verksamhets- och ekonomiplan · drg-paket 22 998 22 789 15 530 68,1 23 659 3,8 outlierdagar 9 700 9...

Verksamhets-och ekonomiplan

2015—2018

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2015-2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2015 – 2018 .......................... 1

1.1 Allmänt ......................................................................................................................... 1

1.2 Strategiska mål och visioner ................................................................................................ 2

1.3 Vårdarbetet .................................................................................................................... 4

1.4 Prestationer ................................................................................................................... 5

1.5 Antalet bäddplatser .......................................................................................................... 5

1.6 Resurser ........................................................................................................................ 5

2 EKONOMIPLANEN 2015-2018 ...................................................................................... 8

2.1 Resultaträkning ............................................................................................................... 8

2.2 Investeringsutgifter ........................................................................................................... 9

2.3 Balansräkning .................................................................................................................. 9

2.4 Finansieringsanalys .......................................................................................................... 10

3 EKONOMIPLANENS FÖRSTA ÅR – BUDGETEN ÅR 2015 ....................................................... 11

3.1 Allmänt ........................................................................................................................ 11

3.2 Ekonomidelens utgifter och inkomster.................................................................................... 11

3.3 Investeringar ................................................................................................................. 12

3.4 Grundkapitalet ............................................................................................................... 12

3.5 Budgetens bindning .......................................................................................................... 12

3.6 Kommunfakturering ......................................................................................................... 13

3.7 Medlemskommunernas betalningsandelar i driftsutgifterna ........................................................... 14

3.8 Medlemskommunernas betalningsandelar i investeringsutgifterna ................................................... 17

3.9 Resultaträkning för Vasa sjukvårdsdistrikt ............................................................................... 18

3.10 Investeringsutgifter .......................................................................................................... 20

4 KLINIKGRUPPERNAS EKONOMIPLANER .......................................................................... 21

4.1 Medicinska klinikgruppen ................................................................................................... 21

4.2 Operativa klinikgruppen .................................................................................................... 25

4.3 Psykiatriska klinikgruppen .................................................................................................. 30

4.4 Klinikgruppen för medicinsk service ...................................................................................... 34

4.5 Förvaltning och försörjning ................................................................................................. 37

1

1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2015 – 2018

1.1 Allmänt

Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt tillhanda-håller individuella och kollektiva hälsofrämjande tjäns-ter för befolkningen i distriktet med de metoder somanvänds inom specialsjukvården som en del av hälso-och socialvårdens servicesystem.

Arbetet med att integrera social- och hälsovårdensstrukturer har pågått under hela riksdagsperioden 2012– 2015. Social- och hälsovårdsministeriet har gjort fleraförslag till lag om social- och hälsovårdens strukturersom inte har lett till beslut. Ordförandena för Finlandsfyra största partier fick till stånd en överenskommelsepå våren 2014 om att ansvaret för social- och hälsovår-den tas bort från kommunerna och överförs på femsocial- och hälsovårdsområden. Organisationsformenför dessa områden är en samkommun. Primärkommu-nerna deltar i beslutsfattandet och finansieringen avsamkommunens verksamhet. Social- och hälsovårds-ministeriet skickade ett lagförslag uppgjort enligt dessariktlinjer på utlåtanderunda 14.08.2014 och efter in-komna utlåtanden preciseras förslaget och skickas tillriksdagen för behandling. Preliminärt är tidtabellensådan att lagen behandlas och träder i kraft under vå-ren 2015. Det nya systemet torde träda i kraft 1.1.2017.

Styrelsen tillsatte en strategigrupp 20.01.2014 med upp-gift att utarbeta en reviderad strategi för sjukvårdsdi-striktet. Efter regeringens beslut om strukturmodellenhar strategigruppen inte sammankommit utan bered-ningen av planen för blivande produktionsstrukturerhar överförs enligt kommunernas önskan på en tjäns-temannagrupp bestående främst av kommundirektöreroch social- och hälsovårdsdirektörer. Vasa stad harordförandeposten i arbetsgruppen. Politiska beslutgällande modellen tas när strukturlagen är godkänd.

Eftersom en upplösning av befintliga organisationerinleds år 2015 och nya integrerade produktions-organisationer börjar bildas utgår verksamhetsplanenför sjukvårdsdistriktet från att upprätthålla nuvarandeverksamhet tills nya planer uppgörs.

Kommunernas försämrade ekonomiska möjligheterpåverkar budgeten också för år 2015. Ägar-kommunernas strama ekonomi har betytt att sjukvårds-distriktets budgetram gällande den egna verksamhetenhar minskats till 0-nivå. Samtidigt har centralsjukhusetminskat antalet bäddplatser på grund av tekniskt un-dermåliga utrymmen. Kommunernas betalningsandelarökar dock på grund av ökade finansieringskostnader.Den största förändringen är att samjouren, som inleddesin verksamhet 1.10.2014, belastar budgeten för helakalenderåret.

Vårdkapaciteten och kostnadseffektiviteten bibehållsgenom en styrning av verksamheten mot ”åtgärdssjuk-hus” där den öppna vården står i fokus. Akutvårdensresurser utökas i takt med att verksamheten överförs tillsjukvårdsdistriktet. Funktioner som berörs av kom-mande integrerade verksamhetsformer sköts med till-fälliga resurser tills stukturmodellerna har bestämts.

Bristen på utbildad vårdpersonal ökar på många enhet-er. Därför omvandlas vikarieanslag till fasta anställ-ningar inom en resursbank. Omstruktureringen ökarinte kostnaderna.

2

1.2 Strategiska mål och visioner

Perspektiv Ekonomi Kund ProcesserPersonal/inlärning

och förnyande

Strategiskamålsättningar

· Ekonomin i balans· Vårdproduktivitetenoch kostnadseffektivi-teten på god nivå

· Kundorienterad,sakkunnig vård, somsker i rätt tid och följerde nationella rekom-mendationerna· Vården och bemö-tandet är högklassigtoch säkert, och upplevssom sådant även avkunden· Kommunerna ochprimärvården är nöjda

· Fungerande samar-bete och arbetsfördel-ning med primärvårdoch universitetssjuk-hus· Sjukhusets verksam-hetsmässiga helheteroch huvudprocesserfastställs utgående frånett patientorienteratperspektiv· Status som ett dejou-rerande sjukhus

· Tillräckligt medkompetent, motiveradoch välmående perso-nal· Utvecklings- ochserviceinriktad perso-nal· Tvåspråkighetenbland personalen· Positiv inställning tillundervisning ochforskning

Kritiskaframgångs-faktorer

· Kostnads- och pris-nivån på landets ge-nomsnittsnivå· De behovsstandardi-serade kostnaderna perinvånare ligger pålandets genomsnitts-nivå· Ökad effektivitetgenom strukturella ochverksamhetsmässigaförändringar· Livscykelmodellensförverkligande förapparatur och bygg-nader

· Kunden utgör ut-gångspunkten förverksamheten· Tvåspråkig service· Rutinmässig praxissom tryggar patientsä-kerheten· Kunderna vill sökasig till VCS för vård· Fungerande kvali-tetssystem· Samarbetsparternainom öppenvården fåren bra och sakkunnigservice

· Det regionala samar-betet baserar sig påservicekedjor samt påplanen för ordnandeav hälso- och sjukvår-den· Utrymmen, utrust-ning och ICT-systemsom stöder verksam-heten· Kontinuerlig utveckl-ing och effektiveringav processer· Ett tillräckligt in-formationsutbyte· Programmet VCS2025 utfaller väl

· Vi har framgång irekryteringen av per-sonal och kan behålladen, dvs. vi är en lock-ande arbetsgivare· Konkurrenskraftigalöner och belöningsru-tiner· Arbetsbelastningenpå en optimal nivå· Upprätthållande avspråkutbildning ochandra åtgärder, somstöder tvåspråkigheten· Status som ett under-visningssjukhus

Mål och åt-gärder för år2015

· Medlemskommu-nernas utgifter bibe-hålls inom stramabudgetramar· Anpassningen avproduktionsstrukturentill SOTE-ramen pågår

· Ett kontinuerligtpatientresponssystemtas i bruk för helaorganisationen· En servicepunkt förkunder öppnas· Kriterier för en braserviceupplevelsefastställs· Användningen avWWW-sidorna effekti-veras så att de bättreska betjäna befolk-ningen i regionen

· Samarbetet med Åbouniversitetssjukhusspecialupptagnings-område fördjupas· Huvudprocessernaomdefinieras och besk-rivs· En helhetsplan förutveckling av proces-ser uppgörs· Metoder som stöderkontinuerlig utveckl-ing sprids till allaklinikgrupper· Patienternas utskriv-nings- och överflytt-ningsprocess effektive-ras

· En utbildning i sam-arbets- och servicefär-digheter planeras ochpåbörjas· Personalens kun-nande utvecklas sys-tematiskt i enlighetmed den nya utbild-ningsplanen· Personalen engagerasplanmässigt i plane-ringen av VCS 2025

3

Nyckelmä-tare, mål ochbind-ningsnivå(F=full-mäktige,S=styrelsen)

· Löneutgifterna ≤ debudgeterade lönerna(F)· Räkenskapspe-riodens resultat ≥ re-sultatet i budgeten (F)· Vi ligger på minst10/15 plats bland cen-tralsjukhusen i pro-duktivitet (S)

· Patient-kund-tillfredsställelsen > 4,0(skala 1-5) (V)· Kommunernastillfredsställelse > 3.5(skala 1–5) (F)· Kundrådets resolut-ioner 4 (S)· Bedömningen avvårdbehovet och vård-tillgången uppfyllerkraven i lag och liggeråtminstone på dennationella genom-snittsnivån (F)· Kvalitets- och pati-entsäkerhetsrapportenhar behandlats (S)

· Huvudprocessernahar beskrivits (S)· Antalet uppgjordaservicekedjor 4 (S)· Lean-metoden an-vänds av 25 % av en-heterna (S)· Andelen patientermed förflyttningsför-dröjning är under 0,3% i kommunfakture-ringen (F)

· Resultatet i arbetshäl-soinstitutets under-sökning om välbefin-nande i arbetet ärbättre än genomsnitts-nivån för de sjukhussom deltar i den (S)· Utbildningsplanensförverkligande (S)· Vårdtyngden/skötarepå enheterna liggerinom det optimalaområdet minst 50 %mån. (S)· Utvecklingssamtalhar hållits med över 70% av personalen (S)

4

1.3 Vårdarbetet

Perspektiv Ekonomi Kund ProcesserPersonal/Lärande och

förnyande

Mål

· Befintliga resurseranvänds korrekt ocheffektivt.· På alla enheter ärman medveten om denekonomiska situationenoch följer stramt deekonomiska ramvillko-ren utan att för denskull äventyra patient-säkerheten. Problemtacklas omedelbart.

· Varje patient upple-ver sig ha blivit välbemött.· Patienten/klienten fårsmidigt den vård ochservice som hon/hanbehöver och som ärpatientorienterad, hög-klassig och säker.

· Vårdarbetet i proces-serna är evidensbase-rade.· Vårdarbetet har ettfungerande samarbetemed primärvården ochuniversitetssjukhus.· Det vårdarbete somtillhandahålls på sjuk-huset är patientoriente-rat.

· Arbetet kring utveckl-ingsmålen inom vård-arbetet fortsätts (enetiskt hållbar vårdkul-tur, upprätthållande avfunktionsförmågan,dokumentationen).· Ledarskapet inomvårdarbetet utvecklas.

Åtgärd

· Resursenheten utvid-gas och dess funktions-duglighet förbättras.· Effektivitet och kost-nadsbesparingar efter-strävs med hjälp avLean-metoden

· Implementeringen avkriterierna för en godvård på enheterna fort-sätter.· Kund/patientresponsen uppföljs och förmäningriper vid avvikelser.· Kundrådets syn-punkter tas i beaktandevid utvecklandet avservicen.· Anmälningar omfarliga situationer (Hai-Pro) uppföljs och åtgär-der vidtas vid avvikel-ser.

· De metoder somanvänds inom vårdar-betet grundar sig påevidensbaserade rön.· Vårdarbetsprocesser-na har beskrivits ochtillvägagångssätten haröverenskommits ge-mensamt med samar-betsparterna.· Patienten involveras iplaneringen och utvär-deringen av vårdar-betsprocesserna/denegna vården

· Utvecklingsarbetetinom vårdarbetet base-rar sig på evidens· Personaladministra-tiva utbildningar minst2 x per år.· Minimikraven fördokumentationen fast-ställs i enlighet medeKanta.

Mätareoch mål-nivå

· Löneutgifterna inomvårdarbetet ≤ de budge-terade lönerna.· Resursenhetens per-sonal används till 90 %.· På varje klinikgruppfinns det ”Leanade”processer.

· Patientbelåtenhet >4.0 på en skala från 1–5· Anmärkningar ochkontakter som tagitsmed patientombuds-mannen med anledningav dåligt bemötandeminskar.· Antalet farliga situat-ioner som drabbat pati-enter minskar.

· Överenskomna nat-ionella rekommendat-ioner och anvisningar äri bruk (100 %).· Ett gemensamt antalprocesser och prome-morior överenskoms.· Antalet processermed patientinvolvering(30 %)

· Antalet negativ pati-entrespons minskar.· Etiska utbildningar,diskussioner och/elleravdelningstimmarminst 2 x per år.· Personalens arbetsbe-låtenhetsmätare (påsamma eller högre nivå)· Vårdtyngdsmätarenuppföljs aktivt.

5

1.4 Prestationer

De prestationer som kommunfaktureras sammanfattas inedanstående tabell. Den visar att verksamheten ut-vecklas mot allt mer öppenvårdsbetonad inriktning.

