verksamhetsberättelse/bokslut 2019 (t3) · rapport framtidens välfärd inom vård- och...
TRANSCRIPT
Verksamhetsberättelse/Boksl
ut 2019 (T3)
Kommunstyrelsen Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 2 Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning 1 Inledning ................................................................................................................................ 3
2 Organisation ........................................................................................................................... 4
3 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål ..................................................... 5 3.1 Uppdrag 1: Uppdrag till kommunstyrelsen ........................................................................................................................ 5
3.2 Uppdrag 2: Ta fram strategi för lokal livsmedelsförsörjning ........................................................................................... 6
3.3 Uppdrag 3: Ta fram en strategi för social hållbarhet ........................................................................................................ 7
3.4 Uppdrag 5: Uppdrag Mjellby ................................................................................................................................................. 7
3.5 Uppdrag 7: Utvärdera flygplatsens verksamhet ................................................................................................................. 8
3.6 Verksamhetsmål 5: Kommunstyrelsen ska leda, samordna och följa upp utvecklingen av Halmstad till
en smart större stad med sikte på 150 000 invånare år 2050 ........................................................................................................ 8
4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål .................................. 9 4.1 Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka ........................................................ 9
4.2 Konkretiserat mål 2: Halmstads kommun ska verka för att ha Sveriges bästa företagsklimat. ............................... 10
4.3 Konkretiserat mål 4: Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare ............................................................. 11
4.4 Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, mötas av respekt och har möjlighet
att vara delaktiga i samhället ............................................................................................................................................................. 15
5 Prioriteringar ......................................................................................................................... 18 5.1 Leda, samordna, följa upp.................................................................................................................................................... 18
6 Personalredovisning .............................................................................................................. 19 6.1 Personalbild ............................................................................................................................................................................ 19
6.2 Sjukfrånvaro ........................................................................................................................................................................... 21
6.3 Arbetsskador .......................................................................................................................................................................... 23
6.4 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ............................................................................................... 23
6.5 Sammanfattande analys ........................................................................................................................................................ 24
7 Ekonomisk redovisning ....................................................................................................... 28
8 Nyckeltal .............................................................................................................................. 35
9 Väsentliga händelser ............................................................................................................ 36
10 Internkontroll ....................................................................................................................... 37
Bilagor
Bilaga 1: 2019-12-12 årlig uppföljning SAM KLF
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 3 Kommunstyrelsen
1 Inledning
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 4 Kommunstyrelsen
2 Organisation
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 5 Kommunstyrelsen
3 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål
3.1 Uppdrag 1: Uppdrag till kommunstyrelsen
3.1.1 A: Genomför under 2019 sammanslagning av miljöförvaltningen
och byggnadskontoret i linje med den utredning som gjordes inom
projektet arbetsformer och organisering.
Kommentar
Bygg- och miljöförvaltningen bildades 2019-07-01 genom att föra samman byggnadskontoret och
miljöförvaltningen. Projektet har gått enligt plan och uppdraget är nu avslutat.
Under hösten fattades beslut om att överföra myndighetsutövande verksamheter från andra
förvaltningar. Överföringarna skedde vid årsskiftet samtidigt som IT-omställningen av bl.a.
ekonomisystemet gjordes. Förvaltningen arbetar i den nya organisationen och utvecklar nya arbetssätt.
Under januari 2020 kommer bygg- och miljöförvaltningen att flytta till nya lokaler.
3.1.2 B: Ta fram ett förslag på en effektiv ändamålsenlig
förvaltningsorganisation för att skapa en hållbar lokalförsörjning.
Kommentar
Utredningen pågår. Politisk behandling är planerad att inledas i februari 2020.
En lärdom för framtida utredningar, är att utrednings-/projektorganisationen behöver vara tillräckligt
omfattande redan i ett inledningsskede. I detta kan Projektmodell Halmstad tjäna som en god grund.
3.1.3 C: Utred och ta under 2019 fram en utvecklingsplan som
innehåller förslag som ska säkra framtidens välfärd inom vård- och
omsorgsnämndernas verksamhet. Uppdraget innebär både att se över
organisationsstruktur, arbetssätt och samverkan mellan huvudmän,
bland annat med anledning av det nya kommunala hälso- och
sjukvårdsuppdraget.
Kommentar
Utkast av utvecklingsplan framtidens välfärd är klar och inlämnad för politisk hantering
(remissförfarande).
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 6 Kommunstyrelsen
Konsultrapport inlämnad och avslutad juni 2019.
Utredningsfas avslutad december 2019. Under utredningsfasen har dialog förts löpande med både
fackliga organisationer, berörda presidier samt kommunråd. Styrgruppen, som träffats löpande, har
bestått av berörda förvaltningschefer, HR direktör, ekonomidirektör samt kommundirektör.
Tidplan:
14 januari: utkast utvecklingsplan till kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott för beslut
om remiss (förslag: hemvårdsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden)
28 februari: deadline på remiss utvecklingsplan (förslag)
11 mars: facklig förhandling
7 april: utvecklingsplan till kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott för beslut
21 april: utvecklingsplan till kommunstyrelsen för beslut
Projekt avslutas genom beslut i planeringsdirektiv med budget 2021-2025 (juni 2020)
Projektet är något försenat då politisk inriktning behöver diskuteras.
Insatser Kommentar
Rapport framtidens välfärd inom vård- och omsorgsnämndernas verksamhet (konsult)
Utrednings- och analysfas: framtidens välfärd inom vård- och omsorgsnämndernas verksamhet
Utvecklingsplan upprättad och inlämnad till KPLU för beslut om remiss (2019-12-20). Beslut om remiss fattas 14 januari, slutgiltigt beslut om plan i april 2020.
Upphandling konsult uppdrag framtidens välfärd inom vård- och omsorgsnämndernas verksamhet
Framtida kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsnämndernas verksamhet.
En utvecklingsplan för kompetensförsörjning av framtidens välfärd är framtagen. Utvecklingsplanen innehåller inriktningar, aktiviteter och ansvar inom områden som är centrala för att utveckla Halmstads kommuns vård- och omsorgsverksamheter för att möta framtida krav och behov.
Huvudområden i planen är relation till Region Halland, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, organisering och ekonomi.
Förslag till plan kommer att hanteras av kommunstyrelsens personal och ledningsutskott under januari. Förslag finns om att remittera planen till hemvårdsnämnden, servicenämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
3.2 Uppdrag 2: Ta fram strategi för lokal
livsmedelsförsörjning
3.2.1 Uppdrag 2: Ta fram strategi för lokal livsmedelsförsörjning
Kommentar
Utredningen, med förslag om att inte ta fram en separat strategi utan att livsmedelsperspektivet ska
prövas i arbetet med fyra andra styrdokument, behandlades av fullmäktige i september. Fullmäktige
tillstyrkte utredningens förslag.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 7 Kommunstyrelsen
KF § 56, 2019-09-19:
Kommunfullmäktige beslutade i Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 att ge ”kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en strategi för att värna den lokala livsmedelsförsörjningen. ”Arbetet skulle utgå från
ett näringslivs-, ett livsmedelsförsörjnings- samt ett mark- och exploateringsperspektiv. Utredningen har
visat att de aktuella frågorna styrs eller kan styras av andra dokument antagna av kommunfullmäktige.
Näringslivsperspektivet kan hanteras inom ramen för Riktlinjer för upphandling samt
Kommunfullmäktiges plan för attraktivitet och hållbar tillväxt. Livsmedelsförsörjningsfrågorna kan
hanteras inom ramen för Risk- och sårbarhetsanalysen. Mark- och exploateringsfrågorna ska hanteras
inom ramen för Översiktsplanen. Frågorna har sin naturliga hemvist inom ramen för dessa
styrdokument. Därför bedöms det varken som nödvändigt eller bra att anta ett separat styrdokument för
livsmedelsförsörjning.
Insatser Kommentar
2. Ta fram strategi för lokal livsmedelsförsörjning
3.3 Uppdrag 3: Ta fram en strategi för social hållbarhet
3.3.1 Uppdrag 3: Ta fram en strategi för social hållbarhet
Kommentar
Förslaget på det som nu kallas KFs Plan för den inkluderande kommunen skickades på remiss till
samtliga nämnder och bolagsstyrelser, politiska partier representerade i Kommunfullmäktige i december
2019. Den är också publicerad på halmstad.se för halmstadbornas möjligheter att inkomma med
synpunkter. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om planen innan 2020-06-30.
Insatser Kommentar
3. Ta fram en strategi för social hållbarhet
3.4 Uppdrag 5: Uppdrag Mjellby
3.4.1 Uppdrag 5: Uppdrag Mjellby
Kommentar
Utredningen färdigbehandlad av KTHU och slutbehandlad i KS med följande beslutssatser:
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utredningen ”Uppdrag
Mjellby”
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsberedningen inför arbetet med
Planeringsdirektiv med budget 2021-2025.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsutskottet att uppdatera
kostnadsberäkningarna inför arbetet med Planeringsdirektiv med budget 2021-2025, att återrapportera
tertial 1 2020. I den uppdaterade kostnadsberäkningen bör hänsyn tas till det rekordstora
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 8 Kommunstyrelsen
investeringsbehovet i kommunen.
Förslagen till beslut tas vidare i KF under våren 2020.
Insatser Kommentar
5. Uppdrag Mjellby
3.5 Uppdrag 7: Utvärdera flygplatsens verksamhet
3.5.1 Uppdrag 7: Utvärdera flygplatsens verksamhet
Kommentar
Uppdraget följer plan men är något förskjutet. Utvärdering av flygplatsens verksamhet fortgår med
avsikt att vara klar våren 2020.
Insatser Kommentar
7. Utvärdera flygplatsens verksamhet
3.6 Verksamhetsmål 5: Kommunstyrelsen ska leda,
samordna och följa upp utvecklingen av Halmstad till en
smart större stad med sikte på 150 000 invånare år 2050
Kommentar
Många viktiga och väsentliga uppdrag har givits under året för att upprätta nödvändiga
planeringsunderlag. Underlag som behövs för att upprätta en ny kommunövergripande Översiktsplan
som tar sikte på 2050 och 150 000 invånare. Uppdragen har startats upp och håller angivna tidsplaner.
Följande processer har det arbetats aktivt med: Klimatanpassningsplan, Transportstrategi, Plan för
vatten och avlopp, Dagvattenstrategi/plan samt Handlingsprogram för hållbara transporter. Utöver
Översiktsplan 2050 har arbetet påbörjats med Fördjupad översiktsplan för Larsfrid, Fördjupad
översiktsplan för Norra Halmstad och Centrumutvecklingsplan. Parallellt med dessa processer har det
arbetas aktivt med strategiska markförvärv samt utarbetande av nya riktlinjer för markanvisning.
