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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja
UNIVERSIDAD DE HUELVA
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
Tesis de Grado previo la obtención
del título de Magíster en Sistemas
Integrados de Gestión
“METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL PARA R.F CONSTRUCTORA”
AUTOR
Pablo Renato Fierro Jiménez
DIRECTOR.
Msc. Ricardo Arribas
Loja, 2011
II
Msc. Ricardo Arribas
DOCENTE – DIRECTOR DE TESIS
CERTIFICA.
Que el presente trabajo de investigación, realizado por el o la estudiante Pablo
Renato Fierro Jiménez, ha sido cuidadosamente revisado por el suscrito, por lo que
he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma
establecidos por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de
Huelva por lo que autorizo su presentación.
Lugar y fecha,……………………….
…………………………………….,
Msc.
III
ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
“Yo Pablo Renato Fierro Jiménez, declaro conocer y aceptar la disposición del Art.
67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su
parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad
Técnica Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos
científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo
financiero académico o institucional (operativo) de la Universidad”
Pablo Renato Fierro J. Firma
------------------------------------ ----------------------------------
CI.
IV
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son de
exclusiva responsabilidad de su autor”.
Pablo Renato Fierro Jiménez Firma
----------------------------------
V
DEDICATORIA
“A los directivos de R.F Constructora: mi Padre y Hermano, por haber
formado y mantenido una empresa para la familia, a ellos y
admiración y respeto. El camino al éxito siempre será difícil cuando la
meta es muy alta, pero al alcanzarla la recompensa será mayor.
Siempre juntos, siempre como familia”
VI
INDICE DE CONTENIDOS
I INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………2
I.I OBJETIVOS………………………………………………………………………………….3
I.I.I JUSTIFICACION……………………………………………………………………………..3
CAPITULO 1
1.1 SITUACIÓN ACTUAL………………………………………………………………………..7
1.1.1 MARCO REFENCIAL………………………………………………………………………...7
1.1.2 ORGANIGRAMA……………………………………………………………………………...8
1.1.3 MAPA ACTUAL DE PROCESO ...………………………………………………………….9
1.1.4 ANALISIS DE ENTORNO …………………………………………………………………11
1.2 ADALISIS DAFO……………….……………………………………………………………12
1.2.1 BANCO DE CRITERIO DE FORTALEZAS……………………….……………………...13
1.2.2 BANCO DE CRITERIO DE DEBILIDADES……………………………….……………..14
1.2.3 BANCO DE CRITERIO DE OPORTUNIDADES…………………………………..….…15
1.2.4 BANCO DE CRITERIO DE AMENAZAS…………………………………………………16
1.2.5 INTERPRETACION GRAFICO VECTORIAL DAFO…………………………………....18
1.3 MARCO REGLAMENTARIO………………………………………………………………18
CAPITULO 2
2.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS………………………………………………………24
2.1.1 MAPA DE PROCESO REVISADO………………………………………………………24
2.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES…………………………………………………….26
2.2 DESCRIPCION DE PROCESOS………………………………………………………….26
2.2.1 PREPARACION DE OFERTA……………………………………………………………..27
2.2.2 PLANIFICACION DE OBRA……………………………………………………………….34
2.2.3 EJECUSION DE OBRA…………………………………………………………………….40
VII
2.2.4 ENTREGA DE OBRA………………………………………………………………………45
2.3 INDICADORES DE PROCESOS………………………………………………………….49
CAPITULO 3
3.1 ENFOQUE ESTRATEGICO……………………………………………………………….51
3.1.1 VISIÓN……………………………………………………………………………………….51
3.1.2 MISIÓN……………………………………………………………………………………….51
3.1.3 VALORES……………………………………………………………………………………51
3.2 REQUISITOS DEL SISTEMA……………………………………………………………..53
3.2.1 POLITICA DE CALIDAD……………………………………………………………………53
3.2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD…………………………………………………………………53
3.2.3 MANUAL DE CALIDAD…………………………………………………………………….55
3.3 IMPLEMENTACION………………………………………………………………………...55
3.3.1 REQUISITOS………………………………………………………………………………..55
3.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACION……………………………………………………...56
3.3.3 CRONOGRAMA…………………………………………………………………………….57
3.3.4 PRESUPUESTO…………………………………………………………………………….58
CAPITULO 4
4.1 MANUAL DE CALIDAD…………………………………………………………………….60
IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………..108
V BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….…109
VIII
INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1.1 Organigrama……………………………………………………………………….…8
Grafico 1.2 Mapa de procesos actual RF Constructora……………………………………….9
Grafico 1.3 Matriz de responsabilidades actual RF Constructora..…………………………10
Grafico 1.4 Representación vectorial DAFO de RF Constructora……………………….…17
Grafico 2.1 Mapa de procesos revisado RF Constructora…………………………………..25
Grafico 2.2 Matriz de responsabilidades revisada RF Constructora…………………….….26
Grafico 2.3 Matriz de indicadores de procesos RF Constructora…………………………..49
Grafico 3.1 Cronograma de implementación………………………………………………….57
IX
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1.1 Banco de Fortalezas…………………………………………………………………..13
Cuadro 1.2 Banco de Debilidades…………………………………………………………………14
Cuadro 1.3 Banco de Oportunidades……………………………………………………………..15
Cuadro 1.4 Banco de Amenazas…………………………………………………………………16
Cuadro 1.5 Escala de Einsenhower……………………………………………………………….17
Cuadro 1.6 Cuadro de legislación aplicable………………………………………………………22
Cuadro 3.1 Presupuesto de Implementación…………………………………………………….58
Cuadro 4.1 Listado de Maquinas………………………………………………………………….66
X
RESUMEN
La elaboración de la presente metodología para establecer directrices de la
implementación de un sistema de Gestión de Calidad para R.F Constructora en base a la
norma ISO 9000 establece inicialmente las condiciones actuales de la empresa en el
Capítulo I, describiendo sus condiciones operativas, posicionamiento en el mercado y
recursos de trabajo. El análisis de las condiciones internas y externas queda determinado
mediante un análisis FODA y la interpretación de sus resultados prioriza objetivos para la
empresa. Finalmente en el capítulo se establece un cuadro de la normativa aplicable a la
actividad de la constructora como requerimiento legal de cumplimiento obligatorio que
servirá para determinar exigencias a cumplirse.
En la identificación de procesos del capítulo dos se determinan claramente los
procesos que intervienen en el proceso productivo de R.F Constructora, su interrelación
mediante el mapa, y entradas, actividades y salidas de cada uno. Al final se ha establecido
los parámetros de control de los procesos de acuerdo a las actividades que cada uno
implican.
En el capítulo 3 se establece el enfoque estratégico con la misión, visión y valores
de R. F Constructora de acuerdo a las expectativas de los directivos de la empresa y los
requerimientos de mercado actuales. Luego de acuerdo a los requerimientos de la norma se
ha establecido la política de calidad, los requisitos para la implementación del sistema, el
proceso a seguirse con el tiempo estimado para cada fase y el presupuesto inicial requerido
Finalmente en el capítulo 4 se ha desarrollado el manual de calidad para R.F
Constructora de acuerdo a cada uno de los requerimientos de la norma ISO 9001, y
adaptados a la empresa, estableciéndose el documento guía del sistema.
INTRODUCCION
2
Sistema de Gestión de
Calidad
R.F Constructora
I. INTRODUCCIÓN
Brindar servicios de calidad es hoy en día una condición básica para competir en las
diferentes áreas, lo que implica que mantenerse estáticos bajo modelos tradicionales de
gestión no garantizará la permanencia de las empresas en el mercado, a pesar de tratarse
de empresas reconocidas y establecidas. El pensamiento innovador resulta entonces
imprescindible para superar las expectativas de calidad establecidas por el cliente.
La empresa constructora R.F. es una empresa que se dedica al servicio la
construcción de obras civiles (construcción y mejoramiento de vías en todas sus fases),
radicada en la ciudad de Loja y sus campamentos desplegados en los diferentes sitios de
trabajo alrededor de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Posee una inversión en
maquinaria pesada de trabajo superior a un millón y medio de dólares. Desde los inicios
esta empresa ha tratado de mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen
servicio que brinda y a la constante innovación en equipos y formas de operar. Esto ha
creado una excelente relación con sus clientes y un buen nombre dentro de la industria de
la construcción de Loja y el Austro.
El modelo de gestión de calidad ISO 9001 propone a la compañía establecer una
estructura documental básica para el cumplimiento de las políticas declaradas por los
Directivos con el objetivo de fijar metas y medios necesarios, registradas y medidas por
indicadores como evidencia de la implementación.
La implementación de un sistema de calidad según metodología ISO 9000 mejora la
gestión de la constructora ya que prioriza en lo que se debe actuar y potenciar, optimizando
recursos, sin pérdidas en actividades que no influyen mayormente en la creación del
servicio. Se establecen estrategias para los procesos en función de las necesidades y
requerimientos del cliente en búsqueda de su satisfacción. La consecuencia inmediata será
en el incremento de cartera y consecuentes ganancias para la empresa.
3
Sistema de Gestión de
Calidad
R.F Constructora
II. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una metodología para la implementación de un sistema de gestión de
calidad total para Constructora RF usando como directrices la aplicación de los requisitos
de la norma ISO 9001 para un Sistema de Gestión de Calidad, que permita la gestión por
procesos en la empresa acorde a una normativa internacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer las condiciones actuales de la empresa: recursos, procesos.
Análisis FODA para conocer el punto de partida y establecer metas reales.
Identificar y establecer los procesos existentes en la empresa. Establecer el
mapa de procesos con sus funciones y responsabilidades
Establecer la legislación aplicable a la actividad y su gestión de cumplimiento.
Revisión de la normativa local y nacional inherente a la actividad de la
empresa, y sus requisitos de aplicación
Realizar un manual de calidad para la empresa. De acuerdo a los requisitos
aplicables según la norma ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad.
III. JUSTIFICACION
Debido al rápido crecimiento que ha tenido la empresa desde su inicio, se está
arrancando actualmente la implementación de una planificación estratégica para su gestión
por procesos y se pretende realizar en base a los requisitos de normativa internacional que
le permita ponerse a la par de la actual tendencia de gestión. Trabajar bajo un sistema de
gestión de calidad ha dejado de ser un servicio adicional por parte de las empresas, para
4
Sistema de Gestión de
Calidad
R.F Constructora
convertirse en un requisito de competitividad en todas las áreas; ya que su metodología
garantiza la efectividad en los procesos y la satisfacción de las necesidades del cliente.
La constructora RF trabaja brindando servicios de construcción y rehabilitación de
vías desde el tratamiento de la base y sub base hasta el doble tratamiento superficial, con el
mantenimiento posterior de dichas vías; esto le ha permitido ganarse un reconocimiento
provincialmente como una empresa seria y cumplida, con la capacidad tecnológica humada
para la realización de los trabajos encomendados. En función de ese prestigio se ha
entendido que la superación diaria motivada por la actualización en modelos de gestión
mejorará las actividades realizadas en base a los requerimientos establecidos por los
clientes internos y externos.
Establecer un sistema de calidad en base a los requisitos establecidos según la
norma ISO 9001, como metodología ya probada y reconocida nacional e internacionalmente,
le permitirá a la empresa medirse con las grandes empresas del sector, estableciéndose
objetivos reales de acuerdo a su capacidad productiva (servicio brindado). Un modelo de
gestión normalizado permite una competencia bajo estándares internacionales, optimiza
recursos, efectiviza tiempo de ejecución y por ende disminuye perdidas económicas a la
empresa y posiblemente generará nuevas fuentes de ganancia. Es necesario entonces,
identificar, establecer y optimizar los procesos inherentes en la creación de valor añadido
para los servicios que brida la constructora.
Para lograr una gestión estratégica en base a procesos se utilizará el modelo de
gestión bajo los requisitos de la norma ISO 9001 que plantea la siguiente metodología para
el enfoque estratégico:
Fase analítica: Establecer la situación actual de la empresa y su entorno mediante un
análisis DAFO que permita establecer los factores críticos y enfocarlos mediante objetivos
reales y convenientes.
5
Sistema de Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Fase operativa: Identificar y establecer los procesos que intervienen en a creación del
servicio de la constructora y los indicadores que regirán su operación y resultados.
Fase filosófica: se debe establecer las políticas de la empresa orientadas según la misión,
visión y valores que se tiene planteados, y definir metas para lograr su cumplimiento
CAPITULO I
CONDICIONES ACTUALES
7
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.1 SITUACIÓN ACTUAL
1.1.1 MARCO REFENCIAL
La empresa R.F. constructora es una empresa que se dedica a brindar servicios de
construcción civil en general desde hace mas de 30 años, que han sido requeridos por
entidades gubernamentales, así como la empresa privada para la solución de necesidades
constructivas para el bienestar público. Desde los inicios esta empresa ha tratado de
mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen servicio que brinda y a la constante
innovación en equipos y formas de operar, esto ha creado una excelente relación con sus
clientes y un buen nombre dentro de la industria constructiva de Loja y el Ecuador.
En la provincia de Loja existen muchas empresas y profesionales dedicadas a la
construcción civil en general, Esto le a permitido al mercado constructivo un crecimiento
acelerado y R.F Constructora esta dentro de las empresa más reconocidas en el mercado
por su trayectoria, se encuentra dentro de las cinco empresas y profesionales que compiten
en el mercado de la construcción vial de Loja.
Actualmente R.F. constructora cuenta con alrededor de treinta maquinas y 35
empleados directos, siendo así una de las empresas con mayor desarrollo dentro del campo
de la vialidad de la ciudad, provincia y el país. Mantiene operaciones a nivel local y
provincial ya que cuenta con maquinaria suficiente para adquirir compromisos en diferentes
lugares donde el cliente lo requiera.
La empresa brinda varios servicios: Diseño, Fiscalización, Construcción y
Mantenimiento de todo tipo de obra civil en especial lo que es proyectos viales con un
énfasis en los asfaltos.
Durante los últimos 15 años se ha trabajado en la mayoría de los proyectos
urbanismos de la ciudad de Loja brindando soluciones más económicas en la utilización de
las capas de rodadura tales como el doble tratamiento superficial bituminoso, que se ha
convertido en uno de los rubros más importantes de esta empresa catapultándola en el
liderazgo y reconocimiento de su clientela tanto local como provincial .Debido al tamaño que
actualmente tiene R.F Constructora, se debe buscar constantemente nuevas oportunidades
de mercado, para así poder seguir creciendo y mantener sus expectativas.
