urzĄdzenia trakcji kolejowej · 2017. 4. 5. · 5 i zabezpieczenia – pn-en 50129:2007...
TRANSCRIPT
1
INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW
ICW – 007
Proces Certyfikacji Wyrobów
URZĄDZENIA TRAKCJI KOLEJOWEJ
Opracował(a):
mgr inż. Małgorzata Magnucka-Blandzi dr inż. Estera Wojciechowska …………………………………... …………………………………...
(podpis) (podpis)
Sprawdził:
dr inż. Rafał Cichy Kierownik OCW IPS „TABOR” ………………………………......
(podpis)
Zatwierdził:
dr Włodzimierz Stawecki Dyrektor ISP „TABOR” ..................................................
(podpis)
2
SPIS TREŚCI
1. Informacje ogólne
2. Definicje
3. Wyroby podlegające ocenie zgodności objęte niniejszą instrukcją
4. Dokumenty związane
4.1. Dokumenty normatywne związane z certyfikacją wyrobów
4.2. Dokumenty odniesienia
5. Typ programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
5.1. Program certyfikacji wyrobów – typ 1a
5.2. Program certyfikacji wyrobów – typ 3
6. Etapy procesu certyfikacji
6.1. Etapy procesu certyfikacji w oparciu o program certyfikacji wyrobów – typ 1a
6.2. Etapy procesu certyfikacji w oparciu o program certyfikacji wyrobów – typ 3
7. Proces certyfikacji wyrobu
7.1. Zapytania, oferty
7.2. Wnioski, Zamówienia
7.3. Przegląd wniosku / Rejestracja wniosku
7.4. Umowa o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu
7.5. Przekazanie / udostępnienie próbki wyrobu do oceny
7.6. Przegląd dokumentacji
7.7. Ocena warunków organizacyjno-technicznych
7.8. Ocena wyrobu
7.9. Raport z oceny
7.10. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej
7.11. Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej / Zakończenie procesu certyfikacji
7.12. Dodatkowe działania (zawieszenie, rozszerzenie, przedłużenie)
8. Nadzór
9. Przeniesienie praw własności dokumentu certyfikacyjnego
10. Skargi lub odwołania
11. Deklaracja zachowania poufności informacji
12. Warunki ubezpieczenia
3
1. Informacje ogólne
Certyfikację wyrobów prowadzą akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
Jednostki Certyfikujące spełniające wymagania normy PN-EN 17065:2013-03.
Niniejsza Instrukcja Certyfikacji Wyrobów dotyczy procesu dobrowolnej certyfikacji
wyrobów, nie podlegających oznaczeniu znakiem CE, ocenianych w Ośrodku Certyfikacji
Wyrobów Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” (zwany dalej OCW IPS „TABOR”)
w Poznaniu.
Niniejsza Instrukcja Certyfikacji Wyrobów została opracowana w celu zapoznania się
potencjalnych Klientów OCW IPS „TABOR” z zagadnieniami procesu certyfikacji wyrobów
(patrz pkt. 3.) w odniesieniu do:
– dokumentów normatywnych związanych z certyfikacją,
– systemu certyfikacji,
– etapów certyfikacji,
– pozostałych zapisów dotyczących procesu oceny wyrobów.
2. Definicje
Certyfikacja wyrobu – zasady, procedury i zarządzenia dotyczące przeprowadzenia
oceny zgodności wyrobu przez stronę trzecią - IPS „TABOR”, które mają na celu uzyskanie
przez zamawiającego „Certyfikatu zgodności”.
Certyfikat zgodności – dokument wystawiony przez jednostkę certyfikującą
potwierdzający spełnienie przez dany wyrób wymagań zawartych w dokumencie
odniesienia.
Dokument odniesienia – kryterium oceny i certyfikacji wyrobu, którym mogą być: normy
europejskie, normy krajowe, normy zakładowe, specyfikacje techniczne, przepisy prawne
dotyczące wyrobów będących przedmiotem certyfikacji.