Öppenvårdsprestationerna ökar och bäddavdelnings-vården minskar.

Prestationer Boksl. Budg. Förv. Förv. Budg. 14-15till kommunfakturering 2013 2014 31.8.2014 % 2015 %

Öppenvårdsbesök, somatik 179 329 176 065 116 395 66,1 177 665 0,9Öppenvårdsbesök, psykiatri 36 603 40 720 23 766 58,4 34 270 -15,8Vårddagar, psykiatri 30 759 30 250 19 916 65,8 23 000 -24,0Vårddagar, andningsförl. 1 095 1 440 885 61,5 1 330 -7,6Vårddagar, förflyttningsfördröjn. 3 191 1 400 2 007 143,4 1 400 0,0DRG-paket 22 998 22 789 15 530 68,1 23 659 3,8Outlierdagar 9 700 9 366 5 254 56,1 8 288 -11,5Patienthemsövernattn. 165 130 157 120,8 230 76,9

1.5 Antalet bäddplatser

Antalet bäddplatser har minskat med 30 platser jämförtmed 2014 och totala antalet bäddplatser inklusive in-

tensivvårdens och hjärtövervakningens platser uppgårtill 318.

Antalet bäddplatser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14-15ändring

Medicinska klinikgruppen 152 145 143 143 123 130 7Operativa klinikgruppen 109 109 107 107 100 100 0Psykiatriska klinikgruppen 114 108 108 108 100 75 -25Hjärtövervakning CCU 6 6 6 6 0Intensivvård (o. CCU fr. 2014) 10 10 10 10 10 13 3Rehabiliteringshem 15 15 15 15 15 0 -15

406 393 389 389 348 318 -30

1.6 Resurser

I budgeten och ekonomiplanen för 2015 har budgeteratsmedel för totalt 2.039,35 tjänster och befattningar, enökning med 16,75 stycken. I förändringen har beaktats

såväl nya befattningar och tjänster för 2015 som tjänstersom budgeterats efter att ha varit obudgeterade tidigareår.

Personalgrupp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14-15ändring

Läkare 193,0 196,5 196,5 205,0 215,5 222,6 224,1 1,5Undersökningspersonal 227,5 233,5 239,0 239,0 243,5 250,0 246,0 -4,0Vårdpersonal 1 072,0 1 081,0 1 080,0 1 073,5 1 085,0 1 113,5 1 129,75 16,25Förvaltningspersonal 106,5 101,5 104,0 110,0 110,0 109,5 109,5 0,0Försörjningspersonal 323,0 321,5 318,5 321,5 323,5 327,0 330,0 3,0

1 922,0 1 934,0 1 938,0 1 949,0 1 977,5 2 022,6 2 039,35 16,75

6

Resursförändringar

Nya resurser3100 0,5 spec.läkare, reuma ändring av tjänst till 100%2781 1 talterapeut motsvarande minskning av köptjänster, delas m Tikoteket2014 1 specialiserande läkare motsvarande minskning av köptjänster2202 5 sjukskötare till dagkirurgin då inga frigörs fr. hjärtkir.2001 12 sjukskötare motsvarande minskning av vikarieanslag2001 4 närvårdare motsvarande minskning av vikarieanslag6410 1 planeringsingenjör (bygg) för byggprojekten6410 1 planeringsingenjör (el) för byggprojekten6410 1 planeringsingenjör (VVS) för byggprojekten6410 1 sakkunnig i vårdarbete för byggprojekten

27,5 kostnadsinverkan 328.000 €

Tjänstebenämningsförändringarnuvarande benämning ny benämning

2601 sjukskötare biträdande avd.skötare3402 avdelningsskötare koordinerande avd.skötare3402 0,5 barnskötare sjukskötare3402 specialbarnträdgårdslärare sjukskötare3651 avdelningsskötare sjukskötare4113 laboratorieskötare sjukskötare4410 biträdande överläkare överläkare2501 specialläkare biträdande överläkare4311 biträdande avd.skötare sjukskötare2581 munhygienist tandskötare4611 primärskötare instrumentvårdare3752 mentalvårdare ergoterapeut2741 biträdande avd.skötare klinisk specialistsjukskötare4211 medikalvaktmästare röntgenskötare4010 avdelningsskötare överskötare2001 avdelningsskötare servicechef2002 avdelningsskötare servicechef2004 avdelningsskötare planerare2001 2 sjukskötare koordinerande sjukskötare2002 avdelningssekreterare serviceförman6411 servicetekniker VVS-ingenjör6412 servicetekniker serviceingenjör6412 eltekniker serviceingenjör6554 serviceinstruktör anstaltsvårdare1701 överskötare utvecklingsöverskötare6555 serviceförman kafearbetare

kostnadsinverkan 118.000 €

7

Avslutade tjänster och befattningar

Rehab.hemmet och Stödfunktioner överförs till Vasa stadAvdelningsskötare C3V52106 100 % 1.1.2015Arbets- o hobbyhandledare C2T53864 100 % 12.1.2015Mentalvårdare C3X30044 100 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53380 100 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53391 100 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53417 100 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53426 100 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53429 100 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53455 50 % 1.1.2015Mentalvårdare C3T53498 50 % 1.1.2015Mentalvårdare C3V53419 100 % 1.1.2015

8

2 EKONOMIPLANEN 2015-2018

2.1 Resultaträkning

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % % Ekonomipl. 1 000 €

Resultaträkning 2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15 2016 2017

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter 214 928 537 214 044 938 142 784 348 66,71 % 222 065 738 3,32 % 3,75 % 226 070 231 478

Medl.kommunernas bet.and.195 735 747 195 765 110 130 730 365 66,78 % 199 639 341 1,99 % 1,98 % 203 632 207 705

Övriga kommuner 9 772 595 7 673 829 6 221 908 81,08 % 8 506 897 -12,95 % 10,86 % 8 805 8 893

Kommunernas bet.and. tot.205 508 343 203 438 939 136 952 273 67,32 % 208 146 238 1,28 % 2,31 % 212 437 216 597

Avgiftsintäkter 6 453 096 6 989 700 4 292 210 61,41 % 6 873 745 6,52 % -1,66 % 6 950 7 050

Understöd och bidrag 3 424 530 3 840 858 2 614 363 68,07 % 3 807 200 11,17 % -0,88 % 3 845 3 884

Övriga verksamhetsintäkter 1 778 869 1 252 806 839 888 67,04 % 1 372 445 -22,85 % 9,55 % 1 386 1 400

226 585 032 226 128 302 150 530 809 66,57 % 234 119 128 3,33 % 3,53 % 238 252 243 812

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden 91 768 757 93 016 926 60 294 166 64,82 % 93 940 059 2,37 % 0,99 %

Lönebikostnader

Pensionskostnader 22 004 986 22 231 046 14 467 272 65,08 % 22 451 675 2,03 % 0,99 %

Övriga lönebikostnader 4 939 570 5 301 965 3 208 780 60,52 % 5 354 584 8,40 % 0,99 %

Personalers.o.övr.rättelsep. -1 673 094 -1 522 200 -1 049 372 68,94 % -1 660 200 -0,77 % 9,07 %

117 040 220 119 027 736 76 920 846 64,62 % 120 086 117 2,60 % 0,89 % 121 527 122 985

Köp av tjänster 61 790 587 57 712 426 37 769 943 65,45 % 61 051 715 -1,20 % 5,79 % 62 883 66 027

Material, förnödenheter o varor35 942 313 37 711 844 23 981 809 63,59 % 37 290 400 3,75 % -1,12 % 37 850 38 418

Övriga kostnader 2 156 391 2 257 550 1 508 890 66,84 % 2 240 500 3,90 % -0,76 % 2 274 2 308

216 929 510 216 709 556 140 181 488 64,69 % 220 668 733 1,72 % 1,83 % 224 534 229 739

Verksamhetsbidrag 9 655 521 9 418 746 10 349 322 109,88 % 13 450 395 39,30 % 42,80 % 13 718 14 073

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 1 745 3 500 1 922 54,92 % 2 100 20,36 % -40,00 % 2 2

Övriga finansiella intäkter 82 581 90 000 83 144 92,38 % 90 000 8,98 % 0,00 % 90 90

Räntekostnader -427 180 -870 000 -294 376 33,84 % -803 000 87,98 % -7,70 % -810 -815

Övriga finansiella kostnader -1 136 055 -684 500 -459 021 67,06 % -723 000 -36,36 % 5,62 % -800 -850

-1 478 909 -1 461 000 -668 332 45,74 % -1 433 900 -3,04 % -1,85 % -1 518 -1 573

Årsbidrag 8 176 612 7 957 746 9 680 990 121,65 % 12 016 495 46,96 % 51,00 % 12 200 12 500

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -6 350 224 -7 957 746 -5 238 486 65,83 % -8 616 495 35,69 % 8,28 % -8 800 -9 100

-6 350 224 -7 957 746 -5 238 486 65,83 % -8 616 495 35,69 % 8,28 % -8 800 -9 100

Räkenskapsperiodens resultat 1 826 388 0 4 442 504 3 400 000 3 400 3 400

9

2.2 Investeringsutgifter

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut Budget Budget Ekonomiplan

INVESTERINGSUTGIFTER 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsutgifter

Immateriella rättigheter 654 797 1 290 000 400 000 500 000 500 000 500 000

Byggnader 21 630 911 17 950 000 7 750 000 11 950 000 10 600 000 10 000 000

Fasta konstruktioner och anordn. 2 496 809 1 654 000 2 140 000 1 350 000 2 600 000 450 000

Maskiner och inventarier 3 739 910 1 530 000 3 817 000 4 959 500 5 124 500 5 000 000

Aktier och andelar

Investeringsutgifter totalt 28 522 427 22 424 000 14 107 000 18 759 500 18 824 500 15 950 000

Investeringsinkomster

Investeringsinkomster 92 429 100 000

Investeringsinkomster totalt 92 429 100 000 0 0 0 0

Investeringar netto 28 429 998 22 324 000 14 107 000 18 759 500 18 824 500 15 950 000

2.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING

Bokslut Budget Budget

2013 2014 2015

AKTIVA

Bestående aktiva 102 563 652 107 624 949 114 710 649

Förvaltade medel 37 005 41 006 37 005

Rörliga aktiva 33 630 343 24 000 000 26 000 000

136 231 000 131 665 955 140 747 654

PASSIVA

Eget kapital

Grundkapital 53 080 297 55 981 554 60 981 554

Övriga egna fonder 3 287 451 3 287 451 3 287 451

Tidigare räkenskaspsperioders överskott 3 082 911 4 909 299

Räkenskapsperiodens överskott 1 826 388 2 000 000 3 400 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 30 000 35 000 30 000

Övriga avsättningar 5 633 854 4 393 808 9 713 927

Förvaltat kapital 170 714 151 901 264 518

Främmande kapital

Långfristigt 12 342 145 24 568 072 20 460 000

Kortfristigt 56 777 241 41 248 169 37 700 906

136 231 000 131 665 955 140 747 654

10

2.4 Finansieringsanalys

FINANSIERINGSANALYS

Bokslut Budget Budget

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Internt tillförda medel

Årsbidrag 8 176 612 9 957 746 12 016 495 12 000 000 12 200 000 12 500 000

Korrektivposter till internt tillförda medel 1 235 046

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar -28 429 998 -22 424 000 -14 197 000 -18 759 500 -18 824 500 -16 500 000

Försäljningsinkomster av anl.tillgångar 2 725 100 000

Nettokassaflödet för den egentliga verk- -19 015 615 -12 366 254 -2 180 505 -6 759 500 -6 624 500 -4 000 000

samheten och investeringarna

Finansieringens kassaflöde

Förändringar av lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån 0 12 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0

Minskning av långfristiga lån -2 125 000 -2 000 000 -3 400 000 -3 400 000 -3 900 000 -4 400 000

Förändring av kortfristiga lån 17 000 000 -1 000 000 1 000 000 3 000 000

Förändring av eget kapital 3 992 297 2 901 257 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Förändring av likviditeten -148 318 -464 997 419 495 -159 500 -524 500 -400 000

Övriga förändringar av likviditeten -1 461 941 0 0 0 0 0

Förändring av likvida medel -1 610 259 -464 997 419 495 -159 500 -524 500 -400 000

Långfristiga lån 31.12 13 860 000 23 860 000 22 460 000 24 060 000 25 160 000 20 760 000

Ekonomiplan

11

3 EKONOMIPLANENS FÖRSTA ÅR – BUDGETEN ÅR 2015

3.1 Allmänt

Budgeten för samkommunen bygger på en indelning iklinikgrupper och ansvarsområden, vilka är indelade iansvarsenheter. Vasa centralsjukhus består av fyraklinikgrupper: de medicinska, operativa och psykia-triska klinikgrupperna samt klinikgruppen för medi-cinsk service. Enheterna inom försörjning och förvalt-ning bildar ett ansvarsområde.

Samkommunens styrelse gav på sitt sammanträde den22.4.2014 ramar för budgetarbetet 2015 enligt följande:

· enheterna planerar och genomför strategiskaförändringar i enlighet med strategiplanen, ge-nomförda auditeringar och överenskomna struk-turella förändringar

· prestationerna och produktionen hålls på nuva-rande nivå

· lönerna budgeteras enligt nivån 30.4.2014 + 1,2 %· lönebikostnaderna budgeteras enligt de riks-

omfattande anvisningarna· anslagen för vård i andra inrättningar budgete-

ras på en realistisk nivå mot bakgrunden av för-verkligade kostnader 2013 och justeras underbudgetbehandlingen enligt uppföljningen 30.6respektive 31.8.2014

· anslagen för övriga köpta tjänster, material ochförnödenheter samt övriga kostnader justerasmed en inflationsjustering om 1,3 %

· samjourens verksamhet och behov beaktas

· separat investeringslista för byggnader och ap-paratur uppgörs

Under hösten har ytterligare nedskärningar gjorts dåkommunerna satt upp större sparkrav och inbesparing-arna i budgetförslaget uppgår till totalt 4,5 miljonereuro.

