tesorerfa municipaltransparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/programas... · 2014. 7. 15. · sistema...
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6
TESORERfA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOMBRE IMPORTE
4 !coMUNICACIÓN SOCIEDAD Y GOBIERNO 14,301,978.44 1
PROYECTOS
NUMERO NOMBRE IMPORTE
6 loE FRENTE l s 12,458,558.42 1
34 lcoORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS l s 1,843,120.02 1
INDICADORES
NOMBRE
LOGRAR QUE LA DIFUSIÓN DE LOS
EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO SE
PROPAGUEN EN TIEMPO Y FORMA.
L---------------------~
QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
LLEGUE A LA CIUDADANfA CON ROSTRO
HUMANO TAMBIÉN A TRAVÉS DE
EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVIDADES
POPULARES DONDE EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TENGA CONTACTO DIRECTO
DIFUSIÓN REALIZADA / DIFUSIÓN PROGRAMADA X 100
NUMERO DE EVENTOS POR REALIZAR/ TOTAL DE EVENTOS POR REALIZAR X 100
34 CON LA POBLACIÓN.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR Y MANTENER ACCIONES QUE PERMITAN EL ACERCAMIENTO E INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD CON EL AYUNTAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE NECESIDAD Y LA PROPUESTA DE
SOLUCIONES DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA INFORMAR PERMANENTEMENTE A LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL GOBIERNO Y ABRIR CANALES DE COMUNICACIÓN.
INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR QUE DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO SE PROPAGUEN EN TIEMPO
Y FORMA.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: DIFUSIÓN REALIZADA X 100 DIFUSIÓN PROGRAMADA
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS
REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.
l SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL 00
LIC. SER DIRECTOR
PROYECTO: $12,458,558.42
A. GALINDO MEDRANO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN '=-+~.m.J_., SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO
CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 6 - DE FRENTE
TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
(X] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD(X]RESUELVE PROBLEMA (X]MEJORA PROCESO (X] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE
COMUNICACIÓN, QUE PERMITAN RECOPILAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL
PRESIDENTE Y DIVULGAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATA L REGIONAL __ X _ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN INTEGRAL DE LOGROS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS CIUDADANOS.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
100% E
100%
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 10/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014
RIESGO DEL PROYECTO: UNA PEQUEÑA PARTE DE LOS MAZATLECOS NO TIENEN EL ACCESO A TELEVISIÓN,
RADIO Y PRENSA ESCRITA.
DE LA PRESIDENCIA
o 100%
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO
CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA DESCRIPCION DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES
FECHA REQUERIMIENTOS
1
2
3
4
S
6
7
PROCESO PARA LA ELABORACION DE INFORMACION DE LABORES EN AUDIOVISUAL.
ELABORACION DEL LIBRO
DE INFORME DE GOBIERNO
ARCHIVO FOTOGRAFICO
ARCHIVO VIDEOGRAFICO
NOTAS E INFORMACION PERIODISTICAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DISEÑO DE LONAS Y ESPECTACULARES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASI COMO FOLLETOS, VLANTES, DIPTICOS, TRIPTICOS Y VARIOS DOCUMENTOS PUBLICITARIOS.
SPOTS PUBLICITARIOS DE RADIO.
INICIO
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
TERMINO
03/12/2014 ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO, COMPUTADORA PARA EDICION, VEHICULO, ASI COMO LA RECOPILACION DE MUSICA ESPECIAL PARA LA CREACION DE LA PLATAFORMA DE AUDIO EN TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO.
03/12/2014 ARCHIVO DE FOTOGRAFIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO PARA DISEÑO, IMPRESORA CON SUS CONSUMIBLES PARA LA
IMPRESIÓN DE BOCETOS.
31/12/2014 CAMARA FOTOGRAFICA, MEMORIAS DIGITAL COMPAQ FLASH DE 4 GIGABYTES, LENTE 17-40mm Y 28-135mm, ASI COMO EL SEGUIMIENTO MINUCIOSO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.
