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CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013

1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DIRECCIÓN GENERAL DE PATRONATO UNIVERSITARIO

COORDINACIÓN DE FINANZAS


INFORME EJECUTIVO (31 DE ENERO DE 2014)

1).- ANTECEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

El presente informe fue elaborado con base en el estado del ejercicio con cifras del Sistema de

Información Financiera (ASIF) de la UACh con fecha de corte al 30 de enero de 2014.

A manera de antecedente, cabe mencionar que el presupuesto autorizado por la H. Cámara de

Diputados a la Universidad Autónoma Chapingo para el rubro de Servicios Personales

contiene diversos conceptos que por disposiciones normativas la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) no ha reconocido, y no obstante, la UACh tiene la obligación legal

de pagarlos constituyéndose en causas de operaciones deficitarias que la Institución, en la

medida de sus posibilidades, debe compensar con ahorros.

Los conceptos fundamentales son:

Los Contractuales no Cubiertos. Corresponde al pago de prestaciones convenidas

con los sindicatos de trabajadores Académicos y Administrativos, de los que la

Universidad no recibe los recursos económicos suficientes. Lo encabezan las

prestaciones de productividad e incentivo a la labor académica: En 1994 la UACh

acordó otorgar a los trabajadores tanto Administrativos como Académicos un 2% por

Productividad incrementándose por repercusión del salario, así como el Bono anual

para Incentivar la Labor Académica para el personal docente. El presupuesto que

autorizó la SHCP para la productividad fue por un monto fijo para cada año (que no se

incrementa) y para el caso del bono, fue por única vez. El siguiente año, en 1995, la

UACh convino otorgar un 3% adicional para la productividad a los Académicos y un

3.5% más a los Administrativos para constituir en suma, el 5% y 5.5% de productividad

para Académicos y Administrativos; respectivamente. En ambos casos nuevamente se

concedió con incrementos progresivos anuales sin que ello fuera aceptado por la SHCP.

La estructura organizacional no reconocida por la SHCP. Constituida por 27 plazas

académicas y administrativas que forman parte de la estructura funcional de la

Universidad que no cuenta con el reconocimiento de la SHCP y por tanto, no se recibe

el sustento presupuestario para solventar las obligaciones de pago, más otros

trabajadores que demandaron a la UACh y que por mandato del laudo laboral

correspondiente cobran emolumentos de funcionarios sin fungir como tal. Durante el

año 2013 se gestionó como parte del proceso de integración del anteproyecto de

presupuesto para el año 2014 ante la SAGARPA y la SHCP, la consideración de una

previsión presupuestaria que permitiera la autorización de los 27 puestos y la

actualización de la estructura organizacional. La SHCP no lo consideró en el

anteproyecto de presupuesto 2014.


2

Homologación del tabulador del personal administrativo con el de la UAM.

En 1997 la UACh convino con el STUACh iniciar un proceso de homologación del

tabulador de los trabajadores Administrativos de la UACh tomando como referencia el

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), proceso que concluyó en 2003,

con la salvedad de que la SHCP ya no reconoció la última etapa de esa homologación,

debido a que el sindicato de trabajadores Administrativos se negó a firmar los

profesiogramas de las categorías que por la homologación de funciones, requerían la

adición de las responsabilidades y funciones correspondientes, además de que algunas

categorías del tabulador de la UACh presentaban diferencias salariales respecto al de

la UAM conforme al registro autorizado por la SHCP, aclarándose que esas diferencias

presuntamente obedecen a que la UAM las cubre con recursos propios. Este problema

sería resuelto en 2013 como parte del proceso del ajuste al tabulador de los trabajadores

Administrativos que se convino el 18 de marzo de 2013 entre la UACh y el STUACh,

no prosperando por la falta de apoyo de la SAGARPA.

La compensación por zona económica por cambios de adscripción de la Unidad Central

hacia las Unidades Foráneas o el incremento en el porcentaje de la compensación (caso

Yucatán). La compensación por higiene y seguridad por motivo de las recurrentes

demandas laborales, entre otros.

Déficit de origen en el ejercicio 2013.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitió en la propuesta de presupuesto

2013 para la UACh en el Capítulo de Servicios Personales, $23,000.000.00

correspondiente a la prestación de despensa convenida en los CCT para los trabajadores

Académicos y Administrativos, aprobando la propuesta sin cambios el Poder

Legislativo.

2).- EL PRESUPUESTO INICIAL 2013 Y SU EVOLUCIÓN AL MODIFICADO

AUTORIZADO

El presupuesto inicial para el ejercicio 2013 de la Universidad Autónoma Chapingo se integró

por un techo financiero de $2,188,657,782.00 de recursos federales (99.8%) y $3,600,000.00

de recursos propios (0.2%), para conformar un presupuesto total inicial de $2,192,257,782.00.

Origen de los Recursos Original %

Recursos Federales 2,188,657,782.00 99.8%

Recursos Propios 3,600,000.00 0.2%

TOTAL 2,192,257,782.00 100.0%

Cifras en pesos


3

A) El presupuesto inicial y su clasificación económica 2013

Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, el presupuesto inicial

se integró en su totalidad dentro del Gasto Corriente con una participación del 54.67%

para el Capítulo de Servicios Personales y del 45.33% para el gasto de operación (10.05%

para el Capítulos 2000 y 35.28% para el 3000).

De origen el presupuesto inicial no registró asignaciones en el gasto de inversión

debido a que ninguna UBPP concretó durante la etapa de formulación del anteproyecto de

presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, proyectos con registro en la cartera de inversión

que regula la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Capítulo Original %

( A )

1000 Servicios Personales 1,198,228,820.00 54.67%

2000 Materiales y Suministros 220,434,178.00 10.05%

3000 Servicios Generales 773,594,784.00 35.28%

Gasto Corriente 2,192,257,782.00 100.0%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00

6000 Obra Pública 0.00

Gasto de Capital 0.00 0.0%

TOTAL 2,192,257,782.00 100.00% Cifras en pesos

B) Ampliaciones presupuestarias

Durante el período presupuestal 2013 se adicionó un total de $23,648,558.89 por concepto de

ampliaciones presupuestarias a favor del Capítulo de Servicios Personales, particularmente

para complementar el costo del incremento salarial del 3.9% convenido con los Sindicatos de

Trabajadores Académicos y Administrativos y el 2.4% en prestaciones para los Trabajadores

Académicos, así como el complemento para el pago del aguinaldo y fue autorizada por la

SHCP mediante las adecuaciones presupuestarias con número de folio 2013-8-510-7027 y

2013-8-510-7063.

El resumen de las ampliaciones por concepto es el siguiente:

FOLIO CONCEPTO IMPORTE

2013-8-510-7027 Ampliación presupuestaria para complementar el aguinaldo. 5,597,762.89

2013-8-510-7063

Ampliación presupuestaria para complementar el 3.9% del incremento salarial para el personal académico y administrativo y 2.4% en prestaciones del personal académico.

18,050,796.00

Cifras en pesos. TOTAL DE LAS AMPLIACIONES 23,648,558.89


4

C) Reducciones

Con base en los remanentes del paquete de previsiones del concepto 1600 y los recursos

del Capítulo 3000 aprobados para transferirlos al Capítulo 1000, la SAGARPA aplicó las

siguientes reducciones presupuestarias:

Reducción presupuestaria en el concepto 1600 por concepto de partidas no útiles para su adecuación a las aprobadas en el dictamen de la SHCP para el incremento salarial y prestaciones de la UACh.

-365,817.10

Reducción presupuestaria en el Capítulo 3000 para contribuir a la ampliación hacia el Capítulo 1000. Estos recursos originalmente los aprobó el H. Consejo Universitario para adecuarlos hacia el Capítulo de Servicios Personales.

-21,811,208.54

TOTAL DE LAS REDUCCIONES -22,177,025.64

D) Adecuaciones compensadas

Corresponden a las operaciones presupuestarias que, como su nombre lo indica, tienen

el propósito de adecuar o reubicar en términos compensados los recursos entre las diversas

categorías programáticas y/o de la clasificación económica, que la Universidad requiera

para cumplir con sus obligaciones de pago, de conformidad con las disposiciones

normativas correspondientes. Dentro de los propósitos de las adecuaciones destacan:

Reubicación de recursos a partir de un concepto denominado “previsiones

salariales” hacia los conceptos específicos para el pago de los incrementos

salariales y contractuales convenidos con los Sindicatos de Trabajadores

Académicos y Administrativos (STUACh y STAUACh), así como para el

incremento al programa de becas al desempeño docente y promociones del

personal.

Adecuación de la estacionalidad o calendario de los recursos.

Adecuación de los recursos del gasto de operación hacia el gasto de inversión

para sustentar los programas y proyectos de inversión aprobados por el H.

Consejo Universitario y que en el inter del año consiguieron el registro en la

cartera de inversión (Equipo de laboratorio, Activos biológicos, Conclusión de

la Biblioteca de la DICEA, Construcción del 1° y 2° piso del Posgrado en

Sociología, Ampliación del Edificio de Posgrado en Producción Animal,

Mantenimiento de la URUZA y la Unidad Central, reprogramación del

proyecto de Obras exteriores para el CRUPY, entre otros).

La relación de adecuaciones y su objeto se relaciona a continuación:


5

Folio MAP Concepto 1000 2000 3000 5000 6000 Total

2013-08-A1I-364

Adecuación presupuestaria con el propósito de habilitar los recursos necesarios para sustentar las erogaciones de la asistencia estudiantil e internado.

-193,761,203.00 -

193,761,203.00

2013-08-A1I-364

Adecuación presupuestaria con el propósito de habilitar los recursos necesarios para sustentar las erogaciones de la asistencia estudiantil e internado.

193,761,203.00 193,761,203.00

2013-08-A1I-1604

Adecuación presupuestaria con el propósito de habilitar los recursos necesarios para la realización de los Programas de Adquisiciones.

-67,889,312.00 67,889,312.00 0.00

2013-08-A1I-1943

Adecuación presupuestaria con el propósito de habilitar los recursos necesarios para la realización de los Programas de Adquisiciones.

-963,142.00 963,142.00 0.00

2013-08-A1I-1732

Adecuación presupuestaria con el propósito de habilitar los recursos necesarios para la realización de los Proyectos de Inversión.

-102,253,181.00 102,253,181.00 0.00

2013-08-A1I-2230


-7,138,519.00 7,138,519.00 0.00

2013-8-A1I-1788

Incremento al salario mínimo general del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, a favor del personal docente de la UACh., aplicable a partir del 1 de abril de 2013.

-1,019,166.06 -1,019,166.06

2013-8-A1I-1788

Incremento al salario mínimo general del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, a favor del personal docente de la UACh., aplicable a partir del 1 de abril de 2013.

1,019,166.06 1,019,166.06

2013-8-A1I-4200


-9,100,000.00 9,100,000.00 0.00

2013-8-A1I-4500

Adecuación presupuestaria para adecuar los recursos para el programa de posgrado, así como para ajustar el presupuesto en otras partidas, de conforme a las necesidades reales de gasto.

-5,658,700.00 -5,658,700.00

2013-8-A1I-4500


5,658,700.00 5,658,700.00

2013-8-A1I-4508


-13,005,716.00 -13,005,716.00


6


2013-8-A1I-4508


13,005,716.00 13,005,716.00

2013-8-A1I-4524

Adecuación presupuestaria para reubicar los recursos en tiempo para que, mediante una adecuación sujeta al dictamen previo de la SHCP, nos permita adecuar los recursos del gasto de operación (Capítulo 3000) hacia el Capítulo 1000 Servicios Personales.

-21,811,208.54 -21,811,208.54

2013-8-A1I-4524

Adecuación presupuestaria para reubicar los recursos en tiempo para que, mediante una adecuación sujeta al dictamen previo de la SHCP, nos permita adecuar los recursos del gasto de operación (Capítulo 3000) hacia el Capítulo 1000 Servicios Personales.

21,811,208.54 21,811,208.54

2013-8-I00-4883

Adecuación presupuestaria de adelanto de calendario para mitigar el problema de liquidez para el pago de las obligaciones derivadas del incremento salarial, contractual, de ajuste y reestructuración de los tabuladores del personal administrativo y académico convenidos a principios del presente año.

-93,400,507.00 -93,400,507.00

2013-8-I00-4883

Adecuación presupuestaria de adelanto de calendario para mitigar el problema de liquidez para el pago de las obligaciones derivadas del incremento salarial, contractual, de ajuste y reestructuración de los tabuladores del personal administrativo y académico convenidos a principios del presente año.

93,400,507.00 93,400,507.00

2013-8-A1I-5175

Adecuación presupuestaria para adecuar los recursos en el Capítulo de materiales y suministros, conforme a las necesidades reales de gasto, para el desarrollo de las actividades sustantivas.

11,358,527.00 -11,358,527.00 0.00

2013-8-A1I-5228

Adecuación presupuestaria correspondiente a la conversión compensada en recursos, derivada de las promociones del personal académico y administrativo.

-1,306,741.84 -1,306,741.84

2013-8-A1I-5228

Adecuación presupuestaria correspondiente a la conversión compensada en recursos, derivada de las promociones del personal académico y administrativo.

1,306,741.84 1,306,741.84

2013-8-510-4531

Movimiento de calendario -742,402.68 -742,402.68


7


2013-8-510-4531

Movimiento de calendario 742,402.68 742,402.68

2013-8-510-4535

Movimiento de calendario -2,929.77 -2,929.77

2013-8-510-4535

Movimiento de calendario 2,929.77 2,929.77

2013-8-510-7063

Adecuación presupuestaria para complementar el 3.9% del incremento salarial para el personal académico y administrativo y 2.4% en prestaciones del personal académico.

-21,918,404.00 -21,918,404.00

2013-8-510-7063

Adecuación presupuestaria para complementar el 3.9% del incremento salarial para el personal académico y administrativo y 2.4% en prestaciones del personal académico.

21,918,404.00 21,918,404.00

Acuerdo HCU

Adecuación presupuestaria de los recursos propios aprobados por el HCU para 2013.

-3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

Total de Adecuaciones 0.00 11,358,527.00 -202,302,681.00 77,952,454.00 112,991,700.00 0.00

E) Modificado Autorizado

A la conclusión del año 2013 y de la conjugación del presupuesto original, más las

ampliaciones, menos las reducciones presupuestarias y las adecuaciones compensadas, la

Universidad registró un presupuesto modificado autorizado a la conclusión del ejercicio

de $2,193,729,315.25 (0.07% superior al inicial comunicado por la SAGARPA).

La composición relativa por Capítulo en el presupuesto modificado autorizado finalizó

con 55.7% para Servicios Personales, 10.6% para Materiales y Suministros, 25.0% para

Servicios Generales, 3.5% para Bienes Muebles y 5.2% para Inversión Pública, los dos

últimos integrados mediante la adecuación de recursos del gasto de operación hacia el de

inversión, a partir de los proyectos que acreditaron el registro en la cartera de inversión,

incluyendo la aprobación adelantada (sin registro en cartera) del Programa de

Adquisiciones del equipo especializado para la creación del Laboratorio Central

Universitario por acuerdo 956-3 del H. Consejo Universitario y la adquisición de equipos

y bienes informáticos por acuerdo de la Rectoría conforme a la minuta de fecha 18 de

octubre de 2013.


8

F) Presupuesto Modificado Integrado (2012 – 2013)

De conformidad con el Artículo 17 del Reglamento de Egresos de la UACh, el Rector tiene la

facultad de autorizar la asignación de recursos financieros a proyectos determinados con cargo

a resultados, con base en el recurso económico remanente al finalizar el año fiscal. Con base

en lo anterior y derivado de los compromisos no devengados en el año 2012 por la cantidad de

$18,375,191.82, mismos que se presupuestaron como parte del Programa de Egresos para el

año 2013 y el H. Consejo Universitario dictaminó su aprobación el 5 de mayo de 2013 en la

discusión del programa de egresos anual.

