tavŞanli beledİye baŞkanliĞi2014.pdftavşanlı belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte...

TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Sayfa 2

2 TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ .............................................................................................................................................. 3

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................................................ 3

1. GENEL BİLGİLER ........................................................................................................................................... 5

1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız ........................................................................................................... 5

1.1.2.Teşkilat Yapısı .................................................................................................................................. 6

2.FİZİKSEL KAYNAKLAR ..................................................................................................................................... 8

2.1.Belediye Taşınmazları ............................................................................................................................. 8

2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar. ................................................................................................................ 8

2.1.3.Teknolojik Alt Yapımız ....................................................................................................................11

2.1.4.İnsan Kaynakları .............................................................................................................................12

3.PERFORMANS BİLGİLERİ...............................................................................................................................15

3.1.Temel Politika ve Öncelikler. .................................................................................................................15

3.2.Amaç ve Hedefler ..................................................................................................................................16

3.2.1. Misyonumuz ..................................................................................................................................16

3.2.2.Vizyonumuz....................................................................................................................................16

3.3.Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler ......................................................................................................17

3.3..2015 Yılı Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..................................................................25

DİĞER HUSUSLAR ..........................................................................................................................................208

Sayfa 3


ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil–1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması ....................................................................................................... 7

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi.......................................................................................................10 Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu. ...........................................................................................................11 Tablo:3 Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı ..............................................................................12 Tablo:4 Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı ........................................................................................13 Tablo:5 Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım...................................................................................14 Tablo:6 Personel Yaş Sayıları. ..........................................................................................................................14 Tablo:7 Çalışanlarımızın Eğitim Durumu ..........................................................................................................15

Sayfa 4


BAŞKAN’ DAN

Değerli Meclis Üyelerimiz ve Saygıdeğer Halkımız;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine göre idarelerin 5 yıllık görevi süreci içinde hayata geçirecekleri faaliyetlerin belirlenmesi aşamasında idarenin oluşturacağı stratejik planların baz alınması gerekmektedir. 2015-2019 Stratejik planının adımları ise yıllık olarak hazırlanan idare performans programları ; bu programlardaki stratejilerin ve hizmetlerin hangi aşamada ilerlediği ise idare faaliyet raporları ile yapılmaktadır. “Artan nüfusa sağlıklı bir kent dedik. Planlı yerleşim, kentsel dönüşüm dedik. Alışılmışın aksine yerin altından, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, telefon, su şebeke hatlarının, birbirine paralel ve kontrol edilebilir bir yapıda yeniden imarı ile işe başladık. Artan araç trafiği ile yaya trafiğine uygun biçimde kendi içimizden yetişmiş ustalarımızla şekillendirdik. Caddeler şehrin aynasıdır anlayışıyla başladığımız çalışmalarımızda önce alt yapı işleri biten caddelerden başladık. Toplu konutlar sayesinde evi olmayanların ev sahibi olmalarının önünü açtık. Yeşil alanları artırıp, insanların yaşam alanlarını düzenleyerek çocuklara, gençlere, yaşlılarımıza yürüyüş, spor, gezinti imkânı sağlayacak yeni alanlar kazandırdık. Sevgi evi, aşevi gibi hizmetlerle, ihtiyaç sahiplerine cevap vermeye çalıştık. Sinema, tiyatro, konser, panel, seminer ve konferans gibi kültürel etkinliklerle toplum hayatına katkı sağlamaya çalıştık. Organize Sanayi Bölgesi’nde özlenen ve beklenen yatırımlar için, birlik beraberlik içinde, gerekli şartları hazırladık. Yapılan yatırımlarla yeni iş alanlarının açılmasının sevincini yaşadık. Elbette bütün bunları ve daha birçok güzelliği Tavşanlı halkıyla birlikte başardık.

Belediyemizin kaynakları sınırlı hedefleri büyüktür. Bunun için kaynaklarımızı verimli, etkin, ilçenin ve ilçe halkının yerel ve ortak gereksinmelerine dönük kullanmak; aynı zamanda şehrimizi modern, yaşanılabilir, örnek bir ilçe haline getirebilmek amacıyla yalnızca ilçemizin menfaatlerini gözeterek, yine derdi olan vatandaşın yanında olmayı görev bilerek; halk adına ve Hak adına hizmet gayesiyle alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

İnanıyorum ki Tavşanlı tüm plan ve programlarımız ışığında, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, 2023 hedefinde, cazip bir kent olarak çıkacak. Mustafa GÜLER BELEDİYE BAŞKANI

Sayfa 5


1. GENEL BİLGİLER

1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Tavşanlı Belediyesi, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Belediyelere görev veren diğer kanun ve mevzuata da tabi bulunmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine Göre;

Belediye Başkanı; “Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.

Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plan;

Beş yıllık dönemi kapsar.

Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT’ye gönderirler.

Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.

Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.

En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.

Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.

Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:

Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,

Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,

Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi;

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

Sayfa 6


5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Performans ve Faaliyet Raporu; Belediye Başkanı;

Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar için de Stratejik Plan yapılmalı.

Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Performans Denetimi;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine İlişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9).

1.1.2.Teşkilat Yapısı Tavşanlı Belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte 25 meclis üyesi 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve

16 Birim ile hizmetlerini sürdürmektedir.

1 Mali Hizmetler Müdürlüğü 9 Bilgi İşlem ve Elektrik Birimi

2 Yazı İşleri Müdürlüğü 10 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 11 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

4 Fen İşleri Müdürlüğü 12 Park Bahçeler Müdürlüğü

5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 13 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

6 İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü 14 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

7 Zabıta Müdürlüğü 15 Ruhsat Denetim Müdürlüğü

8 Hukuk İşleri 16 Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sayfa 7


TAVŞANLI BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Şekil–1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması

BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA GÜLER

BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET ATABAY

BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ÖZDEN

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA GÜLER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

*GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

*GÖREVLENDİRİLEN EVLENDİRME MEMURU

*PROJE KOORDİNATÖRÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA İŞLERİ

HİBE/KREDİ PROJELERİ TAKİP BİRİMİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

TEMSİL, TANITIM, AĞIRLAMA HİZMETLERİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET ATABAY

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASFALT VE BETON PARKE ŞANTİYESİ

MARANGOZHANE ATÖLYESİ

ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN İNŞAAT, YOL VB. İŞLERİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ATELYELER

ELEKTRİK SERVİSİ

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

KAYIP VE İLAN MEMURLUĞU

TÜM İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ARAÇ/MAKİNA TEDARİK VE BAKIM İŞLERİ

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ELEKTRİK, AYDINLATMA, HAVALANDIRMA İŞLERİ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEBEKE AMİRLİĞİ

ARITMA TESİSLERİ

ŞANTİYE (BÜZ VS.)

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN SU KANALİZASYON İŞLERİ

GÖBEL KAPLICA İŞLERİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN PARK, BAHÇE İŞLERİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ÖZDEN

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN İTFAİYE VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK ŞEFLİĞİ

RUHSAT EKİBİ

KAÇAK İNŞAAT EKİBİ

PAZAR EKİBİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜKAP


AŞEVİ HİZMETLERİ

DERNEK VE YARDIM İŞLERİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖBEL İŞLETMECİLİĞİ

2.FİZİKSEL KAYNAKLAR

2.1.Belediye Taşınmazları

Belediye Hizmet Binası

Hüsnü Ordu Kültür Sarayı

Göbel Kaplıcaları

Oto Gar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası

Belediye Fen İşleri Atölyesi

Belediye Asfalt Şantiyesi

Belediye Fırını

Eski Belediye Binası (Müze)

Eski Sinema Binası (Elektrik ve Su İşl. Deposu)

İtfaiye Binası

Gasil hane Binası

Hayvan Pazarı

Çukur köy Belediye Binası

Ayrıca 300 adet kiraya verilen şehir içinde ve çevresinde bulunan dükkânlarımız mevcuttur.

2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar. Belediyemiz hizmet birimleri bünyesinde kullanılmak üzere alınan ve kiralanan çeşitli model ve

markada 87 adet hizmet aracı ve çeşitli makine bulunmaktadır. Bu araçların takip dağıtım işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ LİSTESİ

NO PLAKA NO MODEL MARKASI CİNSİ

1 --- 1974 FİAT ALLİS PALETLİ KEPÇE

2 --- 1977 JHONDERE TRAKTÖR KEPÇE

3 --- 1978 MKE ASFALT SİLİNDİRİ

4 43 HA 337 1980 MERCEDES DAMPERLİ KAMYON

5 --- 1980 MASSEY 50B EDER KEPÇE

6 43 TAV 003 1981 G-8 GREYDER

7 43 UT 324 1983 FIAT DAMPERLİ KAMYON

8 34 Y 1901 1984 MERCEDES KURTARICI

9 43 U 0176 1985 FORD SU TANKERİ

10 43 TAV 001 1987 JCB EDER KEPÇE

11 --- 1987 ZEPPELİN EKSKAVATÖR

12 34 EPM 03 1987 MAN KANAL TEMİZLEME ARACI

13 43 EH 699 1987 FİAT 55\46 TRAKTÖR

14 43 EN 953 1987 TURK-FIAT TRAKTÖR

15 43 ER 064 1988 50 NC OTOBÜS

16 43 EF 390 1988 50-NC M24 OTOBÜS

Sayfa 9


17 43 EP 777 1988 RENAULT 12 TSWAGON OTOMOBİL

18 43 UT 435 1988 TOFAŞ OTOMOBİL

19 43 EP 100 1990 FATİH DAMPERLİ KAMYON

20 43 TAV 013 1991 STAYİR TRAKTÖR FORKLİFT

21 43 HC 072 1991 DOĞAN OTOMOBİL

22 43 HD 009 1991 FATİH ARAZÖZ

23 43 UT 325 1992 LEVENT KAMYONET

24 43 HA 242 1992 FARGO KAMYONET

25 43 HT 995 1992 FORD PİKAP

26 43 HH 205 1992 SUZUKİ PİKAP

27 34 RBL 14 1992 FATİH VİNÇ

28 43 HH 962 1993 FATİH DAMPERLİ KAMYON

29 43 HH 963 1993 FATİH DAMPERLİ KAMYON

30 43 HF 450 1993 FORD TRANSİT PİKAP

31 43 TAV 004 1993 JCB EDER KEPCE

32 43 TAV 002 1993 840-B YÜKLEYİCİ

33 43 HR 519 1995 FATİH DAMPERLİ KAMYON

34 43 HR 638 1995 FATİH DAMPERLİ KAMYON

35 43 HZ 032 1995 HYUNDAİ PİKAP

36 --- 1995 FİAT HITACHI DOZER


38 34 AIZ 08 1995 FORD MİNİBÜS

39 43 HR 777 1995 KARTAL SLX OTOMOBİL

40 43 HK 799 1995 FATİH SU TANKERİ

41 43 HT 071 1996 TÜMOSAN TRAKTÖR KEPÇE

42 43 HU 909 1997 ISUZU SEPETLİ KAMYONET

43 34 AD 4851 1997 RENAULT OTOMOBİL

44 43 HC 668 1997 FİAT 70\46 TRAKTÖR

45 43 UT 404 1997 MZ MOTORSİKLET

46 34 AC 0483 1997 MZ MOTORSİKLET

47 43 U 1423 1997 MZ MOTORSİKLET

48 43 HY 972 1998 FATİH DAMPERLİ KAMYON

49 43 HV 480 1998 FATİH DAMPERLİ KAMYON

50 43 HY 971 1998 FATİH SU TANKERİ

51 43 HS 599 1999 FATİH DAMPERLİ KAMYON

Sayfa 10


52 43 HZ 570 1999 FATİH DAMPERLİ KAMYON

53 43 HZ 905 1999 FATİH DAMPERLİ KAMYON

54 43 HR 112 1999 MERCEDES KAMYONET

55 43 UL 055 1999 FORD TRANSİT PİKAP

56 43 UA 992 1999 FATİH SU TANKERİ

57 43 TAV 006 2000 LIEBHERR 564 YÜKLEYİCİ

58 43 HF 443 2000 TRANSİT MİNİBÜS

59 --- 2001 HITACHİ FB110\2 EDER KEPÇE

60 43 UH 480 2002 FATİH DAMPERLİ KAMYON

61 43 ES 911 2003 CLİO OTOMOBİL

62 43 UN 295 2004 FORD TRANSİT CENAZE TAŞIMA ARACI

63 43 ES 358 2004 MOBYLETTE MOTORSİKLET

64 43 ER 862 2004 YAMAHA MOTORSİKLET

65 43 UN 286 2004 ISUZU NPR YOL SÜPÜRME ARACI

66 43 TAV 007 2006 LIEBHERR 904 LASTİK TEK. EKSKAVATÖR

67 06.08.400 2006 HITACH ZX50 PALETLİ EKSKAVATÖR

68 43 EF 025 2007 FORD TRANSİT PİKAP

69 43 HK 511 2008 FATİH DAMPERLİ KAMYON

70 43 EP 155 2008 FATİH DAMPERLİ KAMYON

71 43 UH 881 2008 FORD TRANSİT CENAZE TAŞIMA ARACI

72 43 HL 144 2009 FATİH ARAZÖZ

73 43 US 879 2010 CARGO ÇÖP KAMYONU

74 -- 2010 AMMANN 26-2 ASFALT SİLİNDİRİ

75 43 TAV 011 2011 JCB EDER KEPCE


77 43 UU 482 2011 RAMZEY MOTORSİKLET

78 43 UV 809 2012 BMC DAMPERLİ KAMYON

79 43 UV 807 2012 BMC DAMPERLİ KAMYON

80 43 UV 810 2012 BMC ARAZÖZ

81 43 U 1625 2013 FORD TRANSİT PİKAP

82 43 U 1626 2013 FORD TRANSİT PİKAP



85 43 TAV 016 2014 KOMATSU GREYDER

86 -- -- --- ASFALT FİNİŞERİ

Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi

Sayfa 11


Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu.

2.1.3.Teknolojik Alt Yapımız

5.1.2.Teknolojik Altyapı

Tavşanlı Belediyesi’nin teknolojik altyapısı donanım, yazılım ve uygulanan faaliyetler başlıkları altında incelenebilir.

Donanım Tavşanlı Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde 35 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır.

Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri, Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İşletim Sistemleri/Yazılımlar Tavşanlı Belediyesi’nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows İşletim

Sistemlerinden yararlanılmaktadır. 2 Adet sunucunun birinde Windows Server İşletim Sistemi diğerinde de Unix işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veri tabanı yazılımı olarak SQL Server kuruludur.

Uygulanan Faaliyetler Belediye’de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime

Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana baslık altında incelenebilir. a. Bilgi Sistemleri Güvenliği Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ

geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti- spam) uygulamalarını içermektedir.

b. Merkezî Yedekleme Sistemi Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme

Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

c. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

2001-2011 1991-2000 1981-1990 1970-1980

Modeli 20 39 19 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

AR

AÇ

SA

YIS

I ARAÇ LARIN YAŞ DAĞILIMI

Sayfa 12


Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış birimler ADSL alt yapısını kullanarak VPN hizmeti sayesinde online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır.

d. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm

belediye işlemleri ortak veri tabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışılmalar devam etmektedir.

2.1.4.İnsan Kaynakları 10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile 236 adet ve 118 adet olmak üzere toplam 354 adet olarak verilmiştir. Bu karara göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

YILLAR MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

2014 68 69 5 142

2013 64 77 2 143

2012 46 80 15 141

2011 46 86 15 147

Tablo:3 Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı

Sayfa 13


Tablo:4 Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı Yine kurumumuz bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununu istinaden istihdam edilen memurların hizmet Sınıflarına göre dagılılı ise Teknik Hizmetler Sınıfı olarak % 20 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ise % 80 oranındadır.

