visordocs.aspx 2

Oficina sub regional de de Planificación –GSRO-GRP ,Jr Independencia sexta cuadra s/n , Urb. Santa Rosa Telefax 063-462374 , mail [email protected] , cel 9818-53238

GOBIERNO REGIONAL PASCO

GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA



PIP A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA – G.R PASCO -PROVINCIA DE

OXAPAMPA- REGION PASCO

Elaborado por:

Ing. Jose Antonio Basurto Flores y equipo de la UFO.

Oxapampa, Diciembre del 2011


I. RESUMEN EJECUTIVO


NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA – G.R.P-

PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGION PASCO

I.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejora de la gestión y prestación de servicios en la Gerencia sub regional de

Oxapampa .

I.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

La brecha se ha definido por los servicios inadecuados e infraestuctura

provisional e insuficiente , maquinarias equipos y mobiliarios insuficientes para la

prestación de adecuados servicios a la población usuaria., como se indica en el

cuadro

CUADRO Nº 1

Objetivo del Organo unid 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Organo de Direccion:

Gerencia sub regional

Formulacion y ejecucion

de actividades

concertadas en su ambito

priorizacion de Inversiones en la

provincia convenios, estudios de pre

inversin , ejecucion de PIP,transfeencias

y ejec de inversiones en las ocho

distritos de la provincia

servicios y

atenciones -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181

2

Organo de Apoyo

Oficina sub regional de

Administracion

Organizar y dirigir los

sistemas admsinitrativos

para lograr una institucion

eficiente

Ejecucion control finacero,informacion

presupuestal finaciera a a poblacion,pago a

proveedorres de bienes y serviciosm

servicios a personl obero tecnico de obras

y PIPS

servicios y

atenciones -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491

3

Organo de Asesoramiento

:Oficina sub regional de

planificacion y pptto.

Proponer y conducir los

procesos tecnicos de


Participacion de agentes participantes e

priorizacion de PIPS, Identificacion y

elaboracion de PIPe calidad,

seguimieto dela ejecucion de PIPS

servicios y

atenciones -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155

4

Organo de Linea : Oficina

sub regional de

Infraestuctutura

Evaluacion de proyectos ,

ejecucion, y supervision

de obras de

infraestuctura

Elaboracion , reformulacion de

expdientes tecnicos , ejecucion de obras

de Infraestuctura , entrega recpecion de

obras , liquidaciones en los ocho

distrtitos de la prov.

servicios y

atenciones

Apoyo tecnico

-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181

5


sub regional de Desarrollo

ecocnomico y medio

ambiente

Proponer y ejecutar

proyectos del sector en la

provincia

Proyectos productivos y de medio

ambiente eficientemente priorizados

en la porovincia , Ejecucon supervicion

liquidacion de PIPS, en los ochos

distrtitos de la prv.

servicios y

atenciones -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41

6 Organo de Linea : Oficina


Social

Proponer y ejecutar


provincia

servicios en area de desarrollo social ,

y disponib ilidad de recursos , identif de

poblacion vulnerable, progama de

apoyo social ,ejecucion , supervision ,

liquidacion

servicios y

atenciones -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181

TOTAL -13530 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230

ANOS

Fuente : Elaboracion equipo tecnico UFO -GSRO-2011

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS

No.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES

PRINCIPALES SERVICIOS FINALES


I.3 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO.

En el cuadro siguiente se muestra la oferta de los, principales servicios que

actualmente presta la GSRO , se considera que sin proyecto solo se atiende a

un 30 % de la poblacion usuaria de la provincia

CUADRO 02


1



Formulacion y ejecucion

de actividades


priorizacion de Inversiones en la

provincia convenios, estudios de pre

inversin , ejecucion de PIP,transfeencias

y ejec de inversiones en las ocho

distritos de la provincia

servicios y

atenciones 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

2

Organo de Apoyo


Administracion

Organizar y dirigir los

sistemas admsinitrativos

para lograr una institucion

eficiente



proveedorres de bienes y serviciosm

servicios a personl obero tecnico de obras

y PIPS

servicios y

atenciones 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

3









elaboracion de PIPe calidad,

seguimieto dela ejecucion de PIPS

servicios y

atenciones 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00

4


sub regional de

Infraestuctutura


ejecucion, y supervision

de obras de

infraestuctura

Elaboracion , reformulacion de

expdientes tecnicos , ejecucion de obras

de Infraestuctura , entrega recpecion de

obras , liquidaciones en los ocho

distrtitos de la prov.

servicios y

atenciones

Apoyo tecnico

78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

5



ecocnomico y medio

ambiente

Proponer y ejecutar


provincia



en la porovincia , Ejecucon supervicion

liquidacion de PIPS, en los ochos

distrtitos de la prv.

servicios y

atenciones 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00



Social

Proponer y ejecutar


provincia

servicios en area de desarrollo social ,

y disponib ilidad de recursos , identif de

poblacion vulnerable, progama de

apoyo social ,ejecucion , supervision ,

liquidacion

servicios y

atenciones 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

TOTAL 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527

Nota. Se considera que la oferta actual de servicios solo atiede a un 30% de la poblacion usuaria de los servicios


No.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES

CUADRO DE OFERTA DE SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO SIN PROYECTO


ANOS

Oferta de Infraestructura:

Actualmente la GSRO cuenta con tres ambientes provisionales construidos

de material noble aporticado con muros de albañilería y de madera, todos

con techo de tijerales de madera y calamina. El ambiente de material noble

está acondicionado para Oficinas: Gerencia (25.85 m2); Unidad

Formuladora, Liquidaciones y Procesos (72.7 m2); Rendiciones y Personal

(25.99 m2); un servicio higiénico (8.5 m2); Administración (25 m2); una

caseta de control-guardianía, Abastecimiento, Adquisiciones y Servicios

Auxiliares en dos niveles (9.65 m2); y ambientes rústicos de madera con

multiplaca para Almacén, tesorería, presupuesto y Zonificación (151.5 m2),


el patio sirve como zona de parqueo de maquinarias y equipos.

Asimismo, el funcionamiento de la oficina de Infraestructura: estudios y

obras funciona en ambientes de madera de propiedad del Proyecto Especial

Pichis Palcazu en condición de alquiler.

CUADRO Nº 3

OFERTA DE LA INFRAESTUCTURA ACTUAL

Nro de

Pabellon Tipo de

Material

Cant. Ambiente

s

Nro. de

trabajadore

s

Nro de

Usuarios

/dia

Nro total

de

usuarios

Area actual

Indice de

Ocupacion

Actual

Ambiente

Comun

Secretaria 1 4 5 13.5 2.70

Presupuesto 1 2 3 6 2.00

Infraest 3 3 6 18 3.00

Liquidac 1 0 1 4 4.00

Des. Econ. 1 2 3 4 1.33

Unid Form

de Proyectos

1

12

4

2.00

Of. RR.HH 1 2 3 6 2.00

Of de

rendición2 1 3

12

4.00

Ambientes

provisional

es/Madera

Abastecim. 2 3 5 4 0.8

Adquisiones 1 3 4 4 1.00

Serv Auxiliar 1 3 4 4 1.00

Almacén 2 3 5 12 2.40

1 Tesoreria 2 2 4 16 4.00

Proyecto

Fifter

0

2 225

12.50

Ambiente

de Mat

Noble

Pabellon 03

1 Administraci

ón2

2 420

5

Guardiania 2 0 2 16 8

SS.HH 0 3 3 9 3

Total 6 25 40 65 195.5

Pabellon 02

Material de

madera .

Ambienets

priovicionale

s

Pabellon 01

material

Noble

oficinas

acondiciona

das

1

1

12.002

4 618

1

1 Gerencia

I.4 OFERTA CON PROYECTO.-

En el análisis del balance Oferta-Demanda , con la refacción y rehabilitación de 06 ambientes (Oficinas ) de dos módulos antiguos con un área total de 176 m2 . de los cuales 03 ambientes son provisionales construidos de madera y los demás son acondicionados como oficinas .

Luego con la Construcción de un pabellón nuevo de Oficinas de Tres niveles de material noble con un área de 764.11.63 m2 en sus tres niveles , con ambientes adecuadamente dimensionados y distribuidos y con el uso de los dos módulos refaccionados, con la adquisicion de maquinarias , equipos y mobiliarios, y el programa de capacitación se contara con la capacidad para atender de manera adecuada a la población Demandante de los servicios , promedio mínimo de 1757 usuarios por año, y se brindara un promedio de 1230 servicios y atenciónes , en el horizonte del proyecto se Brindara un promedio de 13530 Servicios y atenciones .


I.5 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Alternativa Unica :

1.- Capacitacion y consultoria para la Reingenieria y mejora de la cadena de procesos y

flujogramas de los procedimientos técnico administrativos en la GSRO

2.-Fortalecimiento de capacidades en la GSRO-Programa de capacitación Integral.,

Modulos de capacitación Presencial en la Ciudad de Oxapampa

4.- Mejora de infaestuctura física para la Prestacion de servicios

a.-Refaccion de 03 ambientes y SS.HH

-Demolición de ambiente provisional de madera: 132.36 m2.

-Refacción de cielo raso y pintado de paredes y cielo de los ambientes de material Sobre:

120 m2.

b.-Construcción de sede institucional.

Construcción 1er. Piso.- Construcción de ambientes de Administración, Gerencia,

secretaría, sala de espera, tesorería, personal, presupuesto y SSHH.

Construcción 2do Piso.- Construcción de ambientes de obras: Infraestructura,

estudios, estudios de pre inversión, liquidación, planificación, supervisión, Desarrollo

Social, Desarrollo económico y GA y SSHH.

Construccion 3cer Piso :.- Construcción de 03 ambientes sala de reuniones, Archivo

, hall y SSHH.

5.- implementación , adquisicion de mobiliario, equipos Sofware.

6.- Acciones de mitigación ambiental

I.6 COSTO DEL PIP

CUADRO Nº 4

Nro DESCRIPCION

P. PRIVADOS P. SOCIALES

1 Costo de Expediente Tecnico 35000.00 29750.00

2Costo de capacitacion Mejora de la

cadena de Procesos y flujogramas(

consultoria)

21500.00 18275.00

3Fortalecimiento de capacidades

programa de capacitacion de

personal -5 modulos

72500.00 61625.00

4REFACCION Y CONST DE

INFRAESTUCTURA

Materiales 588029.30 482184.03

Mano de Obra 226811.30 141891.12

Herramientas y equipos 25201.25 20665.03

5Equipamiento con maquinaria

pesada y livina para ejec. De obras 2200500.00 1804410.00

6 Costo Mobiliario y equipos de Ofic. 52900.00 43378.00

7 Costo de Mitigacion Ambiental 8,500.00 5917.00

COSTO DIRECTO 3230941.85 2608095.18

GASTOS GENERALES (9.2%) 297246.65 239944.76

SUPERVISION (2%) 64618.837 52161.9036

PRESUPUESTO TOTAL 3592807.34 2900201.84

ALTERNATIVA UNICA

(En nuevos soles a precios Privados y Sociales)RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION


I.7 BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios que se ha considerado con proyecto son tanto económicos y sociales

Los beneficios económicos están referidos a los ahorros en reparación y mantenimiento de infraestuctura hasta un 70 % , de igual modo en ahorros considerables en reparación de maquinarias , reparación mantenimiento de equipos y mobiliarios de Oficina , estos montos estimados por año ascienden a mas s/. 300,00 nuevos soles por año

De igual modo el proyecto también genera beneficios sociales como

1.- Disminución de tiempo en los trámites y atención a los usuarios que proceden

de lugares alejados y distantes de la provincia

2.- Mejora de la gestión que beneficiara directamente a la población usuaria

3.- Incremento de los servicios y atenciones a los usuarios públicos y privados 4.- Disminución de riesgos de accidentes, robos a la GSRO

5.- mejora del rendimiento y productividad de los trabajadores en beneficio de la

población y del desarrollo de los distritos donde se ejecutan las inversiones publicas del GR PASCO

I.8 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

CUADRO Nº 5 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

10 años 10 años

3,644,644.00 2,946,728.00

188.58 152.47Ratio Costo / efectividad

HORIZONTE DE EVALUCION

Total poblacion de usuarios de los

servicios 19327 19327

Valor actual de costos S/.

DESCRIPCION

RATIO COSTO-EFECTIVIDAD

ALTEERNATIVA I

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

I.9 SOSTENIBLIDAD DEL PIP

Existe el compromiso formal de Los trabajadores de planta y contratados de la

gerencia sub regional Oxapampa para ejecutar y administrar en forma eficiente

los recursos para el presente proyecto.


De igual modo expresan su compromiso de asumir las acciones de

mantenimiento y conservación de la obra.

Los costos de Operación y mantenimiento actual de la Gerencia sub

regional de Oxapampa es cubierto por el Presupuesto Ordinario de la

Sede central del Gobierno regional `Pasco de acuerdo al detalle

siguiente :

Pliego : 456 Gobierno regional Pasco

U. Ejecutora : 001 Region Pasco – Sede central (000885)

Funcion : 10

Componente : 3.000693 Gestion administrativa

Meta : 0004 Desarrollo de acciones administrativas en la

GSRO .

Accion : 255.000 Oxapampa Multidistrital

Total Presupuesto /año : 627,837.00

Ver Reporte del SIAF al 23-09-2011

Las autoridades Locales, de toda la provincia y población en general tienen

expectativas permanentes para recibir un mejor servicio.

I.10 IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO Nº 6 PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

A POR LA UBICACIÓN Y DISEÑO

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL Ocurre

SI/NO

1

2

3

Las obras o ampliaciones se encuentra a menos de 100m de un

curso de agua

El terreno se ubica en terreno agricola areas de proteccio o de riego

El proyecto carece de SS.HH para trabajadores

4

5

6

B

1

2

3

4

5

6

C

1

2

3

4

5

El proyecto se ubica en un pzozo de relleno sanitario o sistema de

tratamiento de desague

El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso poco

permeable

Se han cosniderado los niveles de precicpitacion de la zona en el

diseño y dimensionamiento de los sistemas de drenaje

POR LA EJECUCION

EL Trasnporte de materiales afectara terrenos de cultivo

Se usa maquinaria epsada que cruza terrenos agricolasç

Se trasnsitara por zonas propensas a la erosion

Se generara ruidos y vibraciones por periodos prolongados en

zonas de permanente transito de personas

Se carece de agua suficiente para evitar formacion de polvaredas

o material particulado

Se carece de sistemas adecuados de para la dispocision de

residuos toxicos o peligrosos

POR LA OPERACIÓN

El dimensionamiento de ss.hh de la Infraestuctura es adecuado

para la maxima carga

La instalacion carece de un sistema adecuado e independiente

para la disposicion de desechos peligrosos

el proyecto carece de personal capacitado para la operación

No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicion de

materiales sobrantes

El personal encargado de las obras carece de medio de

proteccion adecuados

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO


I.11 ORGANIZACIÓN Y GESTION

El proyecto será financiado por el Gobierno Regional de Pasco, y se determina

su Plan de Ejecución bajo la normatividad, sistemas logísticos y administrativos

que competen a los Gobiernos Regionales, los mismos que cuentan con la

capacidad para llevar a cabo el cronograma que se presenta a continuación.

CUADRO Nº 7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3FORTALECIM IENTO DE CAPACIDADES Y PROGRAM A DE

CAPACITACION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OFIC DE RR.HH

6 EQUIPAM IENTO CON M AQUINARIA PESADA Y LIVIANA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

7 EQUIPAM IENTO DE M OBILIARIO Y EQ. DE OFICINA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXOficina de Administración/

ABAST.

8 ACCIONES DE M ITIGACION AM BIENTAL XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Ofic. De Des Econ y medio Amb

9 LIQUIDACION XXXXXXXXXXXDIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA

OFICINA DE PLANIFICACION

DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA5

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

CAPACITACION Y CONUSLTORIA PARA M EJORA DE LA

CADENA DE PROCESOS Y FLUJOGRAM AS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M ES 1 M ES 2

XXXXXXXXXXXX

EJECUCION DE OBRAS DE REFACCION Y CONST. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA

XXXXXXXXXXXX

Oficina de Administración/ ABAST.4 PROCESOS DE LICITACION ADQ. DE M AT. XXXXXXXXXXXX

1 Elaboración Expediente Técnico

2

M ES 4 M ES 5 M ES 9 M ES 11 M ES 12

PIP " MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA

M ES 3 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 10N º C OM P ON EN T E

C R ON OGR A M A D E A C T IVID A D ES

R ESP ON SA B LE


I.12 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La evaluación económica realizada se puede apreciar que el costo efectividad en la alternativa recomendada ( A. Unica ) a costos privados asciende a s/. 188.58 y a precios sociales s/. 152.47 nuevo soles , con las condiciones acorde a las Normas Técnicas del reglamento nacional de edificación ( RNE)

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. total de

3’592,807.34 nuevos soles a precios privados cuya ejecución permitirá la mejora en la prestacion de servicios que brinda la Gerencia sub regional de Oxapampa , como resultado de mejorar la capacidad operativa tecbica y de gestión y beneficiara directa e indirectamente a un total de 19328 ( Usuarios ) de los servicios que brinda l GSRO –GR PASCO durante el horizonte del proyecto

3.- Considerando que se halla dentro de las prioridades del Gobierno regional Pasco ,

mejorar Y brindar las mejores condiciones de atención a los usuarios reducir los tiempos y hacer mas efectivo y eficiente la ejecución de las inversiones y proyectos que ejecuta anualmente el GRPASCO , Por lo cual se considera prioritario la ejecucion del presente PIP.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un

proyecto que no representa mayores impactos para el medio ambiente. 5.- En el anexo 02 Se muestra el documento de análisis de riesgos del proyecto en

previsión de ocurrencias de fenómenos que pueden afectar durante al ejecución u operacion del proyecto

5.- Finalmente se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.

I.13 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PIP

Desde la Viabilidad Técnica: El estudio se enmarca dentro de los lineamientos

que establece el SNIP Nº 9, que se evalúa con la metodología Costo-Efectividad,

Además la Región Pasco cuenta con los recursos y personal técnico suficiente

para ejecutar este tipo de obras.

Desde la Viabilidad Ambiental: El proyecto contempla acciones de mitigación

ambiental antes , durante y después de la ejecución de los componentes físicos

comprendida en el área de construcción,

Desde la Viabilidad Sociocultural: El proyecto no afecta en lo más mínimo la vida

social y cultural de los pobladores de la provincia de Oxapampa, por el contrario

permitirá impulsar un mejor desarrollo de las inversiones y metas físicas para el


desarrollo de la provincia

Desde la Viabilidad Institucional: La Región Pasco, cuenta con la suficiente capacidad económica, administrativa, técnica para llevar a cabo el proyecto.

I.14 MARCO LOGICO

CUADRO Nº 09

MATRIZ DE MARCO LOGICO

FIN

PROPOSITO

Asignacion de Ppto suficiente

El 30 % de la poblacion ahorra gastos

de permanencia en sus gestiones y

tramites . Y se ha incrmentado el nivel

de inversiones y empleo en un 5%

Registro de Poblacion usuaria , cuadros

de ejecucion de Inversiones

Las autoridades locales concertan

acciones para mejorar la funcion publica

Tramites y Proced0imientos se realizan

en forma oportuna Elaboracion de expediente de

Contracaion , Procesos adq. De

materiales

Exp. Aprobado y Proceso de

adjudicacion adq, de materiales R.E.R. De aprobacion

Cotizaciones y adq. De equipos y

mobiliario Adq, de equipos y mobiliarios O/C , l, contratos

Contrato , R,ER.

Elaboracion de TDR Selección de

entidad consultoras para capacitacion

de personal

TDR elaborado , aprobado Memoradun de aprobacion

TDR elaborado , aprobado Memradun de aprobacion

Mitigacion Ambiental Mitigacion ambiental Plan de mitigacion , Infome final

Elaboracion expediente Tecnico 01 Expediente aprobado

Contar con consultoria para

capacitacion de calidad

Refaccion 06 ambientes , construcion

de de 12 ambientes material noble en

tres niveles

Expediente tecnico , R.E de asigancion de

presupuesto, liquidacion de obra

Dotacion de equipo y moviliario O/C , liquidacion Asignacion de Ppto suficiente

Contrato e informe final de capacitacion y

consultoria para mejora de procesos , R.E

de habilitacion de pptto , Y Liquidacion de

Obra ,contrato e informe final de programa de

capacitacion de trabajadores .

Al 2013 se ha logrado : 23 trabajadores

capacitados, 20 cadenas de procesos y

flujogramas mejorados,01 Infraestuctura

mejorada , y equipos y maquinaria para

ejecucion de Obras suficientes ,

equipamiento y mobiliario de Oficina

Lograr la mejora de la capacidad

operativa , tecnica y de gestion para

brindar una atencion de calidad a los

usuarios de la gerencia sub regional de

Oxapampa Registro de usuarios antendidos ,90 %

de rendiciones financieras de PIP

realizados

01 capacitacion al personal Contrato, informe final.

MEDIOS DE VERIFICACION

COMPONENTES :

Capacitacion y consultoria para mejora

de Cadena de procesos y flujogramas

ejecucuion del PIP sin contratiempos

SUPUESTOS OBJETIVOS INDICADORES

Refaccion y construccion de

Infraestuctura

Prestacion eficiente de servicios a

19,327 usuarios en el horizonte del

proyecto 10 años

Mejora de la calidad de vida de la

poblacion de la provincia de Oxapampa

Programa de capacitacion , 05 ,Modulos

90 % de rendiciones financieras sin

observaciones y en plazo legales

Participacion de los y trabajadores

motivados

Disponibilidad de recursos

presupuestales .

ACCIONES

Fortalecimiento de capacidades -

porgrama de capacitacion

Equipamiento con maquinaria pesada y

livina para ejecucion de Obras Dotacion de 07 Maquinarias y equipos O/C , Contratos, liquidacion Asignacion de Ppto suficiente

Elaboracion de expediente de

Contracion , Procesos adq. De

maquinaria y equipos para ejec de obras



Implementacion equipos y mobiliario

Elaboracion de TDR, plan operativo para

capacitacion para mejora de cadena de

procesos y flujogramas


(&) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA

LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA – G.R.P –PROVINCIA DE OXAPAMPA REGION PASCO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL

DE OXAPAMPA – GOBIERNO REGIONAL PASCO

1.2. UNIDAD FORMULADORA

a. NOMBRE : Unidad Formuladora de la Gerencia Sub

Regional Oxapampa – GRP.

b. SECTOR : Gobiernos Regionales

c. PLIEGO : Gobierno Regional Pasco

d. PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PERFIL

Ing. José Antonio Basurto Flores

Colab . Ing. Sonia Gladys De la Cruz S.

e. PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

: Ing. José A.Basurto Flores

f. DIRECCIÓN : Jr. Independencia cuadra 6

g. TELÉFONO : (063) 462374

1.3. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

a. Nombre :Gerencia Sub Regional Oxapampa

b. Sector : Gobiernos Regionales

c. Pliego : Gobierno Regional Pasco

d. Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

: Ing. Juan Jose Trujillo Jara

e. Dirección : Jr. Independencia cuadra 6

f. Teléfono : (063) 462374

1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

a. Departamento : Pasco

b. Provincia : Oxapampa

c. Distrito : Oxapampa

d. LOCALIDAD : Oxapampa


(&) Nota . la denominación del proyecto se ha realizado tomando en cuenta el Comunicado del MEF sobre

Tiplogia y naturaleza de intervención de los PIPs.

1.5. Intereses de grupos involucrados

La Gerencia Sub Regional Oxapampa tiene como usuarios a los representantes

de las instituciones privadas, autoridades de los tres niveles de gobierno, a las

personas naturales como proveedores y autoridades políticas y religiosas de la

provincia de Oxapampa.

En el cuadro Siguiente se muestra la Matriz de grupos Involucrados , en el

cual se detalla los problemas que perciben y cuales son sus principales

intereses :


Nº ENTIDADES/GRUPOS Tipo de usuario PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

1 ALCALDE PROVINCIAL Autoridad

Retrazo en las inversiones y Mala

ejecucion de las obras y proeyectos de

la provincia de Oxapampa

Ejecucion oportuna de las inversiones

yse mejore la m ejecucionde las obras en

sus plazos y de mejor calidad

2 ALCALDE DISTRITALAutoridad

Mayor presupuesto y obras para su

distritos

Asignacion de presupuesto para las obras

de sus distrito

3 JEFES DE CC.NN. Autoridad ComunalAusencia y debil atencion de sus

necesidades

apoyo economico para la apoblacion y

obras para las comunidades

4 ONGs Org. No Gub.carencias de trabajo planificado y

articulado

Proyectos y metas para ser ejecutados en

convenio y cooperacion

5 Tnte Gobernadores. Autoridad Politicadesatencion de nesidades de sus

cacerios y centro poblados atencion de sus nesecidades

6 Pdtes. Comites Vecinales Rep. Vecinalesdesatencion de nesidades y falta de

cordinacion con muncipalidades

atencion de sus nesecidades y

ejecucion de obras

7 Empresas Privadas Emp. Privadas poca inversion en los distritos y provincia construccion de infraestuctura economica

carreteras puentes ,inf turistica etc.

8 personas naturales Pers. Natural Demora en pagos a proveedores y

desconfianza

atenciona decuada a provedores y mayor

transparencia

9 Representantes APAFAS y I.E.Educativas

desatencion de nesidades y falta de

cordiancion del muncipalidades


ejecucion de obras de sus I.E

10

Medios de Comunicación Privado

No se informa sobre las metas logradas y

trabajos que realiar la GSR-GRP

Atencion de informacion permenente y

veraz

11

12

13

14

15

Obreros contratados o/ event

Demora en pagos de jornales y obras

permenentes Mejores jornales y que no falten obras .

16

Organizaciones Religiosas Privado

poca atencion a temas espirituales Mayor atencion a los problemas sociales

17

Institutos Aux, FF.AA y Policiales

Inst. del Estado Poco apoyo a la fuerzas policiales atencion de sus nesecidades y

ejecucion de obras

18

Representantes de Sindicatos

Gremios Sind.conflictos por retrazo en pagos y

problemas con empresas contratistas


ejecucion de obras

19

Proveedores Privados

Retrazo y tramiotes engorrosos cuando

trabajan con el estado

simplificacion admisntrativa y pagos

puntuales

20Gremios de Productores Asoc.


cordiancion del muncipalidades

atencion de sus nesecidades y apoyo al

sector productivo

21Estudiantes de I.E. y Universidades Educativas


apoyo


ejecucion de obras

22Gremios de Transportistas Privados

Carreteras deterioradas y mala ejecucion

de obras

atencion de las carreteras , puentes ,

calles

23Poder Judicial

Inst. del EstadoAltos indices de actos de corrupcion ,

denuncias permanentes

cambios y mejoras en la institucion para

bajar actos de corrupcion

Fuente : Elaboracion propia- talleres de identificacion de usuarios ( 2010)

CUADRO . MATRIZ DE ENTIDADES Y GRUPOS INVOLUCRADOS

Servidores publicosdesatencion de nesidades y falta de

cordinacion del muncipalidades


ejecucion de obras



Trabajadores y Funcionarios de

Instituciones sectoriales

Trabajadores y Funcionarios Sede

central y de la GSRO Servidores publicos

falta de eficiencia y estimulos,

centralismo adminsitrativo y economico

desconcentracion admisnitrativa y

economica - Unidad Ejecutora


1.6. MARCO DE REFERENCIA

a. ANTECEDENTES

El año 1980, se crea la Corporación Departamental de Desarrollo de Pasco

(ámbito Pasco). Creándose en la misma fecha la Oficina de Enlace en la Provincia

de Oxapampa, denominándose Micro Región Oxapampa.

La Micro Región Oxapampa, inicia sus actividades en la sede de la Capital de

la Provincia el año de 1,985 como Oficina de Coordinación y enlace de la Ex

Corporación Departamental de Desarrollo de Pasco (CORPASCO).

Del año 1,988 a 1,994 funcionó como Oficina Ejecutora desconcentrada de la

Sub Región Pasco, dependiendo administrativa y económicamente de la

Gerencia Sub Regional Pasco.

Con fecha 24 de Agosto de 1,998 se aprueba el reglamento de organización y

funciones del Consejo Transitorio de Administración Regional Región Pasco,

Resolución Ejecutiva Regional N° 19-98 CTAR-PASCO/PE, basándose en dicha

norma funcionó como órgano ejecutor desconcentrado del CONSEJO

TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL PASCO.

Con fecha 17 de Julio 2002, mediante DL 27783, se aprueba la LEY DE BASES

DE DESCENTRALIZACION y se crean y establecen las competencias generales

de los Gobiernos regionales.

Con fecha 16 de Noviembre del 2,002, mediante DL. 27867 Y Modificatoria DL

27902 del 30 Diciembre 2,002, se aprueba la LEY ORGANICA DE LOS

GOBIERNOS REGIONALES mediante la cual se establece y norma la estructura,

Organización, competencias y funciones de los GOBIERNOS REGIONALES.

A partir del primero de Enero del 2,003 SE INSTALA EL GOBIERNO REGIONAL –

PASCO, asimismo, se crea la Gerencia Sub Regional Oxapampa y la Gerencia Sub

Regional Daniel Carrión, como órganos desconcentrados.

Nuestra institución a partir del 01 de enero del 2,003 Funciona como ÓRGANO

DESCONCENTRADO del GR PASCO; tiene como función concertar con autoridades


y población para brindar los servicios al usuario con eficiencia, eficacia y calidad

y ejecutar los proyectos de inversión de interés provincial pertinente, con

financiamiento de diversas fuentes, con el fin de mejorar los servicios de salud,

transporte, educación, saneamiento básico, etc. de la población provincial

Aprobacion de plan de Trabajo para Formulacion del PIP

Con fecha 19 de Julio del 2011 mediante Informe nro 258-2011-

GRPASCO . , la sub gerencia de programacion e inversiones OPI – Pasco

aprueba el plan de Trabajo para la formulacion del PIP “ Construccion ,

implementación de la sede institucional y fortalecimiento de

capacidades en la Gerencia sub regional de Oxapampa .

b. COMO SE PRETENDE MEJORAR LA SITUACIÓN ACTUAL

La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema

referido a la deficiente prestación de los servicios públicos a los usuarios

por parte de la gerencia sub regional Oxapampa .

El malestar de los usuarios se refleja en los retrazos en la ejecución de las inversiones programadas en sus localidades, en el incumplimiento de las metas de las obras de infraestuctura fisica, retrazos en la atención de las solicitudes de información, tramites para priorización de presupuestos para estudios de , retrazo en la liquidación y entrega de obras concluidas , etc.

El año de 1990 por gestión de los trabajadores de planta de la GSRO se Logra la donación, de un área de terreno de 1,000m2 , en la Mza. 216 del Catastro Urbano , Otorgado por la Municipalidad provincial el Oxapampa, Donde actualmente funciona las instalaciones de la GSRO . El año 1992 se construye un pabellón de 03 ambientes de con muros de ladrillo y Cobertura de estructura de madera y calamina, que estuvo destinado al área de “maestranza y mantenimiento de maquinaria. Por no contar con otra infraestuctura , en dichos ambientes se adecua como oficinas para las áreas de gerencia, Presupuesto. Desarrollo economico, Infraestuctura , Planificacion y rendiciones. El año 2006 Se construye un pabellón de “ambientes provisionales con material rustico de madera y calamina” donde funciona las oficinas de Almacen, abastecimiento, Archivo.

La maquinarias pesada , , liviana , vehículos , equipos de oficina , mobiliario en su totalidad han sido adquiridos y dotados mediante gestiones, y como saldos de ejecución de los proyectos de Inversion ejecutados durante los últimos 20 años, no ha existido hasta la fecha un presupuesto especifico para la construcción ni implementación de la sede de la Gerencia sub regional Oxapampa


Por este motivo con la intervención del presente proyecto se pretende :

- Mediante Capacitacion y consultoria ,Mejorar y dinamizar las cadenas de procesos y flujogramas administrativos para mejorar la eficiencia y la mejor prestación de servicios. - Desarrollar un programa integral de capacitación para todo el personal directivo , profesional técnico y auxiliar de la GSRO y comprenderá cursos vinculados a la mejora de la CALIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

- Refaccion adecuación y Construccion de Ambientes definitivos para la sede de la GSRO ; De material noble en tres niveles y con diseño multifuncional moderno

-Equipamiento con maquinaria pesada y liviana , para la ejecución de obras de infraestuctura a nivel de la provincia, que permitirá atender la necesidades de las poblaciones mas alejadas y mejor ejecución de las obras y metas anuales

- Implementacion con mobiliarios , equipos y software para mejorar y bridar mejor servicios a las poblacion usuaria de los servicios y mejorar los rendimientos de los trabajadores

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política nacional , y en el contexto de desarrollo regional y

de desarrollo Local :

El Articulo 191º de la Constitución Política del estado concordante con el Articulo 2º de la Ley Nº 27867, Ley orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que los gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho publico, con autonomía politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia.