Översyn av Samhällsbyggnadsprocessen har startats upp och fortsatt utveckling av kommunens
lokalförsörjningsprocess har också skett.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 9 Kommunstyrelsen
4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål
4.1 Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats
att bo på och besöka
4.1.1 Verksamhetsmål 1: Kommunstyrelsen ska verka för Halmstad som
en självklar, aktiv, regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar
för utvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna
Kommentar
Verksamhetsmålet innebär dels att kommunstyrelsen ska ta en ledande roll i och levandegöra regionala
samarbeten, samt utveckla transportnät på lokal, regional och nationell nivå.
Inom båda inriktningarna har steg tagits för att förstärka kommunstyrelsens roll, främst genom arbetet
med Greater Copenhagen, Region Hallands regionala utvecklingsstrategi, Eurotowns samt samarbetet
Regional tillväxtmotor. Kommunstyrelsen är även den självklara parten för allt strategiskt långsiktigt
arbete med infrastruktur.
Under hösten har kontakterna med Östjylland och kommunerna på Djursland samt Århus fördjupats.
En avsiktsförklaring samt en handlingsplan har tagits fram mellan Halmstads kommun och Nordjurs
kommun. Samarbetet fokuserar på samverkan inom besöksnäring och näringsliv. Våra grannkommuner
inom samarbetet Halmstad som regional tillväxtmotor har även blivit erbjudna att delta i detta
samarbete. Samarbetet Halmstad som regional tillväxtmotor har sedan hösten 2018 arbetat utifrån
beslutad handlingsplan. Styrgruppen beslutade under 2019 att bredda samverkansområdet från fokus
kompetensförsörjning till att även inkludera näringsliv och välfärd. En ny avsiktsförklaring har tagits
fram och ska beslutas i respektive kommuns kommunstyrelse i början av 2020.
Inom samarbetet kring Entreprenörsregionen så har man under hösten avvecklat den ekonomiska
föreningen och samarbetet kommer istället fortsätta som ett löst nätverk för information och
erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutbytet har under hösten 2019 fokuserat på frågor kopplat till tillväxt och
näringsliv.
Halmstads kommun planerar för ett genomförande av etapp tre av Resecentrum tillsammans med
Trafikverket, Region Halland och Hallandstrafiken. Kommunen har under året deltagit i den europeiska
arkitekttävlingen Europan, där resecentrum och platsen runtomkring var ett av tävlingsbidragen. I
december 2019 utsågs vinnaren i tävlingen och möjlighet finns nu för kommunen att utveckla platsen
med inspiration från tävlingsbidragen.
Under året fortlöpte den gemensamma planeringen och utredningen av järnvägsanläggningen till, från
och genom Halmstad. Planeringen sker tillsammans med Trafikverket, Region Halland och
Hallandstrafiken inom ramen Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Halmstad.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 10 Kommunstyrelsen
Halmstads kommun har deltagit och har dialog med Region Halland inom ramen för uppdatering av
såväl Regional Cykelplan som Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2016-2019.
År 2019 var sista året för Göteborgsregionens projekt Urbana stationssamhälle där Halmstads kommun
medverkat och fått stöttning i planering av ett nytt stationsläge i Getingetrakten.
4.2 Konkretiserat mål 2: Halmstads kommun ska verka för
att ha Sveriges bästa företagsklimat.
4.2.1 Verksamhetsmål 2: Kommunstyrelsen ska göra Halmstad till det
självklara valet för näringsliv, besökare och verksamma
Kommentar
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och regionens
utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt och kommunen skapar flera av de
förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa. Ett framgångsrikt näringslivsarbete
är av avgörande betydelse för kommunens utveckling.
Kommunstyrelsen har under 2019 övertagit det strategiska ansvaret för etablering, näringslivsutveckling,
destinationsutveckling och samlad marknadskommunikation. Syftet bakom förändringarna var att stärka
företagsklimatet i Halmstad. Förflyttning av ansvar samt omorganisering slutfördes 31 maj och
kommunledningsförvaltningens nya avdelning "tillväxtavdelningen" startade upp 1 juni. Destination
Halmstad AB har därmed avslutat sitt strategiska näringslivs- och destinationsarbete. Halmstad Business
Incubator AB har övertagit ansvar för nyföretagande.
För att tydliggöra och stärka kommunstyrelsens arbete gentemot näringslivet och för att skapa goda
förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt för kommunen i stort har det under året tagits fram
en plan för kommunstyrelsens näringslivsarbete. Denna plan antogs i kommunstyrelsen den 3
september.
Planen gäller för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens arbete och är avgränsad så att
den inte överlappar andra styrande dokument som också innehåller viktiga parametrar för
näringslivsutveckling. Exempel på frågor som ska hanteras inom ramen för andra beslut är t ex frågor
om markanvändning, kollektivtrafik och upphandling.
Planen pekar ut flera områden som kommunstyrelsen aktivt behöver arbeta med kommande år och
aktiviteter inom samtliga områden har startat upp. Exempelvis har en samordnad och väl fungerande
service- och myndighetsroll stor betydelse för företagsklimatet. För att stärka samordningen har ett
kommunövergripande företagsklimatråd startat upp. Likaså ett utvecklingsarbete för att stärka företagens
kundresa inom kommunen. Under sommaren 2019 gjordes en omfattande kartläggning av hur företagare
uppfattar kommunens myndighetsroll utifrån olika servicefaktorer som vi också löpande följer i Insikts-
mätningar.
En stärkt dialog mellan näringslivet och politiken har också pekats ut som ett viktigt område för stärkt
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 11 Kommunstyrelsen
företagsklimat. KTHU har under 2019 varje utskottsmöte genomfört ett strategiskt företagsbesök, ett
näringslivsråd har startat upp och träffats två gånger, ett nytt forum (näringslivsforum) har startat upp
och under 2019 genomfördes tre näringslivsforum med tema; (1) näringslivsstrategi för Halmstad, (2)
kommunens myndighetsutövning och service och (3) kompetensförsörjning.
För att Halmstad ska bli det självklara valet för näringsliv, besökare och verksamma är bland annat en
samordnad marknadskommunikation betydelsefull. Genom aktivt samarbete med Region Halland
utvecklar vi gemensamma kommunikationsplattformar med syfte att attrahera investeringar samt
besökare till hela Halland. För Halmstad återstår ett arbete att stärka marknadskommunikationen och
dessutom göra detta från ett större perspektiv än Halmstad. Från näringslivsperspektiv är Halmstads
arbetsmarknadsregion lämplig avgränsning.
I syfte att stärka Halmstads attraktivitet och hållbara tillväxt pågår nu arbetet med att ta fram
kommunfullmäktiges plan för attraktivitet och hållbar tillväxt som tar avstamp i den strategiska planen.
Ett förslag ska tidigt 2020 ut på remiss.
4.3 Konkretiserat mål 4: Halmstads kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare
4.3.1 Verksamhetsmål 3: Kommunstyrelsen ska utveckla Halmstads
kommun som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida
medarbetare
Kommentar
För att utveckla Halmstads kommun som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida
medarbetare arbetar kommunledningsförvaltningens HR-avdelning utifrån fem strategiskt viktiga
områden. De strategiska områdena är kompetensförsörjning, ledarskap, hållbart arbetsliv, processorienterat
arbetssätt & digitala lösningar samt att säkerställa en strategisk, strukturerad och långsiktig arbetsgivarpolitik inom
Halmstads kommun - en arbetsgivare.
Inom varje strategiskt område genomförs en rad olika aktiviteter utifrån kommunledningsförvaltningens
koncernövergripande uppdrag att leda, samordna och följa upp det strategiska arbetet inom Halmstads
kommun.
Nedan följer en redogörelse av de viktigaste utvecklingsuppdragen under 2019.
Kompetensförsörjning
Implementationen av Halmstads kommuns kompetensförsörjningsstrategi har fortsatt under 2019. Det
har inom Halmstads kommun genomförts en rad olika insatser under följande delar:
Koncerngemensamma kompetensförsörjningsinsatser
Employer Branding (arbetsgivarvarumärke)
Kommungemensamt rekryteringscenter
Förändrat och förlängt arbetsliv
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 12 Kommunstyrelsen
I det koncerngemensamma arbetet har fokus varit att stärka HR-professionen i arbetet med
kompetensförsörjning- och omställningsarbete, detta arbete kommer att fortgå under 2020.För att sätta
fokus på Halmstads kommuns framtida kompetensbehov har en ny samverkansmodell mellan
arbetsförmedlingen och Halmstads kommun tagits fram för gemensamt prognosarbete. Ett par
kommungemensamma organisationsutredningar har genomförts under 2019: sammanslagning av bygg-
och miljöförvaltningen och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård i Halmstads kommun.
Kring Employer Branding är delrapport 1 avseende strategi för Halmstads kommuns
arbetsgivarvarumärke avslutad och ett antal förslag på utvecklingsområden/utvecklingsprojekt är
framtagna. Vissa av dessa inväntar beslut på vidare hantering och några ingår i HR-avdelningen-
avdelningens verksamhetsplan 2020. Det finns bland annat ett förslag framtaget för att göra en förstudie
kring ett kompetens- och karriärcentra (omställning, karriärväxling, studentsamverkan m.m.). Vidare är
vårt samarbete med Högskolan i Halmstad lika aktivt som tidigare.
I mars i år invigdes Halmstads kommuns rekryteringscenter. Fokus för rekryteringscenter är att
professionalisera och effektivisera rekryteringar. Arbetsgivarvarumärket stärks via rekryteringscenter och
en väg in i kommunen. Fokus under året har varit chefer och specialister. Flera förvaltningar och bolag
har använt rekryteringscenter under året och arbetet kring fortsatt implementering och
finansieringsmodell fortgår. Under året har även rekryteringscenter hjälpt en förvaltning med
omställningsarbete och jobbmatchning.
Inom Halmstads kommun behöver vi möjliggöra för ett förändrat och förlängt arbetsliv inom våra
verksamheter. Under 2019 har det utarbetats ett förslag på ekonomiska stimulansåtgärder om ett förlängt
arbetsliv i syfte att få behålla våra medarbetare. Detta för att klara den framtida kompetensförsörjningen
samt utifrån den beslutade förändringen avseende pensionsåldern i Sverige.
Ledarskap
Under 2019 har en utredning kring chefers organisatoriska förutsättningar gjorts och ett antal förslag
kring utvecklingsområden har presenterats. För chefer i Halmstads kommun har en kommungemensam
chefsintroduktion tagits fram och fyra utbildningstillfällen har genomförts under året. Nästa steg i
kommunens ledarutveckling är ett nytt chefs- och ledarskapsprogram. Detta arbete har startats upp och
ett koncept är framtaget vilket kommer utvecklas vidare under 2020.
Under hösten har sex ledarcaféer kopplat till Utvecklande Ledarskap på tema förändringsledning,
delegering, uppföljning och delaktighet genomförts. Utvärdering för fortsatt utveckling görs 2020.
