tedarİkÇİ el kİtabi · tedarikçi el kitabı gÜÇsan plastik kalıp metal san. ve tic. a.Ş....
TRANSCRIPT
Page 1 of 23
TEDARİKÇİ
EL KİTABI Rev.2
23 Kasım 2017
Bu Tedarikçi El Kitabı toplam 23 sayfadan oluşmaktadır. Elektronik kopyaları kontrol
altındadır. Kâğıt ortamındaki çıktı ve kopyalar kontrolsüzdür.
Page 2 of 23
ÖNSÖZ
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. yeni ve devam eden projelerde siz
tedarikçilerimiz ile birlikte iyi bir ekip gücü oluşturmayı hedeflemektedir. Tedarikçi el kitabı ile
minimum düzeydeki beklentilerimizi sunmaktayız.
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş.’ nin tedarikçileri sürekli iyileştirmede ve
problem çözümünde. Ve karşılıklı iletişimde aktif olmalıdır. Umuyoruz ki tedarikçilerimiz
bizimle Kalite politikalarımızı destekleyen bu çabalarda yanımızda olacaklardır.
Page 3 of 23
KALİTE POLİTİKAMIZ
Otomotiv Sektöründe, rekabet gücünün çok önem kazandığı dünyamızda, mevcut GÜÇSAN
ÜRETİM SİSTEMİ'nin otomotiv ana sanayi firmalarının beklentileri doğrultusunda IATF
16949:2016 standardı gerekliliklerine göre;
• Dinamik ve Kompleks çevre Şartlarını,
• Değişen iç/dış müşteri ihtiyaç ve beklentilerini,
• Gelecek için alt yapı hazırlama gerekliliklerini
Karşılayacak şekilde;
• Diğer yönetim sistemi standartlarıyla da bütünleşik bir yaklaşım sunan,
• Kalite ve sürekli iyileştirmeyi kuruluşun merkezine yerleştirme misyonunu benimseyen,
• Liderlik ekibinin sürece daha fazla dâhil olmasını sağlamayı kendine hedef seçen,
• Risk odaklı düşünmeyi daha geniş kapsamlı uygulayarak riski azaltma ve fırsat yönetimini
iyileştirme sistematiğini kendine amaç edinen,
Bir vizyonda kaliteli parça üretmeyi ve sürekliliği devamlı kılmak için;
a) Çalışan Tatminini Arttırmak,
b) Müşteri Memnuniyetini Arttırmak,
c) Satışı Arttırmak,
d) Karlılığı Arttırmak
e) Yenileme ve Kurumsallaşma Sürecini hızlandırmaktır.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Biz, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. , ürün oluşturma ve sunma sürecinde,
doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini
artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev
kabul eder.
SİSTEM
YÖNETİM
SİSTEMİ
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Page 4 of 23
Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve
sürekliliğini sağlar.
Bu amaç doğrultusunda;
Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
Tüm çalışanlarına ve yan sanayilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek
olur.
Çevre amaç ve hedeflerini tüm kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara açık
tutar.
Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
temel hedeflerimizdendir.
0.0 REFERANSLAR
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. ’nin kendi ürünleri için seçmiş olduğu “PPAP ürün
onay prosesi”, aynı zamanda I. Seviye tedarikçilere de uygulanır. Bu konunun detayları
“Tedarikçi El Kitabı”nda açıklanmıştır. Öncelikle ilgili tedarikçiler belirlenir. Bu belirleme,
hammadde üreticileri (yığma malzeme üreticileri) için "gerektiğinde" kullanılır. Tedarikçinin
temin ettiği ürüne, gelişmişlik düzeyine vb. unsurlara göre PPAP metodolojisinde sunuş
seviyeleri ve hangi dokümanlardan vazgeçileceği tedarikçi bazında belirlenir.
1.0 AMAÇ
Tedarikçilerimizin seçilmesi ve ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratarak
ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamının yararlarını
yansıtabilmek amacıyla, bu el kitabı oluşturulmuştur.
Page 5 of 23
2.0 KAPSAM
Tedarikçi el kitabı GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. ’ye seri üretim parçası ve
işçilik hizmeti tedarik eden tüm tedarikçi firmaları kapsar. Tedarikçilerimiz, ürünlerinin ve
proseslerinin kalitesini garanti etmek için, bu el kitabı içerisindeki önlemleri alır, devam ettirir
ve uygularlar. Bu süreç ilk numune verilmesi ile başlar. Bu kitap Tedarikçi ile sonra etkin
olarak kullanılmaya başlanacaktır. Kapsam dâhilindeki tüm tedarikçiler, bu kitabın içeriğin deki
şartları ve hedefleri yerine getirmeli.
3.0 UYGULAMA
Tedarikçi performans değerlendirmesi, Tedarikçi seçimimize ilişkin uygulamalarımız ve
Tedarikçilerimizin geliştirilmesine ilişkin uygulama, Tedarikçi el kitabının 3 nolu maddelerinde
belirtilen şekliyle yürütülür. Satınalma Mühendisi, bu çalışmaların koordine edilmesi ve
yürütülmesinden sorumludur.
3.1 TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Tedarikçilerimizi teknik ve ticari açıdan tanıyabilmek için, üretim ve hizmet firması olan
tedarikçilerimize yönelik olan F-7_4_1-3 Tedarikçi Adayı Kalite Araştırma Formu detaylı bir
şekilde düzenlenmiştir. Çalışmanın başlangıcında, Satınalma Departmanı formu tedarikçi
adayına iletir. Tedarikçi adayı, bu formu doldurup, imzalayıp GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San.
ve Tic. A.Ş. Satınalma Departmanına geri gönderir. Bu formlardaki bilgiler yıllık olarak
güncellenir.
3.1.2 Firma Ziyareti
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Mühendisi tarafından Tedarikçi Bilgi
Formundaki bilgiler değerlendirilerek tedarikçi ile çalışılıp – çalışılmayacağına karar verilir.
Ön değerlendirme sonucunda tedarikçi ile çalışılamayacağına karar verilirse tedarikçi sözlü
veya yazılı olarak bilgilendirilir.
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Mühendisi, tedarikçi ile çalışma kararı
için yerinde ziyaret edilir. Ziyaret öncesi Tedarikçi Firmanın Kalite Bölümüne e-mail gönderimi
ile tedarikçiye ise yazılı olarak haberleşerek ziyaret tarihi kesinleştirilir. Ziyaret sırasında
Tedarikçi F-7_4_1-5 Tedarikçi Seçme Kriterlerine göre değerlendirilerek raporlanır.
Page 6 of 23
3.1.3 Teklif İsteme
Tedarikçi seçim aşamasında “çalışabilir“ kararı verilen tedarikçilerden teklif isteme ve
değerlendirme işlemleri Satınalma Mühendisi tarafından yürütülür.
Tedarikçiden Teklif istenirken F-7_4-4 Güçsan Teklif İstek Mektubu hazırlanır ve gönderilir.