TAVŞANLI BELEDİYESİ HİZMET SINIF DAĞILIMI

G.İ.H S.H.S T.H.S

Memur 48 1 19

Genel Toplam 48 1 19

YILLAR MEMUR KADIN ERKEK

İŞÇİ KADIN ERKEK

SÖZLEŞMELİ KADIN ERKEK

TOPLAM KADIN ERKEK

TOPLAM PERSONEL

2014 5 63 3 66 0 5 8 134 142

2013 5 59 3 74 0 2 8 135 143

2012 3 43 3 77 3 12 9 132 141

2011 3 43 3 83 3 12 9 138 147

Sayfa 14


Tablo:5 Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

Belediyemiz bünyesinde çalışanlarımızın yaşları itibariyle 18-44 yaş arası 85 çalışanımız bulunmakta bunun yüzde oranı ise % 59, 45 ve üzere yaştaki çalışanlarımız ise 58 kişi olup bunun yüzdesel oranı ise % 41 oranındadır.

YAŞ ARALIĞI PERSONEL SAYISI

18-24 1

25-34 27

35-44 57

45-65 58

TOPLAM 143

Tablo:6 Personel Yaş Sayıları.

Sayfa 15


Tavşanlı Belediyesi olarak Kurumumuz bünyesinde istihdam edilen personellirimizin Egitim durumları Lisans mezunları % 21,Önlisans mezunları % 14,Lise ve dengi % 34,Orta Okul Mezunları % 10 ve en son olarak İlk Okul Mezunlarının oranı ise % 21 seviyelerindedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ EĞİTİM DURUM DAĞILIMI

Lisans Önlisans Lise Orta Okul İlk Okul Toplam

30 20 48 14 31 143

Genel Toplam

30 20 48 14 31 143

Tablo:7 Çalışanlarımızın Eğitim Durumu

3.PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1.Temel Politika ve Öncelikler. Dünyadaki Kamu Mali Sistemindeki değişimlere paralel olarak Ülkemizde de Kamu Mali Yönetim

Sisteminde de önemli değişiklikler olmuştur. 10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde 5018 sayılı kanunun amacında belirtildiği gibi “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.” Şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda Tavşanlı Belediyesi olarak Mali İş ve İşlemlerimizin oluşturulması ve kontrolü amacıyla Stratejik Planımız ve buna bağlı olarak da Performans Programımız oluşturulmuştur.

Performans programının hazırlanmasına emsal teşkil eden unsurlar olarak önümüzdeki 5 yılımızı belirlediğimiz Stratejik Plan, Vizyonumuz ve Kurumumuzun üslenmiş olduğu Temel Politikalarımız ve kurumumuzun öncelikleri yer almaktadır.

Sayfa 16


Stratejik Planımızda belirlenen Belediyemizin vizyonuna ve yaşadığımız şehrin ortak ihtiyaçlarına uygun olarak 4 ana alan içerisinde belirlenmiştir. Bu ana başlıklar ve bu sayede gelinmek istenen seviye sırasıyla;

1. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

2. TARİHİ DOKUSUYLA KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA 3. SOSYAL VE TOPLUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

4. KALKINMA VE İSTİHDAM

3.2.Amaç ve Hedefler

1. Alanımız olan ; Kurumsal Yapının Geliştirilmesine yönelik 10 amaç ve bu amaçlara bağlı 35 hedef

belirlenmiştir.

2. Alanımız olan ; Tarihi Dokusuyla Kentsel Gelişim ve Yapılanmaya yönelik 18 amaç ve bu amaçlara bağlı

91 hedef belirlenmiştir.

3. Alanımız olan Sosyal ve Toplumsal Yapının Geliştirilmesine yönelik 7 amaç ve bu amaçlara bağlı altında

23 Hedef belirlenmiştir.

4. Alanımız olan Kalkınma ve İstihdama yönelik amaç ve bu amaca bağlı altında 6 Hedef belirlenmiştir.

3.2.1. Misyonumuz Misyon Kelime anlamı ile ”Kurumun yüklendiği özel görev ve işimiz nedir ve ileride ne olacaktır, ne

olmalıdır” sorularına cevap aradığı ve bu soruya verdiği cevaptır. Tavşanlı Belediyesi olarak Misyonumuz; “Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize de sahip çıkarak Yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini artırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu çerçevede katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla etkin, kaliteli, gelişime açık yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır.” Belediyeler, hizmet verdiği halkın ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Belediyelerin çok çeşitli görevleri vardır bu görev ve sorumluluklarından başlıcaları şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu alanlarda verilen hizmetler Belediyemiz için olmasa olmazlarındandır. Bunun yanı sıra Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hizmet vermiş olduğumuz ilçe halkına katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetmek hizmet alanlara eşit ve adilane hizmet vererek tüm hizmet alt yapısını geliştirmeyi bu sayede tüm paydaşlarımız ile birlikte yaşanabilir bir şehir oluşturmaya ve örnek bir İlçe olmayı kendisine Misyon olarak belirlemiştir.

3.2.2.Vizyonumuz Vizyon Kelime anlamı ile; Arzu edilen gelecek; kuruluşun “Ne Olmak İstiyoruz?” sorusuna vereceği

cevaptır. Tavşanlı Belediyesi olarak Vizyonumuz; “Gelişimin sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak

uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası“ Değişime açık, Gelişen güçlü bir Belediye oluşturmaktır.

Belediyeler halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Sayfa 17


Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir.

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz çağın gerektirdiği her türlü olanağı değerlendirmekte ve kendisini çağın gerektirdiği şartlarla yenilemekte ve gelişime açık olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu sayede Hizmet vermiş olduğu tüm paydaşlarının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, adil ve etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleriyle de çevresinde örnek ve önder olarak gösterilen bir Belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemekte ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

3.3.Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler SA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF

1 Belediyemizin ve İlçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutularak alınan kararlarda katılım sağlamak.

1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

1.2

İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

2

Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf , çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak

2.1

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

2.4

2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

2.5

2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

2.7 Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Sayfa 18


3

Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak

3.1

Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, 2015-2019 yılları arasındaki ana hedef Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

3.3

Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması

4

Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağmak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.

4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

5 Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik Şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

6

Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.

6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

6.4

Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Sayfa 19


7

Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi

7.1 İcra davalarının takibi

7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

8

Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek

8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

9

İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak

9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.

9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

9.4 Birimlerimizin taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

9.5

Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

9.6

Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

10

İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek

10.1 Şehrimizin genelinde 2 ayrı yerde Kentsel Dönüşüm Projesinin gerçekleştirilmesi

10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

10.4

İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

11 Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler

11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

11.2

Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Sayfa 20


12

Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.

12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

12.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

13 Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak

13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.

14

Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek

14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması

14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

15

Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak

15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı

15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

16

İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

16.1 5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması

16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

16.4

Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

17

İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini

17.1

Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

17.2

Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeke döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam

Sayfa 21



17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması

17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı

17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.

17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması..

18

İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.

18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

19 Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.

19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

20

İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

20.4

Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Sayfa 22


21

Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.

21.1

Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının, yürüyüş yollarının oluşturulması.

21.9 Kavşak, refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

22 Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

22.2

İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

22.3 İlçe genelinde haşerelerle mücadele edilmesi

23

Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.

23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

23.3

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

23.5

Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması

Sayfa 23


24

İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

24.1

Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

24.7

Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

25

İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

25.4 Mezarlıklarımıza “Mezarlık Bilgi Sisteminin” alt yapısının oluşturulması

25.5 Tarihi mezar ve mezar taşlarının korunması

26

İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.

26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

27

Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma, kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma v.b anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak

27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

27.4

Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Sayfa 24


27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

28

Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

28.3 AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik kentsel gelişim ve planlama projelerinin yapılması

29

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

29.1 Tavşanlı Halkının toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

29.3

Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak

29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak

29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

30

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması

30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

30.3

Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

31

İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulmasına katkıda bulunmak

31.1

Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi

31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

31.3 Gençlerimize milli kültür şuuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek

31.4

Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

Sayfa 25



31.5

Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

31.6

Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek

31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

31.8

Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

32

İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek ,yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek

32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

33

Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak

33.1

İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

34

Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak

34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

34.2 Hayvansal gıdaların satıldığı yerlere ve satıcılara modern ve hijyen şartları sağlayacak standart normların getirilmesi çalışmalarının yapılması

35

İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

35.1

Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

36

Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması

36.1 Rehabilite edilen başıboş hayvanların sahiplendirilmeye çalışılması

36.2 Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini

36.3 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

36.4 Dağçeşme Toki Konutları

36.5 Galericiler Sitesi

36.6 Eğitim Kampüs Alanı

36.7 Cezaevi Yapımının takibi

3.3..2015 Yılı Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Sayfa 26


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç Belediyemizin ve İlçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutularak alınan kararlarda katılım sağlamak.

Hedef 1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Performans Hedefi P1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-1.1/18 Yapılan Meclis Toplantı Sayısı

Alınan Karar Sayısı

Web Sitesinde Yayınlanma Sayısı

İlan Zaptı Sayısı

Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması

Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 ¨

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1.1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç Belediyemizin ve İlçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutularak alınan kararlarda katılım sağlamak.

Hedef 1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Performans Hedefi P1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

SH-1.2 Konu Sayısı

Yapılan Toplantı Sayısı



Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (¨ )


1.2.1/18

İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

13.050,00 13.050,00

Genel Toplam 13.050,00 13.050,00

Sayfa 27




Amaç


Hedef

2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Performans Hedefi

P2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak


SH-2.1.1/5 Eğitim Konu Sayısı

Verilen Eğitim Sayısı

Eğitim Verilen Personel Yüzdesi SH-2.1.2/5 Envanter çıkarılması

SH-2.1.3/5 Seminere Katılan kişi sayısı





2.1.1

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, kolektif çalışma kültürü, mesleki eğitimler vb. konularda eğitim ihtiyacının tespit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek

15.000,00 15.000,00

2.1.2 Personel envanteri çıkarılarak personelin bilgi, beceri, sorumluluk, iletişim vb. konulardaki yetkinliklerinin geliştirilmesi yolluna gidilecektir.

1.000,00 1.000,00

2.1.3 En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi

2.500,00 2.500,00

Genel Toplam 18.500,00 18.500,00



Amaç


Hedef 2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

Performans Hedefi

P2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

Sayfa 28



SH.2.2.1/18 Müdürlük Sayısı

Dijital Arşivi olan Müdürlük Sayısı

SH.2.2.2/18 Gelen Evrak Kayıt Sayısı

Havale Edilen Evrak Sayısı

Encümen Karar Sıra Sayısı

Yazılan Encümen Karar Sayısı

Yazılı Dilekçe Başvuru Sayısı

Havale edilen Dilekçe Sayısı





2.2.1 Güncel verilerin eksiksiz olarak dijital ortamda arşivlenmesi

40.800,00 40.800,00

2.2.2 Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması

49.000,00 49.000,00

Genel Toplam 89.800,00 89.800,00



Amaç


Hedef 2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Performans Hedefi P2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.


SH.2.3.1/5 Yapılan Atama Sayısı

Görevlendirme Sayısı

Personel İzin İşlem Sayısı

Terfi ve İntibak İşlem Sayısı

Düzenlenen Personel Kimlik Kartı Sayısı

Hizmet Cetveli Düzenlenen Personel Sayısı

Sgk Kapsamında İşlem Sayısı

İşten Ayrılan Personel Sayısı

Diğer Özlük İşlem Sayısı





2.3.1

Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, vb.) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

11.000,00 11.000,00

Genel Toplam 11.000,00 11.000,00


İdare Adı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayfa 29


Amaç


Hedef 2.4 2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

Performans Hedefi P2.4 2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması


SH.2.4.1/5 Kadro İhdas Hareket Sayısı

Kadro İptal Hareket Sayısı

Kadro İptal Hareket Sayısı

Güncellenen Mevcut Kadro Durum Sayısı





2.4.1

Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması

500,00 500,00

Genel Toplam 500,00 500,00



Amaç


Hedef 2.5 2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

Performans Hedefi P2.5 Yıl içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması


SH.2.5/5 Emeklilik İşlemi Yapılan Personel Sayısı

Emeklilik İşlemi hatasından geri dönen dosya Sayısı





2.5

Yıl içerisinde emeklilik istifa vb. yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

500,00 500,00


Sayfa 30




Amaç

Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak

Hedef 2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Performans Hedefi P2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.


SH.2.6/5 Personele Yönelik Aktivite Sayısı





2.6

Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

53.775,00 53.775,00

Genel Toplam 53.775,00 53.775,00



Amaç


Hedef 2.7 Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

Performans Hedefi P2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.


SH-2.7/5 Personel Memnuniyet Anket Sayısı

Personel Memnuniyet Yüzdesi





2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

125,00 125,00




Amaç


Hedef 2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Performans Hedefi

P2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Sayfa 31



SH-2.8 Ödüllendirilen Personel Sayısı





2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

14.000,00 14.000,00

Genel Toplam 14.000,00 14.000,00



Amaç


Hedef 2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı vb. ” verilmesi.

Performans Hedefi P2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı vb. ” verilmesi.


SH-2.9/5 Teşekkür Plaketi Verilen Personel Sayısı

Fincan Takımı Verilen Personel Sayısı





2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı vb. ” verilmesi.

1.500,00 1.500,00

Genel Toplam 1.500,00 1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç


Hedef

3.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, 2015-2019 yılları arasındaki ana hedef Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Performans Hedefi

P3.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Sayfa 32


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-3.1/ Sistemin Kesintisiz çalışması





3.1

Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

17.890,00 17.890,00

Genel Toplam 17.890,00 17.890,00


Amaç


Hedef 3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

Performans Hedefi P3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-3.2/ Yeni Alınan program sayısı

Yeni Alınan Yazıcı Sayısı

Yeni Bilgisayar Sayısı

Tamir Bakım yap. Bilgisayar

Tamir Bakım Yapılan Yazıcı





3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

48.000,00 48.000,00

Genel Toplam 48.000,00 48.000,00



Amaç


Sayfa 33


Hedef

3.3 Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

Performans Hedefi

P3.3 Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması


SH-3.3/ Yeni Tesislerin elektrik tesisat ve işleri sayısı

Yeni Parkların aydınlatma işleri sayısı

Yeni yol sokak aydınlatma yol sokak aydınlatma miktarı

Orta refüj aydınlatma miktarı

Belediye Hizmet Binaları yeni kamera sayısı

Ses sistemi kurulan tören, organizasyon vb. sayısı

motor bakımı yapılan su deposu ve bakım sayısı

Belediye elektrik, asansör, telefon, ses sistemi arıza sayıları





3.3

Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

21.000,00 21.000,00

Genel Toplam 21.000,00 21.000,00


Amaç


Sayfa 34


Hedef 4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Performans Hedefi P4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması


SH-4.1 Gelir- Gider Oranı





4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

5.908.750,00 5.908.750,00

Genel Toplam 5.908.750,00 5.908.750,00


Amaç


Hedef 4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

Performans Hedefi P4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi


SH-4.2 Bütün Birimlerin Tasarruf Tedbirlerine Uyması





4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

150,00 150,00



Amaç Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik Şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

Hedef 5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Performans Hedefi P5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Sayfa 35


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 5.1 Taşınmaz sayısı





5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler

7.000,00 7.000,00

Genel Toplam 7.000,00 7.000,00


Amaç Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik Şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

Hedef 5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Performans Hedefi P5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 5.2/33 Kira Tahakkukları / Tahsil Edilen Gelir Tutarı






300,00 300,00




Amaç Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

Hedef 5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

Performans Hedefi P5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 5.3/33 Kira Geliri kazandırılan yeni yer sayısı

2015 yılında strateji olarak : 1- Belediyeye ait alanların kat karşılığı ihaleye çıkarılması 2- Küçük Sanayi bölgesinde yer alan arsaların Belediyemiz adına devrini müteakip Küçük

Sanayi Bölgesinde Sanayi esnafına dönük dükkan yapımları planlanmıştır.




