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EVALU
A
INICIA
SOLICITA
ELABORA
RECIBE
ENVÍA
FIN
A
SI
NO
A
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Jefe del
Sistemas de Gestión de
Calidad INICIO
PRESENTA EVALÚA Y
DEVUELVE
PROPUESTA
FIN
NO
SI
SE APROBÓ?
PROGRAMA
CORRIGE
PROPUESTA
EJECUTA
A
A
RECIBE Y REVISA
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INICIO
PRESENTA EVALÚA Y
DEVUELVE
PROPUESTA
FIN
NO
SI
SE APROBÓ?
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CORRIGE
PROPUESTA
LLEVA A CABO
A
A
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Técnico
Se evalúa
equipo de
computo
Se realiza
mantenimiento
Se entrega
equipo
Se
valida
equipo
No
Si
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Manual de Procedimientos
Nombre de la Función: Atender las visitas guiadas o temáticas a alumnos de otras
instituciones.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Presenta Propuesta de información solicitada
en términos de la visita y cantidad de alumnos
2 Director de Planeación
Evalúa la Propuesta y devuelve con
indicaciones
3 Jefe del Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Recibe y revisa indicaciones
Si procede.
4 Jefe del Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Envía a quien corresponda la información
solicitada en términos de la vista
5 Jefe del Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Caso Contrario.
Corrige propuesta y repite Procedimientos
desde el paso uno.
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Manual de Procedimientos
Nombre de la Función: Proporcionar mantenimiento a los sistemas: saiiut, sistema de
inventarios, sistema de calidad
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Presenta Propuesta del programa de
mantenimiento, correspondiente al sistema.
2 Director de Planeación
Evalúa la Propuesta y devuelve con
indicaciones
3 Jefe del Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Recibe y revisa indicaciones
Si procede.
4 Jefe del Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Realiza actividades de mantenimiento.
5 Jefe del Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico
Caso Contrario.
Corrige propuesta y repite Procedimientos
desde el paso uno.
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Nombre de la Función: Promover la suscripción de convenios, contratos y acuerdos a nivel
regional, estatal, nacional e internacional, para impulsar la investigación y el desarrollo
científico y tecnológico en el ámbito académico, de investigación científica y tecnológica,
administrativo, financiero y profesional, así como los relacionados con la movilidad
académica y estudiantil, las visitas, estadías y la prestación de servicios profesionales que
generen ingresos a la Universidad.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Director de Vinculación Presenta propuesta de los mecanismos de
vinculación de la Universidad con su entorno.
2 Rector Evalúa la propuesta y devuelve con
indicaciones.
3 Director de Vinculación Recibe y revisa indicaciones.
Si procede.
4 Director de Vinculación Canaliza la propuesta de acuerdo al perfil,
necesidad o área de especialización de los
distintos departamentos o coordinaciones que
integran Vinculación.
5 Áreas de Vinculación Reciben propuesta y mandan a jurídico o al
área académica el convenio, contrato o
acuerdo que se derive para su revisión y
ejecución.
6 Jurídico o Academia Revisan el contenido del convenio, contrato o
acuerdo y regresa la información validada al
área de Vinculación.
7 Director de Vinculación Recibe document y da seguimiento a los
mecanismos de vinculación de acuerdo a las
actividades de cada área y ejecuta del
convenio, contrato o acuerdo.
8 Rector Firma convenio, contrato o acuerdo con los
organismos nacionales o extranjeros y
devuelve al área de Vinculación.
9 Director de Vinculación Recepciona Documento Firmado.
10 Director de Vinculación Caso contrario.
Corrige propuesta y repite procedimientos
desde el paso uno.
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211
Jefe de Departamento de
Servicios Médicos
Dirección de Extensión
Universitaria
INICIO
PRESENTA EVALUA Y
DEVUELVE
PROPUESTA DE
PROGRAMAS
FIN
NO
SI
PROCEDE
PROPUESTA
CORRIGE
PROPUESTA
IMPLEMENTA
A
A
RECIBE Y REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
PROPUESTA DE
PROGRAMAS
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221
Nombre de la Función: Auxiliar en los eventos especiales de la institución.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Departamento de Difusión.
.
