanan dan ketertiban wilayah, monitoring
keberadaan orang asing, peningkatan kompetensi SDM Satpol PP serta penciptaan
kondusivitas wilayah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu penurunan angka kriminalitas sebesar 5 %
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 173
b. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Fokus kegiatan pada peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan wawasan
kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa dan aparatur. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase penanganan
kerawanan sosial sebesar 100%.
c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fokus kegiatan pada peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan wawasan
kebangsaan bagi masyarakat dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016
yaitu prosentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100%.
d. Program pendidikan politik masyarakat.
Fokus kegiatan pada penyuluhan masyarakat, optimalisasi peran partai politik, serta
pengamanan paska pemilu kepala daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu partisipasi politik masyarakat sebesar
75%.
e. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Fokus kegiatan pada terwujudnya situasi kondusif dan perlindungan masyarakat, serta
pengamanan paska pemilu kepala daerah dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu kerawanan sosial sebesar 0 %
f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Fokus kegiatan pada pemberian informasi tentang potensi dan penanggulangan
bencana, penyusunan dokumen database daerah rawan banjir, pengadaan peralatan
dan logistik penanganan bencana, serta sosialisasi penanggulangan bencana.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
jumlah korban bencana alam yang tertangani sebanyak 100%.
5.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Fokus kegiatan pada fasilitasi hearing/dialog, kaji terap alat kelengkapan DPRD,
kegiatan reses DPRD, serta peningkatan kompetensi DPRD. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah produk hukum
daerah sebanyak 21 perda.
b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Fokus kegiatan pada analisis standard biaya bangunan, standar satuan harga belanja,
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, fasilitasi pengaduan
perizinan, serta fasilitasi lelang garapan tanah eks bengkok. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase laporan
keuangan yang selesai tepat waktu sebesar 80%, serta ketersediaan dokumen
pendukung penganggaran sebanyak 2 dokumen.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 174
c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Fokus kegiatan pada sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa, pengendalian
pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan sistem unit layanan
pengadaan, optimalisasi LPSE, pengawasan internal, gelar pengawasan daerah,
ketaatan pajak, evaluasi LAKIP, penanganan aduan, serta implementasi rencana aksi
daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu realisasi kegiatan kota sebanyak 96%,
tingkat kinerja pengawasan sebesar 75%, serta penyelesaian kasus kerugian daerah
sebesar 60%.
d. Program mengintensifkan penanganan penanganan pengaduan masyarakat
Fokus kegiatan pada pelayanan pengaduan masyarakat dalam rangka mendukung
target capaian tahun 2016 yaitu pengaduan masyarakat yang tertangani sebesar 70%
e. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Fokus kegiatan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan produk-
produk hukum daerah, kajian hasil monev perda, advokasi dan bantuan hukum,
implementasi rencana aksi nasional HAM, serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu tersedianya produk hukum daerah sebanyak 21 perda.
f. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Fokus kegiatan pada peningkatan etos kerja, penyusunan roadmap reformasi birokrasi,
penyusunan analisis jabatan, pengembangan budaya kerja, penataan pola Aparatur
Sipil Negara, seleksi penerimaan CPNS, kenaikan pangkat, serta penyelesaian kasus
pelanggaran displin. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu jumlah pegawai yang mengikuti program pembinaan dan
pengembangan sebesar 42,01%.
g. Program penataan ketatalaksanaan
Fokus kegiatan pada penilaian kinerja unit pelayanan publik, Pencapaian SPM,
penerapan Sistem Manajemen Mutu SKPD, SOP dan Standard Pelayanan. Kegiatan
ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah SKPD
yang melaksanakan sistem manajemen mutu sebanyak 1,79%.
h. Program penataan kelembagaan
Fokus kegiatan pada evaluasi penataan kelembagaan daerah, serta analisis jabatan
dan analisis beban kerja. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu jumlah SKPD yang telah melakukan evaluasi kelembagaan
sejumlah 18,52%
i. Program peningkatan pendapatan daerah
Fokus kegiatan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapata
daerah, pajak dan retribusi dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
jumlah prosentase peningkatan pendapatan daerah sebesar 10%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 175
5.1.21 Ketahanan Pangan
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan).
Fokus kegiatan pada optimalisasi penyaluran raskin, pemutakhiran database raskin,
penyelenggaraan pasar murah sebanyak 50 kali, peningkatan skor pola pangan
harapan, pemantauan harga kebutuhan pokok, peningkatan ketrampilan dan
pengetahuan masyarakat melalui kegiatan pelatihan olahan pangan, peningkatan mutu
dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan
diversifikasi masyarakat dan membudayanya pola konsumsi pangan yang berbasis
sumber daya lokal, serta peningkatan kesiagaan masyarakat terhadap keadaan
kerawanan pangan dan gizi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu Indeks capaian skor pada pangan harapan sebesar 91,20%,
angka konsumsi dan keamanan pangan sebesar 98,60% serta ketersediaan bahan
pangan beras per 1000 penduduk sebesar 26,27%.
5.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
Fokus kegiatan pada fasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kelurahan dan
kecamatan, orientasi LKK dan capacity building PKK, serta pemilihan pemenang
teknologi tepat guna. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu prosentase kinerja kelembagaan masyarakat sebesar 100 %
b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan, serta
pencanangan BBGRM di Kota Pekalongan dan partisipasi pencanangan BBGRM
Tingkat Provinsi dan Nasional. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar
100%
c. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Fokus kegiatan pada peningkatan kinerja aparatur kelurahan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu rata-rata kehadiran aparatur setiap bulan
sebesar 90 %
d. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Fokus kegiatan pada kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain yang
saling menguntungkan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
jumlah kerjasama antar pemerintah daerah sebesar 3 naskah kerjasama.
5.1.22 Statistik
Rencana Program yang akan dilaksanakan yaitu:
a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
Fokus kegiatan pada penyediaan dokumen publikasi sebagai referensi perencanaan
dan evaluasi pembangunan daerah, laporan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
mencakup 8 kelompok data pembangunan, rumusan kebijakan hasil kerjasama
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 176
dengan perguruan tinggi, serta penyediaan jurnal penelitian. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu ketersediaan data statistik
sebesar 100 %.
5.1.23 Kearsipan
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
Fokus kegiatan pada pemantauan penyelenggaraan arsip SKPD se-Kota Pekalongan
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan
dokumen / arsip daerah yang dipelihara sebesar 25 %
b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Fokus kegiatan pada tertib administrasi kepegawaian, pendataan dan penataan
dokumen/arsip dalam rangka penyelamatan arsip di 21 SKPD, pemeliharaan dan
peningkatan kemudahan akses penyajian 2.000 arsip di KPAD, penyusunan database
arsip. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase peningkatan dokumen / arsip daerah yang diselamatkan sebesar 66.60 %.
c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Fokus kegiatan pada pemantauan penyelenggaraan kearsipan di SKPD se-Kota, serta
penyusunan 500 buku terbitan naskah sumber arsip. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu indeks kepuasan masyarakat
sebesar 80.
5.1.24 Komunikasi dan Informatika
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
Fokus kegiatan pada pembinaan JDIH di SKPD, penyediaan koleksi JDIH (buku
perundang - undangan), pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan keprotokolan,
pemenuhan kebutuhan pelayanan persandian dan telekomunikasi, publikasi kegiatan
DPRD, pelayanan kepegawaian secara online, serta pengawasan dan pengendalian
telekomunikasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun
2016 yaitu prosentase peningkatan jangkauan informasi (siaran Batik TV) disampaikan
ke masyarakat sebesar 60 %
b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
Fokus kegiatan pada penyediaan dokumen kajian dan penelitian bidang komunikasi
dan informatika dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah hasil
kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi sebanyak 1 kajian.
c. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
Fokus kegiatan pada peningkatan kompetensi TIK SDM aparatur dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan SDM bidang
KOMINFO sebesar 14,36 %.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 177
d. Program kerjasama informasi dengan mas media.
Fokus kegiatan pada capaian masyarakat Kota Pekalongan melek IT, pemberitaan
kegiatan Pemkot melalui media masa, serta pengembangan sub domain website
SKPD. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016
yaitu cakupan SKPD yang memiliki layanan website sebesar 92,86%.
e. Program pengembangan infrastruktur TIK.
Fokus kegiatan pada terwujudnya SDM administrasi SIMDA Keuangan secara online
dan mandiri, penyediaan sarpras untuk Pekalongan smart city, fasilitasi rujukan
terpadu RSUD Bendan dan Puskesmas online, MSOP bisnis strategis Kota
Pekalongan, pengelolaan SIM perencanaan, serta optimalisasi pemberdayaan
masyarakat bidang TIK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu Prosentase batiknet terfasilitasi fiber optik sebesar 62,5%
f. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Fokus kegiatan pada pengembangan e-goverment, penerapan legal software, serta
pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
jumlah integrasi SIM database SKPD ke center batiknet sebanyak 14 SIM.
g. Program penguatan SiDA.
Fokus kegiatan pada peningkatan kreatifitas dan daya inovasi masyarakat, serta
koordinasi program SiDA dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase peningkatan inovasi daerah sebesar 5 %.
5.1.25 Perpustakaan
Program yang akan dilaksanakan adalah :
a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Fokus kegiatan pada pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca di SD/MI,
perpustakaan keliling di 155 lokasi, peningkatan pengetahuan perpustakaan bagi 330
perpumas, penyelenggaraan 2 event pameran buku, penambahan koleksi
perpustakaan sejumlah 800 eksemplar, serta akses e-Library untuk 1.000 konten alih
media. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016
yaitu prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 8,26%.
5.2. Urusan Pilihan
5.2.1 Pertanian
Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah:
a. Program peningkatan kesejahteraan petani
Fokus kegiatan pada pembinaan kelompo Gapoktan untuk mendukung target capaian
tahun 2016 yaitu prosentase petani yang dibina sebesar 5%.
b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan.
Fokus kegiatan pada upaya pelatihan budidaya pertanian bagi 100 petani untuk
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu peningkatan produksi komoditi pertanian
sebanyak 5 %.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 178
c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan pada fasilitasi 1000 kg bantuan benih padi, pengendalian serangan
OPT pada 10 lokasi, penyediaan data kebutuhan pupuk dan pestisida, dan penyediaan
demplot pembibitan tanaman kebun bibit kertoharjo. Kegiatan tersebut dilakukan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu peningkatan produksi komoditi
pertanian sebanyak 5 %.
d. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan.
Fokus kegiatan pada penyuluhan dan demplot untuk pendampingan dan
pendampingan petani untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan
peran penyuluh pertanian/perkebungan lapangan sebanyak 11 %
e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
Fokus kegiatan pada pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan PHM,
pengawasan peredaran dan sosialisai kesehatan bahan pangan hewani dan
pengawasan penyakit hewan menular. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung target
capaian tahun 2016 yaitu prosentase hewan kebal terhadap penyakit sebesar 53,15 %
f. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan agribisnis bagi 30 petani, penguatan
kelembagaan 3 kelompok ternak, dan penyediaan sarpras inseminasi. Kegiatan ini
dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi
peternakan sebesar 2 %
g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Fokus kegiatan pada penyusunan dokumen harga pasar komoditas peternakan selama
12 bulan, pelatihan pengolahan peternakan kepada 50 orang petani, sebagai upaya
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi peternakan
sebesar 2 %
h. Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
Fokus kegiatan pada pengadaan 1 unit peralatan kesehatan hewan, operasionalisasi
rumah potong hewan, sebagai upaya mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
kenaikan nilai produksi peternakan sebesar 2 %
5.2.2 Pariwisata
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
Fokus kegiatan pada promosi pariwisata dan pelaksanaan 7 event pariwisata. Kegiatan
ini dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan jumlah
wisatawan sebesar 0,64 %
b. Program pengembangan destinasi pariwisata.
Fokus kegiatan pada penyusunan DED potensi destinasi wisata baru, pemeliharaan
obyek wisata, Pavingisasi dan pembuatan pintu gerbang OW Pasir Kencana. Kegiatan
ini dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase destinasi
wisata yang berkembang sebesar 100 %.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 179
c. Program pengembangan Kemitraan.
Fokus kegiatan pada peningkatan SDM bidang pariwisata, Pengenalan potensi wisata
Kota Pekalongan (Kegiatan Kirab Budaya, Pameran Wisata Nusantara) baik regional,
Nasional maupun Internasional, serta pemilihan duta wisata. Kegiatan ini dilakukan
untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan jumlah wisatawan sebesar
0,64 %
5.2.3 Perikanan dan Kelautan
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Fokus kegiatan pada pelaksanaan bintek ketrampilan bagi 90 orang masyarakat untuk
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase masyarakat pesisir yang
ditingkatkan ketrampilannya sebesar 5,99%
b. Program pengembangan budidaya perikanan.
Fokus kegiatan pada tersedianya demplot pembibitan ikan unggul, pemanfaatan lahan
idle menjadi kolam budidaya ikan, pembangunan tambak payau. Kegiatan ini dilakukan
untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi perikanan
budidaya sebesar 25 %
c. Program pengembangan perikanan tangkap.
Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok nelayan, optimalisasi manfaat Tempat
Pelelangan Ikan, dan penyediaan alat penangkap ikan bagi nelayan. Kegiatan ini
dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan nilai
produksi perikanan tangkap sebesar 25 %
d. Program pengembangan sistem penyuluhan
Fokus kegiatan pada penyusunan program dan pendampingan penyuluh
perikananuntuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase petani yang
dibina sebesar 18,05%.
e. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Fokus kegiatan pada fasilitasi 2 even pameran produk perikanan, gerakan gemar
makan ikan, serta pengelolaan pasar ikan tradisional. Kegiatan ini dilakukan untuk
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan angka ikan
konsumsi sebesar 10%
f. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Fokus kegiatan pada penyelenggaran lomba cipta menu kudapan berbahan baku ikan.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase
kenaikan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 10 %
g. Program penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan.
Fokus kegiatan pada penyediaan perlengkapan wisma/rumah singgah nelayan andon
di kota Pekalongan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase kenaikan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 10%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 180
h. Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya.
Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas SDM 40 orang pembudidaya dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi perikanan
budidaya sebesar 10 %
i. Program peningkatan SDM dan kelembagaan.
Fokus kegiatan pada pelestarian budaya nelayan yaitu sadranan nelayan dalam
rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan nilai produksi
perikanan tangkap sebesar 10%
j. Program konservasi sumber daya pesisir dan kelautan.
Fokus kegiatan pada gerakan bersih pantai sebanyak 6 kali, pengerukan muara
Sungai Pekalongan sebanyak 2 kali, dan fasilitasi pelayana Pusat Informasi Mangrove.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
prosentase luas lahan pesisir yang terehabilitasi sebesar 55%
k. Program pengembangan kawasan pesisir.
Fokus kegiatan pada fasilitasi pengembangan wilayah pesisir dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan lahan konservasi
pantai sebesar 55%
5.2.4 Perdagangan
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
Fokus kegiatan dalam penanganan aduan konsumen, optimalisasi peran BPSK dalam
penanganan aduan konsumen, pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok
masyarakat di pasar rakyat dan toko swalayan, pengawasan peredaran barang
bersubsidi, koordinasi pengendalian inflasi daerah dan fasilitasi tera ulang. Kegiatan ini
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase
peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang sebesar 10%, prosentase peningkatan
obyek sasaran pengawasan barang beredar sebesar 12,5%, serta penyelesaian kasus
yang merugikan konsumen oleh BPSK sebanyak 100%.
b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Fokus kegiatan pada fasilitasi promosi produk unggulan bagi 12 UMKM, pemeliharaan
dan pembangunan pasar tradisional, serta pembangunan 1 buah pasar kuliner.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
peningkatan jumlah pasar sebanyak 50%
c. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Fokus kegiatan pada pembinaan 120 pedagang kaki lima dalam rangka mendukung
target capaian 2016 yaitu kenaikan kawasan tertib PK5 dan asongan sebesar 16,67.%
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 181
5.2.5 Perindustrian
Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
Fokus kegiatan pada penyelenggaraan even Pekan Batik dan fasilitasi 50 IKM dalam
memperoleh sertifikasi produk makanan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu pertumbuhan industri sebesar 2 % dan
prosentase jumlah IKM makanan minuman yang difasilitasi perngurusan sertifikat PIRT
dan HALAL sebesar 3,68 %
b. Program Pengembangan Sentra Industri dan Kluster Industri
Fokus kegiatan pada pembangunan klaster industri logam, pembinaan dan
pengembangan klaster industri logam, dan klaster industri aneka. Kegiatan ini
dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Jumlah
lingkungan industri kecil (LIK) yang dibangun sebanyak 1 kawasan, Prosentase IKM di
sentra industri logam dan mesin yang difasilitasi pengembangannya sebesar 6,82 %,
dan prosentase IKM industri tekstil dan produk tekstil yang difasilitasi
pengembangannnnya sebesar 2,03 %
c. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri.
Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan 30 IKM tekstil-produk tekstil (TPT)
dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 Prosentase jumlah SDM terlatih
Teknologi Industri Tekstil Produk Tekstil 2,03 %
5.2.6 Transmigrasi
Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Regional.
a. Program transmigrasi regional
Fokus kegiatan pada penyuluhan bagi 37 peserta dan pembekalan bagi calon
transmigran dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu besaran
transmigran yang ditempatkan sebesar 70%
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang
bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu
tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan
penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sebesar
100%.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fokus kegiatan pada pegadaan dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, serta
peningkatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk
mendukung target capaian tahun 2016 yaitu terlaksananya pemeliharaan
gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
kantor dan rumah tangga sebesar 100%.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 182
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan
tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase
kehadiran aparatur sebesar 90%.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan formal, non formal, diklat dan bintek
aparatur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016
yaitu prosentase kenaikan kualitas SDM aparatur sebanyak 15,28%.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Fokus kegiatan pada laporan kinerja SKPD dan laporan kinerja Pemerintah Kota
Pekalongan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016
yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja sebesar 100%.
f. Program Jasa Pelayanan Kesehatan
Fokus kegiatan pada tersedianya jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan. Kegiatan
tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu tersedianya jasa
pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
Rincian pendanaan indikatif untuk tiap urusan pembangunan daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 183
Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2016
NO URUSAN / SKPD DAU
PRIORITAS 1 DAU
PRIORITAS 2 DAK BANKEU DBHCHT RKPD
1 2 3 5 6 7 8 9
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
25.262.730.000 4.733.135.000 15.498.297.000 7.016.542.000 0 52.510.704.000
2 DINAS KESEHATAN 29.193.924.300 776.000.000 4.572.700.000 5.664.502.000 350.000.000 40.557.126.300
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 74.814.111.200 4.145.420.000 2.312.220.000 15.470.901.000 2.000.000.000 98.742.652.200
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 73.985.567.950 1.201.050.000 13.065.450.000 23.283.500.000 0 111.535.567.950
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.629.200.000 0 0 387.500.000 0 4.016.700.000
6 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.748.818.700 450.000.000 0 0 0 2.198.818.700
7 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6.487.882.000 1.200.000.000 696.200.000 1.059.880.000 0 9.443.962.000
8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 7.822.804.100 450.000.000 1.025.000.000 0 0 9.297.804.100
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.915.701.200 4.226.700.000 0 0 0 6.142.401.200
10 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.013.701.200 0 0 2.420.000.000 4.410.000.000 9.843.701.200
11 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
6.893.971.400 6.921.500.000 0 7.016.900.000 919.500.000 21.751.871.400
12 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.584.996.200 50.000.000 0 0 0 1.634.996.200
13 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 958.851.200 0 0 0 0 958.851.200
14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.815.990.000 0 0 0 150.000.000 3.965.990.000
15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.016.852.400 305.000.000 0 0 0 1.321.852.400
16 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.437.150.000 0 0 0 0 1.437.150.000
17 BAGIAN HUKUM 1.123.960.000 0 0 0 250.000.000 1.373.960.000
18 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.017.200.000 0 0 0 0 1.017.200.000
19 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.008.000.000 85.000.000 0 0 0 1.093.000.000
20 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.203.300.000 0 0 0 0 6.203.300.000
21 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.089.500.000 200.000.000 0 0 0 1.289.500.000
22 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.971.162.000 0 0 0 0 11.971.162.000
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 184
NO URUSAN / SKPD DAU
PRIORITAS 1 DAU
PRIORITAS 2 DAK BANKEU DBHCHT RKPD
1 2 3 5 6 7 8 9
23 SEKRETARIAT DPRD 13.107.354.800 0 0 0 0 13.107.354.800
24 INSPEKTORAT 1.611.971.200 0 0 0 0 1.611.971.200
25 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 672.841.000 7.000.000.000 0 0 0 7.672.841.000
26 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 681.077.250 3.650.000.000 0 0 0 4.331.077.250
27 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 588.286.000 4.200.000.000 0 0 0 4.788.286.000
28 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 631.757.400 6.055.000.000 0 0 0 6.686.757.400
29 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10.992.553.200 25.000.000 0 0 0 11.017.553.200
30 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.509.400.000 36.000.000 0 0 0 3.545.400.000
31 KANTOR KETAHANAN PANGAN 795.501.200 0 0 0 0 795.501.200
32 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.727.102.400 77.654.000 615.000.000 0 160.000.000 3.579.756.400
33 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.445.823.000 26.177.000 0 0 0 1.472.000.000
34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.505.481.200 5.008.515.000 0 0 0 12.513.996.200
35 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN
7.225.151.200 0 10.690.000.000 330.000.000 0 18.245.151.200
36 KELURAHAN KANDANG PANJANG 265.900.000 0 0 0 0 265.900.000
37 KELURAHAN PANJANG WETAN 247.400.000 0 0 0 0 247.400.000
38 KELURAHAN DEGAYU 209.000.000 0 0 17.000.000 0 226.000.000
39 KELURAHAN BANDENGAN 186.900.000 0 0 0 0 186.900.000
40 KELURAHAN PANJANG BARU 226.800.000 0 0 17.000.000 0 243.800.000
41 KELURAHAN KRAPYAK 321.600.000 0 0 0 0 321.600.000
42 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 286.400.000 0 0 0 0 286.400.000
43 KELURAHAN JENGGOT 216.700.000 0 0 0 0 216.700.000
44 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 233.600.000 0 0 0 0 233.600.000
45 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 186.500.000 0 0 17.000.000 0 203.500.000
46 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 236.100.000 0 0 17.000.000 0 253.100.000
47 KELURAHAN SOKO DUWET 219.100.000 0 0 0 0 219.100.000
48 KELURAHAN BANYURIP 243.100.000 0 0 0 0 243.100.000
RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 185
NO URUSAN / SKPD DAU
PRIORITAS 1 DAU
PRIORITAS 2 DAK BANKEU DBHCHT RKPD
1 2 3 5 6 7 8 9
49 KELURAHAN MEDONO 264.000.000 0 0 17.000.000 0 281.000.000
50 KELURAHAN PODOSUGIH 184.400.000 0 0 0 0 184.400.000
51 KELURAHAN TIRTO 200.000.000 0 0 0 0 200.000.000
52 KELURAHAN KEBULEN SAPURO 248.000.000 0 0 0 0 248.000.000
53 KELURAHAN BENDAN KERGON 320.600.000 0 0 0 0 320.600.000
54 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 315.600.000 0 0 0 0 315.600.000
55 KELURAHAN PRINGREJO 324.200.000 0 0 152.000.000 0 476.200.000
56 KELURAHAN KAUMAN 366.840.000 0 0 0 0 366.840.000
57 KELURAHAN PONCOL 237.600.000 0 0 17.000.000 0 254.600.000
58 KELURAHAN KLEGO 219.200.000 0 0 17.000.000 0 236.200.000
59 KELURAHAN GAMER 184.000.000 0 0 0 0 184.000.000
60 KELURAHAN NOYONTAANSARI 260.975.000 0 0 0 0 260.975.000
61 KELURAHAN SETONO 277.500.000 0 0 0 0 277.500.000
62 KELURAHAN KALI BAROS 211.100.000 0 0 0 0 211.100.000
JUMLAH 324.182.788.700 50.822.151.000 48.474.867.000 62.920.725.000 8.239.500.000 494.640.031.700
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENUTUP 186
BAB VI PENUTUP
Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 adalah
tahap transisi yang merupakan masa peralihan dimana Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 telah berakhir dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) berikutnya belum disusun seiring berakhir kepemimpinan
kepala daerah pada akhir tahun 2015. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota
Pekalongan Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2016 dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
Memedomani dokumen perencanaan diatas, maka prioritas pembangunan
Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016, adalah:
1. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar
3. Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA)
4. Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah
dan Iptek.
5. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
8. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana
kerja tahunan Pemerintah Kota Pekalongan memerlukan koordinasi seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan partisipasi masyarakat
serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya
sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan. Selanjutnya
Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 menjadi
landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2016. RKPD juga menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 seluruh satuan kerja mempertimbangkan
seluruh potensi pendanaan baik dari APBD Kota Pekalongan melalui dana alokasi umum
maupun pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan
Keuangan Provinsi dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus, yang alokasi dananya
terbatas tetapi disisi lain kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat. Maka seoptimal
mungkin Pemerintah Kota Pekalongan dapat menggali sumber-sumber pendanaan dari
RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENUTUP 187
berbagai sektor yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan
daerah secara konsisten dapat mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai
dengan visi dan misi pembangunan daerah, dan menjadi kewajiban bagi segenap satuan
kerja dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD)
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, melaksanakan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penganggaran yang responsif gender
serta mewujudkan pemerintahan yang amanah.
Akhirnya RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 dapat sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2016, RKPD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan
pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan
demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam
pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.
SEKRETARIS DAERAH
DWI ARIE PUTRANTO
WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD
RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR PUSTAKA 188
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan . (2014). Profil Kesehatan Kota Pekalongan.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. (2014). Profil Pendidikan
Kota Pekalongan.
Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2014). Kota Pekalongan Dalam Angka.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2014). Jawa Tengah Dalam Angka.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN II
NOMOR NOMOR 26 TAHUN 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2016
PERATURAN WALIKOTA
TENTANG
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
41 WAJIB 462.315.055.500 437.144.323.699
101 PENDIDIKAN 57.780.004.000 63.826.299.000
10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DANOLAH RAGA
51.412.804.000 63.350.899.000
101.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
1.832.610.000 1.645.410.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
101.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Dindikpora 17.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapengiriman suratmenyurat dalam1 tahun
1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
101.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Dindikpora 350.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkebutuhanlangganantelepon, air danlistrik
12 bulan Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
Hal : 189SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dindikpora 546.000.000 358.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah orangyangmemperolehhonorpenatausahaankeuangan SKPDdan honorpengelolaanbarang SKPDdalam satu tahun
173 orang Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
101.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dindikpora 189.610.000 189.610.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakebersihan dankeamanankantor yangterbiayai dalamsatu tahun
10 orang Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
101.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Dindikpora 115.000.000 115.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
101.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Dindikpora 19.000.000 19.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
101.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Dindikpora 10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 tahun
101.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Dindikpora 8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 1 tahun
101.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Dindikpora 3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabuku bacaan,buku perundang-undangan, suratkabar
1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 1 tahun
Hal : 190SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Dindikpora 90.000.000 90.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakan danminum harian,rapat, dan tamu
1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 1 tahun
101.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Dindikpora 485.000.000 485.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyakoordinasi dankonsultasi luardaerah
1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
1 1 tahun
101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
1.229.384.000 593.584.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
101.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4
Dindikpora 400.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah mobildinasoperasional
1 1 unit Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur
1 1 unit
101.01.02.010 Pengadaan mebeleur Dindikpora 58.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaan kursirapat
100 buah Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur
100 buah
101.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Dindikpora 70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyagedung kantor
1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur
1 tahun
101.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dindikpora 80.000.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur
1 tahun
101.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dindikpora 12.000.000 12.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyameubelair
1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur
1 tahun
Hal : 191SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.02.053 Pengadaan Bangunan Kantor Dindikpora 207.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyahalaman danpagar kantor
3 pekerjaan Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur
3 pekerjaan
101.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dindikpora 361.584.000 361.584.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahpengadaanGenset
1 set
Jumlahpengadaanpanel genset
1 set
Jumlahpengadaan LCDproyektor
3 unit
Jumlahpengadaanbracket
3 buah
Jumlahpengadaan AC
6 unit
JumlahpengadaanSound System
1 unit
Jumlahpengadaanteralis
1 set
Jumlahpengadaangordyn
1 set
Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur
8 sarana
101.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Dindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur
1 tahun
101.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
125.000.000 125.000.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur(2,91%)
2.91 (%)
101.01.05.017 In House Training Penyusunan SOP Dindikpora 125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pegawaiyang mengikutiIn HouseTrainingPeyusunan SOP-SKPD
120 orang Meningkatnyakualitas SDMaparatur
120 orang
101.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
140.000.000 125.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 192SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Dindikpora 15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
JumlahDokumen Renjadan LEPPK
2 dokumen TerpenuhinyaDokumenPerencanaandan Pelaporancapaian kinerjadan keuangan
2 dokumen
101.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dindikpora 28.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
JumlahDokumen RKA,LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD
3 dokumen TerpenuhinyaDokumenPerencanaandan Pelaporancapaian kinerjadan keuangan
3 dokumen
101.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD Dindikpora 10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bukuprofil pendidikan
1 dokumen TerpenuhinyaDokumenPelaporancapaian kinerja
1 dokumen
101.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Dindikpora 10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
JumlahDokumenRenstra
1 dokumen TerpenuhinyaDokumenPerencanaanStrategis
1 dokumen
101.01.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Dindikpora 77.000.000 65.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah laporan /data yangdihasilkan
102 laporan TerpenuhinyaDokumenPelaporancapaian kinerjadan keuangan
102 laporan
101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI
2.972.520.000 1.681.620.000AngkaPartisipasi Kasar(APK) PAUD
44 (%)
Prosentasemurid kelas ISD/MI berasaldariPAUD/TK/RA
87 (%)
101.01.15.001 Pembangunan gedung sekolah TK NegeriCempaka Jaya
1.100.000.000 1.000.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah unitsekolah baru TKnegeri yangdirelokasi
1 TK Negeri Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaPAUD
1 TK Negeri
Hal : 193SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.15.009 Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkirTK NegeriPembina KotaPekalonganTK NegeriCempaka JayaTK NegeriPembina Kec.PekalonganUtara
134.500.000 134.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah TKNegeri yangmendapatperbaikanprasarana
3 TK Negeri Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaPAUD
3 TK Negeri
101.01.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah
10 TK Swasta 277.120.000 277.120.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah TKSwasta yangdirehab
10 TK Swasta Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaPAUD
10 TK Swasta
101.01.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak UsiaDini
Dindikpora 120.000.000 120.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan
5 lomba Meningkatnyamutu pendidikananak usia dini
5 lomba
101.01.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP)TK/RA swasta
TK/RA Swasta 7.500.000 7.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah TK/RAswasta yangterfasilitasioperasionalpendidikannya
106 TK/RA Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan pendidikanTK/RA Swasta
106 TK/RA
101.01.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaanPAUD dan forum kelembagaan PAUD
Forum PAUDdan PAUD
7.500.000 7.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah PAUDdan forumkelembagaanPAUD yangterfasilitasioperasionalpendidikannya
226 lembaga Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini
226 lembaga
Hal : 194SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK
negeri dan TK pembinaTK NegeriPembina KotaPekalonganTK NegeriCempaka JayaTK NegeriPembina Kec.PekalonganUtara
65.000.000 65.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah TK/RAnegeri yangterfasilitasioperasionalpendidikannya
3 TK Negeri Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan pendidikan TKNegeri
3 TK Negeri
101.01.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD(Bantuan Provinsi)
Dindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan
12 lomba Meningkatnyamutu pendidikananak Usia Dini
12 lomba
101.01.15.080 Pembangunan gedung sekolah(Bantuan Provinsi)
TK NegeriPembina Kec.PekalonganTimurTK NegeriPembina Kec.PekalonganSelatan
1.190.900.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah TKNegeri yangterbangun diKecamatanPekalonganTimur danSelatan
2 USB Meningkatnyaakses layananpendidikan anakusia dini
2 USB
101.01.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUDdan lomba KB/TK berprestasi (BantuanProvinsi)
Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terselenggaranya Lomba GugusPAUD danLomba KB/TKBerprestasi
3 lomba Meningkatnyakompetensi dankarier pendidik
3 lomba
Hal : 195SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
22.788.367.000 39.904.627.000AngkaPartisipasi Kasar(APK) SD / MI
100 (%)
Angka PutusSekolah SD/MI
0.14 (%)
Prosentaselulusan SD/MI
100 (%)
Prosentaselulusan SD/MIyangmeneruskan kejenjangSMP/MTs
100 (%)
AngkaPartisipasi Kasar(APK) SMP/MTs
100 (%)
Angka PutusSekolahSMP/MTs
0.3 (%)
ProsentaselulusanSMP/MTs
100 (%)
ProsentaselulusanSMP/MTs yangmeneruskan kejenjangSMA/SMK/MA
99 (%)
101.01.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah SD NegeriGamer 2SD NegeriDegayu 2SMP Negeri 14
658.800.000 658.800.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahyang mendapatpenambahanruang kelas
3 sekolah Tersedianyaruang kelas baru
3 sekolah
101.01.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruangpratikum sekolah
SD NegeriPanjang Wetan03, SD NegeriBanyuripAgeng, SDNegeriKertoharjo 02,SMP Negeri 09(2 lab), SMPNegeri 16
1.533.785.000 1.533.785.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlahpembangunanlab IPA
6 lab Tersedianyaruanglaboratoriumsekolah
6 lab
Hal : 196SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.009 Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkirSD NegeriPanjang Wetan03; SMP Negeri09; SD NegeriPasirsari 01; SDNegeri KandangPanjang 10;SDNegeriDukuh;SDNegeri KrapyakLor 05;SDNegeriBandengan 01;SD NegeriBandengan02;SD NegeriDegayu
855.815.000 8.651.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahyangmendapatkanpengurugan
2 sekolah
Jumalh sekolahyangmendapatkanpavingisasi
1 sekolah
Jumlah sekolahyangmendapatkanpembangunanpagar
10 sekolah
Tersedianyapagar danhalaman sekolahyangrepresentatif
13 sekolah
101.01.16.012 Pembangunan pepustakaan sekolah(Bantuan Provinsi)
SD NegeriPanjang Wetan04 - Jl.Pantaisari IIPekalongan
180.000.000 180.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah ruangperpustakaanyang terbangun
1 sekolah Tersedianyaruangperpustakaansekolah
1 sekolah
101.01.16.014 Pembanguna sarana air bersih dansanitary
SD NegeriGamer 02;SDIslamBaitussalam01;SD NegeriJenggotSD NegeriKebulen;SDNegeri KuripanKidul 02;SDNegeri Degayu01;SD NegeriKrapyak Kidul02;SD NegeriSapuro 01;SDNegeriDekoro;SDNegeri
263.100.000 263.100.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mendapatperbaikanKM/WC
13 sekolah TersedianyaKM/WC sekolah
13 sekolah
Hal : 197SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan
Provinsi)SD PanjangWetan 03; SDLandungsari 04;SD BanyuripAgeng; SDBandengan01;SD Pasirsari02;SDBumirejo;SDDekoro;SDKradenan04;SD Yosorejo02; SMP 01;SMP 05 s/dSMP 10; SMP12; SMP 14;SMP 16
430.000.000 430.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyapengadaanmeubelairpenggantiSD/SMP
20 sekolah TersedianyameubelairpenggantiSD/SMP
20 sekolah
101.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah
SD NegeriPabean; SDNegeri Bendan8
2.134.800.000 2.134.800.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mendapatrehab bangunansekolah
2 sekolah Tersedianyabangunansekolah yangrepresentatif
2 sekolah
101.01.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah
SD/SMP 664.550.000 664.550.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mendapatrehab ruangkelas
8 sekolah Tersedianyaruang kelas SMPyangrepresentatif
8 sekolah
101.01.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah (Bantuan Provinsi)
SD/SMP 421.833.000 421.833.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyarehabilitasi ruangkelas SD/SMP
9 ruang Tersedianyaruang kelasSD/SMP yangrepresentatif
9 ruang
Hal : 198SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (BantuanProvinsi)
SD/MI,SMP/MTs
1.181.140.000 1.966.980.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
TerlaksananyapendampinganBOS SD/SDLBNegeri/Swastadan MI
35631 siswa
TerlaksananyapendampinganBOSSMP/SMPLBNegeri/Swastadan MTs
16961 siswa
Terlaksananyapencairan BOSRegulerSD/SDLB/SMP/SMPLB
100 %
TercapaianyaAPK/APM SD/MIdan SMP/MTs
100 %
Meningkatnyaangka lamasekolah SD
6 th
Meningkatnyaangka lamasekolah SMP
9 th
101.01.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket BSetara SMP
KPBKusumasariPanjang Barukls 7; KPBUnggulanBandengan kls7 ; KPB BudiUtomo Pabeankls 7; PKBMJetayu kls 8;KPB CahayaBangsa Kls 9;KPB Unggulankls 7; KPB BudiUtomo kls 7
6.500.000 6.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlahkelompok kejarpaket B yangterfasilitasibantuan
8 kelompok Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikanmelalui jalurpendidikan nonformal
8 kelompok
101.01.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolahdasar
dindikpora 10.100.000 10.100.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyangterakreditasi
50 sekolah MeningkatnyaMutu penilaiankualitaskelembagaanpendidikanSD/MI,SMP/MTs,SMA/MA danSMK
50 sekolah
101.01.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dindikpora 384.000.000 334.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan
10 lomba Meningkatnyaprestasi siswadan lembagapada satuanpendidikan dasar
100 %
Hal : 199SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi
Keluarga Tidak Mampu SD/SMPsiswa SDNegeri/Swasta,SMPNegeri/Swasta
8.500.000 818.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah siswa SDyang mendapatbeasiswa miskin
1300 siswa
Jumlah siswaSMP yangmendapatbeasiswa miskin
1000 siswa
Meningkatnyaangka lamasekolah SD
6 th
Meningkatnyaangka lamasekolah SMP
9 th
101.01.16.084 Peningkatan Sarana PrasaranaPendidikan Dasar SD (DAK)
SDNegeri/Swasta
6.387.882.000 6.387.882.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyapeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanDasar SD
1 kegiatan Tersedianyasarana danprasaranapendidikan dasarSD
1 kegiatan
101.01.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI(Negeri/Swasta)
SDNegeri/Swasta,MI
963.440.000 9.634.400.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah SD(Negeri/Swasta)dan MI yangterfasilitasioperasionalpendidikannya
146 sekolah
Jumlah siswayang mendapatpelatihan batik
3000 siswa
Meningkatnyakelancaranpenyelenggaraan pendidikanSD/MI(Negeri/Swasta)
146 sekolah
Meningkatnyainovasi siswadalam membatik
3000 siswa
101.01.16.091 Fasilitasi operasional pendidikanSMP/MTs (swasta) dan negeri
SMPNegeri/Swasta,MTs
914.200.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah SMP(Negeri/Swasta),dan MTs yangterfasilitasioperasionalpendidikannya
36 sekolah Meningkatnyakelancaranpenyelenggaraan pendidikanSMP/MTs(Negeri/Swasta)
36 sekolah
101.01.16.114 Penyelenggaraan pesta siaga tingkatkecamatan
Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mengikutipesta siagatingkatkecamatan
182 sekolah Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikan dasar
182 sekolah
Hal : 200SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.115 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
dan seni tingkat kecamatanDindikpora 80.000.000 80.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mengikutikompetisiolahraga danseni tingkatkecamatan
182 sekolah Meningkatnyaprestasi olahragadan seni untukmenghadapitingkat kota danprovinsi
182 sekolah
101.01.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD SD NegeriBendan 01; SDNegeri Poncol03; SD NegeriKuripan Kidul02; SD NegeriPanjang Wetan03
60.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang menjadisasaranpembelajaraninklusi
4 sekolah Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikan bagianakberkebutuhankhusus padasekolah formal
4 sekolah
101.01.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP SMP Negeri 10 15.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang menjadisasaranpembelajaraninklusi
1 sekolah Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikan bagianakberkebutuhankhusus padasekolah formal
1 sekolah
101.01.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi SiswaSD/SDLB dan SMP/SMPLB (BantuanProvinsi)
Dindikpora 55.000.000 55.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terfasilitasinyakegiatanolimpiadeolahraganasional (O2SN)SD/SDLB danSMP/SMPLB
1 kegiatan Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikan dasar
1 kegiatan
101.01.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat LabBahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)
SMP Negeri 09- Jalan MahoniRaya SlamaranPekalonganSMP Negeri 15- Jl. KH.Achmad DahlanPekalongan
158.000.000 158.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyapengadaan alatIPA SMP
3 sekolah Tersedianya alatIPA SMP
3 sekolah
Hal : 201SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.256 Peningkatan sarana prasarana sanitasi
SD/SMP (Bantuan Provinsi)SD NegeriKandangPanjang 02;SDNegeri Keputran04;SD NegeriSapuro 1;SDNegeri KandangPanjang 10;SDNegeriTegalrejo;SDNegeriPodosugih3;SMP Negeri04;SMP Negeri12;SMP Negeri13;SMP Negeri15
119.750.000 119.750.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
Jumlahprasaranasanitasi yangdibangun
10 sekolah TersedianyaPrasaranaSanitasiSD/SDLB,SMP/SMPLB
10 sekolah
101.01.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Dindikpora 225.000.000 225.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahyang mengikutiUji Coba UNSD/MI danSMP/MTs
1 kegiatan Meningkatnyakesiapansekolah/madrasah dan siswadalammenghadapi UN
1 kegiatan
101.01.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UASPendidikan Dasar (Negeri/Swasta)
Dindikpora 542.700.000 542.700.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahyangterfasilitasinyapenyelenggaraan UAS
1 kegiatan Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikan dasar
1 kegiatan
101.01.16.261 Peningkatan sarana prasaranapendidikan dasar SMP (DAK)
SMPNegeri/Swasta
4.055.947.000 4.055.947.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaPeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanDasar SMP
1 kegiatan Tersedianyasarana danprasaranapendidikan dasarSMP
1 kegiatan
101.01.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (BantuanProvinsi)
Dindikpora 20.000.000 20.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terselenggaranya pembelajaranwisata edukasi
1 kegiatan Meningkatnyakualitas layananpembinaanpotensi siswa
1 kegiatan
Hal : 202SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Dindikpora 400.000.000 400.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlahpengadaankomputer untukComputer BaseTest (CBT)
40 komputer Tersedianyakomputer untukComputer BaseTest (CBT)
40 komputer
101.01.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP(Bantuan Provinsi)
SD/SMP 8.525.000 102.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyapengadaan bukuperpustakaandan buku mulokSD
4 sekolah
Terlaksananyapengadaan bukuperpustakaandan buku mulokSMP
6 sekolah
Tersedianyabukuperpustakaandan mulok SD
4 sekolah
Tersedianyabukuperpustakaandan mulok SMP
6 sekolah
101.17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
8.853.658.000 9.186.743.000AngkaPartisipasi Kasar(APK)SMA/SMK/MA
93.5 (%)
Angka PutusSekolahSMA/SMK/MA
1.15 (%)
ProsentaselulusanSMA/SMK/MA
100 (%)
ProsentaselulusanSMA/SMK/MAyangmeneruskan kejenjangPerguruan Tinggi
35 (%)
Prosentaselulusan SMKyang diterima didunia usaha /dunia industri
35 (%)
Hal : 203SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.17.003 Penambahan ruang kelas sekolah
SMA/SMK (Bantuan Provinsi)SMA Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminotoNo. 383A
168.000.000 168.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyapembangunanruang kelassekolahSMK/SMK
1 ruang Tersedianyaruang kelassekolahSMA/SMK
1 ruang
101.01.17.005 Pembangunan laboratorium dan ruangpratikum sekolah SMA/SMK (BantuanProvinsi)
SMK Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminoto
268.510.000 268.510.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyapembangunanlaboratoriumsekolahSMK/SMK
1 ruang TersedianyalaboratoriumsekolahSMA/SMK
1 ruang
101.01.17.009 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir danlingkungan SMA/SMK
- Drainase SMKNegeri 01, 02,03- PavingisasiSMA Negeri 02- PenguruganSMK Negeri 01
811.500.000 811.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mendapatpembangunandrainase
3 sekolah
Jumlah sekolahyang mendapatpavingisasi
1 sekolah
Jumlah sekolahyang mendapatpengurugan
1 sekolah
Terwujudnyalingkungansekolah yangmendukungpembelajaran
5 sekolah
101.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunanSMA/SMK (Bantuan Provinsi)
SMA Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminotoNo. 383ASMK Negeri 03Pekalongan - Jl.PerintisKemerdekaanNo. 30
400.000.000 144.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mendapatrehab ruangkelas
3 sekolah Tersedianyaruang kelasSMA/SMK yangrepresentatif
3 sekolah
101.01.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah
"APBD Kota :- SMA Islam, 3ruang"
219.500.000 219.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahyang mendapatrehab ruangkelas
1 sekolah Tersedianyaruang kelasSMA/SMK yangrepresentatif
1 sekolah
Hal : 204SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.17.063 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C
setara SMUKPC UnggulanBandengan, kls11; KPC PKBMTondanoPoncol, kls 10;KPCDarussalam 2,kls 11; KPCSumber IlmuLandungsari, kls11; KPC KiHajarDewantoroPabean, kls 11;KPC TunasBangsaDegayu, kls 11;
20.000.000 20.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlahkelompok kejarpaket C yangterfasilitasibantuan
21 kelompok Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikanmelalui jalurpendidikan nonformal
21 kelompok
101.01.17.070 Peningkatan Mutu PendidikanMenengah
Dindikpora 326.800.000 326.800.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan
17 lomba Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikanmenengahnegeri swasta
22 sekolah
101.01.17.077 Fasilitasi operasional pendidikan SMAdan MA
SMANegeri/Swasta
223.500.000 223.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah SMA(Negeri/Swasta)dan MA yangterfasilitasioperasionalpendidikannya
15 sekolah Meningkatnyakelancaranpenyelenggaraan pendidikanSMA/MA(Negeri/Swasta)
15 sekolah
101.01.17.078 Fasilitasi penyelenggaraan UASSMA/MA/SMK (Negeri/Swasta)
SMA/SMK/MANegeri/Swasta
294.640.000 294.640.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
JumlahSMA/MA/SMKNegeri/Swastayang terfasilitasipenyelenggaraan UAS
28 sekolah Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan UASSMA/MA/SMKNegeri/Swasta
28 sekolah
101.01.17.080 Fasilitasi penerimaan peserta didik baruSMP/SMA/SMK/MA
Dindikpora 105.500.000 105.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahterfasilitasipenerimaanpeserta didikbaru
28 sekolah Semakinterjangkaunyabiaya pendidikanpeserta didikbaru SMP/MTs,SMA/MA danSMK
28 sekolah
Hal : 205SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.17.107 Try out Ujian Nasional SMA/SMK/MA SMA/SMK/MA 145.000.000 145.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah sekolahyang mengikutiuji coba UNSMA/MA danSMK
28 sekolah Meningkatnyakesiapansekolah/madrasah dan siswadalammenghadapi UN
28 sekolah
101.01.17.109 Peningkatan Sarana PrasaranaPendidikan Menengah SMA (DAK)
SMA/SMK 1.960.681.000 1.960.681.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaPeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanMenengah SMA
9 sekolah Meningkatnyakualitas saranadan prasaranapendidikan SMA
9 sekolah
101.01.17.111 Fasilitasi pengelolaan Bursa KerjaKhusus SMK (Bantuan Provinsi)
SMK Negeri 01Pekalongan - Jl.Angkatan 66No. 90SMK Negeri 03Pekalongan - Jl.PerintisKemerdekaanNo. 30
55.000.000 55.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terserapnyalulusanpendidikankejuruan padadunia usaha danindustri
2 sekolah Menurunnyapengangguranpada usiaproduktif
2 sekolah
101.01.17.118 Fasilitasi operasional pendidikan SMK SMK 326.000.000 326.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah SMK(Negeri/Swasta)yang terfasilitasioperasionalpendidikannya
13 sekolah Terpenuhinyakebutuhanoperasionalsekolah SMK
13 sekolah
101.01.17.119 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK(Bantuan Provinsi)
SMK Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminoto
55.000.000 55.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terselenggaranya program kelasindustri SMK
1 sekolah Meningkatnyakompetensilulusan SMKsesuaipermintaanindustri
1 sekolah
Hal : 206SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.17.122 Peningkatan Sarpras Sanitasi
SMA/SMK (Bantuan Provinsi)SMK Negeri 02Pekalongan;SMK Negeri 03Pekalongan;SMA Negeri 01Pekalongan;SMA Negeri 03Pekalongan;SMA Negeri 04Pekalongan
55.670.000 55.670.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyarehabilitasiKM/WCSMA/SMK
5 sekolah Meningkatnyasarpras sanitasiKM/WCSMA/SMK
5 sekolah
101.01.17.126 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu/ berprestasiSMA/SMK
Dindikpora 94.000.000 683.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah siswayang terfasilitasibeasiswa miskin
1396 siswa
Jumlah siswayang terfasilitasibeasiswaberprestasi
70 siswa
Meningkatnyaangka lamasekolah
12 th
101.01.17.127 Peningkatan sarana prasaranapendidikan menengah SMK (DAK)
3.093.787.000 3.093.787.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaPeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanMenengah SMK
13 sekolah Meningkatnyakualitas saranadan prasaranapendidikan SMK
13 sekolah
101.01.17.128 Pengadaan komputer SMA/SMK SMA Negeri 01Pekalongan - Jl.RA Kartini No.39
200.570.000 200.655.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaankomputer untukComputer BaseTest (CBT)
1 sekolah Tersedianyakomputer untukComputer BaseTest (CBT)
1 sekolah
101.01.17.129 Fasilitasi pengelolaan bantuanoperasional sekolah (BOS)
Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
JumlahSMA/SMK yangterfasilitasi BOSReguler
22 sekolah MeningkatnyaAPK/APMSMA/SMK
100 %
Meningkatnyaangka lamasekolah
12 th
Hal : 207SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL341.500.000 291.500.000Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.01.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional(HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota(Bantuan Provinsi)
Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terfasilitasinyakegiatan Lombadan PameranHAI Tingkatprovinsi
1 kegiatan Meningkatnyaakses kebutuhanmasyarakatdalammemperolehpendidikan nonformal
1 kegiatan
Hal : 208SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka
(Bantuan Provinsi)Dindikpora 105.000.000 105.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terbekalinyatenaga pembinapramuka tentangdasarkepramukaan
100 orang Terlatihnyatenaga pembinapramuka padagugus depan
100 orang
101.01.18.026 Try Out ujian kesetaraan Lembaga KejarPaket
25.000.000 25.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah lembagakejar paket yangmengikuti ujicoba UNPK
35 lembaga Meningkatnyakesiapanlembaga kejarpaket dan siswadalammenghadapiUNPK
35 lembaga
101.01.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujiankesetaraan
Lembaga KejarPaket
31.500.000 31.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah lembagakejar paket yangterfasilitasiUNPK
35 lembaga meningkatnyahasil danperingkat UNPKdi KotaPekalongan
35 lembaga
101.01.18.028 Penyelenggaraan pendidikanmasyarakat melalui mobil school
Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlah wilayahyang terlayanimobil school
27 kelurahan Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikanmelalui jalurpendidikan nonformal
27 kelurahan
101.01.18.029 Pencegahan kekerasan pada anaksekolah dan kesetaraan gender dalampembangunan (Bantuan Provinsi)
Dindikpora 70.000.000 70.000.000 KB P23 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik
Terlaksananyasosialisasipencegahankekerasan padaanak sekolahdan pelatihanbagi guru BKdan siswa
100 orang Meningkatnyakesetaraangender dalampembangunandanberkurangnyatindak kekerasanpada anaksekolah
100 %
Hal : 209SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi
program pendidikan nonformalKotaPekalongan
50.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah lembagayang terfasilitasikeaksaraanlanjutan
3 lembaga
Jumlah PKBMyang terfasilitasbantuan
4 PKBM
Jumlahkelurahan yangterfasilitasibantuan KursusKewirausahaanDesa (KWD)
1 Kelurahan
Jumlah LembagaKursus danPelatihan (LKP)yang terfasilitasibantuan
3 LKP
JumlahKelompokBelajar Usaha(KBU) DesaVokasi yangterfasilitasibantuan
5 KBU
Jumlahkelurahan yangterfasilitasibantuanPenguatanManajemenKewirausahaanDesa Vokasi
7 Kelurahan
Jumlah TBMyang terfasilitasibantuan
3 TBM
Meningkatnyakemampuankeberaksaraanmasyarakat
3 lembaga
Meningkatnyalayanan belajarbagi masyarakatpada PKBM
4 PKBM
Meningkatnyalife skillmasyarakat
1 kelurahan
Meningkatnyalayanan belajarpada masyarakat
8 Lembaga
Meningkatnyamanajemenkewirausahaandesa vokasi
7 Kelurahan
Meningkatnyalayanan budayabaca padamasyarakat
3 TBM
Meningkatnyajumlah TBM dimasyarakat
3 TBM
Hal : 210SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
9.575.730.000 6.218.380.000Prosentasependidik PAUDbersertifikasi
41 (%)
Prosentasependidik SD/MIbersertifikasi
53 (%)
ProsentasependidikSMP/MTsbersertifikasi
65 (%)
ProsentasependidikSMA/SMK/MAbersertifikasi
60 (%)
Prosentasependidik PAUDberijasahminimal S-1
62 (%)
Prosentasependidik SD/MIberijasahminimal S-1
83 (%)
ProsentasependidikSMP/MTsberijasahminimal S-1
92 (%)
ProsentasependidikSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1
96 (%)
ProsentasetenagakependidikanPAUD berijasahminimal S-1
6 (%)
ProsentasetenagakependidikanSD/MI berijasahminimal S-1
10 (%)
Hal : 211SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4ProsentasetenagakependidikanSMP/MTsberijasahminimal S-1
12 (%)
ProsentasetenagakependidikanSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1
10 (%)
101.01.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Dindikpora 90.000.000 80.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah pendidikyangtersertifikasi
75 orang meningkatnyaprofesionalismedankesejahteraanguruTK/SD/SMP/SMA/SMK di KotaPekalongan
75 orang
101.01.20.003 pelatihan bagi pendidik untukmemenuhi standar kompetensi
KotaPekalongan
78.000.000 78.000.000 P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah pesertadiklat guru
183 orang Meningkatnyakompetensi guru
183 orang
101.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standar kualifikasi (BantuanProvinsi)
Dindikpora 587.500.000 587.500.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TersalurkannyaBantuanPeningkatanKualifikasiS.1/D.4PendidikanFormal
100 orang
TersalurkannyaBantuanPeningkatanKualifikasi ke S.1Pendidik PAUD
65 orang
Meningkatnyajumlah pendidikPAUD yangberkualifikasistrata 1/DiplomaIV
65 orang
Meningkatnyajumlah pendidikformal yangberkualifikasistrata 1/DiplomaIV
100 orang
Hal : 212SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
Dindikpora 23.950.000 25.680.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terselenggaranya pendataan danpemetaanpegawai, tenagapendidik dankependidikan
1 kegiatan
Tersosialisasinyabudaya kerjaaparatur
1 kegiatan
Tersedianyapemetaan datakepegawaian,tenaga pendidikdankependidikan
1 data
Meningkatnyabudaya kerjaaparatur
100 orang
101.01.20.011 Pengembangan sistem perencanaandan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
Dindikpora 104.000.000 104.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah kepalasekolahmengikutipenilaian kinerja
30 orang
Jumlah guruyang terseleksisebagai CalonKepalaSekolah/pengawas sekolah
30 orang
Terwujudnyatenaga pendidikyang profesional,inovatif dankreatif
30 orang
TerpilihnyaKepalasekolah/pengawas sekolah
30 orang
101.01.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidikwiyata bhakti pendidikan formal(Bantuan Provinsi)
Dindikpora 502.930.000 257.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TersalurkannyaBantuanKesejahteraanPendidik WiyataBhaktiPendidikanFormal
207 orang Meningkatnyakesejahteraanpendidik wiyatabhakti
207 orang
101.01.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dankesejahteraan GTT/PTT
Dindikpora 6.994.250.000 3.825.600.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah data PTKtervalidasi
100 %
Jumlah pendidikdan tenagakependidikanNon PNS yangterfasilitasi kesra
2282 orang
101.01.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidikdan tenaga kependidikan formalberprestasi
Dindikpora 60.000.000 75.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah guru dankepala sekolahyang terpilihsebagaiguru/kepalasekolahberprestasi
20 guru Meningkatnyakualitas dandaya saingpendidik dantenagakependidikan
20 guru
Hal : 213SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru Dindikpora 100.000.000 100.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah guru,kepala sekolah,dan pengawasyang mengikutiseleksi karyapublikasi ilmiah
12 orang MeningkatnyaguruSD/SMP/SMA/SMK yangbersertifikasi
12 orang
101.01.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi gurupemula
Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah guruyang mengikutiprogramPenilaian Kinerjaguru dan induksiguru pemula
60 orang Meningkatnyakemampuanguru dalampraktek PKG danmengajar
60 orang
101.01.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan PendidikPAUD (Bantuan Provinsi)
Dindikpora 501.800.000 501.800.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TersalurkannyaBantuanKesejahteraanPendidik PAUD
207 orang Meningkatnyakesejahteraanpendidik PAUD
207 orang
101.01.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasuskedisiplinan kepegawaian tenagapendidik dan kependidikan
Dindikpora 30.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah kasusdisiplinKepegawaianTenaga PendidikdanKependidikanyangterselesaikan
15 kasus Meningkatnyakedisiplinankepegawaiantenaga pendidikdankependidikan
15 orang
101.01.20.034 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit danSertifikasi Pendidik
Dindikpora 84.000.000 84.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerfasilitasinyaPengelolaanPenilaian AngkaKredit danSertifikasiPendidik
1 kegiatan Meningkatnyalayananpengembangankarier danprofesionalitasguru
100 %
Hal : 214SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik
dan tenaga kependidikan PAUDNIberprestasi (Bantuan Provinsi)
Dindikpora 45.000.000 45.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terpilihnyapendidik dantenagakependidikanPAUD yangberprestasi
3 orang Meningkatnyakualitas dandaya saingpendidik dantenagakependidikanPAUD
3 orang
101.01.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Meningkatnyaperan dan fungsiKKG SD/MIdalampeningkatanmutu prosespembelajaran
24 KKG
Jumlah KKGSD/MI yangmeningkat fungsidan perannyadalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
24 KKG
101.01.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMPSMP/MTs
Dindikpora 47.000.000 47.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah MGMPSMP/MTs yangmeningkat fungsidan perannyadalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
13 MGMP Meningkatnyaperan dan fungsiMGMPSMP/MTs dalampeningkatanmutu prosespembelajaran
13 MGMP
101.01.20.038 Fasilitasi pemberdayaan MGMPSMA/MA/SMK
Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah MGMPSMA/MA/SMKyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
17 MGMP Meningkatnyaperan dan fungsiMGMPSMA/MA/SMKdalampeningkatanmutu prosespembelajaran
17 MGMP
Hal : 215SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.20.039 Fasilitasi pemberdayaan K3S TK Dindikpora 15.000.000 15.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah K3S TKyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
1 K3S Meningkatnyaperan dan fungsiK3S TK dalampeningkatanmutu prosespembelajaran
1 K3S
101.01.20.040 Fasilitasi pemberdayaan K3S SD danMKKS SMP
Dindikpora 48.000.000 48.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah K3S SDyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
1 K3S
Jumlah MKKSSMP yangmeningkat fungsidan perannyadalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
1 MKKS
Meningkatnyaperan dan fungsiK3S SD dalampeningkatanmutu prosespembelajaran
1 K3S
Meningkatnyaperan dan fungsiMKKS SMPdalampeningkatanmutu prosespembelajaran
1 MKKS
101.01.20.041 Fasilitasi pemberdayaan MKKSSMA/MA/SMK
Dindikpora 48.300.000 48.300.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah MKKSSMA/MA/SMKyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar
10 MKKS Meningkatnyaperan sertaMKKSSMA/MA/SMKdalammeningkatkanmutupembelajaran
10 MKKS
101.01.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarahkerja pengawas sekolah (MKPS)
Dindikpora 13.000.000 27.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
JumlahPengawas yangmeningkatkompetensi dankinerjanya
21 orang Meningkatnyakinerjapengawas
21 orang
Hal : 216SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas
kepala sekolahDindikpora 53.000.000 94.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah kepalasekolah dan guruTK, SD, SMP,SMA, SMK, danKetua KejarPaket yangmeningkatkompetensinya
248 orang Meningkatnyakinerja kepalasekolah dan guru
248 orang
101.22 PROGRAM MANAJEMENPELAYANAN PENDIDIKAN
1.667.735.000 1.692.735.000Prosentaseinformasi publiktersampaikankepadapenggunalayananpenyelenggaraan pendidikan
100 (%)
101.01.22.007 Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan
Dindikpora 130.000.000 130.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenerapansistem daninformasimanajemenpendidikan
1 tahun Tersedianyadata pendidikanyangdiperbaharuisecara terusmenerus
1 tahun
101.01.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS SD 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang terfasilitasipenyusunanAPBS
99 sekolah MeningkatnyaSDN, SMPN danSMAN/SMKNyangmenerapkanMBS denganbaik
99 sekolah
101.01.22.017 Fasilitasi Bantuan ManajemenPendataan Pendidikan (BantuanPropinsi)
Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyapengelolaanmanajemenpendataanpendidikan(BantuanProvinsi)
1 tahun Tersedianyadata pendidikanyangdiperbaharuisecara terusmenerus
1 tahun
Hal : 217SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK
(Bantuan Provinsi)Dindikpora 286.984.000 286.984.000 KB P22 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaPenyelenggaraan UN dan UNPK
1 tahun Meningkatnyahasil danperingkat UN diKota Pekalongan
1 %
101.01.22.023 Penyusunan kurikulum budi pekerti Dindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlahkurikulum yangtersusun
1 kurikulum
Jumlah guruyang mengikutisosialisasikurikulum budipekerti
320 orang
Tersusunnyakurikulum budipekerti
1 kurikulum
Meningkatnyapemahamankurikulum budipekerti
320 orang
101.01.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Dindikpora 100.000.000 100.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlahsiswa/guru/sekolah yangmendapatapresiasiprestasipendidikantingkat provinsi,nasional, daninternasional
80 orang Meningkatnyakreatifitas daninovasi insanpendidikan
80 orang
101.01.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Dindikpora 120.000.000 120.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlahpenerbitanmajalahpendidikan
6 edisi
Jumlah siswayang mengikutipelatihanjurnalistik
100 orang
Tersedianyaberbagaiinformasipendidikan
6 edisi
Terlatihnyapelajar dalamjurnalistik
100 orang
101.01.22.026 Optimalisasi komite sekolah Dindikpora 25.151.000 25.151.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah Komiteyang mengikutisosialisasi
199 Komite Meningkatnyakinerja komitesekolah
199 Komite
Hal : 218SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa
(GIPS)Dindikpora 32.000.000 32.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyang mengikutiGebyar Inovasidan PrestasiSiswa SMA
10 sekolah MeningkatnyaInovasi danPrestasi SiswaSMA
10 sekolah
101.01.22.030 Pengembangan Sistem ManajemenMutu
Dindikpora 20.600.000 20.600.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sertifikatISO yangdiperoleh
1 sertifikatt Meningkatnyalayananpendidikan dankinerjaDindikpora
100 %
101.01.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dindikpora 295.000.000 295.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyakegiatan gelarkreasi daninovasipendidikan
1 kegiatan Meningkatnyakreasi daninovasipendidikan
1 kegiatan
101.01.22.033 Peningkatan Pembelajaran BerbasisTIK (E-Learning)
Dindikpora 348.000.000 548.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah sekolahyangmenyelenggarakan pembelajaranberbasis TIK
25 sekolah Meningkatnyakegiatan belajarmengajardenganmenggunakanfasilitas TIK
25 sekolah
101.01.22.035 Fasilitasi beasiswa melanjutkanpendidikan tinggi bagi siswa tidakmampu
Pekalongan 15.000.000 15.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah
Jumlahmahasiswa kotapekalongan yangterfasilitasibeasiswaprestasi
50 orang Terbantunyasiswa tidakmampu untukmelanjutkanpendidikan
50 orang
Hal : 219SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.22.036 Fasilitasi dewan pendidikan kota
Pekalongan175.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyafasilitasi dewanpendidikan
12 bulan prosentaseterpenuhinyafasilitasi dewanpendidikan
100 %
101.23 PROGRAM FASILITASIPENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN DAN PENDIDIKANKEAGAMAAN
1.660.000.000 1.660.000.000Prosentaselembagapendidikankeagamaandengan standarbaik
85 (%)
101.01.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Dindikpora 1.660.000.000 1.660.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah guruBTQ yangterfasilitasitransport
833 orang
Jumlah SiswaSD/MImempunyaiSertifikatKelulusan
5000 orang
TerlaksananyapembelajaranBTQ di sekolahformal
1 tahun
Meningkatnyakesejahteraanguru-guru BTQ
833 orang
Terciptanyakemampuananak didik dalammembaca AlQur'an dengantajwid yang baikdan benar
100 %
Terciptanya anakdidik yangreligius
100 %
Terciptanya anakdidik mampumenterjemahkanAl Qur'an
100 %
Terciptanya anakdidik mampumemahami danmenghayati AlQur'an
100 %
101.25 PROGRAM PENGEMBANGANBUDAYA INOVASI
226.300.000 226.300.000prosentasepenambahaninovasi
1 (%)
101.01.25.002 SMK Incorporated / Tecknopreneurshipbagi siswa (SIDa)
Dindikpora 151.300.000 151.300.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyakegiatan SMKIncorporated /Tecknopreneurship bagi siswa
1 tahun Terwujudnyausaha yangmandiri danunggul
1 tahun
Hal : 220SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.01.25.003 Pengembangan Unit Produksi SMK
Incorporated (SIDa)Dindikpora 75.000.000 75.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyakegiatanPengembanganUnit ProduksiSMKIncorporated
1 tahun Meningkatnyakompetensisiswa dalamdunia usaha danindustri
1 tahun
11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
22.500.000 24.750.000
101.24 PROGRAM PENDIDIKANMASYARAKAT/LUAR SEKOLAH
22.500.000 24.750.000Prosentaselulusanpendidikanmasyarakat/luarsekolah yangmenjadiwirausahawan /karyawan baru .