8
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.1.2 ORGANIGRAMA
La empresa actualmente presenta una estructura de gestión tradicional basada en
jerarquías administrativas con canales de comunicación verticales, en donde los procesos
se determinan según responsable de área, basado en proceso de servicio. Se muestra en el
Gráfico 1.1 la organización de responsabilidades en RF Constructora
Gráfico 1.1. Organigrama
9
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.1.3 MAPA ACTUAL DE PROCESO
La Empresa presenta una gestión tradicional de procesos basada en la secuencia del
proceso operativo, donde la mayor parte de responsabilidades son compartidas entre el
Gerente Administrativo y el Ingeniero Residente, siguiendo la jerarquía vertical de mando.
No existe método de evaluación de los procesos; la mejora se ha venido dando conforme el
desarrollo de la empresa desde su creación, es decir va ligada con el tamaño.
A continuación en el Grafico 1.2 se esquematiza el proceso de RF constructora en el
mapa que diferencia sus entradas, actividades y salidas.
NO
SI
NO
SI
SALIDAS
ACTIVIDADES
CONTADOR
ENTRADAS
MAPA DE PROCESOS ACTUAL RF CONSTRUCTORA
FUNCIONES
GERENTE GENERALGERENTE
ADMINISTRATIVOJEFE DE TRABAJO
INGENIERO
RESIDENTEMECANICO
BUSQUEDA
LICITACION
INSPECCIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
DESIGNACIÓN DE EQUIPO Y
RECURSO DE TRABAJO
CONTRATO
OBRAPLANILLAJE
FISCALIZACIONOBRA
ACEPTADA
ACTA RECEPCION
Grafico 1.2 Mapa de procesos actual RF Constructora
10
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
A partir de esta se establece la Matriz de responsabilidades para determinar
responsabilidades y canales de comunicación actuales en el proceso de RF constructora, en
la cual se evidencia comunicación directa del nivel medio para arriba, carga de
responsabilidad de procesos en los niveles medios y una clara interacción de los mismos,
grafico1.3
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RF CONSTRUCTORA R Responsable
C Colaborador
I Informado
PROCESO ACTUAL FUNCIONES
Cod. Actividad GERENTE GENERAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
INGENIERO RESIDENTE
JEFE DE OBRA
MECANICO CONTADORA
1 BUSQUEDA DE REQUERIMIENTO R C
Licitación Pública I R
Obra privada I R
2 PREPARACIÓN DE OBRA I R
inspección de obra I R
Elaboracion de presupuesto R C C
Elaboración de contrato de trabajo I C R
Elaboración de cronograma de trabajo R C
3 REALIZACIÓN DE OBRA I R
Designación de maquinaria I R C
Designación de personal I R C
Ejecusión de obra I I I R
Elaboración de planilla I I R C
Inspección de obra I R
4 ENTREGA DE OBRA R C
Elaboración de acta I R C C
Entrega de obra R C
Grafico 1.3 Matriz de responsabilidades actual RF Constructora
11
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.1.4 ANALISIS DE ENTORNO
El mercado de la construcción civil es muy extenso pero en la construcción vial en la
provincia de Loja se desenvuelve en base a cuatro instituciones que permiten la licitación
de obras para el beneficio de la comunidad que son Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, Gobierno Provincial de Loja, Municipalidades, Instituciones Privadas.
R.F. constructora tiene seis competidores principales: JV constructora; Ing. Jorge
Muñoz; Constructora Vivar; Constructora Ing. Galo Cueva; Ing. Manuel Picoita; Constructora
DELCO.
JV constructora: dirigida por un ingeniero civil, cumple con sus compromisos
de trabajo y es quien supervisa personalmente las obras, sus precios son
bajos. No cuenta con equipos para asfalto y ha concentrado su trabajo
únicamente en la ciudad de Loja.
Ing. Jorge Muñoz: Cuenta con maquinaria nueva, personal técnico calificado,
ha denotado un crecimiento acelerado, sus pecios son bajos. Tiene poca
experiencia en el mercado, deficiente personal operativo y manejo económico
poco acertado.
Constructora Vivar: Tiene trayectoria en el mercado de la construcción,
personal operativo calificado, cuenta con reconocimiento local y nacional, sus
precios son bajos. No cuenta con un programa de mantenimiento para sus
equipos, delega la supervisión a terceros, la matriz de la empresa es fuera de
la ciudad.
Constructora Ing. Galo Cueva: Cuenta con reconocimiento local, supervisa
personalmente los trabajos. Su maquinaria es antigua, no cuenta con
personal técnico capacitado, depende de terceros para sus trabajos
12
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Ing. Manuel Picoita: Cuenta con reconocimiento local, cumple con sus
compromisos de trabajo, diversifica sus actividades, manejo familiar de la
empresa, realiza una planificación de sus trabajos y los supervisa
personalmente. Cuenta con maquinaria reducida, depende de terceros y su
personal operativo no es calificado.
Delco: es una empresa familiar con maquinaria de punta, cuenta con
reconocimiento local y nacional, personal técnico calificado, trayectoria en el
mercado de la construcción. La empresa tiene residencia fuera de la ciudad,
concentra sus trabajos en la provincia, y la supervisión esta delegada a
terceros.
1.2 ADALISIS DAFO
Para identificar las condiciones competitivas en las que se desarrolla RF
constructora, los aspectos del servicio de construcción brindado considerados como mas
importantes por la empresa y su conocimiento del mercado, se empleará el análisis DAFO a
fin de establecer el punto de partida y una perspectiva de a donde llevara la implementación
del SGC1
El análisis de la empresa se realiza en base a la percepción de los mismos por parte
de Gerencia General y Gerencia Administrativo del momento estratégico interno y externo
de la misma.
1 SGC, Sistema de Gestión de Calidad
13
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.2.1 BANCO DE CRITERIO DE FORTALEZAS
DAFO RF CONSTRUCTORA
Edición: PRIMERA
Revisión: ORIGINAL
Fecha: 31-03-11
FORTALEZAS
1 Experiencia, 30 años en el mercado de la construcción
2 Instalaciones con todo el equipo necesario para mantenimiento de las
maquina.
3 Alrededor de 30 maquinas
4 Volquetes con alta capacidad de carga (14 m3)
5 Baja rotación de personal
6 Gran prestigio dentro de la construcción civil.
7 Soporte técnico de las empresas que proveen maquinaria y repuestos.
8 Una de las empresas mas grande de la provincia de Loja.
9 Cuenta con uno de los mejores equipos para realizar Doble Tratamiento
Superficial Bituminoso.
10 Debido al tamaño de la empresa, puede proporcionar maquinaria de planta a
sus clientes.
11 Siempre por lo menos hay una maquina de repuesto para cualquier
eventualidad.
12 Cuenta con servicio de asesoría técnica.
13
Otorga la comunicación necesaria a sus clientes para que estén en contacto
todo el tiempo con la empresa, y así poder programar los trabajos con
facilidad.
14
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
14 Cuenta con servicio de bacheo de vías.
15 Inventario necesario de repuestos e insumos, lo cual es conveniente ante
cualquier eventualidad.
16 Personal calificado
17 Índice de accidentes es bajo
Cuadro 1.1 Banco de Fortalezas
1.2.2 BANCO DE CRITERIO DE DEBILIDADES
DAFO RF CONSTRUCTORA
Edición: PRIMERA
Revisión: ORIGINAL
Fecha: 31-03-11
DEBILIDADES
1 No existe una planeación formal.
2 Toma de decisiones centralizada.
3 No existen procedimientos formales y explícitos.
4 No se realiza publicidad.
5 No tiene programas de capacitación ni incentivos para los empleados.
6 No cuenta con un programa de previsión para la compra de repuestos y
renovación de equipos.
7 No cuenta con un programa de entrenamiento para formar nuevos operadores y
sus ayudantes.
8 La mayoría de operadores son de avanzada edad.
9 Costos fijos mas altos por maquina que los competidores.
15
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
10 Falta de controles estrictos de los insumos.
Cuadro 1.2 Banco de Debilidades
1.2.3 BANCO DE CRITERIO DE OPORTUNIDADES
DAFO RF CONSTRUCTORA
Edición: PRIMERA
Revisión: ORIGINAL
Fecha: 31-03-11
OPORTUNIDADES
1 Interés para implementar el SGC dentro de la organización.
2 Ofrecer nuestros servicios a las nuevas entidades gubernamentales creadas por
los nuevos gobiernos tanto locales como provinciales.
3 Trabajar con el Gobierno provincial de Loja en el servicio constante de bacheo
asfaltico en la vía Loja- Catamayo.
4 Trabajar con el Gobierno provincial de Loja en la implementación de un plan
mensual de mantenimiento para las vías asfaltadas que están a su cargo.
5 Expandir nuestros servicios al resto del país.
6 Expandir nuestros servicios de asesoría ambiental.
7 Constante búsqueda de nuevos mercados.
8 Hacer pruebas con nuevos productos para mejorar nuestros servicios.
9 Re potenciar las maquinas que lo necesiten con lo que se disminuirá el consumo
de combustible, el mantenimiento y se aumentara la eficiencia de las maquinas.
10 Comprar de una concretera auto mecánica y así mejorar los rubros de hormigón.
11 Incremento de asesoría técnica y comercial a nuestros clientes.
Cuadro 1.3 Banco de Oportunidades
16
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.2.4 BANCO DE CRITERIO DE AMENAZAS
DAFO RF CONSTRUCTORA Edición: PRIMERA
Revisión: ORIGINAL
Fecha: 31-03-11
AMENAZAS
1 Desastres naturales que afecten la realización de la
obra.
2 Incremento de la competencia
3 Escasez de mano de obra calificada.
4 Precios bajos en el mercado.
5 Nuevos productos asfalticos que remplacen al D.T.S.B.
6 Accidentes laborables.
7 Cancelación de estudios para la contratación de obras civiles.
8 Aumento de la inflación.
9 Devaluación cambiaria.
10 Aumento de las tazas de interés.
11 Aumento en los precios de los combustibles e insumos
Cuadro 1.4 Banco de Amenazas
De cada cuadro se escogen 7 factores considerados como los más relevantes,
dentro de los cuales se identificaran los factores críticos de éxito. Cada uno de estos
factores internos y externos tiene un peso dentro de la constructora cuya suma deberá ser
100; luego se le asigna un valor de posicionamiento de acuerdo a la valoración de
Eisenhower a fin de posicionar cada factor para su análisis.
17
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
TABLA DE CLASIFICACION
3 Ideal - Mejor Imposible - Excelente impresión- Excede las expectativas- Genial
2 Por encima de la media - Mejor que la mayoría - No es habitual
1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable
0 No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar
-1 Incipiente
Cuadro 1.5 Escala de Einsenhower
Luego de realizar una valoración de los criterios. El producto del valor de peso por
posicionamiento de cada factor da un valor que se grafica vectorialmente.
Grafico 1.4 Representación vectorial DAFO de RF Constructora
70; 135
175; 160 140; 155
120; 80 85; 90
155; 100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300AM
EN
AZ
AS
DEBILIDADES FORTALEZAS
OP
OR
TU
NID
18
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
1.2.5 INTERPRETACION GRAFICO VECTORIAL DAFO
El vector verde que representa a RF Constructora se sitúa en la zona de tranquilidad,
su pendiente es equilibrada lo que indica una buena selección de los factores, la longitud del
vector es un poco larga lo que nos indica que RF constructora tiene complejidad
organizativa y debe priorizarse el desarrollo tecnológico. Por lo tanto se debe procurar la
transferencia de las debilidades a fortalezas.
1.3 MARCO REGLAMENTARIO
Es necesario conocer la legislación local y nacional a la cual aplica la actividad de la
empresa, desde la normativa general como ente de producción, hasta lo aplicable en la
actividad de construcción en la que se trabaja. En el cuadro 1.6 se muéstrala legislación
aplicable para R.F Constructora.
LEGISLACION APLICABLE
Enfoque Legislación Cuerpo Legal Extracto
Agua
Nacional A. 2144. RO 204 del 5 de Junio 1989.
Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, en lo relativo al
recurso agua.
Nacional DE. 1111. RO 315 del 26 Agosto de
1982.
Establécese la Comisión Nacional Permanente
para la Protección y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas.
Nacional A. 323 NTE INEN 2 176. Suplemento
RO 376 del 5 de agosto de 1998. Agua. Calidad del agua (Opcional).
Local Ordenanza IMC No. 11 del 2 de
marzo de 1998
Ordenanza que regula los modelos de gestión
del agua potable y saneamiento ambiental.
Aire
Nacional A 11338-A. RO 726 del 15 Julio de
1991.
Reglamento que establece las Normas de
Calidad del Aire y sus Métodos de Medición.
Internacional A. RO 397 del 16 de marzo de 1990. Convenio Internacional para la Protección de la
capa de Ozono.
19
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Internacional RO 109 del 18 de enero de 1993.
Apruébese el Convenio de las Naciones Unidas
sobre cambios climáticos, suscrito en Río de
Janeiro-Brasil, el 5 de junio de 1992.
Residuos /
Efluentes
Nacional A. 14639. RO 991 del 3 Agosto de
1992.
Reglamento para el Manejo de los Desechos
Sólidos.
Nacional
L. 99-37. Ley de Gestión Ambiental.
RO 245, 30 de julio de 1999. Anexo
3.
Norma de calidad ambiental para la descarga de
efluentes.
Nacional
L. 99-37. Ley de Gestión Ambiental.
RO 245, 30 de julio de 1999. Anexo
7.
Norma de calidad ambiental para el manejo y
disposición final de deshechos sólidos no
peligrosos.
Local RO 502 del 25 de enero de 2002.
Prevención y control de la contaminación
producida por las descargas de líquido
industriales y emisiones al aire de fuentes fijas.
Local RO 472 del 12 de Diciembre del
2001.
Protección de las cuencas y vertientes de varios
ríos y quebradas.
Local RO 580, 21 de mayo de 2002.
Manejo ambiental adecuado de aceites usados,
carburantes y/o grasas industriales en
industrias, comercios y estaciones de servicios.
Ruido
Nacional A. 7789. RO 560 del 12 de
Noviembre de 1990.
Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental originada por la
emisión de ruidos.
Nacional RO 285 del 27 de marzo de 1998. Ordenanza contra ruidos.
Nacional A. 0056. RO 377 del 6 de agosto de
1998.
Reformase el Reglamento para la Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental
Originados por la Emisión de Ruidos y su
Manual Operativo.
Sistema De
Gestión
Ambiental
Internacional
A. 327 NTE INEN-ISO 14
001.Suplemento RO 376 del 5 de
agosto de 1998.
Sistemas de gestión ambiental (Opcional).
Internacional
A. 328 NTE INEN-ISO 14
012.Suplemento RO 376 del 5 de
agosto de 1998.
Directrices para la auditoría ambiental
(Opcional).
