univer&idad de colima · michel jessica cristina sa decv 3.960.00 actualizaciÓn de equipo de...

UNIVER&IDAD DE COLIMARECTORíA

OFICIO No.: 0129/2016EXPEDIENTE: PRODEP.1/16ASUNTO: Se remite comprobaciónparcial del PRODEP

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL

Anexo al presente remito a usted, nueve carpetascorrespondientes al cuarto informe financiero parcial del año 2015 de los proyectosapoyados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipoSuperior (PRODEP) antes PROMEP, po n mont e $ 3'789,674.79 (Tres millonessetecientos ochenta y nueve mil tos setenta y atro pesos 79/100 M.N.), delos proyectos según anexos.

Agradezc a usted muy cumplid mente los apoyos recibidoscon mis muestras de consideración particular estima.

AMENTE- LUCH TRABAJA

UNIVER.s;;')IDADDE COLIMA

RECTORIA M.A. lOSÉ EDU•.••.•...,~ HERNÁNDEZ NAVA

c.c.p.- M.C. Guillermina Urbano Vidaies, Directora de Superación Académica, DGESU-SES-SEP.México, D.c.c.p.- c.P. José Francisco varea del Rivera, Director de Subsidio a Universidades, DGESU-5E5-$EP. Méx , D.F., mismo fin.Cc.p> c.p, Juan Carlos Vargas lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad e Colima, mismo fin.c.c.p.- c.p. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p.- c.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contra lora General de la Universidad de Colima, mismo fin.e.c.p.- Ora. Nartha Alicia Magaña Echeverría, Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin.(.c.p.- Ora. Susana Aurelia Preciado Jiménez, Representante Institucional ante el PRODEPde la Universidad de Colima, mismo fin,JEHN/MGCG/macr'

Av. Universidad 333 / Colima, Colima, México, C.P. 28040Tels. 01 (312) 316 10 10, 316 10 11, Fax 3161025/ [email protected]

www.ucol.mx

mailto:[email protected]

http://www.ucol.mx

UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial No. 51Con corte al: al 31 de Diciembre 2015

BECAS DEFOMENTO A LA

RUBROS FOMENTOALAAPOYO MENSUAL GENERACiÓN Y BECA POST- GASTOS DE

SERVICIOS MATERIALES BIENES MUEBLESACERVO BECA PARA

MANUTENCIÓNCUOTA

INSCRIPCIÓN COLEGIATURASEGURO

INSTALACIÓNTRANSPORTE MATERIAL GRADUACIÓN

TOTALCOMPLEMENTARIO APLICACiÓN OEL DOCTORAL INSTALACiÓN BIBLIOGRÁFICO eSTUDIANTE COMPENSATORIA MÉDICO Y VIÁTICOS DIDÁCTICO o TITULACiÓNPERMANENCIACONOCIMIENTO

DSAl1 03.5/15/1 0874 24,000.00 24,000.00 48,000.00

DSAl103.5/15/10869 60,000.00 34,00000 2,100.00 1,000.00 113,000.00 6,000.00 216,100.00

DSAl103.5/15/9078 101.00 420,148.00 41,751.00 462,000.00

DSAl103.5/15/8558 21,798.00 70,323.75 22,773.32 715.21 3,029.35 118,63963

DSAl103.5/15/6996 36,000.00 21,000.00 30,393.50 78,167.20 165,560.70

DSAl103.5/15/6897 510,000.00 120,000.00 830,930.34 11,211.92 466,788.08 83,993.00 2,022,923.34

DSAl103.5/15/6667 9,427.00 9,427.00

DSAl103.5/15/6311 21,798.00 36,820.98 16,500.00 1,369.00 1,076.32 77,564.30

DSAl103.5/15/3250 3,998.46 3,998.46

DSAl103.5/14/11781 48,000.00 48,000.00

DSAl103.5/14/11761 29,239.68 29,239.68

DSAl103.5/14/11304 172,682.00 54,646.77 29,316.39 15,000.00 271,645.16

DSAl103,5/14/11064 8,000.00 8,000.00

DSAl103.5/14/7834 33,500.00 33,500.00

DSAl103.5/1417541 21,798.00 41,343.00 17,048.32 80,189.32

DSAl103,5/14/6017 8,800.00 64,400.00 73,200.00

DSAl103.5/14/5634 48,000.00 48,000.00

PROMEP/103.5/13/8188 32,857.20 32,857.20

PROMEP/103.5/1214570 12,000.00 12,000.00

UCOL-2000-02 10,599.50 / -, 10,599.50

UCOL-PTC-03-02 - 18,230.50 / \ 18,230.50

638,000.00 199,000.00 863,423.84 96,000,00 239,420.14 66,959,69 1,127,446.17 149,974.50 27,000.00 65,394.00 190,144.93 120,721.64 /'084.21 4,105.67 3,.,89,674.79

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~,~L\IVEQ0ID¡\D\\DE COLliVlA - I/)Y ri/n

. . ",uS:O:"'A KUKE,b!A PRECIAD~MÉNE2 ¡;fr, C P. LOURDES CÁRDENAs'RODRIGUE2 M.A JOSE EDUARC :~NANDE2 NAVADI~ECCION DE -otR~GENERAL DE ~81(RROLLO DEL PE ~~tL ACADÉMICO COIf ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI ,AD DE COLIMAREPRESENTANTE I S,ffI:IGIQUAl,,_ANTE E RODEP

R1 k1YECTOS ~

4ta. Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15f10874ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS D L PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA DE APOYOMENSUAL GENERACION '( CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO

FECHAPRESTADO

SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRÁ ALACOMPLEMENT APLICACiÓN DEL

FICO PERMANENCIA ORDEN DEPAGO ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

1403349 13.00000 04/11/2015BUENROSTRO MARISCAL

BUMR681206CLOBUENROSTRO MARISCAL

SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00RAYMUNDO EXB-176 RAYMUNDO

2989473 13,000.00 04/1212015BUENROSTRO MARISCAL

BUMR681206CLOBUENROSTRO MARISCAL

SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00RAYMUNDO EXB-176 RAYMUNDO

0.001403383 11,000.00 04/11/2015

FAJARDO FLORES SILVIAFAFS760226K2A

FAJARDO FLORES SILVIASIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE EXB-177 BERENICE

2989518 11,000.00 04/1212015FAJARDO FLORES SILVIA

FAFS760226K2AFAJARDO FLORES SILVIA

SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE EXB-177 BERENICE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,000.00 I

SUMA PORBECARIO

26,000.00

22,000.00

LI_S_U_M_A__ .J.. ....L .J.. L .J..__ 2:.4:.,0:,,:0.,:.0:,,:.0.,:.0..lI_..:2.,:.4:.,0.;00:,,:.:.00....L1 ¡__;,48:.:, ..00:,,:0:..0.,:.0.J1 48,000.00



APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EX8ECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSN1 03.5115/1 0869ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ESTlNO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO BECA DE APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUER.F.C. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁAPOYO A LA MENSUAL GENERACIQN Y CHEQUE Y/O SDE PAGO Y/OORDEN

BENEFICIARIO - PROMEPNUMERO MUEBLES PERMANENCI COMPLEMEN APLlCACION DEL ORDEN DEDE PAGO FICO A TARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

1403165 11,000.00 04/11/2015AKE TEC L1L1A PATRICIA PTC

AETL860727MY3 AKE TEC LlLIA PATRICIA SIN 04/11/2015 BECA 6.000.00 5,000.00 11.000.00193

2989293 11,000.00 04112/2015AKE TEC LlLlA PATRICIA

AETL860727MY3 AKE TEC LlLIA PATRICIA SIN 04/12/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00PTC-193

1403192 11,000.00 04/11/2015AVALas CHAVEZ OMAR

MC0810414DD3 AVALOS CHAVEZ OMARSIN 04/11/2015 BECA 6.000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID

2989341 11,000.00 04/12/2015AVALaS CHAVEZ OMAR

AAC0810414DD3AVALaS CHAVEZ OMAR

SIN 04/12/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

ACTUALlZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERJCO

OMAR DAVID AVALOS MICROSISTEMAS11382 23,000.00 27/10/2015 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2448 06/11/2015 MACBOOK AIR 13.3 15DC 23,000.00 23,000.00CHAVEZ PTC-194

COLIMA S.A. DE C. V.

MOBILIARIO D~ CUBICULO

11403 5,474.74 23/1112015 OMAR DAVID AVALOSIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A. DE

A1835 23/11/2015 SILLON EJECUTIVO 5.474.74 5.474.74CHAVEZ PTC-194 C.V.

11404 2,278.01 23/11/2015 OMAR DAVID AVALOSIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A. DE

A1834 23/11/2015 ARCHIVERO 2.278.01 2,278.01CHAVEZ PTC-194 C.V.

11405 2,247.25 23/11/2015OMAR DAVID AVALOS

IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A. DEA1833 23/11/2015 LIBRERO 2,247.25 2,247.25CHAVEZ PTC-194 C.V.

11406 1,000.00 23/11/2015 OMAR DAVID AVALOSAPAOO0525KV6 ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V. SB0057295 25/11/2015

PINTARRONY1,000.00 1,000.00CHAVEZ PTC-194 PIZARRON CORCHO

ACERVO

11402 6.000.00 23/11/2015OMAR DAVID AVALOS

AUSC660701TX7 CESAR ANGUIANO SILVA 304608351 25/11/2015 BIBLlOGRAFIA 6,000.00 6,000.00CHAVEZ PTC-194


1403209 13,000.00 04/11/2015BONALES ALATORRE EDGAR

BOAE780522E46BONAlES ALA TORRE EDGAR

SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO

2989376 13,000.00 04/1212015BONAlES ALA TORRE EDGAR

BOAE780522E46BONALES ALA TORRE EDGAR

SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO

1403328 6.000.00 04/11/2015ROMERO MICHEL JESSICA

ROMJ7902234Y6ROMERO MICHEL JESSICA

SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 6,000.00CRISTINA PTC-222 CRISTINA

2989427 6,000.00 04/12/2015ROMERO MICHEL JESSICA

ROMJ7902234Y6ROMERO MICHEL JESSICA

SIN 04/1212015 BECA 6.000.00 6.000.00CRISTINA PTC-222 CRISTINA


MOBILIARIO DE CUBíCULO

6880 3,960.00 23/11/2015 UCOL-PTC-222 ROMEROCTEll0413QC7 COMPUTO Y TECNOLOGíAS

A492 27/11/2015 ARCHIVERO 3,960.00 3.960.00MICHEL JESSICA CRISTINA SA DECV

ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFÉRICO

6879 3,200.00 23111/2015 UCOL-PTC-222 ROMEROIS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE

COL181410 27/11/2015 1 MULTIFUNCIONAL3,200.00 3,200.00M1CHEL JESSICA CRISTINA SA DE CV SAMSUNG

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PÓRTATIL ..UCOl-PTC-222 ROMERO INGENIERIA EN SOFTWARE COMPUTADORA

6878 32,840.00 23/11/2015 IS09705161J8 COL181407 27/11/2015 ARMADA INTEL CORE 17 32.840.00 32,840.00MICHEL JESSICA CRISTINA SA DE CV4790

FOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTO I BECA PARA ESTUDIANTE

6881 2,100.00 23/11/2015 UCOL-PTC-222 ROMEROOllY940411 YURIDIA IXAYANA ORTIZ

SIN 26-nov-15 BECA 2,100.00 2.100.00MICHEL JESSICA CRISTINA ISABELES

I IBECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

6376836 6,000.00 04/11/2015TEJEDA CHAVEZ HECTOR

TECH721019MSO TEJEDA CHAVEZ HECTORSIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 6,000.00RAFAEL PTC-227 RAFAEL

9309763 6,000.00 04/1212015TEJEDA CHAVEZ HECTOR

TECH721019MSO TEJEDA CHAVEZ HECTORSIN 04/1212015 BECA 6,000.00 6,000.00RAFAEL PTC-227 RAFAEL

4\a. Parcial Oct'15 @ Oic'15 - Ene'16

UMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS

94,000.00

22,000.00

62.000.00

31,200.00

19,960.00

6,000.00

26,000.00

54,100.00

62,840.00

2,100.00

52,000.00

1/2



REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (R BRO)FECHA DE

ACERVO BECA DE APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEBENEF!CIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENESBIBLlOGRÁ

APOYO A LA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/ODE PAGO VIO ORDEN NÚMERO MUEBLES PERMANENCI COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEDE PAGO FICO A TAR1Q CONOCIMIENTO

PAGONUM. IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

ACTUALlZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

MUL TI FUNCIONAL HP

1429 5.000.00 17/11/2015 DR. HECTOR RAFAEL TEJEDAIS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE

COL 180898 26/10/20158620 OFFICEJET PRO

5.000.00 5.000.00CHAVEZ S.A. DE C.V. A7F65A NO. DE SERIE:CN4CPEKONC

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

COMPUTADORA

1432 19.000.00 18/11/2015 DR. HECTOR RAFAEL TEJEDAODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO CREA/0000526/11/2015

PORTATIL MACBOOK19,000.00 i9,OOO.OOCHAVEZ S.A. DE e.v 428544 PRO 13.3 Y NOBREAK

TRIPPLlTE 350VA INTER

DR. HECTOR RAFAEL TEJEDA OFFICE DEPOT DE MEXICO CREA/00005 COMPUTADORA DE1433 11.000.00 18/11/2015 ODM950324V2A 05/11/2015 ESCRITORIO DESKTOP 11,000.00 11.000.00CHAVEZ S.A. DE c.v. 372055

AIO HP 22-A151LAMOBILIARIO DEL CUBICULO

ESCRITORIORECTANGULAR

1436 2,501.00 19/11/2015 DR. HECTOR RAFAEL TEJEDAIMOO208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A. DE

A1830 2311112015 1.50X60X.75 TODO EN2.501.00 2.501.00CHAVEZ C.v. MELAMINA COLOR

TAMARINDO LATERALDERECHA .90X.40X.75

1430 2,499.00 18/11/2015 DR. HECTOR RAFAEL TEJEDAODM9S0324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO CREA/OOOOS

18/11/2015 SILLA EJECUTIVA2,499.00 2,499.00CHAVEZ S.A. DE C.V. 406812 MOSCU

I I 216,100.00 I SUMA 1,000.00 113,000.00 6,000.00 60,000.00 34,000.00 2.100.00 216,100.00

SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS

216.100.00 216.100.00

L \IVEQ&ID!\DDE COLI~1J\

DIRE e N DEPR cros

ES ICOS

MAJOSE EDUARECTOR DE LA U


••• 1;:"~~ t'/_.;;., O

-< u"'"'-B-S¡or; D <0"->

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/9078ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/O

PAGO ORDEN DE NÚMERO MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM IMPORTE

ELEMENTOS IN01VIDUALES BE TRABAJO

ACERVO BIBLlOGRAFICO O INFORMÁTICOPD/15-10 ADRIANA DEL

70236429291105 2,751.00 31/082015 CARMEN BAUTISTA N/A AMAZON.COM7102600 08/09/2015 LIBROS EN INGLES 2,751.00 2,751.00

HERNANDEZ

ACTUALIZACÓN DE EQUIP0 EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

1038 27,249.00 24/08/2015 CARMEN BAUTISTA SANA490727191 MARIA NATALlAB5801 29/08/2015 IMPRESORA

4,550.00 4,550.00SALAZAR MUL TIFUNCIONALEQUIPO DECOMPUW BE ESCRITORIO O POIHATIL

SANA490727191 MARIA NATALlAB5800 29/08/2015 LAP-TOP 22,699.00 22,699.00SALAZAR

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO .'

BILlOGRAFíA O INFORMAlilCO

6725 5,000.00 03/09/2015 CEBALLOS VALDOVINOSFCE940726U22 FONDO DE CULTURA

FLMM-1511 10/09/2015 BIBLlOGRAFIA 5,000.00 5,000.00AMADO PD/15-14 ECONOMICA

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL ,6703 9,226.64 02/09/2015 CEBALLOS VALDOVINOS

CTE110413QC7 ANO COMPUTO YA449 _ 01/09/2015 ACER DESKTOP 9,226.64 9,226.64AMADO PD/15-14 TECNOLOGIA SA DE CV

6704 15,773.36 02/09/2015 CEBALLOS VALDOVINOSCTE110413QC7 ANO COMPUTO Y

A 448 01/09/2015 TOSHIBA NB SATELLlTE 15,773.36 15,773.36AMADO PD/15-14 TECNOLOGIA SA DE CV

ELEMENT.QS IN01VIDUALES DE TRABAJO

EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL2572, CHÁVEZ GONZÁLEZ

INGENIERIA EN COMPUTADORA DELL3447 30,278.00 28/08/2015 MARTHA EUGENIA, IS09705161J8

SOFTWARE S.A. DE cv. COL 179663 25/08/2015 XPS 8700, CI7 4790, 25,720.00 30,278.00DSAl103.5/15/9078 16GB, 2TB, BLRAY

ACTUALlZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

IS09705161J8 INGENIERIA ENCOL 179663 25/08/2015 IMPRESORA HP LASER

4,558.00SOFTWARE S.A. DE C.V. JET COLOR CP1025NW

MOBILIARIO DE CUBICULO

2572, CHÁVEZ GONZÁLEZINOVVA MOBILIARIO S.A. RM-9001 SILLON ENJOY

3446 9,722.00 28/08/2015 MARTHA EUGENIA, IM00208175J3DEC'V,

A 1618 27108/2015 DE MALLA RESP. BAJO 9,72200 9,722.00DSA!103.5/15i9078 Y COMPLEMENTOS

IMPLEMENTOS INDIVIDWAlES DE TRABAJO

ACERVO BIBLlOGRAFICO O INFORMATICO

1372 4,000.00 01/10/2015 PD/15-28 DR. FRANCISCOSAN700627KY5 SANDI S.A. C5397 06/10/2015 ACERVO

933.56 4,000.00ESPINOZA GOMEZ BIBLlOGRAFICO

SAN700627KY5 SANDI S.A. C5483 23/10/2015 ACERVO3,066.44BIBLlOGRAFICO

ELEMENTOS INDIVIDI!JALES DE. 'tRABAJO

MOBILIARIO DE CUBICULO

LUIS ENRIQUE GARZA GAONA NUEVA WALMART DE579 1,899.00 28/08/2015

PD/15-35 NWM97099244W4 MEXICO, S. DE R.L. DE C ICAAS1 03060 28/08/2015 1 SILLA GERENCIAL 1,899.00 1,89900V

4ta. Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16

SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO

41,751.00

30,000.00

46,108.00

316,419.00

30,000.00

40,000.00

17,722.00

4,000.00

40,000.00

1/3

•CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

-e;e-o

-r:>-,s>'<¡DAD

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/9078ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY/OBENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE

FACTURAFECHA MATERIALES

BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/QPAGO ORDENDE NUMERO SERVICIO PRESTADO SERVICIOS

MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

LUIS ENRIQUE GARZA GAONA OFFICE DEPOT DE POSEl2490 1SUJETA LIBROS NEGRO587 10100 1010912015 PD115-35 ODM950324V2A

MEXICO, SA DE C.V 5012 31/0812015 METRO MESH Y 1 PORTA 101.00 101.00LAPICES MESH BRONZE

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL1 EQUIPO CONFIGURADO, 1

585 38,000.00 0910912015 LUIS ENRIQUE GARZA GAONAPMU940317114 PROMOTORA MUSICAL,

AT649639 2910912015 OFFICE MAC HOME38,000.00 38,000.00PD115-35 SA DE c:v. STUDENT 2011, 1 APPLE

usa SUPERDRIVE-BES


ACTUALIZACÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PERFIFERICODISCO DUROEXTERNO,

568 17,000.00 11/0912015ROSSANA TAMARA MEDINA

IS09705161J8 INGENIERIA ENCOL 180048 0810912015 PRESETNADOR,

17,000.00 17,000.00VALENCIA PD115-55 SOFTWARE SA DE CV. ALTAVOCES, ¡PAD AIR WIFI,PROYECTOR


569 23,000.00 11/0912015 ROSSANA TAMARA MEDINAIS09705161J8 INGENIERIA EN

COL 180050 0810912015 COMPUTADROA23,000.00 23,000.00VALENCIA PD115-55 SOFTWARE SA DE CV. LENOVO

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO '.,

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATlL

6702 18,542.60 0210912015 PD115-58 MORÁN TORRESIS09705161J8 INGENIERIA EN

COL 179853 31/0812015 MACBOOKAIR 18,542.60 18,542.60ENOC FRANCISCO SOFTWARE SA DE c:v6701 21,457.40 0210912015 PD115-58 MORÁN TORRES

IS09705161J8 INGENIERIA ENCOL 179852 31/0812015 COMPUTADORA DE

21,457.40 21,457.40ENOC FRANCISCO SOFTWARE SA DE CV ESCRITORIO

EQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN

PD115-59 ELOY GERARDO LAB TECHVENTA DE BALANZA4865 40,000.00 2710812015

MORENO GALlNDOLTI960220FP5 INSTRUMENTACION S.A LT65184 2710812015

ANALlTICA 40,000.00 40,00000DE C.V.


MOBILIARIO DE CÍJBICULO

11325 5,999.00 31/0812015PD-15-65 RAYMUNDO PADILLA

ODM950324V2A OFFICE DEPOT DETMKA1141949 1410912015 SILLA EJECUTIVA 5,999.00 5,999.00LOZOLLA MEXICO SA DE cv.

11343 1.00 31/0812015 PD-15-65 RAYMUNDO PADILLAODM950324V2A OFFICE DEPOT DE

TMKA1141949 14109/2015 SILLA EJECUTIVA 1.00 1.00LOZOLLA MEXICO SA DE e».EQUIPO DE CQMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATlL

PD-15-65 RAYMUNDO PADILLA MICROSISTEMAS11315 32,000.00 2510812015

LOZOLLA MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2226 2610812015 MAC BOOCK PRO 32,000.00 32,000.00COLIMA SA DE CV


ACTUALlZACÓN DE EQUIPO DE COMPUTO O PEREFERICO

11316 10,000.00 2510812015PD115-73 CARLOS A. RAMIREZ

VICC840621HD7 JOS E CARLOS1356 25108/2015 MUL TIFUNCIONAL

10,000.00 10,000.00VUELVAS VILLARREAL CARDENAS KIOCERA M2035


11336 11,049.20 0310912015PD/15-73 CARLOS A. RAMIREZ

EDU820217813 EDUCAL SA DE C.V. 258688 0410912015 BIBLlOGRAFIA 11,049.20 11,049.20VUELVAS

11345 18,95080 31/0812015 PD115-73 CARLOS A. RAMIREZFCE940726U22 FONDO DE CULTURA

FLMM-1500 0310912015 BIBLlOGRAFIA 18,95080 18,950.80VUELVAS ECONOMICA

4ta. Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16


40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,00000

38,000.00

40,000.00

2/3


~ APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS'(,)IDA\)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/9078ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

NOMBRE FACTURANÚMERO

FECHA BIENESMUEBLES

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

TOTAL POR

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOSFECHA DE

NUM IMPORTE

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE

PAGO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C.

~~yI ,,~t\ :b,~~A\\1) ¡J_ / <,

y(~ ~>].