Tedarikçiden gelen Teklif istenecek malzeme ile ilgili teklif yazısı F-7_4-4 Güçsan Teklif İstek
Mektubu Satınalma Mühendisi tarafından değerlendirilir.
3.1.4 Çalışmanın Başlatılması
Olumlu bulunan tedarikçi adaylarına, “Tedarikçi El Kitabı“, üretimi yaptırılacak malzeme ile
ilgili teknik dokümantasyon, F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesi verilir ve tedarikçiden bu
sözleşmeyi inceleyerek, kaşeli ve ıslak imzalı onayı istenir. Tedarikçi adayı, bu dokümanların
muhafaza edilmesinden, üçüncü kişilere karşı gizliliğinin korunmasından ve istendiğinde
eksiksiz olarak geri verilmesinden sorumludur.
Tedarikçi ile yapılacak hususi sözleşme F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesine atıfta bulunarak
hazırlanacaktır. Tedarikçi hususi sözleşme belirtilen özel koşullar dışında F-7_4-5 Satınalma
Sözleşmesindeki tüm koşullardan sorumlu tutulacaktır.
Hususi sözleşmede Tedarikçi tarafından gönderilecek parçalarda PFMEA’ da öngörülen Kalite
Kriterleri (Malzeme, Ölçüsel, Performans), lot bazında belirlenen % kontrol miktarlarına göre
Tedarikçi Kalite Sertifikalarını göndermekle yükümlü tutulacak madde ilave edilecektir.
3.1.5 Teklif Verme
Tedarikçi adayı, satınalma verilerimiz doğrultusunda, ayrıntılı fiyat analizi düzenler ve teklifini
zaman planı ile birlikte Satınalma Mühendisine verir.
3.1.6 Teklifin Onayı
Tedarikçi adaylarının teklifleri, Satınalma Mühendisi koordinasyonunda ihtiyacı ortaya çıkaran
bölüm ve Genel Md./Genel Md. Yrd. tarafından değerlendirilir ve anlaşma sağlanması
durumunda seçilen tedarikçiye numune siparişi açılır.
3.1.7 Numune onayı ve PPAP sunumu
3.1.7.1- Satınalma Mühendisi tarafından numune istenecek malzeme ile ilgili F-7_4-3 Güçsan
Sipariş Mektubu hazırlanır. Tedarikçiye “numune siparişi” açılması sonrasında, aşağıdaki
aşamalar gerçekleştirilerek numune onayı, olumlu ya da olumsuz, sonuçlandırılmış olur.
3.1.7.2-Ürünün ilk teslimatından önce aşağıda belirtilen koşullarda numune onayı
yapılmalıdır,
Page 7 of 23
* Yeni veya değişiklik yapılmış ürün
* Daha önce sunulan parçada bulunan uygunsuzluğun giderilmesi,
* Çizimlerdeki, dizayn kayıtlarındaki revizyonlar, şartnameler veya malzemelerdeki,
değişiklikler doğrultusunda üründe değişiklik yapılması,
* Müşteri tarafından belirtilen herhangi bir koşul,
* Proses ve üretim metodu değişikliği,
* Başka bir tesisten nakledilen ekipmanla yapılan üretim,
* Taşerona verilmiş ürünlerin temin kaynağının değiştirilmesi,
* Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi,
3.1.7.3-GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. , tedarikçilerinden numune sunumuyla
birlikte PPAP dosyası ister. GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. ’e ya seri üretim
parçası veya işçilik hizmeti tedarik eden tüm firmaların hazırlayacağı Parça Onay Dosyasının
içeriği ve sunumu ve PSW tarihi GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş.’nin bildirdiği
hedef PSW tarihine istinaden tedarikçinin hazırladığı zaman planına uygun olarak, aksi
belirtilmedikçe aşağıdaki gibi olacaktır;
PPAP İÇERİĞİ
1-Parça teknik resmi
En son seviye resmi GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilecek
olan teknik resimdir.
2-Mühendislik Değişiklik Talep Dokümanı (Sapma Talebi olduğunda)
F-8_3-2 Sapma Talep Formu aşağıdaki koşullarda kullanılır;
*PPAP onayı sonrası yer/ lokasyon değişikliği olduğunda
*PPAP onayı sonrası Servis-yedek parça değişiklikleri olduğunda
*Tedarikçinin ürettiği parçada resim dışı bir durum söz konusu ise
*Tedarikçi parça üzerinde herhangi bir değişiklik talep ettiğinde FR.188’i doldurmalıdır.
3- Proses Akış Şeması
Tedarikçi, ürünü, ürün detaylarını ve tüm proses adımlarını içerecek şekilde bir proses
akış şeması hazırlanmalıdır.
Page 8 of 23
4-Proses FMEA(Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi)
Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. için ürettiği tüm ürünler için
proses FMEA’ yı ISO/TS 16949:2009 nin 7.3.1.1–7.3.3.2 maddelerine göre oluşturmalı
ve PPAP sunumuyla GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. ’ye göndermeli ve
yıllık olarak da gözden geçirmelidir.
Eğer tedarikçi ürünün dizaynından sorumlu ise dizayn FMEA’ yı da oluşturmalıdır.
5-Parça ölçüm raporu
Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. ’ye sevk edeceği tüm parçalar
için genel ölçümleri yapmalıdır.
Parçanın teknik resimleri, spesifikasyonları ve diğer tasarım kayıtlarında gösterilen
bütün parça boyutları biçim ve konum toleransları da dahil olmak üzere ölçülmelidir.
Buy ölçümler yıllık olarak tekrarlanmalı ve parçanın kontrol planına dahil edilmelidir.
6-Ürün performans test raporu/Hammadde raporları/Firma sertifikası
Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. ’ye sevk ettiği her bir referans
parça/malzeme için kendisine verilen şartname veya spektlerde belirtilen hammadde ve
performans testlerini onay aşamasında ve en az yılda bir kez yaparak parçanın /
malzemenin uygunluğunu doğrulamalıdır.
Eğer tedarikçi gerekli testleri yapamazsa, gerekli hizmet uygun bir kaynaktan (akredite
laboratuvar) veya özel bir anlaşma ile GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş.
laboratuvarından alınabilir. Testlerin bağımsız / ticari laboratuvar tarafından yapılması
durumunda, sonuçlar onların firma anteti olan sayfalarda veya norm rapor formatında
sunulmalıdır. Testi yapan laboratuvarın ismi belirtilmelidir.
Hammadde ve performans uygunluk raporları parça onay dosyasında bulunmalıdır.
Hammadde ve performans uygunluk testleriyle ilgili karakteristikler ve periyotları,
parçanın kontrol planına dahil edilmelidir.
7-Özel Karakteristik Belirleme (F-7_3_2_3-1)
Kritik ve önemli karakteristikler anlaşmasıdır. Tedarikçinin üreteceği ürüne ilişkin
karakteristikler GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Proje&Mühendislik Bölümü
tarafından belirlenir.
Özel karakteristiklerin belirlemesi ve uygulanmasında T-7_3_2_3-1 Özel Karakteristikler
Talimatında 2 sayfasında yer alan Tablo kullanılır.
