uab plungĖs Šilumos tinklai duomenŲ … · cinv da,i, faktiškai įvykdytų investicinių...

Mažmeninis aptarnavimas

USC,HG; SSC,HG;

DHC,HGUSC,H; SSC,H; DHC,H

USC,HT; SSC,HT;

DHC,HTUSC,HS; SSC,HS; DHC,HS

ct/kWh 10,98 3,34 1,72 0,44

Lt/mėn./kW x 24,38 12,54 x

Lt/mėn./kt.vart. x x x 48,25

Lt/mėn. x x x 3,82

ct/kWh 10,97 3,34 1,79 0,44

Lt/mėn./kW x 24,27 12,96 x

Lt/mėn./kt.vart. x x x 48,26

Lt/mėn. x x x 3,82

ct/kWh 0,03 0,01 0,00 0,00

Lt/mėn./kW x 0,06 0,03 x

Lt per mėn. kt. vart. x x x 0,21

Lt/mėn. x x x 0,01

IEF,y vnt.dalimis 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040

IEF,1 vnt.dalimis 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022

IEF,2 vnt.dalimis 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018

VKIy vnt.dalimis 1,0036 1,0036 1,0036 1,0036

vnt. 108,38 108,38 108,38 108,38

vnt. 107,99 107,99 107,99 107,99

FCi Lt 2.447.923 2.447.923 1.032.592 266.967

CDA,i Lt 536.411 536.411 190.000 1.400

JRi Lt 317.200 317.200 142.400 12.700

JRi 10.700 10.700 x x

ct/kWh 0,18 0,13 0,07 0,02

Lt/mėn./kW x 0,98 0,51 x


Lt/mėn. x x x 0,15

UAB "PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI" DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

Ti Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji

Ti,y Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji

Rodikliai

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetasŠilumos perdavimo verslo

vienetas

Šilumos (produkto)

gamyba

Šilumos (produkto) gamyba

(įsigijimas)Šilumos perdavimas

Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y

Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas

Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos

bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas

Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais, apimtis

∆TEF,i,y Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio

Efektyvumo koeficientas

Efektyvumo koeficientas pirmojo perskaičiavimo metu

Efektyvumo koeficientas antrojo perskaičiavimo metu

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui)

baziniais metais

Investicijų grąža,priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais

Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais*

∆THG

Q,i,y Šilumos kainos pokytis metais y dėl pagaminto šilumos kiekio neatitikimo

Maţmeninio aptarnavimo

verslo vienetas

ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOVIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI


USC,HG; SSC,HG;


USC,HT; SSC,HT;



Rodikliai


vienetas

Šilumos (produkto)

gamyba




verslo vienetas

IHG

Q,y Pagaminto šilumos kiekio koeficientas vnt.dalimis 0,0165 0,0403 0,0403 0,0403

QHG,y kWh 20.598.000 71.068.000 - -

QHG kWh 22.300.000 73.300.000 - -

QHG,K,y kWh

QHG,NS,y kWh

QHP,y kWh 50.470.000

QHP kWh 51.000.000

QTL,y kWh 13.391.000

QTL kWh 13.200.000

QHR,y kWh 57.677.000 57.677.000,00

QHR kWh 60.100.000 60.100.000,00

ct/kWh 1,04 0,32 0,06 0,01

Lt/mėn./kW x 2,30 0,46 x


Lt/mėn. x x x 0,05

Lt 231.306 231.306 38.161 4.289

Lt 16.499 16.499 8.457 0

Lt 214.807 214.807 29.704 4.288,74

ct/kWh 1,69 0,51 0,07 0,00

Lt/mėn./kW x 3,74 0,48 -

Lt per mėn. kt. vart. x - - 0,23

Lt/mėn. x 0,01

JRINV

i,y Lt 376.019 376.019 39.854 1.293

Gamintinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo

metu

Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos

Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose

Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirktos šilumos kiekis

Pirktos šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo

metu

Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis

CINV

DA,i,

Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus

nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus (2012)


Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus (2013)


Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis

∆TINV

JR,i,y

Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąţos, susijusios su

įvykdytais investiciniais projektais

Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose

Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis

Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų)

skaičiavimo metu

∆TINV

DA,i,y Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio

Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža


USC,HG; SSC,HG;