Nacional A. 02 085 NTE INEN-ISO 14 001. RO
555 del 15 de Abril de 2002.
Sistemas de gestión ambiental. Especificación
con orientación para su uso.
Nacional L. 99-37. RO 245 del 30 de julio de
1999. Ley de Gestión Ambiental.
Productos Nacional Reg. DNPC-92-02. RO 854 del 16 de
enero de 1992.
Lista de productos de importación,
indispensables y peligrosos para el consumidor,
sujetos a control.
20
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Químicos Nacional DE. 212. RO 47 del 15 de Octubre de
1998.
Creación del Régimen Nacional para la gestión
de productos químicos peligrosos.
Nacional A. 046. RO 324 del 11 de Mayo de
2001.
Declárense a varias sustancias como productos
químicos peligrosos, sujetos de control y que
deberán cumplir en forma estricta los
reglamentos y las Normas INEN que regulan su
gestión adecuada.
Jurídico Nacional L. 99-49. RO 2 del 25 de enero de
2000 .
Ley Reformatoria al Código Penal.(Se tipifican y
sancionan delitos ambientales y de los
patrimonios forestales, naturales y culturales).
Nacional
L No. 000. RO 395 de 04 de Agosto
del 2008 Ley de contratación Publica
Nacional
RO 167 del 16 de Diciembre del
2005 Código de trabajo
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Nacional 990440 NTE INEN - ISO 14 021. RO 1
del 24 de enero de 2000. Etiquetas y declaraciones ambientales.
Nacional DE 764. RO 193 del 19 de mayo de
1993.
Incluyese la preservación del medio ambiente
como objetivo nacional permanente
determinado por el Estado Ecuatoriano.
Nacional CPE Art 395 Temas medioambientales, participaciones,
garantías y responsabilidades
Nacional CPE Art 35 N. 11: Empleador responsable de las obligaciones
laborales
Nacional CPE Art 36 Derechos laborales de las mujeres
Nacional CPE Art 42 Garantiza el derecho a ambientes laborales
saludables.
Nacional CPE Art 50
Protección especial en el trabajo y contra la
explotación económica en condiciones laborales
peligrosas......
Nacional CPE Art 53 Prevención de la discapacidad, salud, educación,
capacitación
Nacional CPE Art 57 sobre el seguro general obligatorio
Nacional CPE Art 61 sobre los seguros complementarios
Internacional DECISIÓN 584 DE LA C.A.N, Dada en
Quirama, Antioquia el 25 DE JUNIO
INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
21
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
DE 2003, reformada MAYO 04
Internacional
RESOLUCIÓN 957 DE LA C.A.N, Dada
en Lima el 23 de Septiembre de
2005
REGLAMENTO AL INSTRUMENTO ANDINO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Internacional C118, OIT sobre igualdad de trato en materia de seguridad
social
Internacional C119, OIT sobre la protección de la maquinaria
Internacional C121, OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales
Internacional C148 , OIT sobre el medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones
Internacional Protocolo sustitutorio del Convenio
Simón Rodríguez
Internacional Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Nacional Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de
noviembre de 1986
Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente laboral;
Nacional Acuerdo ministerial 013 del 3 de
febrero de 1989
Reglamento de Seguridad del Trabajo contra
Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica,
Nacional
Resolución 741 del 18 de
septiembre de 1990, reformado con
la resolución 874 del 12 de febrero
de 1996
Reglamento General del Seguro de Riesgos del
Trabajo, .
Nacional Resolución C.I. 010 del 12 de agosto
de 1998
Reglamento General de Responsabilidad
Patronal, .
Nacional Resolución C.I.118 del 10 de julio del
2001.
Normativa para el proceso de Investigación de
Accidentes-Incidentes,
Nacional Acuerdo No. 0213 – Registro Oficial
No. 695 del 31 de octubre de 2002
POLITICA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD Y
SALUD Y SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
Nacional
Acuerdo No. 0221 –14
Noviembre/02, sustituido por el
Acuerdo No. 220 RO. 83 del 17 de
agosto de 2005
GUIA PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS
INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS
EMPRESAS
Nacional Acuerdo No. 00132 – Registro Oficial
No. 008 del 27 de enero de 2003
REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE
ORIGEN LABORAL
22
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Nacional INEN De señalización de Seguridad y de Equipos de
Protección Personal.
Nacional Ley de defensa contra incendios, Art
25, Numeral 1 Contravenciones
Cuadro 1.6 Cuadro de legislación aplicable
CAPITULO 2 PROCESOS
Sistema de
Gestión de
Calidad
24
R.F Constructora
2.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS
2.1.1 MAPA DE PROCESO REVISADO
Luego de la revisión del mapa de procesos actual de la constructora donde se
observaba una gestión tradicional de procesos, se procede a la reestructuración de los
mismos, describiendo los cuatro procesos claves para a ejecución del servicio que brinda la
empresa: Preparación de oferta, Planificación de obra, ejecución de obra y entrega de obra;
dentro de cada proceso se describen las actividades propias que permiten la ejecución de
los mismos.
Dentro de esta reestructuración se han considerado pertinente la inclusión de un
responsable de calidad que a su vez se encargara de la parte técnica del mantenimiento de
las maquinarias, garantizando la mantenibilidad y disponibilidad de las mismas. La
necesidad de este responsable de calidad se determino por parte de gerencia en este
proceso de implementación del sistema, ya que esta manera se dispondrá de un entendido
en la materia que guie a la empresa en la implementación y permanencia del Sistema de
Gestión de Calidad.
La identificación de procesos en R.F constructora se llevo a cabo a través de
conceso con el Gerente General y Gerente Administrativo de cómo la cadena productiva de
la empresa interrelaciona sus actividades en base a un enfoque de satisfacción de las
necesidades del cliente.
Sistema de
Gestión de
Calidad
25
R.F Constructora
Grafico 2.1 Mapa de procesos revisado RF Constructora
CODIGO RF'0001FECHA 13/07/2011REVISIÓN ORIGINAL
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
MAPA DE PROCESOS REVISADO RF CONSTRUCTORA
FUNCIONES
GERENTE GENERALGERENTE
ADMINISTRATIVO
INGENIERO
RESIDENTEJEFE DE TRABAJO
JEFE DE
MANTENIMIENTO Y
CALIDAD
CONTADOR
ACEPTACIÓN DE OFERTA
OBRAACEPTADA
PREPARACION DE LA OFERTA
• BUSQUEDA
• INSPECCION
• LICITACION
PLANIFICACION DE LA OBRA
• CONTRATO
• CRONOGRAMA
• DESIGNACION DE RECURSOS
EJECUSIONDE LA OBRA
• SUPERVISION
• FISCALIZACION INTERNA
• PLANILLAJE
ENTREGA DE OBRA
• FISCALIZACION EXTERNA
• ACTA DE ENTREGA
Sistema de
Gestión de
Calidad
26
R.F Constructora
2.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Se debe determinar los responsables de cada proceso y sus respectivas actividades,
pero también se debe establecer las responsabilidades e injerencias del personal para el
desarrollo del proceso productivo de la empresa. La elaboración de la Matriz de
responsabilidades una vez ya identificado el mapa de procesos revisado permite identificar
responsables, colaboradores e informados de los procesos en R.F constructora.
R Responsable
C Colaborador
I Informado
1 PREPARACION DE LA OFERTA R
Busqueda C R C
Inspeccion C R C
Licitación R C C
2 PLANIFICACION DE LA OBRA R
Contrato C C R
Cronograma R C
Asignacion de recursos R C C
3 EJECUSION DE LA OBRA R
Supervisión R C
Fiscalización interna R C
Planillaje C R
4 ENTREGA DE OBRA R
Fiscalización extrerna C C
Acta de entrega C R C
CONTADORA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RF CONSTRUCTORA
PROCESO ACTUAL FUNCIONES
Cod. ActividadGERENTE
GENERAL
GERENTE
ADMINISTRATIVO
INGENIERO
RESIDENTE
JEFE DE
OBRA
JEFE DE
MANTENIMIENTO
Y CALIDAD
Grafico 2.2 Matriz de responsabilidades revisada RF Constructora
2.2 DESCRIPCION DE PROCESOS
Dentro de la descripción de procesos es necesario que establezca claramente las
entradas, actividades y salidas que se desarrolla en el mismo, conocer el objetivo y
alcance, descripción de sus actividades y los requerimientos para realizarlas; así
también se determinaran indicadores para medir su rendimiento.
Para describir los procesos se utiliza el denominado Cuaderno de procesos en los
que se determinan todos los elementos requeridos para gestionar la constructora
mediante procesos enfocados al cliente.
Sistema de
Gestión de
Calidad
27
R.F Constructora
2.2.1 PREPARACION DE OFERTA
RF CONSTRUCTORA PRO-RF01
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 1 de 7
OBJETO Y ALCANCE
Realizar la búsqueda del requerimiento del servicio de la empresa ya sea en el
ámbito privado o en licitación pública, inspeccionar de la obra requerida a fin de verificar los
recursos requeridos para su realización y elaborar una oferta al cliente de acuerdo a los
intereses comunes.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PROCESO
Se procede a la búsqueda del cliente y sus necesidades del servicio a fin de ofertar
de acuerdo a la conveniencia de la empresa y competitividad del mercado un costo por
servicio aceptable para el cliente de acuerdo a las condiciones y diseños establecidos por el
mismo.
PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente Administrativo
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO
Gerente Administrativo será el encargado de asignar y supervisar las actividades a
fin de que se cumpla el objetivo del proceso de búsqueda de requerimientos.
ENTRADAS DEL PROCESO
Requerimiento directo del cliente sin concurso
Invitación Concurso obras particulares
Invitaciones particulares del INCOP
Sistema de
Gestión de
Calidad
28
R.F Constructora
SALIDAS DEL PROCESO
Oferta de trabajo
Análisis de costos Unitarios
NECESIDADES DE RECURSOS INTERNOS
Licitaciones anteriores
Costos Unitarios
Disponibilidad de maquinaria
Presupuesto
NECESIDADES DE RECURSOS EXTERNOS
Bases pre contractual
Costos actuales de materiales
Referencias Legales
Cumplimento normativa para contratista. Ley de contratación publica
Especificaciones técnicas del Ministerio de obras públicas
FASES DE ACTIVIDAD QUE COMPONEN ESTE PROCESO
Búsqueda
Inspección
Licitación
RF CONSTRUCTORA PRO-RF01
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 2 de 7
Sistema de
Gestión de
Calidad
29
R.F Constructora
GLOSARIO
Licitación: Una licitación (también denominada concurso público o contrato del Sector
Público) es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros,
realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y
entidades que forman parte del Sector Público
INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública
DIAGRAMA DE FLUJO
RF CONSTRUCTORA PRO-RF01
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 3 de 7
Elaborado por Revisado por Aprobado por
BUSQUEDA DE
OBRA
INSPECCION DE
OBRA
OFERTA
2
Sistema de
Gestión de
Calidad
30
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF01
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 4 de 7
Fase 1.1 BUSQUEDA
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
Responsable:
Gerente Administrativo
Descripción de la actividad:
Buscar en el ámbito privado o en el gobierno local, provincial y nacional el
requerimiento de realización de obras civiles, una vez que el equipo de trabajo esté
disponible.
Recursos necesarios:
Informáticos: acceso al portal de INCOP
Documentación y/o información necesaria:
Licitaciones públicas
Invitaciones particulares
Documentación generada:
Requerimiento de inspección de obra
Órdenes de Compra
Evaluación:
Obras ofertadas / obras aplicables
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz ante la falta de obras aplicables para la empresa
Esta fase proviene de: inicio de proceso Fase:
Proviene del proceso: Preparación de oferta
Cuando esta fase finaliza: Pasa a Inspección
Pasa a: 1.2
Sistema de
Gestión de
Calidad
31
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF01
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 5 de 7
Fase INSPECCIÒN
1.2
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
PREPARACION DE OFERTA
Responsable:
Ingeniero residente
Descripción de la actividad:
Inspeccionar en el sitio de la obra las condiciones y requerimientos de la misma
Recursos necesarios:
Transporte
Equipo Topográfico, según obra
Jefe de obra
Documentación y/o información necesaria:
Requerimiento de inspección de obra
Documentación generada:
Informe de Inspección de obra
Evaluación:
No. De obras inspeccionadas ∕ No. Inspecciones requeridas
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de no realización de inspección.
Esta fase proviene de: Búsqueda Fase: 1.1
Proviene del proceso: Preparación de oferta
Cuando esta fase finaliza: Pasa a Licitación
Pasa a: 1.3
Sistema de
Gestión de
Calidad
32
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RFO1
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 6 de 7
Fase LICITACION
1.3
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
PREPARACION DE OFERTA
Responsable:
Gerente Administrativo
Descripción:
Elaboración de oferta de trabajo en base a análisis de costos unitarios, plazos
recursos requeridos
Recursos necesarios:
Herramientas informáticas
Documentación y/o información necesaria:
Bases pre contractual
Costos actuales de materiales
Informe de inspección de obra
Costos Unitarios
Licitaciones anteriores
Disponibilidad de maquinaria
Presupuesto
Referencias Legales
Sistema de
Gestión de
Calidad
33
R.F Constructora
Documentación generada:
Oferta para el cliente
Evaluación:
Contratos ∕ Ofertas
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de no aceptación de oferta.
Revisión de costos
Incremento de recursos
Esta fase proviene de: Inspección Fase: 1.2
Proviene del proceso: Preparación de la obra
Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso
Pasa a otro Proceso: Planificación
de la Obra
RF CONSTRUCTORA PRO-RFO1
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 7 de 7
Sistema de
Gestión de
Calidad
34
R.F Constructora
2.2.2 PLANIFICACION DE OBRA
RF CONSTRUCTORA PRO-RF02
PLANIFICACION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 1 de 6
OBJETO Y ALCANCE
Preparar todos los recursos requeridos para la realización de la obra de acurdo a un
cronograma de trabajo y requerimientos del cliente
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PROCESO
Formalización entre el cliente y la empresa de las condiciones de la obra, en base al
cronograma de trabajo y los recursos necesarios para la realización.
PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente Administrativo
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO PARA ESTE PROCESO
El Gerente Administrativo es el responsable de la elaboración de las tres etapas del
proceso con el apoyo del Ingeniero Residente, Contador y Mecánico. Sera quien decida de
acuerdo a la obra las jornadas de trabajo, el personal asignado y la maquinaria a emplearse.
ENTRADAS DEL PROCESO
Bases
Oferta
Inspección de obra
Sistema de
Gestión de
Calidad
35
R.F Constructora
SALIDAS DEL PROCESO
Contrato: alquiler, obra cierta, suma alzada.
