PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINUI PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018.-2019.

GODINU

GRAD OPATIJA

VODIČ ZA GRAĐANE

OPĆENITO O PRORAČUNU

GRAD OPATIJA

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razinijedinica lokalne samouprave

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđujurashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinusadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine

unaprijed

Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon oproračunu (Narodne novine 87/08,136/12,15/15)

GRAD OPATIJA

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave(Gradsko vijeće)

Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekućegodine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđujegradonačelnik i dostavlja predstavničkom tijelu

Ako se proračun ne donese u roku slijedi:Privremeno financiranje

Raspuštanje Gradskog vijeća

Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće i gradonačelnika

GRAD OPATIJA

SADRŽAJ PRORAČUNA

OPĆI DIO ⇨ Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja; odnosno sastojise od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama,POSEBNI DIO ⇨ sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju

iskazanih po razdjelima, programima, aktivnostima i projektimaUnutar svakog od razdjela nalaze se programi,projekti i aktivnosti koji se planiraju

financirati, a koji pokrivaju područje nadležnosti svakog pojedinog odjela gradskeuprave. uključivo i planova proračunskih korisnika (Dječji vrtić Opatija,OŠR.K.Jeretov, Knjižnica i čitaonica V.C.Emin, Festival Opatija i Javna vatrogasnapostrojba Opatija)

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNAObrazloženje pojedinih programa unutar upravnih odjela i proračunskih

korisnika PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvojapovezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

GRAD OPATIJA

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. prihode poslovanja,

2. prihode od prodaje nefinancijske imovine,

3. primitke od financijske imovine i zaduživanja te

4. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

1. PRIHODI POSLOVANJA1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Grada Opatije propisani Odlukom o porezima i to porez na tvrtku (1.000 kn za malepoduzetnike, 2.000 kn za velike), porez na potrošnju alk.i bezalk. pića (3%) ,porez na korištenje javnih površina (ovisno o djelatnosti,razdoblju i sl), porezna kuću za odmor (15 kn po m2 godišnje) i prirez porezu na dohodak (7,5% - max. 12% za Grad do 30.000 stanovnika) te poreza koji su zajednički prihodiproračuna Grada, Županije i Državnog proračuna (porez na dohodak - grad 60%) odnosno proračuna Grada i Državnog proračuna (porez na prometnekretnina – Grad 100%)1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi od posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od komunalne naknade i komunalnogdoprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume,vodni doprinos, sufinanciranje gradnje odstrane privatnih investitora, sufinanciranja cijene vrtića, marende i produženog boravka u OŠ od strane roditelja)1c) Prihode od imovine čine Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) i Prihoda od nefinancijske imovine (koncesije,koncesijska odobrenja,zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, pravo građenja, spomenička renta, naknada za prekomjerno opterećenjenerazvrstanih cesta, legalizacija objekata)1d) Prihodi od pomoći uključuju prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU (sredstva povučena od raznih Fondova EU), Pomoći iz drugihproračuna (sufinanciranje rada JVP od strane drugih općina, pomoći iz županijskog proračuna za kapitalna ulaganja, Dječjeg vrtića, Knjižnice, pomoći PGŽ,Fond za zaštitu okoliša,Ministarstva i dr), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (ovise o visini ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak zadecentralizirane funkcije te Uredbe Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odnosno iznos određen za financiranje minimalnihstandarda osnovnoškolskog obrazovanja i vatrogastva), te Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna (obuhvaćaju sredstva OpćinaGradova i ministarstava namijenjenih programima i projektima gradskih proračunskih korisnika).1e) Prihodi od prodaje proizvoda,robe i usluga i donacija sastoje se iz prihoda od pruženih usluga (prihodi koje ostvaruje Grad na ime zaračunavanjarežijskih troškova korisnicima kao i prihodi od usluga koje ostvaruju proračunski korisnici), prihodi od tekućih donacija (obuhvaćaju donacije pravnih ilifizičkih osoba za provedbu određenih programa npr. donacija ZABE za programe Festivala Opatija) te prihodi od kapitalnih donacija (donacije zarealizaciju kapitalnih projekata kao npr. planirana sredstva Talijanske unije za gradnju novog dječjeg vrtića, sredstva koje APN uplaćuje Gradu zakomunalnu infrastrukturu i dr)1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koje se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povredeodredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE OBUHVAĆAJU:

Prihodi od prodaje zemljišta, stambenih ili poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i drugih oblika nefinancijske imovine

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA OBUHVAĆAJU:

primitke od zaduživanja (krediti),

povrate glavnica danih zajmova i depozita (povrati oročenih sredstava Grada) te

primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici.

4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA OBUHVAĆAJU:

viškove ili manjkove koje je Proračun ostvario u prethodnim godinama

Gradsko vijeće svake godine nakon usvajanja Izvješća o izvršenju Proračuna donosi posebnu Odluku o rasporedu rezultata poslovanja (viškova ili manjkova)

GRAD OPATIJA

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. rashode poslovanja,

2. rashode za nabavu nefinancijske imovine,

3. izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova

GRAD OPATIJA

1. RASHODI POSLOVANJA OBUHVAĆAJU

1a) Rashodi za zaposlene čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova-proračunskihkorisnika),Doprinosi za plaće (planirane obveze na ime doprinosi iz i na plaće), te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalnaprava temeljem važećeg kolektivnog ugovora)

1b) Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, najam sportskedvorane, rashodi za tekuće i investiciono održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, uslugepromidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima ( izdaci zaslužbena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenima i ostale naknade za potrebestručnih službi Grada i proračunskih korisnika), Rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju (uredski materijal, sitni inventar iauto gume, službena i radna odjeća). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (izdaci u projektima koji se financiraju iz EUfondova) te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi suradnje s drugim JLS u zemlji i inozemstvu, javna priznanja, troškoviUreda Grada, troškovi Komisije za pitanje boraca...)

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata (kreditno zaduženje za kulturno turistički centar) te rashodi zabankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika

1d) Rashodi za Subvencije obuhvaćaju Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za obavljanje javnog prijevozaputnika planirane na osnovi zaključenih ugovora s Autotrolejom d.o.o. Rijeka i to za županijske i gradske linije) te Subvencijetrgovačkim društvima izvan javnog sektora (sredstva za poticanje razvoja poduzetništva i zapošljavanja )

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugihproračuna (troškovi smještaja djece u vrtićima drugih JLS, sufinanciranje stipendija za Grad Vukovar, sufinanciranje produženogboravka u školi Lovran, sufinanciranje rada Hrvatskog muzeja turizma) te kapitalnih pomoći (kapitalna ulaganja Hrvatskog muzejaturizma)

1f) Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashoda na ime pomoći i naknada iz Socijalnog programa i zdravstvene zaštite.

