UNIDAD N5. AUDITORA INTERNAACTIVIDAD: EVALUACIN DE UN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERANTATIANA CALDERON PRIETOMARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

SENASERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJECURSO: GESTOR DE CALIDADOCTUBRE 07 2015

UNIDAD N5. AUDITORA INTERNAACTIVIDAD: EVALUACIN DE UN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERANTATIANA CALDERON PRIETOMARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

ESTE TRABAJO SE DESARROLLA CON EL FIN DE OBTENER UNA EXCELENTE CALIFICACION, DENTRO DEL PROCESO DE FORMACION DEL SENA EN EL SEGUNDO CICLO DEL CURSO: GESTOR DE CALIDAD

PROFESOR:LUIS EDUARDO TOSCANO HERNANDEZ(LICENCIADO)

SENASERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJECURSO: GESTOR DE CALIDADOCTUBRE 07 2015INTRODUCCION.

El desarrollo de procesos productivos conlleva al diseo de operaciones industriales, al empleo de mquinas, equipos y herramientas, as como la utilizacin de materias primas e insumos, lo cual modifica el ambiente de trabajo natural del hombre y si bien facilita y aumenta la eficiencia del trabajo, tambin aporta factores de riesgo que es necesario controlar para evitar que los adelantos que deben constituirse en un aporte para el bienestar del hombre se conviertan en agresores de su integridad.

Por lo anterior, se establecen diversos mecanismos conducentes al control de los insumos que se obtendrn segn la calidad y el control interno de quienes sern los proveedores. Las listas de chequeo constituyen uno de estos mecanismos y su funcin bsica es la de detectar condiciones defectuosas que puedan generar la mala calidad de los productos obtenidos, antes de que se desencadenen problemas futuros y debiliten en cierta parte la imagen de la empresa.

OBJETIVOS.

GENERAL: EVALUACIN DE UN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD A TRAVS DE LA AUDITORIA INTERNA.

ESPECIFICOS:

Disear y definir la lista de chequeo. Realizar el plan de auditoria a seguir. Ejecutar la auditora interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3.:

UNIDAD N5. AUDITORA INTERNAACTIVIDAD: EVALUACIN DE UN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos: 1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos), para lo cual se deber:

A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de apertura que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de cierre.

B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

C. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de cierre que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura.D. Generen Informe de Auditora del proceso.Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones.4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

RIOPAILA CASTILLA S.A.

INFORMACION GENERAL: Riopaila Castilla S.A es una empresa agroindustrial colombiana con noventa y cinco aos de experiencia en el mercado nacional e internacionalen la produccin y comercializacin de azcar, miel y alcohol. Actualmente es lder en la produccin de azcar en Colombia con el 22,7% de participacin.La empresa nace en el Valle del Cauca, Colombia, a partir de la fusin de Riopaila Industrial S.A. yCastilla Industrial S.A.,compaas escindidas de Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla S.A., las cuales fueron creadas por el doctor Hernando Caicedo Caicedo en los aos 1928 y 1945, respectivamente.Riopaila Castilla S.A es una sociedad annima de capital nacional, sometida al control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia por ser emisora de valores y tener sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Durante el perodo de este informe no se presentaron cambios en la propiedad de la Compaa.

GOBIERNO CORPORATIVO:MisinEmpresa agroindustrial dedicada al cultivo y procesamiento de la caa de azcar para elaborar productos y prestar servicios acordes con las necesidades del mercado nacional e internacional, creando valor econmico, valor social y sostenibilidad ambiental para los accionistas, colaboradores y dems grupos de inters.

Visin 2020

Ser una corporacin agroindustrial diversificada e internacional que produce alimentos y energa en forma sostenible.

Principios que guan nuestro actuar

Riopaila Castilla S.A. es una empresa comprometida con el respeto por el medio ambiente a travs del mejoramiento continuo de sus procesos, la implementacin de prcticas dirigidas al uso racional de los recursos, la prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de la legislacin ambiental vigente.

NUESTROS VALORES.