Bu karakteristikler F-7_3_2_3-1 nolu Özel Karakteristik Belirleme Formunda listelenerek
Tedarikçiye teslim edilir.
* Pass-through Karakteristikler:
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. A.P.Q.P. ekibi, bazı parçaların bazı
karakteristiklerinin kontrolünü tedarikçisine devredebilir. Bu karakteristiklerin
uygunluğu tamamen tedarikçinin sorumluluğunda olacaktır. Tedarikçi, proses kontrol
planları ve operasyon talimatları ile üretimini kontrol altında tutmalı, pass-through
karakteristiklerin analizini gösterebilmelidir. Tüm pass-through karakteristikler,
tedarikçinin Proses FMEA, kontrol planı ve operasyon talimatlarında tanımlı olmalıdır.
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. hiç bir prosesinde bu karakteristikleri
Page 9 of 23
kontrol etmeyecek, sadece tedarikçiden gelecek her sevkıyatta kontrol raporlarını
arşivlemekle yetinecektir. Bu karakteristikler, tedarikçiye bildirilecektir.
Parça Onay Dosyasında, bu karakteristiklerden etkilenen dokümanlar varsa gerektiği
şekilde dokümante edilmelidir (Örn. Kontrol Planı, PFMEA, operasyon ve kontrol kartları
vb.) “Pass-through Karakteristikler ”, tedarikçi tarafından hazırlanan Özel Karakteristik
Belirleme formunda belirtilmelidir.
8-Makine ve proses yeterlilik çalışmaları (SPC)
Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. için ürettiği tüm ürünler için
ISO/TS 16949:2009 ‘un 8.1.1–8.1.2 maddelerine göre oluşturmalı ve ilgili ürünün PPAP
sunumunda GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. ’ye göndermelidir.
GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından “Özel Karakteristik” olarak
tanımlanmış ve değişken (ölçülebilen) veriler kullanılarak değerlendirilebilen tüm
karakteristikler için, sunuştan önce, ön seri proses yeterliliğinin kabul edilebilirlik
seviyesi saptanmalıdır. Eğer GÜÇSAN başka bir değer belirtmemişse, Cpk ya da Ppk
değeri 1.67'den büyük olmalıdır. Kararlı proseslerde Cpk, kararsız proseslerde ise Ppk
kullanılmalıdır.
Tedarikçi firma, proseste veya makinede herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda
yeterlilik çalışmalarını tekrarlamalıdır.
9-Ölçme Sistemleri Analizi (MSA)
Tedarikçi, GÜÇSAN için ürettiği tüm ürünler için ISO/TS 16949:2002 nin 7.3.1.1–
7.3.3.2 maddelerine göre oluşturmalı ve ilgili ürünün PPAP sunumunda GÜÇSAN ’a
göndermelidir.
Tedarikçi firma, bünyesindeki tüm kontrol mastarlarının, kontrol aparatlarının, ölçme
alet ve cihazlarının ve tüm ölçme sistemlerinin yeterlilik çalışmaların yapmalı ve yıllık
olarak gözden geçirmelidir.
10- Kontrol planı
Tedarikçi, GÜÇSAN için ürettiği tüm ürünler için kontrol planını ISO/TS 16949:2009 un
7.3.1.1–7.3.3.2 maddelerine göre oluşturmalı ve PPAP sunumuyla GÜÇSAN ’a
göndermeli ve yıllık olarak da gözden geçirmelidir.
11-Parça sunum garantisi
Tedarikçi, GÜÇSAN ’a sevk edeceği her bir referans parça için F-7_3_6_3-1 nolu
Parça Sunum Garantisi (PSW) Formunu hazırlayacaktır. PSW formunun aslı ait
olduğu parçanın onay dosyasında, GÜÇSAN ’a sunulacaktır.
PSW, GÜÇSAN Proje&Mühendislik Bölümü, Satınalma Bölümü tarafından
imzalandığında, o referans parçanın nihai onayı verilmiş anlamına gelir
Parça resminde değişiklik olduğunda, onaylanan PSW geçersiz olacaktır. Bu
durumda tedarikçi Parça Onay Dosyasını güncelleyerek yeni PSW ile birlikte tekrar
GÜÇSAN ’a sunacaktır.
Page 10 of 23
Sunum seviyesi aksi belirtilmedikçe PSW’ de “Seviye 3” işaretlenecektir. Fakat High
Impact tedarikçinin PPAP sunum seviyesi her koşulda 5. seviye olmalıdır.
NOT: PSW tarihi, GÜÇSAN ’ın verdiği hedef PSW tarihi ile uyumlu olmalıdır.
PSW sunumu aşağıdaki şartlarda tekrarlanır;
Mühendislik değişikliği
Avadanlık (makine, tezgâh, kalıp vb.) yer değiştirme, yenileme veya ilave
Uygunsuzluğun düzeltilmesi
Bir yıldan uzun bir süre hareketsiz kalıp
Opsiyonel malzeme
Alt tedarikçi veya temin kaynağı değişikliği
Parçaların ilave bir merkezde üretilmesi
Diğer (Tedarikçinin gerekli gördüğü parça kalitesini etkileyen durumlar)
Parça prosesinde değişiklik
12-GÜÇSAN İlk Numune Kontrol Raporu (İNKR) Formu
F-7_3-1 İlk Numune Kontrol Raporu (İNKR) Formu, GÜÇSAN Tedarikçilerden gelen
numuneleri inceledikten sonra geri bildirim olarak kullandığı bir formdur.
Belirlenen şartlara uygunluğu sergileyebilmek için, tüm parça karakteristikleri, onay
aşamasında ve en az yılda bir kez ölçülmelidir ve ölçüm raporları parça onay
dosyasında bulunmalıdır.
Ölçümle ilgili karakteristikler ve periyotları, parçanın kontrol planına dahil edilmelidir.
13-Ambalaj uygunluk onayı
Tedarikçi, sevk edeceği parçanın ambalaj onayını nihai onaydan önce almalıdır.
Ambalaj uygunluk onayı, F-7_5_1_6-1 nolu Paketleme Standardı Formunu ile
verilecektir. Formun “Onaylar” bölümü GÜÇSAN tarafından imzalandıktan sonra,
tedarikçi ambalajı uygulayacaktır.
Tedarikçi sevk edilen bütün malzemelerin GÜÇSAN şartlarına göre etiketlemesini
sağlamak üzere bir sistem oluşturmalıdır. Ambalaj üzerinde bulunması zorunlu parça
tanıtım etiketi aşağıda gösterilmiştir. Ambalaj üzerinde kolayca görünebilecek uygun
bir yerde bulunmalıdır. Sac kasalara etiket yapıştırılmamalı, yağmur, rüzgâr vb hava
şartlarına ve nakliye koşullarına dayanacak şekilde asılmalıdır. Etiket üzerinde yer
alması gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır:
*Parça No: GÜÇSAN tarafından belirtilen ve kullanılan parça numarası yazılmalıdır.