Tillsammans med kommunikationsavdelningen har kanal och arbetssätt för ledningskommunikation
etablerats.
Halmstads kommun har tagit fram enhetliga anställningsavtal för koncernens exekutiva chefer. Under
året har det genomförts en arbetsvärdering avseende exekutiva chefer. Arbetsvärdering syftar främst till
att säkerställa att koncernen har en rätt lönestruktur utifrån ansvar och svårighetsgrad för målgruppen.
Genomförd arbetsvärdering kommer dels att ligga till grund för löneöversyn 2020 men även användas i
samband med nyrekrytering av exekutiva chefer.
Hållbart arbetsliv
Under 2019 infördes ett friskvårdsbidrag för alla anställda i Halmstads kommun. Bidraget hanteras av
Actiway och ges för olika hälsofrämjande insatser till anställda. Bidraget är på max 2000 kronor och
57,6 % av de anställda har använt bidraget.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 13 Kommunstyrelsen
Som ett resultat av Halmstads kommuns medarbetarundersökning 2018 har
kommunledningsförvaltningens HR-avdelning genomfört en fördjupad undersökning av kommunens
unga medarbetares (29 år eller yngre) upplevda arbetsmiljö samt chefers organisatoriska förutsättningar.
Den fördjupade undersökningen visar att målgrupperna upplever att introduktion, kompetensutveckling
och dialog är bristfällig. Det finns ett önskemål att arbetsgivaren erbjuder vidareutbildning och
utvecklingsmöjligheter. Flera uttrycker också att de vill vidareutbilda sig inom det område de arbetar i.
Under 2019 togs beslut att medarbetarundersökningen för 2020 ska genomföras genom en
kommungemensam medarbetarundersökning, uppföljning av introduktion samt möjlighet till
temperaturmätning/moodmeter. Syfte och mål med den kommunkoncerngemensamma
medarbetarundersökningen är att mäta om Halmstads kommun upplevs vara en attraktiv arbetsgivare
med en hållbar arbetsmiljö.
En del av arbetet med heltidsarbete som norm är att utveckla scheman för att på så sätt verka för ett
sunt och hållbart arbetsliv över tid. Ett arbete har pågått med bred delaktighet för att gemensamt
utveckla en modell för schemaläggning för hållbart arbetsliv för Halmstads kommun.
Processorienterat arbetssätt & digitala lösningar
Under 2019 har vi arbetat med en mängd olika system- och tekniska lösningar för att Halmstads
kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Ett arbete har skett med att ta fram en modell
för kommungemensamma HR-avdelningen-processer och utarbetande av en kommungemensam
introduktions- och rekryteringsprocess.
Den största implementationen handlar om att ge medarbetare på bolagen och timavlönade tillgång till
självservice i Heroma. Denna implementation har gjorts under året. En annan stor systemfråga har varit
att implementera en modul för löneöversyn. Exempel på andra systemlösningar är införandet av en
rehabiliteringsmodul hälsoSAM, som ska bidra till att chefernas arbete med dokumentation för
rehabilitering och tidiga insatser underlättas och digitaliseras. Med det digitala verktyget ges större
förutsättningar för ett likvärdigt, korrekt och säkert rehabiliteringsarbete.
Under 2019 har Halmstads kommun även tittat på och implementerat olika tekniska lösningar för bland
annat incidentrapporteringssystem KIA, införande av kompetensdokumentation,
schemaplaneringssystem. En pilot har genomförts av Heromas lösning för flextidsrapportering och en
pilot på att göra tjänstgöringsintyg startar under 2020. Full utrullning för flextidsrapporteringen kommer
att starta under 2020. Ett arbete har startat med att utveckla arbetet med LAS/anställningsinformation så
att arbetet med turordningslistor blir enklare och korrekta, då dessa data idag finns lagrat i olika källor.
E-tjänster för friskvård och växling av semesterersättning mot extra lediga dagar har utvecklats och
implementerats. Detta är två processer där möjligheten till robotisering kommer att utredas vidare under
2020.
Verksamhet och tjänsteaspekter i HR-avdelningen Service
Införandet av självservice på fler områden har gjort att HR Service har kunnat överföra kapacitet från
lönearbetet till utveckling och utbildning. Det har också gjorts utredningsarbete runt framtida utveckling
av tjänsteportföljen. Införandet av självservice har också inneburit att antal extra utbetalningar av löner
har minskat både i antal och i utbetalningssumma. Detta indikerar en ökad kvalitet i de ordinarie
löneutbetalningarna.
Antal ärenden och telefonsamtal till HR Service har varit högt på grund av support relaterat till
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 14 Kommunstyrelsen
införandet av självservice för timavlönade. HR Service tar emot ca 2.500-3.000 ärenden via e-post och
ca 2.000-2.500 telefonsamtal per månad. Servicemålsättning är en genomsnittlig svarstid på telefon under
3 minuter, vilket HR Service har klarat de flesta månader under 2019. Svarstiderna för e-post hanteras
inom samma dag eller dagen efter.
Avtalsförhandlingar med CGI (som levererar Heroma) har genomförts, och resulterat i ett tilläggsavtal
till huvudavtalet, där viktiga punkter runt tex prestanda, systemtillgänglighet, utökad driftsupport, SLA
på utvecklingsområdet samt dataaccess adresseras. Dessa tillägg har känts nödvändiga för att förlänga
avtalsperioden med CGI med ytterligare tre år efter 2021.
Strategisk, strukturerad och långsiktig arbetsgivarpolitik – en arbetsgivare
HR-avdelningen har under 2019 lagt stort fokus på frågan för att optimera de grundläggande
förutsättningarna för att behålla attraktiva medarbetare genom ett förändrat och förlängt arbetsliv.
Huvudfokus under året har varit att skapa så goda implementeringsförutsättningar som möjligt för
heltidsarbete som norm. Orsaken är att Heltidsarbete som norm, förlängt arbetsliv tillsammans med ett
hållbart arbetsliv kommer vara en av de direkt avgörande faktorerna för att Halmstads kommun skall
kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjning.
Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner) tecknade 2016 ett centralt kollektivavtal om
heltidsarbete som norm. I Halmstads kommun har det tagits fram en handlingsplan som blev klar i
december 2018. Kommunstyrelsen tog i december beslut om att samtliga nyanställningar inom vård- och
omsorg och funktionsvariation sker på heltid från och med 1 januari 2020 och för samtliga yrkesgrupper
inom kommunals avtalsområde från 1 januari 2021. Målsättningen är att 85 procent av de anställda ska
arbeta heltid 31 maj år 2021. En dialog har påbörjats under året när det gäller att möjliggöra heltidsarbete
genom samarbete. Det handlar till exempel om att inventera roller och kompetenskrav och förenkla för
medarbetare att kunna arbeta inom mer än en verksamhet/förvaltning genom kombinationstjänster. Det
pågår förhandlingar med Kommunal om ett nytt arbetstidsavtal som ska ersätta det befintliga
årsarbetstidsavtalet.
Under 2019 har informations- och utbildningsinsatser gjorts kring handlingsplanen. Halmstads kommun
har gjort en stor satsning på att utbilda chefer, HR, ekonomer, samordnare, arbetsplatsombud och
skyddsombud i bemanningsekonomi. KPA har utbildat och informerat medarbetare om pensionsfrågor
och deltidsarbetets påverkan på pensionen.
Halmstads kommun har hanterat centrala omställningsmedel för tidig lokal omställningsarbete (TLO-
KL) på totalt 4,7 miljoner kronor i syfte att möta och förebygga förändrade kompetens – och
rekryteringsbehov för att underlätta framtida omställningsarbete. Omställningsmedel kommer att
användas för kompetensutvecklingsinsatser för personer som står inför omställning men även till
grupper av anställda där kompetensen om användning av digitala verktyg och system behöver öka.
De lönepolitiska strategiska och strukturella prioriteringarna för löneöversyn 2019 har främst varit
inriktade till socialsekreterare, rektorer. Inriktningen för löneöversyn 2019 var att öka differentieringen
och fokus på att behålla medarbetare. Halmstads kommun har tillsammans med de lokala
arbetstagarorganisationerna gemensamt reviderat tillämpningsanvisningarna av samverkansavtalet.
Målindikatorer Utfall T3 2019 Målvärde
Total sjukfrånvarotid 6,4%
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 15 Kommunstyrelsen
Målindikatorer Utfall T3 2019 Målvärde
Frisktal
Hållbart medarbetarindex (HME)
4.4 Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla känna att de har
lika värde, mötas av respekt och har möjlighet att vara
delaktiga i samhället
4.4.1 Verksamhetsmål 4: Kommunstyrelsen ska agera för en socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling
Kommentar
Socialt hållbar
Kommunstyrelsen ska agera för att Halmstad ska bli en inkluderande kommun. Detta sker på flera olika
sätt. Under året har ett förslag på det som ska bli kommunfullmäktiges plan för den inkluderande
kommunen arbetats fram och skickats på remiss till samtliga nämnder, bolagsstyrelser och politiska
partier i kommunfullmäktige. Planen ska konkretisera området med samma namn i strategisk plan och
göra tydligt vilken utveckling kommunkoncernen ska arbeta för inom delområdena ”en bra start i livet”,
”en kommun som håller samman” och ”goda och jämlika livsvillkor”. I planen samlas och tydliggörs
framöver många av de sakområden som kommunstyrelsen idag leder, samordnar och följer upp kopplat
till social hållbarhet. Det blir också ett sätt att ta kliv framåt i det viktiga arbetet med att minska och
motverka segregation och strukturerat arbeta med flera av målen i Agenda 2030.
Utöver planarbetet har en ny samverkansstruktur för kommunkoncernens arbete med integration
utarbetats. Kommunstyrelsen har ett strategiskt ansvar att leda och följa upp det övergripande arbetet
med mottagande, etablering och inkludering av nyanlända kvinnor och män och ensamkommande barn.
Men det verksamhetsnära, samordnande ansvaret för kommungemensamma insatser ligger numera hos
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Samverkan sker primärt genom taktisk grupp integration.
Kommunstyrelsen har antagit en modell för fördelning av statliga schablonersättningar för nyanlända i
etableringen. Genom denna har även en gemensam utvecklingsresurs för integration skapats. Denna ska,
enligt antagna riktlinjer, hanteras av KS och användas till koncernövergripande utvecklingsinsatser för
målgruppen. Taktisk grupp integration prioriterar vilka insatser som ska genomföras. Syftet är en
effektivare och mer hållbar inkludering av nyanlända.
Dialog har under året genomförts med utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltning i syfte att ställa
sociala dialogkrav i upphandling. De första upphandlingarna är annonserade och arbetet ska utvärderas
tillsammans med utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen under 2020.