1g) Ostale rashode sačinjavanju: Kapitalne pomoći (obveze po danim jamstvima KD Komunalac za sufinanciranje ulaganja u gradnjuvodnih građevina, sredstva za TD Opatija 21 d.o.o namijenjena za otplatu kredita za gradnju sportske dvorane, sredstva za otplatukredita TD Komunalac za kupnu zemljišta u Jurdanima), Tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizički osoba uokviru Programa Ureda Grada, Programa osnovnoškolskog obrazovanja , srednjoškolskog i ostalog obrazovanja, Kulture, Sporta,Tehničke kulture, Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te Programa protupožarne zaštite). Kapitalne donacije obuhvaćajudonacije neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima za kapitalna ulaganja, a Rashodi za penale,kazne i naknade štetaodnose se uglavnom na rezerviranja za obveze Grada po sudskim sporovima kao i za slučaj elementarnih nepogoda.

GRAD OPATIJA

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta u prvom redu za izgradnju komunalne idruge infrastrukture.

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju:

- rashode za nabavu građevinskih objekata (investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao iPrograma kapitalnih ulaganja u imovinu Grada,

- Rashode za nabavu postrojenja i opreme (odnose se na planiranu nabavu namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe radagradskih službi i proračunskih korisnika),

- Rashode za nabavu prijevoznih sredstava (nabava službenih vozila i/ili dostavnih vozila za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnikauključivo i vatrogasna vozila),

- Rashodi za nabavu knjiga,umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava književne građe za potrebe knjižnice V.C.Emin te izložakaza potrebe HMT),

- Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, (nabavka računalnih programa, troškove za izradu prostornih planova te projektnedokumentacije) te rashodi za nabavku

- Višegodišnjih nasada i osnovnog stada ( obuhvaćaju obnovu vrijednog drveća predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture).

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u osnovnoškolstvo (ulaganja u objekteOŠ R.K.Jeretov).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA OBUHVAĆAJU sredstva za otplate glavnice po kreditima,

pozajmice te depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (oročenja sredstava kroz više proračunskih godina)

GRAD OPATIJA

VAŽNO JE ZNATI!

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visiniplaniranih rashoda

određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda –namjenski prihodi

GRAD OPATIJA

prihodi od prodaje imovine isključivo za kapitalna ulaganja-investicije,komunalni prihodi isključivo za komunalne programe,Komunalni doprinos gradnja objekata i uređaja komunalne

infrastruktureKomunalna naknada održavanje komunalne infrastrukture,javni

prijevoz,vatrogastvoSpomenička renta zaštita i očuvanje kulturnih dobara (parkovi,

obnove fasada i krovova i sl)nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) moguće je financirati

sve vrste rashoda, a u Gradu Opatija uglavnom se troše za:javne potrebematerijalne rashode Grada,pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju komunalne

infrastrukture (Program održavanja kom.infrastrukture viši je odprihoda koji se uberu za tu namjenu

GRAD OPATIJA

VAŽNO JE ZNATI!

Rashodi Proračuna – zadani (obvezni) i fakultativni Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

Otplate kredita, Predškolski odgoj, Osnovno školsko obrazovanje : iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika,

država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava – cca: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Protupožarna zaštita država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira

iz decentraliziranih sredstava – cca: Izrada prostornih planova Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS

Fakultativni rashodi osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi Javne potrebe u sportu, Socijalni programi i zdravstvena zaštita Financiranje rada udruga i ustanova Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije,pokazne karte,projekti i aktivnosti srednjih škola i sl) dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju dok se prihoda Proračuna financiraju (iznad minimalnog standarda(kn) Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda

GRAD OPATIJA

VAŽNO JE ZNATI!

DA LI SE PRORAČUN MOŽE MIJENJATI?

Proračun nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može i mijenjatitijekom proračunske godine „rebalans“. Procedura izmjenaProračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno„rebalans predlaže gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novihobveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećajurashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici sukladnozakonu gradonačelnik može na prijedlog Upravnog odjela nadležnogza financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka .Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana.

GRAD OPATIJA

KAKO SE GRAD MOŽE ZADUŽIVATI?Grad se može dugoročno zaduživatiisključivo za kapitalne investicije

Investicija planirana u Proračunu

Prethodna suglasnost Gradskog vijeća

Suglasnost Vlade RH

Ukupan opseg zaduženja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Gradauključivo i danim jamstvima i suglasnostima) ne smije prelaziti 20% prihodaproračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija, sufinanciranjagrađana )

Grad se može kratkoročno zaduživatiBez posebnih suglasnosti

Pokriće nelikvidnosti

Unutar 12 mjeseci

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINUI PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018.-2019.

GODINU

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. –2019. GODINU

GRAD OPATIJA

Proračun Grada za 2017. te projekcija za 2018. i 2019.godinu u potpunosti slijede strateške ciljeve i prioriteteusvojene Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

Nastavak kapitalnih investicija u razdoblju 2017.-2019. : Izgradnja Dječjeg vrtića Izgradnja Vatrogasnog doma Uređenje Amerikanskih vrtova i rasadnika u Parku Angiolina Rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prometnica Uređenje plaža i obalnog puta Obnova javne rasvjete

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

osigurana sredstva za ranije preuzete obveze koje dospijevaju u 2017. kao i u idućim godinama temeljem zaključenih ugovoraprvenstveno za otplate obveza po kreditu za gradnju Kulturno turističkog centra, obveze po danim jamstvima Komunalcu zavodoopskrbu (Buzdonka), obveze povrata sredstava za gradnju komunalne infrastrukture, obveza na ime otplate kredita zakupnju zemljišta u Jurdanima, sredstva za najam sportske dvorane i sl.

sukladno Uputama Ministarstva financija, u Proračun Grada uključeni su u cijelosti financijski planovi Proračunskih korisnikaGrada Opatije (Dječji vrtić, OŠ R.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova festival Opatija, Mjesni odbori) odnosno uProračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda –poslovanje u sustavu Gradske riznice

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018.-2019. GODINUSAŽETAK

Proračunom nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Grada (gradski porezi, komunalnanaknada, komunalni doprinos, spomenička renta), a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskihpropisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak, porez na prometnekretnina, spomenička renta, koncesije):

nije planirano povećanje komunalne naknada (visina na snazi od 2002. godine),

nije planirano povećanje prireza (prirez iznosi 7,5% zakonski maksimum je 12%),

nije planirano povećanje cijene vrtića unatoč povećanju ekonomske cijene,

Nije planirano povećanje spomeničke rente (najmanji mogući iznos spomeničke rente – 1,00 kuna po m2-godišnje)

kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskomobrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite pri čemu se i nadalje osiguravaju sredstva zaprovedbu pronatalitetne politike uz ponovno sufinanciranje nabavke udžbenika za svu djecu osnovno školskoguzrasta