Consecuentemente la asignación presupuestaria total o presupuesto “Modificado Integrado”

para el año 2013, que conjunta el presupuesto Modificado autorizado y los recursos

reprogramados correspondientes a los compromisos no devengados en el año 2012, suma la

cantidad de $2,212,104,507.07 con la clasificación económica que a continuación se indica:

Capítulo Original Ampliación Reducción Adecuación Modificado Autorizado Composición

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) = ( A+B+C+D) % ( E - A ) [ ( E / A ) -1 ] %

1000 Servicios Personales 1,198,228,820.00 23,648,558.89 -365,817.10 0.00 1,221,511,561.79 55.7% 23,282,741.79 1.94%

2000 Materiales y Suministros 220,434,178.00 0.00 11,358,527.00 231,792,705.00 10.6% 11,358,527.00 5.15%

3000 Servicios Generales 773,594,784.00 -21,811,208.54 -202,302,681.00 549,480,894.46 25.0% -224,113,889.54 -28.97%

Gasto Corriente 2,192,257,782.00 23,648,558.89 -22,177,025.64 -190,944,154.00 2,002,785,161.25 91.3% -189,472,620.75 -8.64%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 77,952,454.00 77,952,454.00 3.5% 77,952,454.00

6000 Obra Pública 0.00 0.00 112,991,700.00 112,991,700.00 5.2% 112,991,700.00

Gasto de Capital 0.00 0.00 0.00 190,944,154.00 190,944,154.00 8.7% 190,944,154.00

TOTAL 2,192,257,782.00 23,648,558.89 -22,177,025.64 0.00 2,193,729,315.25 100.0% 1,471,533.25 0.07%

Variación

Capítulo Modificado Autorizado

Asignación para

Compromisos no

devengados en 2012

Modificado Integrado

( E ) ( F ) ( G ) = ( E + F )

1000 Servicios Personales 1,221,511,561.79 1,221,511,561.79

2000 Materiales y Suministros 231,792,705.00 231,792,705.00

3000 Servicios Generales 549,480,894.46 3,562,372.33 553,043,266.79

Gasto Corriente 2,002,785,161.25 3,562,372.33 2,006,347,533.58

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 77,952,454.00 9,373,459.49 87,325,913.49

6000 Obra Pública 112,991,700.00 5,439,360.00 118,431,060.00

Gasto de Capital 190,944,154.00 14,812,819.49 205,756,973.49

TOTAL 2,193,729,315.25 18,375,191.82 2,212,104,507.07

Cifras en pesos


9

G) Recursos recibidos para el Programa de Egresos 2013

Una vez consolidado el presupuesto Modificado Integrado, la Universidad recibió la totalidad

de los recursos fiscales y propios del presupuesto Modificado Autorizado para el Ejercicio

Fiscal 2013 por $2,193,729,315.25, y registró como disponibilidad inicial proveniente de los

recursos autorizados en el Ejercicio Fiscal 2012 la cantidad de $18,375,191.82 para totalizar

$2,212,104,507.07.

Como parte de los aspectos relevantes a destacar en el ámbito del flujo de efectivo destacan:

El financiamiento que fue necesario para sostener durante aproximadamente 9

meses el pago de los incrementos salariales del 3.9% y el ajuste y la

reestructuración de los tabuladores de los trabajadores Administrativos y

Académicos, así como el pago del 2.4% en prestaciones para los Académicos,

con aplicación retroactiva al 1 de enero de 2013 para el caso de los trabajadores

Administrativos y del 1 de febrero para los Académicos, incluyendo la

prestación contractual de la despensa entre otros que, en su conjunto, representó

al final del ejercicio poco más 119 millones de pesos.

El adelanto de calendario en la estacionalidad de los recursos programados para

el mes de diciembre de 2013 hacia el mes de octubre del mismo año, en

congruencia con las gestiones que se llevaban a cabo para la autorización de los

recursos señalados en el párrafo anterior, así como para descongestionar en la

medida de lo posible la cuenta del Capítulo de Servicios Personales.

El progresivo rezago en el ejercicio del presupuesto a lo largo del año 2013,

particularmente de los recursos autorizados para el gasto operativo y de

inversión de la Institución, el que concluyó técnicamente al cierre del ejercicio

presupuestario 2013 con 201.4 millones de pesos, registrándose el máximo en

el mes de noviembre con 431.1 millones de pesos.

3).- EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS 2013

La DGPPyF de la SAGARPA mediante el oficio número 510.124 de fecha 14 de enero de

2013 comunicó oficialmente el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo a la Universidad

Autónoma Chapingo.

Internamente y para efecto del ejercicio de los recursos 2014, la Coordinación de Finanzas de

la UACh, con base en el antecedente de la asignación aprobada en el ejercicio inmediato

anterior, registró provisionalmente (aprobación del HCU) para el arranque del ejercicio 2014

en el ASIF (Administrador del Sistema de Red Financiera de la UACh), el 25% del presupuesto

en los proyectos básicos de operación de las UBPP, y un mayor porcentaje en los casos en

donde el antecedente conforme a las necesidades de gasto de las UBPPs fue mayor (viajes de

estudio). Lo anterior garantiza que a partir del 2 de enero de cada año, las UBPPs puedan


10

iniciar el proceso del ejercicio de los recursos básicos de operación para el desarrollo de sus

actividades de docencia, investigación, servicio, difusión de la cultura y apoyo.

El Programa de Egresos de la UACh fue aprobado por el H. Consejo Universitario en lo general

el 28 de mayo de 2013 y en lo particular el 7 de octubre del mismo año, fechas a partir de las

cuales se procesó y emitió la notificaciones oficiales de las asignaciones presupuestarias

aprobadas y complementariamente la liberación de los recursos aprobados para los respectivos

proyectos específicos, teniendo éstos últimos la presión para el ejercicio del gasto, por lo ya

avanzado del año.

Desde el punto de vista normativo y para el ejercicio del presupuesto 2013 a las UBPPs les fue

informado en lo general lo siguiente:

El ejercicio de los recursos deberán sujetarse a las disposiciones normativas

vigentes y devengarse1 a más tardar el 31 de diciembre de 20132.

Las UBPPs deberán sujetarse estrictamente a las asignaciones presupuestarias

autorizadas por el H. Consejo Universitario2.

Fecha límite para establecer compromisos ante la Subdirección de Recursos

Materiales, 31 de octubre de 20133.

Fecha límite para efectuar transferencias presupuestarias, el 28 de noviembre

de 2013 y cierre del ejercicio fiscal 2013 el 8 de enero de 20143.

Con base en las disposiciones normativas básicas anteriormente referidas y con un presupuesto

recibido de $2,212,104,507.07 en el año 2013, la Universidad al cierre del ejercicio fiscal 2013

registró gastos ejercidos por $2,088,916,571.12 arrojando un saldo positivo respecto del

presupuesto Modificado Integrado de $123,187,935.95, siendo éste el resultado de la

conjugación de los saldos positivos en los Capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 respecto del

saldo negativo en el Capítulos 1000 de Servicios Personales, no omitiendo mencionar que no

fue posible atenuar los saldos negativos mediante la adecuación correspondiente a partir de las

disponibilidades en el Capítulo 3000 y los apoyos económicos esperados de la SAGARPA,

debido a la no emisión del dictamen solicitado4 a la SHCP, sin considerar previamente que, a

mediados del mes de diciembre del año en curso, la SAGARPA comunicó verbalmente a la

UACh no conocer el acuerdo de apoyo para la retabulación de los trabajadores Académicos y

Administrativos, manifestando hasta ese momento que no sería posible apoyar

económicamente a la UACh. Esa manifestación fue motivada por la presión que ejerció la

UACh sobre las Direcciones de Presupuesto y de Administración de Recursos Humanos de la

SAGARPA en relación al apoyo económico comprometido por esa Dependencia a principios

1 Gasto Devengado. Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción

de conformidad de bienes, servicios y obras públicas contratadas. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 2 Oficios de notificación oficial de los presupuestos aprobados por el H. Consejo Universitario, emitidos por la Coordinación de Finanzas a

cada UBPP. 3 Calendario para el cierre del ejercicio presupuestario 2013. Oficio circular número 602.17-CF-263/15726 de fecha 14 de agosto de 2013. 4 Oficios de solicitud de gestión para la obtención del dictamen de la SHCP que permitiera adecuar recursos hacia el capítulo 1000: número 602.17-Cf-122/05869 del 11 de abril de 2013, 602.17-CF-277/16854 de fecha 27 de agosto de 2013, 602.17-CF-460 de fecha 10 de

diciembre de 2013.


11

de año, apoyados en el señalamiento que sobre ese tema le reiteraba a esa Dependencia la

SHCP mediante el oficio No. 307-A-10.-11000 de fecha 19 de noviembre de 2013, en el punto

1.

En resumen, el rubro de Servicios Personales (Capítulo 1000) resultó con un faltante de 78.2

millones de pesos (MDP) en tanto que la suma del gasto de operación (Capítulos 2000 y 3000)

más el de inversión (Capítulos 5000 y 6000) resultó en un remanente de 201.4 MDP, dando

como resultado la conjugación de ambos un saldo presupuestario de 123.2 MDP como a

continuación se indica:

Los detalles del estado del ejercicio 2013 al pre-cierre, con fecha de corte al 30 de enero de

2014 por UBPP, Proyecto, Asignado, Comprometido (no devengado), Ejercido, Erogado

(suma del compromiso más el ejercido) y Remanente se muestran en el (ANEXO – 3).

4.).- COMPOSICIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO

Las diferencias registradas en el cierre del ejercicio fiscal 2013 fue el resultado de la

conjugación de los siguientes eventos:

a) En el Capítulo de Servicios Personales como ya se mencionó, el faltante alcanzó la

cifra de $78,221,459.96 debido preponderantemente a:

La falta de apoyos económicos de la SAGARPA para con la UACh, conforme

el acuerdo verbal de colaboración tenido entre las autoridades de esta

Universidad con esa Dependencia para solventar la primera etapa del ajuste del

tabulador de los trabajadores Administrativos y la reestructuración del

tabulador de los trabajadores Académicos, lo que después del ajuste a la

secuencia del proceso de gestión para la consecución de los recursos, tuvo un

costo estimado de 47.4 MDP.

La falta de asignación presupuestaria por la cantidad de 23.0 MDP

correspondiente a la prestación de despensa para los trabajadores Académicos

Capítulo Modificado Integrado Ejercido

( G ) ( I ) ( G - I ) [ ( G / I ) -1 ]%

1000 Servicios Personales 1,221,511,561.79 1,299,733,021.75 -78,221,459.96 -6.0%

2000 Materiales y Suministros 231,792,705.00 223,765,719.42 8,026,985.58 3.6%

3000 Servicios Generales 553,043,266.79 481,146,053.45 71,897,213.34 14.9%

Gasto Corriente 2,006,347,533.58 2,004,644,794.62 1,702,738.96 0.1%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 87,325,913.49 58,481,261.85 28,844,651.64 49.3%

6000 Obra Pública 118,431,060.00 25,790,514.65 92,640,545.35 359.2%

Gasto de Capital 205,756,973.49 84,271,776.50 121,485,196.99 144.2%

TOTAL 2,212,104,507.07 2,088,916,571.12 123,187,935.95 5.9%

Cifras en pesos 100.0% 94.4% 5.6%

Variación al cierre 2013


12

y Administrativos, no considerada por la SHCP en el presupuesto original

autorizado a la UACh en 2013.

Otros conceptos de gasto por 7.8 MDP en exceso en diversas partidas como

higiene y seguridad, gratificación por jubilación, compensación por zona

económica, etc.

b) En el Gasto Operativo y en el de Inversión (Capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000), a los

conceptos autorizados, presupuestariamente hablando, y que no se ejercieron durante

el año 2013 impactando en un saldo remanente de $201,409,395.91 (Doscientos un

millones cuatrocientos nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 91/100 M.N.), que

es la suma de los saldos positivos de los capítulos en referencia, incluyendo los Fondos

Revolventes no comprobados oportunamente así como a los comprobados en exceso.

En el tercer trimestre de 2013 ante la Comisión Interna de Administración (CIDA) y la

Comisión de Administración del HCU fue tratado el tema del rezago en el avance del

gasto en aras de prevenir que éste continuara.

El rezago en referencia fue propiciado preponderantemente por: (1) Los eventos de las

huelgas promovidas por los sindicatos STAUACh y el STUACh con una duración

conjunta de 46 días, (2) A la demora en la aprobación del Programa de Egresos de la

UACh para el ejercicio fiscal 2013 por parte del H. Consejo Universitario, así como

por (3) La demora de las unidades responsables para ejercer el gasto (UBPPs),

incluyendo a las de apoyo, entre otras causas.

En lo concerniente al Programa de

Egresos de la Universidad Autónoma

Chapingo para el ejercicio

presupuestario 2013, éste fue

aprobado por el H. Consejo

Universitario en lo general el 28 de

mayo de 2013 y en lo particular el 7

de octubre del mismo año.

Desde el punto de vista de la

oportunidad en la aprobación

presupuestaria medida con un

indicador relativo, en donde la mayor

eficiencia u oportunidad estaría

representada por el 100% (cuando se iniciara el año con un presupuesto aprobado por el HCU),

la aprobación del programa de egresos 2013 se colocó entre el 23% y 60% de oportunidad,

representando el del 28 de octubre de 2013 el mínimo histórico registrado en los últimos 10

años.

En lo que respecta al nivel del rezago en el ejercicio del presupuesto, éste registró el máximo

anual en el mes de noviembre con 431.1 millones de pesos y concluyó técnicamente al cierre

del año 2013 con 201.4 millones de pesos, en contravención a la obligación de ejercer y

devengar los recursos autorizados a la Universidad Autónoma Chapingo a más tardar el 31 de

diciembre de 2013.


13

La composición de los recursos no ejercidos se puede clasificar en dos grandes grupos:

a) Saldos remanentes: Compuesto por los recursos no ejercidos y que al cierre del

año se constituyen como remanentes que sumaron $118,727,423.06 y representa el

58.9% de los recursos no ejercidos y constituido como subejercicio (ANEXO – 1).

b) Compromisos no devengados. Es el pasivo contingente compuesto por las

intenciones de gasto concretadas extemporáneamente por las respectivas UBPPs

responsables del gasto con la coparticipación de las unidades auxiliares

(Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Proyectos y

Construcciones), constituyendo compromisos de gasto mediante la suscripción de

los instrumentos legales (pedidos y contratos) que obligan a la Institución a

responder en el futuro inmediato por los actos contratados. Citados compromisos

que no se devengaron durante 2013 (ANEXO – 2) suman, conforme a la

información suministrada por el Departamento de Adquisiciones, dependiente de

la Subdirección de Recursos Materiales (SRM), la cantidad de $82,681,972.85 y

representó el 41.1% de los recursos no ejercidos en 2013.

RECURSOS NO EJERCIDOS TOTAL %

COMPROMISOS NO DEVENGADOS 82,681,972.85 41.1%

SALDO REMANENTE 118,727,423.06 58.9%

TOTAL 201,409,395.91 100.0%

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

0 2 4 6 8 10 12 14

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

M E S E S

EVOLUCIÓN DEL REZAGO EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2013


14

5).-REMANENTES DEL EJERCICIO

Con base en los recursos no ejercidos durante el año 2013 por la cantidad de $201,409,395.91

que concluyen como remanentes al final del ejercicio fiscal 2013, y con fundamento en el

artículo 17 del Reglamento de Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo5, citados

recursos por iniciativa del Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea, Rector de esta Universidad

Autónoma Capingo propone:

1. Se destine la cantidad de $78,221,459.96 para saldar mediante la adecuación

correspondiente el faltante en el Capítulo de Servicios Personales, con base en los

recursos remanentes del Capítulo 2000 y 3000 del ejercicio fiscal 2013, previa

autorización del H. Consejo Universitario.

2. Con base en los recursos remanentes que resultan al cierre del ejercicio fiscal 2013 por

la cantidad de $ 123,187,935.95, el Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea propone su

reasignación para proyectos específicos que presentará la Rectoría en calidad de

propuesta, para la revisión y en su caso aprobación del H. Consejo Universitario como

parte del Programa de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

La aplicación de los recursos remanentes se proponen, sin demérito de la revisión y evaluación

que de esos casos y en razón de las variaciones y el subejercicio de los recursos, deba efectuar

la Contraloría General de la UACh, para los fines que en el ámbito de su competencia

corresponda. El informe del cierre presupuestario le fue remitido al Órgano Interno de Control

con el oficio número 602.17-CF-016 y a la Comisión de Administración y Presupuesto del

HCU con el oficio 602.17-CF-015, ambos fechados el 7 de febrero de 2014.