*Parça Tanımı: GÜÇSAN tarafından belirtilen ve kullanılan parça adı yazılmalıdır.
*Tedarikçi logosu: Bu bölümde varsa tedarikçiyi tanımlayan logo olmalı. Logo yok ise
tedarikçi adı yazılmalıdır.
*Raf Ömrü (Gün): Malzemenin üretiminden itibaren eğer ömürlü malzeme ise kaç gün
süre ile stoklanabileceği bilgisi yazılmalıdır.
*Miktar ve Parti Büyüklüğü: Sevk edilen paket veya paletin içerisindeki miktar
yazılmalıdır. Örnek: 500 adet karkas 10 pakette 50’şer adet gönderildiğinde parça
tanıtım etiketinden 10 kopya alınıp her bir pakete yapıştırılması gerekir.
*Tarih: Partinin GÜÇSAN ’a sevk tarihi yazılır.
*Lot No: İzlenebilirlik kodu yazılır.
Page 11 of 23
14-Malzeme temin kaynak listesi
Tedarikçi firma tarafından malzeme temin kaynak listesi oluşturulur. Bu dokümanda,
ürün de kullanılan tüm detay ürünler, varsa resim numaralar, parçadaki kullanım
adedi, parçanın üzerindeki tüm detaylar için kullanılan ürünlerin temin kaynakları
(ticari adlarıyla birlikte) belirtilmiş olmalıdır.
15-IMDS Onayı
IMDS, Uluslararası otomotiv firmaları tarafından oluşturulmuş bir sitedir.
Avrupa Birliğinin yayınladığı 2000/53/EC - ELV DİREKTİFİ ne göre otomotiv üzerinde
bazı maddelerin kullanımı yasaklanmış veya kısıtlandırılmıştır.
Bu direktife istinaden, tedarikçi, ürettiği ürünlerin bu yasaklı/kısıtlı maddeleri
içermediğini teyit etmek amacıyla bu ürünlerin içeriğini, IMDS(International Material
Data System) adlı web sitesine giriş yapmak ve GÜÇSAN ’ın, “17532” nolu ID
numarasına bu sistem üzerinden göndermek zorundadır.
16-Parça Görünüş onayı (görünüm parçaları için)
Tedarikçi, GÜÇSAN için ürettiği görünüm parçaları için F-7_3_6_3-2 nolu AAR
(Görünüm Onay Raporu) hazırlamalı ve PPAP ve numune sunumundan önce bu raporu
GÜÇSAN ’a onaylatmalıdır.
17-Final Kontrol Raporu
Tedarikçi, PPAP sunumunda ve seri üretimde her sevkıyatla birlikte, final kontrolde
yaptığı kontrolleri içeren Final Kontrol Raporunu göndermelidir.
3.1.7.4-Numuneye ilişkin doğrulama yapılır.
Tedarikçilerden gelen numune malzemelerin GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından girişi
yapılarak dokümanlar ile birlikte Kalite Bölümüne iletilir. Kalite Güvence Bölümü öncelikle
numune ile birlikte gelen dokümanları yeterlilik ve uygunluk açısından inceler, eksiklik söz
konusu ise tedarikçi ile görüşerek tamamlanmasını sağlar.
Ürün kalite dosyasının onaylanmasından sonra numune malzeme, teknik resim ve şartnameye
göre GÜÇSAN Kalite Güvence/Proje&Mühendislik Bölümleri tarafından kontrol edilir. Kontrol
sonuçları uygun değil ise GÜÇSAN tarafından durum değerlendirmesi yaparak (uygunsuzluklar
ve tedarikçilerin yeterliliği açısından) numune çalışmasının sona erdirilmesine karar verir. Yeni
numune istenmesine karar verilmiş ise yukarıdaki adım tekrarlanır.
Kontrol sonucu uygun ise PPAP dosyasında yer alan PSW sayfası GÜÇSAN Proje%Mühendislik
Bölümü ve Satınalma Bölümü Yetkilileri tarafından onaylanarak bir kopyası tedarikçiye
gönderilir ve böylece parça onaylanmış olur.
3.1.8 Sözleşme ve Sipariş
Seri üretimler için tedarikçi ile sözleşme imzalanır. Sözleşmede ürün ve kalite sistemi ile ilgili
taleplerimizin karşılanma zorunluluğu, nakliye, teslimat, fiyat, ödeme ve fiyat güncellenmesi
koşulları belirlenir. GÜÇSAN Satınalma Bölümü, tedarikçiye siparişlerini; F-7_4-3 nolu Güçsan
Sipariş Mektubu Formu ile iletir.
Tedarikçi firma ve parçası onaylandıktan sonra tedarikçi firma GÜÇSAN ’ın onaylı Tedarikçi
Listesine eklenir. Tedarikçinin kalite belgelerinin sürelerinin bitmesi durumunda bir aksiyon
planı ile belge yenileme süreci takip edilir. Aksiyon planı sonrasında firma belgesini
Page 12 of 23
yenileyemez ise yeni tedarikçi seçimi başlar ve yeni tedarikçinin süreci tamamlandıktan sonra
bir önceki tedarikçi ile sözleşme fesh edilir.
3.1.9 Müşteri Temsilcisi
GÜÇSAN ’ın tedarikçi firmalarından talebi, GÜÇSAN ’dan ilgili kişilerle muhatap olacak bir
Müşteri Temsilcisi atamasıdır. GÜÇSAN ’ın bu Müşteri Temsilcisi’nden beklentileri aşağıdaki
gibidir;
* GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından aktarılan, satınalma verilerinin saklanması ve
güncelliğinin takibi,
* Tedarikçi firmadaki ilgili kişilerin bu el kitabı hakkında bilgilendirilmesi ve istenenler
konusunda eğitim sağlanması,
* Tedarikçinin temin ettiği malzeme veya hizmetin, gerek GÜÇSAN’ daki, gerekse son kullanım
alanındaki “kullanma ve çevre koşulları”nın bilinmesi; bu doğrultuda “Kalite” bölümümüz ile
ortak çalışılarak “kontrol altına alınacak” parametrelerin saptanması, kontrol sistemlerinde
karşılıklı uyumun sağlanması, sürekli bilgi alış verişi ile bu duruma süreklilik kazandırılması,
* Ana sanayi isteklerinin tedarik zinciri boyunca GÜÇSAN tarafından tedarikçi firmaya
aktarılması halinde istenen uygulamanın eksiksiz gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi,
* GÜÇSAN ’ın tedarikçilerinden istemiş olduğu kalite ve çevre sistemleriyle ilgili bilgilendirme
ve iletişimin sağlanması (ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009,Q1,QS 9000, VDA 6.1, ISO
14001 vb)
* GÜÇSAN ve tedarikçi arasındaki ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesi, koordine edilmesi
* GÜÇSAN ’ın yapacağı denetimlerle ilgili firma içi bilgilendirme ve koordinasyonun sağlanması
* PPAP gereklerinin yerine getirilmesi ve her türlü değişikliğin takibi
* Uygunsuzlukların önlenmesi, tanımlanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi
* “Şüpheli ürün” sevkıyatlarının “Kalite” bölümümüze bildirilmesi, işletmemizde takip edilmesi,
ayırımının yapılması
* Lojistik ile ilgili uygulamalar ve aksaklıkların giderilmesi
3.1.10 Kritik (High Impact) Tedarikçi Seçimi
Proje gelişimi ve/veya ürün proses kalitesi üzerinde etkisi yüksek olan tedarikçidir. Kritik
tedarikçi seçimi yeni projelerde tedarikçinin ürünün aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde
bulundurularak belirlenir ve bu seçim yeni projelerde PPAP sunum yapacak olan tedarikçilerin
hazırlıkların incelemede önem taşır. Bununla beraber bu proses üretimi devam eden yada
önceki projelerden mevcut projeye taşınmış parçalardaki uygunsuzlukların sonuçlarını da
gözden geçirmek için uygundur.
