tabel 5.1 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan … · 2020. 7. 1. ·...

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Fasilitasi

dan koordinasi

kehidupan

beragama

Jumlah layanan

koordinasi dan fasilitasi

kehidupan beragama

100% - 100% 1.161.500.000 100% 1.851.474.400 100% 1.982.038.600 100% 1.965.857.500

KEGIATAN :

Pendampingan

Penyelenggaaraan

Haji Daerah

Layanan jamaah haji

daerah (Kegiatan

Operasional,

Pemberangkatan dan

Pemulangan Jemaah

Haji)

- 0 680 orang 611.500.000 730 Orang 653.474.400 750 Orang 734.984.000 - 0

Fasilitasi Badan

Amal Zakat Nasional

(BAZNAS) Kab.

Purworejo

Layanan BAZNAS- 0 1 tahun 80.000.000

- 0 - 0 - 0

Fasilitasi Badko TPQ Layanan Badko TPQ- 0 1 tahun 70.000.000 1 kali 175 orang, 1 kali 100.000.000

- 0 - 0

Fasilitasi

Pengembangan

Tilawatil Qur'an

Kabupaten

Purworejo

Layanan pembinaan

dan pengiriman peserta

lomba Tilawatil Qur'an

dan MTQ

- 0 1 tahun 140.000.000 - 0 - 0 - 0

Pembinaan dan

Pengembangan

Tilawatil Qur'an

Kabupaten

Purworejo

Pembinaan Lembaga

Pengembangan

Tilawatil Qur'an (LPTQ)

Kab. Purworejo,

Penyelenggaraan lomba

MTQ, STQ dan MHQ,

pengiriman kafilah

- 0 - 0 1 lembaga, 3 kali, 1

kegiatan

188.000.000 - 0 - 0

*** Penghargaan

Masyarakat

Berprestasi

Penyerahan

Penghargaan Bagi

Masyarakat Berprestasi

- 0 55 orang / regu 260.000.000 60 orang / regu 260.000.000 60 orang / regu 270.000.000 62 orang / regu 400.000.000

*** Koordinasi dan

Fasilitasi

Keagamaan

Dokumen hasil

koordinasi - 0 - 0 6 dokumen 650.000.000 7 dokumen 977.054.600 7 Dokumen hasil


keagamaan

1.565.857.500

7 paket Pendampingan

haji daerah

Program

Pelayanan

Komunikasi publik

wahana komunikasi

publik

100% 200.000.000 100% 756.180.000 100% 229.100.000 100% 381.945.400 100% 157.433.000

KEGIATAN :

KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatkan

kerukunan

hidup

beragama dan

menanamkan

nilai-nilai

kehidupan

beragama

sejak usia dini

Meningkat

nya

semangat

kehidupan

beragama

Cakupan

layanan

koordinasi

dan fasilitasi

kehidupan

beragama

Fungsi

Penunjang

Urusan

Penyusunan

Kebijakan dan

Koordinasi

Pelayanan

Administrasi

(Kesekretariat

an Daerah)

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranUrusan

Meningkatkan

partisipasi

publik dalam

penyelenggar

aan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakat

an

Meningkat

nya

partisipasi

publik

dalam

upaya

perbaikan

penyeleng

garaan

pemerinta

han,

pembangu

nan,

kemasyara

katan

Cakupan

layanan

komunikasi

publik


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Forum Komunikasi

Critical Voice Point

Rekomendasi Perbaikan

Kebijakan Pemerintah

Daerah

4 dokumen 200.000.000 12 dokumen 560.000.000 - 0 - 0 - 0

*** Media Relation Jumpa Pers, Press Tour- 0 24 kali, 30 orang 175.280.000 12 kali, 45 orang 229.100.000 12 kali, 1 paket 381.945.400 13 Kali 157.433.000

Pengelolaan SMS

Pengaduan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Dokumen Pelayanan

pengaduan masyarakat - 0 1 Dokumen 20.900.000 - 0 - 0 - 0

- Cakupan

layanan

perumusan

kebijakan

daerah.

Program

Perumusan

Kebijakan

Pemerintah Daerah

Tingkat Ketersediaan

Kebijakan Daerah

untuk

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

100% 1.314.014.700 100% 916.863.000 100% 923.048.800 100% 603.257.400 100% 568.875.900

KEGIATAN :

-

Prosentase

BUMD

sehat

Jaringan

Dokumentasi dan

informasi Hukum

Referensi Perundang-

undangan, pengelolaan

dan pengembangan

JDIH

website JDIH &

pengadaan 4 buku HPRI

th. 2015, jilid Himpunan

Peraturan perundangan

daerah th. 2015

54.126.000 - 0 - 0 - 0 - 0

- Indeks

Kepuasan

Layanan

Masyarakat

*** Pengkajian dan

penelaahan produk-

produk hukum

daerah

Rekomendasi produk-

produk hukum daerah

untuk disesuaikan

dengan peraturan per-

UU-an yang berlaku

10 Perda, 10 Perbup 111.529.900 10 Perda, 10 Perbup 134.537.700 10 Perda, 10 Perbup 133.996.100 5 Perda, 5 Perbup 84.937.800 10 Dok 84.937.800

*** Penerbitan Produk-

produk Hukum

Daerah

Produk-produk hukum

daerah

12 Perda, 40 Perbup, 700

SK

394.774.800 12 Perda, 40 Perbup, 700

SK

455.136.300 12 Perda, 40 Perbup, 700

SK

411.721.200 12 Perda, 40 Perbup, 700

SK

333.938.600 752 Dok 333.938.100

Penyelarasan NA

Rancangan

Peraturan Daerah

Dokumen NA

terselaraskan

- - 12 Rekomendasi 49.928.000 1 dokumen NA

terselaraskan

21.331.500 - 0 - 0

Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

produk hukum

Daerah

Pengetahuan

masyarakat ttg produk

hukum meningkat

Perangkat dan BPD semua

desa/kalurahan ; 4

Peraturan Daerah, 1 kali

Sosiaisasi Tk. Kab.

167.980.000 - 0 - 0 - 0 - 0

- Cakupan

pelayanan

Perangkat

Daerah

Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

produk hukum pusat

Pengetahuan

masyarakat ttg produk

hukum pusat meningkat

Perangkat dan BPD semua

desa/kalurahan ; 4

Peraturan Daerah

179.945.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penyuluhan Hukum

Masyarakat

Lomba Kadarkum 1 kali pelaksanaan lomba

kadarkum

54.754.900 - 0 - 0 - 0 - 0

Analisis

Kelembagaan

Organisasi

Perangkat Daerah

Dokumen Raperda

Perangkat Daerah dan

Raperbup

Pembentukan SOT dan

Tatakerja Perangkat

Daerah

1 Dokumen 227.261.000 2 Dokumen 227.261.000 - 0 1 Dokumen 184.381.000

- 0

Tersusunnya dokumen

analisis kelembagaan

-

Prosentase

penerapan

SOP

Pelayanan

Publik dan

perangkat

daerah

Meningkatkan

partisipasi

publik dalam

penyelenggar

aan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakat

an

Meningkat

nya

partisipasi

publik

dalam

upaya

perbaikan

penyeleng

garaan

pemerinta

han,

pembangu

nan,

kemasyara

katan

Cakupan

layanan

komunikasi

publik

Mewujudkan

tatakelola

pemerintahan

yang baik

Meningkat

nya

kapasitas

penyeleng

garaan

pemerinta

h daerah

yang lebih

efektif.

