bappeda.pekalongankota.go.idbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/dokumen...
TRANSCRIPT
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | DAFTAR ISI i
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran 2016
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | DAFTAR ISI ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii
DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------------------------------------- iii
BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------------------- 1
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 --------- 2
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-
MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 --------- 6
BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------------- 186
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | DAFTAR TABEL iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 -------------------------------------------------------------------------- 4
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- 7
Tabel 3.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ------------------------------------------------------------------------------ 13
Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ----------------------------------------------------------------- 16
Tabel 3.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 -------------------------------------------------- 28
Tabel 3.5 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ----------------------------------------------------------------------------- 185
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 155
dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan
adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2016 seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, maka perlu disusun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016
sebagai penjabaran KUA sampai dengan program dan kegiatan.
Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dapat
diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2015 yang
didasarkan atas berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun
sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,
maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah serta dalam upaya lebih
mengoptimalkan kinerja tahun 2016, merupakan dasar pertimbangan perlunya Pemerintah
Kota Pekalongan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Proses perubahan
APBD dimulai dengan proses Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke
tahap Perubahan APBD Tahun 2016, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan
yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas
program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Perubahan RKPD dan Kebijakan Umum
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dalam proses
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Rencana perubahan kebijakan pendapatan pada APBD Kota Pekalongan Tahun
Agggaran 2016 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan kedua
Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
Sebagaimana telah disampaikan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD 2016,
perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan
mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.021.286.000,- atau sebesar 0,22% dari Penetapan
APBD Tahun Anggaran 2016. Peningkatan tersebut diantaranya karena peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta penyesuaian penerimaan dana transfer
dari pusat, antara lain pengurangan/ pemotongan Dana Alokasi Khusus bidang Fisik secara
mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)
diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.442.274.000,- atau sekitar 10,86%
Beberapa perubahan kebijakan pendapatan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah secara akumulasi mengalami
kenaikan sebesar Rp. 4.076.080.000,- dari semula Rp. 43.563.920.000,- pada penetapan
APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 47.640.000.000,-. Hal ini didasarkan atas hasil
evaluasi pencapaian target sampai dengan triwulan kedua Tahun Anggaran 2016.
Kenaikan tersebut diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.
1.200.000.000,- pajak hotel sebesar Rp. 1.004.080.000,- pajak restoran sebesar Rp.
900.000.000,- pajak BPHTB sebesar Rp. 500.000.000,- penerangan jalan sebesar Rp.
342.000.000,- Pajak Hiburan sebesar Rp. 80.000.000,- dan Pajak Parkir sebesar Rp.
40.000.000,-.
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah secara total mengalami kenaikan
sebesar Rp. 939.180.000,- diantaranya adanya kenaikan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.
997.500.000,- tetapi ada penurunan pendapatan pada Retribusi Jasa Usaha, yaitu pada
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Lahan Titik Strategis sebesar Rp.
220.000.000,- dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa
Ruangan/Bangunan/Gedung Pertemuan sebesar Rp. 46.400.000,-
c. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.237.584.000, semula Rp.
3.740.000.000,- pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp.
9.977.584.000,-, peningkatan terutama dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT.
Bank Jateng.
d. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah secara akumulasi
mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.189.430.0000,- dari semula Rp. 97.928.200.000,-
pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 104.117.630.000,-.
Pendapatan pada pos Dana Perimbangan secara akumulasi mengalami peningkatan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
3
sebesar Rp. 65.108.490.000,- dengan perincian sebagai berikut:
a. Pos Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan turun sebesar Rp.
948.337.000,- mengacu pada alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015;
b. Dana Alokasi Umum diasumsikan tidak mengalami perubahan;
c. Dana Alokasi Khusus diasumsikan naik sebesar Rp. 66.056.827.000,- sesuai dengan
alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
Anggaran DAK Fisik telah disesuaikan pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6
Tahun 2016.
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara
akumulatif target pendapatan dari komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
mengalami penurunan dibandingkan target pada Penetapan APBD 2016, yaitu sebesar
Rp. 80.529.478.000,- Penurunan tersebut disebabkan oleh reklasifikasi kode rekening
yang semula masuk pada pos Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dialihkan ke Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK
Non Fisik).
Secara terperinci, ringkasan target perubahan pendapatan Kota Pekalongan pada
Tahun Anggaran 2016 tersaji pada Tabel 2.1
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
4
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH/ KURANG
Prosentase
1 2 3 4 5 6
1 Pendapatan Asli Daerah 160.542.382.000,00 177.984.656.000,00 17.442.274.000,00 10,86
1,1 Pajak Daerah 43.563.920.000,00 47.640.000.000,00 4.076.080.000,00 9,36
1,2 Retribusi Daerah 15.310.262.000,00 16.249.442.000,00 939.180.000,00 6,13
1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
3.740.000.000,00 9.977.584.000,00 6.237.584.000,00 166,78
1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 97.928.200.000,00 104.117.630.000,00 6.189.430.000,00 6,32
2 Dana Perimbangan 576.271.132.000,00 641.379.622.000,00 65.108.490.000,00 11,30
2,1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 32.333.556.000,00 31.385.219.000,00 -948.337.000,00 -2,93
2,2 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000,00 457.085.256.000,00 0,00 0,00
2,3 Dana Alokasi Khusus 86.852.320.000,00 152.909.147.000,00 66.056.827.000,00 76,06
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 164.270.352.000,00 83.740.874.000,00 -80.529.478.000,00 -49,02
3,1 Hibah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
3,2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
56.778.690.000,00 56.778.690.000,00 0,00 0,00
3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.314.598.000,00 0,00 -81.314.598.000,00 -100,00
3,5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
23.177.064.000,00 23.962.184.000,00 785.120.000,00 3,39
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
5
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH/ KURANG
Prosentase
1 2 3 4 5 6
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 901.083.866.000,00 903.105.152.000,00 2.021.286.000,00 0,22
Penerimaan pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
28.128.371.000,00 118.485.800.000,00 90.357.429.000,00 321,23
Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.824.352.000,00 94.481.504.000,00 65.657.152.000,00 227,78
JUMLAH DANA TERSEDIA 929.908.218.000,00 997.586.656.000,00 67.678.438.000,00 7,28
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
6
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar
penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan. Kebijakan
Pemerintah antara lain terkait dengan penambahan alokasi DAK pada APBN-P Tahun
Anggaran 2016. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan diantaranya penyesuaian
alokasi atas kebutuhan rutin operasional Perangkat Daerah dan pembiayaan beberapa
program kegiatan prioritas.
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016 dapat tersaji pada Tabel 3.1
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
7
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PROGRAM
1 2 3 4 5
1 Peningkatan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah
- Meningkatkan sistem penanggulangan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir rob
- DPU - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Meningkatnya penataan kawasan kota melalui perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program Pengendalian Banjir
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Program Pemanfaatan Ruang
2 Peningkatan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sistem pengelolaan kebersihan lingkungan dan kenyamanan kota
- -
DPU BLH
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- -
KECAMATAN SETDA
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- terwujudnya kerjasama dengan daerah sekitar dalam bidang persampahan dan penyediaan sarana prasarana air minum
- -
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
8
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PROGRAM
1 2 3 4 5
3
Peningkatan pendidikan yang berbudi pekerti,
bermutu, relevan dan terjangkau
- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten,
profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tumbuh berkembangnya sistem inovasi daerah.
- -
DINDIKPORA BKD
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
-
Tahun
Program Pendidikan Menengah
- Program pengembangan budaya baca dan Pembinaan perpustakaan
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program Pendidikan Luar Biasa
4 Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pelayanan keluarga berencana
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan KB melalui penerapan Puskesmas
sebagai BLUD
- DKK - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- DPU - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- BPMP2AKB - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- DISKOMINFO - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- BLH - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
- DINDUKCAPIL - Program pendidikan masyarakat/luar sekolah
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program pelayanan kontrasepsi
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
9
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PROGRAM
1 2 3 4 5
- Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-PADU
- Program Keluarga Berencana
- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Program Pengembangan Infostruktur TIK
5 Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat
- Menguatnya kapasitas dan peranserta kelembagaan masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera
- -
BAPPEDA, BPMP2AKB,
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- -
DINSOSNAKERTRANS DKK
- -
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- KECAMATAN KELURAHAN
- Program perencanaan pembangunan daerah
6 Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kewirausahaan
- Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah, investasi, akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, berkembangnya kewirausahaan, terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif.
- DISPERINDAKOP & UKMK
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
- -
DISHUBPARBUD BPMP2T
- Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- DPPK - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- DINSOSNAKERTRANS - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- BPMP2AKB - Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- Program pengembangan budidaya perikanan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
10
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PROGRAM
1 2 3 4 5
- Program pengembangan perikanan tangkap
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial
7 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
- Meningkatnya pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.
- BPMP2AKB - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
8 Peningkatan peran kelembagaan dan pendidikan keagamaan.
- meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan dan berkembangnya peran serta lembaga-lembaga keamanan.
- -
DINDIKPORA DPPKAD
- Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Program hibah pengembangan kelembagaan keagamaan dan kesejahteraan pengurus kelembagaan
- SETDA -
- Program pendidikan anak usia dini
- Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Masyarakat Desa
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
11
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PROGRAM
1 2 3 4 5
9 Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah
- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten, profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK), pengembangan Sistem Inovasi Daya Saing Daerah (SIDA) dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
- -
SETDA BAPPEDA
- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- -
DPPKAD BKD
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- SETWAN - Program perencanaan pembangunan daerah
- -
DPU INSPEKTORAT
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- BPMP2T - Program peningkatan kapasitas sumberdaya
- DISKOMINFO - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- -
RISTEKIN KECAMATAN
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- KELURAHAN - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program Peningkatan Profesionalismr tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program pembinaan dan pengembangan aparatur
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
12
Berdasarkan pengelompokan Belanja, maka perubahan Belanja adalah sebagai
berikut:
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung yang semula ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp. 410.661.920.000,- menjadi Rp. 417.298.552,000,- atau mengalami kenaikan
sebesar Rp. 6.636.632.000,- atau sekitar 1,62%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.858.733,000,- sehingga pada
perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 total belanja pegawai menjadi sebesar Rp.
379.270.367,000,-.
Penyesuaian tersebut dikarenakan pengalokasian pemberian gaji ke-13 dan ke-14
yang semula memperhitungkan gaji dan tunjangan, tetapi berdasarkan peraturan
yang ada pemberian gaji ke-14 hanya memperhitungkan gaji pokok tanpa
tunjangan.
2) Belanja Hibah, mengalami peningkatan Rp. 7.465.365.000,- semula Rp.
21.164.939.000,- pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp.
28.630.304.000,-.
Penyesuaian belanja hibah antara lain kenaikan alokasi belanja hibah kepada
masyarakat/lembaga masyarakat/organisasi masyarakat sesuai dengan manfaat,
urgenitas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
3) Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 330.000.000,- yang semula
Rp. 2.769.000.000,- pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp
3.099.000.000,-.
4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa berupa bantuan kepada partai politik tidak mengalami perubahan.
5) Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan Rp. 1.700.000.000,- sebagai
penggantian penggunaan belanja tak terduga pada penanganan tanggap bencana
rob yang terjadi di Kota Pekalongan pada bulan Mei - Juni 2016.
Rincian Perubahan Belanja Tidak Langsung tersaji pada Tabel 3.2
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
13
Tabel 3.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
NO. URAIAN PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 TAMBAH/KURANG %
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Pegawai 382.129.100.000,00 379.270.367.000,00 (2.858.733.000,00) (0,75)
2 Belanja Bunga - - - -
3 Balanja Subsidi - - - -
4 Belanja Hibah 21.164.939.000,00 28.630.304.000,00 7.465.365.000,00 35,27
5 Belanja Bantuan Sosial 2.769.000.000,00 3.099.000.000,00 330.000.000,00 11,92
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- - - -
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
698.881.000,00 698.881.000,00 - -
8 Belanja Tidak Terduga 3.900.000.000,00 5.600.000.000,00 1.700.000.000,00 43,59
JUMLAH 410.661.920.000,00 417.298.552.000,00 6.636.632.000,00 1,62
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
14
b. Belanja Langsung
Secara kumulatif belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
diperhitungkan meningkat Rp. 80.083.083.000,- atau sekitar 15,64% dari penetapan
APBD 2016 yang semula Rp. 511.950.317.000- menjadi Rp. 592.033.400.000,-
Kenaikan tersebut terjadi atas penyesuaian beberapa perubahan baik yang bersifat
pergeseran anggaran, perubahan peruntukan, efisiensi biaya maupun penambahan
pembiayaan program kegiatan.
1) Berdasarkan urusan pemerintah per Perangkat Daerah;
Perubahan belanja langsung per urusan Pemerintah yang mengalami perubahan
cukup signifikan adalah sebagai berikut:
a) Urusan pendidikan, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada alokasi
kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah,
yaitu sebesar Rp. 4.515.880.000,- yang disebabkan adanya penyesuaian alokasi
definitif Bantuan Keuangan Provinsi. Disisi lain ada penambahan dari luncuran
SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.
5.974.327.249,- yang menyebar di bidang pendidikan dasar dan menengah.
b) Urusan Kesehatan, terjadi peningkatan sebesar Rp. 39.470.816.000,-
peningkatan signifikan tersebut dikarenakan adanya luncuran SiLPA Badan
Layanan Usaha Daerah (BLUD) Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp.
2.242.735.000,- dan SiLPA BLUD RSUD Bendan sebesar Rp. 23.482.275.000,-,
serta penambahan Rp. 3.368.363.000,- dan penambahan belanja
penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduk miskin.
c) Urusan Pekerjaan Umum, mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.572.095.000.,-
Peningkatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 11.343.092.089,- tetapi ada
pengurangan pagu Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 5.784.031.000,- Kenaikan
tersebut antara lain untuk pembiayaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk alokasi pembayaran penerangan jalan umum
(PJU), peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan sarana pengendali banjir,
dan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan serta penyelesaian
pembangunan gedung kantor,.
d) Urusan Lingkungan Hidup naik sebesar Rp. 771.875.000,- Kenaikan tersebut
antara lain digunakan untuk biaya operasionalisasi penanganan sampah;
e) Urusan Pertanahan naik sebesar Rp. 2.500.000.000,- Kenaikan tersebut
dialokasikan untuk identifikasi pengadaan lahan guna pembangunan polder
penanggulangan bencana rob dan pengadaan tanah untuk jalan Ampera Kuripan
Yosorejo yang nantinya akan menjadi salah satu akses keluar masuk Jalan Tol
Pemalang-Semarang;
f) Urusan Perencanaan Pembangunan mengalami peningkatan sebesar Rp.
311.800.000,- karena adanya penambahan kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Dokrenbangkel) di 27 kelurahan;
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
15
g) Urusan Perhubungan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.151.553.000,-
diantaranya karena adanya penambahan alokasi bantuan keuangan terkait
pengadaan ATCS di Kota Pekalongan.
h) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mengalami kenaikan sebesar
Rp. 20.970.997.000,- dari semula Rp. 64.493.947.000,- menjadi Rp.
85.464.944.000,- Kenaikan tersebut antara lain untuk memenuhi kekurangan
biaya operasional Perangkat Daerah, diantaranya penyesuaian standarisasi
biaya perjalanan dinas dan progran peningkatan Sarana dan Prasarana pada
beberapa Perangkat Daerah serta peningkatan kapasitas SDM;
i) Urusan Komunikasi dan Informasi mengalami kenaikan sebesar Rp.
1.199.283.000,- karena adanya pengadan fiber optic di 5 kelurahan dan
pengadaan finger print di lembaga pendidikan negeri guna meningkatkan
disiplin Aparatur Sipil Negara di lembaga pendidikan.