GÜÇSAN ‘a üretim parçası tedarik eden firmalar aşağıdaki kriterlere göre kritik tedarikçi
olarak sınıflandırılır.
1-Ürettiği parçanın komple parça üzerindeki fonksiyonu
2-Ürettiği parçanın etkilediği alanlar. Parçanın fonksiyonunu etkilediği;
Page 13 of 23
*Ürün
* Ürünün araç içinde bulunduğu sistem
*Araç
*Nihai müşteri
*Yasa ve hükümler(bu madde kritik tedarikçi olma sebebidir.)
değerlendirilir.
3-Tedarikçinin önceki projelerde parçayı devreye alma başarısı
Bu kriterlerde Kalite Yöneticisinin değerlendirmeleri ve yorumları önemlidir. Bu kitapta
tanımlanan numune onay sürecindeki performansı göz önünde tutularak, Proje başlangıcında,
devreye alınacak parçalar listelendiğinde, Proje ekibinin görüşleriyle Satınalma ve Lojistik
Yöneticiliği tarafından yukarıdaki kriterler sırasıyla değerlendirilerek, firmanın “Kritik Tedarikçi”
olup olmayacağına karar verilir. Yukarıdaki kriterlerin biri ya da birkaçı, firmanın “Kritik
Tedarikçi” olarak sınıflandırılması için yeterlidir. Bu firmalara, yeni proje devreye alınırken, F-
7_4_3_-2 nolu Tedarikçi Yerinde Denetleme Formunu uygulama suretiyle Tedarikçi Üretime
hazırlık incelemesi yapılır.
NOT: 3.1.7 Numune onayı ve PPAP sunumunun PPAP İÇERİĞİ bölümünün 11. maddesinde
belirtildiği üzere High Impact tedarikçinin PPAP sunum seviyesi 5. seviye olmalıdır.
3.2 TEDARİKÇİ DENETİMİ
GÜÇSAN, tedarikçilerinin ISO/TS 16949’a ve SI 5 06 – ISO/TS 16949:2009 7.4.1.2
Tedarikçinin Kalite Yönetim Sistemi (Aralık 2006) uygunluğu hedeflemiştir. “Kalite Sistem
Denetimleri”, tedarikçilerin geliştirilmesi programının bir parçası olduğundan, planlı denetimler
düzenlenir. Uluslararası malzeme üreticisi yurtdışı firmalar, KİT niteliğindeki kuruluşlar ve
ISO/TS 16949, Q1 ya da QS 9000 ya da VDA 6.1 belgeli tedarikçiler bu denetim programının
dışında tutulabilir. Müşterilerimiz tarafından denetlenen tedarikçilerden ise, müşteri (2. taraf)
denetim raporları talep edilir ve değerlendirmeye esas alınır. Şayet GÜÇSAN açısından elzem
görülen konulara değinilmediği saptanırsa, bu tedarikçiler de denetim programına dahil
edilirler.
Kritik imalatçı olarak seçilmiş tedarikçiler tedarikçi denetim planına mutlaka dahil edilecektir
ve plan dahilinde denetleneceklerdir.
Tedarikçi denetimleri yıllık olarak yenilenen denetim planına uygun olarak gerçekleştirilir.
Her yılın Ocak ayı içerisinde GÜÇSAN Satınalma Bölümü ve Kalite Güvence Bölümü tarafından
Tedarikçi Denetim Planı hazırlanır. Denetim planı hazırlanırken geliştirme kapsamındaki
tedarikçiler göz önüne alınır.
ISO/TS 16949 Kalite Sistem Şartları referans alınarak F-7_4_3_1-2 nolu Tedarikçi Yerinde
Denetleme Formu Kalite Bölümü tarafından hazırlanır.
Planlanan denetimden en geç 2 hafta önce GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından firmaya bir
yazı gönderilerek denetim planı ve kapsamı konusunda tedarikçi haberdar edilir ve denetim
tarihi kesinleştirilir.
Tedarikçi denetimleri, denetim programı kapsamına bağlı olarak Kalite Yöneticisinin belirlediği
kapsamın içeriği konusunda yetkin, denetçi eğitimi almış (denetçi kapsam konusunda yetkin
değil ise denetçinin yanında yardımcı olarak denetim kapsamındaki konulara vakıf)
personel/personeller tarafından gerçekleştirilir.
Page 14 of 23
Tedarikçilerin hisseleri satıldığında, ortaklık ya da birleşmeler olduğunda tedarikçi denetimleri
tedarikçinin kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve etkililiğini doğrulamak amacı ile denetim
tekrarlanır.
3.2.1 Denetim Akışı
Açılış Toplantısı: Denetimin amacı, kapsamı ve uygulanması hakkında tedarikçi firmadan
denetime katılan kişilere bilgi verilir ve varsa sorular cevaplandırılır.
Denetimin Gerçekleştirilmesi: Denetçiler tarafından Tedarikçi Denetim Kılavuzu referans
alınarak sorular yöneltilir. Yazılanlar ile yapılanlar karşılaştırılır ve bulgular Tedarikçi Denetim
Kılavuzuna kaydedilir.
Ara Toplantı: Denetçiler denetim sonrası toplantı gerçekleştirerek bulguları gözden geçirir.
Her bir değerlendirme kriterini puanlandırır ve tedarikçinin puanı ve sınıfı belirlenir.
Kapanış Toplantısı: Denetlenen firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantı
denetçi tarafından yönetilir. Tedarikçinin aldığı puan ve sınıf ana hatlarıyla açıklanır ve
gelişmeye açık yönler firma yetkililerine aktarılır.
Denetimin Raporlanması: Denetim bitiminden en geç 1 hafta içerisinde denetçiler
tarafından Tedarikçi Değerlendirme Raporu hazırlanarak ön yazı ekinde GÜÇSAN Satınalma
Mühendisinin imzası ile tedarikçiye iletilerek düzeltici faaliyet planı istenir.
F-7_4_3_1-2 nolu Tedarikçi Yerinde Denetleme Formuna göre yapılan denetimde, ortalama
puan hesabına göre şu şekilde değerlendirme yapılır:
Ortalama< 2 Tedarikçi olarak kullanılamaz;
2<Ortalama<3 Tedarikçi olarak denenebilir
Ortalama>3 Tedarikçi olarak kullanılabilir.