Órdenes de compra
Planificación de obra, incluye cronograma
NECESIDADES DE RECURSOS INTERNOS
Contratos anteriores
Informe de disponibilidad de maquinaria
NECESIDADES DE RECURSOS EXTERNOS
Ley de contratación Pública
Código de trabajo
FASES DE ACTIVIDAD QUE COMPONEN ESTE PROCESO
Contrato
Cronograma
Asignación de recursos
GLOSARIO
Contrato de alquiler: Se fija el alquiler específico de una maquinaria por un lapso de
tiempo.
Contrato de obra cierta: Contrato para realización de obra cuyo monto es
referencial, ya que puede contener alcances, ampliaciones o imprevistos que
variaran el monto final.
Contrato de suma alzada: Contrato con monto fijo que no incluye alcances,
ampliaciones o imprevistos.
RF CONSTRUCTORA PRO-RF02
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 2 de 6
Sistema de
Gestión de
Calidad
36
R.F Constructora
DIAGRAMA DE FLUJO
RF CONSTRUCTORA PRO-RF02
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01
14/07/11
Página: 3 de 6
Elaborado por Revisado por Aprobado por
CONTRATO CRONOGRAMA ASIGNACION
DERECURSOS 3 1
Sistema de
Gestión de
Calidad
37
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF02
PLANIFICACION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 4 de 6
Fase 2.1 CONTRATO
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
PREPARACION DE OFERTA
Responsable:
Contador
Descripción de la actividad:
Realizar un contrato de trabajo en el que se definan los requerimientos del cliente
para su realización, los plazos establecidos, el alcance de la obra y los costos aceptados por
el cliente en la oferta
Recursos necesarios:
Informáticos: acceso al portal de INCOP
Documentación y/o información necesaria:
Oferta
Documentación generada:
Contrato: alquiler, obra cierta, suma alzada
Evaluación:
Tiempo para firma de contrato
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de tiempo para firma de contrato mayor a la iniciación de obra.
Esta fase proviene de: inicio de proceso Fase: 1.3
Proviene del proceso: Preparación de oferta
Cuando esta fase finaliza: Pasa a Inspección
Pasa a: 2.2
Sistema de
Gestión de
Calidad
38
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF02
PLANIFICACIÒN DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 5 de 6
Fase CRONOGRAMA
2.2
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
PLANIFICACION DE OBRA
Responsable:
Gerente Administrativo
Descripción de la actividad:
Realizar un cronograma de realización de las diferentes etapas de la realización de la obra
Recursos necesarios:
Transporte
Equipo Topográfico, según obra
Jefe de obra
Documentación y/o información necesaria:
Oferta
Contrato
Bases
Informe de Inspección de obra
Informe de disponibilidad de
maquinaria
Documentación generada:
Cronograma de Obra
Evaluación:
Días ejecutados/Días crono gramados
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de para una evaluación menor a 1
Esta fase proviene de: Contrato Fase: 2.1
Proviene del proceso: Preparación de oferta
Cuando esta fase finaliza: Pasa a Asignación
de recursos
Pasa a: 2.3
Sistema de
Gestión de
Calidad
39
R.F Constructora
Fase ASIGNACION DE RECURSOS
2.3
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
PLANIFICACION DE OBRA
Responsable:
Gerente Administrativo
Descripción:
Asignar recursos humanos, financieros y maquinaria para la realización de la obra de
acuerdo al cronograma de trabajo establecido. En esta actividad se realiza la compra de
materiales e insumos para las obras
Recursos necesarios:
Herramientas informáticas
Documentación y/o información necesaria:
Oferta
Informe de Disponibilidad de maquinaria
Cronograma de obra
Documentación generada:
Ordenes de trabajo semanal
Órdenes de Compra
Evaluación:
Días perdidos por falta de recursos
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de falta de recurso para avance de obra
Esta fase proviene de: Cronograma Fase: 2.2
Proviene del proceso: Planificación de obra
Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso Pasa a otro Proceso: EJECUSION DE OBRA
RF CONSTRUCTORA PRO-RF02
PLANIFICACION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 6 de 6
Sistema de
Gestión de
Calidad
40
R.F Constructora
2.2.3 EJECUSION DE OBRA
RF CONSTRUCTORA PRO-RF03
EJECUSION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 1 de 5
OBJETO Y ALCANCE
Ejecución de la obra contratada de acuerdo a los requerimientos establecidos por el
cliente en el contrato mediante la aplicación de los recursos designados en el cronograma
plantado.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PROCESO
Traslado de los recursos asignados (maquinaria, materiales y persona), al lugar de la
obra para la ejecución de trabajos bajo la dirección y supervisión del Ingeniero Residente,
quien de acuerdo a los parámetros técnicos que rigen dicha construcción, edificara la obra.
PROPIETARIO DEL PROCESO: Ingeniero Residente
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO PARA ESTE PROCESO
El Ingeniero residente será el encargado de supervisar la ejecución de la obra,
controlando que el personal ayudado por la maquinaria emplee los materiales de acuerdo a
los requerimientos técnicos aplicables.
ENTRADAS DEL PROCESO
Orden de trabajo semanal
SALIDAS DEL PROCESO
Obra ejecutada
Sistema de
Gestión de
Calidad
41
R.F Constructora
NECESIDADES DE RECURSOS INTERNOS
Personal
Maquinaria
Equipo topográfico
NECESIDADES DE RECURSOS EXTERNOS
Materiales
FASES DE ACTIVIDAD QUE COMPONEN ESTE PROCESO
Supervisión
Fiscalización Interna
Planillaje
GLOSARIO
Planillaje: Rubros ejecutados en obra para cobro
DIAGRAMA DE FLUJO
RF CONSTRUCTORA PRO-RF03
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 2 de 5
Elaborado por Revisado por Aprobado por
SUPERVISIÓN
FISCALIZACION
PLANILLAJE 4 2
Sistema de
Gestión de
Calidad
42
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF03
EJECUSION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 3 de 5
Fase 3.1 SUPERVISION
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: EJECUSION
DE OBRA
Responsable:
Jefe de Obra
Descripción de la actividad:
Supervisar la ejecución de la obra, cumplimiento de jornada diaria de trabajo,
tiempos de maquinas y utilización de materiales.
Recursos necesarios:
Transporte
Documentación y/o información necesaria:
Orden de trabajo Semanal
Documentación generada:
Informe de supervisión semanal
Evaluación:
% de cumplimiento de trabajo semanal
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de tiempo para cumplimiento semanal menor al 90%
Esta fase proviene de: Inicio de proceso Fase: 2.3
Proviene del proceso: Planificación de obra
Cuando esta fase finaliza: Pasa a Planillaje
Pasa a: 3.2
Sistema de
Gestión de
Calidad
43
R.F Constructora
RF CONST RUCTORA PRO-RF03
EJECUSIÓN DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 4 de 4
Fase FISCALIZACION
2.2
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:
EJECUSION DE DE OBRA
Responsable:
Ingeniero residente
Descripción de la actividad:
Inspeccionar que las obras realizadas semanalmente estén bajo los parámetros
técnicos establecidos en el contrato
Recursos necesarios:
Transporte
Equipo Topográfico, según obra
Documentación y/o información necesaria:
Orden de trabajo semanal
Informe de supervisión semanal
Documentación generada:
Informe semanal de fiscalización, incluye cantidad de materiales utilizados y según
contrato: horas de maquinas
Datos topográficos
Evaluación:
Tareas realizadas / Tareas fiscalizadas
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de para una evaluación menor a 1
Esta fase proviene de: Supervisión Fase: 3.1
Proviene del proceso: Ejecución de
obra
Cuando esta fase finaliza:
Pasa a: 3.3
Sistema de
Gestión de
Calidad
44
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF03
EJECUSION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 5 de 5
Fase PLANILLAJE
2.3
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: EJECUSION
DE OBRA
Responsable:
Ingeniero residente
Descripción:
Contabilizar los rubros ejecutados en obra para cobro
Recursos necesarios:
Herramientas informáticas
Documentación y/o información necesaria:
Análisis de pecios unitarios
Informes semanales de supervisión
Informes semanales de fiscalización
Datos topográficos
Documentación generada:
Planilla de obra
Evaluación:
Rubros planillados / rubros ejecutados
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de falta de planillaje de obra realizada
Esta fase proviene de: Fiscalización Fase: 3.2
Proviene del proceso: Ejecución de obra
Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso
Pasa a otro Proceso: ENTREGA DE
OBRA
Sistema de
Gestión de
Calidad
45
R.F Constructora
2.2.4 ENTREGA DE OBRA
RF CONSTRUCTORA PRO-RF04
ENTREGA DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 1 de 4
OBJETO Y ALCANCE
Realizar la entrega de la obra avalada por fiscalización externa que certifica que se
encuentra dentro de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PROCESO
Se colabora para la fiscalización externa aplicada por el cliente en la inspección de
obras para proceder a la entrega de la misma al cliente
PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente General
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO PARA ESTE PROCESO
Brindar las facilidades técnicas y logísticas a la fiscalización externa para la
inspección y verificación de la obra.
ENTRADAS DEL PROCESO
Obra ejecutada
SALIDAS DEL PROCESO
Obra entregada
Sistema de
Gestión de
Calidad
46
R.F Constructora
NECESIDADES DE RECURSOS INTERNOS
Personal
Transporte
Equipo topográfico
NECESIDADES DE RECURSOS EXTERNOS
Personal Fiscalización Externa
FASES DE ACTIVIDAD QUE COMPONEN ESTE PROCESO
Fiscalización externa
Acta de entrega
DIAGRAMA DE FLUJO
RF CONSTRUCTORA PRO-RF03
PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11
Página: 2 de 4
Elaborado por Revisado por Aprobado por
FISCALIZACION
EXTERNA
ACTA DE
ENTREGA FIN 3
Sistema de
Gestión de
Calidad
47
R.F Constructora
Fase 4.1 FISCALIZACION EXTERNA
Tipo de actividad: Coordinar Procede de proceso:
ENTREGA DE OBRA
Responsable:
Gerente administrativo
Descripción de la actividad:
Coordinar la ejecución de la fiscalización externan delegada por el cliente facilitando
los datos y recursos requeridos para la revisión de la obra
Recursos necesarios:
Transporte
Equipo topográfico
Documentación y/o información necesaria:
Datos topográficos
Planilla
Documentación generada:
Planilla aprobada
Evaluación:
% de rubos en planilla aprobados
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de tiempo para aceptación de planilla menor al 90%
Esta fase proviene de: Inicio de proceso Fase: 3.3
Proviene del proceso: Ejecución de obra
Cuando esta fase finaliza: Pasa a Acta de entrega
Pasa a: 4.2
RF CONSTRUCTORA PRO-RF04
EJECUSION DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 3 de 4
Sistema de
Gestión de
Calidad
48
R.F Constructora
RF CONSTRUCTORA PRO-RF04
ENTREGA DE OBRA Edición: 01 14/07/11
Página: 4 de 4
Fase ACTA DE ENTREGA
4.2
Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: ENTREGA DE
OBRA
Responsable:
Gerente administrativo
Descripción:
Realizar el acta de entrega para formalizar la conformidad del cliente con la obra concluida
Recursos necesarios:
Informáticos
Documentación y/o información necesaria:
Planilla aceptada
Documentación generada:
Acta de entrega
Evaluación:
Tiempo de firma de acta de entrega con el cliente días después de concluida obra.
Acciones ante la aparición de una no conformidad:
Análisis causa raíz de falta de tiempo mayor de firma de acta de entrega
Esta fase proviene de: Fiscalización Externa Fase: 4.1
Proviene del proceso: Entrega de obra
Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso
Sistema de
Gestión de
Calidad
49
R.F Constructora
2.3 INDICADORES DE PROCESOS
Al identificar los procesos se han establecido indicadores para medición de la gestión de
los mismos, en base a las expectativas de los directivos de la empresa, su experiencia en la
ejecución de obra y los requerimientos de los clientes en la firma de contratos. Las metas
para cada uno de ellos se establecen bajo condiciones optimas de ejecución del sistema de
gestión de calidad que permita sean alcanzables, pero las mismas deberán ser revisadas en
un periodo semestral, para que en base a la experiencia sean lo mas reales y susceptibles
de alcanzar.
La Matriz de Indicadores de procesos del Grafico 2.3, muestra los indicadores para
cada una de las actividades en los procesos
CODIGO RF 0004
FECHA 12/08/2011
REVISIÓN ORIGINAL
1 PREPARACION DE LA OFERTA
Busqueda Obras ofertadas / obras aplicables No. 0,1 0,8 Mensual
Inspeccion Obras inspeccionadas ∕ Inspecciones requeridas No. 0,8 1 Mensual
Licitación Contratos ∕ Ofertas No. 0,8 1 Mensual
2 PLANIFICACION DE LA OBRA
Contrato Tiempo para firma de contrato Dias 30 60
Cronograma Días ejecutados/Días crono gramados Dias 0,8 1 Mensual
Asignacion de recursos Días perdidos por falta de recursos Dias 1 1 Semanal
3 EJECUSION DE LA OBRA
Supervisión % de cumplimiento de trabajo semanal Porcentaje 80% 90% Semanal
Fiscalización interna Tareas realizadas / Tareas fiscalizadas No. 0,8 1 Semanal
Planillaje Rubros planillados / rubros ejecutados No. 0,8 1 Mensual
4 ENTREGA DE OBRA
Fiscalización extrerna % de rubos en planilla aprobados Porcentaje 90% 100% Plazo de obra
Acta de entrega Tiempo de firma de acta de entrega con el cliente después de concluida obra. Dias 30 60
Frecuencia
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS RF CONSTRUCTORA
PROCESO
Cod. Actividad Indicador Medida Meta Minima Meta Maxima
Grafico 2.3 Matriz de indicadores de procesos RF Constructora
CAPITULO 3
DOCUMENTACION
51
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
3.1 ENFOQUE ESTRATEGICO
La fase filosófica del enfoque estratégico ya ha sido adquirida por la empresa en su
fase inicial estableciendo la Visión, Misión y Valores que rigen su actividad en base a los
objetivos de desarrollo planteados por los directivos que han fijado las directrices de su
desarrollo.
3.1.1 VISIÓN
El tipo de organización que desea ser R.F Constructora para un futuro ambicioso y
deseable, marcando un rumbo a seguir se define así:
“Ser la empresa de construcción civil mas grande y eficiente de la Región Sur del Ecuador,
con la mayor experiencia, con el mejor equipo, con los mejores clientes y con el mejor
recurso humano”
3.1.2 MISIÓN
El objetivo central que se ha marcado R.F Constructora, que define su razón de ser
se describe como:
“Es una empresa orgullosamente lojana, con el mejor servicio en construcción civil, con
estándares de calidad, con el equipo adecuado y el personal capacitado para su área de
aplicación, que brinda a nuestros clientes, colaboradores y a nuestro país lo mejor de la
empresa cada día.”