- Cakupan

koordinasi

Penyelengg

araan

Pemerintah

an Daerah


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Evaluasi

kelembagaan

organisasi

perangkat daerah

dokumen evaluasi

kelembagaan OPD - 0 - 0 1 dokumen 356.000.000 - 0 - 0

*** Pengelolaan

Kelembagaan

dokumen Evaluasi

kelembagaan daerah - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok 150.000.000

Kegiatan

Penyusunan

Peraturan Bupati

yang Mengatur

Tentang Desa

Peraturan Bupati 3 dokumen 88.643.100 - 0 - 0 - 0 - 0

Penyusunan

Raperda BUMD

NA dan Raperda BUMD 1 Raperda 35.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penyusunan

Naskah Akademik

BUMD Pengelolaan

Pasar dan

Perparkiran

- 0 1 Dokumen 50.000.000 - 0 - 0 - 0

Program

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Pemerintahan

7.011.470.103 7.011.470.103 9.752.286.800 6.908.174.600 6.436.608.150

- Prosentase

Penyelesaian layanan

administrasi

pemerintah daerah

100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN :

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

LPSE

tersedianya sarana dan

prasarana LPSE - 0 1 unit server, 5 unit laptop, 1

unit UPS server, 5 unit UPS

PC, 4 printer, 1 unit router,

1 unit CCTV, 1 unit kabel

UTP, 1 unit konektor UTP, 1

unit swicth hub dan 1 unit

fingerprint acces door

220.000.000 - 0 - 0 - 0

Pengadaan Sarana

dan Prasarana ULP

Printer inkjet, laptop- 0 - 0 1 printer, 1 laptop, 1

scaner

24.272.500 - 0 - 0

Bintek LPSE Jumlah peserta bintek

dan pengiriman peserta

bintek

100 orang , pengiriman 8

orang

47.536.000 200 orang peserta, dan

pengiriman Bintek 8 orang

150.000.000 100 orang peserta bintek

dan 8 orang pengiriman

bintek

123.450.000 50 orang, Pengiriman bintek

8 orang

80.213.200 - 0

*** Bimtek dan

Pengelolaan

Layanan

Pengadaan secara

Elektronik

Operasional layanan

pengadaan barang jasa

secara elektronik

- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 133.269.500

*** Pengelolaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Operasional layanan

pengadaan barang/jasa

melalui UKPBJ

- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 288.540.000

- Cakupan

koordinasi

Penyelengg

araan

Pemerintah

an Daerah


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Meningkatnya

Pengetahuan Pokja

UKPBJ

- 0 - 0 - 0 - 0 5 Org

*** Pembinaan dan

Advokasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Bimbingan Teknis- 0 - 0 - 0 - 0 1 Kali 51.449.000

Pendampingan Proses

Pengadaan

Barang/Jasa

- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan

Pengembangan

Sistem Informasi

Pelaporan

Pembangunan

Sistem Informasi

Pelaporan

Pembangunan, dan

sosialisasi aplikasi

- - - 1 Sistem Informasi, dan 100

orang

93.100.700 - 0 - 0 - 0

*** Pengendalian

Pelaksanaan APBD

dan Non APBD

Agenda Daerah dan

Hasil Pengendalian

- - 2 Dokumen 217.700.000 3 dokumen (Agenda

daerah, rakor, hasil

pengendalian)

192.167.800 2 Dokumen Pelaksanaan

Pengendalian APBD dan

Non APBD (catatan hasil

pengendalian dan Laporan

Kinerja )

218.398.400 1 Dokumen hasil

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan yang di

biayai dari dana APBD

dan Non APBD

181.421.000

Pelaporan

Kemajuan Fisik dan

Keuangan

Kabupaten

Laporan kemajuan fisik

dan keuangan

kabupaten purworejo

- 0 1 Dokumen 52.691.000 1 dok. Laporan kemajuan

fisik dan keuangan

kabupaten purworejo dan

1 pemeliharaan Sistim

Informasi pelaksanaan

Pembangunan

90.000.000 - 0 - 0

Operasional

Sekretariat LPSE

Jasa layanan


secara elektronik

1 Tahun , 1 dokumen 42.860.000 - 0 - 0 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Pengelolaan

Sekretariat LPSE

Jasa layanan


secara elektronik serta

Surat Edaran

- 0 1 tahun, 1 dokumen 200.000.000 1 tahun 214.300.000 12 bulan 77.980.000 - 0

Operasional

Sekretariat ULP

Jasa layanan


melalui ULP

1 Tahun , 1 dokumen 41.432.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pengelolaan

Sekretariat ULP

Jasa layanan


melalui ULP, serta Surat

Edaran

- 0 1 tahun, 1 dokumen 95.000.000 1 tahun 290.580.000 12 bulan 426.819.000 - 0

Sosialisasi

Peraturan

perundang

undangan

pengadaan

barang/jasa

Pengetahuan aparat

Pemda ttg peraturan

perUUan pengadaan

barang/jasa meningkat

200 orang 47.536.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Bintek Peraturan

Perundang-

undangan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pengetahuan aparat

pemda tentang

peraturan perundang-

undangan pengadaan

barang/ jasa

- 0 200 orang 44.000.000 100 orang 76.339.600 200 orang 100.000.000 - 0

Bintek Peraturan

Perundang-

undangan Jasa

Konstruksi

Bintek untuk PA/ KPA,

PPKom, Pokja, Pejabat

Pengadaan dan

Penyedia

- - 0 200 orang 43.460.600

- 0 - 0 - 0

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan Jasa

Konstruksi

Pengetahuan aparat

pemda tentang


undangan jasa

konstruksi meningkat

- 0 - 0 100 orang 27.646.200 - 0 - 0

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Jumlah peserta

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

jasa konstruksi

- 0 - 0 - 0 100 Orang 25.412.400 - 0

Pengadaan Fiber

Optic Dedicated

(Bandwicth)

Jasa langganan Internet - - 0 12 bulan 125.000.000

- 0 - 0 - 0

Peningkatan SDM

Pokja ULP

pengiriman peningkatan

kapasitas SDM pokja

ULP

- 0 - 0 5 orang 53.600.000 - 0 - 0

Penyusunan LKPJ

Bupati

buku LKPJ 1 Dokumen (135 buku) 118.705.003 1 dokumen (135 buku) 117.415.000 1 dokumen (80 buku) 96.868.000 1 dokumen (70 buku) 99.350.000 - 0

Penyusunan LPPD

dan EKPPD

Dokumen LPPD dan

EKPPD

2 dokumen (35 buku) 37.852.500 1 dokumen dan 35 buku 50.500.000 1 dokumen dan 45 buku. 70.632.000 1 dokumen dan 45 buku 89.999.800 - 0

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaba

n Penjabat Kepala

Daerah

Laporan

Pertanggungjawaban

Penjabat Kepala

Daerah

1 dokumen (5 buku) 18.687.900 - 0 - 0 - 0 - 0

Desk Pemilu Kada Dokumen laporan desk

persiapan Pilkada - 0 - 0 - 0 1 dokumen 50.000.000 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Desk Pemilihan

Legislatif, Presiden

dan Wakil Presiden

Dokumen Laporan Desk

Pemilihan Legislatif,

Presiden dan Wakil

Presiden

- 0 - 0 - 0 2 dokumen 88.237.200 - 0

Fasilitasi

Permasalahan Tapal

Batas

Dokumen hasil fasilitasi

permasalahan di

wilayah perbatasan

1 dokumen 39.276.450 1 dokumen 64.250.000 1 dokumen 86.348.000 1 dokumen 65.000.000 - 0

Pembakuan Nama

Rupabumi /

Toponimi

Dokumen hasil

inventarisasi unsur

buatan

1 dokumen, 1 unit Laptop,

1 Unit GPS, 1 unit scanner

portable

82.200.600 1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 67.040.000 1 dokumen 71.609.000 - 0

*** Koordinasi

Penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan

Dokumen koordinasi

Penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan

- 0 - 0 12 bulan 451.649.600 12 bulan, 1 dokumen 412.249.600 1 Dok 515.165.000

*** Pelayanan

Administrasi

Bidang Otonomi

Daerah

Laporan

pertanggungjawaban

Pemerintahan Daerah

- 0 - 0 - 0 - 0 5 Dok 321.609.000

Dokumen inventarisasi

pembakuan nama

rupabumi/toponimi

1 Dok

Dokumen fasilitasi

permasalahan tapal

batas

1Dok

Fasilitasi pelayanan

administrasi

pemerintahan

12 Bulan

*** Penanganan

Perkara Hukum

secara litigasi

dan/atau non litigasi

Tertanganinya perkara

hukum secara litigasi

dan/atau perkara non

litigasi dan bantuan

hukum untuk

masyarakat miskin

2 perkara secara litigasi, 1

perkara non litigasi

131.049.800 2 Perkara hukum secara

litigasi dan/atau 1 perkara

hukum non litigasi

248.907.600 7 perkara hukum non

litigasi

391.018.900 3 Perkara hukum secara

litigasi

288.624.600 11 Perkara 349.425.000

Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

produk hukum

Daerah

Jumlah peserta

sosialisasi dan

penyuluhan produk -

produk hukum daerah

- 0 1.020 orang 155.367.100 Dilaksanakan 16 kali

kegiatan, jumlah peserta

1020 orang

136.528.300 dilaksanakan 10 kali


1020 orang

124.720.000 - 0

Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

produk hukum pusat

Jumlah peserta

sosialisasi dan

penyuluhan produk -

produk hukum pusat

- 0 1.020 orang 193.799.800 - 0 dilaksanakan 9 kali


1020 orang

123.657.800 - 0

Pengadaan Sarana

Informasi Produk -

produk hukum

Touchscreen dan

perlengkapannya serta

server JDIH

- 0 1 set touchscreen dan

perlengkapannya, serta 1

unit server JDIH

100.000.000 - 0 - 0 - 0

Pendayagunaan

Aparatur Negara

(PAN)