/í~~ '~DAD ~ 7 71'1/'171/ ::;;-"-l \ 1\ \ I V E ~ I ! \ .....-B~l'C'--ANA AURELlA PRECIADO JIME.!iEZ~,.M DE COLli'l A DIRITTOl'V\GENERAL DE DESARROLLO DEL p,.§RSDNAI IlCADfi:MICO. ! i \ REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DIRECCION DEPROYECTOSESPECIFICOS

SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES ACERVO BECA PARA CHEQUEYIO SUMA POR SUMA PORBIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE BECARIO RUBRO

PAGO

32,000.00

8,000.00

20,000.00

32,000.00 40,000.00


'EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO OPÓRTATIL

PD115-76 REYES FONG MICROSISTEMASCOMPUTADORA DE4214 32,000.00 2510812015

TEODORO MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2232 2710812015ESCRITORIO IMACCOLIMA SA DE CV

PD115-76 REYES FONG MICROSISTEMAS4215 8,000.00 2510812015 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2233 2710812015 IPADTEODORO

COLIMA SA DE CV


EQUIPO DE COMUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

564 20,000.00 1110912015 ROSARIO DE LOURDESMEZA780102TQ8 AZUCENA DE JEUS

B6857 0810912015 LAPTOP DELLSALAZAR SILVA PD115-79 MENDOZA ZAMORA

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO '",EQUIPO PE COMPUTa DE ESCRITORIO O!PORTATIL ;, 'c

30,000.00 02/09/2015 SÁNCHEZ ESOINOZA ARIANNAVEVF880820MX5 FLOR DE MARIA

956E 0210912015 APPLE MACBBOOK AIR6705PD115-81 VERDUZCO VIZCAINO

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO

ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO

27/0812015 JORGE FERNANDO ZURROZAODM950324V2A OFFICE DEPOT DE POSE/2495697

02109/2015 MUL TIFUNCIONAL HP218 3,401.00BARRERA PD-15-96 MEXICO, SA DE CV 7 OFFICEJET

217 6,599.00 27108/2015 JORGE FERNANDO ZURROZAPMU940317114 PROMOTORA MUSICA,

AT 625285 0310912015 IPADBARRERA PD-15-96 SA DECV

EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

20,000.00 27/0812015 JORGE FERNANDO ZURROZAPMU940317114 PROMOTORA MUSICA,

AT 625278 0310912015 EQUIPO DE COMPUTO220BARRERA PO-15-96 SA DECV IMAC

r 462 SUMA I

30,000.00 30,000.00 30 ,000.00

./ <,

/ "3,401.00 \ 3,401.00 30 ,000.00

6,599-1' \~,599.00

I '\

20,00 .00 20, 00.00

101.00 420,14 00 41,751.00 - I 462, 00.00 462 ,000.00 462,000.00

8,000.00

20,000.00 20,000.00

¡(j

I CP. LOURDES CARDENAS'RODRIGUEZCONT~ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA


MA JOS!:': EDUARD l\lllRNANDEZ NAVARECTOR DE LA UNI\¡ ~IDAD DE COLIMA

3/3

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓNDE GASTOS

BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/8558ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

NOMBRE

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHA

NUM_ IMPORTE

CHEQUE Y/O ORDEN DEPAGO

FECHA DE ) IC~~~~~ ~~O BENEFICIARIO _PROMEP

PAGO

R.F.C. FACTURANÚMERO

SERVICIOPRESTADO

MANUTENCI CUOTA INseRIP- COlEG!ATUR SEGURO INSTAL TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓNÓN CO~~~SA- CIÓN A MEDICO ACIÓN YVIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓN

SUMAPORBECARIO

TOTAL PORORDEN

1425639

715.21 27/10/2015

12,786.25 05/10/2015 PEÑA VAR~~~~_~~:EN SILVIA PEVC7806171P7 ~~~~ VARGAS CARMEN SIN

04/1212015

07/1212015 COMPRA DE LIBRO

05/10/2015 BECA 12,786.25 12,786.25 64,076.6841844 PEÑA VARGAS CARMEN SILVIA PEÑA VARGAS CARMEN

UCOL-209 PEVC7806171P7 SILVIA

TLU080610C81 ~~RISTAR LUJO SA DE 81069387

SIN 27/10/2015

20/10/2015 PAGO AUT08US

PAGO AUT08US

PAGO TAXI 65,21

325.00

715.21

1401556

TLU080610C81TURISTAR LUJO SA DECV 81069390 20/10/2015 325.00

12,786.25 04/1112015 PEÑA VARGAS CARMEN SILVIA PEÑA VARGAS CARMENUCOL-209 PEVC7806171P7 SILVIA SIN 04/11/2015 BECA 12,786.25 12,786.25

7179250 11,386.66 17/11/2015 PEÑA VARGAS CARMEN SILVIAUCOL-209 ITE570731PS9

INSTITUTOTECNOLOGICO Y DEESTUDIOS SUPERIORESDE OCCIDENTE

MATI14136 06/1112015 COLEGIATURA 11,386.66 11,386:66

13,249.252987174 13,249.25 0411212015 PEÑA VARGAS CARMEN SILVIA PEÑA VARGAS CARMEN

UCOL-209 PEVC7806171P7 SILVIA

LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI SADECV ME34684

SIN 04/12/2015 BECA

COMPRA DE LIBROS

12,786.25

463.00

298723911,386.66

11,386.66 04/1212015 PEÑA VARGAS CARMEN SILVIAUCOL-209 lTE570731PS9

INSTITUTOTECNOLOGICO Y DEESTUDIOS SUPERIORESDE OCCIDENTE

MATI14866

19/1112015

01/12/2015 PAGO DECOLEGIATURA 11,386.66

72855971,766.40

1,766.40 15112/2015 PEÑA VARGAS CARMEN SILVIAUCOL-209 LSC860522T94

SOSA RODR[GUEZ JESUSOTONIEL UCOL-210

LGA0111296B6 ~~~~RIAS GANDHI SA

L1BRERIA DEL SOTANOCOYOACAN SA DE CV QV0159531

0217008

14/1212015 COMPRA DE LIBROS

14f12f2015 COMPRA DE LIBROS

922.40

844.00

142566117,921.00

17,921.00 05/10/2015

SOSA RODRIGUEZ JESUSOTONIEL UCOL-210

SIN 05/10/2015 BECA 7,266.00 10,655.00

1401580

17,921.002987333

17,921.00 04/1112015

17,921.00 04/12/2015SOSA RODRIGUEZ JESUS

OTONIEL UCOL-210

SN 04/11/2015 BECA 7,266.00

7,266.00

10,655.00

10,655.00 I

-: 1\

\

54,562.95

SIN 0411212015 BECA

20/1112015 COMPRA DE LIBRO

/17,921.00

8368310 799.95 09f1212015 SOSA RODRIGUEZ JESUS- •..,,~ UCOL-2'O

L1BRERIA DE PORRUALPH5105141Q7 HERMANOS Y COMPANIA

SA DE CV

TERA730827GQ2 :~~'Ae;o~EYES

FONDO DE CULTURAECONOMICA

118,639.631

EDU8202178!3 EDUCAL SA DE CV

\, '- tii(..J,

~I,VER&ID)\D~E COLI;\I.\VIRECCION DE

1~,\PROYECTOSESPECIFICOS

FCE940726U22

FC155742

FF!L4166

274058

AC301 04/1212015 COMPRA DE LIBRO

COMPRA DE LIBRO

ata. Parcial Oc\'15 @ Dic'15 - Ene'16

I

~ ~~IJ ,~SUMA -a--L-.::.:Z'::":::::::::'·~~~---':'='"'"A=.J..,_"ljl"';'_¡__~='='~~\715.21.l....f'F' 29=-4--.35~118=:::::.J,639.63J 118,039.63

CM ~~ . ,~,,'""U "'"OC""" ~ERNANDEZ NAVA~E>tRC'cm~~~]ilP-.e-oE DESARROLLODEL PERSQDJA",,-ACADÉMICO CONT !lLORA GENERAL DE LA UNIVERSIDADDE COLIMA RECTOR DE LA U RSIDAD DECOLIMA

-REPRESENTANTE INSTITUCI~l'IOf[PROI})

324.00

60.00

/'99.2016.75 I

I

799.95

1(1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6996ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEOUE YIO ORDEN DE CHEQUE FACTURA BIENES BECA DEMENSUAL CHEQUE YIOBENEFICIARIO· PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRÁ APOYO ALA GENERACION YPAGO YIOORDEN NÚMERO MUEBLES

FICO PERMANENCIA COMPLEMEN APLlCACION DEL ORDEN DEDE PAGOTARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUALCOMPLEMENtrARIO

9251456 6.000.00 05/10/2015 ZACARIAS SALINASZASX731020C42

ZACARIAS SALINASSIN 05/10/2015 BECA 6.000.00 6.000.00XI MENA EXB·187 XIMENA

6376822 6,000.00 04/11/2015 ZACARIAS SALINASZASX731020C42

ZACARIAS SALINASSIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 6,000.00XI MENA EXB·187 XIMENA

9309738 6,000.00 04/12/2015ZACARJAS SAL! NAS

ZASX731020C42ZACARtAS SALINAS

SIN 04/12/2015 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB·187 XI MENA

EQUIf'O'DE COMPl¡)rOQE ESCRITORIO O PORTAl:IL .~·r 'A

UCOL·EXB·187 COMPUTOY COMPUTADORA DE

7100 12,984.06 27/08/15 XI MENA ZACARIAS CTE110413QC7 TECNOlOGIA, SA DE A451 04/09/15 ESCRITORIO12,984.06 12,984.06INSPIRON 20 300SALINAS C.v.

SERIES3043UCOl ·EXB·187 COMPUTOY COMPUTADORA

7099 25,183.14 27/08/15 XIMENA ZACARIAS CTEll0413QC7 TECNOlOGIA, SA DE A450 04/09/15 PORTATIL MACBOOK 25,183.14 25,183.14SALINAS C.V. AIR 13.3 15 15

EQUIPO PA~ EXP!,.RIMENTACION (COMBt:lStlBLE) . '" '>r~ r; .... o' •••

UCOL·EXB·187SERVICIO CAMINO REAL,7114 1,000.00 06/10/15 XIMENA ZACARIAS SCR0505122A3 A43112 13/10/15 COMBUSTIBLE 250.00 1,000.00SALINASSA DEC.v.

SPE090911VAl SERVICIOS PEREYRA,CFDI136205 20109/15 COMBUSTIBLE 200.00SA DEC.v.

SPE090911VAlSERVICIOS PEREYRA,

CFDI125676 17/09/15 COMBUSTIBLE 200.00SA DEC.v.

SES040813137 SERVICIOS ESTRELLAA16380 15/10/15 COMBUSTIBLE 350.00DEL SUR, SA DE cv.

ÍlÉCA ~ARA El)WDlANTE .j.• -".c. ',' .",., ...UCOL·EXB·187

FATIMA ANAl QUIÑONES7115 1,600.00 06/10/15 XI MENA ZACARIAS N/AGONZAlEZ

N/A 1·sep·2015 BECA 1,600.00 1.600.00SALINAS

IBEe.A os APOYO A LA PERMANEi'jCfA Y APOYO MENSUAL'COMPLEMENTÁRIO

9251475 13,000.00 05/10/2015 TINOCO ZERMEÑOTIZM731209G4A

TINOCO ZERMEÑOSIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUEL ANGEL EXB·198 MIGUEL ANGEl


TINOCO ZERMEÑOSN 04/11/2015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUEL ANGEl EXB·198 MIGUEL ANGEl


TINOCO ZERMEÑOSIN 04/12/2015 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUEL ANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL

IMPLEMENTOS INI!lIVlDÚALES DE TRABAJO .'EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O P@RTÁTIL

UCOL·EXB·198 MIGUEL MICROSISTEMAS MACBOOK520 40,000.00 31/07/2015

ANGEl TINOCO ZERMEÑOMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2162 03/08/2015 PRO(COMPUTADORA 40,000.00 40,000.00

COLIMA PORTATll)

FOMENTO A LA GENERi\CIÓN YAPLlCACI0N I;)EL CONOCIMIENTO·

EQUIPO ".

UCOl·EXB·198 MIGUEL MICROSISTEMAS HP PAVILlON521 10,000.00 31/07/2015

ANGEl TINOCO ZERMEÑOMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2163 03/08/2015 (COMPUTADORA 10,000.00 10,00000

COLIMA PORTATIL)

4ta, Parcial Oct'15 @ Dic'15· Ene'16


57.000.00

58,767.20

78,167.20

1,000.00

14,393.50

106,793.50

10,000.00

1/2




ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE FACTURA BIENES BECA DEMENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIOPAGO Y/O ORDEN BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRÁ APOYO ALA

COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEPERMANENCIADE PAGO FICOTARIO CONOCIMIENTO PAGO

MATERIALES Y CONSUMIBLES

TONER RICOHYEllOW MP-

552 5.000.00 01/0912015UCOl-EXB-198 MIGUEL MC0050907722 MAYOREO DE

CL16973 28/08/2015C3003/3503 Y PAPEL

5,000.00 5,000.00ANGEl TINOCO ZERMEÑO COPIADOS, S.A. DE c.v TAMAÑO CARTA UNMilLAR CON DOSPAQUETES

BECA PARA ESTUDIANTE

527 2,132.25 25108/2015UCOl-EXB-198 MIGUEL GUAD940224 DIEGO GUTIERREZ

SIN 25/08/2015 BECA 2,132.25 2.132.25ANGEl TINOCO ZERMEÑO AGUILAR


SIN 09/0912015 BECA 2,132.25 2,132.25ANGEl TINOCO ZERMEÑO AGUILAR

BECA PARA E~TUDIANTE

588 2,132.25 16/10/2015UCOl-EXB-198 MIGUEL GUAD940224 DIEGO GUTIERREZ

SIN 16/10/2015 BECA 2,132.25 2,132.25ANGEl TINOCO ZERMEÑO AGUILAR



640 2,132.25 08/1212015 UCOl-EXB-198 MIGUELGUAD940224

DIEGO GUTIERREZSIN 08/12/2015 BECA 2,132.25 2,132.25ANGEl TINOCO ZERMEÑO AGUILAR



I I 165,560.70 I SUMA 78,167.20 ~,OOO.OO 21,000.00 "'~O,393.50 165,560.70

( \-~A~'i' ~

I ". ,," IlJf ¡¡''\«'i !" rtU .I~/ \,\

/1

~

, \L\IVE~ID¡\D J~ ~'\ \DE C~~:A ~ / Xl'YY/~-O ¡:: _-9RA:;PU'SANA AURELlA PRECIADO JIM Z01REC~ OS~RECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PER~DEMICO

M. A. JOSE EDUAR ~IRNANDEZ NAVACONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U~ DAD DE COLIMAPRQ ~ 1"" REPRESENTANTE INSTITUCIONA~¡"-PRODEP

E~~~1-ICOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6996ANEXO:

\4ta. Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16


5,000.00

165,560.70 165,560.70

2/2

••• t::;;:":-~"'0-2' o-c CJ

~.(; --."'dj /)/\ \) 'v

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO'

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)I FECHA De, II I I SERVICIOS I MATERIALE~

I ,1 BECAS DE I' ~OYO R I COMENTO A ~ I TOWORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP R.F,C. NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADO BIENES ACER":'O FOMENTOA LA MENSUAL GENERACIONY CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES SISLlOGRAFICO PERMANENCIA COMPLEMENTAR APUCACIONDEL ORDENDEPAGOPAGO 10 CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE


1425691 4,000.00 05/1012015BARAJAS PINEDA LENIN

BAPL860205SQ4BARAJAS PINEDA LENIN

SIN 05/10/2015 BECA 4,000.00 4,000.00TLAMATINI PTC-195 TLAMATINI

1401607 4,000.00 04/11/2015BARAJAS PINEDA LENIN


SIN 04/1112015 BECA 4,000.00 4,000.00TL.AMATINI PTC-195 TL.AMATINI

2987378 4,000.00 04/1212015BARAJAS PINEDA LENIN


SIN 04/1212015 BECA 4,000.00 4,000.00TLAMATINI PTC-195 TL.AMATINl


575 383.00 21110/2015 LENIN TLAMATlNI BARAJASPOCS8107159S6

PONCE DE LEON CALDERONA63 29/10/2015 BIBUOGRAFIA 383.00 383.00PINEDA UCOL -PTC-195 SERGIO ENRIQUE

BEPA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

9251459 4,000.00 05110/2015BECERRA VERDUZCO

8EVM810110FP7 BECERRA VERDUZCO MARISELA SIN 05/1012015 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196


BEVM810110FP7 BECERRA VERDUZCO MARISELA SIN 04/1112015 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196


BEVM810110FP7 BECERRA VERDUZCO MARISELA SIN 04/1212015 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196

EQUIPO DEC MPUTO DE ESCRITORIO O PORTATILI MB PRO RD 13.3727GHZl8G81128G, DDER 1T8

UCOL-PTC-196, MARISElA PROMOTORA MUSICAL, S.A DE HD710A-SILVER FOR M, APPLE3388 23,056.15 17/08/2015

BECERRA VERDUZCOPMU940317114

C.v.AT607819 18/0812015 MAGIC MOUSE-AME, SEETHRU 23,056.15 23,056.15

CASE RD-CLEAR FOR MB.P.APPLE OFFICE 365PI=RS Al

ACTUALlZAC\ON DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

3577 2,943.85 0111212015 UCOL-PTC-196, MARISELAODM950324V2A

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. POSEl2727870211212015 MUL TJFUNCIONAL

2,943_85 2,943.85BECERRA VERDUZCO DEC,V, 30 BROTHERMFC-J200--BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

1425708 11,000.00 05/1012015 CARRAZCO PEÑA KARLACAPK7509137HA

CARRAZCO PEÑA KARLASIN 05/1012015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE

1401687 11,000.00 04/1H2015CARRAZCO PEÑA KARLA

CAPK7509137HACARRAZCO PEÑA KARLA

SIN 04/1112015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE

2987428 11,000.00 0411212015CARRAZCO PEÑA KARLA

CAPK7509137HACARRAZCO PEÑA KARLA

SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE

FOMENTO A LA GENERACION Y APLlCACION DEL CONOCIMIENTOBECA.PARA ESTUDIANTE

1428 9,304.36 10/11/2015DRA. KARLA BERENICE

FAMK9210092K3 FARIAS MORENO KA TIANIA 10/11/2015 BECA 9,304.36 9,304.36CARRAZCO PEÑA PTPC-198 CARMINA

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

1420 3,500.00 09/11/2015 ORA KARLA BERENICEAPC1203021l8 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA

16417A 10/1112015 COMBUSTIBLE 542.80 3,500.00CARRAZCO PEÑA PTPC-198 CONST1TUCION S.A. DE cv.ESP1103282LO ESTAC¡ON DE SERVICIO PYüTR

DA7051 1611112015 COMBUSTIBLE 271.40SADECV

SSM940314DI0 SERVICIO SAN MATIAS SA DE CV C26260 1111112015 COMBUSTIBLE 271.40

MDU040615C98 MUL TISERVICIOS DUAL SA DET2589 16/11/2015 COMBUSTIBLE 271.40CV

AGAOO06136F1 AUTOSERVICIO GASHR, SA DEA270057 11/11/2015 COMBUSTIBLE 255.80C.v.

GOC9303301 F4 GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. D1B191215 11/1112015 COMBUSTIBLE 542.80ASM9304280K7 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE

477620662 16/11/2015 COMBUSTIBLE 273.00CVGAS011024141 GASOTEC S.A. DE C.V. 0315753 16/11/2015 COMBUSTIBLE 800.00GAS011024141 GASOTEC S.A DE C.V. 0315752 16/11/2015 COMBUSTIBLE 271.40

1419 8,500.00 09/11/2015 ORA KARLA BERENICEAHC830928TGA ADMINISTRACION DE HOTELES

A25112 15/11/2015 HOSPEDAJE 7,223.20 8,500.00CARRAZCO PEÑA PTPC-198 CONTINENTAL SA DE CV

VEMZ790611 J82 ZAIO ARTURO VERGARA MURAD 521 12/1112015 AUMENTOS 550.00

GCP1402215Y4 GRAN CAFE DE PUEBLA SRL DEA2410 15/1112015 AUMENTOS 514.00CV

4ta, Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16


630,000.00

12,383.00

83,993.00

38,000.00

277,670.15

75,443.85

54,304.36

90,114.63

55,891.12

1/14



-<:'-1':> <.

v:JI{):\D VINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO'

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)I FECHA 0\ I I I 1 SERVICIOS I MATERIALEsl BIENES I ACERVO) I BECASDE·I M~~~':.,_RI G:~~::~~:Y;I TOTALPORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBUQGRÁFICO FOMENTO A LA COMPLEMENTAR APLICACiÓN DEL CHEQUE YI~OPAGO PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PA

NUM. IMPORTE

RCOO708136F7 RED DE CARRETERAS DE83631973 20/11/2015 TRANSPORTE 212.80OCCIDENTE SAS. DE cv,

>.~/A, . O~. ,1 'p ·C. {; ,.BECA:OEAPOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO -MENSUAL COMPLEMENTARIO

1425760 11,000.00 05/10/2015CHAN CUPUL WILBERTH PTe-

CACW8409169K9 CHAN CUPUL WILBERTH SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00199

1401804 11.000.00 04/11/2015CHAN CUPUL WILBERTH PTC-

CACW8409169K9 CHAN CUPUL WILBERTH SIN 04/11/2015 BECA 5,000.00199 6,000.00 11,000.00

2987487 11,000.00 04/1212015CHAN CUPUL WIL8ERTH PTC

CACW8409169K9 CHAN CUPUl WllBERTH SIN 04/12/2015 BECA 5,000.00 11,000.00199 6,000.00

EQUIPO DI; COMPUTO nI; .ESCRITORIO o PORlATIL

S!STEMASY COMPUTADORA DE7201 21,749.00 18/08/2015 WllBERTH CHAN CUPUl STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A5468 15/08/2015 ESCRITORIO E IMPRESORA 21,749.00 21,749.00

DIGITALES, S.A. DE c.v. MULTIFUNCIONAlELE~ENTOS INQIVIQUALES-EQUIPO PARA EXPERIMENTACION

7218 18,251.00 24/08/2015 W!LBERTH CHAN CUPUL PLA010903FBO PROVEEDOR DE32540 17/08/2015 BALANZA PORTATIL Y

18,251.00 18,251.00LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POTENCIOMETRO1" 1.·" '". '.'0' ~ 's "' ..0 ¡-;,: ~. ...•

SECA DE APOYO A,LA.,PERMANE_NCIAY.APOyd MENSUAL GOMP'LEME!';I.ITARIO

9551446 6,000.00 05/10/2015CONTRERAS AGUILAR LUIS

COAL8002026V7 CONTRERAS AGUILAR LUISSIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO

6376814 6,000.00 04/1112015CONTRERAS AGUILAR LUIS

COAL8002026V7CONTRERAS AGUILAR LUIS

SIN 04/11/2015 BECAALBERTO PTC-200 ALBERTO 6,000.00 6,000.00

9309728 6,000.00 04/1212015CONTRERAS AGUILAR LUIS

COAL8002026V7CONTRERAS AGUILAR LUIS

SIN 04/1212015 BECAALBERTO PTC-200 ALBERTO 6,000.00 6,000.00

"FOMENTO A LA GENERACION Y ApL!CACI N DEL CONOCIMIENTb -BEéA PARA ESTUDIANTE

1641 1,066.00 25/09/2015 DR. LUIS ALBERTOROFR931 007 RUBEN RODRIGUEZ FLORES NIA 30/09/2015 BECA A ESTUDIANTE 1,066.00 1,066.00CONTRERAS AGUILAR

1642 1,066.00 25/0912015 DR. LUIS ALBERTOAURJ921123 JORGE HERMELINDO AGUIRRE

NIA 30/0912015 BECA A ESTUDIANTE 1,066.00 1;066.00CONTRERAS AGUILAR RUIZ

'."¡:;;-

" .:BECA DE AP0YO A LA PERMANENCIA YAPOYO}'(IENSUAL COM'p!..,EMENTARIO ~

1425784 4,000.00 05/10/2015FERNANDEZ DEGANTE

FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYELI SIN 05/10/2015 BECANAYELI PTC-201 4,000.00 4,000.00

1401831 4,000.00 04/11/2015FERNANDEZ DEGANTE NAYELI

FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYEL! SIN 04/1112015 BECA 4,000.00PTC-201 4,000.00

2987532 4,000.00 04/12/2015FERNANDEZ DEGANTE NAYELI

FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYELI SIN 04/1212015 BECA 4,000.00PTC-201 4,000.00

IMPLl;:fo(IENTOS INDIVlDUALES .DE TRABAJO ,~AeE.RVO J3IBLlOG'RAFICQ~O INFORMA TICO

2224 5,000.00 24/08/2015 UCOL-PTC~201 FernándezLGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI SA DE CV A3188 09/09/2015 ADQUISICION DE 12

5,000.00 5,000.00Degante Nayeli LIBROSEQUIPO PARA EXPERIMENTACION

UCOl-PTC-201 Fernández HOME OEPOT MEXICO S. DE R.L. IHHEBE ADQUISICION DE 412324 5,000.00 25/11/2015

Degante NayeliHDM001017AS1

DEC.V 10754404/12/2015 ACCESORIOS Y 5,000.00 5,000.00

HERRAMIENTAS MENORESMOBILIARIO OEL "CUBICULO

UCOL -PTC-201 Fernández NUEVA WAlMART DE MEXICO S MESA ACERO, ARCHIVERO 42223 10,000.00 24/08/2015

Degante NayeliNWM9709244W4

DE RL DECV ICAAS105082 09/0912015 GAVETAS. GABINETE 10,000.00 10,000.00MULTIUSOS

.aU!p.o DE CÓMPUTODE ESCRITORIO O PO.RTATll

2310 10,000.00 25/11/2015 UCOL-PTC-201 FernándezSOM101125UEA SEARS OPERADORA MEXICO SA

AAH1125208 27/11/2015 COMPUTADORA PARTATIL10,000.00 10,000.00Degante Nayeli DECV MACBOOK AIR 11:, ' <. ~ '"

"e '.:

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUÁl COMPLEM~NTARIO

1425795 11,000.00 05/10/2015FERNANDEZ REYES AMAURY

FERA770911D41 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00PTC-202

1401856 11,000.00 04/11/2015FERNANDEZ REYES AMAURY

FERA770911D41 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00PTC-202

2987647 11,000.00 04/12/2015 FERNANDEZ REYES AMAURYFERA770911041 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 04/1212015 BECA 6,000.00. 5,000.00 11,000.00PTC-202

ELEMENTOS INDIVIDUALES OETRABAJO



73,000.00

67,386.00

20,132.00

42,000.00

57,500.00

163,271.25

2i14


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-o -~'\d/()¡\D <,

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

1 FECHA DEj 1 / 1SERVICI01 MATERIALES / BIENES / ACERVO ,1 BEC~~DE: 1, M~~~~':. R/ G:~~::~~Y;I Z~:"C:DR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE

NUMERO MUEBLES BI8UOGRAFICO ~OMEN E:CLA COMPLEMENTAR APLlCACION DEL RDENODE;'0PAGOERMAN lA 10 CONOCIMIENTO O AGO

NUM. IMPORTE

ACERVO BIBUOG RICO O INfORMATlCO "11327 1,781.80 31/0812015 AMAURY FERNANDEZ REYESFCE940726U22 FONDO DE CULTURA

FLMM-1501 03109/2015 BIBUOGRAFIA 1,781.80 1,781.80PTC-202 ECONOM1CA

11317 1,079.00 25/08/2015 AMAURY FERNANDEZ REYESLGA01111296B6 UBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V. G-27147 30/0712015 BIBLlOGRAFIA 582.00 1,079.00PTC-202

FCE940726U22 FONDO DE CULTURAFLMM-1485 24/08f2015 BIBUOGRAFIA 497.00ECONOMICA

11332 1,749.20 31/0812015 AMAURY FERNANDEZ REYESLGA0111129686 UBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V. A3194 14/09f2015 BIBLlOGRAFIA 1,749.20 1,749.20PTC-202

ACTUALIZACION.DE EQUIPO DE COMI?UTO'O'PE:RIFERICO

AMAURY FERNANDEZ REYES MICROSISTEMASMUL TI FUNCIONAL11289 2,000.00 14/0812015

PTC-202MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE COLIMA CFDI2201 17/0812015

SAMSUNG 2,000.00 2,000.00S.A. DE C.V.