Potpore događanjima i manifestacijama koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijetidaljnjem razvoju destinacije i imidža Grada pri čemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije odposebnog interesa za Grad

Potpore gospodarstvu

Nastavak provedbe Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva = povećanje sredstava

umanjenje mjesečne zakupnine zakupcima Grada koji uredno izvršavaju svoje obveze ( za 10% ili 28% akonisu u sustavu PDV-a, a za mjesec prosinac 50%)

GRAD OPATIJA

VAŽNO!prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu te projekcija za 2018-

2019.godinu sastavljen je nažalost bez relevantnih podataka vezanih uz najavljeneizmjene poreznih i drugih propisa, odnosno njihov učinak na proračune JLP(R)S,

vrlo neizvjesno razdoblje očekivanja učinaka propisa koji su trenutno uproceduri, a koji će zasigurno utjecati i na izvršavanje Proračuna u idućemtrogodišnjem razdoblju pri čemu nije poznato u kojoj mjeri. propisi koji su u proceduri predviđaju drugačiju raspodjelu, izmjenu poreznih stopa ili ukidanje pojedinih oblika poreza i

drugih javnih davanja Ključna izmjena očituje se u oporezivanu dohotka (povećanje neoporezivog dijela, promjenastope, oporezivanje godišnjeg dohotka) te u uvođenju poreza na nekretnine (od 2018.godine). Prema prijedlogu bitako porez na nekretnine zamijenio postojeću komunalnu naknadu, ali bi (do 2020) obračun ostao isti uz primjenunovih koeficijenata (dob i opremljenost). Također je bitno istaknuti da će se početi oporezovati posjedovanjegrađevinskog zemljišta, što do sada nije bio slučaj, ali i poslovnih prostora i drugih objekata koji nisu u funkciji. Poredtoga od 2017.godine predviđeno je ukidanje poreza na tvrtku, a od 2018.godine i poreza na kuće za odmor tespomeničke rente čije ukidanje bi se kompenziralo povećanim koeficijentima u obračunu poreza na nekretnine.Navedeno će zasigurno rezultirati izmjenama Proračuna i Projekcije naravno pod uvjetom da se isti usvoje upredloženom obliku. Pri tome nisu poznati financijski učinci, ali je izvjesno da bi tijekom 2017. moglo doći doznačajnog smanjenja poreznih prihoda (prvenstveno porez i prirez na dohodak te porez na tvrtku) koji se ne bi moglinadoknaditi iz drugih izvora,

država je najavila kompenzacijske mjere ali samo za dio izgubljenih prihoda- nepoznat način

U slučaju manjeg ostvarenja proračunskih prihoda u odnosu na plan = spremnostna smanjenje rashoda (smanjenje dijela standarda ili odustanak od određenihprojekata i aktivnosti)

GRAD OPATIJA

Uzimajući u obzir obveze po kreditnom zaduženju Grada (obveze po

kreditu za izgradnju KTC-a) kao i druge obveze (otplate po danim jamstvima Komunalcu

za vodoopskrbu, kredit Opatije 21 d.o.o. za izgradnju sportske dvorane) koje ulaze uukupan opseg zaduženja Grada i koje dospijevaju u razdoblju 2017.-2019.godine, prema planiranim prihodima Proračuna u istomrazdoblju, ukupan opseg zaduženja iznosio bi:

2017. = 11,54% , 2018. = 11,56 % 2019. = 8,81%

Sukladno Zakonu o proračunu opseg zaduženja JLS izračunava se kao iznos obveza na ime otplata kredita i/ili danih jamstava (glavnica i kamate) u odnosu na

(planirane ili ostvarene) prihode Proračuna prethodne godine, umanjene za pomoći i donacije i ne smije prijeći 20%.

GRAD OPATIJA

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. godinu

Iako su usporedbe Proračuna nezahvalne uzimajući u obzir njegovu strukturumože se reći da je:

prijedlog Proračuna za 2017.godinu u odnosu na Proračun za 2016. nominalno nižiza - 27,5 % prvenstveno iz zato što se veliki udio u Proračunu za 2016.godinu odnosiona sredstva kredita za izgradnju KTC-a te sredstva od prodaje dionica LRH te nabavuzemljišta.

Kada bi se prijedlog Proračuna za 2017. godinu uspoređivao s važećim Proračunom za 2016.godinu bez sredstava kredita i sredstava od prodaje dionica, Proračun za 2017. godinu bio bi uodnosu na 2016. niži za 4% i to prvenstveno u dijelu nabave dugotrajne imovine (u 2016.godini u Proračunu je iskazana vrijednost zemljišta stečenog od strane Vlade RH za gradnjuVatrogasnog doma)

Ako se Proračun za 2017.godinu uspoređuje isključivo na razini rashoda poslovanja (bezrashoda za kapitalna ulaganja) tada je isti u odnosu na 2016. viši za 2%

GRAD OPATIJA

PRIHODI I PRIMICI

GRAD OPATIJA

PRIHODI I PRIMICI ZA 2017.I PROJEKCIJA ZA 2018.-2019.GODINU

GRAD OPATIJA

•prihodi i primici Proračuna za 2017. godinu, teProjekcije za 2018. - 2019. planirani su na osnovivažećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu iraspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez nadohodak, porez na promet nekretnina, spomeničkarenta, koncesije) iako propisi koji su u proceduripredviđaju drugačiju raspodjelu, porezne stope iliukidanje pojedinih oblika poreza čiji financijski efektipo Proračun u ovome trenutku nisu poznati.

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINUI PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018.-2019. GODINU

Za 2017.godinu ukupno planirani prihodi i primici niži su za 27,5% u odnosu na 2016.godinu. Razliku prvenstveno čineprimici od financijske imovine i zaduživanja koji su za 2017. niži za 68,17% ili 55.396.308 kn. Naime planirani primici u2016.godini sadrže kreditna sredstva za izgradnju KTC-a kao i sredstva ostvarena od strane društva Nova Liburnija d.o.o. naime prodanih dionica, dok se u 2017. godini planirani primici odnose na rezervirana (oročena) sredstva namijenjena za gradnjudječjeg vrtića te otplatu kredita (neutrošena sredstva od prodaje dionica LRH).