De totala verksamhetskostnaderna för samkommunenökar med 1,8 % jämfört med innevarande års budget. Ibudgetberedningen har medtagits en lönejustering om1,2 %. I förslaget ingår även kostnaderna för samjouren,en kostnadsökning från 2014 med 3,9 miljoner. Denslutliga ökningen i lönekostnader inklusive nya tjänsteroch tjänstebenämningsförändringar blev 1 %. De totalapersonalkostnaderna uppgår till 120,1 miljoner, vilketär en ökning med 0,9 %.

Budgeten för köpta tjänster ökar med 5,8 % där vård iandra inrättningar utgör den största posten, 30,3 miljo-ner euro. Detta är en ökning med 5,9 % jämfört medbudgeten för 2014. Övriga köpta tjänster ökar med 5,6%, på grund av ökningen i köptjänster till samjouren.Materialkostnaderna minskar med 1,1 % och övrigakostnader med 0,8 %. Verksamhetskostnaderna för denegna verksamheten utan samjour minskar med 1,6miljoner eller 0,9 % jämfört med budgeten för 2014.

Verksamhetsintäkterna ökar med 3,5 % och medlems-kommunernas betalningsandelar med 2 %.

3.2 Ekonomidelens utgifter och inkomster

Verksamhetsintäkterna för samkommunen utgör234.119.127 euro, vilket betyder en ökning jämfört medbudgeten 2014 med 7.990.825 euro eller 3,5 %. Störstadelen eller 85,3 % utgörs av medlemskommunernasbetalningsandelar. Ökningen i övriga försäljningsintäk-ter kommer sig av intäkterna från samjouren. Verk-

samhetskostnaderna utgör 220.668.732 euro, vilketbetyder en ökning jämfört med budgeten 2014 med3.959.176 euro eller 1,8 %. Största delen eller 54,4 %utgörs av personalkostnaderna, följt av köpta tjänstersom utgör 27,7 % och materialkostnaderna som utgör16,9 % av verksamhetskostnaderna.

Intäkternas fördelning i budgetförslaget år 2015 i jämförelse med 2014

Bokslut Budget Budget andel % ökning2013 2014 2015

Försäljningsint. av medl.kommuner 195 735 747 195 765 110 199 639 340 85,3 2,0 3 874 230Försäljningsint. av utsockne 9 772 595 7 673 829 8 506 897 3,6 10,9 833 068Övriga försäljningsintäkter 9 420 195 10 605 999 13 919 500 5,9 31,2 3 313 501Avgiftsintäkter 6 453 096 6 989 700 6 873 745 2,9 -1,7 -115 955Övriga 5 203 398 5 093 664 5 179 645 2,2 1,7 85 981

226 585 032 226 128 302 234 119 127 3,5 7 990 825

12

Verksamhetskostnadernas fördelning i budgetförslaget 2015 i jämförelse med 2014

3.3 Investeringar

Samkommunens totala investeringsutgifter för 2015utgör 14,1 miljoner euro. Vissa omdisponeringar mellanåren har gjorts för de större byggnadsprojekten utan atttotalkostnaderna förändrats.

För fastighetsinvesteringar har budgeterats 9,9 miljo-ner, varav de nya apoteksutrymmena eller U-byggnaden står för 5 miljoner. 1,5 miljoner euro harbudgeterats för sanering och omändringar av de gamladagkirurgiska utrymmena i A2 till utrymmen förskopiverksamhet. För saneringen av bl.a. akutensgamla utrymmen i F0 har reserverats 0,5 miljoner. Pro-jektet i F0 gäller utrymmen för intensivvården och CCUoch sträcker sig över tre år till en totalkostnad om 5,5miljoner. Utöver detta har budgeterats 0,2 miljoner förMNO-byggnadens takrenovering, 0,4 miljoner för X-byggnadens fasadrenovering samt 50.000 euro för sane-ring av B3. Dessutom finns anslag om 0,1 miljoner euromedtagna för planeringen av nya utrymmen för inre-medicin och psykiatri.

Den totala apparaturbudgeten uppgår till 3,8 miljonereuro. Bland de större investeringarna kan nämnas exCT-utrustning till strålbehandlingen och direktdigitalnativröntgenutrustning.

Samkommunen investerar i IT-program för totalt 0,4miljoner euro men summan utgör till största delenkostnader för planerade satsningar 2014 som inte för-verkligats, därför budgeteras 0,3 miljoner på nytt 2015.De patientadministrativa systemen och arkiveringen avpatientdata utgör de största posterna.

Avskrivningarna för 2015 beräknas uppgå till 8,6 miljo-ner euro, en ökning med 8,3 % jämfört med budgeten2014, vilket huvudsakligen beror på ibruktagandet avden nya Y-delen. Avskrivningarna på anläggningstill-gångarna har beräknats enligt distriktets avskrivnings-plan och bokföringsnämndens kommunsektions anvis-ningar. Gränsen för aktivering av investeringar i bygg-nader är 50.000 euro och för apparatur, maskiner ochinventarier 15.000 euro.

För att delfinansiera de större investeringarna föreslåsatt betalningsandelar om 5 miljoner euro uppbärs avmedlemskommunerna under åren 2015-2017. Betal-ningsandelarna faktureras årligen kommunerna ochökar grundkapitalet. Medlemskommunernas investe-ringar i samkommunens tillgångar kompenseras meden ränta på grundkapitalet.

3.4 Grundkapitalet

Samkommunens grundkapital bildades i den ingåendebalansen 1997. Grundkapitalet ökas med kommunernasseparata betalningsandelar. Därtill kan grundkapitaletökas via överföring från övrigt eget kapital.

I budgetförslaget för 2015 föreslås att räntan enligttidigare princip binds till grundräntan + 0,75 % -enheter

med granskningsdatum 30.9 för följande år, d.v.s. 1,25% för 2015. Räntan på grundkapitalet har i budgetför-slaget beräknats till 0,7 miljoner euro.

Grundkapitalet 1.1.2015 är 56 miljoner euro.

3.5 Budgetens bindning

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhets-mässiga och ekonomiska målsättningarna. I budgetenupptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Införfullmäktige fastställs bindningsnivån till netto-

verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten,nettofinansiella intäkter och kostnader samt nettoinve-steringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan idetalj är bindande.

Bokslut Budget Budget andel % ökning2013 2014 2015

Personalkostnader 117 040 220 119 027 737 120 086 117 54,4 0,9 1 058 380Köptjänster 61 790 587 57 712 425 61 051 715 27,7 5,8 3 339 290Material och förnödenheter 35 942 313 37 711 844 37 290 400 16,9 -1,1 -421 444Övriga kostnader 2 156 391 2 257 550 2 240 500 1,0 -0,8 -17 050

216 929 510 216 709 556 220 668 732 1,8 3 959 176

13

3.6 Kommunfakturering

Styrelsen fastställer de detaljerade priserna för sam-kommunen efter att fullmäktige fastställt grunderna förprisberäkningen samt utgifter och inkomster för re-spektive enhet. Priserna för år 2015 är fasta priser somkan ändras endast av ytterst vägande skäl.

Inom distriktet tillämpas drg-baserad kommun-fakturering för den somatiska bäddavdelningsvården.Inom psykiatrin faktureras bäddavdelningsvården viavårddagspriser med olika prisklasser. Tillämpningengäller såväl egna patienter inom VSVD som utsocknespatienter. De klinikfärdiga patienterna har åter ökatunder 2014 men målsättningen är att det skall finnasminimalt med patienter som vårdas inom specialsjuk-vården i väntan på plats inom primärhälsovården.Under 2015 fortsätter systemet med två prisklasser såatt priset är klart högre från tredje dagen. I övrigt skerkommunfaktureringen enligt samma principer somtidigare.

Samjouren räknas inte till specialsjukvården och ingårdärmed inte i kommunernas betalningsandelar utanbehandlas som övriga försäljningsinkomster. Verksam-heten faktureras separat, till självkostnadspris. 75 % avutgifterna faktureras via differentierade priser och 25 %via en kapitationsbaserad andel, 11 euro/invånare.

Kostnaderna för den speciellt dyra vården täcks perpatient med en utjämningsavgift som är relaterad tillkommunens befolkningsunderlag vid ingången av år2014. Gränsen för dyr vård fastställs för år 2015 till

80.000 euro. Även psykiatrin omfattas av dyrvårdssy-stemet. Dyrvårdsavgiften för år 2015 är 44,42 euro perinvånare. Den beräknas omfatta kostnader om totalt 7,5miljoner euro.

Kostnader som uppstår på grund av speciella åliggan-den täcks med betalningsandelar, i form av en med-lems-avgift, vilken uppbärs av medlemskommunerna iförhållande till deras befolkningsunderlag. Medlems-avgiften för år 2015 är 32,89 euro per invånare ellertotalt 5,6 miljoner euro.

Den prehospitala akutsjukvården uppgår till totalt 7,7miljoner euro och uppbärs likaså i form av en avgiftrelaterad till befolkningsunderlaget. Avgiften för 2015är 45,70 euro per invånare.

För att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskapuppbärs en separat avgift. Avgiften täcker hälften avkostnaderna för dejoureringen inom specialsjukvården.Avgiften för 2015 är 20,21 euro per invånare.

Dyrvården och de kapitationsbaserade avgifterna clea-ras vid årets slut på basen av slutliga kostnaderna.

Enligt grundavtalet kan samkommunen bygga upp etteget kapital via resultatet och på så sätt sköta amorte-ringar och mindre investeringar via priserna på sjuk-vårdstjänsterna. Ett överskott om 3,4 miljoner euro harbudgeterats för 2015, vilket motsvarar låneamortering-arna under året.

14

3.7 Medlemskommunernas betalningsandelar i driftsutgifterna

I genomsnitt beräknas medlemskommunernas betal-ningsandelar per invånare under 2015 öka med 16 europer invånare och uppgå till 1.352 euro om man bortserfrån kommunerna i norr, Jakobstad, Pedersöre, Larsmooch Nykarleby, som faktureras för en del av special-hälsovården direkt från staden Jakobstad. Kostnadernavarierar mellan Laihelas 1.454 och Korsholms 1.271euro.

Korsholm ligger 81 euro under medeltalet medan Lai-hela ligger 102 euro över medeltalet. Korsholm, Vörå,Närpes, Korsnäs, Kristinestad och Kaskö ligger allamycket nära varandra; kostnaderna varierar mellan1.271 och 1.300 euro per invånare. Malax och Vasa harde näst högsta kostnaderna per invånare och ligger 66respektive 33 euro över medeltalet.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Laihela

Malax

Vasa

medeltal

Kaskö

Kristinestad

Korsnäs

Närpes

Vörå

Korsholm

Jakobstad

Nykarleby

Larsmo

Pedersöre

Euro

VSVD:s kommunfakturering per invånare 2011-2015

20152014201320122011

15

I följande tabeller presenteras betalningsandelarnamera detaljerat per kommun och huvudprodukt. Dekommunvisa betalningsandelarna baserar sig på an-

vändningen av de olika enheternas tjänster under 2013och under de åtta första månaderna 2014.

Medlemskommunernas betalningsandelar 2015

KOMMUN Gemensamma Egen produktion Vård i andra inrättn. Vård i andra inrättn. Totala Faktureringbetalningsandelar Universitetssjukhus Andra sjukhus bet.andelar €/invånare

Jakobstad 2 209 696 7 949 370 1 885 387 2 624 428 14 668 881 747Kaskö 170 906 1 234 604 191 353 158 548 1 755 412 1 300Korsholm 1 682 126 19 971 934 2 219 032 474 462 24 347 554 1 271Korsnäs 289 357 2 217 476 285 156 71 643 2 863 632 1 291Kristinestad 832 626 6 835 503 807 160 573 954 9 049 243 1 293Laihela 1 034 141 8 664 241 1 005 628 938 948 11 642 958 1 454Larsmo 635 246 1 333 985 386 096 712 953 3 068 280 606Malax 480 883 6 459 421 614 877 359 725 7 914 905 1 418Nykarleby 873 858 3 627 952 674 614 331 965 5 508 389 732Närpes 896 190 9 502 051 1 239 659 304 129 11 942 029 1 279Pedersöre 722 569 3 557 642 1 225 854 993 901 6 499 966 593Vasa 6 166 229 75 005 722 6 946 732 3 728 180 91 846 863 1 385Vörå 688 376 6 328 235 1 005 452 509 164 8 531 227 1 275Medl.komm. 16 682 204 152 688 136 18 487 000 11 782 000 199 639 340 1 182

Utsockne 8 506 897 8 506 897

TOTALT 16 682 204 161 195 034 18 487 000 11 782 000 208 146 238

Gemensamma betalningsandelar

KOMMUN Medlemsavgift Spec ialsjukv. Utjämningsavgift Kreditering för Prehospitala Totaltjourberedskapsavg. för dyr vård dyr vård akutvården