Rakor PAN kabupaten,

pengiriman propinsi &

pusat

66 SKPD, 2 kali

pengiriman

22.667.900 1 kali penyelenggaraan

FORKOMPAN, 2 kali

pengiriman Rakor PAN


FORKOMPAN, 2

kali pengiriman Rakor

PAN


FORKOMPAN, 2 kali

pengiriman Rakor PAN

40.000.000 - 0

Pembangunan Zona

Integritas

Pembangunan Zona

Integritas

4 SKPD 38.975.200 4 SKPD 30.000.000 4 SKPD 30.000.000 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Pembinaan dan

Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

Pembinaan dan

Pengiriman Lomba Citra

Pelayanan Prima

Tingkat Provinsi

3 SKPD, 1 kali pengiriman 60.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

Lomba Inovasi

Pelayanan Publik - 0 3 unit kerja 50.000.000 42 OPD,1 kali lomba 50.000.000 - 0 - 0

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Pengiriman pelatihan 20 orang 30.609.700 - 0 - 0 - 0 - 0

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Setda

Pelayanan Administrasi

Kepegawaian Setda

225 PNS 20.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Reformasi Birokrasi Pemantauan

Penerapan Road Map

Reformasi Birokrasi,

penerapan kode etik

dan budaya kerja

aparatur

1 dokumen 41.310.900 - 0 - 0 - 0 - 0

Koordinasi

Penerapan

Reformasi Birokrasi

Dokumen Hasil

Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi

- 0 1 dokumen 58.000.000 1 dokumen 56.815.700 Penerapan Zona Integritas

(ZI), Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

93.000.000 - 0

*** Pengelolaan Kinerja

Aparatur

Tersusunnya Dokumen

LKjIP Daerah, PK

Daerah dan RKT

Daerah

- 0 - 0 - 0 - 0 3 Dok 230.000.000

Dokumen Hasil

Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi

- 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok

Penyusunan

LAKIP/LKjIP Daerah

Dokumen LAKIP

Daerah, PK Daerah dan

RKT Daerah

3 Dokumen 69.417.000 3 Dokumen 76.499.900 3 Dokumen 76.000.000 3 Dokumen 152.073.000 - 0

Penyusunan Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Dokumen hasil IKM 1 Dokumen 45.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Dokumen Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat - 0 1 dokumen (semua skpd

Kabupaten)

215.000.000 1 dokumen (semua skpd

Kabupaten)

86.211.000 - 0 - 0

Penyusunan

Standar Kompetensi

Manajerial (SKM)

Dokumen Standar

Kompetensi Manajerial

(SKM)

- 0 - 0 - 0 1 dokumen (semua OPD

Kabupaten)

82.464.000 - 0

Penyusunan

Standar Kompetensi

Teknis (SKT)

Dokumen Standar

Kompetensi Teknis

(SKT)

- 0 - 0 - 0 1 dokumen (semua OPD

Kabupaten)

82.464.000 - 0

Penyusunan

Evaluasi Jabatan

dokumen Evaluasi

Jabatan

1 Dokumen 83.603.600 - 0 - 0 - 0 - 0

Penyusunan

Pedoman

Ketatalaksanaan

Pedoman Operasional

di Bidang Tatalaksana - 0 2 Dokumen 101.999.800 - 0 - 0 - 0

Forum Tatalaksana Dokumen hasil

koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

tata laksana

- 0 1 Dokumen 30.000.000 - 0 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

*** Pengelolaan

Ketatalaksanaan

Dan Pelayanan

Publik

Dokumen hasil

koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

tatalaksana

- 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok 236.010.000

Dokumen hasil

survey kepuasan

masyarakat

1 Dok

Pembinaan dan

Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

42 OPD

Operasional Komisi

Pengawasan Pupuk

dan Pestisida (KP3)

Distribusi pupuk

bersubsidi sesuai

sasaran

1 tahun , 1 dokumen 51.398.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pengawasan Pupuk

dan Pestisida

Pelaksanaan koordinasi,

monev dan

pengawasan distribusi

pupuk bersubsidi

- 0 1 tahun , 1 dokumen 40.334.000 1 tahun, 1 dokumen 40.294.000 1 dokumen 47.866.000 - 0

Penyaluran Raskin

dari Titik Distribusi

ke RTS-PM

Kelancaran distribusi

raskin dari titik Distribusi

ke RTS-PM

494 desa/kel 372.898.000 494 desa/kel 566.400.000 494 desa/kel 27.272.900 - 0 - 0

Pengembangan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Berbasis

Elektronik

Dokumen

pengembangan E Sakip - 0 - 0 1 dokumen 50.000.000 - 0 - 0

Media Relation Press Tour 1 paket 100.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Fasilitasi

Penyelenggaaraan

Haji Daerah

Layanan jamaah haji

daerah (Kegiatan

Operasional,

Pemberangkatan dan

Pemulangan Jemaah

Haji)

650 orang 600.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Fasilitasi Badan

Amal Zakat Nasional

(BAZNAS) Kab.

Purworejo

Layanan BAZNAS 1 tahun 27.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Fasilitasi Badko TPQ Layanan Badko TPQ 1 tahun 46.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penyelenggaraan

Musabaqoh Tilawail

Qur'an

Penyelenggaraan,

pengiriman MTQ Umum

dan Pelajar

256 org Peserta, 16 orang

pengiriman

99.500.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penghargaan

Masyarakat

Berprestasi

Penghargaan

Masyarakat Berprestasi

50 orang / regu 260.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pengelolaan SMS

Pengaduan

masyarakat thd.

penyelenggaraan

pelay. publik

Dokumen Pelayanan

pengaduan masyarakat

1 dokumen 79.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

- Tingkat Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala

Daerah

100% 100% 100% 100% 100%


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

KEGIATAN :

Penyusunan

Naskah Sambutan

Bupati

Naskah Sambutan 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 11.000.000 1 dokumen 7.660.000 1 dokumen 9.978.000 - 0

Bintek Keprotokolan Sosialisasi aturan

pelayanan keprotokolan - 0 125 Orang 15.250.000 - 0 84 Orang 13.833.000

- 0

Sosialisasi

Keprotokolan

sosialisasi aturan

pelayanan keprotokolan

125 Orang 8.196.000 - 0 125 Orang 15.254.400

- 0 - 0

*** Pelayanan

Keprotokolan

Pelayanan

Keprotokolan Pejabat

Daerah dan seragam

1 tahun 97.996.000 1 tahun, 6 seragam PSL 87.875.000 1 tahun 100.098.900 1 tahun 106.087.000 12 bulan Pelayanan