31/12/2014
31/12/2014
03/12/2014
31/12/2014
CAMARA DE VIDEO, MEMORIA DIGITAL SO DE 16 GB, TRIPlE DE CAMARA, VEHICULO, ASI COMO UN SEGUIMIENTO MUNICIOSO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
COMPUTADORAS GRABADORAS TAQUIGRAFICAS MINUCIOSO DE
CON INTERNET, REPORTERAS, LIBRETAS
Y UN SEGUIMIENTO LAS ACTIVIDADES DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
NOMBRE Y GUION DE CAMPAÑA, EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO PARA DISEÑAR, IMPRESORA CON SUS CONSUMIBLES PARA LA IMPRESIÓN DE BOCETOS.
CABINA DE AUDIO, INFORMACION
GENERADA POR DISTINTAS AREAS DEL
GOBIERNO E INFORMACION PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y EQUIPO DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-0 3 2014
DEPENDENCIA: 1-2100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-210 2- DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO
CF: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES CSF: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
8
9
10
11
SPOTS PUBLICITARIOS DE 01/01/2014 TELEVISION.
CAPSULAS INFORM ATIVAS 0 1/01/2014 DE RADIO
PROCESO PARA LA EDICION DE AUDIOVISUALES.
DIVERSOS
PROGRAM AS DE RADIO Y TELEVISION EN VIVO PARA TRASMITIRSE EN ESTACIONES DE RADIO, TELEVISORAS LOCALES Y POR INTERNET.
0 1/01/2014
01/01/ 2014
DIRECTOR DE C Y:10N SOCIAL ~
COMPUTO ESPECIALIZADO CON PROGRAMAS PARA LA EDICION DE AUDIO.
31/12/ 2014 ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CABINA DE AUDIO, INFORMACION GENERADA POR DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO E INFORMACION PARA
BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y EQUIPO DE CONPUTO ESPECIALIZADO CON PROGRAMAS PARA LA EDICION DE AUDIO Y
DE VIDEO.
31/12/ 2014 CABINA DE AU DIO, INFORMACION GENERADA POR LAS DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y UN EQUIPO DE COMPUTO CON PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA LA EDICION DE AUDIO.
31/12/2014 ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS
LAS ACTIVI DADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL, COMPUTADORAS
PARA EDICION, VEHICULO, ASI COMO RECOPILACION DE MUSICA ESPECIAL PARA LA CREACION DE PLATAFORMA DE AUDIO EN TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.
31/12/ 2014 GUION TECNICO, CONSOLA DE AUDIO, S MICROFONOS, AUDI FONOS, MEZCLADORA DE VIDEO, M ONITORES PARA TV, 3 CAMARAS DE VIDEO Y UN SET DE ESTUDIO PARA TELEVISION.
ING. CARLOS f/. GALINDO MEDRANO
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA LIC. SERGI9~1 R~:~IGUEZ
--------------------------------------~
!IUNJ [0 I 1'\ZA' "DENC . 12H :RE Ti DE L ---::srDr·· --
TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RE:SP. 12102 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION FUNCJON 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 4 COMONICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO PROYE:CTO 6 DE FRENTE
PLANTILLA NOMINAL (F. P .1) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEME:NTO QUINQUENIO CANASTA TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL BASICA MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAL
MENSUAL MENSUAL MENSUAL VACACIONES AGUINALDO 170 AUXILIAR ADMVO. "E" 1 7, 754.70 1,599.90 0.00 1, 372 . 22 10,726.82 2,058.33 1 , 372.22 132,152.39 426 COORDINADOR DE PRENSA 1 5, 392 . 50 3,201.90 0 . 00 0.00 8 , 594 . 40 0.00 0.00 103,132.80 517 DISEr:lJ\DOR 1 12 , 959 . 40 1, 749 . 90 1 ,170 . 00 1, 372 . 22 17,251.52 2,058.33 1,372.22 210,448.79 670 FOTOGRAFO 2 25 , 918.80 4, 249 . 80 1 ,430.00 2, 744.44 34, 343 . 04 4,116 . 66 2, 744 . 44 418,977.58 733 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 20, 700.00 11,959 . 80 0.00 0. 00 32,659.80 0 . 00 0 . 00 391,917.60 834 JEFE DE PRODUCCION 1 9,315.00 0.30 0.00 0 . 00 9, 315.30 0 . 00 0 . 00 ]11, 783 . 60
1227 SECRETARIA "E" 3 29 , 275 . 20 1,697.10 3, 620.00 4' 116.66 38 , 708.96 6,174 . 99 4,116.66 474, 799 .17 --·-
TOTAL 10 111, 315.60 24 , 458 .70 6, 220.00 9, 605 . 54 151, 599 . 84 14,408 . 31 9,605.54 1, 843,211.93
LIDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA
~
clUNli...J.J:"IO Ú.c. L·lAZA'J.J.J.r'U~ '
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2014
C L A V E D E S e R I P e I O N
10000 SERVICI OS PERSONALES
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
30000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
LIDER DE PROYECTO
- - · - ...)ENCII . 2100 i.:TARl lJ\ PI :NCIA
UNIDAD RESP . 12102 DEPARTAMENTO DE COMUNJCAC!ON SOCJAL
F\/NCION 2 POLITI CA Y GOBIERNO
PROGRAMA
PROYECro
4 COMUNICACION SOCI EDAD Y GOOIERNO
6 DE fRENTE
IMPORTE
2, 453, 212 . 20
340,951.27
9, 664 , 394 .95
12,458,558.42
MEDRANO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDARIZAilO DEL GASTO (F. P . J AC) 2014
I>IUO ..... 0 MUO
CL>IIJ: DEIOJPCION >IIUAL rDIWIO AIIIUt
11301 1 SUtLDOS OADIMAAlOS l.ll!!.li1.ZO lU;JU.60
111,315.60 ,Jl!J.óO
llt,llS. 60 lll,JI5.ó0
lll02 1 CCM'Pli.KENTO DE SlmLDO$ 291,504 . 40 24,Uol. 70
2.4. 451. "'D lt,4SI.70
24,451.70 24. 451.70
12201 1 PU!Cif.U. !.XnAOR.DtKM.IO
lJlOl OUJNQUDIOS
131,014.11
H,UC.OO
10,911.14
,,22CI,OO 10,917.84
6,220.00
10,911.14
6, 220.00
10.917.84
6, 220.00
10.911.14
6,220.00
13201 1 A.CUUWJ)Q! 2,1,080.00 22 ,256.67
22,2S6.67 22,256.67
22,2SEi.n 22,2!1'6.67
13202 1 PIUHA. VM:ACIOAAL H,ltO.OO 6,240.00
1.240.00 6,240,00
6,240.00 6,240 . 00
11204 1 OT'AAS PP.!.STN:IOHU 261.11 22.26
22.26 22.26
22.26 !2.26
1 4401 1 kPORT.\CICltttS PMA SEGUROS 11,956.03 1.579.61
1,$79.67 1.579,61
1.579.67 1,579.61
1~201 1 JNJ>tt«NUAClOfltS ~0.122. 64 4,235.22
4, 23!..22 4, 235.22
4,235.22 4,U!I.22
]!,401 1 O,!WITA I.UICA 139,320.00 11,610.00
11,610.00 ll, GlO.OO
11,610.00 ll. 6.10.00
1!»402 IIINIFORKES PM.Sott.\L SlHDICALIUJ)O 32, 418.35 z. 701.53
2, 701.53 2,101.53
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15403 1 Vla.ClOKf..S 11.902-n 191.81
991.11 Ul.U
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1.114.91 1,184 . 91
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21101 1 PN'f.LEIUA.. K\TP!RI.IJ.U, UTTLES Y EQUIPOS KtHO 37,1ll.ll 3,092.62
3, 092.62 3,092.62
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21401 1 COII'S\IHIBW P/P.QUIPO DE tOMPUTO JJ,HS. l' 2,711.Z'
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22103 1 PMDUCTQ$ ALl KVM' IClOS PAAA PERSONAS 20,191.39 1, 740.95
1, 7 40.95 l. 740.9.!;
1, 7 40.9S 1.740.515
24602 1 KNITDflKID"TO D& EQUIPO Ot: COK\DilCACJOfl 5,23!.,75 4U.31