Unutar prihoda poslovanja predviđa se ukupno povećanje u odnosu na 2016.godinu (+8,80%) . Tako je blago povećanje prihoda planirano kod poreznih prihoda (+2,11%) prvenstveno kod poreza na promet nekretnina (radi očekivanog daljnjeg rasta prometa nekretninama) , poreza i prireza na dohodak (na razini očekivanog ostvarenja u 2016.) te poreza na kuće za odmor (uslijed sređivanja evidencija, utvrđivanja novih obveznika i mjerama naplate). Povećanje se planira i u okviru Upravnih i administrativnih te komunalnih prihoda (+ 7,29%) kod kojih je planirano blago povećanje boravišne pristojbe (uslijed planiranog povećanja broja gostiju), zatim povećanje prihoda od komunalnog doprinosa (uslijed predviđenog rasta investicija) te povećanja komunalne naknade (sređivanje evidencija, utvrđivanje novih obveznika i mjere naplate). Najveće povećanje u apsolutnom iznosu i postotku planira se kod Prihoda od prodaje proizvoda i usluga i to u dijelu kapitalnih donacija što se odnosi na planirana sredstva Talijanske unije za sufinanciranje gradnje dječjeg vrtića. Kod ostalih prihoda poslovanja ne planiraju se značajna odstupanja u odnosu na 2016.godinu. Prihodi od prodaje imovine planirani su znatno niži u odnosu na 2016.godinu, a razlog leži u činjenici da je u 2016. u ove prihode uključena vrijednost darovanih i zamijenjenih nekretnina (12,6 mil kn). Planirani iznos temelji se na okvirnim ili izrađenim procjenama vrijednosti nekretnina za koje se planira prodaja. Konačno kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja planirani iznos odnosi se na rezervirana (oročena) sredstva namijenjena za gradnju dječjeg vrtića te otplatu kredita (neutrošena sredstva od prodaje dionica LRH).

GRAD OPATIJA

PROJEKCIJA ZA 2018. – 2019. GODINUZa 2018. i 2019. godinu planira se porast unutar gotovo svih prihoda

poslovanja.Tako se planira rast poreznih prihoda te značajan porast prihoda od komunalnog

doprinosa radi očekivanih investicija u nove gospodarske i stambene objekte(investicija na Kuku i dr). Izgradnjom novih objekata i njihovog stavljanja u funkcijuplanira se i povećanje prihoda od komunalne naknade.

Nadalje , u 2018. i 2019. planira se značajno povećanje prihoda od pomoći u prvomredu radi planiranih sredstva iz EU Fondova u sklopu projekata prijavljenih putemUrbane aglomeracije Rijeka (Rasadnik u Parku Angiolina i Amerikanski vrtovi, VilaAngiolina) te prihoda ostalih JLS za troškove gradnje vatrogasnog doma od strane.

Kod prihoda od prodaje imovine planira se povećanje u odnosu na 2016. i2017. godinu prvenstveno radi planirane prodaje postojeće zgrade dječjegvrtića, zgrade JVP i Doma zdravlja što je sve povezano s gradnjom novihobjekata za iste namjene.Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u 2018. i 2019.

godini.

GRAD OPATIJA

RASHODI I IZDACI

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

RASHODI I IZDACI ZA 2017.I PROJEKCIJA ZA 2018.-2019.GODINU

rashodi i izdaci Proračuna za 2017.godinu, te Projekcije za 2018.-2019. planirani su na osnoviprocijenih troškova, ugovorenih i preuzetih obveza, važećih kolektivnih ugovora i drugihpokazatelja. rashodi i izdaci Proračuna za 2017.godinu ukupno su niži u odnosu na planirane rashode i izdatke u

2016.godini (-27,50%) i to prvenstveno kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine (-46,31%) dok surashodi poslovanja nešto viši (+1,98%). Istovremeno su u 2017. znatno niži izdaci za financijsku imovinu iotplate zajmova (- 87,82%)

rashodi i izdaci Proračuna za 2018.godinu viši su u odnosu na planirane rashode i izdatke u 2017.godini(+12,84%) i to i kod rashoda poslovanja (+11,33%) kao i kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine (+17,28%) dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani na istoj razini kao i u2017.godini

rashodi i izdaci Proračuna za 2019.godinu ukupno su nešto niži u odnosu na planirane rashode i izdatkeu 2018.godini (-5,04%) pri čemu su rashodi poslovanja niži (-8,94%), rashodi za nabavu nefinancijskeimovine viši za 3,57%, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova neznatno niži u odnosu na2018.godinu (-3%).

GRAD OPATIJA

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINUI PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018.-2019. GODINU

GRAD OPATIJA

Uzimajući u obzir visinu planiranih sredstava po pojedinim vrstama rashoda u odnosu na ukupan Proračun za 2017. godinu, Rashodiposlovanja sudjeluju se 68,90%, rashodi za nabavu dug. imovine sa 29,14%, a ostatak od 1,96% otpada na izdatke za fin. imovinu iotplate zajmova.

Unutar rashoda poslovanja najveći udio u Proračunu imaju materijalni rashodi (29,2%), a najniži financijski rashodi (1,42%). Rashodi za zaposlene (gradska uprava i ustanove) čine 18,51% udjela u ukupnom Proračunu i viši su za 1,45%u odnosu

2016.godinu. Rashodi su planirani su na osnovi važećeg kolektivnog ugovora i koeficijenta te postojećeg broja djelatnika uz povećanje broja djelatnika kod JVP.

I kod materijalnih rashoda planira se povećanje sredstava u odnosu na 2016. godinu (+2,36%) što se prvenstveno posljedica planiranih rashoda vezanih uz održavanje objekta KTC-a dok su ostali materijalni rashodi planirani na razini 2016.

Značajno povećanje se planira kod financijskih rashoda (+75%) što se uglavnom odnosi na planirane rashode na ime kamata po kreditu za izgradnju KTC-a koji se planira u cijelosti povući tijekom 2016.godine. ostali rashodi planiraju se u bitnom na razini 2016. godine.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio (98%) odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajneimovine u okviru kojih su planirana sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, društvene infrastrukture(izgradnja Dječjeg vrtića i zgrade društvenog doma u Opriću), izrade prostorno-planske dokumentacije kao i projektnedokumentacije, nabavka knjiga za knjižnicu i dr. Ostatak rashoda odnosi se na nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – zemljišta(1,06%) te rashode za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini (0,65%).

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice kredita za izgradnju KTC-a prema postojećemotplatnom planu (3.070.000 kn). Pri tome je potrebno istaknuti da će konačna obveza po osnovi otplate glavnice biti poznata tek porealizaciji svih troškova izgradnje odnosno ovisno o visini kredita koji će biti iskorišten. Pored toga u okviru ovih izdataka planiranih sui izdaci za povećanje temeljnog kapitala tvrtke Žičara Učka d.o.o. (80.000 kn) odnosno polovica od ukupno planiranog iznosa kojiotpada na Grad Opatiju dok bi se druga polovica uplatila u 2018.godini.