Selanjutnya secara rinci perubahan belanja langsung per urusan pemerintahan
tersaji pada Tabel 3.3.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
16
Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1 URUSAN WAJIB 485.260.510.000 565.404.250.000 80.143.740.000
1.01 Pendidikan 56.220.292.000 61.939.530.000 5.719.238.000
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 49.154.892.000 54.310.800.000 5.155.908.000
1.01 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22.500.000 22.500.000 0
1.01 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 76.000.000 87.070.000 11.070.000
1.01 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.375.250.000 6.455.310.000 80.060.000
1.01 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 320.650.000 792.850.000 472.200.000
1.06 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 17.000.000 17.000.000 0
1.06 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000 17.000.000 0
1.01 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 17.000.000 17.000.000 0
1.01 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 17.000.000 17.000.000 0
1.06 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 17.000.000 17.000.000 0
1.06 . 1.20.78 KELURAHAN PRINGREJO 152.000.000 152.000.000 0
1.06 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 17.000.000 17.000.000 0
1.01 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 17.000.000 17.000.000 0
1.02 Kesehatan 133.552.114.000 173.022.930.000 39.470.816.000
1.02 . 102.01 DINAS KESEHATAN 50.295.306.000 66.931.200.000 16.635.894.000
1.02 . 102.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 83.212.258.000 106.072.180.000 22.859.922.000
1.02 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.550.000 19.550.000 0
1.02 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
25.000.000 0 -25.000.000
1.03 Pekerjaan Umum 130.771.655.000 134.859.940.000 4.088.285.000
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 130.771.655.000 134.859.940.000 4.088.285.000
1.03 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 0 0 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
17
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.03 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 0 0 0
1.03 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 0 0 0
1.03 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 0 0 0
1.04 Perumahan 535.600.000 803.575.000 267.975.000
1.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 50.000.000 318.500.000 268.500.000
1.04 . 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 485.600.000 485.075.000 -525.000
1.05 Penataan Ruang 2.066.250.000 2.776.560.000 710.310.000
1.05 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.066.250.000 2.776.560.000 710.310.000
1.06 Perencanaan Pembangunan 5.441.304.000 5.753.104.000 311.800.000
1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.771.200.000 3.975.000.000 203.800.000
1.06 . 1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.265.820.000 1.265.820.000 0
1.06 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40.000.000 40.000.000 0
1.06 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000 30.000.000 0
1.06 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 27.962.000 27.962.000 0
1.06 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 34.700.000 34.700.000 0
1.06 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 24.750.000 24.750.000 0
1.06 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 9.140.000 13.140.000 4.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
18
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.06 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.78 KELURAHAN PRINGREJO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 9.232.000 13.232.000 4.000.000
1.06 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.06 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 9.140.000 13.140.000 4.000.000
1.07 Perhubungan 7.016.637.000 8.168.190.000 1.151.553.000
1.07 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 7.016.637.000 8.168.190.000 1.151.553.000
1.08 Lingkungan Hidup 14.888.985.000 15.660.860.000 771.875.000
1.08 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 958.500.000 958.500.000 0
1.08 . 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 13.729.715.000 14.501.590.000 771.875.000
1.08 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 200.770.000 200.770.000 0
1.09 Pertanahan 11.088.150.000 13.588.150.000 2.500.000.000
1.09 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 10.773.000.000 13.273.000.000 2.500.000.000
1.09 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 30.150.000 30.150.000 0
1.09 . 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 285.000.000 285.000.000 0
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.601.504.000 5.376.750.000 -224.754.000
1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.601.504.000 5.376.750.000 -224.754.000
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 951.500.000 966.500.000 15.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
19
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.11 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
951.500.000 966.500.000 15.000.000
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.391.220.000 1.741.680.000 350.460.000
1.12 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 20.000.000 20.000.000 0
1.12 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1.371.220.000 1.721.680.000 350.460.000
1.13 Sosial 3.547.352.000 4.052.820.300 505.468.300
1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.659.552.000 3.470.660.300 811.108.300
1.13 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 657.800.000 352.160.000 -305.640.000
1.13 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
230.000.000 230.000.000 0
1.14 Ketenagakerjaan 5.470.750.000 5.748.939.700 278.189.700
1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.470.750.000 5.748.939.700 278.189.700
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.293.172.000 8.792.130.000 498.958.000
1.15 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 8.148.172.000 8.447.130.000 298.958.000
1.15 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 145.000.000 345.000.000 200.000.000
1.16 Penanaman Modal 1.569.677.000 1.712.580.000 142.903.000
1.16 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 60.000.000 60.000.000 0
1.16 . 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.509.677.000 1.652.580.000 142.903.000
1.17 Kebudayaan 2.336.932.000 2.775.120.000 438.188.000
1.17 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.259.372.000 2.694.935.000 435.563.000
1.17 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 77.560.000 80.185.000 2.625.000
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.642.150.000 1.692.800.000 50.650.000
1.18 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.107.900.000 1.143.550.000 35.650.000
1.18 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 322.750.000 337.750.000 15.000.000
1.18 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 211.500.000 211.500.000 0
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6.894.983.000 7.322.133.000 427.150.000
1.19 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 803.833.000 786.208.000 -17.625.000
1.19 . 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.416.180.000 4.780.650.000 364.470.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
20
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.19 . 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.328.550.000 1.403.075.000 74.525.000
1.19 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 98.000.000 104.100.000 6.100.000
1.19 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 59.620.000 59.620.000 0
1.19 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 63.800.000 63.480.000 -320.000
1.19 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 125.000.000 125.000.000 0
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
64.493.947.000 85.909.524.000 21.415.577.000
1.20 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 75.000.000 80.000.000 5.000.000
1.20 . 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000 15.000.000 0
1.20 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 17.100.000 17.100.000 0
1.20 . 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 105.320.000 105.320.000 0
1.20 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 771.100.000 978.022.000 206.922.000
1.20 . 1.20.03 BAGIAN HUKUM 1.357.960.000 1.463.750.000 105.790.000
1.20 . 1.20.03 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.183.000.000 1.183.000.000 0
1.20 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 227.200.000 227.200.000 0
1.20 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 146.000.000 225.855.000 79.855.000
1.20 . 1.20.03 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.393.322.000 16.770.405.000 5.377.083.000
1.20 . 1.20.03 BAGIAN ORGANISASI 1.406.000.000 1.466.850.000 60.850.000
1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 19.340.425.000 30.109.408.000 10.768.983.000
1.20 . 1.20.05 INSPEKTORAT 1.754.972.000 1.819.900.000 64.928.000
1.20 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2.474.391.000 2.482.650.000 8.259.000
1.20 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 626.041.000 638.001.000 11.960.000
1.20 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.530.986.000 2.551.120.000 20.134.000
1.20 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.796.308.000 2.927.450.000 131.142.000
1.20 . 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10.634.454.000 15.210.000.000 4.575.546.000
1.20 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.309.153.000 4.319.560.000 10.407.000
1.20 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 145.900.000 93.900.000 -52.000.000
1.20 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 93.400.000 91.400.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 121.000.000 123.500.000 2.500.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
21
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.20 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 123.700.000 121.700.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 105.800.000 103.800.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK 129.100.000 130.100.000 1.000.000
1.20 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 132.400.000 134.940.000 2.540.000
1.20 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 118.200.000 116.200.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 125.100.000 125.500.000 400.000
1.20 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 114.000.000 112.000.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.100.000 140.625.000 8.525.000
1.20 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 127.100.000 128.300.000 1.200.000
1.20 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 127.100.000 138.620.000 11.520.000
1.20 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 109.000.000 107.120.000 -1.880.000
1.20 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 93.400.000 91.400.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 109.000.000 107.000.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 117.300.000 130.300.000 13.000.000
1.20 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 126.600.000 127.580.000 980.000
1.20 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 137.600.000 135.600.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO 149.200.000 160.600.000 11.400.000
1.20 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 159.840.000 167.753.000 7.913.000
1.20 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 106.100.000 104.100.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 117.700.000 116.320.000 -1.380.000
1.20 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 117.000.000 116.165.000 -835.000
1.20 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 134.475.000 132.475.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 131.500.000 129.500.000 -2.000.000
1.20 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 126.600.000 132.435.000 5.835.000
1,21 Ketahanan Pangan 2.094.002.000 1.805.750.000 -288.252.000
1.21 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 550.000.000 565.000.000 15.000.000
1.21 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 5.000.000 5.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
22
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.21 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.500.000 6.500.000 0
1.21 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 6.500.000 6.500.000 0
1.21 . 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO 6.500.000 6.500.000 0
1.21 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 7.000.000 7.000.000 0
1.21 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 5.000.000 5.000.000 0
1.21 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 6.000.000 6.000.000 0
1.21 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000 6.000.000 0
1.22 . 1.21.96 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.391.502.000 1.088.250.000 -303.252.000
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.436.502.000 6.597.839.000 161.337.000
1.22 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 107.758.000 107.758.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
23
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.22 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 83.950.000 85.750.000 1.800.000
1.22 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 83.755.000 84.517.000 762.000
1.22 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 78.300.000 78.300.000 0
1.22 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 67.000.000 67.000.000 0
1.22 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 135.070.000 138.070.000 3.000.000
1.22 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 168.736.000 171.236.000 2.500.000
1.22 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 98.450.000 98.450.000 0
1.22 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 69.410.000 69.410.000 0
1.22 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 133.570.000 133.570.000 0
1.22 . 1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK 270.580.000 272.080.000 1.500.000
1.22 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 173.550.000 174.050.000 500.000
1.22 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 106.830.000 106.830.000 0
1.22 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 120.070.000 120.070.000 0
1.22 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 86.340.000 86.340.000 0
1.22 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 115.570.000 120.830.000 5.260.000
1.22 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 103.570.000 103.570.000 0
1.22 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 131.810.000 131.810.000 0
1.22 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 171.810.000 175.590.000 3.780.000
1.22 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 101.450.000 101.450.000 0
1.22 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 97.210.000 104.188.000 6.978.000
1.22 . 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 146.660.000 166.210.000 19.550.000
1.22 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 211.930.000 211.930.000 0
1.22 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 202.670.000 202.670.000 0
1.22 . 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO 211.510.000 212.150.000 640.000
1.22 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 232.560.000 232.560.000 0
1.22 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 144.070.000 144.070.000 0
1.22 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 120.430.000 120.930.000 500.000
1.22 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 73.210.000 79.560.000 6.350.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
24
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
1.22 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 140.190.000 140.190.000 0
1.22 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 161.810.000 161.810.000 0
1.22 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 96.070.000 96.070.000 0
1.22 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.190.603.000 2.298.820.000 108.217.000
1.23 Statistik 210.000.000 194.300.000 -15.700.000
1.23 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 210.000.000 194.300.000 -15.700.000
1.24 Kearsipan 3.943.300.000 4.090.730.000 147.430.000
1.24 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 37.200.000 37.200.000 0
1.24 . 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.906.100.000 4.053.530.000 147.430.000
1.25 Komunikasi dan Informatika 8.236.632.000 9.435.915.000 1.199.283.000
1.25 . 1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 543.000.000 543.000.000 0
1.25 . 1.20.03 BAGIAN HUKUM 20.000.000 25.000.000 5.000.000
1.25 . 1.20.03 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 460.745.000 519.175.000 58.430.000
1.25 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 164.000.000 198.000.000 34.000.000
1.25 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 42.240.000 42.240.000 0
1.25 . 1.20.05 INSPEKTORAT 42.500.000 42.500.000 0
1.25 . 1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.964.147.000 8.066.000.000 1.101.853.000
1.26 Perpustakaan 565.900.000 615.900.000 50.000.000
1.26 . 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 565.900.000 615.900.000 50.000.000
2 URUSAN PILIHAN 26.689.807.000 26.629.150.000 -161.662.000
2.01 Pertanian 6.893.262.000 7.258.910.000 365.648.000
2.01 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 6.893.262.000 7.258.910.000 365.648.000
2,02 Kehutanan 0 233.310.000 233.310.000
2.02 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 0 233.310.000 233.310.000
2.04 Pariwisata 1.152.725.000 1.257.730.000 105.005.000
2.04 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.152.725.000 1.257.730.000 105.005.000
2.05 Kelautan dan Perikanan 5.171.280.000 5.582.500.000 411.220.000
2.05 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 5.171.280.000 5.582.500.000 411.220.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
25
KODE
URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN
2016 PERUBAHAN
2016 TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
2.06 Perdagangan 12.845.140.000 11.649.300.000 -1.195.840.000
2.06 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 12.780.140.000 11.584.300.000 -1.195.840.000
2.06 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 65.000.000 65.000.000 0
2.07 Industri 496.500.000 496.500.000 0
2.07 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 496.500.000 496.500.000 0
2.08 Ketransmigrasian 130.900.000 150.900.000 20.000.000
2.08 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 130.900.000 150.900.000 20.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
26
1) Berdasarkan per program per kegiatan
Perubahan Plafon Anggaran belanja langsung Perangkat Daerah per program dan
kegiatan tersaji pada Tabel 3.4 dengan keterangan sebagai berikut:
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA ___________________________ 28
1.02.01 DINAS KESEHATAN___________________________________________________ 37
1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ________________________________________ 42
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM ____________________________________________ 44
1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH _________________________ 51
1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI ________________________________ 55
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ____________________ 57
1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP __________________________________________ 62
1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL __________________________ 65
1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ______________________ 68
1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM _____________ 72
1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU _________ 76
1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK _______________________________ 78
1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ________________________________ 81
1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ___________________________ 84
1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) _________________________ 87
1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN) ____________________ 89
1.20.03.05 1.20.03.02 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM) ______________________ 90
1.20.03.04 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)_____________ 92
1.20.03.06 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) __________________ 93
1.20.03.09 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI) ____________________________ 95
1.20.03.07 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN) __________________ 97
1.20.05 INSPEKTORAT ______________________________________________________ 100
1.20.04 SEKRETARIAT DPRD _________________________________________________ 103
1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ____________________________________ 108
1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN __________________________________ 110
1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ____________________________________ 112
1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) ________________________ 114
1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ________ 116
1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH _______________________________________ 121
1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG _____________________________________ 124
1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN ________________________________________ 126
1.20.27 KELURAHAN DEGAYU _______________________________________________ 128
1.20.31 KELURAHAN BANDENGAN ___________________________________________ 130
1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU _________________________________________ 131
1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK _______________________________________________ 132
1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON ____________________________________ 134
1.20.45 KELURAHAN JENGGOT ______________________________________________ 136
1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN _____________________________________ 137
1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO ___________________________________ 139
1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO ______________________________________ 140
1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET ___________________________________________ 143
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
27
1.20.56 KELURAHAN BANYURIP ______________________________________________ 145
1.20.62 KELURAHAN MEDONO ______________________________________________ 147
1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH ____________________________________________ 149
1.20.69 KELURAHAN TIRTO _________________________________________________ 150
1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN _______________________________________ 152
1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON ________________________________________ 154
1.20.76 KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT __________________________________ 156
1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO _____________________________________________ 157
1.20.84 KELURAHAN KAUMAN _______________________________________________ 159