USC,HT; SSC,HT;



Rodikliai


vienetas

Šilumos (produkto)

gamyba




verslo vienetas

ct/kWh 0,85 0,26 0,09 0,04

Lt/mėn./kW x 1,89 0,69 -

Lt per mėn. kt. vart. x - - 4,85

Lt/mėn. x 0,30

JRWACCi,y Lt 507.183,80 507.144,23 199.019,28 39.505,73

r proc. 7,54 7,54 7,54 7,54

Rd,y proc. 3,50 3,50 3,50 3,50

Re,y proc. 7,88 7,88 7,88 7,88

WD proc. 0,30 0,30 0,30 0,30

WE proc. 0,70 0,70 0,70 0,70

Lt 6.726.576 6.726.576 2.639.513 523.949

Lt 6.343.529 6.343.529 2.503.572 523.949

Lt 383.047 383.047 135.941 0

ct/kWh x x -0,02

Lt/mėn./kW x x -0,12

Lt/mėn. x x x

RHB,HT,y Lt -9550,61

ct/kWh 0,04

Lt/mėn./kW 0,30

Lt/mėn.

CX,i,y Lt 24.347

ct/kWh 0,95 0,29

Lt/mėn./kW x 2,11

Lt/mėn. x x

CX,i,y Lt 211.914 211.914

Nuosavo kapitalo kaina metais y

Skolintas kapitalo dalis

Nuosavas kapitalo dalis

Ki

Veikloje naudojamo kapitalo apimtis

Veikloje naudojamo kapitalo apimtis (BK)

Veikloje naudojamo kapitalo apimties pokytis metais 2012

∆TWACC

JR,i,y

Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų grąţos pokyčio, susijusio su Rd ir Re

pokyčiu

investicijų grąžos apimtis metais y

Investicijų grąžos norma metais y

Skolinto kapitalo grąža metais y

∆TXi,y

Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto

valios

Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios

∆THB,HT,y

Šilumos kainos pokytis metais y dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose

paslaugos teikimo rezultato

Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultatas metais y

∆TXi,y

Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose

neįvertintų faktorių (investicijos į kuro iš atsinaujinančių energijos šaltinių

plėtrą papildomos grąžos )

Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos kainos dedamosiose neįvertintų

pokyčių (investicijos į kuro iš atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą papildomos

grąžos apimtis) metais y


USC,HG; SSC,HG;


USC,HT; SSC,HT;



Rodikliai


vienetas

Šilumos (produkto)

gamyba




verslo vienetas

∆TE ct/kWh 0,04 0,02 0,04

qE,y kWh 165.000 165.000 675.000

pE,y-1 ct/kWh 42,00 42,00 19,00

pE,y ct/kWh 47,70 47,70 27,24

∆TW ct/kWh 0,00 0,00 0,00

qW,y m3 3000,00 3000,00 8800,80

pW,y-1 Lt/m3 6,42 6,42 2,34

pW,y Lt/m3 6,42 6,42 2,34

∆THM&HP,y ct/kWh

PHM&HP,F,y–1 Lt

CHM&HP,F,y–1 Lt

∆THM&HP,y ct/kWh

C Lt

Ti,KD,y ct/kWh 8,12 9,44 3,48

Ti,PD,y ct/kWh 15,76 4,88 2,07 0,51

T1

i,,PD(MU),y Lt/mėn./kW - 35,46 14,89 -

T2

i,,PD(MU),y Lt per mėn. kt. vart.

- - - 56,26

T2

i,,PD(MU),y Lt/mėn. - - - 4,34

Šilumos skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė

Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)

ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI

-0,04

8.660.071

8.683.295

0,01

4.771

Perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)

Perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji :

Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)

PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)

Faktiškai patirtos sąnaudos praėjusiais ataskaitiniais metais kuro bei šilumos iš nepriklausomų

gamintojų įsigyjimui

Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y

Nesusigrąžintos nepadengtos kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudos

Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu

Vandens technologinėms reikmėms kaina metais y-1

Vandens technologinėms reikmėms kaina metais y

Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y

Faktiškai gautos pajamos y-1 metais pagal atitinkamą kintamosios kainos dedamosios dalį

(kuro bei šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyjimas)

Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina metais y

Šilumos kainos pokytis dėl vandens technologinėms reikmėms kainų pasikeitimo metais y

Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis kitiems

vartotojams)

Šilumos kainos pokytis dėl elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio

metais y

Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo

metu

Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina metais y-1

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. IŠ VISO Sau.13 Vas.13 Kov.13 Bal.13 Geg.13 Bir.13 Lie.13 Rgp.13 Rgs.13 Spl.13 Lap.13 Grd.13

I. SUVARTOTO KURO KIEKIS:

I.1. Faktiškai suvartoto kuro kiekis:

I.1.1. Gamtinės dujos tūkst. m3 978,60 185,76 143,36 147,15 86,55 18,32 14,95 13,61 14,62 16,82 72,44 125,72 139,30

I.1.3. Biokuras1 (Tne) tne 0,00

I.1.5. Skiedros: tne 1.091,74 263,80 190,85 186,65 93,14 78,50 128,22 150,58

I.1.6. Pjuvenos: tne 346,94 102,60 60,39 61,90 25,47 11,81 36,10 48,67

I.1.8. Malkinė mediena: tne 0,00

I.1.10. Medžio granulės: tne 49,91 10,58 8,78 9,61 3,77 3,12 5,26 8,79

I.1.12. Dyzelinas: tne 10,32 2,34 1,83 2,22 0,52 0,64 1,20 1,57

I.1.13. Suskystintos dujos: tne 50,88 9,68 7,98 7,94 4,51 3,21 4,87 12,69

I.1.14. Akmens anglis: tne 0,00

I.1.17. Durpės: tne 10,34 3,52 2,97 2,97 0,22 0,66

Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:

I.2a.1. Gamtinės dujos proc. 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50

I.2a.3. Biokuras1 (Tne) proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70

I.2a.5. Skiedros: proc. 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.2a.6. Pjuvenos: proc. 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.2a.8. Malkinė mediena: proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.2a.10. Medžio granulės: proc. 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

I.2a.12. Dyzelinas: proc. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

I.2a.13. Suskystintos dujos: proc. 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

I.2a.14. Akmens anglis: proc. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

I.2a.17. Durpės: proc. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

I.2. Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą: 2.343,00 541,12 387,48 389,01 196,87 14,66 11,96 10,89 11,69 13,46 155,23 276,23 334,40

I.2.1. Gamtinės dujos tūkst. m3 1.361,88 314,53 225,22 226,11 114,43 8,52 6,95 6,33 6,80 7,82 90,23 160,56 194,37

I.2.3. Biokuras1 (Tne) tne 380,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 5,09 5,46 6,29 72,49 129,00 156,17

I.2.5. Skiedros: tne 660,59 233,77 167,39 168,05 85,05 6,33

I.2.6. Pjuvenos: tne 53,52 18,94 13,56 13,62 6,89 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.2.8. Malkinė mediena: tne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.2.10. Medžio granulės: tne 63,26 14,61 10,46 10,50 5,32 0,40 0,32 0,29 0,32 0,36 4,19 7,46 9,03

I.2.12. Dyzelinas: tne 9,37 2,16 1,55 1,56 0,79 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,62 1,10 1,34

I.2.13. Suskystintos dujos: tne 49,20 11,36 8,14 8,17 4,13 0,31 0,25 0,23 0,25 0,28 3,26 5,80 7,02

I.2.14. Akmens anglis: tne 18,74 4,33 3,10 3,11 1,57 0,12 0,10 0,09 0,09 0,11 1,24 2,21 2,68

I.2.17. Durpės: tne 18,74 4,33 3,10 3,11 1,57 0,12 0,10 0,09 0,09 0,11 1,24 2,21 2,68

I.3. Suvartoto kuro šiluminė vertė:

I.3.1. Gamtinės dujos kcal/m3 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

I.3.3. Biokuras1 (Tne) kcal/kg

I.3.5. Skiedros: kcal/kg 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

I.3.6. Pjuvenos: kcal/kg 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890

I.3.8. Malkinė mediena: kcal/kg 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890

I.3.10. Medžio granulės: kcal/kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

I.3.12. Dyzelinas: kcal/kg 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200

I.3.13. Suskystintos dujos: kcal/kg 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

I.3.14. Akmens anglis: kcal/kg 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