Daerah dan Pelayanan

Tamu Kedinasan

129.898.000

84 orang Sosialisasi

aturan pelayanan

keprotokolan

1 dokumen Himpunan

Naskah Sambutan

*** Fasilitasi Tamu-tamu

Daerah / Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Layanan Penerimaan

Tamu-tamu daerah

12 bulan 907.330.000 12 bulan 1.100.000.000 12 bulan 1.715.766.400 12 bulan 1.496.384.100 12 bulan 1.718.448.000

jasa tenaga kerja

perseorangan

3 Org 3 Org 3 Org

Penyediaan

Makanan dan

Minuman Rumah

Tangga Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Layanan makanan dan

minuman harian Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

12 bulan 312.456.950 12 bulan 396.000.000 - 0 - 0 - 0

*** Pelayanan Rumah

Tangga Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Pelayanan

kerumahtanggaan Kada

dan Wakada serta jasa

tenaga kerja

perseorangan

- 0 - 0 12 bulan, 7 orang 626.207.200 12 bulan, 7 orang 634.700.000 12 Bulan 631.284.000

jasa tenaga kerja

perseorangan

7 Org 7 Org

Penyediaan

Peralatan/Bahan

Kebersihan Rumah

Tangga/Jabatan

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

tersedianya alat/bahan

kebersihan dan

pengisian tabung gas

- - 33 jenis alat/bahan

kebersihan dan 6 kali

pengisian tabung gas

55.000.000 - 0 - 0 - 0

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga/Jabatan

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

Peralatan Rumah

tangga Kada / Wakada

31 jenis alat kebersihan

dan 36 kali isian tabung

gas

35.454.300 35 jenis peralatan rumah

tangga

59.530.000 - 0 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Pengadaan

Perlengkapan

Rumah Tangga

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

Perlengkapan Rumah

Jabatan Kada dan

Wakada

20 jenis peralatan dapur

16 jenis perlengkapan

Rumah Tangga

323.396.600 31 jenis perlengkapan

Rumah Tangga

391.500.000 - 0 - 0 - 0

*** Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

untuk Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

tersedianya Pakaian

dinas beserta

perlengkapan Kada /

Wakada

18 stel pakaian dinas

bupati/wakil bupati, 4 Stel

Sepatu Dinas.

63.925.000 20 stel pakaian dinas

bupati/wakil bupati, 4 Stel

Sepatu Dinas.

80.000.000 29 jenis pakaian dinas

Bupati/ Wakil Bupati dan

kelengkapannya

321.325.000 30 jenis pakaian dinas

Bupati/ Wakil Bupati dan

kelengkapannya

268.599.000 28 Jenis 321.448.250

*** Pelayanan

Kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Medical Check up

Kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

- 1 tahun 12.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 20.739.000 1 tahun 30.000.000

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

Kendaraan Dinas

Jabatan dan kendaraan

operasional Kada /

Wakada

- 1 unit kendaraan dinas/

Mobil Jabatan Kada dan 1

kendaraan dinas/ Mobil

Jabatan Wakada

1.200.000.000 2 unit 1.225.000.000 - 0 - 0 - 0

Pengadaan Lantai

kayu (Parquet)

Rumdin Bupati

tersedianya Lantai

bermotif kayu (Parquet)

Rumdin Bupati

- 1 paket 203.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penataan

Lingkungan Rumah

Dinas Bupati

penataan taman - 1 paket 215.000.000 - 0 1 paket 215.169.000

- 0 - 0

Rehab Kamar Mandi

Komplek Rumdin

Wakada

Rehab Kamar Mandi

Komplek Rumdin

Wakada

- 1 paket 55.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pengadaan interior

dan perlengkapan

Ruang Dalem

Agung Rumah

Dinas Bupati

1 paket 223.800.000 - 0 - 0 - 0

Pengadaan interior

dan perlengkapan

Ruang/Kamar

Rumah Dinas Bupati

1 paket 222.900.000 - 0 - 0 - 0

Pembangunan

Gazebo dan papan

nama di Lingkungan

Pendopo

Gazebo di lingkungan

pendopo dan Papan

nama kantor PKK/

Dharma Wanita/ GOW/

YKI

- 0 - 0 2 unit, 4 buah 149.266.000 - 0 - 0

Rehabilitasi Kamar

Mandi/ Toilet

Lingkungan

Pendopo Sebelah

Barat

Rehab kamar mandi/

toilet lingkungan

pendopo sebelah barat

- 0 - 0 1 paket 113.038.800 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Rehabilitasi Berat

Kamar Mandi di

Lingkungan

Pendopo dan Dalam

Rumah Dinas

Kepala Daerah

Rehab berat kamar

mandi - 0 - 0 1 paket 215.750.000 - 0 - 0

Rehabilitasi Plafon

Gedung di

LIngkungan Rumah

Dinas

Rehab plafon rumah

dinas, emper barat,

emper timur, pringgitan,

ruang kamar, doorlop

- 0 - 0 1 Paket 138.088.600 - 0 - 0

Pengadaan Kanopi

di Lingkungan

Rumah Dinas

Kepala Daerah

Kanopi teras rumah

dinas - 0 - 0 1 paket 88.288.000 - 0 - 0

Pengadaan Kereta

Kencana

Kereta kencana- 0 - 0 1 unit 201.091.300

- 0 - 0

Pengadaan Tenda

Kerucut

Tenda kerucut- 0 - 0 6 set 100.658.000

- 0 - 0

Pengadaan

Perlengkapan

Rumah Dinas

Kepala Daerah

Kursi teras guest house,

meja pantry guest

house, dan meja

pingpong

- 0 - 0 4 set kursi teras guest

house, 1 meja pantry

guest house, 1 meja

pingpong

69.530.000 - 0 - 0

Pengadaan Kursi

Rapat untuk

Pendopo Kabupaten

Kursi rapat- 0 - 0 270 unit 192.942.900

- 0 - 0

Pengadaan

Perlengkapan

Pendopo

Blower besar berair,

podium - 0 - 0 6 unit blower besar

berair, 1 unit podium

85.435.600 - 0 - 0

Rehabilitasi Mebelair Rehabilitasi mebelair

rumah dinas - 0 - 0 8 set 50.411.300 - 0 - 0

Pengadaan

Perlengkapan

Kantor PKK

Perlengkapan kantor

PKK - 0 - 0 7 jenis 59.000.000 - 0 - 0

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Rumah

Dinas

AC, pompa air- 0 - 0 14 unit AC, 2 unit pompa

air

192.897.100 - 0 - 0

Pengadaan

Perlengkapan

Rumah Tangga

Rumah Dinas

Wakada

Perlengkapan rumah

tangga rumah dinas

Wakada

- 0 - 0 8 jenis 145.925.000 - 0 - 0

Pendampingan

Ketugasan Kepala

Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Tenaga Khusus Bupati - 2 orang, 4 Bulan 18.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

- Tingkat kemudahan

akses masyarakat

terhadap informasi

publik

100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN :

*** Jaringan

Dokumentasi dan

Informasi Hukum

JDIH, buku HPRI tahun

2016, Buku Per-UU

pusat, Dokumen HPP

Daerah tahun 2016,

katalog, box LD

- - 6 dok HPP Daerah tahun

2016, 100 katalog, 75 box

LD

91.051.600 1 JDIH, 32 Dok. HPP

Daerah th 2017, 12 Box

LD

91.499.800 1 JDIH, 18 Dok. HPP

Daerah, 12 Box LD

82.464.000 1 JDIH 270.041.400

40 Dokumen HPP

Daerah

12 Box LD

1020 peserta sosialisasi

dan penyuluhan produk-

produk hukum daerah



produk hukum pusat

Pengelolaan

Informasi Publik

Spot iklan dan

dokumentasi profil

daerah

4 kali spot iklan dan 70 CD

dokumentasi profil daerah.

20.750.000 4 kali spot iklan, 70 CD

dokumentasi profil daerah,1

dokumen Database

Informasi, dan 4 kali Rakor

32.725.000 4 kali spot iklan, 70 CD

dokumentasi profil daerah

35.997.500 - 0 - 0

*** Dokumentasi dan

Peliputan Kegiatan

Daerah.

Dokumen informasi

kegiatan daerah

300 buah Pers release, 6

bh Dokumentasi Video,

300 bh Foto Kegiatan.

75.910.000 300 bh Pers Release, 6 bh

Dokumentasi Video, 300 bh

Foto Kegiatan, 5 seragam

liputan dan 5 rompi liputan

72.000.000 300 buah pers release,

300 foto kegiatan, 5

seragam liputan, 127

produk alih media, 1

camcorder profesional, 2

camera DSLR, 1 drone

kamera, 1 Televisi, 2 HT,

2 tablet, 1 scaner, 2 ink jet

laser, 1 wireless, 1 LCD

projector, 1 parabola, 1

PC unit multimedia, 2

shotgun microfon, 2

wireless mix, 2 flash

camera, 1 CCTV, 2

handphone, 1 projector

screen, 1 paket studio set,

1 paket kalender 2019, 12

set meja kursi rapat, 2

sofa, 1 almari, 1 backdrop,

1 dispenser, 1 meja

counter.

