Un año de captación de fondos en Cruz Roja Española

Procedencia Ingresos CRE

Subvenciones Públicas

Facturación Servicios Prestados

Rentabilización Patrimonio Mueble e Inmueble

Captación Privada

Socios

Donaciones , Día Banderita y Eventos

Grandes Donantes, Herencias y Legados

Loterías Nacionales y Fraccionamiento

Sorteo de Oro

Colaboraciones con Empresas

Captación general Ingresos CRE Desglose captación privada

Ingresos CRE vs Ingresos Privados

537,56 567,96 575,75 570,06 533,46 529,18 542,38 556,44

131,27 135,13 151,82 168,08 164,45 179,39 196,73 211,55

24,42% 23,79%26,37%

29,48%30,83%

33,90%36,27%

38,02%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

Ingresos Totales CRE Total Ingresos Privados % Priv. Vs CRE

Procedencia Ingresos CRE-2015

Ventas y prestación servicios

32%

Captación Recursos

32%

Subvenciones27%

Donaciones6%

Ing. Financieros1%

Otros 2%

Distribución de los ingresos privados

Reparto riqueza en CRE

Fuente Financiación Reparto Riqueza

Nombre Territorial Oficina Central

Subvenciones Ayuntamientos XXXX

Subvenciones Regionales XXXX

Subvenciones Nacionales XXX X

Facturación Servicios XXX X

Lotería Nacional XXXX

Socios XXXX

Sorteo de Oro XXX X

Donaciones XX XX

Colaboración Empresas XX XX

Ingresos Patrimoniales XXX X

SOCIOS

Evolución Socios y Facturación

96

8.3

43

1.0

19

.59

3

1.0

68

.39

4

1.1

31

.66

4

1.1

93

.41

5

1.2

50

.56

5

1.2

87

.87

6€68,15 €77,05

€86,97 €99,20

€110,46 €122,92

€131,26

€-

€50,00

€100,00

€150,00

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

Mill

on

es

Nº Socios Facturación

6,515,29 4,79

5,92 5,46 4,792,98

16,85

13,07 12,8714,06

11,36 11,27

6,79

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

% Inc. Socios % Inc. Fact

Índice de penetración CRE en sociedad española

2,20% 2,17%2,27%

2,41%2,54%

2,69% 2,73%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

Evolución de la captación 2010-2015

150.890146.036

159.753

179.617

167.980 167.387

92.192 94.702

110.710 113.314 110.794 110.767

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altas Bajas

Cuota Media

75,5781,40

87,6592,64

98,28 101,56

74,3980,30

86,5291,49

97,21 100,51

119,14125,32

136,13145,46

152,11157,41

2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

General Personas Empresas

Periodicidad forma de pago

393.145

444.978

509.432

566.443

634.046

78.664 90.184 102.691 112.785 120.747

59.772 65.924 72.805 78.542 84.950

488.012467.306

446.733 428.834 410.822

2011 2012 2013 2014 2015

MENS TRIM SEMES ANUAL

Relevancia Bajas vs. Nº Socios – Porcentaje que representa

92.192 94.702 110.710 113.314 110.794 110.767 110.000

96

8.3

43

1.0

19

.59

3

1.0

68

.39

4

1.1

31

.66

4

1.1

93

.41

5

1.2

50

.56

5

1.3

02

.87

6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bajas Nº Socio

9,52% 9,29%

10,36% 10,01%9,28%

8,86%8,44%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución motivos de baja 2011-2015

AUT. IMP. REC30%

FALLECIDO9%

PROB. ECO38%

VOL.11%

RESTO12%

2011

AUT. IMP. REC35%

FALLECIDO11%

PROB. ECO34%

VOL.9%

RESTO11%

2015

Canales de captación 2015

FACE TO FACE39,50%

PROPIOS4,97%

INTERNET3,30%

RESTO0,26%

LISTAS PÚBLICAS44,03%

MÓVILES2,49%

OTROS5,45%

TELEMARKETING52%

Evolución Altas Facte to Face vs Objetivo

34.100

40.75045.700

54.660 54.075 55.325

43.162

54.176

70.309

61.96559.560

41.955

2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

Objetivo Logrado

Evolución Altas Telemarketing vs Objetivo

69.563 68.788 69.012 68.76071.085 72.667

76.828

69.716 67.936 67.625

72.896

57.764

2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

Objetivo Logrado

Perfil Donante en España

SEXO: Mujer ( 58%)

• CRE EXÁCTAMENTE COMO LA MEDIA

EDAD: 55,13 años

• CRE: 59,96 años

• Sector sin CRE: 51,3 años

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Medio-Alto

• CRE: inferior a la media

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFRICA: Urbanita

• CRE menos urbanita (45% en > 100m hab.)

