Virksomhedsplan 2020

Indhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Præsentation af virksomheden . . . . 4

Målgrupper og hovedopgaver . . . . 5

Reprisens indsatsområder 2020 . . . 6

Kulturområdets indsatsområder 2020 – Reprisen . . . . . . . . . . . . 7

Evaluering 2019 . . . . . . . . . . . . 8

Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Budget 2020 . . . . . . . . . . . . 10

Nøgletal . . . . . . . . . . . . . . 11

Personale . . . . . . . . . . . . . . 11

Regnskab 2019 . . . . . . . . . . 14

2

Forord

Vi vil fortsætte arbejdet med at finde spændende indledere/oplægsholdere til relevante film. Vi vil gerne have en endnu større diversitet i indholdet, og på den måde være med til at give et spændende og nuanceret billede på verden.

Reprisen skal altid være et socialt samlingspunkt hvor

alle kan mødes på tværs af generationer og interesser .

Også i år får vi besøg af CPH:DOX ON TOUR, hvis

visninger ligger i Reprisen og Birkerød Bio .

I 2020 er vi også på jagt efter nye samarbejder med

filmmediet i centrum .

3

Præsentation af virk som­heden

Virksomheden er en institution i Rudersdal Kommune hjemme­hørende under Område for kultur og fritid, hvis politiske udvalg er Kultur­ og Fritidsudvalget.

Reprisen er en lokalbiograf i Rudersdal kommune og

fungerer som et kulturelt samlingspunkt med filmme-

diet som vigtigste eksponent . Biografen er beliggende

centralt i Holte, med kort vej til station og andre

offentlige transportmuligheder . Bygningen er opført i

1919 og er dermed en af Danmarks ældste fungerende

biografer . Biografen er fuldt digitaliseret, men fremstår

indvendigt og udvendigt i den kendte og hyggelige

Reprisestil .

Biografen er et aktivt hus med en stor brugerflade og

benyttes tidsmæssigt både i dag- og aftentimerne af

mange forskellige brugergrupper, herunder børne-

og voksenfilmklubber, samt til skoleforestillinger og

babybioforestillinger .

Reprisen holder åbent alle ugens syv dage, og der er

kun lukket 23 . juni, og 23 ., 24 . & 31 . december .

4

Målgrupper og hovedopgaver

Reprisen er et kulturtilbud til alle borgere i Rudersdal Kommune, samt interesserede beboere i omkringliggende kommuner. Biografen fremviser film for alle aldersgrupper, dog med hovedvægten lagt på børn mellem 3­12 år, samt voksne over 40 år. Reprisen udlejes ligeledes til fødselsdage og andre lukkede arrangementer.

Reprisen har en klar og kvalitetsbevidst profil .

Repertoiret består hovedsagligt af Arthouse og

Upmarketfilm . Aktuelle, alsidige og filmkulturelle ople-

velser af høj kvalitet for både børn, unge og voksne,

afviklet i hyggelige omgivelser med personlig betjening

og afslappet service . Der tilbydes ligeledes tværkultu-

relle oplevelser med film som hovedmedie .

Reprisens ledelse er optimalt orienteret om aktuelle

forhold i biograf- og filmbranchen og har et godt

samarbejde med leverandørerne . Den enkelte med-

arbejder er rustet til på det daglige praktiske plan at

kunne afvikle filmvisninger, samt rådgive borgerene

efter behov .

Reprisen er i konstant udvikling i tæt samspil med

biografens brugere . Vi samarbejder desuden med

andre institutioner i Rudersdal Kommune, herunder

børnehaver, fritidsordninger, skoler og gymnasier .

Reprisen er en del at et europæisk biografnetværk

(Europa Cinemas) . Gennem dette samarbejde får vi

inspiration til fremtidige aktiviteter og viden om den

tekniske og programpolitiske fremtid, således at vi altid

er på forkant med udviklingen .

Reprisen arbejder målrettet på at synligøre sine aktivi-

teter i elektronisk form - via hjemmeside, udsendelse af

nyhedsbrev og tilstedeværelse på sociale medier .

Reprisen bidrager til livskvalitet ved at tilbyde et bor-

gernært lokalt rum for fordybelse og filmiske oplevelser .