Wyrób – wynik procesu, usługi (np. transport), wytwór intelektualny (np. program
komputerowy, słownik), przedmiot materialny (np. silnik, część mechaniczna), materiały
przetworzone (np. smar).
Program certyfikacji – system certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do
których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady
i procedury.
Przedmiot zamówienia – wyrób proces lub usługa.
4
3. Wyroby podlegające ocenie zgodności objęte niniejszą instrukcją
– Urządzenia trakcji kolejowej,
– Urządzenia wyposażenia pojazdów,
– Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) systemu kolei konwencjonalnych
i dużych prędkości.
4. Dokumenty związane z certyfikacją wyrobów
4.1. Dokumenty normatywne związane z certyfikacją wyrobów
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166
poz. 1360 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. 2016 poz. 542 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1297, z późn. zm.),
– PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek
certyfikujących wyroby, procesy i usługi
– PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów
oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
– PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne
– PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek
kontrolujących
– PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących
– ISO/IEC TR 17026:2015 Conformity assessment — Example of a certification
scheme for tangible products
– PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością -- Wymagania
– PN-EN ISO 19011:2012 - Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
– DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej;
4.2 Dokumenty odniesienia:
– PN-EN 50124-1:2007 Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1:
Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla
całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
– PN EN 50125-1:2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane
urządzeniom. Urządzenia taborowe
– PN-EN 50128:2011 Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania
danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania
5
i zabezpieczenia
– PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania
danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane
z bezpieczeństwem
– PN-EN 50155:2007. Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane
w taborze
– PN EN 50367:2012/AC:2014-03 Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu --
Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem
a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)
– PN EN 50388:2012/AC:2014-03 Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor --
Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem
w celu osiągnięcia interoperacyjności
– PN-EN 60077-1:2002 Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektryczne taboru
kolejowego - Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne
– PN-EN 60077-2:2002 Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektryczne taboru
kolejowego - Część 2: Elementy elektrotechniczne - Zasady ogólne
– PN-K-91001:1997 Elektryczne pojazdy trakcyjne odbieraki prądu. Wymagania
i metody badań
5. Typ programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
5.1. Program certyfikacji wyrobu – typ 1a
Rodzaj wydawanego dokumentu
certyfikacyjnego
Typ programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC 17067
Funkcje i działania w zakresie oceny zgodności w programach certyfikacji wyrobu
Certyfikat Zgodności Wyrobu
1a
Wybór, obejmujący działania planowania i przygotowania, określenie wymagań np. dokumenty normatywne, pobieranie próbek*
Określenie właściwości przez: badanie, inspekcję, ocenę projektu, weryfikację
Przegląd, badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu określenia właściwości, w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione
Decyzje dotyczące certyfikacji, udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofnięcie certyfikacji
Wydanie certyfikatu zgodności, udzielenie prawa do stosowania certyfikatów
*– o ile ma zastosowanie
5.2. Program certyfikacji wyrobu – typ 3
Rodzaj wydawanego Typ programu Funkcje i działania w zakresie oceny
6
dokumentu certyfikacyjnego
certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC 17067
zgodności w programach certyfikacji wyrobu
Certyfikat Zgodności Wyrobu
3
Wybór, obejmujący działania planowania i przygotowania, określenie wymagań np. dokumenty normatywne, pobieranie próbek*
Określenie właściwości przez: badanie, inspekcję, ocenę projektu, weryfikację
Przegląd, badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu określenia właściwości, w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione
Decyzje dotyczące certyfikacji, udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofnięcie certyfikacji
Wydanie certyfikatu zgodności, udzielenie prawa do stosowania certyfikatów
Nadzór, badanie lub inspekcja próbek z fabryki
Nadzór, kontrola produkcji.