0 (%)
Prosentase anakjalanan yangdilatih
5.91 (%)
101.11301.24.020 Fasilitasi pendidikan sosial anak-anakjalanan/terlantar
KotaPekalongan
22.500.000 24.750.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah anakjalanan/terlantaryang mendapatpelatihan danUEP
15 orang Jumlah anakjalanan/terlantaryang bisa hidupmandiri/berusaha
15 orang
11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
76.000.000 90.000.000
101.24 PROGRAM PENDIDIKANMASYARAKAT/LUAR SEKOLAH
76.000.000 90.000.000Prosentaselulusanpendidikanmasyarakat/luarsekolah yangmenjadiwirausahawan /karyawan baru .
0 (%)
Prosentase anakjalanan yangdilatih
5.91 (%)
Hal : 221SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.11501.24.013 Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/KUDKotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
jumlah pengurusKSP/USP yangakan mengikutipelatihanmanajemen
40 Koperasi Meningkatnyakinerjamanajemenkoperasi
40 Koperasi
101.11501.24.017 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnisInternasional dan fasilitasi pameranproduk ekspor
KotaPekalongan
51.000.000 65.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Jumlah UMKMyang akanmengikutipelatihan danbimbinganregulasi bisnisinternasional
30 orang Meningkatnyajumlah ekspor diKota Pekalongan
2 orang
12003 SEKRETARIAT DAERAH 5.677.050.000 40.000.000
1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.677.050.000 40.000.000
101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI
30.000.000 0AngkaPartisipasi Kasar(APK) PAUD
44 (%)
Prosentasemurid kelas ISD/MI berasaldariPAUD/TK/RA
87 (%)
101.12003.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan AnakUsia Dini
KotaPekalongan
30.000.000 0 KB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
KegiatanPeringatan HariAnak Nasional
1 kali Terpenuhinyahak berekspresidanmengeluarkanpendapat
100 %
101.23 PROGRAM FASILITASIPENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN DAN PENDIDIKANKEAGAMAAN
5.647.050.000 40.000.000Prosentaselembagapendidikankeagamaandengan standarbaik
85 (%)
Hal : 222SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.12003.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Kota
Pekalongan40.000.000 40.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Julah TPQ yangterbina
200 orang Peningkatankelancaranproses belajarmengajar di TPQ
100 %
101.12003.23.002 Fasilitasi Penyelenggaraan Model PAISD, SMP, SMA/SMK
KotaPekalongan
607.800.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbinanya pantiasuhan danpondokpesantren
57 ponpes/PA Kelancarankegiatan di pantiasuhan danpondokpesantren
100 %
101.12003.23.008 Pemberangkatan dan PemulanganJamaah Haji
KotaPekalongan
75.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemberangkatandan pemulanganjama'ah Haji
500 orang Kenyamanandalam beribadah
100 %
101.12003.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festivalanak sholeh
KotaPekalongan
22.600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PelaksanaanFestival AnakSholeh
1 Kegiatan Terfasilitasinyapenyelenggaraan kegiatanfestival anaksholeh
100 %
101.12003.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ danSTQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
KotaPekalongan/Tingkat Bakorlin
63.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PelaksanaanMTQ/MHQ
1 kegiatan Meningkatnyaperan sertamasyarakatdalampengembanganTilawatil Qur'an
100 %
101.12003.23.020 Penugasan TKHD KotaPekalongan
57.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penugasan danpemberangkatanTKHD
1 orang Terbinanyajama'ah hajidalampertolonganpertama
500 orang
101.12003.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi TakmirMasjid dan Musholla
KotaPekalongan
100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
TerbinanyatakmirMasjid/Musholladan Lebai nonPNS
3825 orang MeningkatnyakesejahteraanTakmirMasjid/Musholladan Lebai nonPNS
1 tahun
Hal : 223SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.12003.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah
DiniyahKotaPekalongan
35.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Kepala/guruMADIN yangterbina
100 orang Meningkatnyakegiatan belajarmengajar padaMADIN
100 %
101.12003.23.033 Fasilitasi Peningkatan PendidikanKeagamaan
KotaPekalongan
3.626.100.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbinanya1.950 guru TPQdan 900 guruMADIN se KotaPekalongan
2850 orang Meningkatnyakegiatan belajarmengajar dankesejahteraanguru TPQ danMADIN
100 %
101.12003.23.034 Fasilitasi Peningkatan PelayananKeagamaan
KotaPekalongan
491.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
MeningkatnyakesejahteraanTakmir Masjiddan Lebai nonPNS sertameningkatnyapelayanankepadamasyarakat
642 orang Meningkatnyakenyamanandalam beribadah
100 %
101.12003.23.035 Fasilitasi Kegiatan BidangKesejahteraan Rakyat (Kesra)
KotaPekalongan
529.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pelaksanaanhari besar Islam,PelatihanMetodologipengajaranagama, forumkomunikasipemuka agama,pendataanTakmir Masjid,peringatan hariKartini dan HariIbu serta HariJadi KotaPekalongan
18 kali
tersedianya 75BP4 dan 25 kalipenyuluhanpenyakit AIDS
12 bulan
TerciptanyaukhuwahIslamiyah,keseragamadalampengajaranagama dansituasi yangkondusif sertapelestarian nilaisejarah
100 %
prosentasetersedianya 75BP4 dan 25 kalipenyuluhanAIDS
100 %
12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 320.650.000 320.650.000
Hal : 224SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
171.500.000 171.500.000Prosentasependidik PAUDbersertifikasi
41 (%)
Prosentasependidik SD/MIbersertifikasi
53 (%)
ProsentasependidikSMP/MTsbersertifikasi
65 (%)
ProsentasependidikSMA/SMK/MAbersertifikasi
60 (%)
Prosentasependidik PAUDberijasahminimal S-1
62 (%)
Prosentasependidik SD/MIberijasahminimal S-1
83 (%)
ProsentasependidikSMP/MTsberijasahminimal S-1
92 (%)
ProsentasependidikSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1
96 (%)
ProsentasetenagakependidikanPAUD berijasahminimal S-1
6 (%)
ProsentasetenagakependidikanSD/MI berijasahminimal S-1
10 (%)
Hal : 225SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4ProsentasetenagakependidikanSMP/MTsberijasahminimal S-1
12 (%)
ProsentasetenagakependidikanSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1
10 (%)
101.12012.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standar kualifikasi
KotaPekalongan
171.500.000 171.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah guruyang mengikutipendidikanlanjutan S1 ( 71orang) dan S2 (8 orang )
79 orang
Jumlah guruberprestasiperempuan yangmengikuti seleksicalon penerimabantuanpendidikan S2
6 orang
Jumlah guruyang terpenuhistandarkualifikasi tenagapendidik
79 orang
101.26 PROGRAM PELATIHAN BAGIPENDIDIK UNTUK MEMENUHISTANDAR KOMPETENSI
149.150.000 149.150.000Jumlah pendidikyang diberikanpelatihan untukmemenuhistandardkompetensi
245 (orang)
101.12012.26.001 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan dan pelatihan bagipendidik dan tenaga kependidikan
KotaPekalongan
63.500.000 63.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah tenagapendidik yangmengikutibimbingan teknispembelajaran(Bimbinganteknispembelajaran 25orang, seminar100 orang )
125 orang Jumlah guruyang mendapatpeningkatankompetensipembelajaran
125 orang
Hal : 226SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.12012.26.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Kota
Pekalongan59.450.000 59.450.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah guruyang mengikutipelatihan TOTbatik ( 50 orangguru SD/MI, 30orang guru SMP)
80 orang Jumlah guruyang mendapatpeningkatankompetensi
80 orang
101.12012.26.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik KotaPekalongan
26.200.000 26.200.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah tenagapendidik PAUDyang mengikutipelatihankompetensitenaga pendidik
40 orang Jumlah tenagapendidik PAUDyang mendapatpeningkatankompetensi danprofesionalisme
40 orang
12027 KELURAHAN DEGAYU 17.000.000 0
Hal : 227SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12027.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
KelurahanDegayu
17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
12030 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000 0
Hal : 228SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12030.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
KelurahanPanjang Baru
17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO
17.000.000 0
Hal : 229SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12053.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
kelurahanKuripanKertoharjo
17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 17.000.000 0
Hal : 230SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12054.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
keluran KuripanYosorejo
17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
keterdsediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
12062 KELURAHAN MEDONO 17.000.000 0
Hal : 231SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12062.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
kelurahanMedono
17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
12077 KELURAHAN PRINGREJO 152.000.000 0
Hal : 232SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL152.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12077.18.024 Bantuan kursus kewirausahaandesa/KWD (Bantuan Provinsi)
kelurahanPringrejo
152.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyabantuan kursuskewirausahaandesa untukkelurahanPringrejo
1 tahun prosentaseterpenuhinyabantuan kursuskewirausahaandesa/KWD
100 %
12087 KELURAHAN PONCOL 17.000.000 0
Hal : 233SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12087.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
kelurahanPoncol
17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
12088 KELURAHAN KLEGO 17.000.000 0
Hal : 234SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL17.000.000 0Prosentase
lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs
25 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B
40 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket A
0 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK
2 (%)
Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C
45 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket B
20 (%)
Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi
4 (%)
Angka PutusSekolah KejarPaket C
50 (%)
101.12088.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)
kelurahan Klego 17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi
100 %
102 KESEHATAN 139.324.328.500 106.908.034.300
10201 DINAS KESEHATAN 40.537.126.300 23.617.334.300
Hal : 235SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN1.112.250.000 1.104.350.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
102.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
3.500.000 3.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan untukproses suratmenyurat sepertiperangko danmaterai
12 bulan Surat sampai ketujuan dengancepat dan benardan dokumensah menurutaturan yangberlaku
12 bulan
102.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
600.000.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanrekeningpembayaran jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
47.500.000 39.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya pelayananadministrasikeuangan
12 bulan Pengelolaankeuanganberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
53.200.000 53.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan Kegiatanadministrasiperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaaan
12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanpenggantiankomponenlistrik/penerangan kantor
12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
Hal : 236SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota
Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga
12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
12.500.000 12.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaanberupa suratkabar di DinasKesehatan,Puskesmas danBKPM
12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
102.000.000 102.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanminuman harian,makanan danminuman rapat,ekstra fooding diDinasKesehatan,Puskesmas,BKPM dan IFK
12 bulan Kegiatanperkantoran danpelayanankesehatankepada pasienberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
182.050.000 182.050.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan biayarapat koordinasidan konsultasike Provinsi danPusat
12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.021 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan
KotaPekalongan
60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhanbarang-barangcetakan berupakarcis, resep
12 bulan Kegiatanadministrasipengelolaanpendapatanberjalan denganlancar
12 bulan
102.01.01.022 Rapat Kerja SKPD KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya rapat kerjakesehatandengan lintassektor dan lintasprogram
12 bulan Meningkatnyacapaian kegiatandan program
1 kali
102.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
623.600.000 623.600.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 237SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorKotaPekalongan
83.000.000 83.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaansecararutin/berkalagedung kantorDinasKesehatan, IFK,Labkesda danPustu
12 bulan TerjaganyakualitasbangunanDinkes, IFK danLabkesda
12 bulan
102.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
355.600.000 355.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaansecararutin/berkalakendaraanoperasional roda4 dan roda 2
12 bulan Terjaganyakualitaskendaraan dinasroda 4 dan roda2
12 bulan
102.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaansecara rutinmeubelair kantordi DinasKesehatan
12 bulan Terjaganyakualitasmeubelair diDinas Kesehatan
12 bulan
102.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapenyusunanDetailEnginnering
1 dokumen Tersedianyamaster planpembangunansaranakesehatan
1 dokumen
102.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengadaanperalatangedung kantor
12 bulan Meningkatnyakualitasperalatangedung kantor
12 bulan
102.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaansecara rutinperalatan danperlengkapankantor DinasKesehatan
12 bulan Terjaganyakualitas saranaperalatan danperlengkapankantor DinasKesehatan
12 bulan
102.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
95.000.000 95.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
102.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersusunnyadokumenrencana kerjadan evaluasipelaksanaankegiatan/program
2 dokumen Adanyadokumenperencanaanstrategis danperencanaantahunankesehatan sertadokumenlaporan kegiatan
2 dokumen
Hal : 238SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRKA, LaporanLAKIP danLaporan-laporankeuangan DinasKesehatan
3 dokumen Adanyadokumenperencanaanstrategis danperencanaantahunankesehatan sertadokumenlaporan kegiatan
3 dokumen
102.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD KotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Adanyadokumen/bukuprofil kesehatantahun 2015
50 buku Adanya data daninformasikesehatan yangvalid, akurat danup date
16 lokasi
102.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyabiaya PPPK,monitoring danevaluasi disaranapelayanankesehatan
12 bulan Meningkatnyakinerjapelayanankesehatan
12 bulan
102.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapenyusunandokumenrencana strategispelaksanaankegiatan/program
1 dokumen Adanyadokumenperencanaanstrategis limatahunankesehatan
1 dokumen
102.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
186.760.800 186.760.800Prosentasepengaduan
0 (%)
102.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
186.760.800 186.760.800 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyagaji/honortenaga kontrakyang bekerja diDinas Kesehatan
12 bulan Meningkatnyakinerjapelayanankesehatankepadamasayarakat
100 %
102.15 PROGRAM OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN
3.127.410.000 3.127.410.000Prosentaseketersediaanobat danperbekalan
100 (%)
Prosentasetemuan disarana obat,obat tradisonalkosmetik, alkesdan perbekalankesehatan,makanan sertaminuman
30 (%)
Hal : 239SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.15.001 Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK)KotaPekalongan
1.272.700.000 1.272.700.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Tersedianyaobat-obatan,reagen dansarana lainnya
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan obat-obatan, reagendan saranalainnya diPuskesmas danBKPM
12 bulan
102.01.15.009 Pengadaaan Obat dan PerbekalanKesehatan
KotaPekalongan
1.854.710.000 1.854.710.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Tersedianyaobat-obatan,reagen dansarana lainnya
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan obat-obatan, reagendan saranalainnya diPuskesmas danBKPM
12 bulan
102.16 PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
1.172.945.000 1.172.945.000Cakupan DesaSiaga Aktif
100 (%)
102.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Tersedianyadukungantekhnologiinformasi diDinasKesehatan,Puskesmas danBKPM untukpelayanan sertadalam rangkatersedianya datadan informasiyang akurat
16 lokasi Tersedianyainformasi dantekhnologikesehatan yangvalid dan akurat
16 lokasi
102.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat KotaPekalongan
73.000.000 73.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapembinaan UKSpada TK/RA,SD/MI, Tk.Lanjut danPonpes
210 lokasi Meningkatnyacakupanpemeriksaankesehatan siswaoleh tenagaterlatih guru UKS
210 lokasi
102.01.16.013 Peningkatan kualiotas layanan UPTD(Penyediaan biaya operasional danpemeliharaan)
KotaPekalongan
765.700.000 765.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyaoperasional diBKPM,Labkesda danDinas Kesehatan
3 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan
3 lokasi
Hal : 240SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan
kesehatan masyarakat melalui forumkota sehat
KotaPekalongan
67.500.000 67.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapembinaan danpemberdayaanmasyarakatdalamberperilaku hidupbersih dan sehat
0 kelurahan Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentang PerilakuHidup Bersih danSehat
0 kelurahan
102.01.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat
KotaPekalongan
166.745.000 166.745.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyakegiatan promosikesehatanmelalui berbagaimedia promosi
27 kelurahan Meningkatnyapengetahuanmasyarakatdalam budayahidup bersih dansehat
27 kelurahan
102.17 PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN
245.500.000 293.000.000Prosentasepenurunantemuan obatberbahaya
0 (%)
Prosentasepenutunantemuanmakananberbahaya
0 (%)
102.01.17.002 Peningkatan pengawasan keamanpangan dan bahan berbahaya
Wilayah KotaPekalongan
47.500.000 47.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapengawasanmakananminuman di toko,supermarket,pasar dan sekolahtingkat lanjut
135 lokasi Tidak adanyamakanan danminuman yangtidak memenuhisyarat yangberedar dipasaran
135 lokasi
102.01.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasikomunitas dan rumah sakit
KotaPekalongan
10.500.000 10.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapembinaansaranapelayanankesehatan
60 lokasi Termonitornyaperedaran obatdi saranapelayanankesehatan
60 lokasi
Hal : 241SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan
makanan hasil industriKotaPekalongan
187.500.000 235.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapemantauan,pembinaan danpenanggulanganmasalah gizimasyarakat
27 kelurahan Terlaksananyasosialisasi /penyuluhanpengelola /pedagangmakananminuman,jajanan sekolah
400 orang
TerlaksananyaMonitoringKualitasmakananminuman disekolah danTPQ
275 lokasi
102.18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBATASLI INDONESIA
554.250.000 0Prosentasepeningkatanjumlah produksi
20 (%)
Prosentasepeningkatanjumlah varianproduk
20 (%)
102.01.18.007 Pembangunan, Pengolahan PascaPanen Tanaman Obat (P4TO)
KotaPekalongan
554.250.000 0 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyaPembangunandan PelayananPusatPengolahanPasca panenTanaman Obatdan PusatEkstrak Daerahdi KotaPekalongan
1 lokasi Terpenuhinyakebutuhan obat-obatan dasardan ekstrakdaerah di KotaPekalongan
27 kelurahan
102.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATANDAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
1.016.500.000 1.016.500.000Cakupan DesaSiaga Aktif
100 (%)
Cakupan RumahTangga berPHBS
85 (%)
CakupanPosyanduPurnama danMandiri
75 (%)
102.01.19.006 Peningkatan Kesehatan BersumberDaya Masyarakat
KotaPekalongan
742.500.000 742.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyapembinaanPosyandu, kaderkesehatan, PosUKK dan SBH
12 bulan Meningkatnyaskala upayakesehatanbersumberdayamasyarakat
27 kelurahan
Hal : 242SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.19.009 Kampanye Kesehatan tentang
Kawasan Tanpa Rokok danPengembangan Media Promosi danInformasi Sadar Hidup Sehat
KotaPekalongan
274.000.000 274.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyapelaksanaanpenegakanPerda KTR,Jambore antirokok dan lombaposter danmonitoringevaluasi Perda
27 kelurahan Meningkatnyaaksesmasyarakatterhadapinformasikesehatan
27 kelurahan
102.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT
755.707.500 532.957.500Prosentasekasus bayi giziburuk
0 (%)
Prosentasekasus balita giziburuk
2 (%)
102.01.20.002 Fasilitasi pemberian tambahanmakanan dan vitamin
KotaPekalongan
222.750.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terpenuhinyamakanantambahan padaPOSYANDU
12 bulan TerwujudnyapemberianmakanantambahanPOSYANDU diKota Pekalongan
100 persen
102.01.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat kurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya
KotaPekalongan
532.957.500 532.957.500 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapemantauan,pembinaan danpenanggulanganmasalah gizi dimasyarakat
27 kelurahan Meningkatnyacakupanprogram gizi
27 kelurahan
102.21 PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
145.500.000 145.500.000Cakupan RumahSehat
87 (%)
Prosentasependudukdengan akses airminum yanglayak
100 (%)
Prosentasependudukdengan aksesterhadap sanitasiyang layak
90 (%)
Prosentase TTUsehat
100 (%)
Hal : 243SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan
sehatKotaPekalongan
145.500.000 145.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
Terlaksananyapengendaliankepadatan lalatdi TPA, TPS dantersedianya datadasar sanitasirumah,terlaksananyapembinaan TTU,TPMdan TTI
27 kelurahan Meningkatnyakebersihanlingkungan TPAdan TPS,meningkatnyarumah sehat danmeningkatnyajumlah TTU,TPM dan TTIsehat
27 kelurahan
102.22 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR
1.180.591.000 1.183.651.000Angka KesakitanDBD per 10.000penduduk(maksimal)
0 (kasus per10.000penduduk)
CakupanPenemuan AFPper 100.000penduduk <15tahun (minimal)
0 (kasus per100.000penduduk <15 tahun)
Cakupan BalitadenganPneumonia yangditangani
100 (%)
CakupanPenemuan danPenangananPenderitaPenyakit TBCBTA (+)
100 (%)
CakupanPenderita Diareyang ditangani
100 (%)
PrevalensiKasus HIV AIDS(maksimal)
0.5 (%)
102.01.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk KotaPekalongan
138.000.000 138.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyakegiatanpenyemprotan/fogging focus danfogging massaldi wilayah Kotapekalongan
27 kelurahan Menurunnyaangka kesakitanakibat demamberdarah dengue
27 kelurahan
Hal : 244SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan
anak sekolahKotaPekalongan
190.000.000 574.700.000 KB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Terimunisasicampak, DT,TDbagi anaksekolah SD/MI
155 sekolah Meningkatnyakekebalan bagianak sekolahSD/MI
155 sekolah
102.01.22.005 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit menular
KotaPekalongan
326.045.000 326.045.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyakegiatanpencegahan danpenanggulanganpenyakitFilariasis, TBKusta, Ispa
27 kelurahan Menurunnyaangka kesakitandan kematianakibat penyakitmenular
27 kelurahan
102.01.22.008 Peningkatan imunisasi KotaPekalongan
400.100.000 18.460.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Terimunisasinyacampak rubella (MR ) bagi anakusia < 15 tahun
27 kelurahan Meningkatnyakekebaln bagianak usia <15tahun
27 kelurahan
102.01.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologidan penanggulangan wabah
KotaPekalongan
27.000.000 27.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyasosialisasiPenyakit TidakMenular (PTM)
200 orang
TerlaksananyaSurveilansEpidemiologi keRumah Sakit
8 lokasi
Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentang PenyakitTidak Menular
27 kelurahan
102.01.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi danedukasi (ide) pencegahan danpemberantasan penyakit
KotaPekalongan
99.446.000 99.446.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyapelaksanaanPosbindu, reviewKBM
14 lokasi Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentang PenyakitTidak Menulardan PenyakitMenular
14 lokasi
102.23 PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN
502.480.000 502.480.000Hasil survei IKMdi puskesmasdan BKPM
75 (%)
Hal : 245SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatanKotaPekalongan
19.970.000 19.970.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyasurvey indekskepuasanmasyarakat dansurveykepatuhanterhadap SOP diPuskesmas danBKPM
15 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan padamasyarakat disaran kesehatan
15 lokasi
102.01.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD KotaPekalongan
482.510.000 482.510.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyasertifikasi danSurveilans ISO9001:2008 diDinasKesehatan,Puskesmas danBKPM
16 lokasi Tersedianyapelayanan yangbermutu disemua saranakesehatan
16 lokasi
102.24 PROGRAM PELAYANANKESEHATAN PENDUDUK MISKIN
6.820.300.000 12.830.000.000Cakupanpelayanankesehatan dasarmasyarakatmiskin
50 (%)
102.01.24.011 Fasilitasi JPKMM KotaPekalongan
130.000.000 130.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terlaksananyaevaluasi programJKN bagimasyarakatmiskin
27 kelurahan Meningkatnyaakses pelayanankesehatan bagimasyarakatmiskin KotaPekalongan
27 kelurahan
102.01.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap danrawat jalan bagi keluarga miskin(JAMKESDA)
KotaPekalongan
6.690.300.000 12.700.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terlaksananyapelayanankesehatan rawatinap dan rawatjalan bagimasyarakatmiskin
27 kelurahan Meningkatnyaakses pelayanankesehatan bagimasyarakatmiskin diluarkuotaJamkesmas
27 kelurahan
Hal : 246SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.25 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/ PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA
10.630.502.000 340.000.000Prosentaseprasaranapelayanankesehatan dasar
100 (%)
Prosentase alkespelayanankesehatan dasar
100 (%)
Prosentasesaranapenunjangpelayanankesehatan dasar
100 (%)
102.01.25.004 Pengadaan Mobil puskesmas keliling(DAK)
KotaPekalongan
1.108.000.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapengadaan mobilambulance
4 unit Meningkatnyakualitaspelayanan bagimasyarakat
27 kelurahan
102.01.25.007 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)
KotaPekalongan
1.000.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPengadaan alat-alat kesehatan
1 paket Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diPuskesmas
14 lokasi
102.01.25.011 Pengadaan sarana dan prasaranaposyandu
KotaPekalongan
170.000.000 0 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyapengadaansaranaPosyandu
405Posyandu
MeningkatnyakualitaspelayananPosyandu
405Posyandu
102.01.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana puskesmas
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaansarana danprasarana dankalibrasiperalatankesehatan diPuskesmas
12 bulan MeningkatnyakualitaspelayananPuskesmas
14 lokasi
102.01.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM(DBHCHT)
KotaPekalongan
300.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengadaansarana danprasarana diBKPM
1 Paket Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diBKPM
1 lokasi
Hal : 247SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana BKPMKotaPekalongann
40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaandan kalibrasiperalatankesehatansecara rutin
12 bulan Meningkatnyakualitaspelayanan diBKPM
1 lokasi
102.01.25.038 Pembangunan Puskesmas KotaPekalongan
420.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapengurugan danpembangunanpagar bumipuskesmasbuaran
1 paket Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan dipuskesmas
27 kelurahan
102.01.25.040 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas
KotaPekalongan
150.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengadaansarana danprasaranapenanggulanganpenyakit akibatasap rokok
3 unit Meningkatnyakualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat
1 lokasi
102.01.25.042 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pustu Slamaran 776.000.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
TerlaksananyarehabPuskesmasPembantuSlamaran
1 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diPuskesmasPembantu
1 lokasi
102.01.25.047 Pengadaan sarana dan prasaranasmoking area di tempat kerja dantempat-tempat umum (DBHCHT)
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapengadaansaranaprasaranaSmoking Area
60 lokasi Adanya SmokingArea di tempatumum dantempat kerja
60 lokasi
102.01.25.048 Rehabilitasi puskesmas pembantu(DAK)
Pustu Kebulendan PustuKuripan
852.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyarehabPuskesmasPembantuKebulen danKuripan
2 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diPuskesmasPembantu
2 lokasi
Hal : 248SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.25.050 Pengadaan alat kesehatan puskesmas
(Bantuan Provinsi)KotaPekalongan
5.664.502.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapengadaansarana danprasarana diPuskesmas
14 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanan diPuskesmas
14 lokasi
102.29 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN ANAKBALITA
186.000.000 186.000.000Angka KematianNeonatal per1.000 KH
14 (per 1.000KH)
Angka KematianBayi (AKB) per1.000 KH
23 (per 1.000KH)
Angka KematianBalita (AKABA)per 1.000 KH
32 (per 1.000KH)
Cakupanneonatusdengankomplikasi yangditangani
80 (%)
Cakupanpelayanankesehatan anakbalita
90 (%)
CakupanKunjungan Bayi
90 (%)
102.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita KotaPekalongan
26.000.000 26.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
TerlaksananyaLomba BalitaSehat di KotaPekalongan
2 kali Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalamkesehatan balita
27 kelurahan
102.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatananak balita
KotaPekalongan
160.000.000 160.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Terlaksananyapengadaansarana laktasi
5 lokasi
TerlaksananyasosialisasiSDIDTK, MTBS
2 kali
Meningkatnyakemampuanpetugas/tenagakesehatan dalampelaksanaanDTTK dan MTBS
14 lokasi
102.30 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN LANSIA
54.000.000 55.500.000Cakupanpelayanankesehatan lansia
60 (%)
Hal : 249SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota
Pekalongan54.000.000 55.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapertemuanpembinaanpetugas dankelompok lansia
27 kelurahan Meningkatnyacakupanpelayanankesehatan prausila dan usila
27 kelurahan
102.32 PROGRAM PENINGKATANKESELAMATAN IBU MELAHIRKANDAN ANAK
242.830.000 176.680.000Angka KematianIbu (AKI) per100.000 KH
102 (per100.000 KH)
Angka KematianBayi (AKB) per1.000 KH
23 (per 1.000KH)
102.01.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil danAnak
KotaPekalongan
176.680.000 176.680.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Terlaksannyakegiatan AMP,pelaksanaankelas ibuhamil,kunjunganbumil dan bufasresti danpembahasankasus risti ibuhamil
27 kelurahan Menurunnyaangka kematianibu (bersalin dannifas) danKematian bayidan balita
27 kelurahan
102.01.32.005 Perencanaan persalinan danpencegahan komplikasi
KotaPekalongan
66.150.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
pelaksanaanperencanaanpersalinan bagiibu hamil
12 bulan Terwujudnyaperencanaanpersalinan diKota Pekalongan
100 persen
Hal : 250SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.33 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD11.500.000.000 0Cakupan
pelayanankesehatan dasarmasyarakatmiskin
50 (%)
Bed OccupancyRate (BOR) /Tingkat hunianrumah sakit
75 (%)
Tingkat kematiankurang dari 48jam (maksimal)
25 (0/00)
Gross deathRate (maksimal)
45 (0/00)
Hasil survei dariIKM dinpuskesmas
75 (%)
102.01.33.001 Pelayanan BLUD KotaPekalongan
11.500.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakegiatanoperasional dansaranapenunjangpelayanan diPuskesmas
12 bulan Meningkatnyapelayanankesehatan diPuskesmas
14 lokasi
102.34 PROGRAM PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI/DATA BASEKESEHATAN
385.000.000 45.000.000Prosentaselayananinformasi / database
100 (%)
102.01.34.001 Pengembangan SIM Puskesmas (DAK) KotaPekalongan
340.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapengembanganSIM Puskesmas
14 lokasi Tersedianyainformasi dantekhnologikesehatan yangvalid dan akurat
14 lokasi
102.01.34.002 Pengembangan SIM puskesmas KotaPekalongan
45.000.000 45.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapengembanganSIM Puskesmas
14 lokasi Tersedianyainformasi dantekhnologikesehatan yangvalid dan akurat
14 lokasi
10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAHBENDAN
98.742.652.200 83.260.700.000
Hal : 251SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN2.716.230.000 2.713.830.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
102.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
1.434.000.000 1.434.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah Bulantersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 %
102.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
73.900.000 71.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 %
102.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
946.000.000 946.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyamakananminuman harianpegawai RSUD
12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 %
102.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
262.330.000 262.330.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyabiaya untuk rapat-rapat koordinasidan konsultasike luar daerah
12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 %
102.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
77.130.000 70.030.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
102.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
17.606.000 17.606.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah dokumenyang disusun
2 dokumen Prosentaseketersediaandokumenperencanaandan pelaporanprogram/kegiatan
100 %
102.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
28.424.000 28.424.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah dokumenyang disusun
3 dokumen Prosentaseketersediaandokumenperencanaandan pelaporanprogram/kegiatan
100 %
Hal : 252SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.02.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kota
Pekalongan24.000.000 24.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah bulantersedianyabiaya untuk rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan Prosentasekelancaranpenyelenggaraan koordinasi dankonsultasi dalamdaerah
100 %
102.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.100.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jenis Dokumenyang disusun
1 dokumen Prosentaseketersediaandokumenperencanaan
100 %
102.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 19.200.000Prosentasepengaduan
0 (%)
102.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 19.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterbayarnyatenaga kontrak
12 bulan Prosentaselancarnyapeningkatanpelayanankepadamasyarakat
100 %
102.26 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKITPARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
23.928.541.000 8.457.640.000ProsentaseprasaranapelayanankesehatanRS/BKPM
75 (%)
Prosentase alkespelayanankesehatanRS/BKPM
70 %
102.02.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit
KotaPekalongan
2.012.220.000 2.012.220.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Jumlah Alat-AlatKesehatanRumah Sakityang diadakan
1 Pekerjaan BOR 85 %
GDR 45 per 1000
NDR 25 per 1000
102.02.26.037 Peningkatan sarana dan prasaranaRSUD Bendan
KotaPekalongan
2.133.200.000 2.133.200.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Jumlah saranaprasarana RSUDBendan yangdibangun
1 Pekerjaan BOR 85 %
GDR 45 per 1000
NDR 25 per 1000
Hal : 253SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.02.26.038 Pengadaan sarana dan prasarana Poli
Paru Rumah Sakit (Cukai)KotaPekalongan
2.000.000.000 2.000.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Jumlah saranadan prasaranaRS yangdiadakan
1 Pekerjaan BOR 85 %
GDR 45 per 1000
NDR 25 per 1000
102.02.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit (DAK)
KotaPekalongan
2.312.220.000 2.312.220.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
JumlahPekerjaanPengadaan AlatKesehatan
1 Pekerjaan % BOR 85 %
GDR 45 Per 1000
NDR 25 per 1000
102.02.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEKdan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan(Bantuan Provinsi)
KotaPekalongan
15.470.901.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Jumlah Gedungyang dibangun
1 Pekerjaan BOR 85 %
GDR 45 per seribu
NDR 25 per seribu
102.33 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN BLUD
72.000.000.000 72.000.000.000Cakupanpelayanankesehatan dasarmasyarakatmiskin
50 (%)
Bed OccupancyRate (BOR) /Tingkat hunianrumah sakit
75 (%)
Tingkat kematiankurang dari 48jam (maksimal)
25 (0/00)
Gross deathRate (maksimal)
45 (0/00)
Hasil survei dariIKM dinpuskesmas
75 (%)
Hal : 254SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4102.02.33.001 Pelayanan BLUD Kota
Pekalongan72.000.000.000 72.000.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Jumlah bulantersedianyabiayaoperasionalBLUD RumahSakit
12 bulan BOR 85 %
GDR 45 per seribu
NDR 25 per seribu
12003 SEKRETARIAT DAERAH 19.550.000 0
1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.550.000 0
102.16 PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
19.550.000 0Cakupan DesaSiaga Aktif
100 (%)
102.12003.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS(Usaha Kesehatan Sekolah)
KotaPekalongan
19.550.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Meningkatnyakoordinasi danevaluasipelaksanaanUKS
4 kali Terselenggaranya kegiatan rapatkoordinasipeningkatankualitas UKS
1 kali
12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA
25.000.000 30.000.000
102.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT
25.000.000 30.000.000Prosentasekasus bayi giziburuk
0 (%)
Prosentasekasus balita giziburuk
2 (%)
102.12201.20.002 Fasilitasi pemberian tambahanmakanan dan vitamin
KotaPekalongan
25.000.000 30.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlahkecamatan yangmendapatfasilitasi kegiatanPMT-AS
4 kecamatan Jumlahkecamatan yangberhasilmendapatfasilitasi PMT-AS
4 kecamatan
103 PEKERJAAN UMUM 88.867.542.950 140.596.859.950
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 88.867.542.950 140.596.859.950
Hal : 255SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN13.814.740.000 13.814.940.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
103.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
5.900.000 5.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat
12 bulan tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
13.262.000.000 13.262.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air &listrik
12 bulan tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
66.100.000 66.100.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
75.750.000 75.750.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanpenyediaan alattulis kantor
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
39.350.000 39.350.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbarang dancetakan danpenggandaan
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaankomponeninstansilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
Hal : 256SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota
Pekalongan5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanperalatan rumahtangga
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
3.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
152.640.000 152.640.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
199.000.000 199.000.000 KSB P1- - Jumlah bulanfasilitasi rapat-rapat koordinasidan konsultasike luar daerah
12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran
100 %
103.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
7.141.950.000 7.140.900.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
103.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan
4.030.000.000 4.030.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpembangunangedung kantor
4 unit Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4
KotaPekalongan
1.001.050.000 1.000.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 4
12 bulan prosentaseterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 4
100 %
Hal : 257SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.02.010 Pengadaan mebeleur Kota
Pekalongan46.300.000 46.300.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaanmebeleur
16 buah Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.01.02.011 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 2
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 2
12 bulan prosentaseterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 2
100 %
103.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
865.800.000 865.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
509.600.000 509.600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
3.600.000 3.600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
103.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
KotaPekalongan
300.000.000 300.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaankonstruksi/bangunan fasilitasumum
2 unit Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KotaPekalongan
200.000.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah lokasiyang disusunDED NUSP2
2 lokasi PenyusunanDED NUSP2
100 persen
Hal : 258SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.02.058 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan
95.800.000 95.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
21 unit Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
39.800.000 39.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan
100 %
103.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
40.000.000 40.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
103.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bulanpenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
12 bulan Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja
100 %
103.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bulanpenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporankeuangan SKPD
12 bulan Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja
100 %
103.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bulanpenyediaanbantuantransport
12 bulan Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja
100 %
103.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
JumlahpenyusunanRenstra SKPD
1 dokumen Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja
100 %
103.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
858.970.950 858.970.950
Hal : 259SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
SKPDKotaPekalongan
858.970.950 858.970.950 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasatenaga kontrakSKPD
12 bulan Taman kotadalam kondisibaik
90 %
103.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALANDAN JEMBATAN
22.138.575.000 22.933.250.000Prosentase jalanberkualitas baik
81.05 (%)
Prosentasejembatanberkualitas baik
98.04 (%)
103.01.15.001 Perencanaan pembangunan jalan KotaPekalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
- Jumlah dokumenperencanaan
2 dokumen Jumlah ruasjalan kotaterencana
5 %
103.01.15.005 Pembangunan jembatan Tegalrejo KotaPekalongan
300.000.000 300.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
pembangunanjembatan yangmenghubungkanrusunawa danTegalrejo
1 unit penyediaanjembatanpenghubungrusunawa danTegalrejo
100 persen
103.01.15.007 Peningkatan Jalan KotaPekalongan
1.400.325.000 2.195.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlahpengadaankonstruksi jalan
7 unit Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang
90 %
103.01.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) KotaPekalongan
9.363.250.000 9.363.250.000 KSB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlahpengadaankonstruksi jalan
9 unit Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang
90 %
103.01.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) KotaPekalongan
11.000.000.000 11.000.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlahpengadaankonstruksi jalan
4 unit Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang
90 %
103.16 PROGRAM PEMBANGUNANSALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
1.200.000.000 1.200.000.000Prosentasedrainaseberkualitas baik
60.54 (%)
Hal : 260SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.16.003 Pembangunan saluran drainase/gorong
-gorongKotaPekalongan
1.200.000.000 1.200.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlahpengadaankonstruksidrainase
5 unit Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50 %
103.17 PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG
3.705.492.000 3.210.984.000Prosentasepeningkatanakibatabrasi/longsoryang tertangani,panjang tebingsungai yangterlindungi
21.69 (%)
103.01.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong,dan saluran (Bantuan Provinsi)
KotaPekalongan
2.200.000.000 2.200.000.000 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Jumlahpembangunanturap/talud/bronjong
1 unit Panjang tebingsungai yangterlindungi darierosi
22 %
103.01.17.005 Pembangunan turap/talud/bronjong,dan saluran
KotaPekalongan
1.000.000.000 505.492.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Jumlahpembangunanturap/talud/bronjong
1 unit Panjang tebingsungaiterlindungi darierosi
22 %
103.01.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong KotaPekalongan
505.492.000 505.492.000 KSB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
jumlah bulanterpenuhinyapemeliharaanturap/talud/bronjong
12 bulan prosentasejumlah bulanterpenuhinyapemeliharaanturap/talud/bronjong
100 %
103.18 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN
4.904.995.000 4.904.995.000Prosentase jalanberkualitas baik
81 (%)
Prosentasejembatanberkualitas baik
98 (%)
103.01.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kotapekalongan
866.800.000 866.800.000 P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan jalan
12 bulan Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang
90 %
103.01.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan KotaPekalongan
1.015.510.000 1.015.510.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaanjembatan
12 bulan Panjangjembatan kotadalam kondisibaik
90 %
Hal : 261SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Kota
Pekalongan1.522.685.000 1.522.685.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur dan
pengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan trotoir
12 bulan Persentasetingkat kondisitrotoar kota baikdan sedang
70 %
103.01.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluranpematus jalan
KotaPekalongan
1.500.000.000 1.500.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan saluranpematus jalan
12 bulan Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50 %
103.23 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANAKEBINAMARGAAN
321.025.000 321.025.000Prosentase jalanberkualitas baik
81 (%)
Prosentasejembatanberkualitas baik
98 (%)
103.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat KotaPekalongan
226.025.000 226.025.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlahpengadaan alatberat
1 unit Persentasetingkat kondisiperalatankebinamargaanbaik dan sedang
75 %
103.01.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alatberat
KotaPekalongan
95.000.000 95.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan alat-alatberat
12 bulan Persentasetingkat kondisiperalatankebinamargaanbaik dan sedang
75 %
103.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRANLAINNYA
2.639.904.000 2.599.904.000Prosentasejaringan irigasidalam kondisibaik
96.46 (%)
103.01.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi
KotaPekalongan
1.290.000.000 1.250.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi
12 bulan Persentasetersedianya airirigasi untukpertanian rakyatpada sistemirigasi yangsudah adasesuai dengankewenangannya
70 %
Hal : 262SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase
primerkotapekalongan
755.000.000 755.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Jumlah bulanrehabilitasi danpemeliharaandrainase primer
12 bulan Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50 %
103.01.24.020 Pembangunan dan peningkatandrainase primer
KotaPekalongan
594.904.000 594.904.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Jumlahpembangunansaluran drainaseKelurahanPasirkratonkramat
1 unit
Jumlahinventarisasisaluran drainasepada sistemBremi
1 dokumen
Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50 %
103.27 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAAN AIRMINUM DAN AIR LIMBAH
4.242.200.000 4.242.200.000Prosentasecakupan layananair bersih
86.86 (%)
Prosentasecakupan layanansanitasi
91.85 (%)
103.01.27.011 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) KotaPekalongan
1.740.300.000 1.740.300.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
JumlahpembangunanMCK++
4 unit Bertambahnyajumlah wargayang terlayanisarana sanitasi
800 jiwa
103.01.27.012 Pembangunan sarana air bersih (DAK) KotaPekalongan
1.961.900.000 1.961.900.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
Jumlahpengadaankonstruksijaringan airbersih / airminum
4 unit Persentasetersedianya airbaku untukmemenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari
100 %
103.01.27.013 Revitalisasi sarana dan prasarana airbersih
KotaPekalongan
540.000.000 540.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
Jumlahrevitalisasisarana danprasarana airbersih
3 unit Persentasetersedianya airbaku untukmemenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari
100 %
103.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 10.467.292.000 60.437.292.000Prosentasepenurunanwilayahgenangan banjir
-2.01 (%)
Hal : 263SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali
BanjirKotaPekalongan
4.125.000.000 1.625.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
103.01.28.016 Pembangunan Sarana PengendaliBanjir (Bantuan Provinsi)
KotaPekalongan
5.830.000.000 58.300.000.000 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
103.01.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan saranapengendali banjir
KotaPekalongan
512.292.000 512.292.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Jumlah bulanrehabilitasi danpemeliharaansaranapengendali banjir
12 bulan Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50 %
103.29 PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH
7.395.000.000 7.395.000.000Prosentase titiklampu yang telahbermeterisasi
52.69 (%)
103.01.29.004 Rehabilitasi dan Penataan LampuPenerangan Jalan dengan SistemMeterisasi
KotaPekalongan
6.500.000.000 6.500.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
103.01.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala peneranganjalan umum
KotaPekalongan
845.000.000 845.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalapeneranganjalan umum
12 bulan Jumlah saranadan prasaranapeneranganjalan umumdalam kondisibaik
100 %
103.01.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umumdalam rangka go green
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Jumlahsosialisasipeneranganjalan umumdalam rangka gogreen
4 kali Jumlah saranadan prasaranpeneranganjalan umumdalam kondisibaik
100 %
103.30 PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PERDESAAN
7.355.000.000 7.355.000.000Prosentasekenaikan sarpraslingkunganpemukiman
0.55 (%)
103.01.30.002 Pembangunan jalan dan jembatanperdesaan
KotaPekalongan
7.355.000.000 7.355.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
3 Penanganankawasan kumuh dalamrangka mendukungtercapainya targetsasaran Nasional (100-0-100)
Jumlah bulanpemeliharaanjalan dan saluran
12 bulan Persentasetingkat kondisijalan lingkunganbaik dan sedang
70 %
103.31 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANRESERVOIR PENGENDALI BANJIR
2.642.399.000 4.142.399.000Prosentasepenurunanwilayahgenangan banjir
-2.01 (%)
Hal : 264SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4103.01.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali
Banjirkotapekalongan
500.000.000 2.000.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Jumlahpengadaankonstruksireservoir
1 unit Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50 %
103.01.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoirpengendali banjir
KotaPekalongan
2.142.399.000 2.142.399.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
104 PERUMAHAN 2.372.000.000 250.000.000
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.103.500.000 0
104.15 PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN
2.103.500.000 0Prosentaserumah layak huni
88.73 (%)
104.10301.15.005 Koordinasi pembangunan perumahandengan lembaga/badan usaha
KotaPekalongan
50.000.000 0 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
104.10301.15.012 Pembangunan sarana dan prasaranapenunjang Rusunawa Kuripan(Bantuan Provinsi)
Kotapekalongan
2.053.500.000 0 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
3 Penanganankawasan kumuh dalamrangka mendukungtercapainya targetsasaran Nasional (100-0-100)
terpenuhinyapembangunanpagar depanrusunawa
629.64 meter
terpenuhinyapembangunanpaving halamanrusunawa
1334 meterpersegi
prosentaseterpenuhinyapembangunanpagar danpaving rusunawa
100 %
11903 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
268.500.000 250.000.000
104.19 PROGRAM PENINGKATANKESIAGAAN DAN PENCEGAHANBAHAYA KEBAKARAN
268.500.000 250.000.000Prosentasepenurunankejadiankebakaran
-20 (%)
104.11903.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur,dan manual pencegahan bahayakebakaran
KotaPekalongan
30.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
tersusunnyanorma danstandarpencegahanbahayakebakaran
12 bulan tersedianyanorma danstandarpencegahanbahayakebakaran
12 bulan
Hal : 265SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4104.11903.19.012 Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaranKotaPekalongan
238.500.000 250.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Tersedianyatambahantenagapemadamkebakaran untukmeningkatkanpelayananpenanggulanganbahayakebakaran
12 bulan Terselenggaranya peningkatankesiapsiagaandan penangananbahayakebakaran diwilayah kotapekalongan
12 bulan
105 PENATAAN RUANG 4.466.250.000 1.991.250.000
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 4.466.250.000 1.991.250.000
105.16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 4.466.250.000 1.991.250.000Prosentasekesesuaianpemanfaatanruang dalampengajuan IMB
98.95 (%)
105.10301.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatanruang
KotaPekalongan
25.000.000 0 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
Jumlahsosialisasikebijakan,norma, standar,prosedur danmanualpemanfaatanruang
2 kali Persentasetersedianyainformasimengenairencana tataruang (RTR)wilayahkabupaten/kotabeserta rencanarincinya melaluipeta analog danpeta digital
100 %
105.10301.16.016 Penataan Kawasan Kota KotaPekalongan
1.991.250.000 1.991.250.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
Jumlahpengadaankonstruksi tamankota
1 unit Persentasetersedianyaluasan RTHpublik sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotaan
90 %
105.10301.16.018 Pendataan bangunan ber IMB KotaPekalongan
50.000.000 0 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
Jumlah dokumendata bangunanber-IMB
1 dokumen Persentasejumlah IzinMendirikanBangunan (IMB)yang diterbitkan
30 %
105.10301.16.019 Penyusunan Sisten Informasi PenataanRuang
KotaPekalongan
200.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
Jumlah softwareweb informasipenataan ruang
1 web Prosentasekesesuaianpemanfaatanruang
0 %
Hal : 266SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4105.10301.16.020 Penataan pedestrian kawasan Jetayu
(Bantuan Provinsi)KotaPekalongan
2.200.000.000 0 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
ketersediaanjalur pejalan kakidi sepanjangkawasan Jetayu
1082 meterpersegi
prosentaseterpenuhinyajalur pejalan kakidi sepanjangkawasan Jetayu
100 %
106 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.140.430.700 8.675.438.250
10601 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
3.791.700.000 5.632.000.000
106.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
759.200.000 744.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
106.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.000.000 1.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianya jasasurat meyurat
12 bulan Prosentaselancarnyapelayananadministrasiperkantoran
100 100%
106.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan Prosentaseketersediaanjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik
100 %
106.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
29.200.000 33.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah bulantersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan Prosentaseketersediaanjasa administrasikeuangan
100 %
106.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan
35.000.000 36.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianya jasakebersihankantor
12 bulan Prosentaseketersediaanjasa kebersihankantor
100 %
106.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
75.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanketersediaan alattulis kantor
12 bulan Prosentaseketersediaan alattulis kantor
100 %
Hal : 267SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Prosentaseketersediaanbarang cetakandanpenggandaan
100 %
106.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan Prosentasetersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
100 %
106.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah unittersedianyaperalatan rumahtangga
3 unit Prosentasetersedianyaperalatan rumahtangga
100 %
106.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Bappeda KotaPekalongan
3.000.000 3.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyabahan bacaandan peraturanperundang2an
12 bulan Jumlahpersentasetersedianyabahan bacaandan peraturanperundang2an
100 %
106.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
55.000.000 60.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyamakanan danminuman kantor
11 bulan Prosentasetersedianya makanandan minumankantor
100 %
106.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
500.000.000 500.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterfasilitasinyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan Prosentaseterfasilitasinyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
100 %
106.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
180.000.000 135.000.000emeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 268SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKotaPekalongan
60.000.000 65.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpeliharanyadan tersedianyaBBM kendaraandinas/operasional
12 bulan Prosentaseterpeliharanyadan tersedianyaBBM kendaraandinas/operasional
100 %
106.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
100.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlahdiadakannyaperalatan danperlengkapangedung kantor
32 unit prosentasepengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
106.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan Prosentaseterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
106.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
80.000.000 53.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
106.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersusunnyadokumen Renjadan LEPPKBappeda
2 dokumen Prosentasetersedianyadokumenperencanaantahunan SKPDdan laporanevaluasipelaksanaankegiatan tahuan
100 %
106.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
TersusunnyaRKA, DPA,LKJiP danlaporankeuanganlainnya
4 dokumen Prosentasetersusunnyadikumenkeuangan danlaporan kinerja
100 %
106.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
50.000.000 23.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terlaksananyamonitoring danevaluasi SKPDserta partisipasidalam Harteknas
2 kegiatan Prosentaseterfasilitasinyamonitoring danevaluasi SKPDserta partisipasidalam Harteknas
100 %
Hal : 269SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota
Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyadokumenperencanaanjangkamenengahBappeda
1 dokumen ProsentasetersusunnyadokumenperencanaanjangkamenengahBappeda
100 %
106.16 PROGRAM KERJASAMAPEMBANGUNAN
268.500.000 270.000.000Jumlahlembaga/duniausaha terlibatdalampembangunan
6 (lembaga)
106.01.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD KotaPekalongan
166.000.000 150.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatan TMMD
2 kelurahan MeningkatnyakemanunggalanTNI danmasyarakat
2 kelurahan
106.01.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terfasilitasinyakarya bhakti TNI
4 kelurahan ProsentasemeningkatnyakemanunggalanTNI danMasyarakat
4 kelurahan
106.01.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) KotaPekalongan
82.500.000 100.000.000 KSB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Terfasilitasinyakegiatan FEDEPdi KotaPekalongan
12 bulan Berkembangnyakluster-klusterekonomi di KotaPekalonganmelalui kegaiatnpromosi dantemu bisnis
100 %
106.20 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
70.000.000 70.000.000Jumlah dokumenpendukungperencanaanpembangunandaerah
2 (dokumen)
Jumlah aplikasipendukungperencanaanpembangunandaerah
1 (aplikasi)
106.01.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah)
KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
TerfasilitasinyaBKPRD KotaPekalongan
1 kegiatan Prosentaseterkoordinasinyapenataan ruangdi KotaPekalongan
100 %
Hal : 270SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan)KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni
TerfasilitasinyakelembagaanAMPL KotaPekalongan
1 kegiatan ProsentasemenguatnyakelembagaanAPML KotaPekalongan
100 %
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
1.545.000.000 3.920.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD KotaPekalongan
35.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerfasilitasinyapenyusunanrancanganRKPD
1 kegiatan Tersusunnyadokumensebagai bahanpenyusunanRKPD Tahun2017
1 dokumen
106.01.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah KotaPekalongan
300.000.000 260.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyaprosesperencanaansebagai bahanpenyusunanRKPD KotaPekalongan
1 kegiatan Tersusunnyadokumenperencanaantahunan KotaPekalongan(RKPD 2017)dan perubahanRKPD 2016
2 dokumen
106.01.21.028 Koordinasi Penyusunan Laporan DanaDekon dan TP serta Eks 2P0A
KotaPekalongan
60.000.000 60.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terfasilitasinyakoordinasipenyusunanlaporan danadekon dan TPserta Eks. 2P0A
1 kegiatan Prosentasetermonitornyakegiatan yangbersumber daridanadekonsentrasi,tugaspembantuan,urusan bersama,DAK, bantuanprovinsi
100 %
106.01.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya
KotaPekalongan
35.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang sosialbudaya
12 bulan Prosentasemeningkatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang sosialbudaya
100 %
Hal : 271SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan danpemberdayaan masyarakat
KotaPekalongan
35.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidangpemerintahandanpemberdayaanmasyarakat
12 bulan Prosentasemeningkatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidangpemerintahandanpemberdayaanmasyarakat
100 %
106.01.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sarana dan prasarana
KotaPekalongan
35.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang saranandan prasarana
12 bulan Prosentasemeningkatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang saranandan prasarana
100 %
106.01.21.036 koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi
KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi
12 bulan Prosentasemeningakatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi
100 %
106.01.21.041 Penyusunan Database PerencanaanPembangunan
KotaPekalongan
80.000.000 150.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyapenyusunandatabaseperencanaanpembangunan
1 kegiatan Tersusunnyadatabaseperencanaanpembangunandaerah sesuairegulasi sebagaibasis datapenyusunandokumenperencanaan
1 database
106.01.21.044 Fasilitasi Perencanaan danPenganggaran Responsif Gender
KotaPekalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyaperencanaandanpenganggaranresponsif gender
1 kegiatan Tersusunnyadokumenperencanaandanpenganggaranresponsif gender
6 buku
106.01.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD KotaPekalongan
300.000.000 3.000.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerfasilitasinyapenyusunanKUA PPASPerubahanAPBD 2015 danKUA PPASAPBD 2016
1 kegiatan TersusunnyadokumenKUAPPASPerubahanAPBD 2015 danKUA PPASAPBD 2016
2 dokumen
106.01.21.047 Koordinasi perencanaan dan evaluasipengendalian
KotaPekalongan
35.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyakoordinasiperencanaandan evaluasipengendalian
12 bulan Terlaksananyaperencanaandan evaluasipengendalian
100 %
Hal : 272SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.21.049 Monitoring program kegiatan dan
evaluasi RKPDKotaPekalongan
130.000.000 150.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terfasilitasinyamonitoringprogramkegiatan danevaluasi RKPD
4 triwulan Terevaluasinyakemajuanpelaksanaanprogramkegiatan dancapaian rategtRKPD setiaptriwulan
12 bulan
106.01.21.050 Penyusunan RPJMD KotaPekalongan
390.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerfasilitasinyapenyusunanRPJMD KotaPekalongan2015-2020
1 kegiatan Tersusunnyadokumenperencanaandaerah jangkamenengah KotaPekalongan
1 dokumen
106.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALDAN BUDAYA
165.000.000 165.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanSosial danBudaya
1 (dokumen)
106.01.23.025 Penguatan kelembagaan PUS(Bantuan Provinsi)
KotaPekalongan
70.000.000 70.000.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerfasilitasinyakelembagaanPUS di KotaPekalongan
12 bulan Tersusunnyalaporan kegiatanPUS di KotaPekalongan
8 buku
106.01.23.032 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit /Kesehatan Masyarakat
KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terfasilitasinyapenanggulanganpenyakit/kesehatan masyarakat
12 bulan Meningkatnyakesadaranmasyarakatterhadappenanggulanganpenyakit/kesehatan masyarakat
100 %
106.01.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukungpenanggulangan GAKY (BantuanProvinsi)
KotaPekalongan
60.000.000 60.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
jumlah bulanterkoordinasinyakegiatan dalamupayamendukungpenanggulanganGAKY
12 bulan prosentaseterkoordinasinyakegiatan dalamupayamendukungpenanggulanganGAKY
100 %
Hal : 273SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.24 PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM
450.000.000 100.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPRASWIL danSDA
2 (dokumen)
106.01.24.027 Peninjauan Kembali Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) KotaPekalongan Tahun 2009-2029
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
TerfasilitasinyaPeninjauanKembaliRencana TataRuang Wilayah(RTRW) KotaPekalonganTahun 2009-2029
1 kegiatan TersusunyadokumenPeninjauanKembaliRencana TataRuang Wilayah(RTRW) KotaPekalonganTahun 2009-2029
1 dokumen
106.01.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang WilayahKota Pekalongan
KotaPekalongan
250.000.000 0 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
Terfasilitasinyarevisi RencanaTata RuangWilayah KotaPekalonganTahun 2009-2029
11 kegiatan Tersusunnyadokumen RevisiRencana TataRuang Wilayah(RTRW) KotaPekalonganTahun 2009-2029
1 dokumen
106.01.24.029 Fasilitasi NUSP-2 kotaPekalongan
100.000.000 0 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Terfasilitasinyakoordinasikegiatan NUSP-2
0 1 tahun Terlaksananyaprogrampenanganankumuh di KotaPekalongan
0 1 tahun
106.26 PROGRAM PERENCANAANPEMERINTAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
274.000.000 175.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPEMMAS
3 (dokumen)
106.01.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim KoordinasiPenanggulangan KemiskinanDaerah)(Bantuan Keuangan)
KotaPekalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerfasilitasinyaTKPD KotaPekalongan
12 bulan Terwujudnyakoordinasi dansinkronisasiprogrampenanggulangankemiskinan
100 %
106.01.26.017 Monitoring dan Evaluasi CapaianMDGs
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terfasilitasinyamonitoring danevaluasi capaianMDG's danpersiapan SDG's
12 bulan Tercapainyaindikator capaianMDG's danpersiapan SDG's
100 %
106.01.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunanpartisipatif masyarakat
KotaPekalongan
44.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Terfasilitasinyaperencanaanpembangunanpartisipatifmasyarakat
1 kegiatan Sinkronisasinyaperencanaanpembangunan dimasyarakat
100 %
Hal : 274SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.01.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Kota
Pekalongan50.000.000 50.000.000 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakelompokbangunperkotaan dalamrangkapenangulangankemiskinan
1 kegiatan Terakomodasinya masalahkemiskinandalam programpenanggulangankemiskinan
4 tema
106.01.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunanberbasis masyarakat
KotaPekalongan
55.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasiliyanyamonitoring danevaluasipembangunanberbasismasyarakat
1 kegiatan Terlaksananyamonitoring danevaluasipembangunanberbasismasyarakat
27 kelurahan
10602 KANTOR RISET TEKNOLOGIINOVASI
1.555.818.700 2.345.838.250
106.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
231.300.000 253.110.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
106.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.500.000 2.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmaterai, surattercatat danprangko
12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
15.000.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi(telepon)
12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
27.800.000 29.260.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
25.000.000 27.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenispenyediaan alattulis kantor
57 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
Hal : 275SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKotaPekalongan
12.500.000 13.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbarang cetakandan lembarpenggandaanadministrasiperkantoran
12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenispenyediaankomponen listrikdalam 1 th
5 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
4.000.000 4.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah jenispenyediaanperalatan rumahtangga danperlengkapanrumah tangga
13 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 Bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
35.000.000 38.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman kantor
12 Bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
116.267.500 917.672.500emeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 276SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKotaPekalongan
25.000.000 27.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaankendaraan dinasroda 4 dan roda2 kantor
12 Bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
2.500.000 2.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenismebeleur yangdipelihara
3 Jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.02.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
78.767.500 876.422.500 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenispenyediaanperlengkapandan peralatangedung kantor
13 jenis ProsentasePeningkatanPelayananPublik
100Prosentase
106.02.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenispemeliharaanperalatangedung kantor.
7 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
19.500.000 21.450.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
106.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 6.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah dokumenRenja danLEPPK yangtersusun
2 dokumen ProsentasePeningkatanKualitasperencanaanyang tepat waktu
100Prosentase
106.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 6.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlahdokumen RKA,Lakip danLaporanKeuangan
3 buku prosentasePeningkatanKualitasperencanaanyang tepat waktu
100Prosentase
106.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
JumlahdokumenRenstra
1 dokumen ProsentasePeningkatanKualitasperencanaanyang tepat waktu
100Prosentase
106.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 19.250.000
Hal : 277SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
SKPDKotaPekalongan
20.751.200 19.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak yang ada
1 orang ProsentasePeningkatanpelayanan publik
100Prosentase
106.20 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
338.000.000 371.800.000Jumlah dokumenpendukungperencanaanpembangunandaerah
2 (dokumen)
Jumlah aplikasipendukungperencanaanpembangunandaerah
1 (aplikasi)
106.02.20.004 Fasilitasi Jaringan Penelitian danPengembangan Kota Pekalongan
KotaPekalongan
133.000.000 146.300.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Pusat pelayananyang dapatmemberikanpelayananRekomendasi IjinRiset danInformasiKelitbangan
1 PusatLayanan
Aplikasikelitbangan yangdapatdikembangkan
1 Aplikasi
WokrshopKelitbangan
1 Workshop
Sistem InformasiManajemen yangdimanfaatkandalampenyelenggaraan pelayananpublik
1 aplikasi
106.02.20.008 Fasilitasi Kegiatan PengembanganKreatifitas Teknologi
KotaPekalongan
55.000.000 60.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Pemenangkrenova yangterseleksi
3 Pemenang
Pameran produkinovasi yangdiikuti olehpeserta dandifasilitasipemerintah kotaPekalongan
1 Event
ProsentasePeningkatankreatifitas dandaya inovasimasyarakat
5 Prosentase
106.02.20.023 Kajian Lembaga Pengelola PusatInovasi dan Budaya Batik (PIBB) danKajian Bisnis Plan PIBB
KotaPekalongan
150.000.000 165.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Dokumen KajianLembagaPengelola PIBB
1 Dokumen
Dokumen KajianBisnis PlanPusat Inovai danBudaya Btik(PIBB)
1 Dokumen
RumusanKebijakanKelitbangan
1 Dokumen
Hal : 278SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.26 PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
250.000.000 275.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPEMMAS
3 (dokumen)
106.02.26.019 Pengabdian Masyarakat berbasisPemberdayaan
KotaPekalongan
250.000.000 275.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah LokasiPengabdianMasyarakat
2 Lokasi Rumusankebijakan hasilkerjasamadenganperguruan tinggi
1 dokumen
106.27 PROGRAM PENGEMBANGAN RISETDAN TEKNOLOGI
580.000.000 487.555.750Prosentasepemanfaatanhasil penelitian
50 (%)
106.02.27.001 Fasilitasi riset tematik KotaPekalongan
95.000.000 104.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah RisetTematik yangdilaksanakan
2 Riset Rumusankebijakan hasilkerjasamadenganperguruan tinggi
1 dokumen
106.02.27.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan KotaPekalongan
25.000.000 27.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah SeminarLokakaryaKelitbangan
1 HasilSeminar
RumusankebijakanKelitbangan
1 Dokumen
Hal : 279SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.02.27.014 Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi Kota
Pekalongan150.000.000 165.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerah
yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
InovasiTeknologi atasinisiasi/kerjasama lembagalitbang denganlembaga usaha
1 teknologi InovasiTeknologi hasilkelitbangan danInovasi yangterdesminasikanatautermanfaatkandalam aktivitasekonomi maupunsosial
1 teknologi
106.02.27.015 Riset unggulan daerah KotaPekalongan
135.000.000 148.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah Risetyang menjadiUnggulanDaerah
2 Riset RumusanKebijakan HasilKerjasamadenganPerguruan Tinggi
1 Dokumen
106.02.27.016 Penyusunan jurnal penelitian danpengembangan
KotaPekalongan
25.000.000 42.055.750 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah BukuJurnal PenelitiandanPengembanganyang tersusun
1 Buku Sistem InformasiManajemen yangdimanfaatkandalampenyelenggaraan pelayananpublik
1 Aplikasi
106.02.27.017 Fasilitasi dewan riset daerah KotaPekalongan
150.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyafasilitasi dewanriset daerah
12 bulan prosentasetersedianyafasilitasi dewanriset daerah
100 %
12003 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000 40.000.000
1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40.000.000 40.000.000
106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI
40.000.000 40.000.000Prosentaseketersediaandata
100 (%)
106.12003.15.011 Identifikasi, Inventarisasi danPendataan Nama Rupa Bumi
Bagian TapemSetda KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
Pembakuannama unsurrupabumi di KotaPekalongan
4 unsur Teridentifikasidan terdatanyanama unsurrupabumi di KotaPekalongan
4 unsur
12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000 30.000.000
Hal : 280SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI8.000.000 8.000.000Prosentase
ketersediaandata
100 (%)
106.12006.15.005 Penyusunan profile daerah KotaPekalongan
8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
TersusunnyabukuMonografi,Kecamatan DalamAngka ( KDA )dan KelurahanDalam Angka
12 buku TerwujudnyaProfil daerahsecara periodik
1 tahun
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
22.000.000 22.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12006.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
22.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanMusrenbang danFDKP
2 kegiatan PerencanaanPembangunanyang matangdan terarah
1 tahun
12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN
27.962.000 0
106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI
8.020.000 0Prosentaseketersediaandata
100 (%)
106.12007.15.005 Penyusunan profile daerah KotaPekalongan
8.020.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Tersusun danterjilidnya bukuprofil kecamatan,monografikecamatan,kecamatandalam angka danlaporan evaluasi
10 buku Tersedianyapengembangandata daninformasikecamatanselama tahun2016
1 tahun
Hal : 281SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH19.942.000 0Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12007.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
Kec PekalonganSelatan
19.942.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 34.700.000 0
106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI
11.500.000 0Prosentaseketersediaandata
100 (%)
106.12008.15.005 Penyusunan profile daerah KotaPekalongan
11.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyabuku-buku datadan ProfilKecamatanPekalonganBarat
100 Bulan Tersusunnyabuku ProfilKelurahan,Kecamatandalam angka danMonografiKelurahan
100 Bulan
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
23.200.000 0Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
Hal : 282SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.12008.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KotaPekalongan
23.200.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terkoordinasiyaperencanaan,pelaksanaan danevaluasiPembangunan
100 Bulan Meningkatnyaperan sertamasyarakatdalamperencanaan,pelaksanaan danevaluasiPembangunan
100 Bulan
12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 27.750.000 30.000.000
106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI
4.750.000 5.000.000Prosentaseketersediaandata
100 (%)
106.12009.15.005 Penyusunan profile daerah KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan
4.750.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersusunnyadata potensikecamatanpekalongan timur
4750000 12bulan
Presentasetersusunnya datapotensikecamatanpekalongan timur
4750000100%
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
23.000.000 25.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12009.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KecamatanPekalonganTimur , KotaPekalongan
23.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselenggaranya musrenbang,evaluasipelaksanaan danhasil program
3 kegiatan Presentasetersusunnyabuku inventarisprogram dankegiatanpembangunan
3 buku
12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 3.500.000 3.500.000
Hal : 283SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH3.500.000 3.500.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12023.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah KelurahanKandangPanjang
3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaPerencanaanPembangunanDaerah
1 kegiatan TerpenuhinyaPerencanaanPembangunanDaerah
1 kegiatan
12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12024.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanPanjang Wetan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselenggaranya Musrenbangkeldanpengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik
1 tahun TerpenuhinyaPengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik
1 tahun
12027 KELURAHAN DEGAYU 6.000.000 6.000.000
Hal : 284SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12027.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanDegayu
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahan
1 kegiatan Terpenuhinyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahan
1 kegiatan
12029 KELURAHAN BANDENGAN 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12029.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanBandengan
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Tersedianyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahanBandengan
1 kegiatan Terpenuhinyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahanBandengan
1 kegiatan
12030 KELURAHAN PANJANG BARU 6.000.000 0
Hal : 285SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12030.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanPanjang Baru
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyarencana kegiatanpembangunan
0 12 bulan Terpenuhinyakegiatanpembangunan dikelurahanpanjang baru
0 12 bulan
12031 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12031.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah KelurahanKrapyak
6.000.000 6.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
Terlaksananyaperencanaanpembangunan dikelurahan
1 tahun TerlaksananyakesepakatankegiatanMusrenbang
100 %
12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.000.000 6.000.000
Hal : 286SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12032.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanPadukuhanKraton
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyakebutuhanpenyusunandokumenmusrenbangkel.
1 dokumen Tersedianyadokumenperencanaanpembangunankelurahan.
1 dokumen
12045 KELURAHAN JENGGOT 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12045.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanJenggot
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
MusyawarahRencanaPembangunanKelurahan Tahun2016
1 Kegiatan TersusunnyadokumenMusrenbangKelurahan Tahun2016
1 Kegiatan
12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000 0
Hal : 287SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12052.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanBuaranKradenan
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TercukupinyaPenyediaanoperasionalkegiatanperencanaanpembangunan
12 bulan Terpenuhinyabiayaperencanaanpembangunan
12 bulan
12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO
6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12053.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanKuripanKertoharjo
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
MusyawarahRencanaPembangunanKelurahan Tahun2016
1 Kegiatan TersusunnyadokumenMusrenbangKelurahan Tahun2016
1 Kegiatan
12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000 6.000.000
Hal : 288SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12054.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanKuripanYosorejo
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
DokumenRencanaPembangunan
6000000 1tahun
TerwujudnyaDokumenRencanaPembangunan
6000000 1tahun
12055 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12055.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
Kelurahan SokoDuwet
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
12056 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000 6.000.000
Hal : 289SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12056.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanBanyurip
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyapartisipasimasyarakatdalampenyusunanprogampembangunan
6000000 12bulan
tercukupinyapartisipasimasayakatdalamperumusanprogram dankebijakanmasyarakat
6000000 12bulan
12062 KELURAHAN MEDONO 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12062.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanMedono
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerpenuhinyadokumenperencanaanpembangunanKelurahan
12 bulan KebutuhanmasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusrenbangkel
12 bulan
12063 KELURAHAN PODOSUGIH 6.000.000 0
Hal : 290SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12063.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanPodosugih
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyadokumenperencanaanpembangunankelurahan
1 tahun KebutuhanmasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusyawarahPerencanaanPembangunanTingkatKelurahan
1 tahun
12069 KELURAHAN TIRTO 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12069.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
Kelurahan Tirto 6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyapengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik
12 bulan Terpenuhinyapengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik
12 bulan
12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000 6.000.000
Hal : 291SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12074.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KELURAHANSAPUROKEBULEN
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerpenuhinyadokumenPerencanaanPembangunanKelurahan
12 bulan Kebutuhanmasyarakatdapatterakomodasimelaluimusrenbang
12 bulan
12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12075.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanBendan Kergon
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyadokumenperencanaanpembangunan diKelurahan
12 bl KebutuhanMasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusrenbang
12 bl
12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT
6.000.000 6.500.000
Hal : 292SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.500.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12076.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanPasirkratonkramat
6.000.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyapenyusunandokumenperencanaanpembangunan diKelurahan
1 kegiatan usulankebutuhanMasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusrenbang
1 kegiatan
12077 KELURAHAN PRINGREJO 6.000.000 0
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 0Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12077.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanPringrejo
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Kegiatanperencanaanpembangunandaerah
1 kegiatan Berjalannyakegiatanperencanaanpembangunandaerah
1 kegiatan
12084 KELURAHAN KAUMAN 6.000.000 0
Hal : 293SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12084.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terlaksananyamusrenbangkelurahan tahun2016
1 kali prosentasepelaksanaanmusrenbangkelurahan tahun2016
100 %
12087 KELURAHAN PONCOL 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12087.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
Kelurahanponcol
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanmusrenbangtingkatKelurahan
12 bulan Prosentaseterlaksanyakegiatanmusrenbangkelurahan
100 %
12088 KELURAHAN KLEGO 6.000.000 6.000.000
Hal : 294SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12088.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanKlego
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselenggaranya kegiatanMusrenbangkel
0 Tahun Prosesntasependudukdewasa yangterlibat dalamprosesperencanaanpenganggaran
0 Tahun
12089 KELURAHAN GAMER 6.000.000 6.000.000
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12089.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
kelurahangamer
6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyamusrenbangkeltahun 2016
12 bulan prosentaseterpenuhinyamusrenbangkeltahun 2016
100 %
12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000 6.600.000
Hal : 295SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.600.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12094.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanNoyontaansari
6.000.000 6.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyakegiatanmusrenbangkelguna perumusanprogram-program dankegiatan SKPD
12 bulan prosentasetersusunnyarumusanprogram dankegiatan SKPD
100 %
12095 KELURAHAN SETONO 6.000.000 0
106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
6.000.000 0Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12095.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
KelurahanSetono
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyakegiatanpengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik
100 %
12096 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000 6.000.000
Hal : 296SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen
perencanaanpembangunandaerah
9 (dokumen)
Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan
31 (dokumen)
Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan
90 (%)
106.12096.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik
Kelurahan KaliBaros
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyakegiatanmusrenbangkel
100 % Tersusunnyadokumenmusrenbagkelurahan
100 %
12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA
473.000.000 473.000.000
106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI
65.000.000 65.000.000Prosentaseketersediaandata
100 (%)
106.12201.15.019 Penyusunan buku profil keluarga PraSejahtera
KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terlaksananyapengumpulan,pengolahan danpenyajian datapendukungpenanggulangankemiskinanberupa bukuprofil keluargaPra Sejahteradan KS I
200 buku Tersosialisasinyaperkembangandata pendukungpenanggulangankemiskinansebagaimasukan dalamperencanaanberikutnya
200 buku
106.12201.15.020 Penyusunan informasi kependudukandan keluarga
KoraPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P1- - Terlaksananyapenyusunanumpan balik,analisaoperasional,evaluasi PKBN,analisa multiindikasi, efekdampak danlaporan tahunan
12 bulan Tersedianyadata programkependudukandan keluargaberencanasecara periodik
12 bulan
Hal : 297SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4106.18 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
130.000.000 130.000.000Prosentasepenambahansarana danprasarana padawilayah strategisdan cepattumbuh
0 (%)
106.12201.18.006 Fasilitasi Program AkselerasiPembangunan Wilayah Kecamatan danKelurahan
KotaPekalongan
130.000.000 130.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlahkecamatan yangmendapatfasilitasi kegiatanPAPKSBM
4 kecamatan Jumlahkecamatan yangberhasilmendapatfasilitasiPAPKSBM
4 kecamatan
106.26 PROGRAM PERENCANAANPEMERINTAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
278.000.000 278.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPEMMAS
3 (dokumen)
106.12201.26.004 Fasilitasi Kegiatan PNPM - P2KP KotaPekalongan
172.000.000 172.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
TerlaksananyakegiatanProgram PNPM-MP , ReplikaPamsimas danUSRI
12 bulan Terwujudnyapartisipasi danpemberdayaanmasyarakat sertameningkatnyakesejahteraanmasyarakatmiskin melaluikegiatanekonomi bergulir,pembangunaninfrastruktur dankegiatankegiatan sosial
12 bulan
106.12201.26.005 Fasilitasi Neighbourhood Development KotaPekalongan
106.000.000 106.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlahkelurahan yangmendapatfasilitasiNeighbourhoodDevelopment
10 kelurahan Jumlahkelurahan yangberhasilmendapatfasilitasiNeighbourhoodDevelopment
10 kelurahan
107 PERHUBUNGAN 6.217.537.000 4.623.711.000
Hal : 298SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
410701 DINAS PERHUBUNGAN,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN6.217.537.000 4.623.711.000
107.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
1.320.520.000 1.529.761.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
107.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
3.150.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Perangko,materai dan kilatkhusus
12 bulan lancarnyapengiriman suratdan administrasipenatausahaansetahun
100 %
107.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
493.370.000 550.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terbayarnyabiaya telp,rekening air,internet danlistrik
12 bulan lancarnyakomunikasi, air,internet danlistrik
100 %
107.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
34.700.000 55.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pembayaranhonorariumpenatausahaankeuangan
12 bulan lancarnyyapenatausahaankeuangan
100 %
107.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
30.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
alat tulis kantor 12 bulan lancarnyaadministrasiperkantoran
100 %
107.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
208.200.000 300.361.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
cetak karcis,buku dan plat uji,amplop dinasdan fotocopy
12 bulan peningkatanpendapatan dankelancaranadministrasiperkantoran
100 %
107.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
4.900.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
komponeninstalasi listrikdan peneranganbangunan
12 bulan penerangangedung yangbaik
100 %
Hal : 299SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota
Pekalongan11.200.000 11.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
alat kebersihan,alat pembersihdanperlengkapanrumah tangga
12 bulan lingkungan kerjayang nyaman,bersih danadanyaperlengkapanrumah tangga
100 %
107.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Buku bacaanberupa suratkabar
12 bulan semakinbertambahnyawawasan dankemampuanaparaturDishubparbud
100 %
107.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
267.700.000 300.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaanmakanan danminumankaryawan/ti,rapat dan tamu
12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran
100 %
107.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
263.800.000 263.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
biaya perjalanandinas luardaerah
12 bulan lancarnyakoordinasi dankonsultasi keluardaerah
100 %
107.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
1.244.800.000 215.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
107.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4
KotaPekalongan
950.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembelian mobilcrane (sky lift)
1 unit Terfasilitasinyasaranaperawatan trafficlight dan rambulalulintas
100 %
107.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
78.000.000 78.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pemeliharaangedung kantorDishubparbuddan Sewa StandPameran InovasiDaerah(Harteknas)
12 bulan Gedung kantoryang terawat danterpelihara
100 %
Hal : 300SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalkotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pemeliharaankend dinas R4 5unit, kend. dinasR2 patroli 2 unitdan Kend R4pejabat 20 unit
12 bulan Kend. Dinasyang terpeliharadan terawat danberfungsi optimal
100 %
107.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanmebeleur
12 bulan Kelancaranadministrasiperkantoran
100 %
107.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
83.400.000 0 KB P1- - pengadaanmesinpenghancurkertas, 2 unit AC(Air Conditioner),2 unit Laptop, 4unit printer danmebeleur kantorlainnya
1 paket peralatan kantoryang baik danmeningkatnyakinerja aparatur
100 %
107.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
31.400.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pemeliharaanGenset, AC,mesin ketik,mesin fax, mesinpotong rumput,laptop, PC,Printer danperalatan kantorlainnya
1 paket peralatan kantoryang terpeliharadan terawat danmeningkatnyakinerja aparatur
100 %
107.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
30.000.000 30.000.000
prosentasekehadiranaparatur
90 persen
107.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaanpakaian olahraga
200 bh Kelancaranpelaksanaantugas
100 %
107.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
68.850.000 70.200.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
107.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renja danLEPPK SKPD
13 buku adanya acuanpenyusunananggaran danevaluasi
12 bulan
Hal : 301SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan
12.600.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
RKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan
12 bulan adanya acuanpenyusunananggaran danevaluasi
12 bulan
107.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
36.250.000 40.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Bantuantransportpetugasmonitoring danpetugas upacara
12 bulan lancarnyamonitoring dankoordinasi SKPD
12 bulan
107.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
renstraDishubparbud
9 buku adanya acuanperencanaanSKPD
100 %
107.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
244.512.000 251.550.000
107.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
207.512.000 201.550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa pegawainon PNS danJaminanKesehatanPegawai nonPNS
10 orang meningkatnyakinerja PegawaiNon PNS
12 bulan
107.01.07.013 Pengembangan Sistem Manajemenmutu
KotaPekalongan
37.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
StandarisasiManajemenMutu di Museumbatik KotaPekalongan
1 paket peningkatanmutu pelayanan
100 %
107.15 PROGRAM PEMBANGUNANPRASARANA DAN FASILITASPERHUBUNGAN
1.484.880.000 606.100.000Prosentaseprasarana danfasilitasperhubunganyang berfungsi
12.14 (%)
107.01.15.001 Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan
kotaPekalongan
50.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kajian penataankoridor Jl. Wilisdan Jl. SriwijayaKota Pekalongan
1 dokumen Peningkatankenyamanan,keindahan dankeselamatan dikoridor Jl. Wilisdan Jl. Sriwijaya
100 %
107.01.15.014 Pengadaan Sarana Alat Bantu UjiKendaraan Bermotor
KotaPekalongan
112.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
alat bantu ujikendaraanbermotor (smoketester utk jeniskendaraan solar)
1 unit pengujiankendaraanbermotor yangoptimal
100 %
Hal : 302SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.15.016 Penyusunan DED Sarpras
PerhubunganKotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
DED perlintasansebidang di KotaPekalongan
1 dokumen adanyaperencanaanperlintasan tidaksebidang di KotaPekalongan
100 %
107.01.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas(DAK)
KotaPekalongan
131.000.000 131.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Rambu Tiang Fdiameter 90 cm
33 unit Peningkatanketertiban dankelancaran lalulintas
100 %
107.01.15.018 Pengadaan lampu flashing KotaPekalongan
29.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
lampu flashing(warning lamp)
1 unit peningkatankeselamatanpengguna jalandi persimpangan
100 %
107.01.15.019 Pengadaan guadrail (DAK) KotaPekalongan
131.800.000 13.500.000 KB P2- - Pengadaan danpemasanganguardrailsebanyak
28 beam Keselamatanpengguna jalan
100 %
107.01.15.020 Pengadaan RPPJ (DAK) KotaPekalongan
118.700.000 132.500.000 KB P2- - RambuPendahuluPetunjukJurusan (RPPJ)
17 unit Kelancaran danKeselamatanPengguna Jalan
100 %
107.01.15.021 Pengadaan Alat Pengendali IsyaratLalu Lintas-APILL (DAK)
KotaPekalongan
164.700.000 179.100.000 KB P2- - 1 unit traffic lightsimpang 3
1 unit Keselamatandan kelancaranpengguna jalan
100 %
107.01.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kajian TeknisPerambuan
1 buah Adanyapedomanperambuan dikota pekalongan
1 buah
107.01.15.023 Pembangunan ATCS (BantuanProvinsi)
KotaPekalongan
647.380.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Traffic LightATCS 1 (satu)simpang
1 unit Lancarnya lalulintas di kotapekalongan
100 %
107.16 PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ
424.000.000 432.500.000Prosentaseprasarana danfasilitasperhubunganyang berfungsi
79.97 (%)
Hal : 303SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotorKotaPekalongan
64.000.000 67.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
perbaikan alat ujidan kalibrasisertapembayaran jasapengujikendaraanbermotor
1 paket/tahun alat uji yang baikdan terpelihara
100 %
107.01.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi danRambu-rambu Lalu Lintas
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pemeliharaanrambu, trafficlight dan lampuflashing sertapedukunganWahana TataNugraha (WTN)
12 bulan fasilitas LLAJyang terpeliharadan terawat
12 bulan
107.01.16.007 Pengadaan marka jalan dan zebracross (DAK)
KotaPekalongan
150.000.000 155.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pengecatanmarka jalan
7172 meter peningkatankeamanan danketertiban lalulintas
100 %
107.01.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebracross
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P1- - Pengecatanzona selamatsekolah di 5 titiklokasi
5 lokasi Keselamatananak sekolahdan kelancaranlalu lintas
100 %
107.01.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalulintas
KotaPekalongan
60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
1 paketreinstalasi dan15 unit LEDtraffic light
1 paket optimalisasibkinerja traffic lightdan warninglamp
100 %
107.17 POGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTAN
464.775.000 470.600.000Prosentasepelayananangkutan
76.28 (%)
107.01.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pemeliharaanhalte bus
1 paket halte bus yangterpelihara
100 %
107.01.17.014 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal KotaPekalongan
309.175.000 315.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pemeliharaanterminal bus kotaPekalongan
12 bulan terminal yangbaik sertaterpelihara
100 %
Hal : 304SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Kota
Pekalongan140.600.000 140.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terlaksananyapengamananangkutan arusmudik, baliklebaran, nataldan tahun barusertapedukunganprogram mudikgratis Prov.Jateng
16 hari meningkatnyakeamanan dankelancaran arusmudik balik,natal dan tahunbaru
100 %
107.19 PROGRAM PENGENDALIAN DANPENGAMANAN LALU LINTAS
860.200.000 930.000.000Prosentasepenurunankecelakaan lalulintas
-3.85 (%)
107.01.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalulintas
KotaPekalongan
80.000.000 105.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pengamanankegiataninsidentil di KotaPekalongan
12 bulan keamanan dankelancaran lalulintas
100 %
107.01.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir KotaPekalongan
100.115.000 115.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Monitoring danEvaluasi juruparkir di tepijalan umum
12 bulan Meningkatnyakesadaran lalulintas juru parkirdi KotaPekalongan
100 %
107.01.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan
KotaPekalongan
7.385.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Sosialisasi UUNo. 22 tahun2009 untuk anaksekolah
100 orang Meningkatnyakesadaranpengguna jalanraya khususnyaanak sekolah
100 %
107.01.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang KotaPekalongan
475.200.000 495.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Honorariumpenjagaperlintasansebidang KeretaApi dan PenjagaMalam KantorDishubparbud
12 bulan Keamanan dankeselamatanpengguna jalandi perlintasanKereta Api danKeamananKantorDishubparbud
100 %
107.01.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (AreaTraffic Control System)
KotaPekalongan
197.500.000 205.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
honorariumoperator ATCSdan pesawatHandy Talkie
12 bulan meningkatkankeselamatan dankelancaran lalulintas di KotaPekalongan
100 %
107.20 PROGRAM PENINGKATANKELAIKAN PENGOPERASIANKENDARAAN BERMOTOR
75.000.000 88.000.000Prosentasekendaraanbermotor wajibuji yangmelakukan ujiberkala
82.67 (%)
Hal : 305SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4107.01.20.004 Operasi Laik Jalan Kota
Pekalongan75.000.000 88.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pelaksanaanoperasi laik jalandalammenunjanghukum bid. LLAJ
12 bulan berkurangnyajumlah pelanggaryangmenyangkutpersyaratanteknis dan laikjalan sertaperijinan
100 %
108 LINGKUNGAN HIDUP 11.267.079.100 8.675.650.000
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.023.275.000 0
108.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)
1.023.275.000 0Prosentasepeningkatanjumlah ruangterbuka hijau(RTH)
0.26 (%)
108.10301.24.031 Pemeliharaan rutin/berkala taman kotadan makam
KotaPekalongan
1.023.275.000 0 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
4 Pengendalianpemanfaatan ruang
10801 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 9.297.804.100 8.675.650.000
108.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
509.500.000 502.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
108.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah materai6000 dan 3000terbeli, jumlahpengirimandokumen 1 th
600 lembar Tingkatpemenuhankebutuhanmaterai danpengirimandokumen gunamendukungkelancaran tugaskedinasan
600 lembar
108.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
160.400.000 121.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Rata-ratapengeluaran danpenggunaantelepon, air,listrik danInternet kantor
12 Bulan Tingkatpemenuhankebutuhantelepon, air,listrik danInternet kantoryang memadaigunamendukungkelancaran tugas
12 Bulan
Hal : 306SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota
Pekalongan52.100.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah honorpenatausahaankeuangan yangterbayar
12 Bulan Tingkatkelancaranpelaksanaantugaspenatausahaankeuangan
12 Bulan
108.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah alat tuliskantor yangdiadakan
53 jenis Tingkatpemenuhankebutuhan alattulis kantor
53 jenis
108.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah barangcetakan
10 jenis
Jumlah barangyang digandakan
62220 lembar
Tingkatpemenuhankebutuhanbarang cetakyang tersediadan kebutuhanpenggandaanyangtergandakan
100 %
108.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkomponeninstalasi listrikyang dibeli
4 jenis Tingkatpemenuhankebutuhaninstalasi listrikdan penerangan
100 %
108.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandanperlengkapanrumah tanggayang dibeli
30 jenis Tingkatpemenuhankebutuhanperalatan danperlengkapanrumah tangga
100 %
108.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahPeraturanPerundang-undagan
12 Bulan Tingkatpemenuhankebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 Bulan
108.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah makanandan minumansesuaikebutuhan
12 Bulan Tingkatpemenuhankebutuhanmakanan danminuman yangterpenuhi
100 persen
Hal : 307SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerahKotaPekalongan
120.000.000 132.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahperjalanan dinaske luar daerah
1 Tahun Tingkatperjalanan dinasyang sesuaidengan tujuanperjalanandinasnyaberdasarkanlaporan yangmasuk
100 persen
108.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
2.028.200.000 2.000.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
108.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4
KotaPekalongan
200.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengadaan MobilOperasionalKantor
1 unit MeningkatnyapelayananOperasionalKantor
100 %
108.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
53.000.000 58.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah gedungkantor yangterpelihara (2unit)
1 paket Tingkatterpeliharanyagedung kantorsebagai saranapelayanankepadamasyarakat
100 %
108.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
1.693.200.000 1.850.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraan dinasdan operasionalkantor yangterpelihara
12 Bulan TingkatterpeliharanyakendaraanJabatan dankendaraanoperasional
12 Bulan
108.01.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PC,Laptop,proyektor danprinter yangterpelihara (31unit)
1 paket TingkatterpeliharanyaPC, Laptop,proyektor danprinter
100 %
108.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
BLH KotaPekalongan
62.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandan barangelektronik yangdibeli
11 unit Tingkatpemenuhankebutuhanperalatan danbarang elektronik
100 %
Hal : 308SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatangedung kantoryang dipelihara
24 unit Tingkatterpeliharanyaperalatangedung kantor
100 %
108.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
50.000.000 50.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
108.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pakaiankerja lapangandanperlengkapannya
161 stel Tingkatpemenuhankebutuhanpakaian kerjalapangan
100 persen
108.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
40.000.000 44.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
108.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenyang disusun(RKA, LKjIP danCALK)
3 dokumen Tingkattersusunnyadokumen RKA,LAKIP dan CALKyang tepat waktu
3 dokumen
108.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenyang tersusun(Renja SKPDdan LEPPKSKPD)
2 dokumen Tingkattersusunnyadokumen RenjaSKPD danLEPPK SKPDtepat waktu
2 dokumen
108.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyabantuantransport carakadan bantuantransportmonitoring danevaluasi programdan kegiatan
1 tahun Tingkatterpenuhinyabantuantransport carakadan bantuantransportmonitoring danevaluasi
100 %
108.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD BLH KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenyang disusun(Renstra SKPD)
1 Dokumen TingkattersusunnyadokumenRenstra tepatwaktu
100 persen
108.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
2.274.304.100 2.044.450.000
Hal : 309SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
SKPDKotaPekalongan
2.274.304.100 2.044.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak yangterbayarupahnya
161 orang
Jumlah tenagakontrak yangterbayarasuransikesehatan/ketenagakerjaannya(BPJS)
161 orang
Tingkatpendayagunaanaparatur tenagakontrak
100 %
108.15 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN
2.606.030.000 2.568.000.000Prosentasesampah terkelola
66.2 (%)
108.01.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
KotaPekalongan
475.000.000 380.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah mobilpengangkutsampah yangdibeli danPengadaanInceneratorTPS3R
1 unit Meningkatnyapelayanankebersihan KotaPekalongan
100 persen
108.01.15.006 Bimbingan teknis persampahan KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Mengirimkanpeserta bintek
4 orang Meningkatnyapemahamantentangpengelolaansampah/banksampah
100 %
108.01.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan
KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahsosialisasilangsungkemasyarakattentangpengelolaansampah yangdilaksanakan
12 kali
Jumlahsosialisasipengelolaansampah melaluiradio
2 kali
Jumlahsosialisasipengelolaansampah melaluiTV
1 kali
Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalampengelolaansampah
100 persen
108.01.15.021 Revitalisasi Tempat PengolahanSampah
KotaPekalongan
150.000.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- luas zonasampah TPAyang ditata
1 paket
Luas sampahTPA yang ditutup
1 paket
Meningkatnyakualitaspelayanan diTPA
80 persen
Hal : 310SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.15.025 Pengadaan sarana prasarana
kebersihan (DAK)KotaPekalongan
175.000.000 190.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tongpemilah sampahuntuk jalan rayayang dibeli
55 unit
Jumlah tongpemilah sampahuntuk rumahtangga yangdibeli
1100 unit
Menurunnyajumlahpembuangansampah liar
75 persen
108.01.15.027 Pengadaan alat angkutan darat tidakbermotor (DAK)
KotaPekalongan
250.000.000 275.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah becaksampah yangdibeli
44 unit Menurunnyajumlahpembuangansampah liar
80 persen
108.01.15.029 Perbaikan pengelolaan sampah KotaPekalongan
320.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah insentifbagi pengelola25 TPS 3R
66 orang Meningkatnyakinerjapengelolaansampah di TPS3R
90 persen
108.01.15.032 Pengadaan Sarana PrasaranaKebersihan
KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah alatkebersihan yangdibeli
1099 buah Meningkatnyakebersihan kota
75 persen
108.01.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R KotaPekalongan
181.030.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah TPS3Rse KotaPekalonganyang dibina
25 TPS 3R Meningkatnyakinerjapengelolaansampah di TPS3R
90 persen
108.01.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA KotaPekalongan
200.000.000 220.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jaringanair bersih yangdibangun di TPA
1 unit
Jumlah ruasjalan yangdiperbaiki di TPA
1 ruas
Meningkatnyakinerjapelayanan TPA
75 persen
Hal : 311SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.15.040 Peningkatan Kebersihan Kota Kota
Pekalongan575.000.000 625.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagapenunjangkebersihan yangdibayar upahnya
23 orang
Jumlahkoordinatortenagapenunjangkebersihan yangdibayar upahnya
4 orang
Jumlah titikpantau adipurayang terjagakebersihannya
65 titik
Meningkatnyakebersihan kota
100 persen
108.01.15.041 Optimalisasi pengolahan sampah KotaPekalongan
150.000.000 165.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah mesinpemrosessampah di TPAyang dibeli
1 unit
Jumlah mesinpencacahsampah yangdibeli
1 unit
Meningkatnyateknologipemrosesansampah
100 persen
108.16 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP
431.270.000 412.500.000Jumlahusaha/kegiatanyang mentaatipersyaratanadministratif danteknispencegahanpencemaran air
18.9 (%)
Terpantaunyakualitas airsumur
12.5 (%)
108.01.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersusunnyalaporan SPM,Laporan SLHD,Laporan DAK,dan laporanPemantauanKualitas Air
1 paketpekerjaan
Meningkatnyakualitaslingkungan KotaPekalongan
100 %
108.01.16.009 Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (proper)
KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPelatihanpeningkatankinerjaperusahaan
12 Bulan Pelaksanaanpelatihan di ikutioleh beberapaperusahaanyang ada di KotaPekalongan
100 %
108.01.16.010 Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih
KotaPekalongan
96.270.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenandatanganan Superkasiholeh 100 pelakuusaha industri
1 paketpekerjaan
Menurunnyatingkatpencemaransungai KotaPekalongan
100 %
Hal : 312SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian lingkungan hidupKotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Meningkatnyapengetahuanmasyarakatdalampengelolaanlingkungan hidup
1 paketpekerjaan
Meningkatnyakualitaslingkungan
100 %
108.01.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan KotaPekalongan
40.000.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyadata hasilpengujian air
12 Bulan Sebagai acuanuntukmengendalikantingkatpencemaran air
100 %
108.01.16.035 Inventarisasi dan identifikasi industrisumber pencemaran serta kerusakanlingkungan
KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Data industrisumberpencemaran dankerusakanlingkungan(Laundry,Makanan,Rumah sakit dansaranakesehatanlainnya)
1 dokumen Meningkatnyapengendalianterhadappencemaran dankerusakanlingkungan
100 %
108.01.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran danpengrusakan lingkungan
KotaPekalongan
25.000.000 27.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenegakanhukumlingkungan
1 paket Meningkatnyaketaatan hukumlingkungan
100 %
108.01.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan HidupStrategis
KotaPekalongan
100.000.000 110.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenKLHS yangtersusun
1 dokumen Tingkattersusunnyadokumen KLHSRPJMD
100 persen
108.01.16.041 Penerapan pengembangan manajemenpengelolaan limbah yang mengacupada dokumen lingkungan
KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyadata hasilpemantauanterhadap 1dokumenAMDAL, 10dokumenUKL/UPL, 20dokumen SPPLdan 5 ijinlingkungan
1 paket Meningkatnyaketaatanusaha/kegiatanterhadapperaturanlingkungan
100 %
Hal : 313SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM270.000.000 297.000.000Prosentase
peningkatan luaskawasankonservasisumber dayaalam(prosentaseluasan lahanyang ditetapkandan diinfokanstatus kerusakanlahan dan/atautanah unt
16 (%)
108.01.17.008 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA
KotaPekalongan
20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terawasinya 50perusahaanpengguna ABT
1 paketpekerjaan
Menurunnyajumlahpelanggaranterhadappengambilan airtanah
100 %
108.01.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan HidupPerkotaan
KotaPekalongan
20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyaperingatan haribesar lingkunganhidup
1 paketpekerjaan
Meningkatnyakepedulianwargamasyarakatdalampengelolaanlingkungan hidup
1 paketpekerjaan
108.01.17.019 Adiwiyata Daerah KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya lombaADIWIYATAtingkat KotaPekalongan
1 paket Meningkatnyakualitaspengelolaanlingkungan hidupdi sekolah
1 paket
108.01.17.021 Penyusunan status kerusakanbiomassa
KotaPekalongan
100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersusunnyadokumen statuskerusakanbiomassa
1 paket Tersedianyadokumen statuskerusakanbiomassasebagai acuandalampengelolaanlingkungan hidup
100 %
108.01.17.022 Fasilitasi komunitas peduli lingkungan KotaPekalongan
100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Fasilitasiterhadap aksi 2kelompok pedulilingkungan
1 paketpekerjaan
Meningkatnyakepedulianmasyarakatterhadaplingkungan hidup
100 %
Hal : 314SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.19 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES INFORMASISUMBER DAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP
58.500.000 65.000.000Prosentasekenaikan jenisinformasi publiktentangInformasiSumber DayaAlam danLingkunganHidup
25 (%)
108.01.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan SistemInformasi Lingkungan dan Jaringan
KotaPekalongan
31.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagapengelola danpemelihara SILdan jaringanyang dibayar
2 orang
Jumlah sisteminformasilingkungan danjaringan yangdipelihara
1 paket
TingkatpemeliharaanSIL dan jaringanuntukmendukung
100 persen
108.01.19.007 Pendampingan PAKLIM (ProgramAdvis Kebijakan Perubahan Iklim)
KotaPekalongan
27.500.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakinerja TimPerubahan Iklimdanpendampingankampung iklim
1 paketpekerjaan
Menurunnyajumlah kegiatanyang berpotensimenambahpemanasanglobal
27500000 1(Satu) paketpekerjaan
108.20 PROGRAM PENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI
515.000.000 567.000.000Tingkatpencemaranlingkungantertangani
39 %
108.01.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman KotaPekalongan
76.600.000 85.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
BerjalannyaoperasionalpengelolaanIPAL Batik diKelurahanKauman
1 paket Menurunnyatingkatpencemaran diKelurahanKauman
100 persen
108.01.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot KotaPekalongan
54.200.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
BerjalannyaoperasionalpengelolaanIPAL Batik dikelurahanJenggot
1 paket Menurunnyatingkatpencemaran diKelurahanJenggot
100 persen
108.01.20.013 Pengelolaan IPAL Duwet KotaPekalongan
34.200.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Berjalannyaoperasional IPALIndustri tahu diKel. Soko Duwet
1 paket Menurunnyatingkatpencemaranakibat industritahu di Kel. SokoDuwet
100 persen
Hal : 315SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.20.015 Pengembangan Fasilitas IPAL Kelurahan
Kauman danJenggot KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapeningkatansarana danprasarana IPALKauman danJenggot
1 paket Meningkatnyakualitas dankuantitaspengolahan IPALKauman danJenggot
1 paket
108.01.20.019 Pengembangan IPAL Industri Batikskala Rumah Tangga (DAK)
KotaPekalongan
200.000.000 220.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapembangunanIPAL
1 paket Menurunnyatingkatpencemaranlingkungan dariindustri batik fisik
80 persen
108.01.20.020 Inventarisasi Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (B3)
KotaPekalongan
20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terealisasinyainventarisasilimbah B3 diKota Pekalongan
1 paketpekerjaan
Terhitungnyajumlah limbah B3di KotaPekalongan
1 paketpekerjaan
108.01.20.021 Penyusunan DE Pembangunan IPAL KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyasosialisasi danpenyusunan DEIPAL
1 paketpekerjaan
Tersusunnyaperencanaanpembuatan IPALdalam bentukDE``
1 paket
108.01.20.022 Sosialisasi Pengelolaan LingkunganHidup
KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terealisasinyasosialisasipengelolalingkungan hidupkepada pelakuindustri, sekolahlewat mediaelektronik
1 paketpekerjaan
Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalampengelolaanlingkungan
1 paketpekerjaan
108.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)
515.000.000 125.000.000Prosentasepeningkatanjumlah ruangterbuka hijau(RTH)
0.26 (%)
108.01.24.012 Penghijauan Kota (DAK LH) KotaPekalongan
100.000.000 0 KB P38 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pohonyang ditanamdisepadan jalan
400 pohon Meningkatnyapemenuhankebutuhanluasan RTH dikota pekalongan
100 persen
Hal : 316SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4108.01.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan
KotaKotaPekalongan
115.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Luas areal hutankota yangdipelihara dandirawat
100 %
Jumlah tenagapengelola hutankota yangdibayar
100 %
MeningkatnyaRTH yangterpelihara danterawat denganbaik
1 paket
108.01.24.024 Penataan hutan kota (DAK LH) KotaPekalongan
300.000.000 0 KB P38 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah hutankota yang saranaprasarananyadibangun
1 paket Meningkatnyahutan kota yangmemiliki saranadan prasaranayang memadai
60 %
11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
704.000.000 0
108.15 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN
704.000.000 0Prosentasesampah terkelola
66.2 (%)
108.11501.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
KotaPekalongan
704.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya truksampah
2 unit Terangkutnyasampah pasar
2 unit
12003 SEKRETARIAT DAERAH 242.000.000 0
1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 242.000.000 0
108.16 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP
242.000.000 0Jumlahusaha/kegiatanyang mentaatipersyaratanadministratif danteknispencegahanpencemaran air
18.9 (%)
Terpantaunyakualitas airsumur
12.5 (%)
108.12003.16.014 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup
242.000.000 0 KB P1- - Tersedianyalomba k3 RTtaun 2014
1 kali Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalam menjagakebersihanlingkungannya
100 %
109 PERTANAHAN 15.314.750.000 187.500.000
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 15.000.000.000 0
Hal : 317SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4109.16 PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH
15.000.000.000 0Prosentasekepemilikansertifikat tanahpemkot
65.34 (%)
109.10301.16.005 Kegiatan Perencanaan PengadaanTanah
120.000.000 0 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Terfasilitasinyapenyusunanperencanaanpengadaantanah
2 dokumen Tersedianyaperencanaanpengadaantanah
2 dokumen
109.10301.16.007 Kegiatan Pelaksanaan PengadaanTanah
Pekalonganutara
14.640.000.000 0 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
ketersediaanpengadaantanah dalampembangunanjaling petanglongdanpembebasantanah Jl.Pattimura
100 % prosentasepelaksanaanpengadaantanah dipekalonganutara
100 %
109.10301.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil PengadaanTanah
240.000.000 0 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU
Terlaksananyaproses legalisasidokumenpengadaantanah
2 dokumen Terlaksananyaserah terimadokumen asettanah kepadaPemerintah KotaPekalongan
2 dokumen
12003 SEKRETARIAT DAERAH 29.750.000 0
1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 29.750.000 0
109.16 PROGRAM PENATAANPENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH
29.750.000 0Prosentasekepemilikansertifikat tanahpemkot
65.34 (%)
109.12003.16.006 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 29.750.000 0 KB P1- - Jumlahpenetapan loksipengadaantanah untukkepentinganumum
1 dokumen Jumlah bidangtanah untukkepentinganumum
1 dokumen
12010 DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH
285.000.000 187.500.000
109.16 PROGRAM PENATAANPENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH
218.000.000 0Prosentasekepemilikansertifikat tanahpemkot
65.34 (%)
109.12010.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
218.000.000 0 KB P1- -
109.17 PROGRAM PENYELESAIANKONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
67.000.000 187.500.000Jumlah konflikpertanahan yangterselesaikan
100 (%)
Hal : 318SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4109.12010.17.001 Fasilitasi Peningkatan Status Hukum
atas tanahKotaPekalongan
67.000.000 187.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah sertifikattanah
50 bidang Pembuatansertifikat tanah
50 bidang
110 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL
6.142.401.200 1.859.250.000
11001 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
6.142.401.200 1.859.250.000
110.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
595.725.000 576.825.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
110.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
3.200.000 3.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyajasa suratmenyurat
12 bulan % bulantersedianya jasasurat menyurat
100 %
110.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
63.600.000 62.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi dansumber dayalistrik
12 bulan % bulantersedianya jasakomunikasi dansumber dayalistrik kedinasan
100 %
110.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KOTAPEKALONGAN
33.400.000 32.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan % Bulantersedianya jasaadministrasikeuangan
100 %
110.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KOTAPEKALONGAN
13.200.000 13.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihankantor
12 bulan % bulantersedianya jasakebersihankantor
100 %
110.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KOTAPEKALONGAN
250.000.000 250.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinya alattulis kantor
12 bulan % bulantersedianya ATK
100 %
Hal : 319SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKOTAPEKALONGAN
62.242.000 62.242.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan % bulantersedianyabarang cetakandanpenggandaan
100 %
110.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KOTAPEKALONGAN
19.000.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianya alatlistrik
12 bulan % bulantersedianya alatlistrik
100 %
110.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KOTAPEKALONGAN
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan % bulantersedianyaperalatan rumahtangga
100 %
110.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KOTAPEKALONGAN
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan % bulantersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
100 %
110.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KOTAPEKALONGAN
41.004.000 41.004.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman kantor
12 bulan % bulantersedianyakebutuhanmakanan danminumanpegawai gunakelancaran tugaskantor
100 %
110.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KOTAPEKALONGAN
101.079.000 101.079.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyarapat koordinasidan konsultasike luar daerah
12 bulan % bulantersedianyarapat koordinasidan konsultasike luar daerahyang terlaksana
100 %
110.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
4.132.300.000 219.300.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 320SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KOTA
PEKALONGAN3.876.700.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah gedungkantor yangdibangun
1 unit
Jumlah gedungpelayananKTP/KK diKecamatan yangdibangun
2 unit
% jumlahgedung kantoryang dibangundan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlahgedungpelayananKTP/KK diKecamatan yangdibangun dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
Hal : 321SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.02.010 Pengadaan mebeleur KOTA
PEKALONGAN42.300.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah rak arsipbesi yang dibeli
4 buah
Jumlah fillingbesi yang dibeli
3 buah
Jumlah mejarapat yag dibeli
1 buah
Jumlah kursitunggu
3 buah
Jumlah kursisusun
15 buah
% jumlah rakarsip besi yangdibeli dan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlah fillingbesi yang dibelidan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlah mejarapat yang dibelidan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlah kursitunggu yangdibeli dan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlah kursisusun yangdibeli dan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
110.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KOTAPEKALONGAN
60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah gedungkantor yangdipelihara
5 unit % jumlahgedung kantoryang dipeliharadan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
Hal : 322SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKOTAPEKALONGAN
40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraandinas/operasional yang dipelihara
13 unit % jumlahkendaraandinas/operasional yang dipeliharadan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
110.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KOTAPEKALONGAN
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyaPemeliharaanmebeleur
12 unit % bulantersedianyaPemeliharaanmebeleur kantor
100 %
110.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KOTAPEKALONGAN
94.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah Printeryang dibeli
5 unit
Jumlah AC yangdibeli
6 unit
Jumlah papanvisual elektronikyang dibeli
2 unit
% jumlah Printeryang dibeli dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlah ACyang dibeli dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
% jumlah papanvisual elektronikyang dibeli dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor
100 %
110.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KOTAPEKALONGAN
16.300.000 16.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan % bulantersedianyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
110.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 323SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KOTAPEKALONGAN
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah Renjadan LEPPKSKPD yangdisusun
2 paket % jumlah Renjadan LEPPKSKPD yangdisusun dandimanfaatkandalamperencanaankerja
100 %
110.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KOTAPEKALONGAN
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah RKA,Lakip danLaporan-laporankeuangan SKPDyang disusun
3 paket % jumlah RKA,Lakip danLaporan-laporankeuangan SKPDyang disusundan dapatdimanfaatkansebagai dasarevaluasikegiatan yangakan datang
100 %
110.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KOTAPEKALONGAN
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah RenstraSKPD yangdisusun
1 paket % Jumlahrenstra SKPDyang disusundan dapatdimanfaatkansebagai dasarperencanaankegiatan limatahunan yangakan datang
100 %
110.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 19.500.000
110.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KOTAPEKALONGAN
20.751.200 19.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak yang ada
1 orang % jumlah tenagakontrak yangdapatditingkatkanefisiensi kerjanya
100 %
110.15 PROGRAM PENATAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.363.625.000 1.013.625.000Cakupanpenerbitan KTP
100 (%)
Cakupanpenerbitan KK
100 (%)
Cakupanpenerbitankutipan aktakelahiran
75 (%)
Cakupanpenerbitankutipan aktakematian
30 (%)
Hal : 324SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updatingdan pemeliharaan)
KOTAPEKALONGAN
162.800.000 162.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlahkepemilikan aktakelahiran baru
6061 orang
Jumlahkepemilikan KK
106552 KK
Jumlahkepemilikan aktakematian
251 orang
% kepemilikanakta kematian
100 %
% kepemilikanKK
100 %
% kepemilikanakta kelahiranbaru
100 %
110.01.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan
KOTAPEKALONGAN
155.700.000 155.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlah blangkoKK yang dicetak
25000 set
Jumlah blangkokutipan aktakelahiran yangdicetak
7000 lembar
Jumlah blangkoregister aktakelahiran yangdicetak
150 buku
Jumlah monevserta koordinasidalam daerahyangdilaksanakan
300 kali
% rata-ratadokumenkependudukanyangtermanfaatkan
100 %
% tingkat monevserta koordinasidalam daerahyang terlaksana
100 %
110.01.15.010 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
KOTAPEKALONGAN
34.800.000 34.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Kapasitas rata-rata petugaspengelolaadministrasikependudukanbaik laki-lakimaupunperempuansecaramenyeluruhdalammemberikanpelayanankepadamasyarakat
80 % % meningkatnyakapasitaspetugaspengelolaadministrasikependudukandalammemberikanpelayanankepadamasyarakat
80 %
110.01.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan KOTAPEKALONGAN
67.700.000 67.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
jumlah arsipregister aktacatatan sipilyang dipelihara
1250 buku
jumlah arsippermohonanakta catatan sipilyang dipelihara
62500 berkas
% arsip registerakta catatan sipilyang dapatdiselesaikantepat waktu
100 %
% arsippermohonanakta catatan sipilyang dapatdiselesaikantepat waktu
100 %
Hal : 325SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4110.01.15.018 Pemutakhiran lapang pemeliharaan
database kependudukanKOTAPEKALONGAN
350.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlahkepemilikan AktaCapil yang didata
298595 orang % JumlahKepemilikanAkta Capil yangdidata dan dapatdimanfaatkansebagaidatabasekependudukan
100 %
110.01.15.020 Kelembagaan Pengelola sistimInformasi Kependudukan
KOTAPEKALONGAN
197.800.000 197.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlah petugasyang mengelolalaporankependudukan
120 orang % jumlahpetugaspengelola SIAKyang dapatditingkatkankualitaskinerjanya
100 %
110.01.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan AdministrasiKependudukan
KOTAPEKALONGAN
88.700.000 88.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Pemahaman rata-rata pesertasosialisasi baiklaki-laki maupunperempuansecaramenyeluruh akanpentingnyakepemilikandokumenadministrasikependudukan
80 % % meningkatnyapemahamanpesertasosialisasi akanpentingnyakepemilikandokumenadministrasikependudukan
80 %
110.01.15.024 Operasional Sistim SIAK KOTAPEKALONGAN
22.700.000 22.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlah towerjaringan SIAKyang dipeliharadan pembeliansuku cadangperalatan untukkelancaranjaringan SIAK
5 tower % perawatantower jaringanSIAK danpembelian sukucadangperalatan untukkelancaranjaringan SIAKyangtermanfaatkan
100 %
110.01.15.028 Penerapan elektronik KTP KOTAPEKALONGAN
191.500.000 191.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlahkepemilikan KTP-el
217572 orang % kepemilikanKTP-el
100 %
110.01.15.030 Aplikasi Penataan DokumenKependudukan dan Pencatatan Sipil
KOTAPEKALONGAN
91.925.000 91.925.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil
Jumlah arsipdata dokumenpencatatan sipilyang dientry,dipelihara dandimanfaatkan
89275 akta % arsip datadokumenpencatatan sipilyang terpeliharadan yangtermanfaatkanuntukmeningkatkankelancaranadministrasikependudukan
100 %
111 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
749.500.000 749.500.000
Hal : 326SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
412201 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA
749.500.000 749.500.000
111.15 PROGRAM KESERASIANKEBIJAKAN PENINGKATANKUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
32.500.000 32.500.000Prosentasepengetahuananak tentang hakanak
1 perseb
111.12201.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak KotaPekalongan
32.500.000 32.500.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Jumlah pesertayang terdatamengikutipelatihan forumanak
80 anak Jumlah pesertayang berhasilmengikutipelatihan forumanak
80 anak
111.16 PROGRAM PENGUATANKELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDERDAN ANAK
48.000.000 48.000.000PerankelembagaanPUG dalampembangunan
1 (kegiatan)
PerankelembagaanAnak dalampembangunan
5 klp
111.12201.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak KotaPekalongan
48.000.000 48.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Jumlah pesertayang mengikutisosialisasiKampungRamah Anak
100 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyatentangkampung ramahanak
100 orang
111.17 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN
49.000.000 49.000.000IndeksPembangunanGender
66 (%)
IndeksPemberdayaanGender
69 (%)
111.12201.17.008 Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindak kekerasan
KotaPekalongan
49.000.000 49.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Jumlahpengelola LP-PAR yangmendapatfasilitasi
13 orang Jumlahpengelola LP-PAR yangmeningkatpengetahuandanketrampilannyadalammenanganikasus
13 orang
111.18 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN JENDERDALAM PEMBANGUNAN
595.000.000 595.000.000IndeksPembangunanGender
66 (%)
IndeksPemberdayaanGender
69 (%)
Hal : 327SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4111.12201.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dankesetaraan jender
KotaPekalongan
48.000.000 48.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik
Jumlah pesertayang mengikutipembinaan danpelatihanpeningkatanperan serta dankesetaraangender
50 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuandanketrampilannya
50 orang
111.12201.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dankinerja PKK
KotaPekalongan
500.000.000 500.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik
Jumlah TP-PKKyang mendapatfasilitasi
32 TP-PKK Jumlah TP-PKKyang kinerjanyameningkat
32 TP-PKK
111.12201.18.009 Pengembangan pemberdayaanekonomi keluarga
KotaPekalongan
47.000.000 47.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
100 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikutipelatihan
100 orang
111.20 PROGRAM MODEL OPERASIONALBKB-POSYANDU PADU
25.000.000 25.000.000Prosentasejumlah kaderposyanduterampil
3.33 %
111.12201.20.001 Kegiatan pengembangan modelinstitusi masyarakat
KotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan tentangposyandu
60 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyatentangposyandu
60 orang
112 KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA
976.154.000 983.500.000
10201 DINAS KESEHATAN 20.000.000 20.000.000
112.16 PROGRAM KESEHATANREPRODUKSI REMAJA
20.000.000 20.000.000angka kasusperkawinandibawah umur 20tahun
500 (kasus)
Prosentasekehamilan padausia < 19 tahun
2 (persen)
112.10201.16.001 Advokasi dan KIE tentang KesehatanReproduksi Remaja (KRR)
KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB
Terlaksananyapertemuankonselor remaja
0 kali Meningkatnyapengetahuanremaja tentangkesehatanreproduksi
0 lokasi
12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA
956.154.000 963.500.000
Hal : 328SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4112.15 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA862.500.000 947.500.000Angka rata rata
fertilitaspenduduk
2.3 anak
112.12201.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alatkontrasepsi bagi Keluarga Miskin
KotaPekalongan
33.500.000 33.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlahpasangan usiasubur darikeluarga miskinyang di datamendapatpelayanan KBdan alatkontrasepsi
6607 orang Jumlahpasangan usiasubur darikeluarga miskinyang berhasilmendapatpelayanan KBdan alatkontrasepsi
6607 orang
112.12201.15.002 Pelayanan KIE KotaPekalongan
39.000.000 39.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlah kegiatanadvokasi dankomunikasiinformasiedukasikependudukandan KB di BP4,Radio danMupen
56 kl Jumlah kegiatanadvokasi dankomunikasiinformasiedukasikependudukandan KB di BP4 ,Radio danMupen yangberhasildilaksanakan
56 kl
112.12201.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera KotaPekalongan
37.000.000 37.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlah pesertayang mengikutisosialisasipendataankeluargasejahtera
65 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyatentangpendataankeluargasejahtera
65 orang
112.12201.15.008 Penguatan Kelembagaan KeluargaKecil Berkualitas
KotaPekalongan
138.000.000 138.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PPKBD,KKB dan KKBPembantu yangmendapatfasilitasi biayaoperasionalnya
143 orang Jumlah PPKBD ,KKB dan KKBPembantu yangberhasilmendapatfasilitasi biayaoperasionaluntuk kelancarantugasnya
143 orang
Hal : 329SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4112.12201.15.009 Penguatan program Keluarga
Berencana/KB (DAK)KotaPekalongan
615.000.000 700.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaansaranaprasaranapelayanan KB
101 unit/set Jumlahpengadaansaranaprasaranapelayanan KByang berhasildilaksanakan
101 unit/set
112.16 PROGRAM KESEHATANREPRODUKSI REMAJA
16.000.000 16.000.000angka kasusperkawinandibawah umur 20tahun
500 (kasus)
Prosentasekehamilan padausia < 19 tahun
2 (persen)
112.12201.16.002 Sosialisasi Kesehatan ReproduksiRemaja
KotaPekalongan
16.000.000 16.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pesertayang mengikutipelatihankonselor bagiPIK KRR
56 orang Jumlah pesertapelatihankonselor yangmeningkatpengetahuannya
56 orang
112.20 PROGRAM PENGEMBANGANPUSAT PELAYANAN INFORMASIDAN KONSELING KRR
77.654.000 0
112.12201.20.003 Pembinaan pusat informasi dankonseling (PIK)
KotaPekalongan
77.654.000 0 KB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)
3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak
pembinaan pusatinfromasi dankonseling
12 bulan erwujudnyapusat pelayananinformasi dankonseling di KotaPekalongan
100 persen
113 SOSIAL 5.009.551.200 2.332.998.400
11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
4.614.551.200 2.137.998.400
113.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
601.600.000 671.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
113.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
1.750.000 2.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang keluar /dikirim
12 bulan Jumlah suratyang diterimainstansi /perorangan
12 bulan
Hal : 330SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKotaPekalongan
157.850.000 185.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpemakaiantelepon, air danlistrik
12 bulan Jumlahpemakaiantelepon, air danlistrik yangdibayar
12 bulan
113.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
42.400.000 44.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabatpenatausahaankeuangan danbarang
10 orang Jumlah pejabatyang menerimahonorariumpenatausahaankeuangan danbarang
10 orang
113.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
57.500.000 63.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpemakaian ATKselama 12 bulan
12 bulan Jumlah ATKyang tersediaselama 12 bulan.