Los Artículos 188º y 192º de la Ley Nº 27680 – Ley de reforma Consitucional, Capitulo XIV del Titulo IV, sobre descentralizacion, establecen que el objetivo fundamental de la descentralización como forma de organización democratica y de política permanente del estado, es el desarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el desarrollo social, político y económico en el ámbito Regional.

El Artículo 4º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, declara que el estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, uso optimo de los recursos públicos y consecuentemente un mayor impacto en la población; asimismo, en el literal e) de este articulo declara que es un objetivo alcanzar un Estado descentralizado y desconcentrado.

El Articulo 58 del de la Ley 28411 Ley general del sistema nacional de Presupuesto ( del 08-12-2004) indica :


“Los titulares de los pliegos presupuestarios proponen a la Dirección Nacional del Presupuesto Público la creación de unidades ejecutoras, debiendo contar para dicha creación con un presupuesto anual por toda fuente de financiamiento no inferior a DIEZ MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 10 000 000,00).

Las unidades ejecutoras se crean para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad del servicio público.

De acuerdo a los resultados de la pobreza en el Perú publicado por el INEI, la Región Pasco es una de las más pobres a nivel nacional.

El Articulo 10 Numeral 10.5 del D.L nro 29,626 Ley de presupuesto para el sector publico 20011 Autoriza la adquision de Vehiculos y maquinarias para al consecucion de metas de un Proyecto de Inversion o por renovación de aquellos con una antiguedad igual o mayor a 10 años Se observa que el problema fundamental y que no permite revertir estos resultados es la centralización administrativa y económica de la sede regional de Cerro de Pasco.

Que es prioritario dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Pasco 2007 - 2015, en el Plan Estrategico Institucional y en el Programa Multianual de Inversión 2010-2012, con el propósito de revertir estos indicadores dramaticos y perniciosos.

Mediante DL No 27867 con fecha 18-11-2002 se establece en la LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES :

Art 3 .Jurisdiccion

Los Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales conforme a ley.

Art 4:- Finalidad

Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el DESARROLLO REGIONAL integral sostenible promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Art. 5 Mision

La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrrollo integral y sostenible de la region.


Art. 8 Principios rectores de las politicas y la gestion regional

1.- Participación. —La gestion regional desarrollara y hara uso de las instancias y estrategias concretas de participación ciudadadana en las fases de formulacion, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestion de gobierno.

2.- Transparencia:- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de los Gobiernos Regionales seran difundidos a la población, (DL 27806, Ley de transparencia y de acceso a la información)

3.- Gestion Moderna y rendición de cuentas.- La administración publica regional esta orientada bajo un sistema moderno de gestion y sometida a una evaluación de DESEMPEÑO, incorporan mecanismo concreto para la rendición de cuentas.

4.- Inclusión.- El Gobierno Regional desarrolla politicas y acciones integrales de gobierno dirigidos a promover la inclusión economica social, politica, y cultural de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del estado.

5.- Eficacia:- Los Gobiernos Regionales organizan su gestion entorno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados al cumplimiento de objetivos y metas explicicitos y de publico conocimiento.

6.- Eficiencia.- La politica y gestion regional se rigen con criterios de eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con la utilización optima de los recursos.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oxapampa a, aprobado

mediante ORDENANZA MUNICIPAL N° 191-2010-MPO. Del 21 de Abril de 2010. Indica en el Eje 6 Gobernabilidad “ Oxapampa es una provincia con

instituciones públicas que promuevan la práctica de la ética en la función pública y del buen gobierno, que exista sinergias con las,autoridades locales y la población “.

c. ÁMBITO DE ACCIÓN Y COBERTURA

La Gerencia Sub Regional Oxapampa, tiene como ámbito de acción los 08

Distritos de Oxapampa, el área geográfica que corresponde al ámbito de

trabajo es de 1’768,785.46 hectáreas y representa el 73.80 % del total del

territorio de Pasco.

La cobertura de la Gerencia Sub Regional Oxapampa, está ubicado en la cuenca

que conforman los valles de Oxapampa, Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo,

Villa Rica, Palcazú y Puerto Bermúdez.


d. PRINCIPALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Se encuentrandefinidos y detallados en el Reglamento de Organizacin y fuciones de la GSROaproado mediente O.R. Nro 234-2010-GRP-CR de fecha 06-01-2010.

Impulsar el desarrollo económico sub regional a través de la puesta en valor y

consolidación de redes viales y ejes económicos de integración distrital y

provincial, que conecten a los principales corredores económicos

interregionales.

Promover las actividades productivas y económicas. aprovechando las

potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en el mercado.

Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de

género, con énfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida

de la población.

Desarrollar programas de zonificación ecológica y económica así como la

prevención y atención de impactos ambientales y desastres por fenómenos

naturales y antrópicos.

Desarrollar y promover la actividad turística sub regional valorando sus

potencialidades.

Garantizar el acceso de la población a los servicios de educación, salud

integral, saneamiento y electrificación.

Mejorar la gestión pública institucional en el contexto de la modernización,

racionalización, transparencia y descentralización del Estado.

Realizar alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas del

ámbito sub regional para mejorar las condiciones de vida de la población.

e. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL

OXAPAMPA

Formular los proyectos de Planes Concertados de Desarrollo de su respectiva

provincia.

Elaborar estudios y expedientes técnicos de obras y ejecutar los proyectos de

inversión aprobados para su provincia, integrando los esfuerzos y recursos de los

agentes de desarrollo de dependencias sectoriales.

Promover el desarrollo económico de la zona apoyando las actividades

productivas diversificadas.

Concertar con los Gobiernos Locales el co-financiamiento y ejecución de

proyectos de interés local.

Establecer y mantener canales de comunicación con la población, para la

difusión de las políticas y proyectos a cargo del Gobierno Regional, así como el

avance de la ejecución de los mismos.

Formular los objetivos, prioridades y metas de desarrollo Sub Regional.


2. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ORGANICA ACTUAL

En Abril del año 2007 la gerencia sub regional Oxapampa Formula su PLAN

ESTRAEGIO INSTITUCIONAL para el periodo 2007– 2017( Periodo de 10 años,

documento en el cual se indica .

La Gerencia Sub Regional Oxapampa actualmente cuenta con la siguiente

estructura orgánica básica:

2.1.2.1 Órgano de Dirección

Gerencia:

A cargo de Funcionario con nivel de Director, designado por el Gobierno Regional Pasco, con cargo de confianza, coordina con las entidades Locales y Regionales y sus órganos de línea, apoya la ejecución de actividades.

2.1.2.2 Órganos de Asesoramiento:

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto: a

cargo de personal de planta, encargado de formular instrumentos de gestion, PDC, PEI, POI, asimismo, coordina y promueve los procesos de Presupuesto participativo e identificación de proyectos de Inversión, así como realiza el planeamiento y control de presupuesto.

Unidad Formuladora: Que funciona a partir del mes de

Setiembre del 2009 con personal encargado de formular los estudios de pre inversión del ámbito de la provincia.

2.1.2.3 Órganos de Línea:

Dirección Sub Regional de Infraestructura.- A cargo de

personal profesional, encargado de formular, coordinar, dirigir, liquidar y supervisar los diversos proyectos de inversión.

Oficina Sub Regional de Desarrollo Social.- Actualmente, ésta

oficina no está implementada.

Oficina Sub Regional de Desarrollo Económico.- A cargo de

Personal Profesional Nombrado, encargado de coordinar, dirigir, liquidar y supervisar los proyectos de desarrollo económico de la provincia.

2.1.2.4 Órganos de Apoyo:

Unidad de Administración: A cargo de Personal Profesional

contratado de confianza, encargado de coordinar dirigir y


controlar las oficinas de Tesorería, Presupuesto, Personal, abastecimiento y almacén .

Oficina de Procesos de adjudicación: Que tiene por

funcion conducir los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional Oxapampa.

2.2 Diagnostico estratégico institucional –Analisis FODA.

En el documento PEI - 207-2017 de la GSRO se indica las principales fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades identificada en un proceso participativo de

trabajadores y funcionarios .

2.2.1Principales Fortalezas identificadas

Experiencia y calificación del personal Trabajo en equipo Uso de mecanismos de concertación con autoridades Eficiencia en cumplimiento de metas y capacitación de

personal en forma individual . Estructura funcional sencilla Disponibilidad parcial de recursos financieros

2.2.2 Principales Oportunidades identificadas

Medio geográfico diversificado Red de información internacional (INTERNET) Oportunidad de Alianzas con entidades locales e internas.

(Municipalidades, ONG) Articulación comercial cultural con ciudades cercanas Existencia de sedes locales de entidades públicas y privadas.

2.2.3 Principales Debilidades a superar

Insuficiente implementación de recursos humanos. Insuficiente recursos de infraestructura, equipos y maquinarias Inestabilidad laboral Ineficientes mecanismos de planeamiento Ineficientes mecanismos de monitoreo Deficiente uso de tecnología. Abundantes recursos económicos sin gastar

2.2.4 Principales Amenazas que neutralizar

Cambio de normas y directivas permantes en materia economica

Deficientes vías de comunicación vial Centralismo departamental y nacional


VISIÓN

El Plan estratégico institucional de la Gerencia sub regional Oxapampa ,

considera que al año 2,017 la Sub Region de Oxapampa, es un órgano

desconcentrado como unidad ejecutora líder en la región, con capacidad operativa,

como institución eficiente, eficaz que desarrolla proyectos integrales sostenibles

concertando con sus autoridades y lideres de la comunidad, mejorando la calidad

de vida de la población sobre la base del planeamiento y el ordenamiento

territorial.

MISIÓN INSTITUCIONAL

La Gerencia Sub Regional Oxapampa es una oficina ejecutora y formuladora

descentralizada que optimiza el manejo de sus recursos para promover y ejecutar

proyectos integrales sostenibles fortaleciendo y movilizando las capacidades locales

y el empoderamiento de la población, haciéndoles participes de su desarrollo

mejorando los niveles de empleo e ingreso y la calidad de vida de la población.

2.2.5 Análisis de la Organización. Sobre la estructura Organizacional, la gerencia sub regional de Oxapampa cuenta

con una estructura básica para el logro de sus objetivos y fines.

Esta estructura se muestra en la figura 1. Las funciones de la oficina sub regional de Desarrollo social desde el año 2003 no se ejecutan por no contar con recursos humanos ni financieros,a pesar

que en la provincia existen indicadores sociales que ameritan la intevencion del GR PASCO .(Indicadores de pobreza extrema, desnutrición crónica,deserción escolar , grupos excluidos, Poblacion de comunidades nativas etc.)

Los niveles de Comunicación entre las diversas unidades organicas son fluidas

con algunas interrupciones debido a los cambios imprevistos en los cargos de confianza y alta rotación e inestabilidad de personal técnico y administrativo contratado

Los niveles de autoridad y la separación jerarquica se halla claramente

establecido en el reglamento de Organización y funciones de la GSRO


Sobre las funciones y el nivel de conocimiento que tiene el personal de la institución , el MOF( Manual de organización y funciones ) Define las funciones

principales y especificas de cada uno de los cargos y define las lineas de autoridad y responsabilidad, se requiere mayor difusión y un agresivo proceso de capacitación sobre dichas materias


Figura 1. ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA

Según ROF aprobado mediente OR. 234-2010-GRP-CR

GERENCIA SUB

REGIONAL

PERSONAL TESORERIA

ESTUDIOS

INFRAESTRUCTURA

OBRAS

CONTAB. ABASTECIMIENTO

PLANIFICACION Y PPTTO

ADMINISTRACION

UNIDAD FORMULADORA

Desarrollo Social Desarrollo Economico Y Medio Ambiente

LIQUIDACIONES

PROG Y PPT0


2.2.5.1. Analisis al interior de la organizacion (GSRO )

a.-Motivación Organizacional En el cuadro siguiente se muestra el análisis motivacional sobre el estado anterior y la

proyecccion futura de la Gerencia sub Regional Oxapampa

1.- Insuficiente numero de personal Gestion pára mejorar la asignacion Numero de personal suficiente

de personal

2.- Carencia Personal especializado. Contratacion y reasignacion de per - Personal especializado y capacitado

sonal especializado

Capacitacion de personal existente

3.- Insuficiente equipos y maquinaria Gestion para la Renovacion de equipos y numero de maq. Y equipos suficiente

e inoperativos Maquinaria

4.- Asignacion `Pptal. Inoportuna Gestion para asignacion oportuna de ejecucion de ppto. en periodo oportuno

presupuesto

5.- Deficiente orientacion de las Elaboracion de instrumentos de Inversiones y proyectos adecuados en

inversiones gestion, PEI, PDCD, PDCP, etc. ejecucion

6.- Infraestuctura inadecuada, Elab. Plan de Fortalec. Institucional Mejora de capacidad operativa

insuficiente e insegura Gestion de Recusos para mejora

7.- Altos niveles de dependencia Gestion para desconcentracion tecnica Mayor eficiencia administrativa

y centralismo sede central administrativa cumplimiento de metas

8.- Trabajadores comprometidos Fortalecer el compromiso de los Trabajo mas eficiente y eficaz

con la institucion trabajadores cumplimiento de metas

9.- Trabajo coordinado con otras Mejorar los mecanismos de coordinac. cumplimiento de metas y

instituciones con las Instituciones. objetivos

10.- Imagen Institucional deteriorada Programa de difusion de funciones Buena Imagen Institucional

y objetivos de la institucion

11.- Desconocimiento de la poblacion Educacion e informacion a la poblacion Poblacion informada sobre los objetivos

de las funciones institucionales. institucionales

ANALISIS DE LA MOTIVACION ORGANIZACIONAL EN LA GSRO

ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

Situacion Encontrada Acciones Programadas Resultados Esperados

a Marzo 2007 en el periodo 2007-2017 a Marzo 2017




b.- IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA -GRP

FUNCION MACRO Funcion

Especifica

SERVICIOS /

DEMANDA

PROCESOS

Apoyo a funciones de

gobierno (Organizar y

conducir la gestión

pública regional)

Gestion

Institucional

Planificacion Identificacion , formulación ,priorización ,de proyectos de Inversion

Presupuesto Programacion, ejecución , control de gasto seguimiento ,

rendiciones, evaluación

Administracion Direccion, control admisnistrativo seguimiento ,evaluación

Logistica Planificacion de procesos de adquisición de bienes y servicios ,

ejecución seguimiento

Ejecucion de Proyectos

de Infraestuctura

economcica

Programacion , elaboración de estudios def. , ejecución control ,

evaluación

Ejecucion de Proyectos

de Infraestuctura

social

Programacion , elaboración de estudios def. , ejecución control ,

evaluación

Ejecucion de

Proyectos, sector

productivo

Programacion , elaboración de estudios def. , ejecución control , ,

supervision evaluación


c.-Matrices de Identificación de “Procesos criticos

dentro de la GSRO.

En los cuadros siguientes se muestran las Matrices de clasificacion de los

procesos técnico –admisnitrativos que se ejecutan en las labores de la

GSRO.(07) Matrices. donde se hallan identificados los Nudos criticos que

afectan la adecuada prestación de servicios en la GSRO .


FECHA : 15-12-2011 HOJA 01

U SU A R IO/ C LIEN TE A FEC TA D OS

GESTION Y ADMINIST. DE RECURSOSPR OV EED OR ES/ / C ON T./ TR A B / OTR A S IN ST .

Proceso documentario para pago de proveedores

extenso y no definido Doc./pago

proveedores de bienes y servicios X

Revision de flujogramas

,capacitacion de personal

Protocolo de atencion a Proveedores , Usuarios, y

trabajadores no definidos Atencion a usuarios

proveedores, Visitantes y

trabajadores

x

Formulacion de protocolos

, difusion y capacitacion

Recepcion de transferencias presupuestales

desordenados e improvisado

Programacionde

gasto

Localidades beneficiarias de

inversiones /Atrazo de Inversiones X

Planificacion y

programacion articulada

con sede central

1SISTEMA DE

ADMINISTRACION

ACCIONES

CORRECTIVAS

Proceso de control

y evaluacion

PR OD U C TO/ SER V IC

IO

U N ID A D OR GA N IC A / SISTEM A PROCESO

IDENTIFICACION DE NUDOS CRITICOS QUE AFECTAN LA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GSRO

PROCESO

ESTRATE

GICO

PROCESO

CLAVE

(CRITICO)

(&)

PROCES

O DE

APOYO

Nº


MATRIZ DE CLASIFICACION DE PROCESOS DE LA GSRO -GRP



FECHA. :15-12-2011 HOJA 02

Nº

U SU A R IO/ C LIEN TE

EJECUCION FINANCIERA

Elaboracion y envio de rendiciones finacieras con

exesivo retrazo0 personal de la GSRO/GRP

x



Dependencia de sede central Planificacion e

Inscripcion del PAAC y conformacion la comites de

adjudicacion

Doc./Resol. personal de la GSRO/GRP

X

Desconcentracion y

delegacion de Facultades

ADMINIST. Y ABAST. DE BIENES Y SERVICIOS

Improvisacion en asignacion presupuestal no

permite planificar proceso de adquisiciones Plan adq/Doc. Areas Usuarias, Instit. Proveed.

X

Desconcentracion

admisnistrativa y

economica , Capacitacion

de personal

Sistema de Inventario de bienes de proyectos y

patrimoniales, obsoletos Inventarios Areas Usuarias,.

x

Automatizacion del

sistema de inventarios ,

Capacitacion de personal

Demora en los procesos de cotizacionjesRegistro

y Elaboracion de O/C, O/T, (adquisicion)Legajos

Areas usarias, instituc, proveedores

x

Automatizacion del

sistema de inventarios ,


Bienes , equipos y maquinarias que han cumplido

su vida Util , y general altos costos de MMTTO y

bajo rendimiento Horas de trabajo

areas usuarias / Beneficiarios

x

Reposicion de bienes ,

equipos y maquinarias

2

3

4

5

6

7

Area TESORERIA

Area de PROCESOS DE

DJUDICACION

A rea de abasteciemiento

A rea de A LM A C EN

A rea de A D QUISIC ION ES

A rea de SER V. A UXILIA R ES


Proceso de

control y

evaluacion

SISTEM A A D M IN ISTR A TIV O PROCESO

PROCESO

CLAVE

(CRITICO)

PROC

ESO

DE

APOY

O




ACCIONES

CORRECTIVAS PR OD U C TO

/ SER V IC IO

PROCE

SO

ESTRA

TEGICO


FECHA. :15-12-2011 HOJA 03


Ejecucion de Plan de capàcitacion multianual plan

de estimulos R.HH capacitados Func. Y Personal de la GSRO X

Ejecucion de programa de

capacitacion Integral

Ejecucion y control de Presupuesto

Dependencia de la asignacion Presupuestal y

Control de marco presupuestarioDoc.

areas usuarias/ Pob beneficiaria X

Desconcentracion

admisnistrativa y

economica , Capacitacion Planificacion para el Desarrollo territorial e

institucionalAcciones y procesos

Municipalidades, entidades publicas y

privadas , autoridades,

Debil Indentific. Evaluacion priorizacion de proy de

inversion Actas , Talleres

Municipalidades, entidades publicas y

privadas , autoridades,

X

Desconcentracion

admisnistrativa y


de personal

10

SISTEMA DE RR.HH

SISTEMA DE PRESUPUESTO

ACCIONES

CORRECTIVAS



PR OC E

SO D E

A POY

O

SIST EM A D E P LA N EA M IEN T O

8

9

PROCESO PR OD U C TO/ SER V IC

IO

PR OC ES

O

ESTR A T

EGIC O

PR OC ESO

C LA V E

( C R IT IC O)





Nº

U N ID A D OR GA N IC A / SISTEM A

Proceso de

cont ro l y

evaluacion

Gestion de R.R. HH. Areas Internas


FECHA : 15-12-2011 Hoja 04

Nº


OBRAS PUBLICAS

Formulacion de expdientes , ejecucion y monitoreo

de ejecucion de obra con retrazo y

Obras Personal GSRO/GRP/ pob beneficiaria X

Desconcentracion

admisnistrativa y


de personal

Insuficiente intervencion en Ejecucion de proyectos

de inversion productivos, desarrollo economico y

gestion ambiental Doc. personal GSRO/GRP X

Desconcentracion

admisnistrativa y


de personal

13 Area de Desarrollo Social

Nula intevencion en la indentificacion y ejecucion de

Proyectos para atender grupos vulnerables de

CC.NN,poblacion de extrema pobreza etc .

Doc. poblacion /Intituciones X

Desconcentracion

admisnistrativa y

economica, Ampliacion de

Infraestuctura


(&) Los factores criticos no permiten la adecuada prestacion de sercicios publicos a los Usuarios .

10

12

Area de estudios Obras y

liquidaciones

Area Desarrollo economico

ACCIONES

CORRECTIVAS



PROCE

SO

ESTRA

TEGICO

PROCESO

CLAVE

(CRITICO)

PROC

ESO

DE

APOY

Proceso de

control y

evaluacion

SISTEM A A D M IN ISTR A TIV O PROCESO PR OD U C TO/ SER V IC

IO




d.- Analisis Descriptivo de los Procesos en la Gerencia sub regional de

Oxapampa- GR PASCO para su rediseño .

De acuerdo al documento Manual de procedimientos administrativos (MAPRO) de la

Gerencia sub regional Oxapampa; aprobado mediante R.E.R Nro. 1030 -2011-GRP/PRES. ,

LA GSRO tiene identificado,Inventariado y codificado 30 procedimientos

administrativos :

-En el Organo de Direccion Gerencia sub regional Oxapampa , 02 Procedimientos G-01, y

G-02.

- En el órgano de apoyo . Oficina sub regional de administración ; 02 procedimientos ,

OAD-01, OAD-02 .

- Oficina su regional de administración . Abastecimiento : 04 procedimientos

, OA-1,OA-2,OA-3,OA-4.

- Oficina su regional de administración . RR.HH : 04 procedimientos , ORH-

1,ORH-2,ORH-3,ORH-4.

- En el órgano de Asesoramiento. Oficina sub regional de planificación y presupuesto ; 04

procedimientos , OPP-01, OPP-02 . OPP-03, OPP-04

- En el órgano de Linea Oficina sub regional de desarrollo Economico ; 09

procedimientos , ODE-01, ODE-02 . ODE-03, ODE-04, ODE-05, ODE-06,ODE-07,ODE-08,ODE-09

- En el órgano de Linea Oficina sub regional de Infraestuctura ; 09 procedimientos ,

OINF-01, OINF-02 , OINF-03, OINF-04, OINF-05, OINF-06,OINF-07,OINF-08,OINF-09.

Cada uno de los procedimientos identificados cuenta con un objetivo, base legal,alcance,

requisitos, descripcion de las etapas y tiempo de duracion asi como con un flujograma del

procedimiento., que se muestra en los anexo 2 del presente estudio .

En el área de Desarrollo social no se hallan implementado las funciones y

procedimientos siguientes :

-Coordinar , concertar y proponer las politicas sectoriales de salud educación , promociónn social , vivienda . -Diseñar normar y evaluar los procesos de atencion protecciónn, recuperaciónn y rehabilitaciónn de personas en grave riesgo social y la asignación de recursos


- Concretar acuerdos con tras provincias o regiones para el desarrollo social . - Identificar y proponer proyectos orientados a la inclusiónn y promociónn de las comunidades, proteccion de los, jovenes adolecentes , mujeres y personas con discapacidad y sectores sociales en situaciónn de riesgo y vulnerabilidad . En la Oficina sub regional de Desarrollo economico y medio ambiente no se cumplen en su totalidad las funciones siguientes : -Establecer los lineamiento generales,especficos y metodologías apropiadas para formular términos de referencia , estudios , expedientes bases tecnicas etc. - Asesorar a la gerencia en la elaboración de propuestas para la promocin de inversión privada , en las actividades productivas , y en el manejo de la gestion ambiental - Evaluar , estudiar y diseñar y cordinar los programas de investigación en el ambitode las actividades de gestion ambiental desarrollo sostenible de recursos hidricos , suelo bosques . flora fauna etc. En la Oficina sub regional de administraciónn solo se cumplen parcialmente y con limitaciones las funciones siguientes : -Programar , organizar dirigir y controlare los procesos tecnicos de personal, contabilidad , -tesorera, ejecucion presupuestal, abastecimiento. -Organizar y actualizar permantemente el Margesi de bienes y patrimonio de la sede sub regional. -Prever los recursos financieros y logisticos a las diferentes dependencias de la GSRO .

En los Graficos siguientes se muestran los principales flujogramas de los procedimientos actuales

que se ejecutan en los diferentes sistemas administrativos , estos flujogramas se encuentran

detallados en el Manual de Procedimientos (MAPRO de la GSRO ) aprobado mediante R.E.R nro

1030 -2011-GRP- PRES del 19-07-2011.


UNIDADES ORGANICAS DE

LA G.S.R.OXAPAMPAGERENCIA SUB REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

PASCO SEDE CENTRAL

VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) :COORDINACIÓN Y EVALUACION

DE LAS ACTIVIDADES DE LA GSRO

FIN

INICIO

CORDINACION CON LOS ORGANOS ADM.

SUPERVISION DE LOS

ORGANOS ADM.

EVALUACION DE LOS SISTEMAS

DIRECTIVA DE COORDINAC Y SUPERV

APROBACION DE DIRECTIVA

INFORME DE SUPERV. Y EVALUACION

DIRECTIVA PARA ORGANOS

DESCONCETRADOS


VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : CONTROL Y SUPERVISION DE

CUMPLIMIENTO DE METAS

PLANIFIC. Y PRESUPUESTO

/ORGANO ED

ASESORAMIENTO

GERENCIA SUB REGIONAL


APOYO Y DE LINEA DE LA

G.S.R.OXAPAMPA

GOBIERNO REGIONAL

PASCO

INICIO

REUNIONES DE TRAB AJO Y

COORDINAACION

REMITIR REPORTE A

SEDE CENTRALREMITIR REPORTE

DE AVANCE FISICO

FINANCIEROEVALUAC DE POI.

FIN

REPORTE

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO Y

AVANCE DE POI.

REUNIONES DE TRAB

REUNIONES DE TRABAJO

EVALUACIONAPROBACION


LA G.S.R.OXAPAMPAADMINISTRACIÓN

GERENCIA SUB REG.

OXAPAMPA

GOBIERNO REGIONAL

PASCO

VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : CONTROL Y SUPERVISION DE LOS

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GSRO

FIN

INICIO

CORDINACION CON LOS ORGANOS ADM.

SUPERVISION DE LOS

ORGANOS ADM.

EVALUACION DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRAT.

DIRECTIVA DE COORDINAC Y SUPERV

APROBACION DE DIRECTIVA

INFORMEDE SUPERV. Y EVALUACION


VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : CONTROL Y SUPERVISIÓN DE GASTOS DEL

EJERCICIO PRESUPUESTAL

UNIDADES ORGANICAS

DE LA G.S.R.OXAPAMPAPRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN


LA G.S.R.OXAPAMPA

GERENCIA SUB REG.

OXAPAMPA

INICIO

CONTROL DE GASTO

REMITIR REPORTE A

SEDE CENTRAL

REMITIR REPORTE DE CONTROL DE

GASTO MENSUAL

FIN

REPORTE DE CALENDARIOS Y

ESPECIFICAS DE GASTO

REPORTE DE CONTROL DE GASTO

REPORTE

planificacion

VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : PROPONER Y ELABORAR EL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES

UNIDADES ORGANICAS DE LA

G.S.R.OXAPAMPAABASTECIMIENTO

GERENCIA SUB REG.

OXAPAMPAGOBIERNO REGIONAL PASCO

RECEPCION DEL REQUERIMIENTO

INICIO

ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL

DE CONTRATACION

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

APROBACION DEL PLAN

ANUAL DE CONTRATACION

MEDIANTE RESOLUCIÓN

REMISION DE PLAN ANUAL DE

CONTRATACIÓN

FORMULACION DE EXPEDIENTE DE

CONTRATACIÓN

EJECUCION DE PROCESOS

1

FIN

ELABORACIÓN Y REFORMULACIÓN

DE REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO

REMISION DEL REQUERIMIENTO

EVALUACION


2.3 Diagnostico de los recursos Fisicos

2.3.1. En el aspecto de Infraestuctura

Actualmente la GSRO cuenta con tres ambientes provisionales construidos de material

noble aporticado con muros de albañilería y de madera, todos con techo de tijerales de

madera y calamina. El ambiente de material noble está acondicionado para Oficinas:

Gerencia (25.85 m2); Unidad Formuladora, Liquidaciones y Procesos (72.7 m2); Rendiciones

y Personal (25.99 m2); un servicio higiénico (8.5 m2); Administración (25 m2); una caseta

de control-guardianía, Abastecimiento, Adquisiciones y Servicios Auxiliares en dos niveles

(9.65 m2); y ambientes rústicos de madera con multiplaca para Almacén, tesorería,

presupuesto y Zonificación (151.5 m2), el patio sirve como zona de parqueo de

maquinarias y equipos.

Asimismo, el funcionamiento de la oficina de Infraestructura: estudios y obras funciona en

ambientes de madera de propiedad del Proyecto Especial Pichis Palcazu en condición de

alquiler.

Cuadro 1 : CARACTERISTICAS DEL ESTADO ACTUAL DE INFRAESTUCTURA

TIPO DE MATERI

AL NIVEL AMBIENTE ESTADO

RECOMENDACIÓN

OBSERVACIONES

DE MADERA

1

TESORERÍA

DETERIORADA CONSTRUIR Ambientes que requiere demoler

y construir. ALMACÉN

PROYECTO FIPTER

ABIENTE MULTIPL

E DE MATERI

AL NOBLE 1

2

GERENCIA

REGULAR REHABILITAR Ambiente que necesita

refaccionar cielo raso y pintado de paredes en interior y exterior

SECRETARIA DE GERENCIA

UNIDAD FORMULADORA

INFRAESTRUCTURA

PROCESOS

LIQUIDACIÓN

TOPOGRAFÍA

RENDICIONES

PERSONAL

DE MATERI

AL NOBLE 2

2

ADMINISTRACIÓN

OPERATIVA REHABILITAR Ambientes que necesita pintar techo y paredes interiores y

exteriores SECRETARIA DE ADMINISTR

1 GUARDIANÍA OPERATIVA REHABILITAR Pisos, puerta, pintado general,

tartajeo.

DE MATERI

AL NOBLE 3

1

ABASTECIMIENTO

DETERIORADA REHABILITAR

Ambiente que necesita pintar techo y paredes interiores y

exteriores, así como reparar total SSHH

ADQUISICIONES

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

AMBIENTES DEL

PEPP 1 PROYECTOS DETERIORADO ALQUILADO


DISPONIBILIDAD DE TERRENO: La GERENCIA SUB REGIONAL DE

OXAPAMPA gracias a su capacidad de gestión cuenta con terreno propio de 25 x

40 ml = 1,000 M2 localizado en la manzana 216, Jr. Independencia sexta cuadra

s/n Urbanización Santa Rosa - Oxapampa. Dicho terreno fue obtenido por

donación de la Municipalidad de Oxapampa con Resolución Municipal No.

056-91-MPO del 09 de Octubre del año 1,991 y en este terreno funcionan las

Oficinas de esta sede, en donde se han construido oficinas provisionales de

material noble y ambientes precarios de madera.

A la fecha la Oficina de Patrimonio de la Sede central, ha iniciado las labores de saneamiento fisico legal de todos los bienes patrimoniales del GR Pasco,y ha programa un ppto para dicho fin . Dentro de ello se halla considerado el saneamiento fisico legal del terrno de 1000m2 que actualmente tiene en posesion la GSRO.

En el grafico siguiente se muestra la distribución de los ambientes provisionales y rusticos con que cuenta actualmente la GSRO.


CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES ACTUAL

Pabellon 1 de

Mat Noble dos Niv.

Pabellon de madera

( PROVISIONAL )

PATIO DE MANIOBRAS PABELLON 2 – Acondicionado como

Oficinas

ADMINISTRAC.

CUARDIANIA

ss.hh

Provisiona

l

ABAST

ADQ.

