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TALLERES DE CAPACITACIÓNProceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018
CONTENIDOI
II PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA 2016-2021
GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS
IV PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
V
VI TRANSPARENCIA Y VILIGANCIA DEL PROCESO
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
VII ESTACIÓN DE PREGUNTAS
FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOVIII
III PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
I. GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
SECTOR PRIVADO
Organizaciones económicas que buscan maximizar
beneficios económicos.
Se gerencia libremente
Compiten en el mercado bajo el
esquema de precios.
Priorizan resultados
SECTOR PÚBLICO
Organizaciones cuya accionar depende de los objetivos del Estado
Se gerencia con normas establecidas
Valor Público
Priorizan resultados orientados al ciudadano
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
SOCIEDAD CIVIL
PARTIDOSPOLÍTICOS
PODER LEGISLATIVO
ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES
PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS
MINISTERIOS
PODER JUDICIAL
ORGANISMOS REGULADORES
OPD’s
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
¿Qué es la gestión pública?
I
Se refiere a mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursospúblicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para logrardeterminados objetivos. La Gestión pública se ocupa de la utilización de los mediosadecuados para alcanzar un fin colectivo.
¿Qué es la nueva gestión pública?
La Nueva Gestión Pública persigue la creación de una administración eficiente yeficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de losciudadanos al menor costo posible. Está especialmente orientada al logro deresultados. Todo ello rodeado de sistemas de control, que otorguen una plenatransparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionenel sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana.
Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
¿Qué es el Presupuesto por Resultados?
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula laasignación de recursos públicos a productos y resultados medibles a favor de lapoblación.
En el Perú el PpR se está implementando progresivamente a través de los programaspresupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base deindicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos quedetermine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General dePresupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado.
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
Cuadro N° 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICAN° NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM 1 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL S/. 28,823,106
2 0002: SALUD MATERNO NEONATAL S/. 19,411,1273 0016: TBC-VIH/SIDA S/. 17,149,7634 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS S/. 3,373,7415 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES S/. 11,938,9226 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER S/. 6,626,2787 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. 244,1198 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/. 234,0459 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/. 270,495
10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO S/. 9,287,107
11 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
S/. 25,410,036
12 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL S/. 703,411
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
Cuadro N° 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICAN° NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM 13 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULARS/. 284,112,711
14 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
S/. 5,317,645
15 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS S/. 12,199,092
16 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
S/. 3,415,034
17 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
S/. 4,638,168
18 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO S/. 1,203,494
19 0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
S/. 1,809,603
20 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL S/. 1,468,498
21 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
S/. 75,154,373
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
S/. 513,644,534
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
59.28%
II. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA
2016-2021
II Planeamiento Estratégico Regional
¿Qué es el planeamiento estratégico?
El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisiscontinuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual generainformación para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicosestablecidos.
Directiva General del Proceso de Planeamiento EstratégicoGuía Metodológica de la Fase Institucional
¿Qué es el Plan de Desarrollo Regional Concertado?
El PDRC presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los objetivosestablecidos en el PEDN, así como los objetivos establecidos en los PESEM.
Se elabora para un periodo de ocho (8) años, contiene la síntesis del análisis prospectivo, elescenario apuesta, la Visión del territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y laruta estratégica.
Proceso de Actualización
1. Programa de Asistencia Técnica 2015 para los Gobiernos Regionales del CEPLAN.2. Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.3. Taller de Socialización con la sociedad civil organizada.4. Validación con los miembros de la sociedad civil organizada que conforman el CCR.5. Opinión Consultiva Favorable del Consejo de Coordinación Regional.6. Opinión Técnica Favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
II PDRC Ica al 2021
II PDRC Ica al 2021
II.I FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO
¿Qué es la Fase de Análisis Prospectivo?
II Fase de Análisis Prospectivo
En la fase de análisis prospectivo se analiza el territorio del departamento de Ica y suentorno, lo cual permite identificar las tendencias y variables estratégicas para construirescenarios de futuro.
La finalidad es anticiparse a los futuros riesgos y oportunidades, para facilitar su gestióny aprovechamiento, respectivamente. Es decir, su propósito es promover elpensamiento estratégico anticipativo de los gestores públicos, para la mejor toma dedecisiones.