Utöver detta pågår integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamhetsstödssystem och mallar för
tjänsteskrivelser. Metod- och analysstöd kommer tillgängliggöras via intranätet. Det här är en start som
kommer kräva kunskapshöjande insatser för olika målgrupper, analysstöd och uppföljning över lång tid.
Ett utvecklingsarbete i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen med flera har inletts för att ta fram metoder och
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 16 Kommunstyrelsen
material anpassat för Halmstads kommun.
Under 2019 skärptes lagen om minoriteters rättigheter vilket innebär att kommunen nu ser över rutiner
för att säkra att kommunen lever upp till denna. Det planeras även för kunskapshöjande insatser och
översyn av behov av justeringar i arbetssätt med anledning av att barnkonventionen 2020 blir lag.
Ekologiskt hållbar
Under mandatperioden kommer kommunstyrelsen ta beslut om flera större vägval gällande den
ekologiska hållbarheten. Vilket framtida trafiksystem ska vi planera, vilken nivå och tidshorisont ska
klimatanpassningen ha och hur ska vi säkra ett framtida vatten med god kvalitet och så vidare? Under
2019 har det därför pågått ett intensivt arbete för att öka och förbättra det underlagsmaterial som behövs
för dessa ställningstagande. Parallellt pågår också arbetet med att ta fram de första delarna av de
strategiska styrdokument där dessa svar kommer finnas, Transportplan (tidigare Handlingsprogram för
hållbara transporter), Klimatanpassningsplan och VA-plan. Kommunstyrelsen har under året fått
information samt deltagit i workshop för att öka sin kunskapsnivå, exempelvis genomfördes i september
workshop rörande vatten och avlopp. Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med transportplanen
beslutades av kommunstyrelsen i oktober 2019. Vid framtagande av Översiktsplan har frågor angående
miljö- och klimat lyfts fram, exempelvis vikten av gröna områden i staden.
Trafikverket tar under 2019 och 2020 fram Åtgärdsvalsstudie för Halmstads järnvägssystem. Det betyder
att järnvägssystemet i Halmstad får en plan för sin utveckling på kort och mellanlång sikt, till ca 2040.
Kommunledningsförvaltningen deltar aktivt för att bevaka kommunens intressen samt, tillsammans med
tillsammans med trafikverket, Region Halland och Hallandstrafiken, möjliggöra ökad persontrafik på
Halmstads personbangård samt förbättra möjligheterna för gods på järnväg.
Kommunledningsförvaltningen har, i samarbete med andra förvaltningar, tagit fram förslag till
kemikalieplan. Samråd har genomförts och förslag till beslut om antagande planeras till början av 2020.
Under hösten 2019 har arbetet med cirkulär ekonomi med fokus på avfallshantering gått in i en ny fas.
En tjänst finns nu på plats på kommunledningsförvaltningen för att tillsammans med
kommunkoncernen enbart arbeta med och utveckla dessa frågor.
I oktober beslutade kommunstyrelsen om en uppdragsbeskrivning för revidering av Halmstads
energiplan från 2015. Den nya energiplanen kommer att utökas för att även omfatta andra
klimatpåverkande områden som till exempel konsumtionsbaserade utsläpp. Som underlag till den nya
energi- och klimatplanen har Halmstad gått med i ett uppdragsforskningsprojekt som Uppsala
Universitet driver. Projektet tar fram en rapport om en lokal koldioxidbudget för Halmstad för att nå
Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under två grader.
Ekonomiskt hållbar
Kommunfullmäktige beslutade i november om en förändrad modell för styrning och ledning i
Halmstads kommun. Inom ramen för den förändrade styrningen ses de huvudsakliga delprocesserna
inom kommunens styrning över. Styrning utvecklas för att tydligare fokusera verksamhetsperspektivet.
Syftet är att kvalitetssäkra att verksamheten utförs kvalitativt och effektivt samt ger en bra grund för
verksamhetsutveckling. Under 2019 har förändringar i delprocessen Planeringsförutsättningar skett.
Förändringarna innebär bland annat ökad dialog mellan kommunledningsförvaltning och förvaltningar,
införandet av en budgetkonferens för ökad delaktighet, kunskapshöjning och förbättrade
beslutsunderlag samt att verksamhetsberedningens arbete öppnas upp ytterligare.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 17 Kommunstyrelsen
Kommunens verksamhetsplanerings- och uppföljningsverktyg har utvecklats under året för att bättre
svara upp mot kommunens förändrade styrning och för att bidra till ett ökat fokus på varje verksamhets
grunduppdrag – kärnan i kommunens verksamhet. En del i utvecklingen är att fokusera på planering av
den egna verksamheten ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.
Under 2019 har kommunens finansiella mål ändrats i samband med beslut om planeringsdirektiv med
budget 2020-2024. Målen bedöms ha blivit enklare och kan därför bidra till förbättrad styrning mot en
mer hållbar ekonomi.
Omfattande utbildnings- och informationsinsatser har pågått under större delen av 2019 för att klargöra
vilka ekonomiska och demografiska utmaningar Halmstads kommun står inför. Insatserna beräknas
bidra till ökad förståelse för kommunens ekonomiska situation och därigenom också leda till mer
ekonomiskt hållbara perspektiv i verksamheterna och deras planering.
Under hösten har kommunledningsförvaltningen dessutom stöttat, i första hand de så kallade
samordningsgrupperna, i arbetet med nödvändiga effektiviseringar och besparingar, utifrån de
ekonomiska ramar som beslutats i planeringsdirektiv med budget.
Arbetet med uppbyggnad och hantering av en kommunal ”digitaliseringsfond” i enlighet med uppdrag i
planeringsdirektiv med budget 2020-2024 har i stora delar genomförts. Syftet med ”fonden” är att stödja
verksamheterna att effektivisera och varaktigt sänka sina kostnader.
För att öka insikten i offentlig upphandling och öka antalet anbud fortsätter informationsinsatser för
företag och fokusering på dialog inför upphandling. I det interna perspektivet pågår utbildningar för att
för att bibehålla en stark inköpsorganisation. Arbetet med en förbättrad avtalsuppföljning fortsätter där
riskindex och rutiner tagits fram. Arbete med kvartalsvis uppföljning av respektive förvaltnings
avtalstrohet pågår. Arbetet med kategoristyrning kommer att implementeras under våren 2020 för att
ytterligare stärka den goda affären och för att leverera kundnytta till skattebetalare. Kategoristyrningen
ska bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och effektivisera inköpsprocesser. Vidare har även ny
riktlinje för privata utförare tagits fram för att säkerställa allmänhetens möjlighet till insyn i kommunal
verksamhet oberoende av hur kommunen väljer att organisera sin verksamhet.
Kommunens ekonomiska situation är utmanande på kort och halvlång sikt. De ekonomiska resultaten är
något för låga, även om kommunens båda finansiella mål för år 2019 uppnås, och investeringsplanerna
för omfattande vilket beräknas innebära ett betydande nyupplåningsbehov kommande år. Detta för i sin
tur med sig ökade kostnader för bland annat avskrivningar och räntor vilket innebär att det ges mindre
ekonomiska resurser för utförandet av grunduppdraget än vad som annars varit fallet. Kommunen har
dessutom en skattesats som är högre än rikets genomsnitt, relativt höga kostnader för verksamheten och
verksamhetsresultat som numera kan betraktas som genomsnittliga överlag.
I ett kort perspektiv kan det därför vara svårt att hävda att kommunen har en hållbar ekonomisk
utveckling, men de insatser som kommunstyrelsen genomför bedöms dock leda till att förutsättningarna
för en hållbar ekonomi förbättras.
Den sammantagna bedömningen är att målet nås ur såväl ett socialt och ekologiskt som ekonomiskt
perspektiv.
Insatser Kommentar
Analysera genom workshops gällande civilt försvar för verksamhetsrepresentanter
Kommunstyrelsen
Aktiviterna ej genomförda pga personalbrist, rekrytering pågår. Beräknas påbörjas under 2020 istället.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 18 Kommunstyrelsen
5 Prioriteringar
5.1 Leda, samordna, följa upp
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 19 Kommunstyrelsen
6 Personalredovisning
6.1 Personalbild
Tillsvidare- och visstidsanställda
Tillsvidare Årsarbetare
tillsvidare Visstid
December 2018 visstid (%)
December 2019 visstid (%)
Totalt 194 192 24 12 % 11 %
Kommunledningsförvaltningen hade den 31 december 2019 totalt 194 tillsvidareanställda medarbetare.
Begreppet årsarbetare avser tillsvidare, hel- och deltider, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis
det begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda.
Kommunledningsförvaltningen hade den 31 december 2019, 192 årsarbetare.
Kommunledningsförvaltningen har ökat med 10 tillsvidareanställda sedan 2018 års mätning. Inom
kommunledningsförvaltningen ligger ökningen av tillsvidareanställda främst inom nya
tillväxtavdelningen och rekryteringscenter. Men även utökning av 2 medarbetare på avdelningen för
ledningsstöd och 2 medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen.
Antalet visstidsanställda uppgick den 31 december 2019 till 24 personer, vilket är en minskning med 2
personer sedan december 2018.
Kompletterande text
Könsfördelning - tillsvidareanställda
Kvinnor Män Totalt December 2018
kvinnor (%) December 2019
kvinnor (%)
Totalt 147 47 194 74 % 76 %
Statistiken visar antalet tillsvidareanställda inom kommunledningsförvaltningen fördelat på kön, samt
hur stor del av de tillsvidareanställda som är kvinnor.
Den 31 december 2019 hade kommunledningsförvaltningen 194 tillsvidareanställda, 147 kvinnor och 47
män. Andelen tillsvidareanställda kvinnor är 76 % vilket är en ökning sedan föregående års mätning (74
%).
Kompletterande text
Könsfördelning - visstidsanställda
Kvinnor Män Totalt December 2018
kvinnor (%) December 2019
kvinnor (%)
Totalt 16 8 24 69 % 67 %
Antalet visstidsanställda på kommunledningsförvaltningen uppgick den 31 december 2019 till 24
personer, 16 kvinnor och 8 män. Andelen kvinnor av de visstidsanställda är 67 %, vilket är en minskning
sedan föregående års mätning (69 %).
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 20 Kommunstyrelsen
Kompletterande text
Timavlönad personal
Januari-December 2018 Januari-December 2019
Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare
Totalt 4 588 2 2 901 1
Totalt har 2901 timmar utförts av timavlönad personal på kommunledningsförvaltningen under
perioden januari - december 2019, vilket är en minskning med 1687 timmar jämfört med motsvarande
period 2018.
Kompletterande text
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)
December 2018 December 2019
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Totalt 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % 99 %
Tabellen ovan visar sysselsättningsgraden för kommunledningsförvaltningens tillsvidareanställda.
Sysselsättningsgraden var totalt 99 % den 31 december 2019, vilket är en oförändrad sysselsättningsgrad
jämfört med 2018.