GRAD OPATIJA

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINUI PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018.-2019. GODINU

GRAD OPATIJA

Projekcijom za 2018. i 2019.godinu planira se postepeni porast rashoda poslovanja što se prvenstvenoodnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode povezane sa stavljanjem u funkciju novog objektaDječjeg vrtića. Također se u 2018.godini povećavaju ostali rashodi i to u dijelu kapitalnih pomoći što se ubitnom odnosi na realizaciju uređenja Amerikanskih vrtova kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka koja seplaniraju doznačiti tvrtki Parkovi d.o.o. koja je vlasnik i nositelj projekta dok su isti za 2019.godinu,planirani na razini 2017.godine. Financijski rashodi u 2018. i 2019. nešto su niži u odnosu na2017.godinu, a odnose u najvećem dijelu na kamate po kreditnom zaduženju za gradnju KTC. Pomoći tenaknade građanima i kućanstvima planirane su na razini 2017.godine.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2018. i 2019.godini najvećim se dijelom također na rashode zanabavu proizvedene dugotrajne imovine u okviru kojih su planirana sredstva za gradnju objekata iuređaja komunalne infrastrukture (izgradnja III ceste, cesta za novu zgradu dječjeg vrtića, izgradnjaboćarije Oprić, rekonstrukcija ulice Put za Plahuti, rekonstrukcija nogometnog igrališta, izgradnja cesteod ulice A.Mihića do Amerikanskih vrtova te ceste i parkirališta iznad groblja Opatija…) društveneinfrastrukture (uređenje rasadnika u parku Angiolina, uređenje Vile Angiolina, dovršetak Dječjeg vrtićapočetak g društvenog doma u Opriću, početak izgradnje vatrogasnog doma, ugradnja dekorativnerasvjete u parku Angiolina, rekonstrukcija boćarije u Opatiji…), izrade prostorno-planske dokumentacijekao i projektne dokumentacije, nabavka knjiga za knjižnicu i dr. Ostatak rashoda odnosi se na nabavuneproizvedene dugotrajne imovine – zemljišta te rashode za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2018. i 2019.godini planiraju se za otplatu glavnicekredita za izgradnju KTC-a na bazi važećeg otplatnog plana. Konačan iznos glavnice po godinama biti ćepoznat po iskorištenju kredita u cijelosti. Treba reći da su za 2018.godinu također planirana

GRAD OPATIJA

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINUI PROJEKCIJA PRORAČUNA 2018.-2019. GODINU

RASPODJELA SREDSTAVA PO UPRAVNIM ODJELIMA I

PROGRAMIMA

GRAD OPATIJA

PRORAČUN PO PROGRAMIMA PROGRAMI KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU obuhvaćaju sredstva za izgradnju kapitalnih objekata društvene (KTC, Dječji

vrtić,Vatrogasni dom...) i komunalne infrastrukture, izgradnja vodnih građevina i razvojne projekte Grada

JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA obuhvaćaju sredstva za provedbu programa i aktivnosti predškolskog odgoja,osnovnoškolskog i srednje školskog obrazovanja, kulture, manifestacija, sporta i tehničke kultura, socijalna i zdravstvena zaštita te Zdravigrad uključujući i plaće, materijalne rashode i ostale troškove proračunskih korisnika Grada

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE obuhvaća sredstva za održavanje javnih površina, parkova i drvoreda,javne rasvjete, javni prijevoz i druge komunalne infrastrukture)

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaćaju rashode za rad Gradske uprave (rashodi za zaposlene, materijalnirashodi,oprema,održavanje prostora Grada)

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE obuhvaća troškove rada JVP Opatija (plaće, materijalni rashodi,oprema,kapitalna ulaganja) kao isredstva za rad Područne vatrogasne zajednice, provedbu sustava zaštite i spašavanja i ostale mjere protupožarne zaštite

OTPLATE KREDITA obuhvaćaju sredstva za obveze na ime otplate kredita po kreditnom zaduženju Grada (KTC),danim jamstvima zazaduženje KD Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu te obveze po kreditu za izgradnju sportske dvorane

REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA obuhvaćaju sredstava za redovan rad gradskog vijeća (naknade vijećnicima i polit.strankama,međunarodna i tuzemna suradnja) za rad izvršnog tijela (pokroviteljstva i sponzorstva,proračunska zaliha), redovan rad Ureda (listOpatija

PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (Prostorni planovi, projekti, državna izmjera, geodetski poslovi, studije, energetskaučinkovitost)

POTICAJI (Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, program obnove fasada i krovova, program poticanja priključenja nakomun. infrastrukturu)

MJESNI ODBORI obuhvaća sredstva za rad mjesnih odbora (materijalni rashodi, manifestacije i komunalne akcije)

PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA - Uključuju sredstva planirana u okviru Ureda Grada i Odjela za prostorno uređenje zatroškove pripreme projekata i aktivnosti vezenih uz kandidaturu za financiranje iz Fondova EU

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

PRORAČUN PO PROGRAMIMA

•Više od polovice Proračuna za 2017.godinu (55%)otpada na sredstva za kapitalna ulaganja u komunalnui društvenu infrastrukturu te financiranje društvenihdjelatnosti. Kada bi tome pridodali i sredstva zaotplate kredita, koja su također vezana uz izgradnjudruštvene i komunalne infrastrukture, tada bi istačinila gotovo 65% Proračuna.

GRAD OPATIJA

GRAD OPATIJA

Unutar programa društvenih djelatnosti najveći dio sredstava odnosi se naJavne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju, zatim slijede Javnepotrebe u kulturi pa Javne potrebe u sportu, dok najmanji udio otpada natehničku kulturu.Potrebno je naglasiti da se dio rashoda za provedbu Programa, aktivnosti i

projekata kod Proračunskih korisnika financira iz njihovih vlastitih prihodakoji obuhvaćaju prihode od pruženih usluga, sufinanciranje cijene (vrtić,marenda, članarina) i donacije.Dječji vrtić tako u 2017.godini ukupno planira ostvariti 3.254.00 kn ili 28,76% u

odnosu na ukupna sredstva, OŠ R.K.Jeretov planira 1.737.016 kn ili 36,85% u odnosuna ukupna sredstva, Knjižnica V.C.Emin planira 160.000 kn ili 5,52% u odnosu naukupna sredstva, Festival Opatija planira 1.392.800 kn ili 19,83% u odnosu na ukupnasredstva te konačno JVP planira 100.000 kn ili 1,23% u odnosu na ukupna sredstva.