Bütçe Bütçe Dışı

Toplam

5.3.1 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

604.000,00 604.000,00

Genel Toplam 604.000,00 604.000,00

Sayfa 36



Amaç Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

Hedef 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Performans Hedefi P5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi


5.4/33-34 Gayrimenkul Envanterinin Güncellenmesi





5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

1.500,00 1.500,00

Genel Toplam 1.500,00 1.500,00


Amaç


Hedef 6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Performans Hedefi P6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 6.1 Basın Toplantısı, Tanıtım Toplantısı Sayısı





6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

20.300,00 20.300,00

Genel Toplam 20.300,00 20.300,00



Amaç


Hedef 6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

Sayfa 37


Performans Hedefi P6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-6.2 Basılan yazılı/görsel materyal





6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

49.000,00 49.000,00

Genel Toplam 49.000,00 49.000,00



Amaç


Hedef 6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

Performans Hedefi P6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-6.3 Yapılan haber, basın bildirisi, bülten say.






14.000,00 14.000,00

Genel Toplam 14.000,00 14.000,00



Amaç


Hedef 6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Sayfa 38


Performans Hedefi P6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-6.4 Anons ile yapılan duyuru sayısı

Web sitesinde yayınlanan duyuru sayısı

Sms ile yapılan duyuru sayısı

Elektronik Pano ile Yapılan






25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00


Amaç


Hedef 7.1 İcra davalarının takibi

Performans Hedefi P7.1 İcra davalarının takibi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-7.1 İcra Dava Takip Sayısı





7.1 İcra davalarının takibi 100.000,00 100.000,00

Genel Toplam 100.000,00 100.000,00


Amaç Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi

Hedef 7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

Performans Hedefi P7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

Sayfa 39



SH-7.2 Yazılı hukuki görüş sayısı

Yazılı hukuki görüş talep sayısı





7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

100,00 100,00



Amaç


Hedef 7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

Performans Hedefi P7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-7.3 Lehte Dava Yüzdesi





7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

142.900,00 142.900,00

Genel Toplam 142.900,00 142.900,00



Amaç Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek

Hedef 8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

Performans Hedefi P8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması


SH-8.1 Konu ile ilgili yapılan toplantı sayısı

Plan / Programların 3 ayda izlenmesi



Sayfa 40


Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2015 ¨


8.1

Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

1.500,00 1.500,00

Genel Toplam 1.500,00 1.500,00



Amaç

Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek

Hedef 8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

Performans Hedefi P8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak


SH-8.2.1 Güncellenen iş analizi sayısı

SH-8.2.2 Oluşturulan örnek form/ dilekçe sayısı

SH-8.2.3 Hazırlanan Güncellenen / İş akım şeması

SH-8.2.4 Tüm Birimlerin Hizmet Standardı oluşturması/ güncellemesi

Birim Sayısı/ Web sayfasında standardı yayınlanan birim sayısı

SH-8.2.6 Dönem içerisinde birim oluşturulması

SH-8.2.7 Başkan Yardımcıları ile Belediye Başkanı Haftada en az 1 Toplantı

Belediye Başkan Yardımcıları ile Bağlı Birim Amirleri haftada en az 1 Toplantısı/ Karar Sayısı

Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları Birim Amirleri 3 ayda en az 1 koordinasyon toplantısı Karar Sayısı

Belediye Birim Amirleri ve Personeli Yapılan / Yapılacak Birim Faaliyetleri ile ilgili Ayda 1 Koordinasyon Toplantısı





Toplam

8.2.1 İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımlarının netleştirilmesi 1.500,00 1.500,00

8.2.2

Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe vb. başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması

1.500,00 1.500,00

8.2.3 Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi

1.500,00 1.500,00

8.2.4 Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması

1.500,00 1.500,00

Sayfa 41


8.2.5 Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi

1.500,00 1.500,00

8.2.6 Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması

5.000,00 5.000,00

8.2.7 Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması

5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 17.500,00 17.500,00


İdare Adı


Amaç


Hedef 9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

Performans Hedefi P9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi


SH-9.1 Birimlerde yeterli Personel istihdam durumu



Faaliyetler



9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

9.811.750,00 9.811.750,00

9.811.750,00 9.811.750,00


İdare Adı


Amaç


Hedef 9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.

Performans Hedefi P9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.

Sayfa 42



SH-9.2 Birimlere alınacak Mal ve malzeme alımları için toplu alımlar yapılması



Faaliyetler



9.2

Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek

1.747.100,00 1.747.100,00

Genel Toplam 1.747.100,00 1.747.100,00



Amaç

İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makine, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak

Hedef 9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

Performans Hedefi P9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-9.3 Hizmet Alımlarının yapılması



Faaliyetler



9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

10.379.500,00 10.379.500,00

Genel Toplam 10.379.500,00 10.379.500,00



Amaç

İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makine , teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak

Hedef 9.4 Birimlerimizin taşıt, araç, iş makinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Performans Hedefi P9.4 Birimlerimizin taşıt ,araç, iş makinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Sayfa 43



SH-9.4 Akaryakıt , yağ v.b alımları ve sarfiyatı



Faaliyetler



9.4 Taşıt, araç, iş makinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

2.078.900,00 2.078.900,00

Genel Toplam 2.078.900,00 2.078.900,00



Amaç


Hedef 9.5 Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Performans Hedefi P9.5 Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-9.5.1 Makinelerin bakımlarının yapılması





Toplam

9.5.1 Makine Techizat Bakım Onarımları 31.500,00 31.500,00

9.5.2 Şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 56.500,00 56.500,00



Amaç


Hedef

9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

Sayfa 44


Performans Hedefi

P9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-9.6 Kalorifer Bakım onarım sayısı

Yenilenen kalorifer sayısı





Toplam

9.6


46.390,00 46.390,00

Genel Toplam 46.390,00 46.390,00



Amaç


Hedef 10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

Performans Hedefi P10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Cins Tahsisleri Sayısı





10.2.1

Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Sayfa 45


Hedef 10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

Performans Hedefi P10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.3 Kamulaştırılan yer miktarı





10.3.1

Ada Projesi ( öncelikli ) ve Göbel Projesi Kamulaştırmaları, Galericiler Sitesi Devamı

415.000,00 415.000,00

10.3.2 Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar 25.000,00 25.000,00

10.3.3 Otopark Kamulaştırma ( Şehir Merkezinde kapalı ve açık otopark için)

50.000,00 50.000,00

10.3.4 Yol- Meydan için Kamulaştırmalar 25.000,00 25.000,00

10.3.5 Tarihi eserlerden ihtiyaç ve imkan dahilinde kamulaştırmalar

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 540.000,00 540.000,00



Amaç


Hedef 10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

Performans Hedefi P10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.4 İmar Uygulama sayısı





10.4

İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 5.000,00

Sayfa 46




Amaç


Hedef 10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

Performans Hedefi P10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.5 Oluşturulan Yatırım Alanları

Oluşturulması planlanan cazibe merkezleri: 1- Ada Mesire Alanı ve Ada Mesire ilave alanı 2- Göbel Turizm Termal Alanı 3- Çukurköy Şabandede Bölgesi 4- Çukurköy Eraslan Camii Bölgesi 5- Çukurköy Karayaka Mevkii 6- Belediye Blokları ve 3. etap Toki arasında kalan bölge 7- İmam Evleri 2. Etap Toki Bölgesi 8- 1. Etap Hayrettin Karaca Bölgesi 9- Dağçeşme eski moloz döküm alanı, yeni Toki bölgesi 10- Ömerbey Çimento Fabrikasının bulunduğu alan yeni yaşam alanı 11- Mülayim Parkı ve Çevresi 12- Çardaklı Damları Bölgesi




10.5 Cazibe Merkezleri Oluşturulması 29.090,00 29.090,00

Genel Toplam 29.090,00

29.090,00


İdare Adı


Amaç


Hedef 10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Performans Hedefi

P10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Sayfa 47


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.6 İlave İmar Planı miktarı

Revize Edilen imar Planı miktarı

- 2015 Yılı İçerisinde Dedeler, Beyköy, Göbel İlave imar planları ile - Hayvancılık Tesis Alanı Projesi ilave imar Planları Yapımları Planlanmıştır.


Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2015)


10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

55.000,00 55.000,00

Genel Toplam 55.000,00 55.000,00



Amaç


Hedef 10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Performans Hedefi P10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.7.1 İmar Durum Belgesi Sayısı

İmar Çapı sayısı

SH-10.7.2 15.16.ve 18 madde uygulama sayısı

Plan Değişiklikleri Sayısı

Tevhit( Birleştirme ) sayısı

İfraz ( Ayırma) sayısı

Yola Terk sayısı

Şuyulu veya hisseli arsa satışı

Yoldan İhdas sayısı

Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100



10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması

500,00 500,00

10.7.2 15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şuyulu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri

100,00 100,00


Sayfa 48




Amaç


Hedef 10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

Performans Hedefi P10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.8 Güncellemelerin yapılması





10.8.1 Arazideki tahsis gözüken binaların ayıklanıp yeniden düzenlenerek adres karmaşasının giderilmesi

10.500,00 10.500,00

10.8.2 Değişen , kaybolan bilinmeyen cadde sokak isim levhalarının tamamının güncellenmesi

10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 20.500,00 20.500,00


Amaç Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler

Hedef 11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

Performans Hedefi P11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak


SH-11.1.1 Yapı Kullanma Belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi % 100

SH-11.1.2 Hazırlanan- hazırlatılan proje sayısı ( Proje sayısı- yıl)

SH-11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( adet yıl)

SH-11.1.4 İnşaatı biten yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi (adet/yıl)





Toplam

11.1.1 Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü

500,00 500,00

11.1.2 Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması

2.500,00 2.500,00

11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat v.b) 250,00 250,00

Sayfa 49


11.1.4 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi 250,00 250,00

Genel Toplam 3.500,00 3.500,00



Amaç Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler

Hedef 11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Performans Hedefi P11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları


SH-11.2.1

Tutulan inşaat zaptı (adet/yıl)

Raporların düzenlenmesi (adet/yıl)

SH-11.2.2

Arşivlenen dosya sayısı





11.2.1 Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam 250,00 250,00

11.2.2 Arşivleme 2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.250,00 2.250,00



Amaç Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.

Hedef 12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

Performans Hedefi P12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak


SH-12.1 Koruma amaçlı imar planı ve revizyon





12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00

Sayfa 50




Hedef 12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

Performans Hedefi P12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-12.2 Sokak sağlıklaştırma projeleri





12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

100,00 100,00




Hedef

12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

Performans Hedefi

P12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-12.3 Çalışma yapılan yer sayısı





12.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

55.000,00 55.000,00

Genel Toplam 55.000,00 55.000,00

Sayfa 51





Hedef 12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi P12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-12.4 Tarihi dokunun çıkarılması





12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak

100,00 100,00




Amaç

Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.

Hedef 12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

Performans Hedefi P12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması için bilgi ve veri toplanması


SH-12.5 Müze için bilgi ve verilerin toplanmaya başlanması





12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00

Sayfa 52




Amaç Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak

Hedef 13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.

Performans Hedefi P13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.


SH-13.1 İmar Planı Yapılması





Toplam

13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.

35.000,00 35.000,00

Genel Toplam 35.000,00 35.000,00

Genel Toplam 600.000,00 600.000,00



Amaç Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek

Hedef 14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

Performans Hedefi P14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-14.3.1 Asfaltlanan yol

Döşenen beton parke,tratuvar v.b





14.3.1 Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvar v.b yol çalışması

2.500.000,00 2.500.000,00

Genel Toplam 2.500.000,00 2.500.000,00

Sayfa 53



Amaç

Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak

Hedef 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Performans Hedefi P15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-15.2 Malzeme-Üretim Elemanları miktarı





15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

500.000,00 500.000,00

Genel Toplam 500.000,00 500.000,00



Amaç

İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

Hedef 16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması

Performans Hedefi P16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina, yapı v.b yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-16.1 Yapılan tesisler

2015 Yılında yapılması planlanan yapı ve tesisler şunlardır : - Ada Mesireliği Canlandırma kapsamında spor alanlarının yapımı, yürüyüş yolları ,

gezinti alanları, Kocaçay yürüyüş ve spor alanları - Uzay çatı ve Tahıl Pazarı bölgesinde Bedesten projesinin hazırlanması ve inşaatına

başlanması - 2 adet Halı Saha Yapılması - 3 adet Düğün Salonu yapılması - İnşaatı devam eden Terminal Binasının tamamlanarak hizmete girmesi , Bölge Trafik

Binasının Çukurköy Fındıcak Mevkiindeki alana taşınması - Mevlevihane projesine başlanması - Ahmet Ağa Konağı yapım ve restorasyonu - Göbel Kaplıcalarında Açık ve Kapalı Havuzlar, spor alanları yapımı - Organize Hayvancılık Çalışmalarının Planlaması



Sayfa 54




16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina, yapı v.b yapılması

5.783.250,00 5.783.250,00

Genel Toplam 5.783.250,00 5.783.250,00



Amaç


Hedef 16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Performans Hedefi P16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-16.2 Onarılan bina ve tesisler

- 2015 Yılında en az 10 Cami Tuvaletinin bakım ve onarımının yapılması planlanmıştır. - Hizmet binalarımızda gerekli bakım ve onarımları yapılması




Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam


673.000,00 673.000,00

Genel Toplam 673.000,00 673.000,00



Amaç


Hedef 16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

Performans Hedefi P16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

Sayfa 55


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-16.3 Yapılan proje sayısı






33.000,00 33.000,00

Genel Toplam 33.000,00 33.000,00



Amaç

İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

Hedef

16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi

P16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak


SH-16.4 Yıllık Konaklama Sayısı

Dönem içerisinde Müşteri Memnuniyetinin artırılması



Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)


Toplam


340.640,00 340.640,00

Genel Toplam 340.640,00 340.640,00

Sayfa 56




Amaç


Hedef 17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

Performans Hedefi P17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması


SH-17.1 Yeni Su Aboneliği sayısı

Abonelik Devir Sayısı

Sayaç arıza sökme takma işi

Toplam m3

Toplam Su Tahakkuku

Toplam Su Tahsilatı

Su Tahsilat oranı

Yapılan Klorlama miktarı



Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (..)


17.1

Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

31.000,00 31.000,00

Genel Toplam 31.000,00 31.000,00

Sayfa 57




Amaç


Hedef

17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeke döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon şebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

Performans Hedefi

P17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeke döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon şebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi


SH-17.2 Döşenen Yağmur Suyu Hattı

Döşenen Kanalizasyon Hattı

Adet Baca

Adet Menfez

2015 Yılı içerisinde Çukurköy, Bağlık, Çırçır ve Kavaklı Mahallelerinde altyapı çalışmaları

planlanmıştır.



Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 ()


17.2

Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeke döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon şebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

987.500,00 987.500,00

Genel Toplam 987.500,00 987.500,00

Sayfa 58




Amaç


Hedef 17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

Performans Hedefi P17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi


SH-17.3 Haritaların çıkarılması / güncellenmesi

Haritaların Dijital ortama aktarılması



Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)


17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00



Amaç


Hedef 17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

Performans Hedefi P17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması


SH-17.4 Dönem içerisinde tesisin yapılması



Sayfa 59




17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

7.150.000,00 7.150.000,00

Genel Toplam 7.150.000,00 7.150.000,00



Amaç


Hedef 17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

Performans Hedefi P17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi


SH-17.5 Tamamlanma yüzdesi





17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Sayfa 60


Hedef 17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması

Performans Hedefi P17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması


SH-17.6 Arıtılan su miktarı






399.000,00 399.000,00

Genel Toplam 399.000,00 399.000,00



Amaç


Hedef 17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

Performans Hedefi P17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması


SH-17.7 Bakım /onarım sayısı (yıllık)





17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00

Sayfa 61




Amaç


Hedef 17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

Performans Hedefi P17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı


SH-17.8 Yeni Yapılan su deposu sayısı





17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

60.000,00 60.000,00

Genel Toplam 60.000,00 60.000,00



Amaç


Hedef 17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.

Performans Hedefi P17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.


SH-17.9 Bakım ve onarım sayısı





17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.

10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00

Sayfa 62




Amaç


Hedef 17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

Performans Hedefi P17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.


SH-17.10 Islah çalışmasının yapılması





17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00



Amaç


Hedef 17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

Performans Hedefi P17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.