6).-CIERRE CONSOLIDADO DEL PROYECTO DE EGRESOS 2013

Conforme a lo anterior, para la consolidación del cierre del Programa de Egresos de la

Universidad Autónoma Chapingo para el Ejercicio fiscal 2013 y en respaldo a la propuesta de

la Rectoría para los fines de la aplicación de los remanentes presupuestarios, la Comisión de

Administración y Presupuesto con base en el Artículo 15 del Reglamento de Egresos de la

UACh, avala y recomienda la adecuación presupuestaria de los recursos de los Capítulos 2000

y 3000 hacia el capítulo de Servicios Personales con el carácter de no regularizable, por la

cantidad de $78,221,459.96 para saldar a ceros el faltante en el capítulo 1000, y se estará en

espera de la propuesta de la Rectoría para la reorientación y consideración de los saldos

remanentes en otros asuntos de interés institucional. Consecuentemente el cierre consolidado

del Programa de Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo para el Ejercicio Fiscal 2013,

conforme al presupuesto Modificado Integrado al Cierre 2013 es el siguiente:

5 ARTÍCULO 17.- El Rector tiene la facultad de autorizar la asignación de recursos financieros a proyectos determinados con cargo a

resultados con base en el recurso económico remanente al finalizar el año fiscal. Esta asignación deberá presupuestarse para el siguiente año y el H. Consejo Universitario dictaminará finalmente su aprobación en la discusión del programa de egresos anual. Reglamento de Egresos

de la UACh, acuerdo HCU 570-8 del 28 de febrero de 2008.


15

7).- GASTOS POR COMPROBAR

Con el objeto de que las UBPPs dispongan de recursos económicos para la atención de las

necesidades de gasto contingente, por norma tienen la posibilidad de disponer de un Fondo

denominado Fondo Revolvente y que les permite la rotación del gasto así como su

recuperación, con la obligación de comprobarlo o devolverlo en su totalidad al final del año.

Para ello, la Coordinación de Finanzas les comunica las fechas límite para la devolución o

comprobación de esos recursos, que para el caso que nos ocupa fue el 8 de enero de 2014,

conforme lo comunicado a través de la circular No. 15726 de fecha 14 de agosto de 2013.

Al cierre del ejercicio se observaron registros de Fondos Revolventes no comprobados por la

cantidad de $3,957,696.66, constituyéndose en deudores en mora (en su caso, con

responsabilidad por incumplimiento de las disposiciones normativas) y su recuperación se

desarrollará en coordinación con la Contraloría General de la UACh, en los términos del

artículo 22 del Reglamento de Egresos de la UACh en cuyo caso, el saldo deberá disminuir

progresivamente conforme avance la recuperación correspondiente. De lo anterior, el

Departamento de Contabilidad notificó mediante el oficio número 602.17/057 de fecha 10 de

febrero de 2014 a la Contraloría General de la UACh, adjuntando la relación de deudores para

su incorporación al programa de recuperación y consideración de la responsabilidad que

corresponda.

La relación de UBPPs deudoras por concepto de Fondo Revolvente es la siguiente:

Capítulo Modificado

Integrado

Adecuación

para el Cierre

2013

Modificado

Integrado al

Cierre 2013

EjercidoSaldo

Remanente

( G ) ( K ) ( G' ) ( I ) L = ( G' - I )

1000 Servicios Personales 1,221,511,561.79 78,221,459.96 1,299,733,021.75 1,299,733,021.75 0.00

2000 Materiales y Suministros 231,792,705.00 -8,026,985.58 223,765,719.42 223,765,719.42 0.00

3000 Servicios Generales 553,043,266.79 -70,194,474.38 482,848,792.41 481,146,053.45 1,702,738.96

Gasto Corriente 2,006,347,533.58 0.00 2,006,347,533.58 2,004,644,794.62 1,702,738.96

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 87,325,913.49 87,325,913.49 58,481,261.85 28,844,651.64

6000 Obra Pública 118,431,060.00 118,431,060.00 25,790,514.65 92,640,545.35

Gasto de Capital 205,756,973.49 205,756,973.49 84,271,776.50 121,485,196.99

TOTAL 2,212,104,507.07 0.00 2,212,104,507.07 2,088,916,571.12 123,187,935.95

Cifras en pesos 100.0%


16

A la fecha del cierre presupuestario registraron otras 6 UBPPs comprobación en exceso por

la cantidad de $14,299.82, misma que será depurada por el Departamento de Contabilidad en

coordinación con los interesados, dando también aviso a la Contraloría General de la UACh

para las consideraciones correspondientes.

8).- REPERCUSIÓN DEL CIERRE PRESUPUESTARIO 2013 PARA CON EL

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014

PRONÓSTICO

En consideración al saldo remanente en el Gasto Corriente y el costo del pasivo contingente

registrado en el mismo rubro del gasto corriente, se anticipa la no suficiencia presupuestaria

para responder a la totalidad de las obligaciones futuras por lo que será necesario considerar

la posibilidad de complementar la diferencia faltante con cargo a los recursos aprobados a la

UACh para el ejercicio fiscal 2014.

En lo concerniente al Gasto de Inversión se anticipa como criterio para las consideraciones de

la propuesta de aplicación, la necesidad de preservar la naturaleza del gasto para las

consideraciones específicas del interés institucional, destacando en primer lugar los

compromisos del HCU y en segundo las consideraciones de la Rectoría.

UBPP NOMBRE PROYECTO DISPONIBLE

6 DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO ADMVAS. 901 -13,949.93

14 ZOOTECNIA 901 -115,262.05

15 U.R.U.Z.A. 901 -351,299.14

19 DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL 901 -10,984.87

26 SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES 901 -322,819.23

32 DIRECCION GENERAL DE INVEST. Y POSGRADO 901 -8,836.29

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 901 -2,376.48

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 901 -1,507.83

39 C.R.U.C.O. MORELIA, MICH. 901 -706.02

40 URUSSE.PUYACATENGO, TAB. 901 -737,256.83

49 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 195 -2,392,697.99

TOTAL -3,957,696.66


17

9).- RECOMENDACIONES

1. Es necesario el establecimiento de las medidas que desincentiven el cierre de las

instalaciones universitarias, siempre que la Institución formalice ante los demandantes

los ofrecimientos legales que, sin demerito del patrimonio de la UACh, esté en

posibilidades de otorgar.

2. Es necesario que el máximo órgano de gobierno de la UACh procure sistemáticamente,

la aprobación temprana del Programa de Egresos de la Institución para el ejercicio

fiscal correspondiente.

3. Es necesario acotar la fecha límite para el cierre presupuestario y para el

establecimiento de los compromisos, que coincidan con la obligación de devengar el

gasto dentro del periodo presupuestario para el que fueron aprobados por el H. Consejo

Universitario.

4. Es conveniente que el H. Consejo Universitario revise y dictamine lo conducente, en

relación a la reciprocidad entre el artículo 17 del Reglamento de Egresos de la UACh

y el Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en

términos de alineación, conforme lo señalado en el artículo 22 del Estatuto

Universitario y el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Carlos Jáuregui Ojeda Coordinador de Finanzas

UACh

Capítulo

Saldo

Remanente

2013

Compromisos

2013 no

devengados

Diferencia

L = ( G' - I ) ( M ) ( L - M )

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00

2000 Materiales y Suministros 0.00 134,365.02 -134,365.02

3000 Servicios Generales 1,702,738.96 10,042,767.52 -8,340,028.56

Gasto Corriente 1,702,738.96 10,177,132.54 -8,474,393.58

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 28,844,651.64 0.00 28,844,651.64

6000 Obra Pública 92,640,545.35 72,504,840.31 20,135,705.04

Gasto de Capital 121,485,196.99 72,504,840.31 48,980,356.68

TOTAL 123,187,935.95 82,681,972.85 40,505,963.10

Cifras en pesos


18

ANEXO – 1

RELACIÓN DE REMANENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

UBPP NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN REMANENTE

1 RECTORÍA 109 ASESORÍAS Y PERITAJES EXTERNOS 105,947.67

1 RECTORÍA 110 EVENTOS DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 5,192.72

1 RECTORÍA 141 COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UACh. 47,740.75

1 RECTORÍA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50,125.82

1 RECTORÍA 507 ESTRUCTURA UNIVERSITARIA EFICIENTE 259,391.28

1 RECTORÍA 512 UNIDAD DE ENLACE 4,191.35

1 RECTORÍA 901 FONDO REVOLVENTE 10,481.56

2 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

114 SERVICIO TELEFÓNICO (CONMUTADOR C.) 169,315.42


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,503.31


504 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTUDIANTIL 1,774.71


522 PROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO 174,661.03


550 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL

24,595.06


552 ESTUDIO JUSTIFICATIVO PARA LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,880.00

3 DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

103 EXAMEN DE ADMISIÓN 2,414.94


104 FORMACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ESTUDIO INNOVADOR

13,279.61


108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR 1,320,457.30


113 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 358,773.50


120 CENTRO DE CÓMPUTO UNIVERSITARIO 122,350.95


134 ESTÍMULO A PROFESORES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1,749,704.39


136 COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE DESERCIÓN ESCOLAR 83,560.00


137 ESTÍMULOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMISIONES INSTITUCIONALES 1,409,238.00


138 GASTO DE OPERACIÓN, COMISIÓN DE CRECIMIENTO 390,248.00


142 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 182,646.69


143 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VALORES 45,686.97


145 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UACh. 3,073,000.00


149 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CND-2012 303,128.07


150 CENTRO DE CÓMPUTO UNIVERSITARIO CND-2012 637,524.97


201 BECA 168,059.10


202 PRE-MATERIAL DIDÁCTICO 196,803.06


209 FUNERALES 61,957.47


212 PASAJES 90,139.79


19



213 APOYO INTERCAMBIO ACADÉMICO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL 181,029.87


217 RECONOCIMIENTO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL 3,135.56


229 CURSOS DE DESARROLLO HUMANO ESTUDIANTES 145,622.65


230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 144,874.37


403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 5,410.00




536 GASTOS DE OPERACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 1,671.08


546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

18,729.36


717 BIENES INFORMÁTICOS 3,779.96

4 DIR. DE PATRONATO UNIVERSITARIO

118 SEGURO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 127.49


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14.10


505 PROVISIONES PARA ADECUACIONES 136,552.65


517 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS 9,000,000.00


589-880 FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y DE APOYO 21,211,060.35


705 EQUIPO AGROPECUARIO 100.00

5 DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES

108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR 0.01


403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 445.10




502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2,576.41


506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 8,055.35

6 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

718 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO DE CÓMPUTO Y MEDIATECA 2,760.80


823 CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA DICEA (MODIFICACIÓN) 1,550,319.79


901 FONDO REVOLVENTE - 13,949.93

7 FITOTECNIA 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 22,000.00

7 FITOTECNIA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 22,580.02

7 FITOTECNIA 803 MANTENIMIENTO DE 3 INVERNADEROS DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 570,172.95

7 FITOTECNIA 809 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO FITOTECNIA 571,067.00

7 FITOTECNIA 811 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 696,368.94

8 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL


1,160.00


230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 35,767.19


301 PROGRAMAS DE POSGRADO 2,234.71


401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 182.90


403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 405.95




20



502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2.21


812 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE POSGRADO 128,623.49


814 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES 209,676.00

9 IRRIGACIÓN 108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR 27,840.00

9 IRRIGACIÓN 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 22,000.00

9 IRRIGACIÓN 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 91,145.15

9 IRRIGACIÓN 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 11,673.00

9 IRRIGACIÓN 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 269,221.20

9 IRRIGACIÓN 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 29,430.69

9 IRRIGACIÓN 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 50,440.04

9 IRRIGACIÓN 546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

44,358.40

9 IRRIGACIÓN 698 F.C. BIBLIOTECAS 7.99

9 IRRIGACIÓN 705 EQUIPO AGROPECUARIO 467,150.05

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 279.01

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 10,876.10

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 739.30

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 45,121.10

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 974.96

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 27,847.17

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

6,334.40

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 580 PROYECTO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DO. PISO 400,000.00

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 608 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN PROTECCIÓN FITOSANITARIA

27,431.47

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 698 F.C. BIBLIOTECAS 9.28

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 815 MANTENIMIENTO DE INVERNADERO DE NEMATODOS Y BACTERIAS 0.20

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 816 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS 4,170.33

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 901 FONDO REVOLVENTE 0.95

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 402 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN MEDIA 58,622.90

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA 47,887.75

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,658.51

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 241,385.96

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

1,322.40

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 584 PROYECTO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TUTORÍAS

250,000.00

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 588 APOYO POR ÚNICA VEZ PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FÍSICA

594,568.49

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 698 F.C. BIBLIOTECAS 1,604.06

12 SOCIOLOGÍA RURAL 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 81.88

12 SOCIOLOGÍA RURAL 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 1,585.75


21


12 SOCIOLOGÍA RURAL 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2.81

12 SOCIOLOGÍA RURAL 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,378.95

12 SOCIOLOGÍA RURAL 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 138.54

12 SOCIOLOGÍA RURAL 650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 0.04

12 SOCIOLOGÍA RURAL 652 APOYO A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 446.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 817 CONSTRUCCIÓN DEL 1er Y 2do PISO DE LA COORDINACIÓN DE POSGRADO 1,361,782.31

13 SUELOS 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 1,701.25

13 SUELOS 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,640.51

13 SUELOS 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 88.24

13 SUELOS 698 F.C. BIBLIOTECAS 19.88

14 ZOOTECNIA 105 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 4,982.85

14 ZOOTECNIA 108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR 35,266.00

14 ZOOTECNIA 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 12,201.22

14 ZOOTECNIA 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 1,992.10

14 ZOOTECNIA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 96,255.96

14 ZOOTECNIA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 148,539.73

14 ZOOTECNIA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 74,393.45

14 ZOOTECNIA 546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

43,755.20

14 ZOOTECNIA 606 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL 19,439.34

14 ZOOTECNIA 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTINTOS DE INVESTIGACIÓN

35,184.35

14 ZOOTECNIA 698 F.C. BIBLIOTECAS 19.95

14 ZOOTECNIA 714 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO CND-2012 119,323.86

14 ZOOTECNIA 818 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN PRODUCCIÓN ANIMAL 677,687.23

14 ZOOTECNIA 901 FONDO REVOLVENTE - 115,262.05

15 U.R.U.Z.A. 210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,248.58

15 U.R.U.Z.A. 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 15,156.44

15 U.R.U.Z.A. 402 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN MEDIA 1,725.14

15 U.R.U.Z.A. 404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA 0.80

15 U.R.U.Z.A. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,178.73

15 U.R.U.Z.A. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 386.01

15 U.R.U.Z.A. 504 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTUDIANTIL 0.12

15 U.R.U.Z.A. 583 PROVISIÓN PARA COMPROBAR GASTOS DEL AÑO 2011 Y 2012 3,207.00

15 U.R.U.Z.A. 602 INSTITUTO DE INNOVACIÓN DE BIO SISTEMAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN ZONAS ÁRIDAS