12 bulan
113.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
21.000.000 23.100.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah barangcetakan danfotocopy
12 bulan Jumlahpemakaianbarang cetakandan fotocopy
12 bulan
113.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
12.200.000 13.420.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah alat-alatlistrik dan alatelektronikaselama satutahun
12 bulan Jumlahpemakaian alat-alat listrik danelektronika
12 bulan
113.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
8.000.000 8.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatanrumah tangga
12 bulan Jumlah peralatanrumah tanggayang tersedia
12 bulan
113.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
3.900.000 3.630.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratkabar, buku,majalah danbacaan kantor
12 bulan Jumlah suratkabar, buku,majalah danbacaan kantoryang disediakan
12 bulan
113.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
47.000.000 51.700.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah makananminuman hariandan makananminuman rapatkoordinasi
12 bulan Jumlah makananminuman danmakananminuman rapatkoordinasi yangtersedia
12 bulan
Hal : 331SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerahKotaPekalongan
250.000.000 275.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah.
12 bulan Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah yangterlaksana
12 bulan
113.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
164.000.000 113.850.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
113.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
25.000.000 27.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bahanoperasionalkarnaval,perbaikan kamarmandi/WC,pembuatanspanduk danstand pameran
13 unit Jumlah bahanoperasionalkarnaval,perbaikan kamarmandi/WC,pembuatanspanduk yangberhasilterlaksana
13 unit
113.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
78.500.000 86.350.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraan rodadua, roda tigadan roda empatyang dirawat
31 unit Jumlahkendaraan rodadua, roda tigadan roda empatyang berhasildirawat
31 unit
113.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinsosnakertrans
34.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahperlengkapanperalatangedung kantordan mebeleuryang di adakan
16 unit digunakanyaperlengkapandan peralatangedung kantordan mebeleuruntuk kelancaranpelaksanaantugas
16 unit
113.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
26.500.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahperlengkapangedung kantoryang dirawat
63 unit
Jumlah peralatangedung kantoryang dirawat
35 unit
Jumlah mebeuleryang dirawat.
6 set
Jumlahperlengkapangedung kantoryang berhasildirawat
63 unit
Jumlah peralatangedung kantoryang berhasildirawat
35 unit
Jumlah mebeuleryang berhasildirawat.
6 set
Hal : 332SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
6.500.000 7.150.000prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur
15.28 persen
113.01.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD
KotaPekalongan
6.500.000 7.150.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah instrukturyang dinilaiangka kreditnya.
20 orang Jumlah instrukturyang berhasildinilai angkakreditnya.
20 orang
113.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
30.000.000 22.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
113.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bukuRenja, LEPPKdan KAK
4buku/dokumen
Buku Renja,LEPPK dan KAKuntukpelaksanaan danevaluasipembangunandaerah
4buku/dokumen
113.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 11.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Dokumenperencanaan,penganggurandan pelaporanakuntabilitaskinerja.
7dokumen/buku
Digunakannyadokumenperencanaanpenganggaran,dan pelaporanakuntabilitaskinerja dalampelaksanaan danevaluasi programdan kegiatan.
7dokumen/buku
113.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenRenstra
1 dokumen DigunakannyadokumenRenstra dalamperencanaan,pelaksanaan,dan evaluasiprogram dankegiatan
1 dokumen
113.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
38.751.200 39.050.000
113.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 19.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak
1 orang Jumlah tenagakontrak yangterbayar
1 orang
Hal : 333SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.01.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan
PublikKotaPekalongan
18.000.000 19.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah layananpublik
3 orang/buah Dikelolanyainformasi danpengaduanmasyarakat sertadilaksanakannyapelayanan publikdan website,piket dinas danmonev keperusahaan
3 orang/buah
113.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITAS ADATTERPENCIL (KAT) DANPENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)LAINNYA
71.300.000 78.430.000Angkakemiskinan
8 %
ProsentasepenurunanPMKS
0 (%)
113.01.15.016 Fasilitasi Upaya PeningkatanKesejahteraan Keluarga
KotaPekalongan
71.300.000 78.430.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlah pesertayang mengikutisosialisas
20 orang Jumlah pesertasosialisasi yangmendapatpendampinganPKH
20 orang
113.16 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL
2.507.700.000 96.470.000ProsentasepenurunanPMKS
19.81 (%)
113.01.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraansosial Anggota Veteran, Lansia danPenyandang Cacat
KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlah lansiayang terdaftaruntukmendapatkanbantuan
90 orangVeteran danorang Lansia
Jumlah lansiayangmendapatkanbantuan
90 orangVeteran danorang Lansia
113.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS
KotaPekalongan
20.000.000 22.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlahpenyandangcacat yangdidata untukmendapatbantuan alat
17 orang Jumlahpenyandangcacat yangmendapatbantuan
17 orang
Hal : 334SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.01.16.012 Fasilitas Kelayan Kota
Pekalongan22.700.000 24.970.000 KSB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Jumlah kelayanyang terdatauntuk dilayani
174 orang Jumlah kelayanyang terfasilitasiuntuk dilayani
174 orang
113.01.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari InternasionalPenyandang Cacat (Hipenca)
KotaPekalongan
15.000.000 16.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlah pesertayang mengikutikegiatanHIPENCA
10 orang Jumlah pesertaHIPENCA yangikutberpartisipasidanmengembangkan bakat seni dankreatifitas
10 orang
113.01.16.017 Pembangunan rumah perlindungansosial berbasis masyarakat (RPSBM)untuk PGOT (Bantuan Provinsi)
KelurahanKuripanKertoharjo
2.420.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
VolumePembangunanGedung RPSBM
485 m2 Jumlah gedungRPSBM bagiPGOT
100 %
113.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKIT SOSIAL(EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBADAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
117.500.000 124.250.000ProsentasepenurunanPMKS
19.81 (%)
113.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial
KotaPekalongan
30.000.000 33.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlah eks.penyandangpenyakit sosialyang terdaftaruntuk mengikutipelatihan
15 orang Jumlah Ekspenyandangpenyakit sosialyang berhasildilatih
15 orang
113.01.20.008 Razia PGOT KotaPekalongan
37.500.000 41.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah PGOTyang dirazia
240 orang Jumlah PGOTyang didata dandirehabilitasi dipanti
240 orang
113.01.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi WanitaRawan Sosial Ekonomi (Cukai)
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
- Jumlah wanitarawan sosialekonomi yangdidata untukmengikutiketrampilan
15 orang Jumlah wanitarawan sosialekonomi yangberhasilmengikutiketrampilan
15 orang
113.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL
732.200.000 640.798.400Prosentasepelayanankesejahteraansosial
100 (%)
Hal : 335SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.01.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman
Makam PahlawanKotaPekalongan
77.700.000 85.470.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah TamanMakamPahlawan yangdirawat
1 TMP Jumlah TamanMakamPahlawan yangtelah dirawat
1 TMP
113.01.21.011 Optimalisasi Pendampingan ProgramKUBE
KotaPekalongan
70.000.000 77.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
JumlahpendampingKUBE
4 orang JumlahpendampingKUBE yangmenerimahonorarium
4 orang
113.01.21.013 Komisi daerah lanjut usia Kotapekalongan
30.000.000 33.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlah lansiayang didatauntuk mengikutikegiatan hariulang tahunlansia
225 orang Jumlah lansiayangmendapatkanbantuan
225 orang
113.01.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah anakyang terdaftaruntuk di khitan
125 anak Jumlah anakyang berhasil dikhitan
125 anak
113.01.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dankelembagaan sosial di RPSBM (RumahPerlindungan Sosial BerbasisMasyarakat)
KotaPekalongan
450.000.000 330.378.400 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah orangyang didatauntukdilayani/dirawatdi RPSBM
19180 orang Jumlah orangyangmendapatkanpelayanan diRPSBM
19180 orang
113.01.21.019 Penyediaan Jasa TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK)
KotaPekalongan
31.000.000 34.100.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah TKSKyang terdaftaruntuk mendapatbiayaoperasional ditingkatkecamatan
4 orang Jumlah TKSKyang terfasilitasibiayaoperasional ditingkatKecamatan
4 orang
113.01.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi TenagaPenyandang Masalah Sosial (PMKS)
KotaPekalongan
23.500.000 25.850.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlah petugasyang terdaftaruntukmelaksanakantugas sebagaiDuta Sosial
10 orang Jumlah petugasyang berhasilmelaksanakantugas sebagaiDuta Sosial
10 orang
113.22 PROGRAM PEMBINAANLINGKUNGAN SOSIAL
345.000.000 345.000.000Prosentasepengangguranyang dilatih
0.6 (%)
Hal : 336SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.01.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinanmengurangi pengangguran danmendorong pertumbuhan ekonomidaerah(DBHCHT)
KotaPekalongan
345.000.000 345.000.000 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlahmasyarakat yangmengikutipelatihanketrampilan danmendapatkanbantuanperalatan
78 orang Jumlahmasyarakat yangberhasilmengikutipelatihanketrampilan danmendapatkanbantuanperalatan
78 orang
12003 SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000 0
1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 200.000.000 0
113.16 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL
200.000.000 0ProsentasepenurunanPMKS
19.81 (%)
113.12003.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangankemiskinan
Kotapekalongan
200.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Pengelolaan uptpenanggulangankemiskinan
1 Upt Terwujudnyalembagapenanggulangankemiskinan
100 Persen
12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA
195.000.000 195.000.000
113.16 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL
35.000.000 35.000.000ProsentasepenurunanPMKS
19.81 (%)
113.12201.16.009 Koordinasi perumusan kebijakan dansikronisasi pelaksanaan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan danpenurunan kesenjangan
KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terlaksananyakoordinasikegiatanpeningkatankualitas rumahdan lingkunganserta pelayananUnit PengaduanMasyarakat
1 KotaPekalongan
Terwujudnyakoordinasikegiatanpeningkatankualitas rumahdan lingkunganserta pelayananUnit PengaduanMasyarakatdengan lancar
1 KotaPekalongan
Hal : 337SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4113.22 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL160.000.000 160.000.000Prosentase
pengangguranyang dilatih
0.6 (%)
113.12201.22.01 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau(DBHCHT)
KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Penguatanekonomi mikrodalammembantupemberdayaandan ekonomimasyarakat
4 kelompok Meningkatnyapartisipasi danketrampilanpemuda dalampembangunan
4 kelompok
113.12201.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinanmengurangi pengangguran danmendorong pertumbuhan ekonomidaerah(DBHCHT)
KotaPekalongan
120.000.000 120.000.000 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Jumlah pesertayang mengikutipelatihanketrampilankelompokUPPKS
40 orang Jumlah pesertapelatihanketrampilankelompokUPPKS yangmeningkatketrampilannya
40 orang
114 KETENAGAKERJAAN 5.075.750.000 6.411.172.800
11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
5.075.750.000 6.411.172.800
114.15 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA
4.173.000.000 5.425.210.800Angkapengangguran
4.67 (%)
114.11301.15.002 Pembangunan balai latihan kerja(cukai)
KotaPekalongan
2.750.000.000 2.887.500.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah aulatahap 2,mushola, pagar,sumur,pengurukantanah dan tralis
6 gedung Jumlah aulatahap 2,mushola, pagar,sumur,pengurukantanah dan tralisyang berhasildibangun
6 gedung
Hal : 338SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4114.11301.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
bagi pencari kerja (cukai)KotaPekalongan
500.000.000 1.731.400.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah siswapencari kerjayang mengikutipelatihanketrampilan
272 orang Jumlah siswapencari kerjayang lulusmengikutipelatihanketrampilan
272 orang
114.11301.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala saranaprasarana pendidikan balai latihan kerja(BLK)
KotaPekalongan
30.000.000 41.830.800 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlah alat-alatpelatihan/perbengkelan yangdidata untukdirawat
57 unit Jumlah alat-alatpelatihan/perbengkelan yangterawat.
57 unit
114.11301.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan LembagaPelatihan Pasca Pelatihan
KotaPekalongan
64.000.000 64.768.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pesertayang terdaftaruntuk mengikutipemagangan
30 orang Jumlah pesertayang berhasilmeningkatkankualitas SDMyang terampildan produktif.
30 orang
114.11301.15.016 Penyuluhan Lembaga SertifikasiProfesi
KotaPekalongan
12.000.000 1.012.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pesertapenyuluhan LSPkepada LPKSdan BLK.
15 orang Jumlah pesertayang mengikutipenyuluhan LSPdari LPKS danBLK.
15 orang
114.11301.15.022 Pembentukan kader norma kerja diperusahaan
KotaPekalongan
26.000.000 28.600.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pesertayang didatamengikutipembentukankader normakerja diperusahaan
130 orang Jumlah pesertayang mengikutipembentukankader normakerja diperusahaan
130 orang
Hal : 339SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4114.11301.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
alumni siswa pasca pelatihanKotaPekalongan
26.000.000 24.288.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Reformasibirokrasi untukmewujudkanpemerintahandaerah yangamanah.
200 orang Bagi penggunatenaga kerjatelahmendapatkantenaga terampilyang telahdididik olehLPKS/UPTD-BLK, sedangkanbagiLPKS/UPTD-BLK mendapatkepercayaanpasar
200 orang
114.11301.15.026 Pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau(cukai)
KotaPekalongan
265.000.000 95.812.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pesertayang mengikutibimtek TKM danWUB
50 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikuti bimtekTKM dan WUBdan penerimaanbantuan saranausaha
50 orang
114.11301.15.027 Pengadaan Sarana dan PrasaranaBalai Latihan Kerja (Cukai)
KotaPekalongan
500.000.000 550.000.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah saranadan prasaranayang diadakan
10 paket digunakannyasarana danprasarana untukpelatihan
10 paket
114.16 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA
437.950.000 451.242.000Angkapengangguran
4.67 (%)
114.11301.16.001 Penyusunan informasi bursa tenagakerja
KotaPekalongan
37.150.000 37.565.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pesertayang mengikutipenyuluhaninformasiketenagakerjaan
70 orang Jumlah pesertayang memahamiinformasiketenagakerjaan
70 orang
Hal : 340SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4114.11301.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kota
Pekalongan56.000.000 56.672.000 KSB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah siswayang mengikutiseleksi magangke Jepang.
15 orang Jumlah siswayang berhasildalam seleksimagang keJepang.
15 orang
114.11301.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 KotaPekalongan
50.000.000 49.225.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlahpenyelenggaraan layanan Kios 3in 1.
12 bulan Digunakannyaaplikasi Kios 3 in1 untuk akseslayanan.
12 bulan
114.11301.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerjaIndonesia
KotaPekalongan
34.800.000 38.280.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlahmasyarakat yangdidata mengikutisosialisasipenempatan TKI.
55 orang Jumlahmasyarakat yangmemahamimengikutisosialisasipenempatan TKI.
55 orang
114.11301.16.013 Perluasan dan pengembangankesempatan kerja padat karyainfrastruktur
KotaPekalongan
260.000.000 269.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlahpenganggurmusiman yangterdaftar untukmendapatkanpekerjaan
2000 orang Jumlahpenganggurmusiman yangmendapatkesempatankerja
2000 orang
114.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN
464.800.000 534.720.000Prosentasekasus hubunganindustrial yangterselesaikandenganperjanjianbersama
50 (%)
Hal : 341SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4114.11301.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan
Hubungan IndustrialKotaPekalongan
17.500.000 17.380.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah kasusPHI diperusahaan.
28 kasus PHI Jumlah kasusPHI (PerselisihanHubunganIndustrial) yangdiselesaikan.
28 kasus PHI
114.11301.17.004 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan undang-undangketenagakerjaan
Kotapekalongan
12.000.000 13.090.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah pesertayang didatauntuk mengikutisosialisasiPeraturanPelaksanaanUndang-UndangKetenagakerjaan.
40 orang Jumlah pesertayang mengikutisosialisasiPeraturanPelaksanaanUndang-UndangKetenagakerjaan.
40 orang
114.11301.17.005 Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukumterhadap keselamatan dan kesehatankerja
KotaPekalongan
12.500.000 13.750.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlahpemeriksaankasuskecelakaankerja.
70 kasus Jumlah pekerjayangmendapatkanperlindunganterhadapkecelakaan kerjadalam hubungankerja.
70 kasus
114.11301.17.009 Pembinaan Perusahaan TentangPengupahan
KotaPekalongan
15.000.000 14.750.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahperusahaanyang terdaftaryang mengikutipembinaanperusahaantentangpengupahan
60 orang Meningkatnyapembinaantentangpengupahan diperusahaan
60 orang
114.11301.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan KotaPekalongan
74.900.000 80.850.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah rapatAnggota DewanPengupahan.
12 bulan RekomendasiDewanPengupahantentang usulanUpah MinimumKota Pekalongankepada Walikota.
12 bulan
114.11301.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT KotaPekalongan
13.000.000 15.070.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
JumlahPerusahaanyang dibina LKSBipartit
50perusahaan
JumlahPerusahaanyang berhasildibina LKSBipartit.
50perusahaan
Hal : 342SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4114.11301.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Kota
Pekalongan12.000.000 20.680.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah rapat /sidang LKSTripatrit.
1Rekomendasi
Jumlahrekomendasiyang dihasilkandari rapat /sidang LKSTripatrit.
1Rekomendasi
114.11301.17.017 Revitalisasi Data Obyek danPengawasan Ketenagakerjaan
Kotapekalongan
15.000.000 16.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahperusahaanyang didatauntukdirevitalisasi.
155perusahaan
Jumlahperusahaanyang berhasildirevitalisasi.
155perusahaan
114.11301.17.018 Pembinaan dan Perlindungan Norma-norma Kerja Bagi Pekerja Perempuan
KotaPekalongan
33.400.000 36.740.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah pekerjaperempuan yangdidata untukmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan
30 orang Jumlah pekerjaperempuan yangmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan.
30 orang
114.11301.17.019 Pembinaan dan pemeriksaan objekKeselamatan dan Kesehatan Kerja
KotaPekalongan
25.000.000 27.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah pekerjaperempuan yangdidata untukmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan
40perusahaan
Jumlah pekerjaperempuan yangmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan.
40perusahaan
114.11301.17.021 Optimalisasi Pemeriksaan NormaKetenagakerjaan
KotaPekalongan
43.000.000 47.300.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlahperusahaanyang didatauntuk diperiksatentang normaketenagakerjaan.
200perusahaan
Jumlahperusahaanyang berhasildiperiksa tentangnormaketenagakerjaan.
200perusahaan
114.11301.17.022 Pembinaan dan pembentukan P2K3(Panitia Pembina Keselamatan Kerja)
KotaPekalongan
10.000.000 9.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahperusahaanyangmendapatkanpembinaan untukmembentukP2K3 diPerusahaan.
9 perusahaan Jumlahperusahaanyang berhasilmembentukP2K3.
9 perusahaan
Hal : 343SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4114.11301.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang
Peraturan Perusahaan dan PerjanjianKerja Bersama
KotaPekalongan
21.000.000 27.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahperusahaanyang dibinaperaturanperusahaan danperjanjian kerjabersama
14Perusahaan
Jumlahperusahaanyang bisamengikutipembinaanperusahaantentangperaturanperusahaan danperjanjian kerjabersama.
14Perusahaan
114.11301.17.033 Fasilitasi kampanye keselamatan dankesehatan kerja di perusahaan
KotaPekalongan
20.000.000 39.160.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlahperusahaanyang mengikutikampanyekeselamatan dankesehatan kerja
60 orang Jumlahperusahaanyang memahamipentingnyakeselamatan dankesehatan kerja.
60 orang
114.11301.17.039 Workshop pembuatan PeraturanPerusahaan (PP) dan Perjanjian KerjaBersama (PKB)
KotaPekalongan
19.500.000 21.450.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah pesertayang terdaftaruntuk mengikutipembinaan PPdan PKB
50 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikutipembinaan PPdan PKB
50 orang
114.11301.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubatorbisnis dan teknologi
KotaPekalongan
77.000.000 84.700.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah tenantyangmendapatkanbantuan saranausaha
5 tenant Jumlah tenantyang berhasilmelaksanakanpengembanganusaha
5 tenant
114.11301.17.043 Penyusunan Peta KerawananHubungan Industrial
KotaPekalongan
15.000.000 16.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahperusahaanyang didata.
90Perusahaan
Jumlahperusahaanyang bisadipetakan tingkatkerawananhubunganindustrial.
90Perusahaan
114.11301.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja danOrganisasi Pengusaha
KotaPekalongan
29.000.000 31.900.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pekerjadan pengusahayang dibina
80 orang Jumlah pekerjadan pengusahayang berhasildibina
80 oarang
115 KOPERASI DAN USAHA KECILMENENGAH
8.730.071.400 3.965.600.000
Hal : 344SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
411501 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
8.555.071.400 3.710.600.000
115.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
1.190.170.000 1.183.750.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
115.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah perangkodan materai
12 Bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran
12 Bulan
115.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
612.470.000 608.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi
12 Bulan Kelancarankomunikasitugas-tugaskedinasan
12 Bulan
115.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
50.100.000 47.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 Bulan Kelancarantugasadministrasikeuangan
12 Bulan
115.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat tulis kantor 12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran
12 bulan
115.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
85.000.000 85.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah barangceta-cetakblankopenyetoran danpelaporanpendapatanserta buku cetakwajib retribusipasar
12 bulan Kelancarantugas-tugasadministrasiperkantoran
12 bulan
115.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat listrik 12 Bulan Kelancarankomunikasitugas-tugaskedinasan
12 Bulan
Hal : 345SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota
Pekalongan2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatanrumah tanggayang tersedia
12 Bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga kantorselama 1 tahun
12 Bulan
115.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpenyediaan suratkabar/majalahdan buku bacaanperaturanperundang-undangan
1 Paket Peningkatanpengetahuan,informasi danwawasankaryawan dankaryawati
12 Bulan
115.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
61.400.000 61.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman
11 bulan Kelancarantugas-tugasdinas
11 bulan
115.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
317.700.000 317.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpelaksanaanrapat koordinasidan konsultasike luar aderah
1 tahun Kelancarankoordinasi dankonsultasi keluar daerah
1 tahun
115.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
3.898.850.000 348.850.000emeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
115.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan
3.500.000.000 0 KB P2- - Jumlah gedungkantorDisperindagkopdan UMKM KotaPekalonganyang akandibangun
1 Gedungkantor
Jumlah gedungkantorDisperindagkopdan UMKM KotaPekalonganyang terbangun
1 Gedungkantor
115.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
40.350.000 40.350.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlahterpeliharanyagedung kantor
12 bulan prosentaseterpeliharanyagedung kantor
100 %
Hal : 346SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKotaPekalongan
226.000.000 226.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kendaraandinas/operasional yang terpelihara
34 unit Peningkatankelancaran tugas-tugas dinas
34 unit
115.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
44.000.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantor
17 Buah
Peningkatankelancaran tugas- tugasadministrasikantor
12 Bulan
115.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
38.500.000 38.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantoryang terpelihara
12 Bulan Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantoryang dapatdigunakan
12 Bulan
115.01.02.060 Penyusunan studi kelayakan (feasibilitystudy)
KotaPekalongan
50.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah DED diPasar-pasar seKota Pekalongandan Kajian StudyKelayakan diPasarSugihwaras
2 Dokumen Jumlah dokumenDEDperencanaan diPasar-pasar seKota Pekalongandan Kajian StudyKelayakan diPasarSugihwaras
2 Dokumen
115.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
45.000.000 45.000.000
115.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bukuperencanaandan evaluasiyang disusun
5 buku Jumlah laporanRenja, LEPPKSKPD danLaporankeuangansebagai dasarevaluasi
12 bulan
115.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
RKA, LAKIP danlaporankeuangan SKPD
5 buku RKA, LAKIP danlaporankeuangan SKPDyang dapatdimanfaatkanuntukperencanaankegiatan
12 bulan
Hal : 347SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD Kota
Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bukuprofilDisperindagkop& UMKM
10 buku Kelancaranpenyampaianinformasi tentangDisperindagkop& UMKM
10 buku
115.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahnyapelaksanaanmonev dalamrangkakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 Bulan Lancarnyapelaksanaanmonev dalamrangkakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 Bulan
115.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah RenstraSKPD yangdisusun
1 Buku Jumlah RenstraSKPD yangdapatdimanfaatkandalamperencanaankegiatan
1 Buku
115.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
1.240.301.400 0
115.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
1.240.301.400 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah orangpenyediaan jasatenaga kontrak
74 Orang Kelancarantugas-tugaskedinasa
1 Tahun
115.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIMUSAHA USAHA KECIL MENENGAHYANG KONDUKSIF
923.500.000 930.000.000Prosentasekenaikan jumlahUMKM
10 (%)
115.01.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan BagiUMKM dan Pedagang Kaki Lima
KotaPekalongan
50.000.000 55.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah UMKMdan PedagangKaki Lima yangakanmendapatkanfasilitasi aksespermodalanPameran MikroFinance Expo
225 UMKMdan PK5
Jumlah UMKMdan PedagangKaki Lima yangtelahmendapatkanfasilitasi aksespermodalanPameran MikroFinance Expo
225 UMKMdan PK5
115.01.15.015 Pendampingan Pengembangan UsahaUMKM
KotaPekalongan
73.500.000 75.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
jumlah UMKMyang didatamengikutipendampinganpengembanganusaha UMKM
50 UMKM Meningkatnyaomset pelakuUMKM
50 UMKM
Hal : 348SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.01.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Kota
Pekalongan800.000.000 800.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah
yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah UMKMyang terdaftardalam organisasiyang akan didatamendapatkanfasilitasi standpameran batikdan kulinerpelaku usaha dipenyelenggaraan pekan batik
90 UMKM Jumlah UMKMyang tergabungdalam orgasisasiyangmendapatkanfasilitasi standpameran batikdan kulinerpelaku usaha dipenyelenggaraan pekan batik
90 UMKM
115.16 PROGRAM PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF USAHAKECIL MENENGAH
1.071.500.000 1.012.250.000Prosentasekenaikan jumlahwirausahawan
5 (%)
115.01.16.008 Sosialisasi HKI dan pendaftaran merk,batik label bagi peningkatan daya saingUKM di era pasar global
KotaPekalongan
47.500.000 52.250.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Jumlah UMKMyang mengikutisosialisasi HKI,fasilitasi HKI danbatik merk
30 UMKM Meningkatnyakepemilikanpaten merkproduk IKM
30 UMKM
115.01.16.020 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaumelalui bantuan peralatan usahahandycraft (DBHCHT)
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah pelakuusaha kerajinan(Handycraft)yang difasilitasibantuan saranaproduksi
40 IKM Pelaku usahaIKM handycraftyangmendapatkanfasilitasi bantuansarana produksi
40 IKM
115.01.16.021 Fasilitasi Workshop MotivasiPengembangan Kewirausahaan danIdentifikasi Peluang Usaha
KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Jumlah UMKMyang didatauntuk mengikutiworkshopmotivasipengembangankewirausahaandan identifikasipeluang usaha
50 UMKM Jumlah UMKMyangteridentifikasi
50 UMKM
115.01.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan CurhatBisnis
KotaPekalongan
37.500.000 50.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Jumlah UMKMyang didatauntuk mengikuticurhat bisnis
210 UMKM Jumlah UMKMyang mengikuticurhat bisnis
210 UMKM
115.01.16.023 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaumelalui bantuan peralatan produksimakanan dan minuman (DBHCHT)
KotaPekalongan
100.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Pelaku usahaIKM makanandan minumanyang difasilitasibantuanperalatanproduksi
40 IKM Pelaku usaanmakanan danminuman yangmendapatkanfasilitas bantuanperalatanproduksi
40 IKM
Hal : 349SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.01.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter
sebagai pusat layanan bisnis sentra /BDS (Business Development Centre)
KotaPekalongan
27.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah BDSPyang akanmendapatkanfasilitasipendampingan
4 BDSP Meningkatnyaomset UMKMyang didampingioleh BDS
4 BDSP
115.01.16.025 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihan zatwarna alam dan pembuatan cantingbatik (DBHCHT)
KotaPekalongan
130.000.000 130.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah 60pelaku usahabatik wwarnaalam dan cantingbatik yangdifasilitasipeningkatanproduktifitasnyadanpengembanganproduknya
60 pelakuusaha
60 pelaku usahabatik warna alamdan canting batikyang difasilitasipeningkatanproduktifitasnyadanpengembanganproduknya
60 pelakuusaha
115.01.16.026 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihanpeningkatan kreatifitas tenun(DBHCHT)
KotaPekalongan
140.000.000 140.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Pelaku usahatenun ATBMyang difasilitasipengembanganusahanyamenjadi IKMtenun fashion
60 IKM Fasilitasipengembanganusaha tenunATBM menjaditenun ATBMfashion
60 IKM
115.01.16.027 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihanpengembangan Usaha Mikro Kecil(DBHCHT)
KotaPekalongan
124.500.000 140.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Jumlah UMKMyang didatauntuk mengikutipelatihankewirausahaandan keunggulankompetitif UsahaKecil Menengah
220 UMKM Jumlah UMKMmengikutipelatihankewirausahaandan temu usaha
220 UMKM
115.01.16.028 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihanproduk makanan dan minuman(DBHCHT)
KotaPekalongan
175.000.000 175.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Fasilitasi 70 IKMmakanan danminuman dalammengamati,meniru danmemodifikasiproduk makanandan minumanyang sesuaiselera pasar
70 IKMmakanan danminuman
70 pelaku usahaIKM makanandan minumanyang mendapatfasilitasi dalammengamati,meniru danmemodifikasiproduk makanandan minumansesuai denganselera pasar
70 IKMmakanan danminuman
115.01.16.029 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaumelalui bantuan peralatan usahakonfeksi (DBHCHT)
KotaPekalongan
150.000.000 150.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Pelaku usahajasa konveksiyang difasilitasipelatihan danbantuan saranausaha
40 IKM Pelaku usahajasa konveksiyangmendapatkanfasilitasipelatihan danbantuan saranausaha
40 IKM
Hal : 350SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI DAN UMKM
185.750.000 190.750.000Prosentasekenaikan jumlahkoperasi
0.84 (%)
115.01.18.004 Sosialisasi perundang-undangan dibidang perkoperasian
KotaPekalongan
38.000.000 38.000.000 KB P1- - Pengurusankoperasi yangdidata mengikutisosialisasiperaturan dibidangperkoperasian
100 Koperasi Meningkatkankinerjamanajemenkoperasi
100 Koperasi
115.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, danperhargaan koperasi berprestasi
KotaPekalongan
70.000.000 75.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
jumlah KSP/USPyangmendapatkansosialisasi danpenilaianmenjadi koperasiberprestasi dankoperasi yangterawasi olehpejabatpengawaskoperasi
105 Koperasi JumlahKSP/USP yangdinilaikesehatannyadan yang telahterawasi olehpejabat koperasi
105 Koperasi
115.01.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi KotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah pengurusKSP/USP yangmengikutipelatihanpembuatanAnggaranRumah Tangga,SOP, SOM, danPeraturanKhusus.
40 Koperasi Meningkatnyakinerjamanajemenkoperasi
40 Koperasi
115.01.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatankoperasi
KotaPekalongan
52.750.000 52.750.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
JumlahKSP/USP yangmendapatkantingkat penilaiankesehatankoperasi
150 Koperasi Meningkatnyakinerjamanajemenkoperasi
150 Koperasi
12003 SEKRETARIAT DAERAH 175.000.000 255.000.000
1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 175.000.000 255.000.000
115.17 PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNG USAHA BAGIUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH
165.000.000 225.000.000Prosentasekenaikan jumlahUMKMterfasilitasipromosi
13.33 (%)
Hal : 351SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4115.12003.17.012 Fasilitasi Dekranasda Kota
Pekalongan120.000.000 150.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah
yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah perajin/UKM BinaanDekranasdayang terfasilitasidalam pameran
6 Kali Peningkatanjumlah perajinbatik/ tenun
6 Kali
115.12003.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota KotaPekalongan
45.000.000 75.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
TeraktivasinyaBranding KotaPekalongan
1 unit Jumlahwisatawandomestik/mancanegarayang berkunjung
1000 orang
115.18 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI DAN UMKM
10.000.000 30.000.000Prosentasekenaikan jumlahkoperasi
0.84 (%)
115.12003.18.022 Pembinaan dan pengawasan lembagakeuangan mikro (LKM)
KotaPekalongan
10.000.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Prosentaselembagakeuangan mikroyangmemiliki badanhukum
100 % Jumlah lembagakeuangan mikroyang terbina danterawasi
130 LKM
116 PENANAMAN MODAL 1.576.776.200 1.709.094.000
11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
17.100.000 17.100.000
116.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIMINVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
17.100.000 17.100.000Prosentasekenaikan nilaiinvestasi
11.49 (%)
116.11501.16.021 Pengelolaan Website dan TeknologiInformasi
KotaPekalongan
17.100.000 17.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulandalam pelayanandan fasilitasiakses informasilewat teknologi
12 bulan Kelancaranpelayananinformasi lewatteknologiinformasi
12 bulan
11601 BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.559.676.200 1.691.994.000
Hal : 352SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4116.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN519.625.000 562.511.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
116.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
6.000.000 6.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyabahan prosessurat menyurat
12 bulan Kelancaranadmistrasi suratmenyurat
12 bulan
116.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
62.400.000 64.860.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi dansumber dayalistrik
12 bulan KelancaranKomunikasi dansumber dayalistrik untuktugas kedinasan
12 bulan
116.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
29.900.000 33.005.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan Kelancarantugasadministrasikeuangan
12 bulan
116.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPedkalongan
28.000.000 32.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihankantor
12 bulan Terciptanyakebersihankantor
12 bulan
116.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
55.825.000 58.363.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya Alattulis kantor
12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran
12 bulan
116.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
69.850.000 73.025.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran
12 bulan
Hal : 353SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4116.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan
2.600.000 2.920.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
100 % kelancaran tugaskedinasan
12 bulan
116.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
6.200.000 7.130.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyaperalatan rumahtangga
100 % kelancaran tugaskedinasan
12 bulan
116.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
2.800.000 3.220.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan suratkabar danmajalah
12 bulan terpenuhinyakebutuhaninformasi
12 bulan
116.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
26.050.000 29.958.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminumanpegawai danrapat
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminumanpegawai danrapat
12 bulan
116.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
230.000.000 250.930.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulankoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan kelancaran tugaskedinasan
12 bulan
116.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
246.350.000 228.275.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
116.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
41.800.000 43.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpeliharanyagedung kantor
12 bulan Terciptanyakenyamanankantor
12 bulan
116.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
55.000.000 57.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
100 % kelancaran tugaskedinasan
100 %
Hal : 354SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4116.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantorKotaPekalongan
100.000.000 115.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kantor yangrepresentatif
1 paket Terciptanyakenyamanankantor
12 bulan
116.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
38.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapankantor
1 paket Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapankantor
1 paket
116.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
11.550.000 12.075.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatangedung kantor
100 % Kelancarantugas kedinasan
12 bulan
116.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
20.000.000 30.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
116.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
KotaPekalongan
20.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyaseragam dinasBPMP2T
100 % Seragam dinasBPMP2T
100 %
116.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
30.000.000 35.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
116.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 12.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TesusunnyaRenja danLEPPK
100 % TingkatPemanfaatanRenja danLEPPK
100 %
116.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KMotaPekalongan
10.000.000 12.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRKA LAKIP danLAPKEU
100 % TingkatPemanfaatanRKA LAKIP danLAPKEU
100 %
116.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jl. MajapahitNo. 1Pekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenstra
100 % TingkatPemanfaatanRenstra
100 %
Hal : 355SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4116.07 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)20.751.200 19.250.000
116.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 19.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasatenaga kontrak
12 bulan Kelancarantugas kedinasan
12 bulan
116.15 PROGRAM PENINGKATANPROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
195.800.000 227.670.000Prosentasekenaikan nilaiinvestasi
11.49 (%)
116.01.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnyakerjasama strategis antara usaha besardan Usaha Kecil Menengah
KOtaPekalongan
50.000.000 60.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah fasilitasikerjasamapenanamanmodal
1 kali kerjasamapenanamanmodal
1 kali
116.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasanpelaksanaan penanaman modal
KotaPekalongan
60.800.000 69.920.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
PengendalianPenanamanModal bagiPelaku usaha
100 % PengendalianPenanamanModal melaluiLKPM
100 %
116.01.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi KotaPekalongan
85.000.000 97.750.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
jumlahkeikutsertaanpameranpromosiinvestasi
2 kali Kelancaranpromosi potensiinvestasi kotapekalongan
100 %
116.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIMINVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
487.150.000 543.288.000Prosentasekenaikan nilaiinvestasi
11.49 (%)
Hal : 356SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4116.01.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Kota
Pekalongan23.900.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah
yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
TersusunanyaPeraturanpenanamanmodal
1 peraturan Tersusunyaperaturan yangpro investasi
1 peraturan
116.01.16.010 Optimalisasi pelayanan terpaduperizinan dan non perizinan
KotaPekalongan
153.250.000 170.488.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Tertibnyaadministrasiperizinan sesuaiSOP
100 % TerwujudnyaPelayanan Prima
100 %
116.01.16.011 Aplikasi SIMPADU KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerupdatenyaAplikasiSIMPADU
1 paket TerwujudnyaAplikasiSIMPADU
1 paket
116.01.16.015 Pengelolaan Website OSS KotaPekalongan
18.000.000 19.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah bulanpengelolaanwebsite
12 bulan Kelancaraninformasi melaluiwebsite
12 bulan
116.01.16.019 Pengelolaan SPIPISE (SistemPelayanan Informasi dan PerizinanInvestasi Secara Elektronik)
KOtaPekalongan
27.000.000 46.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah bulanpenyediaanlayanan internetdan operatorspipise
12 bulan pelaksanaanpelayananpenanamanmodal
12 bulan
116.01.16.020 Audit Standar ISO 9000 KotaPekalongan
75.000.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Audit ISO 2 kali Terlaksananyapenerapan ISO
100 %
116.01.16.024 Penyusunan indeks kepuasanmasyarakat
Kotapekalongan
75.000.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
IndeksKepuasanMasyarakat
1 laporan TingkatKepuasanMasyarakat
80 %
116.01.16.025 Klinik LKPM (Laporan KegiatanPenanaman Modal)
KotaPekalongan
15.000.000 22.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
TerlaksanayaKlinik LKPM
100 % TerlaksanayaKlinik LKPM
100 %
Hal : 357SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4116.17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI
SUMBERDAYA, SARANA, DANPRASARANA DAERAH
40.000.000 46.000.000Ketersediaaninformasi potensidan peluanginvestasi
3 (media)
116.01.17.004 Penyusunan Profil Investasi Kotapekalongan
40.000.000 46.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Tersusunya profilinvestasi
1 buku profil investasi 1 buku
117 KEBUDAYAAN 1.773.100.000 1.580.400.000
10701 DINAS PERHUBUNGAN,PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.707.200.000 1.514.500.000
117.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAIBUDAYA
450.155.000 530.000.000Prosentasepenambahanjenis kesenianbudaya
2.15 (%)
117.10701.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah
KotaPekalongan
425.155.000 500.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Kegiatan pentasseni TMII, HariJadi Kota PKL,Hari jadi PropJateng, Kirabseni PBI, pentasseni di luarpropinsi anpameran inovasi
7 event Pengenalan adatbudaya daerahkepadamasyarakat luas
100 %
117.10701.15.005 Pemberian dukungan, penghargaandan kerjasama di bidang budaya
KotaPekalongan
25.000.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Pelaksanaanlomba keseniandaerah
3 event Terpilihnyalomba keseniandalam upayapelestarianbudaya lokal
100 %
117.16 PROGRAM PENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA
942.000.000 665.500.000Lestarinyakesenian budayalokal KotaPekalongan
100 (%)
117.10701.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalampengelolaan kekayaan budaya
KotaPekalongan
25.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Lomba perahudayung
1 kegiatan Pelestariankebudayaandaerah danpeningkatanpartisipasimasyarakat
100 %
117.10701.16.006 Pengembangan kebudayaan danpariwisata
KotaPekalongan
30.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
sedekah laut(nyadran),pekchun dansyawalan
3 keg meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampengelolaankekayaanbudaya
100 %
Hal : 358SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4117.10701.16.011 Pendukungan pengelolaan museum
dan taman budaya di daerahKotaPekalongan
555.500.000 555.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Operasional danpemeliharaanMuseum BatikPekalongan
12 bulan TerpeliharanyaMuseum danTaman BudayaDaerah
100 %
117.10701.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya Luar kota /propinsi
31.500.000 40.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
terfasilitasinyakeg. rakernasJKPI
1 keg terfasilitasinyakerjasamapusaka budayadalam upayapromosipariwisata danbudaya
100 %
117.10701.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya KotaPekalongan
300.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
tersedianyafasilitasi bagikomunitas senidan budaya
12 bulan prosentasetersedianyafasilitasi bagikomunitas senidan budaya
100 %
117.17 PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
139.000.000 139.000.000Lestarinyakesenian budayalokal KotaPekalongan
100 (%)
117.10701.17.004 Fasilitasi perkembangan keragamanbudaya daerah
Kotapekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
FasilitasiSanggar senirakyat
5 Kelompok Berkembangnyasanggar senirakyat
100 %
117.10701.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengembangankeanekaragaman budaya
KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Buku Statistikkebudayaan danpariwisata
40 buku Adanya dataacuan statistikkebudayaan danpariwisata diKota Pekalongan
100 %
117.10701.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya KotaPekalongan
19.000.000 19.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
BukuinventarisasiBenda CagarBUdaya
30 buku Pelestarian adatbudaya aslidaerah
100 %
117.19 PROGRAM PEMBINAAN TRADISIDAN PENGEMBANGAN NILAIKEKAYAAN DAN KERAGAMANBUDAYA
176.045.000 180.000.000Lestarinyaupacara adattradisi KotaPekalongan
100 (%)
117.10701.19.001 Dukungan festival/parade seni budayadaerah (festival pekalongan tempodulu)
KotaPekalongan
176.045.000 180.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Terselenggaranya workshop danfestival kostumkarnaval BatikPekalongan
1 kegiatan Terpeliharanyakesenian budayadaerah KotaPekalongan
100 %
11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIK
65.900.000 65.900.000
117.17 PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
65.900.000 65.900.000Lestarinyakesenian budayalokal KotaPekalongan
100 (%)
Hal : 359SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4117.11901.17.001 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerahKotaPekalongan
65.900.000 65.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPembinaan KorpMusik SelamaSetahun
12 Bulan TerfasilitasinyaKegiatan-kegiatanUpacara DenganIringan KorpMusik KotaPekalongan
12 Bulan
118 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.548.791.000 1.388.091.000
10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DANOLAH RAGA
1.097.900.000 1.097.900.000
118.16 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN
250.000.000 250.000.000Jumlah prestasipemuda ditingkat Nasional
1 (cabang)
118.10101.16.012 Pekan seni Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabangseni yangdipertandingkan
7 cabang Meningkatnyaprestasi siswa dibidang seni
100 %
118.10101.16.013 Bengkel seni Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabangseni yangdibintekkan
7 cabang Meningkatnyakompetensi gurudalam mencetakprestasi siswa dibidang seni
100 %
118.10101.16.014 Kemah bakti pemuda Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaKemah baktipemuda
1 kegiatan Meningkatnyaprestasi dalambidangkepramukaan
100 %
Hal : 360SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4118.10101.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan
gerak jalan 28 kmDindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaLomba wawasanwiyata mandaladan gerak jalan28 km
1 kegiatan Tumbuhnya rasanasionalismedanmeningkatkansemangatpemuda
100 %
118.10101.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasimuda
Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terlaksananyakegiatanpembibitan danpembinaangenerasi muda
1 kegiatan Terpilihnya bibit-bibit generasimuda yanghandal
100 %
118.10101.16.017 Upacara peringatan Hardiknas,Haornas dan Hari sumpah pemuda
Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaUpacaraperingatanHardiknas,Haornas danHari sumpahpemuda
1 kegiatan MeningkatnyaNasionalismedan kualitasmentalkepribadiangenerasi muda
100 %
118.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHANPENYALAHGUNAAN NARKOBA
30.000.000 30.000.000Prosentasepenurunan kasusnarkoba
25 persen
118.10101.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahayanarkoba bagi pemuda
Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
TerlaksananyaPemberianpenyuluhantentang bahayarokok dannarkoba bagipemuda
1 kegiatan Meningkatnyapengetahuantentang bahayanarkoba
1 %
118.20 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA
535.000.000 535.000.000Jumlah prestasiolahraga ditingkat Nasional
1 (cabang)
Hal : 361SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4118.10101.20.003 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakatDindikpora 150.000.000 150.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah atlit yangdibina dalamrangkapersiapanPOPDA tingkatProvinsi
30 orang Meningkatnyakemampuan dankompetensi atlitdan guru
30 orang
118.10101.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahragapelajar tingkat kota
Dindikpora 175.000.000 175.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan
12 cabang Terseleksinyakejuaraanolahraga pelajartingkat kota
1 kegiatan
118.10101.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar TingkatKaresidenan/Provinsi
Dindikpora 160.000.000 160.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlahkontingen yangmengikutikompetisi tingkatkaresidenan/provinsi
12 cabang Terseleksinyakejuaraanolahraga pelajartingkatkaresidenan/provinsi
1 kegiatan
118.10101.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah cabanglomba yangdilatihkan
5 cabang Meningkatnyakompetensi atlitolahraga
100 %
118.21 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA OLAH RAGA
282.900.000 282.900.000Jumlah prestasiolahraga ditingkat Nasional
1 (cabang)
Hal : 362SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4118.10101.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
OlahragaDindikpora 282.900.000 282.900.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Jumlah lapanganolahragapanahan yangdisempurnakan
1 lapangan
Jumlahpengadaan alatolahraga
5 jenis alatolahraga
Tersedianyagedunglapanganolahragapanahan
1 lapangan
Tersedianya alatolahraga
5 jenis alatolahraga
11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIK
290.191.000 290.191.000
118.16 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN
290.191.000 290.191.000Jumlah prestasipemuda ditingkat Nasional
1 (cabang)
118.11901.16.010 Pembinaan Generasi Muda PengibarBendera
KotaPekalongan
290.191.000 290.191.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaKegiatan danPelatihanPaskibra Tahun2016, KegiatanOutboundDinamikaKelompok SertaTerfasilitasinyaKegiatan PurnaPaskibraIndonesia KotaPekalongan
3 kegiatan KelancaranPelaksanaanUpacara HUT RITahun 2016 danPelaksanaanPurna PaskibraIndonesia KotaPekalongan
100 persen
12003 SEKRETARIAT DAERAH 160.700.000 0
1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 160.700.000 0
118.16 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN
79.200.000 0Jumlah prestasipemuda ditingkat Nasional
1 (cabang)
118.12003.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor danSosialisasi Narkoba
KotaPekalongan
79.200.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
jumlah pesertapemuda pelopordan sosialisasiP4GN
105 orang Peningkatanperan serta aktifpemuda
100 %
118.20 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA
81.500.000 0Jumlah prestasiolahraga ditingkat Nasional
1 (cabang)
118.12003.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembangdi masyarakat
KotaPekalongan
50.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahpelaksanaansenam aerobikdan SKJ
72 kali Peningkatankegiatan danperan sertamasyarakatdalam berolahraga
100 %
Hal : 363SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4118.12003.20.028 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Kota
Pekalongan31.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Terselenggaranya kompetisiolahraga
1 kali Peningkatanperan sertamasyarakatdalam olah raga
100 %
119 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI
5.968.522.600 5.748.120.000
11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIK
602.760.200 641.380.000
119.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
135.688.000 149.600.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
119.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
1.000.000 1.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaMaterai danPerangkoSelama 12 Bulan
12 Bulan Materai danPerangko YangTerpakai Selama12 Bulan
12 Bulan
119.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
25.000.000 27.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah FasilitasJasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
3 Fasilitas TerfasilitasinyaJasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
12 Bulan
119.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
22.950.000 21.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaHonorariumPenatausahaanKeuanganSelama 12 Bulan
12 Bulan KelancaranPenatausahaanKeuangan diKantorKesbangpol
12 Bulan
119.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
17.000.000 18.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaan ATKSelama Setahun
12 Bulan Jenis ATK YangTersedia SelamaSetahun
12 Bulan
119.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
4.000.000 4.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis BarangCetakan danPenggandaanYang Tersedia
6 Jenis PenyediaanBarang CetakandanPenggandaanDalam Setahun
12 Bulan
Hal : 364SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan
2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis Alat-alatListrik danElektronik YangTersedia
1 Jenis Penyediaan AlatListrik danElektronik DalamSetahun
12 Bulan
119.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis PeralatanRumah TanggaYang DisediakanSelama Setahun
23 Jenis PenyediaanPeralatanRumah TanggaSelama Setahun
12 Bulan
119.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
1.800.000 1.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah BahanBacaan YangDisediakan TiapBulan
12 Bulan TersedianyaSurat Kabar danBacaan LainnyaSelama Setahun
12 Bulan
119.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
20.438.000 21.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis KegiatanPenyediaanMakanan danMinuman
12 Bulan PenyediaanMakanan danMinumanSelama Setahun
12 Bulan
119.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
40.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahPengirimanPeserta DalamRapat-rapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah
135 Kali PengirimanPeserta DalamRapat-rapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah
135 Kali
119.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
82.800.000 88.700.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
119.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
15.850.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis PekerjaanDekorasi danPemeliharaanGedung KantorYangDilaksanakan
3 paket HasilPelaksanaanPekerjaanPemeliharaanGedung Kantor
100 persen
Hal : 365SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKotaPekalongan
35.850.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahKendaraanDinas /OperasionalYang TerfasilitasiPemeliharaannya
9 unit PemeliharaanKendaraanDinas /OperasionalSelama SatuTahun
12 bulan
119.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahMebeulair YangTerpelihara
20 buah HasilPemeliharaanMebeulairSelama SatuTahun
12 bulan
119.01.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer KotaPekalongan
5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahKomputer danPrinter YangTerfasilitasiPemeliharaannya
16 unit HasilPemeliharaanKomputer danPrinter SelamaSatu Tahun
12 bulan
119.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
19.100.000 21.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPengadaanTablet, HT danPrinter
9 unit TerfasilitasinyaPengadaanTablet, HT danPrinter
9 unit
119.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahPeralatan KantorYang Terpelihara
27 buah PemeliharaanPeralatan KantorSelama SatuTahun
12 bulan
119.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
19.500.000 22.500.000Capaian LaporanKinerja sebesar
100 persen
119.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah KegiatanPenyusunanLaporanPerencanaandan Evaluasi
2 Kegiatan Jumlah LaporanPerencanaandan EvaluasiYang Tersusun
2 Laporan
119.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah KegiatanPenyusunanLaporanPerencanaandan Evaluasi
2 Kegiatan Jumlah LaporanPerencanaandan EvaluasiYang Tersusun
2 Laporan
Hal : 366SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota
Pekalongan7.500.000 8.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Buku RenstraKantorKesbangpolTahun 2016 -2021 dan ProfilKantorKesbangpol KotaPekalongan
2 Kegiatan TersedianyaPanduanKegiatan Tahun2016 - 2021 danProfil KantorKesbangpol KotaPekalongan
2 Kegiatan
119.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 17.500.000
119.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaHonorariumTenaga KontrakSelama 12 Bulan
12 Bulan TersedianyaTenaga KontrakPada KantorKesbangpol KotaPekalongan
1 Orang
119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
113.031.000 122.000.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas
-5 (%)
119.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
KotaPekalongan
75.200.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
TerlaksananyaKegiatanFasilitasi TimKominda,MonitoringKesatuanBangsa danPolitik sertaFasilitasi FKDM
3 Kegiatan TermonitornyaSituasiKeamanan danKetertibanWilayah selama12 Bulan
12 Bulan
119.01.16.009 Pengawasan Orang Asing KotaPekalongan
22.300.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
TerlaksananyaKegiatanFasilitasi TimPemantauanOrang Asing danSosialisasiPemantauanOrang AsingkepadaLembagaPengguna OrangAsing di KotaPekalongan
2 Kegiatan TermonitornyaKeberadaanOrang Asing diKota Pekalongan
100 Persen
119.01.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial KotaPekalongan
15.531.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
TerlaksananyaKegiatanSosialisasiPenangananKonflik Sosial
1 Kegiatan TerciptanyaKondusivitasdiwilayah KotaPekalongan
100 Prosen
119.17 PROGRAM PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN
97.690.000 99.780.000Prosentasepenanganankerawanansosial
100 (%)
Hal : 367SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragamaKotaPekalongan
30.780.000 30.780.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
terlaksananyakegiatanpeningkatantoleransi dankerukunn dalamkehidupanberagama
12 bulan prosentaseterlaksananyakegiatanpeningkatantoleransi dankerukunan dalamkehidupanberagama
100 %
119.01.17.004 Pembinaaan Wawasan KebangsaanBagi Pelajar dan Mahasiswa
KotaPekalongan
20.720.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaCerdas CermatWawasanKebangsaanBagi PelajarTingkat SMP danSMA
2 Kegiatan MeningkatnyaPemahamanPesertaMengenaiWawasanKebangsaan danNasionalisme
100 Prosen
119.01.17.005 Pembinaan Karakter dan PenguatanWawasan Kebangsaan bagi Aparatur
KotaPekalongan
46.190.000 47.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terlaksananyakegiatanpembinaankarakter danpenguatanwawasankebangsaan bagiaparatur
12 bulan prosentaseterlaksananyakegiatanpembinaankarakter danpenguatanwawasankebangsaan bagiaparatur
100 %
119.18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN
35.000.000 36.000.000Prosentasepenanganankerawanansosial
100 (%)
119.01.18.002 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan
KotaPekalongan
35.000.000 36.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
TerlaksananyaPenanamanWawasanKebangsaanBagi Pelajar di11 Sekolah sertaPembinaanWawasanKebangsaanBagi Masyarakatdi 4 Kecamatan
2 Kegiatan MeningkatnyaPemahamanMasyarakatMengenaiWawasanKebangsaan danNasionalisme
100 Prosen
119.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT
98.300.000 105.300.000Prosentasepartisipasi politikmasyarakat
75 (%)
119.01.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat KotaPekalongan
40.000.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
terlaksananyakegiatanpenyuluhankepadamasyarakat
12 bulan prosentaseterlaksananyakegiatanpenyuluhankepadamasyarakat
100 %
Hal : 368SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.01.21.006 Pengelolaan Bantuan Parpol Kota
Pekalongan6.300.000 6.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terlaksananyapengelolaanbantuan parpol
12 bulan prosentaseterlaksananyapengelolaanbantuan parpol
100 %
119.01.21.009 Sosialisasi pertanggungjawabanbantuan partai politik
KotaPekalongan
14.040.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terlaksananyakegiatansosialisasipertanggungjawaban bantuankeuangan partaipolitik
1 kegiatan prosentaseterlaksananyakegiatansosialisasipertanggungjawaban bantuankeuangan partaipolitik
100 %
119.01.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan KotaPekalongan
37.960.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
banyaknya bulanterpenuhinyafasilitasipengamananpemilihan
12 bulan prosentasebanyaknya bulanterpenuhinyafasilitasipengamananpemilihan
100 %
11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.965.990.000 3.958.790.000
119.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
271.690.000 264.490.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
119.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamaterai danperangko untukkelancarankedinasan
480 lembar Lancarnya tugas-tugas kedinasan
1 tahun
119.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
33.450.000 27.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyapenggunaantelepon danlistrik kantor
12 Bulan Lancarnyakomunikasi dantugas-tugasadministrasiperkantoran
1 Tahun
119.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
52.600.000 51.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyajasa pembayaranhonorariumadministrasikeuangan SKPD
12 Bulan Lancarnya tugas-tugasadministrasiperkantoran
1 Tahun
Hal : 369SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota
Pekalongan17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor(ATK)
12 Bulan Lancarnya tugas-tugasperkantoran
1 Tahun
119.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenyediaanbarang cetakandan fotokopidokumen
12 Bulan Lancarnya tugas-tugasadministrasiperkantoran
1 Tahun
119.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alat-alat listrik
12 Bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan
1 Tahun
119.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenyediaanperalatan rumahtangga
12 Bulan Meningkatnyakebersihankantor dankenyamanankerja
1 Tahun
119.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasurat kabaruntuk anggotaSatpol PP
12 Bulan TerwujudnyaSDM Satpol PPyangberwawasanluas daninformatif
1 Tahun
119.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
51.840.000 51.840.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaminuman harianuntuk anggotaSatpol PP
12 Bulan Lancarnyakinerja danperformaanggota SatpolPP
1 Tahun
119.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
96.300.000 96.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengirimandelegasi/pesertadalam rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 Bulan Lancarnyahubungankomunikasi dankoordinasi SatpolPP dengan pihakeksternal di luardaerah
1 Tahun
Hal : 370SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR290.300.000 290.300.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
119.02.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamebeleur kantoruntuk PejabatSKPD
3 Unit Lancarnya tugas-tugas kedinasan
100 %
119.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
37.000.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terwujudnyabangunan kantoryang memadaiguna kelancarantupoksi SatpolPP
12 Bulan Terlaksananyakegiatanpemeliharaanrutin gedungkantor
1 Tahun
119.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
178.500.000 178.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakendaraan dinasyang memadaiuntukmendukungoperasionalkegiatan
12 Bulan LancarnyapemeliharaankendaraanSatpol PP gunamendukungtupoksi kegiatan
1 Tahun
119.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanmebeleur kantor
12 Bulan Lancarnyatupoksi kegiatanperkantoranSatpol PP
1 Tahun
119.02.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
33.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantor
8 Unit Terlaksananyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
119.02.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
23.800.000 23.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanperalatan danperlengkapangedung kantor
12 Bulan Lancarnyatupoksi kegiatanperkantoranSatpol PP
1 Tahun
119.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
135.000.000 135.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
Hal : 371SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota
Pekalongan135.000.000 135.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengadaanpakaian kerjalapangan danPDU PimpinanSatpol PP
120 Stel Terwujudnyaperformancepersonel SatpolPP yangberwibawa
100 %
119.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
25.500.000 25.500.000Capaian LaporanKinerja sebesar
100 persen
119.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapembuatanRenja danLEPPK secaratepat waktu dansesuai pedomanperencanaandanpenganggarankegiatan
12 Bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapelaporankegiatan selamatahun anggaran
1 Tahun
119.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapembuatanLaporan RKA,LAKIP danLaporanKeuangan SKPD
12 Bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapelaporankegiatan selamatahun anggaran
1 Tahun
119.02.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyamonitoring danevaluasiPenegakanPerda di wilayahKota Pekalongan
31 Tempat Lancarnyahubungankomunikasi dankoordinasi SatpolPP dengan pihakeksternal diwilayah KotaPekalongan(Kelurahan danKecamatan)
100 %
119.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapembuatanRenstraStrategis SKPDSatpol PP KotaPekalongan
1 DokumenRenstraSKPD
Terwujudnyaperencanaananggaran dankegiatanstrategis SKPDselama 5 tahun
100 %