SERV

AXULIARES

ALMACEN

GENERAL

PROYECTO

ESPECIAL

FIFTER

Secretaria Liquidac . Infraest. Obras

Des Econom Planific

GERENCIA

RR.HH

Rend. Financ

TESORERIA

CAJA


2.3.2.-Diagnostico de equipamiento de maquinaria y vehículos

CUADRO 03 . Relacion de maquinarias , equipos y vehículos de la

GSRO.

No. DESCRIPCIÓN TIPO PLACA AÑO ESTADO

VEHÍCULOS

1 Volquete Volvo XO 6369 Volquete XO 6369 2000 MALO

2 Volquete Volvo N12 WO 5141 Volquete WO 5141 1986 MALO

3 Volquete Volvo F10 XI 4042 Volquete XI 4042 1981 MALO

4 Volquete Ford L 8000 Volquete EP 2165 1986 MALO

5 Maquinaria Rodillo Rodillo N/T 1999 REGULAR

6 Motoniveladora CAT 135 H Motoniveladora N/T 2000 Inoperativo

7 Cargador Frontal CAT 966 G Cargador frontal N/T 2000 Regular

8 Cargador Frontal CAT 930 Cargador frontal N/T 1975 MALO

9 Camioneta Nissan Atlas 200 Camioncito N/T 1986 Malo

10 Camioneta Hi Lux PGM 956 Camioneta PGM 956 1996 Malo

11 Camioneta Hilux Camioneta 2008 regular

12 Volquete Volvo XP 4058 Volquete XP 4058 1986 MALO

13 Retroexcavadora Fiatallis Retroexcavadora N/T 1976 Inoperativo

14 Cargador Frontal Fiatallis FR 10 Cargador frontal N/T 1977 MALO

15 Motoniveladora Fiatallis FG 85 Motoniveladora N/T 1977 MALO

MOTOCICLETAS

1 Motocicleta XL 200 roja Motocicleta 200 N/T 2006 Regular

2 Motocicleta XL 200 blanca Motocicleta 200 NP 4838 2005 Regular

3 Motocicleta XL 185 honda blanco Motocicleta 185 N/T 1991 Malo

4 Motocicleta XL 185 honda rojo Motocicleta 185 N/T 1987 MALO

10 Motocicleta CB 125 anaranjado Motocicleta 125 N/T 1991 BUENO EQUIPOS Compresora neumática Atlas Copco

120 HP 1987 malo

Mezcladora, 9 p3 2003 Malogrado Mezcladora, 9 p3 2006 Malo chancadora de piedra 2006 Malo Generadores eléctricos HONDA

1000 (2) 2006 Regular

Retroproyector multimedia 2008 Regular


2.4 Diagnostico de los Recursos Humanos

Actualmente la Gerencia Sub Regional Oxapampa cuenta con el personal mínimo necesario, para cubrir las diversas funciones que desarrolla la Institución.

RELACION DE RR.HH DE LA GSRO

Nº NOMBRE PROFESION

Condición Experiencia

Laboral en

la Funcion CARGO

DIRECTIVOS

1 Pedro Ubaldo Polinar Licenciado en Educ.

Contratado cargo de Confianza

NSC

GERENTE

2 Jaime Robert Luis Almerco CONTADOR

Contratado 5 años

ADMINISTRADOR

3 Juan Jose Trujillo Jara ING. CIVIL

Contratado 10 años

DIRECTOR DE INFRAESTR.

NOMBRADOS

4 RONCAL MIRANDA, Eusebio

Elqui ING. ZOOTECNISTA

Trabaj. De Planta

25 años

DIRECTOR DESARR. EC.

5 QUISPE PALOMINO, Walter Félix CHOFER

Trabaj. De Planta

20 años

JEFE DE SERV. AUXIL.

6 MACHA MANRIQUE. Javier

Ricardo TOPÓGRAFO

25 años

TOPÓGRAFO

7 GONZALEZ PAUCAR, Guillermo

J.

ING. EN INDUSTRIAS A.

Trabaj. De Planta

20 años

JEFE DE ABASTECIMIENTO

8 FALCON CUELLAR, Marco

Antonio TECNICO CONTABLE

20 años

JEFE DE PERSONAL

9 DE LA CRUZ ZAMUDIO, Sonia

Gladys ING. ZOOTECNISTA

Trabaj. De Planta

10 años

JEFE DE PRESUPUESTO

10 BASURTO FLORES, José Antonio ING. EN INDUSTRIAS A.

20 años

JEFE UNIDAD FORMULAD.

11 APAZA SUAREZ, Nancy ING. ZOOTECNISTA

Trabaj. De Planta

20 años

ADQUISICIONES

12 BRAVO GALVEZ, Amelia TÉCNICO EN CONTABIL.

25 años

RENDICIONES

13 VEGA CAJAHUANCA, Eduardo

Angel ING. METALURGISTA

Trabaj. De Planta

30 años

LIQUIDACIONES

14 ROMAN MEZA, Mercedes E. CONTADORA

Trab. de planta

30 años

JEFE DE ADQ.

DESTACADOS


15 RIOS MEZA, Celso CHOFER

Trab. De planta

25 años

CHOFER

16 WILSON BRAVO, Nemesio CHOFER

Trabaj, de Planta

25 años

CHOFER

CONTRATADOS

17 CLEOFE SUASNABAR RAMOS CONTADOR.

Contratado (CAS)

10 años

JEFE DE TESORERIA

18 TEC . MAGDALENA SAMANIEGO

GALVEZ TEC CONT

Contratado CAS

2 años

AUX DE ABAST

19 CESAR MERCADO YALICO TEC, CONT.

Contratado CAS

2 años

AUX DE ADQ.

20 JOSE KRAUCHINER PER. DE SERV

Contratado CAS

2 años

VIGILANTE

21 ANA LAZARO ARIAS TEC EN SEC.

Contratado CAS

2 años

SECRET. DE GERENCIA

22 ETEL KELLY CANO REYNOSO SECRETARIA DE INF.

Contratado CAS

2 años

SECRETARIA INFRAESTR.

23 ROSARIO DE LA TORRES

COLORADO SECRETARIA

Contratado CAS

2 años

SEC DE ADM.

OPERADORES DE MAQUIN.

PESADA

24 CARBAJAL NANO, Walter CHOFER

Contratado eventual

10 años

OPERADOR

25 RAMOS FERNANDEZ, Agapito CHOFER

Contratado eventual

10 años

OPERADOR

26 MACHUCA VILLEGAS, Valerio CHOFER

Contratado eventual

10 años

OPERADOR


CUADRO DE INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL En los cuadros siguientes se muestra los indicadores de la situación actual de gerencia sub regional Oxapampa , referido a los siguientes aspectos :

- Indicadores de la Situacion organica actual , Hoja 1,2,3,4,5,6 - Indicadores de la situación de Infraestuctura, Hoja 1 y 2 - Indicadores de la situación de equipamienmto con maquinaria equipos para ejecución de

obras , hoja 1 - Indicadores de la situación de equipamiento con mobiliarios y equipo de oficina. - Indicadores de la situación de RR.HH , Hoja 1 - Indicadores de la situación de los proyectos de Inversion , hoja 1 y 2 .



GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAM PA

I.- INDICADORES DE LA SITUACION ORGANICA ACTUAL DE LA GSRO Hoja Nro : 01

Objetivo del Organo

1 Organo de Direccion: Gerencia sub regional Formulacion y ejecucion de actividades


Proponer a la presidencia y consejo

regional politicas y estrategias de

desarrollo provincial.

1

Deficiente proceso de priorizacion

de Inversiones en la provincia 1

Facultades para formular, revisar ,

reformular estudios y expdientes ,

elaborar y aprobar liquidaciones de obra 1

Deficientes cordinaciones y

articulacion con otras entidades 1

Recepcion transferencias

presupuestales del MEF , ejecutar y

rendir 1

Insuficientes estudios de pre

inversion para los diferentes

sectores y Poblaciones 1

Retrazo en la ejecucion de los

proyectos de inversion, 1

transferencias programadas por

encargo no Ejecutados y/o con

retrazo de varios meses y años 1

sub total 3 5


CANT

CUADRO DE INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

Funciones No transferidas y servicios deficientemente prestados

No.DESCRIPCION / ORGANOS ADM.

EXISTENTES Competencias No trasnferidas

Servicios parciales o

deficientemente prestados CANT



Objetivo del Organo

1 Organo de Apoyo

Oficina sub regional de Administracion

Organizar y dirigir los sistemas

admsinitrativos para lograr una

institucion eficiente

Cortes y cierres financieros

1

Retrazo en la rendiciones

financieras de gastos 1

evaluacion de metas de inversion

multisectorial 1Retrazo en la ejecucionde

inversiones programadas 1

Informacion y difusion publica de las

metas logradas en un ejercicio1

Transparencia y oportuna

informacion de las inversioens a la

poblacion de beneficiarios de la

provincia

1

Retrazos en pago a proveedores

de bienes y servicios 1

sub total 3 4

CANTServicios parciales o

deficientemente prestados




EXISTENTES Competencias no Transferidas CANT





Objetivo del Organo

3 Organo de Asesoramiento :Oficina sub regional

de planificacion y pptto.

Proponer y conducir los procesos

tecnicos de planificacion y pptto.

Conduccion y ejecucion del proceso de

ppto participativo a nivel provincial 1

precencia de agentes participantes

en forma desordenada e

improvisada 1

Formulacion de estudios de pre inversion

del ambito provincial multisectorial 1

baja calidad de estudios de pre

inversion y en poca cantidad 1

Retrazo en la ejecucionde

inversiones para proeyctos de la

provincia

1

sub total 2 3


DESCRIPCION / ORGANOS ADM.

EXISTENTES Competencias no transferidas CANT




No.




I.- INDICADORES DE LA SITUACION ORGANICA ACTUAL DE LA GSRO HOJA : Nro 04

Objetivo del Organo

4 Organo de Linea : Oficina sub regional de

Infraestuctutura

Evaluacion de proyectos , ejecucion, y

supervision de obras de infraestuctura

formular ,Revisar, reformular

Expedientes tecnicos 1Expedientes tecnicos formulados

en sede central con deficiencias 1

Supervisar el proceso y emitir

conformidad de productos de

consultorias o de terceros

1

expedientes elaborados en sede

central sin seguimiento ni

supervision

1

Aprobar ampliaciones de plazo y

adicionales 1

aprobacion de ampliaciones de

plazo , adicionales demora de dos a

tres meses en la sede central

1

Liquidacion tecnica financiera de PIP

1

Elaboracion y aprobacion de exp.

De liquidacion en sede central

demora tres meses

1

Rececion y entrega de obras con

demora exesiva de 2 a tres meses

por prte de la sede central

1

sub total 4 5

DESCRIPCION / ORGANOS ADM.

EXISTENTES Competencias no transferidas CANT





No.





Objetivo del Organo


Desarrollo ecocnomico y medio ambiente

Proponer y ejecutar proyectos del sector

en la provincia

Formular ejecutar y supervisar el plan

promocion de los sectores productivos

en el ambito sub regional

1


ambiente deficentemente

priorizados en la sede central

1

Identificar, revisar, estudios de pre

inversion del sector productivo 1

PIPs con deficiencias y omisiones

fomulados en sede central 1

Liquidacion tecnica finaciera de los PIP

productivos y de medio ambiente 1

deficientes inversiones en las

cadenas productivas priorizados en

sede central

1

retrazo en al ejecucion delos PIPS

y metas 1

retrazos en elaboracuion de

expedientes de liquidacion1

sub total 3 5


EXISTENTES Competencias no Tranferidas CANT







Objetivo del Organo


Desarrollo Social


en la provincia

Identificar necesidades de PIP s de

desarrollo Social 1

No se presta servicios en area de

desarrollo social , por no contar con

Recursos

1

Formular estudios de pre einversion de

desarrollo social 1

poblacion vulnerable sin

identificacion en el ambito de la

provincia

1

Elaborar , evaluar, y revisar expedientes

tecnicos 1

Areas de atencion vulnerable y en

riesgo no identifidos ni focalizados 1

Liquidacion tecnica finaciera de los `PIP

de Desarrollo social 1

programas de apoyo social del

gobierno nacional no canalizados o

debilmente canalizados

1

poca presencia del GRP en

Amplias zonas de la Provincia 1

Desconfianza de la poblacion

Vulnerable en las acciones de

apoyo del GRP

1

sub total 4 6

CANT




EXISTENTES Competencias no Tranferidas CANT


deficientemente prestados




II.- INDICADORES DE LA SITUACION DE DEFICIT DE INFRAESTUCTURA Hoja Nro : 01

Nombre /areaNro o

cantidad

Nro de

Usuarios/`Prom

.

Gerencia 1

6 25 4.17 52.83 9.5 m2/Pers.

Secretaria

5 13.5 2.70 44.8 9.5 m2/Pers.

Unidad

formuladora 2 4 2.00 17 9.5 m2/Pers.

Infraestuctura

6 18 3.00 54 9.5 m2/Pers.

Procesos

0 9.5 m2/Pers.

Liquidaciones 2 6 3.00 16 9.5 m2/Pers.

Rendiciones 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.

Of de Personal 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.

9.5 m2/Pers.

Administracion 4 20 5.00 33 9.5 m2/Pers.

Secretaria de

adm2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.

Guardiania 1 2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.

Sub Total 5 35 130.5 292.63

1

1

1


Nro de

Pabellon INFRAESTUCTURA EXISTENTE/ Descripcion

Area

construida

Indice de

Ocupacion

Actual

Infraestuctua

faltante

Area de

Ocupacion

según R.N.E

Pablellon 1

03 Ambientes provisionales acondicinado como

oficinas con ,Muros de ladrillo techo de calamina

, ventanas de fierro y puertas de madera

Pablellon 2 02 Ambientes De material Noble , oficinas

acondicionadas ,Muros de ladrillo techo de

calamina , ventanas de fierro y puertas de madera




I.- INDICADORES DE LA SITUACION DE INFRAESTUCTURA ACTUAL DE LA GSRO HOJA : Nro 02

Nombre /area Nro o

cantidad

Nro de Usuarios

/promedio

Abastec, 5 4 0.80 46.7 9.5 m2/Pers.

Adq. Y serv

Auxiliares

4 41.00 37 9.5 m2/Pers.

Almacen G. 4 4 1.00 37 9.5 m2/Pers.

Proyecto

FFTER

5 122.40 45.1 9.5 m2/Pers.

0 9.5 m2/Pers.

Pabellon 04 De material rustico provisional Tesoreria 5 16 3.12 44.38 9.5 m2/Pers.

Caja 4 8 2.00 36 9.5 m2/Pers.

SS.HH 9 3.00 -3 9.5 m2/Pers.

Sub total 3 28 57 243.18

TOTAL 187.5 535.81

Area de

Ocupacion

según R.N.E

02 Ambientes provisionales ,de material de

madera , acondicionadas cono Oficina , con

tabiqueria de madera , techo de calamina Pabellon 03

1



EXISTENTES

Area

Construida

Area de

ocupacion

Infraestuctua

faltante

1

1


III .- INDICADORES DE LA SITUACION DE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA EJECUCION DE OBRA

Cant AÑO VIDA UTIL Estado de

conservacion

ENTIDAD

ASIGNADA

Cantidad

Faltante

existente ADQ. ACUMULADA

MAQUINARIA PESADA

1.00

Camion volquete marca VOLVO XO 6369

1 2000 11 años malo GSRO

1.00

Camion volquete de 400 hp , 15 m3 semiroquero

(Reposicion )

2.00

Camion volquete marca VOLVO N12 WO 5141


1.00


(Reposicion )

3.00

Camion volquete marca volvo F10 XI4042


1.00


(Reposicion )

4.00

Camion volquete marca FORD L800 EP 2165


1.00


(Reposicion )

5.00 Maquina Rodillo marca 1 1999 12 años Regular Pasco/Sede C,

6.00 Motoniveladora marca CATERPILLAR 135 H 1 2000 11 años Regular Pasco/Sede C, 1.00

7.00 cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G 1 2000 11 años Regular Pasco/Sede C, 1.00

8.00

cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G

1 1975 36 años malo GSRO Cargador frontal sobre llantas minimo 125 hp( Rep.)

9.00 Retroexcavadora marca FIAT ALIS FR-10 1 1977 34 años malo GSRO 1.00 Retroexcavadora caragdora 85 hp minimo (Rep:)

10.00 CAMIONETA HILUX PGM 956 1 1996 21 Años malo GSRO 1.00 camioneta doble cabina 4x4 diesel intercooler( Rep.)

11.00 Camioneta MARCA NISAN ATLAS 2000 1 1986 25 años malo GSRO 1.00 camion liviano de 5 TN ( Reposicion )

(&) El 95 % de la Maquinaria pesada asignada a la GSRO han cumplido su vida util y requiere ser renovado mediante Reposicion .


Nro DESCRIPCION Principales Caracteristicas


IV .- INDICADORES DE LA SITUACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MOBILIARIO EN LA GSRO

Cant Estado de

conservacion

Cantidad

Faltante

existente

MOBILIARIO /TIPO

1.00 • Escritorios de madera con gavetas 26 regular 10.00 Dimensiones 1.50 x0.90

2.00 • Sillas Giratorias 2 malo 10.00 Tipo Ejecutivo

3.00 • Sillas de madera 24 malo 10.00 Madera Cedro

4.00 • Sillas de plastico apilables 6 regular 50.00 Madera Cedro

5.00 • Estante movible de madera 14 malo 10.00 Madera Cedro

6.00 • Mesas de madera 3 malo 5.00 Madera Cedro

7.00 • Mesitas axiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5 malo 5.00 Madera Cedro

8.00 • Cortinas 12 regular 36.00 de Tela con Riel

9.00 • Juego de sillones 1 malo 3.00 x 3 piezas

10.00 • Franelógrafos 2 malo 5.00 1.20 x 2 m Estructura de madera

11.00 Gavetas metalicas 3 malo 10.00 de 0.50 x0.60 x 2.00

Cant Cantidad Faltante

existenteEstado de

Conservacion

EQUIPOS / TIPO

1.00

• Computadoras

25 Regular

5.00

Procesador Intel CORE QUAD 2.33 GH, Placa Madre

INTEL DE141,Memoria KINTNG 4 GB, Case ATX 300W

USB 2, Disco Duro 550 GB 720 RPM

2.00 • Televisores 1 Malogrado 1.00 INTEL CORE I3, 380 M,2.56 hz 4 gb RAM , LED 15.6 "

3.00 • Equipo audiovisual Multimedia 1 Malo 1.00

4.00 • Lap Top 2 Regular 2.00

5.00 • Equipo de encuadernación( Anillador) 2 Regular 2.00 Con formato `para Impresión A3, Con toner

6.00 • Fotocopiadora 3 regular 2.00

7.00 • Impresoras 10 regular 2.00

8.00 • Impresoras de planos Ploter A-1 1 Regular 1.00

9.00 •Escaner 2 Regular 1.00

10.00 Filmadora 0 1.00

11.00 ADQ DE SOFWARE

Sofware S-10 0 1.00 original

proyect 0 1.00 original

Inventor 0 1.00 original

(& ) La mayor parte de equipos de computo fueron adquiridos el año de 2000, se hallen desactualizados por factor tecnologico.requieren renovacion





IV .- INDICADORES DE LA SITUACION DE RR.HH

Situacion

del Cargo Cant

Necesida

des de

RR.HH

Descripcion /Perfil

ReequeridoCUMPLE PERFIL

existente SI/ NO

DIRECTIVOS Nro de

`Plaza

1.00Gerente sub regional 232 O

1

Titulo Prof, universitario de

Ing,Arquitecto Economista O Lic . En

Adm. NO

2.00 Director sub regional de Administracion 242 O 1Titulo Prof, universitario colegiado en

economia o Administracion SI/ P. Cont

3.00Director sur regional de Infraestuctura 247 O

1Titulo Profesional Colegiado de

Ingeniero o Afines SI/ P. Cont

4.00 Director sub regional de Desarrollo Ec. Y medio Am.254 P 1.00 Titulo Prof de Economista o ing . NO EXISTE PERSONAL

5.00Director sub regional de Desarrollo Social 258 P

1.00Titulo prof de Lic en sociologia

o Afin NO EXISTE PERSONAL

6.00Director sub regional -Planif y ppto 235 P

1.00

Titulo Universitario Colegiado en

Economia , Ing Industrial , Ing Econom.

NO EXISTE PERSONAL

PROFESIONALES

1.00Director de programa sectorial - Planific y ppto 236 O

1Titulo Universitario Colegiado en


SI/ P DE PLANTA

2.00 Planificador IV 237 P1.00


Economia. O Ing . NO EXISTE PERSONAL

3.00 Economista IV 238 P1.00



4.00 Ingeniero IV 239 P 1.00 Titulo Univeritario de Ingeniero NO EXISTE PERSONAL

5.00 Ingeniero II ( Planifi y ppto) 240 0 1 Titulo Univeritario de Ingeniero SI/ P DE PLANTA

6.00Analista de sistema PAD I 241 P

1.00Titulo profesional en sistemas

E informatica

7.00 especialista administrativo II- Adm. 243 O 1 SI/ P DE PLANTA

8.00 Contador I- Adm. 244 O 1 SI/ P DE PLANTA

9.00 Director de programa sectorial - INF 248 O 1 SI/ P DE PLANTA

10.00Ingeniero IV- Inf 249 P

1.00Titulo Universitario de Ingeniero

civil o arq. NO EXISTE PERSONAL




12.00Ingeniero II - Inf 251 P



13.00especialista En prom Social II - Des Sopc. 259 P

1.00Titulo prof de Lic en sociologia o

Afin NO EXISTE PERSONAL

14.00especialista En prom Social II - Des Soc. 260 P



15.00 Director de programa sectorial - DES ECON 255 O 1Titulo Universitario Colegiado en

Economia. O Ing . SI/ P DE PLANTA



17.00 Ingeniero IV - Des. Econ. 257 P 1 Titulo Universitario Colegi en Ing . SI/ P DE PLANTA

TECNICOS SI/ P CONT

1.00 Tecnico administrativo III - Adm. 245 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT

2.00 Tecnico administrativo III- Adm. 246 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT

3.00Tecnico en Ingenieria 253 P

1.00Titulo de tecnico en Ing. o Afin

NO EXISTE PERSONAL

AUXILIARES 1.00 Asistente administrativo - GERENCIA 233 P 1.00 Titulo de Tecnico en adm. NO EXISTE PERSONAL

2.00 Asistente administrativo INF 252 P 1.00Titulo de tecnico en Ing. o Afin

NO EXISTE PERSONAL

3.00 Chofer III 234 0 1 NO EXISTE PERSONAL

TOTAL 14 15.00

(&) Según CAP - 2009 aprobado mediente ordenanza nro 220-2009-GRP-CR del 07-07-2009


Nro DESCRIPCION


FECHA : 12 OCTUBRE 2011

Nº de PIP AÑO S. G.O. CAJERO SIAF FTE. FTO. METAS N° C/P R.E.R. N° NOMBRE DE LOS PROYECTOS HABILITADO EJECUTADO SALDOS Responsable

21 2003 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 3355 PRIVAT. 0163 1129 592-2003-GR.P/PRESMANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO -

OXAPAMPA100,000.00 100,000.00 -

OFICIO Nº 204/-2005-GR.

PASCO/GSRO

22 2006 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 5841 CANON 0159 0934 1304-2006-G.R.P/PRES

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICION DE

EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - VILLA

RICA

99,751.00 99,751.00 - ACTUAL TESORERO

23 2005 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 6105 CANON 0134 0645 0900-2005 G.R.P/PRES CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VILLAR 86,800.00 436.00 86,364.00 EJECUCION Y

ADM SEDE

24 2004 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 6072 R.ORD. 140 4686 1149-2004-G.R.P/PRES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y

DESAGUE Y DISP. DE EXCRETAS CON TRATATMIENTO DE

AGUAS RES.INST.SIST.DE ALCANT.(HUANCABAMBA)

85,000.00 85,000.00 - OFICIO Nº 677-2006-

GR. PASCO/GSRO

25 2004 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 6066 FONCOR 0123 1749 1154-2004-G.R.P/PRES

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 10 KILOMETROS DE

CARRETERA AFIRMADA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE

ARTE (CARRETERA OXAP-VILLA RICA)

530,285.00 530,285.00 - EJECUCION Y

ADM SEDE

26 2004 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 6073 FONCOR 0140 1755 1149-2004-G.R.P./PRES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y

DESAGUE Y DISP. DE EXCRETAS CON TRATATMIENTO DE

AGUAS RES.INST.SIST.DE ALCANT.(HUANCABAMBA)

74,092.00 74,092.00 OFICIO Nº 674-2006-

GR.PASCO/GSRO

27 2006 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 5370 R. ORD. 0049 5091 1178-2006 G.R.P/PRES CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE QUIRISHARI 61,070.00 - 61,070.00 EJECUCION Y

ADM SEDE

28 2006 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 4226 CANON 0049 0462 0850-2006 G.R.P/PRES CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE QUIRISHARI 394,963.60 340,949.49 54,014.11 EJECUCION Y

ADM SEDE

29 2006 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 4021 CANON 0069 578 0821-2006-G.R.P/PRES

MEJ.Y AQMP.DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE,

DESAGUE Y DIPOSICION DE EXCRETAS CON TRATAMIENTO

DE AGUA RES. (HUANCABAMBA)

45,333.00 45,333.00 ACTUAL TESORERO

30 2005 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 6103 FONCOR 0113 1097 0904-2005-G.R.P/PRESRECOSTRUCCION DE LOS SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

DE VILLA RICA78,005.00 47,505.58 30,499.42 ACTUAL TESORERO

31 2005 GSROXA TESORERO OXAPAMPA 6100 FONCOR 0080 1121 0903-2005-G.R.P/PRES EST.CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE YUNCULMAZ 30,000.00 30,000.00 EJECUCION Y

ADM SEDE

32 2008 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 3117 CANON 0103 0320 0574-2008 G.R.P/PRES CONSTRUCCIONES PUENTE CARROZABLE LORETO 35,655.00 35,655.00 - ACTUAL TESORERO

33 2004 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 5249 FONCOR 0180 0236 0359-2004 G.R.P/PRES CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VILLAR 209,013.28 193,664.96 15,348.32 EJECUCION Y

ADM SEDE

34 2006 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 5904 CANON 0069 0783 1283-2006 G.R.P/PRES

MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLLE,

DESAGUE Y DISPOSICION DE EXCRETAS CON

TRATAMIENTO DE AGUA RES. (HUANCABAMBA)

14,667.00 - 14,667.00 ACTUAL TESORERO

35 2005 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 6108 FONCOR 0134 1092 0900-2005 G.R.P/PRES CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VILLAR 247,045.00 245,656.88 1,388.12 EJECUCION Y

ADM SEDE

36 2005 SUPERVISIONTESORERO OXAPAMPA 5556 R.O.G.R. 0045 4524 0827-2005 G.R.P/PRESMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON TALENGA

HUANCABAMBA1,798.70 1,798.70 -

EJECUCION Y

ADM SEDE

37 2009 OBRAS TESORERO OXAPAMPA 438 CANON 0042 1209 0108-2009 G.R.P/PRES. MANTENIMIENTO DE CARRETERA ISCOZACIN BELLA

ESPERANZA (Chatarra) PTO. BERMUDEZ127,996.00 127,930.00 66.00 ACTUAL TESORERO

TOTAL 19,333,433.95 13,188,256.84 6,145,177.11

ENCARGOS OTORGADOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS, SUPERVISION PENDIENTE DE


2.5 Zona y población afectada El presente proyecto se llevará acabo en: DEPARTAMENTO : PASCO PROVINCIA : OXAPAMPA Distritos Involucrados : Oxapampa. Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Palcazu, Pto Bermudez ., Villa ciudad Constitución Se considera como zona afectada a todas las localidades de donde proceden las autoridades locales, alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales, presidentes de comités de desarrollo , presidentes de organizaciones de base, presidentes de organizaciones de productores, como se puede apreciar en el Cuadro N° 04.


HOJA 01

Nº DENOMINACION (Usuario)Tipo de

usuarioSERVICIO QUE DEMANDA

NIVEL DE

SATISFACION

ACTUAL

Frecuencia

de

Demanda

Cantidad/

Demanda

Cantidad/Me

s

1 ALCALDE PROVINCIAL Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 1 1

Financiamiento de Proyecto /convenios

Informacion sobre avance de proyecto

Apoyo atencion de emergencias

Coordinacion para eventos multisectoriales

2 ALCALDES DISTRITALES Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6




3 JEFES DE CC.NN. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 2 2


4 ONGs Informacion Regular Mensual 5 5

Suscripcion de Convenios/Org. Talleres

5 Tnte Gobernadores. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6


6 Pdtes. Comites Vecinales Apoyo con Maquinaria / materiales malo Mensual 12 12


Solicitar informacion

7 Empresas Privadas Motivos Particulares Excelente semanal 2 8

Apoyo con informacion

Alaquiler de Maquinaria y equipos

Contratos y/o servicios Ejec de est. Y Obras

8 Personas naturales particular Prestar servicios Regular mensual 5 5

Pedir informacion

Motivos laborales

Apoyo con maquiinaria

9 Representantes APAFAS y I.E.Educativas Informacion de sus proyectos Regular mensual 4 4

Solicitan ppto para proyectos

Solicitan donaciones

10 Medios de Comunicación Privado Cobro por servicios prestados Regular semanal 2 8

Entrevistas


11 Coordinaciones diversas Regular mensual 10 10

Solicitan informacion

Informacion sobre proyectos


SUB TOTAL 55 67

Autoridad

Comunal

Org. No

Gub.

Rep.

Vecinales

Autoridad

Politica

Trabajadores y

Funcionarios de




CUADRO 04 . MATRIZ DE POBLACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA GSRO-

GRP

Emp.

Privadas

Servidores

publicos

Fuente : Elaboracion propia ( 2010)


HOJA 2



NIVEL DE

SATISFACION

ACTUAL

Frecuencia

de

Demanda

Cantidad/

demanda

Cantidad/me

s

12 Trabajadores y Funcionarios Sede centralSupervision de obras Regular Mensual 25 25

de la GSRO Inventarios


13 Obreros contratados o/ event Pago de planillas Regular mensual 30 30

Boletas

Certificados

Reclamos laborales

14 Organizaciones Religiosas Privado Pedir Apoyo Regular mesual 1 1

Tramite Documentario

15 Institutos Aux, FF.AA y Policiales Tramite Documentario Regular mensual 4 4


Solicitar donaciones

16 Representantes de Sindicatos Coordinaciones diversas buena sem 1 4

Reclamos laborales

convenios

17 Proveedores Privados Participar en Procesos Regular Mensual 20 20

Suscripcion de Contratos

Entrega documentos

cobro de cheques

18 Gremios de Productores Asoc. Pedir informacion Regular mensual 4 4

Convenios

Apoyo financiero

19 Estudiantes de I.E. y UniversidadesEducativas Pedir informacion Regular semanal 1 4

Solicitar apoyo

20 Gremios de Transportistas Privados Solicitar apoyo Regular Mensual 2 2

21 Poder Judicial Tramite Documentario Regular Mensual 2 2

Notificaciones


SUB TOTAL 90 96

TOTAL USUARIOS /Prom/ mes 163

Fuente : Elaboeracion porpia- talleres de identificacion de usuarios

Servidores

publicos

Inst. del

Estado


Gremios

Sind.