II.I.I MODELO CONCEPTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
II.II.III VARIABLES ESTRATÉGICAS
VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador
Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos
Componente Nivel 2: Inclusión Social Nivel de PobrezaPorcentaje de la población en condición de
pobreza
Componente Nivel 2: Educación Logros de aprendizaje en niños y
niñas
Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do de primaria en comprensión lectora
Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do de primaria en matemática
Componente Nivel 2: Salud y seguridad alimentaria
Morbilidad de la enfermedadescrónicas
Porcentaje de la población que reportó padeceralgún problema de salud crónico
Anemia en niños y niñas menores de 36 meses
Porcentaje de niños y niñas menores de 6 a 36 meses con prevalencia de anemia
Componente Nivel 2: Vivienda y servicios básicos
Cobertura del servicio de agua potable en la población
Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública
Cobertura de servicio de saneamiento en la población
Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado
Calidad del material de las viviendas
Porcentaje de la población en viviendas con características físicas inadecuadas
Acceso adecuado a viviendas Porcentaje de la población en viviendas con
hacinamiento
VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador
Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos
Componente Nivel 2: Seguridad ciudadana
Seguridad Ciudadana Porcentaje de la población mayor de 15 años de las principales ciudades que han sido víctimas de algún
acto delictivo contra su seguridad
Componente Nivel 2: Promoción del empleo
Nivel de empleo Población Económicamente Activa ocupada
Componente Nivel 1: Economía, Inversión e Infraestructura
Componente Nivel 2: Competitividad
Producción pesquera Porcentaje del Valor Agregado Bruto de la actividad
pesquera en el departamento de Ica
Producción de la manufactura Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector
manufactura en el departamento de Ica
Producción agrícola Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector
agropecuario del departamento de Ica
Acceso al servicio de internetPorcentaje de la población del departamento de Ica
con acceso a internet
Producción mineraPorcentaje del Valor Agregado Bruto del Sector minero
en el departamento de Ica
VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador
Componente Nivel 1: Gestión ambiental y de riesgo de desastres
Componente Nivel 2: Gestión ambiental Sostenibilidad Ambiental Índice de Huella Ecológica
Componente Nivel 2: Gestión de riesgos de desastre
Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales
Porcentaje de damnificados por ocurrencia de desastres
Componente Nivel 1: Modernización de la Gestión Pública
Componente Nivel 2: Gobierno abierto y participación ciudadana
Nivel de participación ciudadana Porcentaje de proyectos priorizados en el Proceso del
Presupuesto Participativo que cumplen con los requisitos del MEF
Componente Nivel 2: Gestión pública eficiente orientada al ciudadano
Gestión pública eficientePorcentaje de ciudadanos satisfechos con la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno Regional de Ica
II.II.V. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
¿Cuál es el objetivo?
Describir una situación futura, la cual será construida sobre el conjunto de variables estratégicasseleccionadas y reflejará el comportamiento futuro de las mismas.
II Construcción de Escenarios
Tipos de escenarios
Escenario 1: Ocurrencia de desastre natural
II Construcción de Escenarios
VARIABLE MENOS AFECTADAS
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ActualEscenario TendencialEscenario Exploratorio 01Escenario Óptimo
Escenario 2: Diversificación productiva
II Construcción de Escenarios
0123456789
10V1
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ActualEscenario TendencialEscenario Explorarotorio 02Escenario Óptimo
Escenario 3: Disminución de recursos hídricos
II Construcción de Escenarios
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V19
ActualEscenario TendencialEscenario Exploratorio 03Escenario Óptimo
Escenario 4: Ordenamiento Territorial
II Construcción de Escenarios
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V19
ActualEscenario TendencialEscenario Exploratorio 04Escenario Óptimo
II.II. FASE ESTRATÉGICA
¿Qué es la Fase Estratégica?
II Fase Estratégica
En la fase estratégica se construye el Escenario Apuesta, se formula la Visión, losobjetivo estratégicos, se identifican las acciones estratégicas y la ruta estratégica sobrela base de las mismas.
En esta etapa se finaliza la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado Ica2016 – 2021.
II.II.II VISIÓN
¿Qué es?
La visión marca pautas para la gestión estratégica del territorio hacia su desarrollo. Resume el futurodeseable y posible de ser alcanzado.
II Visión de Ica al 2021
ACTORES
ACTORES
II.II.III OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
II Objetivos Estratégicos de Ica al 2021
ACTORES
II.II.IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS
Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables
Mejorar la calidad de vida y oportunidad de
desarrollo de la población del
departamento de Ica
Incrementar las acciones de protección a las víctimas de la violencia familiar, sexual y grupos vulnerables.GRDS
Gobiernos LocalesImplementar programas y/o capacitaciones de fortalecimiento de Instituciones Educativas en los aspectos de gestión pedagógica y administrativa.
