Новикова Вероника, Чекотина Дарья, Гордеева Валерия

Наш центр предоставляет жителям города высококвалифицированные услуги, которые помогут восстановить и укрепить здоровье, улучшить физические данные, помочь человеку обрести спокойствие, уверенность и позитив.

В2С(100%)

Женщины (75%) Мужчины (10%) Семьи с детьми (15%)

Проживающие в городе Перми

В возрасте от 20 до 30 В возрасте от 30 до 40 С детьми в возрасте от 5 лет

Уровень дохода : низкий/средний Medium

Потребности : Физиологические – потребность в здоровье, занятии спортом; Социальные – потребность в общении, дружбе, любви; Духовные – потребность в

самореализации, саморазвитии

Мотив: Рациональный – мотив здоровья

Эмоциональный – мотив красоты, привлекательности, значимости, самореализации, сексуальной

привлекательности Социальный – мотив сопричастности

Мотив: Мотив здоровья, любви к себе, детям и семье

1P – Технологический процесс оказания услуги

Индивидуальные

консультации психолога

Тренинги по авторской программе

Физические нагрузки

пилатес

Психологические тренинги

стретчинг

йога

Диагностика физического здоровья и психо -эмоционального состояния

- кундалини-йога - хатха йога - аштанга-виньяса йога - йога в гамаках - йога для беременных - йога для детей - стретчинг - пилатес

- тренинги развития личности

- психотерапевтические тренинги

- тренинги состояний - исследовательские

тренинги - трансформационные

тренинги

Йога-массаж

Чайная комната

Price Цены разработаны на основе анализа цен

конкурентов Виды занятий Стоимость посещения

Разовое занятие(1,5ч) От 250 руб до 350руб.

Абонемент на 4 занятия От 950руб. до 1250руб.

Абонемент на 8 занятий От 1850 руб. до 2300руб.

Абонемент на 12 занятий От 2750 руб. до 3500руб.

Абонемент(безлимитный) на месяц 5500 руб.

Индивидуальное занятие От 900 руб до 1500руб.

Тренинги (разовое занятие) От 450руб

Абонемент на 4 занятия От 1650 руб.

Абонемент на 8 занятий От 3100 руб.

Медитация От 250руб.

Йога-массаж(один сеанс) От 900 руб.

Лекции по ПП От 100руб.

Центр практик оздоровления и развития «Фанчу» будет расположен в городе Перми, в Ленинском районе, по улице Пермская 69.

Общая площадь нашего центра – 350кв.м. Максимальная вместимость зала для групповых занятий – 20 человек Продолжительность группового занятия -1,5 часа. Среднее количество групповых занятий в день 12

Оборудование, кол-во шт.

Фитнес-зал, кол-во шт

Зал для тренингов и семинаров,

кол-во шт

Массажный кабинет, кол-во шт

Чайная комната, кол-во шт

Диванчики и кресла для отдыха, (4)

Зеркала (4)

Стулья (12)

Массажный стол (2)

Диваны и кресла-подушки

(4)

Шкафчики и лавочки для

раздевалок, (80)

Коврики (40), маты(10),

гамаки(10), мячи (10)

Доска с маркерами (1)

Полотенца, простыни, халаты , различные масла,

массажные приборы (4)

Набор посуды (2)

Фены, (6) шкаф для хранения (1)

Стол в чайную комнату

(1)

Душевые кабины,(16)

раковина с подводкой холодной и горячей воды

(1)

На стадии разработки: -собственный сайт -интернет площадки:VK, twitter, instagram

(создание аккаунта, обновление новостей)

- периодические издания «Я покупаю», «Досуг»

- наружная реклама - Интернет – сайт центра - Группа на сайте «Вконтакте», страница в

«Instagram», «Twitter»

Молодые женщины - в возрасте от 20 до 30

лет - уровень дохода :

низкий/средний Medium - проживание в городе

Перми Мотивация -

эмоциональное удовлетворение

- Скидки для студентов до 5 часов вечера - В новогодние праздники на абонемент (4

занятия йоги) + тренинг - скидка 20% - Приведи двух друзей и получи одно

бесплатное занятие на любое направление йоги

Бухгалтер

Директор

Заместитель директора

Менеджер

Психологи

Инструкторы по

спортивным занятиям

Администратор Обслуживающий персонал

Должность Должностные обязанности Примечание

Зам. директора 1) руководство; 2) юридическое обеспечение;

3) маркетинг

является одним из

учредителей

Главный менеджер

1) технические вопросы; 2) производственные вопросы;

3) Работает с кадрами

Работает по договору

Бухгалтер бухучет работает по договору

Администратор 1) следят за сохранностью материальных ценностей;

2) своевременно докладывают о неисправностях;

3) Работают с клиентами

работает по договору

Инструкторы по спортивным

занятиям, психологи

1) обслуживают клиентов;

работает по договору

Обслуживающий персонал

1) следят за чистотой и порядком работает по договору

Годовой фонд оплаты труда Должность Размер оплаты труда(руб.)

