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Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Neufassung der Gebührenordnung der Stadt Goch für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und Leichenhallen ab dem 01.01.2019

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Übersicht

2. Darstellung der Gesamtkosten

1 ->2019

Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich

Copyright: Vermogensbetrieb Goch 2018

1. Ausgangssituation

• neue Friedhofssatzung zum 01.01.2019

-> teilweise neue Gebührenarten

-> neue Friedhofsgebührensatzung zwingend notwendig

• letzte Gebührenkalkulation war in 2010 zum 01.01.2011

rung des Kreises Kleve zur Einarbeitung der Regelungen für gewerbliche Dienstleister

Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018

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2. Darstellung der Gesamtkosten

Personalkosten 293.800 €

Sachkosten 120.800

Abschreibungen 25.300 €

. Zinsei 63.400 €

-> Gesamtkosten 503.300 €

Vermögensbetrieb Goch 2018

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3, Verteilung der Kosten

iestattungen

rwerb Gräber / Unterhaltung

Jrünflächen allg.

48.200 €

93.000 €

244.900 €

61.200 €

56.000 €


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4. Kostenentwicklung 2011 -» 2019

Personalkosten

Sachkosten

Abschreibungen

Kalk. Zinsen

Gesamtkosten

2011

230.300 €

113.600 €

15.700 €

29.700 €

389.300 €

2019

293.800 €

120.800 €

25.300 €

63.400 €

503.300 €

Veränderung

+ 63.500 €

+ 7.200 €

+ 9.600 €

+ 33.700 €

+ 114.000 €

Begründung

+ 1,5 Mitarbeiter

Normale Preisentwicklung

Zusätzliche Aktivierungen + Anstieg Preisindex um 18,4%-Punkte

Bewertung Grundstück + Anstieg Zinssatz von 3,5% auf 4,0%

Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 6

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5. Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich - Erwerb von Nutzungsrechten

Gebühr alt Gebühr neu Emmerich Kleve Rees

Reihengrabstätte Personen bis 5 Jahre

170 € 411 € 400 € 500 € 619€

Reihengrabstätte Personen über 5 Jahre

693 € 1.443 € 1.200 € 919€

Wahlgrabstätte 998 € 1.937 € 1.972 € 1.257 €

Urnenreihengrabstätte 850 € 882 € 436 €

Umenwahlgrabstätte 326 € 1.230 € 850 € 1.388 € 461 €

Wiesengrabstätte 1.340 € 2.175 € 2.550 € 1.450 € 1.491 € 2.280 €

Urnenwiesengrabstätte 1.380 € 1.132€ 323

Umenpflegegrabstätte 1.380 € 2.000 € 2.788 € 1.227 € 91

Urnenbaumgrabstätte 1.610€ 2.138 € 494 € 1.


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5. Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich - Grabbereitung / Nutzung Friedhofshalle

Gebühr alt Gebühr neu Emmerich Kleve Rees

Grabbereitung Personen bis 5 Jahre

249 € 287 € 150 € 80 € 429 €

Grabbereitung Personen über 5 Jahre

498 € 573 € 400 € 570 € 858 €

Beisetzung Urne 249 € 215€ 250 € 100 € 215€ 74

Aufschlag freitags nachm. + samstags

100 € 250 € 150 € 10°/

Nutzung der Trauerhalle

107 € 281 € 200 € 135 € 50 €

Nutzung der Leichenhalle inkl. Kühlung (pro Tag)

75 € 45 € 96 € 45 € 50 €


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Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich - Umbettung / Ausbettung

Gebühr alt Gebühr neu Emmerich Kleve Rees Geldern

Umbettung Personen bis 5 Jahre

299 € 897 € 175 € 90 € 1.129€

Umbettung Personen über 5 Jahre

996 € 1.470 € 1.180€ 500 € 1.858 €

Umbettung Urne 299 € 611 € 590 € 40 € 430 € 125 €

Ausbettung Personen bis 5 Jahre

249 € 611 € 100 € 90 € 700 €

Ausbettung Personen über 5 Jahre

697 € 897 € 390 € 500C 1.000 €

Ausbettung Urne 249 € 396 € 300 € 40 € 215€

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6. Ausblick

Zukünftig jährliche Gebührenkalkulation

-> kann zu regelmäßiger Anpassung der Gebührensätze führen

Über- oder Unterdeckung aus der Gebührenkalkulation 2019 kann erstmalig in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 berücksichtigt werden (auf Basis der neuen Gebührensätze zum 01.01.2019)

