visual foxpro · objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la hacienda pública. ......

C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O

PP- 102-001

Articulo 4º: Se aprueba el siguiente presupuesto de : CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA para el Ejercicio Económico de 2004.

102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00

7,412,057,178TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00

7,412,057,178TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00

27,651,822TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00

27,651,822TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

C.G.S.P.S. R. S.

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Sección

Grupo

Clase

7,439,709,000TOTAL DE RECURSOS

102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

PP- 102-002

MISION INSTITUCIONAL:

Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.

POLITICAS:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.

2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.

3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.

5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.

ACCIONES ESTRATEGICAS:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.

2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.

3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.

4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.

5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

PP- 102-003

que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.

6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

PP- 102-004

5,814,767,360 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 5,776,026,788 6,828,868,000 7,439,709,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 5,776,026,788 6,828,868,000 7,439,709,000

SERVICIOS FINANCIEROS 38,740,579 0 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 38,740,579 0 0

5,814,767,360 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 5,639,956,641 6,757,490,000 7,412,057,178

11 GASTO DE CONSUMO 6,342,312,321 5,778,032,820 4,807,309,470

111 SUELDOS Y SALARIOS 4,440,302,607 5,349,461,000 5,991,837,322

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 367,006,863 428,571,820 350,474,999

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,069,744,857 979,457,180 832,647,171

131 AL SECTOR PRIVADO 140,642,984 47,131,780 15,462,548

132 AL SECTOR PUBLICO 649,605,528 929,351,700 1,050,769,209

133 AL EXTERIOR 42,398,659 2,973,700 3,513,100

2 GASTOS DE CAPITAL 174,810,726 71,378,000 27,651,822

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0 46,481,000 117,281,332

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481,000 0

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27,651,822 24,897,000 18,788,815

242 AL SECTOR PUBLICO 18,788,815 24,897,000 27,651,822

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 0 38,740,579

251 DEUDA INTERNA 38,740,579 0 0

PP- 102-005

5,814,767,360 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 4,440,302,607 5,349,461,000 5,991,837,322

01 INGRESOS CORRIENTES 4,440,302,607 5,349,461,000 5,991,837,322

1 SERVICIOS NO PERSONALES 292,249,101 343,818,600 281,429,955

01 INGRESOS CORRIENTES 292,249,101 343,818,600 281,429,955

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,757,762 84,753,220 69,045,044

01 INGRESOS CORRIENTES 74,757,762 84,753,220 69,045,044


01 INGRESOS CORRIENTES 93,559,162 13,205,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,722,170 33,276,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,069,744,857

01 INGRESOS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,069,744,857


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 18,788,815 24,897,000 27,651,822

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 38,740,579 0 0

01 INGRESOS CORRIENTES 38,740,579 0 0

5,814,767,360 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO

ADMINISTRATIVO

1,218,432,419 1,882,611,000 1,518,068,503

12 FISCALIZACION OPERATIVA Y

EVALUATIVA

3,143,383,182 3,428,078,000 4,122,971,481

18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 290,573,033 326,561,000 425,668,194

19 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,162,378,733 1,191,618,000 1,373,000,822

PP- 102-006

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 591 9 600

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

85 1 863 ADMINISTRATIVO

400 0 4004 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

82 8 905 TECNICO

22 0 229 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

2,704,177,322 3,287,660,000 5,991,837,322T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,845,420,000 3,286,890,000 5,132,310,000

030 SUELDO ADICIONAL 461,473,063 0 461,473,063

031 SALARIO ESCOLAR 375,425,259 0 375,425,259

060 SOBRESUELDOS 14,329,000 0 14,329,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0

080 SERVICIOS ESPECIALES 7,530,000 770,000 8,300,000

5,814,767,360 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 5,814,767,367 6,828,868,000 7,439,709,000

INGRESOS CORRIENTES 5,772,256,382 6,770,695,000 7,412,057,178

PP- 102-00701 INGRESOS CORRIENTES 5,772,256,382 6,770,695,000 7,412,057,178

TITULOS VALORES 42,510,985 58,173,000 27,651,822


5,814,767,360 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 4,440,302,607 5,349,461,000 5,991,837,322

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,739,183,702 4,593,460,200 5,132,310,000

030 SUELDO ADICIONAL 325,725,323 413,923,000 461,473,063

031 SALARIO ESCOLAR 267,220,210 325,900,000 375,425,259

060 SOBRESUELDOS 25,029,209 14,811,000 14,329,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 9,480,000 1,366,800 0