119.15 PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN
670.000.000 670.000.000kerawanansosial
0 (%)
Hal : 372SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.02.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan
dan kenyamanan lingkunganKotaPekalongan
385.000.000 385.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapengamananwilayah dalamrangka HariBesarKeagamaan,Natal dan TahunBaru sertaKegiatanOperasionalLinmas
12 Bulan Terwujudnyasituasi kondusifdanperlindunganmasyarakat diwilayah KotaPekalongan
1 Tahun
119.02.15.010 Kegiatan Pengamanan PemilihanUmum
KotaPekalongan
285.000.000 285.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Terwujudnyasuasana Pilkadayang aman,damai dandemokratis
4 Bulan TerpilihnyaWalikota danWakil WalikotaPekalonganyangberintegritas dansesuai denganaspirasimasyarakat KotaPekalongan
100 %
119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
2.573.500.000 2.573.500.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas
-5 (%)
119.02.16.001 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan polisi pamong praja
KotaPekalongan
210.000.000 210.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Terlaksananyaupacaraperingatan HUTPOL PP,Jambore,Forkomkon antarAparat Trantib,PembentukanKader SiagaTrantib (KST)dan KawasanTertib KotaPekalongan
12 Bulan Terwujudnyaiklim kondusifyang mendukungkomunikasi dankoordinasi antarAparat PenegakPerda di wilayahKota Pekalongan
1 Tahun
119.02.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
KotaPekalongan
77.000.000 77.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapembinaan danpelatihan SDMSatpol PP
12 Bulan TerwujudnyaSDM Satpol PPyang disiplin,humanis danprofesional
1 Tahun
119.02.16.006 Penegakan Perda dan KeputusanWalikota
KotaPekalongan
2.136.500.000 2.136.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
TerlaksananyaOperasiPenegakanPerda danPerwal diwilayah KotaPekalongan
12 Bulan Terwujudnyakeamanan,ketertiban,ketentramanmasyarakat diwilayah KotaPekalongan
1 Tahun
Hal : 373SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.02.16.008 Pengumpulan informasi hasil tembakau
yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)KotaPekalongan
150.000.000 150.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Terlaksananyapengumpulaninformasi hasiltembakau yangtidak dilekati pitacukai diperedaran atautempat penjualaneceran
12 Bulan Terdatanyainformasi hasiltembakau yangtidak dilekati pitacukai (ilegal)
1 Tahun
11903 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
1.053.352.400 924.950.000
119.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
231.650.000 226.950.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
119.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
1.800.000 2.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamaterai dankelancaranpengiriman suratmenyurat
254 lembar KelancarantugasadministrasiSKPD
12 bulan
119.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
25.200.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakomunikasi ,sumber daya airdan listrik
12 bulan Lancarnyakomunikasi dantugas-tugaskedinasan
12 bulan
119.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
28.400.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasaadministrasipenatausahaankeuangan
12 bulan LancarnyaadministrasiPenatausahaanSKPD
12 bulan
119.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan
37.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakebersihankantor
12 bulan Terciptanyakebersihan dankeamanankantor & asetnya
12 bulan
119.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
12.000.000 13.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Lancarnyaadministrasiperkantoran
12 bulan
Hal : 374SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKotaPekalongan
7.500.000 7.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Lancarnya tugasadministrasiperkantoran
12 bulan
119.03.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
5.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Tersedianya alat-alat listrik
12 bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan
12 bulan
119.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
4.000.000 4.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan
12 bulan
119.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
3.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasurat kabar /majalah danbuku referensi
12 bulan Bertambahnyawawasanpersonil BPBD
12 bulan
119.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
22.750.000 22.750.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaminuman hariankaryawan BPBDdan snack rapat
12 bulan Meningkatnyakinerja karyawanBPBD
12 bulan
119.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
85.000.000 95.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakoordinasi danpengirimandelegasi/personil ke luardaerah
12 bulan Lancarnyakoordinasi keluar daerah
12 bulan
119.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
240.700.000 248.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
119.03.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan
20.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembelian mejakerja dan kursikerja pejabateselon IV
8 unit Tersedianyameja kerja dankursi kerjapejabat eselonIV
12 bulan
Hal : 375SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorKotaPekalongan
28.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyagedung kantor
1 paket Lancarnya tugas-tugas kedinasan
12 bulan
119.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
150.000.000 165.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional
15 unit Lancarnya tugasoperasionalkantor
12 bulan
119.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
2.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyamebeleur kantor
20 unit Lancarnya tugas-tugas kedinasan
12 bulan
119.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
32.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembelianperalatan danperlengkapankantor
15 unit Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor
12 bulan
119.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
8.700.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatan &perlengkapangedung kantor
0 bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan
0 bulan
119.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
10.000.000 13.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
119.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
KotaPekalongan
10.000.000 13.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapakaian dinasbesertaperlengkapannya
30 stel Meningkatnyadisiplin personilBPBD
12 bulan
119.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
30.000.000 30.000.000prosentasekenaikan kualitasSDM aparatu
15.28 persen
119.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya Pelatihan SDMPersonil BPBDdan relawanTanggapBencana
120 orang Meningkatnyakompetensipersonil BPBDdan RelawanTanggapBencana
12 bulan
Hal : 376SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
24.500.000 17.000.000Capaian LaporanKinerja sebesar
100 persen
119.03.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapembuatan RKA,LAKIP danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapenyerapananggaranberbasis kinerjamenuju GoodCorporateGovernance
12 bulan
119.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapembuatan RKA,LAKIP danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapenyerapananggaranberbasis kinerjamenuju GoodCorporateGovernance
12 bulan
119.03.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya monitoring danevaluasi BPBDke beberapa titikrawan daerahatau koordinasidengan instansiterkait di wilayahKota Pekalongan
12 bulan Terciptanyakomunikasi dankoordinasi yangsolid dalamantisipasi danpenanggulanganbencana diwilayah kotaPekalongan
12 bulan
119.03.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapembuatanRencanaStrategis(RENSTRA)BPBP KotaPekalongan
1 tahun Terwujudnyaperencanaananggaran dankegiatanstrategis SKPDselama kurunwaktu 5 tahun
1 dokumen
119.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
41.502.400 40.000.000
119.03.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
41.502.400 40.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak yang ada
2 orang % Jumlahtenaga kontrakyang dapatditingkatkanefisiensi kerjanya
100 %
Hal : 377SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM
475.000.000 350.000.000Prosentasekorban bencanaalam yangditangani
100 (%)
119.03.22.001 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Pembuatanmedia informasitentang bencana, publikasi mediadan posko piketsiaga bencana
3 pekerjaan Terwujudnyamasyarakat yangmelek informasitentang potensibencana danpenanggulangannya
12 bulan
119.03.22.003 Pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam
KotaPekalongan
200.000.000 75.000.000 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Terlaksananyakegiatanpembuatandokumen rawanbanjir
12 bulan Keberadaandatabasesebagai dasarmelakukanbencana banjir
12 bulan
119.03.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatanbagi korban bencana
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Ketersediaanlogistik dalamkeadaan daruratbencana
12 bulan Sandang,pangan dan obat-obatan yangsiap ditempatbila dibutuhkan
12 bulan
119.03.22.005 Sosialisasi Kebencanaan KotaPekalongan
75.000.000 75.000.000 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
terpenuhinyakegiatansosialisasipenanggulanganbencana
3 kegiatan terlaksananyakegiatansosialisasipenanggulanganbencana
12 bulan
119.03.22.006 Faslitasi tanggap darurat KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Penyediaankendaraansaranapengambilanlogistik ,peralatan, danevakuasi korbanbencana
12 bulan Kelancaranpenaggulangankorban bencana
12 bulan
119.03.22.007 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kebencanaan
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana
Tersedianyaperalatan danperlengkapanbencana
12 bulan Tersedianyaperalatan danperlengkapanbencana
12 bulan
12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 98.000.000 98.000.000
119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
98.000.000 98.000.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas
-5 (%)
Hal : 378SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.12006.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
98.000.000 98.000.000 KB P1- - TerfasilitasinyakegiatanMonitoringK3,PBA,PembinaanHansip dan KasiTrantib sertaterbayarnyaupah tenagakebersihan danpenjaga malam
3 kegiatan TerselenggranyakegiatanMonitoringK3,PembinaanHansip dan KasiTrantib sertaterbayarnyaupah tenagakebersihan danpenjaga malam
3 kegiatan
12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN
59.620.000 0
119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
59.620.000 0Prosentasepenurunanangkakriminalitas
-5 (%)
119.12007.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
KotaPekalongan
59.620.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
TerlaksananyapembinaanHansip TingkatKecamatan
1 kali
Terlaksananyapembinaan K3 ditingkatKecamatan
1 tahun
Bantuan tranportkegiatanpembinaanHansip
50 orang/kali
Adanyapeningkatantingkatkeamanan diwilayah Kec. Pklselatan
1 tahun
12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 63.800.000 0
119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
63.800.000 0Prosentasepenurunanangkakriminalitas
-5 (%)
119.12008.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
KotaPekalongan
63.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Meningkatnyaketentraman,ketertiban danmonitoringKegiatan K-3
100 Bulan TerlaksananyaPembinaanSatgas Linmas,Posko PBA danMonitoringKegiatan K-3
100 Bulan
12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 125.000.000 125.000.000
119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
125.000.000 125.000.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas
-5 (%)
Hal : 379SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4119.12009.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
KecamatanPekalonganTimur
125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Peningkatantrantibum diwilayahkecamatanpekalongan timur
125000000 2kegiatan
Presentasepeningkatantrantibum diwilayahkecamatanpekalongan timur
125000000100%
120 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
71.387.725.850 53.990.926.999
10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 75.000.000 0
120.17 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
75.000.000 0Prosentaselaporan yangselesai tepatwaktu
80 (%)
Ketersediandokumenpendukungperencanaanpengangguran
2 (dokumen)
120.10301.17.048 Penyusunan Analisa Standar BelanjaBangunan
KotaPekalongan
75.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlahpenyusunananalisa standarbelanjabangunan
1 dokumen PersentaseSKPD yangterlayani standaranalisa standarbelanjabangunan
100 %
11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
35.000.000 40.000.000
120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH
35.000.000 40.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah
10 (%)
120.11501.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
KotaPekalongan
35.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlahpedagang pasartradisional danPK5 serta aparatkebersihan,keamanan danpetugas pungutpasar dan PK5yang termotivasidalammeningkatkanretribusi
120 orang Jumlahpedagang pasartradisional danPK5 serta aparatkebersihan,keamanan, danpetugas pungutpasar dan PK5yang termotivasidalammeningkatkanretribusi untukkegiatanpembangunandaerah
120 orang
Hal : 380SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
411601 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU75.320.000 81.440.000
120.24 PROGRAM MENGINTENSIFKANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT
25.600.000 29.440.000Prosentasepengaduanmasyarakat yangtertangani
70 (%)
120.11601.24.004 Fasilitasi pengaduan perijinan dan nonperijinan
kotaPekalongan
25.600.000 29.440.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terfasilitasinyapengaduanperijinan
100 % terfasilitasinyapengaduanperijinan
100 %
120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH
49.720.000 52.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah
10 (%)
120.11601.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
KotaPekalongan
49.720.000 52.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Terlaksananyabimbingansosialisasipenanamanmodal
100 % Terlaksananyabimbingansosialisasipenanamanmodal
100 %
12003 SEKRETARIAT DAERAH 16.643.477.000 17.273.579.000
1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.023.400.000 1.057.700.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
226.200.000 250.400.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian TataPemerintahanSetda KotaPekalongan
7.500.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhan suratmenyurat
500 materai Meningkatnyakuantitas dankualitaspelaksanaankegiatan suratmenyurat
100 %
120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian TapemSetda KotaPekalongan
14.100.000 12.900.000 KB P1- - Terbayarnyahonorariumpersonilpenatausahaankeuangansebanyak 5orang
12 bulan Meningkatnyamotivasi dankinerja personilpengelolakeuangan
100 %
Hal : 381SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Tapem
Setda KotaPekalongan
12.000.000 12.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah alaattulis kantor
12 bulan Kuantitaskebutuhan alattulis kantorterpenuhi
12 bulan
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Bagian TapemSetda KotaPekalongan
56.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Cetak bukuadministrasikelurahan
2400 buku
Penggandaansurat menyurat
44335 lembar
Terpenuhinyakebutuhan bukuadministrasikelurahan
2400 buku
terpenuhinyakebutuhanpenggandaansurat menyurat
44335 lembar
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian TapemSetda KotaPekalongan
6.600.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaminum harianpegawai
100 % Tercukupinyakebutuhanminum harianpegawai selama12 bulan
100 %
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Bagian Tapemsetda KotaPekalongan
130.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan Tercapainyarapat koordinasidan konsultasike luar daerah
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
25.000.000 25.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian TataPemerintahanSetda KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor
4 buah Tersedianyaperalatan danperlengkapangedung kantor
4 buah
120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Bagian TapemSetda KotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan prosentaseterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
145.400.000 155.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 382SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDBagian TapemSetda KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
tersusunnyaRKA,LAKIP,danlaporan-laporankeuangan
12 bulan prosentasetersusunnyaRKA,LAKIP, danlaporan-laporankeuangan
100 %
120.03.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerjapemerintah daerah
KotaPekalongan
130.400.000 140.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
TersusunnyaLPPD KotaPekalongan
140 buku Tersedianyalaporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah kotaPekalonganTahum 2014
140 buku
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
111.300.000 111.800.000
120.03.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja AparaturPemerintah Eks Desa (TPAPD)
Bagian TapemSetda KotaPekalongan
102.000.000 102.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TPAPD untukperangkatkelurhan eksdesa
20 orang Peningkatanpendapatanaparaturpemerintahkelurahan eksdesa
100 %
120.03.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi PembuatanMonografi Kelurahan
Bagian TapemSetda KotaPekalongan
9.300.000 9.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersusunnyabuku monografikelurahan
2 buku Tersedianyadata/informasimonografikelurahan
100 %
120.16 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KEDINASAN KEPALADAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
480.500.000 480.500.000
120.03.16.003 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Bagian TapemSetda KotaPekalongan
282.750.000 280.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Rapat koordinasiForum PimpinanDaerah
27 kali Terjalinnyakoordinasi antarpimpinan daerah
100 %
120.03.16.008 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihandan Keindahan)
Bagian TapemSetda KotaPekalongan
160.500.000 160.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Terlaksananyasepeda sehat k3dalam rangkapenyerapanaspirasi dan gogreen
32 kali Terserapnyaaspirasimasyarakat/kelurahan
100 %
Hal : 383SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.16.009 Koordinasi Bidang Pemerintahan
Antara Pemerintah Daerah denganKecamatan dan Kelurahan
Bagian TataPemerintahanSetda KotaPekalongan
37.250.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Rakor dansosialisasibidangpemerintahankecamatankelurahan
2 kali Penyamaanpersepsi antarapemerintahkelurahan,kecamatan danpemerintah kota
100 %
120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH
35.000.000 35.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah
10 (%)
120.03.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eksbengkok
35.000.000 35.000.000- - Jumlahpelaksanaanlelang garapaneks tanahbengkok
5 kali perolehan PADdari hasil lelanggarapan tanaheks Bengkok
100 %
1200302 BAGIAN HUKUM 1.353.960.000 1.442.550.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
350.550.000 369.050.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian HukumSetda KotaPekalongan
1.750.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah Materaidan Perangkoyang tersedia
1750000 12bulan
Tercapainyakelancarankegiatanadministrasi dansurat menyurat
1750000 12bulan
120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian HukumSetda KotaPekalongan
15.000.000 13.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Honorarium bagiKuasa PenggunaAnggaran,BendaharaPengeluaranPembantu, KasirPengeluaranKegiatan,PengurusBarang danPenyimpanBarang
13800000 12bulan
Terbayarnyahonorarium bagiKuasa PenggunaAnggaran,BendaharaPengeluaranPembantu, KasirPengeluaranKegiatan,PengurusBarang danPenyimpanBarang
13800000 12bulan
Hal : 384SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Hukum
Setda KotaPekalongan
17.300.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
17300000 12bulan
Tercukupinyaalat tulis kantorguna kelancarankegiatanadministrasiperkantoran
17300000 12bulan
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
3.000.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah barangcetakan danpenggandaanyang tersedia
3000000 12bulan
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaanguna kelancarankegiatanadministrasiperkantoran
3000000 12bulan
120.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian HukumSetda KotaPekalongan
600.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatankebersihan danpembersihkantor
600000 12bulan
Terciptanyakebersihan dankeindahanruangan kantor
600000 12bulan
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian HukumSetda KotaPekalongan
6.157.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah makanandan minumanharian pegawai
6157000 11bulan
Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman harianpegawai
6157000 11bulan
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
306.743.000 325.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpelaksanaankoordinasi dankonsultasi keluar daerah
30674300012 bulan
Terlaksananyapelaksanaankoordinasi dankonsultasi keluar daerah
30674300012 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
4.950.000 6.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
4.950.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantor
4950000 13unit
Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
4950000 13unit
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
15.000.000 15.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 385SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDBagian HukumSetda KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bukuRKA, DPA,DPPA, LAKIPdan LKD yangdisusun
15000000 5buku
Tersusunnyabuku RKA, DPA,DPPA, LAKIPdan LKD
15000000 5buku
120.24 PROGRAM MENGINTENSIFKANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT
104.960.000 120.000.000Prosentasepengaduanmasyarakat yangtertangani
70 (%)
120.03.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagian HukumSetda KotaPekalongan
15.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpelayanankegiatanpenangananpengaduanmasyarakat diKota Pekalongan
15000000 12bulan
Tercapainyapelayananpengaduanmasyarakat diKota Pekalongan
15000000 12bulan
120.03.24.003 Pelayanan Advokasi dan BantuanHukum
Bagian hukumsetda KotaPekalongan
89.960.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
120.26 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
878.500.000 932.500.000Tersedianyaproduk hukumdaerah
21 (PERDA)
120.03.26.003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
185.000.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Jumlah produk -produk hukumdaerah KotaPekalonganyang disusun
185000000 9Perda
Tersedianyaproduk - produkhukum daerahKota PekalonganTahun 2016
185000000 9Perda
120.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
23.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Jumlah aparaturpemerintah danwarga/masyarakat yangmengikutisosialiasiperaturanperundang -undangan
23000000100 orang
Jumlah aparaturdanwarga/masyarakat yangmemahamisosialisasiperaturanperundang -undangan
23000000100 orang
120.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangandaerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dankeserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
8.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Jumlahpelaksanaanmonitoring danevaluasi PerdaKota Pekalongandi SKPD
8000000 12kali
Jumlah datakajian hasilmonitoring danevaluasi PerdaKota Pekalongan
8000000 1buku
Hal : 386SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.26.013 Sosialisasi Perundang-undangan di
Bidang Cukai (DBHCHT)Bagian HukumSetda KotaPekalongan
250.000.000 250.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Jumlahpelaksanaansosialisasiperundang -undangan dibidang cukai(radio dan tatapmuka)
25000000020 kali
Jumlahwarga/masyarakat dan aparaturpemerintah yangmemahamitentangperaturanperundang -undangan dibidang cukai
25000000020 kali
120.03.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional HakAsasi Manusia (RANHAM)
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
42.500.000 42.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
JumlahpenyusunanLaporan KotaPeduli HAM diKota Pekalongan
42500000 2buku
Jumlah pesertayang mengikutiSosialisasiRANHAM
42500000150 orang
Laporan KotaPeduli HAMyang tersusun
42500000 2buku
Jumlahwarga/masyarakat yangmeningkatpengetahunannya tentangRANHAM
42500000150 orang
120.03.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaranhukum masyarakat
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
370.000.000 400.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahwarga/masyarakat yangmengikutiSosialisasi /PenyuluhanKeluarga SadarHukum(Kadarkum)
3700000001250 orang
Jumlah pesertayang mengikutiLomba CerdasCermatKadarkum
37000000080 orang
Tercapainyapeningkatanpengetahuanmasyarakat ttgpengetahuandan pemahamanhukum diIndonesia danKota Pekalongankepadakelompokkeluarga sadarhukum
3700000001250 orang
TerlaksananyaLomba CerdasCermatKadarkum
37000000080 orang
1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 227.200.000 268.000.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
167.200.000 201.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
Hal : 387SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian
PerekonomianSetda KotaPekalongan
3.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bendapos yangtersedia
412 Buah Jumlah kegiatanyang terdukungjasa suratmenyuratnyadalam satu tahun
18 kegiatan
120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan BaagianPerekonomianSetda
16.200.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah kegiatanyang tertanganiadministrasikeuangannya
18 Kegiatan JumlahAdministrasikeuangan yangterlaksana
3 Jenis
120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BagianPerekonomianSetda
13.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis ATK yangtersedia untukkebutuhan dalamsatu tahun
25 jenis Jumlah kegiatanyang terdukungkebutuhan alattulisnya
18 kegiatan
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
BagianPerekonomianSetda
7.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumencetak danpenggandaandalam satu tahun
7750 Lembar/buah
Jumlah kegiatanyang terpenuhibarang cetakdanpenggandaanya
18 kegiatan
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BagianPerekonomianSetda KotaPekalongan
8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis minumanyang tersedia
3 jenis Jumlah pegawaiyangmendapatkanjamuan minumanharian kantor
10 orang
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
BagianPerekonomianSetda KotaPekalongan
120.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis perjalanandinas yangterlaksana dalamsatu tahun
3 jenis Jumlahpelaksanaankegiatan yangterfasilitasiperjalanandinasnya
7 kegiatan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
20.000.000 15.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
BagianPerekonomianSetda
12.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis kebutuhanperalatan kantoryang tersedia
3 Jenis Jumlah kegiatanyang terdukugperalatan danperlengkapankantornya
18 kegiatan
Hal : 388SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorBagianperekonomianSetda KotaPekalongan
8.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatankantor yangmendapatkanpemeliharaanrutin/ berkala
23 unit Jumlah kegiatanyang terdukungpelaksanaannya
18 kegiatan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
15.000.000 17.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
BagianPerekonomianSetda KotaPekalongan
15.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah RKA,LAKIP danlaporankeuangan yangtersusun
3 jenis Jumlah kegiatanyang tersusunperencanaan,pelaksanaan danevaluasinya
18 kegiatan
120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH
25.000.000 35.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah
10 (%)
120.03.36.015 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah KotaPekalongan
25.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
JumlahkaryawanPerusahaanDaerah(Perusda)yang terbina
160 Orang ProsentasepeningkatanPAD atasPerusda
0 %
1200305 BAGIAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN
1.093.000.000 0
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
201.700.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat BagianAdministrasiPembangunanSetda
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terkirimselama 1 tahun
12 bulan Terkirimnyasurat dandokumen sesuaidengan alamatyang dituju
100 %
Hal : 389SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian
AdministrasiPembangunanSetda
13.700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersusunnyalaporan-laporankeuangan
12 bulan Tertibnyaadministrasikeuangan kantor
100 %
120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BagianAdministrasiPembangunanSetda
30.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Tersedianya alattulis kantor untukmenunjangkegiatanadministrasikantor selama 1tahun
100 %
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
BagianAdministrasiPembangunanSetda
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Cetak danpenggandaanperlengkapanadministrasikantor
12 bulan Tertibnyaadministrasikegiatan kantor
100 %
120.03.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
BagianAdministrasiPembangunanSetda
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan Meningkatanyapelayanan dankelancaran tugaskegiatan kantor
100 %
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BagianAdministrasiPembangunanSetda
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkaryawan yangterlayaniminuman harian
1 tahun Tersedianyaminuman harianbagi karyawan
1 tahun
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
BagianAdministrasiPembangunanSetda
120.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyaperjalanan dinasluar daerahselama 1 tahun
1 tahun Terlaksananyaperjalanan dinasluar daerahselama 1 tahun
1 tahun
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
30.000.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 390SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorBagianAdministrasiPembangunanSetda
30.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PemeliharaanAC, mesin tik,PC/Laptop/Notebook, printer,barang-barangelektronik danbahan/alatpenunjanglainnya untukkegiatan kantor
1 tahun Lancarnyapenyelesaiankegiatan kantor
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
261.000.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.03.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Setda KotaPekalongan
30.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenja SetdaKota Pekalongandan PelaporanEvaluasiPelaksanaanPembangunan
15 buku Tersedianyadokumenperencanaantahun depan dankelancaranpelaksanaankegiatan
100 %
120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
BagianAdministrasiPembangunanSetda
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan
12 bulan Tersusun dantertibnya laporan-laporankeuangan
100 %
120.03.06.015 Koordinasi penyusunan laporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)
216.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Buku LKPJWalikotaPekalongan
115 Buku Tersusunnyabuku LKPJWalikotaPekalongan
115 Buku
120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH
600.300.000 0Prosentaserealisasikegiatan
96 (%)
Tingkat kinerjapengawasan
75 (%)
Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah
60 (%)
120.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH
KotaPekalongan
55.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Sosialisasiperaturanperundang-undangan dibidangpengadaanbarang/jasa
2 kali Terlaksananyasosialisasiperaturanperundang-undangan dibidangpengadaanbarang/jasa
2 kali
Hal : 391SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan PembangunanKotaPekalongan
200.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksanayapengendalianpelaksanaankegiatanpembangunan diKota Pekalongan
1 tahun Terfasilitasinyapengendalianpelaksanaankegiatanpembangunan diKota Pekalonganselama 1 tahun
100 %
120.03.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan KotaPekalongan
75.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Fasilitasi terpaduUnit LayananPengadaan
1 tahun Terselenggaranya sistem UnitLayananPengadaan
100 %
120.03.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan KotaPekalongan
185.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
TerkelolanyaLPSE KotaPekalongandengan baik
1 tahun Terselenggaranya prosespengadaanbarang/jasasecara elektronikdi KotaPekalongan
100 %
120.03.20.019 Pengendalian pelaksanaanpembangunan
KotaPekalongan
85.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapelaksanaanpembangunan diKota Pekalongan
1 tahun Pelaksanaanpembangunanyang sesuaidenganperaturan yangberlaku
100 %
1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 146.000.000 0
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
127.500.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
1.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamaterai dan kilatkhusus
12 bulan Peningkatsnpelayanan publik
100 %
120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesra 14.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kelancarankegiatan
10 bulan Peningkatanpelayanan publik
100 %
Hal : 392SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Kesra 14.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Persediaan alattulis kantor
12 bulan Peningkatanpelayanan publik
100 %
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Bagian Kesra 7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tercukupimyacetak dan foyocopy
12 bulan Peningkatanpelayanan publik
100 %
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesra 4.950.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaanminumankaryawankaryawati
11 bulan Meningkatnyakinerja pegawai
100 %
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Provinsi Jatengdan sekitarnya
85.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Lancarnyakegiatan luardaerah
12 bulan Terpenuhinyaperjalanan dinasluas daerah
100 %
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
3.500.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.03.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Bagian Kesra 3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakomputer BagianKesra
8 unit KelancarankegiatanAdministrasi
100 %
120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Bagian Kesra 500.000 0 KB P1- - terpeliharanyapesawat telpon
4 unit Lancarnyakomunikasi
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
15.000.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Renja , RKA,LAKIP danLaporan -laporanKeuangan
12 bulan Kualitasperencanaanyang tepat waktu
100 %
Hal : 393SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
41200307 BAGIAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN1.289.500.000 1.141.750.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
230.700.000 252.450.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat
12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor
100 %
120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
12.500.000 12.430.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 Bulan Persentasetingkat ketertibanadministrasikeuangan diBagianOrganisasi &KepegawianSetda KotaPekalongan
100 %
120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
12.000.000 13.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan alattulis kantor
12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor
100 %
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
4.600.000 5.060.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbarang cetakandanpenggandaan
12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor
100 %
120.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
550.000 605.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanperalatankebersihankantor danperalatan rumahtangga
12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor
100 %
Hal : 394SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKotaPekalongan
1.250.000 1.375.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 Bulan Persentasebahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangdimanfaatkanuntukreferensi/literatur
100 %
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
6.600.000 7.260.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaankebutuhanmakanan danminuman kantor
11 Bulan Persentasetingkatpemenuhankebutuhanmakanan danminumanpegawai gunakelancaran tugas-tugas kantor
100 %
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
191.200.000 210.320.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahPelaksanaanRapat-RapatKoordinasi danKonsultasidenganstakeholder luardaerah
12 Bulan Kelancaranpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
100 %
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
8.000.000 16.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
5.000.000 16.500.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PersonalKomputer yangterbeli
1 Unit Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor
100 %
120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
3.000.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanperalatan danperlengkapangedung kantor
12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor
100 %
120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
68.300.000 68.300.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur
15.28 (%)
Hal : 395SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Kota
Pekalongan68.300.000 68.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerkajinyakebijakanPemerintah KotaPekalogan
2 Kebijakan Persentaseimplementasihasil kajiankebijakanPemerintah KotaPekalongan
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
123.500.000 83.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
83.500.000 83.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah SKPDyang melaporkanLaporan KinerjaInstansiPemerintah danPerjanjianKinerja secaratepat waktusesuai pedoman
35 SKPD PresentaseLaporan KinerjaInstansiPemerintah danPerjanjianKinerja angtersusun yangdapatdimanfaatkanuntukpedoman/evaluasi
100 %
120.03.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Setda KotaPekalongan
20.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah dokumenyang disusun(RENSTRASETDA)
1 dokumen Tingkattersusunnyadokumen renstratepat waktu
100 %
120.03.06.016 Penyusunan Perwal SAKIP KotaPekalongan
20.000.000 0 P2- - TersusunnyaPeraturanWalikota tentangSistemAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah
1 Perwal PersentasetersusunnyaPerwal yangdapat digunakanuntukpenyusunanlaporan kinerjainstansipemerintah
100 %
120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH
51.500.000 37.000.000Prosentaserealisasikegiatan
96 (%)
Tingkat kinerjapengawasan
75 (%)
Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah
60 (%)
Hal : 396SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif25.000.000 0 KB P2- - Jumlah
Sosialisasi/FGDRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi
2 Kali
JumlahDokumenRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi yangdisusun
1 Dokumen
PersentaseRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi yangdimanfaatkan
100 %
120.03.20.021 Penetapan zona integritas menujuwilayah bebas dari korupsi
KotaPekalongan
26.500.000 37.000.000 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah SKPDyang memilikipotensi menjadiWilayah Bebasdari Korupsi(WBK)
2 SKPD Jumlah SKPDyang berpotensimenjadi WBKyang memilikinilai total(pengungkit danhasil) minimal 75dan memiliki nilaikomponen hasil"TerwujudnyaPemerintah yangBersih danBebas KKN"minimal 18
1 SKPD
120.25 PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH
100.000.000 0jumlahkerjasama antarpemerintahdaerah
3 naskahkerjasama
120.03.25.007 Fasilitasi rapat kerja staf ahli kepaladaerah
KotaPekalongan
100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pelaksanaanrapat kerja stafahli kepaladaerah se-JawaTengah di KotaPekalongan
1 kali Terwujudnyakerjasama antardaerah melaluirapat kerja stafahli se-JawaTengah
100 persen
120.31 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR
229.500.000 179.500.000Prosentasepegawai yangmengikutiprogrampembinaan-pengembangan
42.01 (%)
Hal : 397SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.31.025 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Kota
Pekalongan21.000.000 21.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah BimtekPeningkatanSumberdayaAparatur Setda
1 Kali Persentaseaparatur Setdayang meningkatetos kerjanya
50 %
120.03.31.028 Penyusunan Road map ReformasiBirokrasi dan Dokumen UsulanReformasi Birokrasi
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenroad mapreformasibirokrasi dandokumen usulanreformasibirokrasi yangdisusun
2 dokumen Persentaseroadmapreformasibirokrasi dandokumen usulanreformasibirokrasi yangdijadikanpedoman dalammelaksanakantupoksi
100 %
120.03.31.031 Fasilitasi Forum Pemantau Independen(FORPI)
KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Prosentasemasyarakat KotaPekalonganyang ikutberperan dalampelaksanaan antikorupsi, Kolusidan Nepotismedi LingkunganPemerintah KotaPekalongan
100 %
Jumlah SKPDyangmempublikasikan pencegahantindak korupsikepadamasyarakat KotaPekalongan
29 SKPD
120.03.31.032 Pengembangan Budaya Kerja KotaPekalongan
28.500.000 28.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah konvensibudaya kerjayangterselenggara
1 Kali PersentaseSKPD yang telahmenerapkanbudaya kerjasesuai denganPeraturanPerundang-undangan yangberlaku
100 %
Hal : 398SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.31.036 Penyusunan perwal jabatan fungsional
umum dan standard kompetensijabatan
KotaPekalongan
50.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersusunnyaPeraturanWalikota tentangNumenklaturNama JabatanFungsionalUmumPemerintah KotaPekalongan danPeraturanWalikota tentangStandarKompetensiJabatanPemerintah KotaPekalongaan
2 dokumen Tertatanyasusunankepegawaian diLingkunganPemerintah KotaPekalongan
100 %
120.32 PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA
207.000.000 207.000.000Jumlah SKPDyangmenerapkanmanajemenmutu
1.79 (%)
120.03.32.002 Survey kepuasan masyarakat KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah UnitPelayanan yangdisurvei IKM
5 SKPD Presentaseternilainyakinerja UnitPelayananPublik
100 %
120.03.32.003 Evaluasi Penyusunan DokumenCapaian Standar Pelayanan Minimal(SPM)
KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah SKPDyang telahmemiliki SPM
13 SKPD Laporan CapaianSPM
2 laporan
120.03.32.006 Percepatan Pemerintah KotaPekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah SKPDyang telahmemiliki standarsertivikasi ISO9001-2000
1 SKPD presentaseSKPD yang telahmemiliki SMMdalammelaksanakankeputusan
7 %
Hal : 399SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.32.007 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan StandarPelayanan (SP)
KotaPekalongan
37.000.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah SKPDyang telahmemiliki StandarOperasionalProsedur
6 SKPD
Jumlah SKPDyang telahmemiliki StandarPelayanan
3 SKPD
PresentaseSKPD yang telahmemiliki StandarOperasionalProsedur dalammelaksanakankeputusan
100 %
PresentaseSKPD yang telahmemiliki StandarPelayanandalammelaksanakankeputusan
100 %
120.35 PROGRAM PENATAANKELEMBAGAAN
271.000.000 298.000.000Jumlah SKPDyang telahmelaksanakanevaluasikelembagaan
18.52 (%)
120.03.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan PenataanKelembagaan Daerah
KotaPekalongan
60.000.000 66.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersusunnyaEvaluasiKelembagaan
2 dokumen ProsentaseLembaga diPemerintah KotaPekalonganyang terevaluasi
100 %
120.03.35.002 Penyusunan analisis jabatan dananalisis beban kerja
KotaPekalongan
211.000.000 232.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersusunnyaAnjab, ABK danEvjab
3 dokumen ProsentaseSKPD yang telahdilakukanAnalisis Jabatan,terukur bebankerjanya dandiketahui kelasjabatannya
100 %
1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.510.417.000 13.363.579.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
5.925.027.000 6.916.421.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umumdan Keuangan
58.000.000 70.180.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpengelolaan jasasurat-menyuratdalam satu tahun
12 bulan Prosentasepengelolaan jasasurat-menyuratdalam rangkatertibadministrasi
100 %
Hal : 400SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikBagian Umumdan Keuangan
1.058.400.000 1.280.664.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikas,sumber daya airdan listrik
12 bulan Prosentaseketersediaanjasa komunikas,sumber daya airdan listrik dalamsatu tahun
100 %
120.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
Bagian Umumdan Keuangan
392.600.000 455.686.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanketersediaanperalatan danperlengkapankantor
12 bulan Prosentasepemenuhanpenyediaanperalatn danperlengakapankantor untukkebutuhan satutahun
100 %
120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umumdan Keuangan
58.900.000 69.817.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanpengelolaanadministrasikeuangan
12 bualn Prosentasepenyelesaianpengelolaanadministrasikeuangan dalamsatu tahun
100 %
120.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umumdan Keuangan
811.600.000 982.036.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpenyediaan jasakebersihankantor
12 bulan Prosentasepelaksanaanpengelolaankebersihankantor dalamsatu tahun
100 %
120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umumdan Keuangan
100.462.000 103.153.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan alattulis kantor
12 bulan Prosentasepemenuhanketersediaan alattulis kantor untukkebutuhan satutahun
100 %
120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Bagian Umumdan Keuangan
46.700.000 56.507.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Prosentasepemenuhanketersediaanbarang cetakandanpenggandaanuntuk kebutuhansatu tahun
100 %
120.03.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Bagian Umumdan Keuangan
40.500.000 49.005.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan Prosentasepemenuhanakebutuhankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor untuk satutahun
100 %
Hal : 401SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum
dan Keuangan111.320.000 122.452.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanperalatan rumahtangga
12 bulan Prosentasepemenuhanpenyediaankebutuhanperalatan rumahtangga untuksatu tahun
100 %
120.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Bagian Umumdan Keuangan
51.200.000 61.952.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah terbitankoranharian/majalah/tabloid yangvtersediaberdasarkanpenerbit
6 penerbit Prosentasepemenuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan untuksatu tahun
100 %
120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umumdan Keuangan
2.025.345.000 2.333.969.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman
12 bulan Prosentasepemenuhanketerseduaanmakanan danminuman untukkebutuhan satutahun
100 %
120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Bagian Umumdan Keuangan
1.170.000.000 1.331.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulankegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasiyang terlaksana
12 bulan Peosentasepemenuhankebutuhan untukpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerahuntuk satu tahunanggaran
100 %
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
5.104.278.000 5.914.783.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan
Bagian Umumdan Keuangan
682.500.000 786.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalarumah jabatan
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrumah jabatandalam satu tahun
100 %
Hal : 402SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasBagian Umumdan Keuangan
271.590.000 298.749.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
100 %
120.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Bagian Umumdan Keuangan
570.607.000 657.557.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
100 %
120.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Bagian Umumdan Keuangan
1.099.700.000 1.251.987.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
100 %
120.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
Bagian Umumdan Keuangan
1.827.831.000 2.438.228.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah ruangkantor yangdirehab
8 ruang Prosentaseruang kantorkondisinya baikdan mendukunguntukmemberikanpelayanankepadamasyarakat
100 ruang
120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Umumdan Keuangan
440.650.000 355.680.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatandanperlengkapankantor yangterbeli
289 unit Prosentasepemenuhankebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Bagian Umumdan Keuangan
211.400.000 126.082.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantordalam satu tahun
100 %
120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
115.000.000 126.500.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
Hal : 403SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaBagian Umumdan Keuangan
115.000.000 126.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pakaiandinas yangterbeli
152 setel Prosentasepejabat/pegawaiSetda KotaPekalonganyang dapatmemenuhistandarkedisiplinandalamberpakaian
100 %
120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
30.000.000 36.300.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur
15.28 (%)
120.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Bagian Umumdan Keuangan
30.000.000 36.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pegawaiyangmendapatkanpendidikan danpelatihan formal
10 orang Prosentasepegawaimeningkatkualitas SDM-nya setelahmendapatkanpendidikan danpelatihan formal
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
128.600.000 155.606.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Bagian Umumdan Keuangan
98.600.000 119.306.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jenis dokumenkeuangan yangtersusun
5 jenis Prosentasepenyelesaianpenanganandokumenkeuangan dalamsatu tahun
100 %
120.03.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bagian Umumedan Keuangan
30.000.000 36.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bulanpelaksanaanmonitoring danevaluasi SKPD
12 bulan Prosentasesasaran yangtermonitor danterevaluasi
100 %
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
207.512.000 213.969.000
120.03.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
Bagian Umumdan Keuangan
207.512.000 213.969.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasatenaga kontrakSKPD
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanketersediaanjasa tenagakontrak dalamsatu tahun
100 %
12004 SEKRETARIAT DPRD 13.043.354.800 13.709.480.000
Hal : 404SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN1.419.130.000 1.745.660.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jl. Mataram No.3 Pekalongan
4.000.000 4.730.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah surat-surat dandokumen yangterkirim
925 surat Prosentasekesesuaianjumlah surat-surat yangterkirim denganjumlah surat-surat dandokumen
100 %
120.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jl. Mataram No3 PekalonganJl. BahagiaPekalongan
165.000.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah saranakomunikasi/telp
12 bulan Prosentasejumlah saranakomunikasi yangtersedia dengankebutuhan akankomunikasi
100 %
120.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan jL.Mataram No3 Pekalongan
44.500.000 43.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabatpenatausahaankeu SKPD
7 orang Prosentasejumlah pejabatpenatausahaankeu SKPDdengan jumlahlap adm keuSKPD
100 %
120.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jl. Mataram No3 PekalonganJl. BahagiaPekalongan
518.000.000 518.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahjasa/tenagakebersihan ktr
24 orang Prosentasejumlah tenagakebersihan yangtersedia dengankbth jasakebersihan di ktr
100 %
120.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000 P1- - Jumlah jenis alattulis ktr
34 jenis Prosentase jmlhatk yang tersediadengan atk
100 %
120.04.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Jl. Mataram No3 Pekalongan
80.000.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenisbarang cetakan
14 jenis Prosentase jmlbrg cetakan yangtersedia dengankebutuhan brgcetakan
100 %
Hal : 405SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorJl. Mataram No3 PekalonganJl. BahagiaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenis alat-alat daninstalasi listrik
8 jenis Prosentasejumlah alatkebersihan yangtersedia dengankebutuhan alatkebersihan di ktrdan rumah dinas
100 %
120.04.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jl. Mataram No.3 Pekalongan
32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jenis alatkebersihan dansaranapembersih
13 jenis Prosentasejumlah alatkebersihan yangtersedia dengankebutuhan alatkebersihan di ktrrmh dinas ketua
100 %
120.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Jl. Mataram No.3 Pekalongan
130.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya pengadaan bhbacaan dan rgperpustakaan
122 buku &edisi majalah
Tersedianya bhbacaan dan rgperpustakaan
12 bulan
120.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jl. Mataram No3 Pekalongan
125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah blnmakanan danminuman yangtersedia
12 bulan Jumlah legislatif,eks, stakeholderdan tamu ktr
10000 orang
120.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Luuar KotaPekalongan
195.630.000 475.630.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah keg rapatkoordiansi dankonsultasi keluar daerah
56 orang Jumlah lap hasilkeg rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
56 lap
120.04.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah
KotaPekalongan
60.000.000 87.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah keg rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
25 keg Jumlah lap hasilkeg rapat2 koorddan konsultdalam daerah
25 lap
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
1.670.000.000 1.147.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 406SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.04.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinasJl. BahagiaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah perlengkrumah jab/dinas
6 jenis Prosentaseperlengkapanrumah jab/dinasyang dibutuhkandengan jmlperlengk rumahjab yang ada
100 %
120.04.02.010 Pengadaan mebeleur Jl. Mataram No.3 Pekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahmeubelair untukrg fraksi danperpustakaan
20 unit Prosentase jmlmeubelair ktrdengan jmlmeubelair yangada
100 %
120.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan
Jl. Bahagia No13 Pekalongan
150.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jml bangunanrumdin ketuaDPRD yangdipelihara
1 unit Prosentasepemeliharaanrumdin ketuaDPRD dg kebutpemeliharaan dirumdin ketuaDPRD
100 %
120.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Jl. Mataram No.3 Pekalongan
178.000.000 178.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahbangunan yangdipelihara
1 unit Prosentasepemeliharaangedung ktrdengankebutuhanpemeliharaan gdktr
100 %
120.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan
Jl.Mataram No3 Pekalongan
190.000.000 190.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah mobilyang dipelihara
8 unit Prosentasepemeliharaanmobil jabatan dgjml mobil jabatan
100 %
120.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jl. Mataram No.3 Pekalongan
330.000.000 330.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraandinas/opr ktryang dipelihara
32 unit Prosentasepemeliharaankendaraan dinasopr dg jml kenddinas/opr ktr
100 %
120.04.02.025 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah jabatan/dinas
Jl. Bahagia 13Pekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah perlengkrumdin dan messyang dipelihara
4 unit Prosentase jmlhperlengk rumdinyang dipeliharadg jml perlengkyg ada di rumdinketua DPRD
100 %
Hal : 407SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.04.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinasJl. Bahagia No13 Pekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatanrumdin yangdipelihara
13 jenis Prosentasejumlah peralatanrumdin yangdipelihara dg jmlperalatan yangada di rumdinketua DPRD
100 %
120.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jl. Matam No 3Pekalongan
24.000.000 24.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahmeubelair yangdipelihara
7 set Prosentase jmlmeubelair yangdipelihara dg jmlmeubelair di ktr
100 %
120.04.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
Jl. Mataram No.3 Pekalongan
300.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah rehabk.mandi pimp 3unit, k.mandiatas 2 unit
5 lokal Jumlah k.mandipimp 3 unit,k.mandi atas 2unit sesuaikebutuhan
5 lokal
120.04.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
Jl. Mataram No.3 Pekalongan
218.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatankantor
22 unit Prosentaseperalatan kantoryang dibutuhkandg jml peralatanktr yang ada
100 %
120.04.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Jl. Mataram No.3 Pekalongan
110.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahperlengkapangedung ktr yangdipelihara
22 unit Prosentasejumlahperlengkapangedung ktr ygdipelihara dg jmlperlengk yangada di ktr
100 %
120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
315.000.000 294.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
120.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Jl. Mataram No3 Pekalongan
315.000.000 294.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pakaiandinas DPRDterdiri dr 2 st, 1stel PSH, 1 stelPDH lgn pjg, 1stel pakaiankedaerahan,untuk 30 angDPRD dan srgmptgs pelantikanSetwan 62 org
212 stel Prosentase jmlpakaian dinasDPRD dansetwan
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 408SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.04.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Jl. Mataram No3 Pekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bukuRenja danLEPPK SetDPRD
20 buku Jumlah bukuRenja danLEPPK SetDPRD yangtersusun
20 buku
120.04.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jl. Mataram No3 Pekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bukuDPA, RKA,LAKIP dan lapSKPD
20 buku Jumlah bukuDPA, RKA,LAKIP dan lapSKPD yangtersusun
20 buku
120.04.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jl. Mataram No3 Pekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bukuRenstra SKPDyang tersusun
20 buku Jumlah bukuRenstra SKPDyang tersusunpada Set DPRD
20 buku
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
83.004.800 80.250.000
120.04.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
Jl. Mataram No3 pekalongan
83.004.800 80.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak SKPD
4 orang Prosentasejumlah tenagakontrak SKPDdengan julahkegiatan di SetDPRD
100 %
120.15 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
8.015.120.000 8.112.740.000Jumlah produkhukum daerah
21 perda
120.04.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi denganpejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama
Jl. Mataram No3 Pekalongan
105.000.000 102.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya Hearing/dialogdan koordinasidg koord dg pejPemda dantokohmasyarakat
5 kegiatan Terfasilitasinyahearing / dialogdanperencanaansolusi masalahaudiensi
12 bulan
120.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jl. Mataram No3 Pekalongan
1.612.620.000 2.013.240.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jml keg kajiterap alatkelengkapanDPRD keluardaerah
15 keg
Jml keg rapat2alat kelengkapanDPRD
586 keg
Jml lap kaji terapalat kelengkapanDPRD keluardaerah
15 lap
Jml keputusanalat kelengkapanDPRD yangtersusun
586 kep
120.04.15.004 Rapat-rapat paripurna Jl. Mataram No3 Pekalongan
676.000.000 376.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jml keg rapat2peripurna DPRD
65 keg Jml keputusanDPRD ygtersusun
65 keputusan
Hal : 409SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.04.15.005 Reses anggota DPRD Kota
Pekalongan600.000.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah kegreses DPRD
12000000orang
Jumlah lap hslkeg reses ygtersusun
2 laporan
120.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD
Luar KotaPekalongan
2.660.500.000 2.660.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah kegdiklat bg pimpdan ang DPRD
30 orang Prosentase angDPRD ygmengikuti diklat
100 %
120.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terselenggaranya sosialisasiperaturanperundang -undangan
10000 orang Diketahuinyaperaturanperundangan-undangan olehpublik
6 peraturan
120.04.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah
Luar KotaPekalongan
1.414.000.000 1.414.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah kegkunjungan kerjapimp dan angDPRD keluardaerah
30 orang Jumlah lap hslkaji terap sesuaitugas dan fungsiDPRD sng tindaklanjut pelakskunker pimp danang DPRDkeluar daerah
38 lap
120.04.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah legislatif
Luar KotaPekalongan
897.000.000 897.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jml keg rapatkoordinasi &konsultasi keluardaerah legislatif
36 keg Jml lap hsl kegrapat koord &konsultasi keluardaerah legislatif
36 lap
120.26 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
1.511.100.000 2.299.830.000Tersedianyaproduk hukumdaerah
21 (PERDA)
120.04.26.003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan
Luar KotaPekalongan
1.511.100.000 2.299.830.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya kunjungan kajiterap
18 kali Penetapan peratperundang-undangan DPRD
15 raperdaprakarsa &eksekutif
12005 INSPEKTORAT 1.569.471.200 1.534.800.000
Hal : 410SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN289.620.000 302.700.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
5.400.000 5.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terkirimnyasurat-surat
12 bulan
terpenuhinyabanport petugascaraka
12 bulan
terpenuhinyakebutuhanmaterai danperangko
12 bulan
Terpenuhinyakebutuhan jasasurat-surat danmaterai danbanport caraka.
12 bulan
120.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
39.420.000 38.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaJasa komunikasi,sumber daya airdan listrik.
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik.
12 bulan
120.05.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
33.000.000 31.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedia Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan
120.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
21.200.000 21.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedia Alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan
120.05.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa percetakandanpenggandaandokumen/surat
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.05.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
2.500.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Komponen alat-alat listrik /penerangankantor yangdibutuhkan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alat-alat listrik /penerangan
12 bulan
Hal : 411SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.05.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota
Pekalongan5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Peralatan rumahtangga.
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga.
12 bulan
120.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
3.300.000 3.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaan,majalah dansurat kabar sertaperaturanperundang-undangan
12 bulan
120.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
39.800.000 39.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Makanan danMinuman
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanpenyediaanmakanan danminumanpegawai, jamuanrapat danjamuan tamu
12 bulan
120.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
120.000.000 135.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Hasil rapat-rapatkoordinasi dandan konsultasi diJawa Tengah,DKI Jakarta danYogyakarta
12 bulan Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
213.600.000 204.100.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.05.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Lemari buku 1 unit Jumlah unitpengadaanmebeleur yangdibutuhkan
1 unit
120.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
39.000.000 39.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Perbaikanbangunangedung
6 paket Jumlah unitgedung yangdipelihara secararutin/berkala
6 paket
Hal : 412SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKotaPekalongan
76.600.000 76.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JasaService/pemeliharaan kendaraan
12 bulan
Bahan bakarminyak/gaspelumas
12 bulan
Surat tandanomorkendaraan
12 bulan
Jumlah unitkendaraandinas/operasional yang dipeliharasecararutin/berkala
12 bulan
120.05.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Service danperbaikanmebeleur
12 bulan Jumlah unitmebeleur yangdipelihara secararutin/berkala
12 bulan
120.05.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
60.000.000 80.000.000 KB P1- -
120.05.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
29.500.000 0 KB P1- -
120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
124.700.000 89.700.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur
15.28 (%)
120.05.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD
KotaPekalongan
11.700.000 11.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Nilai angka kreditAPIP tiapsemester
2 semester Jumlah SDMAPIP yang dinilaiangka kreditnyagunapersyaratankenaikanpangkat
17 orang
120.05.05.018 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan
113.000.000 78.000.000 P1- -
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.05.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
DokumenPerencanaanKerja
1 dokumen
DokumenLEPPK
4 dokumen
Tersusunnyadokumen Renjadan LEPPK tepatwaktu
5 dokumen
120.05.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Dokumen RKA 0 dokumen
Dokumen LAKIP 0 dokumen
DokumenLaporan-laporankeuangan SKPD
0 dokumen
TersusunnyaDokumen RKA,DPA, DPPA,LAKIP LPPD,dan LaporanKeuangan SKPD
5 dokumen
Hal : 413SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.05.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota
Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
DokumenRencanaStrategiInspektorat KotaPekalongan
5 dokumen TersusunnyadokumenRenstra danEvaluasi RenstraSKPD
5 dokumen
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 17.500.000
120.05.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Honor TenagaKontrak
12 bulan
Premi AsuransiBPJSketenagakerjaanuntuk tenagakontrak
12 bulan
Terbayarnyahonor dan premiasuransiketenagakerjaanbagi tenagakontrak yangmelaksanakantugas keamananlingkungangedung kantor
12 bulan
120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH
890.800.000 890.800.000Prosentaserealisasikegiatan
96 (%)
Tingkat kinerjapengawasan
75 (%)
Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah
60 (%)
120.05.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internalsecara berkala
KotaPekalongan
500.000.000 500.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
FrekuensikunjunganpengawasaninternalInspektorat KotaPekalongan keSKPD.
48 kali Laporan hasilpengawasaninternal secaraberkala
76 laporan
120.05.20.002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
KotaPekalongan
16.500.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyariksa kasus dankhususpengaduan dilingkunganPemerintah KotaPekalongan
10 kasus Pelaporan tindaklanjut atas kasus-kasus danpengaduan dilingkunganPemerintahDaerah
10 kasus
120.05.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan KotaPekalongan
142.000.000 142.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemantauan danpemutakhirandata tindak lanjuthasilpemeriksaan
12 bulan Jumlahrekomendasihasilpemeriksaaaninternal daneksternal (BPK,BPKP) yangditindaklanjuti.
66 dokumen
Hal : 414SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.05.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensifKotaPekalongan
15.500.000 15.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan evaluasidan pengambilankeputusanpelaksanaanInpres No. 5Tahun 2004
2 semester Jumlah laporanmonev InpresNo. 5 Tahun2004 yangdimanfaatkanuntukpengambilankeputusan
2 dokumen
120.05.20.008 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan
KotaPekalongan
32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tereksposenyahasilpenyelesaianrekomendasitindak lanjutpemeriksaan
100 dokumen GelarPengawasanDaerah(Larwasda) yangdiselenggarakan
1 kali
120.05.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
LaporankegiatanpengelolaanLP2P
3000 PNS Kepatuhan PNSGolongan III/akeatas yangmelaksanakankewajibanpenyampaianLP2P
3000 PNS
120.05.20.012 Review keuangan pemerintah daerah KotaPekalongan
55.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Laporan hasilreview (LHR)
17 dokumen Kualitas laporankeuangan hasilreview sesuaidengan SPI danSAP
17 dokumen
120.05.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD KotaPekalongan
43.700.000 43.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaEvaluasi LAKIPSKPD
13 dokumen Hasil evaluasipenilaian kinerjauntuk bahanperbaikanperencanaandan laporankinerjaInstansi/SKPD.