В месяц В год

Главный менеджер 18000 216000

Бухгалтер 20000 240000

Администратор (4 чел) 640000 768000

Инструкторы по занятиям(8 чел)

160000 1920000

Психологи(2чел) 32000 384000

Уборщица(2 чел) 16000 192000

Массажист(2 чел) 34000 408000

Итого 344000 4128000

Отчисление на социальные нужды

Плюсы Минусы

Поддержка здорового образа жизни на политическом уровне

Политическая ситуация в мире

Отсутствие потребности в лицензии

Политические факторы

Плюсы Минусы

Упрощенная система налогообложения

Рост инфляции

Смена курса валют

Замедление экономического роста

Смена курса валют

Плюсы Минусы

Преобладание численности женщин над численностью мужчин

Отзывы клиентов

Мода на спортивный образ жизни

Городской темп жизни

Отзывы клиентов

Плюсы Минусы

Совершенствование специализированного оборудования и разработка нового оборудования в отрасли

Высокая стоимость оборудования

На сегодняшний день насчитывается всего 123 студии йоги в Перми

Среди них: 1. Спортивные залы, предоставляющие услуги йоги-

инструктажа (85)

2. Специализированные йога-центры мама + ребенок (29)

3. Самые популярные студии, лидеры по направлениям йоги

(9)

4. Прямые конкуренты с психологическими тренингами и

йогой (3)

Самые популярные Лидеры по направлениям йоги

Студии йоги, проводящие психологические тренинги

Yoga159: - 4 основных

направления йоги - Пилатес - Йога в обед для

офисных сотруд.

Лакшми: -7 направлений -медитация -тайский массаж -суставная гимнастика

Я есть: - 4 направления - Психологические

консультации - Тренинги

Стиль Жи: -кардио-программы - Студия массажа

Кора: -11 направлений йоги - ароматестирование

Сердце розы: - Класс женских

практик Джива: - 4 направления - Терапевтический

класс

Аура красоты и здоровья: -7 направлений - Соляная пещера

INTENT: - 4 направления - Тренинги - Эко-магазин

- комплекс физического и психологического развития

- авторские программы занятий

Внутренние факторы Внешние факторы

Сильные стороны 1. Широкий выбор и хорошее качество

выполняемых услуг 2. Ориентация на В2С 3. Удобное местоположение в центре

города, отличная транспортная и пешеходная доступность

Возможности 1. Выход в новые регионы

деятельности 2. Способность обслужить

дополнительные группы потребителей

Слабые стороны 1. Недостаточная информированность

конечного потребителя о компании 2. Отсутствие клиентской базы 3. Высокая конкуренция

Угрозы 1. Снижение спроса в связи с кризисом 2. Изменение предпочтений

потребителей 3. Увеличение конкурентных

преимуществ со стороны конкурентов

Примерная смета единовременных расходов

Статьи расхода Сумма, руб.

Затраты на юридическое оформление 15 000

Открытие и ведение расчетного счета в банке 3 000 (зависит от тарифа банка)

Затраты на устранение недостатков в арендованной недвижимости

100 000

Затраты на оборудования 800 000

Мебель 400 000

Ноутбук 30 000

Телефонный аппарат 5 000

Приобретение принтера 3 000

Кассовый аппарат 10 000

Реклама (создание собственного сайта; наружная реклама на неделю)

50 000 90 000

Итого 1 506 000

Примерная смета ежемесячных расходов

Статьи расходов Сумма, руб.

Аренда помещения (включая услуги ЖКХ) 100 000

Зарплата сотрудникам (включая социальные отчисления)

447 200

Расходы на содержание чайной (чай, сахар, печенье)

и массажной комнаты

15 000

Оплата услуг связи 2 000

Оплата услуг интернета 1 000

Расходы на рекламу 81 800

Прочие расходы 50 000

Итого 697 000

Расходы на рекламу

Мероприятие Стоимость Требуется Затраты(руб) Реклама в

газете Объяв. 1/4

стр -1600 руб. 8 объявлен по

1/2 стр 12800

Листовки 1 лист – 15 руб.

1000 листов 15000

Реклама в транспорте

1кв.м – 540р одна

маршрутка

10кв.м. 10

маршруток

54000

Итог 81800

Планируемая выручка ООО «Фанчу» Услуга месяц 1 год

Объем посещений (чел.)

Цена (руб.)

Сумма(руб.) Объем (чел.) Цена (руб.)

Сумма (руб.)

Групповые занятие по йоге

650 250 162 500 8 000 250 2 000 000

Групповые занятия по

пилатесу/стретчингу

650 250 162 500 8 000 250 2 000 000

Индивидуальные занятия

100 1 000 100 000 1 200 1 000 1 200 000

Тренинги 500 450 225 000 6 000 450 2 700 000

Медитация 240 250 60 000 3 100 250 775 000

Массаж 125 1 000 125 000 1 600 1 000 1 600 000

Итого: 835 000 10 275 000

Расчет финансовых показателей:

Показатель Месяц Год

Выручка (руб.) 835 000 10 275 000

Затраты (руб.) 689 000 8 268 000

Прибыль от основной деятельности

(руб.)

146 000 2 007 000

Налог на прибыль(руб.) 29 200 401 400

Чистая прибыль (руб.) 116 800 1 605 600

Рентабельность бизнес-плана

Расчет точки безубыточности

Оценка рисков Виды рисков Риски Степень влияния

Политические Риск военных действий и гражданских беспорядков

Фирма может понести большие потери и даже обанкротиться

Рыночные Риск изменения конъюнктуры рынка и несбалансированная ликвидность(невозможность

своевременно выполнять платежные обязательства)

Возможна потеря прибыли и снижение потребительского спроса на услуги

Финансовые Риск неосуществление платежей и изменение валютных курсов

Возможность потери прибыли

Технологические Риск возникновения пожаров; поломки оборудования и

строительные риски.

Увеличение расходов на восстановление и ремонт

Маркетинговые Риск слабого анализа конкурентов ,задержка в выходе на рынок,

отсутствие сбытовой сети

Недополучение доходов, невозможность реализовать продукцию по нужной цене и

в намеченные сроки. Увеличение расходов на рекламу

• Увеличение оплаты труда работников фирмы • Увеличение платы за арендуемое помещение