4l6.ll 4lfi.31
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43.14 43.14
43.14 43 .14
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134.$.!; 114.5$
26101 1 Ca<aUStliU.!S, IAJU.lCANTU Y ADITIVOS 111,121.21 14,260, )1
14.260.11 14,260.11
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29401 1 -"XtsORIOS PAAA EOUIPO OS COKPV'fO 740 . 45 61.70
61.70 61 .70
61.10 &1.10
29601 1 REFACCIONES Y ACCUOJUOS PMA EOUJ PO DE TAAN 11,108.07 1.S67.34
1.567.34 1.567.34
t.U7.l4 1,S67.H
29901 1 UrACC-ION!S Y ACC.UOitiOS KZNOfU!.S anos &lENE 5,101.23 425.10
42S.l0 425.10
42S.l0 425 .10
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1,964 .62 1,964.42
1.964.U 1. 9,4 . 62
33601 1 SUVltiO llt FOTOCOPIADO t I HPR!.!JÓH 6 ,710. 48 S59.:ZJ
559.21 559.21
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33902 1 St.RVICIOS l'ROUSJOWJ.ZS, CflJfTlPtCO,S Y TECNI 411,546.15 34,795.51
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34$01 1 Sr.GUR05 DI BlE~S PATRtMOtH.AUS 1'1.054.22 1, 42:1.19
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102.30 102.30
102.30 102.30
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111, JlS. 60
24, 458,70
10,917.84
6.220.00
22,256.67
6,240.00
22.26
1.57!11.67
4,235.22
11.,10.00
2,10l.Sl
UI.U
1.114.91
3,092.62
2.111.26
2,!.90.00
724.U
413.03
l,H0.9!.
436.3 1
U.14
134.55
14,240.11
1SI.69
6 1.10
1,541.34
425.10
1,5164.62
S.S9.21
34,195.57
l,Ul.U
102.30
D&I'DmllriCl.A
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12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
-noncro
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lll,ll!J.60
24. 458.10
10, SI17.114
G,220.00
22.15.6.67
6, 240,00
22.26
1.579.67
4 .235.22
11 .610 .00
2,101.53
99LU
1, 114.98
3,092.62
2 . 711.2'
2 . 590.00
726.81
413.03
1, 740,95
436.31
43.14
134 .55
U,260.ll
19.69
61.70
t,Sfi1.l 4
425.10
1, 964.~2
5n.2t
J 4,19!1.S7
1. 421.19
102.30
12102 DEPARTAMENTO OE COHUNJCACION SOCIAL
2 p0LlTICA Y GOBIERNO
A.QOITO
111,315.60
24, 458.70
10.917.14
6,220.00
22,2!1,6 .61
6,240.00
22.2'
1.579.67
.fi ,23S.22
11,610.00
2.10l.5J
991.81
1,1!4 . 98
3,092.62
2, 771.2'
z.no.oo
726.11
413 . 0]
1, 740 .95
436.31
43.14
134.55
14,ZGO.ll
7SI.~9
61.70
1,5-61.34
425.10
1. SI64.Ei2
!;.59.21
3C, HS.57
1, 4%1.19
102.30
4 COHUNICACION SOC:IEOJ\D Y GOBIERNO
DE FRENTE
T&P.fiileik& """""""" """"""'
lU,JI),bQ lll.ll5.60 11l,JlS.GO
24 , 451.70 24,451.70 24,4!.8, 70
10,917.U 10, 917,8~ 10, 917.14
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11,610.00
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991.18 991.81 991.88
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3,092.62 3,092.62 3,092.62
2,771.26 2,111 .26 2,111.26
2,590,00 2.590.00 z.uo.oo
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1.5,7,34 1.561.34 1,5,7.34
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3,092.56
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412.98
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102.29
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION
CAIZNDARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 20H
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C:U.VJ: oucanctow AII<W. ....u.