806.301.500 300 bh Pers Release, 300

bh Foto Keg, 3 unit laptop, 1

unit PC multimedia, 1 unit

monitor editing, 2 unit

eksternal memory, 1 unit

mirrorless cam, i unit drone,

i unit lensa kamera, 1 set

sound system, 1 unit action

cam, 2 unitdry box camera,

1 lemari besi, 1 unit sofa, 50

paket dokumenter, 1 paket

kalender 2020, 600 bh buku

prestasi

458.488.500 300 kali Press release

informasi kegiatan

daerah

547.784.000

300 lembar Foto

kegiatan

12.000 exemplar Majalah

Kiprah

500 buku Dokumen

RLPPD


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

100 Buku Potensi

Daerah

Penerbitan Media

Daerah

Majalah Kiprah 18.000 eks 95.000.000 18.000 eks 104.500.000 18.000 eks 488.100.000 18.000 eks 372.503.000 - 0

Pengelolaan

database informasi

publik.

Database informasi

publik

1 dokumen database

Informasi, 4 kali Rakor

9.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pembinaan

Bakohumas

Pembinaan Bakohumas 66 SKPD 30.000.000 66 SKPD 33.000.000 42 PD 23.911.000 - 0 - 0

Jumpa Pers Jumpa Pers 12 kali 25.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penyusunan dan

Penyampaian

Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(LPPD) Melalui

Media.

Dokumen Ringkasan

LPPD

1 dokumen website, 500

buku

10.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Dokumen ILPPD

melalui website dan

buku

- 0 1 dokumen website, 500

buku

11.000.000 1 dokumen website, 500

buku

12.100.000 1 dokumen website, 1

halaman koran, 500 buku

41.232.000 - 0

Pengelolaan SMS

Pengaduan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Dokumen Pelayanan

pengaduan masyarakat

1 dokumen 79.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Advertensi Advertorial di media

massa dan media luar

ruang

2 paket advetorial di meia

massa

24.000.000 2 paket media massa, 16

paket media luar ruang


baliho, 200 spanduk, 4

paket penyiaran televisi


paket media luar ruang, 4

kali spot iklan, dan 70 CD

dokumentasi profil daerah.

520.849.000 - 0

Pengadaan sarana

dan prasarana

operasional Media

Center

Penyediaan sarana

media center

1 unit meja rapat, 35 kursi

lipat, 1 unit komputer, 1

unit printer

38.541.000 - 0 - 0 - 0 - 0

*** Analisa Media

Massa

Dokumen analisis

Pemberitaan di Media

Massa

12 dokumen 15.000.000 12 dokumen 16.500.000 12 dokumen 5.810.000 12 dokumen 14.967.000 12 Dokumen analisis


Massa

480.816.000

5 paket Advertorial di

media massa

25 paket media luar

ruang

4 kali Spot iklan

70 keping CD

dokumentasi profil

daerah

Penyusunan Buku

Potensi Daerah

Buku Potensi Daerah- 0 100 buku 25.000.000

- 0 100 buku 27.213.000 - 0

Pengadaan Alat -

alat Studio

Camcorder

Professional, Camera

SLR, Voice Recorder

- 0 1 Camcorder Professional, 1

Camera SLR, 3 Voice

Recorder

70.000.000 - 0 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

- Prosentase

ketertiban

administrasi

pemerintahan desa

100% 100% 100% 100% 100%


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

KEGIATAN :

Pembinaan

Administrasi Desa

pada Desa Pilot

Project

Kapasitas desa dalam

hal tertib administrasi

meningkat

16 desa 79.858.400 - 0 - 0 - 0 - 0

Bintek Kapasitas

Kelembagaan

Desa/Kelurahan

Kapasitas Kelembagaan

bagi pengurus lembaga

kemasyarakatan

desa/kelurahan

meningkat

494 peserta 54.744.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pelatihan

Pengelolaan

Administrasi

Pemerintahan Desa

Kapasitas aparat

pemerintah desa ttg

pengelolaan

Administrasi Pemdes

meningkat

3 kali, 469 peserta 189.350.600 - 0 - 0 - 0 - 0

Inventarisasi

Pemanfaatan Tanah

milik desa

Data Inventarisasi dan

Pemanfaatan tanah

milik desa

5 Dokumen 53.529.300 - 0 - 0 - 0 - 0

Fasilitasi

Pembekalan/Diklat

Bagi Perangkat non

PNS

Kapasitas Perangkat

Desa Non PNS

meningkat

32 orang 3.094.600 - 0 - 0 - 0 - 0

Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi Dana

Bantuan Desa

Tertib administrasi

pengelolaan Dana

Bantuan Desa

469 Desa 74.572.500 - 0 - 0 - 0 - 0

Fasilitasi dan

Mediasi Tukar

Menukar/Ganti Rugi

Tanah Kas Desa

Dokumen Ijin Bupati

dan Rekomendasi

Gubernur tentang tukar

menukar Tanah Kas

Desa

3 dokumen 17.848.300 - 0 - 0 - 0 - 0

Program

Koordinasi

Perangkat Daerah

1.767.165.260 2.450.781.850 1.948.753.960 2.369.855.800 2.173.278.800

- Prosentase Jumlah

Urusan Daerah yang

dikoordinasikan

100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN :

Koordinasi Bidang

Pembangunan

Rekomendasi hasil

Koordinasi bidang

keuangan,

perencanaan dan

pembangunan

1 Dokumen 109.650.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Koordinasi Bidang

Sarana Prasarana

Daerah

Dokumen hasil

koordinasi bidang

pengairan, pertanian,

Iingkungan hidup,

Infrastruktur,

perhubungan,

komunikasi dan

informatika

Rekomendasi hasil

koordinasi bidang

lingkungan hidup,

infrastruktur, pengairan,

perhubungan, komunikasi

dan informatika

62.780.000 Rekomendasi hasil

koordinasi bidang

lingkungan hidup,

infrastruktur, pengairan,

perhubungan, komunikasi

dan informatika

54.120.000 dokumen hasil koordinasi

bidang pengairan,

pertanian, lingkungan

hidup, infrastuktur,

perhubungan

67.927.960 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

*** Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Rekomendasi hasil

pengendalian,

pelaksanaan kegiatan

pembangunan di

daerah, pelaporan

kemajuan fisik dan

keuangan kab.

Purworejo, hasil rakor

dan agenda daerah

- 0 Rekomendasi hasil

koordinasi bidang

keuangan, perencanaan

dan pembangunan

117.518.000 1 dokumen Hasil

koordinasi bidang


dan pembangunan

82.852.000 Dokumen hasil koordinasi

bidang keuangan,

perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

242.853.000 Dokumen hasil

koordinasi bidang


dan pelaksanaan

pembangunan

209.410.000

Koordinasi

Penanganan

Bantuan

Hibah/Bansos

Dokumen hasil

koordinasi penanganan

Bantuan Hibah/Bansos

- 0 Dokumen hasil koordinasi

penanganan Bantuan

Hibah/Bansos

9.825.000 - 0 - 0 - 0

*** Koordinasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Rekomendasi hasil

koordinasi pengadaan

barang/jasa

Rekomendasi hasil


barang/jasa

71.661.000 Dokumen hasil koordinasi


57.410.000 Rekomendasi hasil


barang/ jasa

68.950.000 - 0 Terlaksananya

koordinasi/konsultasi

Pengadaan Barang/Jasa

40.000.000

*** Koordinasi dan

Konsultasi

Bidang Kehumasan

Konsultasi dan

Koordinasi Bidang

Kehumasan

- 0 - 0 12 konsultasi, 12

koordinasi

50.000.000 12 bulan 99.331.000 12 Bulan 99.331.000

*** Koordinasi dan

Pelaksanaan

Rencana Aksi

Nasional HAM

Laporan RANHAM dan

data untuk lomba

Kab/Kota Peduli HAM

2 dokumen, 1 kali Lomba

Kab/Kota Peduli HAM

46.000.000 4 dokumen dan 1 dokumen

data untuk lomba

54.609.750 4 dokumen dan 1

dokumen data untuk

lomba/ penilaian

80.157.700 4 dokumen dan 1 dokumen

data untuk penilaian

Kab/Kota Peduli HAM .