Perfil Donante

ZONA CR 2016

Resultados última edición

SORTEO DE ORO Y LOTERIA NACIONAL

Evolución Venta Sorteo de Oro

20.868.225 €22.803.585 €

25.081.115 €26.465.490 €

27.047.585 €27.337.195 €

8.233.930 €

9.200.530 €

7.941.585 €

7.406.765 €

7.490.495 €

6.139.225 €

29.102.155 €

32.004.115 €

33.022.700 €

33.872.255 €

34.538.080 €

33.476.420 €

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

30.000.000,00 €

35.000.000,00 €

40.000.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-3,07%

1,07%

-18,04%

Cuotas Participación Venta

71,25% 75,95% 78,13% 78,31% 81,67 €

28,75% 24,05% 21,87% 21,69% 18,33 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Red Territorial Oficina Central

Evolución de los principales canales de venta en red territorial

3.879.935,00 € 5.653.790,00 € 5.743.895,00 €4.679.435,00 €

4.947.895,00 €

3.045.625 €3.209.555 €

4.006.590 €

3.430.480 €4.184.145 €

5.071.580 € 6.382.445 €

8.773.960 €

10.394.935 €11.085.530 €

10.806.445 € 9.835.325 € 7.941.045 € 8.542.735 € 7.119.625 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Venta en calle Telemarketing empresas Telmarketing socios Resto

Evolución de los principales canales de distribución. Gestión OC

Supermercados11%

Estaciones Servicio

44%

Correos21%

Entidades Bancarias

17%

Ad. Loterias

5%

Otros2%

Supermercados26%

Estaciones Servicio

13%

Correos28%

Entidades Bancarias

17%

Ad. Loterias

5%

Otros2% ONCE

8%

Estancos1%

LOTERÍA NACIONAL

Sorteos – Ventas Globales

FraccionamientoPrimavera

FraccionamientoNavidad Red Cruz

Roja

FraccionamientoNavidad Correos

FraccionamientoNavidad Día

Sorteo LoteríaPrimavera

2012 €299.280,00 €2.582.000 €3.700.464 €15.070.840

2013 €3.059.765 €3.804.135 €15.070.840

2014 €255.312 €2.913.840 €3.834.480 €15.070.840

2015 €2.526.600 €3.623.259 €15.070.840

2016 €15.070.840

€0,00

€2.000.000,00

€4.000.000,00

€6.000.000,00

€8.000.000,00

€10.000.000,00

€12.000.000,00

€14.000.000,00

€16.000.000,00

CAMPAÑAS DE MARKETING 360º

CAMPAÑAS 3602016

CAMPAÑA

SOCIOS Y SOCIAS

CARTELERÍAPRENSA

BANNERS

SITECAMPAÑA DIGITAL

EMALINGSEXTERIOR

CAMPAÑA

LOTERÍA NACIONAL

CARTELERÍA

DÍPTICO EVENTO

CAMPAÑA

SORTEO DE ORO

PLV

DIGITAL

Versión online | Añade "info@sg.cruzroja.es" a tus contactos | Cancelar suscripción

www.cruzroja.es | 900 22 44 90

30.762

serie 063

3.000.000 €

95.281

serie 044

1.500.000 €

89.654

serie 047

750.000 €

EL SORTEO DE ORO HA CAMBIADO LA SUERTE DE MILES DE PERSONAS. A LO MEJOR, A TI TAMBIÉN.

EVA, gracias a ti, el número que elegiste ya está contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de muchas personas. Los socios, fuisteis los primeros en conocer nuestra campaña y ahora también queremos que seáis los primeros en saber si habéis sido agraciados con uno de nuestros premios*.

Y no olvides que también puedes conseguir el premio más especial. Vivir la labor de Cruz Roja con nuestro Viaje Solidario.