SH-17.11 Korunma çalışması yapılması





17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.

Hedef 18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Performans Hedefi P18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması


SH-18.1

Bakım/ Onarım yapılan Atelye sayısı Alınan Ekipmanlar





Toplam

18.1

Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

104.000,00 104.000,00

Genel Toplam 104.000,00 104.000,00



Hedef 18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Hedefi P18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi


SH-18.2 Araç bakım sayısı Araç tamir sayısı





18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

589.000,00 589.000,00

Genel Toplam 589.000,00 589.000,00




Hedef 18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Sayfa 64


Performans Hedefi P18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-18.3 Alınan araç/ iş makinaları ,sayısı

2015 Yılı İçerisindealınması planlanan araç ve iş makinaları : - 2 adet Hareketli İş Makinası ( kazıcı , yükleyici ) - 1 adet Hareketli İş Makinası (dozer) - 1 adet Hareketli İş Makinası ( Ekskavatör) - 1 adet kamyon (Kanal Açma Aracı) - 2 adet kamyon - 2 adet kamyonet - 1 adet kamyon( arazöz veya vidanjör) - 2 adet kamyonet (panelvan)





18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

1.502.500,00 1.502.500,00

1.502.500,00 1.502.500,00




Hedef 18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

Performans Hedefi P18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-18.4 Kiralanan araç/ iş makinaları ,sayısı





Toplam

18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

806.000,00 806.000,00

Genel Toplam 806.000,00 806.000,00



Amaç Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.

Hedef 19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

Sayfa 65


Performans Hedefi P19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-19.1 Dış cephe çalışması yapılan bina sayısı





Toplam

19.1

İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

105.000,00 105.000,00

Genel Toplam 105.000,00 105.000,00




Hedef 19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Performans Hedefi P19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-19.2 Çarşı Merkezi ilan tabela düzenlemesi





19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

10.100,00 10.100,00

Genel Toplam 10.100,00 10.100,00




Hedef 19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

Performans Hedefi P19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi


SH-19.3 Bakım yapılan kent mobilyası



Sayfa 66




19.3

Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

47.000,00 47.000,00

Genel Toplam 47.000,00 47.000,00




Hedef 19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Performans Hedefi P19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-19.4 Alınan işaret levhası ve reklam sistemi





19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

10.100,00 10.100,00

Genel Toplam 10.100,00 10.100,00



Amaç İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

Hedef 20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Performans Hedefi P20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-20.1 Yeni sinyalizasyon sistem sayısı



Faaliyetler



20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

40.300,00 40.300,00

Genel Toplam 40.300,00 40.300,00

Sayfa 67




Amaç İlçemizdekiimizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

Hedef 20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Hedefi P20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-20.2 Alınan araç / gereç/ Ekipman sayısı



Faaliyetler



20.2

Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 5.000,00



Amaç İlçemizdekiimizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

Hedef 20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Performans Hedefi P20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-20.3 Ulaşım planı sayısı





Toplam

20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

500,00 500,00




Amaç İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

Hedef 20.4 Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Sayfa 68


Performans Hedefi

P20.4 Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak


SH-20.4.1 Yapılan Bilgilendirme ve eğitim toplantısı sayısı

Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100

Faaliyetler



20.4.1 Trafik ile ilgili bilgilendirici eğitici programlar düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmak

2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00

Sayfa 69



Amaç Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.

Hedef 21.1 Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Performans Hedefi P21.1 Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.1 Parkların Yapılması

SH-21.1

Yapılacak Yeni Parklar 1) Kelepir Caddesi- Karacapark üstü 2) Karacapark ( Karaelmas Caddesi) 3)Hasbiye Hanım Yurdu Karşısı ( Akyol Sokak) 4) Hasbiye Hanım Yurdu yanı ( Akyol Sokak) 5) Şehitlik ( Ekrem Ödemiş Bulvarı ) 6) Pancar Dairesi Arkası Yunus Emre Caddesi 7) Barışmanço Üst Geçidi ( Çevreyolu caddesi) 8) Bimpaş Düğün Salonu Yanı ( Konak Sokak) 9) Bedir Caddesi, Kanal Yanı ( 2 Proje) ( Barış Sokak, akşemseddin Cad.) 10) Hayırlı Hizmetler Vakfı Bahçesi ( Duyum Sok) 11) Karayolu üstü Devran Sokak 12) Seha Kent arkası Selin Sokak 13) Mevlana camii Tufan Sokak 14) Bağlık- Kanlı Dere Yanı Deniz cad. 15) Hanımçeşme Mah-Çukurköy Mezarlığı altı ( Çukur Sokak) 16) Çukurköy - Kütahya yönü mezarlık geçiş ( Menderes caddesi) 17) Çukurköy Malzeme Deposu Karşısı altun Sokak 18) Çukurköy Merve Sokak 19) Çukurköy Park 1 Çakır İsmail Caddesi 20) Çukurköy Park 2 Çakır ismail Caddesi 21) Çukurköy Merkez Camii karşısı Kadir Ahmet Caddesi 22)2. Etap Toki altı Cevdet Bahadır Parkı





21.1 Yeni Parkların Yapımı 1.008.000,00 1.008.000,00

Genel Toplam 1.008.000,00 1.008.000,00



Sayfa 70


Hedef 21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Performans Hedefi P21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.2 Yeni yapılan çocuk park sayısı

Yeni alınan çocuk oyun grubu sayısı





21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

15.000,00 15.000,00

Genel Toplam 15.000,00 15.000,00




Hedef 21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

Performans Hedefi P21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması


SH-21.3 Mevcut çocuk parkı -oyun grubu tamir bakım sayısı





21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00




Sayfa 71


Hedef 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Performans Hedefi P21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.4 Bakım Yapılan Yeşil alan sayısı

Budama çalışması sayısı

Sulama çalışması

Çim biçme çalışması

İlaçlama çalışması

Gübreleme çalışması





21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

118.000,00 118.000,00

Genel Toplam 118.000,00 118.000,00



Hedef 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

Performans Hedefi P21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi


SH-21.5

2015 Yılı İçerisinde Ada Mesireliğinin genişletilmesi , Mülayim Parkında düzenlemeler ve piknik alanları yapılması planlanmıştır.

Not: Ada mesireliğinin genişletilmesi ile ilgili kamulaştırmaların maliyeti kamulaştırmalar (10.3) sayılı hedefte yer almıştı r.





Toplam

21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

120.000,00 120.000,00

Genel Toplam 120.000,00 120.000,00

Sayfa 72





Hedef 21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

Performans Hedefi P21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.6 Yeni Yapılan Semt Sahası adeti




21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması 50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00




Hedef 21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi P21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.7 Yapılan Bilgilendirme Çalışma sayısı





21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

7.000,00 7.000,00

Genel Toplam 7.000,00 7.000,00


Sayfa 73




Hedef 21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının, yürüyüş yollarının oluşturulması.

Performans Hedefi P21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının, yürüyüş yollarının oluşturulması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.8.1 Yeni kazandırılan spor grubu sayısı

SH-21.8.2 Yeni oluşturulan yürüyüş yolu sayısı/ uzunluğu





Toplam

21.8.1

Dönem içerisinde Koşu yolu 1. ve 2. etaplar, Ada mesire alanı, Kanlıdere, Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak, Karacaçeşme Parkı ve halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara proje kapsamında spor aletlerinin kazandırılması

30.000,00 30.000,00

21.8.2 Yeni Yürüyüş yollarının oluşturulması 273.000,00 273.000,00

Genel Toplam 303.000,00 303.000,00



Hedef 21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

Performans Hedefi P21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler


SH-21.9 Kavşak ,refüj, bulvar v.b Yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirme miktarı





21.9 Kavşak, refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00

Sayfa 74




Hedef 21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

Performans Hedefi P21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.10 Yıllık 15000 bin fidan üretimi





21.10 Ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Hedef 21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

Performans Hedefi P21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması


SH-21.11 Yıllık 200000 mevsimlik çiçek üretimi





21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Hedef


Sayfa 75


Performans Hedefi

P21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.12 Yapılan sulama sistem sayısı

Bakımı yapılan sulama sistem sayısı






70.000,00 70.000,00

Genel Toplam 70.000,00 70.000,00



Hedef 21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

Performans Hedefi P21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.13.1 Çevre Düzenlemelerinin yapılması

Yapılan çevre düzenleme sayısı

Çevre düzenlemesi yapılması planlanan okullar İstiklal İlköğretim Tavşanlı İlköğretim Yıldırım Beyazıt İlköğretim Hanımçeşme İlköğretim Arslanbey İlköğretim Çırçırçeşme İlköğretim 75. Yıl İlköğretim Bağlık İlköğretim Taktak İlköğretim Ömerbey İlköğretim Beyköy İlköğretim



Faaliyetler



Toplam

21.13.1 11 İlköğretim olmak üzere Okul Çevre Düzenlemelerinin yapılması

100.000,00 100.000,00

Genel Toplam 100.000,00 100.000,00

Sayfa 76



Amaç Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Hedef 22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

Performans Hedefi P22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-22.1 Yapılan Denetim Sayısı





22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

200,00 200,00




Hedef 22.2 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi P22.2. İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 S22.2.1 Cadde ve Sokak Yıkanma Sayısı

Piknik Alanlarının temizlenme sayısı

Pazaryerlerinin temizlenme sayısı

22.2.2 Alınan çöp konteyneri sayısı

Dönem içerisinde şehiriçi kapalı devre çöp toplama alanı oluşturulması

22.2.3 Toplanan katı atık miktarı ( ton)

Toplanan pil miktarı (ton)

Toplanan ambalaj miktarı (ton) Hafriyat miktarı (ton)

Toplanan yağ miktarı





Toplam

22.2.1

Şehir İçi Cadde ve Sokakların ve pazaryerlerinin , piknik alanlarının v.b genel temizliğinin yapılmasının , yıkanmasının sağlanması Not;( Temizlik Hizmet Alımı yoluyla yaptırılmaktadır)

200,00 200,00

Sayfa 77


22.2.2

Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi , Not;(Birlik ile 29 yıllık imtiyaz sözleşmesi mevcuttur.Faaliyet Birlik tarafından)

250,00 250,00

22.2.3

Pil, hafriyat, ambalaj v.b atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması (Birlik tarafından )

120.200,00 120.200,00

Genel Toplam 120.200,00 120.200,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



Hedef 22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi

Performans Hedefi P22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi


SH-22.3 Yapılan İlaçlamalar (Saat- hafta )





22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi

120.000,00

120.000,00


120.000,00


Amaç Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.

Hedef 23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Performans Hedefi P23.1 Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-23.1 Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı





23.1 Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması. ( Birlik tarafından)

100,00 100,00


Sayfa 78





Hedef 23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

Performans Hedefi P23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-23.2 Basılan yazılı ve görsel materyal sayısı




Bütçe Bütçe Dışı Topla

m

23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması ( Birlik Tarafından )

100,00 100,00




Hedef 23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

Performans Hedefi P23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-23.3 Çevre Şenliğinin Yapılması





23.3

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması (Birlik işbirliğiyle)

3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00



Hedef 23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

Performans Hedefi P23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

Sayfa 79


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-23.4

Yeni geri dönüşüm kutusu sayısı

Dönem içi kutu sayısında % 100 artış





Toplam

23.4

Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması. (Birlik Tarafından)

100,00 100,00





Hedef 23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması

Performans Hedefi P23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-23.5 Geri dönüşümde ulaşılan konut sayısı





23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması ( Birlik Tarafından )

100,00 100,00



Amaç İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

Hedef

24.1 Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

Performans Hedefi

P24.1 Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

Sayfa 80


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-24.1 Verilen İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat sayısı

Açılan Yeni işyeri sayısı

Denetlenen işyeri sayısı

Toplam işyeri sayısı

Denetlenen işyeri sayısı

Toplam işyeri sayısı Ücret Tarifesi ve Etiket Denetim Sayısı





24.1

Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

500,00 500,00




Hedef 24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

Performans Hedefi P24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

Performans Göstergeleri 2015 2016

SH-24.2 Yapılan uyarı ve İşgal zaptı miktarı




Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00

Sayfa 81





Hedef 24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

Performans Hedefi P24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-24.3 Yapılan çalışma ve çözümlenme durumu





24.3

İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

500,00 500,00




Hedef 24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

Performans Hedefi P24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-24.4 Toplanan dilenci sayısı





Toplam

24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

500,00 500,00



Amaç


Sayfa 82


Hedef 24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Performans Hedefi P24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-24.5 Yapılan çalışma sayısı




Toplam

24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00



Hedef 24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Performans Hedefi P24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-24.6 Tutulan zabıt miktarı





Toplam

24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00


Amaç


Hedef

24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

Performans Hedefi

P24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

Sayfa 83


Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-24.7 Yapılan eğitim sayısı





24.7

Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

4.000,00 4.000,00

Genel Toplam 4.000,00 4.000,00



Hedef 24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

Performans Hedefi P24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 SH-24.8 Tutulan zabıt miktarı

Kaldırılan ahır/ kümes





24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

500,00 500,00



Amaç İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

Hedef 25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Performans Hedefi P25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-25.1 Kazandırılan yeni mezarlık alanı





25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

100,00 100,00


Sayfa 84



Amaç


Hedef 25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Performans Hedefi P25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-25.2 Bakım yapılan mezarlık alanı





25.2

Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Hedef 25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

Performans Hedefi P25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.


SH-25.3 Mezarlıklara defnedilen vatandaş sayısı



Faaliyetler



25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

13.000,00 13.000,00

Genel Toplam 13.000,00 13.000,00


Amaç İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım

Sayfa 85




Amaç


Hedef 27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

Performans Hedefi P27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-27.1 Yapılan eğitim sayısı



Faaliyetler



27.1

İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00


satımları önlemek.

Hedef 26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

Performans Hedefi P26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-26.1 Yapılan Denetim Sayısı

Tutulan zabıt miktarı



Faaliyetler



26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00

Sayfa 86



Amaç


Hedef 27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

Performans Hedefi

P27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini






Toplam

27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 5.000,00



Amaç


Hedef 27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

Performans Hedefi P27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-27.3 Verilen Yangın eğitimi sayısı

Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı



Faaliyetler



27.3

Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00



Sayfa 87


Amaç


Hedef

27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi

P27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-27.4 Koordinasyon Sağlanması





Toplam

27.4

Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

50,00 50,00




Amaç


Hedef 27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

Performans Hedefi P27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak


SH-27.5 Güncel afet planı/ hazırlığı sayısı



Sayfa 88




27.5

Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

14.500,00 14.500,00

Genel Toplam 14.500,00 14.500,00 İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

Hedef 28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

Performans Hedefi P28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması


Kentsel sorunlara yönelik proje sayısı



Faaliyetler



28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

42.600,00 42.600,00

Genel Toplam 42.600,00 42.600,00



Amaç Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

Hedef 28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

Performans Hedefi P28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi


Proje ekibi sayısı

Proje eğitimi aldırılan personel sayısı



Faaliyetler



28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

7.000,00 7.000,00

Genel Toplam 7.000,00 7.000,00



Amaç Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski

Sayfa 89


altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

Hedef 29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Performans Hedefi

P29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.1 Giyim Yardımı Alan kişi sayısı

Erzak Yardımı Alan kişi sayısı Ramazan Erzağı Alan kişi sayısı

Ev Eşyası Yardımı Alan kişi sayısı

Reçeteli ilaç Alan kişi sayısı

Medikal yardımı alan kişi sayısı



Faaliyetler



29.1

Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00



Amaç


Hedef 29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

Performans Hedefi P29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.2 Kırtasiye ve okul yardımı yapılan kişi sayısı





29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan

Sayfa 90


kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

Hedef 29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

Performans Hedefi

P29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.3 Aşevinden yemek alan kişi sayısı





29.3

Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

55.000,00 55.000,00

Genel Toplam 55.000,00 55.000,00



Amaç


Hedef 29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

Performans Hedefi P29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.4 Ekmek yardımı alan kişi sayısı



Faaliyetler



29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

35.000,00 35.000,00

Genel Toplam 35.000,00 35.000,00



Amaç

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın

Sayfa 91


da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

Hedef 29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Performans Hedefi P29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.5 Muhtaç asker ailesi yardımı alan kişi sayısı





29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

11.000,00 11.000,00

Genel Toplam 11.000,00 11.000,00



Amaç


Hedef 29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

Performans Hedefi P29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.6 Ayni ve Nakti yardım alan kişi sayısı



Faaliyetler



29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

60.000,00 60.000,00

Genel Toplam 60.000,00 60.000,00



Amaç


Hedef 29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b

Sayfa 92


yardımlarda bulunmak

Performans Hedefi P29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.7 Ramazan İftarı verilen muhtaç kişi sayısı



Faaliyetler




25.250,00 25.250,00

Genel Toplam 25.250,00 25.250,00



Amaç


Hedef 29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

Performans Hedefi

P29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-29.8 Toplu sünnet yaptırılan kişi sayısı



Faaliyetler



29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Hedef 30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

Performans Hedefi P30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-30.1 Yapılan engelli aracı vd. yardımı



Sayfa 93





10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00



Amaç


Hedef 30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Performans Hedefi P30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-30.2 Engellilere yönelik etkinlik sayısı



Faaliyetler



30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00



Amaç Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması

Hedef 30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

Performans Hedefi P30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-30.3 Erişilebilirlik envanter sayısı

Yapılan çalışma sayısı



Faaliyetler



30.3

Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

118.000,00 118.000,00

Genel Toplam 118.000,00 118.000,00


Sayfa 94



Amaç

İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Hedef 31.1 Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi

Performans Hedefi

P31.1 Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi


SH-31.1 Sinema , Tiyatro, Konser, Konferans, Panel v.b sayısı

2015 Yılında sinema , tiyatro, konser, konferans ve panellere ek olarak Göbel’ de gençlere yönelik eğitim programları yapılması planlanmıştır.