I Reprisen går tradition og fornyelse ubesværet hånd

i hånd, idet filmmediet af natur og biografoplevelsen

som aktuel og nutidig underholdningsplatform, inde-

holder begge dele .

De vigtigste kerneopgaver

� Repertoire planlægning, herunder vurdering

af filmenes relevans i forhold til Reprisens

målgrupper .

� Planlægning og koordinering af arrange-

menter, herunder introduktioner, koncerter,

events m .m .

� Planlægning og koordinering af filmklubber,

herunder børnehavebio, børnefilmklub,

sommerbio for børn, filmklub for voksne .

� Afvikling af skoleforestillinger, herunder

deltagelse i det landsdækkende skolebio-

initiativ, ”Med Skolen i Biografen” .

� Markedsføring via hjemmeside og nyheds-

breve, sociale medier, samt udarbejdelse af

repertoireplan .

� Afvikling af andre kommunale

arrangementer .

� Koordinering af kommunalt samarbejde med

Birkerød Bio .

� Udlejning af biografen til andre formål, f .eks .

børnefødselsdage og andre arrangementer .

� Løbende udvikling af Reprisens koncept

baseret på nøgletalsstatistikker og

brugerundersøgelser .

� Tværgående samarbejder i og udenfor

Rudersdal Kommune .

� Biograflederen indgår i Kulturs Lederforum .

� Biograflederen indgår i diverse tematiske

netværksgrupper .

� Reprisens ypperligste opgave er at sikre

borgerne, uanset alder, adgang til en varieret

biograf- og kultur oplevelse i nærmiljøet .

5

Reprisens indsats­områder 2020

� Afvikling af CPH:DOX ON TOUR m . fokus på bl .

FNs verdensmål i samarbejde med Birkerød Bio .

� Forbedre afvikling af børnefilmklubberne, herunder

kompetenceudvikling af medarbejderne .

� Deltage i ”Cinemateket – landet rundt” med visning

af danske og udenlandske filmklassikere .

� Konceptudvikling af ”Filmklubben for voksne”

– tal om filmen bagefter i ”Den Hvide Villa” .

� BabyBio visninger med efterfølgende ”ammestue”

i ”Den Hvide Villa” .

� Forsøg med visning af film med engelske under-

tekster, ”Reprisen-International” .

� Afvikling af brugerundersøgelse .

� Optimering af kiosksortiment ift . borgernes ønsker .

6

Kultur­områdets indsats­områder 2020 – Reprisen

� Alle skal være fysisk aktive: Motion og biografbesøg

kombineret under konceptet ”GÅ i biografen” hvor

borgerne mødes et aftalt sted og spadserer til

Reprisen . En del af Ruderdal Seniordage .

� FN’s verdensmål: Vi arbejder med bæredygtig

emballage og reduktion af samme . Borgerne

opfordres til at medbringe og benytte to-go-kaffe/

tekopper mod reduktion i prisen .

� Mental sundhed: Forsøg med afvikling af filmvisnin-

ger i samarbejde med Demens Netværk Rudersdal .

� Udviklingssporet sammen med borgeren ”fra ung

til voksen”: Tilbyde ungdomsrabat til unge mellem

16 og 18 år . Dette vil give dem mulighed for at se

film med lidt voksne temaer indenfor de unges

økonomiske råderum .

7

Evaluering 2019

Reprisens 100-års fødselsdagFødselsdagsfesten blev skudt i gang med et åbnings-

arrangement d . 21 . august og fortsatte helt ind i

november .

Fødselsdagen blev fejret med en række forskellige

arrangementer med alt fra stumfilm med levende

musik, gratis børneforestillinger, filmvisninger med

Afternoon Tea, Grease Sing-a-long, til besøg af

Rudersdal Sommerkoncerter og meget mere .

Alle arrangementer har været meget velbesøgte .

CPH:DOX: ON TOUR i samarbejde med Birkerød Bio og relevante kommunale institutionerVi har afviklet CPH:DOX i Reprisen og i Birkerød Bio

med mange spændende arrangementer .

“Cinemateket – landet rundt” med visning af danske og udenlandske filmklassikereForsøg med “Cinemateket i Reprisen” hvor der er

blevet vist en række ældre klassikere - ikke det store

tilløbsstykke, så konceptet skal gentænkes .