DREGobiernos Locales
Fomentar la ampliación de las Instituciones Educativas con infraestructura de calidad.DRE
Gobiernos LocalesIncrementar la cobertura y calidad de atención del servicio educativo en estudiantes de Educación Básica Regular - EBR.
DREGobiernos Locales
Fomentar el acceso y cobertura al Sistema Integral de Salud.DIRESA
Gobiernos Locales
Incrementar las medidas preventivo promocionales de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.DIRESA
Gobiernos Locales
Mejorar la cobertura de inmunización en niños y niñas menores a 36 meses.DIRESA
Gobiernos Locales
Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio de salud.DIRESA
Gobiernos Locales
Promover la salud sexual y reproductiva.DIRESA
Gobiernos Locales
Controlar la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores a 36 meses.DIRESA
Gobiernos Locales
Disminuir la incidencia de mortalidad Infantil en el departamento.DIRESA
Gobiernos LocalesElaborar el Estudio sobre la demanda laboral en el departamento. DRTPEPromover alianzas estratégicas para colocación laboral. DRTPEImplementar en los sectores educativos nuevas carreras técnico profesionales y promover el rediseño de las mallas curriculares acorde con la demanda laboral.
DRTPE
Mejorar las condiciones de habitabilidad de los
ciudadanos del departamento de Ica
Fomentar la elaboración de estudios urbanos en los distritos del departamento de Ica.DRVCS
Gobiernos Locales
Fomentar el acceso al servicio de agua y saneamiento.DRVCS
Gobiernos Locales
Fomentar la calidad y el acceso adecuado a viviendas.DRVCS
Gobiernos Locales
Desarrollar planes de gestión de riesgos conjuntamente con las municipalidades distritales y sociedad civil.SGRD
Gobiernos LocalesImplementar capacitaciones a la población que vive en zonas vulnerables en gestión de riesgos de desastres.
SGRDGobiernos Locales
Promover el crecimiento ordenado de las ciudades.Gobierno RegionalGobiernos Locales
Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021
Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables
Fortalecer el desarrollo productivo y la conectividad
del departamento de Ica
Elaborar Planes de Desarrollo Productivo (Plan de Desarrollo Agrario, Acuícola, Pesquero, Industrial, PERTUR,PERDAR, PERX).
Gobierno Regional
Fomentar el turismo sostenible y rural comunitario a nivel regional e interdepartamental.DIRCETUR
Gobiernos Locales
Conformación de núcleos impulsores en materia de turismo a nivel regional y local.DIRCETUR
Gobiernos LocalesFortalecer la Mesa Técnica Minera y Productiva. DREMFomentar la titulación de concesiones a empresas mineras en el departamento. DREMFomentar la formalización de mineras en el departamento. DREMFomentar la Asociatividad de productores agropecuarios. DRAPromover la extracción racional y procesamiento de Recursos Hidrobiológicos de Consumo Humano Directo
e Indirecto, así como las actividades acuícolas.DIREPRO
Incrementar y mantener la red de infraestructura vial departamental y local pavimentada.DRTC
Gobiernos Locales
Incrementar el acceso a los servicios de voz a los Centros Poblados rurales.DRTC
Gobiernos Locales
Incrementar el acceso a internet en las zonas rurales.DRTC
Gobiernos LocalesIncrementar la Promoción de inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuesto, Asociación Público y
Privada (APP) y obras cofinanciadas.Gobierno RegionalGobiernos Locales
Mejorar la sostenibilidad ambiental en el departamento
de Ica
Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.GRRNMA
Gobiernos Locales
Promover el tratamiento de aguas residuales domésticas.GRRNMA
Gobiernos Locales
Fomentar la gestión adecuada de residuos sólidos.GRRNMA
Gobiernos Locales
Formular y ejecutar acciones de conservación y recuperación de las cuencas.GRRNMA
Gobiernos Locales
Promover la elaboración de la zonificación ecológica económica del departamento de Ica.SGTE
Gobiernos Locales
Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 – 2021
Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables
Mejorar la seguridad
ciudadana de los habitantes
del departamento de Ica
Fortalecer la articulación con el CORESEC, COPROSEC y CODISEC.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Incrementar las intervenciones de reducción de la delincuencia en coordinación con el serenazgo,
Policía Nacional de Perú y la Fiscalía.Municipalidades prov. y distritales
Intensificar los operativos de patrullaje en los espacios públicos de la región. Municipalidades prov. y distritales
Integrar progresivamente los sistemas de video - vigilancia de las municipalidades provinciales y
distritales con las empresas privadas.Municipalidades prov. y distritales
Fomentar la modernización de
la gestión pública, participación
ciudadana y buen gobierno en
el departamento de Ica
Articular la planificación estratégica en las acciones e inversiones en el departamento.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Mejorar los instrumentos de gestión y normas internas en el gobierno regional y local.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Impulsar la implementación de la metodología de simplificación administrativa en los procedimientos
del Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Fortalecer el Consejo de Coordinación Regional y los Consejos de Coordinación Local.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Promover la formulación de Planes de Gobierno Abierto a nivel regional y local.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y local.Gobierno Regional
Gobiernos Locales
II.II.IV. RUTA ESTRATÉGICA
III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2019
¿Qué es el Plan Estratégico Institucional ?
