LICENCIA SAINT PROFESSIONAL MAS

Obtenga el mayor provecho de nuestros servicios integrados.

Saint profesional más es el sistema Administrativo Contable Y Nomina más completo para su pequeña y mediana empresa (pyme).

Administrativo: Inventario - Facturación – Cuentas por Cobrar – Cuentas por pagar – Bancos

Contabilidad: Plan de Cuentas – Estados Financieros

Nomina: Recibo de Pago con sus asignaciones y deducciones

En esta herramienta incluimos servicios avanzados para la correcta gestión de sus procesos comerciales, entre ellos: punto de venta, funciones de caja, escáner de precio, manejo de datos básicos, formas de pago, impresiones, reportes, consultas y todas las generalidades necesarias para efectuar una transacción segura y exitosa con sus clientes.

CARACTERISTICAS SAINT PROFESSIONAL ADMINISTRATIVO

Sistema administrativo más completo del mercado PYME. Tiene todo lo del Saint Professional tradicional y además.

Escritorio personalizado Agenda telefónica de contactos Envío de mensajes de texto a telefonía movistar Opción para configurar hasta tres campos adicionales al momento de facturar Posibilidad de cambiar tipo de facturación por una tipo Express

Sistema de gestión empresarial . Está dirigido a pequeñas empresas. además de control de seriales, manejo avanzado de inventarios, análisis financiero, y manejo de estadísticas de ventas. Requiere una infraestructura de hardware baja. Esta orientado aquellas empresas que están iniciando y en proceso de crecimiento , con un nivel de manejo de información (transacciones) importante pero que su complejidad de manejo no requiere una infraestructura ni grande ni costosa. Dicha aplicación se puede ejecutar en monousuario) o en redes.

VENTAS:

Modulo de ventas configurable Al configurar usuarios se permite: Ver datos del producto en el INFO. b. Emitir notas de entrega con

o sin precio. c. Emitir facturas con o sin descuentos parciales. d. Permite modificar o no, existencias, costos y precios del inventario

Facturación (la más rápida del mercado) Factura en espera Reimpresión de documentos de Ventas

Libro de ventas Manejo de productos compuestos –vendedores –clientes eventuales –descuento global en factura –

ventas con tarjeta de crédito – pedido de clientes - servidores de servicios tarjeta de crédito Manejo de pedidos de clientes Manejo de servidores de servicios Emisión de presupuestos Conversión de presupuestos a facturas Emisión de notas de entrega Conversión de pedidos/notas de entrega en facturas Controla el IVA en ventas Integrado con cuentas por cobrar Manejo de código de barras Búsquedas por código y descripción Posibilidad de definir si el cliente puede obtener crédito o no Manejo de históricos de ventas Formatos de ventas configurables Estadísticas de ventas (graficables) Modulo de caja Posibilidad de convertir ingresos de caja en depósitos Devoluciones en ventas y compras con opción para afectar o no a una factura, generacion de nc o nd Giros desde factura Configuración de nombres e impresoras por documentos Búsquedas al facturar por categorías y/o atributos Tips o comentarios por transacciones Cargar presupuesto en presupuesto Cargar presupuestos en pedidos de clientes Cargar pedidos en notas de entrega Reimpresión de giros Permitir cambiar el precio en cada línea de producto facturado Permite cambiar el deposito en cada línea de producto facturado Devoluciones de Notas de entrega de clientes Manejo de días de crédito disponible por cliente en el archivo maestro de clientes Manejo de direcciones alternas en modulo de clientes En las consultas de presupuestos, facturas en espera, entre otros; se incluye la descripción ampliada

de la misma. Las devoluciones contra factura afectan las comisiones de los vendedores. Mejor velocidad en la búsqueda de documentos, además de permitir búsquedas indexadas. Permite cargar una factura existente en una nueva. Uso de teclas programables para los productos de inventario(de <f3> a <f12>, las cuales agilizan el

proceso de venta, se debe configurar en los parámetros de la estación, y luego están disponibles en el módulo de facturación.

Permite la impresión de una nota de entrega (nota de despacho) al mismo tiempo que la factura, que sea configurable (el formato), y que pueda salir por otro puerto de impresión, para poder agilizar el proceso de despacho en este tipo de cliente. Esto es configurable por estación.