Jakobstad 645 732 396 732 872 071 -602 118 897 279 2 209 696Kaskö 44 402 27 280 59 965 -22 439 61 698 170 906Korsholm 629 945 387 033 850 750 -1 060 943 875 342 1 682 126Korsnäs 72 950 44 820 98 521 -28 302 101 368 289 357Kristinestad 230 264 141 472 310 975 -170 049 319 964 832 626Laihela 263 351 161 801 355 660 -112 612 365 941 1 034 141Larsmo 166 589 102 351 224 980 -90 157 231 484 635 246Malax 183 527 112 757 247 856 -318 278 255 020 480 883Nykarleby 247 465 152 041 334 206 -203 720 343 866 873 858Närpes 307 029 188 636 414 648 -440 757 426 634 896 190Pedersöre 360 805 221 675 487 273 -848 541 501 357 722 569Vasa 2 181 306 1 340 176 2 945 889 -3 332 183 3 031 041 6 166 229Vörå 220 068 135 208 297 205 -269 901 305 796 688 376Medl.komm. 5 553 433 3 411 981 7 500 000 -7 500 000 7 716 790 16 682 204

Utsockne

TOTALT 5 553 433 3 411 981 7 500 000 -7 500 000 7 716 790 16 682 204

16

Medlemskommunernas prestationer och betalningsandelar i den egna produktionen år 2015

KOMMUNBesök Euro Besök Euro V.d. Euro V.d. Euro V.d. Euro

Jakobstad 6 847 1 912 572 149 54 602 0 0 2 439 1 326 773 13 9 775Kaskö 1 364 354 043 25 6 976 0 0 139 90 313 0 0Korsholm 22 601 5 897 829 4 545 1 246 427 665 653 728 1 586 933 686 168 127 150Korsnäs 2 905 755 509 76 27 128 0 0 65 30 332 18 13 525Kristinestad 7 776 2 182 596 160 56 193 0 0 695 439 091 10 7 125Laihela 9 433 2 532 431 1 649 456 588 0 0 953 595 182 111 83 925Larsmo 1 167 347 449 32 9 083 0 0 505 237 053 1 675Malax 7 829 2 044 216 586 181 522 0 0 981 586 195 40 30 250Nykarleby 3 254 905 906 63 20 767 0 0 469 326 148 4 2 950Närpes 9 514 2 594 380 205 61 373 0 0 1 272 869 188 1 675Pedersöre 2 827 782 859 70 23 300 365 358 813 750 417 147 3 2 150Vasa 79 416 20 641 764 25 175 6 919 960 300 294 915 11 673 6 978 287 1 023 777 150Vörå 7 122 1 923 431 1 166 319 564 0 0 890 507 219 6 4 300Medl.komm. 162 055 42 874 984 33 901 9 383 483 1 330 1 307 457 22 417 13 336 614 1 398 1 059 650

Utsockne 15 840 3 577 944 369 113 019 0 0 583 368 800 2 1 350

TOTALT 177 895 46 452 929 34 270 9 496 502 1 330 1 307 457 23 000 13 705 414 1 400 1 061 000

Öppenvård, somatik Öppenvård, psykiatri Bäddavd.vård, andn.förl. Bäddavd.vård, psykiatri Flyttn.förbr.dgr

Medlemskommunernas prestationer och betalningsandelar i den egna produktionen år 2015, forts.

KOMMUN DRG Outlier TotaltAntal Euro V.d. Euro

Jakobstad 918 4 411 809 301 233 840 7 949 370Kaskö 0 734 533 65 48 740 1 234 604Korsholm 3 110 10 395 834 899 717 280 19 971 934Korsnäs 402 1 295 893 114 95 090 2 217 476Kristinestad 1 053 3 844 959 359 305 540 6 835 503Laihela 1 433 4 595 845 510 400 270 8 664 241Larsmo 159 708 085 45 31 640 1 333 985Malax 1 026 3 313 488 339 303 750 6 459 421Nykarleby 514 2 189 932 241 182 250 3 627 952Närpes 1 497 5 551 065 543 425 370 9 502 051Pedersöre 427 1 896 081 98 77 290 3 557 642Vasa 10 949 36 019 655 4 120 3 373 990 75 005 722Vörå 988 3 353 040 279 220 680 6 328 235Medl.komm. 22 476 78 310 218 7 913 6 415 730 152 688 136

0Utsockne 973 4 175 265 375 270 520 8 506 897

TOTALT 23 449 82 485 483 8 288 6 686 250 161 195 034

17

3.8 Medlemskommunernas betalningsandelar i investeringsutgifterna

Medlemskommunernas prestationer och betalningsandelar i vård i andra inrättningar år 2015

KOMMUN Öppenv. Bäddavd.v.Univ. Övriga Univ. Övriga Med. Univ. Övriga Univ. Övriga Med.rehab. Totalt

sjukhus sjukhus sjukhus sjukhus rehab. sjukhus sjukhus sjukhus sjukhus

Jakobstad 324 703 696 641 7 325 64 313 9 676 1 553 359 902 293 0 951 505 0 4 509 815Kaskö 27 804 12 576 71 576 1 289 163 478 36 493 0 107 614 0 349 901Korsholm 392 913 95 047 9 926 18 239 16 782 1 781 193 262 970 35 000 81 424 0 2 693 494Korsnäs 59 311 16 743 0 117 8 814 225 845 45 969 0 0 0 356 799Kristinestad 108 487 160 524 0 27 358 15 357 698 673 245 653 0 114 562 10 500 1 381 114Laihela 154 541 404 594 1 966 34 850 5 277 828 134 331 937 20 987 162 290 0 1 944 576Larsmo 67 943 244 507 0 27 861 246 318 153 355 583 0 84 756 0 1 099 049Malax 114 582 28 263 1 194 16 180 3 705 499 101 86 232 0 217 845 7 500 974 602Nykarleby 110 605 138 122 2 189 3 768 5 574 561 820 184 501 0 0 0 1 006 579Närpes 185 673 37 881 884 20 817 5 179 1 053 102 128 033 0 112 219 0 1 543 788Pedersöre 188 301 371 976 0 18 034 14 227 1 037 553 544 628 0 45 036 0 2 219 755Vasa 1 191 883 459 103 22 030 182 549 95 628 5 728 504 674 810 4 315 2 313 090 3 000 10 674 912Vörå 148 254 174 023 415 35 338 4 246 836 085 195 898 20 698 99 659 0 1 514 616

TOTALT 3 075 000 2 840 000 46 000 450 000 186 000 15 285 000 3 995 000 81 000 4 290 000 21 000 30 269 000

Öppenvård, som. Öppenvård, psyk. Bäddavd.vård, som. Bäddavd.vård, psyk.

Samdejoureringsutrymmen och parkeringshus 2009 - 2013 5 455 200 1 091 040 /årSamdejoureringsutrymmen och parkeringshus 2011 - 2017 20 308 800 2 901 257 /årApoteksutrymmen 2015 - 2017 6 296 229 2 098 743 /år

Betalningsandelar för medlemskommunerna

KOMMUN Grundkapital% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jakobstad 5,50 % 61 403 219 509 219 509 219 509 159 520 274 916 274 916 274 916Kaskö 0,72 % 6 096 28 696 28 696 28 696 20 853 35 939 35 939 35 939Korsholm 10,83 % 120 860 432 349 432 349 432 349 314 194 541 479 541 479 541 479Korsnäs 1,70 % 18 846 67 806 67 806 67 806 49 275 84 921 84 921 84 921Kristinestad 4,21 % 33 019 168 240 168 240 168 240 122 263 210 706 210 706 210 706Laihela 4,14 % 46 240 165 337 165 337 165 337 120 153 207 070 207 070 207 070Larsmo 0,56 % 6 281 22 449 22 449 22 449 16 314 28 116 28 116 28 116Malax 4,20 % 46 751 167 605 167 605 167 605 121 801 209 910 209 910 209 910Nykarleby 1,78 % 19 906 71 153 71 153 71 153 51 708 89 113 89 113 89 113Närpes 5,30 % 50 060 211 502 211 502 211 502 153 702 264 888 264 888 264 888Pedersöre 2,01 % 22 491 80 392 80 392 80 392 58 422 100 684 100 684 100 684Vasa 54,07 % 603 524 2 158 483 2 158 483 2 158 483 1 568 599 2 703 310 2 703 310 2 703 310Vörå 4,98 % 55 564 198 776 198 776 198 776 144 453 248 949 248 949 248 949

TOTALT 100,00 % 1 091 040 3 992 297 3 992 297 3 992 297 2 901 257 5 000 000 5 000 000 5 000 000

18

3.9 Resultaträkning för Vasa sjukvårdsdistrikt

Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15


Försäljningsintäkter

Förs.int. av medlemskommuner 195 735 747 195 765 110 130 730 365 66,78 % 199 639 341 1,99 % 1,98 %

Förs.int. av andra sjukv.distr.o övr. 9 772 595 7 673 829 6 221 908 81,08 % 8 506 897 -12,95 % 10,86 %

Hälsovårdstjänster 6 230 562 7 690 099 4 108 967 53,43 % 11 167 100 79,23 % 45,21 %

Försörjningstjänster 1 123 129 1 181 400 671 191 56,81 % 990 900 -11,77 % -16,12 %

Försäljning av utbildn.tjänster 1 373 131 1 256 200 659 090 52,47 % 1 171 600 -14,68 % -6,73 %

Försäljning av övriga tjänster 693 373 478 300 392 827 82,13 % 589 900 -14,92 % 23,33 %

214 928 537 214 044 938 142 784 348 66,71 % 222 065 738 3,32 % 3,75 %

Avgiftsintäkter

Kundavgifter 6 453 096 6 989 700 4 292 210 61,41 % 6 873 745 6,52 % -1,66 %

Understöd och bidrag

Understöd och bidrag 3 424 530 3 840 858 2 614 363 68,07 % 3 807 200 11,17 % -0,88 %

Övriga verksamhetsintäkter

Hyresintäkter 691 367 556 500 359 578 64,61 % 636 500 -7,94 % 14,38 %

Övriga verksamhetsintäkter 430 264 79 700 62 049 77,85 % 77 700 -81,94 % -2,51 %

Kantinintäkter 657 238 616 606 418 261 67,83 % 658 245 0,15 % 6,75 %

1 778 869 1 252 806 839 888 67,04 % 1 372 445 -22,85 % 9,55 %

Verksamhetsintäkter 226 585 032 226 128 302 150 530 809 66,57 % 234 119 128 3,33 % 3,53 %


Personalkostnader

Löner och arvoden

Förtroendevalda 122 402 85 500 53 223 62,25 % 123 250 0,69 % 44,15 %

Läkarpersonal 18 313 412 20 265 757 12 608 430 62,22 % 21 334 820 16,50 % 5,28 %

Undersökningspersonal 9 047 184 9 427 224 5 800 167 61,53 % 9 097 748 0,56 % -3,49 %

Vårdpersonal 46 376 433 47 278 878 30 293 138 64,07 % 47 742 322 2,95 % 0,98 %

Förvaltnings- o kanslipers. 4 179 852 4 299 005 2 880 095 66,99 % 4 198 376 0,44 % -2,34 %

Försörjningspersonal 10 545 896 10 349 540 7 015 955 67,79 % 10 349 443 -1,86 % 0,00 %

Personalens arvoden 1 113 929 643 700 455 226 70,72 % 618 400 -44,48 % -3,93 %

Utomstående löner och arvoden 2 188 100 667 322 1 306 046 195,71 % 475 700 -78,26 % -28,72 %

Övriga lönekostnader -118 451 0 -118 113 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

91 768 757 93 016 926 60 294 166 64,82 % 93 940 059 2,37 % 0,99 %

Lönebikostnader


Övriga personalkostnader 4 939 570 5 301 965 3 208 780 60,52 % 5 354 584 8,40 % 0,99 %

26 944 556 27 533 011 17 676 052 64,20 % 27 806 259 3,20 % 0,99 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -1 673 094 -1 522 200 -1 049 372 68,94 % -1 660 200 -0,77 % 9,07 %

Personalkostnader 117 040 220 119 027 736 76 920 846 64,62 % 120 086 117 2,60 % 0,89 %

19

Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15

Köp av tjänster

Vård i andra inrättningar 32 459 355 28 571 600 18 948 941 66,32 % 30 269 000 -6,75 % 5,94 %

Övriga kundtjänster 5 880 260 5 818 566 3 730 955 64,12 % 6 721 615 14,31 % 15,52 %

Kontors-, bank o sakkunnigtj. 6 786 131 7 361 250 4 433 489 60,23 % 7 555 800 11,34 % 2,64 %

Försörjnings- och reparationstj. 3 419 698 3 903 100 2 196 085 56,27 % 3 711 600 8,54 % -4,91 %

Rese-, transp.o. inkvarteringstj. 9 649 222 9 621 160 6 515 441 67,72 % 9 697 900 0,50 % 0,80 %

Försäkringar 2 174 391 833 000 1 200 721 144,14 % 1 433 500 -34,07 % 72,09 %

Kosthållstjänster 75 647 89 500 33 790 37,75 % 65 900 -12,88 % -26,37 %

Övriga tjänster 1 345 884 1 514 250 710 521 46,92 % 1 596 400 18,61 % 5,43 %

61 790 587 57 712 426 37 769 943 65,45 % 61 051 715 -1,20 % 5,79 %

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden

Kanslimaterial och litteratur 1 651 441 1 976 200 1 100 843 55,71 % 1 971 200 19,36 % -0,25 %

Vårdförnödenheter 7 891 989 8 911 748 5 302 915 59,50 % 9 515 700 20,57 % 6,78 %

Röntgen- och laboratorieförn. 3 205 327 2 952 600 2 283 031 77,32 % 3 266 900 1,92 % 10,64 %

Medicinska rehabiliteringsförn. 2 765 727 2 538 950 1 961 818 77,27 % 2 423 500 -12,37 % -4,55 %