El PEI es el documento elaborado por la entidades de la Administración Pública que se redacta enla Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del sector al quepertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las accionesestratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según seael caso. El PEI se elabora anualmente para un periodo de 3 años.
III Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019
Proceso de Actualización – Estructura del documento
1. Síntesis de la Fase Estratégica2. Misión de la Institución3. Objetivos Estratégicos Institucionales4. Acciones Estratégicas Institucionales5. Ruta Estratégica6. Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales (que incluye los
indicadores y metas)
Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivos Estratégicos Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI 01Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del
departamento de Ica
OEI 02 Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica
OEI 03Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del
departamento de Ica
OEI 04Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de
Ica
OEI 05 Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica
OEI 06Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en el departamento de
Ica
OEI 07 Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica
OEI 08Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en
el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica
OEI 09 Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica
OEI 10 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 01
Promover la igualdad de oportunidades de
las poblaciones vulnerables del
departamento de Ica
AEI 01.01 Asistencia técnica para la inserción laboral accesible para las personas con discapacidad
AEI 01.02 Asistencia técnica y atención integral a mujeres víctimas de violencia
AEI 01.03 Programa Regional de Población 2016 -2020 implementado
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 02
Mejorar la calidad de la educación para la
población del departamento de Ica
AEI 02.01 Asistencia técnica basada en estándares de calidad para los docentes de las instituciones educativas públicas
AEI 02.02 Infraestructura educativa en buenas condiciones para los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas
AEI 02.03 Monitoreo efectivo para el cumplimiento de horas lectivas completas en las instituciones educativas públicas
AEI 02.04 Instituciones educativas accesibles para la población escolar de 3 a 16 años
AEI 02.05Educación superior no universitaria accesible para la
población en edad adecuada
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 03
Incrementar el acceso a los servicios de salud
de calidad para la población del
departamento de Ica
AEI03.01
Atención preventiva en VIH focalizada a la población masculina de 18 a 59 años
AEI03.02
Atención en diagnóstico y tratamiento de tuberculosis oportuno para la población
AEI03.03
Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 36 meses
AEI03.04
Atención integral materno neonatal a la población
AEI03.05
Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral para la población
AEI03.06
Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles a la población
AEI03.07
Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población
AEI03.08
Atención en diagnóstico y tratamiento de la salud mental de manera integral para la población
AEI03.09
Atención integral para las personas con discapacidad
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 04Mejorar las condiciones de
habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica
AEI 04.01 Estudios urbanos elaborados para las municipalidades distritales
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 05
Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de
Ica
AEI 05.01 Instrumentos estratégicos implementados en la fase de prevención y reacción
AEI 05.02Promoción del acceso, uso y aplicación del Sistema de
información en gestión del riesgo de desastres especiliazada para las instituciones públicas
AEI 05.03Apoyo en materia de gestión de riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático de manera oportuna para la población
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 06
Promover el desarrollo de la competitividad y
el empleo en el departamento de Ica
AEI 06.01 Asistencia técnica laboral focalizada en beneficio de la PEA
AEI 06.02Oferta turística competitiva para el arribo de turistas nacionales y extranjeros
AEI 06.03Formalización empresarial de la pequeña minería y minería artesanal
AEI 06.04 Asistencia técnica agropecuaria articulado al mercado comercial
AEI 06.05 Saneamiento físico legal de forma oportuna en los terrenos rurales
AEI 06.06 Asistencia técnica y control de forma integral para el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura
AEI 06.07Asistencia técnica de forma integral para la formalización y promoción de las MYPES
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 07Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de
Ica
AEI 07.01 Red vial departamental no pavimentada con mantenimiento vial adecuado