Kompletterande text
Åldersfördelning - tillsvidareanställda
Enhet -25 26-35 36-45 46-55 56-60 61 62 63 64 65 65+ Summa
Totalt 3 48 64 40 24 4 1 5 3 1 1 194
Statistiken visar att merparten av kommunledningsförvaltningens tillsvidareanställda återfinns inom
ålderskategorin 36-45 år (33 %), följt av ålderskategorin 26-35 år (25 %) och ålderskategorin 46-55 år( 21
%).
Kompletterande text
Medelålder - tillsvidareanställda
Enhet 2018 2019
Totalt 44 44
Medelåldern inom kommunledningsförvaltningen var den 31 december 2019 44 år, vilket är en
oförändrad siffra jämfört med 2018.
Kompletterande text
Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön
2018 2019
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Totalt 13 6 19 15 8 23
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 21 Kommunstyrelsen
Den 31 december 2019 uppgick det totala antalet tillsvidareanställda chefer till 23 personer, 15 kvinnor
och 8 män. Ökningen av chefer består av återbesättning av tidigare vakanta tjänster samt utökat med en
tillväxtdirektör.
Kompletterande text
Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön
2018 2019
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Totalt 2 2
Under 2019 hade kommunledningsförvaltningen inga visstidsanställda chefer.
Kompletterande text
Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda
Yrkesfördelning 2019 2020 2021 2022 2023 Summa Andel
Totalt 4 3 5 2 2 16 8 %
Av statistiken ovan kan vi konstatera att andelen totalt inom grupperna handläggare-och
administratörsarbete, teknikarbete samt ledningsarbete kommer under en 5 års period 8 % att uppnå
pensionsåldern.
Fördelning per yrkesgrupper som under 5 års period kommer att uppnå pensionsåldern:
Handläggare-och administratörsarbete 9 %
Ledningsarbete 4 %
Teknikarbetare 9 %
Kompletterande text
Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda
Yrkesfördelning Antal
Totalt
Inom kommunledningsförvaltningen är det fortsatt främst svårt att rekrytera arkitekter och ingenjörer.
Kommunen växer och det finns en risk att förvaltningen inte hinner rekrytera i takt med behoven.
Kompletterande text
6.2 Sjukfrånvaro
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
Januari-December
2018 (totalt, i %) Januari-December
2019 (totalt, i %)
1 .Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 3,8 % 3,0 %
2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)
53,9 % 40,9 %
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,0 % 3,1 %
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 22 Kommunstyrelsen
Januari-December
2018 (totalt, i %) Januari-December
2019 (totalt, i %)
4. Summa sjukfrånvarotid för män 3,6 % 2,5 %
5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
1,5 % 2,1 %
6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 2,1 % 1,6 %
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
6,8 % 5,7 %
Tabellen visar den obligatoriska sjukfrånvaron och avser all personal inom
kommunledningsförvaltningen vilket innefattar både tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönad
personal. Av den totala ordinarie arbetstiden utgör 3 % sjukfrånvarotid för
kommunledningsförvaltningen. Antalet sjuktimmar i relation till ordinarie timmar uppgår till 3 %, vilket
är lägre jämfört med 2018 (3,8 %).
Långtidssjukfrånvaron inom kategorin 60 dagar eller mer uppgår till 40,9 % 2019, vilket är lägre jämfört
med 2018 (53,9 %).
Under 2019 fortsätter den positiva minskningen av sjukfrånvaron. Vi kan dock se en ökning inom
åldersgruppen 29 år eller yngre som ökat till 2,1 % 2019 jämfört med 1,5 % 2018.
Tabellen visar även att kvinnor har högre sjukfrånvarotid än män. Högst sjukfrånvarotid inom
åldersgrupperna finner vi inom åldersgruppen 50 år eller äldre där den uppgår till 5,7 % 2019.
Kompletterande text
Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd)
Januari-December 2018 Januari-December 2019
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Totalt 13,2 11,3 12,7 9,6 8,8 9,4
Sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd på kommunledningsförvaltningen var under beräkningsperioden
9,4 vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 2018 då vi hade 12,7 sjukdagar i snitt per
tillsvidareanställd.
Kompletterande text
Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal
Januari-December 2018 Januari-December 2019
Andel sjukdagar (%)
1 2-14 15-90 91-180 181-9999
1 2-14 15-90 91-180 181-9999
Totalt 2 % 25 % 18 % 10 % 45 % 3 % 36 % 15 % 6 % 39 %
Andelen korttidsfrånvaro (2 -14 dagar) inom kommunledningsförvaltningen ligger på 36 %, vilket är en
ökning jämfört med motsvarande period 2018 där korttidsfrånvaron (2-14 dagar) låg på 25%. Andelen
(91-180 dagar) har minskat till 6 % jämfört med förra året då det uppgick till 10 %. Vi kan även se en
minskning inom intervallen (181 dagar eller mer) där andelen har minskat till 39 % jämfört med 45 %
2018.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 23 Kommunstyrelsen
Kompletterande text
Antal sjukdagar per yrkesgrupp – tillsvidareanställd personal
Yrkesgrupp 2017 2018 2019
Handläggare- och administratörsarbete 12,7 7,3
Ledningsarbete 6,5 1,7
Teknikarbete 16,6 24,2
Antal sjukdagar för yrkesgruppen handläggare- och administratörsarbete har minskat till 7,3 (2019) från
förra årets 12,7 (2018). Inom yrkesgruppen ledningsarbete har antal sjukdagar också minskat från 6,5
(2018) till årets siffra 1,7 (2019). Vi ser dock en ökning av antal sjukdagar inom yrkesgruppen
teknikarbete som hade 24,2 sjukdagar 2019 jämfört med 16,6 sjukdagar 2018.
Kompletterande text
6.3 Arbetsskador
Arbetsskador
Typ av arbetsskada Antal 2017 Antal 2018 Antal 2019
Olycksfall 1 2
Färdolycksfall 1 1 5
Sjukdom 1
Totalt 2 2 7
Sammantaget under 2019 har kommunledningsförvaltningen rapporterat in 7 arbetsskador, 2 olycksfall
samt 5 färdolycksfall. Samtliga handlade om att den skadade föll utom ett som var en klämskada i
samband med flytt av föremål.
Kompletterande text
6.4 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Resultat av uppföljningen (sammanfattning)
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet
bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker
med hjälp av kommunens gemensamma checklista för den årliga uppföljningen av systematiskt
arbetsmiljöarbetet. Den årliga uppföljningen har genomförts med ledningsgruppen, HR ansvarig och
skyddsombud. Det finns en god kännedom om det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöverkets
lagar samt föreskrifter.
Under 2019 har det skett endel förändringar på förvaltningen utifrån arbetet att utveckla
kommunledningsförvaltningen. Det har tillkommit en ny avdelning, tillväxtavdelningen samt en ny
kommunledningsstab har tillsatts. Det har varit endel personalomsättning på förvaltningen vilket har
medfört att det tillkommit nya chefer och direktörer. Dessa förändringar har haft en påverkan i det
arbete med uppföljningen av systematiska arbetsmiljöarbetet då det uppstått några oklarheter. Det sker
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 24 Kommunstyrelsen
arbete med att planera, genomföra åtgärder och följa upp för att utveckla det systematiska
arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. Vi kommer bland annat att stärka rutiner och har utökat med
uppföljning som är inlagd i vårt årshjul.
Då vi har tillsatt 8 nya chefer på kommunledningsförvaltningen under 2019 behöver vi säkerställa att
tillräcklig kunskap finns inom arbetsmiljöområdet. Det finns eventuellt även ett behov av att uppdatera,
stärka och fylla på utbildning i arbetsmiljö hos befintliga chefer, många har gått utbildning men troligen
för fler än tre år sedan. En avstämning med hjälp av den kommungemensamma processen för
kunskapstest i syfte att kartlägga eventuellt behov för chef för att därefter bygga på med utbildning
kommer att göras under 2020. Vi kommer även att nyttja de chefsträffar som
kommunledningsförvaltningen har för att höja engagemang inom området.
Vi kommer bland annat med hjälp av stöd i kommungemensam mall, om så önskas, känna av det
eventuella behov som finns hos medarbetaren för att framåt kunna planera och matcha det med
gemensam utbildningsinsats med stöd från Pe3 (företagshälsan). Vi kommer att lyfta in denna
avstämning under året på APT.
I uppföljningen har det konstaterats att vi har bra rutiner för, anpassning och rehabilitering vid
sjukfrånvaro, bra rutiner för att vidta åtgärder vid alkohol, droger och riskbruk samt även bra rutiner för
hantering vid kränkande särbehandling och trakasserier.
Det har identifierats ett behov av att utveckla och stärka rutiner gällande brandskydd. Detta kommer att
hanteras skyndsamt. Det identifierades även en brist i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter vilket
hanteras omgående. Vidare skall chef säkerställa att det finns uppdaterad fördelning av
arbetsmiljöuppgifter för sina underställda chefer.
Kommunledningsförvaltningen kommer att samordna förvaltningsgemensam aktivitet likt tidigare år i
syfte att stärka hälsan och kommunledningsförvaltningens samhörighet. Detta kommer att ske med hjälp
av det hälsofrämjande bidraget (200 per medarbetare).
Kommunledningsförvaltningen kommer även under 2020 att utbilda två hälsoinspiratörer i syfte att
arbete för att främja hälsan samt förebygga ohälsa bland förvaltningens medarbetare.
Under 2020 kommer kommunledningsförvaltningen att utveckla och arbeta för att förvalta en
gemensam kultur på förvaltningen, detta för att bygga ”en förvaltning” där medarbetaren trivs och
arbetar på ett samordnat vis.
6.5 Sammanfattande analys
Kommunledningsförvaltningen hade den 31 december 2019 totalt 194 tillsvidareanställda medarbetare
vilket är en ökning med 10 tillsvidareanställda sedan 2018 års mätning. Utökningen av tillsvidareanställda
ligger främst inom nya tillväxtavdelningen och rekryteringscenter. Ytterligare finns det en utökning av 2
medarbetare på avdelningen för ledningsstöd och 2 medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen. Av
de 194 tillsvidareanställda medarbetare är det 147 kvinnor och 47 män. Andelen tillsvidareanställda
kvinnor är 76 % vilket är en ökning sedan föregående års mätning som var 74 %. Statistiken visar att
merparten av kommunledningsförvaltningens tillsvidareanställda återfinns inom ålderskategorin 36-45 år
(33 %), följt av ålderskategorin 26-35 år (25 %) och ålderskategorin 46-55 år( 21 %).
Den 31 december 2019 uppgick det totala antalet tillsvidareanställda chefer till 23 personer, 15 kvinnor
och 8 män. Vi ser en ökning med 4 chefer jämfört med förra året, ökningen av chefer består av
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 25 Kommunstyrelsen
återbesättning av tidigare vakanta tjänster samt utökat med en tillväxtdirektör.