Inst. del

Estado


Fuente :Elaboracion Propia ( 2010)


CUADRO N° 05 LOCALIDADES DE PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS

DE LA GSRO. (PRINCIPALES LOCALIDADES)

Distrito: Oxapampa

Nombre Área Categoría

Distancia/* Km

Tiempo promedio de

recorrido ( horas )

Siete de Junio Urbana Pueblo Joven

0.5

0.1

Santa Rosa Urbana Urbanización

0.5

0.1

Oxapampa Urbana Pueblo 0.5 0.1

Alto Perú Rural Caserío 6.00 0.5

Alto Playapampa Rural Caserío 60.00 2.5

Alto Santa Clara Rural Caserío 8.0 0.5

Alto Sogormo Rural Caserío 25.00 1.0

Bajo Playapampa Rural Caserío 40.00 2.00

Chacos Rural Caserío 12.00 1.00

La Esperanza Rural Caserío 2.00 0.20

Miraflores Rural Caserío 3.00 0.1

Quebrada Colorada Rural Caserío 20.00 0.5

Paraíso Rural Caserío 5.00 0.5

Playa pampa Rural Caserío 40.00 1.00

Progreso Rural Caserío 12.00 0.6

Rincón de chacos Rural Caserío 14.00 1.00

Río Pisco Rural Caserío 15.00 0.5

San Jorge Rural Caserío 7.00 0.20

Sogorno Rural Caserío 15.00 0.5

Yesu Rural Caserío 3.00 0.2

Abra Rural Anexo 5.00 0.1

Cantarizu Rural Anexo 10.00 0.2

Churumazu Rural Anexo 18.00 1.00

Mesapata Rural Anexo 15.00 1.00

Monte verde Rural Anexo 3.00 0.1

Raymondi Rural Anexo 45.00 2.00

San Pedro Rural Anexo 6.00 0.2

San Roque Rural Anexo 5.00 0.2

Alto Churumazu Rural Comunidad Nativa 20.00 1.00

Gramazu Rural Comunidad Nativa 10.00 0.5

Quillazu Rural Comunidad Nativa 7.00 0.2

Santa Clara Rural Comunidad Nativa 4.00 0.2


Tsachopen Rural Comunidad Nativa 5.00 0.3

Zupisu Rural Comunidad Nativa 4.00 0.4

Alto Río Pisco Rural Unidad Agropecuaria 12.00 1.00

Alto Tres Aguas Rural Unidad Agropecuaria 25.00 1.00

Llamaquizu Rural Unidad Agropecuaria 5.00 0.2

Mirapata Rural Unidad Agropecuaria 12.00 0.5

San Alberto Rural Unidad Agropecuaria 0.2 0.1

Santa Elena Rural Unidad Agropecuaria 18.00 1.00

Tambo María Rural Unidad Agropecuaria 15.00 0.5

Tarzo Peñaplaz Rural Unidad Agropecuaria 30.00 1.5

Distrito: Chontabamba

Nombre Area Categoría

Chontabamba Urbana Pueblo 6.00 0.30

Loreto Rural Anexo 12.00 1.00

María Teresa Rural Anexo 10.00 1.00

Nueva Berna Rural Anexo 1.00 0.1

San Carlos Rural Anexo 1.00 0.1

San Eliseo Rural Anexo 1.00 0.1

Torrebamba Rural Anexo 15.00 1.00

Dos de Mayo Rural Unidad Agropecuaria 2.00 0.2

El Diamante Rural Unidad Agropecuaria 2.00 0.2

Isla Libertad Rural Unidad Agropecuaria 1.00 0.1

La Casualidad Rural Unidad Agropecuaria 1.00 0.1

La Florida Rural Unidad Agropecuaria 3.00 0.2

La Palmera Rural Unidad Agropecuaria 1.00 0.2

La Suiza Rural Unidad Agropecuaria 8.00 0.7

La Victoria Rural Unidad Agropecuaria 3.00 0.5

Las Mercedes Rural Unidad Agropecuaria 2.00 0.5

Pampa Hermosa Rural Unidad Agropecuaria 15.00 1.00

San Cipriano Rural Unidad Agropecuaria 12.00 1.00

San Cristóbal Rural Unidad Agropecuaria 14.00 1.00

San Francisco Rural Unidad Agropecuaria 17,00 1.20

San José Rural Unidad Agropecuaria 2.00 0.1

San Marcos Rural Unidad Agropecuaria

3.00 0.2

Santa Rosa Rural Unidad Agropecuaria 2.00 0.2

Tingo Rural Unidad Agropecuaria 8.00 0.5

Tunqui Cueva Rural Unidad Agropecuaria 4.00 0.2


Distrito: Huancabamba

Nombre Area Categoría Distancia /km Tiempo de

recorrido /hr

Huancabamba Urbana Pueblo Joven

27.00

1.30

Rural Caserío 30.00 1.5

Anana Rural Caserío 50.00 3.00

Carolina Rural Caserío 20.00 1.00

Chaupimonte Rural Caserío 18.00 1.00

Chilachi Rural Caserío 35.00 2.00

Chincay Rural Caserío 38.00 2.5

Chuquimayo Rural Caserío 30.00 2.5

Cochapampa Rural Caserío 30.00 2.5

Curumayo Rural Caserío 20.00 2.00

Huamangay Rural Caserío 35.00 3.00

Huarancayo Rural Caserío 34.00 2.5

Jatumpata Rural Caserío 32.00 2.00

La Colmena Rural Caserío 20,00 1.5

La Palma Rural Caserío 22.00 1.5

Lucuma Rural Caserío 60.00 3.5

Lucuma Alto Rural Caserío 65.00 3.7

Marapata Rural Caserío 32.00 2.00

Miraflores Rural Caserío 30.00 2.00

Naranjal Rural Caserío 34.00 1.5

Palcamayo Rural Caserío 36.00 1.5

Pampa Chica Rural Caserío 42.00 2.00

Pavo Pampa Rural Caserío 34.00 1.5

Punchao Rural Caserío 35.00 1.5

Purumayo Rural Caserío 30.00 1.2

Rancheria Rural Caserío 32.00 1.4

Salsipuedes Rural Caserío 28.00 1.5

San Carlos Rural Caserío 23.00 1.00

San Luis Rural Caserío 32.00 1.2

San Pedro Rural Caserío 36.00 1.5

Santa Isabel Rural Caserío 38.00 1.8

Santa Rosa Rural Caserío 42.00 2.5

Shuyococha Rural Caserío 40.00 2.00

Sinchipampa Rural Caserío 42.00 2.5

Tabla Chaca Rural Caserío 40.00 2.5

Torrebamba Rural Caserío 40.00 2.5

Ulcumano Rural Caserío 40.00 2.5

http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=19&pro=03&dis=03&cat=05&ccpp=0050&tit=Departamento:PASCO$Provincia:$Distrito:HUANCABAMBA




































Vista alegre Rural Caserío 35.00 2.00

Yanachaca Rural Caserío 30.00 2.00

Yanajanca Rural Caserío 25.00 1.00

Agua Salada Rural Anexo 34.00 2.00

Ancahuachanan Rural Anexo 36.00 1.5

Chosica Rural Anexo 30.00 1.3

Espiritu Pata Rural Anexo 37.00 1.5

Grapanazu Rural Anexo 20.00 0.8

Huaylamayo Rural Anexo 42.00 3.00

Iruna Rural Anexo 34.00 1.5

La Victoria Rural Anexo 30.00 1.2

Lanturachi Rural Anexo 34.00 1.5

Las Mercedes Rural Anexo 32.00 1.2

Mishquipata Rural Anexo 33.00 1.2

Monopata Rural Anexo 34.00 1.3

Montecarlo Rural Anexo 23.00 1.00

Muchuymayo Rural Anexo 30.00 1.5

Navarra Rural Anexo 20.00 0.4

Oriental Rural Anexo 18.00 0.5

Palmazu Rural Anexo 15.00 0.5

Purumayo Rural Anexo 30.00 1.3

San Cristóbal Rural Anexo 35.00 1.5

San Daniel Rural Anexo 24.00 1.00

San Pedro Rural Anexo 34.00 1.5

Santa Ana de Tingo Rural Anexo

30.00 1.3

Tunqui Rural Anexo 36.00 1.5

Huachac Rural Unidad Agropecuaria 30.00 1.3

Playapampa Rural Unidad Agropecuaria 30.00 1.2

Rangrapata Rural Unidad Agropecuaria 34.00 1.3

Santo Toribio Rural Unidad Agropecuaria 32.00 1.4

Distrito: Palcazu

Nombre Área Categoría Distacia /km Tiempo de

recorrido /Hr

Iscozacin Urbana Pueblo 160 .00 10.00

Ishpihuacazo Rural Caserío 165.00 11.00

Mazuhuazu Rural Caserío 162.00 10.00

Puerto Mairo Rural Caserío 175.00 12.00

Puerto Prusia Rural Caserío 160 .00 10.00

Agua Blanca Rural Anexo 150.00 10.00

Alto Isco Rural Anexo 170.00 11.00
































http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=19&pro=03&dis=04&cat=04&ccpp=0001&tit=Departamento:PASCO$Provincia:$Distrito:PALCAZU








Belen Rural Anexo 175.00 13.00

Canta Gallo Rural Anexo 160.00 12.00

Chorrillos Rural Anexo 165.00 10.00

Esmeralda Rural Anexo 165.00 10.00

Isla Rota Rural Anexo 170.00 11.00

Oroya Rural Anexo 160.00 10.00

Pan de Azucar Rural Anexo 168.00 10.00

Playa Caliente Rural Anexo 170.00 11.00

Puerto Herrera Rural Anexo 170.00 11.00

Quebrada Honda Rural Anexo 170.00 12.00

Quebrada Paco Rural Anexo 155.00 9.00

Rio Negro Rural Anexo 162.00 10.00

San Cristóbal Rural Anexo 180.00 13.00

San Juan Rural Anexo 165.00 10.00

Alto Conaz Rural Comunidad nativa 150.00 9.00

Alto Iscozacin Rural Comunidad nativa 156.00 10.00

Bajo Conaz Rural Comunidad nativa 160.00 10.00

Buenos aires Rural Comunidad nativa 168.00 11.00

Centro Castilla (7 de junio) Rural Comunidad nativa 170.00 11.00

Centro Chispa (7 de junio) Rural Comunidad nativa 170.00 11.00

Centro Comparachimas Rural Comunidad nativa 173.00 12.00

Centro Esperanza Rural Comunidad nativa 165.00 11.00

Centro Lagarto Rural Comunidad nativa 165.00 12.00

Loma Linda Rural Comunidad nativa 145.00 8.00

Nueva Aldea Rural Comunidad nativa 140.00 7.00

Nueva Esperanza (sector palma) Rural Comunidad nativa 143.00 7.00

Nuevo Progreso Rural Comunidad nativa 140.00 7.00

Palma Rural Comunidad nativa 125.00 8.00

Pampa Hermosa Rural Comunidad nativa 135.00 8.00

Puerto Laguna Rural Comunidad nativa 147.00 7.00

San Carlos Rural Comunidad nativa 140.00 7.00

San Luis Rural Comunidad nativa 135.00 6.00

Santa Maria Rural Comunidad nativa 135.00 6.00

Santa Rosa Rural Comunidad nativa 140.00 7.00

Shiringamazu Rural Comunidad nativa 140.00 7.00

Sta. Rosa Chuchurras Rural Comunidad nativa 143.00 6.00

Villa América (7 de junio) Rural Comunidad nativa 155.00 8.00

Cuacuazo Rural Unid Agropecuaria 150.00 7.00

San Antonio Rural Comunidad Campesina

150.00 7.00









































Cuadro Nº 6

Centros poblados por distrito

DISTRITOS Centros Poblados

Nº %

Total Provincia 527 100%

Oxapampa 60 11%

Chontabamba 27 5%

Huancabamba 87 17%

Palcazú 66 13%

Pozuzo 92 17%

Puerto Bermúdez 125 24%

Villa Rica 70 13%

Fuente: IVP Oxapampa y Centros Poblados – 2005 / INEI


Grafico 1 .MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA

Y en cuanto a población afectada, se puede apreciar en el Cuadro N° 04

Cuadro N° 7: Distribución e Incremento de la población a nivel distrital

Distritos

Población Población Población Incremento 1993 - 2007

1981 % 1993 % 2,007 % %

Oxapampa 13,051 23% 12,826 21% 14,190 17% 11%

Chontabamba 6,569 12% 2,460 4% 3,189 4% 30%

Huancabamba 7,139 13% 5,746 10% 6,333 8% 10%

Palcazú 0 0% 5,687 9% 8,810 11% 55%

Pozuzo 6,500 11% 5,053 8% 7,760 9% 54%

Puerto Bermúdez 10,950 19% 13,787 23% 23,028 28% 67%

Villa Rica 12,690 22% 14,739 24% 18,619 23% 26%

Provincia 56,899 100% 60,298 100% 81,929 100% 36%


Fuente: Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda / INEI

GRAFICO 2. Población por sexo, según distrito

50.96% 49.04%

50.20% 49.80%

53.26% 46.74%

57.58% 42.42%

52.45% 47.55%

52.18% 47.82%

53.51% 46.49%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

OXAPAMPA

CHONTABAMBA

HUANCABAMBA

PALCAZU

POZUZO

PUERTO BERMUDEZ

VILLA RICA

Hombres Mujeres

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

GRAFICO 3. Provincia de Oxapampa, población por grandes grupos de edad

30 a 44 años

19%

45 a 64 años

12%

15 a 29 años

27%

65 años a más

4%

Menos de 1 año

2%1 a 14 años

35%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda


2.3.1 Principales Características socioeconómicas y culturales de la población afectada.

Indicadores de pobreza

Entre los 28 distritos del departamento de Pasco, los distritos de Oxapampa están entre los pobres, en el quintil 1 y 2 de carencias.

Cabe resaltar que los distritos con mayores niveles de desnutrición crónica son Puerto Bermúdez (45%), Palcazu (34%) y Chontabamba (32%). Por su parte, Palcazú, Pozuzo y Puerto Bermúdez tienen el índice más alto de carencias, siendo éste último el que tiene el mayor porcentaje de población sin agua ni electricidad.

Cuadro 08. POBREZA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA AL AÑO 2005

Distrito INEI No

Pobre (%) INEI Pobre No extremo (%)

INEI Pobre Extremo (%)

Nivel de pobreza Foncodes 2006

OXAPAMPA 37.7 34.2 28.1 2

CHONTABAMBA 27.7 36.6 35.7 2

HUANCABAMBA 18.2 36.2 45.6 2

PALCAZU 12.4 33.9 53.8 1

POZUZO 28.2 20.7 51.1 1

PUERTO BERMUDEZ 11.1 29.8 59.1

1

VILLA RICA 26.1 35.1 38.8 2

Fuente: MCLCP-Pasco( 2005)

Este cuadro nos indica que la población pobre de la provincia alcanza a 25,085, es decir el 32.11% de la población y los pobres extremos son 35,622, que hacen un promedio del 45.6% de acuerdo con las cifras de la MCLCP1. Asimismo, los distritos más pobres son los de Puerto Bermúdez, Palcazú y Huancabamba.

Desnutrición y desnutrición crónica

Los datos suministrados por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Pasco nos refieren que

la desnutrición crónica en la provincia (en cifras del censo 2005) es del 19.1% quiere decir que, en la

provincia existen casi 15 mil personas desnutridas.

Cuadro Nº09 Desnutrición crónica por distritos

DISTRITO % DESNUTRICIÓN

CRÓNICA AL 2005

OXAPAMPA 11%

CHONTABAMBA 25%

HUANCABAMBA 14%

PALCAZU 19%

POZUZO 18%

PUERTO BERMUDEZ 31%

VILLA RICA 13%

1 Información elaborada en base a la información proporcionada por la MCLCP-Pasco,(2005).


Fuente: MCLCP-Pasco ( 2005)

El cuadro anterior señala la desnutrición a nivel de toda la población; pero los indicadores más dramáticos son los referidos a los niños de menos de 05 años.

Cuadro Nº10: Condiciones nutricionales de los niños menores de 5 años

DISTRITO

2007 2008 I SEMESTRE 2009

Crónico Global Agudo Crónico Global Agudo Crónico Global Agudo

CHONTABAMBA 16,8 7,7 2,3 12,9 5,0 1,9 13,3 5,0 0,8

HUANCABAMBA 12,2 5,0 1,8 12,4 6,9 2,7 10,4 6,4 6,3

OXAPAMPA 14,0 7,7 1,1 9,9 4,8 0,9 9,4 4,9 1,6

PALCAZU 20,1 8,5 3,4 19,1 10,8 5,0 16,8 8,6 4,1

POZUZO 15,9 4,9 1,1 16,3 4,7 1,3 16,0 7,1 2,1

PUERTO BERMÚDEZ 28,4 17,2 3,9 32,6 16,9 4,0 30,7 15,4 3,1

VILLA RICA 15,2 8,3 1,7 14,3 7,9 1,5 14,3 8,7 2,2

TOTAL OXAPAMPA 20,1 10,7 2,6 20,6 10,2 2,7 19,8 10,2 2,9

Fuente: MCLCP-Pasco


En cuanto al estado nutricional de las madres gestantes, el siguiente cuadro también es muy revelador sobre la condición precaria en que se desarrollan los embarazos, sobre

todo en los distritos más pobres, pero también vemos que los indicadores muestran mejoras y retrocesos en cada periodo y distrito.

Cuadro Nº 11 Estado nutricional de madres gestantes

DISTRITO

2008 I SEMESTRE 2009

Sobre-

peso

Normal Déficit Anemia Sobre-

peso

Normal Déficit Anemia

CHONTABAMBA 58,0 33,9 6,7 9,3 51,9 40,1 8,0 14,0

HUANCABAMBA 26,5 58,0 15,5 9,3 25,1 63,4 11,5 19,4

OXAPAMPA 34,0 54,5 11,1 15,4 39,8 51,6 8,4 13,6

PALCAZÚ 34,7 53,7 11,4 50,7 13,6 55,8 30,5 39,7

POZUZO 36,3 50,6 11,5 21,3 19,7 60,9 18,5 17,0

PUERTO BERMÚDEZ 11,7 58,0 30,3 11,5 8,0 60,1 31,7 24,8

VILLA RICA 25,5 55,4 18,9 24,3 26,1 55,9 17,8 28,6

TOTAL OXAPAMPA 25,3 54,7 19,6 18,3 20,6 57,2 21,9 21,6

Fuente: MCLCP-Pasco

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH es un indicador resumen del desarrollo humano. Mide el desarrollo integral del ser humano, identificando cuánto se ha logrado y cuánto falta para alcanzar el desarrollo.

Con relación al Índice de desarrollo humano, en 2005 a Oxapampa le correspondía un IDH de 0.5671, por debajo de la provincia Pasco, y encima de la provincia Daniel Alcides Carrión y del departamento.


Cuadro Nº12: Indicadores de pobreza distrital

Fuente: http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/indh_2006_12_CuadrosEstadisticos.pdf

http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/indh_2006_12_CuadrosEstadisticos.pdf


2.3.2 EDUCACIÓN

2.3.2.1 Niveles educativos de la población

El censo nacional 2007 presentó la siguiente realidad educativa tomando en consideración la población

mayor de 04 años2:

Cuadro Nº 13: Resultados sobre realidad educativa

Censo Nacional 2007

Categorías Casos %

Sin Nivel 11,016 14

Educación Inicial 1,746 2

Primaria 34,932 46

Secundaria 20,598 27

Superior No Univ.

incompleta 1,914 3

Superior No Univ. Completa 1,944 3

Superior Univ. Incompleta 1,337 2

Superior Univ. Completa 2,585 3

Total 76,072 100

Fuente: Censo Nacional INEI 2007.

Podemos ver que un 14% de esta población se encuentra excluida de todo tipo de formación. El mismo

censo arroja que un total de 8,739 personas de más de 04 años son analfabetas. Entre ellas, 3,283 niños de

entre 05 y 09 años están en esta condición, lo que implica un retraso en el ingreso a la escuela, así como

dificultades en el aprendizaje.

Por otra parte, lo que deja en claro este cuadro es que la educación no es un bien accesible a todos, por el

escaso número de personas que llegan a los niveles superiores, y la cantidad que se queda en el camino,

formando una pirámide muy ancha en la base. Esto se traduce en una baja capacidad del capital humano

para hacerse competitivo y aprovechar las oportunidades y potencialidades de la zona.

Cuadro Nº 14: Porcentaje de analfabetismo por distrito.

DISTRITO % ILETRADOS

OXAPAMPA 13%

CHONTABAMBA 15%

HUANCABAMBA 18%

PALCAZU 20%

POZUZO 26%

PUERTO BERMUDEZ 19%

VILLA RICA 16% Fuente: MCLCP-Pasco

Se puede ver que los distritos con mayores índices son Pozuzo, Palcazú y Puerto Bermúdez.

2.3.2.2 Acceso y cobertura de servicios por niveles educativos

2 Para efectos de la información educativa, se toma a la población mayor de 04 años. La población total censada en Oxapampa asciende a 81,929 habitantes.


La estadística de centros educativos brindada por la UGEL Oxapampa para el año 20083 señala que en todos los niveles existe un total de 29,023 alumnos, entre los cuales prima la matrícula rural, con un 56.63%. Este mayor alumnado en las zonas rurales es característico en la educación inicial, que tiene por cualidad peculiar que casi un 40% de los alumnos está en la modalidad no escolarizada. Esto pude tener consecuencias en la formación del niño, ya que no siempre el aprestamiento no escolarizado estimula tan eficientemente como el que se brinda en los centros escolares.

A continuación, el cuadro estadístico completo de la provincia:

Cuadro Nº 15

ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS 2008

Etapa y nivel

educativo Matrícula Docentes

Centros

Secciones

o programas

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Total 29023 12587 16436 1512 706 809 631 108 523 2601 501 2100

BÁSICA

REGULAR

Inicial 4240 1492 2748 111 67 47 211 40 171 189 82 107

Escolarizada 1965 1253 712 104 64 40 63 26 37 189 82 107

No escolarizada 2275 239 2036 7 3 7 148 14 134 0 0 0

Primaria 15446 5091 10355 698 229 469 332 25 307 2018 236 1782

Polidocente

completo 5711 4705 1006 259 207 52 24 17 7 240 189 51

Multigrado 4896 343 4553 212 19 193 81 5 76 484 30 454

Unidocente

multigrado 4839 43 4796 227 3 224 227 3 224 1294 17 1277

Secundaria 7454 4121 3333 539 246 273 62 17 45 360 149 211

Presencial 7454 4121 3333 539 246 293 62 17 45 360 149 211

Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BÁSICA

ALTERNATIVA 128 128 0 13 13 0 3 3 0 0 0 0

BÁSICA

ADULTOS

Primaria Adultos 9 9 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0

Escolarizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No escolarizada 9 9 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0

Secundaria

Adultos 437 437 0 46 46 0 7 7 0 31 31 0

Escolarizada 249 249 0 32 32 0 4 4 0 16 16 0

No escolarizada 188 188 0 14 14 0 3 3 0 15 15 0

BÁSICA

ESPECIAL 68 68 0 10 10 0 4 4 0 0 0 0

Escolarizada 68 68 0 10 10 0 4 4 0 0 0 0

No escolarizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TÉCNICO-

PRODUCTIVA 545 545 0 19 19 0 7 7 0 0 0 0

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA 6

Superior

Pedagógica 71 71 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0

Superior

Tecnológica 625 625 0 64 64 0 3 3 0 0 0 0

Fuente: MINEDU ( 2005) Con respecto a los logros educativos, en el año 2005 hubo un alto porcentaje de retirados, que asciende al 9.14%

(2,498 alumnos), y desaprobados, al 5.81% (1,589); sin contar que el 17% de la población estudiantil requiere de

recuperación.

3 Información oficial de ESCALE: Estadística de la Calidad Educativa del MINEDU por Provincia, ver http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=409.


2.3.3 SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud son brindados principalmente a través de la Red de Salud Oxapampa, que en la provincia está conformada por un total de 105 establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA): 2 Hospitales, 7 Centros de Salud y 96 Puestos de Salud y, además de ellos, por algunos servicios privados y del Seguro Social. En cada distrito se ubica un Centro de Salud a cargo de las postas de salud de su ámbito (ver Cuadro Nº 26).

Los establecimientos con el mayor número de personas atendidas son el Hospital Ernesto Guzmán, Hospital Ramón Egoavil, seguidos de los CS. de Puerto Bermúdez, Huancabamba y Puente Paucartambo. Los dos primeros establecimientos abarcan al 23% del total de atendidos en la provincia. Los 5 primeros, por su parte, atienden al 34% de la población.

No obstante al número de establecimientos y a su cobertura territorial, existe un número reducido de profesionales de la salud para la provincia, llegando generalmente a 1 médico, 1 odontólogo, 1 enfermera, 1 laboratorista y 1 técnico por Centro de Salud, mientras que las Postas son atendidas solamente por una enfermera o un técnico en enfermería.

Cuadro Nº 16: Principales causas de morbilidad

MORBILIDAD N° %

1°. Enfermedades del aparato respiratorio 35174 21.43

2°. Enfermedades infecciosas y parasitarias 31905 19.44

3°. Enfermedades del sistema digestivo 25258 15.39

4°. Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 10619 6.47

5°. Traumatismos y envenenamientos 10253 6.25

6°. Enfermedades del sistema génitourinario 8566 5.22

7°. Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas 6853 4.17

8°. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

6350 3.87

9°. Enfermedades de la sangre y de los hematopoyéticos 3641 2.22

10ºEnfermedades de los ojos y sus anexos 2537 1.55

11ºResto de causas 27206 16.57

TOTAL 164160 100.00

Fuente: Oficina de Epídemiología-Red Oxapampa(2009)

Se aprecia que las principales enfermedades son las IRAs y las EDAs, producidas por malas condiciones

de habitabilidad, ingesta de alimentos sin medidas de higiene, bajas defensas debido a malnutrición o

ingesta de agua cruda, entre otras causas atribuibles a las bajas condiciones de vida y a la situación de

pobreza.


Cuadro Nº 17: Diez primeras causas de mortalidad por ciclos de vida en la Provincia de Oxapampa

Fuente:

Estadística de

salud 2007,

MINSA-

Oxapampa

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 36 15,86 2 2 15 17

CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA

NERVIOSO7 3,08 2 1 1 3

EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO 3 1,32 3

CAPITULO XVII: MALFORMACIONES

CONGENITAS 2 0,88 2

TOTAL GENERAL 227 43 12 79 93

Descripcion Total %

N IÑOS

20 - 64 65 a mas 0 a 9

años

A D OLEC

EN T ES

10 - 19

años

2

3 1

13

A D ULT O

1

A D ULT O

M A YOR

6

2 1 5 11

1

2 2

3

1 7 13

1271

0,44

17 4

2 1 9 12

3

107

8,81

8,37

4,41

2,20

1,76

0,88

5

4

2

1

412,33

10,57

10,13

9,69

9,25

CAPITULO V: TRANSTORNOS MENTALES Y

DEL COMPORTAMIENTO

28

24

23 23

22

21

20

19

10

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA

CIRCULATORIO

CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA GENITOURUNARIO

CAPITULO IV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA

NERVIOSO

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES

INFECIOSAS Y PARASITARIAS

CAPITULO III: ENFERMEDADES DE LA SANGRE

Y LOS ORGANOS HEMATOPOYECTICOS Y

CIERTOS TRANSTORNOS QUE AFECTAN EL

MECANISMO DE LA INMUNIDAD

CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y

DEL TEJIDO SUBCUTANEO

CAPITULO XIX:

TRAUMATISMO,ENVENENAMIENTO Y ALGUNAS

OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS

EXTERNASCAPITULO XI:ENFERMEDADES DEL SISTEMA

DIGESTIVO

CIERTAS AFECCONES ORIGINADAS EN EL

PERIODO PERINATAL

CAPITULO XVIII SINTOMAS,SIGNOS Y

HALLASGO ANORMALES CLINICOS Y DE

LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN OTRA

PARTECAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA

RESPIRATORIO

2

Descripción %Niños

0 a 9

año s

Adolesc

10 a 19

año s

Adulto

20 a 64

año s

A dulto

M ayo r

65 a más

Total


2.4.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.4.1 Descripción del problema

Inadecuada gestion y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional Oxapampa, GRP.

Descripcion de las principales causas

Causa Directa 1 Inadecuado sisterma de gestión y organización de los servicios de la GSRO

Causa indirecta a.-Deficiente organización para la prestacion de servicios en la gerencia sub regional de Oxapampa . b.-Escasa Transferencia de capacidades al personal de la GSRO c. Cadena de procesosy flujogramas deficientes para la prestacion de los servicios por parte de la GSRO .

Causa Directa 2 Inadecuada e Insuficiente infraestuctura fisica

Causa directa 3 Insuficiente e inadecuado equipamiento con maquinaria pesada, liviana y con Mobiliario y equipos de oficina

Causa directa 4 Infraestucturaprovisional de maderay mat noble, deteriorados

Causa directa 5 Insuficiente e inadecuado equipamiento con maquinaria pesada, liviana y con Mobiliarioy equipos de oficina

Anlisis de los efectos. Efectos Directos a.-Ausencia de Comodidad y demora en la prestación de servicios Este efecto se debe a alta dependencia administrativa y economica de la GSRO de la sede central del GR Pasco, lo cual retraza la atencion oportuna de las inversiones, y la baja calidad de los servicios a los usuarios . b.-Exesiva demora y Reduccion de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestin de proyectos . Este efecto es debido fundamentalmente a que no se cuenta con una cadena de Procesos y flujogramas eficientesy apropiados para brindar un excelente servicio al usuario. c. Demanda de servicios y Usuarios No insatisfechos con el servicio que brinda la Gerencia Sub Regional Oxapampa. Este efecto se genera porque no se efectua un servicio oportuno y de calidad a los usuarios y los directivos generan falsas expectativas e informacion irreal sobre las fases de ejecucin de las inversiones.


Efecto Indirecto Clima laboral desfavorable Este efecto se genera debido a que el publico usuario no recibe un buen trato y oportuno por parte de los miembros de la institucion, y la ausencia de liderazgo y gerenciamiento.

EFECTO FINAL Todos estos efectos Contribuyen al efecto final expresado como BAJO

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

QUE BRINDA LA GSRO.


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Causa Indirecta- Cadena de

proocesosy flujogramas deficientes para

la prestacion de los servicios

Causa Indirecta

. Escasa Transferencia de capacidades al personal de la GSRO

Problema Principal

“Inadecuada gestion y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional Oxapampa, GRP.

Causa Directa

Insuficiente e inadecuado equipamiento con maquinaria

pesada, liviana y con Mobiliario y equipos de oficina

Causa Directa Inadecuado sistema de gestión y organización

delos servicios de la GSR0

Causa directa Infraestuctura provisional de

madera y mat . noble, deteriorados que difilculta la

prestac. de servicios

Efecto Directo .-Exesiva demora y Reduccion de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestion de proyectos

Problema Principal

“Inadecuada gestion y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional Oxapampa, G

Causa directa Maquinarias y equipos y

mobiliarios que ya cumplieron su v¡da útil

Causa Directa

Inadecuada e insuficiente infraestuctura fisica

Efecto Directo

Demanda de servicios y Usuarios No satisfechos con el servicio que brinda la Gerencia Sub Regional Oxapampa.

Efecto Indirecto

Clima laboral desfavorable

Efecto Directo Ausencia de comodidad y demora en

la prestación servicios a los usuarios

Efecto Final BAJO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LOS

SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA GSRO.


Problema Principal

“Inadecuada gestion y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional Oxapampa, GRP.

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Sufciente Y Apropiado equipamiento con maquinaria

pesada, liviana y con Mobiliarioy equipos de oficina

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado sistema de gestión y organización

delos servicios de la GSR0

MEDIO FUNDAMENTAL. INFRAESTUCTURA MODERNA Y SEGURA PARA LA PRESTAC DE

SERVICIOS

FIN DIRECTO

.Mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestion de proyectos

OBJETIVO CENTRAL

Mejora de la gestión y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional Oxapampa, G

MEDIO FUNDAMENTAL Apropiados y suficientes Maquinarias , equipos y

mobiliarios

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada y suficiente infraestuctura fisica

DIRECTO

Población y Usuarios satisfechos con el servicio que brinda la Gerencia Sub Regional Oxapampa.

FIN INDIRECTO

Clima laboral favorable

FIN DIRECTO Comodidad y Disminucion de

espera en prestación servicios a

los usuarios

MEDIO FUNDAMENTA SUFICIENTE

CAPACITACION A

A LOS

TRABAJADOES

MEDIO FUNDAMENTAL

EFICIENTE CADENA DE PROCESOS Y FLIJOGRAMAS

PARA LA PRESTAC. DE

SERV.


2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejora de la gestión y prestación de servicios en la Gerencia sub regional de

Oxapampa .

2.6 Análisis de los objetivos

2.6.1 Adecuado sistema de gestión y organización de los servicios de la GSRO

.

2.6.2 Adecuada y suficiente infraestuctura física

2.6.3 Suficiente y apropiado equipamiento con maquinaria y con mobiliario y

equipos de oficina

2.6.4 Suficiente capacitación a los trabajadores

2.6.5 Eficiente cadena de procesos y flujogramas

2.6.6 Infraestuctura moderna y segura para la prestación de servicios

2.6.7 Apropiados y suficientes equipos y mobiliarios

2.7 Análisis de los fines

2.7.1 Comodidad y disminución de la espera en la prestación de servicios a los

usuarios

2.7.2 Mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos

2.7.3 Poblacion y usuarios satisfechos con el servicio que brinda la GSRO

2.7.4 Clima Laboral Favorable

Se considera como fin Ultimo “LA MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE

OBJETIVOS Y METAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA GERENCIA

SUB REGIONAL DE OXAPAMPA

Para ello será necesario lograr la mejora de las capacidades técnico-

administrativas, mediante un proceso de capacitación y reingeniería de la cadena

de procesos y flujogramas para adecuada gestión y manejo de los recursos

financieros, físico y humanos.