*– o ile ma zastosowanie
6. Etapy procesu certyfikacji
6.1. Etapy procesu certyfikacji w oparciu o program certyfikacji wyrobów – typ 1a
L.p. Etapy procesu certyfikacji
1. Rozmowa wstępna/zapytanie ofertowe
2. Wyznaczenie prowadzącego proces certyfikacji
3. Przesłanie oferty, przekazanie formularza wniosku/kwestionariusza, deklaracji*
4. Zamówienie/Złożenie wniosku wraz z załącznikami
5. Przegląd wniosku/Rejestracja wniosku
6. Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji/Opłata za przeprowadzony proces certyfikacji**
7. Przekazanie/udostępnienie próbki wyrobu do oceny**
8. Przegląd dokumentacji
9. Ocena warunków organizacyjno – technicznych w siedzibie producenta
10. Ocena wyrobu
11. Raport z oceny
7
12. Przegląd z oceny
13. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej
14. Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej/udzielenie prawa do stosowania certyfikatów Zakończenie procesu certyfikacji
15. Opłata za przeprowadzony proces certyfikacji (bez względu na wynik)
16. Badanie satysfakcji Klienta
* formularze dostępne w OCW IPS „TABOR” oraz na stronie internetowej www.tabor.com.pl ** o ile ma zastosowanie
6.2. Etapy procesu certyfikacji w oparciu o program certyfikacji wyrobów – typ 3
L.p. Etapy procesu certyfikacji
1. Rozmowa wstępna/zapytanie ofertowe
2. Wyznaczenie prowadzącego proces certyfikacji
3. Przesłanie oferty, przekazanie formularza wniosku / kwestionariusza, deklaracji*
4. Zamówienie / Złożenie wniosku wraz z załącznikami
5. Przegląd wniosku / Rejestracja wniosku
6. Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji / Opłata za przeprowadzony proces certyfikacji**
7. Przekazanie/udostępnienie próbki wyrobu do oceny**
8. Przegląd dokumentacji
9. Ocena warunków organizacyjno-technicznych w siedzibie producenta
10. Ocena wyrobu
11. Raport z oceny
12. Przegląd z oceny
13. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej
14. Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej / udzielenie prawa do stosowania certyfikatów / Zakończenie procesu certyfikacji
15. Opłata za przeprowadzony proces certyfikacji (bez względu na wynik)
16. Badanie satysfakcji Klienta
17. Nadzór nad wydaną dokumentacją certyfikacyjną /nad wyrobem certyfikowanym, badanie lub inspekcja próbek z fabryki, kontrola produkcji.
* formularze dostępne w OCW IPS „TABOR” oraz na stronie internetowej www.tabor.com.pl ** o ile ma zastosowanie
7. Proces certyfikacji
Każdorazowo proces certyfikacji prowadzony jest przez wyznaczoną osobę kompetentną
w zakresie oceny wyrobu.
8
7.1. Zapytania, oferty
Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji Klient jest zobowiązany do złożenia
w OCW IPS „TABOR” zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe może być podane ustnie
lub telefonicznie przez Klienta. Po zapoznaniu się zakresem prac, OCW IPS „TABOR”
przesyła ofertę wraz z formularzem wniosku, kwestionariusza oraz deklaracji
o niezłożeniu wniosku w innej jednostce certyfikacyjnej.
Oferta powinna zawierać:
– zakres prac / usług (z ewentualnym podziałem na etapy),
– odwołanie do obowiązujących przepisów, norm itp. lub procedur,
– całkowitą cenę wykonania (dopuszcza się wycenę ewentualnych etapów,
natomiast nie dopuszcza się wyszczególniania elementów składowych ceny),
– termin realizacji prac,
– ewentualne zastrzeżenia ofertowe,
– warunki płatności,
– okres ważności oferty.
Klient wstępnie uzgadnia z pracownikiem Ośrodka Certyfikacji Wyrobów IPS „TABOR”:
– zakres wymaganej dokumentacji technicznej wyrobu,
– sposób przekazania lub udostępnienia próbki wyrobu (o ile ma zastosowanie).
