velkommen til kandidatmøde€¦ · • it og digitalisering • borgerservice • hr, løn og...
TRANSCRIPT
Velkommen tilkandidatmødetirsdag 15. august
15.00 Velkomst v. borgmester Thomas Kastrup-Larsen
- herunder en generel introduktion til Aalborg Kommune og byrådets arbejde
15.30 Præsentation af Borgmesterens Forvaltning
16.15 Præsentation af Skoleforvaltningen
17.00 Pause med en forfriskning
17.15 Præsentation af Ældre- og Handicapforvaltningen
18.00 Mulighed for spørgsmål til forvaltningerne
Program
Aalborg Kommuneanno 2017 Thomas Kastrup-Larsen, borgmester
• Godt 212.000 indbyggere
• Ca. 110.000 arbejdspladser
• Omkring 16.500 heltidsansatte i organisationen Aalborg Kommune
De overordnede tal
En kommune i fremgang• Fra traditionel industriby til moderne og
international videnby
• Flere arbejdspladser
• Mange nye indbyggere
• Et kulturliv i vækst
• Der bliver bygget som aldrig før
• Investorerne tror på Aalborg!
Men der er også udfordringer• Boliger til alle
• Arbejdsløsheden ligger over landsgennemsnittet
• Flaskehalse inden for visse brancher
Byrådets arbejde
Den politiske organisation• 31 medlemmer
• Udvalg, byråd, magistrat
• Konstituering efter byrådsvalget
Aalborg KommuneForvaltningsstruktur fra 1.1.2014
• Mellemformstyre med delt administrativ ledelse
• Byrådsmøder (normalt to om månedene)
• Udvalgsmøder
• Temamøder
• Budgetprocessen
Det politiske ”system”
Årshjul for budget 2018-2021Vedtagelse af plan og budgetprocedure
Byrådets tema- og orienteringsmøder
Udvalgenes arbejde med Modernisering-og effektiviseringskatalog
Indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL
Udsendelse af notat vedrørende den økonomiske situation
Heldagstemadag for Byrådet
Forvaltningernes budgetmateriale
udsendes
Budgetdrøftelsermed Byrådet
Magistratenudarbejder budgetforslag
Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag
Forligsforhandlinger
Frist for indlevering af politiske ændringsforslag
Byrådets 2. behandling af budgetforslag
JAN
JUN
AUG
SEP
OKT
NOV
Offentligt budgetmøde
De enkelte forvaltningerBorgmesterens ForvaltningSkoleforvaltningenÆldre- og Handicapforvaltningen
Borgmesterens ForvaltningChristian Roslev, kommunaldirektør
pic – rep 1Borgmesterens Forvaltnings rolle• Betjening af Magistrat og Byråd
• Samordne kommunens aktiviteter – det sker igennem Magistraten og ledelsen af tværgående administrative opgaver
• Overordnet økonomisk og fysisk planlægning, økonomisk styring, kommunikation, personaleadministrative forhold og HR, IT, borgerservice, erhvervsudvikling, events, internationale relationer, styring af bygningsvedligeholdelse, valg og afstemninger
Pic – boulev 13Borgmesterens Forvaltning består af• Borgmesterkontoret – 20,76 heltidsansatte
• Økonomisk Afdeling – 148,26 heltidsansatte
• BusinessAalborg – 26 heltidsansatte
• AaK Bygninger – 21 heltidsansatte
• ITCenteret – 27,50 heltidsansatte
• Akprint – 4 heltidsansatte
Note: Heltidsansatte = ansatte omregnet til fuldtidsstillinger
Pic - borgmkontorBorgmesterkontoretServicerer borgmesteren, kommunaldirektøren, Aalborg Byråd og udfører tværgående kommunikationsopgaver for Aalborg Kommune.
Ansvarlige for kommunens store events, står for afvikling af valg og afstemninger, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver.
Afdelingen består af:
• Byrådssekretariatet
• Kommunikation, herunder Telefonomstillingen
• Aalborg Events
Stabsfunktion: ITCenter & AKPrint
Leder: Kommunaldirektør Christian Roslev
Web og sociale medier
kv17.aalborg.dk• For kandidater
• Afstemning
• Valgplakater
• m.m.
Events – bla. LS 17
Byrådsbetjening- diæter, befordring m.m.