Toplam

31.1

Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi

25.000,00

25.000,00


25.000,00



Amaç


Hedef 31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

Performans Hedefi

P31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-31.2 Ücretsiz Sınav Aracından faydalanan kişi sayısı



Sayfa 95




Toplam

31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00



Amaç


Hedef

31.4 Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

Performans Hedefi

P31.4 Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-31.4 Düzenlenen turnuva Sayısı

Düzenlenen Yarışma Sayısı





Toplam

31.4

Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç


Hedef 31.5 Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

Sayfa 96


Performans Hedefi

P31.5 Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-31.5 Düzenlenen yaz kursu sayısı

Kurslardan faydalanan kişi sayısı



Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2015 ¨ Bütçe Bütçe Dışı Toplam

31.5

Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

30.000,00 30.000,00


30.000,00



Amaç


Hedef

31.6 Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek

Performans Hedefi

P31.6 Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-31.6 Yapılan Etkinlik ve Şenlik Sayısı

Etkinliklerin Yapılması

Belediyenin temsilen katıldığı etkinlik sayısı

2015 Yılında Planlanan başlıca etkinlikler: Üç Eylül Etkinlikleri Şaban Dede Leblebi ve Bahar Şenlikleri Aşure Günü Etkinliği Yağlı Güreş Etkinliği



Sayfa 97




Toplam

31.6

Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlı’ nın meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek, diğer organizasyonlarda Tavşanlımızı temsil etmek

50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00



Amaç


Hedef 31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Performans Hedefi P31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-31.7 Basılan yazılı ve görsel materyal sayısı

2015 Yılı içerisinde Tavşanlı’ yı tanıtıcı sanat eserlerinin yaptırılması planlanmıştır




Toplam

31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

530.000,00 530.000,00

Genel Toplam 530.000,00 530.000,00



Amaç


Hedef 31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

Sayfa 98


Performans Hedefi

P31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-31.8 Açılan kurs sayısı

Kurslara katılımcı sayısı





Toplam

31.8

Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi, spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Hedef 31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

Performans Hedefi P31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması


SH-31.9

Desteklenen spor kulübü sayısı



Faaliyetler



31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek,yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek

Hedef 32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

Performans Hedefi

P32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak


SH-32.1

Dönem içerisinde Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi

Sayfa 99


Kardeş şehre ziyaret sayısı

Kardeş şehirden gelen ziyaret sayısı





32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

110.000,00 110.000,00

Genel Toplam 110.000,00 110.000,00



Amaç Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak

Hedef 33.1 İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Performans Hedefi

P33.1 İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması


SH-33.1

Proje sayısı



Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı ¨


33.1

İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

111.750,00 111.750,00



Amaç Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak

Hedef 34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

Performans Hedefi P34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması


SH-34.1

Yapılan Denetim Sayısı



Sayfa 100


Faaliyetler Kaynak İhtiyacı ¨


34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

500,00 500,00




Amaç İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

Hedef 35.1 Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

Performans Hedefi P35.1 Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)


SH-35.1

Hayvan Barınağı Yapılması




Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

35.1

Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

74.040,00 74.040,00

Genel Toplam 74.040,00 74.040,00



Amaç İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

Hedef 35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

Performans Hedefi P35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi


SH-35.2

Rehabile edilen hayvan sayısı

Sahiplendirilen hayvan sayısı





35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00

Sayfa 101




Amaç Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak,Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması

Hedef 36.1 Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini

Performans Hedefi

P36.1 Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini




Toplam

36.1 Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini

300.000,00 300.000,00

Genel Toplam 300.000,00 300.000,00



Amaç Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak, Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması

Hedef 36.2 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

Performans Hedefi

P36.2 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar



Toplam

36.2 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

100,00 100,00




Amaç Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak,Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması

Hedef 36.3 Dağçeşme Toki Konutları

Performans Hedefi

P36.3 Dağçeşme Toki Konutları



Toplam

36.3 Dağçeşme Toki Konutları

100,00 100,00


Sayfa 102





Hedef 36.5 Eğitim Kampüs Alanı

Performans Hedefi

P36.5 Eğitim Kampüs Alanı



Toplam

36.5 Eğitim Kampüs Alanı 100,00 100,00





Hedef 36.7 Cezaevi Yapımının takibi

Performans Hedefi

P36.7 Cezaevi Yapımının takibi




Toplam

36.6 Cezaevi Yapımının takibi 100,00 100,00


Sayfa 103


TAVŞANLI BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU

HEDEF FAALİYET NO

STRATEJİK HEDEF/ FAALİYET BÜTÇE

DIŞI TOPLAM

BÜTÇE İÇİ

TOPLAM BÜTÇE İÇİ

TOPLAM%

1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

0

20.000,00 0,03%

1.2

İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın

sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve

kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların

düzenlenmesi

0

13.050,00 0,02%

2.1

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye

yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet

üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal

kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler,

teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

0

18.500,00 0,03%

2.2

İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere

olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin

teknolojiye uygun geliştirilmesi

0 89.800,00 0,15%

2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve

genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak. 0

11.000,00 0,02%

2.4

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç

duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal

değişikliklerinin yapılması

0

500,00 0,00%

2.5

2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa v.b

yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin

mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin

çıkarılması

0

500,00 0,00%

2.6

Belediye personelimizin kaynaşmasına ve

motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin

yapılması.

0 53.775,00 0,09%

2.7 Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması. 0 125,00 0,00%

2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan

personellerimizin ödüllendirilmesi. 0

14.000,00 0,02%

2.9 Emekli İşçi ve memur personelimize hizmetlerinden

dolayı teşekkür plaketi, fincan takımı vb. verilmesi 0

1.500,00 0,00%

3.1

Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için

bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, 2015-2019 yılları

arasındaki ana hedef Belediye Bilgi işlem yapısını her

türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını

sağlamak.

0

17.890,00 0,03%

3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi

ve bakımlarının yapılması 0

48.000,00 0,08%

Sayfa 104


3.3

Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz

refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili

teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma,

havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon

sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması

ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

0

21.000,00 0,04%

4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç

oranının azaltılması 0 5.908.750,00 9,85%

4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa

gidilmesi 0 150,00 0,00%

5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması 0 7.000,00 0,01%


0 300,00 0,00%

5.3

Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların

yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

0 604.000,00 1,01%

5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli

güncellenmesi 0

1.500,00 0,00%

6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının

düzenlenmesi 0

20.300,00 0,03%

6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel

materyalin basılması 0

49.000,00 0,08%

6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi,

haber, bülten vs. yapılması 0

14.000,00 0,02%

6.4

Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri,

açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber

çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

0

25.000,00 0,04%

7.1 İcra davalarının takibi 0 100.000,00 0,17%

7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede

cevaplanabilmesi 0 100,00 0,00%

7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize

sonuçlandırılmaya çalışılması 0 142.900,00 0,24%

8.1

Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal

mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak

yerleşmesinin sağlanması

0 1.500,00 0,00%

8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için

gerekli hazırlıkları yapmak 0

17.500,00 0,03%

9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte

personelin istihdam edilmesi 0

9.811.750,00 16,35%

9.2

Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme

taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu

alımlara yönelmek.

0 1.747.100,00 2,91%

9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet

alımlarının yapılması 0

10.379.500,00 17,30%

9.4

Birimlerimizin taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli

akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu

kullanılması

0 2.078.900,00 3,46%

9.5

Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve

onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervoleler

v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

0

56.500,00 0,09%

Sayfa 105


9.6

Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve /

veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve

onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer

sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile

doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin

yapılmasının sağlanması

0

46.390,00 0,08%

10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını

yapmak 0 1.000,00 0,00%

10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için

gerekli Kamulaştırmaları Yapmak 0

540.000,00 0,90%

10.4

İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol

planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının

imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini

sağlamak.

0

5.000,00 0,01%

10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak 0 29.090,00 0,05%

10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize

etmek 0

55.000,00 0,09%

10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme 0 600,00 0,00%

10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ;

kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları 0

20.500,00 0,03%

11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler

Yapmak 0

3.500,00 0,01%

11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları 0 2.250,00 0,00%

12.1

Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit

sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu

yapmak

0 25.000,00 0,04%

12.2

Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı

Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak

sağlıklaştırmaları yapmak

0 100,00 0,00%

12.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak

Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip

edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata

geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

0

55.000,00 0,09%

12.4

Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak

Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran

çalışmanın yapılmasını sağlamak.

0 100,00 0,00%

12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin

oluşturulması 0 1.000,00 0,00%

13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy

Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması. 0

35.000,00 0,06%

14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması

0 1.000.000,00 1,67%

14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması 0 600.000,00 1,00%

14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak

düzenlemelerinin yapılması 0

2.500.000,00 4,17%

15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı

0 500.000,00 0,83%

15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli

karşılanabilir halde tutulması 0

500.000,00 0,83%

16.1 5 yıl içersinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı

tesis ve bina , yapı v.b yapılması 0

5.783.250,00 9,64%


0 673.000,00 1,12%

Sayfa 106


16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili

projelerin yapılması 0

33.000,00 0,06%

16.4

Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit

geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam

alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin

aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

0

341.390,00 0,57%

17.1

Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa

sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve

içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza

indirilmesi içme sularının klorlanması

0

31.000,00 0,05%

17.2

Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak

değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi,

Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde

su şebekesi ve kanalizasyon şebeki döşenmesi ve

Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

0

987.500,00 1,65%

17.3

Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması

ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının

güncellenmesi

0 2.000,00 0,00%

17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma

Tesisinin yapılması 0

7.150.000,00 11,92%

17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme

Suyu Getirilmesi 0

1.000,00 0,00%


0 399.000,00 0,67%

17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım

işlerinin yapılması 0

50.000,00 0,08%

17.8

Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su

deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının

yapımı

0 60.000,00 0,10%

17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak,

güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi. 0

10.000,00 0,02%

17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin

ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması. 0

50.000,00 0,08%

17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili

kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.. 0

1.000,00 0,00%

18.1

Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde

verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden

atölyelere sahip olunması

0 104.000,00 0,17%

18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının

hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi 0

589.000,00 0,98%

18.3

Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli

yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların

alınması

0 1.502.500,00 2,50%

18.4

Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli

yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların

kiralanması

0 806.000,00 1,34%

19.1

İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve

güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların

yapılması

0 105.000,00 0,18%

19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların

düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması 0

10.100,00 0,02%

19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç

duyulan yerlere temin edilmesi 0

47.000,00 0,08%

Sayfa 107


19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam

sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması 0

10.100,00 0,02%

20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin

yapılması

0 40.300,00 0,07%

20.2

Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü

araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik

sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

0

5.000,00 0,01%

20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi 0 500,00 0,00%

20.4

Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik

bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme

toplantıları ve egitimleri düzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

0

2.000,00 0,00%

21.1

Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının

dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin

istifade edebileceği yeni parkların yapılması

0

1.008.000,00 1,68%

21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk

parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi 0

15.000,00 0,03%

21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin

tamir ve bakımının yapılması 0

20.000,00 0,03%

21.4

Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması,

bitkisel materyal ve kent donatıları açısından

geliştirilmesi

0 118.000,00 0,20%

21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması ,

mevcutlarının genişletilmesi 0

120.000,00 0,20%

21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması 0 50.000,00 0,08%

21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın

Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi 0

7.000,00 0,01%

21.8

Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya

yönelik açık mekanlarda spor alanlarının, yürüyüş

yollarının oluşturulması.

0 303.000,00 0,51%

21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve

çiçeklendirmeler 0

10.000,00 0,02%

21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin

yapılması 0 30.000,00 0,05%

21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek

üretiminin yapılması 0 30.000,00 0,05%

21.12

Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama

sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının

yapılması

0 70.000,00 0,12%

21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu

binaları v.b) 0 100.000,00 0,17%

22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi

kapsamında denetimin yapılması 0

200,00 0,00%

22.2

İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin

sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim

Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

0

120.650,00 0,20%

22.3 İlçe genelinde haşerelerle mücadele edilmesi 0 120.000,00 0,20%

23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme

çalışmalarının yapılması. 0

100,00 0,00%

23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

0 100,00 0,00%

Sayfa 108


23.3

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik

amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü

münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

0

3.000,00 0,01%

23.4

Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri

dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100

arttırılarak bakımlarının yapılması.

0 100,00 0,00%

23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara

ulaşılması 0 100,00 0,00%

24.1

Belediye sınırları içersindeki sıhhı ve gayrisıhhı

işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak

ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin

yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları

gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin

yapılması

0

500,00 0,00%

24.2

Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım

üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve

kent mobilyalarının korunması

0 1.000,00 0,00%

24.3

İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili

kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu

sorunun çözümlenmesi

0 500,00 0,00%

24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya

yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi 0

500,00 0,00%

24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak

standardizasyona gidilmesi 0

10.000,00 0,02%

24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak

yapılaşma ile mücadele edilmesi 0

2.000,00 0,00%

24.7

Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik

alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya

gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

0

4.000,00 0,01%

24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının

beslenmesinin önüne geçilmesi 0

500,00 0,00%

25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması. 0 100,00 0,00%

25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak,

alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi. 0

20.000,00 0,03%

25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi. 0 13.000,00 0,02%

26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin

etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi 0

1.000,00 0,00%

27.1

İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif

faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik

bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

0 2.000,00 0,00%

27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin

temini 0 5.000,00 0,01%

27.3

Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı

olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

0 2.000,00 0,00%

27.4

Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya

başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin

doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin

alınmasını sağlamak.

