tablero de control Índice de calidad en el ejercicio...
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ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL
GASTO PÚBLICO
Tablero de control
Agosto de 2017
Sistema de Evaluación del
Desempeño (SEDED)
Segundo Trimestre de 2017
o Gobernador comprometido con la Transparencia y la
Rendición de Cuentas.
o Compromiso de evaluar a las dependencias y a sus
funcionarios.
o Escenarios financieros complejos, hacen necesario
evaluar el Gasto Público.
IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO AL GASTO
PÚBLICO
¿Cómo saber si el recurso público se ejerce
con eficacia, oportunidad y con calidad?
TABLERO DE CONTROL DEL
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
TABLERO DE CONTROL
Es una herramienta del Sistema de Evaluación del
Desempeño que refleja el grado de desempeño que tiene
una Dependencia en los siguientes temas:
El INFORME DEL TABLERO DE CONTROL SE ENTREGA TRIMESTALMENTE A LA
COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE COMO UN MECANISMO DE
INSTITCIONAL PARA PROPICIAR LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES.
Cumplimiento de Metas de los Programas (Autorizadas por el Congreso)
Calidad en el Ejercicio del presupuesto
(Disciplina presupuestal)
CALENDARIO PROPUESTO POR LA CG DE
GABINETE PARA LA REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTE
2017
08-may-17 Dependencia/Entida
d Paraestatal
09-may-17 Dependencia/Entidad
Paraestatal
10-may-17 Dependencia/Enti
dad Paraestatal
11-may-17 Dependencia/Entid
ad Paraestatal
12-may-17
09:00-10:00 horas5. COPLADE 09:00-10:00 horas9. CESPE 09:00-10:00 horas13. CESPT 09:00-10:00 horas17. CEE 09:00-10:00
10:00-11:00 horas6. SIDUE 10:00-11:00 horas10. INDIVI 10:00-11:00 horas14. CESPTE 10:00-11:00 horas18. SEFOA 10:00-11:00
11:00-12:00 horas7. ADMICARGA 11:00-12:00 horas11. FIARUM 11:00-12:00 horas15. JUEBC 11:00-12:00 horas19. SECTURE 11:00-12:00
12:00-13:00 horas8. CESPM 12:00-13:00 horas12. CEA 12:00-13:00 horas16. SEDECO 12:00-13:00 horas20. SEE 12:00-13:00
15-may-17 Dependencia/Entida
d Paraestatal
16-may-17 Dependencia/Entidad
Paraestatal
17-may-17 Dependencia/Enti
dad Paraestatal
18-may-17
09:00-10:00 horas25. INDE 09:00-10:00 horas29. ISSTECALI 09:00-10:00 horas33. SEDESOE 09:00-10:00
10:00-11:00 horas26. UTT 10:00-11:00 horas30. IPBC 10:00-11:00 horas34. DIF 10:00-11:00
11:00-12:00 horas27. UPBC 11:00-12:00 horas31. REPSS 11:00-12:00 horas35. INMUJER 11:00-12:00
12:00-13:00 horas28. SALUD 12:00-13:00 horas32. SSPE 12:00-13:00 horas36. SEPESCA 12:00-13:00
PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÍNDICE
¿Estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a
hacer?
¿Estamos gastando lo que nos propusimos gastar y
cuando teníamos que gastarlo?
También proporciona información para saber si :
El avance de lasmetas soncongruentes conlos resultados delos indicadores.
Estamosejerciendo el
presupuesto con criterios de
calidad
Ayuda a responder si:
Se integró un nuevo SISTEMA (Sistema del Proceso
Integral de Programación y Presupuestación)
Estos sistemas permiten identificar la congruencia
entre ejercicio presupuestal y cumplimiento de
compromisos a nivel, programa, meta y acción de
todas las instituciones de gobierno estatal.