1.20.87 KELURAHAN PONCOL _______________________________________________ 161
1.20.88 KELURAHAN KLEGO _________________________________________________ 162
1.20.89 KELURAHAN GAMER ________________________________________________ 164
1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI ________________________________________ 166
1.20.95 KELURAHAN SETONO _______________________________________________ 167
1.20.96 KELURAHAN KALIBAROS _____________________________________________ 168
1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN _______________________________________ 170
1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA ____________________________________ 172
1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ___________________________ 176
1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) ________________________ 176
1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ________________________________ 178
2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ________________________ 180
Daftar program prioritas dan plafon anggaran perubahan per Perangkat Daerah yang
ditampilkan pada tabel hanya yang mengalami perubahan, baik akibat pergeseran anggaran,
penambahan anggaran dan pengurangan anggaran, sebagaimana lampiran 3.4.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
28
Tabel 3.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016
Urusan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 18.512.208.000,00 23.703.766.000,00 5.191.558.000,00
1 URUSAN WAJIB 18.512.208.000,00 23.703.766.000,00 5.191.558.000,00
1.01 Pendidikan 18.287.208.000,00 23.443.116.000,00 5.155.908.000,00
10101.101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
542.000.000,00 578.590.000,00 36.590.000,00
1.01.1.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya perangko, materai dan jasa surat menyurat lain
1 tahun 17.000.000,00 6.500.000,00 (10.500.000,00)
1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan
1 tahun 19.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun 10.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00
1.01.1.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 tahun 8.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun 3.000.000,00 3.590.000,00 590.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
29
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 undangan
1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 485.000.000,00 525.000.000,00 40.000.000,00
1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
137.000.000,00 169.000.000,00 32.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor
100% 57.000.000,00 92.000.000,00 35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya dan operasionalisasi kendaraan operasional
100% 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00)
1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
177.000.000,00 204.446.000,00 27.446.000,00
1.01.1.01.01.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD
Terfasilitasinya pengelolaan aset
77.000.000,00 88.000.000,00 11.000.000,00
1.01.1.01.01.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
100% 100.000.000,00 116.446.000,00 16.446.000,00
1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.472.520.000,00 985.200.000,00 (487.320.000,00)
1.01.1.01.01.15.009 Pembangunan Terfasilitasinya rehabilitasi 100% 134.500.000,00 300.000.000,00 165.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
30
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
TK/RA Swasta
1.01.1.01.01.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional
100% 277.120.000,00 619.200.000,00 342.080.000,00
1.01.1.01.01.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal
100% 1.030.900.000,00 0,00 (1.030.900.000,00)
1.01.1.01.01.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal
100% 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)
1.01.1.01.01.15.084 Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD
100% 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)
Terfasilitasinya operasional penyelenggaraan PAUD
100% 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00
1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
11.110.758.000,00 17.630.500.000,00 6.519.742.000,00
1.01.1.01.01.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Terlaksanannya pembangunan/rehabilitasi pagar, lapangan dan peninggian tanah
100% 1.055.815.000,00 2.663.850.000,00 1.608.035.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
31
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.16.012 Pembangunan pepustakaan sekolah (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SD/SMP
100% 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00)
1.01.1.01.01.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengadaan mebelair sekolah
100% 430.000.000,00 454.400.000,00 24.400.000,00
1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Terlaksananya rehab gedung sekolah SD/SMP
100% 2.720.000.000,00 3.621.500.000,00 901.500.000,00
1.01.1.01.01.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya rehab gedung sekolah SD/SMP melalui bantuan provinsi
100% 421.833.000,00 103.000.000,00 (318.833.000,00)
1.01.1.01.01.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Pendampingan BOS SD Negeri Terlaksananya Pendampingan BOS SMP Negeri Terfasilitasinya Pendampingan BOS SD Swasta/MI Terfasilitasinya Pendampingan BOS SMP Swasta/MTs
100% 1.181.140.000,00 0,00 (1.181.140.000,00)
1.01.1.01.01.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
Terlaksananya peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD
100% 3.289.220.000,00 10.442.750.000,00 7.153.530.000,00
1.01.1.01.01.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi
Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan
100% 55.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
32
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)
SMP/SMPLB
1.01.1.01.01.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya pengadaan alat IPA dan alat Lab Bahasa SD/SMP
100% 158.000.000,00 79.000.000,00 (79.000.000,00)
1.01.1.01.01.16.256 Peningkatan sarana prasarana sanitasi SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya peningkatan sarpras Sanitasi SD/SMP
100% 119.750.000,00 70.000.000,00 (49.750.000,00)
1.01.1.01.01.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP
100% 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00)
1.01.1.01.01.16.265 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs
100% 0,00 116.000.000,00 116.000.000,00
1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah
954.750.000,00 430.820.000,00 (523.930.000,00)
1.01.1.01.01.17.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Pembangunan laboratirium SMA/SMK
100% 268.510.000,00 0,00 (268.510.000,00)
1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK melalui bantuan provinsi
100% 400.000.000,00 145.000.000,00 (255.000.000,00)
1.01.1.01.01.17.116 Pengadaan komputer
Terfasilitasinya komputer SMA/SMK
100% 0,00 200.570.000,00 200.570.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
33
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
1.01.1.01.01.17.122 Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK
100% 55.670.000,00 60.300.000,00 4.630.000,00
1.01.1.01.01.17.128 Pengadaan komputer SMA/SMK
Terlaksananya pengadaan komputer SMA/SMK
100% 200.570.000,00 0,00 (200.570.000,00)
1.01.1.01.01.17.129 Fasilitasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)
Terfasilitasinya pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)
100% 30.000.000,00 24.950.000,00 (5.050.000,00)
1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.908.180.000,00 1.375.330.000,00 (532.850.000,00)
1.01.1.01.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS serta terlaksananya kegiatan validasi data PTK
100% 587.500.000,00 479.000.000,00 (108.500.000,00)
1.01.1.01.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Terfasilitasinya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
100% 23.950.000,00 0,00 (23.950.000,00)
1.01.1.01.01.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan
Terfasilitasinya Pemberian bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal
100% 502.930.000,00 294.130.000,00 (208.800.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
34
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 formal (Bantuan Provinsi)
1.01.1.01.01.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
Terfasilitasinyapemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
100% 60.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00
1.01.1.01.01.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru
Terfasilitasinya pengembangan Profesi Guru
100% 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
1.01.1.01.01.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan
100% 501.800.000,00 240.200.000,00 (261.600.000,00)
1.01.1.01.01.20.034 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
Terlaksananya pengelolaan angka kredit
100% 132.000.000,00 137.000.000,00 5.000.000,00
1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
250.000.000,00 327.820.000,00 77.820.000,00
1.01.1.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Terlaksananya pembangunan jaringan sistem informasi dan manajemen pendidikan
100% 130.000.000,00 60.300.000,00 (69.700.000,00)
1.01.1.01.01.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS
Terlaksananya pembangunan aplikasi APBS
100% 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)
1.01.1.01.01.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengelolaan manajemen pendataan pendidikan
100% 50.000.000,00 97.520.000,00 47.520.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
35
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.22.023 Penyusunan kurikulum budi pekerti
Terlaksananya evaluasi pendidikan budi pekerti
100% 40.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.22.037 Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan
100% 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1.660.000.000,00 1.741.410.000,00 81.410.000,00
1.01.1.01.01.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ
Terfasilitasinya pemberian honor guru BTQ dalam rangka peningkatan pembelajaraan BTQ bagi siswa Terfasilitasinya ujian BTQ bagi siswa
100% 1.660.000.000,00 1.741.410.000,00 81.410.000,00
1.01.1.01.01.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi
75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00)
1.01.1.01.01.25.003 Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated (SIDa)
Terfasilitasinya Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated (SIDa)
100% 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00)
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
225.000.000,00 260.650.000,00 35.650.000,00
1.18.1.01.01.16 Program peningkatan peran
50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
36
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 serta kepemudaan
1.18.1.01.01.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
100% 50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00
1.18.1.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
175.000.000,00 190.650.000,00 15.650.000,00
1.18.1.01.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota
Terselenggaranya kompetisi olahraga (POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Pondok Pesantren) sertaTerfasilitasinya Kejurda dan Lomba-Lomba
100% 175.000.000,00 190.650.000,00 15.650.000,00
18.512.208.000,00 23.703.766.000,00 5.191.558.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
37
Urusan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 1.02.01 DINAS KESEHATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00
1 URUSAN WAJIB 43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00
1.02 Kesehatan 43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
657.600.000,00 700.305.000,00 42.705.000,00
1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik selama satu tahun
100% 600.000.000,00 644.280.000,00 44.280.000,00
1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
100% 57.600.000,00 56.025.000,00 (1.575.000,00)
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00
1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100% 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00
1.02.1.02.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksanya rehab sedang beat pagar puskesmas sokorejo
12 bulan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
186.761.000,00 195.370.000,00 8.609.000,00
1.02.1.02.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
Tersedianya tenaga Non PNS untuk kelancaran
12 bulan 186.761.000,00 195.370.000,00 8.609.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
38
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 SKPD pelaksanaa tugas
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4.080.400.000,00 3.375.010.000,00 (705.390.000,00)
1.02.1.02.01.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK)
Terfasilitasinya pelayanan kefarmasian
12 bulan 4.080.400.000,00 3.375.010.000,00 (705.390.000,00)
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8.229.040.000,00 10.645.770.000,00 2.416.730.000,00
1.02.1.02.01.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK)
Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan
12 bulan 8.229.040.000,00 7.915.770.000,00 (313.270.000,00)
1.02.1.02.01.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)
Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media penyuluhan, Caku,pan penyuluhan HIV, NAPZA dan Kesehatan Reproduksi, Rasio penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan
27 kelurahan
0,00 2.730.000.000,00 2.730.000.000,00
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.016.500.000,00 1.327.540.000,00 311.040.000,00
1.02.1.02.01.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri, Rasio Posyandu per 1000 Balita, Cakupan Rumah Tangga Sehat
27 kelurahan
742.500.000,00 1.002.490.000,00 259.990.000,00
1.02.1.02.01.19.009 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Rasio Penyuluhan Kelompok terhadap Petugas Kesehatan, Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA
27 kelurahan
274.000.000,00 325.050.000,00 51.050.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
39
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 dan Kesehatan Reproduksi
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.529.160.000,00 2.529.960.000,00 800.000,00
1.02.1.02.01.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin
Terfasilitasinya pemberian tambahan makanan dan vitamin
100% 2.529.160.000,00 2.529.960.000,00 800.000,00
1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
99.446.000,00 149.446.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), CDR TB,
27 kelurahan
99.446.000,00 149.446.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
482.510.000,00 464.077.000,00 (18.433.000,00)
1.02.1.02.01.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD
Terlaksananya sertifikasi ISO 9001 : 2000 pada UPTD Dinas Kesehatan, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kota Pekalongan
15 lokasi 482.510.000,00 221.035.000,00 (261.475.000,00)
1.02.1.02.01.23.011 Akreditasi Puskesmas (DAK)
Terfasilitasinya akreditasi puskesmas
100% 0,00 243.042.000,00 243.042.000,00
1.02.1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk
12.706.000.000,00 16.074.363.000,00 3.368.363.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
40
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 miskin
1.02.1.02.01.24.015 Penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduk miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
27 kelurahan
12.706.000.000,00 16.074.363.000,00 3.368.363.000,00
1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
50.000.000,00 7.090.000.000,00 7.040.000.000,00
102.102.01.25.024 Rehabilitasi Puskesmas
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.047 Pengadaan sarana dan prasarana smoking area di tempat kerja dan tempat-tempat umum (DBHCHT)
Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana smoking area di tempat kerja dan tempat-tempat umum
100% 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
1.02.1.02.01.25.049 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
100% 0,00 6.890.000.000,00 6.890.000.000,00
1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
0,00 1.778.735.000,00 1.778.735.000,00
1.02.1.02.01.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan /Jampersal (DAK)
Terfasilitasinya Jaminan Persalinan /Jampersal
100% 0,00 1.778.735.000,00 1.778.735.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
41
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.33 Peningkatan Pelayanan BLUD
13.180.000.000,00 15.422.735.000,00 2.242.735.000,00
1.02.1.02.01.33.001 Pelayanan BLUD Meningkatnya pelayanan BLUD
12 bulan 13.180.000.000,00 15.422.735.000,00 2.242.735.000,00
43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
42
Urusan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00
1 URUSAN WAJIB 81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00
1.02 Kesehatan 81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00
1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
946.000.000,00 856.000.000,00 (90.000.000,00)
1.02.1.02.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 946.000.000,00 856.000.000,00 (90.000.000,00)
1.02.1.02.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terfasilitasinya penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
100% 17.606.000,00 16.406.000,00 (1.200.000,00)
1.02.1.02.02.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
100% 20.000.000,00 21.200.000,00 1.200.000,00
1.02.1.02.02.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.706.000,00 954.000,00
1.02.1.02.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Jumlah jasa tenaga kontrak yang dibayar
1 orang 20.752.000,00 21.706.000,00 954.000,00
1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana
5.333.070.000,00 4.799.763.000,00 (533.307.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
43
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02.1.02.02.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
Jumlah Alat-Alat Kesehatan RSUD Bendan yang tersedia
1 Paket 5.333.070.000,00 4.799.763.000,00 (533.307.000,00)
1.02.1.02.02.33 Peningkatan Pelayanan BLUD
75.000.000.000,00 98.482.275.000,00 23.482.275.000,00
1.02.1.02.02.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah sub kegiatan pelayanan BLUD
100% 75.000.000.000,00 98.482.275.000,00 23.482.275.000,00
81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
44
Urusan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 132.423.020.000,00 139.795.115.000,00 7.372.095.000,00
1 URUSAN WAJIB 132.423.020.000,00 139.795.115.000,00 7.372.095.000,00
1.03 Pekerjaan Umum 119.833.770.000,00 123.922.055.000,00 4.088.285.000,00
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.722.915.000,00 15.006.566.000,00 2.283.651.000,00
1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 12.245.000.000,00 14.500.000.000,00 2.255.000.000,00
1.03.1.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundangan
1 tahun 3.000.000,00 3.276.000,00 276.000,00
1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat dinas
1 tahun 152.640.000,00 156.015.000,00 3.375.000,00
1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1 tahun 322.275.000,00 347.275.000,00 25.000.000,00
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.805.800.000,00 6.620.266.000,00 814.466.000,00
1.03.1.03.01.02.003 Pembangunan gedung kantor
Terfasilitasinya pembangunan gedung kantor
1 paket 5.000.000.000,00 5.236.716.000,00 236.716.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering
Terfasilitasinya Penyusunan Detail Enginnering
100% 200.000.000,00 325.000.000,00 125.000.000,00
1.03.1.03.01.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
Terlaksanannya Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
100% 300.000.000,00 662.550.000,00 362.550.000,00
1.03.1.03.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 305.800.000,00 396.000.000,00 90.200.000,00
1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
300.000.000,00 301.500.000,00 1.500.000,00
1.03.1.03.01.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
100% 300.000.000,00 301.500.000,00 1.500.000,00
1.03.1.03.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
858.971.000,00 659.846.000,00 (199.125.000,00)
1.03.1.03.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Terfasilitasinya jasa tenaga kontrak SKPD
1 tahun 858.971.000,00 659.846.000,00 (199.125.000,00)
1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
61.625.000.000,00 57.971.265.000,00 (3.653.735.000,00)
1.03.1.03.01.15.001 Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya DED pembangunan jalan dan
100% 575.000.000,00 745.675.000,00 170.675.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
46
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Jalan jembatan dan inventarisasi
jaringan jalan dan jembatan sebagai bahan usulan DAK
1.03.1.03.01.15.007 Peningkatan Jalan Terpeliharanya jalan di Kota Pekalongan
100% 1.900.000.000,00 2.410.307.000,00 510.307.000,00
1.03.1.03.01.15.020 Pembangunan Jalan ( Bantuan Propinsi )
Terselenggaranya pembangunan jalan melalui bantuan provinsi
100% 4.878.000.000,00 5.700.000.000,00 822.000.000,00
1.03.1.03.01.15.022 Peningkatan jalan (DAK)
Terselenggaranya peningkatan jalan melalui Dana Alokasi Khusus
100% 51.120.000.000,00 46.731.250.000,00 (4.388.750.000,00)
1.03.1.03.01.15.023 Peningkatan jembatan (DAK)
Terselenggaranya pembangunan jembatan melalui Dana Alokasi Khusus
100% 3.152.000.000,00 2.278.233.000,00 (873.767.000,00)
1.03.1.03.01.15.024 Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK)
Terfasilitasinya penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan
100% 0,00 105.800.000,00 105.800.000,00
1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.200.000.000,00 1.758.900.000,00 558.900.000,00
1.03.1.03.01.16.003 Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong
Terbangunnya saluran drainase /gorong-gorong di wilayah Kota Pekalongan
100% 1.200.000.000,00 1.758.900.000,00 558.900.000,00
1.03.1.03.01.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
505.492.000,00 330.492.000,00 (175.000.000,00)
1.03.1.03.01.17.006 Pemeliharaan turap/talud/bronj
Terfasilitasinya pemeliharaan
100% 505.492.000,00 330.492.000,00 (175.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
47
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 ong Turap/Talud/Bronjong
1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.494.000.000,00 1.807.000.000,00 313.000.000,00
1.03.1.03.01.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
Terfasilitasinya rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
100% 1.494.000.000,00 1.807.000.000,00 313.000.000,00
1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
5.649.300.000,00 8.094.550.000,00 2.445.250.000,00
1.03.1.03.01.24.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terpeliharanya jaringan irigasi di Kota Pekalongan
100% 950.000.000,00 970.300.000,00 20.300.000,00
1.03.1.03.01.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer
Terfasiltasinya pembangunan dan peningkatan drainase primer
100% 4.699.300.000,00 4.984.250.000,00 284.950.000,00
1.03.1.03.01.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
Terfasiltasinya pembangunan dan peningkatan drainase primer melalui bantuan provinsi
100% 0,00 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00
1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.470.000.000,00 4.177.220.000,00 (292.780.000,00)
1.03.1.03.01.27.011 Fasilitasi Kegiatan Sanimas (DAK)
Terfasiltasinya kegiatan SANIMAS di Kota Pekalongan
100% 2.184.000.000,00 1.784.340.000,00 (399.660.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
48
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.27.012 Pembangunan sarana air bersih (DAK)