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191.91 191.91 31201 fA.SI\JES TZRRISTJU:S 111.11
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ll.U 31.54 )).S4
l1SOl ""TOS Dt: V[ATJCOS POR VlAJU Y GIRAS DE nA ll.U 402.52
2U.I9 :JU.I9 2S4.19
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D&PDCD.DtCIA
INI DAD U.IP.
P'QIIICIOII ·--POOR CTO
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12100 SCCR.ETARlA DE LA PRESIDENCIA
12102 DEPARTAMENTO DE CC»ro'NlCACION SOCIAL
POLITICA Y GOBrERHO
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4 COHUNICAClON SOCIEDAD Y GOBIERNO
6 OC FRENTE
1 E PTIDCIIIZ -0<70000
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ll.St
256,1S
1,038,21l.11
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2101- DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS PROGRAMA DE GOBIERNO: 04- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO
CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 4- UN MUNICIPIO ATRACTIVO PARA VISITAR
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DE GRAN INTERÉS PARA ATRACCIÓN DE VISITANTES PARA MANTENER LA OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD TURÍSTICA A LO LARGO DEL AÑO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: PROMOVER LA IMAGEN INTEGRAL DEL H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES HACIA LA SOCIEDAD, OPTIMIZANDO LAS RELACIONES PUBLICAS YA EXISTENTE ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES OUE CONFORMAN NUENTRA COMUNIDAD.
INDICADOR DE IMPACTO: QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEGUE A LA CIUDADANÍA CON ROSTRO HUMANO
TAMBIÉN A TRAVÉS DE EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVIDADES POPULARES DONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL TENGA
CONTACTO DIRECTO CON LA POBLACIÓN.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS X 100 TOTAL DE EVENTOS POR REALIZAR
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTIZAR RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DEL AHORRO Y APOYO CON
PATROCINIOS DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ---º.2:L_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100%
PROYECTO: $1,843,120.02
PORCENTUAL 00
. GALINDO MEDRANO DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2101- DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS PROGRAMA DE GOBIERNO: 04- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO EJE ESTRATEGICO: 4- UN MUNICIPIO ATRACTIVO PARA VISITAR
CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA CFF: RECURSOS FISCALES
NOMBRE DEL PROYECTO: 34- COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO: ESTATAL
RESULTADOS A LOGRAR: REALIZAR LOS EVENTO AL 100%
UNIDAD DE MEDIDA: NO. DE EVENTOS
META: ANUAL
lOO%
PERIODO DE EJECUCION:
E
8.33%
INICIO: 01/ENER0/2014
REGIONAL _X_ MUNICIPAL
TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, RETRASADOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES, RETRASOS
EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES.