0.31

15 U.R.U.Z.A. 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

2,369.03

15 U.R.U.Z.A. 650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1,177.85

15 U.R.U.Z.A. 715 ADECUACIÓN DE ÁREA DE PRACTICA E INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO

438.00


22


15 U.R.U.Z.A. 819 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 0.01

15 U.R.U.Z.A. 901 FONDO REVOLVENTE - 351,299.14

16 SUBDIRECCIÓN DE APOYO ACADÉMICO

102 CAPACITACIÓN PARA ACADÉMICOS 542,885.86




587 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CND-2012

98,178.70


649 FORMACIÓN DE PROFESORES 169,129.95


698 F.C. BIBLIOTECAS 105.51

17 CAMPO EXPERIMENTAL 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.64

17 CAMPO EXPERIMENTAL 632 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 0.36

17 CAMPO EXPERIMENTAL 644 DEMOSTRACIÓN EN CAMPO 9.82

17 CAMPO EXPERIMENTAL 705 EQUIPO AGROPECUARIO 248,395.10

18 CENTRO REGIONAL "ANÁHUAC"



705 EQUIPO AGROPECUARIO 6,819.00

19 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

147 CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL MAESTRO EFRAÍN HERNÁNDEZ XOLOCOTZI

6,630.19


220 SEMANAS CULTURALES 93.51


228 MANOS A LA CULTURA 29,046.26




590 PROGRAMA UNIVERSITARIO DE VINCULACIÓN CON LOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS

10,000,000.00


635 F.C. DE SERVICIO 3,130.01


650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 725.80


651 REVISTAS INSTITUCIONALES 110,604.17


660 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 90,480.00


661 F.C.D.C. FERIA DEL LIBRO 1,715.80


666 F.C.D.C. PREPARATORIA 16,633.92


668 F.C.D.C. FITOTECNIA 4,901.74


669 F.C.D.C. INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA 977.10


670 F.C.D.C. CENTROS REGIONALES 23,872.17


671 F.C.D.C. SOCIOLOGÍA RURAL 4.09


673 F.C.D.C. RADIO 2,971.65


674 F.C.D.C. VIDEOTECA UNIVERSITARIA 84.34


675 F.C.D.C. PRODUCCIÓN DE VIDEO 499.42


684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA 135.83


688 F.C.D.C. TZAPINCO CND-2012 32.83


714 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO CND-2012 3,789.60



20 EDUCACIÓN FÍSICA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18.90


23


20 EDUCACIÓN FÍSICA 546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

2,144.59

22 CENTRO DE IDIOMAS 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 640.20

23 INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA

301 PROGRAMAS DE POSGRADO 124.85






502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 596.83


546 VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

1,322.40


581 PROYECTO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INGENIERÍAS 11,400.00


582 TRASLADO DE MAQUINA-HERRAMIENTAS AL NUEVO TALLER 30,126.00


705 EQUIPO AGROPECUARIO 552,317.25


901 FONDO REVOLVENTE 3,769.13

24 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES


26 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

107 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,059.72


401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 86,768.52




564 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE JARDINERÍA 13,425.18


565 REPARAR Y CALIBRAR MAQUINARIA DEL TALLER DE CARPINTERÍA 93,268.00


566 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

157,441.06


569 PAGO DE COSTOS INDIRECTOS, PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 1,492,400.00


810 REUBICACIÓN DE TALLERES DE SERVICIOS GENERALES 996,500.76


825 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 317,117.99



27 COORDINACIÓN ESTUDIOS DE POSGRADO

302 APOYO AL POSGRADO 112,815.24


303 EVALUACIÓN EXTERNA 57.00


304 PROGRAMAS DE POSGRADO (GASTO DE OPERACIÓN) 5,952.93


305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 1.99


506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 1,392.00


627 PROVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO 800,000.00

29 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

101 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 531,118.15


111 LAUDOS LABORALES 919,960.50


122 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES 6,833,361.00


132 DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 9,000.00


133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES - 8.54



30 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

112 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS (ADMINISTRATIVOS) 487,101.44


214 VESTUARIO ESTUDIANTIL 158,161.20


24




31 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

207 AYUDANTÍAS ADMINISTRATIVAS 63.44


210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 25,264.53




571 PINTURA DE MUROS DEL ÁREA DE COCINA Y COMENSALES 49,857.60


572 MANTENIMIENTO DEL INTERNADO (2da ETAPA) CAMBIO DE PUERTAS 203.20


574 CAMBIO DE CLOSETS EN INTERNADO 1ra. ETAPA 4,020.00


575 COMPRA DE CHAROLAS, VASOS Y CUBIERTOS PARA EL COMEDOR 1.42

32 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

601 INSTITUTO DE HORTICULTURA 88,578.12


603 INSTITUTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA PARA EL USO INTEGRAL DEL AGUA 171,082.29


605 INSTITUTO DE ALIMENTOS 86,613.70


609 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA DICEA 19,430.54


610 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ETNOBOTÁNICA Y BIODIVERSIDAD 81,803.63


611 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIO ENERGÉTICOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

69,795.84


612 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS BÁSICOS 58,505.34


614 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA ORGÁNICA

88,127.64


615 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIO AMBIENTALES EDUCATIVAS Y HUMANÍSTICAS PARA EL MEDIO RURAL

156,641.02


616 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN EN AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL

35,845.44


617 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y MATEMÁTICAS APLICADAS 38,612.69


618 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN ECONOMÍA Y COMERCIO AGROPECUARIO

30,644.56


619 CENTRO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES 30,808.65


620 CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES CAFETALERAS

37,576.09


621 FONDO CONCURRENTE PARA PROYECTOS EXTERNOS 74,401.39


622 PROMOCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADA DE INVESTIGACIONES

240,910.76


623 PROMOCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS

32,162.95


626 PROGRAMA DE ESTÍMULOS POR INGRESO Y PERMANENCIA EN EL S.N.I 18,658.87


25



632 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 1,224,499.23


633 INVESTIGACIÓN 288.55


636 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE INVESTIGACIÓN 512,883.16


637 CONGRESOS 304,547.50


643 SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 74,420.84


645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

233,250.93


648 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE NUEVOS INVESTIGADORES 383,650.83


650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1,588,315.68


652 APOYO A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 103,143.77


716 LABORATORIO CENTRAL UNIVERSITARIO 26,920,931.21



33 U.P.O.M. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,903.15

34 DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES

301 PROGRAMAS DE POSGRADO 3,899.79


305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 143,556.00






503 GESTIONES ADMINISTRATIVAS VÍA ACADÉMICOS 29,383.22


557 PROGRAMA ACADÉMICO CHINAMECA 8,234.50


607 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA AGRICULTURA REGIONAL Y EL DESARROLLO RURAL

7,383.55


901 FONDO REVOLVENTE 0.93

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 103 EXAMEN DE ADMISIÓN 357.86

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 193,752.80

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA 40,946.55

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 68.15

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 41,654.44

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 503 GESTIONES ADMINISTRATIVAS VÍA ACADÉMICOS 1,325.36

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 20,000.00

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIAEZT-REDES 982.38

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 620 CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES CAFETALERAS

21,761.98

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2,669.65


26


35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA 0.81

35 C.R.U.O. HUATUSCO, VER. 698 F.C. BIBLIOTECAS 275.22

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 103 EXAMEN DE ADMISIÓN 20,949.39

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 104 FORMACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ESTUDIO INNOVADOR

150.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 116,941.78

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA 74,722.60

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 40,402.72

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 59,452.93

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 503 GESTIONES ADMINISTRATIVAS VÍA ACADÉMICOS 18,710.47

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIAEZT-REDES 140,232.99

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA 15,120.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 698 F.C. BIBLIOTECAS 11,185.40

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 10,600.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 901 FONDO REVOLVENTE - 2,376.48

37 C.R.U.N.O. CD. OBREGÓN, SON.







829 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO 151,430.91



38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 11,104.16

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 19,239.34

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIAEZT-REDES 20,917.08

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA 45.00

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 698 F.C. BIBLIOTECAS 1,185.84

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 139.63

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 714 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO CND-2012 382,695.16

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 802 CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS EXTERIORES CRUPY 5,439,360.00

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 901 FONDO REVOLVENTE - 1,507.83

39 C.R.U.C.O. MORELIA, MICH. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 351.52

39 C.R.U.C.O. MORELIA, MICH. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 16,117.04

39 C.R.U.C.O. MORELIA, MICH. 830 CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN GENERAL Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES

3,861,072.13

39 C.R.U.C.O. MORELIA, MICH. 901 FONDO REVOLVENTE - 706.02

40 URUSSE. PUYACATENGO, TAB.



402 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN MEDIA 2.00


404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA 1,302.35




27





504 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTUDIANTIL 9,823.60


511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIAEZT-REDES 450,502.90


570 APOYO POR ÚNICA VEZ PARA COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS 2012 687,764.80


684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA 105,502.09


698 F.C. BIBLIOTECAS 188,613.24


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 29,300.00



43 C.R.U.C.E.N. ZACATECAS, ZAC.

103 EXAMEN DE ADMISIÓN 72.00


404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA 24,357.60








514 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROPEDÉUTICO DEL CRUCEN 14,937.35


684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA 15,267.38


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 9,300.00



45 C.R.U.O.C. GUADALAJARA, JAL.






1.91

46 CONTRALORÍA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 231,501.63

48 AGROECOLOGÍA 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR 4,725.00

48 AGROECOLOGÍA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 33,252.60

48 AGROECOLOGÍA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 296.82

48 AGROECOLOGÍA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 20.55

48 AGROECOLOGÍA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012 0.17

48 AGROECOLOGÍA 614 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA ORGÁNICA

2,077.80

48 AGROECOLOGÍA 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

11,821.96

48 AGROECOLOGÍA 698 F.C. BIBLIOTECAS 0.22

49 GASTOS PRESUPUESTALES AMORTIZABLES

193 EXISTENCIAS ALMACÉN GENERAL 4,368.34

49 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, GASTOS PRESUPUESTALES AMORTIZABLES

195 COMPRAS VÍA RECURSOS MATERIALES - 2,392,697.99

TOTAL 118,727,423.06


28

ANEXO – 2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

RELACIÓN DE COMPROMISOS FINCADOS EN 2013, NO DEVENGADOS (Copia de la relación suministrada por el Departamento de Adquisiciones de la UACh)

CLAVE UBPP

NOMBRE DE LA UBPP PROYECTO PARTIDA NOMBRE DEL PROYECTO No.

PASIVO

COMPROMISO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2013 8 INGENIERÍA

AGROINDUSTRIAL 814 62202 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS

DE USOS MÚLTIPLES 2-v 707,094.43


812 62102 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE POSGRADO

3-v 351,250.51

10 PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

815 62202 MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS DE NEMATODOS Y BACTERIAS DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

4-v 519,881.80

12 SOCIOLOGÍA RURAL 817 62201 CONSTRUCCIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DE LA COORDINACIÓN DE POSGRADO

6-v 1,126,846.57


816 62202 REMODELACIÓN DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

10-v 22,427.69


813 62202 MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

34-V 346,727.04


553 35101 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL COMEDOR CENTRAL

35-V 45,789.65

1 RECTORÍA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

36-V 14,959.15


585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

37-V 7,454.29



38-V 56,313.75

4 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRONATO UNIVERSITARIO


39-V 34,508.04



40-V 67,835.46



41-V 198,211.46

7 FITOTECNIA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

42-V 58,625.04



43-V 238,409.46

9 IRRIGACIÓN 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

44-V 60,274.46



45-V 59,596.71


29

CLAVE UBPP


PASIVO


2013 11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES

INFORMÁTICOS 46-V

445,202.10

12 SOCIOLOGÍA RURAL 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

47-V 12,140.25

13 SUELOS 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

48-V 62,960.00

14 ZOOTECNIA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

49-V 75,910.04

15 URUZA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

50-V 46,649.29

16 APOYO ACADÉMICO 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

51-V 71,830.50

17 CAMPO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL


52-V 2,857.25

18 UCAME 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

53-V 5,505.00

19 DIFUSIÓN CULTURAL 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

54-V 52,540.00

20 EDUCACIÓN FÍSICA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

55-V 47,813.00



56-V 59,999.46



57-V 8,978.46

26 SERVICIOS GENERALES 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

58-V 13,988.54



59-V 32,104.79



60-V 16,229.54



61-V 18,424.46



62-V 61,326.46

33 UPOM 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

63-V 8,772.54



64-V 217,105.12

35 CRUO, HUSTUSCO, VERACRUZ


65-V 28,376.35

36 CRUS OAXACA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

66-V 28,376.35

37 CRUNO, CUIDAD OBREGÓN, SONORA


67-V 4,729.96

38 CRUPY, MÉRIDA, YUCATÁN.


68-V 31,862.25

39 CRUCO, MORELIA , MICHOACÁN


69-V 16,560.46

40 URUSSE 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

70-V 76,974.29


805 62302 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICEA

71-V 1,051,647.31

43 CRUCEN, ZACATECAS 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

72-V 56,778.60


30

CLAVE UBPP


PASIVO


2013 45 CRUOC, GUADALAJARA,

JALISCO 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES

INFORMÁTICOS 73-V 4,729.96

46 CONTRALORÍA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

74-V 15,471.96

47 CIESTAAM 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

75-V 8,604.75

48 AGROECOLOGÍA 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

76-V 11,889.00

15 URUZA 821 62201 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA URUZA

77-v 9,382,420.77


577 35101 REMODELACIÓN DEL ÁREA DE VESTÍBULOS EN PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE AULAS DICIFO

78-V 89,482.33


806 62202 MANTENIMIENTO PISOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y AULAS Y REHABILITACIÓN SÓTANO DE LA DICEA

79-V 486,492.56

22 CENTRO DE IDIOMAS 585 32301 ARRENDAMIENTOS BIENES INFORMÁTICOS

81-V 380,320.98


805 62302 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA MEDIATECA DE LA DICEA

83-V 132,457.19

14 ZOOTECNIA 818 62201 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN PRODUCCIÓN ANIMAL

85-V 13,503,067.14


823 62201 CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS ETAPA II

88-V 16,675,870.82

26 SERVICIOS GENERALES 810 62201 REUBICACIÓN DE LOS TALLERES DE SERVICIOS GENERALES

90-V 4,575,906.50


829 62201 SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL NOROESTE

91-V 346,481.91


829 62201 SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL NOROESTE

92-V 1,464,568.18

15 URUZA 822 62201 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE AUTO ACCESO EN LA URUZA

95-V 4,126,275.74

15 URUZA 820 62201 AMPLIACIÓN DE ÁREA DE AULAS EN LA URUZA

96-V 3,035,984.29


805 62302 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICEA

97-V 1,041,715.60


823 62201 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA DICEA

120-V 318,171.42

19 DIFUSIÓN CULTURAL 651 33604 IMPRESIÓN DE REVISTAS CIENCIAS FORESTALES VOL. 19 NÚM. 32013

121-V 67,820.00


31

CLAVE UBPP


PASIVO


2013 19 DIFUSIÓN CULTURAL 651 33604 IMPRESIÓN DE LA REVISTA

HORTICULTURA VOL. 19 NÚM. 3 122-V 40,252.00

19 DIFUSIÓN CULTURAL 651 33604 IMPRESIÓN DE LA REVISTA HORTICULTURA VOL. 19 NÚM. 4

123-V 30,972.00

35 CRUO, HUSTUSCO, VERACRUZ

511 32701 LICENCIA IDRIS 124-V 42,746.00

19 DIFUSIÓN CULTURAL 699 33604 IMPRESIÓN EDICIÓN CONMEMORATIVA 2 TOMOS XOLOCOTZIA

127-V 339,728.08

19 DIFUSIÓN CULTURAL 147 33604 IMPRESIÓN EDICIÓN CONMEMORATIVA 2 TOMOS XOLOCOTZIA

128-V 488,511.92

19 DIFUSIÓN CULTURAL 677 33604 REVISTA EXTENSIÓN AL CAMPO 130-V 102,903.60


589 35101 FALSO PLAFÓN UGST 133-V 26,672.52


113 32701 LICENCIA ALEPH 135-V 68,069.76

19 DIFUSIÓN CULTURAL 225 33901 ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FERIA DEL LIBRO 2013

139-v 281,565.55


552 33501 ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

140-v 298,120.00


501 22301 REQUISICIÓN DE FONDOS A TESORERÍA 144-v 5,910.30


589 35501 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EL YUCATECO

185-v 165,588.26


564 35701 REACONDICIONAMIENTO PARA CHASIS DINA CABINA CON COFRE

186-v 60,334.62

48 AGROECOLOGÍA 831 62202 MANTENIMIENTO DEL ÁREA EXPERIMENTAL/ JURÁSICO AGROECOLOGÍA

189-v 447,244.64

7 FITOTECNIA 811 62302 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

195-v 1,844,929.06

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA 502 35101 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CON VIGAS BIBLIOTECA PREPA AGRÍCOLA