NÚMEROS PREMIADOS Y AGRADECIMIENTOS

EVENTO, AVILÉS

CAMPAÑA

DÍA BANDERITA

CARTELERÍAFotos: Alberto Calleja

Telemarketing

600 fundraisers / promotores cada día

Telemarketing

10 millones registros

4.440.000 personas

argumentadas

• 1,2% lista fría88.000 nuevos socios

Índice Conversión

Telemarketing

RETOS DEL CANALTELEMARKETING

Face to Face

500 fundraisers / promotores en la calle cada día

1.500 vendedores Sorteo de Oro

¿Cuánto cuesta captar un socio por los captadores?

5 intentos de parar a

personas

1 persona argumentada

4 personas argumentadas

1 socio

50.000 socios/ año

200.000 personas argumentadas/

año

Face to Face

RETOS DEL CANALFACE TO FACE

GENERACIÓN BASES DE DATOS

Generación bases de datos

CAPTACIÓN DIGITAL

Evolución captación 2009-2016

3.125

5.203

1.941

2.979

3.764

2.581

5.066

3.981

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-oct

Email Marketing

Landing Page

Social Ads - Facebook

Refugiados

Teleasistencia

Teleasistencia – Social Ads

DONACIONES PARA EMERGENCIAS Y OTROS PROYECTOS

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PUBLICAS DESCENTRALIZADAS PRIVADAS TOTALES

Evolución Donaciones

Resumen Recaudación 2015/2016 ( Internacional / Nacional)

2015

Internacionales 8.075.812,8 EUR

Nacionales 1.419.796,96 EUR

2016 – SEP

Internacionales 2.982.128,21 EUR

Nacionales

710.900,16 EUR

Campañas Emergencias

Banner

Emailing

Web

DÍA DE LA BANDERITA Y OTROS EVENTOS PARA LA CAPTACIÓN

Día de la Banderita

Día de la Banderita

CAMPAÑA JUGUETES CRJ

Cartel

HERENCIAS Y LEGADOS

Cartel y Web

Digital

FIDELIZACIÓN

Welcome Pack

Carné de Socio

Welcome Pack Socios Menores

Certificado Aportaciones – sobre y carta

Resumen Memoria:

Renovación Carné-MGM/Act. Cuotas

Rentabilidad Campañas Fidelización

El Plan de Fidelización genera en 2015 ingresos de +/- 5,6 mill. de € (13% en nuevas altas y 87% en incrementos de cuota)

Emails automáticos – Devolución Comunicado offline / Baja

Emails automáticos – Cumpleaños Mayores / Menores

Newsletter

Particulares Empresas

Email one to one

Email Emergencias

15 mill. de contactos anuales

2,6 mill. de contactos

OFF

12,3 mill. de contactos

ON

11,3 mill. plan de contactos anual

1 mill. Emails automáticos

Mails e e-mails

Datos Plan de contactos email mk. (no automáticos)

11.288.318

Registros Volumen de registros de la Base de Datos

90%

EnviadosRegistros Efectivos

10.836.785

Millones 96% Total de Entregabilidad

4%

RebotadosLa media en el sector marca 2,72 % de media

2.709.196

Aperturas 25% Abiertos Totales -> 15% Aperturas Únicas

3%

CTRClics Totales -> 13% (CTOR) Clickers Únicos

0,05%

Bajas 6.117 Bajas Totales

*Datos análisis envíos 2015

Plan de Contactos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Welcome Pack

MENSUAL

ALTA

ANUAL

Felicitación Navidad

Memoria

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter

Certificado Renovación Carné

Bienvenida

BAJA

Atemporales

Datos Plan de contactos email mk. (no automáticos)

TELEASISTENCIA

TIENDA ONLINE

Web + Ejemplo de Producto

Web + Ejemplo de Producto

COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Aportaciones de Empresas

16.893.990

7.861.674

11.319.453

14.002.978

9.436.565

15.526.120

11.322.31910.374.439

11.978.19711.000.802

12.846.717

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Destino de los Ingresos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EMERGENCIAS 3.424.036 3.732.291 210.069 6.484.610 4.314.694 502.037 985.981 377.254 1.718.636