Recibe solicitud de apoyo para la realización
de eventos especiales
2 Departamento de Difusión Ejecutan las actividades encomendadas
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INICIO
Director de Administración y Finanzas
RECIBE EVALÚA Y
DEVUELVE
SOLICITUDES/RE
QUISICIONES
FIN
NO
SI
PROCEDE
PROPUESTA
CORRIGE
PROPUESTA
INSTRUMENTA
Rector
A
A
RECIBE Y REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
SOLICITUDES/R
EQUISICIONES
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INIIO
Director Administración y Finanzas
ENVÍA RECIBE REVISA
Y DEVUELVE
PROCEDIMIENTOS/TRA
MITES
FIN
NO
VERIFICA
PROYECTO?
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
RECIBE Y VERIFICA
Instancias Federales
A
A
RECIBE
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
SOLICITUDES
Directores de Área
INFORMAR RECIBEN Y
ENVIAN
PROCEDIMIENTOS
REPLANTEA
INSTRUMENTA
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
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Manual de Procedimientos
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Manual de Procedimientos
INICIO
Director Administración y Finanzas
DISEÑA/ENVIA
RECIBEN
REVISAY
DEVUELVE
PROCEDIMIENTOS/POLI
TICAS
FIN
NO
SI
HAY
ACUERDO?
PROCEDIMIENTOS
REPLANTEA
PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTA
Directores de Área
A
A
RECIBE Y REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
PROCEDIMIENTOS
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Manual de Procedimientos
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
Director de Administración y Finanzas
Departamento de Recursos Humanos
TRAMITE
INICIO
RECIBE Y
ENVIA
REVISA
YCONVOCA
SOLICITUDES
FIN
NO SI
CORRECTO? CORRIGE
TRAMITE
A
A
RECIBE –
CONVOCA-
SELECCIONA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
TRAMITE
SUPERVISA
SOLICITUDES
SUPERVISA
TRAMITE
Rector
RECIBE
TRAMITE
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Manual de Procedimientos
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
PROGRAMA
PROGRAMA
INICIO
Director Administración y Finanzas
ELABORA Y
PRESENTA
REVISA Y DEVUELVE
PROGRAMA
FIN
NO
SI
ESTA
CORRECTO?
PROGRAMA
CORRIGE
PROGR AMA
LLEVA A CABO
Departamento de Mantenimiento
A
A
RECIBE Y
REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
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Manual de Procedimientos
234
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
235
Nombre de la Función: Elaborar el programa anual de mantenimiento para los edificios,
instalaciones, mobiliario y equipo
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Elabora Programa Anual de Mantenimiento
para los edificios, instalaciones y mobiliario.
2 Director de Administración y
Finanzas.
Autoriza el Programa Anual de Mantenimiento.
3 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Si procede la autorización, supervisa y
controla las actividades de las rutinas de
mantenimiento.
No procede corrige y repite desde paso 1
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Manual de Procedimientos
236
Jefe de Departamento de
Mantenimiento Director de Administración y
Finanzas.
234
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
237
Nombre de la Función: Elabora presupuesto de servicio de mantenimiento
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Elabora presupuesto de servicio de
mantenimiento
2 Director de Administración y
Finanzas.
Autoriza el presupuesto de servicio de
mantenimiento preventivo a instalaciones.
3 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Si procede la autorización, ejecuta las
actividades del Programa de Mantenimiento.
No procede corrige y repite desde paso 1
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Manual de Procedimientos
238
Jefe del Departamento de
Mantenimiento Director de Administración y
Finanzas
236
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
239
Nombre de la Función: Proporcionar mantenimiento a las instalaciones de la Universidad,
tales como, las hidráulicas, sanitarias, eléctricas, civiles, etc.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Conforme al presupuesto de servicio de
mantenimiento se solicita el material
requerido.
2 Jefe del Departamento de
Presupuesto
Autoriza la compra de los materiales
solicitados.
3 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Ejecuta y controla el Programa Anual de
Mantenimiento.
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Manual de Procedimientos
240
Jefe del Departamento de
Presupuesto
Jefe del Departamento de
Mantenimiento
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
241
Nombre de la Función: Elaborar los manuales y programas de mantenimiento de
instalaciones, mobiliario y equipo.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Presenta propuesta.
2 Dirección de Administración y
Finanzas
Revisa la propuesta y la devuelve con las
observaciones, en caso de proceder
3 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Realiza modificaciones a la propuesta
4 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Difunde el Manual de Mantenimiento
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Manual de Procedimientos
242
Jefe del Departamento de
Mantenimiento Director de Administración y
Finanzas.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
243
Nombre de la Función: Proporcionar cursos y talleres sobre seguridad, higiene, operación
y cuidado de equipos, etc.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Presenta propuesta de cursos sobre
Seguridad e Higiene.