13 dokumen
120.05.20.018 Impelementasi Sistem PengawasanInternal Pemerintah
KotaPekalongan
34.900.000 34.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Workshop CSA 1 kali
Focus Groupdiscussion(FGD)ImplementasiCEE "OverviewSPIP/RTP"
1 kali
TersusunnyaLaporan HasilAnalisisOpini/PendapatEfektivitasSistemPengendalian
1 dokumen
Tercapaitahapan kegiatanmembangunSPIP danimplementasiSPIP dilingkunganPemerintah KotaPekalongansecara efektifdankomprehensif
3 tahapan
Hal : 415SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.05.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas
dan PMPRB onlineKotaPekalongan
41.200.000 41.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Sosialisasipedomanevaluasi RB
75 org/SKPD
Sosialisasigratifikasi
75 org/SKPD
Tersusunnyapedomanpelaksanaanpenilaian Zi
1 pedoman
Verifikasi buktidan klarifikasiHasil PMPRBSKPD
30 org/SKPD
Implementasikegiatanpembangunan Zidan PMPRBOnline
8 SKPD
12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 7.470.891.000 390.900.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
130.600.000 117.065.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.400.000 2.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaanmaterai
600 lembar Terlaksananyapengadaanmaterai
600 lembar
120.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
25.000.000 20.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jasa telepon,listrik kantorKecamatanPekalonganUtara, Listrikpelayanan umumdan biayapembelianbendwith
12 bulan Tercukupinyapenyediaan jasatelepon, listrikKecamatanPekalonganUtara, listrikPelayananUmum danpembelianbendwitd
12 bulan
120.06.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
26.200.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyahonorariumpenatausaankeuangan 7orang
12 bulan Terlaksanyaadministrasikeuangan yangtertib
12 bulan
Hal : 416SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota
Pekalongan18.000.000 18.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan MeningkatkanpelayananAdministrasi
12 bulan
120.06.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
6.000.000 6.665.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Cetak danpengagandaanuntuk kedinasan
12 bulan Tertibadministrasilaporankedinasan
12 bulan
120.06.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
3.000.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponenintalasi lstrik /peneranganbangunan
6 komponen Adanyapenerangankantor yangmemadaisehingga dapatmenunjangkegiatan kerja
6 komponen
120.06.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
2.500.000 9.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alatpembersih
10 jenis Terciptanyalingkunga kantoryang bersihselama 12 bulan
10 jenis
120.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasurat kabar /majalah sebagaibahan bacaan
12 bulan Tersedianyaakses informasibagi aparaturKecamatan
12 bulan
120.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
31.000.000 31.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaminuman hariankaryawan kantorkecamatanPekalonganUtara,jamuanrapat, bantuansnack danmakanan kelembaga lain
12 bulan Lancarnyakegiaytanperkantoran
12 bulan
120.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya rapat-rapat luardaerah
12 bulan Terselenggaranya koordinasi dankonsultasi luardaerah
12 bulan
Hal : 417SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR7.195.035.000 145.035.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.06.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan
7.000.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerfasilitasinyapelayananMasyarakatdenganterbangunnyagedung kantorKecamatanPekalonganUtara tahap 3,gedung kantorKelurahanKandangPanjang dangedungkelurahanDegayu
3 unit 3 unit GedungKantor yangrepren
3 unit
120.06.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KotaPekalongan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terpeliharanyagedung rumahdinas
1 gedung Rumah dinasCamat yangterawat
1 gedung
120.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyapemeliharaangedung kantorKecamatanPekalonganUtara,Terselenggaranyapameran Inovasi( HARTEKNAS )dan pameranBatik
3 kegiatan KegiatanPemeliharaangedung kantor,Pameran Inovasi( HARTEKNAS )dan PameranBatik
3 kegiatan
120.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
54.000.000 54.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyakendaraan roda2 : 9 unit,KendaraanOprasional : 1unit , MobilJabatan : 1 unitdan kendaraanroda 3 : 1 unit
12 unit Terpeliharanyakendaraan roda2 : 9 unit,KendaraanOprasional : 1unit , MobilJabatan : 1 unitdan kendaraanroda 3 : 1 unit
12 unit
Hal : 418SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.06.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota
Pekalongan2.500.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyamebeleur secaraberkala
12 bulan TerpeliharanyaMeja ,kursi danlemari
12 bulan
120.06.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KandangPanjang danDegayu
50.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah dokumenDED yangdisusun
2 dokumen Perencanaanpembangunangedungkelurahan
2 kelurahan
120.06.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
35.535.000 35.535.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasarpraspendukungpelayananmasyarakat (pembelianleptop,PC,Printerdan kursi kerja )
7 unit TerbelinyaLeptop 1 unit,PC 1 unit, Printer1 unit , kursikerja 4 unit
7 unit
120.06.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
9.000.000 9.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatangedung kantorsecara kontinyu
12 bulan TerpeliharanyaKomputer, leptop,printer dan alatkomunikasi
12 bulan
120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
10.000.000 10.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
120.06.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pakaian kerjalapangankaryawanKecamatanPekalonganUtara
32 Stel PakaianLapangan
32 Stel
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
31.500.000 31.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.06.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
7.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersusunnyabuku renja 5buku, LEPPK 12buku danlaporanKeuangan
17 buku Renja 5 buku,LEPPK 12 buku,dan laporanKeuangan
17 buku
Hal : 419SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.06.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan
7.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersusunnyaRKA 3 buku,RKA perubahan3 buku, DPA 3buku, DPAPerubahan 3buku,LAKIP 3buku, Neraka 4buku, dan CALK4 buku
19 buku RKA 3 buku,RKA Perubahan3 buku, DPA 3buku, DPAPerubahan 3buku, LAKIP 3buku, Neraca 4buku,dan CALK4 buku
19 buku
120.06.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyakegiatan monevke Kelurahandan transportrapat koordinasidi lingkunganPemerintahanDaerah
262 kali Monitoring keKelurahan danrapat koordinasidi LingkunganPemerintahDaerah
262 kali
120.06.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersusunnyaRentraKecamatanPekalonganUtara 3 buku
3 buku RenstraKecamatanPekalonganUtara 3 buku
3 buku
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
103.756.000 87.300.000
120.06.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
103.756.000 87.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa tenagakontrak 5 orang
12 bulan Terselenggaranya penyediaanJasa Tenagakontrak 5 orang
12 bulan
12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN
4.169.740.250 55.700.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
137.940.000 1.200.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.940.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Meterai Rp.6000 300 lembar
Meterai Rp. 3000 380 lembar
Terpenuhinyapersyaratanadministrasisurat menyuratpada tahun 2016
1 tahun
Hal : 420SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKotaPekalongan
38.850.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembayaranlistrik, telepon,dan modeminternet selama12 bulan
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi danlistrik kantorkecamatanselama 12 bulan
12 bulan
120.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
30.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembayaranhonor jasaadministrasikeuangan
12 bulan Terbayarnyahonorarium jasaadministrasikeuangan dalam1 tahun
1 tahun
120.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbelinyakebutuhan alattulis kantor
1 tahun Tersedianya alattulis kantorselama tahun2016
1 tahun
120.07.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
4.050.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kop Surat 12 rim
Blangkodisposisi
68 buku
Amplop Surat 12 pak
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
1 tahun
120.07.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
2.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Komponen daninstalasi listrik
1 set Terbelinyakebutuhankomponeninstalasi listrikbangunan kantorselama 1 tahun
1 tahun
120.07.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
2.700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat kebersihandan peralatanrumah tangga
1 set Terbelinyakebutuhanbahanpembersih danalat kebersihandi kantor selama1 tahun
1 tahun
120.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
1.200.000 1.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Berlangganansurat kabarSuara Merdekaselama tahun2016
12 bulan Tersedianyasurat kabarsebagai bahanbacaan di kantor
12 bulan
120.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
38.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman selama11 bulan
11 bulan Minuman hariandan jamuanrapat selama 11bulan
11 bulan
Hal : 421SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerahKotaPekalongan
7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Biaya perjalanandinas ke luardaerah selamatahun 2016
1 tahun Terlaksananyarapat-rapat keluar daerah
1 tahun
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
3.817.339.000 54.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.07.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan
3.650.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembangunanfinishing aulakecamatan
1 paket
Pembangunanpaving halaman,taman dantempat parkirkantorkecamatan
1 paket
Pembangunangedung kantorkelurahanBanyurip
1 paket
Pembangunangedung kantordan aulakelurahanBuaranKradenan
1 paket
Pembangunangedung kantorkelurahanKuripan Yosorejo
1 paket
Aula kantorkecamatan yangrepresentatif
1 paket
Halaman kantor,taman dantempat parkir dikantorkecamatan yangterpasang paving
1 paket
Gedung kantorkelurahanBanyurip yangmemadai/repesentatif
1 paket
Gedung kantorkelurahanBuaranKradenan yangmemadai/repesentatif
1 paket
Gedung kantorkelurahanKuripan Yosorejoyangmemadai/repesentatif
1 paket
120.07.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KotaPekalongan
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Biaya tenagakerjapemeliharaanrumah dinas
12 bulan
Pembelianmaterialpemeliharaanrumah dinas
12 bulan
Terpeliharanyarumah dinascamat selamatahun 2016
12 bulan
Hal : 422SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorKotaPekalongan
25.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Biaya dekorasidan operasionalpameran inovasi2016
1 paket
Biayapemeliharaanrutin gedungkantorkecamatan
12 bulan
Biayaoperasionalkarnaval batik
1 paket
Terpeliharanyabangunangedung kantordan pembuatanstan pameraninovasi
12 bulan
120.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
71.839.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembelian BBM,belanja perijinandanpemeliharaankendaraan dinasoperasional
12 bulan
Pembelian BBM,belanja perijinandanpemeliharaanmobil dinascamat
12 bulan
Terlaksananyapemeliharaankendaraandinas/operasional
1 tahun
120.07.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Biayapemeliharaanmeubelairgedung kantorselama tahun2016
1 tahun Terpeliharanyameubelair kantordengan baik
1 tahun
120.07.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
54.500.000 54.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PembelianLaptop (core i 5)
2 buah
Pembelian AC 1PK sebanyak
4 unit
Printer (multicopier F4)
1 buah
Peralatan kantoryang lebih baikdalammendukungkinerja
100 persen
120.07.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanperalatangedung kantorselama tahun2016
1 tahun Terpeliharanyaperalatangedung kantordengan baik
1 tahun
120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
6.100.000 0prosentasekehadiranaparatur
90 persen
Hal : 423SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.07.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota
Pekalongan6.100.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembelianpakaian kerjalapangan untukstaf
20 buah
Biaya pembelianpakaian kerjalapangan kru k3kecamatan
7 stel
Tersedianyapakaian kerjalapangan
1 tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
28.700.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.07.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
5.630.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jilid data LEPPKSKPD
3 buku
Jilid Hard Coverbuku RENJA
5 buku
Tersusunnyabuku Renja danLEPPK SKPDTahun 2016
1 tahun
120.07.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
5.570.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
BantuantransportasistensipenyusunanDPA 2016,LAKIP, RKA, danDPA P 2016, PraRKA 2016,LKPJ, dan LPPD
60orang/bulan
Jilid RKA, DPA,DPA Perubahan,LKPJ, LPPD,LAKIP
21 buku
Jilid buku RKA,DPA, LAKIP,LKPJ, LPPD
21 buku
TersusunnyaRKA, DPA,LAKIP, danLaporankeuangan SKPDTahun 2016
1 tahun
120.07.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Bantuantransportkegiatanmonitoring dalamtahun 2016
200 orang/kali Terlaksananyakegiatanmonitoringselama tahun2016
1 tahun
120.07.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jilid bukuRenstra
10 buku TersusunnyaBuku RenstraSKPD untuktahun 2016-2020
5 tahun
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
179.661.250 0
120.07.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
179.661.250 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnya10(sepuluh)orang tenagakontrak KantorkecamatanPekalonganSelatan
12 bulan Terpenuhinyahonor tenagakontrak KantorKecamatanPekalonganSelatan selamatahun 2016
12 bulan
Hal : 424SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
412008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 4.621.486.000 0
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
125.950.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhan surat-surat pelayananadministrasiperkantoran
12 bulan Tersedianyaperangko,materai dan benda poslainnya
12 bulan
120.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
33.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakomunikasitelepon danlistrik SKPD
12 Bulan TersedianyaproseskomunikasiSKPD
12 Bulan
120.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
28.650.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
100 Bulan Tercukupnyakebutuhan jasaadministrasikeuangan SKPD
100 Bulan
120.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
13.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
100 Bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor
100 Bulan
120.08.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaanuntukadministrasiSKPD
100 Bulan Terpenuhinyabarang cetakandanPenggandaan
100 Bulan
120.08.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
3.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstansi listrik/peneranganbangunan kantor
100 Bulan Terpenuhinyakomponeninstansilistrik/penerangan
100 Bulan
Hal : 425SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.08.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota
Pekalongan2.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatankebersihan danalat pembersihSKPD
100 Bulan Terpenuhinyaperalatankebersihan danalat pembersih
100 Bulan
120.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
1.200.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang -undangan
100 Bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
100 Bulan
120.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
29.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaminum hariankaryawan , rapat,KecamatanPekalonganBarat
100 Bulan Terpenuhinyaminum hariankaryawan, rapatKecamatanPekalonganBarat
100 Bulan
120.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
8.000.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyarapat rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
100 Bulan Terlaksananyakoordinai dankonsultasi keluar daerah
100 Bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
4.363.280.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.08.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan
4.200.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaFinisingPembangunanGedungKecamatanPekalonganBarat ,FinisingPembangunanGedungserbagunaKelurahanPringrejo danPembangunanGedungSerbagunaKelurahanBendan Kergon
100 Bulan TerwujudnyaFinisingPembangunanGedungKecamatanPekalonganBarat, FinisingPembangunanGedungSerbagunaKelurahanPringrejo danPembangunanGedungSerbagunaKelurahanBendan Kergon
100 Bulan
Hal : 426SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasKotaPekalongan
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin rumahdinasKecamatan
100 Bulan Meningkatnyakenyamananrumah dinasKecamatan
100 Bulan
120.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
23.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin GedungKantorKecamatan
100 Bulan Meningkatnyakenyamananpelayananmasyarakat diKecamatan
100 Bulan
120.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
69.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanmobiloperasional dankendaraan dinasroda 2 ( dua )
100 Bulan Terpeliharanyakendaraanoperasional dankendaraan roda2 ( dua )
100 Bulan
120.08.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin mebeleurKecamatanPekalonganBarat
100 Bulan Terpeliharanyapemeliharaanritin mebeleurKecamatanPekalonganBarat
100 Bulan
120.08.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
53.280.000 0 KB P1- -
120.08.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
11.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya pemeliharaanmesin ketik,printer, komputerdan peralatankantor lainnya
100 Bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin mesin ketik, printer ,komputer danperalatan kantorlainnya
100 Bulan
120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
3.000.000 0prosentasekehadiranaparatur
90 persen
120.08.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KotaPekalongan
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapakaian kerja K3, Kasi/Kasubagdi KecamatanPekalonganBarat
100 Bulan TerbelinyaPakaian kerjaK3,Kasi/Kasubagdi KecamatanPekalonganBarat
100 Bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
25.500.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.08.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
KelancaranprosespenyusunanRenja danLEPPK - SKPD
100 Bulan Tersusunnyabuku Renja danLEPPK-SKPD
100 Bulan
Hal : 427SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.08.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
100 Bulan TersedianyaRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
100 Bulan
120.08.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi DalamDaerah
100 Bulan Adanyakoordinasi dankonsultasi untukKecamatan
100 Bulan
120.08.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRencana KerjaTahunan SKPD
100 Bulan TerwujudnyaRencana KerjaTahunan SKPD
100 Bulan
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
103.756.000 0
120.08.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
103.756.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerpenuhinyakebutuhanTenaga Kontrakyang memadaidemi kelancarantugas
100 Bulan Kelancaranprosespelayanankepadamasyarakatdengantersedianyatenagaprosefesional
100 Bulan
12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 6.477.007.400 6.500.350.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
132.559.000 142.150.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan
3.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terkirim dansahnyakelengkapanadministrasi
3000000 12bulan
Presentase suratterkirim dansahnyakelengkapanadministrasi
3000000 100%
Hal : 428SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan
36.000.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyajasa komunikasi,air dan listrik
36000000 12bulan
Presentaseterpenuhinyajasa komunikasi,air dan sumberdaya listrik
36000000100 %
120.09.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan
33.200.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahterlaksanalaporan-laporankeuangan danbarang
32000000 12bulan
Presentaseterbayarnyahonor petugaspenatausahaankeuangan danbarang
32000000100%
120.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
10.000.000 12.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaankebutuhan alattulis
10000000 1tahun
Presentaseketersediaankebutuhan alattulis kantor
10000000100%
120.09.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanbarang cetakandanpenggandaan
5000000 1tahun
Presentaseketersediaankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
5000000100%
120.09.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KecamatanPekalongantimur kotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaankomponeninstalasi listrikbangunan kantor
5000000 1tahun
Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasi listrik/penerenganbangunan KantorSKPD Selama 1Tahun anggaranagar berjalandengan lancar
5000000 1Tahun
120.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KantorKecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
4.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanperalatankebersihan dan bahanpembersih
4000000 1tahun
Presentaseketersediaanperalatankebersihan danbahanpembersih
4000000100%
120.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KantorKecamatanPekalonganTimur
2.109.000 2.150.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaansurat kabarKantorKecamatanPekalonganTimur
2109000 12bulan
Presentaseketersediaansurat kabarKantorKecamatanPekalonganTimur
2109000100%
Hal : 429SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan
PekalonganTimur KotaPekalongan
26.000.000 27.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaansnack rapat danminuman harianpegawaiKecamatanPekalonganTimur
26000000 1tahun
Presentaseketersediaansnack rapat danminuman harianpegawaiKecamatanPekalonganTimur
26000000100%
120.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
8.250.000 9.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahterlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
8250000 12bulan
Presentaseterlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
8250000100%
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
6.168.490.000 6.178.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.09.02.003 Pembangunan gedung kantor KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
6.000.000.000 6.000.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tercapainyapeningkatansarana danprasaranaparatur
60000000003 gedung
presentasetercapainyapeningkatansarana danprasaranaparatur
6000000000100%
120.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
6.000.000 7.000.000 KB P1- - Terpeliharanyarumah dinasCamatPekalonganTimur
6000000 1Gedung
Presentaseterpeliharanyarumah dinasCamatPekalonganTimur
6000000100%
120.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KecamatanPekalonganTimur
30.000.000 31.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin/ berkalagedung kantorKecamatanPekalonganTimur
30000000 2kegiatan
Presentaseterlaksananyapemeliharaanrutin/ berkalagedung kantorKecamatanPekalonganTimur
30000000100%
120.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
62.490.000 63.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas
62490000 12unit
PresentaseTerpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas
62490000100%
Hal : 430SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.09.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan
PekalonganTimur KotaPekalongan
3.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyamebeleur KantorKecamatanPekalonganTimur
3000000 12bulan
Presentaseterpeliharanyamebeleur KantorKecamatanPekalonganTimur
3000000 22unit
120.09.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
55.000.000 60.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanperalatangedung kantor
55000000 8unit
Presentaseterpenuhinyakebutuhanperalatangedung kantor
55000000100%
120.09.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
12.000.000 13.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatangedung kantorKecamatanPekalonganTimur
12000000 12bulan
Terpenuhinyapemeliharaanrutin peralatangedung kantorKecamatanPekalonganTimur
12000000 25unit
120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
5.000.000 6.000.000prosentasekehadiranaparatur
90 persen
120.09.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapakaian kerjalapangan
5000000 21unit
Presentaseterpenuhinyapakaian kerjalapangan
5000000100%
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
25.700.000 29.200.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.09.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
5.500.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Tersusunnyarencana kerjadan laporanprogres programdan kegiatan
5500000 12bulan
Presentasetersusunnyarencana kerjadan laporanprogres programdan kegiatan
5500000100%
120.09.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
5.500.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
TersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporan-laporankeuangan SKPD
5500000 12bulan
PresentasetersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporan-laporankeuangan SKPD
5500000100%
120.09.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
7.200.000 9.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD
7200000 12bulan
Presentaseterlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD
7200000100%
Hal : 431SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.09.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan
PekalonganTimur
7.500.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenstra SKPD
7500000 12bulan
PresentasetersusunnyaRenstra SKPD
7500000100%
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
145.258.400 145.000.000
120.09.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan
145.258.400 145.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasa8 orang tenagakontrakKecamatan danKelurahan seKecamatanPekalonganTimur
14525840012 bulan
Terbayarnyahonor 8 orangtenaga kontrakKecamatanPekalonganTimur
145258400100%
12010 DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH
10.732.553.200 8.635.300.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
1.990.112.000 1.797.100.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
6.300.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah perangkodan materaiyang tersedia
1200 lembar Meningkatnyakelancaranadministrasisurat menyurat
12 bulan
120.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kotapekalongan
602.520.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanlayanan telepon,air, listrik &internet
12 bulan Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan
120.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
91.700.000 86.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabatpengelolaankeuangan SKPDdan SKPKDyang terbayarhonornya
15 orang Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan
Hal : 432SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.10.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota
Pekalongan162.600.000 162.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah petugaskebersihan yangterbayarhonornya
12 orang Aset Pemkotyang terpeliharakebersihannya
12 bulan
120.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
140.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis alat tuliskantor yangtersedia
83 Jenis Kelancaranpelaksanaanadministrasiperkantoran
12 bulan
120.10.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
160.000.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlah jenisbarang cetakanyang disediakan
17 jenis Terlaksananyakelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan
120.10.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatanlistrik yangdisediakan
8 jenis Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan
120.10.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah peralatankebersihan danperlengkapanrumah tangga
33 jenis Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
100 %
120.10.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bacaanyang disediakan
3 jenis Meningkatnyawawasan daninformasi bagiaparat
100 %
120.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
134.992.000 135.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pelaksanaanpenyediaanmakanan &minuman
11 bulan Terpenuhinyakebutuhanjamuan makandan minumtamu, rapat danminuman harianpegawai
11 bulan
120.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
650.000.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Hasil rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan Terlaksananyakelancaranpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan
Hal : 433SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR3.593.850.000 2.074.200.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.10.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4
KotaPekalongan
625.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraan dinasroda 4 yangdisediakan untukketua DPRD
1 Unit Tersedianyakendaraan dinasketua dprd
100 Persen
120.10.02.011 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 2
KotaPekalongan
443.250.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraan dinasroda 2
15 unit Meningkatnyakelancaranpelaksanaantugas kantor
100 %
120.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
250.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah gedungkantor yangdipelihara
1 gedung Terawatnyagedung kantordan dapatdimanfaatkan
100 %
120.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
175.000.000 244.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkendaraandinas/operasional kantor yangterpelihara
32 Unit
Jumlahpengemudi yangterbayar jasanya
12 bulan
Kelancaranoperasional kerja
12 bulan
120.10.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala SaranaPrasarana Olah Raga
KotaPekalongan
75.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah SarprasOR yangdipelihara (GOR,Stadion Kraton,Lapangan tenisJetayu danPDAM)
4 sarpras OR Sarpras ORyang dapatdimanfaatkan
4 sarpras OR
120.10.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas KotaPekalongan
350.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah sarprasfasilitas umumyang terpelihara
2 Rumdin Jumlah rumahdinas yangterawat dandapatdimanfaatkan
2 Rumdin
Hal : 434SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantorKotaPekalongan
194.200.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah gedungkantor yangdirehab
1 gedung Meningkatnyakualitas gedungkantor
100 %
120.10.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah mobiljabatan yangdipelihara
13 unit Terpeliharanyamobil jabatan
100 %
120.10.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung /aset daerah lainnya
KotaPekalongan
151.400.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah gedungaset yang dapatdimanfaatkan(GOW, GazeboMataram,Gedung PKK)
3 unit Terpeliharanyagedung aset
3 unit
120.10.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/asetdaerah lainnya
KotaPekalongan
1.000.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Rehab kolamrenang (atap dandasar kolamrenang)
2 bangunan Meningkatnyakualitas kolamrenang milikPemkot
100 %
120.10.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
225.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan
86 unit
Jumlah peralatangedung kantoryang disediakan
10 unit
Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur
100 %
120.10.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
75.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jenis sukucadangperalatangedung kantoryang tersedia
14 jenis Meningkatnyasarprasperalatangedung kantor
12 bulan
120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
25.000.000 0Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur
15.28 (%)
120.10.05.003 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
25.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah aparatyang dikirimmengikutidiklat/bintek
5 orang Meningkatnyapengetahuanaparat gunapeningkatankinerja SDM
100 %
Hal : 435SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
165.000.000 180.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.10.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
KotaPekalongan
55.000.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Terselenggaranya pelaksanaanrekonsiliasipenyerapananggaranbelanja/pendapatan
4 kali Terbitnyalaporanrekonsiliasi
2 buku
120.10.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Dokumenperencanaankerja TA 2017dan pelaporanevaluasikegiatan TA2016
5 dokumen Terarahnyaprogramperencanaananggaran tahun2017 dantermonitornyapelaksanaanprogramkegiatan tahun2016
10 program
120.10.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Dokumen RKA +DPA Perubahan2016, RKA +DPA 2017, LKjIP2015 dan LKSKPD 2015
6 dokumen Terarahnyaprogram/kegiatan secara efektifdan efisien
100 %
120.10.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
DokumenRenstra SKPD
1 dokumen TerarahnyaProgram danKegiatan SKPDselama 5 tahun
1 dokumen
120.10.06.014 Fasilitasi pelaporan sistem informasikeuangan daerah (SIKD)
KotaPekalongan
75.000.000 100.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Laporan SIKD 10 dokumen Terfasilitasikannya penyusunanlaporan SIKD
12 bulan
120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 17.500.000
120.10.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 17.500.000 KB P38 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagakontrak khusus
1 orang Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan
Hal : 436SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
2.852.740.000 2.605.000.000Prosentaselaporan yangselesai tepatwaktu
80 (%)
Ketersediandokumenpendukungperencanaanpengangguran
2 (dokumen)
120.10.17.002 Penyusunan standar satuan harga KotaPekalongan
100.000.000 130.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah bukustandar satuanharga
2 dokumen OptimalnyaPerencanaananggaran
100 %
120.10.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBDdan Raperwal tentang PenjabaranAPBD
KotaPekalongan
287.500.000 300.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Tersedianyabahan sidangRaperda danRaperwal APBDKota PekalonganTA 2017
100 buku
TersedianyaBuku Perda danPerwal APBDKota PekalonganTA 2017
100 buku
TersedianyaProduk HukumPerda damPerwal APBDKota PekalonganTA 2017 sebagaidasarpelaksanaanprogram dankegiatan di KotaPekalongan
100 buku
120.10.17.008 Penyusunan Raperda tentangPerubahan APBD dan Raperwaltentang Penjabaran Perubahan APBD
DPPKAD KotaPekalongan
215.000.000 225.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Tersedianyabahan sidangRaperda danRaperwalPerubahanAPBD KotaPekalongan TA2016
2 buku
TersedianyaPerda danPerwalPerubahanAPBD KotaPekalongan TA2016
2 buku
TersedianyaPerubahanAPBD KotaPekalongan TA2016 sebagaidasarpelaksanaankegiatan danprogram di KotaPekalongan TA2016
2 buku
120.10.17.010 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
KotaPekalongan
275.000.000 275.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Terbitnya PerdaLKD yangdisusun
1 buku TersedianyaPerda LKD yangdisusun tepatwaktu dan benaruntukmendapatkanopini wajar dariBPK
1 buku
Hal : 437SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.10.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
KotaPekalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
TerbitnyaPeraturanWalikotapenjabaran LKDyang disusun
1 buku Tersedianyaperwal tentangpenjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD tahun2014 sebagaidasar hukumpelaksanaanprogramkegiatan
1 buku
120.10.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah
DPPKAD KotaPekalongan
85.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlahsosialisasitentangpengelolaankeuangandaerah yangdilaksanakan
2 kali Jumlah pejabatpenatausahaankeuangan yangmeningkatpengetahuannyatentangpengelolaankeuangandaerah
200 orang
120.10.17.016 Peningkatan manajemen aset/barangdaerah
KotaPekalongan
675.240.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Verifikasi saranaprasarana danutilitasperumahan
13perumahan
Jumlah SKPDyang didampingidalampengelolaanbarang daerah
62 SKPD
Jumlahlaporan/datapengelolaanbarang milikdaerah
62 laporan
120.10.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah KotaPekalongan
130.000.000 130.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah jenisbarang milikdaerah yangdihapus(gedung,kendaraan,peralatan kantor)
3 jenis Terlaksananyapengelolaanbarang yangefektif danefesien
100 %
120.10.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangandaerah
KotaPekalongan
215.000.000 215.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
terselenggaranya pengelolaanKeuanganDaerah yangtransparan danakuntabel
12 bulan terciptanyapengelolaankeuangandaerah yangtertib danakuntabel
12 bulan
120.10.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibahdan bantuan sosial
kotaPekalongan
105.000.000 105.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
pelaksanaanfasilitasipengelolaanbelanja hibahdan bantuansosial
12 bulan lancar dantertibnyaadministrasipengelolaanbelanja hibahdan bantuansosial
12 bulan
Hal : 438SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.10.17.024 Pengendalian dan Penerbitan
Dokumen Penatausahaan KeuanganSKPKD
DPPKAD KotaPekalongan
200.000.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah dokumenSKPD/Unit Kerjayang diverifikasidan dcetak
63 SKPD Jumlah dokumenpenatausahaankeuanganSKPD/Unit Kerjayang diterbitkantepat waktu
63 SKPD
120.10.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barangdaerah
KotaPekalongan
45.000.000 50.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Buku DaftarKebutuhan danpemeliharaanbarang daerah
2 buku Tersedianyaacuan kebutuhandalampengadaan danpemeliharaanbarang
2 buku
120.10.17.036 Monitoring dan Evaluasi PengelolaanKeuangan Daerah
KotaPekalongan
85.000.000 85.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Pelaksanaanmonitoring danevaluasipengelolaankeuangandaerah
12 bulan TermonevnyaSKPD/Unit Kerjadi Pemkotpekalongan
63 SKPD/UnitKerja
120.10.17.043 Penataan Dokumentasi AdministrasiPengelolaan Keuangan Daerah
KotaPekalongan
110.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
Publikasi/Sosialisasi danpendokumentasian arsipkeuangandaerah
2 kali Terlaksananyapublikasi dantersedianyadokumentasikeuangandaerah
2 kali
120.10.17.047 Asistensi Penyusunan RKA AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
KotaPekalongan
175.000.000 180.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah asistensiRKA SKPD yangdilaksanakan
63 SKPD Jumlah RKASKPD sebagaidasarpelaksanaanprogramkegiatan
63 SKPD
120.10.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masatahunan PPh Ps 21 PNS
DPPKAD KotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlah entribukti potong PPh21 gaji PNS KotaPekalonganyang diterbitkandan laporanMassa TahunanPPh 21 gaji PNSPemkotPekalongan
52000 data Jumlah laporanbukti potong PPh21 PNS PemkotPekalongan
4500 laporan
120.10.17.069 Fasilitasi Peningkatan KoordinasiPerencanaan Anggaran
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlahkoordinasiperencanaananggaran
5 kali Meningkatnyakoordinasiperencanaananggaran
100 %
Hal : 439SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH
28.000.000 28.000.000Prosentaserealisasikegiatan
96 (%)
Tingkat kinerjapengawasan
75 (%)
Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah
60 (%)
120.10.20.013 Fasilitasi MP TP-TGR KotaPekalongan
28.000.000 28.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Penyelesaiankasus-kasuskerugian daerahyang diajukan keMP TP-TGR
6 kasus Laporanpenyelesaiankerugian daerahpada MP TP-TGR
12 laporan
120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH
2.057.100.000 1.933.500.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah
10 (%)
120.10.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
kotaPekalongan
145.000.000 145.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
kesadaranWP/WR dalammembayar pajakdan retribusidaerahmeningkat
100 % meningkatnyapenerimaanpajak danretribusi daerah
100 %
120.10.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah kotaPekalongan
81.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlahketetapan pajakdan retribusidaerah yangdibuat
5000000ketetapan
tercapainyarealisasipembayaranpajak danretribusi daerah
100 %
120.10.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah kotaPekalongan
79.000.000 79.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
jumlah suratpenagihan pajakyang diterbitkan
300 surat prosentaserealisasipenerimaanpajak danretribusi daerah
90 %
120.10.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajakdan retribusi daerah
KotaPekalongan
127.710.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlah WajibPajak yangtersosialisasi
300 WP Prosentaserealisasipenerimaanpajak danretribusi daerah
90 %
120.10.36.006 Pemutakhiran data PBB KotaPekalongan
310.000.000 310.000.000 KB P1- - Jumlah objekPBB yangdimutakhirkandatanya
83000 ObjekPajak
Jumlahkelurahan yangdimutakhirkandatabase PBBnya
27 Kelurahan
Jumlah datapotensi PBB
83000 ObjekPajak
Jumlah SKKlasifikasi NJOPPBB
1 Buku
Hal : 440SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.10.36.007 Gebyar pajak daerah Kota
Pekalongan180.000.000 180.000.000 KB P1- - Jumlah
pelaksaankegiatangebyar/sosialisasi pajak
1 kali Prosentasi targetpendapatanyang telahditetapkan
100 %
120.10.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasipenerimaan pendapatan daerah
KotaPekalongan
70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
jumlah laporanrealisasipendapatandaerah
12 dokumen
Dokumenperencanaandan perubahanpendapatandaerah
2 dokumen
Pelaksanaanrakorbidpendapatan
6 kali
Optimalnyaadministrasipendapatandaerah
100 %
120.10.36.009 Penagihan pajak bumi dan bangunan(PBB)
KotaPekalongan
332.500.000 332.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
PelaksanaanGebyar PBB danpenilaianKelurahan yangberprestasi
1 kali
Pelaksanaanpenagihan PBBP2
12 bulan
Pencapaiantarget PBB P2
100 %
120.10.36.010 Verifikasi BPHTB KotaPekalongan
108.000.000 108.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlah bukudatabaseBPHTB yangdisusun
1 buku
Jumlah SSPBPHTB yangdiverifikasi
2000 SSB
Pencapaiantarget pajakBPHTB
100 %
120.10.36.011 Pengembangan SIM pendapatandaerah
100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Data pendapatandaerah yangvalid
1 dokumen Terintegrasikannya SIMPendapatanDaerah denganSIMRAL
1 aplikasi
120.10.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPTPBB
257.000.000 257.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlah SPPTPBB yangditerbitkan dandikirim ke WajibPajak
83000Lembar
Jumlah WajibPajak yangmembayar
50000 WP
120.10.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak danretribusi daerah
KotaPekalongan
187.000.000 187.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi
Jumlahpelaksanaanmonitring danevaluasi pajakdan retribusidaerah
36 kali Meningkatnyapendapatanpajak danretribusi daerah
100 %
120.10.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajakdan retribusi daerah
KotaPekalongan
79.890.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Peta digitalobyek pajak danretribusi daerah
1 peta Terdokumentasinya obyek pajakdan retribusidaerah
500 obyekpajak/retribusidaerah
12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.145.310.000 3.209.541.000
Hal : 441SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN594.635.000 671.435.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanperangko danmaterai
12 bulan Terkirimnyasurat danpenyelesaiansurat perjanjian
12 bulan
120.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pembayaranjasa komunikasi,air dan listrik
12 bulan Kelancaranadministrasikepegawaian
12 bulan
120.12.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
25.950.000 24.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyelesaianadministrasikeuangan
12 bulan Pertanggungjawabanpengelolaankeuangan secaraakuntabel
12 bulan
120.12.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan
51.625.000 51.625.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakebersihan dilingkungan BKD
12 bulan Terwujudnyakebersihan dankeindahanlingkungankantor
12 bulan
120.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor untukkelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan Administrasikepegawaianyangterselesaikan
12 bulan
120.12.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
41.950.000 41.950.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Barang cetakdanpenggandaanyang terpenuhi
12 bulan Administrasikepegawaianyangterselesaikan
12 bulan
Hal : 442SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat kelistrikanyang tersedia
12 bulan Administrasikepegawaianyangterselesaikan
12 bulan
120.12.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
7.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat kebersihandan bahanpembersih yangtersedia
12 bulan Terwujudnyakebersihan dilingkungankantor
12 bulan
120.12.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
2.160.000 2.160.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Surat kabar danbahan bacaanyang tersedia
12 bulan Kelancaraninformasikepemerintahanyang diperolehdari bahanbacaan
12 bulan
120.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
67.850.000 67.850.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyamakan danminuman rapat
12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
120.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
257.600.000 335.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan PNSyangmelaksanakantugas perjalanandinas
12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
124.515.000 124.515.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
41.575.000 41.575.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyagedung kantor
12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
120.12.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
36.940.000 36.940.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakendaraan dinas
12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
Hal : 443SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.12.02.058 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan
36.000.000 36.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpengadaanperalatan danperlengkapan gedung kantor
27 buah Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
120.12.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
1.702.766.000 1.790.197.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur
15.28 (%)
120.12.05.007 Pendidikan dan pelatihan prajabatanbagi calon PNS Daerah
KotaPekalongan
447.026.000 447.026.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah CPNSyang mengikutiDiklat prajabatan
50 orang Jumlah CPNSyang memilikikompetensidalampenyelenggaraan pemerintahan
50 orang
120.12.05.008 Pendidikan dan pelatihan strukturalbagi PNS Daerah
KotaPekalongan
145.000.000 145.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabateselon III yangmemenuhipersyaratanDiklatKepemimpinanTk. III
5 orang Pejabatstruktural yangmengikuti DiklatKepemimpinan
5 orang
120.12.05.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugasdan fungsi bagi PNS daerah
KotaPekalongan
311.000.000 311.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PNSyang mengikutiDiklat teknistugas dan fungsi
165 orang Jumlah PNSyang mendapatpeningkatankompetensidalampenyelenggaraan pemerintahan
165 orang
120.12.05.011 Pemberian bantuan Tugas belajar danIkatan Dinas
KotaPekalongan
70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PNSyang menerimabeasiswa dantugas belajar
11 orang PNS yangmeningkatkompetensinyadenganmengikuti tugasbelajar
11 orang
120.12.05.012 Penyelenggaraan Diklat TeknisFungsional
KotaPekalongan
318.383.000 305.178.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PNSyang mengikutiDiklat teknisfungsional
68 orang Persentase PNSyang mengikutiDiklat teknisfungsional
100 %
Hal : 444SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.12.05.013 Penyelenggaraan Diklatpim Kota
Pekalongan411.357.000 511.993.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabateselon IV yangmemenuhipersyaratanmengikutiDiklatpim Tk. IV
30 orang Jumlah pejabatyang mengikutiDiklat struktural
30 orang
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.12.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselesaikannya pembuatanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan Terwujudnyalaporan Renjadan LEPPKSKPD
12 bulan
120.12.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselesaikannya pembuatanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
12 bulan Tertibadministrasikeuangan
12 bulan
120.12.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselesaikannya penyusunanRenstra SKPD
1 dokumen Kelancaranpelaksanaantugas
12 bulan
120.31 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR
693.394.000 593.394.000Prosentasepegawai yangmengikutiprogrampembinaan-pengembangan
42.01 (%)
120.12.31.002 Seleksi penerimaan calon PNS KotaPekalongan
225.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah CPNSyang lulusseleksi
100 orang Prosentasekebutuhanformasi yangterpenuhi
100 %
120.12.31.004 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS
KotaPekalongan
55.524.000 55.524.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlahadministrasikenaikanpangkat PNSyangterselesaikan
600 orang Persentaseterbitnya suratkenaikanpangkat
100 %
Hal : 445SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.12.31.008 Pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasiKotaPekalongan
53.800.000 53.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PNSyang mendapatpenghargaanSatya lancanakarya satya bagiPNS (136 orang)dan pemberianreward bagi PNSteladan (10orang)
146 orang Persentase PNSyang mendapatpenghargaan
100 %
120.12.31.009 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS
KotaPekalongan
27.340.000 19.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pegawaiyang mendapatpembinaandalampenanganankasuskepegawaian
40 orang Persentasepenyelesaiankasuspelanggarandisiplin
100 %
120.12.31.012 Fasilitasi pengembangan kapasitasASN melalui kerjasama denganperguruan tinggi
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpraja/tarunayang mengikutipendidikankedinasan
4 orang Jumlah kaderpemerintah yangmemilikikompetensikepemimpinan,kepelayanan dankenegarawanan
4 orang
120.12.31.017 Pelaksanaan Ujian Dinas danPenyesuaian Ijasah Bagi PNS
KotaPekalongan
31.750.000 31.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PNSyang mengikutiujian dinas danpenyesuaianijasah bagi PNS
120 orang Persentase PNSyang mengikutiujian dinas danpenyesuaiandinas
100 %
120.12.31.019 Koordinasi Penyelesaian BidangKepegawaian
KotaPekalongan
138.730.000 146.570.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Koordinasipenyelesaianpelantikanpejabat struktural(60 orang),penyelesaianpengambilansumpah PNS (65orang),penyelesaian pengurusanpensiun (144orang),PenyelesaianKaris/Karsu/Karpeg/KPE (200orang)
569 orang Persentasekoordinasipenyelesaianbidangkepegawaianyangterselesaikan
100 %
Hal : 446SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.12.31.020 General Check-Up bagi PNS Kota
Pekalongan35.750.000 35.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah PNSyangmelaksanakanpemeriksaankesehatan ( 52orang generalcheck up dan 10orang uzurjasmani)
62 orang Persentase PNSyangmelaksanakanpemeriksaankesehatan
100 %
120.12.31.022 Sosialisasi Perundang-Undangan diBidang Kepegawaian
KotaPekalongan
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pesertayang mengikutisosialisasiperundang-undangan dibidangkepegawaian
80 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyasetelahmengikutisosialisasi
80 orang
120.12.31.024 Evaluasi Jabatan KotaPekalongan
21.050.000 21.050.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabatyang dievaluasi
100 orang Standarkompetensiseluruh jabatanstruktural diPemerintah KotaPekalongan
100 jabatan
120.12.31.035 Seleksi jabatan ASN KotaPekalongan
30.950.000 30.950.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pejabatpimpinan tinggipratama yanglulus seleksipromosi terbuka
2 orang Pejabatpimpinan tinggipratama yangprofesional dankompeten dibidangnya
2 orang
120.12.31.037 Pendataan tenaga kegiatan Non PNS KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakarakteristik datatenaga non PNS
2200 orang Keakuratan datatenaga non PNS
2200 orang
12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 145.900.000 143.400.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
66.500.000 65.500.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKandangPanjang
600.000 600.000 KB P1- - Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bln Terpenuhinyajasa administrasikeuangan
12 bln
Hal : 447SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKelurahanKandangPanjang
4.800.000 5.000.000 KB P1- - Tersedianya jasakomunikasi jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bln Terpenuhinyajasa komunikasijasa komunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bln
120.23.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKandangPanjang
16.300.000 15.100.000 P1- - Jasaadministrasikeuangan
12 bln Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bln
120.23.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKandangPanjang
17.500.000 17.500.000 KB P1- - Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bln Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bln
12 bln
120.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanKandangPanjang
5.000.000 5.000.000 P1- - Tersedianya alattulis kantorKelurahanKandangPanjang
12 bln TerpenuhinyaPenyediaan alattulis kantorKelurahanKandangPanjang
12 bln
120.23.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanKandangPanjang
4.800.000 4.800.000 P1- - Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bln Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bln
120.23.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanKandangPanjang
500.000 500.000 P1- - Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bln Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bln
120.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKandangPanjang
500.000 500.000 KB P1- - Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bln Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bln
120.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanKandangPanjang
1.500.000 1.500.000 P1- - Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bln Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bln
120.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKandangPanjang
15.000.000 15.000.000 KB P1- - Tersedianyamakanan danminuman
12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
63.000.000 61.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 448SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.23.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasKelurahanKandangPanjang
3.000.000 3.000.000 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bl TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bl
120.23.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanKandangPanjang
5.000.000 5.000.000 KB P1- - TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bl
TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bl
120.23.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanKandangPanjang
1.000.000 2.000.000 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan
120.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKandangPanjang
500.000 0 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bl TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bl
120.23.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KelurahanKandangPanjang
50.000.000 50.000.000 KB P1- - TersedianyaPenyusunanDetailEnginnering
12 bulan TerpenuhinyaPenyusunanDetailEnginnering
12 bulan
120.23.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanKandangPanjang
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.23.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanKandangPanjang
1.500.000 1.500.000 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.400.000 16.400.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.23.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanKandangPanjang
4.000.000 4.000.000 KB P1- - Tersedianyabuku renja danLEPPK
12 bl Terpenuhinyapenyusunanrenja LEPPK
12 bl
120.23.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanKandangPanjang
4.000.000 4.000.000 P1- - Tersedianyabuku RKA,LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD
12 bl TerpenuhinyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD
12 bl
120.23.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKandangPanjang
5.400.000 5.400.000 KB P1- - TerlaksananyaMonitoring danEvaluasi SKPD
12 bl TerpenuhinyaMonitoring danEvaluasi SKPD
12 bl
Hal : 449SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.23.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan
KandangPanjang
3.000.000 3.000.000 KB P1- - Tersedianyabuku renstraSKPD
12 bl Terpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD
12 bl
12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 93.400.000 90.200.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
66.900.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.24.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPanjang Wetan
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang diproses
360 surat Lancarnyapelayananlegalisasi danjasa suratmenyurat
360 surat
120.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanPanjang Wetan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasisumberdayaairdan listrik
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 bulan
120.24.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPanjang Wetan
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.24.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPanjang Wetan
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPanjang Wetan
5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor
12 bulan
120.24.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPanjang Wetan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
Hal : 450SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKelurahanPanjang Wetan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
12 bulan
120.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPanjang Wetan
500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanPanjang Wetan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan perundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan perundang-undangan
12 bulan
120.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPanjang Wetan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyamakanan danminuman
12 bulan terpenuhinyamakanan danminuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
10.000.000 8.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.24.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPanjang Wetan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
1 tahun Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
1 tahun
120.24.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanPanjang Wetan
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/Operasional
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
1 tahun
120.24.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPanjang Wetan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaMebeulair
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebeulair
1 tahun
Hal : 451SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.24.02.058 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantorkelurahanPanjang Wetan
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.24.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPanjang Wetan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
1 tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.24.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPanjang Wetan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRenja danLEPPEK SKPD
1 tahun TerpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK SKPD
1 tahun
120.24.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanPanjang Wetan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
1 tahun TerpenuhinyapenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD
1 tahun
120.24.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPanjang Wetan
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan Terpenuhinyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan
120.24.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPanjang Wetan
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenstraKelurahanPanjang Wetan
5 buku RenstraKelurahanPanjang Wetan
5 buku
12027 KELURAHAN DEGAYU 121.000.000 107.200.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
Hal : 452SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.27.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan
Degayu600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah surat dandokumen yangterproses
12 bulan Lancarnyapelayanan/legalisasi danjasa suratmenyurat
12 bulan
120.27.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanDegayu
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasisumber dayalistrik dantelepon
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasisumber daya airdan listrik
12 bulan
120.27.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanDegayu
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan
120.27.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanDegayu
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa kebersihankantor
13 bulan Tersedianya jasakebersihankantor
13 bulan
120.27.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanDegayu
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan
120.27.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanDegayu
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.27.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanDegayu
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan
12 bulan
120.27.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanDegayu
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga
12 bulan
Hal : 453SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.27.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahanDegayu
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan
120.27.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanDegayu
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
25.000.000 25.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.27.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanDegayu
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin gedungkantor
12 bulan Gedung kantoryang baik dannyaman
12 bulan
120.27.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanDegayu
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan
120.27.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanDegayu
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin / berkalamebeleur
12 bulan
120.27.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanDegayu
17.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan danperlengkapangedung kantoryang memadai
3 unit
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
Terpenuhinyaperalatan danperlengkapangedung kantor
3 unit
Hal : 454SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.27.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorKelurahanDegayu
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.27.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanDegayu
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
PenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
12 bulan
120.27.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanDegayu
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP, danlaporankeuangan SKPD
12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporankeuangan SKPD
12 bulan
120.27.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanDegayu
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyabantuan transpotrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi,monitorind danevaluasi dalamdaerah
12 bulan Terpenuhinyabantuan transpotrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi,monitorind danevaluasi dalamdaerah
12 bulan
120.27.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanDegayu
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRenstra SKPD
12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenstra SKPD
12 bulan
12029 KELURAHAN BANDENGAN 122.900.000 90.200.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
81.400.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
Hal : 455SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.29.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan
Bandengan600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
12 bulan Lancarnyapelayanan /legalisasi dalamjasa suratmenyurat
12 bulan
120.29.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanBandengan
19.500.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa Komunikasisumber dayalistrik dantelepon
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasisumber dayalistrik dantelepon
12 bulan
120.29.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanBandengan
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.29.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBandengan
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaJasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.29.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBandengan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor
12 bulan
120.29.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanBandengan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.29.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanBandengan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alatlistrik danelektronik
12 bulan Terpenuhinyaalat listrik danelektronik
12 bulan
120.29.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBandengan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyakebutuhanTersedianyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih
12 bulan
Hal : 456SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.29.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahanBandengan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasurat kabar /majalah
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan suratkabar / majalah
12 bulan
120.29.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBandengan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyakebutuhanmakanan danminuman
11 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman
11 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
25.000.000 8.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.29.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanBandengan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin gedung danbangunan kantor
12 bulan Gedung kantoryang terawat
12 bulan
120.29.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanBandengan
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin kendaraandinas
2 unit Kendaraan dinasyang terawat
12 bulan
120.29.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanBandengan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin mebeleur
12 bulan Mebeleur kantoryang terawat
12 bulan
120.29.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanBandengan
17.000.000 0 KB P1- - Tersedianyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor
13 unit
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor
13 unit
prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
Hal : 457SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.29.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorKelurahanBandengan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPemeliharaanrutin peralatangedung kantor
12 bulan Peralatangedung kantoryang terawat
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.29.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanBandengan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
12 bulan
120.29.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanBandengan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan
120.29.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanBandengan
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Lancarnyakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 bulan Meningkatnyatugas - tugasyang tertib
12 bulan
120.29.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBandengan
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRenstra SKPD
1 dokumen TerpenuhinyapenyusunanRenstra SKPD
1 dokumen
12030 KELURAHAN PANJANG BARU 105.800.000 0
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.300.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
Hal : 458SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.30.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan
Panjang Baru600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah SuratYang terproses
0 12 Bulan LancarnyaPelayanan /legalisasi danjasa SuratMenyurat
0 12 Bulan
120.30.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanPanjang Baru
17.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa Komunikasisumber Daya Airdan Listrik
0 12 Bulan TercukupinyaKebutuhanKomunikasisumber Daya AirDan Listrik
0 12 Bulan
120.30.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.300.000 0 KB P1- -
120.30.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPanjang Baru
17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaJasa KebersihanKantor Selama12 Bulan
0 12 Bulan LingkunganKantor yangBersih danNyaman
0 12 Bulan
120.30.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPanjang Baru
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya AlatTulis Kantor
0 12 Bulan terpenuhinyaAlat Tulis Kantor
0 12 Bulan
120.30.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPanjang Baru
4.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan diKelurahanPanjang Baru
0 12 Bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan diKelurahanPanjang Baru
0 12 Bulan
120.30.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanPanjang Baru
700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
0 12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
0 12 bulan
120.30.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPanjang Baru
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
0 12 bulan Terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga
0 12 bulan
120.30.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
0 12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundangan-undangan
0 12 bulan
Hal : 459SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.30.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan
Panjang Baru15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman
0 12 bulan Terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman
0 12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
10.000.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.30.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPanjang Baru
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaPemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrution/ berkalagedung kantor
0 12 bulan
120.30.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanPanjang Baru
1.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas
0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas
0 12 bulan
120.30.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPanjang Baru
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin / berkalamebeleur
0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin / berkalamebeleur
0 12 bulan
120.30.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanPanjang baru
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.30.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPanjang Baru
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin / berkalaPeralatan danperlengkapangedung kantor
0 12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 460SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.30.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPanjang Baru
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasipelaksanaanprogram dankegiatan SKPD )
0 12 bulan TerpenuhinyakebutuhanpenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasipelaksanaanprogram dankegiatan SKPD )
0 12 bulan
120.30.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanPanjang Baru
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerpenuhinyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporankegiatan SKPD
0 12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporankeuangan SKPD
0 12 bulan
120.30.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPanjang Baru
5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaKegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD
0 12 bulan TerpenuhinyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD
0 12 bulan
120.30.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPanjang Baru
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaRencanapembangunan dikelurahanPanjang Baru
0 12 bulan Terpenuhinyastrategipembangunan diKelurahanPanjang Baru
0 12 bulan
12031 KELURAHAN KRAPYAK 129.100.000 113.300.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.31.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKrapyak
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasurat menyurat
12 bulan Lancarnyapelayanan jasasurat menyurat
100 %
120.31.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanKrapyak
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tercapainyakerja samadenganmasyarakat danpemerintahdaerah
1 tahun Tercapainyakebutuhan jasakomunikasisumberdaya danlistrik
100 %
Hal : 461SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.31.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan
Krapyak16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyajasa administrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
100 %
120.31.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKrapyak
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dan aman
100 %
120.31.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanKrapyak
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
1 tahun Tercukupinyakebutuhan alattulis kantor
100 %
120.31.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanKrapyak
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyabarang cetakdanpenggandaan
1 tahun Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
100 %
120.31.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanKrapyak
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapenyediaaninstalasi listrikuntukpenerangankantor
1 tahun Tercukupinyakebutuhan alatlistrik danelektronik
100 %
120.31.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKrapyak
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih
1 tahun Terpenuhinyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih
100 %
120.31.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanKrapyak
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasuratkabar/majalah/peraturanperundang-undangan
1 tahun Terpenuhinyakebutuhan suratkabar/majalah/peraturanperundang-undangan
100 %
120.31.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKrapyak
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman
1 tahun Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman
100 %
Hal : 462SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR15.500.000 13.500.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.31.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KelurahanKrapyak
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin rumahdinas
1 tahun Rumah dinasbisa terawatdengan baik
100 %
120.31.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanKrapyak
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin gedungkantor
1 tahun Gedung kantoryang nyamandan rapi
100 %
120.31.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanKrapyak
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin kendaraandinas
1 tahun Kendaraandinas/operasional bisa terawat
100 %
120.31.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahankrapyak
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin mebelair
1 tahun Peralatanmebelair bisaterawat denganbaik
100 %
120.31.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KelurahanKrapyak
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.31.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanKrapyak
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin peralatankantor
1 tahun Terwujudnyaperalatan kantordengan baik
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 463SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.31.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Kelurahankrapyak
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyakegiatanpenyusunanrenja dan LEPPK-SKPD
1 tahun Tersusunyarenja dan LEPPK
100 %
120.31.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanKrapyak
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
1 tahun TersusunnyaRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
100 %
120.31.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKrapyak
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
1 tahun Rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah jadilancar
100 %
120.31.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKrapyak
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapenyusunanRenstrakelurahan
1 tahun TersusunnyaRenstra SKPD
100 %
12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 132.400.000 129.400.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
101.900.000 100.900.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.32.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPadukuhanKraton
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terkirim
500 surat Terkirimnyasurat-surat dinasdan laporan keinstansi yangdituju.
500 surat
120.32.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanPadukuhanKraton
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyarekening telepon,air dan listrikkantorkelurahan.
12 bulan Tercukupinyakebutuhantelepon, air danlistrik kantorkelurahan
12 bulan
Hal : 464SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.32.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan
PadukuhanKraton
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasapenatausahaankeuangankelurahan.
12 bulan Terpenuhinyajasapenatausahaankeuangankelurahan
12 bulan
120.32.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPadukuhanKraton
52.500.000 52.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor/pekaryakebersihan
12 bulan Terciptanyalingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.32.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPadukuhanKraton
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan Lancarnyapelayananmasyarakat danadministrasiperkantoran.
12 bulan
120.32.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPadukuhanKraton
4.800.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Lancarnyapelayananmasyarakat danoperasionalperkantoran
12 bulan
120.32.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanPadukuhanKraton
700.000 700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor.
12 bulan Ruangan danlingkungankantor menjaditerang.
12 bulan
120.32.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPadukuhanKraton
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersihkantor
12 bulan Terciptanyasuasana kantoryang bersih dansehat.
12 bulan
120.32.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanPadukuhanKraton
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyalangganan suratkabar danmajalah
12 bulan Menambahpengetahuandan wawasanpegawaikelurahan
12 bulan
120.32.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPadukuhanKraton
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanmakan danminum hariankaryawan.
12 bulan Lancarnyapekerjaan kantordan rapat-rapatkoordinasi.
12 bulan
Hal : 465SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR14.000.000 12.000.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.32.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KelurahanPadukuhanKraton
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanrumah dinaskelurahan
1 Unit Terawatnyarumah dinaskelurahan.
1 Unit
120.32.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPadukuhanKraton
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaangedung kantor
1 Unit Terawatnyagedungbangunankantor.
1 Unit
120.32.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanPadukuhanKraton
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaankendaraandinas/operasional.
4 unit Terawatnyakendaraandinas/operasional.
4 unit
120.32.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPadukuhanKraton
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanmebeleur kantor
1 unit Terawatnyamebeleur kantorsecara rutin
1 unit
120.32.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KelurahanPadukuhanKraton
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.32.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPadukuhanKraton
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanperalatangedung kantor
8 unit Terawatnyaperalatangedung kantorsecara rutin
8 unit
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 466SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.32.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPadukuhahKaraton
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyakebutuhanpenyusunanbuku Renja danbuku LEPPK-SKPD.
5 dokumen Tersedianyabuku RenjaSKPD dan bukuLEPPK-SKPD
5 dokumen
120.32.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanPadukuhanKraton
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerpenuhinyakebutuhanpenyusunanRKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuanganSKPD.
6 dokumen TersedianyaDokumen RKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
6 dokumen
120.32.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPadukuhanKraton
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terpenuhinyaanggaran rapat-rapat dinas dankonsultasi dalamdaerah
12 bulan Lancarnya rapat-rapat dinas dankonsultasi dalamdaerah.
12 bulan
120.32.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPadukuhanKratonMemenuhi kebutuhanPenyusunanRenstra SKPDselama 1 thnanggaranagar berjalandgn lancar
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerpenuhinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD
1 dokumen TersedianyadokumenRenstra SKPD.