58.439.800 4 Dokumen Laporan

RANHAM Kab.

Purworejo

58.439.800

*** Koordinasi Bidang

Organisasi dan

Aparatur

Dokumen hasil

koordinasi

1 dokumen 78.310.000 1 dokumen 52.999.900 1 dokumen 53.000.000 1 dokumen 415.682.000 1 dokumen 66.682.000

Pengaturan Pola

Hubungan Kerja

Perangkat Daerah

Peraturan Bupati

tentang Pola Hubungan

Kerja Perangkat Daerah

- 0 1 Perbup 29.000.000 - 0 - 0 - 0

Koordinasi,

Konsultasi dan

Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Rekomendasi hasil

koordinasi, konsultasi

dan mediasi

1 Dokumen 120.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Koordinasi Kepala

Desa/Kelurahan

Dokumen Hasil

Koordinasi, Kepala

desa/Kelurahan

- 0 - 0 - 0 - 0

Bupati Tilik Desa Dokumen Hasil

Kunjungan Bupati

- - - 0 - 0 - 0 - 0

*** Koordinasi

Peningkatan

Prasarana

Perekonomian

Daerah

Rekomendasi hasil

koordinasi

1 Dokumen 29.330.000 1 Dokumen 32.400.000 1 Dokumen 162.206.400 1 Dokumen 66.800.000 1 Dokumen 116.165.000

*** Koordinasi

Pengembangan

Usaha Daerah

Rekomendasi hasil

koordinasi


*** Koordinasi

Pengembangan

Perekonomian

Rakyat

Rekomendasi hasil

koordinasi



KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Koordinasi

pembinaan BUMD

Dokumen hasil

koordinasi

- - 1 Dokumen 72.466.000 1 Dokumen 248.622.500 1 Dokumen 206.261.200 - 0

Koordinasi Bidang

Kesehatan, KB dan

Pemberdayaan

Rekomendasi hasil

koordinasi

1 Dokumen 56.530.000 3 Dokumen 125.790.000 - 0 - 0 - 0

Koordinasi Bidang

Sosial

Kemasyarakatan,

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Rekomendasi hasil

Koordinasi Bidang

Sosial Kemasyarakatan,

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

3 Dokumen 451.500.000 3 Dokumen 903.000.000 - 0 - 0 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Koordinasi Bidang

Pendidikan,

Kebudayaan,

Pemuda, Olahraga

dan Pariwisata

Rekomendasi hasil

koordinasi bidang

Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda,

Olahraga dan

Pariwisata

5 Dokumen 94.300.000 5 Dokumen 125.000.000 - 0 - 0 - 0

*** Koordinasi dan

Fasilitasi Sosial

kemasyarakatan

Dokumen hasil


bidang sosial,

kesehatan, KB,

Pemberdayaan, tenaga

Kerja, transmigrasi,

pendidikan,

kebudayaan,

pemuda,olahraga dan

pariwisata

- 0 - 0 11 dokumen 318.290.000 11 dokumen 388.349.900 11 dokumen 313.826.000

Koordinasi

Konsultasi dan

Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

Dokumen hasil

koordinasi, konsultasi,

mediasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

5 dokumen 259.627.300 - 0 - 0 - 0 - 0

*** Koordinasi

Konsultasi dan

Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

Penyusunan Kode dan

data wilayah

administrasi

pemerintahan

Kabupaten purworejo,

Monev PATEN dan

Rakor Camat

- 0 1 Dokumen, , 16

Kecamatan dan 2 kali Rakor

Camat

191.133.200 1 Dokumen, , 16

Kecamatan dan 2 kali

Rakor Camat

173.699.400 1 Dokumen, , 16

Kecamatan dan 2 kali Rakor

Camat

201.915.400 1 Dok 340.000.000

Fasilitasi Komisi

Penanggulangan

Aids (KPAI) Kab.

Purworejo

Rekomendasi hasil

Rakor, sosialisasi

penanggulangan AIDS

(sasaran pemangku

kepentingan,

masy,ODHA)

1 Dokumen 100.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Rapat Koordinasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Dokumen hasil rapat

koordinasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

- 0 1 dokumen 211.890.000 - 0 - 0 - 0

Koordinasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Dokumen hasil rapat

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

- 0 - 0 1 dokumen 214.256.000 1 dokumen 212.750.000 - 0

Koordinasi,

Konsultasi dan

Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

Penyusunan Kode dan

data wilayah

administrasi

pemerintahan

Kabupaten Purworejo

- 0 - 0 - 0 - 0 1 Dok 340.000.000

Monev PATEN 16 Lokasi

Rakor Camat 3 Kali

P3D 2 Dok


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Desk Pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur

Dokumen hasil

monitoring pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah

- 0 - 0 1 dokumen 73.585.600 - 0 - 0

- Tingkat pelayanan

pembentukan

kerjasama daerah

100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN :

*** Fasilitasi Kerjasama

Daerah

dokumen hasil fasilitasi

kerjasama daerah

1 dokumen 66.814.960 1 dokumen 211.890.000 1 dokumen 118.000.000 1 dokumen 154.107.000 1 dokumen 127.107.000

Persandian Program

Penyelenggaraan

Persandian

Prosentase layanan

persandian

100% 12.000.000 100% - 100% - 100% - 100% -

KEGIATAN :

Pelayanan dan

penyediaan Jasa

Persandian

Jasa Persandian /

pengelolaan persandian

12 bulan 12.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Prosentase

penanganan

permasalah

an

pertanahan

Pertanahan Program

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pertanahan

163.780.000 - - - -

Prosentase tanah

negara yang

teridentifikasi

100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN :

Meningkat

nya

keamanan

informasi

pemerinta

h daerah

Cakupan

layanan

pengamana

n informasi

persandian

Meningkat

nya

layanan

penangan

an

masalah

pertanaha

n


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Identifikasi tanah

negara

Dokumen identifikasi

tanah negara

1 dokumen 88.780.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Tingkat pelayanan

pengadaan dan

penanganan sengketa

pertanahan

100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN :

Fasilitasi

pelaksanaan

pengadaan tanah

untuk fasilitas umum

dokumen fasilitasi

pelaksanaan

pengadaan tanah untuk

kepentingan umum

1 dokumen 50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Penanganan

sengketa

pertanahan

dokumen Pelayanan

terhadap sengketa

tanah

1 dokumen 25.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Administrasi

Umum

Perangkat

Daerah

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 2.457.199.100 100% 3.962.455.500 100% 5.962.414.606 100% 5.156.465.148 100% 4.774.689.700

KEGIATAN :

Pelayanan dan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jasa / Pengelolaan

Surat Menyurat

12 bulan 41.355.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 62.700.000 12 bulan 37.460.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Pemenuhan kebutuhan

langganan Listrik,

Telepon dan Air,

Operasional Genset

Rekening Telepon (30

Line), Ponsel Pejabat (5

Nomor), Rekening Air (17

Sambungan), Rekening

Listrik (22 Rekening),

Operasional Genset

selama 12 bulan (4 Unit),

operator genset (1 orang),

Instalasi Listrik (1 paket),

Instalasi & sumur bor (1

paket)

942.750.000 Rekening Telepon 29 Line,

4 Ponsel Pejabat, Rekening

Air 17 Sambungan,

Rekening Listrik 22

Rekening, Operasional 3

Unit Genset 12 bulan, 1

orang operator genset.