Derudover har vi haft mange skolevisninger arrangeret

både sammen med “Med Skolen i Biografen”, og egne

visninger . Vi har desuden afviklet fødselsdage både for

børn og voksne .

Familiekoncerter har været afviklet med succes og

fortsat stor publikumstilslutning .

Der er afviklet Børnehavebio og “Sommerbio for børn” i samarbejde med biografen i Birkerød .

Vi har ligeledes afviklet vores egne Filmklubber for

både børn og voksne .

Generelt har det været et godt år, hvor det ordinære

billetsalg er steget med 826 billetter, hvilket svarer til

en stigning i antal solgte billetter på 2% . Til sammenlig-

ning er det samlede danske marked steget med 1,2% .

Mental sundhedI samarbejde med Ældre Sagen blev afviklet filmvisnin-

ger med relevant indhold .

Digital organisationDer skulle kvalificeres 2-4 indsatsområder i midtvejs-

evalueringen for 2019 . I Reprisen har vi arbejdet med

online platforme ift . videndeling og opfølgning på ad

hoc opgaver .

ArealoptimeringDer har i 2019 været arbejdet med idéer til fremtidig

indretning og brug af “Den Hvide Villa”, Øverødvej 10 .

8

Økonomi

9

Budget 2020 (kr.)

UDGIFTER

Budgetbeløb til senere fordeling -13.897

Personale 1.412.581

Annoncer 144.530

Fragt og porto 17.235

Administration 71.553

Inventar + tekniske installationer 100.811

Ejendom 97.447

Opvarmning 110.977

Filmleje og kodaafgifter 598.554

Kioskvirksomhed, udgifter 126.074

Udgifter i alt 2.665.865

INDTÆGTER

Kioskvirksomhed, indtægter -265.982

Leje af sal -94.000

Reklameindtægter -86.000

Billetsalg -1.895.263

Indtægter i alt -2.341.245

Nettoudgift i alt 324.620

Budget 2020

10

Medlemmer / deltagere / billetter 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilmeldte til Børnehavebio 669 560 534 520 503 425

Tilmeldte til Børnehavebio/Birkerød 205 222 279 318 213 231

Tilmeldte til Børnefilmklubben 376 393 591 570 581 459

Tilmeldte til Ældrefilmklubben 132 119 137 136 121 128

Gæster til Ældrefilmklubben 38 68 65 65 256 21

Sommerbio for børn (inkl. premierefilm) 1.128 1.404 1.621 1.576 932 1.282

Sommerbio for børn/Birkerød 707 735 933 914 513 546

Med skolen i Biografen 1.095 1.119 1.155 2.067 1.627 1.598

Markedsføring og kommunikation 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilmeldt nyhedsbrev database  3.740 4.135 4.084 4.722 5.031 3.000