1 dokumen
12045 KELURAHAN JENGGOT 118.200.000 101.400.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.45.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanJenggot
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
1 Tahun Lancarnyapelayanan/legalisasi suratmenyurat
1 Tahun
Hal : 467SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.45.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKelurahanJenggot
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan
120.45.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanJenggot
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.45.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanJenggot
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.45.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanJenggot
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat Tulis Kantor 1 Tahun Kebutuhan alattulis kantorterpenuhi
1 Tahun
120.45.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanJenggot
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Barang cetakandanpenggandaan
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
1 Tahun
120.45.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanJenggot
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Komponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
1 Tahun
120.45.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanJenggot
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Peralatan rumahtangga
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga
1 Tahun
120.45.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanJenggot
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Bahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
1 Tahun
Hal : 468SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.45.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan
Jenggot15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaanmakanan danminuman
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman
1 Tahun
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
22.200.000 22.200.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.45.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanJenggot
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Kegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
1 Tahun Terpelihara danterjaganyakualitas gedungkantor secararutin
1 Tahun
120.45.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanJenggot
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakendaraan dinas
3 unit Kendaraan dinasyang lebihterpelihara
3 unit
120.45.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanJenggot
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyamebeleur
1 Tahun Mebeleur yanglebih terpelihara
1 Tahun
120.45.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KelurahanJenggot
13.700.000 13.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Peralatan danPerlengkapanGedung Kantor
1 Tahun
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
TerpenuhinyaKebutuhanPeralatan danPerlengkapanGedung Kantor
1 Tahun
120.45.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanJenggot
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatangedung kantor
1 Tahun Peralatangedung kantoryang lebihterpelihara
1 Tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 13.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 469SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.45.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanJenggot
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renja danLEPPK SKPD
1 Tahun Terencana danterevaluasinyakegiatan SKPD
1 Tahun
120.45.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanJenggot
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
RKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
1 Tahun TerpenuhinyapenyusunanRKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
1 Tahun
120.45.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanJenggot
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD
1 Tahun Terpenuhinyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD
1 Tahun
120.45.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanJenggot
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renstra SKPD 1 dokumen TersedianyaRenstra SKPD
1 dokumen
12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 125.100.000 98.299.999
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.52.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanBuaranKradenan
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
12 bulan Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat
12 bulan
120.52.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanBuaranKradenan
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerpenuhinyapembayaranListrik danTelepon
12 bulan Tercukupinyakebutuhan jasakomunikasi SDAListrik danTelepon
12 bulan
Hal : 470SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.52.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan
BuaranKradenan
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaHonor PA, PPK,BendaharaPengeluaran danPengurusBarang
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.52.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBuaranKradenan
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor
12 bulan Lingkungan yangbersih dannyaman
12 bulan
120.52.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBuaranKradenan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan
120.52.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanBuaranKradenan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
ersedianyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.52.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanBuaranKradenan
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyaalat listrik danelektronik
0 bulan Tersedianya alatlistrik danelektronik
0 bulan
120.52.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBuaranKradenan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
0 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
0 bulan
120.52.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanBuaranKradenan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyasurat kabar danmajalah
0 bulan Terpenuhinyasurat kabar danmajalah
0 bulan
120.52.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBuaranKradenan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman
12 bulan Tersedianyamakanan danminuman harianpegawai dantamu kelurahan
12 bulan
Hal : 471SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR11.500.000 9.499.999pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.52.02.010 Pengadaan mebeleur KelurahanBuaranKradenan
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanmebeliur
12 bulan Terjaganyakwalitas mebeliur
12 bulan
120.52.02.011 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 2
KelurahanBuaranKradenan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaservis dan sukucadangkendaraandinas/operasional
12 bulan Terpeliharaanyakendaraan dinasoperasional
12 bulan
120.52.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanBuaranKradenan
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin gedungkantor
12 bulan Terwujudnyagedung kantoryang nyamandan rapi
12 bulan
120.52.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanBuaranKradenan
2.000.000 -1 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 5.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.52.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanBuaranKradenan
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
12 bulan
120.52.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanBuaranKradenan
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA< LAKIP danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan
Hal : 472SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.52.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan
BuaranKradenan
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TercapainyakelancaranKoordinasi danKonsultasi dalamdaerah
12 bulan TerlaksananyaRapat-rapatdalam daerah
12 bulan
120.52.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBuaranKradenan
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatampenyusunanRenstra SKPD
12 bulan TersusunnyaRenstra SKPD
12 bulan
12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO
114.000.000 107.800.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
84.500.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.53.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKuripanKertoharjo
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
1 Tahun Lancarnyapelayanan/legalisasi suratmenyurat
1 Tahun
120.53.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanKuripanKertoharjo
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa komunikasi,sumber daya airdan listrik
12 Bulan Jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik lancar
12 Bulan
120.53.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKuripanKertoharjo
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa administrasikeuangan
12 Bulan Administrasikeuangan yangtertib dan lancar
12 Bulan
120.53.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKuripanKertoharjo
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 Bulan Lingkungankantor dankelurahan yangbersih dannyaman
12 Bulan
Hal : 473SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.53.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan
KuripanKertoharjo
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
1 Tahun Kebutuhan alattulis terpenuhi
1 Tahun
120.53.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanKuripanKertoharjo
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Barang cetakandanpenggandaan
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
1 Tahun
120.53.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanKuripanKertoharjo
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Komponeninstalasi listrik
1 Tahun Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasi listrik
1 Tahun
120.53.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKuripanKertoharjo
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Peralatan rumahtangga
1 Tahun Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
1 Tahun
120.53.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanKuripanKertoharjo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 Bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 Bulan
120.53.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKuripanKertoharjo
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Makanan danminuman
1 Tahun Terpenuhinyamakanan danminuman
1 Tahun
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
13.000.000 11.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.53.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanKuripanKertoharjo
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyajembatan pintumasuk kelurahan
1 Tahun Jembatan pintumasuk kelurahanyang lebihterpelihara
1 Tahun
Hal : 474SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.53.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKelurahanKuripanKertoharjo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakendaraan dinas
1 Tahun Kendaraan dinasyang lebihterpelihara
1 Tahun
120.53.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKuripanKertoharjo
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyamebeleur
1 Tahun Mebeleur yanglebih terpelihara
1 Tahun
120.53.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanKuripanKertoharjo
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.53.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanKuripanKertoharjo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyaperalatangedung kantor
1 Tahun Peralatangedung kantoryang lebihterpelihara
1 Tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 13.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.53.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanKuripanKertoharjo
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renja danLEPPK-SKPD
1 Tahun Terencana danterevaluasinyakegiatan
1 Tahun
120.53.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanKuripanKertoharjo
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
RKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
1 Tahun TerpenuhinyaRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
1 Tahun
120.53.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKuripanKertoharjo
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi
12 Bulan Monitoring danevaluasi berjalanlancar
12 Bulan
120.53.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKuripanKertoharjo
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renstra SKPD 1 Tahun TersusunnyaRenstra SKPD
1 Tahun
Hal : 475SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
412054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.100.000 132.800.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.54.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KELURAHANKURIPANYOSOREJO
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaKegiatan Suratmenyurat
600000 12bulan
TerwujudnyaPelayanan /Legalisasi JasaSurat menyurat
600000 12bulan
120.54.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KELURAHANKURIPANYOSOREJO
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Lancarnya jasakomunikasiSumber daya Airdan Listrik
5000000 12Bulan
TercukupinyaKebutuhankomunuikasiSumber daya Airdan Listrik
5000000 12bulan
120.54.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KELURAHANKURIPANYOSOREJO
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JasaAdministrasikeuangan
100 12 bulan Administrasikeuangan Tertibdan lancar
100 12 bulan
120.54.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KELURAHANKURIPANYOSOREJO
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa Kebersihankantor Selama13 Bulan
35000000 12bulan
LingkunganKantor yangbersih dannyaman
35000000 12bulan
120.54.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KELURAHANKURIPANYOSOREJO
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya Alattulis kantor
5000000 12bulan
TerpenuhinyakebutuhasnAlata tulis kantor
5000000 12bulan
120.54.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanKuripanYosorejo
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaBarang CetakdanPenggandaan
5000000 12bulan
Terpenuhinyakebutuhan CetakdanPenggandaan
5000000 12bulan
Hal : 476SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.54.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKelurahanKuripanYosorejo
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaKomponenListrik danPeneranganbangunan
600000 12bulan
TerpenuhinyaKebutuhanInstalasi listrikdan Peneranganbangunan Kantor
600000 12bulan
120.54.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKuripanYosorejo
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatankebersihan danBahanPembersih
500000 12bulan
Ruangan danlingkungankantor yangbersih
500000 12bulan
120.54.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanKuripanYosorejo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
BerlanggananSurat kabar
1500000 12bulan
Tersedianyainformasi secaraUp to date
1500000 12bulan
120.54.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKuripanYosorejo
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaMakanan danMinuman Rapatserta minumanharian kantor
15000000 12bulan
TerpenuhinyaKebutuhanMakananMinuman hariankantor
15000000 12bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
18.500.000 33.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.54.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KelurahanKuripanYosorejo
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyakegiatanPemeliharaanRumah Dinas
3000000 12bulan
TerpenuhinyakegiatanPemeliharaanRumah Dinas
3000000 12bulan
120.54.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanKuripanYosorejo
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaandan PengecatanDinding kantor
7500000 12bulan
PemasanganAtap Galvallumuntuk parkir
7500000 12bulan
120.54.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanKuripanYosorejo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Servis danPenggantianSuku cadangmotor Dinas
1500000 3Unit
Terpeliharanyakondisi motordinas yang prima
1500000 3Unit
Hal : 477SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.54.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan
KuripanYosorejo
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Perbaikan mejaKerja
500000 4 Unit Terpeliharanyamebalair kantor
500000 4 Unit
120.54.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KelurahanKuripanYosorejo
4.500.000 19.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PengadaanKomputer tablet
2500000 12bulan
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
TerpenuhinyasaranaPerlengkapankantor komputerTablet
2500000 12bulan
120.54.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanKuripanYosorejo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Servis LaptopKomputer danprinter
100 12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanPeralatan kantor
100 12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.54.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanKuripanYosorejo
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Dokumen Renjadan LEPPKSKPD
4000000 12bulan
TersusunyaDokumen Renjadan LEPPK
4000000 12bulan
120.54.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanKuripanYosorejo
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Penyusunanlaporankeuangan LKPJ,LPPD, dan RKASKPD
4000000 12bulan
DokumenlaporanKeuanganSKPD,LKPJ,LPPD RKA sertaDPA
4000000 12bulan
120.54.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKuripanYosorejo
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaBantuanTransportmonitoring danEvaluasi
5500000 12bulan
TerpenuhinyaKebutuhantransport danMonitoring SKPD
5500000 12bulan
120.54.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKuripanYosorejo
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
DokumenRenstra
3000000 12bulan
TersusunyaDokumenRenstra
3000000 12bulan
12055 KELURAHAN SOKO DUWET 127.100.000 103.600.000
Hal : 478SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN97.100.000 84.600.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.55.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
100 lembarmaterai
50 lembarmaterai
Lancarnyapelayanan /legalisasi danjasa suratmenyurat
100 lembarmaterai
50 lembarmaterai
120.55.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tercukupinyajasa komunikasi /Telephone,Sumber Daya airdan listrik kantorselama 12 bulan
12 bulan Tercukupinyajasa komunikasi /Telephonekantor, SumberDaya air danlistrik
12 bulan
120.55.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.300.000 15.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JasaAdministrasiKeuangan
12 bulan AdministrasiKeuangan tertibdan lancar
12 Bulan
120.55.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaJasa KebersihanKantor selama12 bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.55.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor
12 bulan LancarnyakegiatanPelayananAdministrasiPerkantoran
12 bulan
120.55.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaBArang CetakandanPenggandaan
12 bulan TerpenuhinyaBarang CetakandanPenggandaan
12 bulan
Hal : 479SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.55.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor600.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaKomponeninstalasilistrik/penerangan
12 bulan Terpenuhinyakomponenlistrik/penerangan
12 bulan
120.55.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 500.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan TerpenuhinyaPenyediaanPeralatanRumah TAngga
12 bulan
120.55.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan TercapainyaPenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan
120.55.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaMakanan danMinuman
12 bulan TerpenuhinyaPenyediaanMAkanan danMinuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
13.500.000 13.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.55.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
7.500.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan
120.55.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan TerpennuhinyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan
120.55.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan
Hal : 480SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.55.02.058 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantorkelurahan SokoDuwet
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.55.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 5.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.55.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaPenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD )
12 Bulan TerpenuhinyaPenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD )
12 Bulan
120.55.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD
12 Bulan LancarnyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD
12 Bulan
120.55.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD 5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaRapat-rapatKoordinasi danKonsultasiDalam Daerah
12 Bulan TerpenuhinyaRapat-rapatKoordinasi danKonsultasiDalam Daerah
12 Bulan
120.55.06.009 Penyusunan Renstra SKPD 3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
UntukTerlaksananyaPenyusunanRENSTRA
12 Bulan Buku RENSTRASKPD
12 Bulan
12056 KELURAHAN BANYURIP 127.100.000 111.300.000
Hal : 481SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN97.100.000 83.300.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.56.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanBanyurip
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terprnuhinyameterai
160 Lembar Lancarnyapelayan/Legalisasi dan suaratmenyurat
160 Lembar
120.56.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanBanyurip
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa Komunikasidan listrik
5000000 12bulan
TercukupinyakebutuhanKomunikasi danlistrik
5000000 12bulan
120.56.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanBanyurip
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
15100000 12bulan
Administrasikeuangan tertibdan lancar
15100000 12bulan
120.56.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBanyurip
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor
35000000 12bulan
Terciptanyalingkungankantor yangbersih dannyaman
35000000 12bulan
120.56.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBanyurip
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
5000000 12bulan
Terpenuhinyaalat tulis kantor
5000000 12bulan
120.56.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanBanyurip
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
5000000 12bulan
Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
5000000 12bulan
Hal : 482SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.56.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKelurahanBanyurip
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyainstalasipeneranganlistrik kantor
600000 12bulan
Terpenu8hinyakomponeninstalasi listrik
600000 12bulan
120.56.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBanyurip
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
500000 12bulan
Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
500000 12bulan
120.56.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanBanyurip
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyabahan bacaandan perundangundangan
1500000 12bulan
terpenuhinyabahan bacaandan perundangundangan
1500000 12bulan
120.56.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBanyurip
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakan danminuman
15000000 12bulan
Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman
15000000 12bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
13.500.000 11.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.56.02.010 Pengadaan mebeleur KelurahanBanyurip
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeluer
500000 12bulan
Terpenuhinyapemeliharaanrutin /berkalamebeleur
500000 12bulan
120.56.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanBanyurip
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemelihraanrutin gedungkantor
7500000 12bulan
Terwujudnyapemeliharaanrutin gedungkantor
7500000 12bulan
120.56.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanBanyurip
2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaservis danpengganti sukucadang
2000000 12bulan
Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional
2000000 12bulan
Hal : 483SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.56.02.058 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantorkelurahanBanyuurip
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.56.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanBanyurip
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapemeliharaangedung kantor
1500000 12bulan
Tercapainyapemeliharaanperalatanngedung kantor
1500000 12bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.56.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanBanyurip
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyakegiatanpenyususnanRenja danLEPPK-SKPD
4000000 12bulan
TersusunyaRenja danLEPPK-SKPD
4000000 12bulan
120.56.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanBanyurip
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyakegiatanpenyususnanRKA ,LakipSKPD
4000000 12bulan
tersusunyaRKA,Lakip danpelaporan
4000000 12bulan
120.56.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanBanyurip
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terciptanyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
5500000 12bulan
Terlaksananyakegiatan rapat-rapat kordinasidan konsultasidalam daerah
5500000 12bulan
120.56.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBanyurip
3.000.000 3.000.000 KB P1- - Terlaksananyakegiatanpenyususnanrentra SKPD
3000000 12bulan
TersusunyaRentra SKPD
3000000 12bulan
12062 KELURAHAN MEDONO 109.000.000 92.277.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
Hal : 484SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.62.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan
Medono600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
360 surat Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat
12 bulan
120.62.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanMedono
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasisumber daya airdan listrik
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasisumber daya airdan listrik
12 bulan
120.62.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanMedono
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.62.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanMedono
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.62.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanMedono
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor
12 bulan
120.62.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KeurahanMedono
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.62.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
kelurahanMedono
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan
120.62.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanMedono
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan
Hal : 485SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.62.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahanMedono
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-udangan
12 bulan
120.62.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanMedono
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
13.000.000 11.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.62.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KelurahanMedono
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bulan
120.62.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanMedono
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin.berkalagedung kantor
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin berkalagedung kantor
12 bulan
120.62.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanMedono
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakedaraandinas/operasional
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan
120.62.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanMedono
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan
120.62.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanMedono
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
Hal : 486SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.62.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorKelurahanMedono
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tesedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 15.577.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.62.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanMedono
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan
120.62.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanMedono
4.000.000 3.077.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-leporankeuangan SKPD
12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-leporankeuangan SKPD
12 bulan
120.62.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanMedono
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 bulan Terpenuhinyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan
120.62.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanMedono
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD
12 bulan TersedianyadokumenRenstra SKPD
12 bulan
12063 KELURAHAN PODOSUGIH 93.400.000 0
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
66.900.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.63.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPodosugih
600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
1 tahun Lancarnyapelayanan /legalisasi danjasa suratmenyurat
1 tahun
Hal : 487SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.63.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKelurahanPodosugih
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JasaKomunikasi,sumber dayalistrik dantelepon
12 bulan Terpenuhinyakebutuhankomunikasi,listrik dantelepon
12 bulan
120.63.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPodosugih
16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JasaAdministrasiKeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.63.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPodosugih
17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.63.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPodosugih
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan TerpenuhinyaAlat Tulis Kantor
12 bulan
120.63.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPodosugih
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.63.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanPodosugih
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
12 bulan
120.63.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPodosugih
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.63.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanPodosugih
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan perundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan perundang-undangan
12 bulan
Hal : 488SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.63.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan
Podosugih15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
11 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman
11 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
10.000.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.63.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPodosugih
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
1 tahun
120.63.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanPodosugih
1.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
1 tahun
120.63.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPodosugih
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalameubelair
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalameubelair
1 tahun
120.63.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KelurahanPodosugih
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.63.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPodosugih
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
1 tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 489SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.63.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPodosugih
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD
1 tahun TersusunnyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD
1 tahun
120.63.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanPodosugih
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
1 tahun TersusunnyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
1 tahun
120.63.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPodosugih
5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Lancarnyakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 bulan Terlaksananyatugas-tugasdengan tertib
12 bulan
120.63.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPodosugih
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD
1 buku TersedianyadokumenRENSTRA
1 buku
12069 KELURAHAN TIRTO 109.000.000 94.200.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.500.000 66.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.69.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tito 600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
400 Surat Lancarnyapelayanan/legalisasi danjasa suratmenyurat
400 Surat
120.69.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kelurahan Tirto 17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan
Hal : 490SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.69.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tirto 16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.69.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tirto 17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.69.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Tercukupinyaalat tulis kantor
12 bulan
120.69.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.69.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Tirto 500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
12 bulan
120.69.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Tirto 500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.69.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Kelurahan Tirto 1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan
120.69.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tirto 15.000.000 16.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakan danminum
12 bulan Terpenuhinyamakan danminum
12 bulan
Hal : 491SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR13.000.000 11.000.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.69.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
Kelurahan Tirto 3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalarumah dinas
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalapemeliharaanrumah dinas
12 bulan
120.69.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berlakagedung kantor
12 bulan
120.69.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Tirto 1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional
12 bulan
120.69.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Tirto 500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanturin/ berlakamebeleur
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalamebeleur
12 bulan
120.69.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahan Tirto 2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.69.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Tirto 1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharanrutin/ berlakaperalatangedung kantor
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalaperalatangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 492SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.69.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Kelurahan Tirto 4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
12 bulan
120.69.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Kelurahan Tirto 4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
12 bulan
120.69.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan Tirto 5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan Terpenuhinyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan
120.69.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Tirto 3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyapenyusunanRenstra SKPD
12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenstra SKPD
12 bulan
12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 117.000.000 113.800.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
84.500.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.74.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KELURAHANSAPUROKEBULEN
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
150 surat Lancarnyapelayanan /legalisasi danjasa suratmenyurat
150 surat
120.74.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KELURAHANSAPUROKEBULEN
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasi,sumber air danlistrik
12 bulan Tercukupnyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan
Hal : 493SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.74.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KELURAHAN
SAPUROKEBULEN
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
120.74.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KELURAHANSAPUROKEBULEN
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaJasa Kebersihankantor
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.74.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KELURAHANSAPUROKEBULEN
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor
12 bulan
120.74.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KELURAHANSAPUROKEBULEN
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.74.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KELURAHANSAPUROKEBULEN
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
12 bulan
120.74.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KELURAHANSAPUROKEBULEN
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.74.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KELURAHANSAPUROKEBULEN
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan
120.74.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KELURAHANSAPUROKEBULEN
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman
12 bulan
Hal : 494SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR16.000.000 14.000.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.74.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KELURAHANSAPUROKEBULEN
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
1 Tahun Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
1 Tahun
120.74.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KELURAHANSAPUROKEBULEN
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung
1 tahun terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung
1 tahun
120.74.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KELURAHANSAPUROKEBULEN
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
3 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
3 unit
120.74.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KELURAHANSAPUROKEBULEN
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeulair
1 Tahun Terpenuhinapemeliharaanrutin/berkalamebeulair
1 Tahun
120.74.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KelurahanSapuro Kebulen
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.74.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KELURAHANSAPUROKEBULEN
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
1 Tahun Terpenuhinyapemeliharaanruntin/berkalaperalatangedung kantor
1 Tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 495SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.74.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KELURAHANSAPUROKEBULEN
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaPenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
1 Tahun TerpenuhinyaPenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
1 Tahun
120.74.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KELURAHANSAPUROKEBULEN
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaaPenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporanKeungan SKPDdi Kelurahan
1 Tahun TerpenuhinyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
1 Tahun
120.74.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KELURAHANSAPUROKEBULEN
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersedianyakegiatanmonitoring danevaluasi
12 bulan Terpenuhinyakegiatanmonitoring danevaluasi
12 bulan
120.74.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KELURAHANSAPUROKEBULEN
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersedianyaPenyusunanRenstra SKPD
1 Tahun TerpenuhinyaPenyusunanRenstra SKPD
1 Tahun
12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 126.600.000 126.310.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
97.100.000 98.060.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.75.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanBendan Kergon
600.000 700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
700 surat Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat
700 surat
120.75.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanBendan Kergon
17.600.000 9.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasisumber daya airdan listrik
12 bl Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bl
Hal : 496SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.75.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan
Bendan Kergon16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerpenuhinyaJasaadministrasikeuangan
12 bl Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bl
120.75.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBendan Kergon
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaJasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bl Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bl
120.75.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBendan Kergon
5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bl Tercukupinyaalat tulis kantor
12 bl
120.75.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanBendan Kergon
5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bl Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bl
120.75.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanBendan Kergon
600.000 660.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
12 bl Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
12 bl
120.75.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBendan Kergon
500.000 550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bl Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bl
120.75.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanBendan Kergon
1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan
12 bl Terpenuhinyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan
12 bl
120.75.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBendan Kergon
15.000.000 23.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
12 bl Terpenuhinyamakanan danminuman
12 bl
Hal : 497SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR13.000.000 11.750.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.75.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanBendan Kergon
7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bl
120.75.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanBendan Kergon
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bl
120.75.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanBendan Kergon
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebelair
12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebelair
12 bl
120.75.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
keluran BendanKergon
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.75.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanBendan Kergon
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bl
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.75.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanBendan Kergon
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bl TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
12 bl
Hal : 498SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.75.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKelurahanBendan Kergon
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
12 bl TersusunnyaRKA,LAKIP danlaporan-laporanSKPD
12 bl
120.75.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanBendan Kergon
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD
12 bl TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPDdengan lancar
12 bl
120.75.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBendan Kergon
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD
12 bl TersusunnyadokumenRenstra SKPD
12 bl
12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT
137.600.000 144.820.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
102.100.000 110.820.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.76.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPasirkratonkramat
600.000 720.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
400 surat Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat
400 surat
120.76.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanPasirkratonkramat
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasi,sumber dayalistrik
12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber dayalistrik
12 bulan
120.76.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPasirkratonkramat
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerpenuhinyaJasaadministrasikeuangan
12 bulan Tertib danlancarnyaAdministrasikeuangan
12 bulan
Hal : 499SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.76.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan
Pasirkratonkramat
52.500.000 52.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbayarnyaJasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.76.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPasirkratonkramat
5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Tercukupinyaalat tulis kantor
12 bulan
120.76.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPasirkratonkramat
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.76.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanPasirkratonkramat
700.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik
12 bulan
120.76.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPasirkratonkramat
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.76.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanPasirkratonkramat
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan
12 bulan
120.76.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPasirkratonkramat
15.000.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
19.000.000 17.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 500SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.76.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasKelurahanPasirkratonkramat
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
1 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
1 unit
120.76.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPasirkratonkramat
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
3 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
3 unit
120.76.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanPasirkratonkramat
2.000.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
4 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
4 unit
120.76.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPasirkratonkramat
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebelair
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebelair
12 bulan
120.76.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanPasirkratonkramat
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.76.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPasirkratonkramat
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.76.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPasirkratonkramat
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD
12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
12 bulan
Hal : 501SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.76.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKelurahanPasirkratonkramat
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
12 bulan TersusunnyaRKA,LAKIP danlaporan-laporanSKPD
12 bulan
120.76.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPasirkratonkramat
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD
12 bulan TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPDdengan lancar
12 bulan
120.76.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPasirkratonkramat
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD
12 bulan TersusunnyadokumenRenstra SKPD
12 bulan
12077 KELURAHAN PRINGREJO 149.200.000 133.400.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
114.700.000 100.900.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.77.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPringrejo
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terproses
264 surat Lancarnyapelayanan danjasa suratmenyurat
12 bulan
120.77.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanPringrejo
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan Tercukupinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan
120.77.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPringrejo
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jasaadministrasikeuangan
12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar
12 bulan
Hal : 502SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.77.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan
Pringrejo52.500.000 52.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
120.77.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPringrejo
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Alat tukis kantor 12 bulan Tersedianyanalat tulis kantor
12 bulan
120.77.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPringrejo
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Barang cetakandanpenggandaan
12 bulan Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.77.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanPringrejo
700.000 700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Komponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan Peneranganbangunan kantorterlaksana
12 bulan
120.77.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPringrejo
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Peralatan rumahtangga
12 bulan Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.77.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanPringrejo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan
120.77.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPringrejo
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Makanan danminuman
12 bulan Tersedianyamakanan danminuman
12 bulan
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
18.000.000 16.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 503SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.77.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasKelurahanPringrejo
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bulan Terpeliharanyarumah dinas
12 bulan
120.77.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPringrejo
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan Terpeliharanyagedung kantor
12 bulan
120.77.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanPringrejo
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas
12 bulan Terpeliharanyakendaraan dinas
12 bulan
120.77.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPringrejo
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan Mebeleurterawat danterjaga
12 bulan
120.77.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanPringrejo
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.77.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPringrejo
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan Peralatangedung kantorterawat
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.77.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPringrejo
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renja danLEPPK SKPD
2 kegiatan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
2 kegiatan
120.77.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanPringrejo
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
RKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD
12 bulan
Hal : 504SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.77.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan
Pringrejo5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Berjalannyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 bulan Lancarnya rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah
12 bulan
120.77.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPringrejo
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Renstra SKPD 1 kegiatan TersusunnyaRenstra SKPD
1 kegiatan
12084 KELURAHAN KAUMAN 159.840.000 0
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
119.840.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.84.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKauman
600.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
terpenuhinyapenyediaan jasasurat menyurat
1 tahun Lancarnyakegiatan suratmenyurat kantordan sah-nyakelengkapanadministrasi
1 tahun
120.84.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanKauman
5.040.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyabiayaberlanggananlistrik dan telpon
1 tahun Lancarnyakomunikasi danlancarnyapemakaian alatkantor danrumah tanggayangmenggunakan
1 tahun
120.84.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKauman
16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakebutuhan jasaadministrasikeuangan
12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa administrasikeuangan yangtertib dan lancar
12 bulan
120.84.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKauman
70.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan jasakebersihankantor
12 bulan terwujudnyalingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
Hal : 505SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.84.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan
Kauman5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan alattulis kantor
100 %
120.84.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanKauman
5.000.000 0 KB P1- - Tersedianyabarang cetakandanpenggandaanuntuk kegiatankedinasan
1 tahun Lancarnyakegiatanadministrasiperkantoranyangmenggunakanbarang-barangcetakan danfotocopy
1 tahun
120.84.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanKauman
900.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrikbangunan kantor
1 tahun Terciptanyapeneranganyang memadaiuntukkenyamanandalam bekerjadan tercukupinyakebutuhankantor yangmenggunakanlistrik
1 tahun
120.84.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKauman
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatankebersihan danbahanpembersih
1 tahun Terciptanyalingkungan yangnyaman danbersih
1 tahun
120.84.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanKauman
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakebutuhanbahan bacaandan perundang-undangan
1 tahun Tercukupinyakebutuhaninformasi danhiburan yangbaru
1 tahun
120.84.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKauman
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaminuman harianperangkatkelurahan dansnack rapat
1 tahun Terpenuhinyakebutuhanminuman harianperangkatkelurahan dansnack rapat
1 tahun
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
23.500.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 506SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.84.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorKelurahanKauman
17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyabangunangedung kantortempat bekerja
1 tahun Terciptanyagedung kantoryang nyamanuntuk bekerjadan melayanimasyarakat
1 tahun
120.84.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanKauman
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasionalsejumlah 4 unit
4 unit terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
1 tahun
120.84.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKauman
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebeleurkelurahan
1 tahun prosentaseterpeliharanyamebeleurkelurahan
100 %
120.84.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanKauman
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapapan namakelurahan
12 bulan prosentaseterpenuhinyapapan namakelurahan
100 %
120.84.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanKauman
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyakomputer, mesintik sebagaiperalatangedung kantor
1 tahun Peralatangedung kantoryang terpeliharadan layak untukdipergunakan
1 tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.84.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanKauman
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapenyusunanrenja dan LEPPKSKPD
1 tahun Rencana kerjadan programyang terarah
1 tahun
120.84.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanKauman
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporankeuangan
1 tahun prosentasetersusunnyaRKA,LAKIP,danlaporan-laporankeuangan SKPD
100 %
Hal : 507SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.84.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan
Kauman5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyakegiatankoordinasi danmonev
1 tahun prosentaseterlaksananyamonitoring danevaluasi SKPD
100 100
120.84.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKauman
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapenyusunanrenstra SKPD
1 tahun prosentasetersusunnyarenstra SKPDyang terarah
100 %
12087 KELURAHAN PONCOL 106.100.000 28.500.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
66.900.000 3.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.87.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPoncol
600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah suratyang terkirim dansahnyakelengkapanadministrasi
0 bulan Prosentase suratyang terkirim dansahnyakelengkapanadministrasi
0 bulan
120.87.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kelurahanponcol
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyajasa komunikasidan listrik
0 bulan Prosentaseterpenuhinyajasa komunikasidan listrik
0 bulan
120.87.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPoncol
16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyajasa administrasikeuangan
0 bulan Administrasikeuangan yangtertib dan lancar
0 bulan
120.87.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPoncol
17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor
12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman
12 bulan
Hal : 508SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.87.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan
Poncol5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaan alattulis kantor yangmencukupi
12 bulan Prosentasetercukupinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan
120.87.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanPoncol
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Jumlahketersediaankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Prosentaseketersediaankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
100 %
120.87.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahanponcol
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaankomponeninstalasi listrikdan peneranganbangunan kantor
12 bulan Prosentaseketersediaankomponeninstalasi listrikdan peneranganbangunan kantor
100 %
120.87.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahanponcol
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanperalatan danbahanpembersih
12 bulan Prosentaseketersediaanperalatankebersihan danbahanpembersih
100 %
120.87.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Kelurahanponcol
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyasurat kabarkantor Kelurahan
12 bulan Prosentaseketersediaansurat kabarkantor
100 %
120.87.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyasnack rapat danminuman harianpegawai
12 bulan Prosentasetersedianyasncak rapat danminuman harianpegawai
100 %
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
22.700.000 8.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.87.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanPoncol
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin berkalagedung kantor
12 bulan Prosentaseterlaksanyapemeliharaanrutin berkalagedung kantor
100 %
Hal : 509SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.87.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKelurahanPoncol
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapemeliharaanrutin berkalakendaraan dinas
12 bulan Prosentaseterpenuhinyapemeliharaanrutin berkalakendaraan dinas
100 %
120.87.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPoncol
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerpeliharanyamebeleurKelurahanPoncol
12 bulan Prosentaseterpeliharanyamebeleur kantorKelurahanPoncol
100 %
120.87.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanPoncol
14.700.000 0 KB P1- - Terpenuhinyaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan
terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
Prosentaseketersediaanperlengkapandan peralatangedung kantorgunapeningkatanpelayanankepadamasyarakat
100 %
prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.87.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanPoncol
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakomputer danmesin ketik
12 bulan Prosentaseterpenuhinyapemeliharaanperlatan danperlengkapangedung kantor
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 17.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.87.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanPoncol
4.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tersusunnyarencana kegiatandan laporanprogres programdan kegiatan
12 bulan Prosentasetersusunnyarencana kerjadan laporanprogres programdan kegiatan
100 %
120.87.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
kelurahanponcol
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Tercapainyaarah yang jelasdalampembuatanlaporankeuangan SKPD
12 bulan ProsentasetersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporankeuangan SKPD
100 %
Hal : 510SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.87.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan
Poncol5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlahterlaksanyakegiatanmonitoring danevaluasi
12 bulan Prosentasepelaksanaanmonitoring danevaluasi SKPD
100 %
120.87.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPoncol
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenstra SKPDKelurahanPoncol
12 bulan ProsentasetersusunnyaRenstra SKPDKelurahanPoncol
100 %
12088 KELURAHAN KLEGO 117.700.000 98.600.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.500.000 70.350.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.88.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKlego
600.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya jasa suratmenyurat
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanKlego
17.600.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa komunikasi,sumber daya airdan listrik
0 Tahun Peningkatanpelayanan Publik
0 Tahun
120.88.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKlego
16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa administrasikeuangan
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKlego
17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbayarnyajasa kebersihankantor
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
Hal : 511SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.88.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan
Klego5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanKlego
5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tercukupinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
0 Tahun Peningkatanpelayanan Publik
0 Tahun
120.88.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanKlego
500.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tercukupinyakebutuhan alatlistrik danelektronik
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKlego
500.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alatkebersihan danbahanpembersih
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanKlego
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKlego
15.000.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
21.700.000 10.250.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.88.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanKlego
5.000.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlakasananyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
Hal : 512SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.88.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKelurahanKlego
1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlakasnanyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasionalsejumlah 2 unit
0 Tahun Peningkatanpelayanan publik
0 Tahun
120.88.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKlego
500.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalamebeleur
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.88.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahan klego 13.700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tersedianyaperalatan danperlengkapangedung kantoryang memadai
3 unit
Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
terpenuhinyaperalatan danperlengkapangegung kantor
3 unit
Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.88.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanKlego
1.500.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlakasnanyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatangedung kantor
0 Tahun PeningkatanPelayananPublik
0 Tahun
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 18.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.88.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanKlego
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD
0 Tahun KualitasPerencanaanyang tepat waktu
0 Tahun
120.88.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanKlego
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRKA, LAKIP, danLaporan-LaporanKeuangan SKPD
0 Tahun Kualitasperencanaanyang tepat waktu
0 Tahun
120.88.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKlego
5.500.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD
0 Tahun Kualitasperencanaanyang tepat waktu
0 Tahun
Hal : 513SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.88.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan
Klego3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenstra SKPD
0 Tahun KualitasPerencanaanyang tepat waktu
0 Tahun
12089 KELURAHAN GAMER 117.000.000 104.700.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.89.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat kelurahangamer
600.000 600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyurat
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyurat
100 %
120.89.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
kelurahangamer
17.600.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik
100 %
120.89.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelurahangamer
16.300.000 15.100.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
100 %
120.89.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor kelurahangamer
17.500.000 17.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakebersihankantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakebersihankantor
100 %
120.89.01.010 Penyediaan alat tulis kantor kelurahangamer
5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapersediaankebutuhan alattulis kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyapersediaankebutuhan alattulis kantor
100 %
Hal : 514SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.89.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaankelurahangamer
5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaancetakan danpenggandaan
12 bulan prosentaseprosentaseterpenuhinyapenyediaancetakan danpenggandaan
100 %
120.89.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
kelurahangamer
500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaankebutuhankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaankebutuhankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
100 %
120.89.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga kelurahangamer
500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga
100 %
120.89.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
kelurahangamer
1.500.000 1.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang -undangan
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang -undangan
100 %
120.89.01.017 Penyediaan makanan dan minuman kelurahangamer
15.000.000 15.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman
100 %
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
21.000.000 22.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.89.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
kelurahangamer
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
100 %
Hal : 515SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.89.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKelurahangamer
1.000.000 1.000.000 KSB P1- - terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
100 %
120.89.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahangamer
500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
100 %
120.89.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahangamer
13.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan
Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
prosentaseterpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.89.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
kelurahangamer
1.500.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.89.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Kelurahangamer
4.000.000 4.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
100 %
120.89.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Kelurahangamer
4.000.000 4.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP, danlaporan-laporanKeuangan SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP, danlaporan-laporanKeuangan SKPD
100 %
Hal : 516SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.89.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan
gamer5.500.000 5.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyamonitoring danEvaluasi SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyamonitoring danEvaluasi SKPD
100 %
120.89.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahangamer
3.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD
100 %
12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 134.475.000 129.930.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
99.475.000 91.630.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.94.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanNoyontaansari
600.000 660.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanNoyontaansari
100 %
120.94.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanNoyontaansari
19.975.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanNoyontaansari
100 %
120.94.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanNoyontaansari
16.300.000 16.610.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan jasaadministrasikeuangan dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan jasaadministrasikeuangan dikelurahanNoyontaansari
100 %
120.94.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanNoyontaansari
35.000.000 38.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan jasakebersihankantor dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan jasakebersihankantor dikelurahanNoyontaansari
100 %
Hal : 517SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.94.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan
Noyontaansari5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanNoyontaansari
100 %
120.94.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanNoyontaansari
5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanNoyontaansari
100 %
120.94.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanNoyontaansari
600.000 660.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
100 %
120.94.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanNoyontaansari
500.000 550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanNoyontaansari
100 %
120.94.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanNoyontaansari
1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
100 %
120.94.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanNoyontaansari
15.000.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanNoyontaansari
100 %
120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
18.500.000 20.150.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 518SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.94.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasKelurahanNoyontaansari
3.000.000 3.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
100 %
120.94.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanNoyontaansari
7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
100 %
120.94.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanNoyontaansari
1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
100 %
120.94.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanNoyontaansari
500.000 550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
100 %
120.94.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanNoyontaansari
4.500.000 4.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan
Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
prosentaseterpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.94.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanNoyontaansari
1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 18.150.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.94.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanNoyontaansari
4.000.000 4.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
100 %
Hal : 519SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.94.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKelurahanNoyontaansari
4.000.000 4.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD
100 %
120.94.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanNoyontaansari
5.500.000 6.050.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyamonitoring danevaluasi SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyamonitoring danevaluasi SKPD
100 %
120.94.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanNoyontaansari
3.000.000 3.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD
100 %
12095 KELURAHAN SETONO 131.500.000 53.600.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
97.500.000 53.600.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.95.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanSetono
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa suratmenyurat dikelurahanSetono
100 %
120.95.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KelurahanSetono
18.000.000 18.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air, danlistrik dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air, danlistrik dikelurahanSetono
100 %
120.95.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanSetono
16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyajasa administrasikeuangan dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa administrasikeuangan dikelurahanSetono
100 %
Hal : 520SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.95.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan
Setono35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyajasa kebersihankantor dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa kebersihankantor dikelurahanSetono
100 %
120.95.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanSetono
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinya alattulis kantor dikelurahanSetono
100 %
120.95.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KelurahanSetono
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan dikeluraahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan dikelurahanSetono
100 %
120.95.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KelurahanSetono
600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantordi kelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
100 %
120.95.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanSetono
500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanSetono
100 %
120.95.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KelurahanSetono
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
100 %
120.95.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanSetono
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanSetono
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanSetono
100 %
Hal : 521SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR17.500.000 0pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.95.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
KelurahanSetono
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas
100 %
120.95.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KelurahanSetono
7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
100 %
120.95.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KelurahanSetono
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional
100 %
120.95.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanSetono
500.000 0 KB P1- - terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
100 %
120.95.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahanSetono
3.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun
terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan
Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
prosentaseterpenuhinyaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
120.95.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KelurahanSetono
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
Hal : 522SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 0Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.95.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KelurahanSetono
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD
100 %
120.95.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KelurahanSetono
4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyapenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD
12 bulan prosentasepenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD
100 %
120.95.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanSetono
5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyakegiatanmonitoring danEvaluasi SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanmonitoring danEvaluasi
100 %
120.95.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanSetono
3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
terpenuhinyakegiatanpenyusunanRenstra SKPD
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyusunanRenstra SKPD
100 %
12096 KELURAHAN KALI BAROS 126.600.000 110.800.000
120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
120.96.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan KaliBaros
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahtersedianyamaterai dansurat terkirim
12 bulan Tersedianyamaterai dansurat terkirim
12 buln
120.96.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kelurahan KaliBaros
17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakebutuhan listrikdan telepon
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan listrikdan telepon
12 bulan
Hal : 523SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.96.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kali
Baros16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasasdministrasikeuangan
12 bulan Terpenuhinyajasa administrasikeuangan
12 bulan
120.96.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan KaliBaros
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakebersihankantor
12 bulan Lingkungankantor bersihdan nyaman
12 bulan
120.96.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan KaliBaros
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah alat tuliskantor
12 bulan Tersedianya alattulis kantor
12 bulan
120.96.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Kelurahan KaliBaros
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
120.96.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan KaliBaros
600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaankomponeninstalasi listrik
12 bulan Tersedianyakomponen listrikdan penerangan
12 bulan
120.96.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan KaliBaros
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanperalatankebersihan danbahanpembersih
12 bulan Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan
120.96.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Kelurahan KaliBaros
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanbahan bacaan
12 bulan Tersedianyabahan bacaan
12 bulan
120.96.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan kaliBaros
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahketersediaanminuman harianpegawai dansnack rapat
12 bulan Tersedianyaminuman harianpegawai dansnack rapat
12 bulan
Hal : 524SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR13.000.000 11.000.000pemeliharaan
gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
120.96.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Kelurahan kaliBaros
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan Terpeliharanyagedung/bangunan kantor
12 bulan
120.96.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan KaliBaros
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas
12 bulan Terpeliharanyakendaraan dinas
12 bulan
120.96.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan KaliBaros
500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanrutin mebel
12 bulan Terawatnyamebel kantor
12 bulan
120.96.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
kelurahan KaliBaros
2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
1 tahun Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan
100 %
120.96.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan KaliBaros
1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyaperawatan rutinperlatan gedungkantor
12 bulan Terawatnyaperalatangedung kantor
12 bulan
120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
120.96.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
Kelurahan KaliBaros
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapeyusunananrenja dan leppkskpd
12 bulan Tersusunnyarenja dan leppkskpd
12 bulan
Hal : 525SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4120.96.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan SKPDKelurahan KaliBaros
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapenyusunan rkadan laporankeuangan skpd
12 bulan Tersusunnyarka,laporankeuangan skpd
12 bulan
120.96.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan KaliBaros
5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlahterlaksananyamonitoring danevaluasi skpd
12 bulan Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi
12 bulan
120.96.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan KaliBaros
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terlaksananyapenyusunanrenstra skpd
12 bulan Tersusunnyarenstra skpd
12 bulan
121 KETAHANAN PANGAN 1.498.001.200 1.981.476.000
12003 SEKRETARIAT DAERAH 550.000.000 770.000.000
1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 550.000.000 770.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
550.000.000 770.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12003.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KotaPekalongan
50.000.000 70.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Volume Beras(Raskin) yangtersalurkan
1486989 Kg Jumlah RTSyang menerimamanfaatpenyaluranRaskin
8261 RTS
Hal : 526SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.12003.15.035 Penyelenggaraan Pasar Murah Kota
Pekalongan500.000.000 700.000.000 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Jumlah PasarMurah yangterlasana
50 Kali Jumlah KepalaKeluarga yangmenerimamanfaat PasarMurah
16000 KK
12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 5.000.000 5.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12023.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKandangPanjang
5.000.000 5.000.000 KB P1- - Teroptimalnyapenyaluranraskin
12 bl Terpenuhinyapenyaluranraskin
12 bl
12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 5.000.000 5.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12024.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPanjang Wetan
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Tersedianyaraskin
1 tahun Terpenuhinyapenyaluranraskin
1 tahun
12027 KELURAHAN DEGAYU 5.000.000 5.000.000
Hal : 527SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12027.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanDegayu
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Tersedianyakegiatanoptimalisasipenyaluranraskin
12 bulan Terpenuhinyakegiatanoptimalisasipenyaluranraskin
12 bulan
12029 KELURAHAN BANDENGAN 5.000.000 5.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12029.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBandengan
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerpenuhinyaPenyaluranRaskin kepadaRTS
12 bulan Teroptimalisasinya PenyaluranRaskin kepadaRTS
12 bulan
12030 KELURAHAN PANJANG BARU 5.000.000 0
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12030.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPanjang Baru
5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TersalurkannyaPenyaluranRaskin secaraOptimal
0 12 bulan TerfasilitasinyakegiatanPenyaluranRaskin diKelurahanPanjang Baru
0 12 bulan
12031 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000 6.000.000
Hal : 528SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12031.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKrapyak
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluranraskin
1 tahun Terpenuhinyapenyaluranraskin
100 %
12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.500.000 6.500.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.500.000 6.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12032.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPadukuhanKraton
6.500.000 6.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terpenuhinyakebutuhanfasilitasipenyaluranraskin
12 bulan Penyaluranraskin menjaditertib dan lancar.
12 bulan
12045 KELURAHAN JENGGOT 5.000.000 5.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12045.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahanjenggot
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluranraskin
1 Tahun Optimalisasipenyaluranraskin
1 Tahun
12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000 0
Hal : 529SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12052.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBuaranKradenan
6.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TersalukannyaRaskin kepadamasyarakat
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmasyarakat yangmenerima raskin
12 bulan
12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO
6.000.000 6.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12053.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKuripanKertoharjo
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluranraskin
1 Tahun Penyaluranraskin yangoptimal
1 Tahun
12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000 6.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12054.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKuripanYosorejo
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
OptimalisasiPenyaluranBeras Miskin
6000000 12bulan
TerlaksananyaPenyaluranBeras Miskin
6000000 12bulan
12055 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000 6.000.000
Hal : 530SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12055.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin 6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyaOptimalisasiPenyaluranRASKIN
10 Bulan TerfasilitasinyaOptimalisasiPenyaluranRASKIN
10 Bulan
12056 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000 6.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12056.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBanyurip
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
tersalurkanyaraskin kepadamasyarakatmiskin
6000000 12bulan
terpenuhinyakebutuhanmasyarakat yangmenerima raskin
6000000 12bulan
12062 KELURAHAN MEDONO 5.000.000 5.000.000
Hal : 531SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12062.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanMedono
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluranraskin
12 bulan TerfasilitasinyakegiatanoptimalisasipenyaluranRaskin
12 bulan
12063 KELURAHAN PODOSUGIH 5.000.000 0
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12063.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPodosugih
5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyapenyaluranRASKIN
12 bulan TerfasilitasinyakegiatanoptimalisasipenyaluranRASKIN
12 bulan
12069 KELURAHAN TIRTO 5.000.000 5.600.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.600.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12069.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahan Tirto 5.000.000 5.600.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin
12 bulan Terpenuhinyakegiatanpenyaluranraskin
12 bulan
12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000 6.000.000
Hal : 532SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12074.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KELURAHANSAPUROKEBULEN
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin
1 Tahun Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin
1 Tahun
12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000 6.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12075.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBendan Kergon
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin
12 bl TerfasilitasinyakegiatanOptimalisasipenyaluranraskin
12 bl
12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT
6.500.000 6.500.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.500.000 6.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12076.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin 6.500.000 6.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin
12 bulan TerfasilitasinyakegiatanOptimalisasipenyaluranraskin
12 bulan
12077 KELURAHAN PRINGREJO 6.500.000 6.500.000
Hal : 533SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.500.000 6.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12077.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPringrejo
6.500.000 6.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Beras raskintersalurkan
12 bulan Beras raskintersalurkan
12 bulan
12084 KELURAHAN KAUMAN 7.000.000 0
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
7.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12084.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKauman
7.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluranraskin yangoptimal
1 tahun prosentasetersalurkannyaraskin kepadamasyarakatsecara optimal
100 %
12087 KELURAHAN PONCOL 5.000.000 5.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12087.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin kelurahanponcol
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluran/distribusi raskinkepadamasyarakat
12 bulan Prosentasepenyaluran dansetoran raskin diKelurahan
100 %
12088 KELURAHAN KLEGO 5.000.000 6.000.000
Hal : 534SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12088.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKlego
5.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerdistribusiRaskin ke RTS-PM
0 Tahun JumlahPenduduk miskinyang mendapatraskin
0 Tahun
12089 KELURAHAN GAMER 5.000.000 5.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12089.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahangamer
5.000.000 5.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin
12 bulan prosentaseterpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin
100 %
12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000 6.600.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.600.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12094.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanNoyontaansari
6.000.000 6.600.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyaPenyaluranRaskin
6000000Bulan
TerpenuhinyaSetoran Raskin
6000000Bulan
12095 KELURAHAN SETONO 6.000.000 0
Hal : 535SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12095.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanSetono
6.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin
12 bulan prosentaseterpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin
100 %
12096 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000 6.000.000
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.12096.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahan KaliBaros
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Tersalurnyaraskin kepada rts
12 bulan Distribusi raskinkepada rts
12 bulan
12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN 795.501.200 1.085.776.000
121.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
206.350.000 334.466.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
121.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaMaterai
90 buah Terlaksananyakegiatan suratmenyurat
12 bulan
Hal : 536SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikKotaPekalongan
16.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Tersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan Penyelesaianadministrasikantor tepatwaktu
12 bulan
121.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
24.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan Lancarnyapenatausahaankeuangan
12 bulan
121.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
22.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya alattulis kantor
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
12 bulan
121.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
12.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
536 buah Terpenuhinyakebutuahanbarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
121.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrik /peneranganbangunan
62 buah Kelancaranpelaksanaantugas kantor
100 %
121.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
4.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga kantor
100 %
121.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
2.550.000 2.550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan gunamendukungpenyelenggaraan pemerintah
100 %
121.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
17.500.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakanan danminuman dikantor
12 bulan terpenuhinyakebutuhanminuman hariandan makminrapat kantor
100 %
Hal : 537SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerahKotaPekalongan
100.000.000 300.916.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenyelenggaraan rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah
12 bulan Tercapainyapenyelenggaraan rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
100 %
121.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
95.500.000 60.600.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
121.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
19.900.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan Terpeliharanyabangunangedung kantor
100 %
121.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
24.300.000 24.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerselengaranyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan Terpeliharanyakendaraan dinas/operasionalkantor
100 %
121.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya Pemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan Terpeliharanyaperawatanmebeleur kantor
100 %
121.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
40.000.000 0 KB P1- - Tersedianyaperalatan danPerlengkapangedung kantor
9 unit Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantorgunamendukungtupoksi
100 %
121.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
8.300.000 8.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan Terpeliharanyakualitasperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
121.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
19.500.000 19.500.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
Hal : 538SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerlaksananyaPenyusunanRenja danLEPPK-SKPD(Laporan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD)
12 bulan Terpenuhinyakewajiban SKPDdalam menyusunRenja danLEPPK
100 %
121.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
TersusunnyaRKA, LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD
3 dokumen Terpenuhinyakewajiban kantor/ SKPD dalammenyusun RKA,LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD
100 %
121.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TersusunnyaRenstra SKPD
1 dokumen Terpenuhinyakewajiban kantordalampenyusunanRenstra SKPDssebagaipedomankegiatan
100 %
121.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 17.710.000
121.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 17.710.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah jasatenaga kontrakyang ada SKPD
1 orang Terpenuhinyajasa tenagakontrak SKPD
100 %
121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
453.400.000 653.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan
91 persen
angka konsumsidan keamananpangan
98 persen
Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk
26.47 persen
121.01.15.003 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan
KotaPekalongan
26.000.000 44.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Tersedianyadata PolaPangan Harapan(Skor PPH) kotaPekalongan
1 kegiatan PeningkatanSkor PolaPangan Harapan
100 %
Hal : 539SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.01.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan
pokokKotaPekalongan
8.000.000 8.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Terselenggaranya Pemantauandan analisisharga panganpokokmasyarakat
12 bulan Terpantaunyaharga Kebutuhanpangan pokokmasyarakat
100 %
121.01.15.012 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian
KotaPekalongan
52.000.000 61.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terselenggaranya kegiatanpenangananpasca panen danpengolahan hasilpertanian
1 paket Tercapainyatransferketrampilan danpengetahuanmasyarakatmelalui kegiatanpelatihan olahanpangan
100 %
121.01.15.022 Peningkatan mutu dan keamananpangan
KotaPekalongan
83.000.000 116.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terlaksanayakegiatansosialisasistandar mutudan keamananpangan
1 kegiatan Tercapainyapeningkatanmutu dankeamananpangan
100 %
121.01.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan KotaPekalongan
30.000.000 50.400.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Terselenggaranya rakor DewanKetahananPangan tingkatKota Pekalongan
2 Kegiatan Terciptanyakoordinasi antarinstansi terkaitpermasalahanpangan
12 bulan
121.01.15.034 Pemanfaatan Pekarangan UntukPengembangan Pangan
KotaPekalongan
100.000.000 153.000.000 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
1 Peningkatanpengelolaan RuangTerbuka Hijau
TerlaksanayaOptimalisasipemanfaatanlahanpekaranganuntukpengembanganpangan
1 paket Meningkatnyakualitas dankesejahteraanmasyarakatmelaluiOptimalisasipemanfaatanLahanpekarangan
100 %
Hal : 540SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4121.01.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Kota
Pekalongan100.000.000 157.000.000 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan dan
Nilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terselenggaranya LCM berbasissumber dayalokal
1 kegiatan Peningkatandiversifikasimasyarakat danmembudayanyaPola KonsumsiPangan yangberbasis sumberdaya lokal
100 %
121.01.15.037 Revitalisasi Sistem KewaspadaanPangan dan Gizi
KotaPekalongan
54.400.000 63.600.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terselenggaranya RevitalisasiSistemKewaspadaanPangan dan Gizi
12 bulan Prosentasepeningkatankesiagaanmasyarakatterhadapkeadaankerawananpangan dan gizi
100 %
122 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
4.608.107.400 3.910.850.000
12003 SEKRETARIAT DAERAH 102.000.000 102.000.000
1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 102.000.000 102.000.000
122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
32.000.000 32.000.000Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan
90 (%)
122.12003.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagian tapemSetda KotaPekalongan
32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapembinaanadministrasikelurahan
27 kelurahan Meningkatnyakinerja aparatuspemerintahankelurahan
100 %
122.25 PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH
70.000.000 70.000.000Prosentasekenaikan jumlahkerja sama antarPemerintahDaerah
0 (%)
122.12003.25.001 Fasilitasi kerjasama daerah KotaPekalongan
70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya kerjasamaantaraPemerintah KotaPekalongandengan pihaklain
100 % Terjalinnyakerjasamadengan pihaklain yang salingmenguntungkan
100 %
12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 73.950.000 78.950.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
53.950.000 53.950.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
Hal : 541SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12006.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat PerdesaanKotaPekalongan
20.200.000 20.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Trerselenggaranya kegiatan 5pilar diKecamatanPekalonganUtara
1 Kegiatan Terselenggaranya kegaiatan 5pilar diKecamatanPekalonganutara
1 kegiatan
122.12006.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KotaPekalongan
33.750.000 33.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyakegiatansarasehan K3,Senam jantungsehat, danpengajian
1 kegiatan Terselenggaranya kegiatansarasehan K3,Senam JantungSehat, danPengajian
1 kegiatan
122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
20.000.000 25.000.000Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan
90 (%)
122.12006.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan KotaPekalongan
20.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terlaksananyapembinaanadministrasiKelurahan
2 kegiatan MeningkatnyapemahamantentangadministrasitingkatKecamatandengan 2kegiatan
2 kegiatan
12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN
73.755.000 0
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
58.865.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12007.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KotaPekalongan
26.684.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
122.12007.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KotaPekalongan
32.181.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
14.890.000 0Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan
90 (%)
Hal : 542SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12007.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kota
Pekalongan14.890.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 68.300.000 0
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
51.300.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12008.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KotaPekalongan
25.300.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatankelembagaan diKecamatanPekalonganBarat
100 Bulan Terlaksananyakegiatan 5 pilardi KecamatanPekalonganBarat
100 Bulan
122.12008.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KotaPekalongan
26.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerfasilitasinyaKegiatanolahraga danKerohanianmasyarakat
100 Bulan TerlaksananyaKegiatanolahraga danKerohanianmasyarakat
100 Bulan
122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
17.000.000 0Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan
90 (%)
122.12008.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan KotaPekalongan
17.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terbinanyaperangkatkelurahan dalampenyelenggaraan Pemerintahan
100 Bulan MeningkatnyaAdministrasiKelurahan
100 Bulan
12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 57.000.000 57.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
37.000.000 37.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12009.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahterfasilitasikegiatankelembagaandan catur pilar dikecamatanpekalongan timur
20000000 12bulan
Presentasejumlahterfasilitasikegiatankelembagaandan catur pilar dikecamatanpekalongan timur
20000000100%
Hal : 543SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12009.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan
PekalonganTimur, KotaPekalongan
17.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyakegiatan lomba k-3, pengajiandan sosialisasipersiapanAdipura
17000000 2kegiatan
Terselenggaranyafasilitasikegiatanlomba k-3,pengajian dansosialisasipersiapanAdipura
17000000 2kegiatan
122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
20.000.000 20.000.000Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan
90 (%)
122.12009.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
tertibnyaadministrasikelurahan
20000000 7kelurahan
presentasetertibnyaadministrasikelurahan
2000000100%
12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 111.500.000 111.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
111.500.000 111.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12023.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanKandangPanjang
106.500.000 106.500.000 P1- - TerlaksananyaPemberdayaanMasyarakat
12 bln TerfasilitasinyaKegiatankemasyarakatandi kelurahan
12 bln
122.12023.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKandangPanjang
5.000.000 5.000.000 KB P1- - Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatan
12 bl
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
12 bl
12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 143.000.000 143.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
143.000.000 143.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12024.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPanjang Wetan
138.000.000 138.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat
1 tahun Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan
1 tahun
122.12024.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPanjang Wetan
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan
1 tahun terlaksananyakegiatankemasyarakatan
1 tahun
Hal : 544SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
412027 KELURAHAN DEGAYU 77.000.000 77.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
77.000.000 77.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12027.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanDegayu
72.000.000 72.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Tersedianyabantuantransport RT danRW
12 bulan Terpenuhinyabantuantransport RT danRW
12 bulan
122.12027.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanDegayu
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
12 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatan
12 bulan
12029 KELURAHAN BANDENGAN 53.000.000 53.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
53.000.000 53.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12029.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanBandengan
48.000.000 48.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Optimalisasikemanfaatanbantuan RT/RW
100 % Ketua RT/RWdapatmenjalankantugasnya denganbaik
100 %
122.12029.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanBandengan
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Terfasilitasinyakegiatanmasyarakat
100 % Terlaksananyakegiatankemasyarakatandi KelurahanBandengan
100 %
12030 KELURAHAN PANJANG BARU 110.000.000 0
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
110.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12030.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPanjang Baru
105.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyaPemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
0 12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kel. PanjangBaru
0 12 bulan
Hal : 545SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12030.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan
Panjang Baru5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
0 12 bulan Terfasilitasikegiatankemasyarakatndi Kel. PanjangBaru
0 12 bulan
12031 KELURAHAN KRAPYAK 180.500.000 180.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
180.500.000 180.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12031.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanKrapyak
175.500.000 175.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakoordinasi antarakelurahan danRT/RW
1 tahun Rapat-rapatkoordinasidengan RT/RWberjalan denganlancar
100 %
122.12031.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Tenaga Teknis danMasyarakat
KelurahanKrapyak
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
1 tahun Rapat-rapatkoordinasidenganmasyarakatRT?RW dantokohmasyarakat
100 %
12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 141.500.000 141.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
141.500.000 141.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12032.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPadukuhanKraton
136.500.000 136.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Tersedianyafasilitasipemberdayaanlambagakemasyarakatankelurahan.