I.3.17. Durpės: kcal/kg 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

II. SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:

II.1. Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos: 2.518.178,82 520.111 391.217 396.422 213.550 33.030 27.169 25.065 26.403 29.275 174.793 309.698 371.447

II.1.1. Gamtinės dujos Lt 1.569.790,51 295.514,17 233.138,81 243.444,78 141.808,62 33.029,71 27.168,81 25.064,93 26.402,74 29.275,38 111.302,35 192.632,39 211.007,83

II.1.3. Biokuras1 (Tne) Lt 269.163,52 51.589,59 97.533,78 120.040,16

II.1.5. Skiedros: Lt 385.698,69 139.130,76 101.438,68 96.974,01 48.155,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.1.6. Pjuvenos: Lt 108.420,15 46.096,13 26.676,68 25.028,65 10.618,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.1.8. Malkinė mediena: Lt 0,00

II.1.10. Medžio granulės: Lt 60.070,59 12.480,91 10.504,39 11.259,17 4.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854,64 6.684,46 10.858,02

II.1.12. Dyzelinas: Lt 28.580,82 6.585,16 5.368,56 6.124,66 1.395,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,56 3.250,47 4.282,86

II.1.13. Suskystintos dujos: Lt 92.084,38 18.814,44 12.832,72 12.339,32 7.049,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.473,22 9.597,31 24.977,98

II.1.14. Akmens anglis: Lt 0,00

II.1.17. Durpės: Lt 4.370,15 1.488,96 1.256,73 1.251,23 93,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,89

UAB "PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI" SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA


II.2. Faktiškai suvartoto kuro kaina:

II.2.1. Gamtinės dujos Lt/tūkst. m3 1.604,12 1.590,83 1.626,27 1.654,41 1.638,44 1.803,03 1.817,19 1.841,52 1.806,18 1.740,20 1.536,54 1.532,27 1.514,74

II.2.3. Biokuras1 (Tne) Lt/tne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.2.5. Skiedros: Lt/tne 353,29 527,41 531,51 519,55 517,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.2.6. Pjuvenos: Lt/tne 312,50 449,28 441,74 404,34 416,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.2.8. Malkinė mediena: Lt/tne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.2.10. Medžio granulės: Lt/tne 1.203,58 1.179,67 1.196,40 1.171,61 1.174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,46 1.270,81 1.235,27

II.2.12. Dyzelinas: Lt/tne 2.768,82 2.819,23 2.940,39 2.754,39 2.682,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,74 2.700,62 2.726,55

II.2.13. Suskystintos dujos: Lt/tne 1.809,83 1.943,64 1.608,11 1.554,07 1.563,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016,58 1.970,70 1.968,32

II.2.14. Akmens anglis: Lt/tne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.2.17. Durpės: Lt/tne 422,65 423,00 423,14 421,29 424,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,08

II.2a. Rinkos kainos

II.2a.1. Gamtinės dujos Lt/tūkst. m3 1.590,83 1.626,27 1.654,41 1.638,44 1.803,03 1.817,19 1.841,52 1.806,18 1.740,20 1.536,54 1.532,27 1.514,74

II.2a.3. Biokuras1 (tne) Lt/tne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,49 545,29 519,54 517,48 571,25 593,56 602,46

II.2a.5. Skiedros: Lt/tne 527,41 531,51 519,55 517,02 473,71

II.2a.6. Pjuvenos: Lt/tne 449,28 441,74 404,34 416,91 421,21

II.2a.8. Malkinė mediena: Lt/tne

II.2a.10. Medžio granulės: Lt/tne 1.179,67 1.196,40 1.171,61 1.174,80 1.081,94 1.180,89 1.185,77 1.190,80 1.125,93 1.235,46 1.270,81 1.235,27

II.2a.12. Dyzelinas: Lt/tne 2.819,23 2.940,39 2.754,39 2.682,71 2.536,38 2.465,86 2.599,90 2.639,74 2.639,74 2.448,74 2.700,62 2.726,55

II.2a.13. Suskystintos dujos: Lt/tne 1.943,64 1.608,11 1.554,07 1.563,06 1.563,06 1.563,23 1.563,23 1.563,26 1.830,80 2.016,58 1.970,70 1.968,32