-> Gebührenunterdeckungen der Vorjahre wurden bisher nicht berücksichtigt ^2014: -115.800 € ->2015: -122.400 € -^2016: -66.800 € -»2017. -150.400 €


r. •

Erwerb von Grabstätten (ohne Verlängerungen)

Sarggrabstätten

Urnengrabstätten

Grabbereitungen

Sarggrabstätten

Urnengrabstätten

Kalkulation 2011

193

17

178

47

Ist 2014

77

16

125

86

Ist 2015

104

30

117

108

Ist 2016

96

26

115

83

Ist 2017

104

16

129

87

Kalkulation 2019

102

41

121

90


• i

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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Impressum

öqensbetrieb der Stadt Goch

Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen Betriebsleiter

Jurgensstraße 6, 47574 Goch

Tel.:+49 (0)28 23/97 18-0 Fax: +49 (0) 28 23 / 97 18-2 00

[email protected] www.goch.de


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mailto:[email protected]

http://www.goch.de

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Sachstandsbericht Förderprogramme Gute Schule 2020 und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG

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3ute Schule 2020

Gute Schule 2020

•

bisherige Maßnahmen Maßnahmen KlnvFG

ende Maßnahmen Maßnahmen KlnvFG


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Rahmenbedingungen Gute Schule 2020

hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Programm zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW beschlossen (Gute Schule 2020)

Fördermittel können für die Modernisierung, Sanierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schul infrastruktur verwendet werden

3ANK stellt Fördermittel in Form von Krediten zur Verfügung, das Land NRW übernimmt die Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) in voller Höhe

-> Förderung der Maßnahmen zu 100% (im Rahmen des Fördervolumens)

• Laufzeit: 01.01.2017-31.12.2020

• Volumen: 2 Mrd. € (500 Mio. € p.a.)

• Rat der Stadt Goch hat am 21.03.2017 das Konzept zur Verwendung der Fördermittel beschlossen, anschl. Beginn der Bearbeitung

>pyright: Vermögensbetrieb Goch 2018

i

2. Bisherige Maßnahmen Gute Schule 2020

•

Ansatz Fördermittel für die Stadt Goch: 2.855.760 € (713.940 € p.a.)

iil bauliche Maßnahmen: ca. 2.655.000 € (= ca. 93 %), Bewirtschaftung über die GO!l eteilt auf ca. 60 Einzelmaßnahmen

guration aktiver Komponenten: ca. Goch

€ (= ca. 7 %),

ieplante bauliche Maßnahmen 2017 / 2018: n ca. 1.420.000 € für bauliche Maßnahmen

In Ausführu 570.000 € (= ca. 40 %

€ (= ca. 34 % €(=ca. 12% €(=ca. 14%

1

Ausqabenstand zum 07.09.2018 ca. 850.000 €

Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 2 4

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Abgeschlossene Maßnahmen:

Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 • M M H B n i

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laßnahmen in Ausführung:

ranas

ichüler Liebfrauenschule

ü iv-Adolf-Schule •Kendel-Schule

-Schule

Niers-Kendel-Schule Leni-Valk-Realschule


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ihmen in Planung:

LED-Beleuchtung Gustav-Adolf-Sehule Erneuerung Regelungstechnik Gymnasiui

n der Bearbeitung kam es zu Verschiebungen bei den bisher geplanten Ansätzen. Als zusätzliche Maßnahme wird zur Entlastung der Hochbauunterhaltung die Erneuerung von Brandschutztüren in der Leni-Valk-Realschule zur Aufnahme in das Förderprogramm vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme „Modernisierung Heiz- u. Regelungstechnik, Pumpe" an der Leni-Valk-Realschule (Maßnahme 33) zur Deckung vorerst

^zustellen.