Düzeltici Faaliyet Takibi: Tedarikçiye gelen düzeltici faaliyetlerin takibi Kalite Güvence
Bölümü tarafından gerçekleştirilir ve etkinliğinin kontrolü geliştirme kapsamında firmaya
yapılan ziyaretlerle doğrulanır. Açılan uygunsuzlukların kapatılabilmesi önemli bir göstergedir.
Aksi takdirde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından da sonuç alınamazsa, tedarikçi, “Onaylı
Tedarikçi Listesi”nden çıkartılır.
3.3 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
Şirketimize düzenli olarak sevkıyat yapan yurtiçi ve yurtdışı tedarikçiler performans
değerlendirme kapsamına alınır. Tüm tedarikçiler aşağıda verilen kriterlere göre aylık olarak
GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından değerlendirilirler. Değerlendirmeler sonucunda
Tedarikçi Geliştirme ve Denetleme Planı gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revize
edilir.
Page 15 of 23
Performans sonuçları tedarikçilere “F-7_4_1-13 Tedarikçi Değerlendirme Formu” ile bildirilir.
Her ay tedarikçilere değerlendirme kriterlerine göre durumları ve puanları bildirilir. Performans
değerlendirmesinde çıkan olumsuzluklarla ilgili 15 gün içerisinde 8D formatıyla cevap
vermeleri istenir.
A. ÜRÜN KALİTE PERFORMANSI (50 puan): Tedarikçilerin ürün kalite seviyelerinin tespiti,
beş başlık altında yapılır.
A.1. Kalite belgeli sevkıyat ( 10 puan )
GÜÇSAN Kalite bölümü tarafından aylık olarak değerlendirilir.
Tüm sevkıyatlar kalite belgeli ise - 10 puan
1 sevkıyat kalite belgesiz - 5 puan
>2 sevkıyat kalite belgesiz - 0 puan
A.2. Kalite Puanı - PPM değeri ( 20 puan )
PPM (parts per million – milyonda hata değeri GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık
olarak değerlendirilir. PPM şöyle hesaplanır:
((İade edilen ürün miktarı) / (sevk edilmiş ürün miktarı)) x 1,000,000
PPM değeri max. 100 ise - 20 puan
PPM değeri 100 – 500 ise - 15 puan
PPM değeri 500 – 1000 ise - 10 puan
PPM değeri 1000 – 5000 ise - 5 puan
PPM değeri 5000 ve üstü - 0 puan
A.3. Hata Bildirimi Yapılması [ 0 veya (-5) puan ]
Tedarikçiden gelen malın kalitesinden dolayı oluşan kalite problemleri, üretimin durması,
müşteri şikâyeti vb. problemleri kapsar ve GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık
olarak değerlendirilir.
Hata Bildirim yapılmış ise - -5 ceza puanı
Hata Bildirim yapılmamış ise - 0 ceza puanı
A.4. Hata Bildirimlere Düzeltici faaliyet Raporu(8D) ile cevap verme [ 0 veya (-5)
puan ]
GÜÇSAN tarafından bildirilen tüm Hata Bildirimler için Düzeltici Faaliyet Raporu 8D formatında
(bkz: 3.13) istenir ve GÜÇSAN Kalite Güvence bölümü tarafından aylık olarak değerlendirilir.
%100 cevap verilmiş ise - 0 puan
> 1 kez cevap verilmemiş ise - -5 ceza puanı
NOT: Hata Bildirimlere FR.032 de belirtilen sürede cevap verilmesi gerekmektedir; bu süre
geçerse – 5 puan yine de kesilir.
Page 16 of 23
A.5. KYS(Kalite Yönetim Sistemi) Puanı (20 puan)
Tedarikçilerin kalite güvence sisteminin derecelendirme göstergesidir ve GÜÇSAN Satınalma
Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir.
20 puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi olan veya Ana sanayi
ve/veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden A sınıfı olanlar
15 Puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi olan fakat müşteri onaylı
olanlar ve/veya Ana sanayi veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden B sınıfı
olanlar
10 Puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi olmayan fakat hazırlık
aşamasında olanlar (mutlaka belgelendirme planı göndermelidir ve çalışmalar max. 3 yıl içinde
tamamlanmalıdır.) ve/veya Ana sanayi veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi
denetiminden C sınıfı olanlar
0 Puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi ve belgelendirme planı
olmayan ve Ana sanayi veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden D sınıfı
olanlar
B. TESLİMAT PERFORMANSI ( 40 puan ): Teslimat performansı “miktar”, “termin” ve
“program değişiklikleri” ve “pahalı navlun” boyutları dikkate alınarak değerlendirilir.
B.1. Teslimatlarda miktara uyum ( 16 puan )
GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir
((Teslim alınan miktar) / (Sipariş edilmiş olan miktar)) x 100
Şayet teslim alınan miktar sipariş edilmiş olan miktardan fazla ise:
%100’ e eşit büyük - % 110’ a eşit ve küçük değerler arasında gelen Teslimat Perfomansı için
16 puan verilir.
% 110’ dan daha büyük Teslimat Performansı Değeri için 0 puan verilir.
%100’ den küçük Teslimat Performansı Değeri için 0 puan verilir.
B.2. Teslimatlarda termine uyum ( 19 puan )
GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir.
Öngörülen teslimat tarihinden bir hafta erken veya 2 iş gün geç yapılan teslimatlar, o ay
değerlendirmesi için zamanında teslim edilmiş sayılır ve puan kırılmaz 19 Puan verilir.
Malzemenin teslimat tarihi, öngörülen teslimat tarihini 2 iş gününden fazla geçirmiş ise, 0
puan verilir.
Tedarikçiden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı; teslimat tarihi, öngörülen teslimat tarihini 2
iş gününden fazla geçse bile puan düşülmez 19 puan verilir.
Page 17 of 23
B.3. Program değişikliklerine uyma (5 puan)
Güçsan Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir.
Hiç bir değişikliği kabul etmiyor 1 puan
Program değişikliğine belli ölçüde uyum gösteriyor 3 puan
Program değişikliklerine tam uyumludur 5 puan
B.4. Pahalı (aşırı) navlun [ 0 veya (-5) puan ]
Sözleşme yapıldığı sırada ürün çeşidi, sevkıyat miktarı ve sıklığı dikkate alınarak GÜÇSAN
Satınalma Mühendisi tarafından sevkıyatın hangi araç türü ile yapılacağı tedarikçiye bildirilir.