2 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Incluye la propuesta de cursos sobre
Seguridad e Higiene en el Programa Anual de
Capacitación.
3 Director de Administración y
Finanzas
En caso de contar con suficiencia
presupuestal, autoriza el Programa Anual de
capacitación y sigue a la actividad 4.
De no haber suficiencia presupuestal, se envía
al depto. de Mantenimiento para que se
disminuyan los cursos a impartir.
4 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Implanta cursos de Seguridad d Higiene.
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Manual de Procedimientos
244
Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Jefe del Departamento de
Recursos Humanos Director de Administración
y Finanzas
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
245
Nombre de la Función: Proponer sistemas de seguridad para los bienes, instalaciones y
personal de la universidad.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Presenta propuesta de Sistemas de Seguridad
2 Dirección de Administración y
Finanzas
Evalúa propuesta y devuelve con
indicaciones.
3
4
5
Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Recibe y revisa propuesta.
Implanta Sistemas de Seguridad
Caso contrario corrige y repite desde paso 1
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Manual de Procedimientos
246
Jefe del Departamento de
Mantenimiento
Director de Administración y
Finanzas.
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247
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Manual de Procedimientos
248
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Manual de Procedimientos
249
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Manual de Procedimientos
250
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Manual de Procedimientos
Depto. Recursos Materaiales. Usuario Depto. de Presupuesto y
Contabilidad
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Manual de Procedimientos
252
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Manual de Procedimientos
253
Jefe de Oficina de Rec. Mat. Jefe Depto. Rec. Mat.
Director de Administración y
Finanzas
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Manual de Procedimientos
254
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
255
Nombre de la Función: Auxiliar en los procesos de reclutamiento, selección, contratación
y recontratación al personal requerido por la universidad.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1
2
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos
Verificar la existencia de plazas disponibles y
revisar dentro de la plantilla actual o
documentación existente en el departamento
la existencia de posibles candidatos
En caso de no existir candidatos, seguir paso
2.
En caso de existir candidatos, seguir paso 3.
Publica anuncio solicitando personal, en los
principales diarios de la entidad, así como en
la pagan de la institución.
3 Jefe del Departamento de Recursos
Humanos
Invitar a las personas interesadas a participar
por la plaza vacante.
4 Jefe del Departamento de Recursos
Humanos
Recibe las solicitudes de los aspirantes, aplica
examen de conocimientos y examen
psicométrico
5 Jefe del Departamento de Recursos
Humanos
Envía resultados al director del área solicitante
6 Director del área solicitante Revisa resultados y devuelve con indicaciones
Si procede
7
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos.
Contrata a la persona seleccionada y archiva
expediente.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
256
Nombre de la Función: Auxiliar en los procesos de reclutamiento, selección,
contratación y recontratación al personal requerido por la universidad.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
8
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Caso contrario
Inicia procedimiento desde el paso 1
9 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Brinda la plática de inducción.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
INICIO
Director del área
solicitante
Jefe de Departamento de
Recursos Humanos
INVITACIÓN
INTERNA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
256
CANDIDATO
INTERNO?
PUBLICACIÓN
VACANTE
RECIBE Y
APLICA
ENVIA
RESULTADOS
REVISA,
ANALIZA Y
ENTREGA
RESULTADOS E
INDICACIONES
¿ACEPTA
CANDIDATO?
CONTRATA
FIN
1
1
2
2
SOLICITUD Y
EXAMEN
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
258
Nombre de la Función: Gestionar los cursos de formación, capacitación y actualización
del personal
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Envía la Detección de Necesidades de
Capacitación a los directores de áreas.
2 Directores de Áreas
Llena el formato de Detección de
Necesidades de Capacitación y regresa al
Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
3 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Elabora el programa de capacitación
4 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Ejecuta el programa.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
259
Jefe de Departamento de
Recursos Humanos
ENVIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
FIN
LLENA Y ENTREGA
D.N.C.
Jefe de Departamento de
Presupuesto y Contabilidad
INICIO
EJECUTA
D.N.C.