Dotacion de la adecuada infraestructura, equipamiento, e implementación con

sowfware y lograr mejora de la comunicación e imagen ante los usuarios

directos de la GSRO.


Dentro de ello se considera la aplicación de sistemas de automatización de datos,

que permita ahorro de tiempo y costos, eficiencia, eficacia y calidad en los

servicios que se brinda al usuario.

Asimismo, que el recurso humano de la gerencia contará con espacios que sean

concordantes con las condiciones de habitabilidad que determina el

reglamento nacional de edificaciones.(9.5 m2/ persona para

infraestuctura de uso publico )

2.7.5 Principales Indicadores del Objetivo

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual

(*)

Valor al final del Proyecto

(*) Estudio definitivo 0 1

Capacitacion y consultoria para la mejora de la cadena de procesos y

flujogramas técnico administrativos

0 1

Programa de capacitación integral (calidad en la adm. Publica ) 0 22

Refaccion de ambientes ( 086 ) 0 120 m2

Construcción de 10 ambientes en tres Niveles , y 02 SS.HHH 0 564.31 m2

Adq. de equipos, mobiliarios , sofware. 25 142

Adq de maquinaria pesada y livina para ejecución de Obras 0 ‘06


2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central

2.8.1.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Después de señalar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles y cuáles no y relacionarlos de acuerdo a la capacidad física y técnica y su relación con el objetivo central, planteamos nuestras acciones.


GRAFICO 4: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Acción 1: Capacitación y Consultoria para mejorar la cadena y flujogramas de los procesos técnico administrativos en la GSRO

Acción 1:

Demolición de ambiente

provisional de madera:

132.36 m2,Refaccion de 06

Ambientes , construcción de

Oficina en tres niveles de

material nobler

o R

e

f

a

c

c

i

ó

n

d

e

c

i

e

l

o

r

a

s

o

y

p

i

n

t

a

d

Medio Fundamental

Suficiente Capacitación a los

trabajadores

Medio Fundamental

Infraestuctura moderna

y segura para la

prestacion de servicios

Acción 1:

Programa de capacitación integral a los trabajadores

Medio Fundamental

Apropiados y

suficientes maquinarias

equipos y mobiliarios

Acción 1:

Adqusision de

maquinaria pesada Y

Livina para la

ejecución de obras y

mobiliario de oficina ,

equipos de computo,

equipos de

comunicación y

sofaware

especializado

o R

e

f

a

c

c

i

ó

n

d

e

c

i

e

l

o

r

a

s

o

y

p

i

Medio Fundamental

Eficiente cadena

de procesos y flujogramas para la prestación de

sercicios


2.8.2. Planteamiento de las alternativas de solución

Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro de las líneas intercortadas, se

ha derminado la alternativa I , como alternativa Unica ( Recomendada ) que

permitira alcanzar el objetivo central.

Alternativa I:

1.- Capacitacion de trabajadores y consultoria para la Reingenieria y mejora de la

cadena de procesos y flujogramas de los procedimientos técnico administrativos en la

GSRO .

2.-Fortalecimiento de capacidades en la GSRO-Programa de capacitación

Integral.,Modulos de capacitación Presencial en la Ciudad de Oxapampa .




-Refacción de cielo raso y pintado de paredes y cielo de los ambientes de material Sobre:

120 m2.


Construcción 1er. Piso.- Construcción de ambientes de Administración, Gerencia,

secretaría, sala de espera, tesorería, personal, presupuesto y SSHH.

Construcción 2do Piso.- Construcción de ambientes de obras: Infraestructura, estudios,

estudios de pre inversión, liquidación, planificación, supervisión, Desarrollo Social,

Desarrollo económico y y SSHH.

Construccion 3cer Piso : Construccion de tres ambientes para Sala de reuniones

archivo, y Hall .

5.-Equipamiento con maquinaria pesadada y liviana para al ejecución de

Obras , como Cargador forntal, Motonivelkadora , Retroexcavadora , o1 camion

volquete, 01 camion liviano y una camioneta , considerando que el 90 % de las

maquinarias de la GSRO ya se encuentra obsoletas , tienen mas de 20 años de

antigüedad y requieren su reposición


Equipos de computo, mobiliarios deoficina , sofwres, y sistemas de automatización

III.- FORMULACION y EVALUACION


3.1. DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO

El plan estratégico institucional de la GSRO (PEI ) ha sido formualdo con un horizonte de 10 años para el cumplimiento de los Objetivosa etratégicos y cumplir la Mision y Vision estabñlecidos , Por ello el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años (SNIP-09), para ello se ha considerado los componentes más importantes en materia de inversión, costos que van ha permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida útil.

CUADRO Nº 18 Fases y etapas de la alternativa I ( Recomendada)

Nro ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DURACION / Etapas/ Meses

Alternativa I

FASE DE INVERSION

01 Estudio definitivo

Evaluacion de campo

Formulacion de expediente

1 mes

03 Capacitacion y Consultoria para Reingenieria y mejora de la Cadenasde proceso y flujogramas técnico adm..

02 meses

04 Fortalecimiento de capacidades Programa de capacitacion.

(Modulo I Mejora de la calidad en la gestión publica , Modulo II Sistema nac de Inversion y proyectos de Inversion)

10 meses

05 Refaccion y Construcción de ambientes de sede institucional

04 meses

06 Equipamiento con maquinaria pesada para ejecución de obras en la provincia

03 meses

07 Implementacion con Mobiliario y equipos

2 meses

Operación y funcionamiento 10 Años

Operación 10 años

Mantenimiento de la Infraestructura

10 años


3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Población de Referencia: Se considera como población de referencia a la población adulta de la provincia de mayor de 30 a 64 años . como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 19

Población de referencia

Población Demandante: Se considera como la población que actualmente demanda los servicios públicos de la GSRO referido a : consultas , gestiones, petitorios , de estudios , inversiones, apoyos con maquinaria, información, inspecciones evaluaciones de campo por parte de la Gerencia sub regional Oxapampa , incluidos dentro del área de Influencia del proyecto como se muestra en los cuadros 20 y 21 .

PROYECCION POBLACION 2007

(Habitantes)

AREA DE INFLUENCIA 81929

POBLACION DE REFERENCIA

Fuente: INEI- 2007 CENSO NACIONAL IX DE POBLACI ON Y VI DE VIVIENDA

UBICACIÓN GEOGRAFICA


HOJA 01



NIVEL DE

SATISFACION

ACTUAL

Frecuencia

de

Demanda

Cantidad/

Demanda

Cantidad/Me

s

1 ALCALDE PROVINCIAL Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 1 1




Coordinacion para eventos multisectoriales

2 ALCALDES DISTRITALES Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6




3 JEFES DE CC.NN. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 2 2


4 ONGs Informacion Regular Mensual 5 5


5 Tnte Gobernadores. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6


6 Pdtes. Comites Vecinales Apoyo con Maquinaria / materiales malo Mensual 12 12



7 Empresas Privadas Motivos Particulares Excelente semanal 2 8

Apoyo con informacion

Alaquiler de Maquinaria y equipos

Contratos y/o servicios Ejec de est. Y Obras

8 Personas naturales particular Prestar servicios Regular mensual 5 5

Pedir informacion

Motivos laborales

Apoyo con maquiinaria

9 Representantes APAFAS y I.E.Educativas Informacion de sus proyectos Regular mensual 4 4

Solicitan ppto para proyectos

Solicitan donaciones

10 Medios de Comunicación Privado Cobro por servicios prestados Regular semanal 2 8

Entrevistas


11 Coordinaciones diversas Regular mensual 10 10

Solicitan informacion

Informacion sobre proyectos


SUB TOTAL 55 67

Autoridad

Comunal

Org. No

Gub.

Rep.

Vecinales

Autoridad

Politica

Trabajadores y

Funcionarios de




CUADRO 20 . MATRIZ DE POBLACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA GSRO-

GRP

Emp.

Privadas

Servidores

publicos


Población Demandante Potencial . Se considera a toda la población que en algún momento visita o solicita algún tipo de servicio o consulta a la gerencia sub regional de Oxapampa , que de acuerdo a los datos recogidos de los tramaites documentos tramitados , proyectos atendidos, obras ejecutadas ,e sta población demandante potencias asciende a un promedio de usuarios de 163 personas por mes , y por año un promedio de 1956 usuarios La Gerencia sub regional Oxapampa, atinde a esta población parcialmente pues presta sus servicios en un pabellón de material noble acondicionado como Oficina de gerencia; Secretaria , Oficina de presupuesto, oficina de infraestructura , oficina de liquidaciones, oficina de Desarrollo económico, oficina formuladora de proyectos , Oficina de Personal y rendiciones .


Poblacion demandante efectiva Se considera que los visitantes o usuarios que acuden a la Gerencia sub regional de Oxapampa por algún motivo es en promedio el 80 % de la población potencial

Demanda Efectiva Para estimar la demanda efectiva se ha tomado e n cuenta el tipo y numero de usuarios que visitan y reciben algún tipo de servicio de la Gerencia sub regional de Oxapampa Los cálculos de la población demandante potencial , y población demandante efectiva se muestra en los cuadros siguientes 22, 23, 24, 25,26,27 y en cuadro 28 se detalla el CUADRO RESUMEN .

Cuadro Nro 22.



CANTIDAD DE

USUARIOS POR

Objetivo del Organo DEMONINACIONTIPO DE

DEMANDANTE

USUARIOS

POTENCIALES

POR-MES

1 Organo de Direccion:


Formulacion y ejecucion de actividades


proceso de priorizacion de

Inversiones en la provincia

Alcalde Provincial Autoridad 1.00

12

cordinaciones y articulacion con

otras entidades

Alcalde distrital Autoridad 6.00

72

estudios de pre inversion para los

diferentes sectores y Poblaciones

ejecucion de los proyectos de

inversion,

transferencias programadas por

encargo

324


CUADRO DE DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS

CANTIDADDE

DEMANDANTES

POTECIALES POR AÑO

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES

No.

JEFES DE CC.NN., ONG, TTE

GOB

Autoridad Comunal,de

gob locales 20.00 240




Objetivo del Organo

2 Organo de Apoyo


Administracion




Transparencia y oportuna

informacion de las inversioens a la

poblacion de beneficiarios de la

provincia Medios de Comunicación privados

8 84

PAGO a proveedores de bienes y

servicios Trabajadores y Funcionarios de

Instituciones sectorialesServidores publicos 15 180

Atencion a personal obrero , boletas

constacias , certificados Obreros , Residentes

,almaceneros, capataces

, residentes Personal de obras 45 540

sub total876

ejecucionde inversiones

programadas


No.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES


USUARIOS

POTENCIALES

POR-MES

autoridades locales 6.00

DEMONINACIONTIPO DE

DEMANDANTE

CANTIDADDE

DEMANDANTES

POTECIALES POR

AÑOS

Tenientes gob, prrsidente de

ciomites , alcades distritales 72



Objetivo del Organo

3 Organo de Asesoramiento



Proponer y conducir los procesos

tecnicos de planificacion y pptto.

precencia de agentes participantes

en forma organizada

ONGs

Org. No Gub.

5.00 60.00

buena calidad de estudios de pre

inversion y en poca cantidad Tnte Gobernadores.Autoridad Politica

6.00 72.00

oportuna ejecucionde inversiones

para proyectos de la provinciaPdtes. Comites Vecinales

Rep. Vecinales

12.00 144.00

276

TIPO DE

DEMANDANTENo.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES

PRINCIPALES SERVICIOS

FINALES


USUARIOS

POTENCIALES

POR-MES

CANTIDADDE

DEMANDANTES

POTECIALES POR

AÑOS

DEMONINACION




Objetivo del Organo


sub regional de

Infraestuctutura

Evaluacion de proyectos , ejecucion, y

supervision de obras de infraestuctura

Expedientes tecnicos formulados

con calidad

expedientes elaborados en sede

central con seguimiento ni

supervision

aprobacion de ampliaciones de plazo

, oportunamente

Elaboracion y aprobacion de exp. De

liquidacion

Rececion y entrega de obras a los

beneficiarios

Pdtes. Comites Vecinales

Rep. Vecinales

12.00 144.00

324

CANT


No.DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.


FINALES

trabajadores del GRP Servidores publicos 15.00 180



Objetivo del Organo



ecocnomico y medio

ambiente


en la provincia



en la porovincia

PIPs de calidad fomulados en la

GSRO

eficientes inversiones en las cadenas

productivas priorizados en sede

central

Oprtuna ejecucion delos PIPS y

metas

elaboracuion de expedientes de

liquidacion

72

CANT


No.DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.


FINALES

6.00 72.00Gremios de Productores Asoc.


Objetivo del Organo



Social


en la provincia

servicios en area de desarrollo

social , y disponibilidad de recursos

poblacion vulnerable identificada en

el ambito de la provincia

Areas de atencion vulnerable y en

riesgo no definiodos y focalizados

programas de apoyo social del

gobierno nacional canalizados

presencia del GRP en Amplias

zonas de la Provincia

324

GRAN TOTAL


No.DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.


FINALESCANT

Tnte Gobernadores. Autoridad Politica 15.00 180.00

Pdtes. Comites Vecinales Rep. Vecinales 12.00 144.00

Cuadro Nro 28 POBLACION DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS



Servicio finales del

organ de direccion

de la GSRO

Organo de Apoyo

Oficina sub

regional de

Administracion

Organo de

Asesoramiento

:Oficina sub

regional de

Organo de Linea :

Oficina sub regional

de Infraestuctutura

Organo de Linea :


Desarrollo ecocnomico

y medio ambiente

Organo de Linea :

Oficina sub regional

de Desarrollo Social

1 POBLACION DEMANDANTE

POTENCIAL 324 876 276 32472 324

2196

1 POBLACION DEMANDANTE

EFECTIVA )80% DE LA POB´ACION

TOTAL QUE ACUDE A LA GSRO

POR ALGUN MOTIVO 259 701 221 259 58 259 1757

1 DEMANDA EFECTIVA ' Nro de

sercicios recibido por cada usuario

259 701 221 259 58 259 1757

CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO 2011

No. DESCRIPCION poblacion Total


Población Objetivo Viene a ser la misma cantidad de la poblacion que la población que no recibe los adecuados servicios de la GSRO. Esto esta representado por el Resultado de Balance oferta demanda.

Proyección de la demanda La Gerencia sub regional Oxapampa brinda los servicios establecidos en sus Funciones y competencias a la población demandante efectiva que proviene de las ciudades , localidades , anexos de cualquiera de las centros poblados indicados en el cuadro 5; de los Ocho distritos de la Provincia de Oxapampa. Las localidades mas alejadas se encuentran dentro del distrito de Pto. Bermudez cuyo tiempo de desplazamiento a Oxapampa demanda 10 – 12 horas de recorrido , mas el tiempo que demanda la atención de las gestiones en la GSRO , por lo general 1 dia a mas, que representa un total minimo de 3 dias /hombre, sin tener postergaciones retrazos o complicaciones a sus petitorios a ser resueltos por la GSRO. Los cálculos de la proyección de demanda por tipos de servicios se muestra en cuadro 29 Se ha considerado que durante el horizonte del proyecto ( 10 ) años dicha demanda efectiva se mantendrá constante con perspectiva de su Incremento progresivo.





1



Formulacion y ejecucion de

actividades concertadas en

su ambito

priorizacion de Inversiones en la provincia

convenios, estudios de pre inversin ,

ejecucion de PIP,transfeencias y ejec de

inversiones en las ocho distritos de la

provincia

servicios y

atenciones 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

2

Organo de Apoyo


Administracion






proveedorres de bienes y serviciosm servicios a

personl obero tecnico de obras y PIPS

servicios y

atenciones 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701

3









elaboracion de PIPe calidad, seguimieto

dela ejecucion de PIPS

servicios y

atenciones 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

4


sub regional de

Infraestuctutura


ejecucion, y supervision de

obras de infraestuctura

Elaboracion , reformulacion de expdientes

tecnicos , ejecucion de obras de

Infraestuctura , entrega recpecion de obras

, liquidaciones en los ocho distrtitos de la

prov.

servicios y

atenciones Apoyo

tecnico

259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

5



ecocnomico y medio

ambiente

Proponer y ejecutar


provincia


ambiente eficientemente priorizados en la

porovincia , Ejecucon supervicion

liquidacion de PIPS, en los ochos distrtitos

de la prv.

servicios y

atenciones 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58



Social

Proponer y ejecutar


provincia

servicios en area de desarrollo social , y

disponibilidad de recursos , identif de

poblacion vulnerable, progama de apoyo

social ,ejecucion , supervision , liquidacion

servicios y

atenciones 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

TOTAL 19327 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757


CUADRO Nro 28 .- PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO

No.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES


ANOS


3.2. DEMANDA DE LOS FACTORES DE PRODUCCION

En los cuadros siguientes 29, 30, 31, 32, 33, 34,35,36 se muestra los cálculos y sustento de la demanda de Infraestucura, Maquinarias , equipos , mobiliarios y d e RR.HH

DEMANDA DE INFRAESTUCTURA

CUADRO Nro 29

Hoja Nro : 01

Nombre /areaNro o

cantidad

Nro de

Usuarios/`Prom.

Gerencia 1

6 25 4.17 52.83 9.5 m2/Pers.

Secretaria

5 13.5 2.70 44.8 9.5 m2/Pers.

Unidad

formuladora 2 4 2.00 17 9.5 m2/Pers.

Infraestuctura

6 18 3.00 54 9.5 m2/Pers.

Procesos

0 9.5 m2/Pers.

Liquidaciones 2 6 3.00 16 9.5 m2/Pers.

Rendiciones 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.

Of de Personal 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.

9.5 m2/Pers.

Administracion 4 20 5.00 33 9.5 m2/Pers.

Secretaria de

adm2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.

Guardiania 1 2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.

Sub Total 5 35 130.5 292.63

Area de

Ocupacion

según R.N.E

Pablellon 1

03 Ambientes provisionales acondicinado como

oficinas con ,Muros de ladrillo techo de calamina ,

ventanas de fierro y puertas de madera

1

1

Pablellon 2 02 Ambientes De material Noble , oficinas

acondicionadas ,Muros de ladrillo techo de calamina

, ventanas de fierro y puertas de madera

1

CUADRO DE BALANCE DE OFERTA'- DEMANDA DE INFRAESTUCTURA

B

Nro de

Pabellon INFRAESTUCTURA EXISTENTE/ Descripcion

Area

construida

Indice de

Ocupacion

Actual

Infraestuctua

faltante

/balance oferta

demanda

HOJA : Nro 02

Nombre /area Nro o

cantidad

Nro de Usuarios

/promedio

Abastec, 5 4 0.80 46.7 9.5 m2/Pers.

Adq. Y serv

Auxiliares

4 41.00 37 9.5 m2/Pers.

Almacen G. 4 4 1.00 37 9.5 m2/Pers.

Proyecto FFTER 5 122.40 45.1 9.5 m2/Pers.

0 9.5 m2/Pers.

Pabellon 04 De material rustico provisional Tesoreria 5 16 3.12 44.38 9.5 m2/Pers.

Caja 4 8 2.00 36 9.5 m2/Pers.

SS.HH 9 3.00 -3 9.5 m2/Pers.

Sub total 3 28 57 243.18

TOTAL 187.5 535.81

Area de

Ocupacion

según R.N.E

Pabellon 03

02 Ambientes provisionales ,de material de madera

, acondicionadas cono Oficina , con tabiqueria de

madera , techo de calamina

1

1

1

CUADRO DE BALANCE DE OFERTA'- DEMANDA DE INFRAESTUCTURA

No. DESCRIPCION / ORGANOS ADM. EXISTENTES Area

Construida

Area de

ocupacion

Infraestuctua

faltante

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIAS



conservacion

ENTIDAD

ASIGNADACantidad Faltante

existente ADQ. ACUMULADA Balance oferta

demanda

MAQUINARIA PESADA

1.00

Camion volquete marca VOLVO XO 6369


1.00


(Reposicion )

2.00

Camion volquete marca VOLVO N12 WO 5141


1.00


(Reposicion )

3.00

Camion volquete marca volvo F10 XI4042


1.00


(Reposicion )

4.00

Camion volquete marca FORD L800 EP 2165


1.00


(Reposicion )

5.00 Maquina Rodillo marca 1 1999 12 años Regular Pasco/Sede C,

6.00 Motoniveladora marca CATERPILLAR 135 H 1 2000 11 años Regular Pasco/Sede C, 1.00

7.00 cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G 1 2000 11 años Regular Pasco/Sede C, 1.00

8.00

cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G

1 1975 36 años malo GSRO Cargador frontal sobre llantas minimo 125 hp( Rep.)

9.00 Retroexcavadora marca FIAT ALIS FR-10 1 1977 34 años malo GSRO 1.00 Retroexcavadora caragdora 85 hp minimo (Rep:)

10.00 CAMIONETA HILUX PGM 956 1 1996 21 Años malo GSRO 1.00 camioneta doble cabina 4x4 diesel intercooler( Rep.)

11.00 Camioneta MARCA NISAN ATLAS 2000 1 1986 25 años malo GSRO 1.00 camion liviano de 5 TN ( Reposicion )


CUADRO DE BALANCE DE OFERTA -DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA



conservacion

ENTIDAD

ASIGNADACantidad Faltante

existente ADQ. ACUMULADA balace oferta

demanda

EQUIPOS LIVIANOS

1.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Roja 1 2006 5 años regular GSRO 0.00

2.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Blanca 1 2005 5 años regular GSRO 0.00

3.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Roja 1 1990 21 años malo GSRO 0.00

4.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Blanca 1 1988 23 años malo GSRO 0.00

5.00 compresora neumatica marca atlas Coopco de 120 hp 1 1987 24 años malo GSRO 0.00

6.00 Mescladora DE 9 P3 1 2003 8 años regular GSRO 0.00

7.00 Chancadora de piedra 1 2006 5 años regular GSRO 0.00

8.00 Generadores electricos marca HONDA 1000 1 2006 5 años regular GSRO 0.00




CUADROS .33 .DEMANDA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS

Cant Estado de

conservacion Cantidad Faltante

existenteBALANCE OFERTA

DEMANDA

MOBILIARIO /TIPO

1.00 • Escritorios de madera con gavetas 26 regular 10.00 Dimensiones 1.50 x0.90

2.00 • Sillas Giratorias 2 malo 10.00 Tipo Ejecutivo

3.00 • Sillas de madera 24 malo 10.00 Madera Cedro

4.00 • Sillas de plastico apilables 6 regular 50.00 Madera Cedro

5.00 • Estante movible de madera 14 malo 10.00 Madera Cedro

6.00 • Mesas de madera 3 malo 5.00 Madera Cedro

7.00 • Mesitas axiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5 malo 5.00 Madera Cedro

8.00 • Cortinas 12 regular 36.00 de Tela con Riel

9.00 • Juego de sillones 1 malo 3.00 x 3 piezas

10.00 • Franelógrafos 2 malo 5.00 1.20 x 2 m Estructura de madera

11.00 Gavetas metalicas 3 malo 10.00 de 0.50 x0.60 x 2.00

Cant Cantidad Faltante

existenteEstado de

Conservacion

BALANCE OFERTA

DEMANDA

EQUIPOS / TIPO

1.00

• Computadoras

25 Regular

5.00

Procesador Intel CORE QUAD 2.33 GH, Placa Madre INTEL

DE141,Memoria KINTNG 4 GB, Case ATX 300W USB 2, Disco

Duro 550 GB 720 RPM

2.00 • Televisores 1 Malogrado 1.00 INTEL CORE I3, 380 M,2.56 hz 4 gb RAM , LED 15.6 "

3.00 • Equipo audiovisual Multimedia 1 Malo 1.00

4.00 • Lap Top 2 Regular 2.00

5.00 • Equipo de encuadernación( Anillador) 2 Regular 2.00 Con formato `para Impresión A3, Con toner

6.00 • Fotocopiadora 3 regular 2.00

7.00 • Impresoras 10 regular 2.00

8.00 • Impresoras de planos Ploter A-1 1 Regular 1.00

9.00 •Escaner 2 Regular 1.00

10.00 Filmadora 0 1.00

11.00 ADQ DE SOFWARE

Sofware S-10 0 1.00 original

proyect 0 1.00 original

Inventor 0 1.00 original

(& ) La mayor parte de equipos de computo fueron adquiridos el año de 2000, se hallen desactualizados por factor tecnologico.requieren renovacion


CUADRO DE BALANCEOFERTA DEMENDA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA



CUADRO 34 .- DEMANDA DE RR.HH

Situacion

del Cargo Cant

Necesida

des de

RR.HH

Descripcion /Perfil

ReequeridoCUMPLE PERFIL

existente SI/ NO

DIRECTIVOS Nro de

`Plaza

1.00Gerente sub regional 232 O

1

Titulo Prof, universitario de

Ing,Arquitecto Economista O Lic . En

Adm. NO

2.00 Director sub regional de Administracion 242 O 1Titulo Prof, universitario colegiado en

economia o Administracion SI/ P. Cont

3.00Director sur regional de Infraestuctura 247 O

1Titulo Profesional Colegiado de

Ingeniero o Afines SI/ P. Cont

4.00 Director sub regional de Desarrollo Ec. Y medio Am.254 P 1.00 Titulo Prof de Economista o ing . NO EXISTE PERSONAL

5.00Director sub regional de Desarrollo Social 258 P

1.00Titulo prof de Lic en sociologia

o Afin NO EXISTE PERSONAL

6.00Director sub regional -Planif y ppto 235 P

1.00



NO EXISTE PERSONAL

PROFESIONALES

1.00Director de programa sectorial - Planific y ppto 236 O

1Titulo Universitario Colegiado en


SI/ P DE PLANTA

2.00 Planificador IV 237 P1.00



3.00 Economista IV 238 P1.00



4.00 Ingeniero IV 239 P 1.00 Titulo Univeritario de Ingeniero NO EXISTE PERSONAL

5.00 Ingeniero II ( Planifi y ppto) 240 0 1 Titulo Univeritario de Ingeniero SI/ P DE PLANTA

6.00Analista de sistema PAD I 241 P

1.00Titulo profesional en sistemas

E informatica

7.00 especialista administrativo II- Adm. 243 O 1 SI/ P DE PLANTA

8.00 Contador I- Adm. 244 O 1 SI/ P DE PLANTA

9.00 Director de programa sectorial - INF 248 O 1 SI/ P DE PLANTA







12.00Ingeniero II - Inf 251 P



13.00especialista En prom Social II - Des Sopc. 259 P



14.00especialista En prom Social II - Des Soc. 260 P







17.00 Ingeniero IV - Des. Econ. 257 P 1 Titulo Universitario Colegi en Ing . SI/ P DE PLANTA

TECNICOS SI/ P CONT

1.00 Tecnico administrativo III - Adm. 245 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT

2.00 Tecnico administrativo III- Adm. 246 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT

3.00Tecnico en Ingenieria 253 P

1.00Titulo de tecnico en Ing. o Afin

NO EXISTE PERSONAL

AUXILIARES

1.00 Asistente administrativo - GERENCIA 233 P 1.00 Titulo de Tecnico en adm. NO EXISTE PERSONAL

2.00 Asistente administrativo INF 252 P 1.00Titulo de tecnico en Ing. o Afin

NO EXISTE PERSONAL

3.00 Chofer III 234 0 1 NO EXISTE PERSONAL

TOTAL 14 15.00

(&) Según CAP - 2009 aprobado mediente ordenanza nro 220-2009-GRP-CR del 07-07-2009

Nro DESCRIPCION


3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Para el análisis de la oferta, se considera la actual capacidad operativa de la Gerencia sub regional Oxapampa , que se indica en los cuadros siguientes :

INFINDE INFOFERTA DE INFRAESTUCTURA

La distribución de los Ambientes provisionales con que cuenta actualmente la Gerencia su regional Oxapampa se plasma en el siguiente cuadro.

OFERTA DE LA INFRAESTUCTURA ACTUAL

Nro de

Pabellon Tipo de

Material

Cant. Ambiente

s

Nro. de

trabajadores

Nro de

Usuarios

/dia

Nro total

de

usuarios

Area actual

Indice de

Ocupacion

Actual

Ambiente

ComunSecretaria 1 4 5 13.5 2.70

Presupuesto 1 2 3 6 2.00

Infraest 3 3 6 18 3.00

Liquidac 1 0 1 4 4.00

Des. Econ. 1 2 3 4 1.33

Unid Form de

Proyectos

11

24

2.00

Of. RR.HH 1 2 3 6 2.00

Of de

rendición2 1 3

124.00

Ambientes

provisional

es/MaderaAbastecim. 2 3 5 4 0.8

Adquisiones 1 3 4 4 1.00

Serv Auxiliar 1 3 4 4 1.00

Almacén 2 3 5 12 2.40

1 Tesoreria 2 2 4 16 4.00

1 Proyecto

Fifter

02 2

2512.50

Ambiente

de Mat

Noble

Pabellon 031 Administració

n2

2 420

5

1 Guardiania 2 0 2 16 8

SS.HH 0 3 3 9 3

Total 8 25 40 65 195.5

12.002

4 618

1

1 Gerencia

Pabellon 02

Material de

madera .

Ambienets

priovicionale

s

Pabellon 01

material

Noble

oficinas

acondicionad

as

1

1

Como se describe en el cuadro anterior , el pabellón de madera requiere desarmar y reconstruir de material noble; los siguientes dos ambientes de material noble requiere rehabilitación y mejora; el pabellón 2 y 3 requieren rehabilitación, se cuenta con servicios básicos de agua, desagüe , electricidad, teléfono.


Mobiliario y Equipos Con respecto a los mobiliarios y equipo con que cuenta la gerencia sub regional

Oxapampa se muestran en el siguiente cuadro nro 35 :

CUADRO NRO 34

INVENTARIO ACTUAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA GSRO

MOBILIARIO

TIPO TOTAL

• Escritorios de madera con gavetas 26

• Sillas Giratorias 2

• Sillas de madera 24

• Sillas de plastico apilables 6

• Estante movible de madera 14

• Mesas de madera 3

• Mesitas axiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5

• Cortinas 12

• Juego de sillones 1

• Franelógrafos 2

Gavetas metalicas

TOTAL 95

Fuente: Equipo Técnico

EQUIPAMIENTO

TIPO TOTAL

• Computadoras 25

• Televisores 1

• Equipo audiovisual 1

• Lap Top 2

• Equipo de encuadernación( Anillador) 2

• Fotocopiadora 3

• Impresoras 10

• Impresoras de planos Ploter 1

•Escaner 2

TOTAL 47



Nº NOMBRE PROFESION CARGO

DIRECTIVOS

1 Lic Pedro Ubaldo Polinar Licenciado en Educacion GERENTE

2 Jaime Luis Almerco Contador ADMINISTRADOR

3 Juan Jose Trujillo Jara ING. CIVIL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRADOS

4 RONCAL MIRANDA, Eusebio Elqui ING.ZOOTECNISTA DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO

5 QUISPE PALOMINO, Walter Félix CONDUCTOR JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES

6 MACHA MANRIQUE. Javier Ricardo TOPÓGRAFO TOPÓGRAFO

7 GONZALEZ PAUCAR, Guillermo Julian ING. EN INDUSTRIAS A. FORMULAC. DE PROYECTOS

8 FALCON CUELLAR, Marco Antonio TECNICO CONTABLE JEFE DE PERSONAL

9 DE LA CRUZ ZAMUDIO, Sonia Gladys ING.ZOOTECNISTA JEFE DE PROCESOS

10 BASURTO FLORES, José Antonio ING. EN INDUSTRIAS A. JEFE UNIDAD FORMULADORA

11 APAZA SUAREZ, Nancy ING.ZOOTECNISTA RENDICIONES

12 BRAVO GALVEZ, Amelia TÉCNICO EN CONTABILIDAD RENDICIONES

13 VEGA CAJAHUANCA, Eduardo Angel ING. METALURGISTA DIRECTOR DE LIQUIDACIONES

14 ROMAN MEZA EDITA CONTADOR RENDICIONES

15 RIOS MEZA, Celso CHOFER CHOFER

16 WILSON BRAVO, Nemesio CHOFER CHOFER

CONTRATADOS

17 LAZARO ARIAS Ana SECRETARIA SECRETARIA DE GERENCIA

18 DE LA TORRE COLORADO Rosario SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

19 RAMOS ZUASNABAR Cleofe CPC JEFE DE TESORERIA

20 CANO REYNOSO Etel KELLY SECRETARIA SECRETARI A DE INFRAEST.

21 Barzola Prado Jorge TECNICO ASISTENTE TECNICO DE INF

22 MENDOZA KRAUCHINER AUXILIAR PERSONAL DE GUARDIANIA

23 GUERRA YACOLCA Olga AUXILIAR PERSONAL DE GUARDIANIA

24 MERCADO YALICO CESAR TEC CONTAB. AXULIAR DE ABAST.

PRACTICANTES

25 FREY ORTIZ, Patricia ESTUDIANTE DE CONTAB APOYO EN ABASTECIMIENTO

26 ARIAS COLORADO, Betsabé TÉCNICO EN CONTABILIDAD SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA ( PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION)

27 CARBAJAL NANO, Walter CHOFER OPERADOR

28 RAMOS FERNANDEZ, Agapito CHOFER OPERADOR

29 MACHUCA VILLEGAS, Valerio CHOFER OPERADOR

30 LUCAS CAJAHUAMAN, Esteban CHOFER OPERADOR

PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA


3.4 .- Balance Oferta – Demanda de los servicios

La brecha se ha definido por los servicios inadecudos e infraestuctura provisional e insuficiente , maquinarias equipos y mobiliarios insuficientes para la prestación de adecuados servicios a la población usuaria.