Antalet visstidsanställda uppgick den 31 december 2019 till 24 personer, vilket är en minskning med 2
personer sedan december 2018. Inom de 24 visstidsanställda ser vi en fördelning av 16 kvinnor och 8
män. Andelen kvinnor av de visstidsanställda är 67 %, vilket är en minskning sedan föregående års
mätning som var 69 %. Totalt har 2901 timmar utförts av timavlönad personal på
kommunledningsförvaltningen under perioden januari - december 2019, vilket är en minskning med
1687 timmar jämfört med motsvarande period 2018.
Sysselsättningsgraden var totalt 99 % den 31 december 2019, vilket är en oförändrad sysselsättningsgrad
jämfört med 2018. Medelåldern inom kommunledningsförvaltningen var den 31 december 2019 44 år,
även denna siffra är oförändrad jämfört med 2018. Under en fem års period kan vi se att 8 % av
tillsvidareanställda medarbetare kommer att uppnå pensionsåldern.
Under 2019 har det skett endel personalomsättning på förvaltningen. Då flera yrkeskategorier inom
kommunledningsförvaltningen är svårrekryterade kommer det bli viktigt att
kommunledningsförvaltningen medverkar i olika sammanhang via sociala medier, mässor osv. för att
attrahera nya medarbetare. Kommunledningsförvaltningens samarbete med högskolan i Halmstad
gällande praktikanter och examensarbete blir också viktigt att fortsätta med och utveckla.
Kommunledningsförvaltningen har använt sig av rekryteringscenter sedan de startade i mars 2019,
utifrån situation med svårrekryterade yrken har det lett till god hantering utifrån det professionella arbete
som bedrivs på rekryteringcenter. Det kommer också bli viktigt för kommunledningsförvaltningen att
lyckas behålla de medarbetare som vi rekrytera. Under 2020 kommer kommunledningsförvaltningen att
arbeta med olika insatser för att öka trivsel på förvaltningen, det kommer att tas ett omtag kring
organisationskulturen. Det kommer också att ske förändringar i form av eventuella nya placeringar för
medarbetare i rådhuset i syfte att främja utveckling och samverkan samt bidra till ökad dialog och
förståelse till varandras uppdrag och uppnå ytterligare synergieffekter mellan olika funktioners uppdrag.
Utifrån den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin för Halmstads kommun (2018-2023)
arbetar kommunledningsförvaltningen i flera spår inom ramen för denna.
Kompetensförsörjningsstrategin medför att vi inom Halmstads kommun måste arbeta med
verksamhetsfrågan kompetensförsörjning utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten. De strategiska
områdena är attraktiv arbetsgivare, inkludering & mångfald för social hållbarhet, digitalisering samt
organisation & kultur.
Under 2019 fortsätter den positiva minskningen av sjukfrånvaron. Av den totala ordinarie arbetstiden
utgör 3 % sjukfrånvarotid för kommunledningsförvaltningen, vilket är lägre jämfört med 2018 (3,8 %).
Långtidssjukfrånvaron inom kategorin 60 dagar eller mer uppgår till 40,9 % 2019, vilket är lägre jämfört
med 2018 (53,9 %).
Vi kan dock se en ökning inom åldersgruppen 29 år eller yngre som ökat till 2,1 % 2019 jämfört med
1,5 % 2018. En ökande sjukfrånvaro för denna åldersgrupp kan vi även se nationellt och således dra
slutsatsen att det är ett större bekymmer i samhället vilket är oroväckande. Vi ser en ökning för hela
Halmstads kommun vilket har lett till att det genomförts en undersökning 2019 av HR avdelningen på
kommunledningsförvaltningen. Utifrån resultatet framkom det bland annat att introduktionen behöver
förbättras. En insats kopplat till detta är att det under 2020 kommer att skickas ut en kommungemensam
utvärderingsenkät till nyanställda gällande frågor om introduktionen. På kommunledningsförvaltningen
kommer vi under 2020 att utveckla den befintliga kommunledningsspecifika introduktionen, vi kommer
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 26 Kommunstyrelsen
då även att ta hänsyn till det resultat som framkommer från utvärderingsenkäten till nyanställda.
Sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd på kommunledningsförvaltningen var under beräkningsperioden
9,4 vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 2018 då vi hade 12,7 sjukdagar i snitt per
tillsvidareanställd. Andelen korttidsfrånvaro (2 -14 dagar) inom kommunledningsförvaltningen ligger på
36 %, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2018 där korttidsfrånvaron (2-14 dagar) låg
på 25%. Andelen (91-180 dagar) har minskat till 6 % jämfört med förra året då det uppgick till 10 %. Vi
kan även se en minskning inom intervallen (181 dagar eller mer) där andelen har minskat till 39 %
jämfört med 45 % 2018.
Kommunledningsförvaltningen har bra rutiner för de rehabiliteringsutredningar som görs vid upprepad
korttidsfrånvaro samt efter tre veckors sjukskrivning. Kommunledningsförvaltningen kommer också att
fortsätter med det goda samarbete som vi har med Pe3 företagshälsovården gällande hantering av
sjukfrånvaro och olika insatser för att förebygga.
Under 2019 infördes HälsoSAM en rehabiliteringsmodul i Heroma som används för att dokumentera
och kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet. Med detta som verktyg kommer förvaltningens chefer att ha
fortsatt fokus på rehabiliteringsarbetet kommande år. Cheferna har gått en utbildning och därefter har
implementeringen skett. Med stöd från denna digitalisering kommer chefernas arbete med
rehabiliteringsarbete att underlättas, kvalitetssäkras och ge en säker hantering av dokumentation.
Sammantaget under 2019 har kommunledningsförvaltningen rapporterat in 7 arbetsskador, 2 olycksfall
samt 5 färdolycksfall. Samtliga handlade om att den skadade föll utom ett som var en klämskada i
samband med flytt av föremål. Hantering av dessa arbetsskador har skett med stöd av de rutiner vi har
på förvaltningen.
Det finns en god kännedom om det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöverkets lagar samt
föreskrifter. Under 2019 har det skett endel förändringar på förvaltningen utifrån arbetet att utveckla
kommunledningsförvaltningen. Det har tillkommit en ny avdelning, tillväxtavdelningen samt en ny
kommunledningsstab har tillsatts. Det har varit endel personalomsättning på förvaltningen vilket har
medfört att det tillkommit nya chefer och direktörer. Dessa förändringar har haft en påverkan i det
arbete med uppföljningen av systematiska arbetsmiljöarbetet då det uppstått några oklarheter. Det sker
arbete med att planera, genomföra åtgärder och följa upp för att utveckla det systematiska
arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. Vi kommer bland annat att stärka rutiner och har utökat med
uppföljning som är inlagd i vårt årshjul.
Då vi har tillsatt 8 nya chefer på kommunledningsförvaltningen under 2019 behöver vi säkerställa att
tillräcklig kunskap finns inom arbetsmiljöområdet. Det finns eventuellt även ett behov av att uppdatera,
stärka och fylla på utbildning i arbetsmiljö hos befintliga chefer, många har gått utbildning men troligen
för fler än tre år sedan. En avstämning med hjälp av den kommungemensamma processen för
kunskapstest i syfte att kartlägga eventuellt behov för chef för att därefter bygga på med utbildning
kommer att göras under 2020. Vi kommer även att nyttja de chefsträffar som
kommunledningsförvaltningen har för att höja engagemang inom området. Vi kommer bland annat med
hjälp av stöd i kommungemensam mall, om så önskas, känna av det eventuella behov som finns hos
medarbetaren för att framåt kunna planera och matcha det med gemensam utbildningsinsats med stöd
från Pe3 (företagshälsan). Vi kommer att lyfta in denna avstämning under året på APT.
I uppföljningen har det konstaterats att vi har bra rutiner för, anpassning och rehabilitering vid
sjukfrånvaro, bra rutiner för att vidta åtgärder vid alkohol, droger och riskbruk samt även bra rutiner för
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 27 Kommunstyrelsen
hantering vid kränkande särbehandling och trakasserier. Det har identifierats ett behov av att utveckla
och stärka rutiner gällande brandskydd. Detta kommer att hanteras skyndsamt. Det identifierades även
en brist i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter vilket hanteras omgående. Vidare skall chef säkerställa att
det finns uppdaterad fördelning av arbetsmiljöuppgifter för sina underställda chefer.
Kommunledningsförvaltningen kommer att samordna förvaltningsgemensam aktivitet likt tidigare år i
syfte att stärka hälsan och kommunledningsförvaltningens samhörighet. Detta kommer att ske med hjälp
av det hälsofrämjande bidraget (200 per medarbetare). Kommunledningsförvaltningen kommer även
under 2020 att utbilda två hälsoinspiratörer i syfte att arbete för att främja hälsan samt förebygga ohälsa
bland förvaltningens medarbetare.
Under 2019 infördes ett kommungemensamt friskvårdsbidrag. På kommunledningsförvaltningen hoppas
vi att detta är ett bra stöd till medarbetare i att bli mer aktiv och hälsosam. Forskning visar på hur viktig
hälsofrågan är, kommunledningsförvaltningen vill vara en hållbar och hälsosam arbetsplats. Vi ser
vinsterna i att arbeta strategiskt och långsiktigt med att uppmuntra medarbetarna till att aktivt vårda sin
hälsa. Statistik för kommunledningsförvaltningens nyttjande av friskvårdsbidrag 2019:
Antal medarbetare som tilldelats bidrag: 166 st
Antal aktiverade medarbetare: 114 st
Aktiveringsgrad: 68,67%
Tilldelade bidrag totalt: 315 050 kr
Nyttjat totalt: 201 528 kr
Nyttjande grad (totalt tilldelat) 63,97%
Under 2019 har det skett viktiga förändringar för förvaltningens utvecklingsarbete och mycket ligger
planerat framåt under 2020 för att fortsätta utveckla förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har
nu tillsatt en kommunledningsstab som påbörjat arbetet med att samordna förvaltningens gemensamma
arbete. Under 2019 har det arbetats med samsyn av kommunledningsförvaltningens gemensamma
uppdrag att leda, samordna och följa upp genom strategiskt och långsiktigt arbete i ett
koncernövergripande perspektiv. Kommunledningsförvaltningen har tillsatt en ny tillväxtavdelning.
Under de gemensamma personalmöten samt chefsmöte som vi har haft på
kommunledningsförvaltningen under 2019 har mycket fokus lagts på förvaltningens utveckling.