Apoteksförnödenheter 11 892 253 12 275 200 7 561 558 61,60 % 11 673 300 -1,84 % -4,90 %

Livsmedel och kosthållsförn. 1 453 501 1 284 600 854 480 66,52 % 1 306 800 -10,09 % 1,73 %

Kläder och textilier 386 709 422 250 248 072 58,75 % 423 200 9,44 % 0,22 %

Försörjningsförnödenheter 4 607 853 5 076 650 3 322 260 65,44 % 4 867 800 5,64 % -4,11 %

Inventarier m. kort användn.tid 1 910 899 2 084 596 1 222 974 58,67 % 1 658 900 -13,19 % -20,42 %

Övriga förnödenheter 174 956 189 050 123 858 65,52 % 183 100 4,65 % -3,15 %

35 940 655 37 711 844 23 981 809 63,59 % 37 290 400 3,76 % -1,12 %

Ökning/minskning av lager 1 658 0 0 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

35 942 313 37 711 844 23 981 809 63,59 % 37 290 400 3,75 % -1,12 %Övriga kostnader

Hyror 537 351 572 700 422 099 73,70 % 562 200 4,62 % -1,83 %

Skatter 853 454 869 400 630 973 72,58 % 869 400 1,87 % 0,00 %

Övriga kostnader 509 702 560 450 289 134 51,59 % 556 900 9,26 % -0,63 %

Inköp till kantin 255 884 255 000 166 685 65,37 % 252 000 -1,52 % -1,18 %

2 156 391 2 257 550 1 508 890 66,84 % 2 240 500 3,90 % -0,76 %

Verksamhetskostnader 216 929 510 216 709 556 140 181 488 64,69 % 220 668 733 1,72 % 1,83 %

Verksamhetsbidrag 9 655 521 9 418 746 10 349 322 13 450 395 39,30 % 42,80 %

Finansiella intäkter och kostnaderRänteintäkter 1 745 3 500 1 922 54,92 % 2 100 20,36 % -40,00 %

Övriga finansiella intäkter 82 581 90 000 83 144 92,38 % 90 000 8,98 % 0,00 %

Räntekostnader -427 180 -870 000 -294 376 33,84 % -803 000 87,98 % -7,70 %

Övriga finansiella kostnader -1 136 055 -684 500 -459 021 67,06 % -723 000 -36,36 % 5,62 %

-1 478 909 -1 461 000 -668 332 45,74 % -1 433 900 -3,04 % -1,85 %

Årsbidrag 8 176 612 7 957 746 9 680 990 12 016 495 46,96 % 51,00 %

Avskrivningar och nedskrivningarAvskrivningar enligt plan -6 350 224 -7 957 746 -5 238 486 65,83 % -8 616 495 35,69 % 8,28 %

-6 350 224 -7 957 746 -5 238 486 65,83 % -8 616 495 35,69 % 8,28 %

Överskott/underskott 1 826 388 0 4 442 504 3 400 000

20

3.10 Investeringsutgifter

Tidigare Bokslut Budget Oanvänt -14 Budget Ekonomiplan Investeringensår 2013 2014 överf.till 15 2015 2016 2017 2018 totalkostnad

InvesteringsutgifterAktier och andelar

It-systemOberon, patientadministrativa system 258 055 200 000 100 000 100 000 458 055Digitalt arkiv 170 000 100 000Regionala patientdata 150 000 150 000 150 000Externt skivsystem 200 000Logistiksystem för akuten 209 526 200 000Patologisystem 187 216 170 000 357 216Övriga it-program 200 000 50 000 50 000 500 000 500 000 500 000

654 797 1 290 000 300 000 400 000 500 000 500 000 500 000

ByggnaderY-byggnaden 18 428 181 15 196 033 3 000 000 36 624 214F-byggnadens ändingar för Y-byggnaden 1 197 1 495 376 1 500 000 2 996 573Byggande av parkeringshus 4 254 712 750 000 750 000Utymmen för inremedicin och psykiatri 100 000 100 000 100 000 10 000 000 50 000 000U-byggnaden - apoteket 266 230 11 600 000 10 500 000 5 000 000 7 500 000 7 500 000 19 600 000MNO-byggnaden 350 000 200 000 200 000 350 000Sanering av X-byggnaden 807 590 1 300 000 400 000 2 500 000Sanering av F0 500 000 2 000 000 3 000 000 5 500 000Sanering av F2 1 100 000 1 100 000Endoskopienhet i A2 1 500 000 1 500 000Ändringar i instrumentvården 246 131 288 262 200 000Flyttning av avfallshanteringen från A-flygeln 500 000 500 000Byggnad för reservkraftverk och områdeskyl 144 495 3 364 887 3 509 382Övriga renoveringar (50.000 - 100.000 €) 212 532 50 000

21 630 911 17 950 000 10 700 000 7 750 000 11 950 000 10 600 000 10 000 000

Fasta konstruktioner och anordningarSjukhusets reservkraftverk 830 020 250 000 1 500 000 2 580 020Områdets kylanläggning 1 040 248 300 000 400 000 400 000 300 000 2 440 248Trafikarrangemang 200 000 100 000 100 000 100 000Avloppsreparationer 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000Förnyande av hissar 219 400 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000Fasta konstruktioner för Y-byggnaden 157 500Förnyande av automatik 200 000 100 000 100 000 100 000Byte av brandalarm i F-huset 100 000Sköterskealarm 155 000 90 000 90 000Förnyelse av områdesbelysning 70 000 150 000 150 000 150 000Andningsluft-, instrumentluft och sjukhusgaser 78 467 75 000 160 000 100 000 50 000Övriga fasta konstruktioner (< 100.000) 249 641 559 000 175 000 60 000 60 000

2 496 809 1 654 000 100 000 2 140 000 1 350 000 2 600 000 450 000

Maskiner och inventarierMedicinska klinikgruppen 145 985 25 000 1 707 000 2 383 000 2 545 000Operativa klinikgruppen 447 609 1 011 000 1 113 000 643 500 339 500Psykiatriska klinikgruppen 44 897 50 000Klinikgruppen för medicinsk service 1 409 876 214 000 774 000 1 783 000 2 090 000Förvaltning och försörjning 100 416 280 000 173 000 150 000 150 000Apparaturinvesteringar för y-byggnaden 1 591 127

3 739 910 1 530 000 0 3 817 000 4 959 500 5 124 500 5 000 000

Investeringar totalt 28 522 427 22 424 000 11 100 000 14 107 000 18 759 500 18 824 500 15 950 000

InvesteringsintäkterUnderstöd för logistiksystem -92 429 -100 000

Investeringar netto 28 429 998 22 324 000 11 100 000 14 107 000 18 759 500 18 824 500 15 950 000

21

4 KLINIKGRUPPERNAS EKONOMIPLANER

4.1 Medicinska klinikgruppen

Perspektiv Ekonomi Kund Processer Personal/Lärande ochförnyande

Mål

· Realistisk produkt-ionsplanering i relationtill resurser· Medlemskommunernasutgifter bibehålls inombudgetramen· Specialitetsvis kost-nadseffektivitet på lan-dets genomsnittsnivå

· Vården är god, tryggoch patientcentrerad· Vård ges i rätt tid· Patienten samt anhö-riga är nöjda med vår-den och bemötandet· Vården ges på pati-entens modersmål· Patienten uppmunt-ras till hälsofrämjandelivsstil

· Gott samarbete medpatientorganisationer,primärhälsovården ochandra sjukhus.· Aktivt deltagande iVCS 2025 planering· Effektiva uppdate-rade processer

· Kompetent, motive-rad och välmåendepersonal· Tillräckliga perso-nalresurser· Kontinuerlig ut-veckling av yrkes- ochledarkunskaper

Åtgärd

· Regelbunden uppfölj-ning av enheternas pro-duktion, intäkter ochkostnader· DRG-dokumentations-projekt påbörjas

· Skolning för perso-nalen i hur stöda pati-entens hälsoresurseroch funktionsförmåga· Handbok förskötarmottagningarutvecklas· Kontinuerlig ut-veckling av remisshan-tering och mottag-ningsprocesser· Konsultationstelefo-ner tas i bruk

· Aktivt deltagande isamarbetsprojekt ochmöten med primärhäl-sovården· Kedjan för elektivaavdelningspatienterutvecklas· Bäddavdelningarnaspatientströmmar upp-följs och styrs om enligtbehovet· Interna vårdkedjoruppdateras· Användning av Le-anmetoden utvidgas tillflere enheter

· Möjlighet till fort-bildning som upprätt-håller och utvecklaryrkeskunskaper er-bjuds åt alla· Aktiv rekrytering· Personalen informe-ras aktivt om VCS2025 projektet ochdeltagande uppmunt-ras


· Förverkligandet avproduktionen +/- 5% avmålnivån· Specialitetsvis produk-tivitet enligt THL:sbenchmarking bättre änföregående år

· Patienttillfredställel-sen bättre än föregå-ende år· Samarbetspartnerstillfredställelse på kon-sultationer bättre änföregående år· Vårdgarantin upp-fylls till 100 %

· Leanmetoden an-vänds av 25 % av en-heter· Antalet flyttningsför-dröjningspatienterminskar· Variation i belägg-nings-procent < 7 %mellan stora bäddav-delningar

· Minst tre skolnings-dagar/arbetstagare/år· Flere tjänster ochbefattningar besatta änföregående år

22

MEDICINSKA KLINIKGRUPPENPRESTATIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %

2013 2014 31.8.2014 2 015 14-15Kommunfakturering

ÖppenvårdInremedicin 28 992 28 000 19 503 69,7 29 300 4,6Dialysen 5 641 5 500 3 936 71,6 5 900 7,3Barnsjukdomar 12 464 12 600 8 329 66,1 12 500 -0,8Hudsjukdomar 8 335 8 200 5 128 62,5 8 000 -2,4Onkologi 11 124 10 800 6 770 62,7 11 000 1,9Neurologi 4 089 3 800 2 511 66,1 3 800 0,0Barnneurologienheten 1 720 1 750 1 084 61,9 1 690 -3,4Lungsjukdomar 5 589 5 400 3 741 69,3 5 600 3,7Strålbehandling 17 805 18 350 12 377 67,4 18 600 1,4

Totalt 95 759 94 400 63 379 67,1 96 390 2,1

Vård av andningsförlamade, vd 1 095 1 440 885 61,5 1 330 -7,6

Drg-paket per specialitetInremedicin 6 176 6 013 4 028 67,0 6 035 0,4Barnsjukdomar 1 056 1 156 739 63,9 1 091 -5,6Onkologi 868 840 622 74,0 920 9,5Neurologi 1 078 1 057 617 58,4 938 -11,3Lungsjukdomar 756 747 445 59,6 682 -8,7

Totalt 9 934 9 813 6 451 65,7 9 666 -1,5

Outlier-dagar per specialitetInremedicin 3 249 3 359 2 201 65,5 3 302 -1,7Barnsjukdomar 1 611 1 461 772 52,8 1 225 -16,2Onkologi 1 318 1 101 592 53,8 1 001 -9,1Neurologi 427 389 217 55,8 330 -15,2Lungsjukdomar 803 830 219 26,4 330 -60,2

Totalt 7 408 7 140 4 001 56,0 6 188 -13,3

Flyttn.fördr.dgrInremedicin, EP 311 150 270 180,0 150 0,0Inremedicin, E3 417 93Hjärtavdelning Y1B 280 170 257 151,2 150 -11,8Jouravdelning Y1A 0 0 0Onkologi 307 220 151 68,6 200 -9,1Neurologi/Lungsjukd. E5 388 260 471 181,2 300 15,4

Totalt 1 703 800 1 242 155,3 800 0,0

Internfakturering

LaboratoriernaKlinisk fysiologi och nuklearmedicin 24 694 24 500 16 825 68,7 24 900 1,6Hjärtstationen 2 328 1 798 77,2 2 420 4,0

Intagning från poliklinik direkt till avdelningInremedicin 124 121 82 67,8 120 -0,8Dialysen 28 20 18 90,0 30 50,0Barnsjukdomar 190 185 151 81,6 230 24,3Hudsjukdomar 19 20 1 5,0 0 -100,0Onkologi 96 96 79 82,3 115 19,8Neurologi 4 4 3 75,0 5 12,5Lungsjukdomar 10 8 9 112,5 15 87,5Strålbehandling 34 16 29 181,3 40 150,0

Totalt 505 470 372 79,1 555 18,0

23

Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %

2013 2014 31.8.2014 2 015 14-15

Fakturering via DRG-paket

Vårddagar

Observation A0 909 0 105 0

Inremedicin, EP 6 044 4 300 3 743 87,0 6 260 45,6

Inremedicin, E3 6 811 0 769 0

Hjärtavdelning Y1B 8 274 7 600 4 469 58,8 6 700 -11,8

Jouravdelning Y1A 7 500 3 150 42,0 5 750 -23,3

Barnsjukdomar 4 434 4 750 2 841 59,8 4 350 -8,4

Neurologi/Lungsjukd. E5 7 021 7 600 4 317 56,8 6 500 -14,5

Onkologi 5 081 4 950 3 223 65,1 4 900 -1,0

Totalt 38 574 36 700 22 617 61,6 34 460 -6,1

Resurser

Bäddplatser Antal platser

Inremedicin - Lungmedicin 21

Inremedicin - Hjärtavdelning 24

Jouravdelning 22

Inremedicin -Neurologi 25

Onkologi 18

Barnsjukdomar 20

Totalt 130

Personalresurser 2011 2012 2013 2014 2015 *

Läkare 69,5 70,5 73 75,1 75,6

Undersöknings- och vårdpersonal 373,5 377 378,5 356,25 312,25

Övrig personal 4 4,5 4,5 2 2

447 452 456 433,35 389,85

* förändringarna mellan åren beror på strukturella förändringar, överföringar till andra klinikgrupper och stängningar

av avdelningar. År 2015 överförs avdelningssekreterarna till Klinikgruppen för medicinsk service

Nya resurser

3100 0,5 spec.läkare, reuma ändring av tjänst till 100%

2781 1 talterapeut motsvarande minskning av köptjänster, delas m Tikoteket

Tjänstebenämningsförändringar

nuvarande benämning ny benämning

2601 sjukskötare biträdande avd.skötare

3402 avdelningsskötare koordinerande avd.skötare

3402 0,5 barnskötare sjukskötare

3402 specialbarnträdgårdslärare sjukskötare

3651 avdelningsskötare sjukskötare

4113 laboratorieskötare sjukskötare

24

* överföring av enheter och funktioner till andra klinikgrupper gör att uppgifterna inte är helt jämförbara mellan åren. År 2014 över-fördes poolpersonalen från klinikgruppen och 2015 överförs avdelningssekreterarna.