GRAD OPATIJA

PRORAČUN PO PROGRAMIMA

GRAD OPATIJA

PRORAČUN NA RAZINI UPRAVNIH ODJELA

1. Ured Grada obuhvaća rashode za rad Gradskog vijeća(naknade vijećnicima,radpolitičkih stranaka..), redovan rad izvršnog tijela, te dio projekata vezanih uzfinanciranje iz EU fondova i Razvojnih projekata Grada (Državna izmjera)

2. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obuhvaća rashode za radgradske uprave, rashodi za javne potrebe u društvenim djelatnostima(predškolski odgoj, obrazovanje, sport, kultura, socijalna zaštita, Zdravi grad) kaoi rashodi za otplate kredita i poticanje poduzetništva

3. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obuhvaća rashode zaProgram gradnje i održavanja komunalne infrastrukture,gradnje vodnihgrađevina,održavanje prostora Grada, kapitalne investicije u objekte Grada kojinisu komunalni objekti te protupožarnu zaštitu

4. Upravni odjel za prostorno uređenje obuhvaća rashode za izradu prostornihplanova, rashode za izradu projektne dokumentacije za dio kapitalnihinvesticija,rashode vezane uz geodetske poslove uključujući i troškove noveizmjere, rashode vezene uz provedbu energetske učinkovitosti te rashode vezaneuz prijavu kapitalnih projekta Grada za sufinanciranje iz EU fondova

GRAD OPATIJA

Vezano uz raspodjelu planiranih sredstava po upravnim odjelima i programima ističemo da je u odnosu na2016.godinu došlo do manjih promjena tako da je dio programa sada iskazan u okviru drugog upravnog odjela(npr Program Zdravi grad sada se iskazuje u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti dok jeprije bio iskazivan u okviru Ureda Grada). Također je dio rashoda pojedinih programa iskazan u okviru drugogupravnog odjela kao npr. rashodi koji se odnose na provedbu nove katastarske izmjere (Program: Razvojniprojekti grada) sada su iskazani u okviru Ureda grada, dok su ranije bili u sklopu Upravnog odjela za prostornouređenje. Konačno dio planiranih manifestacija za koje su troškovi bili prikazani u okviru Programa Manifestacije iobljetnice u sklopu Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti sada je iskazan u sklopu ProgramaRedovan rad izvršnog tijela-Poboljšanje uvjeta boravka turista u sklopu Razdjela 1 -Ured grada. Naime radi se omanifestacijama i događanjima koje organizira TZ Grada (Balinjerada, Dječji karnevalski korzo, Carski grad,Retroopatija, festival čokolade druge aktivnosti TZ), a koje su sada iskazane na zasebnoj poziciji sukladno (aTurističkim vijećem) usklađenom prijedlogu utroška boravišne pristojbe.

Iz navedenih podataka vidljivo je da najveći dio Proračuna, po svim godinama, otpada na rashode i izdatkeunutar Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša čime se potvrđuje da Grad kontinuirano provodiaktivnosti na ulaganjima u komunalnu i društvenu infrastrukturu sljedeći tako Strategijom utvrđene ciljeve.Nakon komunalnog sustava Grad najviše izdvaja sredstava za rashode unutar Razdjela 2.-Upravni odjel zafinancije i društvene djelatnosti koji obuhvaćaju sredstva za realizaciju programa društvenih djelatnostiuključujući sredstva za plaće i ostale materijalne rashode gradske uprave te svih proračunskih korisnika izpodručja obrazovanja i kulture. Planirano povećanje sredstva u okviru Razdjela 2 u odnosu na 2016.godinupovezano je isključivo s ulaganjima u predškolski odgoj i obrazovanje. Naime činjenica je da će se otvaranjemnove zgrade Dječjeg vrtića omogućiti upisi većeg broja djece. S druge strane nužno ispunjavanje važećih državnihpedagoških standarda što će dovesti do povećanja broja osoblja, a time i viših izdvajanja za zaposlene i ostalematerijalne troškove.

GRAD OPATIJA

PRORAČUN NA RAZINI UPRAVNIH ODJELA

PRORAČUN ZA 2017. RASPODJELA SREDSTAVA PO UPRAVNIM ODJELIMA

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 1. URED GRADA

1. Program Aktivnosti Gradskog vijeća = 1.019.510 kn

Osiguravanje sredstava za aktivnosti političkih stranaka te naknada za rad vijećnika, radnih tijela GV, naknade političkimstrankama, troškovi tuzemne i inozemne suradnje s gradovima i općinama, sredstva za javna priznanja te naknadešteta u slučaju elementarnih nepogoda.

2. Program Redovan rad izvršnog tijela = 3.204.620 kn Osiguravanje sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva (sufinanciranje za gospodarstvo i promociju Grada značajnih skupova,

kongresa, i drugih događanja na području Grada ili regije) na razini 2016.godine

Obilježavanje značajnih datuma u organizaciji Grada (Dan grada, 1.svibanj, Dani kamelija, Marunada) te prema zahtjevima udrugai drugih osoba

Osiguravanje sredstava za rad Lista Opatija na razini 2016.godine

Aktivnosti TZ Grada Opatije i TZ naselja Ičići za poboljšanje uvjeta boravka turista što se financira iz boravišne pristojbe (manifestacije, događanja, ulaganja u tur. infrastrukturu prema prijedlozima TZ)

3. Program Redovni programi ureda Grada = 2.689.000 kn

Potpore aktivnostima raznih udruga,institucija i ustanova od društvenog značaja kroz rad Komisije za pitanje boraca te zahtjeva udruga i drugih osoba pristiglih po javnom pozivu

Osiguravanje sredstava za rad nacionalnih manjina na razini 2016.godine

Osiguravanje sredstava za rashode Ureda grada i to usluge promidžbe i informiranja (objave gradskih odluka u SN PGŽ, objavenatječaja u dnevnom tisku i sl), intelektualne i osobne usluge (uglavnom se odnose odvjetničke usluge u pojedinim sporovima)reprezentacija (troškovi ugošćavanja brojnih delegacija koje posjete Grad, prigodni pokloni i sl) te Naknade šteta (sredstva zaprovedbu presuda po sporovima gdje je Grad tuženik)

Osiguravanje sredstava za provedbu lokalnih izbora

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 1. URED GRADA

4. Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih Fondova = 100.000 kn

Priprema i prijava projekata na program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska (koji se otvara u veljači 2017.) te za potrebu prijavljenih projekata na programe Interreg Central Europe (Imperial SPS-CE) i Interreg Slovenija-Hrvatska (projekti istraživanja i revitalizacije kulturne baštine u turističke svrhe na području opatijskog zaleđa i okolice-Dobreć, Veprinac i Volosko)

5. Program Aktivnosti mjesnih odbora = 307.890 kn

Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora (materijalni rashodi) i manifestacije u organizaciji istih sukladno dostavljenim financijskim planovima Mjesnih odbora