080 SERVICIOS ESPECIALES 73,664,163 0 8,300,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 292,249,101 343,818,600 281,429,955

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 110,000 2,031,000 4,058,875

106 OTROS ALQUILERES 384,890 0 0

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,320,932 9,400,000 8,335,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 912,275 1,480,000 1,319,000

122 TELECOMUNICACIONES 24,853,503 36,044,000 39,025,000

124 SERVICIO DE CORREOS 1,177,037 1,400,000 1,650,000

126 ENERGIA ELECTRICA 37,991,019 39,500,000 40,030,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,706,140 3,525,000 4,000,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,104,455 11,624,300 4,500,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 10,955,140 19,969,000 5,923,740

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,810,654 6,980,000 4,550,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 546,475 950,000 1,280,700

150 SEGUROS 26,628,626 31,700,000 31,570,000

162 CONSULTORIAS 55,262,114 40,675,000 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 53,349,484 68,745,000 56,334,520

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,162,844 11,250,000 10,750,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 30,321,841 23,598,300 12,500,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 4,400 400,000 300,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 16,647,272 34,547,000 55,303,120

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,757,762 84,753,220 69,045,044

PP- 102-008




202 GASOLINA. 4,821,010 5,500,000 5,850,000

204 DIESEL 746,768 650,000 800,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 172,155 150,000 150,000

212 MEDICINAS 150,000 300,000 150,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,369,937 14,200,000 8,976,082

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,105,622 1,650,000 1,780,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 16,934,756 17,024,220 10,884,220

234 IMPRESOS Y OTROS 4,433,482 8,215,000 9,958,052

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 401,925 300,000 350,000

252 CEMENTO 0 100,000 100,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 727,645 300,000 950,000

258 MADERA 19,637 100,000 200,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,010,686 2,250,000 5,252,080

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 352,785 821,000 786,800

270 REPUESTOS 4,766,405 17,900,000 11,051,810

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,535,053 6,500,000 6,530,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 554,127 250,000 300,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,070,231 3,000,000 3,483,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,893,145 4,200,000 0

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,692,393 1,343,000 1,493,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 104,412,391 40,205,000 0

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 60,500 1,500,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,131,059 293,000 0

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 7,296,947 3,099,000 0

390 EQUIPOS VARIOS 380,435 1,384,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,069,744,857

602 PRESTACIONES LEGALES 122,389,671 15,581,780 15,462,548

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 18,253,313 31,550,000 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 523,867,388 691,048,700 774,250,995

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 0 25,006,000 27,651,822

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 54,228,381 74,390,000 82,955,464

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 71,509,759 138,907,000 165,910,928

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 40,081,402 0 0

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,169,789 2,748,700 3,252,800

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 147,468 225,000 260,300


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 18,788,815 24,897,000 27,651,822

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 38,740,579 0 0

PP- 102-009




814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 38,740,579 0 0

PP- 102-010

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 1,845,420,000

3805 1CONTRALOR GENERAL (e) .................. 710,200 8,522,400

13692 1SUBCONTRALOR GENERAL (e) ............... 685,900 8,230,800

5980 4GERENTE DE DIVISION a 499,900 Cls c/u

(e) ....................................

1,999,600 23,995,200

969 3ASESOR B a 420,300 Cls c/u (e) ......... 1,260,900 15,130,800

2160 1AUDITOR INTERNO (e) .................... 420,300 5,043,600

5972 3GERENTE ASOCIADO a 420,300 Cls c/u (e) . 1,260,900 15,130,800

5976 12GERENTE DE AREA a 420,300 Cls c/u (e) .. 5,043,600 60,523,200

8251 11JEFE DE UNIDAD a 389,100 Cls c/u (e) ... 4,280,100 51,361,200

2006 10ASISTENTE TECNICO DE LA FOE a 368,900

Cls c/u (e) ............................

3,689,000 44,268,000

5872 259FISCALIZADOR a 317,400 Cls c/u (e) ..... 82,206,600 986,479,200

5873 97FISCALIZADOR ASOCIADO a 251,800 Cls c/u

(e) ....................................

24,424,600 293,095,200

2380 10AUXILIAR DE FISCALIZADOR a 186,200 Cls

c/u (e) ................................

1,862,000 22,344,000

5875 14FISCALIZADOR ASISTENTE a 186,200 Cls

c/u (e) ................................