3.1.3 VALORES
R.F. Constructora es una empresa que cultiva y promueve los siguientes valores:
52
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
RESPETO: Dentro de la empresa existe el respeto entre todos sus colaboradores.
Todo empleado, no importa su puesto o rango, respeta a sus colegas. Este valor lo
tiene la empresa de igual forma, ante sus clientes, proveedores, acreedores, etc.
RESPOSABILIDAD: Se detectó que para la empresa es de suma importancia la
responsabilidad, el negocio gira alrededor de ella. Un ejemplo de responsabilidad
que tiene la empresa es el perfecto estado en que tiene su maquinaria, ya que de no
ser así, se pone en gran riesgo la vida de los operadores. Otra gran responsabilidad
que tiene la empresa es brindar asesoría tanto al cliente como a su personal para
evitar cualquier pérdida, gastos, o desastres. Ya que R.F. constructora reconoce sus
errores y es responsable de los daños causados a terceros.
TRABAJO EN EQUIPO: Dentro de la empresa existe trabajo en equipo. El personal
tiene habilidades específicas y trabajos especializados. Por tal razón, el trabajo en
equipo coordinado puede cumplir con los compromisos rápidamente. Además cada
vez que una maquina realiza un trabajo es necesaria la coordinación de todos los
departamentos dentro de la empresa para realizar un buen trabajo.
HORADEZ: Este es uno de los valores, en los cuales se pone mucho énfasis. El
personal dentro de la organización es honrado y es intolerante a la falta de este
valor.
LEALTAD: Existe gran lealtad por parte de los empleados hacia la empresa. Una
prueba de esto es el promedio de año de trabajo de los empleados dentro de la
misma. Este es de aproximadamente 8 años. La rotación de personal es muy baja.
Otra demostración de la existencia de este valor es el hecho de que aun en los
malos momentos que ha tenido la empresa, sus empleados en ningún momento le
han dado la espalda.
53
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
3.2 REQUISITOS DEL SISTEMA
3.2.1 POLITICA DE CALIDAD
Mediante concertación con los directivos de la empresa, se ha establecido una
Política de Calidad apegada a la realidad de la empresa que refleja su compromiso de
cumplimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, en base a los requisitos de
la norma ISO 9001: 2008. La política se define a continuación:
La política será difundida en la empresa mediante letreros ubicados en oficinas y en
los campamentos de obras, para que sea conocida por todo el personal.
3.2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Anualmente, R.F Constructora establece unos Objetivos de Calidad, que se
planificarán en metas a cumplirse en aras de alcanzar la consecución del objetivo.
Todas las actividades de R.F Constructora están orientadas al
servicio y satisfacción de nuestros clientes, empleados y sociedad, a
través del mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de
Calidad, mediante la revisión periódica de nuestros objetivos para
lograr la satisfacción de nuestros clientes, construyendo obras civiles
con las normativas aplicables.
GERENTE GENERAL
54
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Los Objetivos se han elaborado coherentes con la Política del Sistema de Gestión de
Calidad, con los compromisos de mejora continua en base a:
Cumplimiento de los requisitos del Producto.
Tecnologías disponibles u opcionales que están al alcance de la Constructora
Los requisitos financieros u operacionales de la Constructora.
Los requisitos legales aplicables.
Las reclamaciones, quejas o sanciones de los clientes y partes interesadas.
Con este principio y mediante consenso con los directivos se partió de la revisión de los
indicadores de proceso, para a partir de los controles establecer los objetivos de calidad
que a continuación se describen:
Ofertar el 80% de las obras aplicables a la empresa.
Inspeccionar el 100% de las obras a ofertarse para garantizar una oferta real,
competitiva y beneficiosa para las partes.
Cerrar contrato con el 80% de las obras ofertadas a fin de garantizar continuidad
de trabajo para R.F Constructora
El cronograma de trabajo deberá cumplirse mínimo en un 80% con la debida
asignación de recursos.
El 100% de los rubros ejecutados deberán ser planillados, así se reducen
totalmente la perdidas por trabajos no cobrados
El 100% de los rubros planillados deberán ser aceptados por el cliente, ya que
estos fueron fijados en el contrato de acuerdo alas bases por el establecido y
mantuvo conocimiento de su ejecución mediante fiscalización.
Estos objetivos ambiciosos promueven la aplicación y conectividad del sistema de
Gestión de Calidad, y se revisaran en una primera fase luego de 6 meses de iniciación del
sistema para corroborar su legitimidad y apego a la realidad operativa de la constructora,
según deseo de sus directivos ya que su filosofía es corregir en el camino las aplicaciones
realizadas a la gestión.
55
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
Los objetivos del SGI se dan a conocer al personal de R.F Constructora, mediante
puntos de información distribuidos por oficinas y campamentos de obra.
3.2.3 MANUAL DE CALIDAD
El manual de calidad recopila la estructura organizativa de R.F Constructora,
determinando las funciones y responsabilidades que asumen los elementos de la empresa
en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad
El manual de calidad se desarrolla completamente en el capitulo 4.
3.3 IMPLEMENTACION
3.3.1 REQUISITOS
El requisito indispensable con el que ya se cuenta es el compromiso por parte de la
dirección de R.F Constructora para la implementación del Sistema de Gestión de calidad, en
plena conciencia de los beneficios de un modelo de Gestión en base a la Norma ISO
9001:2008
Para el proceso de implementación se acordó con los directivos la creación de un
puesto de trabajo para un Jefe de mantenimiento y calidad, el cual por una parte será el
responsable de mantener la disponibilidad de la flota de la empresa mediante a aplicación
del sistema de mantenimiento con el que ya cuenta; y por otro lado, asumirá las
responsabilidades de la implementación y mantenimiento del Sistema de gestión de calidad
con las injerencias especificadas en el Manual de Calidad (5.5.2)
La creación de conciencia para el involucramiento de todo el personal para la
implementación del sistema es otro de los requisitos indispensables, asumidos como
56
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
responsabilidad por el Encargado de Calidad, quien basado en el valor de Trabajo en
Equipo, inculcado en la empresa, encaminara al personal a trabajar respetando los
requerimientos de la norma.
3.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACION
A continuación se define el proceso sistemático para la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad en R. Constructora:
Introducción teórica al concepto de Gestión de Calidad según el modelo ISO 9000 a
los directivos de la empresa, para designar al responsable de calidad y emprender la
implementación
Se determina el estado inicial de la empresa desde la perspectiva de calidad para
tomar un punto de partida y los requerimientos a cubrirse.
Se define la política de calidad y los objetivos para fijar el rumbo a seguirse en el
proceso.
Se asignan los recursos necesarios para el proceso, determinando el
comprometimiento de los directivos en la implementación.
Se elabora la documentación requerida por la Norma, sus controles y registros.
Se capacita a los dueños de procesos en normativa ISO, preparándose el equipo de
Auditores Internos. Se informa al personal general sobre el sistema para
involucramiento.
Se procede ala arranque propio del sistema: respetando procedimientos, elaborando
registros y cumpliendo instrucciones.
Se procede a revisar los objetivos planteados en el arranque de la implementación,
para verificar su veracidad acorde con los datos recopilados, de ser necesario se
ajustan metas.
Se realiza la primera auditoría interna a fin de detectar falencias en la
implementación y mejorar el sistema.
Se procede a elegir una empresa certificadora de acuerdo a los intereses de la
constructora
Se coordina la auditoria a fin de certificar el sistema con normativa internacional.
57
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
3.3.3 CRONOGRAMA
Grafico 3.1 cronograma de Implementación
58
Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
El grafico 3.1 muestra el cronograma de implementación de del Sistema de Gestión
de Calidad para R.F constructora, en base a una aspiración inmediata de este proyecto; en
el se determinan los pasos del proceso de implementación, sus responsables y el tiempo
estimado para cada uno. No ha determinado tiempo para la Selección de empresa
Certificadora y Auditoria de Certificación ya que ello obedecerá a los éxitos obtenidos en las
auditorias internas.
3.3.4 PRESUPUESTO
Se considera un presupuesto inicial para la implementación, en base a los requisitos
a cumplirse en el proceso, dicho presupuesto podría varia de acuerdo al avance que se valla
dando con el sistema.
CONCEPTO COSTO FRECUENCIA
Honorarios Responsable de Calidad $ 1.000,00 Mensual
Letreros para difusion de Politica de Calidad $ 150,00 Anual
Capacitacion de Dueños de procesos $ 1.200,00 Inicial
Papeleria para difusion de Sistema $ 400,00 Anual
Reacondicionamiento de ofcinas para orden y limpieza $ 300,00 Inicial
Reacondicionamiento de campamentos para orden y limpieza $ 500,00 Inicial
Computador para Responsable de Calidad $ 800,00 Inicial
Auditoria de certificacion Indeterminado* Anual
Certificacion Indeterminado* Inicial
*Dependera de la empresa seleccionada
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION
Cuadro 3.1 Presupuesto de Implementación
R.F CONSTRUCTORA Edición: 01
MANUAL
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha edición: 20/07/2011
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Renato Fierro Ricardo Arribas René Fierro
Fecha: 20/07/2011 Fecha: 12/09/2011 Fecha: 15/09/2011
R.F Constructora
PORTADA
CAPITULO 4 MANUAL DE GESTION DE CALIDAD
R.F CONSTRUCTORA Edición: 01
MANUAL
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha edición: 20/07/2011
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Renato Fierro Ricardo Arribas René Fierro
Fecha: 20/07/2011 Fecha: 12/09/2011 Fecha: 15/09/2011
R.F Constructora
LISTADO DE MODIFICACIONES
PAGINAS CAPITULO FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
JUSTIFICACIÓN
INDICE DE REVISIÓN DE CADA HOJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 42 43 44 45
0 0 0 0 0
RF CONSTRUCTORA Edición 01
Índice 0
INDICE Pagina xx
61
R.F Constructora
ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD:
PORTADA .................................................................................................................................
LISTADO DE MODIFICACIONES .............................................................................................
INDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD: ................................................................
1.- INTRODUCCIÓN Y DECLARACION DE PROPIEDAD. .......................................................
2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. ..................................................................................
3.- ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2009 ......................
3.1.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ...............................................
3.2.- EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2009 ............................................................
3.3.- NORMAS DE REFERENCIA…………………………………………………………….
4.- SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD ......................................................................................
4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ...................................................................
4.2.1.- Generalidades 72
4.2.2.- Manual de la calidad ………….……………………………………………………
4.2.3.- Control de los documentos…………………………………………………………
4.2.4.- Control de los registros. .......................................................................................
5.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ......................................................................
5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. ...........................................................................
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE. ............................................................................................
5.3.- POLITICA DE LA CALIDAD ........................................................................................
5.4.- PLANIFICACIÓN. .......................................................................................................
5.4.1.- Objetivos. .............................................................................................................
RF CONSTRUCTORA Edición 01
Índice 0
INDICE Pagina xx
62
R.F Constructora
5.4.2.- Planificación del Sistema de Gestion de Calidad...................................................
5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. ...........................................
5.5.1.- Responsabilidades y Autoridad. ............................................................................
5.5.2.- Representante de la dirección. ..............................................................................
5.5.3.- Comunicación interna. ..........................................................................................
5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. ................................................................................
5.6.1.- Generalidades. ......................................................................................................
5.6.2.- Información de entrada para la revisión. ...............................................................
5.6.3.- Resultados de la revisión. .....................................................................................
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS...........................................................................................
6.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS. ...........................................................................................
6.2.- RECURSOS HUMANOS. ............................................................................................
6.2.1.- Generalidades. ......................................................................................................
6.2.2.- Competencia, formación y toma de conciencia. ....................................................
6.3.- INFRAESTRUCTURA. .................................................................................................
7.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO. ..........................................................................................
7.1.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. ...........................................
7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ....................................................
7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. ...............................
7.2.2.- Revisión de los requisitos del servicio. ..................................................................
7.2.3.- Comunicación con el cliente. .................................................................................
7.3.- DISEÑO Y/O DESARROLLO. ......................................................................................
RF CONSTRUCTORA Edición 01
Índice 0
INDICE Pagina xx
63
R.F Constructora
7.4.- COMPRAS. ..................................................................................................................
7.4.1.- Proceso de compras. ............................................................................................
7.4.2.- Información de las compras. .................................................................................
7.4.3.- Verificación de los productos comprados. .............................................................
7.5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ...................................................................................
7.5.1.- Control de la prestación del servicio. .....................................................................
7.5.2.- Validación de los procesos de la prestación del servicio……………………….
7.5.3.- Identificación y trazabilidad. ..................................................................................
7.5.4.- Propiedad del cliente. ............................................................................................
7.5.5.- Preservación de la obra. .......................................................................................
7.6.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO. ..............................
7.7.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA. ..................................
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. .....................................................................................
8.1.- GENERALIDADES. .....................................................................................................
8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. .....................................................................................
8.2.1.- Satisfacción del cliente. .........................................................................................
8.2.2.- Auditoria interna. ..................................................................................................
8.2.3.- Seguimiento y Medición de los procesos. .............................................................
8.2.4.- Seguimiento y medición del servicio. .....................................................................
8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. .........................................................
8.4.- CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES. ...........................................................
8.5.- ANÁLISIS DE LOS DATOS. ........................................................................................
RF CONSTRUCTORA Edición 01
Índice 0
INDICE Pagina xx
64
R.F Constructora
8.6.- MEJORA. .....................................................................................................................
8.6.1.- Mejora continua.....................................................................................................
8.6.2.- Accion correctiva. ..................................................................................................
8.6.3.- Accion preventiva. .................................................................................................
ANEXO 1.- ORGANIGRAMA.....................................................................................................
ANEXO 2.- MAPA DE PROCESOS. ..........................................................................................
ANEXO 3.- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS .................................................
R.F CONSTRUCTORA Edición 01
FECHA 20/07/2011
INTRODUCCIÓN Y DECLARACION DE PROPIEDAD Página xx
65
R.F Constructora
1.- INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE PROPIEDAD.
El presente Manual de Gestión de Calidad da respuesta a los requisitos de la norma
UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. La estructura organizativa de
este Manual de Gestión de Calidad se basa en la estructura de la norma UNE-EN ISO
9001:2008.
Todas las copias del Manual de Gestión de Calidad entregadas con fines
comerciales ó técnicos, son copias no controladas, no estando sujetas a revisiones por
cambios o modificaciones en el Manual de Gestión de Calidad original.