EQIJ1PO DE'COMPUTQ QE ESCRITORt9 ..O'P9.RTATI1,

11288 23,000.00 14/0812015 AMAURY FERNANDEZ REYESPMU940317114 PROMOTORA MUSICAL S.A. DE

AT-B09553 20/08/2015 IMAC 21.5 APLLE USB23,000.00 23,000.00PTC-202 C.V. SUPERDRIVE

MOBILIARIO DEL CUBICULO

11287 5,474.74 14/08/2015 AMAURY FERNANDEZ REYESIM00208175J3 INNOVA MOBILIARIO S.A. DE cv. A1588 17/08f2015 SILLON EJECUTIVO 5,474.74 5,474.74PTC-202

11319 2,278.01 25/0812015 AMAURY FERNANDEZ REYESlM00208175J3 INNOVA MOBILIARIO S.A. DE e.v. A1629 01/09/2015 ARCHIVERO 2,278.01 2,278.01PTC-202

11344 2,247.25 31/08f2015 AMAURY FERNANDEZ REYESIM00208175J3 INNOVA MOBILIARIO S.A. DE C.V. A1636 02109/2015 LIBRERO 2,247.25 2,247.25PTC-202

FOMENTO A LA GENERACION Y;APl:.ICACIOf\J Q.EL. CONOE:IMIENTQ'EQUIPO c">r·

AMAURY FERNANDEZ REYES MICROSISTEMAS11373 25,000.00 15/10/2015

PTC-202 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE COLIMA CFDI2378 15/1012015 MACBOOK A1R 13.3 15DC 25,000.00 25,000.00S.A. DEC.V.

AMAURY FERNANDEZ REYES MICROSISTEMAS11368 10,000.00 15/1012015 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE COLIMA CFDI2379 15/10/2015 VIDEOPROYECTOR 10,000.00 10,000.00PTC-202

S.A. DEC.V.

MATERIALES Y CONSUr,USLES

AMAURY FERNANDEZ REYES MICROSISTEMASDISCO DURO EXTERNO Y11369 1,500.00 15/10/2015

PTC-202MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE COLIMA CFDI2380 15/1012015

USB K!NGSTON 1,500.00 1,500.00SA DECV.

AMAURY FERNANDEZ REYES MICROSISTEMAS11370 1,500.00 15f10/2015

PTC-202MCC910603UTO COMPUTACiONALES DE COLIMA CFDI2381 15/1012015 2 TONHER SMASUMG 1,500.00 1,500.00S.A. DEC.V.


11375 6,396.75 15/1012015 AMAURY FERNANDEZ REYESFOCP920906CV4 PEDRO DAVID FLORES CORONA SIN 15/10/2015 BECA 6,396.75 6,396.75PTC-202

EQUIPO

11371 30,000.00 15/10/2015 AMAURY FERNANDEZ REYESVSI030424DZ2 VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV CFDI4019 22110/2015 CAMARA DE VIDEO SONY

30,000.00 30,000.00PTC-202 MODELO HXR-NX30N

11372 3,000.00 15/1012015 AMAURY FERNANDEZ REYESVSI030424DZ2 VJEWHAUS SISTEMAS SA DE CV CFDI4018 2211012015 BATERIA PARA CAMARA

3,000.00 3,000.00PTC-202 DE VIDEO NP-FV70


11379 1,500.00 27/10f2015 AMAURY FERNANDEZ REYESCACN791004SB8 NANCY DEL ROSARIO

425 28f10/2015 TRIPlE PARA CAMARA1,500.00 1,500.00PTC-202 CASTELLANOS CASTELLANOS FOTOGRAFICA

11380 2,500.00 27/10/2015 AMAURY FERNANDEZ REYESCACN791004S88 NANCY DEL ROSARIO

424 28/10/2015 MICROFONO LAVALtER 2,500.00 2,500.00PTC-202 CASTELLANOS CASTELLANOSEQUIPO

11381 5,000.00 27/10/2015 AMAURY FERNANDEZ REYESCACN791004S88 NANCY DEL ROSARIO

426 28/10/2015 GRABADORA TASCAM 5,000.00 5,000.00PTC-202 CASTELLANOS CASTELLANOS

BECA PARA ESTUDIANTE'

11390 4,264.50 17/1112015 AMAURY FERNANDEZ REYESFOCP920906CV4 PEDRO DAVID FLORES CORONA SIN 17/11/2015 BECA 4,264.50 4,264.50PTC-202

BECA DE APOYO A LA PERMANENC:::IA Y APOYO Mt;NSUAL COMPLEMENTARIO

2987746 6,000.00 04/12/2015 FLORES GARCIA PEDRO PTC-FOGP690910AW9 FLORES GARCIA PEDRO SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 6,000.00203

1425826 6,000.00 05/1012015FLORES GARCIA PEDRO PTC-

FOGP690910AW9 FLORES GARCIA PEORO SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 6,000.002D3



547,717.40

76,739.42

45,000.00

3/14

_ ..;;" {4

=< ¡_, 1Ifli~':~ft¿,-v~~>\(31/),~O -,

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO·




1 FECHADe, 1 1 1 I 1 SERVICIOSI MATERIALEsl BIENES 1 ACERvo·1 FO~~~~~E,,: I "~~~~~ RI G;~~::~~:Y;I TOTALPO~CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YfO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLlOGRAFICO PERMANENCtA COMPLEMENTAR APLlCACION DEL CHEQUE YI GPAGO 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PA O

NUM. IMPORTE

1401929 6,000.00 04/1112015FLORES GARCIA PEDRO PTC-

FOGP690910AW9 FLORES GARCIA PEDRO SIN 04/11/2015 BECA 6,000.002D3 6,000.00

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOEQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

4218 17,000,00 31/08/2015 PTC-203 PEDRO FLORESVME040616JI4 VOS!TECH DE MEXICO SA DE CV 2929 10/09/2015 EQUIPO DE COMPUTO

17,000.00 17,000.00GARCíA POR.TATIL

ACliUALtzACIQN:pE:EQUIPO DE",GQMPUTO O PER,lfERICO

4217 10,000.00 31/08/2015 PTC-203 PEDRO FLORESVME040616JI4 VOSITECH DE MEXICO SA DE CV 2931 10/09/2015 SCANNER E IMPRESORA 10,000.00 10,000.00GARCiA

" ), 1'/ ·'5' '"BECA.DE -AP.OYO A LA,I?Eij.MANENCIA Y APOYO MENSUAL CbMPLEMENTARIO

1425856 4,000.00 05/10/2015FLORES MORENO PEDRO

FOMP8410251PAFLORES MORENO PEDRO

SIN 0511012015 BECA 4,000.00JULlAN PTC-204 JULtAN 4,000.00

1401942 4,000,00 0411112015FLORES MORENO PEDRO


SIN 04/11/2015 BECA 4,000.00 4,000.00JUUAN PTC-204 JULlAN

2987807 4,000.00 04/12/2015FLORES MORENO PEDRO


SIN 04/1212015 BECA 4,000.00JULtAN PTC-204 JULJAN 4,000.00

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE 'TRABAJOEQUIPO PARA EXPERIMENTACION

57. 17,000.00 21/10/2015 PEDRO JULtAN FLROESCNE1409255U1

COMERCIAlIZADORA NEDSOLN2530 27/10f2015 KIT FOTOGRAFIA

17,000.00 17,000.00MORENO UCOL-PTC-204 SA DE CV SUBACUÁTICAEQUIPÓ DE·C0M_PUTQ·OE ESGRIT.ORIQ O eOR.TATIL c-;:

579 13,000.00 21/1012015 PEDRO JULlAN FLROESlS09705161J8

INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 180244 18109/2015 COMPUTADORA 13,000.00 13,000.00MORENO UCOL-PTC-204 DECV

'i,· I ;<-,

BECA DE APOY9 A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

9309754 6,000.00 04/1212015GOMEZ GOMEZ EDUARDO

GOGE721206LQ4 GOMEZ GOMEZ EDUARDO SIN 04/1212015 BECA 6,000.00PTC-20S 6,000.00

9251468 6,000.00 05/10/2015GOMEZ GOMEZ EDUARDO

GOGE721206LQ4 GOMEZ GOMEZ EDUARDO SIN 0511012015 BECA 6,000.00PTC-205 6,000.00

6376828 6,000.00 04/1112015GOMEZ GOMEZ EDUARDO

GOGE721206LQ4 GOMEZ GOMEZ EDUARDO SIN 04/1112015 BECA 6,000.00PTC-205 6,000.00

.¡;L¡;MENTO$·INONII)UA~ES UE TRAI!AJO '.y

EQ91P9 PAf!A EXPERIME!'ITACION

EDUARDO GOMEZ GOMEZ SEGMÓMETRO,539 17,000.00 27/08/2015

UCOL-PTC-205BUR141219J72 BURNMEX S DE RL DE CV 17 04/09/2015 PLlCÓMETRO, 17,000.00 17,000.00

ANTROPÓMETRa

FQMENT0A LA qENERACl,ON Y APUCACION DEL CONQCIMIENifOEQUIPO PARA EXPERIMENTACION

605 9,514.40 11/11/2015 EDUARDO GOMEZ GOMEZClA961029GM2 CIAL TIA SA DE CV BB 9922 24/11/2015 SENSORES 9,514.40 9,514.40UCOL-PTC-205

1,."

BECA DE APOYO A'LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIOHERNANDEZ ORTEGA

HERNANDEZ ORTEGA HERMJNIA1425876 11,000.00 05/10/2015 HERMINIA ALEJANDRA PTC- HEOH8104252JOALEJANDRA SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00206

HERNANDEZ ORTEGAHERNANDEZ ORTEGA HERM!NIA1401975 11,000.00 04/11/2015 HERMINIA ALEJANDRA PTC- HEOH8104252JOALEJANDRA SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00200

HERNANDEZ ORTEGAHERNANDEZ ORTEGA HERMINIA2987850 11,000.00 04/1212015 HERMiNIA ALEJANDRA PTC- HEOH8104252JOALEJANDRA SIN 04/12/2015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.002D6

ACERVO BIBLlOG FICO O INFORMATICOPTC-206 HERMINJA

SOMOHANO EXPRESS SA DE7228 10,241,76 17f0912015 ALEJANDRA HERNÁNDEZ SEX990208P40C.V. 4235 15/09/2015 UBROS 10.241.76 10,241.76ORTEGA

PTC-206 HERMINIA7225 29,758.24 03/09/2015 ALEJANDRA HERNÁNDEZ SAN700627KY5 SANOI S.A. C 5240 27/08/2015 LIBROS 29,758.24 29,758.24

ORTEGA



42,000.00

44,514.40

60,467.77

73,000.00

4/14


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS"'-6 . "-,"5//)1\0 V



I FECHA DO, I

I I 1SERVICI01 MATERIALES I BIENES I ACERVO> 1 BECAS DE ~ 1, ss: RI G:~~:""c';~:y; I TOTAL POR

CHEQUE YJO ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R_F.C. NOMBRE FACTURA I FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE

NUMEROMUEBLES BIBLIOGRÁFICO ~~~~~~c~ COMPLEMENTAR APLICACiÓN DEL RC~EENQ~~Y/OPAGO

10 CONOCIMIENTO O PAGO

NUM. IMPORTE

1 IBECA O'E APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPl.EMENTARIO

1425893 6,000.00 05/1012015 HERNANDEZ RIVERA JUANHERJ801102689

HERNANDEZ RIVERA JUANSIN 05/10/2015 BECAAUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00 6,000.00

1402042 6,000.00 04/11/2015 HERNANDEZ RIVERA JUANHERJ801102689

HERNANDEZ RIVERA JUANSIN 04/11/2015 BECAAUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00 6,000.00

2987949 6,000.00 04/1212015 HERNANDEZ RIVERA JUANHERJ801102689 HERNANDEZ RIVERA JUAN

SIN 04/12/2015 BECA 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00

fGAC I EQUIPO P"ARA EXPERIMENTACION

6039 2,670.20 2310912015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZSGEOO09127N8 SERMAG GRUPO ELECTRONICO

MX1480 30/09/2015 SONDA DE TEMPERATURA 2,670.20 2,670.20RIVERA UCOL-PTC-207 INDUSTRIAL SA DE CV

6040 13,329.80 23/09/2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZSGEOO09127N8 SERMAG GRUPO ELECTRONICO

MX1480 30/0912015 TERMOMETRO DIGITAL Y

13,329.80 13,329.80RIVERA UCOL-PTC-207 INDUSTRIAL SA DE CV TERMOMETRO INFRARROJO

FGAC 1 EQUIPO

6041 152,550.00 23/09f2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZAE!980403QB2 AP EQUIPOS INTEGRADOS SA

2425 24/0912015 ECOGRAFO ISCAN152,550.00 152,550.00RIVERA UCOL-PTC-207 DECV PRESTIGE

iACTiUAUZACION'DE EQUIPO DE COMPUTO O 'PERIFÉRJCO y

6054 6,500.00 28/09/2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZIS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SA

TEC14872 28/0912015 IPAD 16 GB APPLE 6,500.00 6,500.00RIVERA UCOL-PTC-207 DECV

6055 3.500.00 28/09/2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZIS0970516lJ8 !NGENIERIA EN SOFTWARE SA

TEC14872 28/09/2015 MUL TIFUNCIONAL 3,500.00 3,500.00RIVERA UCOL-PTC-207 DECV

6056 6,000.00 28/0912015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZIS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SA

TEC14872 28/0912015 CAMARA DIGITAL 6,000.00 6,000.00RIVERA UCOL -PTC-207 DECV

ASISTJ:,NC1A A REUNIONES.ACADEMICAS

6028 1,000.00 11/09/2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZUAE5702287S5 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL

PAG1787 10/0912015 INSCRIPCiÓN AL1,000.00 1,000.00RIVERA UCOL-PTC-207 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONGRESO

6037 1,843.00 22109/2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZN/A GRUPO TAXISTAS AMARILLOS

13421 04/10/2015 TAXI 157.50 1,843.00RIVERA UCOL-PTC-207 AJ8

N/A ALIANZA DE PROPIETARIOS DE635243 05/10/2015 TAXI 39.00AUTOMOVILES DE ALQUiLER

N/A TAXIS AZUL Y BLANCO N/A 30/09/2015 TAXI 40.00N/A SERVICIO DE TAXIS AMARILLOS N/A 0311012015 TAXI 40.00N/A TAXI LIBRE N/A 03/10/2015 TAXI 160.00N/A TAXI "EXPRESS" 1074 30f09/2015 TAXI 50.00

AAE670707JZ6 AUTOTRANSPORTAC!ONES361139 05/10/2015 AUTOBUS 300.00AEROPUERTO SA DE CV

TLU080610C81 ETN TURJST AR LUJO SA DE CV 81004436 23/09/2015 AUTOBUS 292.50GH0091124SM3 GRUPO HERRADURA

295869 04/10/2015 AUT08US 269.00OCCIDENTE SA DE CV

AAP140731C53 AUTOBUSES A8C PLUS SA DEA26042 031"10/2015 AUTOBUS 185.00CV

AAP140731C53 AUTOBUSES ABC PLUS SA DEA25723 30/09/2015 AUT08US 310.00CV

6038 5,184.92 22109/2015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZH8A581216LPA HOTEL BAHIA SA DE CV 15406 30109/2015 HOSPEDAJE 1,400.01 5,184.92RIVERA UCOL-PTC-207

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $6,900.00, SE REINTEGRO EN EL FOABUC NO. 2005538 LA CANTIDAD DE $1,715.08H8A581216LPA HOTEL BAHIA SA DE CV 15432 02/10/2015 HOSPEDAJE 700.01HBA581216LPA HOTEL BAHIA SA DE CV 15440 03/10/2015 ALIMENTOS 409.99MOD910419173 MODIFE SA DE CV FAC7984 05/10/2015 ALIMENTOS 560.00MBE840521TN8 MARISCOS DE BAHIA ENSENADA

A29153 30/09/2015 AUMENTOS 450.00SA DE CV

MBE840521 TN8 MARISCOS DE BAHIA ENSENADAA29201 01/1012015 ALIMENTOS 344.00SADECV

lCR070629UM2 IMPULSORA CITY RIO SA DE CV CTIR35553 04/1012015 HOSPEDAJE 1,057.91



231,106.92

5/14

••• t'l.s. (/0

~ O::; (_J

>'P ~"'d/{)AO '0

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl1035/15/6897ANEXO:




I FECHA DE ) 1 ¡ I 1 SERVICIOS I MATERIALES I I 1 BECASOE 1 APOYO ,1 FOMEmOA I TQTALPOOCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADO BIENES ACER:'O FOMENTOA LA MENSUAL GENERACIONY CHEQUEYIOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BI8L10GRAFICO PERMANENC COMPLEMENTARAPLICACiÓNDEL ORDENDEPAGO

PAGO lA 10 CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

TBF140211UE3 TIJUANA 80ROER FOOO S. DE2114 01/10f2015 AUMENTOS 263.00RL DECV


6072 1,490.00 20/1012015JUAN AUGUSTO HERNANDEZ

CES071221PY3 COMBUSTIBLE LA ESTANCIA SACFD!9716 17/09/2015 COMBUSTIBLE 1,490.00 1,490.00RIVERA UCOL-PTC-207 DE CV

6073 738.00 20/1012015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZCES071221 PY3

COMBUSTIBLE LA ESTANCIA SACFDI9717 1710912015 COMBUSTIBLE 738.00 738.00RIVERA UCOL-PTC-207 DECV


6075 2,132.25 20/1012015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZlEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 20/10/2015 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RIVERA UCOL-PTC-207

6076 2,132.25 20/1012015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZLEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 20/10f2015 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RIVERA UCOL-PTC-207

MATERIALES Y C;ONSUMIBLES

6078 z.aoo.oo 28/1012015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZCES071221PY3 COMBUSTIBLE LA ESTANCIA SA

CFD110457 29fl0/2015 COMBUSTIBLE 2,800.00 2,800.00RIVERA UCOL-PTC-207 DECV


6107 2,132.25 01/1212015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZLEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 02/1212015 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132,25 2,132.25RIVERA UCOL-PTC-207

6108 2,132.25 0111212015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZLEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 0211212015 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RIVERA UCOL-PTC-207


6109 2,000.00 07/1212015 JUAN AUGUSTO HERNANDEZDOGC671231914 CARLOS DOM1NGUEZ GONZALEZ 17 19/11/2015 AUMENTOS 2,000.00 2,000.00RIVERA UCOL-PTC-207

61"10 4,972.00 07/1212015 JUAN AUGUSTO HERNANOEZCES071221PY3

COMBUSTIBLE LA ESTANCIA SACFDI11152 08/1212015 COMBUSTIBLE 4,972.00 4,972.00RIVERA UCOL-PTC-207 OECV

~" -~, ,BECA DE APOYO A LA' PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

1425987 4,000.00 05/1012015HILERIO LOPEZ ANGEL

HlLA7411 01 NW8 HILERIO LOPEZ ANGEL GABR1EL SIN 05/1012015 BECA 4,000.00 4,000.00GABRIEL PTe-208

1402063 4,000.00 04/11/2015HILERIO LOPEZ ANGEL

HlLA7411 01 NW8 HILERIO LOPEZ ANGEl GABRIEL SIN 04/11/2015 BECA 4,000.00 4,000.00GABRIEL PTC-208

2988029 4,000.00 04/1212015HILERIO LOPEZ ANGEL

HlLA741101NW8 HILERIO LOPEZ ANGEL GABR1EL SIN 04/12f2015 BECA 4,000.00 4,000.00GABRIEL PTC-20a


2988120 4,000.00 0411212015LOPEZ ALCARAZ FATIMA

LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 04/1212015 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-209

1426025 4,000.00 05/10/2015LOPEZ ALCARAZ FATIMA PTC-

LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FAT1MA SIN 05/10/2015 BECA 4,000.00 4,000.00209

1402102 4,000.00 04/1112015LOPEZ ALCARAZ FATIMA PTC-

LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAl FATIMA SIN 04/11/2015 BECA 4,000.00 4,000.00209


2988078 11,000.00 04/1212015 LOPEZ DE LA CRUZ JESUSLOCJ790918GY4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00PTC-210

1426007 11,000.00 05/1012015LOPEZ DE LA CRUZ JESUS

LOCJ790918GY4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 05/1012015 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00PTC-21O

i402081 11,000.00 04f11/2015LOPEZ DE LA CRUZ JESUS

LOCJ790918GY4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 04/1112015 BECA 6,000.00 5,000_00 11,000.00PTC-210


PAGO DE BECA POR

1384 4,264.50 25/09/2015 JESÚS LOPEZ DE LA CRUZGOVR930408

RODRIGO ISRAEL GONZALEZNIA 28/0912015 ACTIVIDADES REALIZADAS LOS

4,264.50 4,264.50UCOL-PTC-210 VELÁZQUEZ MESES DE JULIO Y AGOSTODEL AÑO EN CURSO

41a. Parcial Ocl'15 @ Díc'15 > Ene'16


12,000.00

12,000.00

50,406.74

6/14



-«:~-O <:»

'.r5ff)¡\O Q



I FECHA DE ) II I I

SERVICloj MATERIALES I I ACERVO, I BECAS DE I M~~~ j G:~~::~~: Y; I TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEYtQ

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA I FECHA SERVICIO PRESTADOBIENES

PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO FOMENTO A LA COMPLEMENTAR APLlCAC1ÓN DEL CHENQUE Y~OPAGO PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO aRDE DE P GO

NUM. IMPORTE

ACERVO BIBlIOGRAFICO O INFORMA neo1357 1,821.71 31/0812015

JES(JS LOPEZ DE LA CRUZAERE621215GR4 LIBRERíA Y PAPELERíA LA

1958 31/0812015 ADaUISICION DE LIBROS 1,149.00UCOl-PTC-21o CULTURA 1,149.00

JESÚS LOPEZ DE LA CRUZAUSC700312RT9 CESAR OMAR AGUILAR

C 1835 29/08/2015 ADQUISICION DE LIBROS 672.71 672.71UCOl-PTC-210 SANCHEZ

ACERVO BIBUOGRAFICO O INFORMÁTICO

1351 4,178.29 28/08/2015JESÚS lOPEZ DE LA CRUZ

GDC070413NN7 GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DEA 3686 28/0812015

ADQUISICiÓN DE ACERVO4,178.29 4,178.29UCOl-PTC-21o CV BIBLIOGRÁFICO


PAGO DE BECA POR

1438 4,264.50 10/11/2015JESÚS lOPEZ DE LA CRUZ

GOVR930408 RODRIGO ISRAEL GONZÁLEZN/A 10/1112015 ACT1VIDADES REALIZADAS lOS

UCOL.-PTC-210 VELÁZQUEZ MESES SEPTIEMBRE Y 4,264.50 4,264.50OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO

MATERIALES Y CON~UMIBLES

1453 850.00 30f1112015JESÚS LOPEZ DE LA CRUZ

JAVA530202SB6 ALEJANDRA JAUREGUI3895 26/1112015 ADQUISICION DE TONER 850.00 850.00UCOl-PTC-21O VALLADOllD

1456 876.74 30f1112015JESÚS lOPEZ DE LA CRUZ

PPA961202RBO PCO PAPELERíAS, S.A. DE C.V. A-6972 30111/2015ADQUISICION DE

876.74UCOL-PTC-210 PAPElERIA 876.74

MATERIALES Y CONSt!iVlIBLES

1455 1,151.00 30/1112015JESÚS lOPEZ DE LA CRUZ

AIMF640809463 JOSE FllEMON ARIAS MERINO PS19333 30/11/2015ADQUISICION DE

1,151.00UCOL-PTC-210 PAPEPlERIA 1,151.00

_í ,BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

1426051 6,000.00 05f1012015LOPEZ MOJICA JOSE MARCOS

LOMM841006LGO lOPEZ MOJICA JOSE MARCOS SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00PTC-211 6,000.00

1402176 6,000.00 04/1112015lOPEZ MOJICA JOSE MARCOS

LOMM841006LGO LOPEZ MOJICA JOSE MARCOS SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00PTC-211 6,000.00

2988211 6,000.00 04/12/2015LOPEZ MOJICA JOS E MARCOS

LOMM841006LGO lOPEZ MOJICA JOSE MARCOS SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-211

", ,,' *",'BECA DE APOYO A LA PE!<MANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPlEMENTARIO

9251437 4,000.00 05/1012015MARQUEZ OROZCO ULIANA

MAOL751004KU5 MARQUEZ OROZCO 1I11ANA SIN 05/10/2015 BECAPTC·212 4,000.00 4.000.00

6376813 4,000.00 04/1112015MARQUEZ OROZCO LlUANA

MAOL751004KU5 MARQUEZ OROZCO lIL1ANA SIN 04/1112015 BECAPTC-212 4,000.00 4,000.00

9309718 4,000.00 04/12/2015MARQUEZ OROZCO LlUANA

MAOL751004KU5 MARQUEZ OROZCO LllIANA SIN 04/12/2015 BECAPTC-212 4,000.00 4.000.00,,2 " ','. 7' ' -r: ~BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMP:L:EMENTARIO

1426074 6,000.00 05/10/2015MARTINEZ GUZMAN

MAGF790127PB1MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO

SIN 05/10/2015 BECAFRANCISCO ANTAR PTC-213 ANTAR 6,000.00 6,000.00

1402249 6,000.00 04/11/2015MARTINEZ GUZMAN

MAGF790127PB1MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO

SIN 04/1112015 BECAFRANCISCO ANT AR PTC-213 ANTAR 6,000.00 6,000.00

2988261 6,000.00 04/12/2015 MARTINEZ GUZMANMAGF790127PB1

MARTINEZ GUZMAN FRANC!SCOSIN 04112/2015 BECAFRANCISCO ANT AR PTC-213 ANTAR 6,000.00 6.000.00

IMPLEME.NTO<S INDMDUALES DE TRABAJOEQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

UCOL-PTC-213 FRANCISCO COMPUTADORA DE7107 26,000.00 08/0912015

ANTAR MARTINEZ GUZMANEYN100304JS8 EYNA SOH, S.C. A104 09/09/2015 ESCRITORIO AIO INSPIRON 23,000.00 26,000.00

235348 CI5

MOBILIARIO aEL CUSfCULO

EYN100304JS8 EYNA SOFT, S.C. Al04 09/0912015SilLA EJECUTIVA

3,000.00NAPOLES CON CABECERA

7104 1,160.00 03/0912015UCOl-PTC-213 FRANCISCO

EYN100304JS8 EYNA SOH, S.C. A103 09109/2015REGULADOR DE ENERGIA

1,160.00ANTAR MARTINEZ GUZMAN 8 PUERTOS 1,160.00


18.000.00

12,000.00

91,500.00

41a. Parcial Ocl'15 @ Dic'15 - Ene'16 7/14



~<~'-.jJ .

""IDADINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:


1 FECHA DEi 1 1 1SERVICIOS 1 MATERIALES 1 BIENES 1 ACERVO ,1 BE~~~DE J M~~~~ RI G:~~::~~:Y; I Z~:ALPOR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y!OBENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO

MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ~~~~E:C~ COMPLEMENTAR APLlCAC¡ON DEL ORDENQ~ ;~~oPAGO10 CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO O mFORMÁ TICO

UCOL-PTC-213 FRJI..NC1SCO COMPRA DE 8 TJTULOS DE7106 9,000.00 08/09/2015

ANTAR MARTINEZ GUZMAN SAN700627KY5 SANDI, S.A. C5321 17/0912015 MATERIAL DE APOYO 9,000.00 9,000.00ACADEMICO

FGAC I EQUIPO

7121 6,000.00 15/10/2015 UCOL-PTC-213 FRANCISCOCACN791004SB8 NANCY DEL ROSARIO

420 16/10/2015 CAMARA DIGITAL NIKON 6,000.00 6;000.00ANTAR MARTINEZ GUZMAN CASTELLANOS CASTELLANOS

7123 1,500.00 15/1012015 UCOL-PTC-213 FRANCISCOEYN100304JS8 EYNA SOFT, S.C. A110 15/1012015 BOCINAS, DISCO DURO

1,500.00 1,500.00ANTAR MARTINEZ GUZMAN EXTERNO

7124 9,000.00 15/10/2015 UCOL-PTC-213 FRANCISCOEYN100304JS8 EYNA SOFT, S.C. Al11 15/10/2015 PROYECTOR BENO 9,000.00 9,000.00ANTAR MARTINEZ GUZMAN

7122 17,000.00 15f10/2015 UCOL-PTC-213 FRANCISCOEYN100304JS8 EYNA SOFT, S.C. A109 15/10/2015 COMPUTADORA PORTAT1L

17,000.00 17,000.00ANTAR MARTINEZ GUZMAN NB DELL INSPIRaN

E1T - MOBIL.tA:~10 DEL CUS CULO

7102 3,840.00 03/09/2015 UCOL-PTC-213 FRANCISCOTVA940113J85 TELECOMUNICACIONES VG Y

D 2310 12110f2015 APARATO TELEFONICO 3,840.00 3,840.00ANTAR MARTINEZ GUZMAN ASOCIADOS, S.A. DE c.v.>J"" 'i' c" Ji »: " " ',..,; '""". '".oi !JP._:l"""" ."'.e_ -- ,", '-'- 'i ., 'c" '''--''-- " -e ,." . ,,~. " ~,

BECA,{i)E ~PQYQ A LAPERN!ANENCIA Y APOYO MENSUAL.COMPLEMENTARIO

1426094 6,000.00 05/1012015MARTINEZ HERNANDEZ

MAHC810223HP5 MARTINEZ HERNANDEZ CESAR SIN 05/1012015 BECA 6,000.00 6,000.00CESAR PTC-214

1402361 6,000.00 04/11/2015MARTINEZ HERNANDEZ


2988360 6,000.00 04112/2015MARTINEZ HERNANDEZ


FOME.NiTO AL.A,9ENERAC!9N Y APLlCACION 'OEL CONOCIM!I;NTOEQUIPO

CESAR MARTINEZ INGENIERIA EN SOFlWARE SA MEMORIA S USB. DISCO578 10,000.00 21/1012015

HERNANDEZ UCOL-PTC-214lS09705161J8

DECV. COL 180503 01/1012015 DURO, GRABADORAS 10,000.00 10,000.00REPORTERAS

" , ,.. ' - 'e" .'" "-,,

,BECA ¡;lE APOyO A J:;A.P(:RMANENGIA '( AfOYO M~NSVAL qO,f'4Pl:.EMENTARIO .9309736 6,000.00 04f1212015

MENDOZA MUÑOZ NESTORMEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-21S

9251452 6,000.00 05110/2015MENDOZA MUÑOZ NESTOR

MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 05110/2015 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-215

6376818 6,000.00 04/11/2015MENDOZA MUÑOZ NESTOR

MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-215

BeCA.PARA ESTUDIANTE ."1117 5,330.62 17f09/2015 DR. NESTOR MENDOZA

JAEB920131 BETZABETH JAIME ESCALANTE SIN 22/09f2015 BECA 5,330.62 5,330.62MUÑOZ PTC 215

EQUIPO ... .1102 32,174.92 04/09/2015 DR. NESTOR MENDOZA

AMEOO0810LV3 AJJJTEC MEXICANA SA DE CV C1648 03f09!2016 AGITADOR MAGNETICO 32,174.92 32,174.92MUÑOZ PTC 215

1103 45,132.12 04/09/2015 DR. NESTOR MENDOZAAMEOO0810LV3 AJJITEC MEXiCANA SA DE CV C1646 03/09/2016 ULTRA TURRAX T18

45,132_12 45,132.12MUÑOZ PTC 215 DIGITAL

1104 9,416.88 04/09/2015 OR. NESTOR MENDOZAAMEOO0810LV3 AJJITEC MEXICANA SA DE CV C1649 03/09/2016 AGITADOR MAGNETICO

9,416.88 9,416.88MUÑOZ PTC 215 CON CALENTAMIENTO

1105 20,001.88 04/0912015 DR. NESTOR MENDOZAAMEOO0810LV3 AJJITEC MEXICANA SA DE CV C1647 03/09/2016 ULTRA TURRAX TU8E

20,001.88 20,001.88MUÑOZ PTC 215 ORIVE WORK STATIONMATERIALES Y CON'SUMIBLES

1127 5,879.11 23109/2015 DR_ NESTOR MENDOZATCR870325PZ5 TECNOLOGIA

C1833 30/09f2015 CONSUMIBLES 5,879.11 5,879.11MUÑOZ PTe 215 CROMATOGRAFICA SA DE CV

:APOYO .DE'FOMENTO AlA GENERACIÓNY APUCACI0N,INNOVADORA'DEL CONOCIMIENTO

BECA PARA ESTUOIANTE

1135 1,066.00 28/09/2015 PTC-215 MENDOZA MUÑOZJAEB920131 BETZABET JAIME ESCALANTE SIN 28/09/2015 BECA 1.066.00 1,066.00NESTOR

1152 1,066.00 15110/2015 PTC-215 MENDOZA MUÑOZJAEB920131 BETZASET JAIME ESCALANTE SIN 15/10/2015 SECA 1,066.00 1,066.00NESTOR

4\a. Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16


28,000.00

206,198.47

8/J.4


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS~-o ,>\c'/{)i\D Q



1 FECHA DE ) 1

I I J SERVICIOS I MATERIALES I BIENES I ACERVO I FO~~~~~ELA 1, ss: 1G:~;::~~:Y;I CT~:;C:~CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA t FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLlOGRAflCO PER E COMPLEMENTAR APLlCACION DEL ROEN DE PAGOPAGO .MAN NCIA 10 CONOCIMIENTO O

NUM. IMPORTE

EQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN

1106 29,306.49 07/09/2015 PTC-215 MENDOZA MUÑOZEQU861104AT1 EQUIPAR SA DE CV e 36710 04/09/2015 BALANZA ANALlTlCA 29,306.49 29,306.49NESTOR

1125 5,646.88 18/09/2015PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

AMEOOO810LV3 AJJtTEC MEXICANA SA DE CV C 1663 17/09/2015 MINICENTRIFUGA 5,646.88 5,646_88NESTORMATERIALES Y CONSUMIBLES

1120 11,927.53 18/09/2015 PTC 215 MENDOZA MUÑOZMAMM7202206DA MARIO ALBERTO MARTINEZ

A0211 17/09/2015 MATERIALES 11,927.53 11,927.53NESTOR MARTINEZ

1121 13,270.40 18/09/2015PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

SAQ930512U10 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DEA 0392631 16/10/2015 REACTIVOS 3,677.20 13,270.40NESTOR R.L. DE C.V.

SAQ930512U10 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DEA 0393477 21110/2015 REACTIVOS 1,849.04R.L. DE C.V.

SAQ930512U10 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DEA 0388936 02110/2015 REACTIVOS 4,495.00RLDECV

SAQ930512U10 SIGMA-AlDRICH QUIMICA, S. DEA 0389957 07/10/2015 REACTIVOS 3,249.16R.L. DE C.V.

1122 2.045.08 18/0912015PTC-215 MENDOZA MUÑOZ

SAQ930512U10SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE

A 0392176 15/1012015 REACTIVOS 2,045.08 2,045.08NESTOR R.L DE C.V.

PTC-215 MENDOZA MUÑOZ TUBO CON ELEMENTO1124 5,934.56 18/0912015

NESTORAMEOO0810lV3 AJJITEC MEXICANA SA DE CV C 1663 17/09/2015 ROTOR Y TUBO CON 5,934.56 5,934.56

BOLAS

"

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTAR'IO

2988408 4,000.00 04/1212015OJEDA PEREZ FABIAN PTC-

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 04/1212015 BECA 4,000.00 4,000.0021.

1426118 4,000.00 05/10/2015OJEOA PEREZ FABIAN PTC-

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 05/1012015 BECA 4,000.00 4,000.00216

1402460 4,000.00 04/1112015OJEDA PEREZ FAB1AN PTC-

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FA81AN SIN 04/1112015 BECA 4,000.00 4,000.00216

EtEMENJOSJNDlÍilDUALES DE TRABAJOACERVO SlsLlOGRAFICO o INFORMA TICO

6975 2,000.00 24/08/2015UCOL-PTC-216 FABIAN OJEDA

AUSC700312RT9CESAR OMAR AGUILAR

C1816 18/0812015 BIBUOGRAFIA 990.00 2,000.00PEREZ SANCHEZEDU820217813 EDUCAL S.A DE C.V 255619 18/0812015 BIBLlOGRAFIA 1,010.00

MOBI~IARIO DEL CI!BIC;ULO "6966 10,000_00 20/08/2015

UCOl-PTC-216 FAB1AN OJEDAIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A. DE c.v. A1579 14/08/2015 ESCRITORIO, LIBRERO Y

10,000.00 10,000.00PEREZ SILLON EJECUTIVOEQUIPO DE ~MPUTO OE ESCRITORIO O POR'TATIL

6969 18,000.00 24/08/2015UCOL-PTC-216 FABIAN OJEDA

IS09705161J8INGENIERIA EN SOFTWRE S.A.

179578 21f08/2018COMPUTADORA Y

18,000.00 18,000.00PEREZ DECV MUl TIFUCIONAL

" A" "

ijECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMP~EMENTARIO

9251449 26,000.00 05/1012015OJEDA SANCHEZ JORGE

OESJ780925PQ8OJEDA SANCHEZ JORGE

SIN 05/1012015 BECA 6,000.00 20,000.00 26,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO

6376817 11,000.00 04/1112015OJEDA SANCHEZ JORGE



9309733 11.000.00 04/1212015OJEDA SANCHEZ JORGE




MOBILIARIO DEL CUBíCULO

ESCRITORIO

3390 2,145.42 19/08/2015UCOL-PTC-217. JORGE

IM00208175J3 INNOVA MOBILIARIO S.A. DE c.v. A1590 18/0812015RECTANGULAR

2,145.42 2,145.42ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ 1.S0X.60X.75 EN COLORGRAFITO Y NEGRO

ARCHIVERO 1 CAJON 1

3391 1,707.98 19/08/2015UCOL-PTC-217, JORGE

IM00208175J3 INNOVA MOBILIARIO S.A. DE c.v. A1590 18/08/2015 GAV P/FONDO 50 EN1,707.98 1,707.98ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ COLORES GRAFITO Y

NEGRO

UCOL-PTC-217, JORGE ARCHIVERO 2 GAV3392 2,146.60 19/08f2015

ARMANDO OJEDA SÁNCHEZlM00208175J3 INNOVA MOBILIARIO S.A. DE c.v. A1590 18/08/2015 CfRODAJAS EN COLORES 2,146.60 2,146.60

GRAFITO Y NEGRO



42,000.00

211,863.20

9/14

;:O;~-(-~D~2

\rJf/),,\O Q


CEDUlA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


REFERENCIA DE PAGO DATOS DEl PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

1 FECHA DE , I

I 1 1

SERVICIDS I MATERIALES 1 BIENES 1 ACERVO, 1 BECASOE .1, ss: RI G:~~::~~:Y;ITOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R,F.C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ~~~~~~c~ COMPLEMENTARAPLICACiÓN DEL ~;EENQ~~;~~oPAGO la CONOCIMIENTO o

NUM. IMPORTE

EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL

IMAC

21,512.9QC/2X4GBll TB/GT7,

APPLE USB SUPERDR1VE-BES,

APPLE WIRED MOUSE-USA,

3456 28,000.00 0210912015 UCOL-PTC-217, JORGEPMU940317114 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV AT 625372 03/0912015 MINI DISPLAY PORT la HDMI

28,000.00 28,000.00ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ ADAP. APPLE BATTERYCHARGER-USA. MINI D1SPLAYPORT TO VGA ADAPT. USBPORT EXTENSION. OFFICE 365PERSONAL MIXUP

FOMENTO A LA GENERACION Y APLlCACION DEL CONOCIMIENTOASISTENCIA A REUNIONES ACAOEMICAS

3387 24,863.20 17/08/2015 UCOL-PTC-217, JORGEVAL981221Q91 VIAJES ALASKA S.A DE C.V V 1980 19/08/2015

EMISION DE BOLETO DE350.00 24,863.20ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ AVION

UCOL-PTC-217, JORGEVAL981221Q91 VIAJES ALASKA S.A DE C.V V 1980 19/08/2015 BOLETO DE AVION 24,513.20ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $26,000 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN PÓLIZA NO. 886, POR $1 ,136.80

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

3438 $11,000 28f0812D1S UCOL-PTC-217, JORGENIA HOTEL TOURING SOLOGNA XAB 136305 07/08/2015 HOSPEDAJE 9,424.80 11,000.00ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ

NIA PANTHEON SEI SRL 45275162 12/09/2015 ALIMENTOS 846.93

NIA SAN GALLO Al CORONARI SIN 13/09/2015 ALIMENTOS 728.27

ELEMENTOS INDMDUALES DE TRABAJOACERVO BI8UOG FICO O INFORMATlCO

COMPRA DE LIBROS

UCOL-PTC-217, JORGE NUMERICAL METHODS FOR3455 6,000.00 02109/2015

ARMANDO OJEDA SÁNCHEZEDE890908640 EDITORIAL DEL TI SA DE CV 46060224 01/09/2015 ENG1NNERS ANO SCIENTIST Y 6,000.00 6,000.00

DESIGNWITH~TRJ1<OJ RAL T"EORY

EQUIPO (SOFTWARE)

DESIGNBUILDER PAQUETEINGENIERiA PRO - PERPETUAEDUCATIVA LICENCIA

3562 $88,000 27/11/2015UCOL-PTC-217, JORGE

OOGA6806143T A ARTURO ORDOÑEZ GARCiA 55 26/11/2015 INDIVIDUAL. VERSiÓN 488,000.00 88,000.00ARMANDO OJEDA SÁNCHEZ MÓDULOS VISUALIZACiÓN,

SIMULACiÓN, ILUMINACIÓN,COSTE, OPTIMIZACIÓN. HVAC.LEED Y CFD

- - kBECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

1426140 6,000.00 05/10/2015PEREZ DANIEL MYRIAM

PEDM790818C24 PEREZ DANIEL MYRIAM REBECA SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 6,000.00RESECA PTC-218

1402542 6,000.00 04/11/2015PEREZ DANIEL MYRIAM

PEDM790818C24 PEREZ DANIEL MYRIAM RESECA SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 6,000.00RESECA PTC-218

2988500 6,000.00 04/1212015PEREZ DANIEL MYRIAM

PEDM790818C24 PEREZ DANIEL MYRIAM REBECA SIN 04/1212015 BECA 6,000.00 6,000.00RESECA PTC-218

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACTUALIZACID.N DE EQUIPO DE'COMPUTO o PERIFERICO 0.00

7098 40,000.00 27/08/2015UCOl-PTC-218 PEREZ DANIEL

CPA0805127P8 CIS DEL PACIFICO, S.A. DE c.v A 1763 4-sep-2015 MULTIFUNCIONAl LASER7,000.00 7,000.00MYRIAM REBECA MONOCROMATICA

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL 0.00COMPUTADORA DE

CPA0805127P8 CIS DEL PACIFICO, S.A. DE c.v. A 1763 4-sep-2015 ESCRITORIO APLE iMAC 27 33,000.00 33,000.00pulg .


1426161 6,000.00 05/10/2015PRADO MEZA CLAUDIA

PAMC800419GFAPRADO MEZA CLAUDIA

SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA

1402569 6,000.00 04/11/2015PRADO MEZA CLAUDIA




58,000.00

119,793.50

4ta. Parcial Oc\'15 @ Dic'15 - Ene'16 10;14


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-O\d!D.~O



1 FECHA DE '1 1 1 1

SERVICI01 MATERIALES [[ .1 BECAS~ 1 APOYO RI F~ENTOA 1 OOT~PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADOBIENES ACER~O FOMENTO A LA MENSUAL GENERA<?IONY CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBUOGRAFICO PERMANENC COMPLEMENTAR APUCACION OEL ORDEN DE PAGO

PAGO lA 10 CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

2988545 6,000.00 0411212015PRADO MEZA CLAUDIA



IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO 81BUOGRAFICO O INFORMATICO

UCOL-PTC-219 CLAUDIA CENTRO DE INVESTIGACIONES Y535 1,000.00 03/0912015

MARCELA PRADO MEZACIE800912J23 ESTUDIOS SUPERIORES EN FDF1517 20/08/2015 BIBLlOGRAFIA 460.00 1,000.00

ANTROPOLOGIA SOCIALUCOl-PTC-219 CLAUDIA

UNA2907227Y5 UNIVERSIDAD NACIONALCBBAJF 776 31/08/2015 BIBLlOGRAF1A 540.00MARCELA PRADO MEZA AUTONOMA DE M"XICO

ACTUAUZACI N DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIF"RICO

524 7,000.00 13/08/2015 UCOL-PTC-219 CLAUDIAAAMD770816HX9 DANIEL ALFARa MORA 437 15/0812015 MUl TI FUNCIONAL HP PRO 7,000.00 7,000.00MARCELA PRADO MEZA

EQUIP-O DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

525 32.000.00 13/08f2015UCOL-PTC 219 CLAUDIA

AAMD770816HX9 DANIEL ALFARO MORA 438 15f0812015 COMPUTADORA IMAC 27 32,000.00 32,000.00MARCELA PRADO MEZA

f;OMENTO A LA GENERACION YAPLlCACION DEL CONOCIMIENTOBECA PARA ESTUDIANTE

554 2,132.25 03f0912015 UCOL-PTC-219 CLAUDIAGOMM951030

MICHElLE ESTEPHANIASIN 03f09/2015 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA GONZALEZ MARTINEZ

557 2,132.25 09/09/2015UCOL-PTC-219 CLAUDIA

GOMM951030 MICHELLE ESTEPHANIASIN 09/0912015 BECA 2.13225 2,132.25MARCELA PRADO MEZA GONZALEZ MARTINEZ

FOMENTO A LA GENERACION Y APLlCACION DEL CONOCIMIENTOEQUIPO

594 14,075.14 16/1012015 UCOl PTC-219 CLAUDIAAAMD770816HX9 DANIEL ALFARO MORA 472 16/1012015 PROYECTOR SENO MX525

14,075.14 14,075.14MARCELA PRADO MEZA 3200 LUM

595 12,411.84 16/1012015UCOL-PTC-219 CLAUDIA

AAMD770816HX9 DANIEL ALFARO MORA 469 13/1012015 NOTE800K 640-8014" 12,411.84 12,411.84MARCELA PRADO MEZA

596 22,513.02 16/1012015UCOL-PTC 219 CLAUDIA

AAMD770816HX9 DANIEL ALFARO MORA 473 16/1012015TRES CAMARAS

22.513.02 22,513.02MARCELA PRADO MEZA POWERSHOT SX530 HS

BECA PARA ESTUDIANTE'

589 2,132.25 16/10/2015 UCOl-PTC-219 CLAUDIAGOMM951030

MICHELlE ESTEPHANIASIN 1611012015 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA GONZALEZ MARTINEZ

617 2,132.25 19/1112015 UCOL-PTC-219 CLAUDIAGOMM951030

MICHELlE ESTEPHANIASIN 19/1112015 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA GONZALEZ MARTINEZ


589 2,132,25 08/1212015UCOL-PTC-219 CLAUDIA

GOMM951030 MICHELLE ESTEPHANIASIN 08/1212015 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA GONZALEZ MARTINEZ

617 2,132.25 08/1212015UCOL-PTC-219 CLAUDIA

GOMM951030 MICHELlE ESTEPHANIASIN 08/1212015 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA GONZALEZ MARTINEZ


1426185 4,000.00 05/1012015RODR/GUEZ VAZQUEZ

ROVA781118RQARODRIGUEZ VAZQUEZ

SIN 05/1012015 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO

1402607 4,000.00 04/11/2015RODRIGUEZ VAZQUEZ


SIN 04/1112015 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO

2988653 4,000.00 04/1212015RODRIGUEZ VAZQUEZ


SIN 04/12/2015 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO

ELEMENTOS INDIV1DUAlES DE TRABA.JOMOBILIARIO OEL CUBIGULO

UCOL-PTC-220 M.1.ESCRITORIO, LIBRERO Y6965 10,000,00 20/08/2015 ALEJANDRO RQDRfGUEZ IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A. DE cv. A1578 14/0812015SILLON 10,000.00 10,000.00

VAZQUEZACTUAUZACI N DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

UCOL-PTC-220 M_1.INGENIERIA EN SOFlWRE SA COMPUTADORA Y6968 20,000.00 24/08/2015 ALEJANDRO RODR[GUEZ IS09705161J8DEC.v. COL 17579 21108/2015

MULTIFUCIONAL 20,000.00 20,000.00VAZQUEZ


1426231 11,000,00 05/1012015ROJAS LARIOS FABIAN PTC-

ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FAB1AN SIN 05/10/2015 BECA 6,000_00 5,000.00 11,000.00221


42,000.00

38,117.40

4ta. Parcial Oct'15 @ Dic'15· Ene'16 11/14


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS1)

\fJ/{)'\D

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl1035/15/6897ANEXO:


I FECHADEi 1 I 1SERVIClosl MATERIALESI BIENES I ACERvo·1 FO~i~~~ELA 1, M~~~~~ RI G;~~::~~~Y;I Z~ET;:;;~,~

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R_F.C NOMBRE FACTURA 1 FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE

NUMERO MUEBLES BIBL10GRAFICO PER ANENC!A COMPLEMENTARAPLlCACION DEL RDE DPAGOM 10 CONOCIMIENTO O N E PAGO

NUM. IMPORTE

1402705 11,000.00 04/1112015ROJAS LARJOS FAStAN PTC-

ROLF820721NV9 ROJAS LARJOS FAB!AN SIN 04/11/2015 SECA 6,000.00 5,000.00221 11,000.00

2988701 11,000.00 0411212015 ROJAS LARIOS FABiAN PTC-ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABtAN SIN 04/1212015 SECA 6,000.00 5,000.00221 11,000.00


1435 5,117.40 19/11/2015 DR. FABIAN ROJAS tARIOSGARA920505 ALEJANDRO GARCIA RIVERA SIN 20/11/2015 BECA 5,117.40 5,117.40PTC-221, ,i' '" 1,0' "'00¿ I~' ;"", , ".