2,606,800 31,281,600

13500 1SECRETARIA DE DESPACHO 2 (e) ........... 181,800 2,181,600

13490 2SECRETARIA DE DESPACHO 1 a 177,100 Cls

c/u (e) ................................

354,200 4,250,400

15567 1TECNICO ESPECIALIZADO B (e) ............ 172,600 2,071,200

12955 4SECRETARIA DE DIVISION a 167,900 Cls

c/u (e) ................................

671,600 8,059,200

1255 1ASISTENTE DE CONTABILIDAD (e) .......... 157,400 1,888,800

12950 13SECRETARIA DE AREA a 157,400 Cls c/u (e) 2,046,200 24,554,400

12957 16SECRETARIA DE UNIDAD a 157,400 Cls c/u

(e) ....................................

2,518,400 30,220,800

16230 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 154,700

Cls c/u (e) ............................

618,800 7,425,600

1442 3ASISTENTE DE OFICINA a 151,300 Cls c/u

(e) ....................................

453,900 5,446,800

16225 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO D (e) ......... 151,300 1,815,600

16218 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO C a 149,100

Cls c/u (e) ............................

447,300 5,367,600

1663 2ASISTENTE DE UNIDAD a 146,900 Cls c/u

(e) ....................................

293,800 3,525,600

10613 8OFICINISTA 4 a 146,900 Cls c/u (e) ..... 1,175,200 14,102,400

12902 4SECRETARIO 2 a 146,900 Cls c/u (e) ..... 587,600 7,051,200

12891 7SECRETARIO 1 a 144,300 Cls c/u (e) ..... 1,010,100 12,121,200

10608 27OFICINISTA 3 a 140,600 Cls c/u (e) ..... 3,796,200 45,554,400

16213 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO B a 137,600

Cls c/u (e) ............................

275,200 3,302,400

16208 10TRABAJADOR ESPECIALIZADO A a 133,500

Cls c/u (e) ............................

1,335,000 16,020,000

15958 3TRABAJADOR AUXILIAR B a 129,800 Cls c/u

(e) ....................................

389,400 4,672,800

ClaseCódigo


Cuota

PP- 102-011

15953 31TRABAJADOR AUXILIAR A a 127,300 Cls c/u

(e) ....................................

3,946,300 47,355,600

16327 22TRABAJADOR MISCELANEO a 125,100 Cls c/u

(e) ....................................

2,752,200 33,026,400

15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

LEY No. 3724.

1,164,379,343

40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL

SALARIO DE PROFESIONALES Y

SUBPROFESIONALES

1,687,164,165

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

425,346,492

216COMPENSACION DEL 62% SOBRE EL SALARIO

BASE, RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE

REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR Y QUE

SON DERECHOS ADQUIRIDOS POR EL CONTADOR Y

SUBCONTADOR GENERAL.

10,000,000

5,132,310,000TOTAL TITULO:

PP- 102-012

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 7,530,000

5875 2FISCALIZADOR ASISTENTE a 186,200 Cls

c/u (3.0 meses) ........................

372,400 1,117,200

16230 6TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 154,700

Cls c/u (6.0 meses) ....................

928,200 5,569,200

10608 1OFICINISTA 3 (6.0 meses) ............... 140,600 843,600

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

770,000

8,300,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 9

PP- 102-013


ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

DESPACHO DE LOS CONTRALORESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro desus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y laemisión de políticas y normas de caracter institucional. Así comoasesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia deHacienda Pública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Informes de evaluación de la gestión

(informe de resultados físicos e informede resultados de la ejecución delpresupuesto)Informe elaborado 2.00 4.00

2. Comparecencias ante la AsambleaLegislativaPorcentaje decomparecencias atendidas 100.00 100.00

3. AudienciasPorcentaje de audienciasatendidas 100.00 100.00

4. Informe de labores y del movimientoeconómico correspondiente al períodoanteriorMemoria anual elaborada 1.00 1.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestióninstitucional, para ajustarla a las exigencias del entorno.

2.1 Asesorar sobre las diversas situaciones relacionadas confondos públicos para orientar la toma de decisiones de la AsambleaLegislativa.

3.1 Crear y mantener canales de comunicación para la atención deinquietudes de diversa naturaleza en materia de Hacienda Pública.

PP- 102-014

4.1 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funcionesencomendadas a la Contraloría General de la República e informarsobre la gestión de los entes y órganos que administran fondospúblicos.

Metas de Gestión y Relevancia:

1.1.1 Realizar una evaluación semestral y una evaluaciónanual.(A).

2.1.1 Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia querequiera la Asamblea Legislativa en el período.(A).