198-v 1,647,149.45


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE RENOVACIÓN DEL SERVICIO SOLIDWORKS EDUCACIONAL

201-v 109,620.00


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE DARABASE

202-v 255,929.48


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INTERNET DEVELOPER

203-v 83,440.00


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO CENTRO DE CÓMPUTO

204-v 560,628.00


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE AIRMAGNET

205-v 157,124.32


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TEAM VIEWER CORPORATE

206-v 76,809.05


32

CLAVE UBPP


PASIVO


2013 3 DIRECCIÓN GENERAL

ACADÉMICA 113 32701 RENOVACIÓN DE LICENCIAS

ELECTRÓNICAS DE MATLAB 207-v 402,075.60


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANSYS ACADEMIC TEACHING

208-v 94,076.00


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE RED MAPLE ÚLTIMA VERSIÓN

209-v 82,888.96


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE STANDARD EDITION

210-v 30,428.32


113 32701 RENOVACIÓN DE SOFTWARE EDUCATION ANALYTICAL SUITE

211-v 243,596.52


113 32701 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ARCGIS DESKTOP

212-V 293,940.00


563 29101 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES

217-v 47,797.80



218-v 2,252.72



219-v 53,675.51



220-v 17,816.76



221-v 5,140.04



222-v 1,771.89


825 62301 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

223-v 9,843,142.01


118 34501 RC VIAJERO INTERACCIONES 230-v 356,388.16

7 FITOTECNIA 803 62202 MANTENIMIENTO DE TRES INVERNADEROS DE BIOTECNOLOGÍA

233-v 803,227.05


550 35101 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ÁREA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

234-v 138,472.31

48 AGROECOLOGÍA 831 62202 MANTENIMIENTO DE ÁREA EXPERIMENTAL / CORRAL MODULAR EN PISO PLÁSTICO ELEVADO DEL DEPARTAMENTO DE AGROECOLOGÍA (MÓDULO UNO)

236-V 159,747.36

19 DIFUSIÓN CULTURAL 147 33901 ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FERIA DEL LIBRO 2013

238-V 57,537.25


589 35101 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, BAÑOS Y TECHUMBRE EN INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRONATO UNIVERSITARIO

256-V 300,000.00


106 31101 PAGO LUZ CONTROL PRESUPUESTAL 259-V 474,171.00

TOTAL 82,681,972.85


33

ANEXO - 3

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013, PRECIERRE CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ENERO DE 2014

UBPP NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIÓN ASIGNADO COMPROMETIDO EJERCIDO EROGADO REMANENTE

0 UACH 1602 PERSONAL ADMINISTRATIVO 499,403,817.16 0.00 537,328,774.00 537,328,774.00 -37,924,956.84

0 UACH 1603 PERSONAL ACADÉMICO 645,119,340.28 0.00 692,781,290.84 692,781,290.84 -47,661,950.56

0 UACH 1604 PERSONAL S.P.S. Y M.M. 69,853,416.38 0.00 62,582,684.64 62,582,684.64 7,270,731.74


1656 S.T.U.A.CH. 1,547,368.00 0.00 1,506,511.90 1,506,511.90 40,856.10


1657 S.T.A.U.A.CH. 5,587,619.97 0.00 5,533,760.37 5,533,760.37 53,859.60

TOTAL UACH, SERVICIOS PERSONALES 1,221,511,561.79 0.00 1,299,733,021.75 1,299,733,021.75 -78,221,459.96

1 RECTORÍA 109 ASESORÍAS Y PERITAJES EXTERNOS 600,000.00 0.00 494,052.33 494,052.33 105,947.67

1 RECTORÍA 110 EVENTOS DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

630,000.00 0.00 624,807.28 624,807.28 5,192.72

1 RECTORÍA 141 COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UACh.

650,000.00 0.00 602,259.25 602,259.25 47,740.75

1 RECTORÍA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,407,600.00 0.00 2,357,474.18 2,357,474.18 50,125.82

1 RECTORÍA 507 ESTRUCTURA UNIVERSITARIA EFICIENTE

1,275,000.00 0.00 1,015,608.72 1,015,608.72 259,391.28

1 RECTORÍA 512 UNIDAD DE ENLACE 75,600.00 0.00 71,408.65 71,408.65 4,191.35

1 RECTORÍA 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

179,600.00 14,959.15 164,640.85 179,600.00 0.00

1 RECTORÍA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

14,967.35 0.00 14,967.35 14,967.35 0.00

1 RECTORÍA 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 -10,481.56 -10,481.56 10,481.56

TOTAL RECTORÍA 5,832,767.35 14,959.15 5,334,737.05 5,349,696.20 483,071.15


34



114 SERVICIO TELEFÓNICO (CONMUTADOR C.)

480,000.00 0.00 310,684.58 310,684.58 169,315.42


117 ASESORÍA LEGAL LABORAL 556,800.00 0.00 556,800.00 556,800.00 0.00


119 PRESTACIONES PERSONAL NO SINDICALIZADO

255,000.00 0.00 255,000.00 255,000.00 0.00


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,472,200.00 0.00 1,470,696.69 1,470,696.69 1,503.31


504 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTUDIANTIL

340,700.00 0.00 338,925.29 338,925.29 1,774.71


522 PROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO

620,000.00 0.00 445,338.97 445,338.97 174,661.03


550

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL

1,538,010.76 138,472.31 1,374,943.39 1,513,415.70 24,595.06


552 ESTUDIO JUSTIFICATIVO PARA LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS

300,000.00 298,120.00 0.00 298,120.00 1,880.00


585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

89,400.00 7,454.29 81,945.71 89,400.00 0.00


586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

7,449.61 0.00 7,449.61 7,449.61 0.00


901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 5,659,560.37 444,046.60 4,841,784.24 5,285,830.84 373,729.53


103 EXAMEN DE ADMISIÓN 3,983,067.33 0.00 3,980,652.39 3,980,652.39 2,414.94



1,224,642.89 0.00 1,211,363.28 1,211,363.28 13,279.61


108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR

2,792,994.51 0.00 1,472,537.21 1,472,537.21 1,320,457.30


35



113 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 8,712,999.49 2,458,626.01 5,895,599.98 8,354,225.99 358,773.50


120 CENTRO DE CÓMPUTO UNIVERSITARIO

5,000,000.00 0.00 4,877,649.05 4,877,649.05 122,350.95


134 ESTÍMULO A PROFESORES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

3,150,000.00 0.00 1,400,295.61 1,400,295.61 1,749,704.39


135 AYUDANTÍAS PARA ASESORÍAS DE ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO

525,000.00 0.00 525,000.00 525,000.00 0.00


136 COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE DESERCIÓN ESCOLAR

500,000.00 0.00 416,440.00 416,440.00 83,560.00


137 ESTÍMULOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMISIONES INSTITUCIONALES

1,500,000.00 0.00 90,762.00 90,762.00 1,409,238.00


138 GASTO DE OPERACIÓN, COMISIÓN DE CRECIMIENTO

400,000.00 0.00 9,752.00 9,752.00 390,248.00


140 FONDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


142 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

1,691,000.00 0.00 1,508,353.31 1,508,353.31 182,646.69


143 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VALORES

500,000.00 0.00 454,313.03 454,313.03 45,686.97


144 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00


145 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UACh.

3,073,000.00 0.00 0.00 0.00 3,073,000.00


149 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CND-2012

303,128.07 0.00 0.00 0.00 303,128.07


150 CENTRO DE CÓMPUTO UNIVERSITARIO CND-2012

637,524.97 0.00 0.00 0.00 637,524.97


201 BECA 100,746,881.07 0.00 100,578,821.97 100,578,821.97 168,059.10


202 PRE-MATERIAL DIDÁCTICO 17,067,425.37 0.00 16,870,622.31 16,870,622.31 196,803.06


36



205 AYUDANTÍAS ACADÉMICAS 766,800.00 0.00 766,800.00 766,800.00 0.00


209 FUNERALES 195,383.45 0.00 133,425.98 133,425.98 61,957.47


212 PASAJES 11,158,959.05 0.00 11,068,819.26 11,068,819.26 90,139.79


213 APOYO INTERCAMBIO ACADÉMICO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL

1,051,415.00 0.00 870,385.13 870,385.13 181,029.87


217 RECONOCIMIENTO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL

1,092,000.00 0.00 1,088,864.44 1,088,864.44 3,135.56


229 CURSOS DE DESARROLLO HUMANO ESTUDIANTES

1,088,000.00 0.00 942,377.35 942,377.35 145,622.65


230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 701,247.48 0.00 556,373.11 556,373.11 144,874.37


403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

838,800.95 0.00 833,390.95 833,390.95 5,410.00




506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

59,404.00 0.00 59,404.00 59,404.00 0.00


535 JORNADA DEPORTIVA INSTITUCIONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


536 GASTO DE OPERACIÓN DEL H.CONSEJO UNIVERSITARIO

2,265,909.61 0.00 2,264,238.53 2,264,238.53 1,671.08


546

VIÁTICOS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS Y UNIFORMES PARA TORNEOS INTERDEPARTAMENTALES

965,897.21 0.00 947,167.85 947,167.85 18,729.36


561 PREVISIÓN PARA 2 GRUPOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



675,600.00 56,313.75 619,286.25 675,600.00 0.00



56,298.75 0.00 56,298.75 56,298.75 0.00


37



717 BIENES INFORMÁTICOS 12,000,000.00 0.00 11,996,220.04 11,996,220.04 3,779.96



TOTAL DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 191,744,452.30 2,514,939.76 178,491,536.16 181,006,475.92 10,737,976.38


115 FIANZAS PARA EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


118 SEGURO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3,521,000.00 356,388.16 3,164,484.35 3,520,872.51 127.49


210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


213 APOYO INTERCAMBIO ACADÉMICO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL

22,400.00 0.00 22,400.00 22,400.00 0.00


224 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO, MAQUINARÍA Y EQUIPO

2,003,627.02 0.00 2,003,627.02 2,003,627.02 0.00


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,527,183.00 0.00 2,527,168.90 2,527,168.90 14.10


505 PROVISIONES PARA ADECUACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510 DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

389,518.00 0.00 389,518.00 389,518.00 0.00


517 RECURSOS EN RESERVA 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00


38




414,100.00 34,508.04 379,591.96 414,100.00 0.00



34,508.36 0.00 34,508.36 34,508.36 0.00


589 FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y DE APOYO

23,538,448.00 492,260.78 5,435,080.87 5,927,341.65 17,611,106.35


705 EQUIPO AGROPECUARIO 823,627.17 0.00 687,375.52 687,375.52 136,251.65


716 LABORATORIO CENTRAL UNIVERSITARIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


880 FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y DE APOYO

3,600,355.00 0.00 0.00 0.00 3,600,355.00



TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PATRONATO UNIVERSITARIO 45,874,766.55 883,156.98 14,643,754.98 15,526,911.96 30,347,854.59



909,920.00 0.00 909,919.99 909,919.99 0.01


229 CURSOS DE DESARROLLO HUMANO ESTUDIANTES

36,200.00 0.00 36,200.00 36,200.00 0.00


230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 86,000.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00


301 PROGRAMAS DE POSGRADO 212,232.50 0.00 212,232.50 212,232.50 0.00


305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 116,292.00 0.00 116,292.00 116,292.00 0.00


401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

438,152.50 0.00 438,152.50 438,152.50 0.00


39




3,375,152.80 0.00 3,374,707.70 3,374,707.70 445.10




502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

1,792,695.00 0.00 1,790,118.59 1,790,118.59 2,576.41



109,794.00 0.00 101,738.65 101,738.65 8,055.35


546


48,702.80 0.00 48,702.80 48,702.80 0.00


577 BARANDALES DE SEGURIDAD Y TERMINADO DEL VESTÍBULO DE SANITARIOS DEL EDIFICIO DE AULAS

674,748.49 89,482.33 585,266.16 674,748.49 0.00


578 MANTENIMIENTO A LA FACHADA Y SANITARIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICIFO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


578 MANTENIMIENTO A LA FACHADA Y SANITARIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICIFO

726,863.15 0.00 726,863.15 726,863.15 0.00



814,000.00 67,835.46 746,164.54 814,000.00 0.00



67,833.14 0.00 67,833.14 67,833.14 0.00


698 F.C. BIBLIOTECAS 64,370.00 0.00 64,370.00 64,370.00 0.00



TOTAL DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES 11,760,490.80 157,317.79 11,581,328.79 11,738,646.58 21,844.22



10,951.05 0.00 10,951.05 10,951.05 0.00


40





301 PROGRAMAS DE POSGRADO 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00



405,530.00 0.00 405,530.00 405,530.00 0.00



4,923,600.00 0.00 4,923,600.00 4,923,600.00 0.00





1,126,825.00 0.00 1,126,825.00 1,126,825.00 0.00



157,742.00 0.00 157,742.00 157,742.00 0.00


546


59,925.60 0.00 59,925.60 59,925.60 0.00


579

PROVISIÓN PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR REPROGRAMACIÓN DE UN VIAJE DE ESTUDIO

96,300.00 0.00 96,300.00 96,300.00 0.00



1,828,600.00 198,211.46 1,630,388.54 1,828,600.00 0.00



148,217.14 0.00 148,217.14 148,217.14 0.00


41



698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,500.00 83,500.00 0.00


705 EQUIPO AGROPECUARIO 20,184.00 0.00 20,184.00 20,184.00 0.00


718 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO DE CÓMPUTO Y MEDIATECA

781,830.78 0.00 779,069.98 779,069.98 2,760.80


805 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

5,296,542.52 2,254,222.24 3,042,320.28 5,296,542.52 0.00


806 MANTENIMIENTO DE 4 MÓDULOS, SANITARIOS, PISOS E INSTALACIONES

1,594,950.52 486,492.56 1,108,457.96 1,594,950.52 0.00


823 CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA DICEA (MODIFICACIÓN)

23,833,841.96 16,994,042.24 5,289,479.93 22,283,522.17 1,550,319.79


901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 13,949.93 13,949.93 -13,949.93

TOTAL DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 44,993,887.79 19,932,968.50 23,521,788.63 43,454,757.13 1,539,130.66

7 FITOTECNIA 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00

7 FITOTECNIA 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 821,728.09 0.00 821,728.09 821,728.09 0.00

7 FITOTECNIA 305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 426,214.43 0.00 426,214.43 426,214.43 0.00

7 FITOTECNIA 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

911,291.15 0.00 911,291.15 911,291.15 0.00

7 FITOTECNIA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

6,569,045.72 0.00 6,546,465.70 6,546,465.70 22,580.02

7 FITOTECNIA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,146,547.65 0.00 4,146,547.65 4,146,547.65 0.00

7 FITOTECNIA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

4,658,251.98 0.00 4,658,251.98 4,658,251.98 0.00


42


7 FITOTECNIA 546


84,854.00 0.00 84,854.00 84,854.00 0.00

7 FITOTECNIA 570 APOYO POR ÚNICA VEZ PARA LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO 2012

1,035,800.00 0.00 1,035,800.00 1,035,800.00 0.00

7 FITOTECNIA 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

703,900.00 58,625.04 645,274.96 703,900.00 0.00

7 FITOTECNIA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

58,661.36 0.00 58,661.36 58,661.36 0.00

7 FITOTECNIA 632 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

156,114.21 0.00 156,114.21 156,114.21 0.00

7 FITOTECNIA 698 F.C. BIBLIOTECAS 18,200.00 0.00 18,200.00 18,200.00 0.00

7 FITOTECNIA 803 MANTENIMIENTO DE 3 INVERNADEROS DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

1,373,400.00 803,227.05 0.00 803,227.05 570,172.95

7 FITOTECNIA 809 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO FITOTECNIA

571,067.00 0.00 0.00 0.00 571,067.00

7 FITOTECNIA 811 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

2,541,298.00 1,844,929.06 0.00 1,844,929.06 696,368.94

7 FITOTECNIA 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FITOTECNIA 24,098,373.59 2,706,781.15 19,509,403.53 22,216,184.68 1,882,188.91



31,544.00 0.00 30,384.00 30,384.00 1,160.00



92,800.00 0.00 92,800.00 92,800.00 0.00


230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 56,178.00 0.00 20,410.81 20,410.81 35,767.19