BECA·DE APOYO A lAPERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

1426272 6,000.00 05/10/2015SANCHEZ ALEJANDRE

SAAA720426DY4 SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO SIN 05/10/2015 BECA 6,000.00ALFREDO PTC-223 6,000.00

1402729 6,000.00 04/1112015 SANCHEZ ALEJANDRESAAA720426DY4 SANCHEZ ALEJAN ORE ALFREDO SIN 04/11/2015 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223

2988748 6,000.00 04/1212015SANCHEZ ALEJANDRE

SAAA720426DY4 SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO SIN 04/12/2015 BECA 6,000.00ALFREDO PTC-223 6,000.00

APOYO DE FOIV!ENTé A LA GENERACION Y ~Pll~ACION ·INNOVAD9RA QEL CONOCIMIENTOMATERIALES Y CONSUMIBLES

ALFREDO SANCHEZ ADQUISICiÓN DE LADRILLO1387 5,568.00 25/0912015

ALEJANDRE UCOL-PTC-223 COTV460216818 CONTRERAS TAPIA VICTORIA A 7960 25/0912015 ROJO GRUESO Y 5,568.00 5,568.00CEMENTO

BECA PARA.. eSTUDIANTE "PAGO DE BECA POR

1385 4,264.50 25/09/2015 ALFREDO SANCHEZVA2.A921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 25/09/2015 ACTIVIDADES REALIZADAS LOS

4,264.50 4,264.50ALEJANDRE UCOL-PTC-223 MESES DE JULIO Y AGOSTODEL AÑO EN CURSO

MATERIALES Y CONSUMIBLES '"

ALFREDO SANCHEZ PAGO POR FABRICACiÓN Y1388 1,189.00 25/0912015

ALEJANDRE UCOL-PTC-223 TDE100210137 TALLER DECUIR, S.A. DE c.v. F957 28/0912015 SUMINISRTO DE LOTE DE 1,189.00 1.189,00PLACAS

APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE liRABAJOACERVO .§IBUOGRAFICO:Q INFORMA neo "

1341 8,952.00 2610812015 ALFREDO SANCHEZGDC070413NN7 GDC DIFUSION C!ENTIFICA SA DE

A 3653 21/08/2015 ADQUISICION DE ACERVO8,952.00ALEJANDRE UCOL-PTC-223 CV BIBLIOGRÁFICO 8,952.00

FOMENTO AI!.A' GENERACION Y A~LlCACION·DEt CONQCIMIENTOEQUIPO

1386 4,941.60 2510912015ALFREDO SANCHEZ

IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE S.A.COL 180388 25109/2015

ADQUISICIÓN DEALEJANDRE UCOL-PTC-223 DEC.V MUL TI FUNCIONAL 4,941.60 4,941.60

MATERiALES Y CONSUMIBLES

1413 858.40 15/1012015 ALFREDO SANCHEZGOCP740201S10 PEDRO GONZALEZ CERVANTES B 1491 15/10/2015 ADQUISICiÓN DE TABICON

858.40 858.40ALEJANDRE UCOL-PTC-223 (CEMENTO/ARENA)

1414 840.00 15110f2015ALFREDO SANCHEZ

RPE97012791A RAMIREZ PEREYRA SA DE CV 1708 15/10/2015ADQUISICiÓN DE TABICON

840.00 840.00ALEJANDRE UCOL-PTC-223 (CEMENTO/ARENA)

MATERiALES Y CONSUMIBLES

ALFREDO SANCHEZ EQUIPOS DE INGENIERIAALCON, ADQUISICiÓN DE1436 400.90 10/1112015 EIA051219F40 12911 24/10/2015 ALMOADILLAS DE 400.90 400.90ALEJANDRE UCOL-PTC-223 S.A. DE cv

NEOPRENOSECA PARA :ESTUDrANTE

PAGO DE BECA POR

ALFREDO SANCHEZ ACTIVIDADES REALIZADAS1437 4,264_50 10/1112015

ALEJANDRE UCOL-PTC-223 VA2.A921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 10/11/2015 LOS MESES DE 4,264.50 4,264.50SEPTIEMBRE Y OCTUBREDEL AÑO EN CURSO

MATERIAl,.E~ Y Co"NSUMIBlES

ALFREDO SANCHEZ LUIS FERNANDO OCHOA ADQUISICiÓN DE1439 1,798.20 19/11/2015

AlEJANDRE UCOL-PTC-223 OOGL681112LYAGUTIERREZ A 19726 23/11/2015 VARILLAS, ALAMBRE 1,798.20 1,798.20

RECOCIDO Y SOLERAS


57,540.10

4ta, Parcial Ocl'15 @ D;c·15 - Ene'16 12i14

• - -I,/"c:;-. __.-.;--_ t,~

~ o< (_)~1) z._,'d/D!\O V

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAll03,5/15/6897ANEXO:




I FECHA De, 1 1 I SERVICI01 MATERIALES I BIENES I ACERVO, I FOBEC~~~Ej M~~~¿~LRI G:~~::~~:Y;I :~ET~:~RCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE I FACTURA I FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMEROMUEBLES BlBLlOGRAFICO PEMENNENCIA COMPLEMENTAR APLlCACION DEL ORDEN DE plOPAGO

RMA 10 CONOCIMIENTO AGQ

NUM, IMPORTE

479.50 15 ALE~~~~~OU~~~C:T'Z223 ~:~~~~~~,R::E~~ ¿~ 15 le,I

¡D~c':.VC, 479.5C 479.5C, LAVOS.

67LOe 1911112015 LE~~~~~OU~~~C:T'Z223n,~ 'o, n007 'c' J. I 15 1~~~~~~~~J~~c1~BLAS, 671.0C 67LOC

APOY ) PARA ELE~ ENTOS INDlVlDUAtES DE TRABAJACERVe I

1,008.0e 3110812015 ,LE~~~~~OU~~~C:TECZ223 i~~";E C,j''' AMA$ EDUCATIVOS 15 IBIBLIOG'RiFI~~E ACERVO 1,00800 1,008.0C

40,Oe 3110BI2015 ,LE~~~~~~OU~~~C:T'Z223 1102234Z4~CV

' ouu~A,I,u~3110B12015 I "'"' In~R~",~~E ACERVO 40.00 40.0C

IBECAPARA ." ,

I PAGO U, "oCA "UH

1452 4,264.5e 30/11/2015 ALFREDO SANCHEZVAZA921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 30111/2015

I~~~~~DADES REALlZAD~S LO'4,264.5C 4,264.5CALEJANDRE UCOL-PTC-223

I~~~~~BR-E-DELAÑO EN

" "',,' "d,N,~, , ',:' ..- ~; '¡Se "::,,; ",O ;5 f ,', r- ,'i i':","," ,.' •. 0 '.... ':',;5 ".""i -t-;IA 1

9251463 4,000.00 1012015 SILV~~~¿C:~C~2~~MAN HR ISILVAAGUILAR I ISRAEL 1BECA 4,000.00 4,000,00

16376826 4,000.00 1112015 SILV~~~¿C:;CG2~~MAN ~" ,o<vo19DU8 1SILVA AGUILAR ¡ ISRAEL IBECA 4,000,00 4,000.00

! 9309748 4,000.00 0411212015 SILV~~~~C:;CG;2~MAN "~IR ISILVAAGUltAR ¡ ISRAEL IBECA 4,000.00 4,000.00" :... ' 1''0·,,:'''',' .J',,': lir",? ["'" .," .3' liJé :: .Le ' ,1/'", •...,4, lY'i ,,'o ~",',J"''ii' ,,,,.,,,,,,,, '_E'i'C'¡S'''' ".1:"': , ':'"it'""" (P, .".

¡BECA DE APC>VO A LA

129B8B03 4,000.OC 15 SOSA AR;;~~~LIA ITZEL SOAL7 401 09SWO 1SOSA ARGAEZ I I I IBECA 4,000.00 4,000.01

1'426308 4,000.OC 0511012015 ISOSA ARGAE;2L~LlA ITZEL PTC

109SWO ISOSAARGAEZ I I I IBECA 4,000,OC 4,000.01

1'402755 4,000.OC '15 ISOSA ARGAE;2L~LlA ITZEL PTC

1SOSA ARGAEZ LlLlA I 1BECA 4,000,00 4,000.01

Sl~~íÚA¡;Es:DE TRABAJO

, IO,PO'RTI\TiL "- ':19,865.00 2410812015 PTC-225 ~~~~~EL SOSA PROMOTORA MUSICAL, SA DE

2610812015 LAP-TOPY 4,115.91 15,749.09 19,865.0eCV

10,135.00 2410812015 PTC·225 ~~~~~~EL SOSA .IIlR?lOMT" 1';':ORATORIOSJULlO, S.A. DE2510812015 CA~~,RA DIGITAL Y

936.01 9,19B.9S 10,135.0Cr- " 1:'", .. ",,· .. -\i([",,:'i bS,íif", .... 'i', ." I::U)'''''' :",{;",j)T/,i . " •."':H i" ':: ;",." .., ,,;,"; '''''' :"",i" '~ i";'] 'd"3T ,,)'{ ,::,,,,,,,,,, ,"",,' ,.~')'" '",:se: "1BECA DE APQYC

11426323 6,000.00 15 TAPIA G~~~~~"~2~ORGINA lM3 ¡;GONZALEZ GEORGINA0511 15 BECA 6,000.OC 6,000.OC

11402775 6,000.oe 15 TAPIAG~~r~~~~2~ORGINA 'A~~ >ovo> 01 M3 I:~:~A GONZALEZ GEORGINA 1112015 IBECA 6,000,OC 6,000.OC

12988850 6,000.OC 15 TAPIAG~~r~~~~2~ORGINA ovo lM3 I:~:t GONZALEZ GEORGINA 15 IBECA 6,000,OC 6,000.OC"

IFOMENTO A LA , Y API,JCACION DEL

4,264.00 1710912015GoÑzALEZ UCOL-;~~';26 MAPL94051 I~;~~~R~'

I TINEZ'15 IBECA I 4,264,00 4.264.00

EQUiPe ,

10,000.0015 GOÑ'¿¡;LEZ

TAPIA ~~~A~~;'D~TEVANE ALVAREZ 2810912015 ILAP 10,000.00 10,000.00

B,OOO.OO15 GOÑ'¿¡;LEZ UCOL-;~~';26 :_~ACR~;'D~!TEVANE ALVAREZ 11 2810912015 ICAMARA I 8,000.00 8,000.00

10,000.0015 G¿ÑzALE~AUCOL";~~';26 ~~~A~~;'D~TEVANE ALVAREZ 2BI0912015 1PROYECTOR 10,000,00 10,000.00

BEG,A PARA o~, w,~ ••, o

2,132.00 1012015 GoÑzAL~~' I TAPIA I~;~~~~~MANIA MARTINEZ 15 1BECA ESTUDIANTE ,132.00 2,132,00UCOL "PTC-226


12,000.00

42,000.00

64,792.00

4ta, Parcial Oct'15 @ Dic'15" Ene'16 13/14


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS~1) "\.\:t/Dl\D o


REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIOS I MATERIALES II

FECHADE'ICHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO

PAGO ORDEN DE

PAGO IFACTURA INUMERO FECHA II

BENEFICIARIO PROMEP R.F_C NOMBRE SERVICIO PRESTADO

NUM. IMPORTE

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

CONSUMIBLES VARIOS

4,000_00


GEORGINA ArMÉ TAPJAGONZÁLEZ UCOL-PTC-226

1486 4,000.00 16/1012015 A219 16/1012015 TONERS Y CARTUCHOS DE

/

TINTA.

EQUIPO

EEAB6609159YA ~~~A~~AOD~TEVANE ALVAREZGEORGJNAAIMÉ TAPJAGONZÁLEZ UCOL-PTC-226

1485 2,000.00 16/10/2015 A221 28110/2015 MINI GRABADORA

4,000.00

2,000.00 2,000.00

GEORGINA ArMÉ TAPIAGONZÁLEZ UCOL-PTC-226 19/1112015 BECA ESTUDIANTE 2,132.00


LESUE JAZMANJA MARTíNEZPANDURO

1494 2,132.00 19/11/2015 MAPL940514 SIN 2,132.00

BECA PARA ESTUDIANTEGEORGINA AJMÉ TAPJA

GONZÁLEZ UCOL-PTC-226LESUE JAZMANJA MARTíNEZPANDURO

1496 2,132.00 27/11/2015 MAPL940514 SIN 27/11/2015 BECA ESTUDIANTE

2,132.00GEORGINA AIMÉ TAPIA

GONZÁLEZ UCOL-PTC-226LESUE JAZMANIA MARTíNEZPANDURO

1503 2,132.00 08/1212015 MAPL940514 SIN 08/12/2015 BECA ESTUDIANTE

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLE.MENTARIO

4,000.00 05/10/2015 URIBE RA~~~~2~:N MANUEL UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL1426343 SIN 05/10/2015 BECA

4,000.00

URIBE RAMOS JUAN MANUELPTC-228

1402845 4,000.00 04/11/2015 UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL SIN 04/11/2015 BECA

4,000.00

URIBE RAMOS JUAN MANUELPTC-228

2988942 4,000.00 04/1212015 UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL SIN 04/1212015 BECA

"BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO

4,000.00

4,000.00

4,000.00

2,132.00

2,132.00

2,132.00

SUMA PORBECARIO

SUMA PORRUBRO

4,000.00

4,000.00 12,000.00

VAZOUEZ ESPINOZA JOSEANTONIO PTC-229 05/1012015 BECA

IMPLEMENT.OS INDIVIDUALES DE TRABAJO

VAEA8101172B9 ~:r~~~ESPINOZAJOSE1426384 4,000.00 05/1012015 SIN 4,000.00

VAZQUEZ ESPINOZA JOSEANTONIO PTC-229

VAEA8101172B9 ~:r~~¡;ESPINOZAJOSE1402854 4.000.00 04/1112015 SIN 04/1112015 BECA 4,000.00 4,000.00

VAZQUEZ ESPINOZA JOSEANTONIO PTC-229

VAEA8101172B9 ~~~~~ ESPINOZAJOSE2989055 4,000.00 04/1212015 SIN 04/1212015 BECA 4,000.00 4,000.00

INGENJERIA EN SOFTWARE SA.2,900.00 2,900.00

MOBILIARIO DEL CUBICULO

600.00

JOS E ANTONIO VAZQUEZESPINOZA-UCOL-PTC-229

5145 2,900.00 20/08/2015 IS09705161J8 COL179514 19/08/2015 SILLA EJECUTIVADEC.V.JOS E ANTONIO VAZQUEZESPINOZA-UCOL-PTC-229

INGENIERIA EN SOFTWARE S.A.5140 600.00 20/08/2015 IS09705161J8 COL179511 19/0812015 PIZARRONDEC.v. / '\ACTUAUZACION·DE EO·UIPO DE COMPUTO o PERIFERICO

MUL TIFUNCIONAl, NO BREAK ,JOSE ANTONIO VAZQUEZESPINOZA-UCOL-PTC-229

INGENIERIA EN SOFTWARE S.A.DEC.V


5186 10,500.00 09/11/2015 IS09705161J8 COL181024 04/11/2015 GRABADORA REPORTERA 10,500.00

16,000.00

PRESENTADOR

I ~ ~TONIO VA2QUEZ16,000.00 W':;;01~t::- ES. ~-UCOL-PTC-229

INGENIERIA EN SOFTWARE S.A5142 IS09705161J8 COL179516 19/08/2015 COMPUTADORA PORTATIL 16,000.00

4,000.00

DEC.V

/ \ 10,500.00

SIN 05/10/2015 BECA

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPL~MENTARIOno ~I ,.. ... ALO~ LEJANDRO

1-'4_2_64_2_2+-__ 4_,0++-JO_0l--i"'-\~-+ PTC-- o VEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO

1402928 4,0 .00 I ~~71 Ap\OCS~~EJANDRO VEAA760213TD6 VERAAVALOSALEJANDRO

!

SIN 041í 1/2015 BECA

4,OO~:\: ,[)'}l'If, tALO) :<\LEJANDRO,"u.líJA P:W 230 VEAA760213TD6 VERA AVAlOS AL~){~FO2989093 SIN 04/1212015 BECA

4,000.00

4,000.00

\ 4,000.00 /1 4,000.00

4,000.00

SUMA2,022,9l334 ~rgl~D ~~j ~COU:'I.\ - IX LLY~4'(~!unIRECClaN Q.G; ~R NA~URELlAPRe;gAOO-:JfMENEZ'

~. LI <L.J__¡;SIIi1EC;¡;QRA ERAL DE DESARROt;mDELE.EB.S.QI)IAI...AGmEMICO\\ PRO Y ECTaS REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

466,788.08

C#/~~~/ ~. J_

ESPECIFicas 41a, Parcial Oct 15 @ Dic 15 - Ene 16

42,000.00

• t/I{/~o

-;:; U CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR-"ú ' """ CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

\0'; DA O -Q APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSAJ103,5/15/6667ANEXO:


TOTAL PORCHEQUEY/O ORDEN DE CHEQUEY/OBENEFICIARIO PROMEP RFC, NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGOPAGO

NUM, IMPORTE

EQUIPO DE C,ÓMPUTO DE ESCRITORIO O'PORTÁTIL

7229 9,427,00 18/09/2015 SALVADOR GUZMÁNIS09705161J8 INGENIERIA EN

TEC 14835 15/09/2015 COMPUTADORA PORTATIL 9,427,00 9,427,00GONZÁLEZ PD/15-04 SOFTWARE, SA DE CV

9,427.00 ISUMA 9,427.00 I

(

L\IVE~ID/\DDE COLI~1i\

DIRE CION DEPR CTOSES ICOS

.P. LOURDES CÁRDENAS RODRíGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6311ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHA DECUOTA TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE

R.F.C NOMBRE FACTURAFECHA

SERVICIOMANUTENCiÓN INSCRIPCiÓN

GOLEGIATU SEGUROINSTALACiÓN TRANSPORTE MATERIAL GRADUACIÓN ORDENDE PAGO Y/OORDEN BENEFICIARIO - PROMEP

NUMERO PRESTADO COMPENSA- RA MEDICO YVIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓNDE PAGO TORIA

NUM. IMPORTE

1425612 19,539.66 05/1012015lOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL-

LOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 05/10/2015 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208

5266779 16,500.00 15f1012015 LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOl-CIA781109US4 CIATEQA.C. AG6283 12/1012015 COLEG!ATURA 16,500.00 16,500.00208

1401466 19,539.66 0411112015LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL-

LOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 04111/2015 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208


lOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 0411212015 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208


GH0091124SM3GRUPO HERRADURA DE

FB311082 2911012015PAGO DE

403.00 403.00208 OCCIDENTE, SA DE e». AUTOBUSLOPEZ LVIZ NORBERTO UCOL-

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE BFABP166366

29110f2015PAGO DE

966.00 966.00208 CV 6 AUT08US


LUA920617215UBRERJA UNIVERSAL DE

A2571 3011112015COMPRA DE

378.00 378.00208 AGUASCAliENTES S DE RL DE CV LlBRO

LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL-LG0840413SD2 Ll8RER1A GONVILL SA DE CV JJ12883 3011112015

COMPRA DE698.32 698.32208 LlBRO

/' <,I I 77,564.30 I I SUMA 21,798.00 36,820.98 16,500.00 1,369pí 1,076.32 \ . I 77,564.30

I \-

'.t.)~í't8'111;fJf!~~,I¡ ib ~~

- d-~L\IVER&IDADDE COLl~1A

~ IY .J?7'J?.1~'VJ ! =r:~ ~IJSA1'l'A M'fRELIA PREC'i)i1ío J¡¡;r~EZ C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSÉ EDUAR ~IRNÁNDEZ NAVADIR~CCION DE DIRE AL DE DESARROLLO DE;U?ERSO ~L ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN DAD DE COLIMA

~~iI!gECTOSREPRESENTANTE INS4.IJ.O~EP

j~IFICOS

4\a. Parcial Oc\'15 @ Dic'15· Ene'16 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/15/3250ANEXO:


BIENES I¡ ACERVO BECA PARATOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY/O FACTURA

FECHA MATERIALES CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO PROMEP R.F.C, NOMBRENÚMERO SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MUEBLES BIBLlO~RAFIC ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO

PAGONUM. IMPORTE

ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES

582 2,711.00 01/09/2015 UCOL-CA-56 FISICA TEO RICATLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, S.A DE

CSDB925245 20/08/2015 TRANSPORTE TERRESTRE 325.00 325,00CHRISTOPH PETER HOFMANN C.V.

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, S.A DECSDB923023 19/08/2015 TRANSPORTE TERRESTRE 325.00 325.00C.v.

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES MEXICANA,1279C 06/06/2015 TRANSPORTE TERRESTRE 300,00 300.00S.A DE cv.

DAL870401 MGA DELTAAIR LlNES INC 69316862261 30/06/2015 BOLETO DE AVION 1,761.00 1,761.00583 1,287.46 01/09/2015 UCOL-CA-56 FISICA TEORICA

NIA LIBERO-ABO FXK684 13/07/2015 TRANSPORTE TERRESTRE 1,287.46 1,287.46CHRISTOPH PETER HOFMANN

V .•.../' -,

/ \/ \1 3,998.461 r SUMA 3,998.46 I V I 3,998.46

/-

'_Ai ,ll~ 11

b'ld 1) b~

I Ji,. !'}', /~tt;~~,

LXtYI~L\IVER&IDAD D~U.&A1(jA AURELlA PREClroJ'O JIMÉ-I\I~ C,P, LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ M.A JOS~~ARD ~ÁNDEZNAVA-IREeTORKG'E ERAL DE DESARROLLO DEL PERSONA ~ADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE UNI\ AD DE COLIMADE COLI~lA REPRESENTANTE INSTITUCI~N'rrn PRODr;P

,DIREC~lN DE

\v't

4ta, Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'161/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11781ANEXO:


ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECAS DEMENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DEPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F,C. NOMBRENUMERO FECHA

PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BI8L10GRAF FOMENTO A LACOMPLEMENTA APlICACION DEL DOCTORAL INSTALACiÓN

CHEQUE YIOPAGO ICO PERMANENCIA

RIO CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

1426561 16.000.00 05/10/2015LEOPARDI VERDE

SINLEOPARDI VERDE

SIN 05/10/2015 BECA 16.000.00 16.000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

1402992 16,000.00 04/11/2015LEOPARDI VERDE

SINLEOPARDI VERDE

SIN 04/11/2015 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

2989239 16,000.00 04/1212015LEO PARO! VERDE

SINLEOPARDI VERDE

SIN 04/12/2015 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS

48,000_00 I

L\lVEQ&IDi\DDE COLl~li\

DIREC ION DEPROY OSESP OS

SUMA 48,000,00 I 48,000.00 I

C/iiIii::CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

4ta. Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16 1/1


APOYO FEOERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

<1t:>., ~'~;I /),\ \) <,

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11761ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE I

ACERVO TOTAL PORCHEQUE V/O ORDEN CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRBECA PARA CHEQUE VIO SUMADE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE RUBPAGO AFICO PAGO

NUM. IMPORTE

ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES19,7

UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES YTRANSPORTES1146 6,624.00 15/10/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SALUD .- TAE870129F98AEROMAR SA DE CV

AA15831 20/10/2015 TRANSPORTE AEREO 6,324.00 6,62400DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO

AGENCIA DE VIAJES CARGO PORAVM950802PG3

MEXICANA SA DE CV1804C 16/10/2015 EXPEDICION DE 300.00

BOLETOUCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y

TRANSPORTES1147 6,62400 15/10/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SALUD ,- TAE870129F98AEROMAR SA DE CV

AA15830 20/10/2015 TRANSPORTE AEREO 6,324.00 6,624.00DR. ANGEL A RAMOS ORGANILLO

AGENC lA DE VIAJES CARGO PORAVM950802PG3


BOLETOUCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y

TRANSPORTES1148 6,482.00 15/10/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SALUD .- TAE870129F98AEROMAR SA DE CV

AA14668 16/10/2015 TRANSPORTE AEREO 6,182,00 6,482,00DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO

NOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $6,752,00 MENOS REINTEGRO DE $270,00 EN FOABUC 4005897

AGENCIA DE VIAJES CARGO PORAVM950802PG3


BOLETO

e'?tIISUMIBLES MENORES ." 9,UCOL-CA-35 PRODUCTOS NATURALES Y

SIGMA-ALDRICH QUIMICA CONSUMIBLES1149 9,509,68 15/10/2015 EPIDEMIOLOGIA DE ALTERACIONES DE LA SALUD ,- SAQ930512Ul0S DE RLDE CV A0393403 21/10/2015

REACTIVOS9,509.68 9,509.68

DR. ANGEL A. RAMOS ORGANILLO

»: <,I 29,239,681

SUMA 29,239_68 / 29,2:l1l,68 29,

\

'1.1 j!J~- (11'1111)\;,r" ~ -"~,ll (" a~0~L)_~ " \-L\IVER&ID!\D -_ l _6f/~f?j ~ I_./ 1\COLl~lA =NANDEZ NAVADE _., -- trS7\}(A AURELlA P JIMENEZ ~~ C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ M.A. JOSE EDUARD

DIRECTORA G~NERAL DE DESARROLLO DEL P ~NAL ACADÉMICO CON ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI\¡ DAD DE COLl MADIRECC ON DE REPRESENTANTE IN_~,A:LANTE EL 30DEP

PROY~ ~OS~


PORROS

30.00

509.68

239.68

1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5114111304ANEXO:


FECHA DETOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO

BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLIOGRAFJC

O ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO

PAGO

NUM. IMPORTE

EQUIPO DE LABORATORIO

SISTEMAS Y 1 EQUIPO DE

2179 19,316.39 16-oct-15CA-65 COMPUTO MOVIL RAUL T.

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 5668 20-oct-15COMPUTO

19,316.39AQUINO SANTOS ESCRITORIO DELL 19,316.39DIGITALES SA DE CV

OPTIPLEX

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CA-65 COMPUTO MOVIL RAUL T. AQUINO SISTEMAS Y1.- BINOCULARES" 12167 21,544.68 28-sep-15

SANTOSSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 5652 13-oct-15

SWICHT Y 1 NOBREAK 12,209.00 21,544.68DIGITALES SA DE CV

SISTEMAS Y 1 BOBINA DE CABLE

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 5653 13-oct-15UTP, PAQUETE PLUGS

9,335.68DIGITALES SA DE CV RJ45, TUBO

TERMOCONTRACTIL

HERRAMIENTAS Y AGCESORIOS

CA-65 COMPUTO MOVIL RAUL T, AQUINOSISTEMAS Y

MATERIALES Y2193 3,883.29 17-nov-15SANTOS

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 5676 22-oct-15HERRAMIENTAS 3,883.29 3,883.29

DIGITALES SA DE CV

,

VISITAS CIENTIFICAS

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS

ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LACOMPAÑiA PANAMEÑA8768 10,000.00 29/06/2015 GLOBALlZACION DE LAS PAV910724HWADE AVIACION SA

230931726 8129 06/07/2015 TRANSPORTE AEREO 10,000.00 10,000.00ORGANIZACIONES" LINO GAMIÑO JUAN

ALFREDO

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA

COMPAÑIA PANAMEÑA8758 10,000,00 24/06/2015 GLOBALlZACION DE LAS PAV910724HWADE AVIACION SA

230931726 8136 06/07/2015 TRANSPORTE AEREO 10,000,00 10,000,00ORGANIZACIONES"SERGIO FELIPE LOPEZ

JIMENEZ


ETN TURISTAR LUJO, S_A TRANSPORTE8806 10,000.00 14/08/2015 GLOBALlZACION DE LAS TLU080610C81DE cv B975832 09/09/2015

TERRESTRE243.80 10,000.00

ORGANIZACIONES"SERGIO FELIPE LOPEZJIMENEZ

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, S.AB975834 09/09/2015 TRANSPORTE

325.00DE c.v TERRESTRE

NIA HOTEL COSTA LINDA FVCL32947 27/08/2015 HOSPEDAJE 2,231,64

NIA HOTEL COSTA LINDA FVCL33030 04/09/2015 HOSPEDAJE 2,789.55

NIA HOTEL COSTA LINDA FVCL33055 06/09/2015 HOSPEDAJE 734,10

NIA RESTAURANTE MANA NIA 25/08/2015 ALIMENTOS 45.81

RESTAURANTE Y

NIAFRUTERA LOS

NIA 23/08/2015 ALIMENTOS 82.22RECUERDOS DE MITIERRA

NIAEL TORITO

98355 24/08/2015 ALIMENTOS 129.20SANTANDEREANO

NIAEL TORITO

98426 26/08/2015 ALIMENTOS 146.82SANTANDEREANO

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

34,316.39

44,744.36

25,427.97

45,218.80 126,302.00

4ta, Parcial Oct'15 @ D;c'15 - Ene'16 1/13



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11304ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BI8L10GRAFICMUEBLES

O ESTUDIANTE ORDEN DEPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

NIA SALVATORIS PIZZA #1 359680 26/08/2026 ALIMENTOS 93.38

NIA EL TORITO98628 3110812015 ALIMENTOS 149.75SANTANDEREANO

NIA EL TORITO786 29/08/2015 ALIMENTOS 1,585.63SANTANDEREANO

NIA HOTEL COSTA LINDA 49704 01109/2015 ALIMENTOS 76.34RESTAURANTE Y

NIA DISCOTECA EL RINCON 40974 02109/2015 ALIMENTOS 499.18DEL PROVEEDOR

N/A EL TORITO787 05/0912015 ALIMENTOS 867.58SANTANDEREANO

"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASECONOMICOADMINISTRATIVAS EN LA

RESTAURANTE MAR DE8807 10,000.00 14/08/2015 GLOBALlZACION DE LAS NIALAS ANTILLAS 25131 04109/2015 ALIMENTOS 276.00 10,000.00ORGANIZACIONES"JUAN ALFREDO LINO

GAMIÑO

N/A EL TORITO98918 05/09/2015 ALIMENTOS 88,09SANTANDEREANO

N/A HOTEL COSTA LINDA FVCL33028 04/0912015 HOSPEDAJE 2,865,89NIA HOTEL COSTA LINDA 49703 01/09/2015 ALIMENTOS 76,34

N/A EL RINCON DEL40973 02109/2015 ALIMENTOS 499.18PROVEEDOR

NIA RESTAURANTE MANA NIA 25108/2015 ALIMENTOS 35.23INVERSIONES

N/A EXECUTIVE MANAGMENT CUCl192 30108/2015 ALIMENTOS 199,67SAS.