3.1.1 Atender el 100% de las audiencias solicitadas durante elperíodo.(A).

4.1.1 Elaborar, en el primer semestre del año 2004 el informe delabores y del movimiento económico correspondiente al año 2003(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

(Informesrealizados/Informesprogramados) * 100 0.00 100.00 100.00

1.1.1.1 Eficacia

(Comparecenciasatendidas/Comparecenciassolicitadas) * 100 0.00 100.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

(Audiencias atendidas/Audiencias solicitadas)*100 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1 Eficacia

Grado de avance de laelaboración de laMemoria Anual 0.00 100.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,502,887,817 DESPACHO SEÑORES CONTRALORES 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

15,180,685 AUDITORÍA INTERNA 2 AUDITORIA INTERNA

1,518,068,503Total del Programa 009

PP- 102-015

PP- 102-016

Registro Contable: 102-009-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,518,068,503

01 INGRESOS CORRIENTES 1,512,803,597

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,264,906


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 163 0 163

2 0 21 SUPERIOR



58 0 585 TECNICO

22 0 229 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

1,518,068,503

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 1,140,725,984

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 944,419,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 87,744,913

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 98,333,071

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 10,229,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 116,810,120

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 450,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 6,100,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 300,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 9,600,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,600,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,050,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300,000

150 01 112 10 SEGUROS 13,290,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,000,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 9,100,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 12,500,000

190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 300,000

PP- 102-017

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,

LIMPIEZA Y SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA) 47,920,120

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,225,442

202 01 112 10 GASOLINA. 5,500,000

204 01 112 10 DIESEL 600,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 150,000

212 01 112 10 MEDICINAS 150,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,476,082

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,450,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,510,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,709,960

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 350,000

252 01 112 10 CEMENTO 100,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 800,000

258 01 112 10 MADERA 200,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,900,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 650,000

270 01 112 10 REPUESTOS 3,000,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,950,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 300,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,069,400

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,360,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206,042,051

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 2,462,548

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 147,417,349

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 50,016,600

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 97,400,749

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,264,906

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,632,453

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,632,453

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 15,794,716

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16 /02/2000)

200

PP- 102-018



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,794,716

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 31,589,432


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,

LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983

DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,589,432

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,252,800

681 01 133 10 ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE

ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA

ANUAL)

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 3,252,800

210

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 260,300

683 01 133 10 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE

FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA

ANUAL)

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 260,300

215

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,264,906

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,264,906

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,264,906

204

PROGRAMA 12

PP- 102-019


FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA

GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedadcostarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionariospúblicos con el mandato y los recursos públicos que aquella lesconfió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático.Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de laHacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de lasociedad costarricense, por medio de una actuación en donde laexcelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justiciay el sentido de servicio, se constituyen en los pilares queinforman nuestro quehacer en la consecución de los cometidossuperiores de fiscalización y control que nos asignan laConstitución Política y las leyes.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1. Estudios de fiscalización presupuestaria

Estudio realizado 696.00 1,707.00

2. Fiscalizaciones operativas y evaluativas

Fiscalización realizada 89.00 219.00

3. Estudios de admisibilidad de denuncias y

de solicitudes de fiscalización sobre

presuntos hechos irregulares.

Estudio realizado 208.00 520.00

4. Requerimiento de información y de

asesorías para la administración de

recursos públicos

información y asesoría

brindado por escrito 655.00 1,381.00

5. Emisión de normativa del ordenamiento de

control y fiscalización superiores

documento normativo

emitido 12.00 35.00

6. Proyectos de mejoramiento contínuo

proyecto ejecutado 6.00 21.00

PP- 102-020


1.1. Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes yórganos que conforman la Hacienda Pública, se realice bajocriterios de efectividad, eficiencia, economicidad, transparenciay legalidad, para promover una adecuada prestación de servicios ala ciudadanía.

2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman laHacienda Pública, con el propósito de promover la administracióndel patrimonio público con criterios de efectividad, legalidad,transparencia y desarrollo sostenible, por medio defiscalizaciones de tipo operativo y evaluativo.

3.1. Atender oportunamente y con apego a los principiosconstitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudioque se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechosirregulares en el uso del patrimonio público.

4.1 Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos queconforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías sobre lacorrecta administración de los recursos públicos, de acuerdo conprincipios constitucionales, legales y éticos y la atención derequerimientos de información.