301 PROGRAMAS DE POSGRADO 300,000.00 0.00 297,765.29 297,765.29 2,234.71


43




442,897.00 0.00 442,714.10 442,714.10 182.90



4,127,671.25 0.00 4,127,265.30 4,127,265.30 405.95





1,627,475.00 0.00 1,627,472.79 1,627,472.79 2.21


546


32,712.00 0.00 32,712.00 32,712.00 0.00



946,800.00 238,409.46 708,390.54 946,800.00 0.00



64,399.14 0.00 64,399.14 64,399.14 0.00


698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,500.00 83,500.00 0.00


714 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO CND-2012

1,575,047.04 0.00 1,575,047.04 1,575,047.04 0.00


812 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE POSGRADO

479,874.00 351,250.51 0.00 351,250.51 128,623.49


813 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA

715,392.00 509,587.62 205,804.38 715,392.00 0.00


814 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES

2,129,498.00 707,094.43 1,212,727.57 1,919,822.00 209,676.00



TOTAL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 15,767,868.98 1,806,342.02 13,582,225.20 15,388,567.22 379,301.76

9 IRRIGACIÓN 108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR

55,680.00 0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00

9 IRRIGACIÓN 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00

9 IRRIGACIÓN 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 182,900.00 0.00 91,754.85 91,754.85 91,145.15


44


9 IRRIGACIÓN 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

354,261.00 0.00 342,588.00 342,588.00 11,673.00

9 IRRIGACIÓN 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

2,722,200.00 0.00 2,452,978.80 2,452,978.80 269,221.20

9 IRRIGACIÓN 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,659,389.00 0.00 1,629,958.31 1,629,958.31 29,430.69

9 IRRIGACIÓN 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

1,094,550.00 0.00 1,044,109.96 1,044,109.96 50,440.04

9 IRRIGACIÓN 546


44,358.40 0.00 0.00 0.00 44,358.40

9 IRRIGACIÓN 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

723,400.00 60,274.46 663,125.54 723,400.00 0.00

9 IRRIGACIÓN 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

60,284.14 0.00 60,284.14 60,284.14 0.00

9 IRRIGACIÓN 698 F.C. BIBLIOTECAS 84,290.00 0.00 84,282.01 84,282.01 7.99

9 IRRIGACIÓN 705 EQUIPO AGROPECUARIO 2,794,550.05 0.00 2,327,400.00 2,327,400.00 467,150.05

TOTAL IRRIGACIÓN 9,797,862.59 60,274.46 8,724,321.61 8,784,596.07 1,013,266.52






305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 269,586.00 0.00 258,709.90 258,709.90 10,876.10



361,510.00 0.00 360,770.70 360,770.70 739.30



3,556,027.60 0.00 3,510,906.50 3,510,906.50 45,121.10





1,547,275.00 0.00 1,519,427.83 1,519,427.83 27,847.17


45



546


96,207.20 0.00 89,872.80 89,872.80 6,334.40


580 PROYECTO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 2do. PISO

400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00



715,300.00 59,596.71 655,703.29 715,300.00 0.00



59,609.39 0.00 59,609.39 59,609.39 0.00


608 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN PROTECCIÓN FITOSANITARIA

323,815.25 0.00 296,383.78 296,383.78 27,431.47


698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,490.72 83,490.72 9.28



606,326.86 0.00 606,326.86 606,326.86 0.00


815 MANTENIMIENTO DE INVERNADERO DE NEMATODOS Y BACTERIAS AGRÍCOLAS

904,190.00 519,881.80 384,308.00 904,189.80 0.20


816 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS 898,155.00 22,427.69 871,556.98 893,984.67 4,170.33


901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 -0.95 -0.95 0.95

TOTAL PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA 11,994,567.30 601,906.20 10,868,876.83 11,470,783.03 523,784.27

11 PREPARATORIA AGRÍCOLA

402 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN MEDIA

2,577,771.00 0.00 2,519,148.10 2,519,148.10 58,622.90


404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA

13,589,850.00 0.00 13,541,962.25 13,541,962.25 47,887.75





6,342,550.00 1,647,149.45 4,454,014.59 6,101,164.04 241,385.96


46



546


64,438.00 0.00 63,115.60 63,115.60 1,322.40


584 PROYECTO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TUTORÍAS

250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00



4,242,500.00 445,202.10 3,797,297.90 4,242,500.00 0.00



345,208.90 0.00 345,208.90 345,208.90 0.00


588 APOYO POR ÚNICA VEZ PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FÍSICA

594,568.49 0.00 0.00 0.00 594,568.49


698 F.C. BIBLIOTECAS 116,200.00 0.00 114,595.94 114,595.94 1,604.06



5,138,700.88 0.00 5,138,700.88 5,138,700.88 0.00



TOTAL PREPARATORIA AGRÍCOLA 36,898,347.78 2,092,351.55 33,605,946.16 35,698,297.71 1,200,050.07

12 SOCIOLOGÍA RURAL 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 900,000.00 0.00 899,918.12 899,918.12 81.88

12 SOCIOLOGÍA RURAL 305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 162,330.45 0.00 162,330.45 162,330.45 0.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

686,480.00 0.00 684,894.25 684,894.25 1,585.75

12 SOCIOLOGÍA RURAL 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

519,118.25 0.00 519,115.44 519,115.44 2.81

12 SOCIOLOGÍA RURAL 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,463,345.00 0.00 1,461,966.05 1,461,966.05 1,378.95

12 SOCIOLOGÍA RURAL 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

470,275.00 0.00 470,136.46 470,136.46 138.54

12 SOCIOLOGÍA RURAL 506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

28,823.00 0.00 28,823.00 28,823.00 0.00


47


12 SOCIOLOGÍA RURAL 546


5,051.80 0.00 5,051.80 5,051.80 0.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

146,200.00 12,140.25 134,059.75 146,200.00 0.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

12,187.25 0.00 12,187.25 12,187.25 0.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 632 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

683,500.00 0.00 683,500.00 683,500.00 0.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

74,421.04 0.00 74,421.00 74,421.00 0.04

12 SOCIOLOGÍA RURAL 652 APOYO A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS

70,000.00 0.00 69,554.00 69,554.00 446.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,500.00 83,500.00 0.00

12 SOCIOLOGÍA RURAL 817 CONSTRUCCIÓN DEL 1er Y 2do PISO DE LA COORDINACIÓN DE POSGRADO

4,809,416.00 1,126,846.57 2,320,787.12 3,447,633.69 1,361,782.31

12 SOCIOLOGÍA RURAL 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL SOCIOLOGÍA RURAL 10,114,647.79 1,138,986.82 7,610,244.69 8,749,231.51 1,365,416.28

13 SUELOS 213 APOYO INTERCAMBIO ACADÉMICO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL

18,585.00 0.00 18,585.00 18,585.00 0.00

13 SUELOS 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 99,574.52 0.00 99,574.52 99,574.52 0.00

13 SUELOS 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

13 SUELOS 305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 111,066.00 0.00 111,066.00 111,066.00 0.00

13 SUELOS 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

346,999.00 0.00 346,999.00 346,999.00 0.00

13 SUELOS 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

3,368,754.62 0.00 3,367,053.37 3,367,053.37 1,701.25

13 SUELOS 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,966,685.79 0.00 1,964,045.28 1,964,045.28 2,640.51


48


13 SUELOS 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

1,469,865.59 0.00 1,469,777.35 1,469,777.35 88.24

13 SUELOS 506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

15,632.00 0.00 15,632.00 15,632.00 0.00

13 SUELOS 546


64,017.40 0.00 64,017.40 64,017.40 0.00

13 SUELOS 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

755,300.00 62,960.00 692,340.00 755,300.00 0.00

13 SUELOS 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

62,940.00 0.00 62,940.00 62,940.00 0.00

13 SUELOS 613 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

636,228.93 0.00 636,228.93 636,228.93 0.00

13 SUELOS 698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,480.12 83,480.12 19.88

13 SUELOS 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL SUELOS 9,299,148.85 62,960.00 9,231,738.97 9,294,698.97 4,449.88

14 ZOOTECNIA 104 FORMACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ESTUDIO INNOVADOR

16,905.00 0.00 16,905.00 16,905.00 0.00

14 ZOOTECNIA 105 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 4,200,000.00 0.00 4,195,017.15 4,195,017.15 4,982.85

14 ZOOTECNIA 108 ACREDITACIÓN DE CARRERAS, FLEXIBILIDAD CURRICULAR

166,800.00 0.00 131,534.00 131,534.00 35,266.00

14 ZOOTECNIA 113 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 104,400.00 0.00 104,400.00 104,400.00 0.00

14 ZOOTECNIA 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00

14 ZOOTECNIA 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 600,000.00 0.00 587,798.78 587,798.78 12,201.22

14 ZOOTECNIA 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

394,976.00 0.00 392,983.90 392,983.90 1,992.10

14 ZOOTECNIA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

3,269,757.00 0.00 3,173,501.04 3,173,501.04 96,255.96

14 ZOOTECNIA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,263,624.00 0.00 2,115,084.27 2,115,084.27 148,539.73


49


14 ZOOTECNIA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

1,616,200.00 0.00 1,541,806.55 1,541,806.55 74,393.45

14 ZOOTECNIA 506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

14 ZOOTECNIA 546


111,565.90 0.00 67,810.70 67,810.70 43,755.20

14 ZOOTECNIA 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

911,100.00 75,910.04 835,189.96 911,100.00 0.00

14 ZOOTECNIA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

75,926.36 0.00 75,926.36 75,926.36 0.00

14 ZOOTECNIA 606 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL

705,146.67 0.00 685,707.33 685,707.33 19,439.34

14 ZOOTECNIA 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

350,000.00 0.00 314,815.65 314,815.65 35,184.35

14 ZOOTECNIA 698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,480.05 83,480.05 19.95

14 ZOOTECNIA 714 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO CND-2012

741,866.07 0.00 622,542.21 622,542.21 119,323.86

14 ZOOTECNIA 818 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN PRODUCCIÓN ANIMAL

14,997,786.00 13,503,067.14 817,031.63 14,320,098.77 677,687.23

14 ZOOTECNIA 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 115,262.05 115,262.05 -115,262.05

TOTAL ZOOTECNIA 30,652,053.00 13,578,977.18 15,919,296.63 29,498,273.81 1,153,779.19

15 U.R.U.Z.A. 102 CAPACITACIÓN PARA ACADÉMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 203 PRE-MATERIAL HIGIÉNICO 129,615.64 0.00 129,615.64 129,615.64 0.00

15 U.R.U.Z.A. 205 AYUDANTÍAS ACADÉMICAS 60,700.00 0.00 60,700.00 60,700.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 207 AYUDANTÍAS ADMINISTRATIVAS 77,400.00 0.00 77,400.00 77,400.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,892,579.35 0.00 4,891,330.77 4,891,330.77 1,248.58

15 U.R.U.Z.A. 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 300,000.00 0.00 284,843.56 284,843.56 15,156.44


50


15 U.R.U.Z.A. 305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 74,004.00 0.00 74,004.00 74,004.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

272,805.00 0.00 272,805.00 272,805.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 402 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN MEDIA

250,204.29 0.00 248,479.15 248,479.15 1,725.14

15 U.R.U.Z.A. 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

1,467,303.05 0.00 1,467,303.05 1,467,303.05 0.00

15 U.R.U.Z.A. 404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA

610,862.30 0.00 610,861.50 610,861.50 0.80

15 U.R.U.Z.A. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5,612,262.56 0.00 5,608,083.83 5,608,083.83 4,178.73

15 U.R.U.Z.A. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

3,776,681.09 0.00 3,776,295.08 3,776,295.08 386.01

15 U.R.U.Z.A. 504 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTUDIANTIL

11,900.00 0.00 11,899.88 11,899.88 0.12

15 U.R.U.Z.A. 583 PROVISIÓN PARA COMPROBAR GASTOS DEL AÑO 2011 Y 2012

693,286.04 0.00 690,079.04 690,079.04 3,207.00

15 U.R.U.Z.A. 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

559,300.00 46,649.29 512,650.71 559,300.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

46,604.61 0.00 46,604.61 46,604.61 0.00

15 U.R.U.Z.A. 602 INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOSISTEMAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN ZONAS ÁRIDAS

658,945.58 0.00 658,945.27 658,945.27 0.31

15 U.R.U.Z.A. 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

350,000.00 0.00 347,630.97 347,630.97 2,369.03

15 U.R.U.Z.A. 650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

299,992.66 0.00 298,814.81 298,814.81 1,177.85

15 U.R.U.Z.A. 684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA

90,600.00 0.00 90,600.00 90,600.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 698 F.C. BIBLIOTECAS 167,913.75 0.00 167,913.75 167,913.75 0.00

15 U.R.U.Z.A. 699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 44,300.00 0.00 44,300.00 44,300.00 0.00


51


15 U.R.U.Z.A. 715 ADECUACIÓN DE ÁREA DE PRÁCTICA E INVESIGACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO

963,100.00 0.00 962,662.00 962,662.00 438.00

15 U.R.U.Z.A. 819 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

2,487,125.00 0.00 2,487,124.99 2,487,124.99 0.01

15 U.R.U.Z.A. 820 AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE AULAS 3,622,780.00 3,035,984.29 586,795.71 3,622,780.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 821 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

13,404,324.00 9,382,420.77 4,021,903.23 13,404,324.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 822 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE AUTO ACCESO

4,968,384.00 4,126,275.74 842,108.26 4,968,384.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 824

ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE PRÁCTICAS E INVESTIGACIÓN PECUARIA

873,463.00 0.00 873,463.00 873,463.00 0.00

15 U.R.U.Z.A. 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 351,299.14 351,299.14 -351,299.14

TOTAL U.R.U.Z.A. 46,766,435.92 16,591,330.09 30,496,516.95 47,087,847.04 -321,411.12


102 CAPACITACIÓN PARA ACADÉMICOS 2,200,000.00 0.00 1,657,114.14 1,657,114.14 542,885.86





376,800.00 71,830.50 304,969.50 376,800.00 0.00



27,724.50 0.00 27,724.50 27,724.50 0.00


587 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CND-2012

98,178.70 0.00 0.00 0.00 98,178.70


649 FORMACIÓN DE PROFESORES 2,000,000.00 0.00 1,830,870.05 1,830,870.05 169,129.95


698 F.C. BIBLIOTECAS 8,108,881.52 0.00 8,108,776.01 8,108,776.01 105.51


52




TOTAL SUBDIRECCIÓN DE APOYO ACADÉMICO 15,192,962.40 71,830.50 14,301,237.89 14,373,068.39 819,894.01

17 CAMPO EXPERIMENTAL 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,234,800.00 0.00 1,234,799.36 1,234,799.36 0.64

17 CAMPO EXPERIMENTAL 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

34,100.00 2,857.25 31,242.75 34,100.00 0.00

17 CAMPO EXPERIMENTAL 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

2,840.25 0.00 2,840.25 2,840.25 0.00

17 CAMPO EXPERIMENTAL 632 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1,000,000.00 0.00 999,999.64 999,999.64 0.36

17 CAMPO EXPERIMENTAL 644 DEMOSTRACIÓN EN CAMPO 750,000.00 0.00 749,990.18 749,990.18 9.82

17 CAMPO EXPERIMENTAL 705 EQUIPO AGROPECUARIO 2,676,599.00 0.00 2,428,203.90 2,428,203.90 248,395.10

17 CAMPO EXPERIMENTAL 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAMPO EXPERIMENTAL 5,698,339.25 2,857.25 5,447,076.08 5,449,933.33 248,405.92


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 443,939.72 0.00 433,247.44 433,247.44 10,692.28