ØKAØkonomisk AfdelingForvalter kommunens overordnede økonomi, herunder blandt andet budget, regnskab og personaleadministrative forhold samt udarbejder sager og dagsorner til Magistrat og Byråd.
Afdelingen består af flere kontorer:
• Finanskontoret
• Juridisk kontor
• Økonomikontoret
• IT og Digitalisering
• Borgerservice
• HR, Løn og Personale
Stabsfunktioner: Kantinen, budtjenesten og rengøringsenheden
Leder: Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen
Budget
Tidsbestilling
Tidsplan• Involvering af ledere og medarbejdere i
inspirations-bobler (workshops) - sept. 2017
• Temadrøftelse i HMU af udkast til ny personalepolitik - 17. nov. 2017
• Leder- og TR-konference, om ny personalepolitik - 16. jan. 2018
• MED-udvalgene drøfter udkast til ny personalepolitik - feb.-april 2018
• HMU og Byrådet vedtager ny personalepolitik - juni 2018
Ny Personalepolitik
Pic LisbethBusinessAalborgTilbyder virksomheder i Aalborg Kommune gratis faglig sparring og kontaktformidling, som kan medvirke til at skabe vækst, arbejdspladser og større omsætning.
Konsulenterne i BusinessAalborg rådgiver desuden iværksættere.
Erhvervsklynger og netværk inden for IKT, energi, transport og logistik samt den maritime sektor drives også gennem BusinessAalborg.
Leder: Erhvervschef Tonny Thorup
PIC AKBAaK BygningerEn kontraktstyret virksomhed, som rådgiver fagforvaltningerne inden for den samlede bygningsportefølje på ca. 1 mio. m2.
Væsentligste områder:
• Ledelse og styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde
• Administration af kommunale bygninger, som udlejes til eksterne i henhold til reglerne i lejelovgivningen og lejekontrakterne.
• Administration af en huslejeordning for samtlige interne lejemål
• Tværgående prioritering af ledige lokaler og bygninger
• Indstille hvilke lejemål, der sættes til salg / eller købes og genudlejning
• Varetagelse af ejerrettigheder til kommunale bygninger med tilhørende grundarealer
Leder: Bygningschef Peter Munk
Vagtcentral
Børnehaven Karolinelund
Skolerenovering
Spørgsmål?
SkoleforvaltningenMartin Østergaard Christensen, direktør
Skoleforvaltningen
Organisation
Ansatte: 3.950 (normeringer)
Budget: 2.1 mia. kr.
Antal elever: 19.000
Se mere på: http://skoleudvalg.aalborg.dk/moed-skoleforvaltningen
Nøgletal om Skoleforvaltningen
- Inklusion og visitation
- Skolestruktur og den geografiske udvikling
- To-sprogede elever
- Overgang til erhvervsuddannelse
- Ledelse af DUS og skoler
- Byggerier
- Digitalisering – AULA + Læringsplatform
Udfordringer for det nye Skoleudvalg
FolkeskolenEUD reform 2015
Folkeskolereform 2014
Gymnasiereform 2016
Overgange til ungdomsuddannel
ser 2017
Lov 409 om arbejdstidsregler
2014
Inklusionslovgivning 2012
Målstyring af folkeskolen
Mobbeklageinstans
Påvirkninger af folkeskolen
Udgift per elev i folkeskolen Elever i specialundervisning/skole
Elever i privatskole Elever der tager afgangsprøve
Se mere på: http://skoleudvalg.aalborg.dk/faq-og-tal/noegletal
Nøgletal og tendenser
Ny folkeskole – Stigsborg
Forskydninger og nybygninger - Stigsborg - Gigantium- Sofiendal- Klarup - Renoveringer
• Her fortæller vi om alt det gode, vi gør for børnene, og om de ting vi bøvler med• Vi kommunikerer i øjenhøjde• #videleralt
ForvaltningensFacebookside
ForvaltningensLinkedIn
Sociale medier
Situationen i 2017
Playmakere skal kickstarte samarbejdet
Spørgsmål?
Ældre- og HandicapforvaltningenJan Nielsen, direktør
Ældre- og Handicapforvaltningen
Budget og ansatte i Aalborg Kommune
251 464
5.426
5.830
3.902
348299
Antal ansatte i Aalborg Kommunes forvaltninger
(fuldtidsstillinger)
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- ogBeskæftigelsesforvaltningen
Ældre- ogHandicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- ogKulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
215
412
2.808
3.228
2.366
871
113
Budget til serviceudgifter for Aalborg Kommunes forvaltninger
(mio. kr.)