Simplificación en la totalización de una factura, para darle mayor rapidez al proceso de venta. Eliminación de la pregunta, la pantalla resumida se llama desde facturación con las teclas <shift>

<esc> o F12, si se presiona esc, sale la venta normal (las preguntas completas). Mejoras en el análisis de saldo de las cuentas por cobrar. Reimpresión de documentos en Cxc Impresión y reimpresión de facturas en espera. El sistema posee ahora una ventana para indicar la fecha de proceso, esta ventana se invoca estando

en el menú principal con las teclas [Alt] [F]. Incorporación de dos formas de pago adicionales, que se activan dependiendo del instrumento de

pago seleccionado. En el configurador de parámetros generales se agregaron campos que permiten activar hasta dos

impuestos mas (para un total de 3 impuestos disponibles) , su utilidad se muestra en Compras, Ventas, CxC, CxP, inventario y servicios.

Nueva opción que permite configurar los nombres de las opciones del menú por cada estación

COMPRAS:

Emisión de órdenes de compra Recepción de compras Integrado con cuentas por pagar Controla el IVA en compras Libro de compras Control de orden de compra emitida Recepción de orden de compra Conversión de ordenes de compra/notas de entrega en compras Búsquedas por código y descripción Manejo de históricos de compras Formatos de compras configurables reimpresión de documentos de Compras estadísticas de compras (graficables) Cargar pedidos de clientes en órdenes de compra Cálculo y llenado de planillas de retención de Impuesto sobre la Renta (ISLR) (Forma 13)

Cálculo y llenado de planillas de Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Forma 30) - forma en pantalla - forma impresa

Devoluciones de Notas de entrega de proveedores Cruce de anticipos con los pagos, al igual que en el módulo de compras Se permite el uso de productos genéricos en las transacciones de compra. Se permite consultar el detalle de factura desde CXC y CXP. Se pueden emitir solicitudes de precios(Presupuestos de compra). El sistema permite la impresión de la retención de impuesto, en el momento de su cancelación

(compras/cxp).

INVENTARIOS:

Control de inventario Ajuste de inventario Ajuste de precios Ajuste de IVA por producto Manejo de tres niveles de precios Maneja tres líneas de descripción Costeo promedio ponderado Cálculo del margen de utilidad Búsquedas por código y descripción Agrupa productos por linea (Departamentos) Estadísticas (graficable) de productos Control referencial de productos en moneda extranjera Manejo de imagen de productos Reimpresión de documentos de movimientos de inventario (cargos, descargos y ajustes) Manejo de hasta cinco categorías por productos Manejo de atributos por categoría (Categoría 1) Impresión de etiquetas y código de barras Se incluye el puesto(ubicación) en el archivo de inventario El campo código de categoría fue incrementado a 6 posiciones. Se permite cambiar las categorías a los productos (desde categoría 2). El campo de seriales en el archivo de inventario se incremento de 15 a 20 posiciones. Permite modificar la categoría de los productos (inventario) en caso de reclasificación de inventario. Permite búsqueda por referencia en compras. La opción de ajuste de precio fue mejorada, de manera que los servicios tengan la mayoría de las

opciones de ajuste de precios de inventario. Además de esto hay una opción para realizar el ajuste de precios en forma manual, es decir, que dependiendo del criterio de selección, el sistema permite mostrar una pantalla los productos seleccionados, y poder hacer el cambio de precio desde esta opción.

En los reportes de movimiento de inventario, se reflejan todas las TRANSACCIONES DE INVENTARIO : Compras, devoluciones de compra, nota de entrega de compras, devolución de nota de entrega de

compra. venta(facturación), devoluciones de ventas, nota de entrega de ventas, devoluciones de nota de entrega de ventas.

BANCOS:

Manejo de beneficiarios para emisión de cheques Control bancario (libro de bancos) Conciliación bancaria Imprime cheques Reporte de saldo Manejo de cheques nulos En el Vauche cheque de pago se agregó el campo nombre del banco emisor Manejo de impuesto al Débito Bancario Permite consolidar por tipo de transacción, y por rango de fechas. Las transacciones de bancos (Comprobante de Egresos o cheques, depósitos, notas de debito y notas

de crédito) llevan correlativo de documentos (Opción configuración de la Empresa). En el modulo SAINT bancos, hay posibilidad de imprimir todas las transacciones (nd/nc/depósitos).

REPORTES:

Diseñador de reportes configurables Clientes Proveedores Cuentas por cobrar Cuentas por pagar ventas compras inventario reportes modificables libro de ventas IVA libro de compras IVA generador de reportes: a. Plan de Cuentas. b. Beneficiarios. c. Servidores. d. Movimiento Servidores. Desarrollo de reporte que permite hacer una planificación de pagos y cobros a proveedores y

clientes, de manera que el usuario pueda listar(como en la consolidación de bancos) todas las cuentas por pagar pendientes, y la información de sus proveedores, y el pueda "tildar" los pagos que esta presupuestando, en base a un monto que le coloque, y luego de "cuadrar" los pagos, un reporte del resultado de esta planificación. Se crearon dos procedimiento uno para pagos y otro para cobros.