Bunun dışındaki nakliye tarzları “pahalı navlun” tanımına girer. Örneğin 100 birim ürünün, 1
kamyon ile nakledilmesi söz konusu ise ve tedarikçi de 100 birim ürününü, 1 kamyon ile sevk
etmişse, normal navlun gerçekleşmiştir. Ancak, tedarikçi gecikmeden ötürü kamyon yerine iki
kamyonet ile sevkıyatı yapmışsa, fazladan yapılan ödeme kadar kısmı “pahalı navlun”
tanımına girer. Ya da karayolu yerine hava yolu ile sevkıyat yapılmışsa, yine “pahalı navlun”
tanımı devreye girer. Bir başka “pahalı navlun” türü örneği de 2 ayrı kamyon ile 50’şer birim
ürün sevk edilmesidir. "Planlanandan fazla" ödenen liman ücretleri, gümrükleme masrafları vb
de pahalı navlun tanımına girer. Pahalı navlunun sistematik şekilde tedarikçiden
kaynaklanarak oluşması halinde tedarikçinin konuyu analiz ederek, düzeltici faaliyet
başlatması ve konuyu çözümlemesi istenir.
GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir.
Pahalı Navlun oluşması - -5 puan
Pahalı Navlun oluşmaması - 0 puan
C. İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ BİLDİRİMLERİ ( 10 puan )
GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından aşağıda verilen hususlar aylık olarak değerlendirilir;
*Tedarikçinin müşteride yol açmış olduğu karışıklıklar (hat durdurma, normalin dışında
uygulamalar gibi) ve saha iadeleri (geri çağırma kampanyaları dâhil) konularındaki vaka
oluşması,
* Müşterilerin, tedarikçilerden kaynaklandığı tespit edilen, “kara liste” bildirimleri
(örneğin Ford – Q1 Revocation, FIAT Tofaş – New Business Hold / CSL1–2 / AQP İptali /
Kalıp geri alma vb), ve GÜÇSAN ’ın benzer şekilde kalite veya teslimat konularındaki
performansın düşmesi sonucu tedarikçiyi kara listeye aldığına ilişkin bildirimleri, vb.
Aşağıdaki konulardan herhangi biri bir kez gerçekleştiği takdirde [-10 ] puan ile olumsuz
puanlama yapılır ve tedarikçinin genel değerlendirme puanı bir alt seviyeye çekilerek derhal
yazılı bildirimle uyarıda bulunulur;
D. PSW PERFORMANSI [ 0 veya her PSW gecikmesi için (-5) puan ]
GÜÇSAN Kalite Güvence Bölümü tarafından aylık olarak değerlendirilir.
Firmanın Yeni ürün devreye alma performansı malzemelerin verilen PSW tarihine olan uyumu
ile takip edilir.
Aylık olarak firmaya verilen ve firma tarafından da onaylanmış PSW tarihlerinden, hedef tarihi
geçen her PSW için – 5 puan kesilir. Eğer firma PSW hedef tarihlerine uyumlu ise 0 puan
verilir.
Page 18 of 23
PSW hedef tarihlerine uyuluyor ise - 0 puan
PSW hedef tarihlerine uyulmuyor ise - -5 puan
(her PSW gecikmesi için )
GÜÇSAN Satınalma Mühendisi aşağıda verilen kriterleri aylık olarak değerlendirerek tedarikçi
değerlendirmesini yapar ve bu değerlendirmenin sonucuna istinaden “Onaylı Tedarikçi
Listesi”ni günceller.
Tedarikçi Performans Puanı Sınıfı Açıklama
100-85 A Performansının devamı talep edilir
ve çalışmaya devam edilir.
84-70 B Bir sonraki dönemde bir üst sınıfta yer
almaları talep edilir. Puan eksikliğinin
neden olduğu konuda 8D Raporu
istenir , rapor sonucu takip edilir ve
çalışmaya devam edilir.
69-50 C Bir sonraki dönemde bir üst sınıfta yer
almaları talep edilir. Puan eksikliğinin
neden olduğu konuda 8D raporu
istenir, rapor sonucu takip edilir ve
tedarikçi geliştirme kapsamına alınır ve
6 ay içinde bir üst sınıfa geçmez ise
firma ile yapılan sözleşme gözden
geçirilir.
49-0 D Alternatif tedarikçi arayışı başlatılarak
Tedarikçi ile olan çalışma sona erdirilir.
Eğer alternatifsiz bir tedarikçi ise üst
kademe yönetiminin onayı ile süreç
yönetilir.
Hizmet Temin Edilen Tedarikçiler:
Bakım, Kalibrasyon, Eğitim, Yemek, Bilgisayar ve Servis temin edilen tedarikçilerin
performans değerlendirmesi;
Süreç yöneticileri tarafından tedarikçilerden alınan hizmet ve servislere göre yıllık periyotlar
halinde değerlendirilir, Sonuçlar GÜÇSAN Satınalma Mühendisine teslim edilir.
F-7_4_1-6 IFS Servis Değerlendirmeleri Formu
F-7_4_1-7 Kalibrasyon Seçme ve Değerlendirmeleri Formu
F-7_4_1-8 Proje&Mühendislik Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu
F-7_4_1-9 Üretim Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu
Page 19 of 23
F-7_4_1-10 Muhasebe Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu
F-7_4_1-12 Satış&Pazarlama Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu
Tedarikçi performans değerlendirme sonucunda 60 puanın altında puan alan tedarikçiler söz
konusu olduğunda durum yönetim tarafından değerlendirilerek alternatif tedarikçi arayışı
başlatılarak hizmet alımı sona erdirilir. Diğer tedarikçilerden ise performanslarını arttırmaları
için iyileştirme çalışması talep edilir.
Değerlendirme sonucunda GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından F-7_4_1-11 Aylık
Satınalma & Kalite Performans Değerlendirmeleri Formu düzenlenerek GÜÇSAN Kalite
Güvence, Üretim, Planlama&Lojistik Bölümlerine ve tedarikçilere dağıtımı yapılır.
3.4 TEDARİKÇİ GELİŞTİRME
ISO/TS 16949:2009 ’a uygunluğun amaç olacağı geliştirme kapsamına alınacak tedarikçiler,
1- F-7_4_1-13 Tedarikçi Değerlendirme formunda C sınıfına girdiğinde,
2- GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümleri tarafından aşağıda belirtilen kriterlere
göre değerlendirme yapılarak belirlenmektedir. (Değerlendirme yılda bir kez Aralık – Ocak
Ayları içersinde yapılır. Bir sonraki yılda geliştirme programına alınacak Tedarikçiler
belirlenir.) Değerlendirme “F-7.4.1.2-1 Tedarikçi Geliştirme Değerlendirme Formunda” 3.4.1
maddesindeki kriter tanımlarına göre yapılır.
Tedarikçi geliştirme programına alınan Tedarikçi için öngörülen aksiyonlar “F-7.4.1.2-2
Tedarikçi Geliştirme Aksiyon Takip Listesinde” takip edilecektir.