Klient może otrzymać od pracownika OCW IPS „TABOR” wykaz podwykonawców
zewnętrznych współpracujących z OCW IPS „TABOR”.
7.2. Wnioski, zamówienia
Podstawą rozpoczęcia procesu certyfikacji w Ośrodku Certyfikacji Wyrobów IPS „TABOR”
jest złożenie zamówienia na przeprowadzenie procesu wraz z Wnioskiem
umożliwiającym uzyskanie przez OCW IPS „TABOR” wszystkich informacji niezbędnych
do przeprowadzenia (w całości) procesu zgodnie z właściwą procedurą / instrukcją
certyfikacji, w tym deklarację o nie złożeniu tego samego wniosku w innej jednostce
certyfikującej wyroby. Wniosek może dotyczyć jednego typu wyrobu.
7.3. Przegląd wniosku / Rejestracja wniosku
Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją podlega wstępnemu sprawdzeniu w terminie
7 dni od daty jego złożenia.
W przypadku pozytywnej oceny Wniosku oraz kompletności złożonej dokumentacji
Wniosek zostaje zarejestrowany z datą złożenia. W przypadku negatywnej oceny
poprawności wypełnienia wniosku lub niekompletności dołączonych dokumentów, Klient
otrzymuje od Prowadzącego proces wykaz niezgodności formalnych. Klient w ustalonym
terminie jest zobowiązany dokonać ich korekty lub uzupełnień.
9
Po uzupełnieniu brakujących dokumentów Wniosek zostaje zarejestrowany z datą
złożenia. Dostarczenia do OCW IPS „TABOR” wniosku, dokumentacji, zamówienia, pisma
deklarującego chęć zawarcia umowy lub pisma zlecającego pracę, dokonuje Klient na
własny koszt oraz na własne ryzyko.
7.4 Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu
Dokumentem początkowym (wejściowym) opracowania projektu umowy jest zamówienie
otrzymane od Klienta, bądź jego pismo deklarujące chęć zawarcia umowy lub pismo
zlecające prace. Każdorazowo sporządzana jest Umowa z Klientem, która powinna
zawierać:
– tytuł pracy i ewentualnie nazwy etapów,
– zakres prac,
– uzgodnienia terminowe,
– uzgodnienia dotyczące dostarczanej dokumentacji,
– inne prawa i obowiązki stron umowy,
– klauzulę dotyczącą poufności (min. dotyczącą zgody na udostępnianie
dokumentów dla potrzeb ocen realizowanych przez PCA)
– uzgodnienia finansowe,
– wyznaczone osoby upoważnione do kontaktowania się w sprawach związanych
z wykonaniem umowy,
– podpisy stron.
Powinna ona (Umowa) zawierać także informacje potwierdzające, iż Klient:
– zawsze będzie spełniać wymagania certyfikacyjne łącznie z wdrożeniem zmian,
które zostały zaproponowane przez jednostkę certyfikującą,
– deklaruje, że w przypadku certyfikacji mającej zastosowanie do istniejącej produkcji,
wyrób podlegający procesowi certyfikacji stale będzie spełniać dotyczące wyrobu
wymagania
– zrealizuje wszystkie ustalenia w celu:
- przeprowadzania nadzoru oraz oceny,
- dostarczania dokumentacji i zapisów, dostępu do wyposażenia, lokalizacji,
obszarów, personelu oraz podwykonawców,
- rozpatrzenia skarg,
- dopuszczenia uczestnictwa obserwatorów (jeśli ma to zastosowanie).