Terbangunnya sarana air bersih bagi masyarakat
100% 2.286.000.000,00 2.392.880.000,00 106.880.000,00
1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir
5.197.292.000,00 4.452.350.000,00 (744.942.000,00)
1.03.1.03.01.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir
Terselenggaranya pembangunan sarana pengendali banjir
100% 1.625.000.000,00 2.309.850.000,00 684.850.000,00
1.03.1.03.01.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya pembangunan sarana pengendali banjir melalui bantuan provinsi
100% 3.060.000.000,00 1.650.000.000,00 (1.410.000.000,00)
1.03.1.03.01.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
Terselenggaranya operasional reservoir pengendali banjir
100% 512.292.000,00 492.500.000,00 (19.792.000,00)
1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5.000.000.000,00 4.562.100.000,00 (437.900.000,00)
1.03.1.03.01.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
Terselenggaranya rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi
100% 5.000.000.000,00 4.562.100.000,00 (437.900.000,00)
1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
15.005.000.000,00 18.180.000.000,00 3.175.000.000,00
1.03.1.03.01.30.002 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Terpeliharanya jalan dan jembatan di Kota Pekalongan
100% 15.005.000.000,00 18.180.000.000,00 3.175.000.000,00
1,04 Perumahan 50.000.000,00 318.500.000,00 268.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
49
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan
50.000.000,00 318.500.000,00 268.500.000,00
1.04.1.03.01.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
Terselenggaranya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
100% 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00
1.04.1.03.01.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
Terfasilitasinya kegiatan perumahan dan permukiman melalui Dana Alokasi Khusus
100% 0,00 78.500.000,00 78.500.000,00
1.04.1.03.01.15.013 Pendataan dan validasi Rumah Tidak Layak Huni
Terfasilitasinya pendataan dan validasi Rumah Tidak Layak Huni
100% 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1.05 Penataan Ruang 1.991.250.000,00 2.501.560.000,00 510.310.000,00
1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Ruang
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.05.1.03.01.15.019 Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
Terlaksanannya penyusunan Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
100% 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.05.1.03.01.16 Program Pemanfaatan Ruang
1.991.250.000,00 2.501.560.000,00 510.310.000,00
1.05.1.03.01.16.016 Penataan Kawasan Kota
Terlaksanannya penataan kawasan kota
100% 1.991.250.000,00 2.501.560.000,00 510.310.000,00
1.09 Pertanahan 10.473.000.000,00 12.973.000.000,00 2.500.000.000,00
1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
10.473.000.000,00 12.973.000.000,00 2.500.000.000,00
1.09.1.03.01.16.007 Kegiatan Terfasilitasinya 100% 10.473.000.000,00 12.973.000.000,00 2.500.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
50
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
75.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.03.01.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
75.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.03.01.17.002 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan
Tersusunnya buku standar satuan harga sebagai dasar penentuan belanja maksimal
1 buku 75.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00
132.423.020.000,00 139.795.115.000,00 7.372.095.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
51
Urusan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 2.162.200.000,00 2.350.300.000,00 188.100.000,00
1 URUSAN WAJIB 2.162.200.000,00 2.350.300.000,00 188.100.000,00
1.06 Perencanaan Pembangunan
2.057.200.000,00 2.261.000.000,00 203.800.000,00
1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
594.200.000,00 849.200.000,00 255.000.000,00
1.06.1.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
1 tahun 31.700.000,00 33.700.000,00 2.000.000,00
1.06.1.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun 37.500.000,00 40.500.000,00 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00)
1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 450.000.000,00 725.000.000,00 275.000.000,00
1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.000.000,00 100.000.000,00 (20.000.000,00)
1.06.1.06.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00)
1.06.1.06.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
52
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
gedung kantor
1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.000.000,00 35.000.000,00 (22.000.000,00)
1.06.1.06.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
3 dokumen
10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)
1.06.1.06.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya monitoring dan Evaluasi SKPD
1 tahun 37.000.000,00 25.000.000,00 (12.000.000,00)
1.06.1.06.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen
10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)
1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000,00 107.500.000,00 7.500.000,00
1.06.1.06.01.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi FEDEP
1 tahun 100.000.000,00 107.500.000,00 7.500.000,00
1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah
682.000.000,00 628.300.000,00 (53.700.000,00)
1.06.1.06.01.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
1 dokumen
85.000.000,00 107.800.000,00 22.800.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
53
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya Musrenbang, tersusunnya RKPD 2017, RKPD Perubahan 2016 dan Rancangan RKPD 2018
1 dokumen
370.000.000,00 400.000.000,00 30.000.000,00
1.06.1.06.01.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)
Terwujudnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (SIDa)
1 tahun 47.000.000,00 0,00 (47.000.000,00)
1.06.1.06.01.21.041 Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan
Peningkatan pengembangan Database Perencanaan Pembangunan
1 tahun 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
1.06.1.06.01.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender
1 tahun 130.000.000,00 120.500.000,00 (9.500.000,00)
1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya
60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00)
1.06.1.06.01.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
100% 60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00)
1.06.1.06.01.24.027 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
Terfasilitasinya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
1 dokumen
100.000.000,00 83.790.000,00 (16.210.000,00)
1.06.1.06.01.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Terfasilitasinya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
1 dokumen
250.000.000,00 266.210.000,00 16.210.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
54
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.26 Program perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
94.000.000,00 141.000.000,00 47.000.000,00
1.06.1.06.01.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat
Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat
1 tahun 44.000.000,00 89.800.000,00 45.800.000,00
1.06.1.06.01.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan
Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan
1 tahun 50.000.000,00 51.200.000,00 1.200.000,00
1.23 Statistik 105.000.000,00 89.300.000,00 (15.700.000,00)
1.23.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
105.000.000,00 89.300.000,00 (15.700.000,00)
1.23.1.06.01.15.007 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
Tersusunnya buku SIPD sebagai bahan perencanaan evaluasi dan kajian pembangunan daerah
1 tahun 105.000.000,00 89.300.000,00 (15.700.000,00)
2.162.200.000,00 2.350.300.000,00 188.100.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
55
Urusan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 293.070.000,00 293.070.000,00 0,00
1 URUSAN WAJIB 293.070.000,00 293.070.000,00 0,00
1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan
293.070.000,00 293.070.000,00 0,00
1.06.1.06.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
159.050.000,00 165.977.000,00 6.927.000,00
1.06.1.06.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa adminiatrasi keuangan
1 tahun 27.800.000,00 30.700.000,00 2.900.000,00
1.06.1.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 12.500.000,00 12.237.000,00 (263.000,00)
1.06.1.06.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan
1 tahun 2.000.000,00 1.443.000,00 (557.000,00)
1.06.1.06.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 116.750.000,00 121.597.000,00 4.847.000,00
1.06.1.06.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
93.768.000,00 91.688.000,00 (2.080.000,00)
1.06.1.06.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
100% 25.000.000,00 16.312.000,00 (8.688.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
56
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 dinas/operasional operasional
1.06.1.06.02.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 68.768.000,00 75.376.000,00 6.608.000,00
1.06.1.06.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.500.000,00 13.700.000,00 (5.800.000,00)
1.06.1.06.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
2 dokumen
6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00)
1.06.1.06.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen
6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00)
1.06.1.06.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunya Renstra SKPD 1 dokumen
7.500.000,00 3.700.000,00 (3.800.000,00)
1.06.1.06.02.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.06.1.06.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Terfasilitasinya jasa tenaga kontrak SKPD
1 tahun 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
293.070.000,00 293.070.000,00 0,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
57
Urusan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 5.537.429.000,00 7.229.550.000,00 1.692.121.000,00
1 URUSAN WAJIB 4.867.854.000,00 6.454.970.000,00 1.587.116.000,00
1.07 Perhubungan 2.980.027.000,00 4.131.580.000,00 1.151.553.000,00
1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.013.070.000,00 1.274.856.000,00 261.786.000,00
1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 506.370.000,00 526.910.000,00 20.540.000,00
1.07.1.07.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan
1 tahun 34.700.000,00 56.750.000,00 22.050.000,00
1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 208.200.000,00 266.491.000,00 58.291.000,00
1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 263.800.000,00 424.705.000,00 160.905.000,00
1.07.1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
163.400.000,00 373.400.000,00 210.000.000,00
1.07.1.07.01.02.011 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
Terfasilitasinya pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2
100% 40.000.000,00 35.000.000,00 (5.000.000,00)
1.07.1.07.01.02.042 Rehab Terasilitasinya rehab 100% 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
58
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 sedang/berat gedung kantor
sedang berat gedung kantor
1.07.1.07.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 123.400.000,00 173.400.000,00 50.000.000,00
1.07.1.07.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
244.512.000,00 217.042.000,00 (27.470.000,00)
1.07.1.07.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
1 tahun 207.512.000,00 217.042.000,00 9.530.000,00
1.07.1.07.01.07.013 Pengembangan Sistem Manajemen mutu
Terukurnya sebuah sistem manajemen mutu Dishubparbud
100% 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00)
1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
213.130.000,00 743.902.000,00 530.772.000,00
1.07.1.07.01.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan
Terfasilitasinya penyusunan DED sarpras Perhubungan
100% 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00)
1.07.1.07.01.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)
TerfasilitasinyaPengadaan rambu-rambu lalu lintas
100% 113.130.000,00 88.902.000,00 (24.228.000,00)
1.07.1.07.01.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan
Terfasilitasinya studi transportasi Kota Pekalongan
100% 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00)
1.07.1.07.01.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya pembangunan ATCS
100% 0,00 565.000.000,00 565.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
59
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
300.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00
1.07.1.07.01.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross
Terfasilitasinya pengadaan marka jalan dan zebra cross
100% 300.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00
1.07.1.07.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
140.600.000,00 141.125.000,00 525.000,00
1.07.1.07.01.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru
Terlaksananya angkutan arus mudik, balik lebaran, natal dan tahun baru.
100% 140.600.000,00 141.125.000,00 525.000,00
1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
830.315.000,00 962.315.000,00 132.000.000,00
1.07.1.07.01.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terfasilitasinya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
100% 130.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00
1.07.1.07.01.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir
Terfasilitasinya pembinaan dan fasilitasi juru parkir
100% 225.115.000,00 240.115.000,00 15.000.000,00
1.07.1.07.01.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang
Terfasilitasinya operasional dan perawatan perlintasan sebidang
100% 475.200.000,00 522.200.000,00 47.000.000,00
1.07.1.07.01.19.025 Fasilitasi Forum LLAJ
Terfasilitasinya Forum LLAJ
100% 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
75.000.000,00 88.940.000,00 13.940.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
60
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.07.1.07.01.20.004 Operasi Laik Jalan Terfasilitasinya operasi laik jalan
100% 75.000.000,00 88.940.000,00 13.940.000,00
1.17 Kebudayaan 1.887.827.000,00 2.323.390.000,00 435.563.000,00
1.17.1.07.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
505.327.000,00 742.350.000,00 237.023.000,00
1.17.1.07.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Terfasilitasinya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
100% 480.327.000,00 692.350.000,00 212.023.000,00
1.17.1.07.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Terfasilitasinya pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
100% 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00
1.17.1.07.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.382.500.000,00 1.581.040.000,00 198.540.000,00
1.17.1.07.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Terfasilitasinya budaya sadranan sedekah laut, pekchun dan tari penyambutan dalam rangka syawalan serta seminar pelestarian budaya lokal
100% 30.000.000,00 132.000.000,00 102.000.000,00
1.17.1.07.01.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya
Terfasilitasinya komunitas seni dan budaya
400.000.000,00 566.000.000,00 166.000.000,00
1.17.1.07.01.16.017 Pengelolaan museum batik
Terfasilitasinya pengelolaan museum batik
100% 615.500.000,00 620.600.000,00 5.100.000,00
1.17.1.07.01.16.018 Pengelolaan museum Kota Pekalongan
Terfasilitasinya pengelolaan museum Kota Pekalongan
100% 337.000.000,00 262.440.000,00 (74.560.000,00)
2 URUSAN PILIHAN 669.575.000,00 774.580.000,00 105.005.000,00
2.04 Pariwisata 669.575.000,00 774.580.000,00 105.005.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
61
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
2.04.1.07.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
516.000.000,00 631.940.000,00 115.940.000,00
2.04.1.07.01.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin obyek wisata
100% 450.000.000,00 531.360.000,00 81.360.000,00
2.04.1.07.01.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
Terfasilitasinya Pusat Informasi Wisata/Tourist Information Center
100% 66.000.000,00 100.580.000,00 34.580.000,00
2.04.1.07.01.17 Program pengembangan Kemitraan
153.575.000,00 142.640.000,00 (10.935.000,00)
2.04.1.07.01.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Terfasilitasinya pelatihan SDM bidang pariwisata dan kebudayaan
100% 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
2.04.1.07.01.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Terfasilitasinya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
100% 128.575.000,00 142.640.000,00 14.065.000,00
5.537.429.000,00 7.229.550.000,00 1.692.121.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
62
Urusan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 6.681.345.000,00
7.453.220.000,00 771.875.000,00
1 URUSAN WAJIB 6.681.345.000,00 7.453.220.000,00 771.875.000,00
1.08 Lingkungan Hidup 6.666.345.000,00 7.438.220.000,00 771.875.000,00
1.08.1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 160.400.000,00 124.400.000,00 (36.000.000,00)
1.08.1.08.01.01.018 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapainya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun 120.000.000,00 156.000.000,00 36.000.000,00
1.08.1.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.916.200.000,00 2.437.135.000,00 520.935.000,00
1.08.1.08.01.02.003 Pembangunan gedung kantor
Terfasilitasinya pembangunan gedung kantor
100% 175.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00
1.19.1.19.02.02.005 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Tersedianya kendaraan dinas operasional mobile urinoir
100% 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.08.1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100% 1.731.200.000,00 2.031.200.000,00 300.000.000,00
1.08.1.08.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
100% 10.000.000,00 10.935.000,00 935.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
63
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 perlengkapan gedung kantor
gedung kantor
1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disipilin aparatur
50.000.000,00 49.080.000,00 (920.000,00)
1.08.1.08.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan
1 tahun 50.000.000,00 49.080.000,00 (920.000,00)
1.08.1.08.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
2.274.305.000,00 2.609.965.000,00 335.660.000,00
1.08.1.08.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
1 tahun 2.274.305.000,00 2.609.965.000,00 335.660.000,00
1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.08.1.08.01.15.022 Pembuatan Profil Adipura
Terfasilitasinya penyusunan profil Adipura
100% 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
798.940.000,00 694.940.000,00 (104.000.000,00)
1.08.1.08.01.16.028 Pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan (DAK)
Terfasilitasinya pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan
100% 258.940.000,00 204.940.000,00 (54.000.000,00)
1.08.1.08.01.16.042 Fasilitasi peningkatan kualitas
Terfasilitasinya peningkatan kualitas lingkungan hidup
100% 540.000.000,00 490.000.000,00 (50.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
64
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 lingkungan hidup (DAK)
1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
100.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00)
1.08.1.08.01.17.021 Penyusunan status kerusakan biomassa
Tersusunya dokumen status kerusakan biomassa
100% 100.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00)
1.08.1.08.01.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
52.500.000,00 47.500.000,00 (5.000.000,00)
1.08.1.08.01.18.011 Perlindungan sumberdaya air daerah (DAK-LH)
Terfasilitasinya perlindungan sumberdaya air daerah
100% 52.500.000,00 47.500.000,00 (5.000.000,00)
1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00
1.08.1.08.01.20.015 Pengembangan Fasilitas IPAL
Pemeliharaan dan penambahan sarpras IPAL Kauman dan IPAL biogas se Kota Pekalongan
100% 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00
1.08.1.08.01.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.144.000.000,00 1.119.200.000,00 (24.800.000,00)
1.08.1.08.01.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota
Terfasilitasinya pemeliharaan dan perawatan hutan kota
100% 115.000.000,00 165.000.000,00 50.000.000,00
1.08.1.08.01.24.024 Penataan hutan kota (DAK-LH)
Terfasilitasinya penataan hutan kota
100% 1.029.000.000,00 954.200.000,00 (74.800.000,00)
6.681.345.000,00 7.453.220.000,00 771.875.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
65
Urusan : 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)
1 URUSAN WAJIB 1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)
1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
553.025.000,00 422.787.000,00 (130.238.000,00)
1.10.1.10.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya perangko, materai dan jasa surat menyurat lain
1 tahun 3.200.000,00 3.650.000,00 450.000,00
1.10.1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 63.600.000,00 65.700.000,00 2.100.000,00
1.10.1.10.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
1 tahun 33.400.000,00 40.250.000,00 6.850.000,00
1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 250.000.000,00 78.775.000,00 (171.225.000,00)
1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 62.242.000,00 61.742.000,00 (500.000,00)
1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun 2.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00
1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 tahun 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
66
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 tangga
1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
1 tahun 31.004.000,00 35.000.000,00 3.996.000,00
1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 101.079.000,00 126.170.000,00 25.091.000,00
1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
83.300.000,00 129.666.000,00 46.366.000,00
1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100% 24.000.000,00 41.000.000,00 17.000.000,00
1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100% 40.000.000,00 45.866.000,00 5.866.000,00
1.10.1.10.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
100% 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00
1.10.1.10.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering
Terfasilitasinya penyusunan Detail Enginnering
100% 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.10.1.10.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 16.300.000,00 23.300.000,00 7.000.000,00
1.10.1.10.01.07 Program Peningkatan Pelayanan
20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
67
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat (PPPM)
1.10.1.10.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Terfasilitasinya penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
1 tahun 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
689.100.000,00 547.265.000,00 (141.835.000,00)
1.10.1.10.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Terfasilitasinya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
100% 162.800.000,00 166.320.000,00 3.520.000,00
1.10.1.10.01.15.007 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan
Terfasilitasinya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
100% 155.700.000,00 24.275.000,00 (131.425.000,00)
1.10.1.10.01.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan
Terfasilitasinya pemeliharaan data kependudukan.
100% 67.700.000,00 69.700.000,00 2.000.000,00
1.10.1.10.01.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan
Terfasilitasinya sosialisasi/penyuluhan administrasi kependudukan.