0

50,00 0,00%

27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası

doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak 0

14.500,00 0,02%

28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin

hazırlanması 0

42.600,00 0,07%

Sayfa 109


28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin

güçlendirilmesi 0

7.000,00 0,01%

29.1

Tavşanlı Halkınan toplanan giyim, erzak, ev eşyası,

medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi

Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

0

50.000,00 0,08%

29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti

v.b yardımların yapılması 0

25.000,00 0,04%

29.3

Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame

ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün

aşevinden yemek yardımında bulunmak

0

55.000,00 0,09%

29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı

yapılması 0 35.000,00 0,06%

29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak 0 11.000,00 0,02%

29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda

bulunmak 0

60.000,00 0,10%


0 25.250,00 0,04%

29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni

Yapılması 0 20.000,00 0,03%


0 10.000,00 0,02%

30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler

yapmak. 0

10.000,00 0,02%

30.3

Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme

hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler

tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve

kullanılabilir olması

0

118.000,00 0,20%

31.1

Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve

çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve

motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre

sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla

sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller

düzenlenmesi

0

25.000,00 0,04%

31.2

Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek

amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

0 2.000,00 0,00%

31.4

Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu ,

semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde

yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi,

Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların

kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar

düzenlemek

0

25.000,00 0,04%

31.5

Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda

çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte

başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak

amacıyla yaz kursları düzenlemek

0

30.000,00 0,05%

31.6

Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak,

Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü

tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini

artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi

şahsiyetleri anmak için özel programlar

düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı

temsil etmek

0

70.000,00 0,12%

31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel

materyalin hazırlanması 0

530.000,00 0,88%

Sayfa 110


31.8

Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda

gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak,

açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

0

20.000,00 0,03%

31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi,

tesisleşmenin sağlanması 0

20.000,00 0,03%

32.1

Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş

şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde

bulunmak

0 110.000,00 0,18%

33.1

İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal

gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer

fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal

yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

0

111.750,00 0,19%

34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde

denetimlerin yapılması 0

2.500,00 0,00%

35.1

Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir

kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre

ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi

onaylanmıştır.)

0

74.040,00 0,12%

35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite

edilmesi 0 20.000,00 0,03%

36.1 Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini 0 300.000,00 0,50%

36.2 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar 0 100,00 0,00%

36.3 Dağçeşme Toki Konutları 0 100,00 0,00%

36.5 Eğitim Kampüs Alanı 0 100,00 0,00%

36.6 Cezaevi Yapımının takibi 0 100,00 0,00%

HEDEFLER TOPLAMI 0 60.000.000,00 100,00%

2015 PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA

HARCAMA BİRİMLERİ

PERSONEL GİDERLERİ

SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER 2015 BİRİM BÜTÇELERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 479.000,00 73.000,00 74.500,00 0,00 100.500,00 3.000,00 730.000,00

RUHSAT VE DENETİM MD. 180.000,00 20.000,00 22.000,00 1.000,00 32.000,00 255.000,00

ÇEVRE KORUMA MD. 73.000,00 10.500,00 5.293.000,00 120.000,00 251.500,00 2.000,00 5.750.000,00

SU KAN. MD. 998.000,00 172.000,00 2.212.500,00 300.000,00 6.000,00 8.311.500,00 12.000.000,00

PARK BAH . 536.000,00 86.000,00 640.750,00 250,00 1.000,00 1.236.000,00 2.500.000,00

KAPLICA HİZ. 1.250,00 750,00 809.250,00 250,00 500,00 3.138.000,00 3.950.000,00

İTFAİYE MD. 557.000,00 95.000,00 126.250,00 120.250,00 231.500,00 1.130.000,00

İMAR ŞEH.MD 286.000,00 33.000,00 79.500,00 0,00 1.500,00 1.160.000,00 1.560.000,00

MALİ HİZ.MD 508.000,00 161.500,00 55.000,00 0,00 601.500,00 3.000,00 1.000,00 5.305.000,00 6.635.000,00

FEN İŞ.MD. 2.191.000,00 393.000,00 8.732.000,00 50.000,00 11.000,00 8.423.000,00 19.800.000,00

DESTEK MD. 567.500,00 98.500,00 763.500,00 0,00 500,00 30.000,00 1.460.000,00

YAZI İŞ.MD. 135.500,00 19.500,00 363.750,00 0,00 1.250,00 1.000,00 521.000,00

İNSKAYN.MD 824.500,00 101.000,00 83.000,00 0,00 500,00 0,00 1.009.000,00

ÖZEL KALEM B.YAYIN.MD. 428.250,00 30.500,00 1.034.250,00 0,00 406.000,00 1.000,00 1.900.000,00

ELEKT/.BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 437.000,00 76.500,00 196.000,00 500,00 90.000,00 800.000,00

Ekon.Sınıf Toplamı 8.202.000,00 1.370.750,00 20.485.250,00 470.500,00 1.503.500,00 22.662.000,00 1.000,00 5.305.000,00 60.000.000,00

Sayfa 112


TAVŞANLI BELEDİYESİ BİRİMLER BAZINDA PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET MALİYET TABLO DÖKÜMÜ


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ HARCAMALAR

SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER

2015 BİRİM BÜTÇELERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 20.000,00 20.000,00

1.2 13.050,00 13.050,00

2.2.1 40.000,00 300,00 40.300,00

2.2.2 49.000,00 49.000,00

2.8 1.000,00 1.000,00

4.2 10,00 10,00

8.1 100,00 100,00

8.2.1 100,00 100,00

8.2.2 100,00 100,00

8.2.3 100,00 100,00

8.2.4 100,00 100,00

8.2.5 100,00 100,00

9.1 134.500,00 19.500,00 1.250,00 155.250,00

9.2 210.090,00 700,00 210.790,00

9.3 31.000,00 31.000,00

135.500,00 19.500,00 363.750,00 1.250,00 1.000,00 521.000,00

Sayfa 113



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ HARCAMALAR

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH-2.1.1 15.000,00 15.000,00

SH-2.1.2 1.000,00 1.000,00

SH-2.1.3 2.500,00 2.500,00

SH-2.3.1 11.000,00 11.000,00

SH-2.4.1 500,00 500,00

SH-2.5 500,00 500,00 SH-2-6 3.775,00 3.775,00

SH-2.7 125,00 125,00

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00

SH- 2.9 1.500,00 1.500,00

SH-4.2 10,00 10,00

SH-8-1 100,00 100,00

SH-8.2.1 100,00 100,00

SH-8.2.2 100,00 100,00

SH-8-2-3 100,00 100,00

SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00

SH-8-2-6 5.000,00 5.000,00

SH-8-2-7 5.000,00 5.000,00

SH-9-1 823.500,00 101.000,00 500,00 925.000,00 SH-9-2 31.490,00 31.490,00

SH-9-3 3.000,00 3.000,00

SH-28.2 1.000,00 1.000,00 SH.33.1 1.000,00 1.000,00

824.500,00 101.000,00 83.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.000,00

Sayfa 114


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ - ÖZEL KALEM

Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH-2-6 50.000,00 50.000,00

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH-4.2

10,00 10,00 SH- 6.1

20.300,00 20.300,00 SH- 6.2

49.000,00 49.000,00 SH- 6.3

14.000,00 14.000,00 SH- 6.4

25.000,00 25.000,00 SH-7.1

100.000,00 100.000,00 SH-7.2

100,00 100,00 SH- 7.3

142.900,00 142.900,00 SH-8-1

100,00 100,00 SH-8.2.1

100,00 100,00 SH-8.2.2

100,00 100,00 SH-8-2-3

100,00 100,00 SH-8-2-4

100,00 100,00 SH-8-2-5

100,00 100,00 SH-9-1 427.250,00 30.500,00 20.250,00 1.000,00 479.000,00 SH-9-2

98.090,00 98.090,00 SH-9-3

97.500,00 97.500,00 SH-9-4 500,00 500,00 SH-9-5-1

1.000,00 1.000,00

Sayfa 115


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH-12.5 1.000,00 1.000,00

SH.18.4 60.000,00 60.000,00

SH.19.3 10.000,00 10.000,00

SH.21.7 5.000,00 5.000,00

SH-29.1 10.000,00 40.000,00 50.000,00

SH.29.2 10.000,00 15.000,00 25.000,00

SH.29.3 5.000,00 50.000,00 55.000,00

SH.29.4 5.000,00 30.000,00 35.000,00 SH.29.5 10.000,00 10.000,00 SH.29.6 10.000,00 50.000,00 60.000,00

SH.29.7 25.250,00 25.250,00

SH.29.8 20.000,00 20.000,00

SH.30.1 10.000,00 10.000,00

SH.30.2 10.000,00 10.000,00

SH.30.3 2.000,00 2.000,00

SH.31.1 25.000,00 25.000,00

SH.31.2 2.000,00 2.000,00

SH.31.4 25.000,00 25.000,00

SH.31.5 30.000,00 30.000,00

SH.31.6 70.000,00 70.000,00

SH.31.7 30.000,00 30.000,00

SH.31.8 20.000,00 20.000,00

SH.31.9 20.000,00 20.000,00

SH.32.1 10.000,00 100.000,00 110.000,00

SH.33.1 20.000,00 90.750,00 110.750,00

428.250,00 30.500,00 1.034.250,00 0,00 406.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Sayfa 116


İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH-4.2 10,00 10,00 SH-8-1 100,00 100,00 SH-8.2.1 100,00 100,00 SH-8.2.2 100,00 100,00 SH-8-2-3 100,00 100,00 SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00 SH-9-1 556.000,00 95.000,00 120.250,00 771.250,00 SH-9-2 9.590,00 9.590,00 SH-9-3 29.000,00 29.000,00 SH-9-4 20.000,00 20.000,00 SH-9-5-1 500,00 500,00 SH.18.2 20.000,00 20.000,00 SH.18.3 231.500,00 231.500,00 SH.25.2 10.000,00 10.000,00 SH.25.3 13.000,00 13.000,00 SH.27.1 2.000,00 2.000,00 SH.27.2 5.000,00 5.000,00 SH.27.3 2.000,00 2.000,00 SH.27.4 50,00 50,00 SH.27.5 14.500,00 14.500,00 557.000,00 95.000,00 126.250,00 0,00 120.250,00 231.500,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00

Sayfa 117



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH-4.1

2.500,00 600.250,00 1.000,00 5.305.000,00 5.908.750,00 SH-4.2 10,00 10,00 SH-5.1 2.000,00 2.000,00 SH-5.2 300,00 300,00 SH-5.3 4.000,00 4.000,00 SH-5.4 500,00 500,00 SH-8-1 100,00 100,00 SH-8.2.1 100,00 100,00 SH-8.2.2 100,00 100,00 SH-8-2-3 100,00 100,00 SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00 SH-9-1

507.000,00 161.500,00 1.250,00 669.750,00 SH-9-2 19.090,00 3.000,00 22.090,00 SH-9-3 15.000,00 15.000,00 SH-9-5-1 1.000,00 1.000,00 SH.19.2 10.000,00 10.000,00

508.000,00 161.500,00 55.000,00 0,00 601.500,00 3.000,00 0,00 1.000,00 5.305.000,00 6.635.000,00

Sayfa 118



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00

SH-4.2 10,00 10,00

SH-8-1 100,00 100,00

SH-8.2.1 100,00 100,00

SH-8.2.2 100,00 100,00

SH-8-2-3 100,00 100,00

SH-8-2-4 100,00 100,00

SH-8-2-5 100,00 100,00

SH-9-1 478.000,00 73.000,00 100.500,00 651.500,00

SH-9-2 24.240,00 3.000,00 27.240,00

SH-9-3 12.250,00 12.250,00

SH-9-4 2.400,00 2.400,00

SH-9-5-1 1.000,00 1.000,00

SH.18.2 4.000,00 4.000,00

SH.19.2 100,00 100,00

SH.19.4 100,00 100,00

Sayfa 119


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.20.1 300,00 300,00

SH.20.2 5.000,00 5.000,00

SH.20.3 500,00 500,00

SH.20.4.1 2.000,00 2.000,00

SH.24.1 500,00 500,00

SH.24.2 1.000,00 1.000,00

SH.24.3 500,00 500,00

SH.24.4 500,00 500,00

SH.24.5 10.000,00 10.000,00

SH.24.6 500,00 500,00

SH.24.7 4.000,00 4.000,00

SH.24.8 500,00 500,00

SH.26.1

1.000,00 1.000,00 SH.29.5

1.000,00 1.000,00 SH.34.1

2.500,00 2.500,00

479.000,00 73.000,00 74.500,00 0,00 100.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00

Sayfa 120


ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 SH-2.2.1 500,00 500,00 SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH- 3.1 17.890,00 17.890,00 SH- 3.2 48.000,00 48.000,00 SH- 3.3 21.000,00 21.000,00 SH-4.2 10,00 10,00 SH-8-1 100,00 100,00 SH-8.2.1 100,00 100,00 SH-8.2.2 100,00 100,00 SH-8-2-3 100,00 100,00 SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00 SH-9-1 436.000,00 76.500,00 500,00 513.000,00 SH-9-2 11.000,00 11.000,00 SH-9-3 77.000,00 77.000,00 SH-9-4 1.000,00 1.000,00 SH.16.1 10.000,00 10.000,00 SH.16.2 15.000,00 15.000,00 SH.18.1 15.000,00 15.000,00 SH.19.4

5.000,00 5.000,00

SH.20.1 40.000,00 40.000,00 SH.21.1.1 20.000,00 20.000,00 SH.21.5.2 2.000,00 2.000,00 SH.21.6 2.000,00 2.000,00

437.000,00 76.500,00 196.000,00 0,00 500,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

Sayfa 121



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00

SH-4.2 10,00 10,00

SH-8-1 100,00 100,00

SH-8.2.1 100,00 100,00

SH-8.2.2 100,00 100,00

SH-8-2-3 100,00 100,00

SH-8-2-4 100,00 100,00

SH-8-2-5 100,00 100,00

SH-9-1 179.000,00 20.000,00 1.000,00 200.000,00

SH-9-2 9.640,00 9.640,00

SH-9-3 3.000,00 3.000,00

SH- 11.1.1 500,00 500,00

SH- 11.1.2 2.500,00 2.500,00

SH- 11.1.3 250,00 250,00

SH- 11.1.4 250,00 250,00

SH- 11.2.1 250,00 250,00

Sayfa 122


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 11.2.2 2.000,00 2.000,00

SH- 12.3 5.000,00 5.000,00

SH.16.1 4.000,00 4.000,00

SH.16.3 3.000,00 3.000,00

SH.18.1 2.000,00 2.000,00

SH.19.1 5.000,00 5.000,00

SH.21.5.2 5.000,00 5.000,00

SH.21.6 5.000,00 5.000,00

SH.24.6 1.500,00 1.500,00

SH.28.1 2.500,00 2.500,00

SH.28.2 1.000,00 1.000,00

SH.30.3 1.000,00 1.000,00

180.000,00 20.000,00 22.000,00 0,00 1.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00

Sayfa 123



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH-4.2 10,00 10,00 SH-8-1 100,00 100,00 SH-8.2.1 100,00 100,00 SH-8.2.2 100,00 100,00 SH-8-2-3 100,00 100,00 SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00 SH-9-1 72.000,00 10.500,00 1.500,00 84.000,00 SH-9-2 250.000,00 2.000,00 252.000,00 SH-9-3 5.093.000,00 5.093.000,00 SH-9-5-1 1.000,00 1.000,00 SH.22.1 200,00 200,00 SH.22.2.1 200,00 200,00 SH.22.2.2 250,00 250,00 SH.22.2.3 200,00 120.000,00 120.200,00 SH.22.3 120.000,00 120.000,00 SH.23.1 100,00 100,00 SH.23.2 100,00 100,00 SH.23.3 3.000,00 3.000,00 SH.23.4 100,00 100,00 SH.23.5 100,00 100,00 SH.28.1 100,00 100,00 SH.35.1 54.040,00 54.040,00 SH.35.2 20.000,00 20.000,00

73.000,00 10.500,00 5.293.000,00 120.000,00 251.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

Sayfa 124



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH-4.2 10,00 10,00 SH-5.1 5.000,00 5.000,00 SH-5.3 5.000,00 195.000,00 200.000,00 SH-5.4 1.000,00 1.000,00 SH-8-1 100,00 100,00 SH-8.2.1 100,00 100,00 SH-8.2.2 100,00 100,00 SH-8-2-3 100,00 100,00 SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00 SH-9-1 285.000,00 33.000,00 1.500,00 319.500,00 SH-9-2 15.000,00 15.000,00 SH-9-3 16.000,00 16.000,00 SH-10.2.1 1.000,00 1.000,00 SH-10.3.1 405.000,00 405.000,00 SH-10.3.2 25.000,00 25.000,00