503 GESTIONES ADMINISTRATIVAS VÍA ACADÉMICOS

13,162.50 0.00 13,162.50 13,162.50 0.00



66,500.00 5,505.00 60,995.00 66,500.00 0.00



5,545.00 0.00 5,545.00 5,545.00 0.00


705 EQUIPO AGROPECUARIO 22,648.00 0.00 15,829.00 15,829.00 6,819.00



CENTRO REGIONAL "ANÁHUAC" 551,795.22 5,505.00 528,778.94 534,283.94 17,511.28


53



147 CENTENARIO DEL NATALICIO DEL MAESTRO EFRAÍN HERNÁNDEZ XOLOCOTZI

873,584.06 546,049.17 320,904.70 866,953.87 6,630.19


218 QUEMA DEL LIBRO 546,116.40 0.00 546,116.40 546,116.40 0.00


219 DÍA DEL AGRÓNOMO Y ANIVERSARIO

24,360.00 0.00 24,360.00 24,360.00 0.00


220 SEMANAS CULTURALES 705,573.92 0.00 705,480.41 705,480.41 93.51


221 APOYO A LA MUJER 57,944.21 0.00 57,944.21 57,944.21 0.00


222 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


223 TORNEOS DEPORTIVOS 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00


225 FERIA RURAL 4,541,130.00 281,565.55 4,259,564.45 4,541,130.00 0.00


226 PROMOCIÓN DEL QUEHACER UNIVERSITARIO

182,958.62 0.00 182,958.62 182,958.62 0.00


228 MANOS A LA CULTURA 1,484,229.13 0.00 1,455,182.87 1,455,182.87 29,046.26


231 FESTIVAL DE CIERRE DE CURSOS 580,440.53 0.00 580,440.53 580,440.53 0.00


232 FERIA RURAL CND-2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




562 MANTENIMIENTO DEL PISO Y BAÑO DE SALA CUICALCALLI

79,922.09 0.00 79,922.09 79,922.09 0.00



630,700.00 52,540.00 578,160.00 630,700.00 0.00



52,560.00 0.00 52,560.00 52,560.00 0.00


54



590

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE VINCULACIÓN CON LOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00


635 F.C. DE SERVICIO 2,493,200.00 0.00 2,490,069.99 2,490,069.99 3,130.01


650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

123,800.00 0.00 123,074.20 123,074.20 725.80


651 REVISTAS INSTITUCIONALES 2,601,508.88 139,044.00 2,351,860.71 2,490,904.71 110,604.17


654 REVISTAS INSTITUCIONALES CND-2012

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


660 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES

3,245,057.47 0.00 3,154,577.47 3,154,577.47 90,480.00


661 F.C.D.C. FERIA DEL LIBRO 454,631.55 0.00 452,915.75 452,915.75 1,715.80


662 F.C.D.C. CIESTAAM 18,272.63 0.00 18,272.63 18,272.63 0.00


665 F.C.D.C. DICEA 15,080.00 0.00 15,080.00 15,080.00 0.00


666 F.C.D.C. PREPARATORIA 116,561.82 0.00 99,927.90 99,927.90 16,633.92


667 F.C.D.C. SUELOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


668 F.C.D.C. FITOTECNIA 106,396.06 0.00 101,494.32 101,494.32 4,901.74


669 F.C.D.C. INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA

40,000.00 0.00 39,022.90 39,022.90 977.10


670 F.C.D.C. CENTROS REGIONALES 236,184.00 0.00 212,311.83 212,311.83 23,872.17


671 F.C.D.C. SOCIOLOGÍA RURAL 67,500.00 0.00 67,495.91 67,495.91 4.09


672 F.C.D.C. PÁGINA UNIVERSITARIA 255,000.00 0.00 255,000.00 255,000.00 0.00


673 F.C.D.C. RADIO 90,000.00 0.00 87,028.35 87,028.35 2,971.65


55



674 F.C.D.C. VIDEOTECA UNIVERSITARIA 40,000.00 0.00 39,915.66 39,915.66 84.34


675 F.C.D.C. PRODUCCIÓN DE VIDEO 30,000.00 0.00 29,500.58 29,500.58 499.42


676 F.C.D.C. MUSEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


677 F.C.D.C. TZAPINCO 216,525.60 102,903.60 113,622.00 216,525.60 0.00


678 F.C.D.C. AGROINDUSTRIAS 17,946.00 0.00 17,946.00 17,946.00 0.00


679 F.C.D.C. ZOOTECNIA 78,035.47 0.00 78,035.47 78,035.47 0.00


680 F.C.D.C. GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,301.90 0.00 53,301.90 53,301.90 0.00


681 F.C.D.C. PARASITOLOGÍA 27,900.00 0.00 27,900.00 27,900.00 0.00


682 F.C.D.C. IRRIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


683 F.C.D.C. AGROECOLOGÍA 23,970.15 0.00 23,970.15 23,970.15 0.00


684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA

65,884.00 0.00 65,748.17 65,748.17 135.83


685 MEMORIA HISTORIA ENA-UACH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


686 CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS CAMPIRANOS

87,937.91 0.00 87,937.91 87,937.91 0.00


687 FORO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA ANUIES

67,548.73 0.00 67,548.73 67,548.73 0.00


688 F.C.D.C. TZAPINCO CND-2012 73,341.40 0.00 73,308.57 73,308.57 32.83


689 F.C.D.C. CENTRO DE IDIOMAS 24,856.00 0.00 24,856.00 24,856.00 0.00


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 1,278,300.00 339,728.08 938,571.92 1,278,300.00 0.00



33,833.60 0.00 30,044.00 30,044.00 3,789.60


56




TOTAL DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 35,994,892.04 1,461,830.40 24,247,380.74 25,709,211.14 10,285,680.90

20 EDUCACIÓN FÍSICA 206 RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 EDUCACIÓN FÍSICA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,508,000.00 0.00 12,507,981.10 12,507,981.10 18.90

20 EDUCACIÓN FÍSICA 546


1,000,681.09 0.00 998,536.50 998,536.50 2,144.59

20 EDUCACIÓN FÍSICA 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

56,800.00 47,813.00 8,987.00 56,800.00 0.00

20 EDUCACIÓN FÍSICA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

817.00 0.00 817.00 817.00 0.00

20 EDUCACIÓN FÍSICA 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EDUCACIÓN FÍSICA 13,566,298.09 47,813.00 13,516,321.60 13,564,134.60 2,163.49

22 CENTRO DE IDIOMAS 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 739,040.80 0.00 738,400.60 738,400.60 640.20

22 CENTRO DE IDIOMAS 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

1,733,000.00 380,320.98 1,352,679.02 1,733,000.00 0.00

22 CENTRO DE IDIOMAS 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

122,970.84 0.00 122,970.84 122,970.84 0.00

22 CENTRO DE IDIOMAS 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CENTRO DE IDIOMAS 2,595,011.64 380,320.98 2,214,050.46 2,594,371.44 640.20







681,847.00 0.00 681,572.23 681,572.23 274.77


57




2,080,780.80 0.00 2,080,780.80 2,080,780.80 0.00





1,488,469.60 0.00 1,487,872.77 1,487,872.77 596.83


546


48,441.60 0.00 47,119.20 47,119.20 1,322.40


581 PROYECTO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INGENIERÍAS

400,000.00 0.00 388,600.00 388,600.00 11,400.00


582 TRASLADO DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS AL NUEVO TALLER

300,000.00 0.00 269,874.00 269,874.00 30,126.00



720,100.00 59,999.46 660,100.54 720,100.00 0.00



60,009.14 0.00 60,009.14 60,009.14 0.00


698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,500.00 83,500.00 0.00


705 EQUIPO AGROPECUARIO 5,869,915.00 0.00 5,317,597.75 5,317,597.75 552,317.25



548,908.52 0.00 548,908.52 548,908.52 0.00


901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 -3,769.13 -3,769.13 3,769.13

TOTAL INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA 13,711,080.39 59,999.46 13,028,981.70 13,088,981.16 622,099.23





108,200.00 8,978.46 99,221.54 108,200.00 0.00



9,020.14 0.00 9,020.14 9,020.14 0.00


58




TOTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 249,620.14 8,978.46 238,802.13 247,780.59 1,839.55


106 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,679,500.00 474,171.00 20,205,329.00 20,679,500.00 0.00


107 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,558,061.00 0.00 4,556,001.28 4,556,001.28 2,059.72



14,623,849.50 0.00 14,537,080.98 14,537,080.98 86,768.52




563 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS TALLERES DE SERVICIOS GENERALES

301,877.00 128,454.72 173,422.28 301,877.00 0.00


564 MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE JARDINERÍA

548,988.48 60,334.62 475,228.68 535,563.30 13,425.18


565 REPARAR Y CALIBRAR MAQUINARÍA DEL TALLER DE CARPINTERÍA

151,500.00 0.00 58,232.00 58,232.00 93,268.00


566

MANTENIMIENTO A LA MAQUINARÍA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

409,000.00 0.00 251,558.94 251,558.94 157,441.06


567 RUTA UNIVERSITARIA,TRASLADO DE ALUMNOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


568 VERIFICACIÓN DE AUTOBUSES 53,244.00 0.00 53,244.00 53,244.00 0.00


569 PAGO DE COSTOS INDIRECTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1,492,400.00 0.00 0.00 0.00 1,492,400.00


570 APOYO POR ÚNICA VEZ PARA LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO 2012

908,495.40 0.00 908,495.40 908,495.40 0.00



167,800.00 13,988.54 153,811.46 167,800.00 0.00


59




13,982.86 0.00 13,982.86 13,982.86 0.00


810 REUBICACIÓN DE TALLERES DE SERVICIOS GENERALES

7,160,125.00 4,575,906.50 1,587,717.74 6,163,624.24 996,500.76


825 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

10,160,260.00 9,843,142.01 0.00 9,843,142.01 317,117.99



TOTAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 65,115,333.86 15,095,997.39 47,172,714.97 62,268,712.36 2,846,621.50


302 APOYO AL POSGRADO 888,000.00 0.00 775,184.76 775,184.76 112,815.24


303 EVALUACIÓN EXTERNA 580,000.00 0.00 579,943.00 579,943.00 57.00


304 PROGRAMAS DE POSGRADO (GASTO DE OPERACIÓN)

680,900.00 0.00 674,947.07 674,947.07 5,952.93


305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 1,424,110.15 0.00 1,424,108.16 1,424,108.16 1.99


306

APOYO PARA LA TRANSPORTACIÓN DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE POSGRADO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

657,500.00 0.00 657,500.00 657,500.00 0.00



832,500.00 0.00 831,108.00 831,108.00 1,392.00


627 PROVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO

800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00


653 BECA PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE POSGRADO, DE RECIENTE CREACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




60


TOTAL COORDINACIÓN ESTUDIOS DE POSGRADO 5,863,010.15 0.00 4,942,790.99 4,942,790.99 920,219.16


101 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

1,891,200.00 0.00 1,360,081.85 1,360,081.85 531,118.15


111 LAUDOS LABORALES 7,500,000.00 0.00 6,580,039.50 6,580,039.50 919,960.50


122 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES

32,170,700.00 0.00 25,337,339.00 25,337,339.00 6,833,361.00


132 DICTAMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA

49,600.00 0.00 40,600.00 40,600.00 9,000.00


133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES

-8.54 0.00 0.00 0.00 -8.54


148 ACTUALIZACIÓN DE PROFESIOGRAMAS

916,400.00 0.00 916,400.00 916,400.00 0.00





385,800.00 32,104.79 353,695.21 385,800.00 0.00



32,154.11 0.00 32,154.11 32,154.11 0.00



TOTAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43,621,645.57 32,104.79 35,294,855.61 35,326,960.40 8,294,685.17


112 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS (ADMINISTRATIVOS)

4,553,100.00 0.00 4,065,998.56 4,065,998.56 487,101.44


214 VESTUARIO ESTUDIANTIL 627,300.00 0.00 469,138.80 469,138.80 158,161.20


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,019,700.00 5,910.30 912,855.76 918,766.06 100,933.94



195,000.00 16,229.54 178,770.46 195,000.00 0.00


61




16,251.86 0.00 16,251.86 16,251.86 0.00

TOTAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 6,411,351.86 22,139.84 5,643,015.44 5,665,155.28 746,196.58


203 PRE-MATERIAL HIGIÉNICO 1,862,795.80 0.00 1,862,795.80 1,862,795.80 0.00


207 AYUDANTÍAS ADMINISTRATIVAS 3,143,723.95 0.00 3,143,660.51 3,143,660.51 63.44


210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 90,438,600.00 0.00 90,413,335.47 90,413,335.47 25,264.53


227 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (SERVICIO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE)

4,255,600.00 0.00 4,255,600.00 4,255,600.00 0.00




553

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS SANITARIOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL COMEDOR CENTRAL

909,800.00 45,789.65 864,010.35 909,800.00 0.00


571 PINTURA DE MUROS, FACHADA, ÁREA DE COCINA Y COMENSALES

1,037,100.00 0.00 987,242.40 987,242.40 49,857.60


572 MANTENIMIENTO AL INTERNADO, CAMBIO DE PUERTAS

800,000.00 0.00 799,796.80 799,796.80 203.20


573 CAMBIO DE VENTANAS EN INTERNADO

272,089.60 0.00 272,089.60 272,089.60 0.00


574 CAMBIO DE CLOSETS EN INTERNADO

950,000.00 0.00 945,980.00 945,980.00 4,020.00


62



575 COMPRA DE CHAROLAS, VASOS Y CUBIERTOS PARA LOS COMEDORES

700,000.00 0.00 699,998.58 699,998.58 1.42



221,200.00 18,424.46 202,775.54 221,200.00 0.00



18,434.14 0.00 18,434.14 18,434.14 0.00



TOTAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES 118,225,370.80 64,214.11 118,081,742.73 118,145,956.84 79,413.96



736,200.00 61,326.46 674,873.54 736,200.00 0.00



61,352.14 0.00 61,352.14 61,352.14 0.00


601 INSTITUTO HORTICULTURA 2,139,833.37 0.00 2,051,255.25 2,051,255.25 88,578.12


602 INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOSISTEMAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN ZONAS ÁRIDAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


603 INSTITUTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DEL USO INTEGRAL DEL AGUA

588,310.10 0.00 417,227.81 417,227.81 171,082.29


604 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABILIDAD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


605 INSTITUTO DE ALIMENTOS 572,912.45 0.00 486,298.75 486,298.75 86,613.70


63



606 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


608 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN PROTECCIÓN FITOSANITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


609 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA DICEA

206,975.67 0.00 187,545.13 187,545.13 19,430.54


610 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ETNOBOTÁNICA Y BIODIVERSIDAD

563,983.86 0.00 482,180.23 482,180.23 81,803.63


611 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOENERGÉTICOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

90,664.96 0.00 20,869.12 20,869.12 69,795.84


612 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS BÁSICOS

537,430.19 0.00 478,924.85 478,924.85 58,505.34


613 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

33,154.16 0.00 33,154.16 33,154.16 0.00


614 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA ORGÁNICA

384,236.99 0.00 296,109.35 296,109.35 88,127.64


615

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIOAMBIENTALES EDUCATIVAS Y HUMANÍSTICAS PARA EL MEDIO RURAL

1,509,104.72 0.00 1,352,463.70 1,352,463.70 156,641.02


616 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN EN AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL

298,167.38 0.00 262,321.94 262,321.94 35,845.44


64



617 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y MATEMÁTICAS APLICADAS

542,383.81 0.00 503,771.12 503,771.12 38,612.69


618 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN ECONMÍA Y COMERCIO AGROPECUARIO

595,609.32 0.00 564,964.76 564,964.76 30,644.56


619 CENTRO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES

229,976.24 0.00 199,167.59 199,167.59 30,808.65



208,382.65 0.00 170,806.56 170,806.56 37,576.09


621 FONDO CONCURRENTE PARA PROYECTOS EXTERNOS

800,000.00 0.00 725,598.61 725,598.61 74,401.39


622 PROMOCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADA DE INVESTIGACIONES

506,000.00 0.00 265,089.24 265,089.24 240,910.76


623 PROMOCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS

845,000.00 0.00 812,837.05 812,837.05 32,162.95


626 PROGRAMA DE ESTÍMULOS POR INGRESO Y PERMANENCIA EN EL S.N.I

9,710,400.00 0.00 9,691,741.13 9,691,741.13 18,658.87


631 F.C.I. PROYECTO ESTRATÉGICO DE CENTROS E INSTITUTOS E INVESTIGACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