100% 88.700.000,00 91.950.000,00 3.250.000,00
1.10.1.10.01.15.024 Operasional Sistim SIAK
Terfasilitasinya operasional Sistem SIAK
100% 22.700.000,00 0,00 (22.700.000,00)
1.10.1.10.01.15.028 Penerapan Elektronik KTP
Terfasilitasinya penerapan elektronik KTP
100% 191.500.000,00 195.020.000,00 3.520.000,00
1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
68
Urusan : 1.13 Urusan Wajib Sosial 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 4.893.702.000,00 6.003.000.000,00 1.109.298.000,00
1 URUSAN WAJIB 4.893.702.000,00 6.003.000.000,00 1.109.298.000,00
1.13 Sosial 1.613.302.000,00 2.424.411.000,00 811.109.000,00
1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
407.850.000,00 439.661.000,00 31.811.000,00
1.13.1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 157.850.000,00 164.661.000,00 6.811.000,00
1.13.1.13.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 250.000.000,00 275.000.000,00 25.000.000,00
1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
74.000.000,00 80.120.000,00 6.120.000,00
1.13.1.13.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 74.000.000,00 80.120.000,00 6.120.000,00
1.13.1.13.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
38.752.000,00 33.590.000,00 (5.162.000,00)
1.13.1.13.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Terfasilitasinya penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
1 tahun 20.752.000,00 21.710.000,00 958.000,00
1.13.1.13.01.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
Terfasilitasinya koordinasi peningkatan pelayanan publik
100% 18.000.000,00 11.880.000,00 (6.120.000,00)
1.13.1.13.01.15 Program 121.300.000,00 374.400.000,00 253.100.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
69
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
100% 71.300.000,00 110.550.000,00 39.250.000,00
1.13.1.13.01.15.018 Validasi data penduduk miskin
Terfasilitasinya validasi data penduduk miskin
100% 50.000.000,00 263.850.000,00 213.850.000,00
1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
142.700.000,00 409.210.000,00 266.510.000,00
1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Terfasilitasinya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
100% 20.000.000,00 141.180.000,00 121.180.000,00
1.13.1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Terfasilitasinya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
100% 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
1.13.1.13.01.16.012 Fasilitas Kelayan Terfasilitasinya kelayan 100% 22.700.000,00 28.030.000,00 5.330.000,00
1.13.1.13.01.16. Peringatan Hari Ibu Terfasilitasinya Hari Ibu 100% 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
70
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.13.1.13.01.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT)
Terfasilitasinya pelatihan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
100% 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00
1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
778.700.000,00 987.430.000,00 208.730.000,00
1.13.1.13.01.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin berkala Taman Makam Pahlawan
1 TMP 77.700.000,00 100.430.000,00 22.730.000,00
1.13.1.13.01.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE
Terfasilitasinya optimalisasi pendampingan Program KUBe
100% 70.000.000,00 91.000.000,00 21.000.000,00
1.13.1.13.01.21.016. Fasilitasi Nikah Masal
Terfasilitasinya Nikah Massal
100% 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.13.1.13.01.21.017 Rehabiltasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSM (Rumah Perlindungan sosial berbasis masyarakat)
Terfasilitasinya rehabiltasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSM (Rumah Perlindungan sosial berbasis masyarakat)
100% 600.000.000,00 702.000.000,00 102.000.000,00
1.13.1.13.01.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Terfasilitasinya penyediaan jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
4 orang 31.000.000,00 44.000.000,00 13.000.000,00
1.14 Ketenagakerjaan 3.165.000.000,00 3.443.189.000,00 278.189.000,00
1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
3.115.000.000,00 3.315.000.000,00 200.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
71
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Kerja
1.14.1.13.01.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)
Terfasilitasinya pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)
100% 3.115.000.000,00 3.315.000.000,00 200.000.000,00
1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
50.000.000,00 128.189.000,00 78.189.000,00
1.14.1.13.01.16.008 Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
Terfasilitasinya Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
100% 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00
1.14.1.13.01.16.011 Fasilitasi Pengembangan kios 3 in 1
Terfasilitasinya pengembangan kios 3 in 1
100% 50.000.000,00 43.189.000,00 (6.811.000,00)
2.08 Ketransmigrasian 115.400.000,00 135.400.000,00 20.000.000,00
2.08.1.13.01.17 Program Transmigrasi Regional
115.400.000,00 135.400.000,00 20.000.000,00
2.08.1.13.01.17.004 Pelatihan dan pembekalan calon transmigran dan survey lokasi
Terfasilitasinya pelatihan dan pembekalan calon transmigran dan survey lokasi
100% 115.400.000,00 135.400.000,00 20.000.000,00
4.893.702.000,00 6.003.000.000,00 1.109.298.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
72
Urusan : 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 11.123.312.000,00 10.237.500.000,00 (885.812.000,00)
1 URUSAN WAJIB 2.586.622.000,00 2.896.650.000,00 310.028.000,00
1.01 Pendidikan 51.000.000,00 62.070.000,00 11.070.000,00
1.01.1.15.01 .01.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah
51.000.000,00 62.070.000,00 11.070.000,00
1.01.1.15.01.24.017 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
Terfasilitasinya pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
100% 51.000.000,00 62.070.000,00 11.070.000,00
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.535.622.000,00 2.834.580.000,00 298.958.000,00
1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
771.570.000,00 879.270.000,00 107.700.000,00
1.15.1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk
1 tahun 612.470.000,00 712.470.000,00 100.000.000,00
1.15.1.15.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa adminiatrasi keuangan
1 tahun 50.100.000,00 58.200.000,00 8.100.000,00
1.15.1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 85.000.000,00 75.000.000,00 (10.000.000,00)
1.15.1.15.01.01.012 Penyediaan komponen
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan
1 tahun 22.000.000,00 28.600.000,00 6.600.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
73
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15.1.15.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
1 tahun 2.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00
1.15.1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
304.500.000,00 332.500.000,00 28.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100% 304.500.000,00 332.500.000,00 28.000.000,00
1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00)
1.15.1.15.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD
Terfasilitasinya penyusunan Profil SKPD
1 dokumen
10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00)
1.15.1.15.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.253.302.000,00 1.419.560.000,00 166.258.000,00
1.15.1.15.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 1.240.302.000,00 1.403.560.000,00 163.258.000,00
1.15.1.15.01.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Terfasilitasinya keikutsertaaan pameran harteknas dan karnaval batik
100% 13.000.000,00 16.000.000,00 3.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
74
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.15.1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
73.500.000,00 113.100.000,00 39.600.000,00
1.15.1.15.01.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM
Terfasilitasinya pendampingan pengembangan UMKM
100% 73.500.000,00 113.100.000,00 39.600.000,00
1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
122.750.000,00 83.150.000,00 (39.600.000,00)
1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
Terfasilitasinya pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
100% 70.000.000,00 50.200.000,00 (19.800.000,00)
1.15.1.15.01.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi
Terfasilitasinya penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi
100% 52.750.000,00 32.950.000,00 (19.800.000,00)
2 URUSAN PILIHAN 8.536.690.000,00 7.340.850.000,00 (1.195.840.000,00)
2.06 Perdagangan 8.536.690.000,00 7.340.850.000,00 (1.195.840.000,00)
2.06.1.15.01.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
81.000.000,00 136.550.000,00 55.550.000,00
2.06.1.15.01.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
100% 55.000.000,00 60.550.000,00 5.550.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
75
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 konsumen
2.06.1.15.01.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar
Terfasilitasinya tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar
100% 26.000.000,00 76.000.000,00 50.000.000,00
2.06.1.15.01.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
8.455.690.000,00 7.204.300.000,00 (1.251.390.000,00)
2.06.1.15.01.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota
Terfasilitasinya pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota
100% 1.388.790.000,00 1.637.600.000,00 248.810.000,00
2.06.1.15.01.18.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)
Terlaksananya pembangunan sarpras pasar
100% 0,00 55.175.000,00 55.175.000,00
2.06.1.15.01.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar
Tersusunnya rencana pengembangan pasar
100% 50.000.000,00 97.650.000,00 47.650.000,00
2.06.1.15.01.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya pembangunan pasar Anyar
100% 7.016.900.000,00 5.388.875.000,00 (1.628.025.000,00)
2.06.1.15.01.18.025 FGD Pendirian Pekalongan Batik Night Market
Terfasilitasinya Pekalongan Night e Market
100% 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
11.123.312.000,00 10.237.500.000,00 (885.812.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
76
Urusan : 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00
1 URUSAN WAJIB 470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00
1.16 Penanaman Modal 470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00
1.16.1.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
250.050.000,00 279.630.000,00 29.580.000,00
1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
1 tahun 26.050.000,00 29.630.000,00 3.580.000,00
1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 224.000.000,00 250.000.000,00 26.000.000,00
1.16.1.16.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
1.16.1.16.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
100% 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
1.16.1.16.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.16.1.16.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim
100.000.000,00 162.370.000,00 62.370.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
77
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.1.16.01.16.011 Aplikasi SIMPADU Terfasilitasinya kelancaran pelayanan perizinan
100% 100.000.000,00 162.370.000,00 62.370.000,00
470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
78
Urusan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 397.922.000,00 397.922.000,00 0,00
1 URUSAN WAJIB 397.922.000,00 397.922.000,00 0,00
1.17 Kebudayaan 77.560.000,00 80.185.000,00 2.625.000,00
1.17.1.19.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
77.560.000,00 80.185.000,00 2.625.000,00
1.17.1.19.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terfasilitasinya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1 tahun 77.560.000,00 80.185.000,00 2.625.000,00
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00
1.18.1.19.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00
1.18.1.19.01.16.005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Terlaksananya pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
21 hari 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
300.362.000,00 282.737.000,00 (17.625.000,00)
1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
99.950.000,00 124.011.000,00 24.061.000,00
1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terfasilitasinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 25.000.000,00 26.500.000,00 1.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
79
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 dan listrik
1.19.1.19.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya pengelolaan jasa administrasi keuangan
1 tahun 33.150.000,00 32.291.000,00 (859.000,00)
1.19.1.19.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bacaan dan peraturan perundangan
1 tahun 1.800.000,00 2.520.000,00 720.000,00
1.19.1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1 tahun 40.000.000,00 62.700.000,00 22.700.000,00
1.19.1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
38.900.000,00 32.625.000,00 (6.275.000,00)
1.19.1.19.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleur kantor
100% 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
1.19.1.19.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 36.900.000,00 29.625.000,00 (7.275.000,00)
1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13.500.000,00 10.700.000,00 (2.800.000,00)
1.19.1.19.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi
Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2 kegiatan
6.000.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
SKPD)
1.19.1.19.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen
7.500.000,00 5.900.000,00 (1.600.000,00)
1.19.1.19.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.19.1.19.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.19.1.19.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
89.300.000,00 93.696.000,00 4.396.000,00
1.19.1.19.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah
100% 89.300.000,00 93.696.000,00 4.396.000,00
1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat
37.960.000,00 0,00 (37.960.000,00)
1.19.1.19.01.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum
Terfasilitasinya Pengamanan Pemilihan Umum
100% 37.960.000,00 0,00 (37.960.000,00)
397.922.000,00 397.922.000,00 0,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
81
Urusan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00
1 URUSAN WAJIB 3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00
1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.750.000,00 187.900.000,00 37.150.000,00
1.19.1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 33.450.000,00 31.900.000,00 (1.550.000,00)
1.19.1.19.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan
1 tahun 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00
1.19.1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00)
1.19.1.19.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 tahun 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
1.19.1.19.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 101.300.000,00 140.000.000,00 38.700.000,00
1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 275.000.000,00 275.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
82
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.19.1.19.02.02.005 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4
100% 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00
1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
135.000.000,00 144.000.000,00 9.000.000,00
1.19.1.19.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan
100% 135.000.000,00 144.000.000,00 9.000.000,00
1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
571.990.000,00 541.010.000,00 (30.980.000,00)
1.19.1.19.02.15.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya pengamanan wilayah dalam pelaksanaan hari besar agama, natal dan tahun baru
100% 378.190.000,00 428.010.000,00 49.820.000,00
1.19.1.19.02.15.010 Pengamanan Pemilihan Umum
Terlaksananya Pemilukada yang aman, kondusif dan demokratis
100% 193.800.000,00 113.000.000,00 (80.800.000,00)
1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2.984.700.000,00 3.059.000.000,00 74.300.000,00
1.19.1.19.02.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP.
Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Forum Komunikasi dan koordinasi antar aparat trantib
100% 210.000.000,00 162.000.000,00 (48.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.19.1.19.02.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan pamswakarsa
Terlaksananya pembinaan anggota Satpol PP
100% 94.700.000,00 140.000.000,00 45.300.000,00
1.19.1.19.02.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota
Terlaksananya Penegakan Perda dan Keputusan Walikota
100% 2.680.000.000,00 2.757.000.000,00 77.000.000,00
3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
84
Urusan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 1.083.400.000,00 1.157.400.000,00 74.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 1.083.400.000,00 1.157.400.000,00 74.000.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik
597.800.000,00 672.325.000,00 74.525.000,00
1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.100.000,00 115.060.000,00 16.960.000,00
1.19.1.19.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Terfasilitasinya kantor dengan penggunaan Telp, air PDAM dan listrik
1 tahun 25.200.000,00 40.820.000,00 15.620.000,00
1.19.1.19.03.01.007 Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Terlaksananya jasa pembayaran administrasi keuangan kepada para petugasnya
1 tahun 28.400.000,00 31.250.000,00 2.850.000,00
1.19.1.19.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun 37.000.000,00 34.240.000,00 (2.760.000,00)
1.19.1.19.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 7.500.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00
1.19.1.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115.000.000,00 143.195.000,00 28.195.000,00
1.19.1.19.03.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 115.000.000,00 143.195.000,00 28.195.000,00
1.19.1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
80.000.000,00 80.500.000,00 500.000,00
1.19.1.19.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bencana untuk personel dan
100% 80.000.000,00 80.500.000,00 500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Relawan Kebencanaan
1.19.1.19.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.500.000,00 10.900.000,00 (8.600.000,00)
1.19.1.19.03.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
2dokumen
6.000.000,00 3.200.000,00 (2.800.000,00)
1.19.1.19.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen
6.000.000,00 3.700.000,00 (2.300.000,00)
1.19.1.19.03.06.009 Penyusunan Restra
Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen
7.500.000,00 4.000.000,00 (3.500.000,00)
1.19.1.19.03.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
60.200.000,00 52.245.000,00 (7.955.000,00)
1.19.1.19.03.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 60.200.000,00 52.245.000,00 (7.955.000,00)
1.19.1.19.03.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
225.000.000,00 270.425.000,00 45.425.000,00
1.19.1.19.03.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
Tersedianya logistik untuk daerah bencana
100% 50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00
1.19.1.19.03.22.006 Faslitasi tanggap darurat
Terlaksananya posko kesiapsiagaan bencana dan penyaluran bantuan bagi korban bencana
100% 50.000.000,00 93.000.000,00 43.000.000,00
1.19.1.19.03.22.007 Penyediaan Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
100% 125.000.000,00 124.425.000,00 (575.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
86
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Perlengkapan Kebencanaan
1.04 Perumahan 485.600.000,00 485.075.000,00 (525.000,00)
1.04.1.19.03.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
485.600.000,00 485.075.000,00 (525.000,00)
1.04.1.19.03.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Terselenggaranya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
100% 485.600.000,00 485.075.000,00 (525.000,00)
1.083.400.000,00 1.157.400.000,00 74.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
87
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 625.000.000,00 635.000.000,00 10.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 625.000.000,00 635.000.000,00 10.000.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
100.000.000,00 128.000.000,00 28.000.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 100.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.03.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
525.000.000,00 507.000.000,00 (18.000.000,00)
1.15.1.20.03.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
525.000.000,00 507.000.000,00 (18.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Menengah
1.15.1.20.03.17.012 Fasilitasi Dekranasda
Terfasilitasinya UKM/Desainer
100% 130.000.000,00 105.000.000,00 (25.000.000,00)
1.15.1.20.03.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota
Terfasilitasinya aktivasi dan publikasi branding yang terlaksana
100% 395.000.000,00 402.000.000,00 7.000.000,00
625.000.000,00 635.000.000,00 10.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
89
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 272.000.000,00 427.000.000,00 155.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 272.000.000,00 427.000.000,00 155.000.000,00
1.09 Pertanahan 30.000.000,00 155.000.000,00 125.000.000,00
1.09.1.20.03.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
30.000.000,00 155.000.000,00 125.000.000,00
1.09.1.20.03.16.006 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah
Terfasilitasinya persiapan pengadaan tanah
100% 30.000.000,00 155.000.000,00 125.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.22.1.20.03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.22.1.20.03.25.001 Fasilitasi kerjasama daerah
Terfasilitasinya kerjasama daerah
100% 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
272.000.000,00 427.000.000,00 155.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
90
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 1.20.03.02 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
312.800.000,00 319.300.000,00 6.500.000,00
1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai
1 tahun 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00
1.20.1.20.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 309.300.000,00 314.300.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
275.500.000,00 335.500.000,00 60.000.000,00
1.20.1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya penyusunan produk-produk hukum daerah Kota Pekalongan
100% 185.000.000,00 195.000.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.03.26.021 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum
Terlaksananya pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum
100% 90.500.000,00 140.500.000,00 50.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
91
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.20.1.20.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
20.000.000,00 63.500.000,00 43.500.000,00
1.25.1.20.03.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya kegiatan pembinaan JDIH serta terbelinya buku perundang-undangan, tersedianya referensi perundang-undangan dan adanya jaringan dokumentasi informasi hukum
100% 20.000.000,00 63.500.000,00 43.500.000,00
608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
92
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.04 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00
1 URUSAN WAJIB 355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.800.000,00 40.200.000,00 6.400.000,00
1.20.1.20.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 tahun 10.800.000,00 12.200.000,00 1.400.000,00
1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 23.000.000,00 28.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
322.000.000,00 342.550.000,00 20.550.000,00
1.20.1.20.03.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Terfasilitasinya monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD/non APBD
100% 200.000.000,00 223.400.000,00 23.400.000,00
Penyusunan profil pembangunan
47.000.000,00 23.600.000,00 (23.400.000,00)
1.20.1.20.03.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
Terfasilitasinya Unit Layanan Pengadaan
100% 75.000.000,00 95.550.000,00 20.550.000,00
355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
93
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.06 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 4.251.300.000,00 4.220.950.000,00 (30.350.000,00)
1 URUSAN WAJIB 4.251.300.000,00 4.220.950.000,00 (30.350.000,00)
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
85.500.000,00 110.000.000,00 24.500.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
85.500.000,00 110.000.000,00 24.500.000,00
1.20.1.20.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 85.500.000,00 110.000.000,00 24.500.000,00
1.01 Pendidikan 4.055.100.000,00 3.996.250.000,00 (58.850.000,00)
1.01.1.20.03.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
4.055.100.000,00 3.996.250.000,00 (58.850.000,00)
1.01.1.20.03.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan
3.626.100.000,00 3.577.250.000,00 (48.850.000,00)
1.01.1.20.03.23.035 Fasilitasi kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Terfasilitasinya kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat
100% 429.000.000,00 419.000.000,00 (10.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
94
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga
110.700.000,00 114.700.000,00 4.000.000,00
1.18.1.20.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
29.200.000,00 30.000.000,00 800.000,00
1.18.1.20.03.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba
Terfasilitasinya pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba
100% 29.200.000,00 30.000.000,00 800.000,00
1.18.1.20.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
81.500.000,00 84.700.000,00 3.200.000,00
1.18.1.20.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
100% 50.500.000,00 53.450.000,00 2.950.000,00
1.18.1.20.03.20.028 Penyelenggaraan kompetisi olah raga
Terfasilitasinya penyelenggaraan kompetisi olah raga
100% 31.000.000,00 31.250.000,00 250.000,00
4.251.300.000,00 4.220.950.000,00 (30.350.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
95
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.09 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00 1 URUSAN WAJIB 289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23.100.000,00 37.200.000,00 14.100.000,00
1.20.1.20.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 tahun 11.100.000,00 11.200.000,00 100.000,00
1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 12.000.000,00 26.000.000,00 14.000.000,00
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.20.1.20.03.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 Paket 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)
1.20.1.20.03.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya renstra sekretariat daerah
1 dokumen
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
96
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.31 Program pembinaan
dan pengembangan aparatur
196.000.000,00 214.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.03.31.030 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
196.000.000,00 214.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.03.32 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
50.000.000,00 68.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.03.32.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.005 Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Dinas PNS
0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
97
Tabel III.5 Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.07 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 8.261.015.000,00 10.192.965.000,00 1.931.950.000,00 1 URUSAN WAJIB 8.261.015.000,00 10.192.965.000,00 1.931.950.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
7.859.115.000,00 9.655.265.000,00 1.796.150.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.447.950.000,00 7.060.950.000,00 1.613.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 1.058.400.000,00 848.400.000,00 (210.000.000,00)
1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 376.600.000,00 1.077.000.000,00 700.400.000,00
1.20.1.20.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun 811.600.000,00 819.100.000,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
alat tulis kantor 1 tahun 85.250.000,00 100.000.000,00 14.750.000,00
1.20.1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 46.700.000,00 58.600.000,00 11.900.000,00
1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun 40.500.000,00 45.050.000,00 4.550.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
98
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan
makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai
1 tahun 1.928.900.000,00 2.095.250.000,00 166.350.000,00
1.20.1.20.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 1.100.000.000,00 2.017.550.000,00 917.550.000,00
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.236.615.000,00 2.408.315.000,00 171.700.000,00
1.20.1.20.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
100% 650.000.000,00 705.900.000,00 55.900.000,00
1.20.1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
97.200.000,00 107.200.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpeliharanya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
100% 1.385.215.000,00 1.435.215.000,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
104.200.000,00 110.000.000,00 5.800.000,00
1.20.1.20.03.02.045 Penyusunan Detail Enginnering
Tersusunnya Detail Enginnering
100% 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
174.550.000,00 186.000.000,00 11.450.000,00
1.20.1.20.03.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak
1 tahun 174.550.000,00 186.000.000,00 11.450.000,00
1.25 Komunikasi dan Informatika
401.900.000,00 537.700.000,00 135.800.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
99
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.25.1.20.03.15 Program
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
401.900.000,00 537.700.000,00 135.800.000,00
1.25.1.20.03.15.010 Fasilitasi keprotokolan
Terfasilitasinya kegiatan keprotokolan
1 tahun 401.900.000,00 537.700.000,00 135.800.000,00
8.261.015.000,00 10.192.965.000,00 1.931.950.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
100
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.05 INSPEKTORAT
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00 1 URUSAN WAJIB 1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00
1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
228.620.000,00 286.810.000,00 58.190.000,00
1.20.1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
1 tahun 5.400.000,00 5.850.000,00 450.000,00
1.20.1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
1 tahun 39.420.000,00 26.760.000,00 (12.660.000,00)
1.20.1.20.05.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.
