teori og praksis - ski.dk · teori og praksis marts 2016 - Årsdage for offentlige indkøb - laura...
TRANSCRIPT
1
Gevinstrealisering i Banedanmark
Teori og praksis
Marts 2016 - Årsdage for offentlige indkøb - Laura Tomassini og Nina Uldal
2
Banedanmark – hvem er vi?
– Ejer og forvalter det danske jernbanenet
– Statsejet virksomhed under Transport- og Bygningsministeriet
– Ca. 2.300 medarbejdere, hvoraf størstedelen arbejder med at
styre trafikken og sørge for, at jernbanenettet bliver vedligeholdt,
ombygget og udbygget
– Vi køber ind for ca. 7,5 mia. årligt
3
Gevinstrealisering – en generel udfordring i offentlige og private organisationer!
• Kun 10% af deltagerne i undersøgelsen definerer ejerskab og målbar realisering(i 2014 var der 14%)
• 33% gør for lidt eller ingenting ifm. gevinstrealisering(i 2014 var der 21%)
• 19% skærer i budgetterne(i 2014 var der 24%)
Kilde: Peak Consulting, gevinstsurvey 2015
4
Eksempler på gevinster
– I BDK arbejder vi bl.a. med gevinstrealisering på :
• Rejsetidsbesparelser
• Øget antal passagerer eller gods på en strækning
• Færre forsinkelser
• Skabe forudsætning for lavere vedligeholdelsesomkostninger
• Øget Kundetilfredshed
• Økonomiske besparelser
• Effektivisering
• Øget Compliance
5
Hvorfor fokuserer Banedanmark på gevinstrealisering?
– Strategisk målsætning: Mere jernbane for pengene
– Aktivitetsniveauet på både fornyelse og vedligeholdelse skal
fastholdes
– Omkostningsniveauet skal reduceres i perioden frem til 2020
– Forudsætning: Systematisk og målrettet arbejde med
gevinstrealisering i forretnings- og anlægsprojekter.
6
Projektet alene skaber ikke den samlede gevinstrealisering!
6
Projekt-leverancer
Ønsket resultat
Forandring i forretning
Negative konsekvenser
Sideeffekter og
konsekvenser
Strategisk målsætning
Gevinster
7
Banedanmarks organisatoriske rejse mod gevinstrealisering
Projekter
Programmer
Porteføljer
2011
2012
2013
9
Programorganisation
9
SeniorResponsibleOwner (SRO) Business
ChangeManager(s) BCM
ProgrammeManager
ProgrammeBoard
SponsoringGroup
PMOBusiness Change Team
10
Nyt kontrakt-styringssystem , SAP
Revideret budget- og prognosesystem SAP
Projektleverance Forandringsevne Resultat GevinstStrategisk
målsætning
Projektstyringssystem SAP
BDK projektstyringsmodel
+ værktøjskasse
Skabeloner til produktplaner
Nye processer forankret i
Ledelsessytem
Medarbejdere uddannede i de
nye processer og værktøjer
Mindre replanlægning
Mere effektiv samarbejde med
leverandører Billigere projekter(Fra 10 til 5 % i
meromkostninger)
Færre entreprenør claims
Ny proces og værktøj til understøttelse af ændringshåndterings Mere professionel
projekt -gennemførelse
Mindre ressource-forbrug og højere
kvalitet ved styring af kontrakter og
kontraktporteføljer
Effektiv og proaktiv ændringshåndtering
Mindre ressource-forbrug, mindre
tidsforbrug og bedre kvalitet i
projektstyringen
Øget fokus på gevinstrealisering
(2% i samlet portefølje 2014Q4)
Bedre rapportering
Rettidige projekter(75% - 2014Q4)
Mere effektiv kommunikation på
tværs
Vejledning er til projektstyring
Uddannelse af medarbejdere i nye
projektstyringsprocesser
Model for udbudsformer med
værktøjskasse
Benefits map for strategisk program om professionalisering af projekter
11
Detaljering af ”BDK brug af PRINCE2”
Benefits map for infrastrukturprogram Ringsted-Fehmarn
Project output Capability Outcome BenefitCorporateObjective
ElectrificationRingsted Holeby
Shorter blocksections
Double TracksVordingborg-
Holeby
Conversion of tracks to 200
KM/Hour
Passing tracks for passing of 1000 meter long trains
Passenger turnedstation on Lolland
Passing of freighttrains by
passenger trains
Traffic operation with 200
KM/Hour on the line
Traffic operation with greater
density
Divided operation of traffic going
north/south
Departures:CPH-Næstved:
3dept./hourCPH-Nykøbing F:
2 dept./hour
Shorter TravelTime (regional)Copenhagen –Nykøbing F: 15
minutesNykøbing F –
Copenhagen: 24 miinutes
Traffic operation during
construction and maintenance
work
1. Increasednumber of pendlers onthe xx line
by xx %
Operation withelectric
locomotivepossible
New platform onVordingborg
station
Rebuilding of Nykøbing F and Nykøbing Vest
stations
Infrastructure canbe maintained
without completeline closure
Extendedaccessability for
passengers
Improvedtrainchannelregularity
4. Reducedconstruction costsof new railways
by xx /%
6. Improvedpunctuality by
fullfillingRingsted-Fehmarns
proportion of the corporate
punctualitytarget.
3. Increasednumber of
passenger traindepartures in the Great Belt Tunnel
by xx %
5. Increasedvolume of freightin transit by xx %
2. Increasednumber of
cross-border(Fehmarn) passengers
by xx %
DeparturesCPH- Hamburg:
1 dept./hourNykøbing-Hamburg
1 dept./4 hours
Shorter TravelTime (cross
border)Copenhagen-Hamburg: 100
minutes
Departures withelectric freighttrains on the
Ringsted-Fehmarn lineCopenhagen-
Hamburg78 dept./24
hours(from 2028)
Alternative routethrough Denmark
in case of line closure on the
Great Belt route
Use of new options whenrunning the
traffic in case of slow moving
trains on the line or slow movingpassentgers on
the stations
Future projectsuse new methodsand budget for new NAB prices
Reduces NAB unit prices
Proven lower unit prices than
initially budgetedfor xxx
Deliveryfrom the SignallingProgramm
e
Partlydeliveryfrom the
Electrification
Programme
Mere jern
ban
e for p
engen
e
13
Banedanmarks gevinstrealisering – Tips & Tricks
Husk:1. SMART formulering af
gevinster og målemetode.
2. Trænede og engagerede forandringsagenter (BCM’er) og gevinstejere.
3. Gode vejledninger og understøttende værktøjer.
4. Opfølgning på gevinsterne skal ske i en større sammenhæng (i porteføljen og ikke i projekterne)
Undgå:1. Uklart formulerede og/
eller ikke-målbare gevinster.
2. Utydelig rolle- og ansvarsfordeling iht. Gevinstrealisering.
3. Fokus på produkter frem for gevinster.
4. Fokus på enkelte projekter frem for porteføljen.