Nuevas opciones en las secciones de reportes, Maestro de Vendedores, de productos (por seriales) y maestro de servicios.

Posibilidad de poder utilizar ATRIBUTOS POR CATEGORÍA en los reportes asociados a inventario. En los reportes de ventas, existe la posibilidad de poder relacionar los productos vendidos(o

devueltos), inclusive, emitir una relación de los seriales. Manejo de Seriales en diversos reportes(compras, ventas, etc.) para poder llevar un control efectivo

de los seriales. Optimización en el tiempo de respuesta y rapidez del acceso en el modulo de facturación ( ventas). Posibilidad de utilizar los atributos por departamento, en la sección de reportes del programa, cuando

los campos se definen como argumentos de búsqueda. Reporte de movimiento de seriales. Posibilidad de imprimir los documentos de ventas (facturas, presupuestos) y compras (ODC, compras,

etc) en moneda extranjera, adicional a la moneda base, cumpliendo estrictamente con la normativa contable y fiscal.

CARACTERISTICAS DEL SAINT PROFESSIONAL CONTABILIDAD

Es el sistema contable más utilizado por los contadores. Posee tres tipos de contabilización: fiscal, financiera e histórica. Maneja clase de transacciones y múltiples terceros por asiento contable. Maneja el control presupuestario y de depreciación. Está adaptado a la normativa legal y fiscal actual y toda la información contable puede ser exportada a herramientas como: HTML, Excel, Word, PDF, entre otros. Esta configurado para trabajar con una sola Empresa.

El sistema posee el módulo de Pago por Uso, que permite la activación vía internet. El SAINT Enterprise Contabilidad es completamente compatible con Windows , Funciona en plataforma de base de datos en Microsoft SQL Server.

Características Generales:

Solo para una empresa

Definición de roles y perfiles de usuarios, permitiendo el control de niveles de seguridad

Desarrollado de forma transaccional, lo que permite garantizar la integridad de la información

Manejo de Clases de Asientos (Clasificación de asientos agrupando los elementos necesarios

para la elaboración de los comprobantes evitando las redundancias)

Manejo de múltiples terceros por asientos

Centros de Costos Glogales

Jerarquización de Centros de Costos

Uso de múltiples períodos abiertos

Permite el bloqueo de períodos

CARACTERISTICAS SAINT PROFESSIONAL NÓMINA

CONFIGURABLE PARA RECIBO DE PAG Administración de sueldos y salarios y reportes de nomina. Asignaciones, deducciones y conceptos patronales totalmente configurables para el calculo de

nominas, prestamos así como conceptos no monetarios (Ropa, calzados, juguetes, etc.). Control y gestión de préstamos y de deducciones de terceros. Manejo de calendarios general del sistema, por tipo de nomina y personalizado por integrante. Manejo de Sábados,  Domingos y días feriados para el cálculo de nomina.  Manejo de hoja de tiempo incluye importador de datos de la mayoría de los programas de

control de acceso y asistencia y archivo para impresión del resumen de la hoja de tiempo con 15 conceptos y hasta 3 paginas.

Frecuencia de pago configurable (diarios, semanales, catorcenal, quincenales, mensuales, etc.).

Hoja de vida del empleado en la empresa: cambio de puestos, variación de sueldos y ubicación funcional incluyendo ausencias, suspensiones, permisos y reposos.

Maneja fotos de trabajadores. Reverso de nomina (reabrir nominas y cálculos efectuados). Diseñador de reportes 100 % configurable con salida a Microsoft Word. Formato de recibo configurable y exportable a Microsoft Word. Posibilidad de envíos de recibos vía e-mail a todos los trabajadores o por grupo de nomina. Manejo de login y claves para usuario por tareas. Disponibilidad de reportes de movimientos de nómina en los que se conserva la ubicación del

integrante al momento de haberse ejecutado la nómina.

Modificación de préstamos. Calculadora estándar. Conceptos dinámicos. Manejo de pregunta y respuesta de seguridad por medio de validación en los casos de olvidar

la clave Visualización de préstamos desde el editor de fórmulas Posibilidad de trabajar medias jornadas por trabajador. Reporte básico de conceptos. Permite la inclusión de integrantes con SUELDO = 0 o no. Archivo de control de acceso configurable por usuario. Elaboración de reporte de distribución monetaria por integrante, con resumen de totales.

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