6. Program Razvojni projekti = 500.000 kn

Nastavak sufinanciranja troškova provođenja državne izmjere

Geodetski poslovi uz provođenje državne izmjere

GRAD OPATIJA

2.1. Javna uprava i administracija (opći rashodi i kapitalna ulaganja) = 14.657.000 kn

rashodi za plaće i materijalna prava planiraju se na osnovi postojećeg broja djelatnika zaposlenih u Gradskoj upravi uz primjenu koeficijenata utvrđenih važećim kolektivnim ugovorom dok se i nadalje planiraju sredstava za materijalna prava umanjena u odnosu na važeći kolektivni ugovor

sredstva za održavanje informatičke podrške (razvoj računalnih programa, nova informatička rješenja) uz daljnja

ulaganja u razvoj optičke povezanosti javnih službi i objekata

osigurana su sredstva za nastavak projekta e-županija (razvoj širokopojasnog interneta) planira se obnova voznog parka putem najma vozila (najam vozila s uključenim svim troškovima osim goriva)

2.2. Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju = 11.675.000 kn Osiguranje sredstava za troškove smještaja djece u vrtićima drugih JLS te smještaja djece kod dadilja

Financiranje programa za djecu predškolske dobi prema javnom pozivu

Programi aktivnosti i projekti koje provodi Dječji vrtić Opatija i koji uključuju materijalne rashode i rashode za zaposlene te rashode za nabavu opreme radi provođenja redovnih i dodatnih programa, sve prema financijskom planu ustanove

2.3. Javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju = 5.947.758 kn Osiguravanje sredstava za prijevoz djece do i iz škole prema zakonskim kriterijima

zadržani svi postojeći projekti i aktivnosti u okviru dodatnih programa osn.šk.obrazovanja

osiguravanje sredstva za rad DGV-a

Osiguravanje sredstava za nabavku udžbenika za djecu koja ostvaruju prava iz socijalnog programa ali i sufinanciranje nabavke udžbenika za sve učenike osnovnih škola s područja Opatije i to 300 kn (1-4 razredi) ili 500kn (5-8 razredi), kao i organiziranje i potpora razmjeni udžbenika

Programi aktivnosti i projekti koje provodi OŠ R.K.Jeretov koji uključuju materijalne rashode unutar i iznad minimalnog standarda, asistenti u nastavi, dodatni programi i aktivnosti (produženi boravak, grupe dopunske i dodatne nastave, eko škola, školsko športsko društvo, natjecanja učenika, događanja za djecu) ulaganja u uređenje školskih objekata i nabavu opreme), a prema financijskom planu ustanove.

2.4. Srednje školsko i ostalo obrazovanje = 833.800 kn Nastavak provedbe stipendiranja učenika i studenata s područja Grada kao učenika i studenata iz Vukovara

Osiguravanje sredstava za sve postojeće projekte i aktivnosti srednjih škola prema javnom pozivu

Nastavak sufinanciranje prijevoza studenata, potpore mladima, aktivnosti srednjih škola)

Osiguravanje sredstava za nagrađivanje najuspješnijih učenika i profesora

Osiguravanje sredstava za rad Savjeta mladih Grada Opatija

GRAD OPATIJAPRORAČUN ZA 2017.

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.5. Javne potrebe u kulturi = 9.139.500 kn osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost Hrvatskog muzeja turizma (744.850 kn) i za programske (likovna, izdavačka) djelatnosti (370.000 kn), za provedbu

projekta EPK (30.000 kn), te za kapitalna ulaganja u opremu (100.000 kn) financijske i nefinancijske potpore za programe i projekte u kulturi prema javnom pozivu (310.000 kn) s naglaskom na financiranje već tradicionalnih i dokazanih

programa i aktivnosti

Programi, aktivnosti i projekti koje provodi Knjižnica i čitaonica V.C.Emin koji uključuju sredstva materijalne rashode i rashode za zaposlene, izdavačku djelatnost te rashode za nabavu knjižnog fonda, sve prema financijskom planu ustanove (2.897.260 kn).

Sredstva za redovnu djelatnost Ustanove Festival Opatija koji uključuju materijalne rashode i rashode za zaposlene te rashode za nabavu opreme, sve prema financijskom planu ustanove u okviru Programa javnih potreba u kulturi (= 4.656.900 kn):

Osiguravanje sredstava za zaposlene i materijalne troškove ustanove (povećani rashodi za troškove održavanja KTC-a kojim bi upravljala ustanova) = 2.700.900 kn

Osiguravanje sredstava za glazbeno scensku djelatnost = 1.800.000 kn

Filmska djelatnost (redovite kino projekcije u novom objektu KTC-a) = 56.000 kn

Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja – opremanje = 100.000 kn

2.6. Manifestacije i obljetnice = 3.717.400 kn Osiguravanje sredstava za manifestacije u okviru Ustanove Festival Opatija = 2.367.400 kn (Ledena čarolija i doček Nove godine,Festival MIK, Bečki tjedan i bečki bal, FEN, i

Program događanja u KTC-u)

Osigurana sredstva za manifestacije u organizaciji Grada (Pusne užance, Advent u Opatiji = 270.000 kn)

Osiguravanje sredstava za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga i drugih osoba prema javnom pozivu (950.000 kn)

Osiguravanje sredstava za manifestaciju Mandrać u okviru HMT-a (80.000 kn)

2.7. Tehnička kultura = 60.000 kn Osiguravanja sredstava za rad klubova i udruga u aktivnostima tehničke kulture

Osiguravanje sredstava za prometnu jedinicu mladeži

2.8. Javne potrebe u sportu = 7.170.000 kn Osiguravanje sredstava za cjelogodišnji najam dvorane M.Cvetković, za najam hotelskih bazena za potrebe VK Kvarner Opatija (3.215.000 kn)

Sredstva za redovan rad sportskih klubova (sportske škole,ekipe podmlatka,natjecanja) i Sportskog saveza (redovan rad, zdravstvena zaštita, vrhunski sportaši,opremanje klubova, stručni rad u sportu) na razini 2016.godine

sredstava za Sportske manifestacije posebno za manifestacije koje značajno pridonose turističke i druge ponude, povećanju broja posjetitelja i promidžbi Grada (1.050.000 kn) koja uključuju financijsku i nefinancijsku potporu (besplatno korištenje gradskih prostora)

osiguravanje sredstava za sportske manifestacije nacionalnog značaja koje se održavaju i na području Grada (biciklistička utrka Tour of Croatia i Teniski turnir ITF)