1 tahun 33.000.000,00 31.300.000,00 (1.700.000,00)
1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan.
1 tahun 20.000.000,00 16.600.000,00 (3.400.000,00)
1.20.1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat -alat listrik / penerangan.
1 tahun 2.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00
1.20.1.20.05.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga.
1 tahun 5.000.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00
1.20.1.20.05.01.015 Penyediaan bahan Terpenuhinya bahan 1 tahun 3.300.000,00 2.100.000,00 (1.200.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 bacaan dan peraturan perundang-undangan
bacaan, majalah, surat kabar, serta peraturan perundang-undangan.
1.20.1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi
1 tahun 120.000.000,00 193.700.000,00 73.700.000,00
1.20.1.20.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
211.600.000,00 199.825.000,00 (11.775.000,00)
1.20.1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100% 76.600.000,00 67.340.000,00 (9.260.000,00)
1.20.1.20.05.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 135.000.000,00 132.485.000,00 (2.515.000,00)
1.20.1.20.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
113.000.000,00 104.000.000,00 (9.000.000,00)
1.20.1.20.05.05.018 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terfasilitasinya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1600% 113.000.000,00 104.000.000,00 (9.000.000,00)
1.20.1.20.05.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 11.725.000,00 (9.027.000,00)
1.20.1.20.05.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 20.752.000,00 11.725.000,00 (9.027.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
102
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.05.20 Program
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
550.500.000,00 587.040.000,00 36.540.000,00
1.20.1.20.05.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Frekwensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review, dan Evaluasi.
100% 520.000.000,00 525.640.000,00 5.640.000,00
1.20.1.20.05.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
Kepatuhan PNS Golongan IIIa/ ke atas yang melaksanakan kewajiban penyampaian LP2P serta tersusunnya laporan hasil kekayaan ASN.
100% 10.000.000,00 18.400.000,00 8.400.000,00
1.20.1.20.05.20.022 Review dokumen RKA APBD
Terfasilitasinya Review dokumen RKA APBD
100% 20.500.000,00 43.000.000,00 22.500.000,00
1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
103
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 12.751.450.000,00 15.858.450.000,00 3.107.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 12.751.450.000,00 15.858.450.000,00 3.107.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
12.702.450.000,00 15.794.250.000,00 3.091.800.000,00
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.071.980.000,00 1.377.745.000,00 305.765.000,00
1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 137.850.000,00 205.650.000,00 67.800.000,00
1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun 460.000.000,00 499.000.000,00 39.000.000,00
1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan
1 tahun 71.500.000,00 73.500.000,00 2.000.000,00
1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
1 tahun 120.000.000,00 129.300.000,00 9.300.000,00
1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 195.630.000,00 365.295.000,00 169.665.000,00
1.20.1.20.04.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 tahun 87.000.000,00 105.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.04.02 Program 1.281.500.000,00 2.967.995.000,00 1.686.495.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
104
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan
100% 102.000.000,00 105.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.04.02.006 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Roda 4
100% 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
100% 150.000.000,00 225.775.000,00 75.775.000,00
1.20.1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
100% 182.500.000,00 215.500.000,00 33.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
178.000.000,00 578.000.000,00 400.000.000,00
1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
325.000.000,00 397.000.000,00 72.000.000,00
1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
100% 24.000.000,00 71.120.000,00 47.120.000,00
1.20.1.20.04.02.058 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 97.000.000,00 276.000.000,00 179.000.000,00
1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
168.000.000,00 243.000.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.04.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 55.000.000,00 56.600.000,00 1.600.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
105
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur
294.000.000,00 334.000.000,00 40.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dins berserta perlengkapannya
100% 294.000.000,00 334.000.000,00 40.000.000,00
1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
1.20.1.20.04.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
1.20.1.20.04.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
69.850.000,00 73.594.000,00 3.744.000,00
1.20.1.20.04.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 69.850.000,00 73.594.000,00 3.744.000,00
1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
8.464.020.000,00 9.194.816.000,00 730.796.000,00
1.20.1.20.04.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat
100% 102.000.000,00 56.600.000,00 (45.400.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
106
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Terfasilitasinya rapat-rapat paripurna DPRD
100% 1.612.620.000,00 1.895.430.000,00 282.810.000,00
1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna
Terfasilitasinya rapat-rapat parupurna DPRD
100% 376.000.000,00 315.750.000,00 (60.250.000,00)
1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terfasilitasinya diklat bagi pimpinan & anggota DPRD
100% 2.660.500.000,00 1.874.700.000,00 (785.800.000,00)
1.20.1.20.04.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Terfasilitasinya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah
100% 3.415.900.000,00 4.537.825.000,00 1.121.925.000,00
1.20.1.20.04.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legistatif
Terfasilitasinya jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga
100% 297.000.000,00 514.511.000,00 217.511.000,00
1.20.1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.511.100.000,00 1.846.100.000,00 335.000.000,00
1.20.1.20.04.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya pembahasan Raperda Prakarsa
100% 1.511.100.000,00 1.846.100.000,00 335.000.000,00
1.25 Komunikasi dan Informatika
49.000.000,00 64.200.000,00 15.200.000,00
1.25.1.20.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
49.000.000,00 64.200.000,00 15.200.000,00
1.25.1.20.04.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan sistem
100% 4.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 informasi
1.25.1.20.04.15.011 Fasilitasi Kehumasan
Terselenggaranya publikasi DPRD
100% 45.000.000,00 55.200.000,00 10.200.000,00
12.751.450.000,00 15.858.450.000,00 3.107.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
108
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 2.379.361.000,00 2.395.520.000,00 16.159.000,00 1 URUSAN WAJIB 2.379.361.000,00 2.395.520.000,00 16.159.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
2.247.611.000,00 2.248.370.000,00 759.000,00
1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.500.000,00 53.500.000,00 13.000.000,00
1.20.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya berlangganan listrik, telpon dan air
1 tahun 25.500.000,00 30.500.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun 15.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00
1.20.1.20.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.103.355.000,00 2.108.020.000,00 4.665.000,00
1.20.1.20.06.02.003 Pembangunan gedung kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
100% 2.000.000.000,00 1.947.000.000,00 (53.000.000,00)
1.20.1.20.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
100% 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00)
1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan operasional
100% 45.820.000,00 72.900.000,00 27.080.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 dinas/operasional Kecamatan
1.20.1.20.06.02.042 Rehab sedang berat gedung kantor
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.1.20.06.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 35.535.000,00 63.120.000,00 27.585.000,00
1.20.1.20.06.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
103.756.000,00 86.850.000,00 (16.906.000,00)
1.20.1.20.06.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 103.756.000,00 86.850.000,00 (16.906.000,00)
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
98.000.000,00 111.600.000,00 13.600.000,00
1.19.1.20.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
98.000.000,00 111.600.000,00 13.600.000,00
1.19.1.20.06.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya pembinaan Satgas Linmas, Posko PBA dan Monitoring kegiatan K-3
100% 98.000.000,00 111.600.000,00 13.600.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33.750.000,00 35.550.000,00 1.800.000,00
1.22.1.20.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
33.750.000,00 35.550.000,00 1.800.000,00
1.22.1.20.06.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan
100% 33.750.000,00 35.550.000,00 1.800.000,00
2.379.361.000,00 2.395.520.000,00 16.159.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
110
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 122.605.000,00 135.327.000,00 12.722.000,00 1 URUSAN WAJIB 122.605.000,00 135.327.000,00 12.722.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
38.850.000,00 50.810.000,00 11.960.000,00
1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
38.850.000,00 50.810.000,00 11.960.000,00
1.20.1.20.06.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor penatausahaan keuangan
1 tahun 30.150.000,00 26.250.000,00 (3.900.000,00)
1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/ majalah sebagai bahan bacaan
1 tahun 1.200.000,00 1.560.000,00 360.000,00
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun 7.500.000,00 23.000.000,00 15.500.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
83.755.000,00 84.517.000,00 762.000,00
1.22.1.20.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
58.865.000,00 60.307.000,00 1.442.000,00
1.22.1.20.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan
Terlaksananya kegiatan Catur Pilar pembangunan
100% 26.684.000,00 26.300.000,00 (384.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
111
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22.1.20.06.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan
100% 32.181.000,00 34.007.000,00 1.826.000,00
1.22.1.20.06.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
24.890.000,00 24.210.000,00 (680.000,00)
1.22.1.20.06.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan
Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi Kelurahan
1 tahun 24.890.000,00 24.210.000,00 (680.000,00)
122.605.000,00 135.327.000,00 12.722.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
112
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 180.756.000,00 200.570.000,00 19.814.000,00 1 URUSAN WAJIB 180.756.000,00 200.570.000,00 19.814.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
116.956.000,00 137.090.000,00 20.134.000,00
1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00 28.540.000,00 15.340.000,00
1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan
1 tahun 4.000.000,00 4.200.000,00 200.000,00
1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/ majalah sebagai bahan bacaan
1 tahun 1.200.000,00 1.340.000,00 140.000,00
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun 8.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.06.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
103.756.000,00 108.550.000,00 4.794.000,00
1.20.1.20.06.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 103.756.000,00 108.550.000,00 4.794.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
63.800.000,00 63.480.000,00 (320.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.20.06.16 Program
pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
63.800.000,00 63.480.000,00 (320.000,00)
1.19.1.20.06.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya pembinaan Satgas Linmas, Posko PBA dan Monitoring kegiatan K-3
100% 63.800.000,00 63.480.000,00 (320.000,00)
180.756.000,00 200.570.000,00 19.814.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
114
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 247.108.000,00 378.250.000,00 131.142.000,00 1 URUSAN WAJIB 247.108.000,00 378.250.000,00 131.142.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
247.108.000,00 378.250.000,00 131.142.000,00
1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.359.000,00 30.600.000,00 15.241.000,00
1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan
1 tahun 5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00
1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/ majalah sebagai bahan bacaan
1 tahun 2.109.000,00 2.100.000,00 (9.000,00)
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun 8.250.000,00 23.000.000,00 14.750.000,00
1.20.1.20.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.490.000,00 195.700.000,00 109.210.000,00
1.20.1.20.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
100% 12.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
Terlaksananya pemeliharaan rutin
100% 62.490.000,00 85.700.000,00 23.210.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
115
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 kendaraan dinas/operasional
kendaraan operasional Kecamatan
1.20.1.20.06.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 12.000.000,00 68.000.000,00 56.000.000,00
1.20.1.20.06.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
145.259.000,00 151.950.000,00 6.691.000,00
1.20.1.20.06.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 145.259.000,00 151.950.000,00 6.691.000,00
247.108.000,00 378.250.000,00 131.142.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
116
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 5.812.742.000,00 10.388.288.000,00 4.575.546.000,00 1 URUSAN WAJIB 5.812.742.000,00 10.388.288.000,00 4.575.546.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
5.812.742.000,00 10.388.288.000,00 4.575.546.000,00
1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.078.000.000,00 1.200.250.000,00 122.250.000,00
1.20.1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
1 tahun 6.300.000,00 8.000.000,00 1.700.000,00
1.20.1.20.10.01.007 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
1 tahun 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 tahun 91.700.000,00 97.450.000,00 5.750.000,00
1.20.1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 140.000.000,00 155.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
1 tahun 160.000.000,00 150.000.000,00 (10.000.000,00)
1.20.1.20.10.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercapainya penyediaan komponen intalasi listrik bangunan
1 tahun 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)
1.20.1.20.10.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 tahun 20.000.000,00 29.800.000,00 9.800.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
117
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.10.01.018 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun 650.000.000,00 715.000.000,00 65.000.000,00
1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.695.250.000,00 7.075.725.000,00 4.380.475.000,00
1.20.1.20.10.02.005 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4
100% 1.200.000.000,00 4.970.075.000,00 3.770.075.000,00
1.20.1.20.10.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2
100% 443.250.000,00 429.900.000,00 (13.350.000,00)
1.20.1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100% 137.000.000,00 337.000.000,00 200.000.000,00
1.20.1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
100% 175.000.000,00 158.750.000,00 (16.250.000,00)
1.20.1.20.10.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga
Terpeliharanya sarpras olah raga
100% 50.000.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00
1.20.1.20.10.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terfasilitasinya rehab sedang/berat rumah dinas milik Pemkot
100% 425.000.000,00 575.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.10.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung /aset daerah lainnya
Terlaksananya sedang/berat gedung /aset daerah lainnya
100% 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00
1.20.1.20.10.02.058 Pengadaan peralatan dan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan
100% 265.000.000,00 275.000.000,00 10.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
118
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 perlengkapan gedung kantor
gedung kantor
1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
115.000.000,00 77.000.000,00 (38.000.000,00)
1.20.1.20.10.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan rekonsiliasi
4 kali 55.000.000,00 67.000.000,00 12.000.000,00
1.20.1.20.10.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya buku Renja, dan LEPPK-SKPD
3 dokumen
10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)
1.20.1.20.10.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya buku RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
3 dokumen
10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)
1.20.1.20.10.06.014 Fasilitasi pelaporan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
Tersusunnya pelaporan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
1 dokumen
40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)
1.20.1.20.10.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.758.000,00 1.006.000,00
1.20.1.20.10.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 20.752.000,00 21.758.000,00 1.006.000,00
1.20.1.20.10.17 Program 790.240.000,00 946.555.000,00 156.315.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
119
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
1.20.1.20.10.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
100% 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.10.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Terfasilitasinya rekonsiliasi pengelolaan BMD
4 kali 590.240.000,00 693.555.000,00 103.315.000,00
1.20.1.20.10.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
Terfasilitasinya Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
12 bulan 200.000.000,00 178.000.000,00 (22.000.000,00)
1.20.1.20.10.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
28.000.000,00 38.000.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.10.20.013 Fasilitasi MP TP-TGR
Terselesaikannya kasus TGR 100% 28.000.000,00 38.000.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.10.36 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
1.085.500.000,00 1.029.000.000,00 (56.500.000,00)
1.20.1.20.10.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terfasilitasinya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
100% 145.000.000,00 162.500.000,00 17.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.10.36.006 Pemutakhiran data
PBB Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100% 310.000.000,00 220.000.000,00 (90.000.000,00)
1.20.1.20.10.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
Terfasilitasinya Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
100% 90.000.000,00 56.000.000,00 (34.000.000,00)
1.20.1.20.10.36.009 Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)
Terfasilitasinya penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)
100% 332.500.000,00 418.500.000,00 86.000.000,00
1.20.1.20.10.36.010 Verifikasi BPHTB Terfasilitasinya Verifikasi BPHTB
100% 108.000.000,00 112.000.000,00 4.000.000,00
1.20.1.20.10.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah
Terfasilitasinya Pengembangan SIM pendapatan daerah
100% 100.000.000,00 60.000.000,00 (40.000.000,00)
5.812.742.000,00 10.388.288.000,00 4.575.546.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
121
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 4.016.728.000,00 4.499.335.000,00 482.607.000,00 1 URUSAN WAJIB 4.016.728.000,00 4.499.335.000,00 482.607.000,00 1.01 Pendidikan 235.000.000,00 707.200.000,00 472.200.000,00 1.01.1.20.12.20 Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
171.500.000,00 168.500.000,00 (3.000.000,00)
1.01.1.20.12.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
79 orang 171.500.000,00 168.500.000,00 (3.000.000,00)
1.01.1.20.12.26 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
63.500.000,00 538.700.000,00 475.200.000,00
1.01.1.20.12.26.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran
719 orang
63.500.000,00 538.700.000,00 475.200.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
3.781.728.000,00 3.792.135.000,00 10.407.000,00
1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi
364.450.000,00 454.450.000,00 90.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
122
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Perkantoran
1.20.1.20.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman di kantor
1 tahun 67.850.000,00 77.850.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun 296.600.000,00 376.600.000,00 80.000.000,00
1.20.1.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
80.575.000,00 101.575.000,00 21.000.000,00
1.20.1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100% 28.575.000,00 33.575.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.12.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 52.000.000,00 68.000.000,00 16.000.000,00
1.20.1.20.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.749.383.000,00 2.138.600.000,00 389.217.000,00
1.20.1.20.12.05.007 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
Terfasilitasinya CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
1 tahun 447.026.000,00 436.580.000,00 (10.446.000,00)
1.20.1.20.12.05.008 Pendidikan dan Pelatihan Stuktural bagi PNS Daerah
Terfasilitasinya Pejabat eselon III dan II yang mengikuti Diklatpim Tk. III dan Tk. II
1 tahun 145.000.000,00 148.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.12.05.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1 tahun 361.000.000,00 615.520.000,00 254.520.000,00
1.20.1.20.12.05.011 Pemberian Terfasilitasinya PNS yang 1 tahun 70.000.000,00 112.100.000,00 42.100.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
123
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas
menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
1.20.1.20.12.05.012 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional
Terfasilitasinya penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional
1 tahun 315.000.000,00 370.000.000,00 55.000.000,00
1.20.1.20.12.05.013 Penyelenggaraan Diklatpim
Terfasilitasinya pejabat yang mengikuti Diklatpim
1 tahun 411.357.000,00 456.400.000,00 45.043.000,00
1.20.1.20.12.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.587.320.000,00 1.097.510.000,00 (489.810.000,00)
1.20.1.20.12.31.002 Seleksi penerimaan calon PNS
Terfasilitasinya seleksi CPNS
1 kegiatan
545.000.000,00 36.000.000,00 (509.000.000,00)
1.20.1.20.12.31.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Terfasilitasinya terbitnya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS
100% 27.340.000,00 23.340.000,00 (4.000.000,00)
1.20.1.20.12.31.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian
Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian bidang kepegawaian yang telah dilaksanakan
100% 138.730.000,00 180.530.000,00 41.800.000,00
1.20.1.20.12.31.035 Seleksi jabatan ASN
Terfasilitasinya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama
100% 780.250.000,00 661.640.000,00 (118.610.000,00)
1.20.1.20.12.31.038 Penyusunan talent pool jabatan
Terfasilitasinya pejabat untuk mengikuti tes kompetensi
100% 96.000.000,00 196.000.000,00 100.000.000,00
4.016.728.000,00 4.499.335.000,00 482.607.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
124
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 174.040.000,00 129.040.000,00 (45.000.000,00) 1 URUSAN WAJIB 174.040.000,00 129.040.000,00 (45.000.000,00) 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
58.400.000,00 6.400.000,00 (52.000.000,00)
1.20.1.20.23.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