AEI 07.02 Servicios de telecomunicaciones accesibles para la población rural
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 08
Mejorar el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en el departamento de Ica
AEI 08.01 Recursos naturales protegidos en la región
AEI 08.02 Suelos repoblados y protegidos a través de la forestación y reforestación en la región
AEI 08.03 Sistema de riego tecnificado implementado para los productores agropecuarios
AEI 08.04 Zonificación Ecológica Económica en proceso de implementación
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 09Reducir la inseguridad
ciudadana en el departamento de Ica
AEI 09.01 Plan Regional de Seguridad Ciudadana articulado para el Comité Regional de Seguridad Ciudadana
AEI 09.02 Mecanismos de participación en seguridad ciudadana integrados para la población organizada
III
Acción Estratégica Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019
COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 10
Fortalecer la gestión institucional del
Gobierno Regional de Ica
AEI 10.01Fortalecer las herramientas y documentos de gestión institucional en el marco de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública
AEI 10.02 Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
AEI 10.03 Fortalecer el servicio de atención al ciudadano
AEI 10.04 Optimizar la gestión presupuestal y administrativa en el Gobierno Regional de Ica
AEI 10.05 Promover la inversión privada
III
IV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
¿Qué es el PPBR?
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional,eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relacionesEstado - Sociedad Civil.
¿Cuál es la finalidad del PPBR?
Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en lospresupuesto y promover su ejecución a través de los programas y proyectos prioritarios,de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano,integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuadocontrol social en las acciones públicas.
1• Ley Nº 27658, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatoria.
2•Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la marco del
Presupuesto Participativo
3•Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de
impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo y modificatoria
4•Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
5 •Ordenanza Regional N° 0002-2017-GORE-ICA, que regula el proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018.
Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBRIV
Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR
Conformado por funcionarios y técnicos del Gobierno Regional
de Ica.
Brinda la asistencia técnica necesaria para
el desarrollo de los talleres de trabajo del
PPBR
Representantes de las sociedad civil, debidamente acreditados y
capacitados, que participan con voz y
voto.
Toma de decisiones sobre la priorización de proyectos de inversión.
Equipo Técnico Agentes Participantes
Principales Actores del PPBR
IV
IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
FASE 1: PREPARACIÓN
COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACION
CONVOCATORIA
CAPACITACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
FASE 2: CONCERTACIÓN
DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO
FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS
FASE 3: COORDINACIÓN
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
GR - GLP - GLD
FASE 4: FORMALIZACIÓN
COORDINACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL PIA
RENDICIÓN DE CUENTAS
FIRMA DE ACUERDOS
Fases del PPBR
Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR
Fases Ejecutadas Ejecutándose Por ejecutar
IV
ALCANCE COBERTURA* MONTO DE INVERSIÓN
Nivel de extensión geográfica que
cubre el proyecto
Impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la
población objetivo
Costo total del proyecto
Mínimo a tres (03) distritos y dos (02)
provincias
Criterios de Priorización de PIP – Art 2° y 3° D.S 132-2010-EF
Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR
No menor al 5% respecto a la población total de la
región
Mayor a S/. 3,000,000.00
IV
Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR
Conforme a las competencias yfunciones del Gobierno Regional deIca, así como a lo establecido enmateria de presupuesto participativo,los proyectos a priorizar deben serde NIVEL REGIONAL, no pudiendopresentarse proyectos de carácterLOCAL PROVINCIAL o LOCAL DISTRITAL.
IV
V. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES
¿Qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones?
V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiónde Inversiones (Invierte.pe)
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistemaadministrativo del Estado cuya finalidad es orientar el uso de los recursos públicosdestinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de lainfraestructura necesaria para el desarrollo del país.
Principios rectores
Cierre de brechas
Vinculación con el planeamiento
Mayor impacto socio- económico
En infraestructura o en acceso a servicios públicos
Se Vincula con los objetivos nacionales, planes sectoriales y regionales
Mayor bienestar para la población.