II.2a.14. Akmens anglis: Lt/tne 804,04 835,00 847,39 778,51 778,51 774,63 774,63 774,63 788,20 778,61 790,60 815,91

II.2a.17. Durpės: Lt/tne 423,00 423,14 421,29 424,28 421,01 422,10 425,64 419,00 425,97 433,25 442,38 424,08

II.3. Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos: 2.979.714 682.897 495.296 500.138 251.047 19.772 16.558 15.352 16.110 18.065 194.829 349.203 420.447

II.3.1. Gamtinės dujos Lt 2.172.828 500.362 366.275 374.085 187.489 15.359 12.633 11.655 12.277 13.613 138.640 246.017 294.423

II.3.3. Biokuras1 (Tne) Lt 223.845 0 0 0 0 0 2.918 2.773 2.837 3.252 41.412 76.568 94.084

II.3.5. Skiedros: Lt 346.544 123.290 88.971 87.312 43.972 2.999 0 0 0 0 0 0 0

II.3.6. Pjuvenos: Lt 23.094 8.509 5.991 5.505 2.873 216 0 0 0 0 0 0 0

II.3.8. Malkinė mediena: Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.3.10. Medžio granulės: Lt 76.055 17.235 12.517 12.306 6.245 428 381 349 376 409 5.178 9.478 11.153

II.3.12. Dyzelinas: Lt 25.855 6.102 4.557 4.286 2.113 149 118 113 123 142 1.520 2.984 3.647

II.3.13. Suskystintos dujos: Lt 88.290 22.087 13.085 12.696 6.462 481 393 357 384 517 6.574 11.432 13.822

II.3.14. Akmens anglis: Lt 15.219 3.481 2.588 2.637 1.226 91 74 67 72 85 967 1.747 2.183

II.3.17. Durpės: Lt 7.984 1.831 1.312 1.311 668 49 40 37 39 46 538 978 1.135

III. KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):

III.1.1. Gamtinės dujos Lt/tūkst. m3 1.625,09 1.592,98 1.609,18 1.630,49 1.670,30 1.636,06 1.629,50 1.594,53 1.592,43 1.566,57 1.547,27 1.525,53

III.1.3. Biokuras1 (Tne) Lt/tne

III.1.5. Skiedros: Lt/tne 527,12 511,96 527,41 531,51 519,55 617,02 473,71

III.1.6. Pjuvenos: Lt/tne 410,10 433,14 449,28 441,74 404,34 416,91 421,21

III.1.8. Malkinė mediena: Lt/tne

III.1.10. Medžio granulės: Lt/tne 1.181,61 1.186,22 1.179,67 1.196,40 1.171,61 1.174,80 1.081,94 1.180,89 1.185,77 1.190,80 1.125,93 1.235,46

III.1.12. Dyzelinas: Lt/tne 2.802,05 2.732,81 2.819,20 2.940,40 2.754,40 2.682,70 2.536,40 2.465,90 2.599,90 2.639,70 2.639,70 2.448,70

III.1.13. Suskystintos dujos: Lt/tne 2.182,87 2.028,97 1.943,64 1.608,11 1.554,07 1.563,06 1.563,06 1.563,06 1.563,23 1.563,26 1.830,80 2.016,58

III.1.14. Akmens anglis: Lt/tne 816,19 805,01 804,04 835,01 847,39 778,51 778,51 774,63 774,63 774,63 788,20 778,61

III.1.17. Durpės: Lt/tne 420,92 507,90 423,00 423,00 421,29 424,28 421,01 422,10 425,64 419,00 425,97 433,25

IV. Sąlyginio kuro kiekis pagal bazinę kuro struktūrą tne 2.343,00 541,12 387,48 389,01 196,87 14,66 11,96 10,89 11,69 13,46 155,23 276,23 334,40

V. Kuro sąnaudos Lt 2.979.714,36 682.897,00 495.296,23 500.137,96 251.046,90 19.772,42 16.558,46 15.351,90 16.109,69 18.064,86 194.829,31 349.202,93 420.446,70

VI. Sąlyginio kuro kaina Lt/tne 1.271,75 1.262,01 1.278,25 1.285,67 1.275,19 1.348,73 1.384,49 1.409,72 1.378,07 1.342,11 1.255,10 1.264,17 1.257,32