1.20.1.20.23.02.045 Penyusunan Detail Enginnering
Tersusunnya Detail Enginnering
100% 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
1.20.1.20.23.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.400.000,00 6.400.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.23.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.400.000,00 6.400.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.23.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.23.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.23.21.001 Pengembangan partisipasi
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
125
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
musrenbang tingkat kelurahan
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00
1.22.1.20.23.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00
1.22.1.20.23.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW
1 tahun 106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00
174.040.000,00 129.040.000,00 (45.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
126
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 32.980.000,00 37.480.000,00 4.500.000,00 1 URUSAN WAJIB 32.980.000,00 37.480.000,00 4.500.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.24.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.24.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.24.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.24.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.24.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan 15.340.000,00 17.840.000,00 2.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
127
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat dan Desa
1.22.1.20.24.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
15.340.000,00 17.840.000,00 2.500.000,00
1.22.1.20.24.20.009 Fasilitasi telecenter
Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 15.340.000,00 17.840.000,00 2.500.000,00
32.980.000,00 37.480.000,00 4.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
128
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 250.590.000,00 257.090.000,00 6.500.000,00 1 URUSAN WAJIB 250.590.000,00 257.090.000,00 6.500.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
121.000.000,00 123.500.000,00 2.500.000,00
1.20.1.20.27.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000,00 29.500.000,00 4.500.000,00
1.20.1.20.27.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 17.000.000,00 21.500.000,00 4.500.000,00
1.20.1.20.27.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.500.000,00 13.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.27.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 4.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.27.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.27.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
129
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.27.21.001 Pengembangan
partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
250.590.000,00 257.090.000,00 6.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
130
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.31 KELURAHAN BANDENGAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 207.250.000,00 209.250.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 207.250.000,00 209.250.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
123.700.000,00 121.700.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.29.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.500.000,00 13.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.29.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 4.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.29.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.29.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.29.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
207.250.000,00 209.250.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
131
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 270.510.000,00 272.510.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 270.510.000,00 272.510.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
105.800.000,00 103.800.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.30.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.550.000,00 13.550.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.30.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 4.550.000,00 5.550.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.30.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.30.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.30.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
270.510.000,00 272.510.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
132
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 203.640.000,00 210.140.000,00 6.500.000,00 1 URUSAN WAJIB 203.640.000,00 210.140.000,00 6.500.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
19.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.31.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.500.000,00 13.500.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.31.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin
100% 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.20.1.20.31.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin
100% 7.500.000,00 13.500.000,00 6.000.000,00
1.20.1.20.31.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.31.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.31.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.31.21 Program 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
133
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.20.31.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
175.500.000,00 177.000.000,00 1.500.000,00
1.22.1.20.31.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.500.000,00 177.000.000,00 1.500.000,00
1.22.1.20.31.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW
1 tahun 175.500.000,00 177.000.000,00 1.500.000,00
203.640.000,00 210.140.000,00 6.500.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
134
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 159.140.000,00 166.180.000,00 7.040.000,00 1 URUSAN WAJIB 159.140.000,00 166.180.000,00 7.040.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
13.500.000,00 16.040.000,00 2.540.000,00
1.20.1.20.32.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.000.000,00 9.540.000,00 4.540.000,00
1.20.1.20.32.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 5.000.000,00 9.540.000,00 4.540.000,00
1.20.1.20.32.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.32.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.32.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.32.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.32.21.001 Pengembangan Terfasilitasinya partisipasi 100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
135
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
136.500.000,00 137.000.000,00 500.000,00
1.22.1.20.32.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
136.500.000,00 137.000.000,00 500.000,00
1.22.1.20.32.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW
1 tahun 136.500.000,00 137.000.000,00 500.000,00
159.140.000,00 166.180.000,00 7.040.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
136
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.45.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.45.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.45.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.45.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.45.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
137
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 22.040.000,00 4.400.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 22.040.000,00 4.400.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 8.900.000,00 400.000,00
1.20.1.20.52.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.1.20.52.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.1.20.52.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.52.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.52.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.52.21 Program perencanaan pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
138
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 daerah
1.06.1.20.52.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 22.040.000,00 4.400.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
139
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.30.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.30.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.30.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.30.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.30.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
140
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 121.660.000,00 139.445.000,00 17.785.000,00 1 URUSAN WAJIB 121.660.000,00 139.445.000,00 17.785.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
94.300.000,00 102.825.000,00 8.525.000,00
1.20.1.20.54.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70.800.000,00 69.900.000,00 (900.000,00)
1.20.1.20.54.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 17.600.000,00 18.720.000,00 1.120.000,00
1.20.1.20.54.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa tenaga operasional SKPD
1 tahun 35.000.000,00 33.200.000,00 (1.800.000,00)
1.20.1.20.54.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 5.000.000,00 5.750.000,00 750.000,00
1.20.1.20.54.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
1 tahun 13.200.000,00 12.230.000,00 (970.000,00)
1.20.1.20.54.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000,00 26.425.000,00 11.425.000,00
1.20.1.20.54.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin
100% 7.500.000,00 13.650.000,00 6.150.000,00
1.20.1.20.54.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100% 1.500.000,00 1.275.000,00 (225.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
141
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.54.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 4.500.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.54.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00
1.20.1.20.54.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.54.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.54.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.54.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.54.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.220.000,00 23.480.000,00 5.260.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
142
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.20.54.15 Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00
1.22.1.20.54.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan
1 tahun 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00
1.22.1.20.54.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
13.220.000,00 16.480.000,00 3.260.000,00
1.22.1.20.54.20.009 Fasilitasi telecenter
Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 13.220.000,00 16.480.000,00 3.260.000,00
121.660.000,00 139.445.000,00 17.785.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
143
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 20.640.000,00 25.840.000,00 5.200.000,00 1 URUSAN WAJIB 20.640.000,00 25.840.000,00 5.200.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
11.500.000,00 12.700.000,00 1.200.000,00
1.20.1.20.55.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 7.200.000,00 3.200.000,00
1.20.1.20.55.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100% 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00)
1.20.1.20.55.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 2.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00
1.20.1.20.55.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.55.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 4.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.55.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
144
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.55.21 Program
perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.55.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
20.640.000,00 25.840.000,00 5.200.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
145
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 44.240.000,00 59.760.000,00 15.520.000,00 1 URUSAN WAJIB 44.240.000,00 59.760.000,00 15.520.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
35.100.000,00 46.620.000,00 11.520.000,00
1.20.1.20.56.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.100.000,00 20.120.000,00 1.020.000,00
1.20.1.20.56.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 17.600.000,00 18.500.000,00 900.000,00
1.20.1.20.56.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun 1.500.000,00 1.620.000,00 120.000,00
1.20.1.20.56.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.500.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00
1.20.1.20.56.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin
100% 7.500.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00
1.20.1.20.56.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
146
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 keuangan
1.20.1.20.56.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.56.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.56.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.56.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
44.240.000,00 59.760.000,00 15.520.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
147
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.62 KELURAHAN MEDONO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 52.700.000,00 58.600.000,00 5.900.000,00 1 URUSAN WAJIB 52.700.000,00 58.600.000,00 5.900.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
26.100.000,00 24.220.000,00 (1.880.000,00)
1.20.1.20.62.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.600.000,00 17.720.000,00 120.000,00
1.20.1.20.62.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 17.600.000,00 17.720.000,00 120.000,00
1.20.1.20.62.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.62.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi SKPD
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.62.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.62.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.62.21.001 Pengembangan Terfasilitasinya partisipasi 1 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
148
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
kegiatan
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.460.000,00 21.240.000,00 3.780.000,00
1.22.1.20.62.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
17.460.000,00 21.240.000,00 3.780.000,00
1.22.1.20.62.20.009 Fasilitasi telecenter
Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan
1 tahun 17.460.000,00 21.240.000,00 3.780.000,00
52.700.000,00 58.600.000,00 5.900.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
149
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.63.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.63.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.63.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.63.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.63.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
150
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.69 KELURAHAN TIRTO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 24.500.000,00 33.478.000,00 8.978.000,00 1 URUSAN WAJIB 24.500.000,00 33.478.000,00 8.978.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.69.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.69.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.69.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.69.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.69.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan 6.860.000,00 13.838.000,00 6.978.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
151
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat dan Desa
1.22.1.20.69.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
6.860.000,00 13.838.000,00 6.978.000,00
1.22.1.20.69.20.009 Fasilitasi telecenter
Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 6.860.000,00 13.838.000,00 6.978.000,00
24.500.000,00 33.478.000,00 8.978.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
152
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 37.100.000,00 73.650.000,00 36.550.000,00 1 URUSAN WAJIB 37.100.000,00 73.650.000,00 36.550.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
10.500.000,00 23.500.000,00 13.000.000,00
1.20.1.20.74.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.74.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 2.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.74.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.74.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.74.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.74.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
153
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.74.21.001 Pengembangan
partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.460.000,00 37.010.000,00 19.550.000,00
1.22.1.20.74.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
17.460.000,00 37.010.000,00 19.550.000,00
1.22.1.20.74.20.009 Fasilitasi telecenter
Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 17.460.000,00 37.010.000,00 19.550.000,00
37.100.000,00 73.650.000,00 36.550.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
154
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 37.240.000,00 42.220.000,00 4.980.000,00 1 URUSAN WAJIB 37.240.000,00 42.220.000,00 4.980.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
28.100.000,00 29.080.000,00 980.000,00
1.20.1.20.75.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.600.000,00 20.580.000,00 2.980.000,00
1.20.1.20.75.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 17.600.000,00 20.580.000,00 2.980.000,00
1.20.1.20.75.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas mebeleur kantor secara rutin
100% 500.000,00 0,00 (500.000,00)
1.20.1.20.75.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00
1.20.1.20.75.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.75.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
155
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.75.06.009 Penyusunan
Renstra SKPD Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.75.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.75.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
37.240.000,00 42.220.000,00 4.980.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
156
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.76 KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.76.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.76.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.76.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.76.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.76.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
157
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 243.600.000,00 259.640.000,00 16.040.000,00 1 URUSAN WAJIB 243.600.000,00 259.640.000,00 16.040.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
38.300.000,00 49.700.000,00 11.400.000,00
1.20.1.20.77.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.600.000,00 21.000.000,00 3.400.000,00
1.20.1.20.77.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 17.600.000,00 21.000.000,00 3.400.000,00
1.20.1.20.77.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.200.000,00 22.200.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.77.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin
100% 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00
1.20.1.20.77.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin
100% 8.200.000,00 17.200.000,00 9.000.000,00
1.20.1.20.77.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100% 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00
1.20.1.20.77.06 Program peningkatan pengembangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
158
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.77.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.77.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.77.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.77.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
196.160.000,00 196.800.000,00 640.000,00
1.22.1.20.77.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
157.500.000,00 168.000.000,00 10.500.000,00
1.22.1.20.77.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW
1 tahun 157.500.000,00 168.000.000,00 10.500.000,00
1.22.1.20.77.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 38.660.000,00 28.800.000,00 (9.860.000,00) 1.22.1.20.77.20.009 Fasilitasi
telecenter Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 38.660.000,00 28.800.000,00 (9.860.000,00)
243.600.000,00 259.640.000,00 16.040.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
159
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 45.972.000,00 57.885.000,00 11.913.000,00 1 URUSAN WAJIB 45.972.000,00 57.885.000,00 11.913.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
36.740.000,00 44.653.000,00 7.913.000,00
1.20.1.20.84.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.240.000,00 38.153.000,00 9.913.000,00
1.20.1.20.96.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 5.040.000,00 7.203.000,00 2.163.000,00
1.20.1.20.96.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 5.000.000,00 5.800.000,00 800.000,00
1.20.1.20.96.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 5.000.000,00 5.800.000,00 800.000,00
1.20.1.20.96.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
1 tahun 13.200.000,00 19.350.000,00 6.150.000,00
1.20.1.20.84.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.84.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.84.06.009 Penyusunan Tersusunnya Renstra 1 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
160
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Renstra SKPD kelurahan dokumen
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.232.000,00 13.232.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.84.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.232.000,00 13.232.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.84.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.232.000,00 13.232.000,00 4.000.000,00
45.972.000,00 57.885.000,00 11.913.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
161
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.87 KELURAHAN PONCOL
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.87.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.87.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.87.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.87.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.87.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
162
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.88 KELURAHAN KLEGO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 269.270.000,00 272.390.000,00 3.120.000,00 1 URUSAN WAJIB 269.270.000,00 272.390.000,00 3.120.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
117.700.000,00 116.320.000,00 (1.380.000,00)
1.20.1.20.88.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
79.500.000,00 80.120.000,00 620.000,00
1.20.1.20.88.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun 1.200.000,00 1.320.000,00 120.000,00
1.20.1.20.88.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
1 tahun 13.500.000,00 14.000.000,00 500.000,00
1.20.1.20.88.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000,00 14.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.88.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.88.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.88.21 Program 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
163
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.20.88.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
120.430.000,00 120.930.000,00 500.000,00
1.22.1.20.88.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
90.500.000,00 91.000.000,00 500.000,00
1.22.1.20.88.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW
1 tahun 85.500.000,00 86.000.000,00 500.000,00
269.270.000,00 272.390.000,00 3.120.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
164
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.89 KELURAHAN GAMER
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 93.000.000,00 102.515.000,00 9.515.000,00 1 URUSAN WAJIB 93.000.000,00 102.515.000,00 9.515.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