989.000.000 Rekening telepon 29 line,

4 ponsel pejabat, 17

sambungan rekening air,

22 rekening listrik,

operasional 3 unit genset

12 bulan, 1 operator

genset, 1 paket tambah

daya listrik

2.384.371.400 Rekening telepon 29 line, 4

pulsa pasca bayar, 17

sambungan rekening air, 22

rekening listrik, operasional

3 unit genset 12 bulan, 1

operator genset

991.470.000 - 0

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan tenaga

kebersihan

15 orang tenaga

kebersihan

108.000.000 15 orang tenaga kebersihan 108.000.000 15 orang tenaga

kebersihan

145.620.000 12 bulan 154.980.000 - 0

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

perbaikan peralatan

kerja

15 jenis, 599 unit 74.138.000 160 unit 49.897.500 - 0 55 unit 37.430.000

- 0

Meningkat

nya

layanan

penangan

an

masalah

pertanaha

n

Meningkat

nya

dukungan

kinerja

perangkat

daerah

Cakupan

dukungan

terhadap

kinerja

perangkat

daerah


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Penyediaan ATK

selama satu tahun

ATK 70 jenis, Materai 2

jenis

67.180.600 ATK 70 jenis, Materai 2 jenis 80.000.000 ATK 75 jenis, materai 2

jenis

110.140.000 ATK 71 jenis, materai 2 jenis 117.436.000 - 0

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Cetak 24 jenis,

Penggandaan 130.000

lembar

46.422.000 Cetak 24 jenis,

Penggandaan 130.000

lembar

55.000.000 Cetak 24 jenis,

Penggandaan 130.000

lembar

65.000.000 Cetak 20 jenis,

penggandaan 100.000

lembar

68.000.000 - 0

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/penerangan

Gedung Bangunan

Kantor

Penyediaan komponen

listrik / elektronik

53 jenis 41.375.000 53 jenis 45.000.000 53 jenis 50.000.000 53 jenis 50.000.000 - 0

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Penyediaan bahan

bacaan harian dan buku


undangan

5 jenis harian/surat kabar

(589 exmp), 60 eksemplar

majalah

69.600.000 5 jenis harian/surat kabar

(589 exmp), 60 eksemplar

majalah

69.600.000 6 jenis harian/ surat kabar,

5 jenis majalah

90.000.000 5 jenis harian/ surat kabar, 4

jenis majalah

64.557.600 - 0

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Penyediaan jamuan

rapat dinas, tamu dinas

dan Minuman harian

pegawai

11 bulan 363.423.000 11 bulan 318.458.000 12 bulan 323.660.000 12 bulan 379.999.000 - 0

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Keterpaduan

pelaksanaan tugas

pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan

12 bulan 623.830.500 12 Bulan 1.900.000.000 12 bulan 1.929.503.862 12 bulan 2.235.132.548 - 0

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

12 bulan 52.750.000 12 Bulan 50.000.000 12 bulan 34.850.000 12 bulan 40.000.000 - 0

Penyediaan

Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Pemenuhan peralatan

kebersihan kantor dan

dan bahan pembersih

28 jenis peralatan

kebersihan kantor dan dan

bahan pembersih

26.375.000 33 jenis peralatan

kebersihan kantor dan dan

bahan pembersih



bahan pembersih



bahan pembersih

55.000.000 - 0

*** Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor

penyediaan layanan

keamanan kantor - 0 3 Bulan 207.500.000 8 Bulan 711.569.344 10 Bulan 925.000.000 12 Bulan 1.009.784.300

*** Pengelolaan Surat-

menyurat dan

Kearsipan

Layanan surat-

menyurat dan

kearsipan

- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 222.810.900

*** Penyediaan

Layanan

Komunikasi,

Informasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Layanan komunikasi,

informasi, sumber daya

air dan listrik

- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 1.009.520.600

*** Pengelolaan

Kebersihan Kantor

Layanan kebersihan

kantor - 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 222.810.900

*** Koordinasi dan

Konsultasi Internal

dan Eksternal

Layanan rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

- 0 - 0 - 0 - 0 12 Bulan 2.309.763.000


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Tingkat sarana dan

prasarana aparatur

100% 3.573.880.800 100% 4.095.810.680 100% 3.752.303.170 100% 5.126.408.900 100% 6.444.178.800

KEGIATAN :

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Perlengkapan gedung

kantor

genset 40.000W (1), AC

(2 unit), pompa air (4),

mesin potong rumput

dorong (1 ), Genset 9,5

KVA (1).

332.501.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pengadaan

Komputer

Komputer dan

kerlengkapannya

laptop (10), note/tablet (3),

printer (2), printer +

scanner (5) , PC (3), os (3)

165.128.000 8 laptop, 3 PC, 9 printer dan 1 tablet PC/Note.171.658.800 - 0 - 0 - 0

*** Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor

yang diadakan

37 jenis 449.611.800 1 genset, 1 pompa

air, 3 sajadah, 1

mesin potong

rumput dorong, 1

AC standing, 1

tangga, 4

scaffolding, 1

penangkal petir, 2

AC Split, 3 filling

kabinet dengan

kaca.

249.650.000 - 0 8 Paket 1.032.477.300 247 Unit 868.245.500

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Kantor

Laptop, PC, printer,

UPS, scanner, genset,

instalasi genset

- 0 - 0 7 unit laptop, 2

unit PC, 10 unit

printer, 5 unit UPS,

1 unit Scanner, 1

unit genset, 1 Lot

instalasi genset, 3

buah pataka, 3

buah tiang pataka

454.750.000 - 0 - 0

Pengadaan Alat

Studio / Komunikasi

Alat studio dan

komunikasi

lcd proyektor (5), screen

proyektor (2),TV 50" (3), tv

21" (2), tv 24" (6), tv 32 "

(1), parabola & receiver

(9), microphone (10),

kamera (3), sound system

(1 paket), Hendy Talky (5)

342.460.000 2 televisi 50", 2 televisi 32",

4 antena parabola + reciver,

10 microphone, 5

microphone stand pendek, 6

speaker stand, 4 lcd

proyektor, 2 screen

proyektor.

197.118.000 1 buah power amplifier, 8

buah table microphone, 3

unit televisi, 2 buah

pesawat handphone

148.618.000 - 0 - 0

*** Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

kendaraan dinas /

operasional

sepeda motor (16) 310.866.000 3 unit 950.000.000- 0 2 Unit 954.122.500 3 unit 1.009.460.500


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

*** Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung

Setda, rumah dinas

bupati/wakil bupati,

rumah dinas sekda-1,

Rumah dinas Sekda-2,

rumah dinas asisten,

Pengadaan pengharum

dan sanitasi ruangan,

Honor tenaga kerja

perseorangan.

Pemeliharaan gedung

8000 m2 gedung Setda,

8000 m2 rumah dinas

bupati/wakil bupati, 520

m2 rumah dinas sekda 300

m2 Rumah dinas Sekda,

200 m2 rumah dinas

asisten, Pengadaan 1

Paket pengharum dan

sanitasi ruangan, Honor 26

Orang tenaga kerja

perseorangan.

700.000.000 Pemeliharaan gedung 8000

m2 gedung Setda, 8000 m2

rumah dinas bupati/wakil

bupati, 520 m2 rumah dinas

sekda 300 m2 Rumah dinas

Sekda, 200 m2 rumah dinas

asisten, Pengadaan 1 Paket

pengharum dan sanitasi

ruangan, Honor 26 Orang

tenaga kerja perseorangan.

735.000.000 Pemeliharaan gedung

8000 m2 gedung setda,

8000 m2 rumah dinas

Bupati/ Wakil Bupati, 520

m2 rumah dinas Sekda,

200 m2 rumah dinas

Asisten Sekda,

Pengadaan 1 paket

pengharum dan sanitasi

ruangan, 12 orang jasa

tenaga kerja

perseorangan, rumdin 2

sekda 300 m2

573.207.040 Pemeliharaan gedung 8000

m2 gedung setda, 4800 m2

rumdin Bupati, 3200 m2

rumdin Wabup, 520 m2

rumdin Sekda I, 300 rumdin

Sekda II, 200 m2 rumdin

Asisten Sekda, Pengadaan

1 paket pengharum dan

sanitasi ruangan, 12 orang

jasa tenaga kerja

perseorangan dan satu

paket pengecatan genting

gedung kantor bupati

722.714.000 6 Unit/Th 956.120.000

*** Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Bermotor roda 4, roda

2, dan roda 3

38 unit Kendaraan roda 4

dan 58 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 unit roda 3

627.900.000 39 unit Kendaraan roda 4

dan 62 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 unit roda 3

500.010.000 39 unit kendaraan roda 4,

62 unit kendaraan dinas

roda 2, 2 unit kendaraan

roda 3, BBM Kada,

Wakada, Eselon II, III & IV

Setda, 4 orang jasa

tenaga kerja

perseorangan

957.394.500 44 unit kendaraan roda 4,

62 unit kendaraan dinas

roda 2, 2 unit kendaraan

roda 3, BBM Kada, Wakada,

Eselon II, III & IV Setda, 4

orang jasa tenaga kerja

perseorangan

889.000.000 132 Unit/Th 943.700.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