Under 2019 har varje avdelning sammanställt hur man arbetat vidare med resultat utifrån förra
medarbetarundersökningen, vilket har lyfts och diskuterats på kommunledningsförvaltningens
samverkansträffar. Det förbereds nu för en ny medarbetarundersökning som kommer till våren 2020,
vilken vi kommer att ha ett stort fokus på framåt för fortsatt utveckling av förvaltningen.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 28 Kommunstyrelsen
7 Ekonomisk redovisning
Driftredovisning
Utfall 201812 Budget 2019 Utfall 201912 Avvikelse Avv föregående
prognos
'011 Kommunstyrelse -15 129 -17 513 -15 310 2 203 375
'031 Stadskontor -100 326 -119 334 -103 072 16 262 11 180
291 Skogsförvaltning 422 547 1 018 471 319
299 Samhällsbyggnadskontor
-10 229 -36 247 -6 227 30 020 37 940
370 Kollektivtrafik -16 141 -15 909 -16 393 -484 -591
317 Färdtjänst -40 771 -46 114 -46 052 62 4 000
SUMMA -182 174 -234 570 -186 036 48 534 53 223
011 Kommunstyrelse
Verksamhetens utfall uppgår till -15 310 tkr vilket är i nivå med föregående år, intäkter och kostnader
var vardera ca 4 000 tkr högre föregående år. Skillnaderna beror på periodisering av erhållet statsbidrag
2019 och mer projektmedel till kommuninterna projekt under 2018. Avvikelse mot budget uppgår till
2 203 tkr och utgörs främst av lägre övriga verksamhetskostnader, däribland lägre kostnader för
"Funkismello" (+310 tkr), friskvårdsubventioner (+690 tkr) och kostnader för övriga kommittéer med
mera (+383 tkr).
031 Stadskontor
Årets resultat för verksamheten uppgår till -103 072 tkr vilket är 2 746 tkr högre än föregående år.
Intäkterna är 14 273 tkr högre vilket främst beror på återsökt moms (+7 000 tkr) och en ökad intern
omsättning, främst med anledning av försäkringsadministration, scanningtjänster med mera.
Personalkostnaderna är 10 503 tkr högre än föregående år och beror till största del på att en ny
avdelning tillkommit samt anställning av personal i projekt. I kostnaderna ingår även koncerngemensam
personal så som till exempel dataskyddsombud - en kostnad som debiteras ut internt och därmed ger
ökade intäkter. Flera verksamheter (digitalisering och HR) har fått utökade anslag jämfört med 2018,
vilket har använts till nyanställning av personal. Övriga kostnader är 6 197 tkr högre och skillnaden
utgörs till största del av kostnader för redundant serverhall (3 312 tkr) samt projektmedel, bland annat
för införande av e-arkiv.
Avvikelse mot budget uppgår till 16 262 tkr och utgörs av högre intäkter från återsökning av moms (+7
000 tkr) samt exempelvis management fee, försäkringsadministration, viten (+2 582 tkr). Vidare utgörs
avvikelsen av lägre personalkostnader jämfört med budget (+2 960 tkr), förskjutna kostnader i projekt e-
arkiv (+1 650 tkr) samt lägre kostnader för övrig verksamhet och konsulter (+2 130 tkr).
Kapitalkostnaderna är 900 tkr lägre än budget med anledning av utrangering av immateriella
anläggningstillgångar under 2018, budget är justerad till 2020. De lägre kostnaderna vägs upp av ökade
kostnader för kommunens överförmyndarverksamhet, netto -960 tkr.
291 Skogsförvaltning
I verksamheten ingår skogsområden bland annat i Skedala, Bröda, Enslöv, Kvibille, Perstorp, Råmebo
och Brunskog. Intäkterna kommer i huvudsak från skogsavverkning. Teknik- och fritidsförvaltningen
förvaltar ekonomiskogarna på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 29 Kommunstyrelsen
Resultatet för året är ca 1 000 kkr jämfört med ca 400 kkr föregående år. Intäkter för avverkning 2019 är
ca 1 300 kkr, jämfört med ca 1 700 kkr år 2018. Kostnaderna för skötsel och avverkning av
ekonomiskogarna 2019 uppgår till ca 200 kkr, jämfört med ca 1 200 kkr år 2018, beror på att
slutavverkningarna som genomförts under 2019 kostar mindre än allmän skötsel såsom, gallring och
röjning.
Under 2019 har Teknik- och Fritidsavdelningen avverkat en större yta i Skedala för att förhindra
spridning av barkborre. Utöver detta har det i november 2019 gallrats björk i Perstorp, och gran i
Skedala.
Budgetavvikelsen 2019 för verksamheten uppgår till ca 500 tkr. Den består främst av en negativ
avvikelse gällande intäkter för avverkning på ca -400 kkr och en positiv budgetavvikelse för kostnader
för skötsel och avverkning på ca 800 kkr. Förklaringen till avvikelsen gällande kostnader är att
slutavverkningar är mindre kostsamma än gallringar eller röjningar.
299 Samhällsbyggnadskontor
Sammanfattning:
Utfallet för året är -6 200 tkr vilket är en förändring jämfört med föregående år med ca 4 000 tkr.
Intäkterna är 162 200 tkr vilket är 47 400 tkr högre än föregående år. Förändringen beror främst på årets
intäkter från försäljning av mark för exploatering.
Samtidigt är kostnaderna ca 43 400 tkr högre än föregående år, främst på grund av ökade lönekostnader
(ökning med 4 000 tkr), lokalkostnader (2 800 tkr), kostnader för utrangeringar (15 300 kkr) och
driftkostnader för detaljplanearbete (10 000 tkr). Lönekostnaderna är högre än föregående år på grund
av fler tillsatta tjänster. Lokalkostnaderna är högre främst på grund av tomma lokaler i lokalbanken.
Övriga kostnader är högre främst beroende på omkostnader vid exploatering, driftprojekt samt
kostnader för uthyrningsverksamhet.
Övriga kommentarer:
Vinster för försäljning av omsättnings- och anläggningstillgångar har genererats under året till totalt
67 600 tkr.
Reavinster bokförda 2019:
Tomträttsmark 21 300 tkr
Fyllinge 20:465 m fl 5 900 tkr
Halmstad 7:87 m fl 2 200 tkr
Gullbrandstorp 1:707 1 300 tkr
Övriga 1 900 tkr
Summa reavinster 32 600 tkr
Vinster på grund av försäljning av omsättningstillgångar:
Eketånga 27:1 13 100 tkr
Fyllinge IV kvadranten 12 900 tkr
Häggen 1 2 400 tkr
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 30 Kommunstyrelsen
Getinge industriområde 1 900 tkr
Harplinge Lyngåkra 1 400 tkr
Övriga 3 300 tkr
Summa resultat 35 000 tkr
Intäkter för arrendemark är 1 500 tkr högre än föregående år. En engångsersättning har erhållits på
grund av förorenad mark inom en arrendeupplåtelse. Lägre intäkter för tomträttsavgälder redovisas på
grund av sålda tomter.
Lönekostnaderna för året är 38 700 tkr. Ökningen jämfört med föregående år (4 000 tkr) beror på fler
utbetalda löner.
Lokalkostnaderna är högre än föregående år beroende på verksamhetens ansvar för lokalbanken.
8 600 tkr för året jämfört med 5 800 tkr föregående år. Detta beror bland annat på att ansvaret för
Vävaregatan tidigare i år flyttades till samhällsbyggnadskontoret eftersom Socialförvaltningen lämnade
lokalerna innan det externa avtalet upphörde. Lokalbanken har även ansvar för tomma lokaler i Getinge
skola samt fd Plönningegymnasiet.
Utrangeringar av anläggningstillgångar har gjorts för 19 200 tkr i år. Det som utrangerats är
rivningskostnader för Kattegattgymnasiet (15 600 tkr), utredning för Tullkammarkajen och Mjellby
konstmuseum (2 100 tkr) samt rivningskostnader för två förskolor i Linehed (1 400 tkr).
Uthyrningsverksamheten visar 2 400 tkr i lägre intäkter jämfört med föregående år. Lokaler står tomma
inför kommande rivning (exempelvis Stockenbergsgatan, Amiralsgatan samt Karlsrovägen) och på grund
av internhyresgäster som lämnat sina lokaler. Dock har upplåtelsen av Resecentrum tillkommit jämfört
med föregående år vilket både ger en intern intäkt samt driftkostnader. Kostnaderna för
uthyrningsverksamheten är 5 800 tkr högre än föregående år. Återställningskostnader har uppstått efter
att socialförvaltningen lämnat Vävaregatan. Ett nytt försäkringsavtal ger högre kostnad och även
kostnaden för fastighetsservice är högre.
Driftprojekt och utredningar har kostat ca 9 400 tkr inklusive särskilda byggbonusmedel avsatta i tidigare
bokslut. Detta är 4 000 tkr högre än föregående år. Bland annat pågår fördjupad översiktsplan,
centrumutvecklingsprojekt, förtätningsutredning samt årets stadskärna.
Av byggbonus har 4 300 tkr förbrukats, avser lönekostnader och konsultkostnader främst.
Externa detaljplaner som redovisas enligt ny modell har kostat 5 300 tkr. Motsvarande intäkter för
externa detaljplaner (4 600 tkr) består av fakturerade belopp samt uppbokade fordringar. Kommunens
detaljplaner på egen mark har kostat 6 800 tkr i år. 2019 är första året som de interna detaljplanerna går
via driftresultatet.
Sammanfattning:
Verksamheten visar en positiv avvikelse på ca 30 000 tkr. Detta beror främst på reavinster på grund av
tomträttsförsäljningar samt intäkter och kostnader vid markförsäljning (61 600 tkr).
På grund av tomma lokaler har vi dels lägre hyresintäkter och dels högre lokalkostnader. Detta eftersom
samhällsbyggnadskontorets lokalbank betalar hyra för fastighetskontorets tomma lokaler inom
verksamhet 209. Inflytten i fastigheten Koljan 9 är försenad vilket ger en positiv budgetavvikelse. Total
avvikelse för uthyrning och markupplåtelser inklusive kapitalkostnader är -7 700 tkr.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 31 Kommunstyrelsen
Avvikelsen för administrativ verksamhet inklusive driftprojekt är 1 000 tkr. Kostnaderna och intäkterna
för upprättandet av detaljplaner ger budgetavvikelsen -7 500 kkr.
Utrangeringar, bland annat av förstudier, rivning av Kattegattgymnasiet samt övriga rivningar ger
budgetavvikelse med -19 200 tkr.
Övriga kommentarer:
Den stora intäktsavvikelsen beror främst på reavinster (32 600 tkr) och intäkter vid markförsäljning (34
600 tkr i försäljningsintäkter och 5 700 tkr i omkostnader ger avvikelsen 28 900 tkr).