Sayfa 125


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH-10.3.5 25.000,00 25.000,00 SH-10.4 5.000,00 5.000,00 SH-10.5 29.090,00 29.090,00 SH-10.6 55.000,00 55.000,00 SH-10.7.1 500,00 500,00 SH-10.7.2 100,00 100,00 SH- 10.8 20.500,00 20.500,00 SH- 12.1 25.000,00 25.000,00 SH- 12.2 100,00 100,00 SH- 12.4 100,00 100,00 SH-13.1 35.000,00 35.000,00 SH.25.1 100,00 100,00 SH-36-1 300.000,00 300.000,00 SH-36-2 100,00 100,00 SH-36-3 100,00 100,00 SH-36-5 100,00 100,00 SH-36-6 100,00 100,00

286.000,00 33.000,00 84.500,00 0,00 1.500,00 1.155.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00

Sayfa 126



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00

SH-4.2 10,00 10,00

SH-8-1 100,00 100,00

SH-8.2.1 100,00 100,00

SH-8.2.2 100,00 100,00

SH-8-2-3 100,00 100,00

SH-8-2-4 100,00 100,00

SH-8-2-5 100,00 100,00

SH-9-1 566.500,00 98.500,00 500,00 665.500,00

SH-9-2 1.140,00 23.000,00 24.140,00

SH-9-3 14.750,00 14.750,00

SH-9-4 40.000,00 40.000,00

Sayfa 127


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH-9-5-1 10.000,00 10.000,00

SH-9-5-2 25.000,00 25.000,00

SH.16.1 15.000,00 7.000,00 22.000,00

SH.16.2 20.000,00 20.000,00

SH.18.1 35.000,00 35.000,00

SH.18.2 500.000,00 500.000,00

SH.18.3 10.000,00 10.000,00

SH.18.4 5.000,00 5.000,00

SH.19.3 25.000,00 25.000,00

SH.19.4 5.000,00 5.000,00

SH.21.1.1 14.000,00 14.000,00

SH.21.3 5.000,00 5.000,00

SH.21.4 15.000,00 15.000,00

SH.21.5.2 13.000,00 13.000,00

SH.21.6 10.000,00 10.000,00

567.500,00 98.500,00 763.500,00 0,00 500,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00

Sayfa 128



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00 SH-4.2 10,00 10,00 SH-5.3 117.000,00 283.000,00 400.000,00 SH-8-1 100,00 100,00 SH-8.2.1 100,00 100,00 SH-8.2.2 100,00 100,00 SH-8-2-3 100,00 100,00 SH-8-2-4 100,00 100,00 SH-8-2-5 100,00 100,00 SH-9-1 2.190.000,00 393.000,00 1.000,00 2.584.000,00 SH-9-2 217.890,00 10.000,00 227.890,00 SH-9-3 4.612.500,00 4.612.500,00 SH-9-4 2.000.000,00 2.000.000,00 SH-9-5-1 5.000,00 5.000,00 SH- 12.3 50.000,00 50.000,00 SH-14.1.1 1.000.000,00 1.000.000,00 SH-14.2.1 500.000,00 500.000,00 SH-14.2.2 100.000,00 100.000,00 SH- 14.3.1 2.500.000,00 2.500.000,00 SH.15.1

500.000,00 500.000,00

Sayfa 129


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.15.2 500.000,00 500.000,00 SH.16.1 50.000,00 1.727.000,00 1.777.000,00 SH.16.2 100.000,00 100.000,00 SH.16.3 30.000,00 30.000,00 SH.18.1 50.000,00 50.000,00 SH.18.2 40.000,00 40.000,00 SH.18.3 1.010.000,00 1.010.000,00 SH.18.4 608.000,00 608.000,00 SH.19.1 100.000,00 100.000,00 SH.19.3 2.000,00 10.000,00 12.000,00 SH.21.1.1 1.000,00 1.000,00 SH.21.3 10.000,00 10.000,00 SH.21.4 10.000,00 10.000,00 SH.21.5.2 100.000,00 100.000,00 SH.21.6 33.000,00 33.000,00 SH.21.8.2 243.000,00 243.000,00 SH.21.13.1 50.000,00 50.000,00 SH.28.1 20.000,00 20.000,00 SH.28.2 5.000,00 5.000,00 SH.30.3 100.000,00 100.000,00 SH.31.7 500.000,00 500.000,00 SH.35. 1 20.000,00 20.000,00

2.191.000,00 393.000,00 8.732.000,00 50.000,00 11.000,00 8.423.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00

Sayfa 130



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00

SH-4.2 10,00 10,00

SH-8-1 100,00 100,00

SH-8.2.1 100,00 100,00

SH-8.2.2 100,00 100,00

SH-8-2-3 100,00 100,00

SH-8-2-4 100,00 100,00

SH-8-2-5 100,00 100,00

SH-9-1 997.000,00 172.000,00 0,00 1.000,00 1.170.000,00

SH-9-2 350.000,00 5.000,00 355.000,00

SH-9-3 244.500,00 244.500,00

SH-9-4 10.000,00 10.000,00

SH-9-5-1 10.000,00 10.000,00

SH-9-6 46.390,00 46.390,00

SH.16.1 560.000,00 40.000,00 600.000,00

SH.16.2 400.000,00 400.000,00

Sayfa 131


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9 SH.17.1

31.000,00 31.000,00 SH.17.2

987.500,00 987.500,00 SH.17.3

2.000,00 2.000,00 SH.17.4

0,00 150.000,00 7.000.000,00 7.150.000,00 SH.17.5

1.000,00 1.000,00 SH.17.6

249.000,00 150.000,00 399.000,00 SH.17.7

50.000,00 50.000,00 SH.17.8

50.000,00 10.000,00 60.000,00 SH.17.9

10.000,00 10.000,00 SH.17.10

50.000,00 50.000,00 SH.17.11

1.000,00 1.000,00 SH.18.1

2.000,00 2.000,00 SH.18.2

20.000,00 20.000,00 SH.18.3

0,00 251.000,00 251.000,00 SH.18.4

123.000,00 123.000,00 SH.21.1.1

2.000,00 8.000,00 10.000,00 SH.28.1

0,00 15.000,00 15.000,00

998.000,00 172.000,00 2.212.500,00 300.000,00 6.000,00 8.311.500,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

Sayfa 132



Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH- 2.8 1.000,00 1.000,00

SH-4.2 10,00 10,00

SH-8-1 100,00 100,00

SH-8.2.1 100,00 100,00

SH-8.2.2 100,00 100,00

SH-8-2-3 100,00 100,00

SH-8-2-4 100,00 100,00

SH-8-2-5 100,00 100,00

SH-9-1 535.000,00 86.000,00 0,00 1.000,00 622.000,00

SH-9-2 53.140,00 53.140,00

SH-9-3 63.000,00 63.000,00

SH-9-4 5.000,00 5.000,00

SH-9-5-1 2.000,00 2.000,00

SH.16.1 120.000,00 250,00 250.000,00 370.250,00

SH.16.2 10.000,00 10.000,00

SH.18.2 5.000,00 5.000,00

SH.18.4 10.000,00 10.000,00

Sayfa 133


Faaliyet kod.




FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.21.1.1 963.000,00 963.000,00

SH.21.2 15.000,00 15.000,00

SH.21.3 5.000,00 5.000,00

SH.21.4 70.000,00 23.000,00 93.000,00

SH.21.7 2.000,00 2.000,00

SH.21.8.1 30.000,00 30.000,00

SH.21.8.2 30.000,00 30.000,00

SH.21.9 10.000,00 10.000,00

SH.21.10 30.000,00 30.000,00

SH.21.11 30.000,00 30.000,00

SH.21.12 70.000,00 70.000,00

SH.21.13.1 50.000,00 50.000,00

SH.25.2 10.000,00 10.000,00

SH.28.1 5.000,00 5.000,00

SH.30.3 15.000,00 15.000,00

TOPLAM 536.000,00 86.000,00 640.750,00 250,00 1.000,00 1.236.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Sayfa 134


TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bü

tçe

Kay

nak

İhti

yacı

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar

Toplamı Genel Toplam¨

01 Personel Giderleri 8.202.000,00 8.202.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.370.750,00 1.370.750,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.485.250,00 20.485.250,00

04 Faiz Giderleri 470.500,00 470.500,00

05 Cari Transferler 1.503.500,00 1.503.500,00

06 Sermaye Giderleri 22.662.000,00 22.662.000,00

07 Sermaye Transferleri 0,00

08 Borç verme 1.000,00 1.000,00

09 Yedek Ödenek 5.305.000,00 5.305.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Faaliyet Adı 1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 2015 ¨

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

20.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00



Performans Hedefi İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Faaliyet Adı 1.2 yılı İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



13.050,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 13.050,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi 2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçl endirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Faaliyet Adı 2.1.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri,kollektif çalışma kültürü,mesleki eğitimler v.b konularda eğitim ihtiyacının tespit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri




15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi 2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Faaliyet Adı 2.1.2 Personel envanteri çıkarılarak personelin bilgi, beceri, sorumluluk, iletişim v.b konulardaki yetkinliklerinin geliştirilmesi yolluna gidilecektir.





1.000,00


Sayfa 136

136


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Faaliyet Adı 2.1.3 En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi





2.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00



Performans Hedefi İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

Faaliyet Adı 2.2.1 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi





40.000,00

06

Sermaye Giderleri

300,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 2.2.1 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi


ELEKTRİK/BİLGİ İŞLEM BİRİMİ



500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İh. 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 500,00

Sayfa 137

137





Faaliyet Adı 2.2.2Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması





49.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı 2.3.1 Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, v.b) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak





11.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

Faaliyet Adı 2.4.1 Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması , meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması



Ekonomik Kod 2015 ¨ Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi 2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

Faaliyet Adı 2.5. Yıl içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

Harcama Birimi veya Sorumlu Birimleri


Sayfa 138

138




500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 500,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Faaliyet Adı 2.6. Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.





3.775,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Faaliyet Adı 2.6. Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.





50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

Faaliyet Adı 2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.





125,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00


Sayfa 139

139



Performans Hedefi Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Faaliyet Adı 2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimleri Ekonomik Kod 2015( ₺) İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüYazı İşleri, İnsan Kaynakları, Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Elektrik, Ruhsat, Çevre Koruma, İmar, Destek, Kaplıca , Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

1 Personel Giderleri

14.000,00

Faaliyet İçin Toplam Bütçe 1

Personel Giderleri

14.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı v.b ” verilmesi.

Faaliyet Adı 2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı v.b ” verilmesi.





1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 3.1. Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Faaliyet Adı 3.1. Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ



17.890,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Performans Hedefi İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

Faaliyet Adı 3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması


Ekonomik Kod 2015 ¨ 06 Sermaye Giderleri 48.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00


Sayfa 140

140




Performans Hedefi

Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

Faaliyet Adı

3.3 Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması



Bü

tçe

Dış

ı K

ayna

k Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 21.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Faaliyet Adı 4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması





2.500,00

05

Cari Transferler

600.250,00

08 Borç verme 1.000,00

9 Yedek Ödenekler

5.305.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

5.908.750,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayna

k

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacı 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.908.750,00

Sayfa 141

141




Performans Hedefi Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

Faaliyet Adı 4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

Sorumlu Harcama Birimleri Ekonomik Kod 2015( ₺) İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüYazı İşleri, İnsan Kaynakları, Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Elektrik, Ruhsat, Çevre Koruma, İmar, Destek, Kaplıca , Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

3 Mal ve

Hizmetler

150


Mal ve Hizmetler

150,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Faaliyet Adı 5.1.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 2015 (TL) 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Faaliyet Adı 5.1.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 2015 (TL)

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Sayfa 142

142


Performans Hedefi Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Faaliyet Adı 5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

Faaliyet Adı 5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması


Açıklamalar Belediyeye ait alanların kat karşılığı ihaleye çıkarılması ile ilgili




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Küçük Sanayi Bölgesinde Sanayi Esnafına dönük dükkan yapımları ile ilgili



06 Sermaye Giderleri 283.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Sayfa 143

143


Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar Küçük Sanayi bölgesinde yer alan arsaların Belediyemiz adına devri ile ilgili





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Faaliyet Adı 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Faaliyet Adı 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi





Bü

tç e

Dı

şı

Ka

yn ak

Döner Sermaye

Sayfa 144

144


Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Faaliyet Adı 6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



20.300,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Performans Hedefi Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

Faaliyet Adı 6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması




49.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Performans Hedefi Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

Faaliyet Adı 6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması




14.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Performans Hedefi Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Faaliyet Adı 6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.




25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Sayfa 145

145




Performans Hedefi İcra davalarının takibi

Faaliyet Adı 7.1 İcra davalarının takibi


BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER/ ÖZEL KALEM/ (HUKUK İŞLERİ)


100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00



Performans Hedefi Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

Faaliyet Adı 7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi





100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

Faaliyet Adı 7.3.1 2015 yılı Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması





142.900,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

¨


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

Faaliyet Adı 8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüYazı İşleri, İnsan Kaynakları, Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Elektrik, Ruhsat, Çevre Koruma, İmar, Destek, Kaplıca , Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

3 Mal ve

Hizmetler

1.500,00


Mal ve Hizmetler

1.500,00

Sayfa 146

146



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

Faaliyet Adı 8.2.1 İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımlarının netleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimleri Ekonomik Kod 2015( ₺) İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüYazı

İşleri, İnsan Kaynakları, Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Elektrik, Ruhsat, Çevre Koruma, İmar, Destek, Kaplıca , Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

3 Mal ve

Hizmetler

1500,00


Mal ve Hizmetler

1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 8.2.2 Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe v.b başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması

Sorumlu Harcama Birimleri Ekonomik Kod 2015( ₺) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüİnsan

Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüYazı İşleri, İnsan Kaynakları, Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Elektrik, Ruhsat, Çevre Koruma, İmar, Destek, Kaplıca , Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

3 Mal ve

Hizmetler

1.500,00


Mal ve Hizmetler

1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 8.2.3 Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi



3 Mal ve

Hizmetler

1. 500,00


Mal ve Hizmetler

1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Sayfa 147

147



İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 8.2.4 Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması



3 Mal ve

Hizmetler

1.500,00


Mal ve Hizmetler

1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 8.2.5 Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi



3 Mal ve

Hizmetler

1.500,00


Mal ve Hizmetler

1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Faaliyet Adı 8.2.6 Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması





5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Sayfa 148

148


Performans Hedefi Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Faaliyet Adı 8.2.7 Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması





5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

Faaliyet Adı 9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Elektrik, Ruhsat, Çevre Koruma, İmar, Destek, Kaplıca , Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler


01 Personel Giderleri 8188000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 1370750,00 05 Cari Transferler 252000,00 06 Sermaye Giderleri 1000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı




Performans Hedefi 9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek

Faaliyet Adı 9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek


Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1424400 05 Cari Transferler 265000 06 Sermaye Giderleri 57700

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1747100

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1747100 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

Faaliyet Adı 9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması


Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10379500 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10379500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Sayfa 149

149


Toplam Kaynak İhtiyacı 10,379,500,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Faaliyet Adı 9.4 Taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın, İtfaiye, Zabıta, Elektrik, Destek, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.078.090,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.078.090,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Performans Hedefi Makine Techizat Bakım Onarımları

Faaliyet Adı 9.5.1 Makine Techizat Bakım Onarımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın, İtfaiye, Mali Hizmetler, Zabıta, Çevre Koruma, Destek, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park Bahçeler

Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 31.500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı



Performans Hedefi Şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Faaliyet Adı 9.5.2 Şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Performans Hedefi


Faaliyet Adı

9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 46.390,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 46.390,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Sayfa 150

150


Performans Hedefi İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

Faaliyet Adı 10.2.1 Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması





1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

Faaliyet Adı 10.3.1 Ada Projesi ( öncelikli ) ve Göbel Projesi Kamulaştırmaları, Galericiler Sitesi Devamı




06 Sermaye Giderleri

600.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00







KAPLICA HİZMETLERİ



10.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı #BAŞV!