Fases del Ciclo de Inversión
V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiónde Inversiones (Invierte.pe)
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
• Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos.• Objetivos y criterios de priorización.• Cartera de inversiones a ser ejecutadas.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
• Ficha Técnica Simplificada (≥ 750 UIT)• Ficha Técnica (≤ 750 UIT)• Perfil (≤ 15000 UIT)• Perfil reforzado (≤407000 UIT)
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
10 – 20 años
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Evaluación Ex-Post
RETROALIMENTACIÓN
INVERSIÓN
ESTUDIO DEFINITIVOEXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCIÓN
VI. TRANSPARENCIA YVIGILANCIA DEL PROCESO
Portal de Transparencia Estándar del GORE ICA
VI Transparencia y sistema de vigilancia
http://www.regionica.gob.pe/web/index.php?option=com_content&view=article&id=574:presupuesto-participativo-2009&catid=15:direcciones&Itemid=262
Módulo del Presupuesto Participativo MEF
Transparencia y sistema de vigilancia
Mediante este aplicativo, todos
los gobiernos regionales,
provinciales y distritales sin
excepción, están obligados a
registrar el desarrollo del
proceso, conforme se vaya
cumpliendo cada una de las 4
fases propuestas en el referido
instructivo. El aplicativo se
encuentra el página web del
Ministerio de Economía y
Finanzas.
http://dnpp.mef.gob.pe/app_participativo/login.zul
VI
Banco de Proyectos - SOSEM
Transparencia y sistema de vigilancia
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4279&Itemid=100280&lang=eshttp://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
VI
Situación de los proyectos de inversión priorizados en el PPBR 2017
Transparencia y sistema de vigilanciaVI
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2017
NOMBRE DEL PROYECTO Código SNIP Monto Estado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA
209703 S/ 5,062,332 Ejecución
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA
209719 S/ 3,940,385 Ejecución
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA
209687 S/ 4,835,814 Ejecución
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA
209695 S/ 3,700,906 Ejecución
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO
DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA346126 S/ 19,106,851
Expediente Técnico
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL
ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA339562 S/ 19,144,489 Ejecución
¿Qué es el Consejo de Coordinación Regional?
Transparencia y sistema de vigilancia
El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación delGobierno Regional con las Municipalidades Provinciales. Está integrado por los cinco(05) alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con lasfunciones y atribuciones que le señala la presente Ley.
Consejo de Coordinación Regional del GORE Ica
El CCR del GORE Ica fue conformado en Octubre de 2015. Está conformado por unrepresentante de la Cámara de Comercio de Ica, de la Comisión de DerechosHumanos y de la Mesa contra la Lucha para la Pobreza. Ha sesionado cuatro (04)veces, emitiendo opinión favorable respecto al PDRC, la aprobación del reglamentointerno y los proyectos de Ordenanza Regional de regula el PPBR para el año fiscal2017 y 2018.
VI
¿Qué es el Comité de Vigilancia?
Transparencia y sistema de vigilancia
Es la instancia mediante la cual serealizan acciones de vigilanciaciudadana del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados para el año fiscal2018 y estará compuesto por 05 (cinco)integrantes, uno por cada provincia deldepartamento de Ica.
Su rol principal es vigilar el cumplimientode los acuerdos del proceso delPresupuesto Participativo Basado enResultados para el año fiscal 2018.
VI
Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia
Transparencia y sistema de vigilancia
1• Ser Agente participante debidamente acreditado.
2
• Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el procesoparticipativo.
3• No haber sido condenado por delitos o faltas
VI
Cronograma de Elección
Transparencia y sistema de vigilancia
Elección del Comité de Vigilancia
Nasca 06.04.2017
Palpa 07.04.2017
Pisco 11.04.2017
Chincha 10.04.2017
Ica 12.04.2017
VI
Proceso de Elección del Comité de Vigilancia
Transparencia y sistema de vigilancia
1. Participan losagentesdebidamenteacreditados.
2. Se presentaranlos candidatos yse les asigna unnúmero.
3. Tendrán 2minutos parapresentarse.
4. Se realizará laelección a manoalzada.
5. De ocurrir unempate, tendránun minuto parapresentarsenuevamente
6. Se realizará laelección a manoalzada de loscandidatosempatados
7. De persistir elempate, sedecidirá alganador pormoneda
8. Se proclamaráal ganador y sefirmará el Acta deElección
VI
VII. ESTACION DE PREGUNTAS
VIII. FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO
Ficha de formulación
VIII Formulación de ideas de proyecto
FICHA DE FORMULACIÓN
Nombre del AgenteParticipante
:
Nombre de la idea de proyecto
:
Monto estimado :
Ámbito de cobertura :
Población beneficiada
:
Breve descripción del proyecto
:
¡GRACIAS!ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES GOBERNADOR REGIONAL