ServiceudgifterStørstedelen af budgettet under Ældre- og Handicapudvalget er serviceudgifter, der er opdelt i tre bevillinger:
• Sektor serviceydelser for ældre,netto 1,695 mia. kr.
• Sektor tilbud for mennesker med handicap,netto 0,796 mia. kr.
• Sektor myndighedsopgaver og administrationnetto 0,101 mia. kr.
Nettobudgettet består af et udgiftsbudget på 3,259 mia. kr. og et indtægtsbudget på 0,667 mia. kr.
65%
31%
4%
Serviceudgifter nettobudget 2017Nettobeløb
Sektor serviceydelser for ældre
Sektor tilbud for mennesker med handicap
Sektor myndighedsopgaver og administration
Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi
3.621
2.030
179
Sektor Seviceydelser for ældreSektor Tilbud for mennesker med handicapSektor Myndighedsopgaver og administration
Ansatte fordelt på sektorer (fuldtidsstillinger)
AdministrationsafdelingVicedirektør
Bo Blicher Pedersen
HandicapafdelingHandicapchef
Alice Aa. Hagemann
Ældre og SundhedÆldre- og
SundhedschefAnnette Secher
MyndighedsafdelingMyndighedschefOve G. Jensen
Direktørens Sekretariat
SekretariatschefKirstine Kejser
Ældre- og Handicapforvaltningens organisering
Kvalitets- og Innovationsenheden
KontorchefLouise Weikop
RådmandThomas Krarup
DirektørJan Nielsen
Handicapafdelingen
Fagcenter for Autisme og ADHDJonna Kastbjerg
Fagcenter for Særlige tilbud Kirsten Larsen
Fagcenter for Socialpsykiatri
Carsten Johansen
Fagcenter for Livskraft
Johnny Danielsen
Fagcenter for Erhvervet
hjerneskade Jens Martin S.
Hansen
HandicapchefAlice Aa.
Hagemann
HandicapsekretariatetCharlotte Egeblad
Aalborg AktivKarin Leth Kristensen
Sektor Tilbud for mennesker med HandicapBudgetområder• Egne tilbud: Botilbud, dagtilbud, støttetilbud og tilbud til børn og
unge• Køb af pladser ved andre myndigheder• Personlig hjælperordning• Øvrige udgifter i handicapafdelingen• Uvisiterede tilbud• Øvrige udgifter i myndighedsafdelingen
Handleplan med aftalt effektiviseringI budgetperioden 2014-2017 er der aftalt en handleplan for udvikling og omstilling på handicapområdet. Den samlede handleplan har reduceret de budgetmæssige rammer med netto 34,3 mio. kr. fra 2014 til 2017 svarende til en bruttoreduktion på 50,3 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en mereffekt på 8,3 mio. kr. i forhold til 2016.
5.917 kr. 14.073 kr.
Aalborg7.634 kr.
Nøgletal: Nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig
Hjerneskadecenter Nordjylland; 18
Øvrige budgetstyrede
Køb ved handicapafdelin
Køb af pladser ved andre
myndigheder; 240
Personlige hjælperordnin
Øvrige myndighedsudgifte
Øvrige udgifter Handicapafdelingen
Nettobudget pr. område i mio. kr.
Bostøtte - §85
95
100
105
2013 2014 2015
Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal
Udgifter, 2015 priser Antal borgere
210
122
357
323
337
36
210
189
230
147
142
47
0 100 200 300 400
Aarhus
Odense
Aalborg
Esbjerg
Randers
København
Myndighedsudgifter til støttetilbudpr. 18-66 årige (6-by nøgletal)
Støttetilbud sindslidende Støttetilbud handicap
• Handicapafdelingens tilbud yder støtte til 1.383 borgere.
• I 2016 har der været 55 borgere i eksterne tilbud og 989 borgere i handicapafdelingens tilbud
Fokus på: • at tilbyde borgerne et målrettet specialiseret og
forebyggende støttetilbud, som styrker borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.
• borgerens mulighed for at skabe og vedligeholde sociale netværk.
