ticket

www.ares.com.tw

商業智慧(Business Intelligence)

HCP with Analyzer

企業高績效管理

資通、資通電腦、皆為資通電腦(股)公司之註冊商標。其他名稱及註冊商標分別為各相關公所有 Copyright (c) Ares International Corporation. 2010. All rights reserved.

貴集團將會是下一個新股王

資料來源：1194期商業週刊


案例分享~ eHR系統的郵件：“王總，您好！集團總經理對一季度員工投入產能與成本的結果已經審批通過，請您登陸系統查看。謝謝！” 王總首先看到的卻是“人均單產完成率減速37.6%”、“投入產出比同比下降12%”的醒目提示。


“原來有超過一半的員工這個季度的產能都降低了。”王總不由皺起了眉頭，又仔細查看了“績效下降”人員的變動人員考核明細表，具體查看這些人最近兩個考核週期的考核結果，發現很多員工都首次參加績效考核，屬於新員工。 “新員工?新員工引進過多，肯定要攤薄人均單產完成率和利潤率。分公司怎麼在這個時候還‘頂風進人’?”他不禁想到，“集團的人員編制與人工成本管控還得加大力度啊。”


“不過，”王總轉念一想，“會不會是山東分公司人員離職率較高造成的?他們元旦前剛剛換了總經理，‘一朝天子一朝臣’的情況如今也並不罕見。” 於是，他馬上點擊“2009年人員離職率”分析，全集團各分支機搆的第一季度的離職率情況都可以查詢。果然，不出王總所料，山東分公司第一季度的人員離職率位居榜首，進一步了解離職原因為何? “看來，還是我們的工作沒有做到位啊，”王總感到後背一陣發涼，“高層更迭，更應該早點關注員工士氣、穩定關鍵員工。我得儘快親自飛到山東分公司，亡羊補牢，為時不晚！”


找到了山東分公司業績異常下滑的重要緣由，王總決定再看看集團具體績效指標的變動情況。 “內部運營指標基本保持平穩，這段時間的強化內部管理工作的要求看來是比較及時的。財務指標和市場經營指標明顯下滑，得馬上再和領導班子溝通一下，看看我們的市場戰略調整得是否順應了市場需求的變化。但是，個別員工在學習成長類指標上也有不同程度的下降，看來不僅僅是經濟環境帶來的影響了。”


HCP-BIS 登入主畫面


HCP-BIS 報表


HCP-BIS -20張基本報表

01各廠人力分析 02人員報到率分析 03人員流動率分析 04人員離職率分析 05人員增長分析 06年資區間分析 07年齡區間分析 08男女比例分析 09直間接人員分析 10職等職稱分析 11教育背景分析 12離職原因分析

13出勤異常排名 14加班時數排名 15加班率分析 16請假時數排名 17請假率分析

18個人加班費排名 19員工成本分析 20部門成本分析

人事報表差勤報表

薪資報表


維度種類

人員資料廠區資料組織架構假別資料計薪期間加班費資料加班類別加班資料幣別薪資項目加班倍率

職稱性別人員類別離職原因職級年齡區間教育程度年資區間員工類別日期直間接人員


量值

人員狀況在職新進離職年資

工時狀況實際工時應工作工時

已發薪資狀況成本

加班狀況加班次數加班時數加班費

加班狀況明細加班時數倍率

加班費率狀況預估加班費率實際加班費率

請假狀況次數時數

薪資狀況薪資金額薪資稅額薪資實發金額


KPI分析來源：資誠企業管理顧問公司

項次衡量指標衡量方式項次衡量指標衡量方式

1 生產力成長率 (本期員工產值－上期員工產值)／上期生產力 11 職能差異率實際職能點數／預計職

能點數

2 員工離職率 (期間離職人數/期間平均人數)×100% 12 員工認同度員工認同度問卷調查

3 離職原因分析離職原因分析 13 核心幹部比例核心幹部人數／總員工數

4 出勤率分析 (實際出勤人數/期間平均人數)×100% 14 人均成本分析營業成本/員工人數

5 新進员工稳定率(%) (期間新進仍在職人數/期間新進人數)×100% 15 人均產值分析營業收入/員工人數

6 加班率分析加班工資/人事成本 16 員工平均訓練費用每名員工平均訓練費用

7 瀕退員工比率(%) 3年內退休員工人數／總員工數 17 招募員工能力平均職缺補足時間(天)

8 員工平均受訓程度總受訓時數／總員工數 18 年資區間分析年資人數/員工人數

9 員工流動率 (本期員工數－上期員工數)／上期員工數 19 年齡區間分析各區間年齡人數/員工人

數

10 證照比例員工平均持有證照數 20 男女比例分析男女人數/總員工人數


ACCP

部門離職率分析/KPI


行宇廠區普化廠區

離職原因分析


人員成長分析

維度：公司名稱、部門、年度

量值：在職人數、前期人數、前期差異、增長比率


人均加班時數分析

維度：公司名稱、部門、年度、年月

量值：人均加班時數、人均加班時數成長率


不同年度人員薪資費用分析


各項績效指標分析

HCP BI 系統架構說明

• HCPDW 提供HCPDB中以時間與部門為資料基礎的資料來源 HCP Data Warehouse

HCP 資料倉儲

• SQL Server 為IT部門根據HR使用者需求定義Cube

• HCP HR使用者可在Analyzer 中編輯與使用所需要的分析報表

BI Tool

Analyzer

HCP1

HCP2

HCP3

HCPDW Cube

Oracle DB MS SQL Internet Explorer

ETL SSAS

OLAP Data Warehouse


Cube結構-多維資料儲存模式

總管理處

業務中心

行銷中心

製造中心

研發中心

部門維度

量值(在職人數)

維度(分析層次)

時間維度

越南

中國

台灣

地區維度

從Cube取得台灣－部門－在2009年度的在職人數資料

2009 2010 2011 2012

ticket

Documents