NIA HOTEL COSTA LINDA FVCL32948 27/08/2015 HOSPEDAJE 2,231.63

N/A SALVATORIS PIZZA#l 359670 26/0812015 ALIMENTOS 99.24

NIA EL TORITO98355 24108/2015 ALIMENTOS 173.24SANTANDEREANO

RESTAURANTE Y

NIA FRUTERA LOSN/A 23108/2015 ALIMENTOS 82.21RECUERDOS DE MI

TIERRA

N/A EL TORITO784 23/08/2015 ALIMENTOS 760.51SANTANDEREANO

N/A EL TORITO785 02/09/2015 ALIMENTOS 1,713.07SANTANDEREANO

LlGJ7401065Q7 LINO GAMIÑO JUANNJA 07/09/2015 TRANSPORTE

899.70ALFREDO TERRESTRE

GASTOS DÉ TRABAJO DE CAMPO


DOFISCAL EDITORES S.A8871 5,218.80 19/10/2015 GLOBALlZACION DE LAS DED790619160DECV 466643 12110/2015 SOFTWARE 5,218.80 5,218,80ORGANIZACIONES" SERGIO IVAN RAMIREZ

CACHO

"

- ",'-~ -,_ ....... ,.-~,,_.- ..•.. ,~"-


SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

16,598.80

2/13



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11304ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI

FECHA DETOTAL PORCHEQUE V/O ORDEN CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVO

BECA PARA CHEQUE V/ODE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE


MUEBLESBIBLlOGRAFIC

ESTUDIANTE ORDEN DEOPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

VISITAS CIENTIFICAS

INSTITUTOUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y TECNOLOGICO Y DE

4537 10,000.00 0210612015 GESTiÓN ADUANERA- RUBIO ITE430714KI0 ESTUDIOS AQR031285 25/06/2015 INSCR1PC10N 8,500.00 10,000.00MALDONADO MANUEL SUPERIORRES DE

MONTERREY

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO,

B819883 2710612015 TRANSPORTE1,070.00SA DECV. TERRESTRE

NA RADIO TAXIS 31416 2510612015TRANSPORTE

60.00TERRESTRE


75.00TERRESTRE


50.00TERRESTRE

NARADIO TAXI ACUEDUCTO

44928 26/06/2015TRANSPORTE

60,00QUERETARO TERRESTRE


44940 26/06/2015TRANSPORTE

110.00QUERETARO TERRESTRE


44950 27/06/2015TRANSPORTE


NARADIO TAXI OUERETARO

SN 27106/2015TRANSPORTE

45,00PLUS TERRESTREUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y

4538 2,500.00 0210612015 GESTION ADUANERA.- RUBIO MALDONADO MSU001122M38 MEX SUI,SA DE cv. A-030064 26/06/2015 ALIMENTOS 751,00 2,500.00MANUEL

FQU091015S39FISHERS QUERETARO, S.

FISHQRO 20009 2510612015 ALIMENTOS 498.00DE RL DE c.v.

OAZ071009C35OPERADORA EL

54787 2610612015 ALIMENTOS 158.00AZAFRAN, SA DE CV

GAS940419916GRUPO AMIGOS DE SAN

ITSANAO 23049 2810612015 ALIMENTOS 493.00ANGEL, S.A DE cv.

GQU111109BJ2GRILL QUERETARO, SA

C1052 2710612015 ALIMENTOS 600.00DEC.v.

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y4551 1,500.00 24/0612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO GMA981 005TL 1 GRUPO MAERKER, S.C B2382 16106/2015 INSCRIPCION 1,500,00 1,500.00

MANUEL

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YALEGRE VIVO VIAJANDO4576 502.00 1310712015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AW120327581S.A DE c.v 2898 19108/2015 EMISION DE BOLETO 502,00 502.00

MANUEL

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YMARIA CRISTINA SITIO TRANSPORTE4577 1,200.00 13/0712015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO NADE TAXIS No_130 5357 20/08/2015

TERRESTRE 300.00 1.200_00MANUEL

NAMARIA CRISTINA SITIO

4797 21108/2015TRANSPORTE

300.00DE TAXIS NO,130 TERRESTRE


5373 21108/2015TRANSPORTE

300.00DE TAXIS NO.130 TERRESTRE


5175 2210812015TRANSPORTE

300.00DE TAXIS NO.130 TERRESTRE


SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

181,682.00

3/13



CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/11304ANEXO:


TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUEYIO FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE YIODE PAGQ ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBUOGRAFICESTUDIANTE ORDEN DEOPAGO

PAGONUM, IMPORTE

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO IUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y

ETN TURISTAR LUJO, TRANSPORTE4555 2,000,00 2410612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO TLU080610C81 B812303 3010612015 1,529.50 2,000.00MANUEL S.A. DE cv. TERRESTRE

NA UMTTAM B1517618702 2510612015 TRANSPORTE55.00TERRESTRE

TAXI TURISMOTRANSPORTENA MICHOACANO, S.A. DE 5189 2610612015TERRESTRE

55.00Cv.

NA TRANSPORTISTAS445 2410612015 TRANSPORTE

60.00MICHOACANOS TERRESTRE

NA SERVICIOS TURISTICOS369 2510612015

TRANSPORTE55.00EJECUTIVOS TERRESTRE

NARADIOS TAXIS

M-318 2710612015TRANSPORTE

155.00"MAQUINAS ROJAS" TERRESTRE

NA RADIOS TAXISM-135 SIF TRANSPORTE

60.00"MAQUINAS ROJAS" TERRESTRE

NA RADIO TAXI ALFA PLUS 406 SIFTRANSPORTE

30.50TERRESTRE

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y COPIADORAS Y4572 11,173.12 0910712015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO CSC100115DF4 SERVICIOS DE COLIMA, C1284 1010712015 CARTUCHOS Y PAPEL 11,173.12 11,173.12MANUEL S.A. DEC,V.

ASISTENCIA A CONGRESOS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y4571 3,000.00 0910712015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO NA SEMINARIU PERU, S.A. 4559 1810612015 INSCRIPCION 3,000,00 3,000.00MANUEL

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAEROVIAS DE MEXICO, F1398940630784570 1,639,00 0910712015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AME880912189S.A. DECV. O

3010612015 BOLETO DE AVION 1,407.00 1,639.00MANUEL

NACARLOS PISFIL GRAN

22059 0810712015 ALIMENTOS 232,00E.I.RL.

VISITAS CIENTIFICAS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAUTOBUSES DE LA TRANSPORTE4540 3,500.00 0210612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO API6609273EOPIEDAD, S.A. DE cv. BFARPG-3069 0410712015

TERRESTRE390.00 3,500.00MANUEL

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO,B 825641 0710712015 TRANSPORTE

470.00S.A. DEC.v. TERRESTRE

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO,B 825680 0710712015

TRANSPORTE600.00S.A. DE cv. TERRESTRE

TLU080610C81 ETN TURIST AR LUJO,B 825674 0710712015 TRANSPORTE

600.00S.A. DE cv. TERRESTRE

RUMM581106BD5 MANUEL RUBIOSN 06/07/2015 TRANSPORTE

1,440.00MALDONADO TERRESTREUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y

MANUEL RUBIO4541 1,200.00 0210612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO RUMM581106BD5MALDONADO SN 0710712015 ALlMENTACION 339.00 1,200.00MANUEL

FOAL821019KA3 LUIS ALBERTO FLORESA2475 0310712015 ALlMENTACION 145.00AGUILAR

4ta, Parcial Oct'15 @ Oic'15 - Ene'16

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

19,000.00

35,000.00

4/13



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11304ANEXO:


TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUE YIO FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE YIODE PAGO BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C, NOMBRE

NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRAFIC

ESTUDIANTE ORDEN DEORDEN DE

OPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

OPERADORAOC08901174F9 COMERCIAL DE 17944 0210712015 ALlMENTACION 137,99

OCCIDENTE, SA DE C,V,

TERMINAL DE

TAQ9207083T2AUTOBUSES DE

W34782 07/0712015 ALlMENTACION 150.00QUERETARO, SA DECV

GAPG780608LSA GERARDO GARCIAR3097 02107/2015 ALlMENTACION 253.00PEREZ

FOAL821019KA3 LUIS ALBERTO FLORESH1611 04107/2015 ALlMENTACION 175.01AGUILAR

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YETN TURISTAR LUJO, TRANSPORTE4552 1,500.00 2410612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO TLU080610C81SA DECV B816896 02107/2015

TERRESTRE540.00 1,500.00

MANUEL


B812491 30/0612015 TRANSPORTE423.00SADECV TERRESTRE


B817197 02107/2015 TRANSPORTE470.00SADECV TERRESTRE

TLU080610ca1 ETN TURISTAR LUJO,8815313 01/07/2015

TRANSPORTE67.00SADECV TERRESTRE

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y4554 5,000,00 2410612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO GASS870515RL8 SOFIA GARCIA SANCHEZ 852 2510612015 ALlMENTACION 262.00 5,000.00

MANUEL

OTT890407QA8OPERADORA TURISTICA

6357 27/0612015 ALlMENTACION Y3.410.00TARIACURI, SA DE cv. HOSPEDAJE

VAT J8510197F9JOSE DE JESUS

A2415 2610612015 ALlMENTACION 245.00VALENCIA TREVIÑO

CANF790327B34 FRANCISCO CHAVEZ1922 2510612015 ALlMENTACION 245.00NAVARRO

MEGT381204RDOMARIA TERESA MEJIA

842 26/0612015 ALlMENTACION 296.99GUZMAN

0lGG730214S56GABRIEL ORTIZ

3330 27/06/2015 ALlMENTAC10N 330.00GONZALEZ

CORM6506194QO MIRAN CORTES ROMERO1000000020174

29/0612015 ALlMENTACION 80.018120

GOAL700205532LAURO GONZALEZ

A3587 29/0612015 ALlMENTACION 131.00ALBARRAN

VISITAS CIENTIFICAS

INSTITUTOUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y TECNOLOGICO Y DE

4539 8,120.00 0210612015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO ITE430714KI0 ESTUDIOS AQR031221 23/0612015 INSCRIPCiÓN 8,120.00 8,120.00MANUEL SUPERIORRES DE

MONTERREY

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $10,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN FOABUC #1009306

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y ARCOS INMOBILIARIA Y4600 2,190.00 0310912015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AI00112103MA OPERADORA, S.A. DE CASA3594 27106/2015 HOSPEDAJE 2,190.00 2,190.00

MANUEL CV

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y ARCOS INMOBILIARIA Y4601 2,19000 0310912015 GESTIÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO AIOO112103MA OPERADORA, SA DE CASA3648 0410712015 HOSPEDAJE 2,190.00 2,190.00

MANUEL CV

4ta, Parcial Oct'15 @ Oic'15 - Ene'16

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

5(13



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11304ANEXO:


TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEY/O FACTURA BIENESACERVO

BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE


MUEBLESBIBLJOGRAFIC

ESTUDIANTE ORDEN DEOPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

IVISITAS CIENTIFICAS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YFRANCISCO MAZON4578 3,500.00 13/07/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO MAGF510418NM9GONZALEZ 24935 22/08/2015 ALlMENTACION 1,280.00 3,500.00

MANUEL

GAS910208GP3 GASTROSUR, SA DE CHICTOAAAS324/08/2015 ALlMENT ACION 341.00C.V. 3981

HSH6905238BAHOTELES SHERATON, S.

MAN1798 24/08/2015 ALlMENTACION 349.00DE R.L DE cv.JDM010320RV9 JUAREZ 2301, SA DE

DREF216437 24/08/2015 ALlMENTACION 342.00C.v.

MAGF510418NM9FRANCISCO MAZON

24928 22/08/2015 ALlMENT ACION 28.00GONZALEZ

MAGF510418NM9FRANCISCO MAZON

24936 22/08/2015 ALlMENTACION 1,000.00GONZALEZ

DEGA670925 AURELIO DENIZ GUIZAR SIN 23/08/2015 ALlMENTACION 160.00

ASISTENcIA A CONGJ'¡ESOS e; "e; HJ " J::" ".

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y -4629 439.17 28/09/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO NIA TAXI JASS 18 11/07/2015 TAXI 439.17 439.17

MANUEL

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y4630 3,262.46 28/09/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO NIA SURGOURMET SACo 0150042012 11/07/2015 ALIMENTOS 206.02 3,262.46

MANUEL

NIA SURGOURMET SAC. 0160052969 11/07/2015 ALIMENTOS 49.45

NIA SURGOURMET SACo 0150042013 11/07/2015 ALIMENTOS 57.69

NIATAPERIAS PERUANAS

001033308 08/07/2015 ALIMENTOS 483.81SAC

NIA CAFETERíA HAITI006338581 08/07/2015 ALIMENTOS 114.30MIRAFLORES, SA

NIA INVERSIONES SHYFER00100007169 10/07/2015 ALIMENTOS 669.90SACo

NIAREPUBLlCA PARK PRIME

00101106359 11/07/2015 ALIMENTOS 158.43SAC

NIA CKA REST SACo 00400141780 11/07/2015 ALIMENTOS 190.86

NIABRACAMONTES Y HIP

002002856 11/07/2015 ALIMENTOS 79.75INVERSIONES SACo

NIASANGUCHE SAGRADO

00101188117 10/07/2015 ALIMENTOS 188.21SACo

NIA GIAMENSAC. 000020000080609/07/2015 ALIMENTOS 521.03O

RCA950901KWARESTAURANTES

ACQ152732 07/07/2015 ALIMENTOS 415.00CALIFORNIA SA DE CV

BAMA760505P70 BARRAGAN MICHEL1642 08/07/2015 ALIMENTOS 128.01ALEJANDRINA

APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YPEREZ CHAVEZ BECA PARA4631 15,000.00 28/09/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO PECM941017MCMRMARIANA GUADALUPE SIN 30/09/2015

ESTUDIANTE 1,875.00 15,000.00MANUEL

TET0940822HCMRF TREJO TORRREZ OSMELSIN 30/09/2015

BECA PARA1,875.00GERARDO ESTUDIANTE

REGR930410MOCY REYES GARCIA ROSASIN 30/09/2015

BECA PARA1,875.00GLORIA ESTUDIANTE


SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

15,000.00

6/13



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS

CLAVE DEL ANEXO: DSA!103.5/14/11304

ANEXO:


FECHA DE TOTAL POR'CHEQUE VIO ORDEN CHEQUEY/O FACTURA BIENES

ACERVOBECA PARA CHEQUE VIO

DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PRQMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADQ SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRAFIC

ESTUDIANTE ORDEN DEO APAGO PAGO

NUM IMPORTE

AEGE940815MCMNANGEL GONZALEZ

SIN 30/09/2015BECA PARA

1,875.00ESTELA LlZETH ESTUDIANTE

GOOJ940701 HCMNIJORGE AGUSTIN


1,875.00GONZALEZ OROZCO ESTUDIANTE

JICS940404MMNMRJIMENEZ DE LA CRUZ


1,875.00SELENA MONSERRAT ESTUDIANTE

GULL940512HCMZPGUZMAN LOPEZ LUIS


1,875.00ALBERTO ESTUDIANTE

MONTES SOTOBECA PARAMOSG931211MCMN . GUADALUPE SIN 30/09/2015ESTUDIANTE

1,875.00MONSERRAT

EQUIPO DE LABORATORIO

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y Sistemas yCompra de video4611 5,000.00 15/09/2015 GESTIÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO STD990115P51 Telecomunicaciones A5559 17/09/2015 5,000.00 5,000.00

MANUEL Digitales, S.A. de c.v cámara

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y Sistemas y4613 5,000.00 15/09/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO STD990115P51 Telecomunicaciones A5551 14/09/2015 Compra de un proyector 5,000.00 5,000.00

MANUEL Digitales, S.A. de cv.

EQUIPO DE LABORA TORIO

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y Sistemas y4610 5,000.00 15/09/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO STD990115P51 Telecomunicaciones A5552 14/09/2015 3 Grabadoras 5,000.00 5,000.00

MANUEL Digitales, S.A. de c.v.

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y4626 3,186.81 28/09/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AIMF640809463 Arias Merino José Filemón GV52482 08/10/2015 Articulas de papelería 3,186.81 3,186.81

MANUEL


UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YOPERADORA TURISTICA HOSPEDAJE Y4628 4,300.00 28/09/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO OTI890407QA8TARIACURI, SA DE CV

8001 10/10/2015ALlNETACION

4,300.00 4,300.00MANUEL

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YTRANSPORTACION4627 2,200.00 28/09/2015 GESTIÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO NA PROVEEDOR CERO SN 15/10/2015TERRESTRE

387.00 2,200.00MANUEL

NA PROVEEDOR CERO SN 10/10/2015TRANSPORTACION

100.00TERRESTRE

NA PROVEEDOR CERO SN 07/10/2015TRANSPORTACION

50.00TERRESTRE

GH0091124SM3GRUPO HERRADURA

302570 16/10/2015TRANSPORT ACION

403.00OCCIDENTE, SA DE c.v TERRESTRE


B1044358 09/10/2015TRANSPORTACION

455.00SADECV TERRESTRE


B1048403 12110/2015TRANSPORTACION

805.00SADECV TERRESTRE

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YRECURSO CONFIABLE4649 4,640.07 27/10/2015 GESTiÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO RCA1103104BA A4533 16/1012015 ADQ. DE DVD 4,64007 4,640.07

MANUELALTAMIRA, SA DE CV

4ta_ Parcial Oct'15 @ Oic'15 - Ene'16

SUMA PORCUERPOCADEMICO

SUMA PORRUBRO

7/13

•CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


-«:c""- "'v

~/DAD QINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/14/11304ANEXO:


TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE VIODE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C, NOMBRENÚMERO


BIBLlOGRAFICESTUDIANTE ORDEN DEOPAGO

PAGONUM IMPORTE

ASISTENCIA A CONGRESOS 0

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YGRUPO AMIGOS DE SAN4638 3,000.00 15/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO GAS940419916ANGEL, S.A. DE cv ITSANAO 25505 17/10/2015 ALIMENTOS 1,229.00 3,00000MANUEL

SMA761123TCA SAN MARINO, SA DEAB 99014 17/10/2015 ALIMENTOS 616,00Cv.

GPT130613K04 GASTRONOMICA PLAZA6366 15/10/2015 ALIMENTOS 986.50DE TOROS, SA DE cv.

OH19505151Z2 OPERADORA HIDALGO,109486 16/10/2015 ALIMENTOS 168.50SA DE cv.


UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YINTEGRA DESTINO Y HOSPEDAJEY4634 3,000,00 05/10/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO IDC100701R28 G 5320 28/10/2015 2,500.00 3,000.00MANUEL CONVENCIONES, SA ALIMENTOS

OBA140122907OPERADORA BAZZEL,

9818-A 12/11/2015 ALIMENTOS 500.00SAPI DE cv.UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y

AUTOBUSES DE LA TRANSPORTE4635 1,000.00 05/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AP16609273EOPIEDAD SA DE CV

BFABP-1715833 14/11/2015TERRESTRE

699.00 1,000.00MANUEL

NA SERVICIO DE TAXI 21738 13/11/2015TRANSPORTE

120.00TERRESTRE

NA SERVICIO DE TAXI 21733 12111/2015TRANSPORTE

100,00TERRESTRE

NA SERVICIO DE TAXI 21732 12111/2015 TRANSPORTE81.00

TERRESTREUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y

VALLARTA INN SA DE4636 1,000.00 15/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO VIN080403TCOC,V. A24384 13/11/2015 HOSPEDAJE 1,000.00 1,000,00MANUEL

ASISTENCIAA CONGRESOS ,/ 0"

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YTRANSPORTE4650 $ 890.00 27/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO NA MI TAXI200Q,S.C. 15186 26/10/2015TERRESTRE 240.00 890.00MANUEL

NASERVICIO DE TAXI

229 26/10/2015TRANSPORTE

240.00PUEBLA-PUEBLA TERRESTRE

NA EASYTAXI SIN 26/10/2015TRANSPORTE

250.00TERRESTRE


160.00TERRESTREUCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y

OPERADORA REAL DE4652 $ 1,000.00 27/10/2015 GESTiÓN ADUANERA,- RUBIO MALDONADO ORP080905P91PASTOR SA DE cv. 2885 26/10/2015 ALIMENTOS 394.02 1,000.00MANUEL

EIRF830904CS6FLOR ESPINOZA

4567 26/10/2015 ALIMENTOS 175.00RODRIGUEZ

SERVICIOS TURISTICOSSTA071116U03 LA ALHONDIGA S.A DE 3987 26/10/2015 HOSPEDAJE 430.98

Cv.

VISITAS CIENl'lFICAS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAEROVIAS DE MEXICO F-4646 $ 5,691.00 27/10/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AME880912189SA DECV. 1398940770755

22/10/2015 TRANSPORTE AEREO 2,648,00 5,691.00MANUEL


SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

8/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS



FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES

ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRAFICDE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES O ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

TAE870129F98TRANSPORTES

AA17053 22/10/2015 TRANSPORTE AEREO 2,579,00AEROMAR S.A DE C.V.

AW120327581ALEGRE VIVO VIAJANDO

3198 22110/2015 TRANSPORTE AEREO 464.00S.A DE cv.

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YHOTEL ROYAL TY4647 $ 6,509.00 27/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO HRC760308AEACENTRO S.A DE c.v.

B2081 23/10/2015 HOSPEDAJE 620.00 6,509.00MANUEL

LR0070530ES4 LELLE ROMA S.A DE cv B2560 22110/2015 ALIMENTOS 114.00

CSI9B0714ABBCOMERCIO SIDERAL S.A

149 29/10/2015 ALIMENTOS 238.99DEC.v

YECA480304818AGUSTIN YEDRA

B344 27/10/2015 ALIMENTOS 148.00CALZADA

MTR970625E65 MAYO 13 S.A DE cv. CGDT265498 28/10/2015 ALIMENTOS 312.00

CRA090831 P 12COMERCIALlZADORA

A316 27/10/2015 ALIMENTOS 165.00RALE SA DE CV.

KKM0304101S1KRISPY KREME MEXICO

KKC041 28/10/2015 ALIMENTOS 21.00S DE RL DE CV.

SERVICIOS TURISTICOSHOSPEDAJE YSTA071116UQ3 LA ALHONDIGA S.A. DE 3987 26/10/2015ALIMENTOS

4,890.01C.v.