5.1 Fortalecer el Ordenamiento de control y fiscalizaciónsuperiores de la Hacienda Pública, por medio de la emisión denormativa, circulares y otros documentos, que regulen y orientenlas estrategias de control que les compete a los entes y órganossujetos a la fiscalización de la Contraloría General.

6.1 Realizar proyectos para el mejoramiento continuo de la laborde fiscalización que desarrolla la División.

Metas de gestión y Relevancia:

1.1.1. Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de lagestión institucional, a través del estudio del 100% de lasgestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios,presupuestos extraordinarios, modificaciones externas, análisisselectivo de proyectos de decretos ejecutivos que modifican elPresupuesto Nacional, etc.) que presenten a esta ContraloríaGeneral los entes y órganos sujetos a su fiscalización. Se estimala realización de 1459 estudios de análisis presupuestario.(A).

PP- 102-021

1.1.2 Fiscalizar 248 liquidaciones de la Ejecución y laLiquidación Presupuestaria de los entes y órganos sujetos afiscalización de esta Contraloría.(A).

1.1.3 Promover el cumplimiento del 85% de las disposicionesemitidas en los estudios de fiscalización presupuestaria.(A).

1.1.4 Que el tiempo efectivo no sea mayor a un 100% del tiempoestimado para los estudios de fiscalización presupuestaria.(A).

2.1.1. Realizar 219 fiscalizaciones operativas y evaluativas sobreprogramas y áreas sustantivas del Sector Público y de los entesprivados que administran fondos públicos, que tengan un alto gradode importancia en cuanto a sensibilidad económico, social yambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, asícomo que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebidodel patrimonio público, o que exista un interés especial dado pormandato legal.(A).

2.1.2 Promover el cumplimiento del 85% de las disposicionesemitidas en los estudios de fiscalización operativa yevaluativa.(A)

2.1.3 El tiempo efectivo no sea mayor al 100% del tiempo estimadopara los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(A).

3.1.1. Valorar la admisibilidad del 100% de las solicitudes deestudio y de las denuncias que se presenten ante la ContraloríaGeneral de la República sobre presuntos hechos irregularesrelacionados con la administración del Patrimonio Público. Seestima que se valorarán 520 solicitudes de estudios ydenuncias.(A).

3.1.2 Resolver el 46% de las denuncias y solicitudes de estudiorecibidas, mediante estudios de atención primaria de esasdenuncias y solicitudes de estudio y estudios especiales. Seestima realizar 203 estudios en atención primaria y 36 estudiosespeciales.(A).

3.1.3 Trasladar a las áreas de fiscalización un máximo del 18% delas denuncias recibidas, con el próposito de que esas áreas puedandisponer de una mayor cantidad de recursos para los estudiosestratégicos.(A).

3.1.4 Archivar o trasladar a otras instancias el 36% de lasdenuncias y solicitudes de estudios recibidas.(A).

4.1.1. Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y deinformación que se reciban de los sujetos pasivos defiscalización, promoviendo la administración de los recursos

PP- 102-022

públicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad ytransparencia.(A).

5.1.1. Emitir 35 documentos que desarrollen y actualicen elOrdenamiento de control y fiscalización superior de la HaciendaPública.(A).

6.1.1. Ejecutar 21 proyecto para el mejoramiento continuo de lagestión de fiscalización.(A).



(Estudios

realizados/Documentos o

gestiones recibidos)*

100 100.00 100.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

(Estudios

realizados/Estudios

programados) * 100 0.00 100.00 100.00

1.1.2.1 Eficacia

(Disposiciones

cumplidas/Disposiciones

emitidas)*100 0.00 85.00 85.00

1.1.3.1. Eficacia

Tiempo real/Tiempo

programado 0.00 0.00 100.00

1.1.4.1 Efectividad

(Fiscalizaciones

realizadas/Fiscalizacion

es programdas)*100 80.00 100.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

(Disposiciones cumplidas

/ Disposiciciones

emitidas) *100 0.00 85.00 85.00

2.1.2.1 Eficacia

(Estudios de

admisibilidad

realizados/Denuncias y

solicitudes recibidas)

*100 90.00 91.00 100.00

3.1.1.1 Eficacia



4,122,971,481 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA


PP- 102-023

PP- 102-024



TOTAL 4,122,971,481





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 288 3 291



11 2 135 TECNICO


TOTAL

PROY.