3.4.1-Kriter Tanımı Puan
Tedarikçi performans değerlendirme puanı 30
Temin edilen malzemenin ana ürün üzerindeki etkisi 25
Temin edilen malzeme çeşidi 20
Tedarikçi ile çalışılan yıl 15
Tedarikçinin çalışan sayısı 10
3.4.2-Kriterlerin puanlandırılması
Tedarikçi Performans Değerlendirme Puanı
A sınıfı 30 puan
B sınıfı 20 puan
C sınıfı 10 puan
D sınıfı 0 puan
Temin Edilen Malzemenin Ana Ürün Üzerindeki Etkisi
Kritik ( ana hammadde ) 25 puan
Birincil önemli 15 puan
İkincil önemli 5 puan
Page 20 of 23
Temin Edilen Malzeme Çeşidi
1-5 çeşit 5 puan
5-10 çeşit 10 puan
10-15 çeşit 15 puan
15 üstü çeşit 20 puan
Tedarikçiyle Çalışılan Yıl
0-2 yıl 5 puan
2-5 yıl 10 puan
5 yıl üstü 15 puan
Tedarikçinin Çalışan Sayısı
1-50 kişi 5 puan
50 kişi üstü 10 puan
3.4.3- GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümleri yöneticiliklerince değerlendirme
sonucunda her tedarikçinin geliştirme puanını hesaplar. En yüksek puanı alan tedarikçilerden
başlayıp mevcut kaynakları da göz önünde bulundurarak o yıl içerisinde geliştirme kapsamına
alınacak tedarikçileri belirlerler.
3.4.4- GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümleri tarafından belirlenen tedarikçilere
özgün tedarikçi geliştirme programı hazırlanır ve tedarikçi ile görüşülerek kesinleştirilir.
3.4.5- Geliştirme programının yürütülmesi ve takibi GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence
Bölümlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilir.
3.12 Seri Üretim Sevkıyatında Teknik Kabul:
Seri üretim sevkıyatlarında teknik kabulün şekli ile kontrol frekansları, tedarikçi performansı
ve proses denetimi sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Tüm tedarikçiler, seri üretim
sevkıyatları ile birlikte, söz konusu üretimin parti final kontrol raporlarını gönderirler.
Final kontrol raporları sevk edilen ürünlerin alt detaylarını da içermelidir.(kaplama, malzeme
raporları gibi.)
Teknik kabulün nasıl yapılacağı ve tedarikçi kalite kontrol raporlarının içeriği, GÜÇSAN ile
tedarikçi firmanın birlikte yapacağı değerlendirme ile belirlenir. Teknik kabulde GÜÇSAN ’ın
müşterilerinin özel bir isteği var ise bu da göz önünde bulundurulur.
Ayrıca, tüm tedarikçiler, seri üretim sevkıyatları ile birlikte, söz konusu üretimin parti final
kontrol raporlarını gönderirler.
3.13 Kalite Problemi Bildirimine Cevap Verme:
Teknik kabul ya da hat'ta verilmişken reddedilen hammaddeler veya yaşanan bir kalite
problemi, F-7_5_1_1-5 nolu Giriş KK Raporu ile tedarikçiye aktarılır. Tedarikçi, “Kalite”
bölümümüzün belirlediği süre içinde, oluşan hatanın nedeni, alınan önlem, geçerlilik başlangıcı
ve önlemin etkinliği konularını açıklayan yazılı cevabını F-8_5_2-5 nolu 8D formu ilke vermekle
Page 21 of 23
yükümlüdür. Hata bildirimine yönelik iyileştirme çalışmalarının doğrulanması Xxx Kalite
bölümümüz tarafından yapılır.
3.16 Dokümanların ve Kalite Kayıtlarının Saklanması:
Bu Kitapta yer alan tüm dokümanlar, ürünün aktif olduğu süre + 1 takvim yılı kadar zaman
boyunca bulundurulmalıdır. Kalite performans kayıtları oluştukları yıldan bir takvim yılı
sonrasına kadar saklanır.
3.17 Tedarikçilerde Ürün / Proses Değişiklik Yönetimi:
Tedarikçilerden temin edilen bir üründe ve/ veya ürünün prosesinde değişiklik yapılması
durumunda; yapılacak değişiklik ile ilgili tüm değerlendirmelerin yapılması sağlanır. Değişiklik
yapılmadan önce bir risk değerlendirmesi yapılır. Kapasite, kalite ve diğer analizler yapılarak
değişiklik sonrası oluşabilecek bir risk var mı? Kontrol edilir. Değişiklik yapıldıktan sonra ise;
değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası durum karşılaştırılır. Uygun olmayan bir durum var ise
aksiyon planı ile geliştirilip uygunluğu doğrulanır. Bu değişiklik sürecinden etkilenen ve
değişiklik görecek dokümanlar revize edilir.
Page 22 of 23
4.0-İLGİLİ DOKÜMANLAR:
4.1 F-7_4_1-3 Tedarikçi Adayı Kalite Araştırma Formu
4.2 F-7_4_1-5 Tedarikçi Seçme Kriterleri
4.3 F-7_4-4 Güçsan Teklif İstek Mektubu
4.4 F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesi
4.5 F-7_4-3 Güçsan Sipariş Mektubu
4.7 F-8_3-2 Sapma Talep Formu
4.8 F-7_3_2_3-1 Özel Karakteristik Belirleme Formu
4.9 F-7_3_6_3-1 Parça Sunum Garantisi (PSW) Formu
4.10 F-7_3-1 İlk Numune Kontrol Raporu (İNKR) Formu
4.11 F-7_5_1_6-1 Paketleme Standardı Formu
4.12 F-7_3_6_3-2 AAR (Görünüm Onay Raporu) Formu
4.13 F-7_4_3_1-2 Tedarikçi Yerinde Denetleme Formu
4.14 F-7_4_1-13 Tedarikçi Değerlendirme Formu
4.15 F-7_4_1-6 IFS Servis Değerlendirmeleri Formu
4.16 F-7_4_1-7 Kalibrasyon Seçme ve Değerlendirmeleri Formu
4.17 F-7_4_1-8 Proje&Mühendislik Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri
Formu
4.18 F-7_4_1-9 Üretim Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu
4.19 F-7_4_1-10 Muhasebe Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu
4.20 F-7_4_1-12 Satış&Pazarlama Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri
Formu
4.21 F-7_1-11 Aylık Satınalma & Kalite Performans Değerlendirmeleri Formu
4.22 F-7_5_1_1-5 Giriş KK Raporu
4.23 F-8_5_2-5 8D formu
4.24 F-7.4.1.2-1 Tedarikçi Geliştirme Değerlendirme Formu
4.25 F-7.4.1.2-2 Tedarikçi Geliştirme Aksiyon Takip Listesi
Page 23 of 23
REVİZYON BİLGİLERİ
REV0 – 15.04.2011 Tedarikçi El Kitabı yayınlandı.
REV.1 – 15.11.2011 Tedarikçi Geliştirme yöntemi açıklandı (syf.18). Tedarikçi Geliştirme
Programını desteklemek için 2 adet Form oluşturuldu. “F-7.4.1.2-1 Tedarikçi Geliştirme
Değerlendirme Formu, F-7.4.1.2-2 Tedarikçi Geliştirme Aksiyon Takip Listesi”.(syf18,syf21)
REV.2 – 23.11.2017 Kalite Politikası değiştirildi.