26.000.000,00 25.165.000,00 (835.000,00)
1.20.1.20.89.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.500.000,00 18.665.000,00 1.165.000,00
1.20.1.20.89.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa tenaga operasional SKPD
1 tahun 17.500.000,00 18.665.000,00 1.165.000,00
1.20.1.20.89.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.89.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.89.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.89.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.89.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
165
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 perumusan program dan kebijakan layanan publik
kelurahan
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
57.860.000,00 64.210.000,00 6.350.000,00
1.22.1.20.89.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
51.000.000,00 51.500.000,00 500.000,00
1.22.1.20.89.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW
1 tahun 51.000.000,00 51.500.000,00 500.000,00
1.22.1.20.89.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
6.860.000,00 12.710.000,00 5.850.000,00
1.22.1.20.89.20.009 Fasilitasi telecenter
Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 6.860.000,00 12.710.000,00 5.850.000,00
93.000.000,00 102.515.000,00 9.515.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
166
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.94.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.94.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.94.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.94.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.94.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
167
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.95 KELURAHAN SETONO
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1 URUSAN WAJIB 17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.94.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
1.20.1.20.94.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.94.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.94.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.94.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
168
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.96 KELURAHAN KALIBAROS
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 38.740.000,00 48.575.000,00 9.835.000,00 1 URUSAN WAJIB 38.740.000,00 48.575.000,00 9.835.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
29.600.000,00 35.435.000,00 5.835.000,00
1.20.1.20.96.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.600.000,00 20.100.000,00 2.500.000,00
1.20.1.20.96.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 17.600.000,00 20.100.000,00 2.500.000,00
1.20.1.20.96.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.500.000,00 8.835.000,00 5.335.000,00
1.20.1.20.96.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 2.000.000,00 5.100.000,00 3.100.000,00
1.20.1.20.96.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya dan terjaganya kualitas mebeleur kantor
100% 1.500.000,00 3.735.000,00 2.235.000,00
1.20.1.20.96.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
169
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.96.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD
Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi
1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
1.20.1.20.96.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra kelurahan
1 dokumen
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
1.06 Perencanaan Pembangunan
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.96.21 Program perencanaan pembangunan daerah
9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
1.06.1.20.96.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan
100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00
38.740.000,00 48.575.000,00 9.835.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
170
Urusan : 1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00) 1 URUSAN WAJIB 600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00) 1.21 Ketahanan Pangan 600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00) 1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.900.000,00 167.595.000,00 46.695.000,00 1.21.1.21.01.01.001 Penyediaan jasa
surat menyurat Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya
1 tahun 1.500.000,00 1.675.000,00 175.000,00
1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya berlangganan listrik, telpon dan air
1 tahun 16.800.000,00 24.600.000,00 7.800.000,00
1.21.1.21.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Terbayarnya honor penatausahaan keuangan
1 tahun 27.600.000,00 31.320.000,00 3.720.000,00
1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun 75.000.000,00 110.000.000,00 35.000.000,00
1.21.1.21.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.900.000,00 8.000.000,00 1.100.000,00
1.21.1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
100% 6.900.000,00 8.000.000,00 1.100.000,00
1.21.1.21.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.21.1.21.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
452.000.000,00 100.000.000,00 (352.000.000,00)
1.21.1.21.01.15.012 Penanganan pasca panen dan
Peningkatan pendapatan masyarakat melalui
100% 52.000.000,00 100.000.000,00 48.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
171
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 pengolahan hasil pertanian
kegiatan pengolahan bahan pangan yang berkualitas dan usaha pengolahan hasil pertanian
1.21.1.21.01.15.029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Memasyarakatkan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
100% 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00)
600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
172
Urusan : 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 2.759.523.000,00 3.208.200.000,00 448.677.000,00 1 URUSAN WAJIB 2.759.523.000,00 3.208.200.000,00 448.677.000,00 1.22 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 1.545.303.000,00 1.653.520.000,00 108.217.000,00
1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
568.700.000,00 606.200.000,00 37.500.000,00
1.22.1.22.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 75.000.000,00 81.000.000,00 6.000.000,00
1.22.1.22.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 tahun 25.200.000,00 26.400.000,00 1.200.000,00
1.22.1.22.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 62.500.000,00 61.000.000,00 (1.500.000,00)
1.22.1.22.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundangan
1 tahun 2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00
1.22.1.22.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun 404.000.000,00 435.500.000,00 31.500.000,00
1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
178.600.000,00 304.300.000,00 125.700.000,00
1.22.1.22.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
emeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100% 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
173
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.22.01.02.024 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan / kendaraan inventaris kantor
100% 83.600.000,00 70.300.000,00 (13.300.000,00)
1.22.1.22.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 70.000.000,00 204.000.000,00 134.000.000,00
1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 11.500.000,00 (13.500.000,00)
1.22.1.22.01.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1 tahun 25.000.000,00 11.500.000,00 (13.500.000,00)
1.22.1.22.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
41.503.000,00 43.520.000,00 2.017.000,00
1.22.1.22.01.17.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 41.503.000,00 43.520.000,00 2.017.000,00
1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Pemberdayaan
124.000.000,00 184.000.000,00 60.000.000,00
1.22.1.22.01.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya orientasi LKK
100% 124.000.000,00 184.000.000,00 60.000.000,00
1.22.1.22.01.17 Program peningkatan
607.500.000,00 504.000.000,00 (103.500.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
174
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.1.22.01.17.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan masyarakat
Terfasilitasinya lomba pemberdayaan masyarakat
4 kecamata
n
183.500.000,00 93.500.000,00 (90.000.000,00)
1.22.1.22.01.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
Terfasilitasinya program peningkatan kualitas kawasan permukiman
100% 424.000.000,00 410.500.000,00 (13.500.000,00)
1.02 Kesehatan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 1.02.1.22.01.20 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
1.02.1.22.01.20.002 Fasilitasi Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Terfasilitasinya pemberian makanan tambahan dan vitamin anak sekolah di Kota Pekalongan
4 kecamata
n
25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00
1.11.1.22.01.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00
1.11.1.22.01.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat
Terfasilitasinya pengembangan model institusi masyarakat
100% 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.164.220.000,00 1.514.680.000,00 350.460.000,00
1.12.1.22.01.15 Program Keluarga Berencana
1.148.220.000,00 1.417.102.000,00 268.882.000,00
1.12.1.22.01.15.002 Penyediaan pelayanan KB dan
Terfasilitasinya pelayanan KB dan Alat kontrasepsi
100% 310.000.000,00 320.000.000,00 10.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
175
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
bagi Keluarga Miskin
1.12.1.22.01.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera
Tersedianya data mikro kependudukan dan KB yang valid di 47 kelurahan
100% 145.000.000,00 63.422.000,00 (81.578.000,00)
1.12.1.22.01.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)
Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan Keluarga Berencana
100% 693.220.000,00 817.800.000,00 124.580.000,00
1.12.1.22.01.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)
Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
100% 0,00 215.880.000,00 215.880.000,00
1.12.1.22.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
16.000.000,00 97.578.000,00 81.578.000,00
1.12.1.22.01.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi konselor bagi PIK KRR
100% 16.000.000,00 97.578.000,00 81.578.000,00
2.759.523.000,00 3.208.200.000,00 448.677.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
176
Urusan : 1.24 Urusan Wajib Kearsipan 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7
Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 562.767.000,00 760.197.000,00 197.430.000,00 1 URUSAN WAJIB 562.767.000,00 760.197.000,00 197.430.000,00 1.24 Kearsipan 462.767.000,00 610.197.000,00 147.430.000,00 1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
118.270.000,00 141.950.000,00 23.680.000,00
1.24.1.24.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum 1 tahun 44.170.000,00 50.000.000,00 5.830.000,00
1.24.1.24.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun 74.100.000,00 91.950.000,00 17.850.000,00
1.24.1.24.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
67.800.000,00 118.500.000,00 50.700.000,00
1.24.1.24.01.02.058 Pengadaan Tersedianya peralatan dan 100% 67.800.000,00 118.500.000,00 50.700.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 peralatan dan perlengkapan gedung kantor
perlengkapan gedung kantor
1.24.1.24.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
250.520.000,00 307.347.000,00 56.827.000,00
1.24.1.24.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Tertatanya arsip daerah secara sistematis
100% 176.800.000,00 228.600.000,00 51.800.000,00
1.24.1.24.01.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Terselenggaranya penduplikasian arsip daerah dalam bentuk informatika
100% 44.000.000,00 47.072.000,00 3.072.000,00
1.24.1.24.01.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terpeliharanya arsip daerah yang tersimpan di KPAD
100% 29.720.000,00 31.675.000,00 1.955.000,00
1.24.1.24.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
26.177.000,00 42.400.000,00 16.223.000,00
1.24.1.24.01.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal
Terfasilitasinya penelusuran sejarah lisan dan kearifan lokal
100% 26.177.000,00 42.400.000,00 16.223.000,00
1.26 Perpustakaan 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 1.26.1.24.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
1.26.1.24.01.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Bertambahnya koleksi buku di perpustakaan daerah
100% 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
562.767.000,00 760.197.000,00 197.430.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
178
Urusan : 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00 1 URUSAN WAJIB 3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00 1.25 Komunikasi dan
Informatika 3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00
1.25.1.25.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85.000.000,00 335.000.000,00 250.000.000,00
1.25.1.25.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 85.000.000,00 335.000.000,00 250.000.000,00
1.25.1.25.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.25.1.25.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00
1.25.1.25.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
1.492.990.000,00 2.168.864.000,00 675.874.000,00
1.25.1.25.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi masyarakat
Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi masyarakat
100% 453.790.000,00 509.290.000,00 55.500.000,00
1.25.1.25.01.15.005 Pengkajian dan pengembangan
Prosentase pengkajian pengembangan Sistem
100% 239.200.000,00 320.200.000,00 81.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 sistem informasi Informasi/ Aplikasi jaringan
telekomunikasi 1.25.1.25.01.15.020 Identifikasi dan
Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)
Terfasilitasinya identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)
100% 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00
1.25.1.25.01.15.022 Fasilitasi dan Pemberdayaan Media Audio Visual
Terfasilitasinya dan Pemberdayaan Media Audio Visual
100% 750.000.000,00 1.280.374.000,00 530.374.000,00
1.25.1.25.01.19 Program Pengembangan Infostruktur TIK
100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
1.25.1.25.01.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah
Terfasilitasinya pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah
100% 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
1.25.1.25.01.23 Program Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi
1.301.724.000,00 1.576.750.000,00 275.026.000,00
1.25.1.25.01.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA
Terfasilitasinya SKPD yang mendapatkan layanan akses bandwtih internet
12 bulan 939.724.000,00 905.000.000,00 (34.724.000,00)
1.25.1.25.01.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan
Terfasilitasinya Client Jaringan batik Net yang terkoneksi dg jaringan Batik net dan titik SKPD terkoneksi fiber optik
157 titik/ 9 titik
212.000.000,00 446.750.000,00 234.750.000,00
1.25.1.25.01.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informasi
Terfasilitasinya pendampingan telecenter
100% 150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00
3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
180
Urusan : 2.01 Urusan Wajib Pertanian 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 10.230.142.000,00 11.240.320.000,00 1.010.178.000,00 2 URUSAN PILIHAN 10.230.142.000,00 11.240.320.000,00 1.010.178.000,00 2.01 Pertanian 5.663.862.000,00 6.029.510.000,00 365.648.000,00 2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.000.000,00 175.000.000,00 60.000.000,00 2.01.2.01.01.01.002 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 115.000.000,00 175.000.000,00 60.000.000,00
2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
689.500.000,00 1.013.700.000,00 324.200.000,00
2.01.2.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor
Terfasilitasinya pembangunan gedung kantor
100% 212.500.000,00 314.500.000,00 102.000.000,00
2.01.2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100% 97.000.000,00 140.000.000,00 43.000.000,00
2.01.2.01.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
100% 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
2.01.2.01.01.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat
Terfasilitasinya pemeliharaan dan operasional alat-alat berat
100% 125.000.000,00 185.000.000,00 60.000.000,00
2.01.2.01.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering
Terfasilitasinya penyusunan Detail Enginnering
1 dokumen
150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00
2.01.2.01.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terfasilitasinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100% 100.000.000,00 164.200.000,00 64.200.000,00
2.01.2.01.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000,00 0,00 (20.752.000,00)
2.01.2.01.01.07.001 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa tenaga 100% 20.752.000,00 0,00 (20.752.000,00)
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Tenaga Kontrak SKPD
kontrak SKPD
2.01.2.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
4.493.610.000,00
4.324.260.000,00 (169.350.000,00)
2.01.2.01.01.18.021 Pengembangan kebun bibit
Terfasilitasinya pengembangan kebun bibit
100% 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
2.01.2.01.01.18.026 Fasilitasi Pembangunan Pertanian (DAK)
Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana pertanian
100% 3.993.610.000,00 3.113.610.000,00 (880.000.000,00)
2.01.2.01.01.18.027 Peningkatan sarana jaringan irigasi
Terfasilitasinya pembangunan jaringan irigasi
100% 500.000.000,00 275.350.000,00 (224.650.000,00)
2.01.2.01.01.18. Peningkatan sarana prasarana pertanian (DAK)
Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana pertanian
100% 0,00 635.300.000,00 635.300.000,00
2.01.2.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
20.000.000,00 51.550.000,00 31.550.000,00
2.01.2.01.01.20.007 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak
Terfasilitasinya sosialisasi kesmavet dan pemantauan kesehatan hewan qurban dan peredaran daging
100% 20.000.000,00 51.550.000,00 31.550.000,00
2.01.2.01.01.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
325.000.000,00 465.000.000,00 140.000.000,00
2.01.2.01.01.24.002 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan
Tersedianya dan perbaikan sarana peternakan
100% 325.000.000,00 25.000.000,00 (300.000.000,00)
2.01.2.01.01.24.0 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan (DAK)
Tersedianya dan perbaikan sarana peternakan melalui Dana Alokasi Khusus
100% 0,00 440.000.000,00 440.000.000,00
2,02 Kehutanan 0,00 233.310.000,00 233.310.000,00 2.02.2.01.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 233.310.000,00 233.310.000,00 2.02.2.01.01.16.010 Pembangunan
Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana di wilayah Pusat
100% 0,00 233.310.000,00 233.310.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
182
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 Prasarana di Wilayah Pusat Informasi Mangrove (DAK)
Informasi Mangrove
2.05 Kelautan dan Perikanan 4.566.280.000,00 4.977.500.000,00 411.220.000,00 2.05.2.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 984.280.000,00 564.500.000,00 (419.780.000,00) 2.05.2.01.01.20.009 Peningkatan
sarana dan prasarana perikanan (DAK)
Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana perikanan
100% 654.280.000,00 564.500.000,00 (89.780.000,00)
2.05.2.01.01.20.027 Pengembangan Kawasan Minapolitan (bantuan provinsi)
Terfasilitasinya pengembangan kawasan minapolitan
100% 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00)
2.05.2.01.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.800.000.000,00 3.122.000.000,00 322.000.000,00 2.05.2.01.01.21.009 Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan
Terfasilitasinya pengelolaan TPI
100% 2.150.000.000,00 2.350.000.000,00 200.000.000,00
2.05.2.01.01.21.025 Fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan (DAK)
Tersedianya sarana prasarana penangkapan (DAK)
100% 650.000.000,00 772.000.000,00 122.000.000,00
2.05.2.01.01.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00
2.05.2.01.01.22.003 Penyuluhan Perikanan (latihan dan kunjungan)
Terfasilitasinya pelatihan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
100% 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00
2.05.2.01.01.35 Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Peningkatan Mutu
550.000.000,00 831.000.000,00 281.000.000,00
2.05.2.01.01.35.007 Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Perikanan
Terfasilitasinya pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Perikanan
100% 550.000.000,00 831.000.000,00 281.000.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)
PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG
1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.01.01.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) 2.05.2.01.01.39.001 Pelestarian
budaya lokal nelayan
Terfasilitasinya pelestarian budaya lokal nelayan
100% 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00)
2.05.2.01.01.40 Program Konservasi Sumber daya pesisir dan kelautan
150.000.000,00 395.000.000,00 245.000.000,00
2.05.2.01.01.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai
Pengerukan sedimentasi muara sungai Pekalongan
100% 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
2.05.2.01.01.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove
Terfasilitasinya pengelolaan Pusat Informasi Mangrove
100% 50.000.000,00 395.000.000,00 345.000.000,00
10.230.142.000,00 11.240.320.000,00 1.010.178.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
184
c. Pembiayaan
Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan
menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2015 yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran 2015. SiLPA Tahun Anggaran 2015 semula diestimasikan pada penetapan
APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.128.371.000,-. Selanjutnya sesuai hasil
audit BPK dan Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015, besarnya SiLPA adalah Rp.
118.485.800.000,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah SiLPA
dari luncuran DAK sebesar Rp. 9.301.620.581,- kemudian SiLPA dari BLUD RSUD
Bendan sebesar Rp 23.482.273.168,- dan BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp.
2.242.730.655,- yang merupakan dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk
belanja langsung RSUD Bendan dan Dinas Kesehatan, serta SiLPA dari Tunjangan
Sertifikasi Guru PNSD sebesar Rp. 28.577.601.500,- dan Tambahan Penghasilan
Guru PNSD (Non Sertifikasi) sebesar Rp 27.375.000,- yang dianggarkan kembali
pada belanja tidak langsung Perangkat Daerah Dinas Pendidikan.
Perubahan kebijakan pembiayaan tersaji pada Tabel 3.5.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
185
Tabel 3.5 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
NO. URAIAN SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan pembiayaan
1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 28.128.371.000,00 118.485.800.000,00 90.357.429.000,00
1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00
1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00
1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0,00 0,00 0,00
1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan 28.128.371.000,00 118.485.800.000,00 90.357.429.000,00
2 Pengeluaran pembiayaan
2.1 Pembentukan dana cadangan 0,00 0,00 0,00
2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 6.600.000.000,00 12.259.000.000,00 5.659.000.000,00
2.3 Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00
2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan 6.600.000.000,00 12.259.000.000,00 5.659.000.000,00
Pembiayaan netto 21.528.371.000,00 106.226.800.000,00 84.698.429.000,00
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB IV PENUTUP
186
BAB IV PENUTUP
Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah
dikemukakan di depan, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:
1. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD Perubahan akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan
program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut
dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan tanpa melakukan
perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2016, dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2016.