Exempel på tomma lokaler är:
Patrikshills Annex 3 000 tkr (Socialförvaltningen har lämnat i förtid)
Patrikshill, del av 2 300 tkr (Förvärvad under 2018)
Getinge skola, del av 2 000 tkr
Montörgatan 6 1 600 tkr (Hanson och Möhring har lämnat lokalerna)
Linhedsskolan 1 400 tkr (Hyresfritt under byggtid)
fd Plönningegymnasiet 1 400 tkr (Socialförvaltningen har lämnat i förtid)
fd Holms skola 1 400 tkr
Vävaregatan 1 000 tkr (Socialförvaltningen har lämnat i förtid)
fd Musikskolan 800 tkr
Medborgarhuset i Getinge 700 tkr
fd Skeppets fsk Harplinge 700 tkr
Strandgatan 12 300 tkr
fd Pålsbo fritidsgård 300 tkr
Intäkterna för arrendemark är högre än budget främst beroende på en erhållen ersättning för miljöskuld
samt tilläggsavtal för hamnen. Budget finns även avsatt för inhyrning av nya lokaler för bygg- och
miljöförvaltningen (Koljan 9). Dessa budgetmedel har inte nyttjats i år. Samtidigt får vi in ca 800 tkr i
lägre intäkter för tomträtter jämfört med föregående år på grund av sålda tomter. Dock har
tomträttsavtal för det nya parkeringshuset på kv Svartmunken tillkommit sedan föregående prognos.
För detaljplanearbete som redovisas enligt ny modell är avvikelsen -7 500 tkr. Detaljplanen för
fastigheterna Valdemar Atterdag 13 och 17 ger ett underskott med ca 500 tkr på grund av överskridande
av det satta takpriset. Även Baronen 3 och 4 visar en negativ avvikelse. Andra stora detaljplaner i år är:
Folkparken 1 400 tkr
Österskans 1 100 tkr
Breared 2:15 1 100 tkr
Driftprojekt och utredningar exklusive byggbonus har en positiv avvikelse med 2 700 tkr bland annat
beroende på senareläggning för:
Huvudmannaskapsutredning 1 000 tkr
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 32 Kommunstyrelsen
Halmstad för kommande generationer 1 000 tkr
Luftmätningstjänst 700 tkr
370 Kollektivtrafik
Resultatet för 2019 uppgår till ca -16 400 kkr jämfört med ca -16 100 kkr år 2018. I detta ingår seniorkort
och tillköp av taxemellanskillnad. Båda dessa poster visar på ökade kostnader mot föregående år. Vad
gäller tillköp av taxemellanskillnad beror detta på att antal sålda periodkort varit fler. För seniorkorten
beror den ökade kostnaden på nytt avtal för tillköpet.
Budgetavvikelsen är på ca -500 kkr och beror på att seniorkortet omförhandlas årligen och har ökat i pris
och på så sätt gått över budget. Kostnaden för taxemellanskillnaden är baserat på antal sålda periodkort
utanför stadszonen, avvikelsen från budget beror på att fler har köpt periodkort i denna geografi än vad
som förutsågs i prognosarbetet.
371 Färdtjänst
Årets resultat är ca -46 100 kkr jämfört med ca -40 800 kkr 2018. Resultatet består av intäkter på
ca 4 400 kkr jämfört med ca 3 100 kkr 2018. Samt kostnader för köp av verksamhet på ca -50 400 kkr,
jämfört med -43 900 kkr föregående år. Differensen mellan åren kan härledas till det nya trafikavtalet för
serviceresorna i kommunen som började gälla 1 juli 2018.
Avvikelse mot budget uppgår till ca 100 kkr och består av en positiv avvikelse gällande intäkter på
ca 4 400 kkr, vilka består av avdrag för egenavgifter och viten. Samt högre kostnader än budgeterat på
ca -4 300 kkr.
Investeringsredovisning
299 Samhällsbyggnadskontor
Budget 2019 Utfall 201912 Avvikelse Avv föregående
prognos
Inkomster 185 810 34 653 -151 157 -106 210
Utgifter -474 316 -258 382 215 934 171 916
SUMMA -288 506 -223 729 64 777 65 706
299 Samhällsbyggnadskontor
Årets investeringsnetto visar ett underskott på ca -223 700 kkr, jämfört med ett underskott på ca -39
300 kkr år 2018. Förändringen beror dels på förändringar inom exploateringsverksamhet där
inkomsterna för 2019 uppgick till ca 34 700 kkr, jämfört med ca 59 500 kkr år 2018.
Investeringsutgifterna för exploateringsverksamheten 2019 är ca -50 900 kkr, jämfört med -66 000 kkr år
2018. Investeringsutgifterna för övriga projekt uppgick till -207 500 kkr, jämfört med -32 800 kkr i 2018.
Nedan följer en sammanställning av årets utfall.
Utfall 2019
Inkomster exploateringsverksamhet 34 700 kkr (se tabell 1)
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 33 Kommunstyrelsen
Utfall 2019
Utgifter exploateringsverksamhet -50 900 kkr (se tabell 1)
Utgifter Hamnen -164 700 kkr
Utgifter Örjansskolan, gamla annexet -22 300 kkr
Utgifter Södra Infarten etapp 1 -8 500 kkr
Utgifter skolor SHBK -5 800 kkr
Utgifter förskolor SHBK -2 000 kkr
Utgifter reinvesteringar -1 200 kkr
Övrigt -3 000 kkr
Totalt -223 700 kkr
För Hamnen avser utgifterna det nya färjeläget (128 600 tkr) samt markhöjning (21 100 tkr). För Södra
Infarten avser utgifterna främst utredningar. För ombyggnationen åt Kulturmiljö Halland i
Örjansskolans gamla annex är det utgifter för byggentreprenad.
Tabell 1.
Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299
Budget 2 019 Utfall 2 019 Budgetavvi
kelse 2 019
Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter
Fastighetsförvärv 0 -74 000 0 -42 900 0 31 100
Fastighetsförsäljningar 5 000 0 23 500 0 18 500 0
Villmansstrand exploateringsprojekt industri
6 000 -500 6 000 0 0 500
Kårarp Industriområd 10 000 0 2 300 0 -7 700 0
Haverdal 37:5 1 000 -100 1 500 0 500 100
Hamnen 0 -26 600 0 -2 800 0 23 800
Kistinge industriomr 2 000 -1 700 0 -900 -2 000 800
Gamletullsområdet 1 500 -1 000 0 -700 -1 500 300
Söderkaj 0 -5 700 0 -700 0 5 000
Övrigt MEX 160 300 -114 500 1 400 -2 900 -158 900 111 600
Totalt 185 800 -224 100 34 700 -50 900 -151 200 173 200
Utgifter för fastighetsförvärv på ca -42 900 tkr, består främst av förvärv av fastigheten Kombihallen,
Halmstad 10:33 (23 900 kkr), Harplinge 1:1 (12 900 tkr), samt Flygaren 10 (4 000 tkr). Inkomster för
fastighetsförsäljningar på ca 23 500 tkr, består främst av försäljning av tomträtter (21 700 tkr), samt
försäljning av Snöstorp 19:376 (1 600 tkr).
Årets budgetavvikelse uppgår till ca 64 800 kkr, vilket består av inkomstavvikelser på ca -151 200 kkr
och utgiftsavvikelser på 215 900 kkr.
Inkomstavvikelser 2019
Exploateringsverksamhet -151 200 kkr (se tabell 2)
Totalt -151 200 kkr
Inkomstavvikelserna beror på senareläggning av försäljning inom diverse projekt, såsom Halmstad Karl
XI 8 (-29 000 tkr) Kemisten, Lundgrens (-17 800 tkr), Kv. Biskopen (-13 700 tkr), Bagaren 11 (-9
900 tkr), Kårarp industriområde (-7 700 tkr), samt Kv Kilot (-7 000 tkr). Inkomstavvikelsen beror även
på att flera projekt har blivit klassificerade som omsättningstillgång, vilket innebär att försäljningarna går
ut i resultatet och nollas ut från investeringsredovisningen.
Utgiftsavvikelser 2019
Utgifter Exploateringsverksamhet 173 200 kkr (se tabell 2)
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 34 Kommunstyrelsen
Utgiftsavvikelser 2019
Utgifter Hamnen -9 300 kkr
Utgifter Grundskolor SHBK 20 500 kkr
Utgifter Korttidsboende, hospice 9 300 kkr
Utgifter Förskolor SHBK 8 500 kkr
Utgifter Klimatanpassningsbehov 7 300 kkr
Utgifter övriga projekt 6 400 kkr
Totalt 215 900 kkr
Utgiftsavvikelserna inom exploateringsverksamheten beror till stor del på senareläggning i ett antal
projekt, såsom utbyggnad av allmänplatsmark i Hamnen (23 600 tkr), samt Ny deponi Kistinge (13
500 tkr). Samt att flera projekt nu har klassificerats som omsättningstillgång och utfall har förts in på
konto 157, Exploateringsfastigheter för avyttring.
Vad gäller övriga projekt så avser utgiftsavvikelser för förskolor, grundskolor och Korttidsboende,
Hospice, 80 platser medel för utbyggnad som ej är aktuell för tillfället. Vad gäller det nya färjeläget i
Hamnen är byggnationen före sin budget. Avseende projektet Klimatanpassningsbehov och
översvämningsåtgärder är inga större genomförandeprojekt planerade för 2019 och därav
utgiftsavvikelsen.
Tabell 2.
Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299
Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 2019
Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter
Fastighetsförvärv 0 -74 000 0 -42 900 0 31 100
Fastighetsförsäljningar 5 000 0 23 500 0 18 500 0
Kemisten, Lundgrens 17 800 -800 0 -100 -17 800 700
Kv. Biskopen m fl 13 700 -900 0 -300 -13 700 600
Kårarp Industriområd 10 000 0 2 300 0 -7 700 0
Kv Kilot 7 000 -100 300 0 -6 700 100
Hamnen 0 -26 600 0 -2 800 0 23 800
Kistinge Ny deponi 0 -14 500 800 -400 800 14 100
Flygaregatan, kv Biskopen mfl 13 700 -900 0 0 -13 700 900
Ranagård 10 000 0 0 0 -10 000 0
Övrigt MEX 108 600 -106 300 7 800 -4 400 -100 800 101 900
Totalt 185 800 -224 100 34 700 -50 900 -151 200 173 200
Förändring mot senaste prognos är ca -900 kkr. Den består av inkomstförändringar på ca -44 900 kkr
inom mark- och exploateringsprojekten, och av utgiftsavvikelser inom övriga projekt och
exploateringsverksamheten på ca 44 000 kkr. Dessa förändringar består främst av att vi sen den senaste
prognosen, på grund av nya redovisningsregler, har flyttat stora delar av utfallet från
investeringsbudgeten till driftsbudgeten.
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 35 Kommunstyrelsen
8 Nyckeltal
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 36 Kommunstyrelsen
9 Väsentliga händelser
Verksamhetsberättelse/Bokslut 2019 (T3) 37 Kommunstyrelsen
10 Internkontroll