ELABORA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
260
Nombre de la Función: Integrar los reportes de asistencia del personal
1 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Ingresa en el sistema del reloj checador la
huella digital del Trabajador de nuevo ingreso.
2 Trabajador Registra en el reloj checador sus entradas y
salidas según el horario que corresponda y
siguiendo los lineamientos de asistencia
autorizados.
3 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Captura en el sistema de control de
asistencias los justificantes recibidos del
trabajador Por inasistencias o retardos.
4 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Imprime las incidencias de los trabajadores.
5
6
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Elabora reporte de incidencias para la firma
del trabajador.
Archiva reporte de incidencias y elabora lista
de anormalidades para su descuento en el
sistema de nominas.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
261
REPORTE
INICIO
INGRESA
Jefe de Departamento de
Recursos Humanos
REGISTRA
ELABORA
INCIDENCIA
ARCHIVA
Trabajador
CAPTURA
FIN
IMPRIME
REPORTE.
JUSTIFICANTES
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
262
Nombre de la Función: Elaborar constancias de retención de impuestos derivadas del pago
de salarios.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Elabora calendario de pagos a realizar
derivados de gastos por servicios personales.
2 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Envía solicitud de recursos economicos
correspondiente al pago a realizar, al
departamento de presupuesto y contabilidad y
archiva copia de solicitud
3 Jefe de Departamento de
Presupuesto y Contabilidad
Elabora cheque correspondiente según
concepto de solicitud de recursos economicos
4 Jefe de Departamento de Recursos
Humanos
Envia cheque a la sucursal bancaria para
realizar el deposito correspondiente.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
263
Jefe de Departamento de
Recursos Humanos
ELABORA
SOLICITUD
ENVIA SOLICITUD
DE RECURSOS
ECONOMICOS DEL
PAGO A REALIZAR.
FIN
ELABORA
CALENDARIO
Jefe de Departamento de
Presupuesto y Contabilidad
INICIO
COPIA
SOLICITUD
ENVIA CHEQUE A
SUCURSAL
BANCARIA
CHEQUE
ENVIA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
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Manual de Procedimientos
264
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Manual de Procedimientos
265
Nombre de la Función: Elaborar cheques para el pago oportuno a proveedores y nómina.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Auxiliar contable
Recibe la solicitud de pago a favor del
Proveedor, Prestador de Servicios y/o
Empleado de la Institución debidamente
autorizada por la Dirección de Admón y
Finanzas así como por el Depto de
Programación y Presupuesto. 2 Auxiliar contable
Registra las solicitudes de pago con la
finalidad de verificar la disponibilidad de flujo
de efectivo en las cuentas bancarias
autorizadas para realizar los cargos
correspondientes.
3 Auxiliar contable
Si existe la disponibilidad de flujo de efectivo
devuelve al Departamento de Programación y
Presupuesto para que realice la transferencia
bancaria de recursos.
Si no existe la disponibilidad de flujo de
efectivo se reporta al Departamento de
Programación y Presupuesto el cual realiza
los movimientos bancarios y mismos que
reporta al departamento de Contabilidad para
la suficiencia correspondiente.
En caso de que la solicitud de recursos sea
mediante cheque al beneficiario se procede a
la elaboración del mismo.
4 Auxiliar contable
El cheque elaborado se entrega a la Dirección
de Admón y Finanzas para las firmas
correspondientes.
5 Dirección de Administración y
Finanzas
Entrega en cheque a la oficina de Caja de la
Institución para ser entregado al beneficiario.
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Manual de Procedimientos
266
Auxiliar Contable Depto de Programación y
Presupuesto
INICIO
RECIBE
SOLICITUD DE
PAGO|
FIN
NO
SI
FLUJO DE
EFECTIVO REALIZA
MOVIMIENTOS
BANCARIOS
REGISTRA LOS
MOVIMIENTOS
BANCARIOS
REALIZADOS
REGISTRA
SOLICITUDES
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
Dirección de Admón y
Finanzas
REALIZA LA
TRANSFERENCI
A ELECTRÓNICA
RECEPCIONA
CHEQUE PARA
FIRMAS ELABORA
CHEQUE
RECEPCIONA
CHEQUE PARA
SER FIRMADO
RECEPCIONA
CHEQUE
PARA SER
ENTREGADO
AL USUARIO
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Manual de Procedimientos
267
Nombre de la Función: Realizar las conciliaciones de cuentas bancarias, supervisando la
existencia de recursos para la emisión y pagos de cheques .