4,122,971,481



000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,968,955,000


031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 197,952,136

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 2,000,000

080 01 111 10 SERVICIOS ESPECIALES 2,162,000


104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,700,000





128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,025,000


142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500,000


150 01 112 10 SEGUROS 13,200,000


174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 50,000


202 01 112 10 GASOLINA. 350,000

204 01 112 10 DIESEL 200,000

PP- 102-025



214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 250,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 750,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,577,092


259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 202,080


270 01 112 10 REPUESTOS 2,749,760

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 700,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000






MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 150,625,784

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 293,323,895

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,927,673

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,927,673

202





TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,566,037

200





DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,132,074

200



733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,855,346

204

PROGRAMA 18

PP- 102-026


ASESORIA Y GESTION JURIDICA


MISION:

Asesorar al Órgano contralor y ejercer la defensa de sus interesesen procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente enasuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalizaciónde la hacienda pública. Asimismo, resolver las gestiones ydiscrepancias que se presenten en materia de contrataciónadministrativa, ejerciendo rectoría en este campo; también,atender los procedimientos administrativos en general y serinstancia activa en el asesoramiento y capacitación de laadministración pública con el objeto de que sus actuaciones esténsiempre apegadas a la ética, norte supremo ligado a la plenasatisfacción del interés general.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resoluciones emitidas en recursos de

objeción al cartel. E

Porcentaje de

resoluciones emitidas

dentro de décimo día

hábil. 100.00 100.00

2. Resoluciones emitidas en levantamiento de

prohibiciones.

Porcentaje de


dentro de décimo quinto

día hábil. 100.00 100.00

3. Resoluciones emitidas en recurso de

apelación.

Porcentaje de


dentro de cuarentavo día

hábil. 100.00 100.00

4. Autorizaciones concedidas o denegadas

dentro de décimo día hábil.

Porcentaje de

autorizaciones

concedidas o denegadas

dentro de décimo día

PP- 102-027

hábil. 90.00 90.00

5. Relaciones de hechos atendidas.

Porcentaje de hechos

atendidas o tramitadas

dentro de plazo

razonable. 85.00 85.00

6. Consultas atendidas.

Porcentaje de consultas

atendidas dentro de

plazo razonable. 90.00 90.00

7. Atención de proyectos de ley.

Porcentaje de proyectos

de ley atendidos dentro

del plazo concedido por

la Asamblea Legislativa. 100.00 100.00

8. Atención de denuncias en materia de

contratación administrativa.

Porcentaje de denuncias

atendidas dentro de

plazo razonable. 80.00 80.00

9. Eventos de capacitación SICCA brindados.

Cantidad de eventos

realizados. 3.00 6.00


1.(3).1 Resolver las diferencias surgidas entre la Administración,los potenciales oferentes y adjudicatarios en los procedimientosde contratación administrativa tendientes a la adquisición debienes y/o servicios.

2.1 Determinar el levantamiento de prohibición en contrataciónpública que se da en contra de una persona (o empresa) por ocuparalguno de los cargos legalmente establecidos o tener relaciones deafinidad o consanguinidad con algún funcionario afectado por elrégimen de prohibiciones.

4.1 Resolver las gestiones que en materia de contrataciónadministrativa formule la administración, esencialmente lasautorizaciones para comprar de modo directo de manera oportuna yde la forma más completa posible, afin de coadyuvar con la entidaden el proceso de comprar.

5.(8).1 Dar respuesta a la ciudadanía, como cuando lo insta a lamisma administración, de velar por la legalidad en el ejercio dela función pública a través de resultados concretos.

6.(7).1 Colaborar con la administración en la interpretación yaplicación de la normativa de fiscalización superior y de

PP- 102-028

contratación pública. Dotar a la administración de mejores insumospara la toma de decisiones.

9.1 Promover una cultura de cambio en la tramitación sustancial delos procedimientos de contratación administrativa a través de lacapacitación.


1.(3.1.1 Resolver el 100% de los recursos de objeción al cartelque ingresen dentro del plazo legal con que se cuenta. (A).

1.(3)1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro delplazo con que se cuenta. (A).

2.1.1 Resolver el 100% de los levantamientos de las prohibicionesque ingresen dentro del plazo con que se cuenta.(A).

4.1.1 Tramitar el 90% de las autorizaciones de compra directa queingresen dentro del plazo con que se cuenta. (A).

5.(8).1.1 Dar trámite o archivar el 95% de las relaciones dehechos que ingresen al despacho, esto dentro de un plazorazonable. (A).