• at kunne give støtten på flere forskellige måder –fx som støtte i grupper og støtte via ”videomøder”.
Botilbud
95
100
105
2013 2014 2015
Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal
Udgifter, 2015 priser Antal borgere
2.425
2.343
2.955
3.131
3.138
2.435
624
600
1190
769
444
1147
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Aarhus
Odense
Aalborg
Esbjerg
Randers
København
Myndighedsudgifter til botilbudpr. 18-66 årige (6-by nøgletal)
Botilbud, sindslidende Botilbud, handicap
• I alt 809 borgere i Handicapafdelingens botilbud. 32% af pladserne sælges til andre myndigheder, hovedsageligt blandt de nordjyske kommuner.
• I 2016 var der 398 borgere i eksterne tilbud og 557 borgere i Handicapafdelingens tilbud.
Fokus på:• at give borgere tilbud, der er så lidt indgribende som
muligt. Det sker bl.a. ved at anvende bostøtte i stedet for botilbud og ved at understøtte muligheden for en fleksibel og smidig overgang til bostøtte.
• hvordan man kan øge borgerens mestring ved at arbejde mere målrettet ud fra borgerens drøm.
Dagtilbud
92
97
102
2013 2014 2015
Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal
Udgifter, 2015 priser Antal borgere
500
568
590
824
760
457
129
147
46
71
41
150
0 200 400 600 800 1000
Aarhus
Odense
Aalborg
Esbjerg
Randers
København
Myndighedsudgifter til dagtilbudpr. 18-66 årig (6-by nøgletal)
dagtilbud sindslidende Dagtilbud handicap
• I 2016 har der været 188 borgere i eksterne tilbud og 517 borgere i egne tilbud.
• I 2016 har der i alt været 655 borgere i Handicapafdelingens dagtilbud, hvoraf ca. 9% sælges til andre myndigheder, hovedsageligt de øvrige nordjyske kommuner.
• Pr. 1. marts 2017 er etableret et nyt tilbud: Aalborg AKTIV. Her anvendes beskæftigelsesbegrebet bredt og som en fællesnævner for de daglige aktiviteter, mennesker på handicapområdet indgår i.
Fokus på:• at bringe borgeren så tæt på ordinær beskæftigelse som
muligt. • tværgående, målrettede læringsforløb hvor borgernes
interesser og drømme er i fokus, og hvor der er en tættere sammenhæng til indsatsen i botilbud eller støttetilbud.
Personlig hjælperordning - BPA
Nøgletalssammenligning
- 50 100 150 200 250
København
Esbjerg
Aarhus
Hele landet
BPA §96 BPA §95Nøgletallene afspejler delvist, at der i nogle kommuner i højere grad anvendes §83 og §94 til målgruppen
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Udg
ifter
i m
io. k
r. / A
ntal
bor
gere
Udvikling i budget, regnskab og aktivitet
Budget Regnskab Helårspersoner
• Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, pågældende selv antager.
• Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
• Hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling.
Driftsherre af tilbud for børn og unge med autisme
• Handicapafdelingen driver en række tilbud for børn og unge med autisme. Der er forsyningsforpligtelse over for kommunerne i Nordjylland.
• Pladserne sælges til andre kommuner, eller benyttes af Aalborg Kommune med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som myndighed.
Børnetilbud
Plads til at værewww.aalborg-stories.dk/plads-til-at-vaere
Sektor Serviceydelser for Ældre
26.600 kr. 59.626 kr.
Aalborg43.104 kr.
Nøgletal: Nettodriftsudgifter pr. 65+ årig
Hejmmepleje; 431
Madservice; 8
Serviceydelser på plejehjem; 682
Hjemmesygepleje; 169
Aktivitetstilbud; 46
Træningstilbud; 61
Hjælpemidler og kørsel; 131
Øvrige områder
; 167
Nettobudget pr. område i mio. kr.
Serviceområder• Hjemmepleje, madservice, plejehjem, hjemmesygepleje,
aktivitetstilbud, træningstilbud, hjælpemidler og kørsel og øvrige områder
Demografimodel med indbygget effektiviseringI budget 2016-2019 blev der vedtaget en langsigtet finansiering af den demografiske udvikling på ældreområdet. Demografimodellen betyder, at sektoren selv finansierer ca. 40% af udgiftsudviklingen med effektiviseringer. I 2019 udgør effektiviseringen 30 mio. kr. og udmøntes gennem mereffekt af træning før pleje.