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Coteja saldos contables contra saldos
bancarios con la última conciliación bancaria
2 Director de Administración y
Finanzas
Revisa y valida la información presentada
3 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Presenta la información autorizada
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
268
Jefe de Departamento de
Contabilidad Director de Administración y
Finanzas
INICIO
COTEJA
SALDOS
REVISA Y VALIDA
LA INFORMACIÓN
PRESENTADA
FIN
PRESENTA LA
INFORMACIÓN
VALIDADA
RECIBE Y
VALIDA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
269
Nombre de la Función: Traspasar fondos de inversión a cuenta de cheques
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Presenta propuesta de traspaso fondos de
inversión a cuenta de cheques
2 Director de Administración y
Finanzas
Evalúa la propuesta y devuelve con
indicaciones.
3 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Recibe y revisa indicaciones
4 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Si procede
Ejecuta
5 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Caso contrario.
Corrige propuesta y repite procedimiento
desde el paso uno.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
270
Jefe de Departamento de
Contabilidad
Director de Administración y
Finanzas
INICIO
RECEPCIONA LA
DOCUMENTACIÓ
N
EVALÚA Y
DEVUELVE
FIN
RECIBE Y REVISA
OBSERVACIONES
RECEPCIONA Y
CORRIGE
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
EJECUTA
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
271
Nombre de la Función: Contabilizar cheques y pólizas de ingreso diario
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Recepción de la documentación que genera el
gasto de la institución
2 Auxiliar Contable Realiza los registros contables
correspondientes.
3 Auxiliar Contable Archiva la documentación generada
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
272
Jefe de Departamento de
Contabilidad Auxiliar Contable
INICIO
RECEPCIONA
DOCUMENTACIÓN
REALIZA LOS
REGISTROS
CONTABLES
FIN
A
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
ARCHIVA LA
DOCUMERNTACIÓN
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
273
Nombre de la Función: Conciliar cuentas bancarias para la integración de los estados.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Coteja saldos contables contra saldos
bancarios con la última conciliación bancarias
2 Director de Administración y
Finanzas
Revisa y valida la información presentada.
3 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Presenta la información autorizada
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
274
Jefe de Departamento de
Contabilidad Director de Administración y
Finanzas
INICIO
COTEJA
SALDOS
CONTABLES
REVISA Y VALIDA
LA INFORMACIÓN
FIN
PRESENTA LA
INFORMACIÓN
AUTORIZADA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
275
Nombre de la Función: Procesar información en diferentes programas financieros
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Recepción de la documentación
correspondiente al gasto de los programas
financieros
2 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Procesa la información
3 Director de Administración y
Finanzas
Recibe y valida la información presentada
4 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Elabora el informe definitivo mensual
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
276
Jefe de Departamento de
Contabilidad Director de Administración
y Finanzas
INICIO
RECEPCIONA LA
DOCUMENTACIÓN
DEL GASTO
FIN
RECIBE Y VALIDA
LA INFORMACIÓN
PRESENTADA
ELABORA EL
INFORME
MENSUAL
PROCESA LA
INFORMACIÓN
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE PÁGINA
ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
277
Nombre de la Función: Controlar documentos fiscales emitidos por la institución (facturas y
donativos)
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Auxiliar Contable Recibe la documentación fiscal comprobatoria
del ejercicio del recurso emitida por el SAT a
favor de la Institución
2 Auxiliar Contable Revisa que los comprobantes fiscales
cumplan con los requisitos establecidos por el
SAT
3 Auxiliar Contable Almacena la información electrónica y/o
devuelve para la corrección correspondiente.
4 Auxiliar contable Envía el empaquetado digital que contiene los
comprobantes fiscales
5 Jefe de Departamento de
Contabilidad
Recibe el empaquetado digital para el envío a
la instancia correspondiente.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
278
Auxiliar Contable Jefe de Departamento de
Contabilidad
INICIO
Recibe y
revisa los
comprobantes
fiscales
FIN
NO ENVÍA EL
EMPAQUETADO
ELECTRÓNICO
RECEPCIONA LA
INFORMACIÓN PARA SU
ENVIA A LA
INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE
ALMACENA LA
INFORMACIÓN
DE MANERA
ELECTRÓNICA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
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ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
279
Nombre de la Función: Realizar la propuesta de distribución del techo presupuestal en los
proyectos de la universidad
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Presenta propuesta distribución del techo
presupuestal en los proyectos de la
universidad
2 Director de Administración y
Finanzas
Evalúa la propuesta y devuelve con
indicaciones.