I

3. Geplante Maßnahmen Gute Schule 2020

- "

Folgende Maßnahmen sind z.B. für 2019 geplant:

e LED-Beleuchtung Arnold-Jansen-Schule, Liebfrauenschule gen Gymnasium, Leni-Valk-Realschule und Freiherr von Motzfeldschule

Heizkörpersanierung Altbau St. Georg-Schule und Niers-Kendel-Schule Kessel

0 sind dann schwerpunktmäßig neben den Restarbeiten der bis dahin erfolgten Aufträge ;ondere die Arbeiten zur Installation von Durchsageanlagen an den Schulen g


)

4. Rahmenbedingungen KInvFG

und stellt insgesamt 7 Mrd. € über die Kapitel 1 und 2 (jeweils 3,5 Mrd. €) des >rungsgesetzes (KInvFG) an Fördermitteln zur

maßnahmen werden mit bis zu 90% gefördert, Rest kommunaler Eigenanteil

1: Fördert Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur

2015-31.12.2020 3och: 1.481.743 €

n in Sanierung, Umbau, Erweiterung und Neubau von Schulgebäuden (Verbesserung der Schulinfrastruktur) Laufzeit: 01.07.2017 - 31.12.2022 Volumen Stadt Goch: 1.676.061 €

aßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes dargestellt Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018

i

5. Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel 1

-

Ansatz Fördermittel für die Stadt Goch: 1.481.743 €

Anteil städtische Maßnahmen: ca. 1.020.000 € (= ca. 69 %), Bewirtschaftung über die GO!

Weitere Fördermittel (440.033,61 €) gehen an:

• Neugestaltung Eingangsbereich Wilhelm-Anton-Hospital 105.300,00 € * Sanierung Tageseinrichtung Haus der Kinder Liebfrauen

Ausbau Kindergarten St. Vincentius Asperden


i

5. Bisherige Maßnahmen KInvFG, Kapitel 1

»plante bauliche Maßnahmen für 2016 bis 2018:

ca. 1 „020.000 € für bauliche Maßnahmei

In Planung: keine

€ (= ca. 53 %)

€ (= ca. 34 %) €(=ca. 13%)


I

Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel 1

• "

bisherige bauliche Maßnahmen für 2016 bis 2018 (abgeschlossen):

• Erneuerung der Einzelraumregelung an der Gustav-Adolf-Schule • LED-Beleuchtung St. Georg-Schule

tische Sanierung Heizungsanlage TH Freiherr von Motzfeldschule tnierung TH Niers-Kendel-Schule Asperden mierung St. Georg-Schule inierung Niers-Kendel-Schule Kessel


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5. Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel

•

iqe bauliche Maßnahmen für 2016 bis 2018:

--


) )

6. Geplante Maßnahmen KlnvFG, Kapitel

weitere geplante bauliche Maßnahmen für 2018 und 2019:

* Dachsanierung TH Gymnasium e Energetische Sanierung Heizungsanlage TH Niers-Kendel-Schule Kessel e Erneuerung Radweg Klever Straße in der Ortslage Pfalzdorf (hierzu ist nach Abarbeitui

der bisherigen Fördermaßnahmen erneut eine Zustimmung der Bezirksregierung zur


I

7. Bisherige Maßnahmen KInvFG, Kapitel 2

—

i; Ri;adv.;̂ x)he Maßnahmen: 100 %, Bewirtschaftung über die G

plante bauliche Maßnahmen für 2018 bis 2019:

sen: keine ig: keine

keine ca. 1.144.000 €(= ca. 68%)

Ausstehend ca. 530.000 € (= ca. 32 %)

8: beauftragt ca. 145.000 €, Ausgabe ca. 13.000 € seit Ende Mai 2018, hohe Auslastung auch bei Planern!


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7. Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel 2

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»plante Maßnahmen für 2018 bis 2019 (in Planung):

u Mensa St. Georg chsanierunq TH Arnold-Janssen-Schul«

•plante Maßnahmen für 2019 (ausstehend):

lanierung Fernwärmeleitung St. Georg-Schule Sanierung Außenanlagen Amold-Janssen-Schule ianierunq Außenanlaqen Liebfrauenschule


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Resümee / Fazit

•

Budget (ohne KInvFG II) 1.733.940,00 € 2.447.

500.000,00 € 1.400.000,00 €

Anteil ca. 30 % ca. 60 %

(Werte kumuliert)

>pyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 M H H H g g m

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 ^ g

Impressum -

Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen Betriebsleiter

Jurgensstraße 6, 47574 Goch

Tel.:+49 (0)28 23/97 18-0 Fax: +49 (0) 28 23 / 97 18-2 00

[email protected] www.goch.de

Joch 2018

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mailto:[email protected]

http://www.goch.de

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