R.F Constructora se reserva el derecho de requerir la devolución de este Manual de
Gestión de Calidad una vez desaparecida la causa que motivó su entrega o en cualquier
otro momento que, a tenor de las circunstancias existentes, lo considere oportuno.
R.F CONSTRUCTORA Edición 01
FECHA 20/07/2011
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Página xx
66
R.F Constructora
2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.
La empresa R.F. constructora es una empresa que se dedica a brindar servicios de
construcción civil en general desde hace mas de 30 años, que han sido requeridos por
entidades gubernamentales, así como la empresa privada para la solución de necesidades
constructivas para el bienestar público. Desde los inicios esta empresa ha tratado de
mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen servicio que brinda y a la constante
innovación en equipos y formas de operar, esto ha creado una excelente relación con sus
clientes y un buen nombre dentro de la industria constructiva de Loja y el Ecuador.
R. F. Constructora es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles
(construcción y mejoramiento de vías en todas sus faces), tiene sus oficinas radicadas en la
ciudad de Loja y sus campamentos ubicados en los lugares de trabajo alrededor de la
provincia. Debido a su actividad tiene producción intermitente no contable por unidad pero si
por avance de obra.
Se ha realizado una inversión en maquinaria pesada de trabajo superior a un millón de
dólares y consta de lkas maquinarias descritas en el cuadro 4,1:
CODIGO DESCRIPCION
RF001 Volqueta Foton1
RF002 Volqueta Foton 2
RF003 Volqueta Foton 3
RF004 Camión Pequeño
RF005 Excavadora Volvo
RF006 Camión Cisterna Leylan
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Página xx
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R.F Constructora
RF007 Camión Kia
RF008 Trailer Mack ( plataforma)
RF009 Rodillo Caterpillar Pequeño
RF010 Rodillo Tema Terra
RF011 Rodillo Bomag
RF012 Cargadora Kawasaki
RF013 Cargadora Caterpillar 950F
RF014 Tractor 155 komatsu
RF015 Distribuidor de Asfalto
RF016 Distribuidor de Agregados
RF017 Motoniveladora Caterpilla 140g
RF018 Compresor Danyo
RF019 Apisonador Honda
RF020 Compactador wbeer
RF021 Concretera
RF022 Tanques
RF023 Herramienta Menor
Cuadro 4.1 Listado de Maquinas
R.F CONSTRUCTORA Edición 01
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ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA Página xx
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R.F Constructora
3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EXCLUSIONES A
LA NORMA ISO 9001:2008
3.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El alcance de este Sistema de Gestión de calidad se aplica a las actividades como
son: gestión estratégica, gestión por procesos
- Aplicará a todas las áreas y procesos para la construcción de obras civiles
realizadas por R.F Constructora como son:
Preparación de oferta
Planificación de obra
Ejecución de obra
Entrega de obra
3.2 EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008
- No hay exclusiones.
3.3 NORMAS DE REFERENCIA.
ISO 9001:2008 Sistema de gestión de Calidad
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página xx
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R.F Constructora
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La Gerencia ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad y su aplicación a través de R.F Constructora determinando la secuencia e
interacción de estos procesos.
El mapa general de procesos se detalla en el anexo 2 de este Manual de Gestión de
Calidad.
La interacción de los procesos entre sí, los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación (en el aspecto de calidad) como el control de estos
procesos sean eficaces, los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos y la implementación de las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos se recoge en
soporte informático.
En los casos en que R.F Constructora opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte la conformidad del servicio con los requisitos, R.F Constructora se
asegurara de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados
externamente se desarrollará en cada proceso contratado externamente.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
Se entiende por Sistema documental el conjunto de documentos que reflejan la
manera de actuar de R.F Constructora y soportan el Sistema de Gestión de Calidad.
R.F Constructora, establece, documenta y mantiene al día un sistema documental
eficaz y económico, para asegurar la conformidad de los servicios con los requisitos
especificados por el cliente, teniendo en consideración la mejora continua de los
documentos.
R.F CONSTRUCTORA Edición 01
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página xx
70
R.F Constructora
Los documentos que definen el Sistema de Gestión de Calidad de R.F Constructora,
son los siguientes:
Declaración documentada de la política de calidad y objetivos del SGC:
La política y los objetivos que establece R.F Constructora serán unos documentos que
ayude a la institución a dirigirse, determinando los resultados deseados por la empresa. La
política proporcionará un punto de referencia para establecer y revisar los objetivos del
sistema de Calidad.
Manual de gestión de Calidad: Este documento es la base del Sistema de Gestión de la
Calidad. En él se determina el campo de aplicación del Sistema de Gestión, incluyendo la
justificación de las exclusiones, y se hace referencia a los Procedimientos y Procesos.
Incluye la Política de la Calidad de R.F Constructora y un breve comentario de la aplicación
de cada uno de los puntos de la Norma UNE-EN-ISO 9001.
Procedimientos Generales: Estos documentos del Sistema de Gestión desarrollan el
Manual de describiendo la forma específica de llevar a cabo una determinada actividad.
Procesos: Determinan el sistema de actividades que utilizan recursos para transformar
unas entradas en salidas que satisfagan las necesidades y/o requisitos del cliente (interno
y/o externo). Cuando un proceso depende de otro proceso de nivel superior se denomina
subproceso.
Procedimientos Técnicos (o Instrucciones Técnicas): Los Procedimientos Técnicos
describen cómo se realiza una operación técnica.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página xx
71
R.F Constructora
Pautas de inspección: Las pautas de inspección son documentos en los que se indica la
manera de realizar las inspecciones aplicables en R.F Constructora
Planes de Calidad: Los Planes de Calidad son documentos que especifican qué
procedimientos y recursos del Sistema de Gestión deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, servicio o contrato específico.
Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas son documentos que describen
las características del servicio, sus requisitos y los criterios de aceptación.
Impresos y Formularios: Los impresos y formularios sirven para plasmar en ellos la
ejecución efectiva de las actividades. Una vez se hayan cumplimentado los impresos y
formularios con éstos se transforman en Registros o datos, que permitirán llevar a cabo el
seguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control definido.
Legislación y Normas de obligado cumplimiento: Son leyes, Reales Decretos,.... y
normas nacionales o internacionales que regulan una actividad y que son de obligado
cumplimiento para R.F Constructora o para los cometidos que realiza.
Documentación de origen externo: Documentación de origen externo que se considera
necesaria dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
Registros del Sistema de Gestión de Calidad: Registros que se generan en la gestión del
Sistema de Gestión de Calidad.
R.F CONSTRUCTORA Edición 01
FECHA 20/07/2011
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página xx
72
R.F Constructora
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
4.2.2.1 Objeto del Manual de Gestión de Calidad.
El objeto del presente Manual de Gestión de Calidad es ser el documento maestro en
el que se apoye el Sistema de Gestión de Calidad implantado en R.F Constructora.
El presente Manual de Gestión de Calidad tiene como finalidad definir la actuación de
la Empresa a los requisitos definidos en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
Así mismo el Sistema de Calidad definido en el presente Manual de Gestión de Calidad
tiene que dar respuesta a:
Los requisitos del cliente.
La identificación de las normas o reglamentos de carácter legal aplicables a la actividad
que se desarrolla.
4.2.2.2 Campo de Aplicación del Manual de Gestión de Calidad.
El presente Manual de Gestión Integrada es de aplicación a los procesos de:
Preparación de oferta
Planificación de obra
Ejecución de obra
Entrega de obra
4.2.2.3 Gestión del Manual de Gestión de Calidad.
El Manual de Gestión de Calidad es redactado por R.F Constructora participando en
su elaboración todo el personal que tiene responsabilidad en materia de calidad, y es
posteriormente revisado por el Responsable de Calidad. El Manual de Gestión de Calidad lo
aprueba la Gerencia de la constructora.
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FECHA 20/07/2011
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página xx
73
R.F Constructora
En la Administración de R.F Constructora, existe una copia controlada del Manual de
Gestión de Calidad a disposición del personal de la empresa para ser consultado cuantas
veces sea necesario.
4.2.2.4 Estructura del Manual de Gestión de Calidad.
El contenido del Manual de Gestión de Calidad es el siguiente:
Portada
Listado de Modificaciones
Índice
Introducción y Declaración de propiedad
Presentación de la Empresa
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Exclusiones a la norma ISO 9001:2000
Desarrollo de los puntos que componen las norma ISO 9001:2000
Anexos
Al ser el Manual de Gestión de Calidad un documento más del Sistema de Gestión de
Calidad, todo lo relativo a la aprobación, distribución y cambios en él, se describe en el
Procedimiento PR-RF001 (Control de la Documentación).
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
La gerencia de R.F Constructora cree conveniente que el control de la
documentación sea gestionado por el Responsable de Calidad, por lo que los originales de
la documentación están archivados en el departamento de Calidad de empresa.
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El control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, los responsables
de la elaboración, revisión y aprobación de la documentación, la distribución de la
documentación y el control de los cambios en la documentación se describen en el
Procedimiento PR-RF001 (Control de la documentación).
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
El Procedimiento que describe los registros y la sistemática para su control y archivo
es el PR-RF002 (Control de los registros).
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5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
La Gerencia de la constructora, consciente de la responsabilidad que tiene adquirida a la
prestación de servicios propios de su actividad ha establecido un Sistema de Gestión de
Calidad en su Organización, de acuerdo con los requisitos establecidos en:
La norma UNE-EN-ISO 9001: 2008.- Sistemas de Gestión de la Calidad.
Las normas o reglamentos de carácter legal aplicables a la actividad que se desarrolla
Proporcionando los recursos (materiales, de conocimiento, tecnológicos y financieros) y
personal adecuado para la dirección y ejecución de los trabajos a realizar.
La Gerencia como máximo responsable de R.F Constructora , confiere al Responsable
de Calidad la responsabilidad e independencia necesaria para asegurar que el Sistema de
Gestión de Calidad definido en este Manual está implantado, y se mantiene constantemente
informado de cualquier actividad o trabajo en la cual se detecten deficiencias que no
cumplan con los requisitos establecidos.
Todas las personas que componen R.F Constructora tienen la responsabilidad de
observar estrictamente las normas y disposiciones establecidas en este Manual de Gestión
de Calidad, así como los requisitos del cliente, las normas o reglamentos de carácter legal
aplicables a la actividad que se desarrolla y toda la documentación del Sistema de Gestión
de Calidad.
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5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
El Sistema de Gestión de Calidad implantado en R.F Constructora está orientado a
Cumplir con las necesidades y expectativas del cliente en el servicio que presta la
constructora y a lograr satisfacer dichas necesidades y expectativas, con el fin de conseguir
la satisfacción del cliente en relación al servicio prestado. Para ello, se identificarán las
necesidades y expectativas puestas de manifiesto por el cliente y se convertirán en
requisitos, que serán el punto de partida para el desarrollo del servicio a prestar.
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD y AMBIENTAL.
La Política de la Calidad y Ambiental de R.F Constructora está enfocada a la
implantación de un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma Internacional
UNE-EN-ISO 9001:2008, con la finalidad de dar confianza a los clientes a los que R.F
Constructora efectúe cualquier tipo de trabajo a los que dedica su actividad.
La Calidad significa para R.F Constructora el objetivo final para satisfacer y
convencer al cliente.
El compromiso de R.F Constructora está orientado al servicio y satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes, construyendo obras con las normativas técnicas
nacionales e internacionales, mediante la práctica de los siguientes aspectos:
Promover el sistema de gestión de calidad, a todo el personal, en sus diferentes
niveles y procesos de la constructora.
Desarrollar obras que satisfagan las expectativas y requerimientos de todos nuestros
clientes.
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Mantener una filosofía de mejora y crecimiento constante.
Incorporación permanente de nueva maquinaria y tecnología.
Capacitación y motivación de todo el personal logrando un ambiente de trabajo
agradable, que permita el crecimiento grupal e individual.
La Política de Calidad es el marco en el cual se apoya R.F Constructora para
establecer sus objetivos de calidad. Los Objetivos y las metas, junto con el responsable de
su seguimiento y la periodicidad del mismo se desarrollan en el manual.
La Política de Calidad y ambiental será revisada en la revisión por la dirección para
conseguir una continua adecuación a las necesidades de la constructora y a las
expectativas de los clientes y de las partes interesadas.
Para cumplir este apartado del Manual de Gestión de Calidad es necesaria la
participación de todo el personal que pertenece o colabora con R.F Constructora, estando
obligados a asumir la parte que a cada uno le corresponde, y así mejorar la posición y
prestigio de la constructora en el mercado.
La Política de la Calidad R.F Constructora es comunicada a todos los niveles de la
constructora mediante la entrega del Procedimiento PR-006 (Guía de actuación del
personal).
La Política de la Calidad de R.F Constructora está a disposición del Público
mediante si exhibición en las oficinas y campamentos de la constructora.
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5.4 PLANIFICACIÓN.
5.4.1 OBJETIVOS Y METAS
Anualmente, para el año en curso, la constructora ha establecido unos Objetivos de
Calidad. Los objetivos se planificarán en metas que deben cumplirse en aras de alcanzar la
consecución del objetivo.
Los Objetivos deben ser coherentes con la Política de Calidad, con los compromisos de
mejora continua y se deben establecer en base a:
Cumplimiento de los requisitos de la Obra.
Tecnologías disponibles u opcionales que están al alcance de R.F Constructora
Los requisitos financieros u operacionales de la constructora.
Los requisitos legales aplicables.
Las reclamaciones, quejas o sanciones de los clientes y partes interesadas.
Los objetivos, las metas, la cuantificación de cada meta y objetivo, el periodo y el
responsable del seguimiento y el resultado de los seguimientos efectuados se reflejan en la
ficha particular de cada objetivo (Registro análisis de objetivos)
Los objetivos de calidad se dan a conocer al personal de R.F Constructora mediante su
difusión a través de ubicación de letreros en las instalaciones de la constructora
Los objetivos se desarrollan en el procedimiento PR-RF005
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5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Planificación consiste en establecer los objetivos, metas y requisitos de calidad y
ambientales para que las actividades de R.F Constructora, en el desarrollo de los procesos y
en la asignación de recursos necesarios para cumplir con los Objetivos marcados.
El establecimiento de los objetivos queda recogido en el Informe de Revisión de la
dirección que se realiza anualmente.
Los requisitos de calidad los determina el cliente en el conjunto de documentación,
especificaciones, etc. que forman los datos de partida para realizar una determinada
actividad, y en algunos casos, las normas nacionales o internacionales de obligado o
voluntario cumplimiento que se publiquen para desarrollar una actividad.