91 RT / RW Meningkatnyakualitas lembagakemasyarakatankelurahan.
91 RT / RW
122.12032.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPadukuhanKraton
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terpenuhinyakebutuhanfasilitasi kegiatankemasyarakatan
1 kegiatan TerciptanyakondisilingkunganRT/RW yangbersih dan sehat
1 kegiatan
12045 KELURAHAN JENGGOT 87.500.000 87.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
87.500.000 87.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12045.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanJenggot
82.500.000 82.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
1 Tahun Terpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
1 Tahun
Hal : 546SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12045.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan
Jenggot5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Kegiatan KerjaBakti Lomba K3,Sedekah Bumidan Halal BiHalal
1 Tahun Terpenuhinyakegiatankemasyarakatan
1 Tahun
12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 96.500.000 5.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
96.500.000 5.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12052.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanBuaranKradenan
91.500.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanlembaga danorganisasimasyarakat
12 bulan Terciptanyapemberdayaanlembagaorganisasimasyarakat
12 bulan
122.12052.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanBuaranKradenan
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatanyaitu dengankegiatan K-3
12 bulan Terciptanyakebersihanlingkungan
12 bulan
12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO
60.500.000 60.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
60.500.000 60.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12053.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanKuripanKertoharjo
55.500.000 55.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaaan
1 Tahun Kegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaaanberjalan lancar
1 Tahun
122.12053.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKuripanKertoharjo
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatan Halal BiHalal Kelurahan
1 Tahun Terselenggaranya kegiatan HalalBi HalalKelurahan
1 Tahun
12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 92.000.000 92.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
92.000.000 92.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12054.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanKuripanYosorejo
87.000.000 87.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
BantuanTransport bagiKetua RT danRW
87000000 12bulan
TerlaksananyaBantuan RT -RW
87000000 12bulan
122.12054.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKuripanYosorejo
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Kegiatan LombaK - 3 RT tingkatkelurahan
5000000 1Kegiatan
TerlaksananyaKegiatan LombaK-3 RT tingkatkelurahan
5000000 1Kegiatan
Hal : 547SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
412055 KELURAHAN SOKO DUWET 80.000.000 80.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
80.000.000 80.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12055.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
75.000.000 75.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyaPemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakat diKelurahanSokoduwet
50 orang TerfasilitasinyaKegiatanLembaga danOrganisasiMasyarakat diKelurahanSokoduwet
50 orang
122.12055.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyaPenyelenggaraan KegiatanKemasyarakatandi KelurahanSokoduwet
100 orang TerfasilitasinyaPenyelenggaraan KegiatanKemasyarakatandalam rangkaTasyakurangunamendoakan jasapara PahlawanPejuangKemerdekaanyangdilaksanakansetian malam 17Agustus
100 orang
12056 KELURAHAN BANYURIP 104.000.000 104.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
104.000.000 104.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12056.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanBanyurip
99.000.000 99.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
49200000 12bulan
Terciptanyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
99000000 1
Hal : 548SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12056.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan
Banyurip5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes
terlaksanannyakegiatankemasarakatan
5000000 12bulan
terciptanyakegiatankemasayarakatan
5000000 12bulan
12062 KELURAHAN MEDONO 144.000.000 144.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
144.000.000 144.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12062.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanMedono
138.000.000 138.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat
12 bulan Tertfasilitasinyakegiatanlembagamasyarakat dikelurahan
12 bulan
122.12062.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanMedono
6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyakegiatanmasyarakatkelurahan
1 tahun prosentaseterpenuhinyakegiatanmasyarakatkelurahan
100 %
12063 KELURAHAN PODOSUGIH 80.000.000 0
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
80.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12063.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPodosugih
75.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapemberdayaanmasyarakat
12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi KelurahanPodosugih
12 bulan
122.12063.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPodosugih
5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
11 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahanp[odosugih
11 bulan
12069 KELURAHAN TIRTO 80.000.000 80.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
80.000.000 80.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
Hal : 549SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12069.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat PerdesaanKelurahan Tirto 75.000.000 75.000.000 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat
12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan
12 bulan
122.12069.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
12 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi kelurahan
12 bulan
12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 119.000.000 119.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
119.000.000 119.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12074.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KELURAHANSAPUROKEBULEN
114.000.000 114.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatanpemberdayaanmasyarakat
76 RT / RW Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan
76 RT / RW
122.12074.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KELURAHANSAPUROKEBULEN
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiantankemasyarakatan
1 Tahun Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan
1 Tahun
12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 182.000.000 182.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
182.000.000 182.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12075.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanBendan Kergon
177.000.000 177.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat
12 bl Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan
12 bl
122.12075.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanBendan Kergon
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
12 bl Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan
12 bl
12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT
165.500.000 166.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
165.500.000 166.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12076.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPasirkratonkramat
160.500.000 160.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat
12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan
12 bulan
Hal : 550SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12076.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan
Pasirkratonkramat
5.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
12 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan
12 bulan
12077 KELURAHAN PRINGREJO 162.500.000 162.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
162.500.000 162.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12077.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPringrejo
157.500.000 157.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Kegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
12 bulan Berjalannyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat
12 bulan
122.12077.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPringrejo
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Kegiatankemasyarakatan
12 bulan Berjalannyakegiatankemasyarakatan
12 bulan
12084 KELURAHAN KAUMAN 194.000.000 0
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
194.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12084.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanKauman
189.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapenyaluranbantuanadministrasi RT /RW
1 tahun Terciptanyamotivasi RT /RW dalammendukungpelaksanaanpembangunan
1 tahun
122.12084.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKauman
5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankemasyarakatan
1 tahun prosentasekelancarankegiatankemasyarakatan
100 %
12087 KELURAHAN PONCOL 120.500.000 120.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
120.500.000 120.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12087.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanPoncol
115.500.000 115.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatankoordinasikemanfaatanbantuan RT/RW
12 bulan Prosentaseterlaksananyabantuan RT/RW
100 %
122.12087.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan kelurahanPoncol
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyakegiatan jalansehat kelurahan
12 bulan Prosentaseterlaksananyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan
100 %
Hal : 551SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
412088 KELURAHAN KLEGO 90.500.000 91.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
90.500.000 91.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12088.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanKlego
85.500.000 84.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatankelembagaan dikelurahan
0 Tahun Prosentasependudukdewasa yangterlibat dalamprosespembentukankelembagaan
0 Tahun
122.12088.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKlego
5.000.000 7.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi kelurahan
0 Tahun ProsentasePendudukdewasa yangterlibat dalamprosespemebentukankelembagaan
0 Tahun
12089 KELURAHAN GAMER 56.000.000 56.000.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
56.000.000 56.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12089.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanGamer
51.000.000 51.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
100 %
122.12089.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahangamer
5.000.000 5.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terlaksananyakegiatankemasyarakatan
12 bulan terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi kelurahangamer
12 bulan
12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 114.500.000 125.950.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
114.500.000 125.950.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12094.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanNoyontaansari
109.500.000 120.450.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyakegiatankelembagaandanpemanfaatanbantuan RT danRW
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatankelembagaandanpemanfaatanbantuan RT danRW
100 %
Hal : 552SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.12094.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan
Noyontaansari5.000.000 5.500.000 KB P11 Pengurangan angka
kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyakegiatan jalansehat dikelurahanNoyontaansari
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatan jalansehat dikelurahanNoyontaansari
100 %
12095 KELURAHAN SETONO 134.000.000 0
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
134.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12095.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KelurahanSetono
129.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan
100 %
122.12095.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanSetono
5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terpenuhinyakegiatan fasilitasikegiatankemasyarakatan
12 bulan prosentaseterpenuhinyafasilitasi kegiatankemasyarakatan
100 %
12096 KELURAHAN KALI BAROS 72.500.000 72.500.000
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
72.500.000 72.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.12096.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan KaliBaros
67.500.000 67.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terlaksananyapemberdayaanlembaga danorganisasikemasyarakatanperdesaan
12 bulan Terpenuhinyapemberdayaanmasyarakat
12 bulan
122.12096.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan KaliBaros
5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlahterfasilitasinyakegiatankemasyarakatan
12 bulan Terfasitasinyakegiatanmasyarakat
12 bulan
12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA
1.181.102.400 1.216.950.000
Hal : 553SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN660.500.000 661.700.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
122.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
1.200.000 1.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyuratberupa perangkodan materai
12 bulan Tersedianya jasasurat menyuratdalammendukungkelancaranadministrasiperkantoran
12 bulan
122.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasikantor dan jasapenerangan di 4balai
12 bulan Tersedianya jasakomunikasi dikantor dan jasapenerangan di 4balai
12 bulan
122.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
25.200.000 26.400.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan Terbayarnyahonorpenatausahaankeuangan
12 bulan
122.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan
29.600.000 29.600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihan
12 bulan Terbayarnyajasa kebersihankantor
12 bulan
122.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
62.500.000 62.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanterpenuhinya alattulis kantor
12 bulan Tersedianya alattulis kantor
12 bulan
122.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
12.700.000 12.700.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanbarang cetakandanpenggandaanyang terpenuhi
12 bulan Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan
12 bulan
Hal : 554SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan
2.400.000 2.400.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponeninstalasi listrikpenerangankantor
12 bulan
Jumlah bulanpenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan kantor
12 bulan
122.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
5.900.000 5.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanperalatan rumahtangga
12 bulan Tersedianyaperalatan rumahtangga
12 bulan
122.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
2.000.000 2.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulantersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan
12 bulan
122.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman
12 bulan Tersedianyamakanan danminuman hariandan rapat kantor
12 bulan
122.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
404.000.000 404.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanrakor dankonsultasi keluar daerah
12 bulan Terlaksananyarakor dankonsultasi keluar daerah
12 bulan
122.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
204.600.000 255.800.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
122.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
38.000.000 38.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan
Hal : 555SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKotaPekalongan
83.600.000 84.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin /berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan
122.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
2.500.000 2.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur
12 bulan
122.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
70.000.000 120.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Jumlahpengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
54 unit Tersedianyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
54 unit
122.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
10.500.000 10.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan
122.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
5.000.000 5.000.000prosentasekenaikan kualitasSDM aparatursebanyak
15.28 persen
122.01.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD
KotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah tenagafungsional yangdinilai angkakreditnya
26 PLKB Jumlah tenagafungsional yangberhasil dinilaiangka kreditnya
26 PLKB
122.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
35.000.000 25.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
122.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bukuRenja yangdisusun
12 buku Tersusunnyabuku Renja
12 buku
122.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah bukuRKA.LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPDyang akandisusun
48 buku Tersusunnyabuku RKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD
48 buku
Hal : 556SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kota
Pekalongan5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah bulanmonitoring danevaluasi SKPD
12 bulan Terlaksananyamonitoring danevaluasi SKPD
12 bulan
122.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bukuRenstra yangakan disusun
10 buku Tersesunnyabuku RenstraSKPD
10 buku
122.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
41.502.400 34.950.000
122.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
41.502.400 34.950.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulampembayaran jasatenaga kontrakSKPD
12 bulan Terbayarnyajasa tenagakontrak SKPD
12 bulan
122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
146.000.000 146.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat
100 (%)
122.01.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
KotaPekalongan
124.000.000 124.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlah pesertaorientasi LKKdan jumlahpeserta capacitybuilding PKK
256 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikutiorientasi LKKdan capacitybuilding PKK
256 orang
122.01.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna KotaPekalongan
22.000.000 22.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyalomba TTGTingkat KotaPekalongan danTingkat Nasional
1 kegiatan Terpilihnyapemenang TTGKota Pekalongan
1 kegiatan
122.17 PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA
88.500.000 88.500.000Tingkatpartispasimasyarakatdalampembangunan
100 (%)
122.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
KotaPekalongan
26.500.000 26.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Jumlahkelompokmasyarakat yangmendapatpembinaan
32 LKK Jumlahkelompokmasyarakat yangberhasilmendapatpembinaan
32 LKK
Hal : 557SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4122.01.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
MasyarakatKotaPekalongan
21.000.000 21.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terfasilitasinyakegiatan bulanbakti gotongroyongmasyarakat
1 kegiatan PencananganBBGRM di KotaPekalongan danpartisipasipencananganBBGRM TingkatProvinsi danNasional
1 kegiatan
122.01.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran LombaPemberdayaan Masyarakat
KotaPekalongan
41.000.000 41.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Terpilihnyakelurahanberprestasidalam bidangpemberdayaanmasyarakat
3 kelurahan
Terselenggaranya evaluasipelaksanaankegiatanpembangunanpemberdayaanmasyarakat
27 kelurahan
123 STATISTIK 225.000.000 225.000.000
10601 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
225.000.000 225.000.000
123.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
225.000.000 225.000.000Prosentaseketersediaandata
100 (%)
123.10601.15.002 Pengolahan, updating dan analisis datadan statistik daerah
KotaPekalongan
125.000.000 125.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terfasilitasinyapengolahan,updating dananalisis data danstatistik daerah
1 kegiatan Tersedianyadokumenpublikasi sebagaireferensiperencanaandan evaluasipembangunandaerah
5 publikasi
123.10601.15.007 Penyusunan Sistim InformasiPembangunan Daerah (SIPD)(BantuanProvinsi)
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerfasilitasinyapenyusunanSIPD KotaPekalongan
1 kegiatan Tersusunnyalaporan SIPD 8kelompok datapembangunandaerah
8 kelompokdata
124 KEARSIPAN 1.018.300.000 1.204.600.000
12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 37.200.000 37.200.000
124.16 PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH
37.200.000 37.200.000Prosentasepeningkatandokumen / arsipdaerah yangdiselamatkan
66.6 (%)
Hal : 558SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4124.12012.16.002 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerahKotaPekalongan
37.200.000 37.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Sinkronisasidokumen/arsipkepegawaiandengan database
4130dokumen
Keakuratandokumen/arsipkepegawaian
4130dokumen
12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DANARSIP DAERAH
981.100.000 1.167.400.000
124.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
432.150.000 437.900.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
124.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
2.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaan JasaSuratmenyurat(Pembelian Materai danperangko )
275 lembar Memperlancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
153.000.000 120.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Penyediaan JasaKomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bulan Memperlancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
28.000.000 26.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
12 bulan Memperlancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kotapekalongan
75.000.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaan JasakebersihanKantor
12 bulan Memperlancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
25.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaan AlatTulis Kantor
100 persen Memperlancarkegiatanadministrasi
100 persen
Hal : 559SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4124.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKotaPekalongan
10.500.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PenyediaanBarang CetakdanPenggandaan
100 persen Memperlancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPekalongan
6.620.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
6.000.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PenyediaanPeralatanRumah Tangga
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
7.760.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaanbahan bacaandan peraturanper UU untkPimpinan
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
44.170.000 65.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyediaanmakanan danminuman/ Ekstrafoding Pegawai
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
74.100.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Rapat – rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
222.600.000 310.000.000
pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 560SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4124.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorKotaPekalongan
38.600.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pengadaanperalatangedung kantor
1 set Pengadaanperalatangedung kantor
100 persen
124.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
91.200.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
100 persen Terawatnyabangunangedung kantor
100 persen
124.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
KotaPekalongan
19.200.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin / berkalakendaraan dinasoperasional
100 persen Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional
100 persen
124.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
48.600.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor
100 persen terawatnyaperalatangedung kantor
100 persen
124.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Rehabilitasisedang/beratgedung kantor
100 persen Penataan ruangperpus dangudang arsipserta taman
100 persen
124.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
19.500.000 19.500.000
Capaian LaporanKinerja
100 persen
124.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PenyusunanRenja danLEPPK – SKPD
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
124.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-LaporanKeuanganDaerah
100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi
100 persen
Hal : 561SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4124.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota
Pekalongan7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PenyusunanRentra 2015-2020
100 persen Tersusunyarenja dankegiatan 2015-2020
100 persen
124.16 PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH
250.520.000 300.000.000Prosentasepeningkatandokumen / arsipdaerah yangdiselamatkan
66.6 (%)
124.01.16.002 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah
KotaPekalongan
176.800.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Pendataan danpenataandokumen/arsipdaerah
21 SKPD Terlaksananyapendataan danpenataandokumen/arsipdalam rangkapenyelamatanarsip di SKPD
100 persen
124.01.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerahdalam bentuk informatika
KotaPekalongan
44.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pemeliharaanrutin/berkaladokumemn /arsip daerah
20000 arsip Terpeliharanyadanmeningkatnyakemudahanakses penyajianarsip di KPAD
100 persen
124.01.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsipdaerah
KotaPekalongan
29.720.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penduplikasiandokumen/arsipdalam bentukinformatika
21 SKPD Terlaksananyapenyusunan database arsip yangdidata dan ditatasertaterduplikasinyaarsip vital SKPD
100 persen
124.17 PROGRAM PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SARANA DANPRASARANA KEARSIPAN
9.400.000 25.000.000Prosentasepeningkatandokumen / arsipdaerah yangdipelihara
25 (%)
124.01.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporankondisi situasi data
KotaPekalongan
9.400.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Monitoring,evaluasi danpelaporankondisi situasidata
60 SKPD Terpantaunyapenyelenggaraan kearsipan diSKPD se KotaPekalongan
100 persen
124.18 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN INFORMASI
46.930.000 75.000.000Indeks kepuasanmasyarakat
80 (%)
Hal : 562SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4124.01.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansipemerintah/swasta
KotaPekalongan
20.753.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaMonitoring,evaluasi danpelaporankondisi situasidata
60 SKPD Terpantaunyapenyelenggaraan kearsipan diSKPD se KotaPekalongan
100 persen
124.01.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan danKearifan Lokal
KotaPekalongan
26.177.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyaPenyusunan danpenerbitannaskah sumberarsip
500 Buku Tersusunyaterbitan Naskahsumber arsip
100 Persen
125 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.786.481.200 12.599.002.000
10602 KANTOR RISET TEKNOLOGIINOVASI
643.000.000 707.300.000
125.31 PROGRAM PENGUATAN SIDA 643.000.000 707.300.000Prosentasepeningkataninovasi daerah
5 (%)
125.10602.31.002 Pameran Inovasi dan KreatifitasPembangunan Kota Pekalongan
KotaPekalongan
373.000.000 410.300.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Jumlah standyang mengikutiPameran Inovasidan KreativitasPembangunanKota Pekalongan
27 stand ProsentasePeningkatankreatifitas dandaya inovasimasyarakat
5 Prosentase
125.10602.31.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) KotaPekalongan
80.000.000 88.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah kegiatanpenguatansistem inovasidaerah kotaPekalonganyang terfasilitasi
4 kegiatan Koordinasiprogram SistemInovasi Daerah(SiDA)
4 kali
125.10602.31.005 Fasilitasi pengembangan jaringaninovasi (SIDa)
KotaPekalongan
40.000.000 44.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
Jumlahpenghargaaninovasi
2 kategori ProsentasePeningkatankreatifitas dandaya inovasimasyarakat
100Prosentase
125.10602.31.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark KotaPekalongan
150.000.000 165.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah rakorpengembanganTechnoparkyang terfasilitasi
8 kali ProsentasePeningkatanKualitas danKuantitasProduksi
5 Prosentase
12003 SEKRETARIAT DAERAH 480.745.000 583.187.000
Hal : 563SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
41200302 BAGIAN HUKUM 20.000.000 50.000.000
125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA
20.000.000 50.000.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat
60 (%)
125.12003.15.002 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi
Bagian HukumSetda KotaPekalongan
20.000.000 50.000.000 KB P1- - Jumlahpelaksanaanpembinaan JDIHKota Pekalongan
20000000 8kelurahan
Jumlah bukuyang terbeli
20000000 11set
Terlaksananyapembinaan JDIHdi SKPD
20000000 8kelurahan
Tersedianyakoleksi JDIH(bukuperundang -undangan)
20000000 11set
1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 460.745.000 533.187.000
125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA
460.745.000 533.187.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat
60 (%)
125.12003.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Bagian Umumdan Keuangan
421.995.000 486.299.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpenyelenggaraan keprotokolandalam kegiatankedinasan
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpenyelenggaraan keprotokolankegiatan dinasdalam satu tahun
100 %
125.12003.15.017 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dantelekomunikasi
Bagian Umumdan Keuangan
38.750.000 46.888.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah bulanpenyelenggaraan fungsi jaringansandi dantelekomunikasi
12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpelayananpersandian dantelekomunikasidalam satu tahun
100 %
12004 SEKRETARIAT DPRD 64.000.000 94.000.000
125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA
64.000.000 94.000.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat
60 (%)
Hal : 564SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.12004.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem
informasiKotaPekalongan
4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terselenggaranya layananinformasi publik
1 paket Terpenuhinyakebutuhaninformasi bg angDPRD &stakeholder
1 paket
125.12004.15.011 Fasilitasi Kehumasan KotaPekalongan
60.000.000 90.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terselenggaranya fasilitaskehumasan kegDPRD
12 bulan Terpenuhinyapublikasikehumasan kegDPRD
12 bulan
12005 INSPEKTORAT 42.500.000 42.500.000
125.23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI
42.500.000 42.500.000Jumlah integrasiSIM databaseSKPD ke centerbatiknet
14 (SIM)
125.12005.23.025 Pengembangan Sistem InformasiPengawasan
KotaPekalongan
42.500.000 42.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah laporanikhtisar hasilpemeriksaanyang akurat dandikirim tepatwaktu
84 laporan Tersedianyaaplikasi SIMWASyang sesuaidenganperundang-undangan
12 bulan
12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 42.240.000 42.240.000
125.23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI
42.240.000 42.240.000Jumlah integrasiSIM databaseSKPD ke centerbatiknet
14 (SIM)
125.12012.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian
KotaPekalongan
42.240.000 42.240.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Sinkronisasi datapada aplikasiSAPK danaplikasi SIMPEG
4130 datapegawai
Keakuratandokumenkepegawaian
4130 datapegawai
12501 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
12.513.996.200 11.129.775.000
Hal : 565SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN1.202.616.000 1.132.720.000pelaksanaan
surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi
100 persen
125.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPEkalongan
7.500.000 8.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
materai 6000 x300 lbr, materai3000 x 1200 lbr,kilat khusus10.000 x 36 kl,jasa pengirimansurat 30.000: 58kl
1 th Terpenuhinyajasa suratberbentukmateraiperangko danfasilitasipengirimanlainnya
1 th
125.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
452.916.000 380.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianya jasakomunikasisumber daya airlistrik dan telponbagi RKB, BatikTV danDiskominfo
1 th Tersedianya jasaair, listrik danTELEPON
12 bln
125.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
32.200.000 33.820.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terciptanyakepanatausahaan berupa PA,PPK, BP, BT,Penyimpanbarang Pengurusbarang, PPTKdan Kasir
1 th Administrasidapatdipertanggungjawabkan
12 bln
125.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPEkalongan
72.500.000 71.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpeliharanyajasa kebersihan,keamanankantor.
12 bln Tersedianya jasaperbaikanperalatan kantor
12 bln
125.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPEkalongan
165.000.000 165.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terfasilitasinyaperalatanadminstrasiperkantoran
12 bln Terpenuhinyaperalatanadminsitrasiperkantoran
12 bln
Hal : 566SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKotaPekalongan
90.550.000 90.550.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanterpenuhinyakebutuhan BukuAgenda,Kalender, Mapberlogo, kliping,Cetak Baliho,cetak amplopdinas
12 bulan TersedianyaKalenderPemkot, AgendaKota, KlipingKota Balihodalam event,map dan amplopberlogo Dinas
6 pkt
125.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaPEkalongan
3.500.000 3.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanterpenuhinyaPenerangankantor
12 bln prosentaseterpenuhinyainstalasilistrik/penerangan bangunankantor
100 %
125.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPEkalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyanbahan bacaanberupa koranterbitan SuaraMerdeka, Radar,Wawasan,Kompas, JawaPos, KEdaulatanRakyat
360 harian Sebagaikonstribusi beritawebsite jugameenambahnyawawasan bagikaryawan,karyawatikhususnyaDiskominfo
360 harian
125.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPEkalongan
53.950.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman rapat
12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman
100 %
125.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPEkalongan
314.500.000 314.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyakoordinasi dankonsultasidaerah
1 th Terarahnya kerjadenganpelaksanaankoordinasi dankonsultasi keluar daerah
1 th
125.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
3.319.840.000 2.309.840.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga
100 persen
Hal : 567SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota
Pekalongan800.000.000 800.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Persentasemeningkatnyaketersediaansarana danprasaranagedung untukmendukungpelaksanaantugas dan fungsi
0 25%
125.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
KotaPekalongan
80.000.000 62.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkala
100 %
125.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPEkalongan
108.340.000 108.340.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
100 %
125.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
5.000.000 2.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terawatnyaperalatanmebelair padaDinas Kominfo
12 Bulan Kelangsunganpenggunaanmebelair optimal
100 persen
125.01.02.054 Pengembangan Jaringan TIK KotaPekalongan
2.000.000.000 1.000.000.000 KA P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Untuk perluasanjaringan FiberOptic keKelurahan danekolahsekolah
1000000000100%
TerlayaninyajaringanBatik.Net keseluruh SKPD,Kelurahan,Sekolah.
100 100%
125.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPEkalongan
250.000.000 250.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan prosentaseterpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
Hal : 568SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan
76.500.000 86.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Untukmendukungprogrampeningkatansarana danprasaranaaparatur perludipenuhipemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
12 bulan prosentaseterpeliharanyasecararutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor
100 %
125.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
40.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja
100 persen
125.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
KotaPEkalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
TersusunnyaRenja 2015Dinas Kominfo,RKPD DinasKominfo, LPPDDinas Kominfo,LKPJ DinasKominfo
1 buku TercapainyaPerencanaandan evaluasipertanggungjawab
1 tahun
125.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPEkalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
TersusunyaRKA, Lakip danpelaporankeuangan SKPD
3 dokumen Tercapainyadokumenperencaan danakuntabilitaskinerja dankeuangan optima
3 buku
125.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPEkalongan
10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Fasilitastransport untukkoordinasi dalamdaerah
1 th Tercapainyakoordinasi danpelaksanaanteknis laporandinas
1 th
125.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPEkalongan
10.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
tersusunnyarenstra SKPD
12 bulan prosentasetersusunnyarenstra SKPD
100 %
125.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
120.751.200 117.500.000
Hal : 569SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
SKPDKotaPEkalongan
20.751.200 17.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah bulanterbayarnya jasatenaga kontrakSKPD
12 bulan prosentasejumlah bulanterbayarnya jasatenaga kontrakSKPD
100 %
125.01.07.002 Fasilitasi Operasional Unit PelayananTerpadu
KotaPEkalongan
100.000.000 100.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terfasilitasinyapengaduanmasyarakatlewat mediaelektonika (sms,twitter, facebookdll)
0 harian Memberikanpelayanan cepat,tanggap danterselesaikan
0 harian
125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA
3.057.050.000 2.512.050.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat
60 (%)
125.01.15.002 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi
KotaPEkalongan
51.900.000 51.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Adanya jasamonitoringpengendaliandanperlindungankeberadaanmenaratelekomunikasidan jasapenyelenggaraan pos
0 1 tahun Terwujudnyasistempengawasan danpengendaliantelekomunikasi
0 52 unit
Terwujudnyakeamanan danketertibanpenyelenggaraan menaratelekomunikasi
0 1 tahun
Terwujudnyasistempengawasanjasapenyelenggaraan pos
0 1 tahun
125.01.15.003 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi dan informasi
KotaPEkalongan
464.500.000 464.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
125.01.15.005 Pengkajian dan pengembangan sisteminformasi
KotaPekalongan
219.400.000 219.400.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Hal : 570SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.15.006 Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasiKotaPEkalongan
62.000.000 62.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlah SIMyang terkelolaoleh tenagaadmin danoperatorSIM/Aplikasi
0 10 sim
125.01.15.011 Fasilitasi Kehumasan KotaPEkalongan
120.000.000 120.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terselenggaranya rapatkoordinasi TimKehumasandalam satu tahun
0 12 kali
Tersedianyabendel klipingharian suratkabar dalam satutahun
0 12 bendel
Tersedianya jasatenagapendukungkegiatankehumasan
0 36 ok
125.01.15.014 Penerbitan buku kehumasan KotaPEkalongan
86.250.000 86.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah frekuensipenerbitan wartaKota Batik dalamsatu tahun
0 3 kali
Jumlah lembarleaflet profileyang dicetak
0 2666lembar
125.01.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi danKomunikasi Kebijakan PerencanaanPusat dan Daerah (Operasional MobilPustika)
KotaPEkalongan
58.000.000 58.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Terselenggaranya DeseminasiKebijakanDaerah denganmobil Mustikadalam setahun
0 20 kali
Jumlah siarankliling/K3 diwilayah KotaPekalongandalam setahun
0 40 kali
TerlaksananyaSiaran KelilingK3 dan layananDesiminasi(pemutara film)keliling KotaPEkalongan
58000000Kali
Terfasilitasinyakegiatandesiminasiinformasi dankomunikasi Kotaterhadapmasyarakat
58000000 TH
125.01.15.020 Identifikasi dan Analisis TeknologiMasyarakat (SIDa)
KotaPEkalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
TersedianyaBukuDokumentasiinovasi / Bestpractise / EventDaerah
0 500eksemplar
Terbarukannyaijin tahunanLPPL Batik TV
0 1 kali
Hal : 571SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.15.022 Fasilitasi dan Pemberdayaan Media
Audio VisualKotaPEkalongan
1.845.000.000 1.350.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Prosentasebulan dalamsetahunterselenggaranya siaran layananLPPL Batik TV
0 100%
TercapainyakerjasamadenganKabupaten Tegaldalampenamabhanjangkauan siaranLPPL Batik TV
0 paket
Terbarukannyaijin tahunanLPPL Batik TV
0 1 kali
125.01.15.023 Pembinaan dan pengembangankelembagaan komunikasi dan informasimasyarakat
KotaPEkalongan
100.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
Jumlahsosialisasi danWorkshopKelompokInformasiMasyarakat
0 2 kegiatan
Fasilitas DiskusiKIM
0 10 kali
125.16 PROGRAM PENGKAJIAN DANPENELITIAN BIDANG INFORMASIDAN KOMUNIKASI
52.500.000 55.000.000Jumlah hasilkajian penelitianbidang informasidan komunikasi
1 kajian
125.01.16.001 Pengkajian dan penelitian bidanginformasi dan komunikasi
KotaPEkalongan
52.500.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Jumlah kajianbidang informasidan komunikasi
1 1 dokumen Tersedianyadokumen kajiandan penelitianbidang Kominfo
1 tahun
125.17 PROGRAM FASILITASIPENINGKATAN SDM BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMASI
100.000.000 100.000.000ProsentasepeningkatanSDM bidangKOMINFO
14.36 (%)
125.01.17.001 Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi
KotaPEkalongan
100.000.000 100.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahpenyelenggaraan pelatihan untukmeningkatkan e-literacymasyarakat danprofesionalismesumber dayaaparatur.
0 25 Kali Meningkatnyakompetensi TIKSDM Arapaturdan Masyarakat
12 Bln
Hal : 572SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.18 PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MAS MEDIA769.000.000 1.631.000.000Cakupan SKPD
yang memilikilayanan website
92.86 (%)
125.01.18.001 Penyebarluasan informasipembangunan daerah
KotaPEkalongan
85.000.000 85.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkunjunganlayanan TIKkeliling MCAPuntukpembelajaranpengenalan TIKselama 1 tahun
0 150 kali
Jumlahsosialisasi/FGDLayanan TIKKeliling MCAP
0 2 kali
TercapaianyaMasyarakat KotaPEkalonganmelek TIK
12 Bulan
125.01.18.002 Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahan daerah
KotaPEkalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah publikasiILPPD dalamsatu tahun
0 1 kali Adanya pusatpenyedia naskahdinas dalamsambutanWalikota
1 tahun
125.01.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media KotaPEkalongan
300.000.000 320.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
JumlahAdventorialKegiatan/KebijakanPemkot di MediaRegional / Lokal/Nasional
0 10 kali
Terselenggaranya operasionalmedia centerdalam satu tahun
0 1 tahun
Tersosialisasikannya pemberitaankegiatan Pemkotmelalui mediamassa kepadamasyarakat
1 tahun
125.01.18.005 Penyebarluasan informasi terhadaplayanan publik
KotaPEkalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Persentasebulandilakukannyalayanan updatinginformasi melaluiwebsite:pekalongankota.go.id selama 12bulan.
0 100%
125.01.18.007 Pengelolaan Konten dan UpdateLayanan Informasi Website /Subdomain SKPD (Untuk SEMUASKPD)
KotaPekalongan
51.000.000 51.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah SKPDyang terfasilitasidesain aplikasiwebsite SubDomain
0 5 SKPD Terwujudnyapengembangansub domainuntuk layananpublik
1 Paket/tahun
Hal : 573SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital
Berbasis KomunitasKotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah LombaKonten KreatifDigital
0 1 kali Berkembangnyakreativitaspengembangankonten/aplikasi
1 tahun
125.01.18.011 Pelayanan Desiminasi Informasi danKomunikasi Kebijakan PemerintahPusat dan Daerah
KotaPEkalongan
58.000.000 1.000.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Terfasilitasinyakegiatandesiminasiinformasi dankomunikasi Kotaterhadapmasyarakat
1 th TerlaksananyaSiaran KelilingK3 dan layananDesiminasi(pemutara film)keliling KotaPEkalongan
4 kali
125.01.18.012 Fasilitasi dewan TIK KotaPekalongan
100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani
tersedianyafasilitasi dewanTIK
12 12 prosentasetersedianyafasilitasi dewanTIK
100 %
125.19 PROGRAM PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR TIK
2.140.000.000 1.069.000.000Prosentasebatiknetterfasilitasi fiberoptik
62.5 (%)
125.01.19.001 Fasilitasi Lanjutan MigrasiAplikasi/SIMKOTA Batik KeuanganDaerah berbasis FOSS
KotaPEkalongan
190.000.000 190.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
Terselenggaranya FGD/SeminarSIM Keuda
0 3 kali
Terselenggaranya Pelatihan SimKeuda bagiBendaharaSKPD
0 1 kali
Persentasepengembangan/Customisasi SIMKeuda BerbasisFOSS.
0 100%
TerwujudnyaSDMadministrasiSIMDAKeuangansecara onlinedan mandiri
100 100
125.01.19.006 Fasilitasi Pembangunan PekalonganSmart City
KotaPekalongan
1.500.000.000 429.000.000 KSB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Tersedianya asetberupaseperangkatcontroll room
0 Paket
Terselenggaranya lombapendukungsmart creativ city
0 1 kali
Terselenggaranya Sosialisasi /FGD
0 2 kali
Tersedianyasarana danprasarana untukPekalonganSmartcity
100Paket/tahun
Hal : 574SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu Kota
PEkalongan175.000.000 175.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahPuskesmas yangterfasilitasi SimSeruni
0 14Puskesmas
CustomisasipenambahanFitur Input Data
0 1 unit
Terfasilitasisecara onlineRujukan Terpadubagi RSUDBendan danPuskesmas diKotaPEkalongan
100paket/tahun
125.01.19.008 Fasilitasi pengembangan danpengelolaan SIM Barang Daerah
KotaPekalongan
125.000.000 125.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
TerselenggaranyaFGD/WorkshoppendampingandanpengembangandanImplementasiSIM BarangDaerah
0 7 kali Tersedianyaaplikasi barangdaerah yangberbasis FOSS
90 aplikasi
125.01.19.011 Perencanaan, pengembangan danpengelolaan sistem infrastruktur spatial
KotaPEkalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah TematikBaru AplikasiSpatial
75000000 1Aplikasi
Jumlah Temadatabasependukungaplikasi spatial
0 1 database
MSOP bisnisstrategis KotaPEkalongan
75000000Aplikasi
125.01.19.020 Fasilitasi pengembangan danpengelolaan SIM perencanaanpembangunan daerah
KotaPEkalongan
75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning
TerselenggaranyaFGD/Workshop /pelatihan danpengembangandanImplementasiSIM Renja
75000000 4kali
Prosentasepengembangan/customisasi SimRenja
0 100%
Terkelolanyadengan baik SIMPerencanaaanPembangunan
75000000Aplikasi
125.23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI
1.712.239.000 2.172.665.000Jumlah integrasiSIM databaseSKPD ke centerbatiknet
14 (SIM)
125.01.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaanintegrasi dan pertukaran Database SIMe-Goverment
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah aplikasie-Govermentintegrasi.
100000000 1Aplikasi
Integrasi database sistemyang tersedia diintranetpekalongankota.go.id
100000000Aplikasi
Hal : 575SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.23.005 Pengembangan e-government
pemerintah daerahKotaPEkalongan
100.000.000 100.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
JumlahSosialisasi/Pelatihan/FGD aplikasie-Goverment.
100000000 3kali
Jumlah SIMPenunjang e-goverment KotaPekalongan
0 1 aplikasi
Kelancaranpengembangandan pengelolaane-governmentkota Pekalongan
100000000Th
125.01.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA KotaPEkalongan
939.724.000 794.150.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Kapasitasbandwidthinternet untuklayananBatik.Net
85000000025 Mbps
Prosentase unitkerja(SKPD/Kecamatan, Kelurahan)yang terkoneksiBatik.Net yangmendapatlayananmonitoring/pendampingan
0 100%
TerselenggaranyaFGD/SosialisasiPenguatanJaringan dalamsatu tahun
0 1 kali
KElancaranaccess internetdan intranetpada jaringanbatik.net KotaPekalongan
850000000Th
125.01.23.007 Pengadaan sarana pengelolaanjaringan
KotaPEkalongan
212.000.000 818.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
JumlahKelurahan yangterbangunjaringan Fiberoptik.
800000000 4Kelurahan
TerpeliharanyajaringanBatik.Net
800000000Th
125.01.23.008 Penyediaan informasi kedinasan KotaPEkalongan
27.000.000 27.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
PersentaseSKPD yangmendapatlayananpenyediaaninformasikedinasan(DaftarGaji)
27000000100%
PencetakanDaftar Gajisecara benardan tepat waktu
27000000 %
125.01.23.009 Pengembangan database indikator TIK KotaPEkalongan
35.000.000 35.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah dokumendatabaseindikator TIK
35000000 1buku
Tersedianyadata daninformasi sumberdaya penunjangpembangunandaerah
35000000database
Hal : 576SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4125.01.23.012 Fasilitasi penerapan legal software
berbasis FOSSKotaPEkalongan
86.000.000 86.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah unit kerjayang tercakupdalam layananmonitoringpendampinganFOSS
86000000 1tahun
TerjaganyakeberlanjutanprogrampenerapanFOSS dilingkunganPemkotPekalongan
86000000 th
125.01.23.014 Fungsionalisasi infrastruktur jaringan KotaPekalongan
30.515.000 30.515.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Adanyasosialisasi danFGD bagiSKPD/Kelurahan/Sekolah dalampengembanganpemanfaatanjaringanbatik.Net
0 2 kali Jumlah pesertaSosialisasiJaringanbatik.Net
0 150 peserta
125.01.23.021 Pengembangan sistem keamananinformasi
KotaPEkalongan
57.000.000 57.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Jumlah pesertaSosialisasiKeamananInfomrasi
57000000 80orang
PendampinganKeamananInfomrasi olehTenaga AhliKeamananInformasiLokal/Nasional
0 12 bulan
TErcapainyatjuan utamakeamananinformasi
57000000Aplikasi
125.01.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek KotaPekalongan
45.000.000 45.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah lombainovatif kreatif
40000000 2lomba
Meningkatnyapengembanganinovasi/Iptek
40000000kegiatan
125.01.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan MasyarakatBidang Komunikasi dan Informatika
KotaPEkalongan
80.000.000 80.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government
Prosentasependampinganpemberdayaanmasyarakat
80000000100%
Optimalisasipemberdayaanmasyarakatbidang TIK
80000000 pkt
126 PERPUSTAKAAN 490.900.000 770.000.000
12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DANARSIP DAERAH
490.900.000 770.000.000
126.21 PROGRAM PENGEMBANGANBUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN
490.900.000 770.000.000Prosentasepeningkatanpengunjungperpustakaan
8.26 (%)
Hal : 577SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4126.12401.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membacaKotaPekalongan
45.000.000 75.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat
100 SD/MI Jumlah SD/MIyangberpartisipasidalam lombabercerita sePekalongan danTK. Prop. Jateng
100 SD/MI
126.12401.21.002 Pengembangan minat dan budayabaca
KotaPekalongan
31.500.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat
155 Lokasi Jumlah lokasiyang dikunjungiperpustakaankeliling
100 Persen
126.12401.21.003 Pembinaan dan StimulasiPerpustakaan di Daerah
KotaPekalongan
29.400.000 45.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat
144 Jam Jumlah layananperpustakaandiluar jam kerja
144 Jam
126.12401.21.005 Penyediaan bantuan pengembanganperpustakaan dan minat baca di daerah
KotaPekalongan
125.000.000 150.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat
330Perpusmas
Jumlah orangyang dapatditingkatkanpengetahuannyatentangperpustakaan
100 Persen
126.12401.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca
KotaPekalongan
130.000.000 150.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar
1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy
Terselenggaranya Pameran Buku
2 Event Terselenggaranya Pameran Bukubekerjasamadengan Penerbitatau EventOrganizer,Fasilitasikegiatan GPMBdan IkatanPustakawanIndonesia (IPI)Kota Pekalongan
100 Persen
126.12401.21.009 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah
KotaPekalongan
50.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Bertambahnyakoleksi buku diPerpustakaandaerah
800Eksemplar
Bertambahnyakoleksiperpustakaansejumlah 800eksemplar
100 Persen
Hal : 578SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4126.12401.21.010 Pengembangan Sistem Informasi
PerpustakaanKotaPekalongan
80.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
BerkembanyaSistem InformasiPerpustakaan
1000 KontenAlih Media
Jumlah koleksiyang teraksesmelalui E-Library
100 Persen
2 PILIHAN 32.324.976.200 8.010.000.000
201 PERTANIAN 10.553.151.200 1.155.000.000
20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN,DAN KELAUTAN
10.553.151.200 1.155.000.000
201.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
656.400.000 604.000.000
201.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan
3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyaadministrasisurat menyurat12 bulan
12 bulan Lancarnyaadministrasisurat menyurat12 bulan
12 bulan
201.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapembayaranlistrik air dankomunikasiselama 12 bulan
12 bulan Tersedianyafasilitas listrik, airdan komunikasiselama 12 bulan
12 bulan
201.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan
52.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapembayaranhonorpenatausahaankeuanganselama 12 bulan
12 bulan Kelancaranadministrasikeuanganselama 12 bulan
12 bulan
201.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan
36.000.000 36.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terpenuhinyapembayaran jasatenagakebersihanselama 12 bulan
12 bulan Tersedianyafasilitas tenagakebersihankantor selama 12bulan
12 bulan
201.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan
65.000.000 65.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TersedianyaATK selama 12bulan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan ATKselama 12 bulan
12 bulan
201.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabarang cetaandanpenggandaanselama 12 bulan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbarang cetaandanpenggandaanselama 12 bulan
12 bulan
Hal : 579SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyakomponenlistrik/penerangan selama 12bulan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhankomponenlistrik/penerangan selama 12bulan
12 bulan
201.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan
20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyaperalatan rumahtangga selama12 bulan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga selama12 bulan
12 bulan
201.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KotaPekalongan
4.500.000 4.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undanganselama 12 bulan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbacaan danperaturanperundang-undanganselama 12 bulan
12 bulan
201.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan
45.000.000 45.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamakan minumpegawai dantamu selama 12bulan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakan minumpegawai dantamu selama 12bulan
12 bulan
201.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
KotaPekalongan
300.000.000 300.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabiaya perjalanandinas luardaerah 12 bulan
12 bulan Lancarnya rapatkonsultasi dankoordinasi keluar daerahselama 12 bulan
12 bulan
201.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
2.965.000.000 475.000.000
201.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan
2.500.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Penyusunan DEpembangunanteknoparkperikanan
1 dokumen
Jumlah gedungteknopark yangterbangun
1 gedung
Pembangunangedungteknoparkperikanan
1 gedung
201.01.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyamebelersebanyak 11 unit
0 11 unit Peningkatansarpras apartursebanyak 11 unit
0 11 unit
Hal : 580SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorKotaPekalongan
110.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Terlaksananyapemeliharaangedung kantorselama 12 bulan
0 12 bulan Terpeliharanyakondisi gedungkantor selama 12bulan
0 12 bulan
201.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaPekalongan
100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaandan perijinankendaraan dinasselama 12 bulan
0 12 bulan Terpeliharanyakondisi danperijinankendaraan dinasselama 12 bulan
0 12 bulan
201.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan
5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanmebeler selama1 tahun
0 1 tahun Terpeliharanyakondisi mebelerselama tahun
0 1 tahun
201.01.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat
KotaPekalongan
125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaandan alat beratsebanyak 3 unit
0 3 unit Terpeliharanyakondisi alat beratsebanyak 3 unit
0 3 unit
201.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Pengadaanperalatansebanyak 10 unit
0 10 unit Tersedianyaperalatansebanyak 10 unit
0 10 unit
201.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor
KotaPekalongan
40.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapemeliharaanperalatan selama1 tahun
0 1 tahun Terpeliharanyakondisi peralatanselama 1 tahun
0 1 tahun
201.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
6.000.000 6.000.000
201.01.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD
KotaPekalongan
6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenilaian angkakredit pegawaiselama 1 tahun
0 1 tahun Tersusunnyanilai angka kreditpegawai selama1 tahun
0 1 tahun
201.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
60.000.000 50.000.000
Hal : 581SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)
KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapenyusunanRenja, LEPPK,laporan RKPD,evaluasi TAPKIN
0 1 tahun Tersedianyadokumen Renja,LEPPK, LaporanRKPD, evaluasoTAPKIN
0 1 tahun
201.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
KotaPekalongan
15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapenyusunanRKA, LAKIO,LaporanKeuangan
0 1 tahun Tersusunnyadokumen RKA,LAKIO, LaporanKeuangan
0 1 tahun
201.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Terlaksananyapenyusunan datastatistikapertanian,perikanan,kelautan
0 1 tahun Tersedianyadata statisktikapertanian,perikanan dankelautan
0 1 tahun
201.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan
10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Tersedianyabanpot rapat dankoordinasi dalamdaerah
0 1 tahun Lancarnya rapatdan koordinasidalam daerah
0 1 tahun
201.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan
10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerlaksananyapenysusunanRenstra SKPD2016 - 2020
0 1 tahun Tersedianyadokumen rentsra2016 - 2020
0 1 tahun
201.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
20.751.200 20.000.000
201.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD
KotaPekalongan
20.751.200 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
- Terbayarnyahonorariumtenaga kontrakSKPD
0 1 tahun Tersedianyahonorariumtenaga kontrakSKPD
0 1 orang
201.15 PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN PETANI
30.000.000 0Prosentasepetani yang ikutpelatihan
5 (persen)
201.01.15.003 Peningkatan kemampuan lembagapetani
KotaPekalongan
30.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
TerlaksananyapembinaankelembagaanGapoktan, P3A
0 9 kegiatan TerlaksananyapembinaankelembagaanGapoktan, P3A
0 9 kegiatan
201.17 PROGRAM PENINGKATANPENERAPAN TEKNOLOGIPERTANIAN/PERKEBUNAN
30.000.000 0Prosentasepeningkatanproduksikomoditipertanian
5 (%)
Hal : 582SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan tepatguna
kotaPekalongan
30.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapelatuhanbudidayapertanian
0 100 orang terlaksanyapelatihanbudidayapertanian
0 100 orang
201.18 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSIPERTANIAN/PERKEBUNAN
6.415.000.000 0Prosentasepeningkatanproduksikomoditipertanian
5 (%)
201.01.18.003 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan
KotaPekalongan
40.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapengadaanbenih padi
0 1000 kg Fasilitasibantuan benihpadi bagi petani
0 1000 kg
201.01.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi(DAK)
900.000.000 0 P2- - terehabnyajaringan irigasitersier
600 meter tersedianyajaringan irigasiyang baik
600 meter
201.01.18.013 Peningktan sarana prasarana BPP(DAK)
BPP Kertoharjo 1.080.000.000 0 P27 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
tersedianyasarpras BPP
4 paket peningkatansarpras BPP
4 unit
201.01.18.014 Peningkatan sarana pengendalianorganisme pengganggu tanaman
KotaPekalongan
40.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
TerlaksananyagerakanpengendalianOPT
0 10lokasi Terkendalinyaserangan OPT
0 10 lokasi
201.01.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk danpestisida
KotaPekalongan
25.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapendataankebutuhan pupukdan pestisida
0 28kelompok tani
Tersedianyadata kebutuhanpupuk danpestisida
0 28kelompok tani
Hal : 583SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.18.021 Pengembangan kebun bibit Kebun Bibit
KertoharjaoKotaPekalongan
25.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapengembangandemplotpembibitantanaman dikebun bibitkertoharjo
0 2 jenistanaman
Tersedianyademplotpembibitantanaman kebunbibit kertoharjo
0 2 jenistanaman
201.01.18.023 Pembangunan sarana dan prasaranapertanian (DAK)
KotaPekalongan
4.305.000.000 0 P27 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terbangunnyasarpraspertanian
18 unit peningkatansarpraspertanian
18 unit
201.19 PROGRAM PEMBERDAYAANPENYULUHPERTANIAN/PERKEBUNANLAPANGAN
55.000.000 0Prosentasekenaikan peranpenyuluhpertanian/perkebunan lapangan
11 (%)
201.01.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan
KotaPekalongan
55.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapenyusunanprogrampenyuluhan dandemplot untukpendampingandan pembinaanpetani
0 1 tahun Tesedianyaprogramapenyuluhan dandemplot untukpendampingandanpendampinganpetani
0 1 tahun
201.20 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITTERNAK
140.000.000 0Prosentasehewan kebalterhadappenyakit
53.15 (%)
201.01.20.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak
KotaPekalongan
100.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyakegiatanpemeliharaankesehatanhewan danpencegahanPHM
0 6 kegiatan Angka kejadianpenyakit hewan
0 0 %
201.01.20.007 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit yang Disebabkan oleh Ternak
kotaPekalongan
20.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapengawasanperedaran dansosialisasikesehatan bahanpangan hewani
0 3 kegiatan Terlaksananyapengawasanperedaran dansosialisaikesehatan bahanpangan hewani
0 3 kegiatan
Hal : 584SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis Kota
Pekalongan20.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan dan
Nilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
Terlaksananyapengawasanpenyakit hewanmenular
0 1 tahun Angka kejadianpenyakitzoonosis flu
0 0 %
201.21 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI HASIL PETERNAKAN
75.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksipeternakan
2 (%)
201.01.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan KotaPekalongan
40.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyabintek agribisnis
30 orang meningkatnyaketrampilanagribisnis
30 orang
201.01.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dankelembagaan kelompok ternak
KotaPekalongan
20.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyapembinaanpeternak
3 kalikegiatan
meningkatnyakelembagaankelompok ternak
3 kelompok
201.01.21.020 Pengelolaan Unit Layanan InseminasiBuatan (ULIB)
kotaPekalongan
15.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
pengadaansarprasInseminasiBuatan
250 straw tersedianyasarprasinseminasi
250 straw
201.22 PROGRAM PENINGKATANPEMASARAN HASIL PRODUKSIPETERNAKAN
40.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksipeternakan
2 (%)
201.01.22.008 Pengolahan informasi permintaanpasar atas hasil produksi peternakanmasyarakat
kotapekalongan
10.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyasurvey hargapasar komoditaspeternakan
12 bulan dokumenlaporan hargapasar
12 buku
Hal : 585SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4201.01.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil
produksi peternakanKotaPekalongan
30.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyapelatihanpengolahanpeternakan
50 orang peningkatankualitas SDM
50 orang
201.24 PROGRAM PENINGKATANPRASARANA PRODUKSIPETERNAKAN
60.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksipeternakan
2 (%)
201.01.24.005 Pengadaan sarana dan PrasaranaKlinik Hewan dan lab.Kesmavet
kotaPekalongan
35.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
pengadaanperalatankesehatanhewan
1 unit meningkatnyaperalatankesehatanhewan
1 unit
201.01.24.008 Fasilitasi operasional RPH KotaPekalongan
25.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyaoperasional RPH
12 bulan tersedianyapelayanan RPH
12 bulan
204 PARIWISATA 1.519.225.000 1.203.000.000
10701 DINAS PERHUBUNGAN,PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.519.225.000 1.203.000.000
204.15 PROGRAM PENGEMBANGANPEMASARAN PARIWISATA
166.750.000 183.000.000Prosentasekenaikan jumlahwisatawan
0.64 (%)
204.10701.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luar negeri
KotaPekalongan
86.500.000 86.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Pelaksanaanpromosipariwisata
1 keg Terfasilitasinyapromosipariwisata
100 %
204.10701.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyekwisata
KotaPekalongan
80.250.000 96.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Kliwonan showdi OW. PasirKencana
7 event Peningkatanjumlahpengunjung OW.Pasir Kencana
100 %
204.16 PROGRAM PENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA
1.137.500.000 800.000.000Prosentasedestinasi wisatayangberkembang
100 (%)
204.10701.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata KotaPekalongan
50.000.000 50.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
DED Lokasiwisata SungaiAmpel Gading
1 dokumen TersusunnyaDED potensidestinasi Wisatabaru
100 %
Hal : 586SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4204.10701.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek
WisataKotaPekalongan
450.000.000 450.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Operasional danpemeliharaanobyek wisata
12 bulan Peningkatanjumlahpengunjungobyek wisata
100 %
204.10701.16.010 Pengembangan Obyek Wisata PasirKencana
KotaPekalongan
225.000.000 300.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Pavingisasi danpembuatan pintugerbang OW.Pasir Kencana
2 pekerjaan Peningkatanjumlahpengunjungobyek wisata
100 %
204.10701.16.012 Pembangunan Jalan Keliling KolamObyek Wisata Pasir Kencana (BantuanProvinsi)
Obyek wisatapasir kencana
412.500.000 0 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Jalan LingkarKolam Panjang315 Meter.
315 meter Obyek WisataYang Terawatdan Terpelihara
100 %
204.17 PROGRAM PENGEMBANGANKEMITRAAN
214.975.000 220.000.000Prosentasekenaikan jumlahwisatawan
0.64 (%)
204.10701.17.003 Pengembangan SDM di bidangkebudayaan dan pariwisatabekerjasama dengan lembaga lainnya
KotaPekalongan
25.000.000 25.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Terlaksananyapelatihan SDMbidang Parbud
1 kegiatan PeningkatanSDM BidangPariwisata
100 %
204.10701.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunankemitraan pariwisata
KotaPekalongan
61.400.000 65.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Kegiatan KirabBudaya,Pameran WisataNusantara
1 keg Pengenalanpotensi wisataKota Pekalonganbaik regional,NasionalmaupunInternasional
100 %
204.10701.17.007 Pengembangan sumber daya manusiadan profesionalisme bidang pariwisata
KotaPekalongan
128.575.000 130.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
Pemilihan DutaWisata KotaPekalongan
1 pk Promosipariwisata dankebudayaanKota Pekalongan
100 %
205 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.692.000.000 2.472.000.000
20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN,DAN KELAUTAN
7.692.000.000 2.472.000.000
205.15 PROGRAM PEMBERDAYAANEKONOMI MASYARAKAT PESISIR
90.000.000 90.000.000Prosentasemasyarakatpesisir yangdilatih
5.99 (%)
205.20101.15.002 Pengembangan KetrampilanMasyarakat Pesisir
KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
45.000.000 45.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
Pelaksanaanbintekketrampilan bagimasyarakatpesisir
90 orang meningkatnyaketrampilan SDMpesisir
90 orang
205.20101.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada MusimPaceklik
KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
45.000.000 45.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan
terlaksananyabintek untuknelayan dimusimpaceklik
90 orang
Hal : 587SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4205.20 PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN3.510.000.000 0Prosentase
kenaikan nilaiproduksiperikananbudidaya
25 (%)
205.20101.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul KotaPekalongan
75.000.000 0 KB P1- - terbangunnyademplotpembibitan ikanunggul
1 lokasi tersedianyademplotpembibitan ikanunggul
1 lokasi
205.20101.20.022 Pembangunan tambak baru danPeralatan Budidaya (DAK)
Kec. Pekl.Utara, KotaPekalongan
2.070.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
2 Peningk penangananlahan kritis &kerusakan wilayahpesisir mll pelibatanperan aktif masyarakat
Revitalisasikolam budidayadan pengadaansaprodi ikan
0 1 kegiatan Termanfaatkannya lahan idlemenjadi kolambudidaya ikan
0 2 Ha
205.20101.20.026 Revitalisasi tambak (DAK) KotaPekalongan
1.035.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
2 Peningk penangananlahan kritis &kerusakan wilayahpesisir mll pelibatanperan aktif masyarakat
Rehabilitasitambak dansaluran
0 5 hektar terbangunnyatambak budidayaair payau
0 5 Ha
205.20101.20.027 Pengembangan Kawasan Minapolitan(bantuan provinsi)
Pabean, Kec.Pekl. Utara
330.000.000 0 KSB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana
2 Peningk penangananlahan kritis &kerusakan wilayahpesisir mll pelibatanperan aktif masyarakat
TerlaksananyaBantuan Saranadan Prasaranauntuk BudidayaUdang Vanameberupa benihudang, pakanudang danperalatanpendukungtambak untukmeningkatkanteknologi daritradisionalmenjadi semiintensif padakelompok petanitambak KotaPekalongan
0 1 kegiatan Meningkatnyaproduksi,pendapatan dankesejahteraanpembudidayaikan/udang padakawasantersebut.
0 100 %
205.21 PROGRAM PENGEMBANGANPERIKANAN TANGKAP
2.660.000.000 2.110.000.000Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap
25 (%)
Hal : 588SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4205.20101.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkapKecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan
Terlaksanyapembinaankelompoknelayan
120 orang meningkatnyakualitas SDMnelayan
120 orang
205.20101.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
2.070.000.000 2.070.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan
terlaksananyaoperasional TPI
12 bulan hasil perikanantangkap
21.25 ton
205.20101.21.011 Pengadaan sarana prasaranapenangkapan (DAK)
KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
550.000.000 0 KSB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan
terfasilitasinyapenyediaan alatpenangkap ikanberupajaring untuk KUBnelayan tangkap
0 2 paket Meningkatnyasarpraspenangkapanikan
0 2 paket
205.22 PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
50.000.000 0prosentasejumlah petaniyang dibina
18.05 (%)
205.20101.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan danKunjungan)
kotaPekalongan
50.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyapenyusunanprogram danpendampinganpenyuluhperikanan
12 bulan Kunjunganpenyuluhperikanan
12 bulan
205.23 PROGRAM OPTIMALISASIPENGELOLAAN DAN PEMASARANPRODUKSI PERIKANAN
215.000.000 0Prosentasepeningkatanangka ikankonsumsi
10 (%)
205.20101.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi HasilPerikanan
KotaPekalongan
90.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
terselenggarannya keikutsertaanpameran produkperikanan
2 even pameran produkperikanan
2 even
Hal : 589SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4205.20101.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan kota
Pekalongan50.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan dan
Nilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksannyagerakan gemarmakan ikan
1 kalikegiatan
konsumsi ikankota pekalongan
25kg/kpt/tahun
205.20101.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar IkanTradisional
KotaPekalongan
75.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
oprasional pasarikan tradisional
12 bulan meningkatnyakonsumsi ikankota pekalongan
25kg/kpt/tahun
205.28 PROGRAM PENGEMBANGANAGRIBISNIS PERIKANAN
45.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap
10 (%)
205.20101.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahanbaku produk perikanan
KotaPekalongan
45.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksanyalomba ciptamenu kudapanberbahan bakuikan
2 kalikegiatan
Tersedianyamenu olahanbaru produkperikanan
2 jenis
205.30 PROGRAM PENYEDIAAN SARANADAN PRASARANA PRODUKSIPERIKANAN
750.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap
10 (%)
205.20101.30.007 Peningkatan pelayanan bagi nelayanAndon (DAK)
Kec. Pekl.Utara, KotaPekalongan
750.000.000 0 KSB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
- Tersedianyaperlengkapanwisma/rumahsinggah nelayanandon dikota Pekalongan
0 1 paket Meningkatnyasarpraspelayanan baginelayan andon
0 1 unit
205.33 PROGRAM PENGUATANKELEMBAGAAN PERIKANANBUDIDAYA
50.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikananbudidaya
10 (%)
Hal : 590SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4205.20101.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya
ikan/udangkotaPekalongan
50.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati
1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati
terlaksananyabintekCBIB/CPIB bagipembudidayaikan
40 orang meningkatnyakualitas SDMpembudidayaikan
40 orang
205.39 PROGRAM PENINGKATAN SDMDAN KELEMBAGAAN
32.000.000 32.000.000Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap
10 (%)
205.20101.39.001 Pelestarian budaya lokal nelayan KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
32.000.000 32.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
terfasilitasinyapelestarianbudaya nelayan
1 kalikegiatan
Pelaksanaanbudayasadranannelayan
1 kalikegiatan
205.40 PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN
260.000.000 210.000.000Prosentase luaslahan pesisiryangterehabilitasi
55 (%)
205.20101.40.001 Bersih Pantai KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
35.000.000 35.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
3 Penanganankawasan kumuh dalamrangka mendukungtercapainya targetsasaran Nasional (100-0-100)
Terlaksananyabersih pantai
6 kalikegiatan
Terjaganyakebersihanpantai
6 lokasi
205.20101.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
175.000.000 175.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur
terlaksananyapengerukanmuara sungaipekalongan
2 kalikegiatan
Berkurangnyasedimentasimuara sungaipekalongan
2 kalikegiatan
205.20101.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove kotaPekalongan
50.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya
terlaksananyaoperasional PIM
12 bulan Tersedianyafasilitaspelayanan PIM
12 bulan
205.41 PROGRAM PENGEMBANGANKAWASAN PESISIR
30.000.000 30.000.000Prosentasekenaikan lahankonservasipantai
55 (%)
205.20101.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayahpesisir
KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan
30.000.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan
terlaksananyarapat koordinasidan pembinaan
6 kalikegiatan
Fasilitasipengembanganwilayah pesisir
6 kalikegiatan
206 PERDAGANGAN 10.884.700.000 2.661.810.000
Hal : 591SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
411501 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
10.819.700.000 2.641.810.000
206.15 PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN
193.500.000 202.500.000Prosentasepeningkatanjumlah UTTPyang ditera ulang
10 (%)
Prosentasepeningkatanobyek sasaranpengawasanbarang beredar
12.5 (%)
Penyelesaiankasus merugikankonsumen
100 (%)
206.11501.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerjadengan lembaga perlindungankonsumen
KotaPekalongan
60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlahkonsumen yangmengajukanpengaduan
10 orang Meningkatnyajumlah aduankonsumen
10 orang
206.11501.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
KotaPekalongan
55.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah bulanpelayananpengaduankonsumen yangakan difasilitasiBPSK
12 bulan Meningkatnyapenyelesaianaduan konsumen
12 bulan
206.11501.15.003 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa
KotaPekalongan
52.500.000 52.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;
JumlahKepokmas yangakan dipantauharga dandistribusinya dipasar rakyat dantoko swalayanyang akandiawasiperedarannya
22 komoditi Terpantaunyaharga kepokmas
22 komoditi
206.11501.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagipedagang pasar
26.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah wajibtera ulang yangakan mengikutisosialisasisidang tera ulang
100 orang Meningkatnyatertib ukur diPasar Rakyat
100 orang
206.18 PROGRAM PENINGKATANEFISIENSI PERDAGANGAN DALAMNEGERI
10.586.200.000 2.399.310.000Peningkatanjumlah pasar
50 (%)
Hal : 592SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4206.11501.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat kota
pekalongan407.360.000 407.360.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
jumlah petugaslapangan yangmendapatkanstimulasi dalamrangkapeningkatanmasayarakat dipasar tradisional
80 org jumlah petugasyang diharapkandapatmeningkatkanpelayanan padamasyarakat dipasar
80 org
206.11501.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasarse kota
KotaPekalongan
519.990.000 900.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah pasar seKota Pekalonganyang didatauntuk dilakukanpemeliharaan
10 Pasar Jumlah pasaryang dilakukanpemeliharaan
10 Pasar
206.11501.18.018 Pembangunan pasar tradisionalterpadu
KotaPekalongan
1.500.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
JumlahPedagang PasarTerpadu yangtertampung diPasar di PasarKuripan II
1 Pasar TertampungnyaPedagang Sayundi Pasar KuripanII
1 Pasar
206.11501.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri MelaluiPenyelenggaraan Promosi
KotaPekalongan
250.500.000 250.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity
Jumlah UMKMyang akanmengikutipenyelenggaraan promosiproduk unggulandaerah
12 UMKM Meningkatnyaomset UMKM
12 UMKM
206.11501.18.022 Penyusunan rencana pengembanganpasar
KotaPekalongan
50.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Data KajianPeningkatanPasar Grogolansebagai PasarInduk
1 Pasar KesejahteraanPedagang
1 Pasar
206.11501.18.023 Pembangunan pasar (BantuanProvinsi)
KotaPekalongan
7.016.900.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
TerbangunnyaPasar Kuliner
1 Pasar TertampungnyaPedagangKuliner di PasarAnyar
1 Pasar
206.11501.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dankeamanan pasar
KotaPekalongan
841.450.000 841.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
Jumlah petugaskebersihan dankeamanan pasaryang bisadibayarkansetiap bulan
336 org/bln Jumlah petugaskebersihan dankeamanan pasarterbayarkansetiap bulan
336 org/bln
Hal : 593SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4206.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKILIMA DAN ASONGAN40.000.000 40.000.000Prosentase
kenaikankawasan tertibPK5 danasongan
16.67 (%)
206.11501.19.001 Kegiatan pembinaan organisasipedagang kakilima dan asongan
KotaPekalongan
40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA
PKL dalammelaksanakanusahanya sesuaidengan Perdadan Perwal yangberlaku
120 PKL PeningkatanpemahamanPKL terhadapPerda danPerwal
120 PKL
12003 SEKRETARIAT DAERAH 65.000.000 20.000.000
1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 65.000.000 20.000.000
206.15 PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN
65.000.000 20.000.000Prosentasepeningkatanjumlah UTTPyang ditera ulang
10 (%)
Prosentasepeningkatanobyek sasaranpengawasanbarang beredar
12.5 (%)
Penyelesaiankasus merugikankonsumen
100 (%)
206.12003.15.003 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa
KotaPekalongan
15.000.000 20.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan
Jumlah kegiatanmonitoring yangterlaksana
24 Kali JumlahDistributor Pupukyang pantaupenditribusiannya
9 distributor
206.12003.15.008 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukaihasil tembakau
KotaPekalongan
15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi
5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP
Jumlah kegiatankoordinasi yangterlaksana
16 Kali Jumlah SKPDPngelolaDBHCHT yangtermonitor danterkoordinasikegiatannya
7 SKPD
Hal : 594SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4206.12003.15.011 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota
Pekalongan35.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah
yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah kegiatankoordinasi yangterlaksana
3 Kali TerkoordinasinyaSKPD atauInstansi yangmembidangiInflasi
23 SKP/Instansi
207 INDUSTRI 1.545.000.000 377.500.000
11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH
1.545.000.000 377.500.000
207.16 PROGRAM PENGEMBANGANINDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
73.600.000 73.600.000Prosentasejumlah IKMmakananminuman yangdifasilitasiperngurusansertifikat PIRTdan HALAL
3.68 (%)
pertumbuhanindustri
2 persen
207.11501.16.019 Fasilitasi sertifikasi produk dan prosesproduksi
KotaPekalongan
73.600.000 73.600.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah IKMmakanan danminuman di KotaPekalonganyang telahterdata untukmendapatfasilitasi perijinanPIRT dansertifikat halal
0 50 IKM Jumlah IKMmakanan danminuman di KotaPekalonganyang telahmendapatfasilitasi perijinanPIRT dansertifikat halal
0 50 IKM
Hal : 595SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4207.19 PROGRAM PENGEMBANGAN
SENTRA INDUSTRI DAN KLUSTERINDUSTRI
1.367.170.000 199.670.000Jumlahlingkunganindustri kecil(LIK) yangdibangun
1 kawasan
Prosentase IKMdi sentra industrilogam dan mesinyang difasilitasipengembangannya
6.82 persen
Prosentase IKMindustri tekstildan produktekstil yangdifasilitasipengembangannya
2.03 persen
207.11501.19.006 Pembangunan Kluster di LingkunganIndustri Kecil (LIK)
KotaPekalongan
1.167.500.000 0 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah
- Pembuatan kiosLIK untuk pasartradisionalterpadu diKelurahanKuripan,KecamatanPekalonganSelatan, KotaPekalongan
8.61673 m2 Luas lahan yangdimanfaatkanuntuk IKMperbengkelandan logam dipasar tradisionalterpadu diKelurahanKuripan,KecamatanPekalonganSelatan, KotaPekalongan
8.61673 m2
207.11501.19.007 Pengembangan sentra/klaster industrilogam dan mesin
KotaPekalongan
99.820.000 99.820.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah IKMlogam di KotaPekalonganyang telahterdata untukmengikutipelatihanpengembanganklaster industrilogam dansentra industrilogam
0 30 IKM Jumlah IKMlogam di KotaPekalonganyang telahmengikutipelatihanpengembanganklaster industrilogam dansentra industrilogam
0 30 IKM
Hal : 596SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4207.11501.19.008 Pengembangan sentra/klaster industri
anekaKotaPekalongan
99.850.000 99.850.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah IKM batikdan tenun diKota Pekalonganyang telahterdata untukmengikutipelatihanpengembanganklaster industritekstil danproduk tekstil
0 30 IKM Jumlah IKM batikdan tenun diKota Pekalonganyang telahmengikutikegiatanpelatihanpengembanganklaster industritekstil danproduk tekstil
0 30 IKM
207.20 PROGRAM PENINGKATAN SDMPELATIHAN TEKNOLOGI INDUSTRI
104.230.000 104.230.000Prosentasejumlah SDMterlatih TeknologiIndustri TekstilProduk Tekstil
2.03 (%)
207.11501.20.003 Peningkatan pengetahuan danketrampilan bagi Industri KecilMenengah (IKM)
KotaPekalongan
104.230.000 104.230.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK
1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK
Jumlah IKMtekstil danproduk tekstil diKota Pekalonganyang telahterdata untukmengikutipelatihanpengembanganSDM dan produkindustri bidanggarmen
30 IKM Jumlah IKMtekstil danproduk tekstil diKota Pekalonganyang telahmengikutipelatihanpengembanganSDM dan produkindustri bidanggarmen
30 IKM
208 KETRANSMIGRASIAN 130.900.000 140.690.000
11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
130.900.000 140.690.000
208.17 PROGRAM TRANSMIGRASIREGIONAL
130.900.000 140.690.000Prosentasekenaikan jumlahtransmigrasi
70 (%)
208.11301.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional KotaPekalongan
15.500.000 13.750.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah pesertayang didatauntuk mengikutipenyuluhantransmigrasi
37 orang Jumlah pesertayang mengikutipenyuluhantransmigrasi
37 orang
Hal : 597SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi
Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
JenisKeg.
PrioritasKegiatan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Target
1 2 5 12 13 146 7 15
Hasil Program
Tolok Ukur Target
8 9
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
10 11
Hasil KegiatanPrioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
4208.11301.17.004 Pelatihan dan pembekalan Calon
transmigran dan survey lokasiKotaPekalongan
115.400.000 126.940.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran
4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif
Jumlah calontransmigranyang mengikutitransmigrasi keluar Jawa
1 lokasi Adanya lokasipenempatantransmigrasi.
1 lokasi
494.640.031.700 445.154.323.699JUMLAH
Hal : 598SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016