VII. Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife Lt/tne 1.265,00 1.287,29 1.260,02 1.274,40 1.282,45 1.296,57 1.318,63 1.249,87 1.256,42 1.266,61 1.239,82 1.231,71 1.250,14

VIII. Kainų skirtumas (VII-IV eil.) Lt/tne -6,75 25,28 -18,23 -11,27 7,26 -52,16 -65,86 -159,86 -121,66 -75,51 -15,28 -32,46 -7,18

IX. Sąnaudos dėl kainų skirtumo (VIII*IV eil.) Lt -15.811,80 13.678,73 -7.065,26 -4.383,67 1.429,73 -764,72 -787,64 -1.740,83 -1.422,16 -1.016,34 -2.371,63 -8.967,36 -2.400,64

X. ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ:

X.1. Šilumos faktinė įsigijimo kaina Lt/kWh 0,1130 0,1124 0,1146 0,1151 0,1149 0,1148 0,1142 0,1147 0,1117 0,1111 0,1116 0,1112 0,1102

X.2. Šilumos įsigytas kiekis kWh 50.470.000,00 9.030.000,00 6.632.000,00 7.907.000,00 4.150.000,00 2.002.000,00 1.705.000,00 993.000,00 1.634.000,00 1.775.000,00 3.518.000,00 5.019.000,00 6.105.000,00

X.3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Lt 5.703.580,50 1.014.972,00 760.027,20 910.095,70 476.835,00 229.829,60 194.711,00 113.897,10 182.517,80 197.202,50 392.608,80 558.112,80 672.771,00

X.4.Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje

dedamojoje)Lt/kWh 0,1130 0,1124 0,1146 0,1151 0,1149 0,1148 0,1142 0,1147 0,1117 0,1111 0,1116 0,1112 0,1102

X.5. Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.) Lt/kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X.6. Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.) Lt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XI. ŠILUMOS KIEKIAI:

XI.1. Šilumos kiekis QH kWh 71.068.000 13.437.000,00 9.890.000,00 11.618.000,00 5.922.000,00 2.161.000,00 1.820.000,00 1.115.000,00 1.745.000,00 1.918.000,00 4.810.000,00 7.448.000,00 9.184.000,00

XI.2. Šilumos kiekis QHG kWh 20.598.000 4.407.000,00 3.258.000,00 3.711.000,00 1.772.000,00 159.000,00 115.000,00 122.000,00 111.000,00 143.000,00 1.292.000,00 2.429.000,00 3.079.000,00

XI.3. Šilumos kiekis QHP kWh 50.470.000,00 9.030.000,00 6.632.000,00 7.907.000,00 4.150.000,00 2.002.000,00 1.705.000,00 993.000,00 1.634.000,00 1.775.000,00 3.518.000,00 5.019.000,00 6.105.000,00


XI.2.' Šilumos kiekis perskaičiuotas pagal bazinę kiekių struktūrą QHG kWh 21.620.960,44 4.087.927,69 3.008.826,74 3.534.534,79 1.801.645,29 657.439,29 553.697,14 339.215,55 530.879,95 583.511,60 1.463.342,43 2.265.899,05 2.794.040,93

XI.3.' Šilumos kiekis perskaičiuotas pagal bazinę kiekių struktūrą QHP kWh 49.447.039,56 9.349.072,31 6.881.173,26 8.083.465,21 4.120.354,71 1.503.560,71 1.266.302,86 775.784,45 1.214.120,05 1.334.488,40 3.346.657,57 5.182.100,95 6.389.959,07

XI.4. Šilumos kiekis QHR kWh 57.677.000,00 11.435.000,00 8.395.000,00 9.304.000,00 5.502.000,00 1.236.000,00 1.166.000,00 798.000,00 1.071.000,00 1.183.000,00 3.597.000,00 6.142.000,00 7.848.000,00

XI.5. Šilumos kiekis QTL kWh 13.391.000,00 2.002.000,00 1.495.000,00 2.314.000,00 420.000,00 925.000,00 654.000,00 317.000,00 674.000,00 735.000,00 1.213.000,00 1.306.000,00 1.336.000,00

XII. KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS: -23.223,82

XII.1.Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš

nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2)Lt

8.660.070,80 1.696.978,51 1.239.473,30 1.402.587,06 730.129,03 251.202,55 220.544,46 126.827,44 205.863,27 217.828,18 591.468,01 893.639,27 1.083.529,71

