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甲、主要表
1.歲入來源別預算表 第 1頁至第 2頁
2.歲出機關別預算表 第 3頁至第 4頁
乙、附屬表
1.歲入項目說明提要與預算明細表 第 5頁至第 6頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 第 7頁至第 9頁
3.歲出用途別科目分析表 第10頁至第10頁
臺南市政府民政局
目 次
中 華 民 國 103 年度
主 要 表
臺南市政府民政局
中華民國103年度
歲入來源別預算表單位:新臺幣千元
款 項 目 節 名稱及編號原預算數
追加(減)預算數
追加(減)後預算數
說明及法令依據科 目
合 計 428,028 11,473-
439,501
經常門合計 428,028 11,473-
439,501
01 01000000000稅課收入
- 983-
983
002 01030300000 臺南市政府民政局
- 983-
983
01 01030300900 統籌分配稅
- 983-
983
01 01030300901 統籌分配稅
- 983-
983 追加承接「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務經費(依據行政院主計總處103年3月18日主預彙字第1030100644E號函及財政部國庫署103年4月7日台庫劃字第10300062080號函辦理)983千元
03 04000000000規費收入
348,189 --
348,189
002 04030300000 臺南市政府民政局
348,189 --
348,189
01 04030300200 使用規費收入
348,189 --
348,189
02 04030300213 場地設施使用 費
281,189 --
281,189
03 04030300214 服務費
67,000 --
67,000
04 06000000000財產收入
454 --
454
004 06030300000 臺南市政府民政局
454 --
454
01 06030300100 財產孳息
454 --
454
01 06030300101 利息收入
4 --
4
02 06030300102 租金收入
450 --
450
030 - 1
臺南市政府民政局
中華民國103年度
歲入來源別預算表單位:新臺幣千元
款 項 目 節 名稱及編號原預算數
追加(減)預算數
追加(減)後預算數
說明及法令依據科 目
06 08000000000補助收入
79,385 10,490-
89,875
002 08030300000 臺南市政府民政局
79,385 10,490-
89,875
01 08030300100 上級政府補助收 入
79,385 10,490-
89,875
01 08030300102 計畫型補助收 入
79,385 10,490-
89,875 追加內政部補助103年健全地方發展均衡基礎建設計畫-村(里)集會所活動中心興建修繕及基礎公共設施改善計畫(依據內政部103年2月10日內授中民字第1035730052號函及臺南市議會103年4月18日南議民政字第1030002097號函同意墊付辦理)10,490千元
資本門合計 - --
-
030 - 2
臺南市政府民政局
中華民國103年度
歲出機關別預算表單位:新臺幣千元
款 項 目 節 名稱及編號原預算數
追加(減)預算數
追加(減)後預算數
說 明科 目
03 00030000000民政局主管
1,322,797 17,496-
1,340,293
001 00030300000 臺南市政府民政局
1,322,797 17,496-
1,340,293
01 33030300100 一般行政
106,080 --
106,080
01 33030300101 行政管理
106,080 --
106,080
02 33030300400 戶政業務
142,507 --
142,507
01 33030300402 戶政事務
142,507 --
142,507
03 33030300500 民政業務
366,288 --
366,288
01 33030300501 自治行政
17,561 --
17,561
02 33030300502 選舉業務
220,000 --
220,000
03 33030300503 區里行政
128,727 --
128,727
04 33030300700 役政業務
70,596 983-
71,579
01 33030300701 徵兵處理
24,653 --
24,653
02 33030300702 勤務業務
45,943 983-