ING. CARLOS A GALINDO MEDRANO SECRETARIO D LA PRESIDENCIA
1
1
~-
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2101- DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS CF: 1 .3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO: 04- COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO CSF: 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA FUNCIÓN: 02- POLITICA Y GOBIERNO CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 02- POLITICA Y GOBIERNO
EJE ESTRATEGICO: 4- UN MUNICIPIO ATRACTIVO PARA VISITAR
SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA
INICIO TERMINO SU REALIZACION SUJETO A UNA AUTORIZACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ENERO 06 OlA DE LA ENFERMERA ENE 02 2014 ENE 06 2014 LOGITICA y RECURSOS FINANCIEROS
FEBRERO 19 OlA DEL EJERCITO MEXICANO FEBRERO 10 FEBRERO 19 LOGISTICA-APOYO Y RECURSOS 2014 2014 FINANCIEROS
FEBRERO 27 CARNAVAL INTERNACIONAL DE MAZATLAN FEBRERO 27 MARZO 04 LOGISTICA y RECURSOS 2014 2014 FINANCIEROS
ABRIL GRAN TRIATLON MAZATLAN PACIFICO VARIA VARIA LOGISTICA Y PATROCINIO
ABRIL 30 DIA DEL NIÑO VARIA VARIA LOGISTICA y RECURSOS FINANCIEROS
MAYO 10 OlA DE LA MADRE VARIA VARIA LOGISTICA, RECUSROS FINANCIERON Y PATROCINIOS
MAYO 15 OlA DEL MAESTRO MAYO OS 2014 MAYO 15 2014 LOGISTICA, RECUSROS FINANCIERON Y PATROCINIOS
JUNIO 1 OlA DE LA MARINA NACIONAL MAYO 28 2014 JUNIO 12014 LOGISTICA-APOYO Y RECURSOS FINANCIEROS
JUNIO 07 OlA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION JUNIO 03 2014 JUNIO 07 2014 RECURSOS FINANCIERON y
PATROCINIOS
JUNIO 29 DIA DE LA PO LICIA JUNIO 20 2014 JUNIO 29 2014 LOGISTICA, RECUSROS 1' FINANCIERON Y PATROCINIOS
JULIO DIA DE LA SECRETARIA VARIA VARIA PATROCINIOS
SEP. 15 FIESTAS PATRIAS SEP. 03 2014 SEP. 15 2014 LOGISTICA, RECUSROS
FINANCIERON Y PATROCINIOS
OCT. 23 DIA DEL MEDICO OCT. 19 2014 OCT. 23 2014 LOGISTICA, RECUSROS
FINANCIERON Y PATROCINIOS
NOVIEMBRE PREMIO AGUSTINA MONTERO E VARIA VARIA LOGISTICA, RECUSROS
FINANCIERON Y PATROCINIOS
DICIEMBRE INFORME DE GOBIERNO VARIA VARIA LOGISTICA
DICIEMBRE MARATON PACIFICO 2014 VARIA VARIA LOGISTICA
DICIEMBRE 21 OlA DE TRANSITO MUNICIPAL DIC. 15 2014 DIC. 21 2014 LOGISTICA, RECUSROS FINANCIERON Y PATROCINIOS
ú; ·1 ~ JI•
yv éS ..,----' ----L~..-f1Elos A"~-~EkNAL TIRADO ING. CARLOS~ . GALINDO MEDRANO
DIRECTORA f1E REfACIONES PUBLICAS SECRETARIO bE LA PRESIDENCIA
IDNJ [O r \ZA~
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F.P . l) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATE:GORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 171 AUXILIAR ADMVO. "E" CNF 1 4, 429 . 50 1, 632.60 0 . 00 436 COORDINADOR ADMINISTRATIV 1 13,069.80 5,238.30 0 .00
1225 SECRETARIA "D" 1 8,628.30 0.00 1 , 130 . 00 ---
TOTAL 3 26, 127 . 60 6, 870 . 90 1, 130 . 00
LIDER DE PROYECTO
LIC.
CANASTA BASICA
MENSUAL 0.00 0.00
1,372.22
1, 372 . 22
·· --··m:Nc-·
Ul\lDAD RESP .
f"UNCION
PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
6,062.10 18,308 . 10 11,130 . 52
35,500 . 72
121C :RETI DE L :sror 12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
2 POLITICA Y GOBIERNO
4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO
34 COORDINAClON Y ORGANIZACION DE EVENTOS
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
0 . 00 0.00 72 , 745.20 0 . 00 0 . 00 219, 697 . 20
2,058 . 33 1,372 . 22 136, 996 . 79
2, 058.33 1,372.22 429, 439 . 19
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C L A V E
10000
20000
30000
---
LIDER DE PROYECTO
L-fl.JNI ...... .c-l O Út:. ··..AZA'l.L.Al'U·
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
LIC .