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y AUTOBUSES MEXICOTRANSPORTE4648 $ 2,800.00 27/10/2015 GESTiÓN ADUANERA,- RUBIO MALDONADO AMP521016875 PUEBLA ESTRELLA ROJA TMS541520 12111/2015TERRESTRE

280.00 2,800.00MANUEL SADE CV,

TLU080610CB1ETN TURISTAR LUJO SA

Bl073656 22110/2015TRANSPORTE

485.00DECV TERRESTRE

SOCIEDADCOOPERATIVA DE

TRANSPORTESCT740122KK5 TRANSPORTES SCT8141 27/1012015TERRESTRE

440,00TURISTICOS BENITOJUAREZS C L

NA EASYTAXI SIN 23/1012015TRANSPORTE

240.00TERRESTRE

NA EASYTAXI SIN 23/1012015TRANSPORTE

160.00TERRESTRE


160.00TERRESTRE


500.00TERRESTRE

NA EASYTAXI SIN 24/10/2015TRANSPORTE 480.00TERRESTRE

NA SITIO SALAGUA SIN 22/10/2015TRANSPORTE

50.00TERRESTRE

NATRANSPORTE

674 2211012015TRANSPORTE

5.00TERRESTRE SA DE CV TERRESTRE

VISITAS CIENTIFICAS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y FONDO ESPECIAL PARA4632 s 10,880.00 05/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO FEF650826K41 FINANCIAMIENTOS 1500003632 21/10/2015 INSCRIPCION 1,880.00 10,880.00

MANUEL AGROPECUARIOS

FONDO ESPECIAL PARAALlMENTACION YFEF650826K41 FINANCIAMIENTOS 1500003633 21/10/2015HOSPEDAJE

B,120.00AGROPECUARIOS

NA OCOSA2015 283728 23/10/2015 ALlMENTACION 219.99

NA OCOSA2015 8609 23/10/2015 ALlMENTACION 114.99


SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

9/13



CLAVE DEL ANEXO: DSAf103,5/14/11304

ANEXO:


FECHA DETOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN CHEQUE VIO FACTURA BIENES ACERVO

BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBUOGRAFIC

MUEBLESO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO

PAGO

NUM IMPORTE

NA SUPER ALAMEDA 338019 22/10/2015 ALlMENTACION 401.00

RUMM581106BD5MANUEL RUBIO

SIN 19/10/2015 ALlMENTACION 144.02MALDONADO

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAUTOBUSES D ELA TRANSPORTACION4633 s 3,600.00 05/10/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO API6609273EO BFA8P 1653931 27/10/2015 1,475.00 3,600.00

MANUEL PIEDAD, S.A. DE CV TERRESTRE


56418 20/10/2015TRANSPORT ACION



56422 18/10/2015TRANSPORTACION


NA RADIO TAXI ACUEDUCTO56444 18/10/2015

TRANSPORTACION50,00QUERETARO TERRESTRE


SIN 24/10/2015TRANSPORTACION

360,00MALDONADO TERRESTRE

NA RECIBO DE SERVCIO 670076 22/10/2015TRANSPORTACION

1,200.00TERRESTRE

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YARRENDAMIENTO4637 $ 1,000.00 15/10/2015 GESTiÓN AOUANERA~ RUBIO MALDONADO AAL881215HM3ALTEÑA, SA DE CV E 5001 20/11/2015 ALIMENTOS 43.00 1,000.00

MANUEL


SIN 20/10/2015 ALIMENTOS 457.00MALDONADO

NA CANTERA LA ALAMEDA 500 24/10/2015 ALIMENTOS 500.00

ASI$TENCIA-A CONGRES6S

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YOPERADORA TURISTICA ALlMENTACION Y4655 $ 2,600,00 09/11/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO OTT8904070A8TARIACURI, SA DE CV 8930 28/11/2015

HOSPEDAJE 1,310.63 2,600.00MANUEL

OVI8oo131 GQ6OPERADORA VIPS, S. DE

OVIFPl1647 26/11/2015 ALlMENTACION 295.00R.L. DE CV

RESTAURANTESREB97080 1NK7 EXCLUSIVOS DEL BAJIO, 26408 26/11/2015 ALlMENTACION 321.00

S. DE R.L.

CMI0308222CA COFFEE MICH, SA DE CV 14465 01/1212015 ALlMENTACION 293.00

CMI0308222CA COFFEE MICH, SA DE CV 14464 01/1212015 ALlMENTACION 260,00

GUOA790415 ARIEL GUTIERREZ ORTIZ SIN 28/11/2015 ALlMENTACION 120.37

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YETN TURISTAR LUJO, SA TRANSPORT ACION4654 $ 3,500.00 09/11/2015 GESTiÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO TLU080610C81 B1169919 30/11/2015 805.00 3,500.00

MANUEL DECV TERRESTRE

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, SABl169937 30/11/2015

TRANSPORTACION805.00DECV TERRESTRE

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, SAB1170147 30/11/2015 TRANSPORT ACION

1.480.00DECV TERRESTRE

GUOA790415 ARIEL GUTIERREZ ORTIZ SIN 28/11/2015TRANSPORTACION

410.00TERRESTRE

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YOPERADORA TURISTICA ALlMENTACION Y4663 $ 4,169.37 17111/2015 GESTiÓN ADUANERA - RUBIO MALDONADO OTT890407QA8 8930 28/11/2015 4,169.37 4,169.37

MANUEL TARIACURI, SA DE CV HOSPEDAJE

4ta, Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

10/13



CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11304ANEXO:



ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRAFICDE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES O ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

VISITAS CIENTIFICAS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAUTOBUSES D ELA TRANSPORT ACION4670 s 1,500.00 01/12/2015 GESTiÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO API6609273EOPIEDAD, SA DE CY

BFABP 1794585 08/12/2015TERRESTRE

402,00 1,500.00MANUEL

API6609273EOAUTOBUSES D ELA

BFABP 1794556 08/12/2015TRANSPORTACION

402.00PIEDAD, SA DE C,V TERRESTRE

N/ARADIO TAXI SITIO

15569 03/1212015TRANSPORTACION

70.00SALAHUA TERRESTRE

N/A TAXI NO.68 SIN 03/1212015TRANSPORTACION

150.00TERRESTRE

N/A TAXI NO.77 SIN 04/1212015TRANSPORTACION

150.00TERRESTRE

N/A SITIO 3 Y 12 ARANZAZU SIN 04/1212015TRANSPORTACION

150.00TERRESTRE

N/A SITIO 3 Y 12 ARANZAZU SIN 05/1212015TRANSPORTACION

176.00TERRESTRE

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YGARCIA RAMIREZ4671 $ 3,000.00 01/1212015 GESTIÓN ADUANERA- RUBIO MALDONADO GARS761069A8 527 05/1212015 ALlMENTACION 177.00 3,000,00

MANUELSIGFREDO

TOBL7208252JATORRES BERNAL LUIS

14 08/1212015 ALlMENTACION 266,00DAVID

MAC700626KI6 MACA, SA DE C,V, AZUOO054504 05/12/2015ALlMENTACION Y

2,557.00HOSPEDAJE

VISITAS CIENTIFICAS

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAEROVIAS DE MEXICO F-4661 $ 2,964.00 17/11/2015 GESTIÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AME880912189 08/1212015 TRANSPORTE AEREO 2,732.00 2,964.00

MANUELSADECY 1398940801972

AW120327581ALEGRE VIVO VIAJANDO

3407 08/1212015 TRANSPORTE AEREO 232.00SA DECY

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YETN TURISTAR LUJO SA TRANSPORTE4660 s 2,781.00 1 17111/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO TLU080610C81DECV

B 1190438 07/12/2015TERRESTRE

485.00 2,781.00MANUEL

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA

B 1190445 07/12/2015TRANSPORTE

485.00DECV TERRESTRE

AUTO TRANSPORTISTASTRANSPORTEATF7007098VA FERNANDO AMILPA, SA 3876 10112/2015TERRESTRE

240.00DEC.V

TRANSPORTES Y

TAPOO0504G71AUTOBUSES

A 149815 07/12/2015TRANSPORTE

120.00DELPACIFICO, SA DE TERRESTRECY

AEB611030SN7AUTOBUSES ESTRELLA

GEB 730977 07/12/2015TRANSPORTE

106.00BLANCA, SA DE CY TERRESTRESINDICATO DE

TRANSPORTESPA500112UYA PROPIETARIOS DE SN 29/11/2015TERRESTRE

168.00AUTOMOVILES

SINDICATO DETRANSPORTENA PROPIETARIOS DE SN 28/11/2015TERRESTRE

168.00AUTOMOVILES

NA TAXI 2000 11569 25/11/2015TRANSPORTE

220.00TERRESTRE

NA TAXI FLY, SA DE CY SN 26/11/2015TRANSPORTE

175.00TERRESTRE

4ta, Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16

SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

11/13






ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO BENEFICIARIO - PROMEP R,F.C NOMBRENÚMERO


BIBlIOGRAFICESTUDIANTE ORDEN DEORDEN DE

OPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

NA TAXI FLY, SA DE CV SN 28/11/2015TRANSPORTE

175.00TERRESTRE

NA TAXI FLY, SA DE CV SN 29/11/2015TRANSPORTE

175.00TERRESTRE

SINDICATO DETRANSPORTENA PROPIETARIOS DE SN 23/11/2015TERRESTRE

17000AUTOMOVILES

SOCIEDADCOOPERATIVA DE

TRANSPORTENA SERVICIO DE SN 24/11/2015TERRESTRE

94.00TRANSPORTE POPULARDE MAZATLAN. S.C.L.

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR YAGUA MARINA DEL4662 $ 12.055.00 17/11/2015 GESTiÓN ADUANERA.- RUBIO MALDONADO AMP811125L17PACIFICO. SA DE CV

H 042293 26/11/2015 HOSPEDAJE 983.00 12,055.00MANUEL

HRI850815HX8HOTEL LA RIVIERA. SA

5768 29/11/2015 ALIMENTOS 1.101.00DECV

HRI850815HX8HOTEL LA RIVIERA. SA

5769 30/11/2015 HOSPEDAJE 4,100.00DECV

INMOBILIARIA HOTELERAIHN790924LF1 DEL NOROESTE. SA DE 2025 26/11/2015 HOSPEDAJE 575.00

CV

COL 1010124E9LA CORRIENTE DE LAS

MZT4954 25/11/2015 ALIMENTOS 372.00OLAS, SA DE C.V.

VlZA500204DM3AURORA VILLANUEVA

41590 24/11/2015 ALIMENTOS 330,00ZUÑIGA

MASJ890507GZ6JESUS IVAN MANJARREZ

A 362 29/11/2015 ALIMENTOS 536,00SANDOVAL

MASJ890507GZ6JESUS IVAN MANJARREZ

A 360 29/11/2015 ALIMENTOS 322.00SANDOVAL

AMP811125L17AGUA MARINA DEL

R 018239 25/11/2015 ALIMENTOS 205.00PACIFICO. SA DE c.v

GATJ480721TR5 JORGE GARATE TIRADO 21039 25/1112015 ALIMENTOS 275.00

AER990218E83AEROCOMIDAS, SA DE 6690111115235

07/1212015 ALIMENTOS 312.00CV 1

PASTELERIAS PANAMAPPC9301185P5 DE CULlACAN. SA DE BC 56084 28/11/2015 ALIMENTOS 167.00

CV

PASTELERIAS PANAMAPPC9301185P5 DE CULlACAN. SA DE BA 149984 23/11/2015 ALIMENTOS 198.00

CV

GARN870921 KG1 NATAUA GARCIA ROCHA A 3056 11/1212015 ALIMENTOS 346.00

FAR970429SE2 FARMACON, SA DE CV FLOMA3963 24/11/2015 ALIMENTOS 43.00



RUMM581106RUBIO MALDONADO

SN 30/112015 ALIMENTOS 829.02MANUEL

NA NIA 17469 27/11/2015 ALIMENTOS 115.00


SUMA PORCUERPO

ACADEMICO

SUMA PORRUBRO

12/13


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/14/11304ANEXO:


TOTAL POR SUMAPCHEQUE YIO ORDEN CHEQUE YIO FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE YIODE PAGO BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES 81BLlOGRAFICESTUDIANTE ORDEN DE CUERPORDEN DE

O ACADEMIPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

NA NIA 17448 2711112015 ALIMENTOS 125.00NA NIA 17424 2611112015 ALIMENTOS 202,00NA NIA 17300 2311112015 ALIMENTOS 155.00NA NIA 17500 2911112015 ALIMENTOS 114.00NA MARISCOS EL TORITO 124575 2511112015 ALIMENTOS 159.00

SOR0909052M4 SUPERMERCADOS '23204900028972711112015 ALIMENTOS 163.02SANTAFE, SA DE c.v. 34

SOR0909052M4 SUPERMERCADOS 23203900078352811112015 ALIMENTOS 207.46SANTAFE, SA DE cv. 11

NA NATURA RUOO069308 2711112015 ALIMENTOS 61.00 ------ <,/ "'-

1 271,645,161 SUMA 172,682,00 54,646,77 29,316.39 -/1 15,000,00 271,645\16 271,645

/ \

('Al 1!. ~ /

1l~11'~

A

\" ~ 11 ) L/d~JJI - .'.5. ;~\\,

==:-. .J' ~ L"- diP- 1~2fLd_b~ - /..-.== gRA SUSANA AURELlA PRECIADO\¿IMENEZ ~{¿P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOi;>E EDUAR[ ~ANDEZNAVAL\IVEQ0ID!\D DIRECTORAI ENERAL DE DESARROLLO DEL PE~AL ACADEMICO CONTRA ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI D DE COLIMAREPRESENTANTE INSTITUCIONAI:-ANTE E RODEP

D~Ii.~IMA/~. ----===

DIR r2N DEJI-<'~ mlrt .TOS


ORoCO

SUMA PORRUBRO

.16 271,645.16

13/13



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11064ANEXO:


FECHA DE

BECAS DEAPOYO FOMENTO A

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO ~ PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVOFOMENTO A LA MENSUAL GENERACIDN Y

CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICOPERMANENCIA

COMPLEMENTA APLICACiÓN DELORDEN DE PAGOPAGO

RIO CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

1426598 4.000.00 05110/2015PEREZ HERNANDEZ MARIA

PEHG860730SV7 PEREZ HERNANDEZSIN 05110/2015 BECA 4.00000 4.000.00GICELA PTC-191 MARIA GICELA

1403073 4.000.00 0411112015PEREZ HERNANDEZ MARIA

PEHG860730SV7 PEREZ HERNANDEZSIN 0411112015 BECA 4.000.00 4,000.00GICELA PTC-191 MARIA GICELA

0.00

-

8,000.00 I SUMA

~<yv ..~.~fi~W\AURELlA PRECIADO JIMENEZ

L\IVEQ&IDADDE COLlrvlA

DIRECCI N DEPROY SESPE S

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSO~L ACADÉMICOREPRESENTANTE INSTITUCIONA'¡:::AN:r~-¡;¡__p__g~EP

CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

4ta, Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/14/7834ANEXO:


TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN CHEQUE FACTURA BIENESACERVO

BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO YIO ORDEN BENEFICIARIO - PROMEP RFC, NOMBRENUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRÁ-

ESTUDIANTE ORDEN DEFICODE PAGO PAGONUM, IMPORTE

ASISTENCIA A CONGRESOS (VIATICOSIUCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS Y

7103 26,522,00 03/09/2015 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO TRA971210335 TRAMITOURS, SA DE CV 1027 17/09/2015 HOSPEDAJE EN CHICAGO 26,522,00 26,522,00GONZALEZ PEREZ AÑO 2

UCOL-CA-05 NEUROCIENCIAS Y0019317676127101 6,978,00 03/09/2015 CONDUCTA- OSCAR PORFIRIO AAI580414GA9 AMERICAN AIRLlNES, INC 02/09/2015 TRANSPORTE AEREO 6,63000 6,978,00

GONZALEZ PEREZ AÑO 2 5

TRA971210335 TRAMITOURS, SA DE CV 1003 01/09/2015 EXPEDICION DE BOLETO348,00AEREO

I I 33,500,00 I ISUMA I 33,500.00 I - I 7 " - I 33,500,00 I

Ir'\

-Al)'! j~DUq

1I;IJ~¡,~[,~(t;J: I\ c;l///¡J;¡_- --4~ \L\IVE~IDAD

I .x / r:»:/I~DE COLIMA \/~ ,

DiRECCION DE -lIRA SUSANA AURELlA PRECIADO JIM~EZ rr¡LC'P' LOURDES CÁRDENAS RODRíGUEZ MA JOSE EDUAR[ ~NÁNDEZ NAVADIRECTORA GENERAL DE DESARRQ.!J...CUlE,,-PE"RSO~ ACADÉMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN ,DAD DE COLIMA

PROY OS REPRESENTANTE INSTITU'ElONAL ANTE El. -PRODEP

ESP.f~ COS~




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/7541ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOSFECHA DE

TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO BENEFICIARIO - FACTURA SERVICIO MANUTEN- CUOTAINSCRIP- SEGURO TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN O ORDENPAGO R.F.C. NOMBRE

NUMERO FECHAPRESTADO CIÓN COMPENSA-

CiÓNCOLEGIATURA

MEDICO INSTALACiÓNVIÁTICOS DIDÁCTICO TITULACION

ORDEN DE PROMEPTORIAPAGO

NUM. IMPORTE

1426486 21,047.00 0511012015 REYES REAL OSCARRER07908266J1 REYES REAL OSCAR

SIN 05/10/2015 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO

1402977 21,047.00 0411112015 REYES REAL OSCARRER07908266J1 REYES REAL OSCAR

SIN 0411112015 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO

9293638 17,048.32 1811112015 REYES REAL OSCARUGU250907MH5 UNIVERSIDAD DE

L4115 19/11/2015 COLEGIATURA 17,048.32 17,048.32BERNARDO UCOL-207 GUADALAJARA

2989195 21,047.00 04/1212015REYES REAL OSCAR

RER07908266J1 REYES REAL OSCARSIN 04112/2015 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO

,.,-r-,L '\

\1 I 80,189.321 SUMA I 21,798.00 41,343,00 17,048.32 I I -J \ 80,189.32J

/- (

hl'~~,,~~t' /' A/

C]:r~~~! "~" iL .~ \,U ~- ~,;4",<:: Y~ ;fP\'

U L_/ ~"'f-:--- SOSANA ÁURELlA PR-Ee1ADO JIMENEZ )/r C.P. LOURDES CARDENP8 RODRIGUEZ M.A JOSE EDUAR ~RNANDEZ NAVA

L\IV~IDAD~

DiRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL'f>E~NAL ACADÉMICO CO RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA ur DAD DE COLIMAREPRESENTANTE INsTITue~Ñ'I'E<5""PRQDEP

DE: COLl~1ADIRECCI~ E

4ta. Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16 1(1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/6017ANEXO'

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)~--------------~~F~E~CH~A~D~E~----------------~-------------r------------------r_-------'--------~------~~-----r---C-UO-T-A---r--------r--------r-----,~----~--------~-------r------~TOTALPOR

CHEQUE ;~~~RDEN DE c~~g~~~~O BENEFICIARIO _ PROMEP R.F.C. NOMBRE ~~C~~:~ FECHA p~EE~~~~~ MA~~~ENC COMPENSA- INSCRIPCiÓN COLE~'ATUR ~EE':,~~~ IN~~~- TR~':t~~~~E y ~~;~~:~~ ~~~~~',~~ ORDENTORIAPAGO

NUM. IMPORTE

877764 0310912015GONZALEZ ROMERO

SIN UNIVERSITY OFtse18978 21/07/2015

COLEGIATU64,400.00 64,400.00

64,400.00YOLANDA UCOL-205 SOUTHAMPTON RA

3456879 2,200.00 04/09/2015GONZALEZ ROMERO

GORY771218PWO GONZALEZ ROMEROSIN 04/09/2015 BECA 2,200.00 2,200.00

YOLANDA ucol-205 YOLANDA

1426456 2,200.00 05/10/2015 GONZALEZ ROMEROGORY771218PWO GONZALEZ ROMERO

SIN 05/10/2015 BECA 2,200.00 2,200.00YOLANDA UCOL-205 YOLANDA

1402954 2,200.00 04/11/2015GONZALEZ ROMERO

GORY771218PWO GONZALEZ ROMEROSIN 04/11/2015 BECA 2,200.00

2,200.00YOLANDA UCOL-205 YOLANDA

2989125 2,200.00 04/12/2015 GONZALEZ ROMEROGORY771218PWO

GONZALEZ ROMEROSIN 04/1212015 BECA 2,200.00 2,200.00

YOLANDA UCOL-205 YOLANDA

73,200.00 I

-

-L \IVEQ&ID!\DDE COLI\\'lt\

DIRECCION DE:~,~~

SUMA 8,800.00 64,400.00

\

MA JOSE EDUARDO :rE~ÁNDEZ NAVARECTOR DE LA UNIV ~D DE COLIMA

I

~~

~-~JY'~ \

.- ,)tZJ2~_---_;o;;::;;;;;;m::,"" "'''=- DIRECfORA-GE'\iJERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAl: CADÉMICOREPRESENTANTE INSTITUCIONA~TE EL PROD ,


73,200.00

í

\

1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROYECTO: BECAS POS DOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/5634 OF SEGUNDO AÑO DSN103.5/15/8305ANEXO:


ACERVO BECAS DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRENUMERO FECHA

PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRÁF FOMENTOALA

COM:~~~ENT ~~~~Ar~~~~~~DOCTORAL INSTALACiÓN O~E_f>.I\lli)_ ICO PERMANENCIA

NUM. IMPORTE

9251476 16.00000 05/10/2015MAGAÑA VERGARA

MAVN7808021 L5MAGAÑA VERGARA

SIN 05/10/2015 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

6376835 16,000.00 04/1112015MAGAÑA VERGARA

MAVN7808021 L5 MAGAÑA VERGARASIN 04/11/2015 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN

9309760 16.000.00 04/12/2015MAGAÑA VERGARA

MAVN7808021 L5 MAGAÑA VERGARASIN 04112/2015 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD~02 NANCY EVEL YN

48,000_00 ISUMA 48,000.00 I 48,000.00 I

L \lVEQ&ID!\DDE COLlM!\

DIRECCIO DEPROYEC

ESPECI

"..-

~----~~,DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSON9CADÉMICO

REPRESENTANTE INSTITUCI~Et-I"RODEP

v C.P LOURDES CÁRDENAS RODRIGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/8188ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO .DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

CUOTA TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO MANUTEN

COMPENSA- INSCRIP-COLEGIATURA SEGURO INSTALACI TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN ORDENPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO CIÓN CIÓN MEDICO ÓN YVIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓNPAGO TORIA

NUM. IMPORTE

8368330 32,857.20 09/12/2015ISABELES FLORES

IAES7607282M2 ISABELES FLORESSIN 09/12/2015 BECA 32,857.20 32,857.20SECUNDINO UCOL-203 SECUNDINO

I I 32,857.20 I SUMA 32,857.20 V \ 32,857.20

I \-

~~ (R /" ". ti '.

I ;~il ,.

~". ~\I

\.--L\IVEQ&IDt\D -- MA JOSE EDUARD ~NANDEZ NAVADE COLI~V\ DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSQNAL ACADEMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI AD DE COLIMA

REPRESENTANTE IN~elol\ÍAL ANTE E~ODEP

DIRECCION DEPROYECTOSESPECIFICOS

4ta. Parcial Oct'1S @ Dic'lS - Ene'16 1/1

••••• l'j,~ I~~ o

< Uen liv

í?C'5'/D/\O <vINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4570ANEXO:



REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEY/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO

SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/ODE PAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

BECA PARA ESTUDIANTESUCOL-CA-83 INVESTIGACION OE

964 12,000.00 21/03/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 21/03/2013 BECA 3,000.00 12,000.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

MEML910320 LUIS ROBERTO MENESESSIN 21/03/2013 BECA 3,000.00MORA

CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 21/03/2013 BECA 3,000.00AUAM910509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 21/03/2013 BECA 3,000.00

I I 12,000.00 I SUMA - I - I - I ..... - .••.•.•2,000,00 12,000.001

( \'A~~-

{ 1IÓ11 I} (~;,~-:s, ,~,\t

.: Q~//li/ \-l \IVEQ6IDJ\D ~~-<)~:::~~~DE COLl[V1ADIRECCI~~E lCP. LOURDES CARDENAS RODRíGUEZ

MA JOS~E\,UAR[ ~NÁNDEZ NAVADIRECTORA GENERAL DE DESA~L.f'ERSON7i:';tCADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE A UNI DAD DE COLIMA

PROYE S REPRESENTANTE INST1 - - - NAi=-AN'FE-Eb-PRO' EP

ESPEj~~'"S ,




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-2000-02ANEXO:


CHEQUE VIO ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR

PAGO CHEQUE VIO BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTECHEQUE Y/OORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

NUM IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO


COMPUTADORA PORTATIL

ESPINOZA GOMEZ SISTEMAS Y MOD: SATELLlTE 1800,5064 10,599.50 09-jul-02

FRANCISCO PD-21STD99015P51 TELECOMUNICACIONES 7673 29-jun-02 CELERON 1.1 GBJ255 MBJ15 10,599.50 10,599.50

DIGITALES SA DE CV GB D D/DVD/FM/14.11WIN XPESP. N/S 52063147PU

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $16,650.00

-/' "-~ \/ \

/ \ -I 10,599.50 I I SUMA I - I - I 10,$9.501 - - I 10,599.50 I

I

-!11 J't •.

IISII 2 .4 J

\( 1I J ~4.