En el cuadro nro 35 siguiente se muestra la oferta de servicios que presta la GSRO



1





su ambito





provincia

servicios y

atenciones 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

2

Organo de Apoyo


Administracion








servicios y

atenciones 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

3











servicios y

atenciones 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00

4


sub regional de

Infraestuctutura








prov.

servicios y

atenciones Apoyo

tecnico

78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

5



ecocnomico y medio

ambiente

Proponer y ejecutar


provincia





de la prv.

servicios y

atenciones 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00



Social

Proponer y ejecutar


provincia





servicios y

atenciones 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

TOTAL 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527

No.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES

CUADRO DE OFERTA DE SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO SIN PROYECTO


ANOS


En el cuadro 36 se muestra el balance entre la Oferta y la demanda de servicios ,

del cual se concluye que a existe una demanda de atencion de usuarios promedio por mes de 1230 servicios y atenciones por año , habiéndose definido

servicios especificos por tipo de usuarios . esta demanda se mantiene durante el horizonte del proyecto

Como se observa existe un déficit de los servicios , ya que existe una población que no se encuentra atendida adecuadamente, y esto genera malestar e incredulidad en las fucnines que realiza la GSRO y el GR PASCO .



1





su ambito





provincia

servicios y

atenciones -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181

2

Organo de Apoyo


Administracion








servicios y

atenciones -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491

3











servicios y

atenciones -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155

4


sub regional de

Infraestuctutura








prov.

servicios y

atenciones Apoyo

tecnico

-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181

5



ecocnomico y medio

ambiente

Proponer y ejecutar


provincia





de la prv.

servicios y

atenciones -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41



Social

Proponer y ejecutar


provincia





servicios y

atenciones -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181

TOTAL -13530 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 #### -1230 -1230 -1230

ANOS

CUADRO nro 36 .- BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS

No.

DESCRIPCION /

ORGANOS ADM.

EXISTENTES



Como podrá observarse en el análisis del balance Oferta-Demanda , con la refacción y rehabilitación de 06 ambientes (Oficinas ) de dos módulos antiguos con un área total de 176 m2 . de los cuales 03 ambientes son provisionales construidos de madera y los demás son acondicionados como oficinas .

Luego con la Construccion de un pabellón nuevo de Oficinas de Tres niveles de material noble con un área de 764.11.63 m2 en sus tres niveles , con ambientes adecuadamente dimensionados y distribuidos y con el uso de los dos módulos refaccionados, con la adquision de maquinarias , equipos y mobiliarios, y el programa ed capacitación se contara con la capacidad para atender de manera adecuada a la población Demandante de los servicios , promedio minimo de 1757 usuarios por año, y se brindara un promedio de 1230 servicios y atenciónes , en el horizonte del proyecto se Brindara un promedio de 13530 Servicios y atenciones .


MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

ALTERNATIVA I. ( Recomendada)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE

OXAPAMPA – GRPASCO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Alternativa Unica :

1.- Capacitacion y consultoria para la Reingenieria y mejora de la cadena de

procesos y flujogramas de los procedimientos técnico administrativos en la GSRO

2.-Fortalecimiento de capacidades en la GSRO-Programa de capacitación

Integral., Modulos de capacitación Presencial en la Ciudad de Oxapampa




-Refacción de cielo raso y pintado de paredes y cielo de los ambientes de material

Sobre: 120 m2.


Construcción 1er. Piso.- Construcción de ambientes de Administración,

Gerencia, secretaría, sala de espera, tesorería, personal, presupuesto y SSHH.

Construcción 2do Piso.- Construcción de ambientes de obras: Infraestructura,

estudios, estudios de pre inversión, liquidación, planificación, supervisión,

Desarrollo Social, Desarrollo económico y GA y SSHH.

Construccion 3cer Piso :.- Construcción de 03 ambientes sala de

reuniones, Archivo , hall y SSHH.


6.- Acciones de mitigación ambiental

Metas Físicas del componente de Infraestuctura


El proyecto de Construccion de Nuevos ambientes se realizará en un terreno

que cuenta con las siguientes características:

Medidas perimétricas.

Por el Frente : Jr. INDEPENDENCIA S/N con 25.00 ml.

Por el Fondo : I. E. Nº 35005 BARDO BAYERLE con 25.00 ml.

Por la Izquierda : PROY. ESP. PICHIS PALCAZÚ con 40.00 ml.

Por la Derecha : COMP. DEP. SANTA ROSA con 40.00 ml.

El perímetro y áreas del terreno son las siguientes:

Área total del terreno : 1,000.00 m2

Perímetro : 130.00 ml. La distribución de los módulos se ha efectuado teniendo en cuenta las características del terreno, además se ha tenido en cuenta las condiciones ambientales naturales de iluminación, ventilación y asoleamiento. Se ha considerado en el emplazamiento y diseños de los ambientes de trabajo, una adecuada incidencia de los vientos tanto en los espacios exteriores como en los ambientes interiores, a fin de alcanzar el confort y bienestar de sus ocupantes.

La edificación a ejecutar está compuesta por estructuras aporticadas de tres niveles, con losas aligeradas horizontales, pisos de cerámico, muros, vigas y columnas enlucidas y pintadas, carpintería de madera y metálica. La infraestructura consiste en una edificación para oficinas de tres niveles. El ingreso principal a la infraestructura se realizará por el Jr. Independencia , mediante un acceso de vereda de 20.55 ml. de largo y 1.90 ml. de ancho; se accede directo al hall principal.

Dentro del área de terreno disponible, en el Plano de distribución se muestra las áreas verdes , zona de parqueo d e vehículos ,y zona de servicios auxiliares dentro del área de almacen.

La zona de estacionamiento para maquinaria y equipos y taller de

reparaciones para el presente PIP se halla previsto ser acondicionado en

el terreno y local contiguo que se halla sin uso ocupado por el proyecto

especial pichiz palcazu, , cuenta con un área libre de 600 m2 y 06

ambientes y 03 oficinas rusticas que servirán de almacen y

maestranza;cuyo patrimonio será cedido en los próximos meses al GRP

No se considera dentro del terreno contiguo a la construccion nueva

debido al área insuficiente para dicho fin


CUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE NIVEL

ÁREA OCUPADA INCLUIDO VEREDA

ÁREA TECHADA INCLUIDO VOLADIZO

OFICINAS, HALL, SS.HH. y ESCALERAS 1°NIVEL 436.62 m2 331.05 m2

OFICINAS, HALL, SS.HH. y ESCALERAS 2° NIVEL 331.05 m2 331.05 m2

SALA DE REUNIONES, TERRAZA y ARCHIVO GRAL. 3° NIVEL 333.67 m2 333.67 m2

Metas Físicas de la Alternativa I ( Alternativa

CUADRO NRO 37

METAS FISICAS PARA CONSTRUCCION DE AMBIENTES

PARA OFICINAS

Direcc o

gerencia .45.49 9.50

5

Secretaria 23.54 9.50 2

1 tesoseria 26.61 9.50 3

secret. Adm

Administ. 27.14 9.50 3

Amb.

Multiple 56.2 9.50

6

of de pers.

of de ppto

Adf financiera

Contabilidad

SS.HH V. 9.52

SS.HH D. 9.52

HALL 84.8 9.5 9

Escaleras 12.3

1 Of. de Planific 72.85 9.508

Ofic.de

estudios

Ofic de Des

econ37.9 9.50

4

Ofic. de Des

soc.37.9 9.50

4

Amb

multiple 84.1 9.50

9

Direccde

Infraest.

Ofic. de

estudios

Of. Obras

Liqui Sup

SS.HH D. 9.52

SS.HH V 9.52

1 HALL 28.9 9.5 3

Escalera 12.3

Terraza 72.85

Antesala 31.47

1 Sala de

reuniones 155

Escaleras 12.3

archivo 15.9

Total 10 875.63 55

Fuente : EQUIPO FORMULADOR

1

Ambientes

1

1

1

1

1

Area (M2)

Indice de

Ocup según

RNE(9.5M2/p

ers.)

Capacidad

Total /DIA

CONSTRUCCION

PRIMER NIVEL DE

MAT NOBLE

CONSTRUCCION

DE SEGUNDO

NIVEL DE MAT

NOBLE

Nro de

PabellonCaracteristicas Cant.

PABELLON

NUEVO

CONSTRUCCION

DE TERCER NIVEL


INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Existe una infraestructura inadecuada, la cual no ofrece un óptimo

ambiente de trabajo.

METAS FISICAS PARA REHABILITACION y MMTO DE PABELLONES ANTIGUOS 1 Y 2

1 Almacen 16 9.50 2

Ambiente

Comun

1 Maestranza 90 9.50 9

1servicios

axiliares 20 9.50

2

Pabellon

antiguo 02

Mat noble 2

niveles

1 Oficina 259.50

3

1 guardiania 25 9.50 3

TOTAL 5 19

Trabajos a Realizar

Cambio de cielo

raso con planchas

MULTIPLACA ,

pintado cielo raso

muros interior

exterior , cambio

tomacorientes .

CUADRO NRO 38

Colocacion de

puerta de madera ,

Pintura de muros

interior , exterior

Nro de

Pabellon

Caracteris

ticasCant. Ambientes Area (M2)

Indice de

Ocup según

RNE(9.5M2/p

ers.)

Capaci

dad

Total

/DIA

Pabellon

antiguo 01

material

Noble

oficinas

acondiciona

das

RESUMEN DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES .( Tres Niveles )

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE SUBPRESUPUESTOS MONTO

001 ESTRUCTURAS S/. 470,073.74

002 ARQUITECTURA S/. 318,917.28

003 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFONÍA E INTERNET S/. 24,874.86

004 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 19,517.18

COSTO DIRECTO S/. 833,383.06

GASTOS GENERALES 9.20 % C.D. S/. 76,671.24

SUPERVISION DE OBRA 4.00 % C.D. S/. 33,335.32

EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 4,500.00

VALOR REFERENCIAL S/. 947,889.62

Trabajos a realizar:


CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO :

- Cimientos sobre cimientos

Los trabajos a realizar serán: Trabajos preliminares; excavación para cimientos y zapatas; concreto simple y solado para zapatas de 4” de mezcla 1:12 cemento-hormigón; concreto 1:10+30% P.G. para cimiento corridos; veredas de concreto F’c=140Kg./ cm2 (E=10cm.,pasta 1:2); falso piso de 4” de concreto 1:10; concreto armado con acero estructural para las zapatas y concreto de F’c=175Kg./cm2. en zapatas y columnas, vigas y parapetos respectivamente; Muros y Tabiques con ladrillos de arcilla en soga y cabeza; Revoques, enlucidos y molduras con cemento.-arena, así como las vestiduras de derrames en puertas , ventanas y vanos.

- Estructuras:

Concreto Simple de 140 Kg./cm²., y 175 Kg./cm²., según corresponda para los acabados de las veredas y el falso piso.

Sobrecimientos ,Columnas, vigas de Concreto armado según diseño

- Arquitectura:

Revoques, Enlucidos y Molduras, tarrajeo en exteriores e interiores con cemento/arena, vestidura de derrames en puertas, ventanas, y vanos, finalmente tarrajeo del tipo rayado o primario c/mortero1:5.

Pisos y Pavimentos, contrapiso de 25 mm., piso de cerámico antideslizante serie Porcelanato de 50 x 50 cm en el PRIMER segundo nivel, en los servicios higiénicos, piso de cerámico serie piedra, en el primer nivel , segundo tercero en los corredores, piso serie porcelanato.

Revestimientos de gradas y de descanso c/mortero de 1:4 x 2cm.+ cerámicos Zócalos con cerámico alto transito , en los ambientes según corresponda y contrazócalos de cerámico.

Las puertas serán de perfiles de aluminio según detalles

Las manparas y ventanas serán con estructuras metálicas perfiles metálicos de aluminio .

La pintura a utilizar en los muros será látex, barniz en las puertas y esmalte sintético en las ventanas.

- Instalaciones Eléctricas:

Instalación de tomacorrientes bipolares simples y dobles de PVC.

Instalación de fluorescente de 2 x 40W incluido equipo y pantalla.

Instalación de tablero general y de distribución con caja metálica e interruptores termonagneticos .

- Instalaciones sanitarias:


Instalación de aparatos y accesorios sanitarios, lavatorio de pared, inodoro tanque bajo, válvula de compuerta, sumideros, registros y caja de registro de desagüe.

Techos y Cobertura :

El techo del primer, segundo nivel, tercer nivel serán de Tipo aligerado segun diseño y detalles.

En el techo del tercer nivel se colocaran canales de concreto para el drenaje pluvial y tratamiento impermealizante del techo y colocación de teja andina .

REHABILITACIÓN DE PABELLONES 01 Y 02:

Se realizarán los trabajos de:

En pabellón 2 Cambio de Cielo razo con planchas de Multiplaca 1.10x2.44 m., E= 6 mm , pintura de muros interiores y exteriores .

En pabellón 1 , pintura de muros interiores exteriores colocación de puertas de madera en guardiania.

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Se ha considerado como costos en la situación sin proyecto, aquellos que genera actualmente el funcionamiento de la GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA.

CUADRO Nro 039

OPERACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES

464456

Remuneracion de personal

directivo

Mes 12 31860.00

66960

Remuneracion de Funcionarios Mes 12 6 1340.00 96480


tecnico

Mes 12 71080.00

90720


contratado CAS.

Mes 12 91200.00

129600

Remunerac. personal de

servicio

Mes 12 3700.00

25200

Gastos variables Mes 12 1066.67 12800

Escolaridad y aguinaldos unid 1 12800.00 12800

Obligaciones del empleador Uniod 12 1245.67 14948

contribuciones a ESSALUD unid 12 1245.67 14948

BIENES Y SERVICIOS 163381

Compra de bienes Unid 12 1047.50 12570

Combustibles y carburantes gal 400 12.50 14000

materiales y utiles Mes 12 588.17 7058

papleria en general mes 12 588.17 7058

repuestos y accesorios mes 12 852.00 10224

Viajes unid 12 291.67 3500

Viaticos y asignaciones unid 12 2500.00 30000

Servicio de agua desague unid 12 28.17 338

Servicios de nergia electrica Unid 12 324.08 3889

Serviiso de telefonia Unid 12 2121.42 25457

servicios de Internet Unid 12 300.00 3600

Servicios de Limpieza Unid 12 400.00 4800

Servicios de Mmtto Unid 12 833.33 10000

Gastos notariales Unid 12 416.67 5000

servicios de mensajeria unid 12 283.00 3396

servicios de seguridad unid 12 1233.33 14800

servicios admisnitrativos undi 12 405.08 4861

servicios profesionales unid 12 83.33 1000

servicios de Mmto de maquinas Unid 12 91.67 1100

Propinas para praticantes unid 1260.83

730

TOTAL 627837 627837

((&) Fuente - reporte SIAF Meta 00004 ( Octubre - 2011) Desarrollo de acciones admisnitrativas en la Gerencia

sub regional Oxapampa accion 255.000 Pasco Oxapampa - Mutidistrital

CANT/PERS

.PRECIO UNIT PARCIAL TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA GSRO.

EN LA SITUACION SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I ( UNICA )

(A PRECIOS PRIVADOS )

DESCRIPCION UNID

CANT/MESE

S


OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES 411386

Remuneracion de personal directivo Mes 12 3 1860.00 66960 0.9091 60873.336

Remuneracion de Funcionarios Mes 12 6 1340.00 96480 0.9091 87709.968

Remuneracion de personal tecnico Mes 12 7 1080.00 90720 0.9091 82473.552

Remuneracion de personal contratado

CAS.

Mes 12 91200.00

129600 0.9091 117819.36

Remunerac. personal de servicio Mes 12 3 700.00 25200 0.6300 15876

Gastos variables Mes 12 1066.67 12800 0.8403 10755.84

Escolaridad y aguinaldos unid 1 12800.00 12800 0.8403 10755.84

Obligaciones del empleador Uniod 12 1245.67 14948 0.8403 12560.8044

contribuciones a ESSALUD unid 12 1245.67 14948 0.8403 12560.8044


Compra de bienes Unid 12 1047.50 12570 0.8403 10562.571

Combustibles y carburantes gal 400 12.50 14000 0.6600 9240

materiales y utiles Mes 12 588.17 7058 0.8403 5930.8374

papleria en general mes 12 588.17 7058 0.8403 5930.8374

repuestos y accesorios mes 12 852.00 10224 0.8403 8591.2272

Viajes unid 12 291.67 3500 0.8403 2941.05

Viaticos y asignaciones unid 12 2500.00 30000 0.8403 25209

Servisiode agua desague unid 12 28.17 338 0.8403 284.0214

Servicios de nergia electrica Unid 12 324.08 3889 0.8403 3267.9267

Serviiso de telefonia Unid 12 2121.42 25457 0.8403 21391.5171

servicios de Internet Unid 12 300.00 3600 0.8403 3025.08

Servicios de Limpieza Unid 12 400.00 4800 0.8403 4033.44

Servicios de Mmtto Unid 12 833.33 10000 0.8403 8403

Gastos notariales Unid 12 416.67 5000 0.8403 4201.5

servicios de mensajeria unid 12 283.00 3396 0.8403 2853.6588

servicios de segruidad unid 12 1233.33 14800 0.8403 12436.44

servicios admisnitrativos undi 12 405.08 4861 0.8403 4084.6983

servicios profesionales unid 12 83.33 1000 0.9091 909.1

servicios de Mmto de maquinas Unid 12 91.67 1100 0.8403 924.33

Propinas para praticantes unid 12 60.83 730 0.8403 613.419

TOTAL

627837 546219 546219

CANT/P

ERS.

PRECIO

UNITDESCRIPCION UNID

CUADRO NRO 040


EN LA SITUACION SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I ( UNICA )

(A PRECIOS SOCIALES )

p. PRIV F.C.P.

SOCIALES TOTAL

CANT/

MESES

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Están referidas a los costos de la intervención, considerando costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de evaluación a precios privados y sociales. Cabe indicar que de acuerdo a los antecedentes explicados en el Item I, Marco de Referencia y al Diagnostico realizado en el Capítulo II,La infraestuctura actual y la implementacion de mobiliarios se ha realizado básicamente con el uso de saldos de materiales y uso de materiales usados como cuartones de madera y calaminas para acondicionar los ambientes provisionales actuales .


Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios: 1.- Capacitacion y consultoría para la Reingenieria y mejora de la cadena de procesos y flujogramas de los procedimientos técnico administrativos en la GSRO ., a los costos privados se deflacta el 15 % (IR) ,se ejecutara contratando los servicios de un consultor. 2.- Fortalecimiento de capacidades a través de un Programa integral de capacitacion, a los costos privados se deflacta el 15 % (IR)se ejecutara contratando servicios de consultoría de terceros. 3.- Infraestructura: Se ejecutara por Administración directa a través del Gobierno Regional. Se deflacta el 18% por IGV, a Materiales y a Herramientas . A la mano de Obra no calificada se aplica el Factor de correcion region Selva- Urbana (0.63) . ( RD 001-2011-EF/63.01 Anexo SNIP 10). 4.- Implementacion y equipamiento ( Equipos de oficina y mobiliarios)que son bienes no Transasbles y cuyo precio esta determinado por la demanda y oferta interna , a los costos privados se deflacta el 18 % por IGV ( Impuesto ) 6.- Para la TSD se aplica el 10 % en aplicación de la RD 003-2011-EF/68.01 ANEXO 10 modificado por la RD 001-2011-EF/68.01 Los costos de los diferentes componentes del proyecto para la al –ternativa I ( Alternativa única ) , se hallan detallados en los cuadros 041,042,043,044,045,046,047,048,049,050.



GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA CUADRO NRO 41

COSTOS DE DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA GSRO

MOBILIARIO

PU. P. PARCIAL TIPO

CANTIDAD FALTANTE

• Escritorios de madera con gavetas 10.00 250.00 2500.00

• Sillas Giratorias 10.00 120.00 1200.00

• Sillas de madera 10.00 40.00 400.00

• Sillas de plastico apilables 50.00 30.00 1500.00

• Estante movible de madera 10.00 120.00 1200.00

• Mesas de madera 5.00 120.00 600.00

• Mesitas auxiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5.00 60.00 300.00

• Cortinas 36.00 100.00 3600.00

• Juego de sillones 3.00 400.00 1200.00

• Franelógrafos 5.00 100.00 500.00

Gavetas metalicas 10.00 150.00 1500.00

SUB TOTAL 14500.00


EQUIPAMIENTO

TIPO CANT

FALTANTE PU.

• Computadoras 5.00 2500.00 12500.00

• Televisores 1.00 1000.00 1000.00

• Equipo audiovisual 1.00 2500.00 2500.00

• Lap Top 2.00 3000.00 6000.00

• Equipo de encuadernación( Anillador) 2.00 400.00 800.00

• Fotocopiadora 2.00 3000.00 6000.00

• Impresoras 2.00 500.00 1000.00

• Impresoras de planos Ploter A-1 1.00 3000.00 3000.00

•Escaner 1.00 600.00 600.00

Filmadora 1.00 2000.00 2000.00

ADQ DE SOFWARE

Sofware S-10 1.00 1000.00 1000.00

proyect 1.00 1000.00 1000.00

Inventor 1.00 1000.00 1000.00

SUB TOTAL 38400.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 52900.00



CUADRO NRO 042

COSTOS DE LOS COMPONENTES EN LA SITUACION CON PROYECTO

Nro ALTERNATIVA I ( A. Unica )

1.00 35000.00

2.00

21500.00

3.00 72500.00

4.00 6658.80

5.00

1.01 470,073.74

1.02 318,917.28

1.03 24,874.86

1.04 19,517.18

6.00 2,200,500.00

7.0052,900.00

8.008,500.00

3230941.86

297246.65

64618.84

3592807.35

DESCRIPCION

Equipamiento con maquinaria pesada y liviana para ejec de

Obras

TOTAL COSTOS

Instalaciones sanitarias

COSTO DIRECTO

Arquitectura

Instalacion electrica , Telefonia, internet

Fortalecimiento de capacidades - programa de

capacitacion de personal - 5 Modulos

Capacitacion y consultoria para la Mejora de la cadena

de procesos y flujogramas tecnico administrativos

Costo acciones de mitigacion ambiental

Fuente : equipo Formulador

Estudio definitivo ( Expediente Tecnico )

Refaccion y adecuacion de Ambientes para

maestranza almacen 120 M2

Implementacion Adq. De Mobiliarios Equipos , Sofware

GASTOS GENERALES ( 9.2 %)

GASTOS DE SUPERVISION ( 2 %)

CONST DE SEDE INSTITUCIONAL 3 niveles

Estructuras

(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS `PRIVADOS )

CUADRO NRO 043


COSTOS DE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PARA EJEC. DE OBRAS


Nro DESCRIPCION U. U. MED. CANT

PU COSTO

Adq. De maquinaria pesada para ejec. de

Obras

1.00

Aqd . De cargador frontal sobre llantas minimo 125 hp

unid 1.00 3500000.00 350000.00

2.00

Motoniveladora articulada 170 hp minimo unid 1.00

908000.00 908000.00

3.00 retroexcavadora cargadora de 85 hp minimo unid 1.00

360000.00 360000.00

4.00

camion volquete semi roquero de 400 hp minimo ,15 m3

unid 1.00 315000.00 315000.00

5.00 Camion liviano de 5.00 a 5.5 TN unid 1.00

82500.00 82500.00

Adq. De maquinaria Liviana para ejec de

Obras

6.00 Compresora .neumatica de 185-375 CFM unid 1.00 80000.00 80000.00

7.00 Camioneta Doble cabina 4 x 4, Diesel intercooler

unid 1.00 105000.00 105000.00

COSTO DIRECTO

2200500.00

GASTOS GENERALES ( 9.2 %) 202446.00

GASTOS DE SUPERVISION ( 4 %) 88020.00

TOTAL COSTOS 2490966.00 Fuente : equipo Formulador


CUADRO NRO 044

Y FLUJOGRAMAS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Nro ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

1.00 1000.00 1000.00

2.00 500.00 500.00

3.00 15000.00 15000.00

4.00 5000.00 5000.00

21500.00 21500.00

1978 1978

860 860

24338.00 24338.00

& Los TDR , sera formulado por el `personal tecnico de planta. De la GSRO con costo minimo indicado

Fuente : equipo Formulador

Implementacion de los Procesos optimizados,

Capacitacion , indicadores de gestion de procesos .

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES ( 9.2 %)

GASTOS DE SUPERVISION ( 4 %)


DESCRIPCION

Elaboracion de terminos de Referencia.

Proceso de selección Consultoria de

capacitacion

Servicio de capacitacion para la Mejora de la

cadena de procesos y flujogramas tecnico

administrativos

COSTOS DE CAPACITACION EN LA MEJORA DE LA CADENA DE PROCESOS

TOTAL COSTOS

EN LA GSRO.


DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION

DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA SUB REG .OXAPAMPA

1. INSUMOS 7,500.00

1.1 Útiles de Oficina p/modulo 1 ,2 y 3 Modulo 3 500.00 1500.00

1,2Utiles de oficina p / modulo 4 y5 Modulo 2 700.00 1400.00

1.3Equipo de Cómputo Módulo 1 3000.00 3,000.00

1.3 Mobiliario para capacitacion Módulo 1 1000.00 1,000.00

1.4 , Material impreso boletines , textos Cant. 30 20.00 600.00

2. SERVICIOS DE TERCEROS 64,000.00

Servicio de impresion de material de capacitación para 05 modulos Unid 120 30.00 3600.00

2.1 Equipo. Profesional especialista en Tematica de modulo 1 Meses 4 22000.00 22,000.00

2.2 Equipo Prof . especialista en Modulo 2 Meses 6 42000.00 42,000.00

3. GASTOS DE VIAJES 1,000.00

3.1 pasajes de transporte ( Contratacion de

Consultora de capacitación )

3.2 Viaticos Unid 4 150.00 600.00

COSTO DIRECTO 72,500.00

2. GASTOS ADM 9.2% 6670.00

3. SUPERVISIÓN 4% 2900.00

COSTO TOTAL 82070.00

CUADRO NRO 45

RUBROUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

PRECIO

UNITARIO S/.

COSTO TOTAL

S/.

Unid 4 100.00 400.00


Nro de

PabellonTipo de

MaterialCant.

Ambiente

s Area

partidas a

ejecutar metrado

P.U.

TOTAL P.

PRIVADO

TOTAL P

SOCIALES

Ambiente

Comun

Acondicion

ado

Gerencia 25.00 Cielo raso

pintura 48.00

25.00 1200.00 984.00

Secretaria 13.50 Cielo raso

pintura 27.00

25.00 675.00 553.50

Presupuesto 6.00 Cielo raso

pintura 16.00

25.00 400.00 328.00

Infraest 18.00 Cielo raso

pintura 16.00

25.00 400.00 328.00

Liquidac 4.00 Cielo raso

pintura 16.00

25.00 400.00 328.00

Des. Econ. 4.00 Cielo raso

pintura 12.00

25.00 300.00 246.00

Unid Form

de Proyectos

4.00 Cielo raso

pintura 12.00

25.00 300.00 246.00

Of. RR.HH 6.00 Cielo raso

pintura 15.00

25.00 375.00 307.50

Of de

rendición12.00

Cielo raso

pintura 15.00

25.00 375.00 307.50

Ambientes

provisional

es/Madera Demolicion 0.00

Abastecim. 4.00 Demolicion 4.00 32.85 131.4 107.75

Adquisiones 4.00 Demolicion 4.00 32.85 131.4 107.75

Serv Auxiliar 4.00 Demolicion 4.00 32.85 131.4 107.75

Almacén 12.00 Demolicion 12.00 32.85 394.2 323.24

Tesoreria 16.00 Demolicion 16.00 32.85 525.6 430.99

Ambiente

de Mat

Noble 0.00

Pabellon 03

Administraci

ón 20.00 pintura 20 8.76 175.2 143.66

Guardiania 16.00 pintura 16 8.76 140.16 114.93

SS.HH 9.00 pintura 9 8.76 78.84 64.65

5 Total 195.5

TOTAL COSTO CIRECTO 6658.80 5460.22

1797.88 1132.66

4661.16 3822.15

COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3 % 199.764 163.81

(*) A precio social de la mano de obra se aplica factor de correccion (0.63) Zona selva Urbana.

COSTO MATERIALES 70 %

430.9928.76 525.6060.0018.00

Material de

madera .

Ambientes

provicionales

COSTO MANO DE OBRA 27 % (*)

Pintura

Pabellon 02 1

1

1

material

Noble

oficinas

acondiciona

0

1

1

material

Noble

oficinas

acondiciona

das

P. FIFTER

COSTO DE TRABAJOS DE REFACCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ANTIGUOS

CUADRO Nro 046


DESCRIPCION

TOTAL

P.PRIVADO

S

TOTAL P.

SOCIALES

P. PRIVADOS P SOCIALES P.

PRIVADOS

P.

SOCIALES

MATERIALES 583368.14 478361.87 4661.16 3822.15 588029.30 482184.03

MANO DE OBRA (*) 225,013.43 141758.46 1797.87 1132.66 226811.3 142891.12

EQUIPOS y HERRAMIENTAS 25,001.49 20501.22 199.76 163.80 25201.25 20665.03

833,383.06 640621.56 6658.79 5118.6125 840041.85 645740.17

(*) Factor de correccion 0.63 Zona de Selva Urbana

Cuadro Nº 047RESUMEN DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y REFACCION DE AMBIENTES

ALTERNATIVA I ( ALTERNATIVA UNICA )

(En nuevos soles a precios Privados y Sociales)

CONSTRUCCION DE OFICINAS REFACCION -ADEC. DE

AMBIENTES

CONSTRUCCIOON DE 1º , 2º Y 3º NIVEL

Nro DESCRIPCION

P. PRIVADOS P. SOCIALES

1 Costo de Expediente Tecnico 35000.00 29750.00

2Costo de capacitacion Mejora de la

cadena de Procesos y flujogramas(

consultoria)

21500.00 18275.00

3Fortalecimiento de capacidades

programa de capacitacion de

personal -5 modulos

72500.00 61625.00

4REFACCION Y CONST DE

INFRAESTUCTURA

Materiales 588029.30 482184.03

Mano de Obra 226811.30 141891.12

Herramientas y equipos 25201.25 20665.03

5Equipamiento con maquinaria pesada

y livina para ejec. De obras 2200500.00 1804410.00

6 Costo Mobiliario y equipos de Ofic. 52900.00 43378.00

7 Costo de Mitigacion Ambiental 8,500.00 5917.00

COSTO DIRECTO 3230941.85 2608095.18

GASTOS GENERALES (9.2%) 297246.65 239944.76

SUPERVISION (2%) 64618.837 52161.9036

PRESUPUESTO TOTAL 3592807.34 2900201.84

ALTERNATIVA UNICA

(En nuevos soles a precios Privados y Sociales)

Cuadro Nº 48RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION




Remuneracion de personal directivo Mes 12 3 1860.00 66960

Remuneracion de Funcionarios Mes 12 6 1340.00 96480

Remuneracion de personal tecnico Mes 12 7 1080.00 90720


CAS.Mes 12 9 1200.00 129600

Remunerac. personal de servicio Mes 12 3 700.00 25200

Gastos variables Mes 12 1066.67 12800

Escolaridad y aguinaldos unid 1 1 12800.00 12800

Obligaciones del empleador Uniod 12 1 1245.67 14948

contribuciones a ESSALUD unid 12 1 1245.67 14948


Compra de bienes Unid 12 1 1047.50 12570

Combustibles y carburantes gal 400 1 12.50 14000

materiales y utiles Mes 12 1 588.17 7058

papleria en general mes 12 1 588.17 7058

repuestos y accesorios mes 12 1 852.00 10224

Viajes unid 12 1 291.67 3500

Viaticos y asignaciones unid 12 1 2500.00 30000

Servicio de agua desague unid 12 1 28.17 338

Servicios de nergia electrica Unid 12 1 483.33 5800

Serviiso de telefonia Unid 12 1 2121.42 25457

servicios de Internet Unid 12 1 300.00 3600

Servicios de Limpieza Unid 12 1 400.00 4800

Servicios de Mmtto Unid 12 1 666.67 8000

Gastos notariales Unid 12 1 416.67 5000

servicios de mensajeria unid 12 1 291.67 3500

servicios de segruidad unid 12 1 1233.33 14800

servicios admisnitrativos undi 12 1 405.08 4861

servicios profesionales unid 12 1 666.67 8000

servicios de Mmto de maquinas Unid 12 1 208.33 2500

Propinas para praticantes unid 12 1 60.83 730

TOTAL

636252 636252

(&) En Relacion a los costos sin Proyecto Solo se considera un ligero incremento en los costos de Servicios

de energia electrica , servicios de Mmmto , servicios profesionales y mmto de maquinas .