Strategi for det nære sundhedsvæsenDer foregår på nuværende tidspunkt en meget stor omstilling i sundhedsvæsnet som også får konsekvenser for Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har i fællesskab ansvaret for at udvikle en strategi for det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune.
• Hjemmeplejen tilbyder personlig pleje og omsorg til borgere i eget hjem.
• Hjemmeplejen er aktivitetsstyret. Budgettet til hjemmepleje er placeret i Myndighedsafdelingen, der visiterer borgeren og udmåler støttebehov.
• Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører.
• Den kommunale leverandør har ca. 75% af opgaverne.
Nøgletalssammenligninger
Hjemmepleje
10.300 12.939 11.359 7.973 16.849
- 5.000 10.000 15.000 20.000
AarhusOdenseAalborg
RandersKøbenhavn
Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år
- 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København
Antal modtagere pr. borger 65+ år
Modtagere af praktisk hjælp Modtagere af personlig pleje
- 0,25 0,50 0,75 1,00
Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København
Antal visiterede timer pr. borger 65+ år
Visiterede timer til praktisk hjælp Visiterede timer til personlig pleje
NøgletalssammenligningMadservice Aalborg• Madservice Aalborg består af 4
produktionskøkkener, der leverer mad til både Aalborg Kommunes plejehjem og til borgere i eget hjem.
• Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører. 74% af maden leveres af den kommunale leverandør. Der leveres varm mad, som udbringes dagligt. Budgettet til borgere på plejehjem er placeret i Plejeboligfunktionen.
01020304050607080
Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København
kr.
Pris for udbragt mad, inkl. udbringning 2014
Pris, hovedret Brugerbetaling, hovedret
0,150,12
0,21
0,13
0,22
0,16
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København
Modtagere af udbragt mad pr. borger 80+ år
Plejehjem
16.599 14.894 18.062 21.432 27.818
- 10.000 20.000 30.000
Aarhus
Aalborg
København
Udgifter til plejehjem pr. borger 65+ år
0,220,18 0,21 0,23
0,29 0,29
0,00
0,10
0,20
0,30
Dækningsgrad pr. 80+ årig
Nøgletallene indeholder i Aalborg Kommune ikke udgifter til sygeplejersker på plejehjem samt til pleje på akutpladserne. Det er uvist om disse opgaver i andre kommuner er medregnet under plejehjem eller sygepleje, hvorfor der kan være en vis forskydning mellem de to.
Boligprognose
1.842
1.927
2.265
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
Det samlede antal plejeboligerDet fremskrevet boligbehov
• Plejeboligfunktionen består af kommunens 40 plejehjem med i alt 1.778 boliger. Plejehjemmene varierer i størrelsen fra 12 til 100 boliger. Derudover er der et friplejehjem med 42 pladser.
• 4 af plejehjemmene er specialplejehjem for henholdsvis gerontopsykiatriske borgere, demente borgere og borgere med misbrugsproblematikker og hjerneskader som følge af misbrug.
Hjemmesygepleje, udgiftsfordeling 2016
I regnskab 2016 har sygeplejen haft et forbrug på i alt 172 mio. kr. Heraf vedrører 146 mio. kr. den egentlige hjemmesygepleje, mens udviklingssygeplejersker udgør 1 mio. kr. Akuttilbud udgør i alt 17 mio. kr. fordelt ligeligt mellem sygepleje og pleje og praktisk hjælp. Sygeplejersker på plejehjem og i udskrivningsenheden udgør 8 mio. kr.
Sygepleje
3.713 2.943 4.486 2.454 3.944
- 2.000 4.000 6.000
AarhusOdenseAalborg
RandersKøbenhavnNettodriftsudgifter pr. borger 65+ år
Nøgletallene for sygepleje indeholder i Aalborg Kommune ca. 15 mio. kr., uden for grupperingen sygepleje. Det drejer sig om pleje og praktisk hjælp, der ydes på akutpladserne og sygeplejesker på plejehjem. Det er uvist om disse opgaver i andre kommuner er medregnet under plejehjem.
85%
10%
5% 1%Hjemmesygepleje
Akuttilbud
Sygeplejersker påplejehjem og iudskrivningsenheden
• Sygeplejen udfører sygepleje, koordinerer patientforløb i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, rehabilitering og palliation.