3 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Recibe y revisa indicaciones
4 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Si procede
Lleva a cabo
5 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Caso contrario.
Corrige propuesta y repite procedimiento
desde el paso uno.
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
280
Jefe de Departamento de
Contabilidad
Director de Administración y
Finanzas
INICIO
PRESENTA EVALÚA Y
DEVUELVE
PROPUESTA
FIN
NO
SI
PROCEDE
PROPUESTA
CORRIGE
PROPUESTA
LLEVA A CABO
A
A
RECIBE Y REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
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ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
281
Nombre de la Función: Distribuir por partidas el presupuesto en los proyectos
institucionales
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Presenta propuesta de partidas de proyectos
institucionales
2 Director de Administración y
Finanzas
Evalúa y devuelve con indicaciones.
3 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Recibe y revisa indicaciones
4 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Si procede
Lleva a cabo
5 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Caso contrario.
Corrige propuesta y repite procedimiento
desde el paso uno.
![Page 282: Universidad Tecnológica de Tulancingotransparencia.utectulancingo.edu.mx/Marco-juridico/...Universidad Tecnológica de Tulancingo Manual de Procedimientos Nombre de la Función: Promover](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022041000/5e9f2ea5da6ea33a145cda54/html5/thumbnails/282.jpg)
Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
282
Jefe de Departamento de
Contabilidad
Director de Administración y
Finanzas
INICIO
PRESENTA EVALÚA Y
DEVUELVE
PROPUESTA
FIN
NO
SI
PROCEDE
PROPUESTA
CORRIGE
PROPUESTA
LLEVA A CABO
A
A
RECIBE Y REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
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ARCHIVO
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Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
283
Nombre de la Función: Supervisar la operación del presupuesto ejercido por cada área de
la Universidad
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Presenta propuesta supervisión de la
operación del presupuesto ejercido por cada
área de la Universidad
2 Director de Administración y
Finanzas
Evalúa la propuesta y devuelve con
indicaciones.
3 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Recibe y revisa indicaciones
4 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Si procede
Lleva a cabo
5 Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto
Caso contrario.
Corrige propuesta y repite procedimiento
desde el paso uno.
![Page 284: Universidad Tecnológica de Tulancingotransparencia.utectulancingo.edu.mx/Marco-juridico/...Universidad Tecnológica de Tulancingo Manual de Procedimientos Nombre de la Función: Promover](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022041000/5e9f2ea5da6ea33a145cda54/html5/thumbnails/284.jpg)
Universidad Tecnológica de Tulancingo
Manual de Procedimientos
284
Jefe de Departamento de
Contabilidad Director de Administración y
Finanzas
INICIO
PRESENTA
EVALÚA Y
DEVUELVE
PROPUESTA
FIN
NO
SI
PROCEDE
PROPUESTA
CORRIGE
PROPUESTA
LLEVA A CABO
A
A
RECIBE Y
REVISA
LINEAS DE UNIÓN
INICIO Y FIN
OPERACIÓN
DOCUMENTO
DECISIÓN
CONECTOR
CONECTOR DE
PÁGINA
ARCHIVO
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Manual de Procedimientos
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Manual de Procedimientos
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Manual de Procedimientos
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290
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Manual de Procedimientos
292
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Manual de Procedimientos
Nombre de la Función: Intervenir como apoderado legal de la Universidad, mediante
poderes que le otorgue el rector, con las más amplias facultades que para el efecto se
requieran en todos aquellos juicios en donde la Universidad sea parte.
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Abogado General
Solicita el criterio legal.
2 Abogado General
Integra y envia expediente jurídico
3 Rector
Evalúa el expediente y devuelve con
indicaciones
4 Rector Emite criterio
5 Abogado General
Recibe y revisa indicaciones
Si hay acuerdo
6 Abogado General
Instrumenta juicio
Caso contrario
7 Abogado General
Corrige documento y repite procedimiento
desde el paso uno
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Manual de Procedimientos
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NOTA: los procedimientos son iguales y en todos inician con presentación de
propuesta, algunas actividades no son acorde a la función, las descripción de
actividades deben coincidir con los diagramas, asimismo iniciar en la primera
columna.