DESCRIPCION UNID

CUADRO NRO 049


EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA UNICA

(A PRECIOS PRIVADOS )

TOTAL

CANT/

MESES

CANT/P

ERS.

PRECIO

UNITp. PRIV




Remuneracion de personal directivo Mes 12 3 1860.00 66960 0.9091 60873.336

Remuneracion de Funcionarios Mes 12 6 1340.00 96480 0.9091 87709.968

Remuneracion de personal tecnico Mes 12 7 1080.00 90720 0.9091 82473.552


CAS.

Mes 12 91200.00

129600 0.9091 117819.36

Remunerac. personal de servicio Mes 12 3 700.00 25200 0.6300 15876

Gastos variables Mes 12 1066.67 12800 0.8403 10755.84

Escolaridad y aguinaldos unid 1 1 12800.00 12800 0.8403 10755.84

Obligaciones del empleador Uniod 12 1 1245.67 14948 0.8403 12560.8044

contribuciones a ESSALUD unid 12 1 1245.67 14948 0.8403 12560.8044

BIENES Y SERVICIOS (&) 142386

Compra de bienes Unid 12 1 1047.50 12570 0.8403 10562.571

Combustibles y carburantes gal 400 1 12.50 14000 0.6600 9240

materiales y utiles Mes 12 1 588.17 7058 0.8403 5930.8374

papleria en general mes 12 1 588.17 7058 0.8403 5930.8374

repuestos y accesorios mes 12 1 852.00 10224 0.8403 8591.2272

Viajes unid 12 1 291.67 3500 0.8403 2941.05

Viaticos y asignaciones unid 12 1 2500.00 30000 0.8403 25209

Servisiode agua desague unid 12 1 28.17 338 0.8403 284.0214

Servicios de nergia electrica Unid 12 1 483.33 5800 0.8403 4873.74

Serviiso de telefonia Unid 12 1 2121.42 25457 0.8403 21391.5171

servicios de Internet Unid 12 1 300.00 3600 0.8403 3025.08

Servicios de Limpieza Unid 12 1 400.00 4800 0.8403 4033.44

Servicios de Mmtto Unid 12 1 666.67 8000 0.8403 6722.4

Gastos notariales Unid 12 1 416.67 5000 0.8403 4201.5

servicios de mensajeria unid 12 1 291.67 3500 0.8403 2941.05

servicios de segruidad unid 12 1 1233.33 14800 0.8403 12436.44

servicios admisnitrativos undi 12 1 405.08 4861 0.8403 4084.6983

servicios profesionales unid 12 1 666.67 8000 0.9091 7272.8

servicios de Mmto de maquinas Unid 12 1 208.33 2500 0.8403 2100.75

Propinas para praticantes unid 12 1 60.83 730 0.8403 613.419

TOTAL

636252 553772 553772

PRECIO

UNITDESCRIPCION UNID

CANT/

MESES


EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA UNICA

(A PRECIOS SOCIALES )

CUADRO NRO 050

CANT/P

ERS.TOTALF.C. PARCIALp. PRIV


COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales a precios privados y sociales para la alternativa Unica ( Recomendada ) se muestran en los Formatos siguientes: cuadros nros 51 Y 52


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSION 3592807.34

1..0 Intangibles

a.- Expediente Tecnico 35000.00

b.-Capacitacion para mejora de la cadena de procesos y flujogramas 21500.00

c.- Fortalecimiento de capacidades - programa de Capacitacion 5 Mod. 72500.00

2.0 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

MATERIALES 588029.3

MANO DE OBRA 226,811.30

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 25,201.25

MOBILIARIO Y EQUIPOS 52,900.00

EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA 2,200,500.00

3.00 Otros Mitigacion ambiental 8,500.00

Total Costo Directo 3,230,941.85

3.0 GASTOS GENERALES (9.2%) 297246.65

4.0 GASTOS DE SUPERVISION 2 % 64,618.84

5.0 Valor residuaql

B.- COSTOS DE OPERAC Y MMTTO 0.00 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252

C.- TOTAL COSTO CON PROEYCTO / A+B ) 3592807.34 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252

D.- COSTOS DE OPERAC YMMTTO SIN PROYECTO 0.00 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837

E.-TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3592807.34 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415

F.- FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.52 0.47 0.43 0.39

VACT (EXF) 3644644 3592807.337 7657.65 6984.45 6311.25 5722.2 5217.3 4712.4 4375.8 3955.05 3618.45 3281.85

DESCRIPCION VAC

CUADRO NRO 51

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES (Precios Privados)

ALTERNATIVA UNICA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSION 2900201.84

1..0 intangibles . -

a.- Expediente Tecnico 29750.00

b.-Capacitacion para mejora de la cedena de procesos y flujogramas 18275.00

C.- Fortalecimiento de capacidades - programa de Capacitacion -5 Mod. 61625.00

MATERIALES 482,184.03

MANO DE OBRA 141,891.12

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 20,665.03

MOBILIARIO Y EQUIPOS 43,378.00

EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA 1,804,410.00

3.0Otros Mitigacion ambiental 5,917.00

Total Costo Directo 2,608,095.18

3.0 GASTOS GENERALES (9.2%) 239944.76

4.0 GASTOS DE SUPERVISION 52,161.90

5.0 Valor residuaql

B.- COSTOS DE OPERAC Y MMTTO 0.00 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772

C.- TOTAL COSTO CON PROYECTO / A+B ) 2900201.84 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00

D.- COSTOS DE OPERAC YMMTTO SIN PROYECTO 0.00 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219

E.-TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2900201.84 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553

F.- FACTOR DE ACTUALIZACION 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.52 0.47 0.43 0.39

VACT (EXF) 2946728 2900201.84 6873.23 6268.99 5664.75 5136.04 4682.86 4229.68 3927.56 3549.91 3247.79 2945.67

DESCRIPCION VAC

CUADRO NRO 52

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales )

ALTERNATIVA UNICA


BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficios que se ha considerado con proyecto son tanto económicos y sociales Los beneficios económicos están referidos a los ahorros en reparación y mantenimiento de infraestuctura hasta un 70 % , de igual modo en ahorros considerables en reparación de maquinarias , reparación mantenimiento de equipos y mobiliarios de Oficina , estos montos estimados por año ascienden a mas s/. 300,00 nuevos soles por años De igual modo el proyecto también genera beneficios sociales como 1.- Disminución de tiempo en los tramites y atención a los usuarios que proceden de lugares alejados y distantes de la provincia 2.- Mejora de la gestión que beneficiara directamente a la población usuaria 3.- Incremento de los servicios y atenciones a los usuarios públicos y privados 4.- Disminucion de riesgos de accidentes , robos a la GSRO 5.- mejora del rendimiento y productividad de los trabajadores en beneficio de la población y del desarrollo de los distritos donde se ejecutan las inversiones publicas del GR PASCO


3.5 BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la situación con proyecto menos en la condición de sin proyecto. Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los nuevos ambientes , el programa de capacitación ,y la transferencia de funciones y competencias permite una atención adecuada y la atención será ya no en locales acondicionados y provisionales sino en su propio local, se tendrá un total de 1757 Servicios y atenciones prestadas por año y servicios prestados a un promedio de 19,328 usuarios adecuandamente atendidos durante los 10 años, 3.6 EVALUACION SOCIAL Se procederá a través de la metodología costo –efectividad, por no poder valorizar monetariamente los beneficios del proyecto. 3.6.1 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 14% teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. el calculo del VACT se muestra en el cuadro 55 . 3.6.2 ESTIMACION DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD Para estimar el ratio de Costo – Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT) y las metas de atención a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto (10 años) como se muestra en los siguientes cuadros:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS ( VACT)

ALTERNATIVA I (ALTERNATIVA UNICA )

Cuadro Nº 55VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES


ALTERNATIVA

3 592807.34 2900201.84

Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.


10 años 10 años

3,644,644.00 2,946,728.00

188.58 152.47

DESCRIPCION

Cuadro Nº 56

RATIO COSTO-EFECTIVIDAD

ALTEERNATIVA I


Ratio Costo / efectividad

HORIZONTE DE EVALUCION

Total poblacion de usuarios de los

servicios 19327 19327

Valor actual de costos S/.

3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Para el análisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa elegida, por tener un menor costo, considerando variaciones en la Inversión por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de Inversión. Se ha tomado como supuestos las variaciones de inversión de 5 a 20 % sobre el total de la inversión .

CUADRO NRO 57

CUADRO DE ANALISIS DE SENCIBILIDAD

ESCENARIOS

ALTERNATIVA SELECCIONADA

PRECIOS PRIVADOS `PRECIOS SOCIALES

VACT C/E VACT C/E

S/. S/.X

Usuario S/.

S/.X Usuario

INVERSION + 5 % (SUPUESTO A )

3,772,447.71

195.19 3,045,211.93

157.56

INVERSION + 10 % (SUPUESTO B )

3,952,088.07

204.49 3,190,222.0

2 165.07

INVERSION + 15 % (SUPUESTO C )

4,131,728.44

213.78 3,335,232.1

2 172.57

INVERSION + 20 % (SUPUESTO D )

4,311,368.81

154.51

3,480,242.21

180.07


3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso formal de Los trabajadores de planta y contratados de la gerencia sub regional Oxapampa para ejecutar y administrar en forma eficiente los recursos para el presente proyecto.

De igual modo expresan su compromiso de asumir las acciones de mantenimiento y conservación de la obra. Los costos de Operación y mantenimiento actual de la Gerencia sub regional de Oxapampa es cubierto por el Presupuesto Ordinario de la Sede central del Gobierno regional `Pasco de acuerdo al detalle siguiente Pliego : 456 Gobierno regional Pasco U. Ejecutora : 001 Region Pasco – Sede central (000885) Funcion : 10 Componente : 3.000693 Gestion administrativa Meta : 0004 Desarrollo de acciones administrativas en la GSRO . Accion : 255.000 Oxapampa Multidistrital Total Presupuesto /año : 627,837.00 Ver Reporte del SIAF al 23-09-2011

Las autoridades Locales, de toda la provincia y población en general tienen expectativas permanentes para recibir un mejor servicio.

Mediante DL No 27867 con fecha 18-11-2002 se aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos regionales y se indica en sus principales artículos :

Art. 2.- Legitimidad y naturaleza juridica Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomía política, economica, y admisnitraiva en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración economica y financiera un pliego Presupuestal.

Art 3 .Jurisdiccion

Los Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales conforme a ley.

Art 4:- Finalidad

Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el DESARROLLO REGIONAL integral sostenible promoviendo la inversion pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Art. 5 Mision


La mision de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrrollo integral y sostenible de la region.

Art. 8 Principios rectores de las politicas y la gestion regional

1.- Participación. —La gestion regional desarrollara y hara uso de las instancias y estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulacion, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestion de gobierno.

2.- Transparencia:- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de los Gobiernos Regionales seran difundidos a la población, (DL 27806, Ley de transparencia y de acceso a la información)

3.- Gestion Moderna y rendicion de cuentas.- La administración publica regional esta orientada bajo un sistema moderno de gestion y sometida a una evaluacion de DESEMPEÑO, incorporan mecanismo concreto para la rendicion de cuentas.

4.- Inclusión.- El Gobierno Regional desarrolla politicas y acciones integrales de gobierno dirigidos a promover la inclusión economica social, politica, y cultural de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del estado.

5.- Eficacia:- Los Gobiernos Regionales organizan su gestion entorno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados al cumplimiento de objetivos y metas explicicitos y de publico conocimiento.

6.- Eficiencia.- La politica y gestion regional se rigen con criterios de eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con la utilización optima de los recursos.

7.- Equidad.- las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador de la gestion regional

8.- Sostenibilidad.- La Gestion Regional se caracteriza por la busqueda de del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la Biodiversidad.

9.- Imparcialidad y neutralidad.- Los Gobiernos Regionales garantizan la imparcialidad y neutralidad en la actuación de la administracion pública

10.-Especializacion de las funciones de gobierno. La organización de los Gobiernos Regionales integra las funciones y competencias afines

11.- Competitividad.- El Gobierno Regional tiene como Objetivo la gestion ESTRATEGICA de la competitividad regional, para ello promueven un entorno de innovación, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores pùblico y privado fortaleciendo su capacidad de ejecución.


FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

Respecto al Financiamiento del proyecto se halla previsto contar con dos tipos de financiamiento , con la funet de Recursos Ordinarios, o la fuente de recursos determiandos.

-

3,592,807.53 100%

TOTAL 3,592,807.53 100%

% DE PARTICIPACION

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO MONTO s/.

Ppto de inversiones 2012 - Recursos

ordinarios, recursos determinados,u otra

fuente de financiamiento del GRP

3.9 IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes: Las obras de construcción a ejecutarse se hará en el área urbana de propiedad de la Gerencia sub regional Oxapampa, situación que no afectará a terrenos destinados para otros usos. Se planificara técnicamente el terreno donde se construirán de modo que se adecuen a las condiciones de seguridad física del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara las actividades institucionales , ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas colindantes al de la propiedad No se ejecutaran actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto garantizando el equilibrio ecológico. En el cuadro siguiente se muestra los principales impactos identificados , los cuales tendrá su respectcivas acciones de mitigación .


CUADRO NRO 59

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

A POR LA UBICACIÓN Y DISEÑO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

La instalacion carece de un sistema adecuado e independiente

para la disposicion de desechos peligrosos

el proyecto carece de personal capacitado para la operación

No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicion de

materiales sobrantes

El personal encargado de las obras carece de medio de

proteccion adecuados

NO

NO

NO

NO

SI

Se trasnsitara por zonas propensas a la erosion

Se generara ruidos y vibraciones por periodos prolongados en

zonas de permanente transito de personas

Se carece de agua suficiente para evitar formacion de polvaredas

o material particulado

Se carece de sistemas adecuados de para la dispocision de

residuos toxicos o peligrosos

POR LA OPERACIÓN

El dimensionamiento de ss.hh de la Infraestuctura es adecuado

para la maxima carga

El proyecto se ubica en un pzozo de relleno sanitario o sistema de

tratamiento de desague

El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso poco

permeable

Se han cosniderado los niveles de precicpitacion de la zona en el

diseño y dimensionamiento de los sistemas de drenaje

POR LA EJECUCION

EL Trasnporte de materiales afectara terrenos de cultivo

Se usa maquinaria epsada que cruza terrenos agricolasç

2

3

4

5

3

4

5

6

C

1

4

5

6

B

1

2

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL Ocurre

SI/NO

1

2

3

Las obras o ampliaciones se encuentra a menos de 100m de un

curso de agua

El terreno se ubica en terreno agricola areas de proteccio o de riego

El proyecto carece de SS.HH para trabajadores


cantidad costo Parc. Total P. PRIVADOS P. SOCIAL

A DURANTE LOS TRABAJOS PRELIMINARES

7

glob 1.00 1000.00 1000.00

(*) A la Mano de obra no calificada se aplica factor 0.63 selva urbana

Materiales se deduce el 18 % IGV

Para servivios de capacitacion se deduce el 15 % de IR.

CUADRO NRO 60

ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL

unid

1Ubicación ,ampliacion y protecioon de fuentes de abasteciemiento

De agua , ampliacion red o instalcion Tanquede agua unid

COSTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

200.00

2Colocacioon de mallas protectoras para ambientes construidos

M2

3Ampliacion rehubiccaion de SS.HH para trabajadores

Bateria

4Instalacion de Pozo de relleno sanitario o sistema de tratamiento

de desague unidç

5Acondicionamiento de area para deposito de material excedente

unid

6Aconidiconamiento de lugares para almacenaje de agregados y

materiales de construccion - Galpon , almacen unid

B DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

1Colocacion de cobertores durante el trabsporte y almacenaje e

agragados glob

2 Colocacion de carteles y senalizacion sobre peligros y para

minimizar ruidos unid

3Distribucion de elementos para mitigar los ruidos durante al jornada

de trabajo glob

4Distribucion de material y elementos de seguridad al personal

obrero unid

5Proteccio y señalizacion de los talleres y almacen es de trabajo

unid

TOTAL COSTO s/.

2Desmontaje y traslado de almacebes , sshh, y otros

unid

3Reposisicion de plantas y areas verdes afectadas

unid

8Arreglo limpieza reposicion de areas ciorcundantes a la edificacion

unid

6Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos

Unid

C DURANTE LA CULMINACION Y CIERRE

1Eliminacion de desmonte y desechos de obra

Unid

2.00 100.00 200.00

100.00 3.00 300.00

2.00 300.00 600.00

1.00 400.00 400.00

400.00

20.00 10.00 200.00

1.00 400.00 400.00

3.00 300.00 900.00

10.00 30.00 300.00

Capacitacion mensual a todo el perosnal tecnico y obrero que

laborar en I Obra ( **)

60.00 10.00 600.00

1.00 400.00

3.00 200.00 600.00

6.00 200.00 1200.00

1.00 600.00 600.00

1.00 300.00 300.00

1.00 200.00 200.00

8500.00

1.00 300.00 300.00

126.00

300.00 189.00

600.00 378.00

400.00 252.00

400.00 252.00

900.00 567.00

1000.00 850.00

400.00 252.00

200.00 126.00

300.00 189.00

600.00 492.00

600.00 378.00

1200.00 984.00

300.00 189.00

200.00 126.00

300.00 189.00

600.00 378.00

8500.00 5917.00

3.10 SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Se ha determinado que la alernativa I es la alternativa recomendada como alternativa Unica , teniendo en cuenta que es la alternativa técnica mas recomendable , y que permitirá mejorar la capacidad operativa , tecnica y de gestión de la GSRO y contribuirá a hacer mas eficiente la ejecución de metas y objetivos institucionales , en beneficio de la población usuaria y de los servidores .

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO

En el cuadro siguiente se muestra el marco lógico del proyecto :


MATRIZ DE MARCO LOGICO

FIN

PROPOSITO

Asignacion de Ppto suficiente

Equipamiento con maquinaria pesada y

livina para ejecucion de Obras Dotacion de 07 Maquinaerias y equipos O/C , Contratos, liquidacion Asignacion de Ppto suficiente


Contracion , Procesos adq. De

maquinaria y equipos para ejec de obras



Implementacion equipos y mobiliario

Elaboracion de TDR, plan operativo para

capacitacion para mejora de cadeba de

procesos y flujogramas

Refaccion y construccion de

Infraestuctura

Prestacion eficiente de servicios a

28,400 usuarios en el horizonte del

proyecto 10 años

Mejora de la calidad de vida de la

poblacion de la provincia de Oxapampa

Programa de capacitacion , 05 ,Modulos

90 % de rendiciones financieras sin

observaciones y en plazo legales

Participacion de los y trabajadores

motivados

Disponibilidad de recursos

presupuestales .

ACCIONES

Fortalecimiento de capacidades -

porgrama de capacitacion

MEDIOS DE VERIFICACION

CUADRO NRO 61

COMPONENTES :

Capacitacion y consultoria para mejora

de Cadena de procesos y flujogramas

ejecucuion del PIP sin contratiempos

SUPUESTOS OBJETIVOS INDICADORES

Contrato e informe final de capacitacion y

consultoria para mejora de procesos , R.E

de habilitacion de pptto , Y Liquidacion de

Obra ,contrato e informe final de programa de

capacitacion de trabajadores .

Al 2013 se ha logrado : 23 trabajadores

capacitados, 20 cadenas de procesos y

flujogramas mejorados,01 Infraestuctura

mejorada , y equipos y maquinaria para

ejecucion de Obras suficientes ,

equipamiento y mobiliario de Oficina

Lograr la mejora de la capacidad

opertiva , tecnica y de gestion para

brindar una atencion de calidad a los

usuarios de la gerencia sub regional de

Oxapampa Registro de usuarios antendidos ,90 %

de rendiciones financieras de PIP

realizados

01 capacitacion al personal Contrato, informe final. Contar con consultoria para

capacitacion de calidad

Refaccion 12 ambientes , construcion

de de 1 ambientes material noble en

dos niveles

Expediente tecnico , R.E de asigancion de

presupuesto, liquidacion de obra

Dotacion de equipo y moviliario O/C , liquidacion Asignacion de Ppto suficiente

Memradun de aprobacion

Mitigacion Ambiental Mitigacion ambiental Plan de mitigacion , Infome final

Elaboracion expediente Tecnico 01 Expediente aprobado

O/C , l, contratos

Contrato , R,ER.

Elaboracion de TDR Selección de

entidad consultoras para capacitacion

de personal

TDR elaborado , aprobado Memoradun de aprobacion

TDR elaborado , aprobado


Contracaion , Procesos adq. De

materiales



Cotizaciones y adq. De equipos y

mobiliario Adq, de equipos y mobiliarios


3.12 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINACIERO En los cuadros Nro 62 , 63 y 29 se muestra los detalles de la cronograma de ejecución física de los componentes del PIP , también el cronograma de ejecución financiera por meses y el cronograma de ejecución física del componente de infaesttuctura .



CAPACITACION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OFIC DE RR.HH

6 EQUIPAM IENTO CON M AQUINARIA PESADA Y LIVIANA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

7 EQUIPAM IENTO DE M OBILIARIO Y EQ. DE OFICINA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXOficina de Administración/

ABAST.

8 ACCIONES DE M ITIGACION AM BIENTAL XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Ofic. De Des Econ y medio Amb

9 LIQUIDACION XXXXXXXXXXXDIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA


M ES 3 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 10N º C OM P ON EN T E


R ESP ON SA B LEM ES 4 M ES 5 M ES 9 M ES 11 M ES 12

4 PROCESOS DE LICITACION ADQ. DE M AT. XXXXXXXXXXXX

1 Elaboración Expediente Técnico

2

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA

XXXXXXXXXXXX

Oficina de Administración/ ABAST.

EJECUCION DE OBRAS DE REFACCION Y CONST. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

CUADRO NRO 62

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

CAPACITACION Y CONUSLTORIA PARA M EJORA DE LA

CADENA DE PROCESOS Y FLUJOGRAM AS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M ES 1 M ES 2

XXXXXXXXXXXX OFICINA DE PLANIFICACION

DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA5


T OT A L

P P T T O


CAPACITACION 72500.00 20000 20000 32500 OFIC DE RR.HH

5 EQUIPAM IENTO CON M AQUINARIA PESADA Y EQ. LIVIANO 2200500.00 1000000 1200500Oficina de Administración/

ABAST.

6 EQUIPAM IENTO CON M OBILIARIO Y EQ, DE OFICINA 52900.00 30000 22900Oficina de Administración/

ABAST.

7 ACCIONES DE M ITIGACION AM BIENTAL 8500.00 2000 2000 2000 2500 Ofic. De Des Econ y medio Amb

8 Gastos Generales 297246.657053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42

Oficina de Administración/

ABAST.

9 Supervision 129237.67 3066.71 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA

TOTAL 3657426.17 35000 20120.13 21620.14 232120.14 212120.14 1212120.14 1503161.99 33020.14 10120.14 42620.14 10120.14 10120.14

DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA

21500.00

840041.854 EJECUCION DE OBRAS DE REFACCION Y CONST. 200000 200000 200000 240041.85

OFICINA DE PLANIFICACION

DIRECCION DE

INSFRAESTUCTURA

2CONSULTORIA PARA M EJORA DE LA CADENA DE

PROCESOS Y FLUJOGRAM AS 10000 11500

M ES 12

1 Elaboración Expediente Técnico(&) 35000

M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

N º C OM P ON EN T E


R ESP ON SA B LEM ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5

CUADRO Nro 63


35000.00


C OM P ON EN T E :

IT EM P A R T ID A S M ES 4

01.00.00 T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES

02.00.00 M OVIM IEN T O D E T IER R A S

03.00.00 OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE

04.00.00 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O

05.00.00 C OLUM N A S

06.00.00 VIGA S

07.00.00 EST R UC T UR A S M ET A LIC A S - T A B IQUER IA

08.00.00 T EC H O A LIGER A D O -C OB ER T UR A S

09.00.00 M UR OS Y T A B UIQUES D E A LB A ÑILER IA

10.00.00 R EVOQUES, EN LUC ID OS Y M OLD UR A S

11.00.00 C IELOR R A SOS

12.00.00 P ISOS Y P A VIM EN T OS

13.00.00 C ON T R A Z OC A LOS

14.00.00 C A R P IN T ER IA D E M A D ER A

15.00.00 C ER R A JER IA

16.00.00 P IN T UR A

17.00.00 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S

18.00.00 VA R IOS, LIM P IEZ A , JA R D IN ER IA

CUADRO Nro 64

PROGRAMACION DE EJECUCION- INFRAESTUCTURA

PIP " MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERAT IVA Y RESOLUT IVA EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA " REFACCIION Y CONSTRUCCION DE AM BIENTES

M ES 1 M ES 2 M ES 3


CONCLUSIONES 1.- La evaluación económica realizada se puede apreciar que el costo efectividad en la

alternativa recomendada ( A. Unica ) a costos privados asciende a s/. 188.58 y a precios sociales s/. 152.47 nuevo soles , con las condiciones acorde a las Normas Técnicas del reglamento nacional de edificación ( RNE)

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. total de 3’592,807.34 nuevos soles a precios privados cuya ejecución permitirá la

mejora en la prestacion de servicios que brinda la Gerencia sub regional de Oxapampa , como resultado de mejorar la capacidad operativa tecbica y de gestión y beneficiara directa e indirectamente a un total de 19328 ( Usuarios ) de los servicios que brinda l GSRO –GR PASCO durante el horizonte del proyecto

3.- Considerando que se halla dentro de las prioridades del Gobierno regional Pasco ,

mejorar Y brindar las mejores condiciones de atención a los usuarios reducir los tiempos y hacer mas efectivo y eficiente la ejecución de las inversiones y proyectos que ejecuta anualmente el GRPASCO , Por lo cual se considera prioritario la ejecucion del presente PIP.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto

que no representa mayores impactos para el medio ambiente. 5.- En el anexo 02 Se muestra el documento de análisis de riesgos del proyecto en previsión

de ocurrencias de fenómenos que pueden afectar durante al ejecución u opercion del proyecto

5.- Finalmente se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.


ANEXO 1


PRESUPUESTO DE OBRA

1.- Costos de Infraestuctura alternativa Unica


S10 Página 1

Presupuesto

Presupuesto 0301007 "C ON ST R UC C IÓN D E OF IC IN A S P A R A LA SED E D E LA GER EN C IA SUB R EGION A L OXA P A M P A - D IST R IT O D E OXA P A M P A - P A SC O"

Subpresupuesto 002 A R QUIT EC T UR A

Cliente M UN IC IP A LID A D P R OVIN C IA L OXA P A M P A Costo al 01/ 12/ 2010

Lugar P A SC O - OXA P A M P A - OXA P A M P A

Item D escripció n Und. M etrado P recio S/ . P arcial S/ .

01 R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 64,765.72

01.01 Tarrajeo de muros interiores y exteriores m2 1,322.91 24.49 32,398.07

01.02 Tarrajeo de co lumnas m2 316.61 14.32 4,533.86

01.03 Tarrajeo de vigas m2 380.81 17.85 6,797.46

01.04 Cielo raso con mezcla C:A 1:5 m2 869.27 24.20 21,036.33

02 P ISOS Y P A VIM EN T OS 118,825.65

02.01 Falso piso de 4" de concreto 1:10 m2 569.66 19.66 11,199.52

02.02 Contrapiso de 24 mm m2 617.56 14.42 8,905.22

02.03 Piso de cerámica m2 926.34 83.04 76,923.27

02.04 Piso de cemento pulido bruñado m2 260.88 52.88 13,795.33

02.05 Juntas asfálticas, e = 1" en piso m 36.99 5.75 212.69

02.06 Bruñas de 1/2" m 125.12 4.41 551.78

02.07 Vereda de concreto 4", f'c = 175 Kg/cm2 fro tachado, pulido y bruñado m2 109.54 56.84 6,226.25

02.08 Encofrado y desencofrado de veredas m2 19.13 29.18 558.21

02.09 Bruñas de 1/2" en veredas m 86.60 4.06 351.60

02.10 Juntas asfálticas, e = 1" en veredas m 17.70 5.75 101.78

03 Z ÓC A LOS Y C ON T R A Z ÓC A LOS 7,868.17

03.01 Zócalo de cerámica m2 66.66 92.28 6,151.38

03.02 Contrazócalo cemento sin co lorear; H = 0.10 m. m 335.31 5.12 1,716.79

04 C A R P IN T ER Í A M ET Á LIC A 70,089.25

04.01 Puerta de aluminio (P-01) - Inc. accesorios und 5.00 2,000.00 10,000.00


04.03 Puerta de aluminio (P-03) - Inc. accesorios und 6.00 800.00 4,800.00


04.05 Puerta de aluminio (P-05) - Inc. accesorios und 1.00 900.00 900.00


04.07 M amparas - (H = 3.10 a 3.20 m.) - Inc. cristal templado resistente m2 122.69 100.00 12,269.00

04.08 Ventanas de aluminio - Inc. vidrios m2 205.21 75.00 15,390.75

04.09 Estructura metálica para cobertura de techo - Inc. calamina m2 463.70 35.00 16,229.50

05 P IN T UR A 37,561.04

05.01 Pintura látex en muros interiores y exteriores m2 1,322.91 8.76 11,588.69

05.02 Pintura látex en co lumnas m2 316.61 10.83 3,428.89

05.03 Pintura látex en vigas m2 380.81 8.76 3,335.90

05.04 Pintura látex en cielo raso m2 869.27 9.39 8,162.45

05.05 Pintura esmalte en contrazócalos m 335.31 32.94 11,045.11


06 Á R EA S VER D ES 4,807.45

06.01 Sembrado de grass y plantas ornamentales m2 137.13 24.60 3,373.40

06.02 Relleno base con tierra vegetal m3 27.43 42.64 1,169.62

06.03 Relleno con material propio m3 27.43 9.64 264.43

07 VA R IOS 15,000.00

07.01 M ódulo para trabajos de cómputo und 30.00 500.00 15,000.00

C OST O D IR EC T O 318,917.28

GA ST OS GEN ER A LES (9.20 %) 29,340.39

GA ST OS D E SUP ER VISIÓN (4.00 %) 12,756.69

==============================

P R ESUP UEST O T OT A L 361,014.36

SON : T R ESC IEN T OS SESEN T IUN M IL C A T OR C E Y 36/ 100 N UEVOS SOLES


S10 Página 1

Presupuesto


Subpresupuesto 003 IN ST A LA C ION ES ELÉC T R IC A S




01 SA LID A S P A R A IN ST A LA C ION ES 13,779.46

01.01 Salida centro de luz en techo con interruptor doble pto 23.00 107.14 2,464.22

01.02 Salida centro de luz en techo con interruptor simple unipolar pto 46.00 95.31 4,384.26

01.03 Salida tomacorriente doble con línea de tierra pto 62.00 111.79 6,930.98

02 A R T EF A C T OS 6,584.67

02.01 Artefacto fluorescente 2/36w empotrado marco aluminio (Dif. plas.) und 48.00 95.43 4,580.64


03 T A B LER OS Y C ON EXION ES 4,084.25

03.01 Tablero general und 1.00 164.80 164.80

03.02 Tablero de distribución und 3.00 161.10 483.30

03.03 Interruptor thermomagnético monofásico 2 x 50 A und 3.00 157.79 473.37




03.07 Puesta a tierra und 1.00 955.93 955.93

04 IN ST A LA C IÓN WLA N D 426.48

04.01 Salidas de conector wland pto 6.00 71.08 426.48



GA ST OS D E SUP ER VISIÓN (4.00 %) 994.99

==============================


SON : VEIN T IOC H O M IL C IEN T O C IN C UEN T IOC H O Y 34/ 100 N UEVOS SOLES


S10 Página 1

Presupuesto


Subpresupuesto 004 IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S




01 SIST EM A D E A GUA D E LLUVIA 2,536.30

01.01 Canaleta de acero galvanizado m 94.00 20.16 1,895.04

01.02 Tubería de bajada PVC-SAL 3" para lluvias m 54.00 11.13 601.02

01.03 Codo PVC-SAL 3"x90° und 4.00 10.06 40.24

02 SIST EM A D E A GUA F R Í A Y C ON T R A IN C EN D IO 3,764.05

02.01 Salida de agua fría con tubería PVC-SAP 1/2" pto 24.00 60.87 1,460.88

02.02 Tubería de distribución de 3/4" PVC-SAP m 100.00 12.66 1,266.00

02.03 Tubería de distribución de 1" PVC-SAP m 25.00 3.66 91.50

02.04 Válvula compuerta de bronce de unión roscada de 1/2" und 5.00 51.26 256.30


02.06 Grifo de agua - pico de loro und 9.00 46.08 414.72

03 SIST EM A D E D ESA GÜE 3,090.45

03.01 Salida de desagüe en PVC 2" pto 13.00 58.26 757.38

03.02 Salida de PVC-SAL para desagüe de 4" pto 11.00 52.86 581.46

03.03 Salida para ventilación pto 11.00 45.63 501.93

03.04 Sombrero para ventilación en PVC und 11.00 10.00 110.00

03.05 Sumideros de 2" und 7.00 43.25 302.75

03.06 Sumideros de bronce 4". Provisión y co locación und 4.00 38.71 154.84

03.07 Registros de bronce de 4" und 7.00 41.16 288.12

03.08 Caja de registro de desagüe 12" x 24" und 1.00 393.97 393.97

04 A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS 8,626.38

04.01 Inodoro tanque alto und 11.00 350.00 3,850.00

04.02 Bidet blanco. Inc. accesorios und 4.00 285.00 1,140.00

04.03 Lavatorio blanco. Inc. accesorios und 9.00 385.00 3,465.00

04.04 Colocación de accesorios sanitarios corrientes und 11.00 15.58 171.38

05 EQUIP OS ELEC T R OM EC Á N IC OS 1,000.00

05.01 Electrobomba, diámetro 1" und 1.00 1,000.00 1,000.00

06 VA R IOS 500.00

06.01 Tanque elevado de PVC, de 1.00 m3. Inc. accesorios und 1.00 500.00 500.00



GA ST OS D E SUP ER VISIÓN (4.00 %) 780.69

==============================


SON : VEIN T ID OS M IL N OVEN T IT R ES Y 45/ 100 N UEVOS SOLES


S10 Página

Presupuesto Total


Cliente M UN IC IP A LID A D P R OVIN C IA L OXA P A M P A Costo al


Item D escripció n M etrado P recio S/ . P arcial S/ .