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı #BAŞV!




Faaliyet Adı 10.3.2 Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar





25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Sayfa 151

151



0,00





Faaliyet Adı 10.3.3 Otopark Kamulaştırma ( Şehir Merkezinde kapalı ve açık otopark için)





50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00





Faaliyet Adı 10.3.4 Yol- Meydan için Kamulaştırmalar





25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00










25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak. ( Çarşı Merkez, Tunçbilek Caddesi, Emirler Caddesi, Menderes v.b)

Faaliyet Adı 10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak. ( Çarşı Merkez, Tunçbilek Caddesi, Emirler Caddesi, Menderes v.b)



Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve 5.000,00

Sayfa 152

152


Hizmet Alım Giderleri


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak ( Ada Mesire alanı, ADA mesire ilave alanı, Göbel Termal Turizm alanı, ilave imar planı)

Faaliyet Adı 10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak ( Ada Mesire alanı, ADA mesire ilave alanı, Göbel Termal Turizm alanı v.d )





29.090,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Faaliyet Adı 10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek





55.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Faaliyet Adı 10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması





500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00


Sayfa 153

153





Faaliyet Adı 10.7.2 15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şuyulu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri





100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

Faaliyet Adı 10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları





10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 10.8.2 Arazideki tahsis gözüken binaların ayıklanıp yeniden düzenlenerek adres karmaşasının giderilmesi





10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Şehrimizin genelinde 2 ayrı yerde Kentsel Dönüşüm Projesinin gerçekleştirilmesi (Yeni Mahalle Kuruçay yolu üzerindeki küçük sanayi sitesi , Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kelepir Mevkii ve Çevresi kentsel dönüşüm projeleri)

Faaliyet Adı 10.1 2 ayrı yerde Kentsel Dönüşüm Projesinin gerçekleştirilmesi (Yeni Mahalle Kuruçay yolu üzerindeki küçük sanayi sitesi , Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kelepir Mevkii ve Çevresi kentsel dönüşüm projeleri)




06

Sermaye Giderleri

5.000,00

Sayfa 154

154



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Ekonomik Kod 2015 ¨


600.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00







KAPLICA HİZMETLERİ



10.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı #BAŞV!

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı #BAŞV!




Faaliyet Adı 10.3.2 Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar





25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00





Faaliyet Adı 10.3.3 Otopark Kamulaştırma ( Şehir Merkezinde kapalı ve açık otopark için)





50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Sayfa 155

155


Yurt Dışı


0,00





Faaliyet Adı 10.3.4 Yol- Meydan için Kamulaştırmalar





25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00










25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak. ( Çarşı Merkez, Tunçbilek Caddesi, Emirler Caddesi, Menderes v.b)

Faaliyet Adı 10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak. ( Çarşı Merkez, Tunçbilek Caddesi, Emirler Caddesi, Menderes v.b)





5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak ( Ada Mesire alanı, ADA mesire ilave alanı, Göbel Termal Turizm alanı, ilave imar planı)

Faaliyet Adı 10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak ( Ada Mesire alanı, ADA mesire ilave alanı, Göbel Termal Turizm alanı v.d )

Sayfa 156

156






29.090,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Faaliyet Adı 10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek




06

Sermaye Giderleri

55.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması





500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 10.7.2 15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şuyulu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri





100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Sayfa 157

157



0,00




Faaliyet Adı 10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları





10.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 10.8.2 Arazideki tahsis gözüken binaların ayıklanıp yeniden düzenlenerek adres karmaşasının giderilmesi





10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

Faaliyet Adı 11.1.1 Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü




03 Mal ve

Hizmet Alım Giderleri

500,00


500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00





Faaliyet Adı 11.1.2Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması





500,00

Sayfa 158

158



500,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner

Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat v.b)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



Faaliyet Adı 11.1.4 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi



Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak



Performans Hedefi 11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Faaliyet Adı 11.2.1 Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam


Ekonomik Kod 2015 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250,00

Bü

tçe

D

ışı

Kay

nak



Performans Hedefi 11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Faaliyet Adı 11.2.2 Arşivleme



Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak



Sayfa 159

159


Performans Hedefi Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

Faaliyet Adı 12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak


06 Sermaye Giderleri 25.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

Faaliyet Adı 12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak




03 Mal ve Hizmet Alımları

100,00


Bü

tçe

D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

Faaliyet Adı 12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması





50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı



Performans Hedefi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

Faaliyet Adı 12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması





5.000,00


Sayfa 160

160


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı



Performans Hedefi Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı 12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.




03 Mal ve Hizmet Alımı

100,00


Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı



Performans Hedefi Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

Faaliyet Adı 12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması için bilgi ve veri toplanmaya başlanması




12.5 Mal ve Hizmet Alımları

1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı




Performans Hedefi Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.

Faaliyet Adı 13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 161

161




Performans Hedefi 14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması

Faaliyet Adı 14.1.1 Ham Yol , Stabilize Yol Çalışmaları


Ekonomik Kod 2015 ¨ 06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi 14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet Adı 14.2.1 Bozulan yolların bakım ve onarımı


Ekonomik Kod 2015 ¨ 06 Sermaye Giderleri 500.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet Adı 14.2.2 Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları




100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi 14.3.1 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

Faaliyet Adı 14.3.1 Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvar v.b yol çalışması




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı

Faaliyet Adı 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı


Sayfa 162

162




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Faaliyet Adı 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması

Faaliyet Adı 16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması


Ekonomik Kod 2015 ¨ 04 Faiz Giderleri 50.000,00

06 Sermaye Giderleri 1.727.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.777.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU







Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU





Sayfa 163

163



03 Mal ve Hizmet Alımları 560.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



04 Faiz Giderleri 250,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi









Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KAPLICA HİZMETLERİ



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Sayfa 164

164




Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Faaliyet Adı 16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi









Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi









Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi






Sayfa 165

165





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK/ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi









Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

Faaliyet Adı 16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması


Sayfa 166

166




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Faaliyet Adı 16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak




04 Faiz Giderleri 250,00

5 Cari Harcamalar 500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

Faaliyet Adı Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi

17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeki döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

Faaliyet Adı

Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeki döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi


Sayfa 167

167




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

Faaliyet Adı 17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

Faaliyet Adı 17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması


Ekonomik Kod 2015 ¨ 04 Faiz Giderleri 150.000,00

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 7.000.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

Faaliyet Adı 17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi


Ekonomik Kod 2015 ¨ 01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri



Sayfa 168

168


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması

Faaliyet Adı 17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması




04 Faiz Giderleri 150.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

Faaliyet Adı 17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

Faaliyet Adı 17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.






Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.

Faaliyet Adı 17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.


Sayfa 169

169





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

Faaliyet Adı 17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi 17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

Faaliyet Adı 17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Faaliyet Adı 18.1.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK -BİLGİ İŞLEM BİRİMİ



15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi




Sayfa 170

170


Faaliyet Adı 18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








35.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Sayfa 171

171


Performans Hedefi Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

Faaliyet Adı 18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ



20.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



4.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi




Faaliyet Adı 18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde gideri lmesi




500.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








40.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi






Sayfa 172

172




20.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Faaliyet Adı 18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 231.500,00








10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi






Sayfa 173

173




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.010.000,00 +FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU




Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

Faaliyet Adı 18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması




5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








608.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Sayfa 174

174





123.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








60.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

Faaliyet Adı 19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek

Sayfa 175

175


uygulamaların yapılması

Faaliyet Adı 19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Faaliyet Adı 19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması




10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Faaliyet Adı 19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması




100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

Faaliyet Adı 19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi




10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Sayfa 176

176







25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








2.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Faaliyet Adı 19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması




100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



Faaliyet Adı 19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ



5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



Faaliyet Adı 19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve

Sayfa 177

177


kullanılması




5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi



Performans Hedefi İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Faaliyet Adı 20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması





300,00


300,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Faaliyet Adı 20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması


ELEKTRİK-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ



40.000,00


40.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

Faaliyet Adı 20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi





5.000,00

Sayfa 178

178



5.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Faaliyet Adı 20.3.Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi





500,00


500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Trafik konusunda halkın özellikle çocukların tarafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve egitimleri düzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Faaliyet Adı 20.4 Trafik eğitimleri , bilgilendirme toplantıları düzenlemek





2.000,00


2.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Faaliyet Adı 21.1.1 Yeni Park Yapımları


ELEKTRİK- BİLGİ İŞLEM SERVİSİ



20.000,00


Bü

tçe

D

ışı

Kay

n

ak Döner

Sermaye

Sayfa 179

179


Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









14.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









2.000,00

06

Sermaye Giderleri

8.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Sayfa 180

180



0,00









963.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Faaliyet Adı 21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi





15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

Faaliyet Adı 21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması





5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00







Sayfa 181

181




10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Faaliyet Adı 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi





15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









10.000,00


Sayfa 182

182


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









70.000,00

06

Sermaye Giderleri

23.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

Faaliyet Adı 21.5.2 Ada Mesireliği Botanik Bahçesi ve Hayvanat Bahçesi yapımı





100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00






ELEKTRİK - BİLGİ İŞLEM BİRİMİ



2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00


Sayfa 183

183







RUHSAT SERVİSİ



5.000,00

07

Sermaye Transferleri

08 Borç verme

9 Yedek Ödenekler


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









13.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

Faaliyet Adı 21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması





33.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00






ELEKTRİK / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Sayfa 184

184




2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00









50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Faaliyet Adı 21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi





5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Sayfa 185

185



0,00



Performans Hedefi Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Faaliyet Adı 21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi





2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının, yürüyüş yollarının oluşturulması.

Faaliyet Adı 21.8.1 Dönem içerisinde Koşu yolu 1. ve 2. etaplar, Ada mesire alanı, Kanlıdere, Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak, Karacaçeşme Parkı ve halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara proje kapsamında spor aletlerinin kazandırılması





30.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 21.8.2 Yeni Yürüyüş yollarının oluşturulması





30.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00




Sayfa 186

186


Faaliyet Adı 21.8.2 Yeni Yürüyüş yollarının oluşturulması





30.000,00

06

Sermaye Giderleri

243.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

Faaliyet Adı 21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler





10.000,00

04 Faiz Giderleri


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

Faaliyet Adı 21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması





30.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

Faaliyet Adı 21.11 Ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması





30.000,00

Sayfa 187

187



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

Faaliyet Adı 21.12.Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması





70.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

Faaliyet Adı 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)





50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

Faaliyet Adı 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)





50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Sayfa 188

188



İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

Faaliyet Adı 22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması


ÇEVRE KORUMA VE KONTLROL MÜDÜRLÜĞÜ



200,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Faaliyet Adı 22.2.1 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak





200,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 22.2.2 Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi





250,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Sayfa 189

189



Faaliyet Adı 22.02.3 Pil, hafriyat, ambalaj v.b atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması





200,00

04 Faiz Giderleri 120.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi

Faaliyet Adı 22.3 İlçe Genelinde Haşerelerle Mücadele edilmesi





120.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi


İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Faaliyet Adı 23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.




03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

Faaliyet Adı 23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması




Sayfa 190

190



100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

Faaliyet Adı 23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması




03


3.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

Faaliyet Adı 23.4.Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.




03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması

Faaliyet Adı 23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması




03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00


Sayfa 191

191



Performans Hedefi Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

Faaliyet Adı 24.1.1 2015 yılı Belediye sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması




03


500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

Faaliyet Adı 24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması




03


1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

Faaliyet Adı 24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi




03


500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

Faaliyet Adı 24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi




Sayfa 192

192


03


500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Faaliyet Adı 24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi




03


10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Faaliyet Adı 24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi





1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Faaliyet Adı 24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi





500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

Faaliyet Adı 24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi,

Sayfa 193

193


Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini




03


4.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

Faaliyet Adı 24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi




03


500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Faaliyet Adı 25.1Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.




03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Faaliyet Adı 25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.


İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


03


10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00


Sayfa 194

194



Performans Hedefi Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Faaliyet Adı 25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının gider ilmesi.




03


10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

Faaliyet Adı 25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.




03


13.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

Faaliyet Adı 27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak




03


2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

Faaliyet Adı 27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini




Sayfa 195

195



5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

Faaliyet Adı 27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi




03


2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Faaliyet Adı 27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.




03


50,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

Faaliyet Adı 27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak




03


14.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Sayfa 196

196




Performans Hedefi İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

Faaliyet Adı 28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması




06

Sermaye Giderleri

2.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00








03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması





06

Sermaye Giderleri

20.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00








06

Sermaye Giderleri

15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Sayfa 197

197



İhtiyacı 0,00








03


5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

Faaliyet Adı 28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi




03


1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00








03


5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00








06

Sermaye Giderleri

1.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000,00 B

ü tç e

Dı

şı

Ka

yn ak

Döner

Sayfa 198

198


Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Faaliyet Adı 29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak




03


10.000,00

05

Cari Transferler

40.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

Faaliyet Adı 29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması




03


10.000,00

05

Cari Transferler

15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

Faaliyet Adı 29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak




03


5.000,00

05

Cari Transferler

50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Sayfa 199

199




Performans Hedefi Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması

Faaliyet Adı 29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması




03


5.000,00

05

Cari Transferler

30.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Faaliyet Adı 29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak




05

Cari Transferler

10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Faaliyet Adı 29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak




03


1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

Faaliyet Adı 29.6. Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak




03


10.000,00

05

Cari Transferler

50.000,00


Sayfa 200

200


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak

Faaliyet Adı 29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak




03


25.250,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

Faaliyet Adı 29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması




03


20.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

Faaliyet Adı 30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.




03


10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Faaliyet Adı 30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.




Sayfa 201

201



10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

Faaliyet Adı 30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması




03


2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00




Faaliyet Adı 30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknoloj isinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması




03


100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00








03


1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Sayfa 202

202









03


15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi

Faaliyet Adı 31.1. Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi




03


25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

Faaliyet Adı 31.2. Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek




03


2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

Faaliyet Adı 31.4. Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde

Sayfa 203

203


yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek




03


25.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

Faaliyet Adı 31.5. Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek




03


30.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi

Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek

Faaliyet Adı

31.6. Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek




03


70.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Faaliyet Adı 31.7. Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması




Sayfa 204

204


03


530.000,00

04 Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 530.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

Faaliyet Adı 31.8. Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak




03


20.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

Faaliyet Adı 31.9. Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması




03


20.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

Faaliyet Adı 32.1. Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak




03


10.000,00

05

Cari Transferler

100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00

Sayfa 205

205




Performans Hedefi İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Faaliyet Adı 33.1. İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması




03


1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Faaliyet Adı 33.1. İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması




03


20.000,00

05

Cari Transferler

90.750,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

Faaliyet Adı 34.1. Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması




03


2.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini

Faaliyet Adı 36.1 Küçük Sanayinin Gelişimi için ucuz arsa temini




06 Sermaye 300.000,00

Sayfa 206

206


Giderleri


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

Faaliyet Adı 36.2 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar




03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi 36.3 Dağçeşme Toki Konutları

Faaliyet Adı 36.3 Dağçeşme Toki Konutları




03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Eğitim Kampüs Alanı

Faaliyet Adı 36.5 Eğitim Kampüs Alanı




03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi Cezaevi Yapımının Takibi

Faaliyet Adı 36-6 Cezaevi Yapımının Takibi

Sorumlu Harcama Birimi veya İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa 207

207


Birimleri


03


100,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye


İhtiyacı 0,00


DİĞER HUSUSLAR 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin husuları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede “KAMU İDARELERİNCHAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”1 yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir. Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

1 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi 5.7.2008 Sayısı 26927

Sayfa 209

209



2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

tavŞanli beledİye baŞkanliĞi2014.pdftavşanlı belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte...

Documents