La aplicación de los documentos que forman el Sistema de Gestión de Calidad es
fundamental para el correcto funcionamiento del propio Sistema de Gestión de Calidad
implantado en R.F Constructora. Para velar su cumplimiento, se planifican y realizan
auditorias internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad implantado.
Se realizará una nueva Planificación del sistema de Calidad para modificar, en todo o en
parte, el Sistema de Gestión de Calidad implantado cuando concurran algunas de las
siguientes circunstancias:
Cambios de las normas de gestión de la calidad vigentes
Cambios en el diseño organizativo de la constructora.
Cambios en las actividades actuales o adición de nuevas actividades
Cambios en la legislación o normativa aplicable a las actividades que se desarrollan.
Decisión de Gerencia basada en los resultados del Informe del Responsable de Calidad
en la revisión por la dirección.
Auditoría externa de Certificación o de seguimiento del Sistema de Gestión implantado.
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Otros motivos de suficiente importancia que pudieran surgir.
Para realizar la planificación de futuras actividades, R.F Constructora realiza las
siguientes actividades:
Estudio de viabilidad: Viabilidad económica, Capacidad y recursos disponibles de R.F
Constructora para desarrollar el trabajo o la viabilidad y posibilidad de conseguirlos.
Definición del Proceso: Una vez recogida toda la información necesaria sobre la nueva
actividad se define el proceso con las etapas de actividad a desarrollar.
Análisis de recursos: Se deben analizar las necesidades de materiales, herramientas,
personal y formación requeridos para efectuar cada etapa de actividad del proceso.
Medios de medición, inspección y ensayo (MMIE): Se deben analizar los medios de
medición, inspección y ensayo necesarios en función de los requisitos del servicio
reflejados en las pautas de inspección de recepción, ejecución y final establecidas y de
la precisión exigida en las medidas. Si los requisitos de medida exceden de las
capacidades de medición de los MMIE que existen en ese momento en el mercado, se
desestimará la nueva actividad, al no poder asegurar la calidad de las inspecciones.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
La definición de cada nivel del Organigrama de R.F Constructora, las misiones, el
responsable, las responsabilidades y autoridad, las interacciones y las delegaciones se
desarrollan en una ficha particular para cada uno de ellos en la Matriz de Responsabilidades
Anexo 4
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El organigrama de R.F Constructora aparece en el Anexo 1 del Presente Manual de
Gestión de Calidad.
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
La Gerencia ha designado al Jefe de Mantenimiento y Calidad como representante
de la Gerencia para establecer, implantar y mantener al día este Sistema de Gestión de
Calidad. El Responsable de Calidad debe:
Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para
el sistema de gestión de Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
Mantener a la Gerencia informada del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad
implantado, haciendo hincapié en las necesidades de mejora.
asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de R.F Constructora.
El Responsable de Calidad tiene la libertad de acción y autoridad necesaria dentro
de R.F Constructora para resolver cualquier problema relacionado con la Calidad.
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La comunicación interna en R.F Constructora se basa en la transmisión de
información entre los distintos niveles de Organigrama. Esta comunicación se realiza a
través de reuniones, anuncios o entrega de documentos.
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La comunicación externa consiste en recoger, documentar y responder a las
comunicaciones relevantes recibidas por cualquier medio (verbal, escrito, electrónico, ..) que
nos puedan realizar las diferentes partes interesadas: Clientes, Administraciones, Vecinos,
etc.
La comunicación interna y externa se desarrolla en el procedimiento PR-RF006
(Comunicaciones)
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERALIDADES.
La Gerencia establece una revisión por la dirección anual y todas aquellas que por su
importancia se les da el carácter de extraordinarias.
La Gerencia revisa el Sistema de Gestión de Calidad implantado basándose en un
informe que debe presentar el Jefe de Mantenimiento y Calidad (JMC), quien en adelante
se mencionará como responsable de calidad.
Con los datos proporcionados por el Jefe de Mantenimiento y Calidad en el informe
de la revisión por la dirección, el gerente adecuará la Política de Calidad para el nuevo
periodo.
Con las conclusiones obtenidas la Dirección se deberán establecer las áreas
susceptibles de mejora tanto en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad como en lo
referente al funcionamiento de la empresa y se deben definir los objetivos para el nuevo
periodo.
La revisión del sistema por la Dirección se desarrolla en el programa del Manual de
Calidad y en el procedimiento general PR-RF008 (Revisión por la Dirección).
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6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
La asignación de recursos consiste en proporcionar los medios materiales y de
personal necesario para la consecución de las actividades propias de R.F Constructora,
incluyendo entre estos recursos la formación del personal en materia de calidad.
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS.
La Gerencia de R.F Constructora dotará a la empresa de los recursos necesarios,
incluyendo tanto los recursos humanos, conocimientos especializados, recursos
tecnológicos y financieros, para implantar y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad y para lograr la satisfacción del cliente en los servicios que se le presten.
Se asignarán los recursos necesarios para cumplir con los requisitos y expectativas
especificadas por el cliente para un determinado servicio, con el fin de cumplir con dichos
requisitos en los plazos acordados.
Las necesidades de recursos se pondrán de manifiesto mediante:
El análisis del Sistema de Gestión de Calidad implantado en la revisión por la dirección.
Las necesidades y expectativas del cliente sobre el servicio.
Los plazos de entrega de la Obra
Mejoras de las tecnologías disponibles en el mercado.
Otras circunstancias.
Los recursos necesarios para cada proceso identificado en R.F Constructora se
reflejan en el propio proceso (descripción del proceso).
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6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
La gerencia de R.F Constructora asignará al personal dentro de cada departamento
o actividad a realizar, dependiendo de la formación del personal y de las necesidades de
competencia de la actividad a realizar.
Los requisitos de formación para cada puesto que incida en la calidad, se presentan
en las fichas de perfil particular para cada puesto de trabajo anexas ala carpeta del
trabajador.
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
El Responsable de Calidad de R.F Constructora debe, en relación con la formación,
sensibilización y competencia del personal, desarrollar las siguientes acciones:
Determinar las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que
afectan a la calidad.
Programar y proporcionar la formación para satisfacer dichas necesidades.
Evaluar la efectividad de la formación proporcionada y de su asimilación por el personal.
Asegurarse que el personal es consciente de:
La importancia del cumplimiento de la Política de Calidad y de los procesos y
requisitos del sistema de gestión de Calidad.
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Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y de los
requisitos del sistema de gestión de Calidad, incluyendo la respuesta ante
situaciones de emergencia.
Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procesos
establecidos en el sistema de gestión de Calidad.
La relevancia e importancia de sus actividades y su contribución a la consecución de
los Objetivos.
Las acciones expuestas anteriormente se desarrollan en el procedimiento PR-RF009,
Formación y/o entrenamiento.
6.3 INFRAESTRUCTURA.
La Gerencia de la empresa dotará a R.F Constructora de las máquinas, instalaciones
y equipos que considere necesarias para que el personal pueda llevar a cabo sus
actividades.
Las máquinas, instalaciones y equipos de R.F Constructora con las cuales realiza su
actividad se reflejan en un inventario.
El mantenimiento de las máquinas, instalaciones y equipos se desarrolla en el
programa del Manual de Calidad y en el procedimiento general PR-RF010 (Infraestructuras).
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6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.
El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio es el siguiente:
Condiciones climáticas favorables para la realización de la obra. Ausencia de
precipitaciones fluviales que desmejoren las propiedades de los materiales a utilizar.
Maquinaria: Operativa y en condiciones de confiablidad para realizar la actividad
designada
Limpieza: Se limpiarán las instalaciones y maquinaria periódicamente.
Orden: El área de oficinas y campamentos de mantendrá en orden
Las características de limpieza y orden son aplicables a todos los departamentos de
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7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
Cuando R.F Constructora tenga que planificar procesos, tendrá en cuenta que esta
planificación sea coherente con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad
implantado.
En la planificación se estudiarán:
El diagrama de flujo del proceso, identificando las etapas de actividad.
Los recursos humanos y materiales necesarios para la realización de cada etapa.
La documentación necesaria para cumplir con el proceso.
Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba en
las etapas del proceso que lo requieran, con los criterios de aceptación y rechazo.
Los registros que se deben generar para dar confianza con la conformidad del proceso y
del servicio.
En las actividades que gerencia crea conveniente o cuando el cliente lo exija mediante
contrato, se realizará un Plan de Calidad en el cual se reflejarán todos los aspectos de
planificación reflejadas anteriormente.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
Cada uno de los responsables de departamento debe identificar los requisitos del
cliente para los servicios a prestar. Esta identificación se realizará sobre los clientes con los
que tiene relación la empresa y sobre clientes o sectores de mercado potenciales.
El Responsable de Calidad o cada uno de los responsables de departamento deben
identificar y definir los siguientes requisitos para el producto o servicio a prestar:
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Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo plazo de entrega, disponibilidad y
apoyo.
Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el desarrollo del
servicio.
Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y/o
reglamentarios de calidad.
La forma de realizar la identificación de los requisitos del cliente se establece en el
Proceso PRO-RF01 (Preparación de Oferta).
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
Antes de aceptar un pedido o contrato o de presentar un presupuesto se deben revisar
los requisitos especificados por el cliente para el servicio a prestar y los requisitos
identificados según el punto anterior con el fin de asegurarse de que:
Los requisitos para la realización del servicio están definidos
Los requisitos se han confirmado con el cliente antes de su aceptación
Las diferencias existentes entre los requisitos expresados por el cliente y los expuestos
por R.F Constructora se han resuelto.
R.F Constructora tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el
servicio.
Los requisitos especificados por el cliente, los identificados y el resultado de la revisión
deben quedar registrados en las bases presentadas para la obra.
Si durante la ejecución de la obra servicio se produjeran cambios en los requisitos
solicitados por el cliente o por R.F Constructora, se deberá realizar una nueva revisión de la
obra, informando de los cambios efectuados a los departamentos implicados.
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La identificación y la revisión de los requisitos del servicio se desarrollan en el Proceso
PRO-RF01 (Preparación de Oferta).
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La comunicación con los clientes es básica para conseguir su satisfacción con el servicio
prestado. Para ello se han diseñado canales de comunicación con el cliente para temas
relativos a:
La información sobre el servicio
El tratamiento de las solicitudes de información y/o presupuesto
Las modificaciones sobre los presupuestos o contratos
La información proporcionada por el cliente
Las reclamaciones del cliente
Las incidencias producidas con los bienes del cliente.
Acuerdos con el cliente
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.
7.3.1 PLANIFICACION DE DISEÑO Y DESARROLLO
Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto R.F Constructora deberá
determinar:
Las etapas del diseño
Revisión, verificación y validación de cada etapa
Responsabilidades para el diseño y desarrollo
Además la empresa debe gestionar las entradas para el diseño como son:
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Requisitos funcionales
Requisitos legales
Información de diseños anteriores
7.3.2 RESULTADOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
R.F Constructora debe verificar los elementos de entrada del diseño y desarrollo de
la obra para luego aprobarse para su liberación.
7.3.3 REVISION DEL DISEÑO
En cada etapa de los procesos R.F Constructora debe realizar una revisión del diseño de
la obra de acuerdo a lo planificado:
Evaluar la capacidad
Identificar los problemas para dar unas acciones necesarias.
7.3.4 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
R.F Constructora debe asegurarse que los resultados de diseño y desarrollo cumplen
con los requisitos de entrada a los mismos a la vez mantener registros de los resultados de
la verificación y de las acciones tomadas.
7.3.5 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
R.F Constructora debe asegurarse que la obra resultante es capaz de satisfacer los
requisitos para su aplicación y se debe validar antes de la entrega.
7.3.6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
R.F Constructora mantendrá los cambios registrados cada vez que se realice uno.
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7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
El objeto de este capítulo es describir y definir el sistema de compras de todos los
productos que deban adquirirse por R.F Constructora
Normalmente R.F Constructora L realiza las compras mediante la emisión de pedidos
al proveedor.
En el Proceso PRO-RF02 (Planificación de obra) se describe como se realizan las compras
en R.F Constructora
7.4.1.1 Evaluación de Proveedores.
La Evaluación de proveedores consiste en describir y definir el sistema establecido
para la clasificación interna de los proveedores de R.F Constructora
Inicialmente se elaborará una lista de proveedores que incluye a aquellos que
posean certificación de calidad, exclusividad para ciertos productos o que gerencia
considere adecuados basándose en la experiencia sobre su capacidad y su trayectoria se
servicio con R.F Constructora
Anualmente el Responsable de calidad realizará una evaluación de proveedores
para determinar la capacidad de estos para suministrar los productos especificados y para
determinar su grado de adaptación a las especificaciones establecidas por R.F Constructora
La evaluación que R.F Constructora realiza a los proveedores se define en el
Procedimiento PR-RF012 (Gestión de proveedores).
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7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
La información de las compras se basa documentalmente en la confección de la
Orden de compra en los casos en que este fuera necesario. Este documento debe recoger
todas las especificaciones y características del producto exigidas en cuanto a la Calidad.
En el Proceso PRO-RF02 (Planificación de Obra), se describe lo relacionado con la
información de las compras.
7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
Con el fin de asegurar que los productos comprados por R.F Constructora cumplen
los requisitos especificados, éstos son verificados cuando se reciben siguiendo lo descrito
en el Proceso PRO-RF01 (Planificación de obra).
Básicamente la verificación consiste en comprobar los datos identificativos, cantidad
recibida y si acompaña al producto la documentación correspondiente.
Las inspecciones a los subcontratistas consistirán en comprobar si han realizado
correctamente las etapas de actividad del proceso subcontratado, incluyendo las
inspecciones aplicables, y si han desarrollado los procedimientos, control operacional.
Dependiendo del resultado de la verificación del servicio es aceptado o rechazado
como producto no conforme.
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7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Las operaciones se controlan con procesos. R.F Constructora ha desarrollado
procesos clave (los que tienen relación con el cliente), de soporte (apoyan a los procesos
clave) y estratégicos (necesarios en la gestión del sistema y mejora continua).
El proceso principal con relación al cliente que sigue R.F Constructora para realizar
su actividad es el siguiente, indicando las etapas de actividad.
En cada etapa de actividad de cada proceso desarrollado se contempla:
Actividad desarrollada.
La documentación necesaria y generada.
Los recursos de puestos de trabajo necesarios.
Las actuaciones en caso de no conformidad cuando sea necesario.
Los procesos desarrollados en R.F Constructora se relacionan en el anexo 3 de este
Manual.