46,926一、本科目包括勤務業務二、追加預算數983千元,包括: 獎補助費983千元三、追加減預算數與原預算比較: 增加 983千元 增列 獎補助費983千元
05 33030307900 第一預備金
8,000 --
8,000
01 33030307901 第一預備金
8,000 --
8,000
06 33030308300 非營業特種基金
387,917 --
387,917
030 - 3
臺南市政府民政局
中華民國103年度
歲出機關別預算表單位:新臺幣千元
款 項 目 節 名稱及編號原預算數
追加(減)預算數
追加(減)後預算數
說 明科 目
01 33030308303 殯葬事業管理 基金
387,917 --
387,917
07 33030309000 一般建築及設備
215,612 16,513-
232,125
01 33030309001 建築及設備
215,612 16,513-
232,125一、本科目包括建築及設備二、追加預算數16,513千元,包括: 設備及投資16,513千元三、追加減預算數與原預算比較: 增加 16,513千元 增列 設備及投資16,513千元
08 53030300500 宗教禮俗
25,797 --
25,797
01 53030300501 宗教禮俗
25,797 --
25,797
030 - 4
附 屬 表
臺南市政府民政局
歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位:新臺幣元
來源別子目及細目編號 承辦單位 臺南市政府民政局
原預算數 0千元追加(減)
預算數
追加(減)後
預算數983千元
一.項目內容:
二.法令依據:
科目名稱及編號 單位 數量 單價 追加預算數 追減預算數 說明及收入依據
合計 983,000
01030300901
統籌分配稅
年 1 983,000 983,000 追加承接「役男權益
及其家屬生活扶慰
助」業務經費(依據行
政院主計總處103年3
月18日主預彙字第
1030100644E號函及財
統
籌
分
配
稅
|
統
籌
分
配
稅
統
籌
分
配
稅
|
統
籌
分
配
稅
983千元
01030300901
統籌分配稅-統籌分配稅
統籌分配稅
行政院主計總處103年3月18日主預彙字第1030100644E號函及財政部國庫署103年4月7日台
庫劃字第10300062080號函
統
籌
分
配
稅
|
統
籌
分
配
稅
統
籌
分
配
稅
|
統
籌
分
配
稅
來源別子目及細目編 預算金額
歲
歲
入
項
目
說
預算金額
1030100644E號函及財
政部國庫署103年4月
7日台庫劃字第
10300062080號函辦
理)
030 - 5
臺南市政府民政局
歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位:新臺幣元
來源別子目及細目編號 承辦單位 臺南市政府民政局
原預算數 79,385千元追加(減)
預算數
追加(減)後
預算數89,875千元
一.項目內容:
二.法令依據:
科目名稱及編號 單位 數量 單價 追加預算數 追減預算數 說明及收入依據
合計 10,490,000
08030300102
計畫型補助收入
式 1 10,490,000 10,490,000 追加內政部補助103
年健全地方發展均衡
基礎建設計畫-村(里)
集會所活動中心興建
修繕及基礎公共設施
上
級
政
府
補
助
收
入
|
計
畫
型
補
助
收
入
上
級
政
府
補
助
收
入
|
計
畫
型
補
助
收
入
10,490千元
08030300102
上級政府補助收入-計畫型補助收入
計畫型補助收入
內政部103年2月10日內授中民字第1035730052號函
上
級
政
府
補
助
收
入
|
計
畫
型
補
助
收
入
上
級
政
府
補
助
收
入
|
計
畫
型
補
助
收
入
來源別子目及細目編 預算金額
歲
歲
入
項
目
說
預算金額
修繕及基礎公共設施
改善計畫(依據內政部
103年2月10日內授中
民字第1035730052號
函及臺南市議會103
年4月18日南議民政
字第1030002097號函
同意墊付辦理)
030 - 6
臺南市政府民政局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位:新臺幣元
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 臺南市政府民政局
原預算數追加(減)
預算數
追加(減)後
預算數46,926千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 追加預算數 追減預算數 說明
983,000 收支併列983,000元
983,000 收支併列983,000元