MEDICINSKA Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

KLINIKGRUPPEN 2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15



Förs.int. av medlemskommuner 79 710 244 76 742 138 51 185 688 66,70 % 75 125 452 -5,75 % -2,11 %

Förs.int. av andra sjukv.distrikt 6 227 380 5 203 645 4 026 135 77,37 % 5 931 463 -4,75 % 13,99 %

Övriga försäljningsintäkter 118 343 147 600 87 223 59,09 % 147 600 24,72 % 0,00 %

86 055 967 82 093 383 55 299 046 67,36 % 81 204 515 -5,64 % -1,08 %

Avgiftsintäkter 2 569 032 2 704 900 1 722 919 63,70 % 2 705 000 5,29 % 0,00 %

Understöd och bidrag 11 312 0 1 687 0

Övriga intäkter 114 965 400 2 358 589,44 % 400 -99,65 % 0,00 %

Interna intäkter 24 047 515 20 499 345 14 316 704 69,84 % 20 883 996 -13,16 % 1,88 %

112 798 792 105 298 028 71 342 714 67,75 % 104 793 911 -7,10 % -0,48 %


Personalkostnader

Löner och arvoden 24 768 408 22 490 203 15 400 093 68,47 % 21 129 677 -14,69 % -6,05 %

Lönebikostnader

Pensionskostnader 5 922 992 5 375 159 3 633 471 67,60 % 5 049 993 -14,74 % -6,05 %

Övriga lönebikostnader 1 331 391 1 281 942 859 290 67,03 % 1 204 392 -9,54 % -6,05 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -492 290 -385 100 -216 393 56,19 % -340 000 -30,93 % -11,71 %

31 530 500 28 762 204 19 676 461 68,41 % 27 044 062 -14,23 % -5,97 %

Köp av tjänster 14 499 320 12 920 600 7 715 342 59,71 % 11 946 500 -17,61 % -7,54 %

Material, förnödenheter och varor 11 313 386 11 301 000 7 501 271 66,38 % 11 008 700 -2,69 % -2,59 %

Övriga kostnader 22 725 24 000 35 227 146,78 % 24 000 5,61 % 0,00 %

Interna kostnader 51 568 197 49 057 777 33 711 603 68,72 % 51 288 658 -0,54 % 4,55 %

108 934 128 102 065 581 68 639 904 67,25 % 101 311 920 -7,00 % -0,74 %

Verksamhetsbidrag 3 864 665 3 232 447 2 702 810 3 481 991 -9,90 % 7,72 %


Interna räntekostnader 327 996 262 198 177 627 67,75 % 251 021 -23,47 % -4,26 %

Interna finansiella kostnader 871 269 896 261 597 507 66,67 % 1 496 632 71,78 % 66,99 %

1 199 265 1 158 459 775 134 66,91 % 1 747 653 45,73 % 50,86 %

Årsbidrag 2 665 400 2 073 988 1 927 675 1 734 338 -34,93 % -16,38 %


Avskrivningar enligt plan 1 632 854 1 873 989 1 074 666 57,35 % 1 734 338 6,22 % -7,45 %

1 632 854 1 873 989 1 074 666 57,35 % 1 734 338 6,22 % -7,45 %

Räkenskapsperiodens resultat 1 032 546 199 999 853 009 0

25

4.2 Operativa klinikgruppen


Mål

· En kostnadseffektivoch omfattande akut-verksamhet 24/7, medbörjan från denprehospitala akutsjuk-vården, utvecklande avakutmedicinen· Rehabiliteringenutgör en viktig faktordå antalet tilläggsbesökoch återbesök skaminskas· Verksamhetskostna-derna hålls inom denram som fastställts avfullmäktige· Vi reder oss i kon-kurrensläget, behovetav köptjänster stagne-rar· Byggnationen betjä-nar kärnuppgiften· Förlossningarna

· Högklassiga ochlikvärdiga tjänster.Snabb vård, mindreväntan, färre tilläggsbe-sök, säkerheten· Färre sjukhusvistel-ser, reducering av im-produktiva vårddagaroch öppenvårdsbesök· Snabb tillgång till(akuta) åtgärder· Patienter bistås ideras tillfrisknande ochså att de reder sig själva(rehabilitering och densociala aspekten)· Möjlighet att iakttakundernas önskemålvid förlossningar utgå-ende från de medi-cinska villkoren

· Beskrivning av hu-vudprocessernas sub-processer med iaktta-gande av olika gränsy-tor· Processuppdatering ien Lean-anda· Akutmedicinsktangreppssätt· Förtydligande avLEIKO-perop-processen· Utvecklande av för-lossningar med korteftervård och polikli-niska förlossningar· Koncentration avvården av krävandepatienter· Fördjupande av sam-arbetet inom special-upptagningsområdet· Organisering av detjourhavande sjukhusetenligt konceptet Hothospital

· Effektiv och heltäck-ande vård av jourpati-enter genom att sänkaskrankorna· Hanteringen av vår-den av kritiskt sjukapatienter· Tryggande av verk-samheten på de specia-liteter som för tillfällettillhandahålls i egenregi och i fortsättningenutgående från mo-dellen för ett sjukhusmed en 24/7-jourverksamhet· Förankring av resul-taten i ledarskapsun-dersökning-en/fördjupande avledarskapsfärdigheter· Förberedelser införpensioneringar

Åtgärd

· Lean och de datasy-stem som stöder Lean· dagkirurgin, avdel-ningskirurgin (LEIKO)och pkl: Korrekt alloke-ring av åtgärder inomalla specialiteter· Sökning av synergi-fördelar som överskri-der klinikgruppsgrän-serna· Reducering av deverkliga kostnaderna· Tidsenlig apparatur-park

· En god triage, rättvårdplats· Vård via så få dörraroch luckor som möjligt,självstyrning· Förlossningar medkort eftervård, pkl-förlossningar· Fysioterapi anvisasredan i akuta situation-er· (Krävande) rehabili-tering, och hjälpmedelunder samma tak ochnära patienten.

· Stärkande av verk-samheten inom akut-medicin· Inrättande av enendoskopienhet· Inrättande av enenhet för intensifieradövervakning (planeringoch byggnation). Be-skrivning av intensiv-vårdsprocessen (inten-siven-CCU-intensifierad övervak-ning-övrig övervak-ning)· HERKO (hem frånuppvakningen = ett 23timmars sjukhus)· Förenhetligande avverksamhetsmodeller-na och anvisningarna ispecialupptagningsom-rådet

· Centraliserad vårdav kritiskt/allvarligtsjuka patienter ochutbildning av persona-len för att möjliggöraen smidig användningav personalen· Utbildning i akutme-dicin/ett övergripandeangreppssätt för helapersonalen· Rekrytering av lä-kare i akutmedicin(spec.läk.)· Rekrytering av spe-cialiserande läkare:kärlkirurgi (och thx),rehabiliteringsöver-läkare· Rekrytering av skö-tare och arbetsplatsut-bildning i perioperativvård· förmannautbildning

26

Mätare ochmålnivå

· Insatstiderna inomden prehospitala akut-sjukvården uppfyllermålnivåerna· Antalet jourbesök,återbesök ↓ (jfr 2013)· Dagkir. % > 60 (70)· Operationssalarnaskapacitetsutnyttjande>65%· BM; NHG, THL,Intensium (specialitets-specifik nationell jäm-förelse, effektivitet,minst på genomsnittlignivå)· Kostnadsutveckling:Köptjänsterna påsamma nivå som år2014· Återvändning tillsjukhus < 24 h uppfölj-ning

· Uppföljning av ser-vicenivån inom denprehospitala akutsjuk-vården· Mätare på fullmäkti-genivå· 15D-livskvalitetsuppfölj-ningen· Besök/ingrepp NHGBM-medelvärdet· Kriterierna i hälso-och sjukvårdslagenuppfylls· Genomströmningsti-den på akuten· Den ständiga pati-entresponsen· Täckande kvalitets-uppföljning av förloss-ningar: Antalet kejsar-snitt på nationell nivå

· Antalet uppdateradeprocesser· Antalet vårdda-gar/vårdperiod ↓· Antalet MET-besök· Vårdtyngden påavdelningarna ligger påoptimal nivå· Antalet klinikfärdigapatienter ↓· Apparaturparkenförnyas enligt livscy-kelmodellen.· Specialitetsspecifikakvalitetsmätare

· Genomsnittligt antalutbildningsdagar /person· Personalbelåten-heten +· Sjukfrånvaron ↓

27

OPERATIVA KLINIKGRUPPENPRESTATIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %

2013 2014 31.8.2014 2015 14-15Kommunfakturering

ÖppenvårdAkuten 9 377 9 400 6 157 65,5 9 200 -2,1Smärtpolikliniken 315 265 192 72,5 285 7,5

Kirurgiska polikliniken 25 579 24 700 14 850 60,1 23 500 -4,9Preoperativa pkl 3 419 3 300 1 584 48,0 2 300 -30,3Gynekologi 4 855 4 900 3 351 68,4 5 050 3,1Mödrapolikliniken 6 256 6 100 4 541 74,4 7 000 14,8Ögonsjukdomar 10 109 9 900 7 104 71,8 10 600 7,1Öron-, näs-, och halssjukdomar 9 758 9 600 5 947 61,9 9 400 -2,1Mun- och käkkirurgi 4 915 4 600 3 078 66,9 4 600 0,0Förlossningssalen 1 230 1 300 918 70,6 1 400 7,7Fysiatri 4 795 4 200 2 901 69,1 4 350 3,6Medicinsk rehabilitering 2 858 2 700 1 949 72,2 2 920 8,1Tikoteket 426 700 444 63,4 670 -4,3Totalt 83 892 81 665 53 016 64,9 81 275 -0,5

Drg-paket per specialitetKirurgi 6 580 6 104 4 044 66,3 6 268 2,7Gynekologi 2 143 2 128 1 439 67,6 2 154 1,2Ögonsjukdomar 112 101 68 67,3 108 6,9Öron-, näs- och halssjukdomar 319 273 175 64,1 291 6,6Tand- och munsjukdomar 27 28 20 71,4 28 0,0Dagkirurgi (alla spec.) Dagkirurgi A2 3 011 3 502 2 723 77,8 4 251 21,4 Dagkirurgi A6 872 840 610 72,6 894 6,4Totalt 13 064 12 976 9 079 70,0 13 994 7,8

Outlier-dagar per specialitetKirurgi 2 130 2 046 1 165 56,9 1 953 -4,5Gynekologi 139 150 85 56,7 135 -10,0Ögonsjukdomar 1 1 1 100,0 0 -100,0Öron-, näs- och halssjukdomar 20 29 2 6,9 12 -58,6Tand- och munsjukdomar 2 - 0Totalt 2 292 2 226 1 253 56,3 2 100 -5,7

Flyttn.fördr.dgrKirurgi T3 280 150 240 160,0 180 20,0Kirurgi T2 446 250 255 102,0 180 -28,0Kirurgi A3 146 0 137 40Totalt 872 400 632 158,0 400 0,0

Övrig fakturering

HVC-dejourering, natt 3 359 2 584 2 289 88,6 0HVC-samjour 01.10.2014 -> 17 000 0,0 40 000

Internfakturering

Intagning från poliklinik direkt till avdelningAkuten 10 106 10 065 6 693 66,5 10 040 -0,2Kirurgi 71 54 53 98,1 80 48,1Gynekologi 86 195 58 29,7 85 -56,4Mödrapolikliniken 13 11 8 72,7 12 9,1Ögonsjukdomar 10 5 4 80,0 5 0,0Öron-, näs- och halssjukdomar 49 53 31 58,5 47 -11,3Mun- och käkkirurgi 1 1 0 0,0 0Förlossningssalen 88 35 31 88,6 47 34,3Totalt 10 424 10 419 6 878 66,0 10 316 -1,0

28

Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %2013 2014 31.8.2014 2015 14-15

Operationer 4 962 4 500 3 082 68,5 4 800 6,7

Anestesiåtgärder som huvudåtg. 1 854 1 700 1 002 58,9 1 800 5,9

Dagkirurgiska operationer

Dagkirurgiska operationer A2 3 268 3 600 2 719 75,5 3 800 5,6

Dagkirurgiska operationer A6 854 840 600 71,4 800 -4,8

10 938 10 640 7 403 69,6 11 200 5,3

Förlossningar 1 378 1 450 972 67,0 1 450 0,0

Fakturering via DRG-paket

VårddagarKirurgi A3 5 053 5 000 2 766 55,3 4 500 -10,0

Kirurgi T3 8 096 7 800 5 392 69,1 8 000 2,6

Kirurgi T2 7 464 7 200 4 663 64,8 7 000 -2,8

BB o gynekologi 6 392 5 370 4 144 77,2 6 200 15,5

Intensivvård och CCU 2 763 2 350 1 777 75,6 2 360 0,4

Totalt 29 768 27 720 18 742 67,6 28 060 1,2

Resurser

Bäddplatser Antal platserKirurgi T3 30

Kirurgi T2 28

Kirurgi A3 20

BB och gynekologi 22

Intensivvård och CCU 13

Totalt 113


Läkare 83,5 86,5 89,5 93,5 94,5

Undersöknings- och vårdpersonal 480 484 490 517,25 476,5

Övrig personal 2 2 2 2 2

565,5 572,5 581,5 612,75 573

* förändringarna mellan åren beror på strukturella förändringar, överföringar till andra klinikgrupper och stängningar

av avdelningar. År 2015 överförs avdelningssekreterarna till Klinikgruppen för medicinsk service

Nya resurser

2014 1 specialiserande läkare motsvarande minskning av köptjänster

2202 5 sjukskötare till dagkirurgin då inga frigörs fr. hjärtkir.