5.(8).1.2 Atender el 90% de las denuncias que ingresan dentro deun plazo razonable. (A).

6.1.1 Emitir respuestas a consultas que las diferentesadministraciones públicas formulan al despacho en su campo decompetencia dentro de un plazo razonable. (A).

7.1.1 Dar opinión sobre el 100% de los proyectos de ley que remitala Asamblea Legislativa en temas propios de la hacienda pública.(A).

9.1.1 Realizar el 100% de los eventos de capacitación programadospara el año 2004.(A).



(Cantidad de recursos de

objeción

tramitados/Cantidad de

recursos ingresados)

*100 100.00 100.00 100.00

1.1.1.1 Eficacia

(Cantidad de

resoluciones

2.1.1.1 Eficacia

PP- 102-029

emitidas/Cantidad de

gestiones

tramitadas)*100 100.00 100.00 100.00

(Cantidad de recursos

tramitados/Cantidad de

recursos ingresados)*100 100.00 100.00 100.00

3.1.1.1 Eficacia

(Cantidad de gestiones

tramitadas dentro del

décimo día

hábil/Cantidad de

solicitudes ingresadas)

*100 95.00 90.00 90.00

4.1.1.1 Eficacia

(Cantidad de relaciones

de hechos atendias hasta

el punto de dictar el

acto de apertura o su

archivo, dentro de plazo

razonable/Cantidad de

relaciones de hechos

ingresadas)*100 95.00 70.00 85.00

5.1.1.1 Eficacia

(Cantidad de consultas

atendidas dentro de un

plazo razonable/Cantidad

de consultas

recibidas)*100 90.00 90.00 90.00

6.1.1.1 Eficacia

(Proyectos estudiados y

contestados/Solicitudes

de criterio

ingresadas)*100 100.00 100.00 100.00

7.1.1.1 Eficacia



425,668,194 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA

425,668,194Total del Programa 018

PP- 102-030

PP- 102-031



TOTAL 425,668,194

01 INGRESOS CORRIENTES 424,057,482




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 32 0 32




TOTAL

PROY.

425,668,194


0 SERVICIOS PERSONALES 348,986,594



031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 18,034,462

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 600,000


104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 300,000





128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 250,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 75,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000


150 01 112 10 SEGUROS 1,320,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 350,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 108,000




234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000

PP- 102-032




270 01 112 10 REPUESTOS 50,000









MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,301,767

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,798,178

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 805,356

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO

DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 805,356

202





TRABAJADOR No. 7983 DE 16 FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,832,137

200





DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,664,274

200



733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA

PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,610,712

204

PROGRAMA 19

PP- 102-033


DESARROLLO INSTITUCIONAL


MISION:

Desarrollar actividades que contribuyen a brindar soporte técnicoa los procesos de fiscalización, y a ejecutar las accionesnecesarias para el pleno ejercicio de la rectoría del Ordenamientode Control y Fiscalización Superiores, atendiendo criterios deefectividad, transparencia, legalidad, rendición de cuentas yorientación al usuario, a efecto de promover una adecuada gestiónde las instituciones y órganos públicos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Actividades para promover la integración

y el adecuado funcionamiento del OCFS

Actividades

implementadas 195.00 211.00

2. Casos que requieren refrendo,

autorización y aprobación del Organo

Contralor

Caso tramitado 1,014.00 2,376.00

3. Asesorías relacionadas con las

autorizaciones y aprobaciones que emite

la CGR, así como en materia de auditoría

interna, control interno y otras de

diversa naturaleza y alcance atendidas

por medio de la plataforma de servicios

de la CGR

Asesoría brindada 9,325.00 19,500.00

4. Eventos de capacitación y desarrollo para

funcionarios de las instituciones

públicas

Evento realizado 40.00 80.00

5. Desarrollo y evolución de aplicaciones o

sistemas de información automatizados

para atención de clientes externos

Aplicación o sistema

desarrollado o

PP- 102-034

evolucionado 0.00 6.00


1.1. Promover el funcionamiento integrado y consolidado delOrdenamiento de Control y Fiscalización Superiores(OCFS).

2(3).1 Lograr una gestión pública más efectiva y con apego aprincipios de legalidad y transparencia.

3.1 Orientar la capacitación de los funcionarios públicos hacia elmejor cumplimiento de las funciones de control y fiscalización delos fondos públicos, así como a la transformación y mejoramientoconstante de la gestión pública.