– będzie miał prawo powoływać się na certyfikację zgodnie z jej zakresem,
– nie wykorzysta certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować
jednostkę certyfikującą,
– nie będzie wydawać oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów
10
w sposób mogący (w ocenie jednostki certyfikującej) wprowadzać w błąd lub
w sposób nieuprawniony,
– nie będzie stosować jakichkolwiek działań reklamowych zawierających odniesienie
do certyfikacji oraz podejmie działania wymagane m. in. przez program certyfikacji
i inne (tj. np. zwrócenie dokumentów certyfikacyjnych) – tylko w przypadku
zawieszenia, cofnięcia lub zakończenia certyfikacji,
– będzie spełniać wszystkie wymagania (mogące być określone w programie
certyfikacji) odnoszące się do wykorzystania informacji związanej z wyrobem,
– będzie utrzymywać zapisy z reklamacji dotyczących zgodności z wymaganiami oraz
że udostępnia te zapisy (na życzenie) jednostce certyfikującej – jednocześnie
podejmie właściwe działania w związku z brakami w wyrobach i reklamacjami
oddziałującymi na zgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi oraz będzie
dokumentować te działania,
– bezzwłocznie poinformuje jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach mających
wpływ na zdolność do spełniania wymagań certyfikacyjnych, a w tym o zmianach na
przykład:
- statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności,
- struktury organizacyjnej lub struktury zarządzania – np. kluczowego
personelu zarządzającego, decyzyjnego personelu lub technicznego),
- w wyrobie (modyfikacji wyrobu lub zmiana metody produkcji),
- adresu kontaktowego lub miejsca produkcji,
- zmian w systemie zarządzania jakością (jeśli dotyczy).
7.5. Przekazanie / Udostępnienie próbki wyrobu do oceny
Prowadzący proces certyfikacji uzgadnia z Klientem przekazanie / udostępnienie próbki
wyrobu do oceny, o ile ma to zastosowanie.
7.6. Przegląd dokumentacji
Klient dostarcza do OCW IPS „TABOR” pełną dokumentację wyrobu obejmującą m.in.
identyfikację materiałów, opis procesów wytwarzania, tabele wymiarów, parametry
technologiczne i użytkowe, zastosowane normy, sposób oznaczania, przepis konserwacji,
sposób pakowania, opis sposobu kontroli jakości, informacja dla użytkownika,
sprawozdanie z badań itp. OCW IPS „TABOR” sprawdza pod względem formalnym
zgodność ocenionego wyrobu z dostarczonymi dokumentami.
OCW IPS „TABOR” może przyjąć od Klienta (w całości lub częściowo) istniejącą
dokumentację badawczą. OCW IPS „TABOR” przyjmuje:
– raport z badań akredytowanych,
11
– raport z badań nieakredytowanych – zrealizowanych jednak przez laboratorium
posiadające akredytację (wg systemu ISO 17025), gdzie dane badanie
nieakredytowane podlega nadzorowi systemowemu. W takim przypadku OCW IPS
„TABOR” zastrzega sobie możliwość decyzji (po ewentualnym audycie metody
badawczej).
OCW IPS „TABOR” może przyjąć i oprzeć się w swoich działaniach również na
certyfikatach udzielonych wcześniej (temu lub innym klientom) co będzie uwidocznione
w odpowiednich zapisach systemowych, a w przypadku takiego życzenia klienta będzie to
poparte odnośnym, pisemnym uzasadnieniem.
W przypadku braku wymaganej dokumentacji badawczej lub jedynie częściowej jej
akceptacji, OCW IPS „TABOR” może podzlecić wykonanie badań uzupełniających lub
wykonać je we własnym laboratorium. Na podzlecenie badań Klient musi wyrazić pisemną
zgodę.
Termin zakończenia procesu certyfikacji ulega przesunięciu o okres badań dodatkowych.
Odmowa zgody na dodatkowe badania może spowodować odmowę wydania dokumentu
certyfikacyjnego.
7.7. Ocena warunków organizacyjno-technicznych
Oceny warunków organizacyjno-technicznych dokonuje się na miejscu w siedzibie
producenta (w uzgodnionym terminie).
7.8. Ocena wyrobu
OCW IPS „TABOR” dokonuje oceny wyrobu w odniesieniu do wymagań objętych
zakresem certyfikacji i innych wymagań określonych w programach certyfikacji
(instrukcjach). Ocena wyrobu obejmuje:
– merytoryczne sprawdzenie dokumentacji technicznej wyrobu wraz z dokumentacją
badawczą
– sprawdzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Klienta oraz Producenta
ocenianego wyrobu, o ile ma to zastosowanie (między innymi aktualność Certyfikatu
SZJ ISO 9001).