632 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

2,816,500.00 0.00 1,592,000.77 1,592,000.77 1,224,499.23


633 INVESTIGACIÓN 22,632.26 0.00 22,343.71 22,343.71 288.55


636 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INVESTIGACIÓN

2,494,567.74 0.00 1,981,684.58 1,981,684.58 512,883.16


65



637 CONGRESOS 6,250,000.00 0.00 5,945,452.50 5,945,452.50 304,547.50


643 SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

855,000.00 0.00 780,579.16 780,579.16 74,420.84



5,827,800.00 0.00 5,594,549.07 5,594,549.07 233,250.93


648 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE NUEVOS INVESTIGADORES

1,950,000.00 0.00 1,566,349.17 1,566,349.17 383,650.83



4,938,858.96 0.00 3,350,543.28 3,350,543.28 1,588,315.68


652 APOYO A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS

480,000.00 0.00 376,856.23 376,856.23 103,143.77


716 LABORATORIO CENTRAL UNIVERSITARIO

52,000,000.00 0.00 25,079,068.79 25,079,068.79 26,920,931.21



TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 98,795,436.97 61,326.46 66,036,815.58 66,098,142.04 32,697,294.93

33 U.P.O.M. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 327,600.00 0.00 316,696.85 316,696.85 10,903.15

33 U.P.O.M. 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

104,900.00 8,772.54 96,127.46 104,900.00 0.00

33 U.P.O.M. 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

8,738.86 0.00 8,738.86 8,738.86 0.00

33 U.P.O.M. 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL U.P.O.M. 441,238.86 8,772.54 421,563.17 430,335.71 10,903.15


66



147 CENTENARIO DEL NATALICIO DEL MAESTRO EFRAÍN HERNÁNDEZ XOLOCOTZI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


209 FUNERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


301 PROGRAMAS DE POSGRADO 625,056.00 0.00 621,156.21 621,156.21 3,899.79


305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 429,306.00 0.00 285,750.00 285,750.00 143,556.00



27,290.00 0.00 27,290.00 27,290.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



30,400.00 0.00 30,400.00 30,400.00 0.00





404,817.31 0.00 378,698.05 378,698.05 26,119.26



283,432.97 0.00 254,049.75 254,049.75 29,383.22



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIAEZT-REDES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


557 PROGRAMA ACADÉMICO CHINAMECA

378,000.00 0.00 369,765.50 369,765.50 8,234.50



651,400.00 54,244.54 597,155.46 651,400.00 0.00



54,286.86 0.00 54,286.86 54,286.86 0.00



416,066.09 0.00 408,682.54 408,682.54 7,383.55


67




77,200.00 0.00 77,200.00 77,200.00 0.00


698 F.C. BIBLIOTECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES 6,463,588.19 54,244.54 6,189,940.84 6,244,185.38 219,402.81

35 C.R.U.O.HUATUSCO, VER.

103 EXAMEN DE ADMISIÓN 18,020.00 0.00 17,662.14 17,662.14 357.86


210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,477,200.00 0.00 3,283,447.20 3,283,447.20 193,752.80



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



615,000.00 0.00 574,053.45 574,053.45 40,946.55


501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 355,878.88 0.00 355,810.73 355,810.73 68.15



516,375.00 0.00 474,720.56 474,720.56 41,654.44



31,026.26 0.00 29,700.90 29,700.90 1,325.36



20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00



548,453.17 42,746.00 504,724.79 547,470.79 982.38



340,800.00 28,376.35 312,423.65 340,800.00 0.00



28,402.15 0.00 28,402.15 28,402.15 0.00



185,419.81 0.00 163,657.83 163,657.83 21,761.98


68




222,920.00 0.00 220,250.35 220,250.35 2,669.65



79,500.00 0.00 79,499.19 79,499.19 0.81


698 F.C. BIBLIOTECAS 46,000.00 0.00 45,724.78 45,724.78 275.22


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 16,900.00 0.00 16,900.00 16,900.00 0.00



TOTAL C.R.U.O.HUATUSCO, VER. 6,501,895.27 71,122.35 6,106,977.72 6,178,100.07 323,795.20

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 103 EXAMEN DE ADMISIÓN 20,949.39 0.00 0.00 0.00 20,949.39

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 104 FORMACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ESTUDIO INNOVADOR

26,908.11 0.00 26,758.11 26,758.11 150.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,927,900.00 0.00 1,810,958.22 1,810,958.22 116,941.78

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 402 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN MEDIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 404 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN MEDIA

341,000.00 0.00 266,277.40 266,277.40 74,722.60

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 370,937.36 0.00 330,534.64 330,534.64 40,402.72

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

355,526.38 0.00 296,073.45 296,073.45 59,452.93

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 503 GESTIONES ADMINISTRATIVAS VÍA ACADÉMICOS

41,660.47 0.00 22,950.00 22,950.00 18,710.47

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIAEZT-REDES

648,300.00 0.00 508,067.01 508,067.01 140,232.99

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

340,800.00 28,376.35 312,423.65 340,800.00 0.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

28,402.15 0.00 28,402.15 28,402.15 0.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 684 FONDO COMÚN DIFUSIÓN DE LA CULTURA

21,600.00 0.00 6,480.00 6,480.00 15,120.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 698 F.C. BIBLIOTECAS 69,500.00 0.00 58,314.60 58,314.60 11,185.40


69


36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00

36 C.R.U.S. OAXACA, OAX. 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 2,376.48 2,376.48 -2,376.48

TOTAL C.R.U.S. OAXACA, OAX. 4,204,083.86 28,376.35 3,669,615.71 3,697,992.06 506,091.80







119,423.94 0.00 111,005.57 111,005.57 8,418.37



29,781.80 0.00 21,935.25 21,935.25 7,846.55



56,800.00 4,729.96 52,070.04 56,800.00 0.00



4,733.64 0.00 4,733.64 4,733.64 0.00


829 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO

1,962,481.00 1,811,050.09 0.00 1,811,050.09 151,430.91



TOTAL C.R.U.N.O. CD. OBREGÓN, SON. 2,429,797.78 1,815,780.05 444,352.90 2,260,132.95 169,664.83

38 C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC.



210 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,273,800.00 0.00 1,273,800.00 1,273,800.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



225,300.00 0.00 225,300.00 225,300.00 0.00





260,075.03 0.00 240,835.69 240,835.69 19,239.34


70




30,855.71 0.00 30,855.71 30,855.71 0.00



644,126.03 0.00 623,208.95 623,208.95 20,917.08



382,600.00 31,862.25 350,737.75 382,600.00 0.00



31,885.25 0.00 31,885.25 31,885.25 0.00



17,100.00 0.00 17,055.00 17,055.00 45.00


698 F.C. BIBLIOTECAS 54,900.00 0.00 53,714.16 53,714.16 1,185.84


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 8,300.00 0.00 8,160.37 8,160.37 139.63



436,804.52 0.00 54,109.36 54,109.36 382,695.16


802 CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS EXTERIORES CRUPY

5,439,360.00 0.00 0.00 0.00 5,439,360.00



TOTAL C.R.U.P.Y. MÉRIDA, YUC. 9,005,499.75 31,862.25 3,100,459.12 3,132,321.37 5,873,178.38

39 C.R.U.C.O. MORELIA, MICH.



501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 380,281.48 0.00 379,929.96 379,929.96 351.52



126,699.10 0.00 110,582.06 110,582.06 16,117.04



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



198,700.00 16,560.46 182,139.54 198,700.00 0.00



16,558.14 0.00 16,558.14 16,558.14 0.00


71



830 CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN GENERAL Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES

4,000,000.00 0.00 138,927.87 138,927.87 3,861,072.13


901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 706.02 706.02 -706.02

TOTAL C.R.U.C.O. MORELIA, MICH. 4,740,102.62 16,560.46 846,707.49 863,267.95 3,876,834.67





141,324.00 0.00 141,238.25 141,238.25 85.75



8,820.00 0.00 8,818.00 8,818.00 2.00



909,300.00 0.00 909,300.00 909,300.00 0.00



505,400.00 0.00 504,097.65 504,097.65 1,302.35





652,025.00 0.00 554,478.79 554,478.79 97,546.21



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



20,400.00 0.00 10,576.40 10,576.40 9,823.60



2,105,931.00 0.00 1,655,428.10 1,655,428.10 450,502.90


570 APOYO POR ÚNICA VEZ PARA LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO 2012

1,490,000.00 0.00 802,235.20 802,235.20 687,764.80



923,200.00 76,974.29 846,225.71 923,200.00 0.00



76,929.61 0.00 76,929.61 76,929.61 0.00


72




299,100.00 0.00 193,597.91 193,597.91 105,502.09


698 F.C. BIBLIOTECAS 192,800.00 0.00 4,186.76 4,186.76 188,613.24


699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 29,300.00 0.00 0.00 0.00 29,300.00



TOTAL URUSSE. PUYACATENGO, TAB. 16,573,879.27 76,974.29 15,067,168.61 15,144,142.90 1,429,736.37







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



250,157.60 0.00 225,800.00 225,800.00 24,357.60





351,427.54 0.00 345,243.28 345,243.28 6,184.26



15,967.70 0.00 9,343.52 9,343.52 6,624.18


514 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROPE DEL CRUCEN

752,410.00 0.00 737,472.65 737,472.65 14,937.35



340,800.00 28,376.46 312,423.54 340,800.00 0.00



28,402.14 0.00 28,402.14 28,402.14 0.00



18,900.00 0.00 3,632.62 3,632.62 15,267.38


698 F.C. BIBLIOTECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


73



699 F.C. EDITORIAL (PUBLICACIONES) 9,300.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00



C.R.U.C.E.N. ZACATECAS, ZAC. 3,522,166.01 28,376.46 3,381,924.75 3,410,301.21 111,864.80







135,625.59 0.00 120,491.31 120,491.31 15,134.28



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



56,800.00 4,729.96 52,070.04 56,800.00 0.00



4,733.64 0.00 4,733.64 4,733.64 0.00



100,000.00 0.00 99,998.09 99,998.09 1.91



C.R.U.O.C. GUADALAJARA, JAL. 499,954.36 4,729.96 471,738.62 476,468.58 23,485.78

46 CONTRALORÍA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 671,500.00 0.00 439,998.37 439,998.37 231,501.63

46 CONTRALORÍA 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

186,100.00 15,471.96 170,628.04 186,100.00 0.00

46 CONTRALORÍA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

15,511.64 0.00 15,511.64 15,511.64 0.00

46 CONTRALORÍA 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


74


TOTAL CONTRALORÍA 873,111.64 15,471.96 626,138.05 641,610.01 231,501.63

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 301 PROGRAMAS DE POSGRADO 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 305 APOYO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 373,139.40 0.00 373,139.40 373,139.40 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 930,386.76 0.00 930,386.76 930,386.76 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

103,400.00 8,604.75 94,795.25 103,400.00 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

8,617.75 0.00 8,617.75 8,617.75 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 604 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABILIDAD

648,473.80 0.00 648,473.80 648,473.80 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 650 VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,500.00 83,500.00 0.00

47 C.I.E.S.T.A.A.M. 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL C.I.E.S.T.A.A.M. 3,647,517.71 8,604.75 3,638,912.96 3,647,517.71 0.00

48 AGROECOLOGÍA 230 ESTANCIAS PRE PROFESIONALES 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 0.00

48 AGROECOLOGÍA 401 VIAJES DE ESTUDIO EDUCACIÓN SUPERIOR

186,771.40 0.00 182,046.40 182,046.40 4,725.00

48 AGROECOLOGÍA 403 PRÁCTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR

724,635.00 0.00 691,382.40 691,382.40 33,252.60

48 AGROECOLOGÍA 501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 993,106.22 0.00 992,809.40 992,809.40 296.82

48 AGROECOLOGÍA 502 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

1,324,775.00 0.00 1,324,754.45 1,324,754.45 20.55

48 AGROECOLOGÍA 506 APOYO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00


75


48 AGROECOLOGÍA 523 REPROGRAMACIÓN DEL VIAJE #28 DE 2012

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 AGROECOLOGÍA 585 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

142,800.00 11,889.00 130,911.00 142,800.00 0.00

48 AGROECOLOGÍA 586 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS CND-2012

11,901.00 0.00 11,900.83 11,900.83 0.17

48 AGROECOLOGÍA 614 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA ORGÁNICA

99,778.00 0.00 97,700.20 97,700.20 2,077.80

48 AGROECOLOGÍA 645 F.C.I. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

350,000.00 0.00 338,178.04 338,178.04 11,821.96

48 AGROECOLOGÍA 698 F.C. BIBLIOTECAS 83,500.00 0.00 83,499.78 83,499.78 0.22

48 AGROECOLOGÍA 714 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO CND-2012

291,972.00 0.00 291,972.00 291,972.00 0.00

48 AGROECOLOGÍA 831 MANTENIMIENTO DEL ÁREA EXPERIMENTAL

606,992.00 606,992.00 0.00 606,992.00 0.00

48 AGROECOLOGÍA 901 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL AGROECOLOGÍA 4,842,730.62 618,881.00 4,171,654.50 4,790,535.50 52,195.12


193 EXISTENCIAS ALMACÉN GENERAL 0.00 0.00 -4,368.34 -4,368.34 4,368.34


195 COMPRAS VÍA RECURSOS MATERIALES

0.00 0.00 2,392,697.99 2,392,697.99 -2,392,697.99

TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES AMORTIZABLES 0.00 0.00 2,388,329.65 2,388,329.65 -2,388,329.65

TOTAL GENERAL 2,212,104,507.07 82,681,972.85 2,088,916,571.12 2,171,598,543.97 40,505,963.10


76

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Capítulo de gasto: el mayor nivel de agregación de este Clasificador que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por la Universidad Autónoma Chapingo, para la consecución de sus objetivos y metas. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el programa de egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio. Concepto de gasto: el nivel de agregación intermedio que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios, producto de la desagregación de cada capítulo de gasto; VI. Partida específica: corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico de este Clasificador, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conforma de cinco dígitos, y que describe los bienes o servicios de un mismo género. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado Ejecutores de gasto: las Unidades Básicas de Programación y Presupuesto (UBPP) a las que se asignen recursos del Programa de Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo aprobado por el H. Consejo Universitario. Gasto corriente: las erogaciones en bienes y servicios destinados a la realización de actividades administrativas y de operación requeridas para el funcionamiento normal de la UACh, cuya adquisición afecta las partidas de gasto de los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales de este Clasificador. Gasto de capital: las erogaciones en bienes y servicios, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura, y demás gastos en programas y proyectos de inversión que contribuyen a incrementar los activos fijos, necesarios para la prestación de los servicios universitarios. El gasto de capital tiene el carácter de no regularizable y afecta las partidas de gasto de los capítulos de bienes muebles, inmuebles e intangibles y obras públicas, comprendidas en estas últimas, las erogaciones realizadas con cargo a los capítulos de gasto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, por concepto de bienes y servicios relacionados con las obras públicas. Los bienes adquiridos o construidos bajo este rubro de gasto corresponden con el activo fijo de las UBPP’s. Gasto ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar o documento equivalente (cheque) debidamente aprobado por la autoridad competente. Gasto pagado: El momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

Partida específica: corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico de este Clasificador, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conforma de cinco dígitos, y que describe los bienes o servicios de un mismo género Pre compromiso de gasto. Es la afectación preventiva que corresponde al registro presupuestario sustentado en la autorización de gastar, emitida por autoridad competente, y que implica el inicio de un trámite para la adquisición de bienes o contratación de obras o servicios, ante la solicitud formulada por la UBPP responsable de ejecutar los programas o proyectos.


77

Proyecto de Egresos: el Proyecto de Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo para el ejercicio fiscal correspondiente. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas

Presupuesto regularizable: las erogaciones que con cargo al Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. Unidad responsable o Unidades Básicas de Programación y Presupuesto (UBPP): al área administrativa, Unidad, División, Centro o Departamento que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada a la Universidad Autónoma Chapingo.

CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013, APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA SESIÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2014.

universidad autÓnoma chapingosistemas.chapingo.mx/sites/transparencia/images... · 2014. 6....

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