XII.1.1. Faktiškai gautos pajamos už kurą (IV*VII eil.) Lt 3.072.825,01 646.142,78 450.890,85 472.180,22 256.700,27 78.593,78 75.932,67 37.844,96 70.246,06 69.566,52 217.981,03 317.389,65 379.356,22

XII.1.2. Faktiškai gautos pajamos už pirką šilumą Lt 5.587.245,79 1.050.835,73 788.582,46 930.406,85 473.428,76 172.608,77 144.611,79 88.982,48 135.617,21 148.261,66 373.486,98 576.249,63 704.173,49

XII.2.Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų

įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1 + X.3)Lt

8.683.294,62 1.697.869,00 1.255.323,43 1.410.233,66 727.881,66 249.602,02 211.269,46 129.249,00 198.627,49 215.267,36 587.438,11 907.315,73 1.093.217,70

XII.2.1.Faktinės kuro sąnaudos, apskaičiuotos taikant Metodikos 58.4.5.2-58.4.5.21

punktus (IV*VI eil.)Lt

2.979.714,12 682.897,00 495.296,23 500.137,96 251.046,66 19.772,42 16.558,46 15.351,90 16.109,69 18.064,86 194.829,31 349.202,93 420.446,70


PAPILDOMOS DEDAMOSIOS KOREGAVIMAS, ATSIŽVELGUS Į FAKTIŠKAI REALIZUOTĄ ŠILUMOS KIEKĮ

Bir.2012 Lie.2012 Rgp.2012 Rgs.2012 Spl.2012 Lap.2012 Grd.2012 Sau.2013 Vas.2013 Kov.2013 Bal.2013 IŠ VISO:

1 kWh 1.109.000,00 1.134.000,00 1.187.000,00 1.203.000,00 4.171.000,00 6.780.000,00 10.447.000,00 11.435.000,00 8.395.000,00 9.304.000,00 5.502.000,00 60.667.000

ct/kWh - - - - - - - - - - - 1,18

Lt - - - - - - - - - - - 711.100

3 Lt 13.086,20 13.381,20 14.006,60 14.195,40 49.217,80 80.004,00 123.274,60 134.933,00 99.061,00 109.787,20 64.923,60 715.871

4 Lt - - - - - - - - - - - -4.771


Ūkio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į

faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos

dedamosios taikymo laikotarpiui

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt.Papildomos dedamosios taikymo laikotarpis

Realizuotas šilumos kiekis

2Paskutiniame šilumos kainos perskaičiavime nustatytos papildoma

dedamoji

Susigrąžintos nepadengtos sąnaudos/grąžintos papildomos pajamos

(2 eil. (ct/kWh) x 1 eil./100)

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Galiojantys rodikliaiGaliojanti

kainaSkyriaus projekciniai rodikliai

Skyriaus

projekcinė

kaina

Pokytis nuo

Galiojančios

kainos1 2 3 4 5 6 7 8

1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina

(1.1.1 + 1.1.2)ct/kWh THG = THG,PD + THG,KD 21,64 THG = THG,PD + THG,KD 23,84 2,20

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh THG,PD 10,97 THG,PD 15,72 4,75

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

T HG,KD = 0,4 + ((1210 x p HG,d) +

(898,8 x p HG,sk) + (71,8 x p HG,pj) +

(56 x p HG,gr) + (9,5 x p HG,dyz) + (44 x

p HG,sk.d) + (16,2 x p HG,a) + (16,5 x p

HG,durp)) / (22,3 x 10.000)

10,67

T HG,KD = (0,44 + ((600 x p HG,d) +

(1386,8 x p HG,sk) + (71,8 x p HG,pj) + (56 x

p HG,gr) + (9,5 x p HG,dyz) + (44 x p

HG,sk.d) + (16,2 x p HG,a) + (16,5 x p

HG,durp)) / (22,3 x 10.000)