– dostarczone przez Klienta informacje handlowe na temat ocenianego wyrobu
– opinię opracowaną przez eksperta technicznego (o ile ma to zastosowanie)
– orzeczenia Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów (o ile ma to
zastosowanie)
– pozostałe dokumenty dostarczone przez Klienta.
OCW IPS „TABOR” ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie wyników oceny
12
związanej z certyfikacją zakończoną przed złożeniem Wniosku.
7.9. Raport z oceny
Każdorazowo OCW IPS „TABOR” zamieszcza wnioski z przeprowadzonej oceny
w Raporcie z oceny.
7.10. Decyzja o przyznaniu, bądź odmowie, wydania dokumentacji certyfikacyjnej
Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej
podejmuje OCW IPS „TABOR” na podstawie Raportu.
7.11. Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej / Zakończenie procesu certyfikacji
OCW IPS „TABOR” sporządza formalny dokument certyfikacyjny w ilości egzemplarzy
uzgodnionej w Umowie.
W zależności od ustaleń z Klientem Kierownik OCW IPS „TABOR” zawiadamia Klienta
pisemnie o zakończeniu pracy przekazując:
– pismo przewodnie wraz z dokumentacją (tj. raport, dokument certyfikacyjny),
– i/lub Protokół zdawczo-odbiorczy.
Pismo przewodnie wraz z dokumentacją lub protokół zdawczo-odbiorczy wysłany do
Klienta stanowi podstawę do wystawienia przez Dział Ekonomiczny IPS „TABOR” faktury
za zrealizowaną pracę.
Klient oraz inne zainteresowane osoby prawne i fizyczne mają możliwość dostępu do
informacji na temat Certyfikatów: przyznanych, wycofanych i zawieszonych przez IPS
„TABOR”. OCW IPS „TABOR” prowadzi listę w/w certyfikatów, która jest aktualizowana
i publikowana na bieżąco na stronie internetowej IPS „TABOR” www.tabor.com.pl
w zakładce Certyfikacja.
7.12. Dodatkowe działania (zawieszenie, rozszerzenie, przedłużenie)
Wydany Certyfikat Zgodności Wyrobu może być przedłużony, rozszerzony, zawieszony
(cofnięty warunkowo) lub cofnięty przed upływem terminu jego ważności przez IPS
„TABOR”. Decyzje dotyczące cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu są następstwem
wniosku Klienta lub niestosowania się Klienta do wymagań Umowy (patrz pkt. 7.4.)
Decyzję o cofnięciu lub zawieszeniu certyfikatu podlegają trybowi odwoławczemu do
Dyrektora IPS „TABOR”.
Klient zostaje poinformowany stosownym pismem o takim zamiarze, do którego może się
odwołać zgodnie z procedurą (patrz pkt. 10.). Klient jest zobowiązany do przesłania
13
wskazanych przez OCW IPS „TABOR” dokumentów w celu wznowienia Certyfikatu.
Zawieszenie, wycofanie – na życzenie Klienta – Klient może wnioskować o tymczasowe
zawieszenie certyfikatu lub jego całkowite wycofanie.
Przedłużenie, rozszerzenie odbywa się także na życzenie Klienta. Proces przedłużenia,
rozszerzenia certyfikacji danego wyrobu odbywa się zgodnie działaniami opisanymi
w tabeli 5.1. lub 5.2. w zależności od typu programu procesu certyfikującego.
W wyżej wymienionych sytuacjach, jeżeli certyfikacja jest zakończona (na żądanie Klienta),
zawieszona lub cofnięta, OCW IPS „TABOR” wykonuje wszelkie niezbędne zmiany
w dokumentach certyfikacyjnych, informacji publicznej, itd. w celu zapewnienia, że Klient
nie podaje żadnych informacji, iż wyrób jest nadal certyfikowany.