-<I / ..lo:::'\ '" _jtiJ¿f.' !X.Yd/L A :cz ~...L\

L\IV~~AD ORA SUSANA AURELlA PRECIADO jIM~?& r~ C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOS~~UARDC ~ANDEZNAVADIRECTORA GENERAL DE DESARROL~¡;;'RSON ACADÉMICO CONT ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE A UNIV D DE COLIMA

DE•.~~ ~Irvli\ REPRESENTANTE INSTITUCI 1C'7I'NTE'"El.-P-RQ.I!)EP

01 a~~l\ ICJ DEeTOS

IFICOS4ta. Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: UCOL-PTC-03-02ANEXO:


FECHA DEACERVO BECAS DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEOUE V/O ORDEN DE CHEQUEY/O BENEFICIARIO- PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIOPRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGRÁFI FOMENTO A LA MENSUAL GENERACION Y CHEQUEY!OPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO CO PERMANENCIAARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

IMPLE!'AENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOA~ERÍlb ElIBLlOGRAFICO .s:

5687 18,230.50 15-ago-03 DR. OSCAR ALBERTO GUVF6601204VO FRANCISCO SEBASTIAN1106 14-ago-03 ACERVO

11,963.00 18,230.50NEWTON SANCHEZ PTC-35 GUTIERREZ VARGAS BIBLlOGRAFICO

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $22,649.00

GUVF6601204VO FRANCISCO SEBASTIAN1104 14-ago-03 ACERVO

6,040.00GUTIERREZ VARGAS BIBLlOGRAFICO

GUVF6601204VO FRANCISCO SEBASTIAN1103 14-ago-03 ACERVO

227.50GUTIERREZ VARGAS BIBLlOGRAFICO

-

18,230.50 I

L\IVE~IDADDE COLI~lA

DIRECCI N DEPROYEESPE

SUMA 18,230.50 I 18,230.50 I

C.P. LOURDES CÁRDENAS RODRIGUEZRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

4ta, Parcial Oct'15 @ Dic'15 - Ene'16 1/1

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 51

Con corte al: al31 de Diciembre 2015

Becas deFomento a la

Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónRUBROS fomento a la Servicios Materiales Manutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALcomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanenciaConocimiento

9N)1 61,974.70 34,90720 568,33520 665,217.1097-02 11,818.51 168,033.30 179,851.8197-03 116,518.00 116,518.0097-04 180,000.00 180,000.0097-12 297,785.81 " 297,785.8197-15 60,135.27 1,199,864.73 1,260,000.0098-01 15,213.00 15,213.0098-03 7,91000 26,999.50 34,909.5098-04 35,000.00 35,000.0098-05-01 1,939,852.00 26,477.00 82,520.20 18,034.52 30,435.10 30,993.17 2,63500 2,130,946.9998-07 31,097.61 18,902.39 50,000.0098-08 99,86025 99,860.2598-09 89,925.21 89,925.2198-11-01' 444,550.00 406,480.06 27,579.97 10,654.83 889,264.8698.12 330,000.00 330,000.0098'13-01 716,763.00 1,772.00 1,988.20 4,685.70 28,813.50 40,415.33 671.00 795,108.7399-01-01 129,024.50 14,577.45 5,060.00 10,097.60 6,404.00 165,163.5599-01-039,526.98 3,058.01 12,584.99< 99-06-01 365,200.00 1,575.64 13,425.27 10,331.60 390,532.51

.2. 99:08-01 532,528.00 376,149.50 8,594.60 4,881.71 922,153.8199-10-01 1,772,354.88 136,840.00 29,010.00 47,577.34 152,768.77 4,500.00 2,143,050.9999-11'Ü1 228,853.83 240,885.42 12,904.70 482,643.9500'(l1-O1 I 00-01-02 162,616.50 5,010.00 45,436.75 26,308.25 3,999.68 243,371.18UCÓL,oO-02 .2 3,707.02 19,146.45 2,248,044.44 355,396.22 2,626,294.13OO'Ü3 37,650.00 2,991.66 40,641.6600-04-01 666,077.08 186,340.52 18,775.39 9,986.72 881,179.71_"._ 00,.Q5-01 595,124.00 17,178.25 43,116.61 28,980.14 14,750.00 699,149.00·.0.0-06-01 133,683.00 22,500.00 30,937.88 187,120.8800'07,01 2- 24,306.00 10,000.00 34,306.0000-0.8 41,000.00 19,000.00 60,000.00'00-08'01 140,300.00 15,400.00 250.00 6,191.00 9,599.32 1,797.95 173,538.27'e" 00-09-01 42,768.00 42,768.0000-10-01 263,732.00 99,842.00 34,150.90 18,48318 416,208.080.0'11-01 521,267.52 236,658.48 463,500.00 20,071.13 10,585.25 1,252,082.38'0.0-12'<)1 e: 21,000.00 87,000.00 15,000.00 10,000.00 133,000.00UCOb2001-01-01 20,466.00 66,000.00 9,612.00 15,185.15 2,095.00 113,358.15UCOL-2001-03 12,924.33 701,128.19 45,736.56 759,7'89.0801-04 4,400,381.75 3,065,631.32 732,956.97 8,198,970.04UGOL'2001-OS 903.87 217,953.86 4,798.15 223,655.8801-06,.Q1· 303,456.00 74,992.00 73,882.85 10,428.55 462,759.4002,()3 43,446.00 43,446.00U.Cdi..-2002·:04 2,318.01 9,457.72 14,272.90 26,048.63PTC-01'(l1 237,600.00 237,600.00 95,127.74 88,773.17 77,189.07 163,769.86 24,696.47 924.1~.8,31,. prC"01:02 360,000.00 867.00 231,036.49 36,343.50 628,246.9'9PTC:02-01-01 108,000.00 27,552.69 2,412.46 35,424.19 3,021.60 176,41Q.94PTC,02-02 198,000.00 110,524.97 9,944.94 318,469.91PTC-03-01 ó.UCOL-PTC-01-

81,000.00 113,400.00 21,498.78 12,032.15 26,654.37 72,699.15 7,115.55 334,400.0003-01PTC-03-02 Ó

140,400.00 741.00 1,391.50 25,213.00 30,283.15 198,028.65PROMEP/103.5í02l1373PTC-04-02 244,800.00 2,410.88 131,723.75 1,180.70 380,115.33EXB-01-01 594,000.00 100,000.00 26,500.00 30,000.80 197,802.42 948,303.22E'XB-01-02 1,034.78 26,042.80 2,922.42 30,000.00EXB-01,{)3'

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRQMEP/103.5102/476EXB,01-04 468,17840 379,351.93 217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09 1,125,201.50EXB-01-05 262,09800 143,389.20 627,629.80 16,629.41 5,634.86 11,825.99 1,067,207.26EXB-01'1l6 30,000.00 30,000.00EXB-01-07 858,473.00 460,602.18 129,722.77 7,995.68 29,859.75 30,392.00 9,947.80 '\ 1,526,993.18EXB-01-11 65,049.09 22,236.10 87,285.19EXB-01-12 198,000.00 66,792.00 209,039.25 10,267.59 484,098.84EXB-Q1-f3 639,408.00 350,012.00 5,440.00 31,920.00 30,135.57 12,348.82 1,069,264.39EXB-01-14 259,200.00 129,600.00 242,737.61 5.418.06 5,000.00 31,785.35 12,063.44 685,804.46EXB-01-15 302,400.00 75.00 590.74 128,656.13 613.00 432,334.87EXB.-O.1-16 729,670.01 254,421.87 13,110.25 2,091.67 9,948.19 6,469.85 1,015,711.84EXB-01~17 550.89 130,195.31 9,253.00 139,999.20EXB-oi-18 181,000.00 39,820.00 155,775.40 6,528.40 16,474.66 9,111.43 408,709.89EXB-01-21 1,373,439.27 460,183.96 603,215.20 14,079.54 24,451.41 1,884.36 2,477,253.74



PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 51

Con corte al: al 31 de Diciembre 2015

Becas det-omento a la

Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales

Bienes Acervo Beca paraManutención

CuotaInscripción Colegiatura

SeguroInstalación

Transporte y Material GraduaciónTOTALal!lBROS fomento a la

complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanenciai

EXB'<l:~~~312"63 820,800.00 108,000.00 906,328.85 ).95 25,98075 1,749.24 13 1,286.00 2,' 7,259.92_§XB'<l1-24 261.576. 1UB,UOU. ~EXB,,01-27 ~ ~ ~ ~800 ~

EXI}-OH9. ~ ~EXB-01-30' ." 2,142,000.00 1,008,280.00 74,924.98 ~67 125,951.18 28,634.85 352.04 3 ass 686 72

~ 247,044.00 156,000.00 1,500.00 ~ 412,544.00

_""._;~~¡;_Oit:~~.!t ' ,323,000.00 258,300.00 1,358,783.76 3,681.00 ;.72 34,848.97 44,855.60 ;,175.05

~

~OOOO 14~0 128.44 2,723.63 6,275~ __1().!l5193 3,60681 ~0.00 1.00 0.00

249,310.75 ~ 5,686.00 . ~_ '. ¡;:XÍ3-o.1,39 385,098.00 ~ ~ 9,373.96 ~ 1.022.802.49

" . ÉXB-01-43 . -: . 1,038,600.00 _28~60000 546,794.36 ~ ~ ~ __22',243.55 65,159,98 ~EXS'O.1-45 75,600.00 ~

-446,409.81 69,927.68 20,385.86 501.39 53~

7,980.00 90,000.00 11,851.00 5,036.00 5,101.21 1,968.21

0.00 1,00 '.00 0.00

1,488,111.00 39,499.00 362,548,73 38,998.68 1,929~I EXB-Ot'-Í;O. _l_ 286,086.60 57,217,32 1,812.44 3,870.44 348,986.80

11OR, "".?O 438,029,56 ~ ~ ~3,08 36,182.24 5,916.32

259,200.00 108,000.00 300,006.53 1,- 11 38,863.36 7,200.00

0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00

~31600 41,316.00"

. EXBCOl-60 510,480.00 102,096.00 49,630.00 ~ ~36 31,232.00 _~~,651.36.'-~ ....:...z 7,266.00 210,579.20 ~ 4,803.00 2,384.20 ~1" " '''lSl}''O-l.¡6:a ·c. .s: 54,000.00 ~ ~ 5,012,00 ~ ~Of.'Nó. '0' "!n?1.1,?1\n

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0.00 0.00 0.00 0.00

1,471,293.67 15 12,604.77 ·32233 1,507,53~,:i6

, Of. f'J~'1n, "'0711.'" 0.00 0.00 0.00

or, No. 10~:.510y20123 135,265.00 28,509.50 163,774.50

'''(~~B-01-10) 216,000,00 54,000.00 9,844.31 279,844.31

. Of .•No. 10;, 51071"7.' 86,400.00 56,535.57 142,935.57

or, No_.10351031476 529,852.62 1,480.68 25,373.77 8,891.77 322.33 .17

.• Of. No. 103.5/03/1138 7,351,95 7,351.95

NQ.183.5io3/1· 5,588.37 7,875.40 14,304.67 4,' 193 2,375.04 74,303.41

or, M, 1n",'!n'" 2,114.06 3,009.05 104,282.53 8,215.22 117,620.86

(EXlhOM9l' ,~OU86,400,00 89.00 23,136.80 5,; 1.00 115,416.80

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Of.·No.1Q3.5J03/2173 2,627.98 2,627.98



PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TiPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 51


RUBROSBecas de

fomento a la

permanencia

Fomento a laApoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del

Conocimiento

Beca Post-Doctoral

Gastos deinstalación

Servicios MaterialesBienes

mueblesAcervo

BibliográficoBeca para

estudianteManutención

Cuotacompensatoria

Inscripción ColegiaturaSeguromedico Instalación

Transporte y

viáticosMaterial

didácticoGraduacióno titulación

TOTAL

Of. No. 103.510312174 297,788.40 96,306.63 1,522.00 23.544.99 4.524.26 423,686.28

Of. No. 103.510312563

PROMEP1103.510312564 EXB.01-23

129.600.00 54.00000

442.598.05

533.920.89

-233.45 -24.839.15 6.067.08

41,866.11

43.175.88 27,073.00 493,841.41

759,387.00PROMEPJ103.510312564 EXB

01-560.00 0.00

Of. No. 103.510312617

PROMEP1103.510312653.' .(EXB-ll1-25)·

233.45 14.839.84 200.645.34 10.127.55

6.135.50 4,623.56 10,759,06

225,846.18PROMEP1103.510410122

_:_':JEXS-ll1:26) "129,600.00 260,728.19 32,116.71 5,000.00 427,444.90

PROMEPI103·SI04l0764'. (ÉXB-ll1-28)

129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25 244,256.46

1···· ~. No. 103.510411102 17,287.93 17,287.93

~~40~2_3 __ ~ ~----------_t----------t-------~--------_t----------t-----3-'9-40-.-oo_t---2-6-3.-44-5-.o-o-t---2-2-'1-2-5.-5-5t----------r--------~-------- __ ~--------~r---l-5,-7-82-.-60_t---9-,7-9-9.-1-7+-------~----37-,-35-3_.0_6-r 2_4,_2_30_._

50

_t---5-,8-2-2.-2-2t----2-:-:-::-:-:-::-:i

Of. No. 103.510411845 4,769.16 7,809.37 14,427.02 5,733.00 3,457.10 36,195.65

01'. No. 103.510411103

Of. 1\10.103.510411322

86,400.00

645,489.35 460.00 78,915.00

30,000.00

19,085.00 17,073.00

14,532.00 6,000.00 21,310.60 5,404.37 47,246.97

761,022.35

116,400.00

PROMEP1103;5104l1915-"'-(EXB-ll1.37i 257,456.17 91,170.09 16,422.00 4,806.21 369,854.47

?t. No. 103.5/P4I22Í'5 2,534.40 2,534.40

1; Of. No. 103.5/0412358 138,054.00 123,532.00 29,162.00 40,150.00 5,953.00 1.081.00 2,200.00 340,132.00

I ".~~'~i=(EXB~t4~.~~t.·~i8~2~·5~~---------+-----------+----------~-------+---------+--1-,0-5-9-,2-3-7.-8-1t---4-8-7,-5-45-.-39-+----26-,-12-3-.3-0~---2-5-,9-2-1.-47-t---------l----------l-----------+---------l---------~--------t--------+---------l----------~-------t---1-,5-9-8-,8-27-.-9-i7

129,600.00 54,000.00 139,093.10 953.24 38,812.50 293.45 362,752.29

500.00 9,778.50 254,460.27 14,257.59 278,996.36

01'.'N\1.• 103.51041283~ 780,370.90 30,977.98 53,471.50 4,551.16 869,371.54PROMEP1103:510412913

(EXB-ll1-44), 464.400.00 7,835.65 126,561.60 45.602.75 644,400.00

01. No. 103.5/051171 14,532.00 6,000.00 4.335.00 495.65 25,362.65

Of. No. 10.3:510511573 10,984.33 539,685.00 12,000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81

or, No. 103.510511590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60.358.32 12,786.78 347,210.70

Of. No. 103.5:J0511597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18.183.97 61,578.64 17,420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36

Of. No. 103.51051,1741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65

Of, No. 103.51(j!;11826 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,887.20Of. No. 103.510511826

(EXB-ll1-53) 7.596.30 14,450.91 415,463.44 93,183.67 530,694.32.PRbMEP!103.510511~80 EXB

01-541,958.400.00 88.200.00 1,170,798.18 6,469.00 4,245.33 623,415.37 96,447.47 54,991 50 4,002,966.85

Of. No. 103:5105/1880 0.00 0.00 0.00 0.00PROMEP1103.51061414 (EXB

01-59) 3,204.66 6,698.33 860,522.44 104,283.20 974,708.63PROMEPll03.5106153gPROMEP1103.510610667 95,295.87

30,000.00 30,000.0095,295.87

4ta, Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16 3/6


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 51



RUBROS fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de

Servicios MaterialesBienes Acervo Beca para

ManutenciónCuota Seguro Transporte y Material Graduacióncomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria

Inscripción Colegiaturamedico

Instalaciónviáticos didáctico o titulación

TOTALpermanenciaConocimiento

Of. No, 103.5/06/1917 1,110,673.80 222,134.76 39,625.00 19,393.20 17,367.92 1,409,194.68or, No. 103.5/06/2065 205,956.00 14,141.19 11,496.00 23,082.60 254,675.79Of. No. 103.5/06/2642 29,064.00 54,000.00 83,064.0001. No, 103.5/07/1612 1,829.00 9,864.07 474,799.71 85,539.72 572,032.50Of. No. 103.5/07/1842 399,630.00 600,771.31 19,100.00 26,324.00 7,876.77 27,843.61 6,305.00 1,087,850.69Of. No. 103.5/07/1891 10,000.00 11,542.69 217,866.63 40,590.53 279,999.85Of. No. 103.5/07/1977 1,017,415.50 545,113.89 481,59738 14,147.57 16,606.70 2,074,881.04Of. No, 103.5/07/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559.80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27,464.68 3,208,224.23Of. No, 103.5/07/2199 296,528.62 71,166.87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318.76

'i\ '1: 129,600.00 117,000.00 681,921.50 2,156.00 146,789.50 20,077.00 38,450.00 1,135,994.00Of. No. 103,5/07/2588 513,000.00 49,716.42 1,212,888.74 36,211.92 90,779.52 627,869.96 10,000.00 95,344.24 2,635,810.80Of. No. 103,5/08/2991 14,400.99 22,642.71 707,666.39 35,383.84 780,093.93Of. No. 103,5/08/2992 0.00 0.00 0.00Of. No. 103.5/08/3141 730,800.00 85,500.00 385,759.09 138.34 14,624.96 258,180.77 43,912.51 38,361.00 1,557,276.67Of ..No, 103.5/08/3143 259,200.00 44,100.00 685,083.97 20,186.54 64,532.19 108,670.18 19,848.92 39,187.00 1,240,808.8001. No. 103.5/08/3144 348,768.00 1,182,018.80 113,020.00 327,398.00 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36Of. No, 103,5/08/4438 940,247.10 188,049.42 32,602.50 93,622.73 28,880.50 6,383.17 1,289,785.42Of. No. 103,5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164,465.62Of. No. 103,5/08/4673 64,800.00 54,000.00 71,590.00 10,000.00 109,000.00 137,364.52 5,000.00 19,185.00 470,939.52Of. No. 103.5/08/4674 75,600.00 496,775.96 40,000.00 612,375.96Of. No, 103,5/09/1336 1,069,588.02 672,132.78 397,615.97 44,943.99 353,002.15 2,537,282.91or, No. 103.5/09/3665 3,163.98 227,035.05 62,300.52 292,499.55or, No. 103.5/09/4111 672,000.00 114,000.00 1,318,337.98 18,000.01 249,387.04 631,165.34 28,801.20 40,975.00 3,072,666.57or, No. 103,5/09/4113 361,800.00 68,400.00 1,018,679.77 124,368.33 60,809.01 311,155.29 68,122.61 103,699.75 2,117,034.76Of. No. 103.5/09/4325 261,576.00 289,08000 132,000.00 3,929.00 5,820.94 692,405.94Of. No. 103.5/09/5070 198,99473 54,062.87 15,875.50 10,000.00 90,000.00 368,933.10Of. No, 103.5/09/7089 64,800.00 54,129.00 39,746.95 1,348.72 39,949.33 3,610.00 41,836.00 245,420.00Of. No. 103,5/09/6250 232,870.00 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859.9601, No. 103.5/10/4948 453,600.00 108,000.00 678,574.56 126,273.46 259,984.09 285,355.28 21,576.72 59,073.95 1,992,438.06or, No. 103.5/10/4965 12,884.38 396,376.61 50,739.01 460,000.00or, No. 103.5/10/5007 136,800.00 114,000.00 122,859.83 48,966.97 88,865.97 95,940.72 6,210.18 10,486.50 624,130.17or, No. 103.5/10/5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,875.92 49,447.83 17,828.00 30,484.32 1,700.00 2,326,685.07Of. No. 103.5/10/5346 1,945,219.65 1,140,806.28 18,264.15 47,30321 89,616.82 73,475.19 37,653.73 5,694.59 3,358,033.62or, No. 103.5/10/5394 907,180.19 497,23555 253,554.07 525,162.63 30,241.37 6,898.31 9,375.42 2,229,647.54Of. No. 103.5110/5653 8,750.00 280.00 9,030.00

4ta, Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16 4/6


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 51Con corte al: al 31 de Diciembre 2015

Fomento a la

Apoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del

Conocimiento

Becas de

fomento a lapermanencia

Beca Post-

DoctoralGastos deinstalación

Bienesmuebles

AcervoBibliográfico

Beca paraestudiante

Cuotacompensatoria

RUBROS Servicios Materiales Seguro

medicoTransporte y

viáticosMaterial

didácticoGraduacióno titulación

Manutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTAL

Of. No. 103.5/40/565~ 7,694.00 7,694.00

. Of. No. 103.5/10/6305 11,484.00 11,484.00.

Of. No. 103.5/10/73~7 136,800.00 12,600.00 201,642.12 128,868.91 69,835.79 97,809.32 24,516.86 20,973.00 693,046.00

Of. No. 11)3.5/1011336 194,400.00 54,000.00 223,694.88 122,583.82 15,353.53 350,270.91 11,144.40 36,702.75 1,008,150.29

Of. No. 103.5/10/7573 24,500.00 24,500.00

• Of. No. 1.03;5/11/0463 4,868.00 4,868.00

Of. No: 103.5/11/0606 116,000.00 116,000.00

Of. No. 103.5/1111025 1,102,094.31 246,091.93 477,359.31 152,329.72 445,900.00 2,423,775.27

50,000.00

410,400.00 129,600.00 250,589.79 38,736.00 437.22 251,087.00 49,163.00

50,000.00

20,014.50 1,150,027.51

136,800.00 138,000.00or, No. 103.5/11/3648 30,000.00 65,000.00 21,834.00 391,634.00

3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000.00

er. No, 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252.00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.33

Of -:No.103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4,146.13 41,992.08 39,136.14 18,441.60 865,556.42

. 168,569.7164,800.00 25,499.00 258,868.71

Of. No. 103.5/11/6792 64,800.00 26,958.40 10,000.00 51,075.60 4,000.00 4,800.00 161,634.00

Of. Nó.103¡5t11/6818 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 127,000.00 443,305.96

. ·'at. No. 103.5/1212'¡40 745,602.87 431,381.01 164,874.01 65,000.00 48,000.00 1,454,857.89

or, No: 103.5/12/3414 302,400.00 162,000.00 906,676.27 2,682.16 179,803.92 7,500.00 1,561,062.35

, 9f. No. lÓ3.5/12/3421 129,600.00 75,600.00 371,467.20 59,093.20 13,613.62 649,374.02

.at.·N.o. 103.511214333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40

or, No. 103.511214549 696,270.00 1,007,313.23 2,500.00 82,164.00 15,000.00 15,998.92 1,819,246.15

". .l' Of.:No.103,5/12/4570 227,260.75 139,220.35 450,777.19 30,105.00

1,079,182.30 691,756.89 1,252,887.46 44,843.90 102,681.85 49,648.96 3,221,001.36

110,000.00 957,363.29

or, No. 103.5/12/4858 198,043.01 198,073.14 25,000.00 36,000.00 457,116.15

at r :No.1O,3.5/12/7066 4,400.00 48,400.00 235,126.00 10,000.00 297,926.00

Óf. No. 103.5/1217135 895,849.20 448,390.61 7,458.72 39,815.52 18,329.63 8,810.79 1,418,654.47

of, No: 103.5/12/8242 72,000.00 60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00

Of. No. 103.5/13/5249 273,800.45 34,476.52 87,523.48 20,000.00 84,000.00 499,800.45

Of. No. 103,5/13/5726 225,246.00 405,769.00 205,128.84 5,000.00 10,000.00 851,143.84

Of. No. 103.5/13/6432 16,170.00 512,929.00 80,901.00 610,000.00

or, No. 103.5/13/6892 280,564.86 56,700.00 65,000.00 16,000.00 418,264.86

or, No. 103.5/13/7245 263,578.11 21,302.00 186,043.12 15,000.00 257,000.00 742,923.23

689,809.47

2,492,544.29

·Of.' No. 103.5/13/7566 192,000.00 48,000.00 339,809.47


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 51


i¡

\\\


[,nsta,aCiónApoyo mensual Generación y Beca post- Gastos de Sienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónRUBROS fomento a la Servicios Materiales Manutención Inscripción Colegiatura TOTALcomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanenciaConocimiento

Of. No. lQ3.5/13/8188 286,000.D2 401,280.00 86,375.08 24,158.28 797,813.38

Of. No. 103.5/13/8655 45,000.00 5,000.00 50,000.00

Of. No. 103.5/13/9248 19,383.00 25,430.08 204,569.92 30,000.00 279,383.00

01. No. 103,5/13/9340 74,299.40 25,000.00 10,000.00 12,000.00 121,299.40

DSAll03;5/14/2285 72,000.00 323,637.00 5,800.00 6,000.00 28,200.00 435,637.00

DSAll03.5/14J2983 162,107.00 1,393.00 20,000.00 40,000.00 223,500.00

DSAI.l03.5/14J5157 192,000.00 14,952.74 206,952.74DSAl103.S/14J5634 AÑO 2

288,000.00 18,633.76 306,633.76OSAll.03,5/15/8305

DSAll03,5/14J6017 104,600.00 258,502.00 5,000.00 10,000.00 378,102.00

DSAll03,5/14/7274 254,283.60 84,000.00 338,283.60

, " DSAl103,5/14J7281 48,000.00 30,000.00 78,000.00

D5A1103,5/14/7283 72,000.00 29,561.00 30,000.00 10,000.00 141,561,00

DSAll03.5/14J7541 123,522.00 234,277.00 87,366.59 5,000.00 8,333.60 458,499,19

lo;y'"DSAll03.5/14)7834 35,000.00 216,790.43 43,209.57 295,000,00

DSAll03.5/14J9064 40,000.00 10,00000 50,000.00

DSAll03,5/14J010043 13,590.00 13,590.00

i,. DSAll03.5/t:¡¡'11064 48,000.00 24,000.00 6,000.00 78,000.00

.. '. QSAll03;5/14!lPM 195,275.00 115,309.53 176,614.35 8,926.20 15,000.00 511,125.08

DSAll03.5/1'4111670 4,000.00 67,998.00 3,708.98 75,706.98

DSAll03,5114J11761 240,179.14 101,294.48 341,473.62

DSAll03.5/14J11781 192,000.00 20,000.00 212,000.00

c, DSAll03,5/15/229 11,640.00 11,640.00

DSAll03,5/15/3250 47,998.46 47,998.46

DSAll03.5/15/6311 36,330.00 61,368.30 16,500.00 2,215.00 1,076.32 117,489.62

. ,;~ DSAl103.5/15/6667 3,001.00 56,426.00 59,427.00

DSAll03.5/15/6897 1,020,000.00 210,000.00 890,727.67 20,611.92 970,232.08 175,908.80 3,287,480,47

DSAll03.5/1516996 84,000.00 56,000.00 30,393.50 78,167.20 ./ ~ 248,560.70

DSAll03,5/15/8558 36,330.00 117,206.25 263,630.53 / \ 10,000.00 5,724.35 432,891.13

DSAl103.511519078 6,101.00 509,830.40 60,751.00 / 576,682.40

DSAl103.5/15/10869 60,000.00 34,000.00 2,100.00 1,000.00 113,000.00 6,000.00 V 216,100.00

#P~~5/10874 24',000.00 24,000.00 j 48,000,00n ;~""~16,410,600.00 3,875,216.42 19,718,081.05 672,000.00 53,586,50 15,798,128.12 8,110,444.96 24,605,396.48 3,332,834.35 2,495,263.92 34,635,352,57 20,237,773.71 3,579,655.96 7,390,56146 778,98~ 85,061.56 2,107,626.01 1,128,744.72 110,403.93 165,125,721.11l ~~ruR RO

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PROYE~~REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ESPECIE ~~ 4ta, Parcial Oct'lS @ Dic'lS - Ene'16 6/6

univer&idad de colima · michel jessica cristina sa decv 3.960.00 actualizaciÓn de equipo de...

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