Repertoireplan udsendelser med post 438 447 443 440 436 425

Facebooks ‘likes’  4.959 7.810 9.462 10.037 10.062 10.108

Instagram følgere 215 242 359

Nøgletal

Personale Antal 2019 Årsværk Antal 2018 Årsværk

Månedsløn 1 1 1 1

Månedsløn/bagud 13 2,48 13 2,55

Vikar 2 0,03 1 0,2

I alt 16 3,51 15 3,75

Personaleomsætning 15,40% 23,10%

11

Solgte billetter til arrangementer 2018 2019

Særvisning af Roma 137

Golden Days – Kusama, kvinder og kunst 95 Golden Days – Et hit i DDR 22

FILM OG FOREDRAG FILM OG FOREDRAG

Væbnet med ord og vinger 126 RBG - Ruth Bader Ginsberg 149

Den skjulte tråd 124 Andrea Bocelli 96

Hjemme i Verden 11 I morgen Danser vi 59

Journal 64 150 Apocalypse Now 122

Mads Holger - Til farvel 103

DOKUMENTARFILM 100 ÅRS FØDSELSDAG 1.125

Matisse 21 10 arrangementer

Farvekraft ad helvede til 109 (gennemsnit pr. visning) 112

EUROPÆISK ART CINEMA-DAG CINEMATEKET I REPRISEN

Pigen med paraplyerne 45 6 visninger (gennemsnit pr. visning) 12

3 x Kamæleonkoncert 229 4 x Familiekoncert 327

CPH:DOX I REPRISEN CPH:DOX I REPRISEN

Ex Libris 37 The Other Munch 36

Dreaming Murakami 104 Blue Note Records 58

Den nat vi faldt 37 Kirsebæreventyret 48

CPH:DOX PÅ MARIEHØJ Maiden 24

Reality:Check 60 Cold Case Hammerskjölds x 2 40

7 X ØNSKEFILM 583 They Shall Not Grow Old x 3 101

Human Flow, Mens vi lever 1 X ØNSKEFILM 35

En frygtelig kvinde, Vinterbrødre Dronningen/Queen of Hearts x 3

Så længe jeg lever, Darkest Hour

og Lykke-Per (Gn/visning)

27

Gns. belægningsprocent til samtlige arr. 50% Gns. belægningsprocent til samtlige arr. 40%

12

Billetsalg i Reprisen Billetter Forestillinger Netto indtægt Indtægt/billet Besøg/forestilling

2014 35.817 1.193 Kr. 1.968.866 Kr. 54,96 30,05

2015 36.878 1.283 Kr. 2.034.606 Kr. 55,17 28,74

2016 33.733 1.305 Kr. 1.829.161 Kr. 54,22 25,85

2017 33.832 1.247 Kr. 1.842.903 Kr. 54,47 27,13

2018 37.427 1.292 Kr. 2.195.417 Kr. 58,66 28,97*

2019 38.253 1.273 Kr. 2.268.805 Kr. 59,31 30,05

Samlet antal besøg i Reprisen inkl. lukkede arrangementer Besøg

2017 39.694*

2018 42.365

2019 42.987

Billetsalg i Reprisen Billetter Forestillinger Netto indtægt Indtægt/billet Besøg/forestilling

2014-2015 2,97% 7,55% 3,34% 0,39% -4,36%

2015-2016 -8,52% 1,71% -10,09% -1,72% -10,05%

2016-2017 0,29% -4,44% 0,75% 0,46% 4,95%*

2017-2018 10,63% 3,61% 19,13% 7,7% 6,79%

2018-2019 2,2% -1,47% 3,34% 1,1% 3,72%

Billetsalg i hele Danmark Billetter Netto indtægt

2016-2017 -7,37% -4,26%

2017-2018 4,08% 5,12%

2018-2019 1,2% 3,65%

Kiosksalg Netto indtægt Forbrug pr. gæst

2014 Kr. 255.568 Kr. 7,14

2015 Kr. 265.178 Kr. 7,25

2016 Kr. 285.928 Kr. 8,48

2017 Kr. 276.922 Kr. 8,19*

2018 Kr. 322.839 Kr. 8,56

2019 Kr. 353.294 Kr. 9,24

* Biografen var lukket 29. maj – 14. juni pga. ombygning af foyer13

Kr. Regnskab 2019 Korrigeret årsbudget Rest korr. årsbudget

UDGIFTER

Budgetbeløb til senere fordeling -26.704 -26.704

Overført tidligere år

Personale 1.484.028 1.375.082 -108.946

Annoncer 153.569 133.161 -20.408

Fragt og porto 26.261 17.000 -9.261

Administration 140.099 70.616 -69.483

Filmleje og kodaafgifter 1.163.720 590.400 -573.320

Inventar+IT+Matriel. 1.432 99.680 98.248

Ejendom 208.857 93.852 -115.005

Opvarmning 103.957 103.625 -332

Kioskvirksomhed, udgifter 190.425 124.167 -66.258

Udgifter i alt 3.472.348 2.580.879 -891.469

INDTÆGTER

DFI, EC -126.635 126.635

Kioskvirksomhed, indtægter -356.294 -260.337 95.957

Leje af sal -252.616 -94.000 158.616

Reklameindtægter -176.544 -86.000 90.544

Salg af billetter -2.298.497 -1.853.591 444.906

Indtægter i alt -3.210.586 -2.293.928 916.658

Nettoudgift i alt 261.761 286.951 25.190

Reprisens økonomi er bygget på en nettoramme bevilling med overførselsret og selvforvaltning.

Regnskab 2019

14

Reprise Teatret · Øverødvej 10­12 · 2840 Holte · reprisen@rudersdal.dk · www.reprisen.dk

Tlf. 45 42 10 26 · Biografleder: Mette Schramm (tlf. 20 62 03 17)