vd årsplanlægningsdag
DESCRIPTION
Indlæg på Virksomhedsdrifts årsdag i Gribskov kommuneTRANSCRIPT
Nej tak!
VD Årsplanlægningsdag Økonomi ”Udvalgte”
indsatser Begyndende fokus VD's rolle heri
Økonomi
Politiske ændringer til det adm. budgetoplæg
Tal i mio., 2012-pl 2012 2013 2014 2015
Ordinær drift:Budgetjustering, DTO -1.000 -2.000 -2.000 -2.000Budgetjustering, KIU -1.000 -1.000 -1.000 -1.000Budgetjustering, SSU -3.000 -6.500 -6.500 -6.500Budgetjustering, BU -5.000 -7.000 -7.000 -7.000Budgetjustering, ØU -2.000 -2.000 -2.000 -2.000Budgetjustering, AMU -5.000 -5.000 -5.000Budgetjustering, ikke udmøntet -9.500 -9.500
5.000 5.000 5.000 5.000
Anlæg:23.000
300
Midler til ungeindsatsen
Nye anlæg (refin. af lånetilsagn)Handicapadgang til Rådhuset
Vedtaget budget på hovedposter
2012 2013 2014 2015
Indkomstskatter -2.328 -2.386 -2.453 -2.517Ordinære driftsudgifter 2.279 2.318 2.375 2.436Ordinære anlæg og lån 13 43 44 45Renter og afdrag 22 30 45 45
-13 5 11 9
Byudvikling 1 3 0 0Forsyningsvirksomheder 7 2 2 2
Resultat i alt -6 10 13 11
Negative tal = indtægter/overskud
Tal i mio., lb. priser
Resultat af det skattefin. omr.
Likviditsudvikling 2012-15
0
50
100
150
2011 - 2015 Strukturel ubalance – Vi får for lidt og bruger for meget....!
Nye effektiviserings-mål / Igangværende gamle mål fortsætter
Tages der hul på den strukturelle dagsorden?
Budgetudfordringer, der ”bare” skal løses
Stram statslige styring og løbende nye krav – fx 14 mio. kr. fra digitalisering
Rekrutteringsudfordringer og demografipres
Ingen ekstra anlægsmidler
Stram likviditetsmæssig situation
Er der forståelse hos politikere, personale og omverdenen for udfordringerne?
Integreret styringFokus på kernen i samspil mellem
ØO og afdelingerRolleafklaringerFokus på rapportering og politisk
ejerskabOpdyrkning af det, der virker. De
gode metoder
Bygningsfokus
Ejendomsstrategi Kategorisering i 4 Knæsætte princip om fleksibel
brug. Fokus på optimeret anvendelse på tværs
Udnyt eksisterende bygninger før der tænkes i nybyg
Fokus på energibesparende foranstaltninger men med øje for købmandsskab
…Giver ikke flere penge men mere realisme / få salgsemner p.t.
Skoleproces Dialogproces med alle
skoler. Fokus på anden udnyttelse
1. prioritet er at skabe plads i Græsted og Gilleleje
Dernæst fokus på at nytænke bygningsbehovet på alle skoler – Potentiale på 10 pct!
Videre proces Hver skole er en selvstændig og
forskellig proces Fokus på andre område med
respekt for processen – Daginstitutioner, administration, foreninger, byprofiler osv..
Opstart 2012 i samspil med ØU og fagudvalg – resultat fra 2013 og frem (på nær kvik fix’s)
Styregruppe og flere undergrupper
Partnerskaber / Samarbejde Med frivillige om velfærdsinnovation og nye løsninger Med private om nye løsninger og mandskabsmangel Med virksomheder om erhvervs- & beskæftigelsespolitik
Palet af indsatserFælles borgereDigitaliseringJobtræning mv. /
ErhvervsstrategiPG – Opstramning og
vurderingSamspil med og i Byrådet
frem mod nyt budgetAttraktiv kommuneInternt effektivitet,
servicedesk mv
Begyndende svar Budgetudfordringer,
velfærdsudfordringer, forventningskløft osv.
→ Partnerskaber med civilsamfund, private, frivillige osv.
→ Samarbejde på tværs. Vidensteam generation 2
→ Erkendelse af begrænsede muligheder
→ Fokus på driftsunderstøttelse frem for koncepter
Virksomhedsdrift Sikre kvalitet i styring af processer – Kontraktstyring,
mad og måltider mv – Vi skal løbende blive dygtigere Skal forstå kompleksiteten og understøtte dels
kernedriften og dels specifikt i fht SSU Fokus på interne samspil Forstå den nye kontekst, hvor der er behov for at
kunne klart beskrive effekterne af reduktioner i bevillinger. Altså forbedret evne til at belyse sammenhæng mellem indsats og hvad der løses, eksempelvis at vi ikke kan vedligeholde bedre for de midler, der er men at vi kan arbejde på at reducere antallet af bygninger
Noget om innovation og nytænkning....