PROYECTOS 6.933.640 6.921.775 7.491.099 7.640.456 6.041.702 8.643.705 9.583.070 9.261.977 9.985.257

FINES GENERALES 961.777 3.348.913 1.735.397 1.401.054 965.923 1.228.698 1.409.147 1.361.571 1.142.824

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Empresas Colaboradoras

Nuevas tipologías de colaboración empresarial

RETOS

Dar un mejor servicio a la red en temas de colaboración empresarial. Continuar siendo referencia para la acción social de las empresas. Implementar las nuevas formas de colaboración. Ampliar el número de empresas colaboradoras. Dar soluciones personalizadas a las empresas. Fidelizar a las empresas. Realización de eventos interesantes para las empresas. Y por supuesto… incrementar la recaudación.

Retos Colaboración con Empresas

DATAMINING

Estudios realizados

Tiempo de Permanencia en CRE por año de baja

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

BAJA2005

BAJA2006

BAJA2007

BAJA2008

BAJA2009

BAJA2010

BAJA2011

BAJA2012

BAJA2013

BAJA2014

BAJA2015

BAJA2016

10,69

8,45 7,87

7,15 6,81 6,79 6,18 6,44 6,66 6,48

7,63 7,01

Los socios activos llevan de promedio casi 10 años en CRE, los ヴeaItivados ﾏeﾐos de ン’ヵ ふeﾐ el último periodo); las bajas históricas permanecían más tiempo (>10 años), descenso paulatino año a año… y ヴeIupeヴaIióﾐ evideﾐte desde ヲヰヱヱ ふヲヰヱヶ es paヴIial, peヴo paヴeIe Ioﾐfiヴﾏaヴ teﾐdeﾐIiaぶ.

Aportación anualizada (cuotas+donativos+sorteo de oro)

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

BAJA2005

BAJA2006

BAJA2007

BAJA2008

BAJA2009

BAJA2010

BAJA2011

BAJA2012

BAJA2013

BAJA2014

BAJA2015

BAJA2016

20,42

36,16

43,86 50,89 53,18

57,53 64,68

68,07 70,52 76,60 76,31

79,59

Tendencia clara a mayor aportación anual (total/años de permanencia). Los socios activos llevan aportados casi 83€ anuales a CRE, los reactivados casi 85€ anuales y, desde 2000, cada vez ﾏayoヴ apoヴtaIióﾐ ふeﾐ Iualケuieヴ Iaso, todavía poヴ deHajo de la apoヴtaIióﾐ de los aItivos…ぶ.

Aportación promedio en todo el LTV

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

BAJA2005

BAJA2006

BAJA2007

BAJA2008

BAJA2009

BAJA2010

BAJA2011

BAJA2012

BAJA2013

BAJA2014

BAJA2015

BAJA2016

51,17

97,66 126,78

148,32 167,12

189,23 216,30

252,13 281,71

311,18 345,99

380,65

La aportación total de un registro que ha sido baja en 2016 (parcial) ha sido, en promedio, de algo más de 380€, creciente de forma significativa e ininterrumpida desde 2000. Los socios activos llevan aportado, en promedio, 545€, y los reactivados casi 300€ desde su última alta.

Aplicación Cross Channel

RETOS DE CRUZ ROJA EN EN GENERAL QUE FACILITAN LA CAPTACIÓN DE FONDOS

1,2 mill. Socios35%

Panorama actual

Porcentaje de la población que ha donado a una ONG en el último año (socios y donantes)Fuente: Estudio Salvetti&Llombart

Valoración y Confianza

Fuente: Estudio Salvetti&Llombart

Valoración y Confianza

Fuente: Estudio Salvetti&Llombart

Alta ValoraciónBaja Valoración/

CREDIBILIDAD

INDEPENDENCIA

CERCANÍA

EFICACIA

VISIBILIDAD

Valoración y Confianza

Fuente: Post-test de comunicación Sorteo de Oro 2016 - Hamilton

Comunicación

Comunicamos lo que hacemos

Buscando el apoyo de la

sociedad

Modificar conductas

Alimentación de nuestra

marca

Retos Comunicación

Retos Comunicación

Somos fuertes en lo racional

Tenemos que llegar

más y mejor en lo emocional

Gracias!

Jaime Gregori SolerDirector Captación de Fondos, Colaboración con Empresas y RSJaime.Gregori@cruzroja.es