También se creó el Sistema de Consolidación de los
Estados Financieros (CIM)
MEJORAS IMPLEMENTADAS PARA 2017
PARA 2017 ES POSIBLE TENER INFORMACIÓN
COMPLETA DEL INDICE DE CALIDAD EN EL
EJERCICIO DEL GASTO TANTO PARA
DEPENDENCIAS COMO PARA LAS ENTIDADES
TABLERO DE CONTROL DEPENDENCIAS (Enero–Junio)
1 95.69% 92.91%
97.42% 83.04%
93.10% 84.75%
90.13% 86.68%
89.26% 86.25%
98.09% 79.91%
86.99% 86.80%
94.29% 79.17%
86.42% 81.95%
95.39% 74.39%
87.69% 78.69%
96.63% 71.55%
84.48% 78.75%
99.03% 64.49%
94.53% 66.13%
89.53% 58.18%
88.79% 58.37%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Posición Resultado por dependencia Metas PresupuestoÍN
DIC
E D
E C
ALI
DA
D E
N E
L E
JER
CIC
IO D
EL G
AS
TO
PÚ
BLI
CO
Fuente: SPOA, SIP, 2016
94.02%
88.80%
88.09%
88.06%
87.45%
87.18%
86.88%
85.22%
83.73%
82.79%
82.29%
81.59%
81.04%
78.30%
77.49%
70.72%
70.54%
SEDESOE
SECTURE
SEFOA
SEDECO
SPF
OM
SPA
OE
SIDUE
RPPC
SEPESCA
PGJE
DCEG
STPS
SSP
SGG
SEBS
Resultados Entidades
ParaestatalesINDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL
GASTO PÚBLICO
TABLA del Ranking de EntidadesGrandes-Medianas (Enero–Junio 2017)
Por primera vez se integra este Índice Completo para las
PARAESTATALES (incluyendo las
variables de disciplina
presupuestaria)
Ramo Descripción Resultado LugarEvaluación
ProgramáticaEvaluación
Presupuestal
36 COPLADE 97.56% 1 95.47% 98.95%
51 FIARUM 97.01% 2 100.00% 95.02%
39 CEA 95.26% 3 100.00% 92.11%
58 ISSSTECALI 94.44% 4 97.26% 92.56%
41 CESPT 89.39% 5 96.68% 84.52%
97 CEE 86.11% 6 98.93% 77.56%
63 INJUVEN 82.84% 7 89.37% 78.49%
74 ICBC 82.77% 8 93.99% 75.30%
40 CESPM 82.52% 9 97.71% 72.40%
43 CESPTE 80.85% 10 90.89% 74.16%
92 REPSS BC 80.79% 11 98.14% 69.22%
46 JUEBC 80.74% 12 91.88% 73.32%
76 INDE BC 79.94% 13 97.61% 68.16%
45 INIFE 78.63% 14 56.56% 93.34%
61 IPEBC 73.44% 15 88.79% 63.21%
95 UPBC 72.62% 16 87.59% 62.64%
62 DIF ESTATAL 71.63% 17 76.05% 68.68%
73 CONALEP 70.92% 18 100.00% 51.53%
78 UTT 70.45% 19 89.97% 57.44%
72 CECYTE 70.24% 20 100.00% 50.40%
59 ISESALUD 67.55% 21 89.74% 52.75%
77 ISEP 65.59% 22 88.96% 50.01%
52 INDIVI 61.43% 23 90.55% 42.01%
93 UNEME 39.10% 24 68.97% 19.19%
42 CESPE 0.00% 25 88.60% 0.00%
71 COBACH 0.00% 26 99.66% 0.00%
TABLA del Ranking de EntidadesPequeñas (Enero–Junio 2017)
Ramo Descripción Resultado LugarEvaluación
ProgramáticaEvaluación
Presupuestal
37 CMC 90.89% 1 98.33% 85.93%
65 FONDOS BC 78.30% 2 83.84% 74.61%
38 ADMICARGA 77.81% 3 99.13% 63.60%
60 CAME BC 74.95% 4 79.83% 71.70%
68 FOFAE BC 71.26% 5 38.98% 92.77%
66 FIDEM 67.63% 6 90.20% 52.59%
69 FOGABAC 64.97% 7 49.57% 75.23%
64 INMUJER 62.58% 8 100.00% 37.64%
70 FPPTBC 43.83% 9 68.38% 27.47%
Integración del Estado de Cuenta del
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
Información soporte del Índice de
Calidad del Gasto Público
Cada ÍNDICE de las
dependencias está bien
sustentado en un ESTADO
de CUENTA que refleja la
situación particular de
cada una.
Se calcula con
base en la
información
capturada por
Dependencias y
Entidades
Resultado del índice
de Calidad
del Gasto Público
Posición en el
Ranking global
Semaforización
de acuerdo al
RankingGráfica del
Ranking
Grado de
Avance en el
Cumplimiento
de Metas
Resultado de la
Disciplina
Presupuestal
Carátula del Estado de Cuenta
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)
• Detalle de Información de
avance de metas por Programa
• Avance en el cumplimiento de los
Proyectos de la Dependencia
• Muestra las Metas con bajo
avance.
Mejora: Congruencia Programática Presupuestal
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)
- Ejercicio presupuestal
• Disciplina Presupuestaria
- Recalendarizaciones
- Transferencias
- Ampliaciones
NOTA: No se toman en cuenta
movimientos presupuestarios no
imputables a las Dependencias.
Mejora: Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)
Mejora: Cumplimiento de Acciones
DETALLE DE INFORMACIÓN
• Incluye una breve
descripción de los temas
principales que muestran
retraso.
• Avance de inversión pública
(ejercido, adjudicado,
aprobado).
• Apartado de Hallazgos y
recomendaciones de
Mejora
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)
• Incluye un avance
general de los
indicadores al periodo
y semaforización
• De forma complementaria a este reporte se elabora un
ESTADO DE CUENTA DE INDICADORES
• Breve dictamen y
recomendaciones de
mejora.
• Detalle del avance de
los indicadores con
periodicidad al trimestre.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)