Jeżeli zakres certyfikacji został ograniczony, OCW IPS „TABOR” podejmuje działania
określone przez program certyfikacji (patrz tabela 5.1. oraz 5.2.) i wykonuje wszelkie
niezbędne zmiany w dokumentach certyfikacyjnych, informacji publicznej, itd. w celu
zapewnienia, że ograniczony zakres certyfikacji jest jasno zakomunikowany Klientowi
i wyraźnie określony w dokumentach certyfikacyjnych oraz informacji publicznej.
8. Nadzór
W przypadku prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z 3 typem programu certyfikacji
wyrobów OCW IPS „TABOR” prowadzi nadzór nad wydanym dokumentem certyfikacyjnym
oraz nad wyrobem certyfikowanym. Nadzór polega na gromadzeniu i analizie informacji
o zachowaniu się wyrobu w eksploatacji, badania lub kontroli próbek z fabryki, obserwacji
w siedzibie Producenta polegającej na ocenie warunków organizacyjno-technicznych
w ramach prowadzonego procesu certyfikacji oraz spełnieniu warunków zgodności
z kryteriami zapisanymi w dokumencie certyfikacyjnym.
9. Przeniesienie praw własności dokumentu certyfikacyjnego
W przypadku przekazania praw własności do wyrobów na które został wydany dokument
certyfikacyjny istnieje możliwość przeniesienia praw do dokumentu certyfikacyjnego na
nowy podmiot gospodarczy po przedstawieniu udokumentowanego wniosku oraz
potwierdzeniu spełnienia wymagań.
Do wniosku o przeniesienie praw własności Wnioskodawca dołącza następujące
dokumenty:
– potwierdzenie przekazania praw własności,
– potwierdzenie zmiany w odpowiedniej ewidencji,
– oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza dokumentu
14
certyfikacyjnego.
Wnioskujący o przeniesienie praw własności dokumentu certyfikacyjnego zostaje poddany
ocenie systemu jakości i warunków techniczno-organizacyjnych na takich samych
zasadach jak poprzedni Wnioskodawca.
10. Skargi lub odwołania
Klient ma prawo do składania skarg co do przebiegu procesu certyfikacji oraz odwołań od
decyzji certyfikacyjnej, a także wyników i wniosków zawartych w Raporcie z oceny.
Działania związane z postępowaniem ze skargami i odwołaniami prowadzone są zgodnie
z wymaganiami procedury (dostępnej w Sekretariacie Ośrodka Certyfikacji Wyrobów),
która obejmuje m.in. :
tryb zgłaszania;
sposób rozpatrywania;
realizację działań korygujących
Dokumentowanie trybu i sposobu postępowania ze skargami i odwołaniami odbywa się
przy wykorzystaniu standardowych formularzy oraz dokumentów niesformalizowanych.
11. Deklaracja zachowania poufności informacji
IPS „TABOR” deklaruje zachowanie poufności przez swoich pracowników w odniesieniu
do informacji uzyskanych w prowadzonych procesach oraz nadzorze. Dla udostępnienia
tzw. stronie trzeciej jakichkolwiek informacji odnośnie przedmiotu procesu lub danych
z przebiegu procesu, wymagana jest pisemna zgoda Klienta, z wyjątkiem przypadków
nakazanych prawem (nakaz sądowy, postępowanie prokuratorskie, wyjaśniające itp.).
OCW IPS „TABOR” zobowiązana jest poinformować Klienta o przekazaniu uprawnionym
organom państwowym informacji na temat przedmiotu procesu lub danych z przebiegu
procesu.
12. Warunki ubezpieczenia
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej dla działalności Certyfikacyjnej oraz zapewnia przeznaczanie odpowiednich
zasobów finansowych (w osobie Dyrektora IPS „TABOR”) dla prowadzenia tejże
działalności.
KONIEC