Honestidad:rectitud, transparencia, confianza, coherencia, franqueza, tica.

Respeto:a diferentes puntos de vista, equidad, justicia.

Compromiso:cumplimiento oportuno de deberes, hacerse cargo, auto exigirse, ir ms all.

RIOPAILA CASTILLA S.A CUENTA CON UNA CERTIFICACION DE LA NTC ISO 9001:2008 Y A RAIZ DE ELLO CUMPLE CON EL 96.8 % DE LOS REQUISITOS; TALES COMO: Documentacin legal Gestin y mejora del S.G.C. Control interno de procesos y cumplimiento de los requisitos para buenos resultados. Disponibilidad de recursos humanos, econmicos y materia prima para cumplir con las metas establecidas. Gestin de procesos de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001 :2008. La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de calidad Posee un manual de calidad La empresa posee documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Control de documento, poltica de calidad, enfoque al cliente, provisin de recursos, adecuada infraestructura, diseo y desarrollo de compras.

1. LISTA DE CHEQUEO.

DEFINICION: Es una herramienta del emprendimiento fsica, tangible que funciona como una lista de factores claves para estudiar e investigar con respecto a la viabilidad de una idea propuesta de negocio. Con ella se pretende darle valor en trminos porcentuales, a cada uno de los factores estudiados sobre la base de un 100%; con el fin, de que unos factores valgan ms que otros dependiendo su nivel de importancia. De igual forma todos los agentes, son calificables de 0-5 dependiendo que tan difcil es para usted y su grupo de emprendedores conseguir o alcanzar dicha opcin, de esta forma, su calificacin ser menor de lo contrario la calificacin ser mayor

PARA REALIZAR LA LISTA DE CHEQUEO ES PRECISO SELECCIONAR CIERTO PROCESO DE LA ENTIDAD PRODUCTIVA EN ESTE CASO ELEGIMOS EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, POR ELLO RETOMAMOS LO SIGUIENTE:

PROCESO ELEGIDO POR EL GRUPO DE TRABAJO:DEPARTAMENTO DE COMPRAS. (PROCESO DE SOPORTE)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

DESARROLLO DEL PRIMER PUNTO.

LISTA DE CHEQUEO ANEXA EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL.

2. PLAN DE AUDITORIA

Fecha: 07 Octubre 2015

A:Dpto. Comprascc:Dpto. soporteDe:Tatiana Caldern (Auditora)

Re:Auditoria dpto. De compras. Riopaila Castilla

Este documento proporciona una programacin general para la auditoria mencionada.

Lugar:Riopaila castilla, Colombia

Auditor Lder:Tatiana Caldern

Fecha Auditoria09-Octubre-2015

Estndares aplicables:

Polticas corporativas

Objetivos de la auditoria: Evaluar el cumplimiento del dpto., en cuanto a sus procedimientos y a la poltica de la compaa.Fecha: 10octubre2015Hora inicio: 9:00 a.m.Auditor y Participantes

Introduccin

Presentacin de: Operacin Lderes del proceso Sistema de calidad Licencias Portafolio de productos Personal por areas y funcionesAlcance de la auditoria, revisin de la agenda y documentacin requeridaAuditor lder y quien recibe la auditoria

Revision lista de chequeoAuditor lder y lder del rea

Cierre de auditoria (~ 4:30 p.m.)Todos

3. ACTIVIDAD DE CAMPO.

EN UN DOCUMENTO DE WORD.

CONCLUSION.

Es de vital importancia realizar un plan de auditoria interna, ya que esto pertenece al sistema de gestin de calidad, y como es una empresa certificada tenemos mayores beneficios.Por otro lado, las listas de chequeo, planes de auditoria interna y dems, nos ayudaran a inspeccionar y controlar todos los procesos independientemente del que se escoja, puesto que es un requisito y con ello damos mayor fiabilidad de la calidad de servicios a prestar; guiados por un sistema de gestin de calidad estructurado y planificado en la misma, segn la NTC ISO 9001:2008.