7.5.2 VALIDACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En estos casos la validación debe incidir en:
La cualificación del personal
El uso de equipos apropiados
La experiencia del personal
La ausencia de deficiencias en trabajos anteriores
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7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Se contempla la identificación en los siguientes aspectos:
Identificación de material pendiente de recepción
Identificación de material no conforme
Identificación de artículos con vida limitada
Trazabilidad de la documentación
Identificación de residuos
Identificación de los productos propiedad del cliente.
Los materiales que se reciben en R.F Constructora se identificarán manteniendo la
identificación del proveedor o fabricante.
La trazabilidad de las no conformidades de recepción se establece indicando en el
informe de producto no conforme el proveedor, la referencia del producto y el albarán de
recepción.
La trazabilidad de las no conformidades de producción se establece indicando en el
informe de no conformidad de proceso donde se ha producido la no conformidad.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Los productos propiedad del cliente que R.F Constructora recibe de sus clientes son los
siguientes:
Bases para la oferta
Planos de proyectos.
Muestras prestadas
Bosquejos en general
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En el caso de que un producto suministrado por el cliente sufra alguna incidencia, como
pueden ser la pérdida, el deterioro o la inadecuación para su uso, el responsable de Calidad
notificará al cliente la incidencia por escrito.
7.5.5 PRESERVACION DE LA OBRA
Este capítulo tiene por objeto determinar la actuación de R.F Constructora en lo
referente a la manipulación, almacenamiento y conservación de todos los productos que se
adquieran a los suministradores.
En el almacenamiento de los materiales se tendrá en cuenta si se trata de material
conforme o no conforme.
Todos los residuos generados se recogen de manera selectiva prioritariamente en el
lugar de origen, en la medida en que sea viable económica y técnicamente. Los residuos se
almacenarán en contenedores o envases específicos localizados en las áreas
correspondientes previstas al efecto.
En lo concerniente a la conservación se tendrá muy presente la fecha de caducidad
de los materiales que la tengan, realizando con ellos la denominada rotación de materiales.
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7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.
El sistema adoptado por R.F Constructora para el control y calibración de los
equipos, es el de definir una serie de equipos que hay que tener controlados y calibrados y
unos útiles de control no sujetos a calibración.
Todo lo relacionado con el control de equipos de medición y seguimiento se
especifica en el procedimiento PR-RF013.
7.7 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.
R.F Constructora dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar
una correcta respuesta en caso de que se produzca un accidente y/o incidente inesperado,
esto es, para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES.
R.F Constructora considera necesario evaluar sus servicios ya que de esta forma
puede realizar un seguimiento de las actividades que realiza y mejorar las prestaciones de
R.F Constructora.
La evaluación de los servicios de R.F Constructora, incluye un estudio de:
La capacidad de sus procesos
La conformidad del sistema de gestión de Calidad
La satisfacción del cliente
La mejora continua.
Este estudio origina unos datos basados en el análisis de los registros generados en el
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad implantado que servirán para realizar una
gestión efectiva y eficaz. El análisis de estos datos también servirá para determinar el nivel
de logro de los objetivos y para poner de manifiesto las necesidades de mejora.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
La satisfacción y/o insatisfacción del cliente es considerada por R.F Constructora
como una de las mejores medidas del funcionamiento de la misma y del funcionamiento de
su Sistema de Gestión de la Calidad.
La medida del grado de satisfacción del cliente se realiza recopilando datos, a través de
encuestas, una vez finalizado el servicio.
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La metodología, medición, frecuencia de toma de datos y análisis de éstos se
desarrolla en el Procedimiento PR-RF015 (Gestión de la satisfacción)
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
R.F Constructora ha implantado un sistema de auditorias internas para verificar si las
actividades relativas a la calidad y los resultados correspondientes cumplen las
disposiciones previstas, determinando así mismo la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad implantado y que es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
El Responsable de Calidad programará las auditorias de tal forma que el Sistema de
Gestión de Calidad sea auditado anualmente, aunque se prevé la realización de cuantas
auditorías internas fueran necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema
implantado. En el plan de auditoría figurará el alcance de la misma.
El Procedimiento que describe las auditorías internas de calidad es el PR-RF014
(Auditorias).
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
El seguimiento y a medición se realizará sobre:
Los procesos y/o procedimientos desarrollados que se considere que se debe
comprobar su desempeño mediante indicadores de medición.
La manera de desarrollar el seguimiento y a medición de los procesos se especifica en el
Procedimiento PR-RF016 (Seguimiento y medición de los procesos).
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R.F Constructora
8.2.4 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
Esta medida y seguimiento del servicio constituye la inspección de proceso.
La metodología para llevar a cabo estas inspecciones se contempla como una etapa
de actividad en cada proceso donde se contemplen las inspecciones.
El Control Operacional de los aspectos ambientales se desarrolla en el procedimiento
general PR-RF003
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
R.F Constructora ha establecido un sistema de tratamiento de productos no
conformes para evitar que, por inadvertencia, se utilicen o puedan ser entregados al cliente.
La detección de una no conformidad surge como consecuencia de las
verificaciones que se realizan en R.F Constructora, pudiéndose encontrar en:
La verificación en recepción.
Las inspecciones de proceso realizadas (Fiscalización Interna).
Las inspecciones finales realizadas (Fiscalización Externa).
La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.
Los requisitos del sistema de calidad
Cualquier persona que realiza procesos en R.F Constructora puede detectar una no
conformidad. Cuando se detecta una no conformidad, si esta afecta al servicio, el
departamento afectado identifica y aísla en lo posible el producto de la obra o servicio
afectado y lo notifica al Responsable de Calidad.
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R.F Constructora
El Procedimiento que desarrolla este capítulo es el PR-RF017 (Control de las no
conformidades).
8.4 CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
R.F Constructora ha establecido un plan para evitar al máximo la ocurrencia de
accidentes e incidentes, el mismo que se basa principalmente en el análisis de los posibles
riesgos existentes para que sucedan. Los riesgos a ser analizados deben incurrir en el
campo de calidad.
Cualquier persona que trabaja en R.F Constructora puede detectar un riesgo, cuando
éste es detectado se analiza a que campo afecta para luego de informarlo al responsable
del Sistema de Gestión de Calidad, tratar de aislarlo con el fin de atenuar al máximo los
posibles efectos que puedan ocurrir. Para la consecución de este objetivo se debe
establecer un plan de emergencia.
8.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS.
R.F Constructora considera como datos importantes y a tener en cuenta los siguientes:
La satisfacción del cliente. Se realizará sobre los datos obtenidos del análisis de la
satisfacción del cliente y sobre las reclamaciones recibidas por los clientes.
La conformidad con los requisitos de la obra. Se realizará sobre el análisis de las
inspecciones de proceso realizadas (fiscalización interna), sobre la obra y el análisis de
las no conformidades de proceso.
Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones correctivas. Se realizará sobre los datos
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R.F Constructora
obtenidos en el seguimiento y medición de los procesos y el análisis de las acciones
correctivas y preventivas.
Los proveedores. Se realizará sobre los datos obtenidos en la evaluación de
proveedores y sobre el análisis de las no conformidades de recepción.
En base a los datos recopilados el Responsable de Calidad analizará la tendencia de
los datos analizados del sistema de calidad. En base a las tendencias resultantes del
análisis el responsable de calidad propondrá mejoras, en caso de ser necesario, para cada
uno de los aspectos analizados.
8.6 MEJORA.
8.6.1 MEJORA CONTINUA
La base para planificar la mejora continua es el informe de revisión del Sistema de
Gestión de calidad, ya que constituye una evaluación de la política y objetivos, de resultados
de auditorías, de acciones correctivas y/o preventivas y de los datos analizados.
En la revisión del sistema resulta más sencillo, por los datos que se manejan,
establecer que aspectos son susceptibles de mejora así como priorizar sobre ellos.
La manera de planificar la mejora se define en el Procedimiento PR-RF018 (Mejora
continua).
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R.F Constructora
8.6.2 ACCION CORRECTIVA
El objeto de este apartado es describir el sistema establecido para eliminar las
causas que provocan la aparición de no conformidades del servicio prestado como del
Sistema de Gestión de Calidad.
Las acciones correctivas deben ser en todo momento proporcionales a la magnitud
de la no conformidad detectada.
Se realiza una acción correctiva cuando:
Un problema de calidad tenga la suficiente importancia en términos de seguridad, coste…
Se detectan no conformidades repetitivas o sistemáticas.
Como resultado de una auditoría interna o externa.
Después de la ocurrencia de situaciones de emergencia o accidente.
La documentación elaborada para desarrollar este apartado es el Procedimiento PR-
RF019 (Acciones correctivas y preventivas).
8.6.3 ACCION PREVENTIVA
Las acciones preventivas se abrirán para eliminar las causas de una no conformidad
potencial o de una situación potencial indeseable. Las acciones preventivas surgen
generalmente mediante el análisis realizado por el Responsable de Calidad de los
documentos y datos.
Si en este análisis el Responsable de Calidad detecta puntos del sistema
susceptibles de generar no conformidades o problemas, elevará a la gerencia una solicitud
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R.F Constructora
de acción preventiva para evitar dichos puntos, siendo la gerencia quien decide si se
procede a su implantación, la persona de llevarla a cabo y el plazo previsto para ello.
La documentación elaborada para desarrollar este apartado es el Procedimiento PR-
RF019 (Acciones correctivas y preventivas).
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ANEXO 1 Página xx
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R.F Constructora
ANEXO 1.- ORGANIGRAMA.
GERENTE GENERAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTADOR INGENIERO RESIDENTE
JEFE DE OBRA
OPERADORES
CHOFERES
AYUDANTES
EQUIPO TOPOGRAFICO
JEFE DE MANTENIMIENTO
Y CALIDAD
MECANICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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ANEXO 2 Página xx
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R.F Constructora
ANEXO 2.- DIAGRAMA DE PROCESOS.
CODIGO RF'0001FECHA 13/07/2011REVISIÓN ORIGINAL
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
MAPA DE PROCESOS ACTUAL RF CONSTRUCTORA
FUNCIONES
GERENTE GENERALGERENTE
ADMINISTRATIVO
INGENIERO
RESIDENTEJEFE DE TRABAJO
JEFE DE
MANTENIMIENTO Y
CALIDAD
CONTADOR
ACEPTACIÓN DE OFERTA
OBRAACEPTADA
PREPARACION DE LA OFERTA
• BUSQUEDA
• INSPECCION
• LICITACION
PLANIFICACION DE LA OBRA
• CONTRATO
• CRONOGRAMA
• DESIGNACION DE RECURSOS
EJECUSIONDE LA OBRA
• SUPERVISION
• FISCALIZACION INTERNA
• PLANILLAJE
ENTREGA DE OBRA
• FISCALIZACION EXTERNA
• ACTA DE ENTREGA
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ANEXO 3 Página xx
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R.F Constructora
ANEXO 3.- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS
PR-RF001.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
PR-RF002.- CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
PR-RF003.- CONTROL OPERACIONAL
PR-RF004.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PR-RF005.- OBJETIVOS
PR-RF006.- COMUNICACIONES
PR-RF007.- GUÍA DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL
PR-RF008.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PR-RF009.- FORMACIÓN y/o ENTRENAMIENTO
PR-RF010.- INFRAESTRUCTURAS.
PR-RF011.- RECLAMACIONES Y QUEJAS DE CLIENTES
PR-RF012.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
PR-RF013.- CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PR-RF014.- AUDITORIAS
PR-RF015.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PR-RF016.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
PR-RF017.- NO CONFORMIDADES
PR-RF018.- MEJORA CONTINUA
PR-RF019.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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ANEXO 3 Página xx
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R.F Constructora
PRO-RF01.- PREPARACION DE OFERTA
PRO-RF02.- PLANIFICACION DE OBRA
PRO-RF03- EJECUSION DE OBRA
PRO-RFO4.- ENTREGA DE OBRA
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Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
IV. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado una metodología para la implementación de un sistema de
gestión de calidad total para Constructora RF usando como directrices la aplicación de los
requisitos de la norma ISO 9001 para un Sistema de Gestión de Calidad, que permitirá la
gestión por procesos en la empresa acorde a una normativa internacional. Particularmente
se puede concluir que:
Se han establecido las condiciones actuales de la empresa: recursos, procesos.
Análisis FODA para conocer el punto de partida y establecer metas reales.
La Identificación los procesos existentes en la empresa mediante el mapa de
procesos con sus funciones y responsabilidades y el cuaderno de procesos permite
una visión estratégica del proceso productivo de R.F. Constructora
Estableciendo la legislación aplicable a la actividad y su gestión de cumplimiento,
permite determinar a la constructora el enfoque estratégico de su gestión,
determinándose la Visión, Misión y Política de calidad que regirán en la aplicación
del sistema
Se ha realizado el manual de calidad para la empresa, de acuerdo a los requisitos
aplicables según la norma ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad, que
permite tener un documento guie y de control del sistema para la empresa
Como recomendación se indica realizar la implementación inmediata del sistema
respetando estas directrices que pueden irse modificando de acuerdo al avance y realidades
imprevistas suscitadas en el desarrollo, el sistema se adaptara cualquier variante a
presentarse ya que se ha trabajado en funciones generales de la empresa. Las aplicaciones
específicas se desarrollaran en la implementación pero de acuerdo al enfoque de calidad
establecido.
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Sistema de
Gestión de
Calidad
R.F Constructora
V. BIBLIOGRAFIA
UTPL. Módulo 1 de Maestría en Sistemas de Gestión. UTPL Loja 2009
UTPL. Módulo 4 de Maestría en Sistemas de Gestión. UTPL Loja 2009
UTPL. Módulo 5 de Maestría en Sistemas de Gestión. UTPL Loja 2009
International Standardization Organization, Sistemas de Gestión de la Calidad
– Requisitos, ISO Génova 2008
De Carlos Villellas Ma. Pilar. Estudio Integral de Analisis de la Calidad y
Seguridad Alimentaria con el fin de definir acciones estratégicas por parte
de la industria alimentaria.UPM, Madrid, 2007
Araujo Gilberth, Mapa de procesos Empresa Constructora, sitio web: Porta
Calidad, ingresado el 13-01-2009, consultado el 02-07-2011, URL:
http://www.portalcalidad.com/foros/879-mapa_procesos_empresa_constructora
Pereiro Jorge, Como hacer un Mapa de Proceso, sitio web: Portal de Calidad,
ingresado el 25-04-2008, consultado el 08-07-2011, URL:
http://www.portalcalidad.com/articulos/73-como_hacer_mapa_procesos
Perez Rodriguez Zulem, Metodología para la implantación de un sistema
documental ISO9000, ingresado el 09-2033, consultado el 06-05-2011, URL:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/metisozul.htm
Universidad de Huelva. Material Didáctico: Manual de Calidad, Universidad de
Huelva, Cuenca, 2009