4410 biträdande överläkare överläkare

2501 specialläkare biträdande överläkare

4311 biträdande avd.skötare sjukskötare

2581 munhygienist tandskötare

4611 primärskötare instrumentvårdare

29

* överföring av enheter och funktioner till andra klinikgrupper gör att uppgifterna inte är helt jämförbara mellan åren. År 2014 över-fördes poolpersonalen från klinikgruppen och 2015 överförs avdelningssekreterarna.

OPERATIVA Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

KLINIKGRUPPEN 2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15



Förs.int. av medlemskommuner 81 327 075 74 438 429 51 003 009 68,52 % 80 047 237 -1,57 % 7,53 %

Förs.int. av andra sjukv.distrikt 3 153 620 1 892 817 1 779 767 94,03 % 2 077 496 -34,12 % 9,76 %

Övriga försäljningsintäkter 671 634 1 831 399 381 449 20,83 % 5 359 800 698,02 % 192,66 %

85 152 330 78 162 645 53 164 225 68,02 % 87 484 533 2,74 % 11,93 %

Avgiftsintäkter 3 298 807 3 682 400 2 204 157 59,86 % 3 703 245 12,26 % 0,57 %

Understöd och bidrag 2 270 969 2 715 000 1 814 136 66,82 % 2 715 000 19,55 % 0,00 %

Övriga intäkter 21 748 3 200 -2 711 -84,71 % 3 200 -85,29 % 0,00 %

Interna intäkter 56 977 364 59 954 700 40 136 858 66,95 % 60 654 019 6,45 % 1,17 %

147 721 218 144 517 945 97 316 665 67,34 % 154 559 997 4,63 % 6,95 %


Personalkostnader

Löner och arvoden 29 594 086 30 381 540 19 528 501 64,28 % 29 649 901 0,19 % -2,41 %

Lönebikostnader


Övriga lönebikostnader 1 580 093 1 731 748 1 056 532 61,01 % 1 690 044 6,96 % -2,41 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -508 957 -503 900 -293 158 58,18 % -549 200 7,91 % 8,99 %

37 803 935 38 870 576 24 971 290 64,24 % 37 877 071 0,19 % -2,56 %

Köp av tjänster 26 346 194 24 925 250 16 518 353 66,27 % 28 204 600 7,05 % 13,16 %

Material, förnödenheter och varor 11 469 581 11 513 298 7 689 258 66,79 % 12 033 500 4,92 % 4,52 %


Interna kostnader 67 443 464 66 855 017 43 278 090 64,73 % 71 133 474 5,47 % 6,40 %

143 089 066 142 215 341 92 603 724 65,12 % 149 289 846 4,33 % 4,97 %



Interna räntekostnader 320 514 358 483 244 157 68,11 % 366 942 14,49 % 2,36 %

Interna finansiella kostnader 825 673 790 894 527 263 66,67 % 2 773 790 235,94 % 250,72 %

1 146 186 1 149 377 771 420 67,12 % 3 140 732 174,02 % 173,26 %

Årsbidrag 3 485 965 1 153 227 3 941 521 2 129 419 -38,91 % 84,65 %


Avskrivningar enligt plan 1 442 239 1 953 072 1 065 732 54,57 % 2 129 419 47,65 % 9,03 %

1 442 239 1 953 072 1 065 732 54,57 % 2 129 419 47,65 % 9,03 %

Räkenskapsperiodens resultat 2 043 727 -799 845 2 875 789 0

30

4.3 Psykiatriska klinikgruppen

Perspektiv Ekonomi Kund ProcesserPersonal/Lärande och

förnyande

Mål

· De sparkrav somställts på den psykia-triska klinikgruppen(700 000 euro jfr budge-ten 2014) förverkligasbehärskat· Verksamheten ochbudgeten i balans· En realistisk behov-sanpassad budget· Det utvecklingsarbetesom fastställts i strate-gin för psykiatrin hariakttagits i budgeten

· Patienterna är be-låtna med vården ochbemötandet· Patienterna får deundersökningar, denevidensbaserade vårdoch rehabilitering somde behöver i rätt tid· Samarbetet fungerarinom specialupptag-ningsområdet samtmed primärkommu-nerna och den tredjesektorn

· De processer somfastställts i strateginför psykiatrin omsättsi praktiken· Samarbetet i gränsy-torna i de interna ochexterna processernafungerar· Huvudprocessernahar beskrivits(barn- och ungdomar,vuxna) VCS 2025

· En kompetent, moti-verad och utvecklings-villig personal sombemöter de krav somställs på den strategien-liga verksamheten· En lyckad introduk-tion, handledning ochrekrytering av nyaanställda och stu-derande· Anställda som ärbelåtna med sitt arbete

Åtgärd

· Strategin för psykia-trin verkställs· Rehabiliteringshem-met och arbetsterapinöverförs från början avåret till Vasa stad· Verksamheten ochekonomin uppföljsständigt, därutöverskrider man till åtgär-der vid avvikelser· Lean – i användning

· Förankring av stra-tegin för psykiatrin· En kompetent ochmotiverad mångpro-fessionell personal· Uppdaterade vård-och rehabiliteringspla-ner· Samarbetsavtal inomspecialupptagningsom-rådet· Planen för ordnandeav sjukvård· Kommunbesök· Programmet förminskning av tvång(THL)

· Ansvarspersoneroch arbetsgruppertillsätts för att skapaprocessbeskrivningar· Användning avLean-metoden· Säkrande av in-formationsutbytet· Plan för minskningav tvång

· Utbildning i den nyautvecklingsstrategien-liga verksamheten· Justering av yrkes-strukturen bland per-sonalen så att den mot-svarar de behov somfastställs i omorganise-ringen av verksamhet-en· Ansvaret för intro-duktionen och hand-ledningen av nya an-ställda och studerandehar fastställts· Avtal med uni, YHoch andra stadiet· Ett fungerande ar-betshandledningssy-stem· Utvecklingssamtal· Mentorskap· Motiverande löne-sättningssystem inomramen för giltiga avtal

31


· Uppföljning av för-verkligandet av strate-gin för psykiatrin· Antalet förverkligadeverksamhetsförflytt-ningar· Verksamheten år 2015har förverkligats ≥ detuppställda målet ochbudgeten ≤ det plane-rade

· Vårdgarantin upp-fylls· Patientbelåtenheteninom öppen vårdenligger enligt belåten-hetsförfrågningen > 4· Klagomål och an-märkningar < 2014· Allvarliga negativahändelser =0 (HaiPro)· Kommunresponsen>3.5· Hilmo, Psyk Rai haruppgjorts för alla pati-enter 2015

· Alla planerade pro-cesser har beskrivits· Anställda känner tillprocesserna och följerdem· SHQS· HaiPro (informat-ionsutbyte)· Hilmo· Psyk Rai användsinom vården

· Utvecklingssamtalmed personal i arbetehar hållits till 100 %· Arbetshandledningenär omsatt i praktiken(individ eller grupp,max 2 separata/ an-ställd)· Giltiga avtal medläroinrättningarna· Cles > 4, universitets-respons H:fors/Åbo· Personalstrukturenhar justerats· Mätarna i HR-rapporten

32

PSYKIATRISKA KLINIKGRUPPENPRESTATIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %

2013 2014 31.8.2014 2015 14-15Kommunfakturering

ÖppenvårdAkutpsykiatriska polikliniken 20 171 7 500 2 426 32,3 5 500 -26,7Psyk. undersöknings- o terapipkl. 987 15 000 8 861 59,1 15 000 0,0Psyk. rehabiliteringspolikliniken 0 4 700 3 339 71,0 6 920 47,2Psykogeriatriska polikliniken 0 520 194 37,3 300 -42,3Barnpsykiatriska polikliniken 3 652 3 500 2 351 67,2 3 550 1,4Ungdomspsykiatriska polikliniken 3 556 3 000 1 632 54,4 3 000 0,0Stödfunktioner 7 915 6 500 4 963 76,4 0 -100,0

Totalt 36 281 40 720 23 766 58,4 34 270 -15,8

BäddavdelningsvårdRehabiliteringshem 4 996 4 000 3 668 91,7 0 -100,0Akutpsykiatri, avd. 3 3 233 1 250 793 63,4 0 -100,0Akutpsykiatri, avd. 2 3 703 4 500 2 816 62,6 5 000 11,1Akutpsykiatri, avd. 1 3 577 4 000 2 528 63,2 4 200 5,0Rehabiliteringpsykiatri, avd.6 2 595 3 200 1 725 53,9 0 -100,0Rehabiliteringpsykiatri, avd.5 7 292 7 550 4 600 60,9 8 000 6,0Akut psykogeriatri, avd. 4 2 605 2 800 1 786 63,8 2 800 0,0Barnpsykiatri 1 048 1 250 729 58,3 1 100 -12,0Ungdomspsykiatri 1 710 1 700 1 271 74,8 1 900 11,8

Totalt 30 759 30 250 19 916 65,8 23 000 -24,0

Flyttn.fördr.dgrAkutpsykiatri, avd. 2 28 0 17 40Akutpsykiatri, avd. 1 42 0 3 0Rehabiliteringpsykiatri, avd.6 62 0 24 0Rehabiliteringpsykiatri, avd.5 447 200 35 17,5 80Akut psykogeriatri, avd. 4 37 0 54 80

Totalt 616 200 133 66,5 200 0,0

Resurser

Bäddplatser Antal platserAkutpsykiatri, avd. 3 0Akutpsykiatri, avd. 2 15Akutpsykiatri, avd. 1 12Rehabiliteringspsykiatri, avd. 6 0Rehabiliteringspsykiatri, avd. 5 24Akut psykogeriatri, avd. 4 10Barnpsykiatri 6Ungdomspsykiatri 8Rehabiliteringshem 0

Totalt 75

Personalresurser 2011 2012 2013 2014 2015 *Läkare 18,5 18 20 20 20Undersöknings- och vårdpersonal 286,5 272,5 279 279,5 255,5Övrig personal 2 3 3,5 3 3

307 293,5 302,5 302,5 278,5

* förändringarna mellan åren beror på strukturella förändringar, överföringar till andra klinikgrupper och stängningarav avdelningar. År 2015 överförs avdelningssekreterarna till Klinikgruppen för medicinsk service



3752 mentalvårdare ergoterapeut

2741 biträdande avd.skötare klinisk specialistsjukskötare

33

PSYKIATRISKA Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

KLINIKGRUPPEN 2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15



Förs.int. av medlemskommuner 25 819 599 28 498 074 17 807 374 62,49 % 27 760 423 7,52 % -2,59 %

Förs.int. av andra sjukv.distrikt 375 842 564 262 397 196 70,39 % 482 494 28,38 % -14,49 %

Övriga försäljningsintäkter 113 509 100 600 68 638 68,23 % 800 -99,30 % -99,20 %

26 308 950 29 162 936 18 273 208 62,66 % 28 243 717 7,35 % -3,15 %

Avgiftsintäkter 513 660 519 600 314 504 60,53 % 382 700 -25,50 % -26,35 %

Understöd och bidrag 278 815 367 693 329 750 89,68 % 275 200 -1,30 % -25,15 %

Övriga intäkter 36 799 42 000 21 173 50,41 % 35 000 -4,89 % -16,67 %

Interna intäkter 6 175 281 4 902 552 3 029 055 61,79 % 4 960 042 -19,68 % 1,17 %

33 313 504 34 994 781 21 967 690 62,77 % 33 896 659 1,75 % -3,14 %


Personalkostnader

Löner och arvoden 12 777 448 13 515 362 8 230 648 60,90 % 12 361 231 -3,26 % -8,54 %

Lönebikostnader


Övriga lönebikostnader 697 961 770 375 443 817 57,61 % 704 590 0,95 % -8,54 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -263 900 -205 900 -171 253 83,17 % -226 000 -14,36 % 9,76 %

16 275 011 17 310 008 10 470 357 60,49 % 15 794 156 -2,95 % -8,76 %

Köp av tjänster 6 272 347 5 340 430 3 846 132 72,02 % 5 575 600 -11,11 % 4,40 %

Material, förnödenheter och varor 399 895 468 400 223 515 47,72 % 336 400 -15,88 % -28,18 %

Övriga kostnader 68 082 65 200 40 416 61,99 % 62 000 -8,93 % -4,91 %

Interna kostnader 13 065 107 11 286 038 7 418 887 65,74 % 11 443 806 -12,41 % 1,40 %