983,000
年 1 983,000 983,000 本府承接內政部「役男
45,943千元
在營軍人、替代役及其家屬優待扶助業務
如期完成
983千元
役
政
業
務
|
勤
務
業
務
役
政
業
務
|
勤
務
業
務
合計
0400 獎補助費
0431 社會福利津貼及濟助
用途別科目
33030300702
役政業務-勤務業務
歲
歲
出
計
畫
說
明
年 1 983,000 983,000 本府承接內政部「役男
權益及其家屬生活扶慰
助」業務,中央特別統
籌分配稅款經費(全部
補助款983,000元,依
據行政院主計總處103
年3月18日主預彙字第
1030100644E號函及財
政部國庫署103年4月7
日台庫劃字第
10300062080號函辦理)
030 - 7
臺南市政府民政局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位:新臺幣元
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 臺南市政府民政局
原預算數追加(減)
預算數
追加(減)後
預算數232,125千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 追加預算數 追減預算數 說明
16,513,000 市款6,023,000元,收支
併列10,490,000元
16,513,000 市款6,023,000元,收支
併列10,490,000元
13,046,000
16,513千元
合計
0300 設備及投資
0302 房屋建築及設備費
一
般
建
築
及
設
備
|
建
築
及
設
備
一
般
建
築
及
設
備
|
建
築
及
設
備
用途別科目
33030309001
一般建築及設備-建築及設備
215,612千元
103年度村里集會所活動中心興建及修繕補助計畫
如期完成
歲
歲
出
計
畫
說
明
式 1 13,046,000 13,046,000 103年度健全地方發展
均衡基礎建設計畫-村
(里)集會所活動中心興
建修繕及基礎公共設施
改善計畫(補助款
7,890,000元、市款
5,156,000元,依據內政
部103年02月10日內授
中民字第1035730052號
函及臺南市議會103年4
月18日南議民政字第
1030002097號函同意墊
1.白河區內角里活動中
心興建計畫7,500,000元
2.新市區三舍里活動中
心修繕計畫1,060,000元
3.安南區鳳凰里活動中
心整修計畫940,000元
4.南區大恩里活動中心
修繕計畫693,000元
5.仁德區上崙里蔦松腳
活動中心修繕計畫
400,000元
6.北區華興里振興里聯
合活動中心修繕計畫
760,000元
7.東區大智里活動中心
修繕計畫533,000元
030 - 8
臺南市政府民政局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位:新臺幣元
單位 數量 單價 追加預算數 追減預算數 說明
8.安南區淵東里活動中
心修繕計畫1,160,000元
3,467,000
式 1 3,467,000 3,467,000 103年度健全地方發展
均衡基礎建設計畫-村
(里)集會所活動中心興
建修繕及基礎公共設施
改善計畫(補助款
2,600,000元、市款
867,000元,依據內政部
103年02月10日內授中
民字第1035730052號函
辦理及臺南市議會103
年4月18日南議民政字
第1030002097號函同意
墊付辦理)
1.南化區關山里增設無
線廣播系統計畫400,000
0303 公共建設及設施費
用途別科目
線廣播系統計畫400,000
元
2.鹽水區橋南里圖書館
周邊步道及環境改善工
程計畫1,800,000元
3.後壁區竹新里等七里
新設里廣播設備計畫
400,000元
4.西港區公所廣場改善
計畫667,000元
5.仁德區仁義里村里廣
播系統設置計畫200,000
元
030 - 9
臺南市政府民政局
中華民國103年度
歲出用途別科目分析表單位:新臺幣千元
獎補助費
債務費
業務費
人事費
名稱及編號
經 常 支 出
合計 預備金
小計
資 本 支 出
設備及投資
獎補助費
業務費
人事費
預備金
小計
合 計 17,496 983 983 16,513 16,513
33030300000民政支出
17,496 983 983 16,513 16,513
33030300700 役政業務
983 983 983
33030300702 勤務業務
983 983 983
33030309000 一般建築及設備
16,513 16,513 16,513
33030309001 建築及設備
16,513 16,513 16,513
030 - 10