4.1 Brindar soluciones basadas en sistemas y tecnología deinformación y telecomunicaciones, que faciliten la ejecución delas labores de fiscalización superior que le competen al OrganoContralor y que permitan incrementar su productividad.


1.1.1 Ejecutar 211 actividades para promover la integración y eladecuado funcionamiento el ordenamiento de control y fiscalizaciónSuperiores, mediante la coordinación, asesoría y alianzasestratégicas con los componentes del referido Ordenamiento.(A).

2(3).1.1 Tramitar 2376 casos relacionados con diversos actosadministrativos, mediante el refrendo, autorización o aprobacióndel Organo Contralor, de conformidad con el ordenamientojurídico.(A).

2(3).2.1 Brindar, 19.500 asesorías relacionadas con lasautorizaciones y aprobaciones que emita el organo contralor,asícomo en materia de auditoría interna, control interno y otras dediversa naturaleza y alcance atendidas por medio de la plataformade servicios de la Contraloría General de la República, mediantela atención oportuna y adecuada de los requerimientos de losclientes internos y externos. (A).

3.1.1 Realizar, 80 eventos de capacitación y desarrollo parafuncionarios de las instituciones públicas, mediante una filosofíade trabajo orientada hacia una cultura de mejora e innovacióncontinuas, responsabilidad y buen manejo de los fondospúblicos.(A).

4.1.1 Desarrollar o evaluar 6 aplicaciones o sistemas deinformación automatizados para la atención de clientes externos,

PP- 102-035

bajo una filosofía de servicio eficiente, oportuno y de calidad alcliente.(A).



(Actividades

implementadas /

Actividades

programadas)*100 146.00 90.00 90.00

1.1.1.1 Eficacia

(Casos tramitados/Casos

programados)*100 123.00 95.00 95.00

2(3).1.1.1 Eficacia

(Asesorías

brindadas/Asesorías

programadas)*100 260.00 100.00 100.00

2(3).2.1.1 Eficacia

(Eventos

realizados/Eventos

programados)*100 98.00 95.00 95.00

3.1.1.1. Eficacia

(Aplicación o sistema

desarrollado o

evolucionado /

Aplicaciones o sistemas

a desarrollar o

evolucionar) * 100 100.00 100.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia



1,373,000,822 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL


PP- 102-036

PP- 102-037



TOTAL 1,373,000,822





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 108 6 114



13 6 195 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,373,000,822





031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 61,105,590

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 1,500,000

080 01 111 10 SERVICIOS ESPECIALES 6,138,000


104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,608,875




124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,350,000


128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 725,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000


142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000


150 01 112 10 SEGUROS 3,760,000


174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,500,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,225,000


PP- 102-038




220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 330,000


234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,671,000


259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 150,000


270 01 112 10 REPUESTOS 5,252,050









MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,748,150

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 91,035,872

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,460,429

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO

DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,460,429

202





TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,762,574

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,525,148

200



733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO

COMUNAL)

204

PP- 102-039



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,920,858


PP- 102-001

MISION INSTITUCIONAL:


POLITICAS:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.

2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.

3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.

5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.

ACCIONES ESTRATEGICAS:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.




5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

PP- 102-002

que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.


PP- 102-003

6,434,666,548 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 6,434,666,549 6,828,868,000 7,439,709,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 6,434,666,549 6,828,868,000 7,439,709,000

6,434,666,548 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,412,057,178 6,770,695,000 6,367,012,549

132 AL SECTOR PUBLICO 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178

2 GASTOS DE CAPITAL 67,654,000 58,173,000 27,651,822


242 AL SECTOR PUBLICO 67,654,000 58,173,000 27,651,822

6,434,666,548 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.





PP- 102-004

6,434,666,548 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

8 CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

6,434,666,549 6,828,868,000 7,439,709,000

6,434,666,548 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 6,434,666,549 6,828,868,000 7,439,709,000

INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178


TITULOS VALORES 67,654,000 58,173,000 27,651,822


6,434,666,548 6,828,868,000 7,439,709,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178


799 OTROS APORTES 67,654,000 58,173,000 27,651,822

PROGRAMA 8

PP- 102-005


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:



1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.




5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, paraque la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.


PP- 102-006



TOTAL 7,439,709,000




TOTAL

PROY.

7,439,709,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,412,057,178

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 7,412,057,178

669 01 132 10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 7,412,057,178

200


799 OTROS APORTES 27,651,822

799 27 242 10 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 27,651,822

202

visual foxpro · objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la hacienda pública. ......

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