ENCIJ 2100 ;TAR1 LA PF NCIA
UNIDAD RESP . 12101 O~PARTAMf.NTO DE RELACIONES PUBLICAS
FUNCION 2 POJ..ITICA Y GOBIERNO
PROGAAMA
PROYJ:CTO
4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO
34 COORDINACION Y ORGANIZAClON DE EVENTOS
I M P O R T E
570 , 600 . 77
200 , 065 .71
1 , 072 , 453.54
-
1,843,120 .02
ENCIA
A. GALINDO MEDRANO
MUNICIPIO DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014
J:>IUO NU.lO 10.!0
CLAVI DUCIU:PCJOlf Ali1L\L ........, llaiU1.
11301 1 !UE~ ORDIHMIOS 313,Hl.20 -n;tn.io
2G,U1.CO ~
26,127.60 ~
11302 1 CC»tPUH!Ufi'O DI SVEU>O! 12,UO.IO 6,870.90
6,170.90 ,,170.90
1,110.90 6,110.90
12201 1 PUSONAL txTAAORDINMIO 44, 007.4!1' 3,661.29
3,6'7.29 3,fiG7.29
3,661 .29 3,661.29
13101 1 0\.IJKOUr.:NJOS 13,!>60.00 l,llO.OO
1,130.00 1,130.00
1,130.00 1. LJO.OO
13201 1 /I.QJIN.\LDOS 64,900.00 6,ifOI.ll
5. 401.3) 5,401.33
!1,408.33 S, if011.33
13202 1 PlUMA VN;ACIONAL 10.560.00 180.00
810.00 810.00
880.00 8110.00
ll204 1 01'M.S PUST)!CIONBS ~.024.94
411.75 411. 75
U8.1S 411. 7!1
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14401 1 APORtACIOHE.S PARA SEGUROS 7,SI2. U 631.11
631 .8'7 631.17
"1.17 631.81
1!,401 1 CMASTA ~!.MICA 19,92:0.00 1., 660.00
1,660.00 1.660.00
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IH02 1 UN1toi'.Kl.S PWOAAL S UlDTCALUAOO 5,414.60 451.22
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15404 1 OTAAS PR.UT"'lOtiEJ CONTRACTUAL&S 3,649.29 304.11
304 .1J 304.11
)04 . 1) 304 .11
21101 1 PAPEI..I".Ill.A, HM'IIllAJ.ZS, IJTILts Y EQUIPOS MENO 17,721.12 1,4n.u
1, 476.12 l. 476.U
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214 01 1 CCJIS\IOIU.I.S P/EOUlPO DI COtú>UTO ~. 197.&1 41].14
481.14 U3.l4
413. 14 413 . 14
ZlS02 1 l MPRESJOH DI fOI\HM 4,521!1.74 l17.40
371.40 311.40
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22103 1 PIIODUC'f'OS UIKDM'lCIOS eAAA f'!RSOHA!l ",6l'J.Sl 6,U4.19
5,"4.19 5,634.79
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134.11 134 .81
29402 1 UFACCIONU PA.AA !QUIPO DC COMPUTO 1, 2.44.26 103.69
103.69 103.69
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29601 1 R.EP'A.CCIOMtS Y ACCESORlOS PAPA I!:OUlPO ~ TIAA.N 40,S9S.t0 3,312.93
3,382.93 3,382. 93
3,382.93 3.381.93
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101.75
153,!i9J.J7
12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PDBLICAS
2 pOLlTICA Y GOBIERNO
4 COKUNlCACION SOCIEDAD Y GOBIERNO
34 COORDINAClON Y ORGAN1ZACION DE EV&NTOS
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MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
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12100 SECRETARIA DE LA PRESlDENCU
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2 POLITlCA Y GOBIERNO
4 COMUNtCACION SOCIEDAD Y GOB IERNO
34 COORDINACION Y ORGANUACION OP. EVENTOS
LlDER DE 1ROYf.CTO UNIDAD RESOONSABLU. \ Jo IJ'I / , 1 Y V TITULAR DE LA DEPENDI:NCIA -ING. CARLOS l. . GI\LINDO MEDRJ\NC