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.9. Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti = 3.698.800 kn Zadržavanje svih oblika pomoći i drugih standarda socijalne i zdravstvene zaštite Povećanje izdvajanja za poticanje nataliteta (povećanja naknada za novorođenu djecu, uvođenje pomoći za obitelji s četiri i

više djece) Osiguravanje sredstava potpore institucijama i ustanovama (Thalassotherapija, Dom zdravlja, Crveni križ) za provedbu

programa i aktivnosti iz njihovog djelokruga od posebna važnosti za stanovnike Grada

2.10. Otplate kredita = 11.718.000 kn Osiguravanje sredstava otplatu kredita po danom jamstvu KD Komunalac za vodopskrbu (Buzdonka) prema otplatnom planu

(3.200.000 kn) Osiguravanje sredstava TD Opatije 21 d.o.o za otplatu dijela glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane (3.295.000 kn) Osiguravanje sredstava za otplatu glavnice (3.070.000 kn) i kamata (2.153.000 kn) kreditu za izgradnju KTC-a prema

trenutnom otplatnom planu

2.11. Poticanje poduzetništva = 595.000 kn Osiguravanje sredstava za plaćanje subvencioniranih kamata po Programu iz ranijih godina (15.000 kn) Osiguravanje sredstava za provedbu Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva (500.000 kn) Sredstva za povećanje temeljnog kapitala tvrtke Žičara Učka d.o.o. (80.000 kn)

2.12. Program Zdravi grad = 445.000 kn Osiguravanje sredstva za provedbu Programa Zdravi grad (sufinanciranje rada udruga koje se bave ekologijom, promocija

zdravog načina života, članarina za Hrvatsku mrežu zdravih gradova) Sufinanciranje Učkarskog sajma kojeg organizira Park prirode Učka (30.000 kn) kao i međunarodne utrke „Homo si teć“ koju

organizira Riječki sportski savez (45.000 kn)

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

3.1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture = 12.259.700 kn Izgradnja trga ispred zgrade KTC-a dovršetak radova na proširenju groblja u Veprincu i uređenje mrtvačnice II dio radova na sanaciji prometnice-Ulica V.Jože (dio radova koji se planira izvesti u 2017.godini) Izgradnja pristupne komunikacije za Amerikanske vrtove Sanacija potpornih zidova na obalnoj šetnici te potpornih zidova uz prometnice Sanacija obalne šetnice ispred hotela Kvarner Uređenje plaže kod Fakulteta u Iki te dohrana ostalih javnih plaža Uređenje površine iznad potka Vrutki na Slatini Nastavak postave ograde na obalnom putu Uređenje šetnice C.Sylve Investiciona ulaganja na sanaciji i asfaltiranju lokalnih prometnica po zahtjevima MO interpolacija novih stupova i rasvjetnih tijela prema zahtjevima MO Obnova vrijednog drveća Obnova fontane na Slatini Sufinanciranje radova Lučke uprave Opatija Nabava i postava uređaja za mjerenje brzina uz školske objekte Izgradnja prometnica po zahtjevima i sredstvima investitora (koja se priznaju kod obračuna komunalnog

doprinosa)

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

3.2. Program gradnje vodnih građevina 875.000 kn

Sufinanciranje izgradnja vodnih građevina sukladno Planu gradnje vodnih građevina (vodosprema Poklon,premještanje cjevovoda uz ulicu Marušinac)

Izgradnja sekundarne mreže sanitarne kanalizacije

Sufinanciranje građanstvu izgradnje internih priključaka

3.3. Održavanje komunalne infrastrukture 22.623.920 kn

Osiguravanje sredstava za redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture na dostignutim standardima i obimu održavanja

Sredstva za komunalne akcije Mjesnih odbora

3.4. Održavanje prostora Grada = 1.555.000 kn

• energija, tekuće i investicijsko održavanje, pričuva

• Osiguravanje sredstava za održavanje nekretnina (zemljišta) koje ne spadaju u javne površine

3.5. Kapitalna ulaganja u imovinu 32.325.000 kn

• nastavak radova na izgradnji Dječjeg vrtića na Punta Kolovi

• izgradnja društvenog doma u Opriću (prostor rada MO)

• Troškovi preseljenja KD Komunalac d.o.o. (sredstva za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima prema učešću Grada u kapitalu društva)

• Troškovi pokrenutih postupaka legalizacije objekata Grada

• Rješavanje stambenog pitanja soc.ugroženih osoba

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

3.6. Program obnove fasada i krovova = 1.000.000 kn

• osiguravanje sredstava za sufinanciranje obnove fasada i krovova na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

• donošenje novog Programa poticanja obnove

3.7. Protupožarna zaštita i spašavanje 1.058.500 kn

• sredstva za rad Područne vatrogasne zajednice u visini određenoj Zakonom o vatrogastvu uključivo i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava

• Osiguravanje sredstava za zaštitu i spašavanje u okviru Zakonom definiranih obveza

• Održavanje protupožarnih puteva

• Potpora radu Gorske službe spašavanja

3.8. Razvojni projekti Grada = 800.000 kn

• Nastavak sufinanciranja ulaganja u Amerikanske vrtove čija je obnova uključena u projekte Urbane aglomeracije Rijeka

3.9. Javna vatrogasna postrojba Opatija = 8.121.450 kn

• sredstava za zaposlene i materijalne troškove u okviru minimalnog standarda koji određuje Vlada RH (4.041.450 kn) iz decentraliziranih sredstava Grada i ostalih JLS Liburnije

• Osiguravanje sredstava za rashode JVP iznad minimalnog standarda (3.934.916 kn iz ostalih prihoda proračuna Grada i sredstva ostalih JLS osnivača)

• Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja u opremu

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

4.1. Program korištenja sredstava EU fondova = 700.000 kn izrada aplikacije (dokumenata), troškovi konzultanata i sl za prijavu projekata Grada na natječaje izrada dokumentacije za Integrirani projekt revitalizacije kulturne baštine

4.2. Razvojni projekti Grada = 400.000 kn izrada projekta garaže Gorovo geodetski poslovi

4.3. Prostorno planska dok. i arhit.urbanistička rješenja = 1.105.000 kn Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogometnog igrališta u Opatiji, za rekonstrukciju

boćarije Opatiji, za prometnicu Kolavići-Slavići, idejni projekt spoja ulice šet.Carmen Sylva i Varljenske ceste, idejni projekt uređenja šetnice Carmen Sylva,

Izrada konzervatorske podloge dijela naselja Opatija Izrada plana urbane opreme

4.3. Program energetske učinkovitosti = 494.000 kn izrada energetskih certifikata zgrada i prostora Grada izrada dokumentacije za energetsku obnovu javnih zgrada provedba mjera energetske učinkovitosti po usvojenom akcijskom planu (SEAP)

GRAD OPATIJA

PRORAČUN ZA 2017. 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

GRAD OPATIJA