• Sygepleje iværksættes efter anmodning fra læger, sygehus eller sygeplejen selv.
• Sygeplejen leverer ydelser til i gennemsnit 4.900 modtagere om måneden. Ca. 20% modtager sygepleje på kommunens 16 sygeplejeklinikker.
• På tidspunkter uden for normal arbejdstid håndterer Sygeplejens Vagtcentral alle akutte henvendelser fra borgere, pårørende og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.
• Sygeplejen har 10 kommunedækkende akutpladser.
Aktivitetstilbud, udgiftsfordeling, regnskab 2016
Det samlede forbrug på serviceområdet er 50 mio. kr. i 2016. Heraf anvendes 37 mio. kr. til drift af aktivitetscentre.De øvrige 13 mio. kr. vedrører hovedsageligt demensindsatsen.
Aktivitetstilbud
Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år
1.130 25 1.019 89 789 1.472 639
- 500 1.000 1.500 2.000 København
Esbjerg
Aarhus
Hele landet
Aktivitetscentre (§79)I Aalborg Kommune er der både indeholdt aktivitetscentre på Ældreområdet og uvisiterede væresteder på handicapområdet i dette tal. På handicapområdet kan enkelte kommuner have konteret væresteder som uvisiterede tilbud efter §104
73%
26%
1%
Aktivitetsområdet
Videnscenter for demens
Frivillighedsprojekt
• Træning og aktivitet tilrettelægger forebyggende og rehabiliterende forløb i samspil med den enkelte borger i eget hjem eller på plejehjem.
• Aktivitetsområdet er opdelt i tre geografiske områder. Der er 37 aktivitetscentre, hvoraf 12 er brugerstyrede og 4 er delvist brugerstyrede. Der er 1.200-1.300 frivillige.
• Der tilbydes også aktivitetstilbud på plejehjemmene
• Til borgere med demens er der aktivitetstilbud, herunder dagtilbud, opgangsfællesskab, caféer og klubber.
Træning 2016
• 11,5 mio. kr. vedr. træning efter serviceloven• 28,7 mio. kr. vedr. træning efter sundhedsloven• 11,5 mio. kr. vedr. Rehabiliteringscentret• 8,6 mio. kr. vedr. træning på handicaptilbuddene
1.678 1.410 755 1.922 612
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Aarhus
Aalborg
København
Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år
Træning §86
19%
48%
19%
14% Servicelovens §86
Sundhedslovens§140
Rehabiliteringscenter
Træning påhandicaptilbud
Træning efter Sundhedslovens § 140 • udløses af genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehus.
På det ortopædkirurgiske område er træning omfattet af frit valg og borgeren kan vælge mellem 17 leverandører
Genoptræning efter Servicelovens §86 • §86 stk.1: afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse
forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
• §86 stk.2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder
• Genoptræning Aalborg er den kommunale leverandør, der er organiseret i 3 hovedafdelinger.
• Træningsenheden leverer ergo- og fysioterapi til borgere tilknyttet Handicapafdelingens tilbud.
• Aalborg rehabiliteringscenter i Mou
Sektor Myndighedsopgaver og administrationNettodriftsudgifterBudgettet under Sektor Myndighedsopgaver og administration er opdelt i fire overordnede bevillinger:
• Direktørens sekretariat, netto 13,4 mio. kr.• Administrationsafdelingen, netto 16,3 mio. kr.• Myndighedsafdelingen, netto 69,9 mio. kr.• Kvalitets- og Innovationsenheden, netto 1,7
mio. kr.
13%
16%
69%
2%
Nettodriftsudgifter pr. afdeling
Direktørens sekretariat
Administrationsafdelingen
Myndighedsafdelingen
Kvalitets- og Innovationsenheden
Vi skaber fremtidens
velfærd
Vi fremmer borgernes mulighed
for at leve en selvstændig tilværelse
Vores redskaber
Handlekraftig organisation Samskabelse
Velfærdsinnovation Rehabilitering
Politisk organisering
RådmandThomas Krarup (C)
Christian Korsgaard (A)
Mette Ekstrøm (A)
Lene Krabbe Dahl (A)
Hans Peter Beck (I)
Jørgen Hein (B)
Kirsten Algren (Løsgænger)
Ældre- og Handicapudvalget
Spørgsmål?