01 OB R A S P R OVISION A LES 7,071.38

01.01 Cartel de identificación de obra de 3.60 x 2.40 m. glb 1.00 700.00 700.00

01.02 Limpieza y deforestación m2 875.00 1.07 936.25

01.03 Demolición de estructuras de concreto m3 47.97 71.61 3,435.13

01.04 Almacén y caseta de guardianía glb 1.00 2,000.00 2,000.00

02 T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 1,452.50

02.01 Trazo, niveles y replanteo m2 875.00 1.66 1,452.50

03 M OVIM IEN T O D E T IER R A S 23,477.19

03.01 Excavación para zapatas de 2.00 m. a 2.50 m. de profundidad m3 548.03 26.83 14,703.64

03.02 Excavación para cimientos hasta 1.40 m. terreno normal m3 8.25 16.09 132.74

03.03 Corte de terreno en forma manual m3 48.40 8.95 433.18

03.04 Relleno compactado con equipo mat. propio m3 190.57 16.04 3,056.74

03.05 Relleno compactado con afirmado m3 48.40 53.40 2,584.56

03.06 Eliminación de material excedente con maquinaria m3 565.27 4.54 2,566.33

04 C ON C R ET O SIM P LE 12,607.05

04.01 Falsa zapata, Cº ciclópeo 1:8 + 30% P.G. m3 150.46 42.32 6,367.47

04.02 Solado para zapatas y vigas de cimentación m3 23.78 35.34 840.39

04.03 Cimientos corridos mezcla 1:8 + 30% P. G. m3 5.28 192.04 1,013.97

04.04 Sobrecimientos, concreto f'c = 210 Kg/cm2 m3 9.18 320.39 2,941.18

04.05 Sobrecimientos, encofrado y desencofrado m2 80.18 18.01 1,444.04

05 C ON C R ET O A R M A D O 376,947.53

05.01 Z A P A T A S 60,397.62

05.01.01 Zapatas, concreto f'c = 280 Kg/cm2 m3 100.31 371.45 37,260.15

05.01.02 Zapatas, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 3,837.06 6.03 23,137.47

05.02 VIGA S D E C IM EN T A C IÓN 56,031.08

05.02.01 Vigas de cimentación, concreto f'c = 280 Kg/cm2 m3 56.39 444.39 25,059.15

05.02.02 Vigas de cimentación, encofrado y desencofrado m2 245.77 36.08 8,867.38

05.02.03 Vigas de cimentación, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 3,871.20 5.71 22,104.55

05.03 C OLUM N A S 48,704.13

05.03.01 Columnas, concreto f'c = 210 Kg/cm2 m3 33.75 398.44 13,447.35

05.03.02 Columnas, encofrado y desencofrado m2 346.96 32.85 11,397.64

05.03.03 Columnas, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 4,009.94 5.95 23,859.14


05.04 D A D OS P A R A P R OT EC C IÓN D E T UB ER Í A 458.68

05.04.01 Dados, concreto f'c = 175 Kg/cm2 m3 0.43 294.96 126.83

05.04.02 Dados, encofrado y desencofrado m2 8.55 18.10 154.76

05.04.03 Dados, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 30.96 5.72 177.09

05.05 VIGA S Y D IN T ELES 80,830.51

05.05.01 Vigas, concreto f'c = 210 Kg/cm2 m3 62.11 319.48 19,842.90

05.05.02 Vigas, encofrado y desencofrado m2 380.81 41.01 15,617.02

05.05.03 Vigas, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 7,625.31 5.95 45,370.59

05.06 LOSA S A LIGER A D A S 117,563.31

05.06.01 Losa aligerada, concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 76.46 366.39 28,014.18

05.06.02 Losa aligerada, encofrado y desencofrado m2 869.27 36.08 31,363.26

05.06.03 Losa aligerada, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 6,283.40 5.78 36,318.05

05.06.04 Losa aligerada, ladrillo hueco 15 x 30 x 30 und 7,241.00 3.02 21,867.82

05.07 ESC A LER A S 10,118.56

05.07.01 Escaleras, concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 10.28 354.39 3,643.13

05.07.02 Escaleras, encofrado y desencofrado m2 30.54 36.08 1,101.88

05.07.03 Escaleras, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 929.68 5.78 5,373.55

05.08 C IST ER N A 2,843.64

05.08.01 Cisterna, concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 2.91 354.39 1,031.27

05.08.02 Cisterna, encofrado y desencofrado m2 29.26 36.08 1,055.70

05.08.03 Cisterna, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 119.16 6.35 756.67

06 M UR OS Y T A B IQUES 48,518.09

06.01 M uro de ladrillo KK tipo IV soga M : 1:1:4 e = 1.5 cm. m2 661.46 73.35 48,518.09

01 R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 64,765.72

01.01 Tarrajeo de muros interiores y exteriores m2 1,322.91 24.49 32,398.07

01.02 Tarrajeo de co lumnas m2 316.61 14.32 4,533.86

01.03 Tarrajeo de vigas m2 380.81 17.85 6,797.46

01.04 Cielo raso con mezcla C:A 1:5 m2 869.27 24.20 21,036.33

02 P ISOS Y P A VIM EN T OS 118,825.65

02.01 Falso piso de 4" de concreto 1:10 m2 569.66 19.66 11,199.52

02.02 Contrapiso de 24 mm m2 617.56 14.42 8,905.22

02.03 Piso de cerámica m2 926.34 83.04 76,923.27

02.04 Piso de cemento pulido bruñado m2 260.88 52.88 13,795.33

02.05 Juntas asfálticas, e = 1" en piso m 36.99 5.75 212.69

02.06 Bruñas de 1/2" m 125.12 4.41 551.78

02.07 Vereda de concreto 4", f'c = 175 Kg/cm2 fro tachado, pulido y bruñado m2 109.54 56.84 6,226.25

02.08 Encofrado y desencofrado de veredas m2 19.13 29.18 558.21

02.09 Bruñas de 1/2" en veredas m 86.60 4.06 351.60

02.10 Juntas asfálticas, e = 1" en veredas m 17.70 5.75 101.78 º


03 Z ÓC A LOS Y C ON T R A Z ÓC A LOS 7,868.17

03.01 Zócalo de cerámica m2 66.66 92.28 6,151.38

03.02 Contrazócalo cemento sin co lorear; H = 0.10 m. m 335.31 5.12 1,716.79

04 C A R P IN T ER Í A M ET Á LIC A 70,089.25



04.03 Puerta de aluminio (P-03) - Inc. accesorios und 6.00 800.00 4,800.00




04.07 M amparas - (H = 3.10 a 3.20 m.) - Inc. cristal templado resistente m2 122.69 100.00 12,269.00

04.08 Ventanas de aluminio - Inc. vidrios m2 205.21 75.00 15,390.75

04.09 Estructura metálica para cobertura de techo - Inc. calamina m2 463.70 35.00 16,229.50

05 P IN T UR A 37,561.04

05.01 Pintura látex en muros interiores y exteriores m2 1,322.91 8.76 11,588.69

05.02 Pintura látex en co lumnas m2 316.61 10.83 3,428.89

05.03 Pintura látex en vigas m2 380.81 8.76 3,335.90

05.04 Pintura látex en cielo raso m2 869.27 9.39 8,162.45

05.05 Pintura esmalte en contrazócalos m 335.31 32.94 11,045.11

06 Á R EA S VER D ES 4,807.45

06.01 Sembrado de grass y plantas ornamentales m2 137.13 24.60 3,373.40

06.02 Relleno base con tierra vegetal m3 27.43 42.64 1,169.62

06.03 Relleno con material propio m3 27.43 9.64 264.43

07 VA R IOS 15,000.00

07.01 M ódulo para trabajos de cómputo und 30.00 500.00 15,000.00

01 SA LID A S P A R A IN ST A LA C ION ES 13,779.46

01.01 Salida centro de luz en techo con interruptor doble pto 23.00 107.14 2,464.22

01.02 Salida centro de luz en techo con interruptor simple unipolar pto 46.00 95.31 4,384.26

01.03 Salida tomacorriente doble con línea de tierra pto 62.00 111.79 6,930.98

02 A R T EF A C T OS 6,584.67




03 T A B LER OS Y C ON EXION ES 4,084.25

03.01 Tablero general und 1.00 164.80 164.80

03.02 Tablero de distribución und 3.00 161.10 483.30





03.07 Puesta a tierra und 1.00 955.93 955.93

04 IN ST A LA C IÓN WLA N D 426.48

04.01 Salidas de conector wland pto 6.00 71.08 426.48

01 SIST EM A D E A GUA D E LLUVIA 2,536.30

01.01 Canaleta de acero galvanizado m 94.00 20.16 1,895.04

01.02 Tubería de bajada PVC-SAL 3" para lluvias m 54.00 11.13 601.02

01.03 Codo PVC-SAL 3"x90° und 4.00 10.06 40.24

02 SIST EM A D E A GUA F R Í A Y C ON T R A IN C EN D IO 3,764.05

02.01 Salida de agua fría con tubería PVC-SAP 1/2" pto 24.00 60.87 1,460.88

02.02 Tubería de distribución de 3/4" PVC-SAP m 100.00 12.66 1,266.00

02.03 Tubería de distribución de 1" PVC-SAP m 25.00 3.66 91.50



02.06 Grifo de agua - pico de loro und 9.00 46.08 414.72

03 SIST EM A D E D ESA GÜE 3,090.45

03.01 Salida de desagüe en PVC 2" pto 13.00 58.26 757.38

03.02 Salida de PVC-SAL para desagüe de 4" pto 11.00 52.86 581.46

03.03 Salida para ventilación pto 11.00 45.63 501.93

03.04 Sombrero para ventilación en PVC und 11.00 10.00 110.00

03.05 Sumideros de 2" und 7.00 43.25 302.75

03.06 Sumideros de bronce 4". Provisión y co locación und 4.00 38.71 154.84

03.07 Registros de bronce de 4" und 7.00 41.16 288.12

03.08 Caja de registro de desagüe 12" x 24" und 1.00 393.97 393.97

04 A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS 8,626.38

04.01 Inodoro tanque alto und 11.00 350.00 3,850.00

04.02 Bidet blanco. Inc. accesorios und 4.00 285.00 1,140.00

04.03 Lavatorio blanco. Inc. accesorios und 9.00 385.00 3,465.00

04.04 Colocación de accesorios sanitarios corrientes und 11.00 15.58 171.38


05 EQUIP OS ELEC T R OM EC Á N IC OS 1,000.00

05.01 Electrobomba, diámetro 1" und 1.00 1,000.00 1,000.00

06 VA R IOS 500.00

06.01 Tanque elevado de PVC, de 1.00 m3. Inc. accesorios und 1.00 500.00 500.00



GA ST OS D E SUP ER VISIÓN (4.00 %) 33,335.32

==============================



COSTOS UNITARIOS


S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios


Subpresupuesto 002 A R QUIT EC T UR A Fecha presupuesto 01/ 12/ 2010

Partida 01.01 T arrajeo de muro s interio res y exterio res

Rendimiento m2/ D IA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 24.49

C ó digo D escripció n R ecurso Unidad C uadrilla C antidad P recio S/ . P arcial S/ .

M ano de Obra

0147010002 Operario hh 2.0000 1.333300 10.78 14.37

0147010004 Peón hh 1.0000 0.666700 8.69 5.79

20.16

M ateriales

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" Kg 0.022000 4.80 0.11

0204000000 Arena fina m3 0.017000 45.00 0.77

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls 0.117000 20.00 2.34

0239050000 Agua m3 0.004000 5.00 0.02

0243130041 Regla de madera p2 0.025000 3.00 0.08

3.32

Equipo s

0337010102 Herramientas manuales %mo 5.000000 20.16 1.01

1.01

Partida 01.02 T arrajeo de co lumnas



M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 0.727300 10.78 7.84

0147010004 Peón hh 0.5000 0.363600 8.69 3.16

11.00

M ateriales


0204000000 Arena fina m3 0.015000 45.00 0.68


0239050000 Agua m3 0.004000 5.00 0.02

0243130041 Regla de madera p2 0.025000 3.00 0.08

3.32

Partida 01.03 T arrajeo de vigas



M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 0.800000 10.78 8.62

0147010004 Peón hh 0.5000 0.400000 8.69 3.48

12.10

M ateriales


0204000000 Arena fina m3 0.020000 45.00 0.90


0239050000 Agua m3 0.004000 5.00 0.02

0243130041 Regla de madera p2 0.025000 3.00 0.08

5.14

Equipo s


0.61

Partida 01.04 C ielo raso co n mezcla C :A 1:5



M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 0.888900 10.78 9.58

0147010004 Peón hh 0.5000 0.444400 8.69 3.86

13.44

M ateriales


0229060005 Yeso en bolsa de 25 Kg bls 0.330000 15.00 4.95

0243040000 M adera tornillo o similar p2 2.000000 2.50 5.00

10.09

Equipo s


0.67


S10 Página : 1



Subpresupuesto 001 EST R UC T UR A S Fecha presupuesto 01/ 12/ 2010

Partida 01.01 C artel de ident if icació n de o bra de 3.60 x 2.40 m.

Rendimiento glb/ D IA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 700.00


M ateriales

0239130023 Cartel de obra s/ diseño. Inc. instalación y transporte (3.60 x 2.40 m.)und 1.000000 700.00 700.00

700.00

Partida 01.02 Limpieza y defo restació n



M ano de Obra

0147010004 Peón hh 3.0000 0.120000 8.69 1.04

1.04

Equipo s


0.03

Partida 01.03 D emo lició n de estructuras de co ncreto



M ano de Obra

0147010004 Peón hh 10.0000 8.000000 8.69 69.52

69.52

Equipo s

0337010001 Herramientas %mo 3.000000 69.52 2.09

2.09

Partida 01.04 A lmacén y caseta de guardianí a

Rendimiento glb/ D IA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,000.00


M ateriales

0243040079 Caseta de madera TORNILLO o similar adicional techada glb 1.000000 2,000.00 2,000.00

2,000.00

Partida 02.01 T razo , niveles y replanteo



M ano de Obra

0147000032 Topógrafo hh 1.0000 0.022900 10.78 0.25

0147010002 Operario hh 0.1000 0.002300 10.78 0.02

0147010004 Peón hh 3.0000 0.068600 8.69 0.60

0.87

M ateriales

0229060007 Yeso en bolsas de 18 Kg. bls 0.050000 10.00 0.50

0.50

Equipo s


0349880020 Teodolito he 1.0000 0.022900 6.25 0.14

0349880021 Nivel topográfico he 1.0000 0.022900 5.25 0.12

0.29

Partida 03.01 Excavació n para zapatas de 2.00 m. a 2.50 m. de pro fundidad



M ano de Obra

0147010002 Operario hh 0.1000 0.266700 10.78 2.88

0147010004 Peón hh 1.0000 2.666700 8.69 23.17

26.05

Equipo s


0.78


S10 Página : 1



Subpresupuesto 004 IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S Fecha presupuesto 01/ 12/ 2010

Partida 01.01 C analeta de acero galvanizado

Rendimiento m/ D IA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 20.16


M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 0.320000 10.78 3.45

0147010004 Peón hh 1.0000 0.320000 8.69 2.78

6.23

M ateriales

0226000080 Tornillo de fijación 1" und 1.000000 0.90 0.90

0251040130 Platina de acero 3/8" x 1" m 1.000000 8.50 8.50

0261000014 Plancha galvanizado de acero de 1/27" m2 0.362000 12.00 4.34

13.74

Equipo s


0.19

Partida 01.02 T uberí a de bajada P VC -SA L 3" para lluvias

Rendimiento m/ D IA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 11.13


M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 0.266700 10.78 2.88

0147010004 Peón hh 2.0000 0.533300 8.69 4.63

7.51

M ateriales

0230460049 Pegamento para PVC Agua FORDUIT gln 0.020000 15.00 0.30

0273010028 Tubería PVC-SAL 3" m 1.030000 3.00 3.09

3.39

Equipo s


0.23

Partida 01.03 C o do P VC -SA L 3"x90°

Rendimiento und/ D IA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 10.06


M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 0.666700 10.78 7.19

7.19

M ateriales


0273110057 Codo PVC-SAL - 3" x 90º und 1.000000 2.50 2.50

2.65

Equipo s


0.22

Partida 02.01 Salida de agua frí a co n tuberí a P VC -SA P 1/ 2"

Rendimiento pto / D IA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pto 60.87


M ano de Obra

0147010002 Operario hh 1.0000 2.666700 10.78 28.75

0147010004 Peón hh 0.5000 1.333300 8.69 11.59

40.34

M ateriales


0272300018 Codo de 90º con rosca PVC-SAP para agua de 3/4" und 2.170000 2.50 5.43

0273010032 Tubería PVC-SAP presión para agua C-10 R. 1/2" m 1.150000 3.00 3.45

0273010033 Tubería PVC-SAP presión para agua C-10 R. 3/4" m 3.460000 3.00 10.38

19.32

Equipo s


1.21


ANEXO 2

ANALISI DE RIESGOS DEL PROYECTO


ANEXO 3

PLAN DE CAPACITACION INTEGRAL Y FORTALECIMIETO D E CAPACIDADES DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA GSRO






PIP:―MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA – GOBIERNO REGIONAL PASCO”

PROVINCIA DE OXAPAMPA . REGION PASCO

PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL

EN LA GERENCIA SUB REGIONAL

OXAPAMPA

Diciembre - 2011

PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA EL PERSONAL DE LA GSRO


I. DATOS GENERALES 1. Entidad : GOBIERNO REGIONAL PASCO 2. Organo desconcentrado : Gerencia sub regional Oxapampa 3.- Gerente : Lic PEDRO UBALDO POLINAR 3. Personal Responsable : Tap. Antonio Falcon Cuellar

Jefe de RR.HH. 4.- Lugar :Aula virtual del C.N CCHH Divina pastora,

o’ CC.NN Mariscal Castilla.

5.- Horario . de 5 a 8 pm ( Jueves a Sabado)

II. DESCRIPCION: El presente PLAN DE CAPACITACION tiene por finalidad de fortalecer y mejorar las capacidades de todo el personal, directivo , funcionarios y servidores Nombrados y contratados de la Gerencia sub regional Oxapampa . La tematica a desarrollar comprenderá cursos vinculados a la mejora de la CALIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - Politicas Publicas - Herramientas para el análisis estratégicos - Programacion multianual de inversiones - Gasto gubernamental – y ética - El sistema presupuestario en el peru - Gestion por resultados - Ejecucion y evaluacion presupuestaria - Sistema de Inversion Publica ( SNIP). - Formulacion y evaluación de proyectos de Inversion La capacitacion estará a cargo de docentes seleccionados de la UNIVERSIDAD DE San Marcos – Universidad agraria la Molina,Universidad nacional de Ingenieria a traves de una consultora con experiencia en el desarrollo de cursos de capàcitacion de nivel basico e intermedio . III. OBJETIVOS:

Objetivo General : Mediante el plan de capacitacion multianual se pretende contribuir al desarrollo de habilidades y capàcidades de todo el personal de la GSRO para fortalecer el proceso de modernizacion institucional , en el marco de mejora de la calidad de la Administración publica

Objetivos Específicos:

- Sensibilizar a los funcionaros, directivos , servidores en el uso y aplicación de los nuevos conocimientos de la gerencia Publica

- Integrar conocimientos , tecnicas y experiencias con actitud proactiva a fin de

alcanzar el mayor impacto social positivo con el uso de los recursos del estado por parte de la GSRO .


- Mejorar las acciones institucionales de la GSRO para un trabajo estructurado en base al planeamiento tomado en cuenta su contexto y las demandas sociales .

- Mejorar el gerenciamiento de capital humano, los activos, los rescursos publicos

y el conocimiento en el marco del respeto al marco juridido y buscando el mejoramiento continuo de la entidad

IV. METODOLOGIA

-Los talleres de actualizacion –capacitacion constara de 05 Modulos con una duracion minima de ( Cinco ) meses cada uno, será dictado en forma `Precencial en la Ciudad de Oxapampa -Las clases se desarrollarán de manera presencial y práctica . - Conferencias magistrales y talleres explicativos - Desarrollo de ideas, modelos de proyectos de inversion . - Tutoria virtual - Certificacion a los participantes que Obtenga las notas aprobatorias . - Diploma de Honor a los participantes destacados . TEMÁTICA DE LOS MODULOS Modulo 1 : mejora de La Calidad en la Gestion Publica - Politicas Publicas - Herramientas para el análisis estratégicos - Programacion multianual de inversiones

- Gasto gubernamental – y ética - El sistema presupuestario en el peru - Gestion por resultados - Ejecucion y evaluacion presupuestaria

Modulo II : Sistema de Inversion Publica y Formulacion de PIPs

- Sistema de inversion publica - Los proyectos de Inversion - El ciclo de proyectos fase de pre Inversion - Fase de ejecución

- Fomulacion de proyectos de inversion sectoriales - Formulacion de proyectos sociales: saneamiento, educación , salud - Formulacion de proyectos de Transporte - -Formulacion de proyectos de medio ambiente - Formulacion de proyecto de agricultura - Formulacion de proyectos de turismo - Formulacion de proyectos de energia

El desarrollo de los módulos es independiente, al término de un módulo implica la adquisición de capacidades y habilidades . V. DESARROLLO DE LOS MODULOS El desarrollo e inscripción de los módulos será en función a los conocimientos previos de los modulos anteriores aprobados satisfactoriamente .


VI. EVALUACION Permanente, utilizando instrumento de metacognición, pruebas objetivas, presentación y exposición de trabajos y proyectos . VII. META. Se brindará a todos los funcionarios , directivos y servidores de de la GSRO , en forma obligatoria, para ampliar sus capacidades en el uso y desarrollo de Los nuevos conocimientos de la gestion publica VIII. CRONOGRAMA:

Duración de los modulos

I Modulo : en 4 meses ( 126 ) Horas pedagógicas . . II Modulo : 5 meses ( 141 ) horas pedagogicas

Horario de desarrollo de los cursos En Oxapampa : De : 5:00 p.m. Hasta : 8.00 p.m. De Jueves a Sábado.

IX. TEMATICA DE LOS TALLERES Y DURACION: Modulo 1 : mejora de La Calidad en la Gestion Publica ( 138 )hr - Politicas Publicas - Con una duración de 12 hr y 02 de practica - Herramientas para el análisis estratégicos - Con una duración de 12 hr y 02 de practica - Programacion multianual de inversiones Con una duración de 12 hr y 02 de practica

- Gasto gubernamental – y ética Con una duración de 12 hr y 02 de practica - El sistema presupuestario en el peru Con una duración de 12 hr y 02 de practica - Gestion por resultados Con una duración de 12 hr y 02 de practicas - Ejecucion y evaluacion presupuestaria

Con una duración de 12 hr y 02 de practicas Modulo II : Sistema de Inversion Publica y Formulacion de PIPs

- Sistema de inversion publica Con una duración de 12 hr y 02 de practica

- Los proyectos de Inversion Con una duración de 12 hr y 02 de practica

- El ciclo de proyectos fase de pre Inversion Con una duración de 12 hr y 02 de practica

- Fase de ejecución - Con una duración de 12 hr y 02 de practica - Fomulacion de proyectos de inversion sectoriales - Con una Duracion de 09 horas, y 03 de practicas


- Formulacion de proyectos sociales: saneamiento, educación , salud - Con una Duracion de 36 horas, y 12 de practicas - Formulacion de proyectos de Transporte - Con una Duracion de 12 horas, y 06 de practicas - -Formulacion de proyectos de medio ambiente - Con una Duracion de 12 horas, y 06 de practicas - Formulacion de proyecto de agricultura - Con una Duracion de 12 horas, y 06 de practicas - Formulacion de proyectos de turismo - Con una Duracion de 12 horas, y 06 de practicas - Formulacion de proyectos de energia

Con una Duracion de 12 horas, y 06 de practicas

X .-PONENTES: Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente el desarrollo de los módulos la terna de ponentes seran seleccionados por parte de la comision de procesos y la OFICINA DE RR.HH. a traves de las empresas consultoras que realizaran sus propuestas tecnicas economicas.( Universidad del Pacifico. Universidad san Martin etc

XI .CERTIFICACION Y EVALUACION Para la certificación de cada uno de los modulos se tomara en cuenta los criterios:

Personal que concluya satisfactoriamente los talleres (Asistencia al 90%)

Calificaciones : Nota aprobatoria minima de 14

Elaboración de proyectos en el Modulo II Al final DE CADA MODULO se realizará una evaluación y se enviará un informe y certificación a la Oficina de RR.HH. , para actualizar el escalafon y otros fines . XIV.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES : Los modulos de capacitacion estaran dirijidos a personal integrante de la GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA en los grupos jerarquicos de directivo , funcionarios,y servidor, sea nombrado y/o contratado a plazo fijo determinado . Los cursos atenderan a los grupos ocupacionales siguientes :

- Grupo profesional : 10 trabajadores - Grupo Tecnicos : 06 tecnicos - Grupo Auxiliares . : 06 auxiliares

Total : 22 trabajadores .

XV. PLAN DE EJECUCION En el cuadro siguiente se muestra las etapas y plan de ejecución del plan de capacitacion

Nro. MODULO Durac. Año 1 Año 2 Año 3 Semestre

1 Semestr

2 Semestre

1 Semestre

2 Semestre

1

01 Primero 1. meses xxxxx

02 Segundo 1.Meses Xxxx


XVI.- COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ALTERNATIVA I ( A.UNICA ) ALTERNATIVA I Los costos por cada modulo han sido estimados en base al numero de horas y cantidad de trabajadores que seran capacitados

Nro. MODULO Durac. Año 1 Año 2 TOTAL Semestre 1 Semestr 2 Semestre

1 Semestre 2

01 Primero 4 meses 35,070

02 Segundo 6 Meses 47000

Total 35070 47000 s/. 82070


DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION

DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA SUB REG .OXAPAMPA

1. INSUMOS 7,500.00

1.1 Útiles de Oficina p/modulo 1 ,2 y 3 Modulo 3 500.00 1500.00

1,2Utiles de oficina p / modulo 4 y5 Modulo 2 700.00 1400.00

1.3Equipo de Cómputo Módulo 1 3000.00 3,000.00

1.3 Mobiliario para capacitacion Módulo 1 1000.00 1,000.00

1.4 , Material impreso boletines , textos Cant. 30 20.00 600.00

2. SERVICIOS DE TERCEROS 64,000.00

Servicio de impresion de material de capacitación para 05 modulos Unid 120 30.00 3600.00

2.1 Equipo. Profesional especialista en Tematica de modulo 1 Meses 4 22000.00 22,000.00

2.2 Equipo Prof . especialista en Modulo 2 Meses 6 42000.00 42,000.00

3. GASTOS DE VIAJES 1,000.00

3.1 pasajes de transporte ( Contratacion de

Consultora de capacitación )

3.2 Viaticos Unid 4 150.00 600.00

COSTO DIRECTO 72,500.00

2. GASTOS ADM 9.2% 6670.00

3. SUPERVISIÓN 4% 2900.00

COSTO TOTAL 82070.00

Unid 4 100.00 400.00

CUADRO NRO 45

RUBROUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

PRECIO

UNITARIO S/.

COSTO TOTAL

S/.


ANEXO 4

PANEL FOTOGRAFICO DEL NIVEL DE HACINAMIENTO Y CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA DE LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA –



1. FACHADA DE INGRESO DE LA SEDE :


2. Puerta de ingreso principal de la GSRO –GR PASCO

3. puerta de Acceso al interior de la GSRO.


.

4. Vista Fotografica de la puerta de Ingreso desde el

Interior, hacinado por vehiculos y motocicletas.

5. Vista fotografica del Unico ss.hh. y dormitorio de

guardian localizado en el lado izquierdo de la puerta de

ingreso principal

6. Vista frontal de ingreso de las oficinas prefabricadas de

madera del proyecto de ZONIFICACION ECONOMICA

ECOLOGICA DE OXAPAMPA


l

8. Vista del patio interior de la GSRO , hacinado por

tanques y materiales diversos

9. Vista de parte de los equipos y maquinarias de la GSRO .

estacionados en el patio central de la GSRO.

10 Vista de parte de los equipos y maquinarias de la GSRO

. que ocupan e el patio central de la GSRO.

11. Area de terreno en el patio central que sirve como taller

de maestranza para mantenimiento de vehiculos y

maquinarias

12. Estrecho corredor localizado en lado izquierdo de la

puerta de ingreso


.

13. Vista exterior del ambiente PRECARIO que sirve de

Oficina para la GERENCIA

14. –Vista exterior de la fachada de los ambientes que

sirven de oficinas para las areas de Infraestructura ,

desarrollo económico , abastecimiento, secretaria

15. Vista exterior del ambiente donde funciona las areas de

presupuesto y tesoreria


16. Vista del Interior del ambiente donde funciona el

area de presupesto Tesoreria , notece el area reducida y

hacinado de documentos .

17. Vista del interior del ambiente HACINADO , donde

funciona las areas de administracion, infraestuctura ,

desarrollo economico , abastecimiento , procesos , y

adquisiciones

18. . Vista del interior del mismo ambiente HACINADO ,

donde funciona 05 areas .


20. Vista del area reducida para descanso del personal

tecnico y obreros de la GSRO.

19 Vista del INTERIOR del ambiente precario donde

funciona la oficina de abastecimiento y control de almacén

general


ANEXO 5 PLANOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA

visordocs.aspx 2

Documents

provincia servicios

prestacin de servicios

ejecucion de obras

adecuados servicios

servicios inadecuados

ejecucion de pipsservicios

r pasco

organo de direccion