8,12 -2,55

1.2. Kuro kainos, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):

1.2.1. Gamtinės dujos

1.2.1.1. kuro kaina Lt/tūkst. m3 - 1.345,89 - 1.345,89

1.2.5. Skiedros:

1.2.5.1. kuro kaina Lt/tne - 498,63 - 498,63

1.2.6. Pjuvenos:

1.2.6.1. kuro kaina Lt/tne - 498,63 - 498,63

1.2.10. Medžio granulės:

1.2.10.1. kuro kaina Lt/tne - 1.178,79 - 1.178,79

1.2.12. Dyzelinas:

1.2.12.1. kuro kaina Lt/tne - 2.638,40 - 2.638,40

1.2.13. Suskystintos dujos:

1.2.13.1. kuro kaina Lt/tne - 1.528,30 - 1.528,30

1.2.14. Akmens anglis:

1.2.14.1. kuro kaina Lt/tne - 742,38 - 742,38

1.2.17. Durpės:

1.2.17.1. kuro kaina Lt/tne - 399,80 - 399,80

1.3. Pirktos šilumos vidutinė kaina ct/kWh 10,01 10,01

1.4.šilumos (produkto) gamybos (įsigyjimo)

vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)ct/kWh TH=TH,PD +TH,KD 13,55 TH=TH,PD +TH,KD 14,30 0,75

1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh TH,PD 3,34 TH,PD 4,86 1,52

1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

T HG,KD =0,12 +(((1210 x p HG,d) +

(898,8 x p HG,sk) + (71,8 x p HG,pj) +

(56 x p HG,gr) + (9,5 x p HG,dyz) + (44 x

p HG,sk.d) + (16,2 x p HG,a) + (16,5 x p

HG,durp)) /1000 + (51 x pHP x 10)) /

(73,3 x 10)

10,21

T HG,KD =0,14 +(((600 x p HG,d) + (1386,8

x p HG,sk) + (71,8 x p HG,pj) + (56 x p

HG,gr) + (9,5 x p HG,dyz) + (44 x p HG,sk.d)

+ (16,2 x p HG,a) + (16,5 x p HG,durp))

/1000 + (51 x pHP x 10)) / (73,3 x 10)

9,44 -0,77

1.5. šilumos(produkto) gamybos (įsigyjimo) dvinarė kaina:

1.5.1. pastovioji kainos dalis Lt/mėn./kW T1

H,PD 24,27 T1

H,PD 35,46 11,19

1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2) ct/kWh TH,KD 10,21 TH,KD 9,44 -0,77

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina (2.1.1 + 2.1.2) ct/kWh THT = THT,PD + THT,KD 5,07 THT = THT,PD + THT,KD 5,51 0,44

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh THT,PD 1,79 THT,PD 2,03 0,24

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh T HT,KD = 0,297 + (13,2 x T H)/ 60,1 3,28 T HT,KD = 0,34 + (13,2 x T H)/ 60,1 3,48 0,20

2.2. šilumos perdavimo dvinarė kaina:

2.3.1. pastovioji kainos dalis Lt/mėn./kW T1

HT,PD 12,96 T1

HT,PD 14,89 1,93

2.3.2. kintamoji kainos dalis (2.1.2) ct/kWh THT,KD 3,28 THT,KD 3,48 0,20

3. MAŢMENINIO APTARNAVIMO KAINA

3.1. vartotojams už suvartotą šilumos kiekį ct/kWh THS,PD 0,44 - 0,51 0,07

3.2. kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) Lt/mėn./kt.vart. T1

HS,PD 48,26 - 56,26 8,00

3.3. gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) Lt/mėn. T2

HS,PD 3,82 - 4,34 0,52

4. PAPILDOMA DEDAMOJI: ct/kWh - - 0,03 0,03

4.1.Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų

neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiuct/kWh ∆THG&HP,y ∆THG&HP,y 0,04 0,04

4.2.1.Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į

faktiškai realizuotą šilumos kiekį ct/kWh ∆T ∆T -0,01 -0,01

4.3.Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės

aktus metams yct/kWh ∆TTAP,y ∆TTAP,y 0,00 0,00

5.APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ

KAINA (1.4 + 2.1 + 3.1 + 4)ct/kWh - 19,06 - 20,35 1,29


UAB "PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI" ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS 2014 METŲ RUGSĖJO MĖNESIUI

uab plungĖs Šilumos tinklai duomenŲ … · cinv da,i, faktiškai įvykdytų investicinių...

Documents