36 080 442 34 470 076 21 999 307 63,82 % 33 211 962 -7,95 % -3,65 %

Verksamhetsbidrag -2 766 937 524 705 -31 618 684 697 -124,75 % 30,49 %


Interna räntekostnader 70 502 109 813 72 550 66,07 % 93 225 32,23 % -15,11 %

Interna finansiella kostnader 302 554 312 375 206 449 66,09 % 491 263 62,37 % 57,27 %

373 055 422 188 278 999 66,08 % 584 488 56,68 % 38,44 %

Årsbidrag -3 139 993 102 517 -310 617 100 209 -103,19 % -2,25 %


Avskrivningar enligt plan 114 106 102 517 80 061 78,10 % 100 209 -12,18 % -2,25 %

114 106 102 517 80 061 78,10 % 100 209 -12,18 % -2,25 %

Räkenskapsperiodens resultat -3 254 099 0 -390 678 0

34

4.4 Klinikgruppen för medicinsk service

Perspek-tiv Ekonomi Kund Processer Personal/Lärande och

förnyande

Mål

· En ändamålsenligbudget uppgörs förverkställandet av verk-samheten· Apparaturinveste-ringar görs i enlighetmed livscykelmodellen· Tjänster och under-sökningar prissätts pårealistisk grund

·Högklassig och säkerservice, vård och be-handling (bemötande)·Ändamålsenliga tjäns-ter och undersökningari rätt tid· Snabb service

· Smidigt samarbeteinom sjukhuset och ettfungerande samarbetemed primärvården ochuniversitetssjukhusen· En ständig process-utveckling· En verksamhet somupprätthålls underföränderliga omstän-digheter

· Tillräckligt med kom-petenta, motiverade ochvälmående anställda· Engagemang för en-heten och de nya utma-ningar som enheten stårinför· Tillräcklig utbildning(den yrkesinriktade ochlagstadgade utbildning-en iakttas separat)

Åtgärd

· Realistisk budget· De verkliga kostna-derna klargörs ochfaktureringen utvecklasså att den är konkur-renskraftig· En planerad verk-samhet

·Kunden/klienten utgörutgångspunkten förverksamheten·Ett fungerande samar-bete med den enhet sombegär service/ under-sökningar·Aktuella anvisningar

· Enhetlig undersök-nings- och verksam-hetspraxis· Gemensammaelektroniska system· Lean

· Gemensamma avdel-ningsmöten och samar-betsmöten· Problemen behandlastillsammans· En tillräcklig intro-duktion även på en-hetsnivå


· Budgetuppföljning· Uppföljning av anta-let undersökningar ochläkemedelskostnader· Apparaternas funkt-ionsduglighet

·Kund-/patientrespons·Köuppföljning·HaiPro

· Respons· Uppföljning av ser-vicedröjsmål· Kvalitetskontroll

· Sjukfrånvaro· Utvecklingssamtal· Tjänster/befattningarbesatta· Utbildningsrapport

35

KLINIKGRUPPEN FÖR MEDICINSK SERVICE

PRESTATIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %

2013 2014 31.8.2014 2015 14-15

Internfakturering och övrig fakturering

Laboratorierna

Kliniska laboratoriet 1 370 837 1 360 000 899 449 66,1 1 349 000 -0,8

Klin.lab. egen prod. 1 310 315 1 290 000

Köpta undersökningar 60 522 59 000

Provtagningar 227 610 154 262 230 000

Klinisk neurofysiologi 1 632 1 650 1 077 65,3 1 650 0,0

Radiologi

Röntgenundersökningar 57 280 58 864 42 634 72,4 59 000 0,2

Röntgen övriga tjänster 10 058 9 716 6 247 64,3 12 000 23,5

Patologi

Histologi 9 399 8 900 6 864 77,1 9 000 1,1

Cytologi 2 731 2 400 1 684 70,2 2 500 4,2

Obduktioner 40 60 16 26,7 40 -33,3

Immunohistokemi 2 542 2 350 1 628 69,3 2 400 2,1

Vävnadsblock 23 455 26 000 16 692 64,2 26 000 0,0

Apoteksleveranser 130 693 130 000 81 037 62,3 126 000 -3,1

Resurser


Läkare 20 21 21 21 21

Undersöknings- och vårdpersonal 173 174 175 177 325,5

Övrig personal 7 4 4 4 6

200 199 200 202 351,5

* år 2015 överförs avdelningssekreterarna till Klinikgruppen för medicinsk service

Nya resurser

2001 12 sjukskötare motsvarande minskning av vikarieanslag

2001 4 närvårdare motsvarande minskning av vikarieanslag



4211 medikalvaktmästare röntgenskötare

4010 avdelningsskötare överskötare

2001 avdelningsskötare servicechef

2002 avdelningsskötare servicechef

2004 avdelningsskötare planerare

2001 2 sjukskötare koordinerande sjukskötare

2002 avdelningssekreterare serviceförman

36

* Resursenheten och Avdelningssekreterartjänster överförs till klinikgruppen 2015

KLINIKGRUPPEN FÖR Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

MEDICINSK SERVICE 2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15



Förs.int. av medlemskommuner

Förs.int. av andra sjukv.distrikt

Övriga försäljningsintäkter 5 607 914 5 724 500 3 680 855 64,30 % 5 787 500 3,20 % 1,10 %

5 607 914 5 724 500 3 680 855 64,30 % 5 787 500 3,20 % 1,10 %

Avgiftsintäkter 848 0 1 771 0

Understöd och bidrag 18 545 17 000 330 1,94 % 17 000 -8,33 % 0,00 %

Övriga intäkter 8 089 10 300 27 782 269,73 % 10 300 27,34 % 0,00 %

Interna intäkter 20 481 257 20 820 234 14 137 180 67,90 % 29 021 372 41,70 % 39,39 %

26 116 653 26 572 034 17 847 918 67,17 % 34 836 172 33,39 % 31,10 %


Personalkostnader

Löner och arvoden 9 119 382 9 320 753 6 209 077 66,62 % 14 842 494 62,76 % 59,24 %

Lönebikostnader


Övriga lönebikostnader 503 107 531 283 330 673 62,24 % 846 022 68,16 % 59,24 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -131 843 -141 600 -157 200 111,02 % -260 000 97,20 % 83,62 %

11 665 348 11 938 096 7 873 724 65,95 % 18 975 873 62,67 % 58,95 %

Köp av tjänster 2 477 681 2 535 000 1 634 390 64,47 % 2 766 800 11,67 % 9,14 %

Material, förnödenheter och varor 4 782 539 5 273 900 3 068 874 58,19 % 5 024 500 5,06 % -4,73 %



24 654 461 25 020 511 16 052 910 64,16 % 33 310 515 35,11 % 33,13 %

Verksamhetsbidrag 1 462 192 1 551 523 1 795 008 1 525 657 4,34 % -1,67 %


Interna räntekostnader 145 983 139 998 93 332 66,67 % 137 898 -5,54 % -1,50 %

145 983 139 998 93 332 66,67 % 137 898 -5,54 % -1,50 %

Årsbidrag 1 316 209 1 411 525 1 701 676 1 387 759 5,44 % -1,68 %


Avskrivningar enligt plan 1 316 209 1 421 870 888 292 62,47 % 1 387 759 5,44 % -2,40 %

1 316 209 1 421 870 888 292 62,47 % 1 387 759 5,44 % -2,40 %

Räkenskapsperiodens resultat 0 -10 345 813 385 0

37

4.5 Förvaltning och försörjning


Mål

· Göra de förberedel-ser som är möjligainför SOTE-lagstiftningen· Undvika dubbelin-vesteringar inomSOTE-sektorn. Gällerbyggnader och funkt-ioner.

· Kommunikationenmed kunderna skallförbättras så att denblir tydligare, merlättförståelig och ommöjligt interaktiv· Personalmatsalen iSandviken förbättras

· Gentemot kundenfortsätter verksamhet-en som tidigare.

· Alla skall veta vadSOTE-förändringarnainnebär för dem· Utvecklingssamtalenskall utökas främstinom de enheter där desaknats helt

Åtgärd

· Föra en diskussioninom nuvarandeERVA-område samtmed de egna primär-kommunerna. Lo-gistikprojekt tillsam-mans med Vasa stadinleds.

· Nya WWW-sidor tasi bruk där kundensbehov av informationskall bättre tillgodoses.SOME utvecklas enligtresurser.

· Kommunikationenmed kunderna förbätt-ras genom elektroniskasystem· Deltar aktivt i upp-görandet av VCS 2025programmet

· Skolning och in-formation angåendeSOTE-reformen· Aktivare uppfölj-ning av utvecklings-samtalens utveckling


· Att vi under 2015har en klar uppfattningom hur de olika stöd-funktionerna framöverorganiseras

· Mätning av kunder-nas responser på nyaWWW-sidorna ochSOME

· Försörjningen ochförvaltningen skallvara synligt med i VCS2025 programmet

· Personalförfrågan· Mätning av utveckl-ingssamtal

38

ENHETERNA FÖR FÖRVALTNING OCH FÖRSÖRJNING

PRESTATIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %

2013 2014 31.8.2014 2015 14-15

Patienthemmet

Kommunfakturering 165 130 157 120,8 230 76,9

Övrig fakturering 320 250 131 52,4 200 -20,0

485 380 288 75,8 430 13,2

Näringscentralen

Sandviken, portioner 451 166 480 000 275 054 57,3

Roparnäs, portioner 175 695 80 000 110 812 138,5

626 861 560 000 385 866 68,9 580 000 3,6

Centrallagret

Leveranser, st 85 770 69 000 55 880 81,0 84 500 22,5

Omsättning, euro 3 981 323 3 480 000 2 552 035 73,3 4 100 000 17,8

Resurser


Läkare 5 9 13 13 13

Undersöknings- och vårdpersonal 6 5 6 33,5 7

Övrig personal 408,5 418 419,5 425,5 426,5

419,5 432 438,5 472 446,5

* förändringarna mellan åren beror på överföringen av Resursenhetens personal

Nya resurser

6410 1 planeringsingenjör (bygg) för byggprojekten

6410 1 planeringsingenjör (el) för byggprojekten

6410 1 planeringsingenjör (VVS) för byggprojekten

6410 1 sakkunning i vårdarbete för byggprojekten



6411 servicetekniker VVS-ingenjör

6412 servicetekniker serviceingenjör

6412 eltekniker serviceingenjör

6554 serviceinstruktör anstaltsvårdare

1701 överskötare utvecklingsöverskötare

6555 serviceförman kafearbetare

39

* Resursenheten ingår i enheten endast under år 2014

ENHETERNA FÖR FÖRVALTNING Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

OCH FÖRSÖRJNING 2013 2014 31.8.2014 % 2015 13-15 14-15



Förs.int. av medlemskommuner 8 878 829 16 086 469 10 734 293 66,73 % 16 706 229 87,82 % 3,77 %

Förs.int. av andra sjukv.distrikt 15 753 13 105 18 810 143,53 % 15 444 -99,47 % -99,45 %

Övriga försäljningsintäkter 2 908 794 2 801 900 1 613 910 57,60 % 2 623 800 -9,80 % -6,36 %

11 803 377 18 901 474 12 367 013 65,43 % 19 345 473 63,90 % 2,35 %

Avgiftsintäkter 70 749 82 800 48 860 59,01 % 82 800 17,03 % 0,00 %

Understöd och bidrag 844 889 741 165 468 461 63,21 % 800 000 -5,31 % 7,94 %

Övriga intäkter 1 597 268 1 196 906 791 286 66,11 % 1 323 545 -17,14 % 10,58 %

Interna intäkter 60 617 256 60 628 791 39 672 809 65,44 % 59 812 317 -1,33 % -1,35 %

74 933 539 81 551 136 53 348 429 65,42 % 81 364 135 8,58 % -0,23 %


Personalkostnader

Löner och arvoden 15 509 434 17 309 068 10 925 847 63,12 % 15 956 756 2,88 % -7,81 %

Lönebikostnader

Pensionskostnader 3 705 077 4 136 867 2 668 498 64,51 % 3 813 665 2,93 % -7,81 %

Övriga lönebikostnader 827 019 986 617 546 037 55,34 % 909 535 9,98 % -7,81 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -276 104 -285 700 -211 368 73,98 % -285 000 3,22 % -0,25 %

19 765 426 22 146 853 13 929 014 62,89 % 20 394 956 3,19 % -7,91 %

Köp av tjänster 12 195 045 11 991 145 8 055 725 67,18 % 12 558 215 2,98 % 4,73 %

Material, förnödenheter och varor 7 976 912 9 155 246 5 498 891 60,06 % 8 887 300 11,41 % -2,93 %

Övriga kostnader 1 934 485 1 977 050 1 209 729 61,19 % 1 977 200 2,21 % 0,01 %


72 470 088 79 743 669 52 178 248 65,43 % 78 876 236 8,84 % -1,09 %



Finansiella intäkter och kostnader 1 385 580 1 409 022 1 250 553 88,75 % 4 176 871 201,45 % 196,44 %

1 385 580 1 409 022 1 250 553 88,75 % 4 176 871 201,45 % 196,44 %

Årsbidrag 3 849 031 3 216 489 2 420 734 6 664 770 73,15 % 107,21 %


Avskrivningar enligt plan 1 844 817 2 606 298 2 129 734 81,71 % 3 264 770 76,97 % 25,26 %

1 844 817 2 606 298 2 129 734 81,71 % 3 264 770 76,97 % 25,26 %

Räkenskapsperiodens resultat 2 004 214 610 191 291 000 3 400 000

verksamhets- och ekonomiplan · drg-paket 22 998 22 789 15 530 68,1 23 659 3,8 outlierdagar 9 700 9...

Documents