ac 44, lift 1, lampu robyong

4, 14 unit pengisian ulang

tabung pemadam

kebakaran, 4 bh genset

102.024.000 - 0 - 0 23 unit 40.785.000

- 0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Komputer

Jasa pemeliharaan

perangkat komputer

dan printer

90 unit 45.000.000 40 unit 69.735.000 - 0 - 0 - 0

*** Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

Pemeliharaan AC, lift,

lampu robyong,

pengisian ualnag

tabuung pemadam

kabekaran, genset, cctv,

komputer, printer

- 0 ac 29, lift 1, lampu robyong

4, 14 unit pengisian ulang

tabung pemadam

kebakaran, 1 bh genset, 1

set CCTV

90.207.600 54 unit ac, 1 lift, 30 lampu

robyong, 14 unit tabung

pemadam kebakaran, 4

buah genset, 3 set cctv,

100 unit komputer dan

printer

267.612.130

- 0 487 Unit/Th 398.432.800

Rehabilitasi Sedang

/ Berat Gedung

Kantor

bangunan tempat parkir

Karyawan Setda

1 paket 193.390.000 - 0 - 0 - 0 - 0

*** Rehabilitasi Sedang

/ Berat Gedung

Kantor

Bangunan Komplek

Rumdin Kada, Komplek

Rumdin Wakada dan

komplek Kantor Setda

- 0 3 paket 352.000.000 4 paket 664.543.000 10 Paket 1.321.295.000 6 Paket 1.268.220.000


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Pemeliharaan

Mebeleur

Jasa pemeliharaan

Mebeleur

6 set mebeleur 30.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur - 0 - 0 - 0 180 unit 14.220.000 - 0

Pengadaan

meubelair

Meja dan Kursi

karyawan - 0 26 set 101.500.000 45 meja karyawan, 45 kursi

karyawan, 20 meja komputer

dan 6 set sice

331.050.700 - 0 - 0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Rumah

Tangga

Pemeliharaan Peralatan

Rumah Tangga - 0 18 unit 17.181.280 25 unit 50.000.000 - 0 - 0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Rumah

Dinas/Jabatan

- 0 - 0 - 0 5 unit 10.821.000 - 0

Pengadaan CCtV CCtV Gedung Kantor

Bupati dan Rumah

Dinas Bupati

2 paket 75.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Rehabilitasi Ruang

Kerja Bupati

Rehab Ruang Kerja

Bupati

1 paket 200.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0

*** Penataan Parkir

Sayap Barat

Kompleks Setda dan

Sekitar Eks Bawaslu

Tempat parkir sayap

barat kompleks Setda

dan sekitar eks Bawaslu

- 0 - 0 - 0 - 0 1 Paket 1.000.000.000

Penataan Loby

Kantor Bupati

Penataan loby kantor

bupati - 0 1 paket 215.000.000 - 0 - 0 - 0

Pengadaan

Ornamen Dinding

Kantor Bupati

Ornamen Dinding

Kantor Bupati - 0 1 paket 224.000.000 - 0 - 0 - 0

Rehabilitasi Ruang

Kerja Wakil Bupati

Rehabilitasi Ruang

Kerja Wakil Bupati - 0 1 paket 123.750.000 - 0 - 0 - 0

Pengadaan

Meubelair Ruang

Kerja Wakil Bupati

Meubelair Ruang Kerja

Wakil Bupati - 0 2 paket 99.000.000 - 0 - 0 - 0

Penataan Ruang

Kerja di Lingkungan

Setda

Penataan ruang tamu

VIP dan Ruang kerja

eselon IV

- 0 - 0 1 paket 207.714.800 - 0 - 0

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Perbaikan peralatan

kerja - 0 - 0 222 unit 97.413.000 - 0 - 0

Rehabilitasi Sedang/

Berat Kendaraan

Dinas/ Operasional

Kendaraan Dinas/

Operasional yang

Direhabilitasi sedang/

berat

- 0 - 0 - 0 2 Unit 90.000.000 - 0

Penyediaan Pakaian

Dinas Pegawai dan

Perlengkapannya

Kain Batik Lokal

Purworejo - 0 - 0 - 0 177 Potong 50.974.100 - 0


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Rasio pegawai

dengan kompetensi

teknis dan mental

yang handal

(produktif, profesional

dan proporsional

serta efektif dan

efisien dalam

pelayanan publik)

100% - 100% 71.000.000,00 100% 71.000.000,00 100% 110.408.000,00 100% 65.000.000,00

KEGIATAN :

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Terdidiknya SDM

Aparatur yang

melaksanaka diklat

- 0 20 orang 46.000.000 20 orang 46.000.000 20 orang 85.408.000 - 0

*** Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur

Aparatur yang

meningkat kualifikasi,

kapasitas dan

kinerjanya

- 0 - 0 - 0 - 0 20 Org 50.000.000

Kegiatan Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Setda

Terpenuhinya hak-hak

kepegawaian PNS

Setda

- 0 225 PNS 25.000.000 225 PNS 25.000.000 - 0 - 0

*** Penilaian Angka

Kredit Bagi Jabatan

Fungsional

Pejabat fungsional yang

dinilai angka kreditnya - 0 - 0 - 0 24 orang 25.000.000 39 Org 15.000.000


KodeProgram dan

Kegiatan2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



SasaranUrusan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tertib Administrasi

Kinerja dan Keuangan

100% 85.594.000 100% 123.000.000 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 193.736.000

KEGIATAN :

*** Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Laporan Keuangan

Setda

18 Dokumen 40.594.000 18 Dokumen 65.000.000 18 Dokumen 75.000.000 18 Dokumen 80.000.000 33 Dok 66.400.000

*** Penyusunan

Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan

Dokumen perencanaan

dan evaluasi pelaporan

SPIP

10 dokumen 45.000.000 14 Dokumen 58.000.000 14 Dokumen 75.000.000 14 Dokumen 80.000.000 45 Dok 127.336.000

Program

Penyusunan Data

Dasar

Pembangunan

Prosentase

ketersediaan data

dasar pembangunan

100% - 100% - 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 10.000.000

KEGIATAN :

*** Penyusunan Data

Dasar

Pembangunan

Data Dasar

Pembangunan - 0 - 0 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 20.000.000 2 Dok 10.000.000

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Target Rp. Target Rp.

18 19 20 21 22 23

100% 2.372.443.250 100% 4.417.958.400

- 0 100% 1.999.958.400 SETDA Kab.

Purworejo,

Wil Jateng,

DIY

- 0 100% 80.000.000 SETDA Kab.

Purworejo,

Wil Jateng

- 0 100% 170.000.000 SETDA Kab.

Purworejo,

Wil Jateng

- 0 100% 140.000.000 SETDA Kab.

Purworejo,

Wil Jateng

- 0 100% 188.000.000 SETDA Kab.

Purworejo

65 orang / regu 650.000.000 100% 1.840.000.000 SETDA Kab.

Purworejo

7 Dokumen hasil


keagamaan

1.722.443.250 100% 4.915.355.350 SETDA Kab.

Purworejo

7 paket Pendampingan

haji daerah

100% 173.176.300 100% 1.897.834.700

Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD



Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 760.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

24 kali, 1 paket 173.176.300 100% 1.116.934.700 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 20.900.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

100% 626.273.490 100% 4.952.333.290

- 0 100% 54.126.000 SETDA Kab.

Purworejo

10 Dok 93.941.580 100% 643.880.880 SETDA Kabupaten

Purworejo

752 Dok 367.331.910 100% 2.296.840.910 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 71.259.500 SETDA Kab.

Purworejo

- 0 100% 167.980.000 SETDA Kab.

Purworejo

- 0 100% 179.945.000 SETDA Kab.

Purworejo

- 0 100% 54.754.900 SETDA Kab.

Purworejo

- 0 100% 638.903.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 356.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

7.037.921.325 100% 44.157.931.081

100% 100%

- 0 100% 220.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 401.199.200 SETDA Kabupaten

Purworejo

12 Bulan 146.596.450 100% 279.865.950 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



5 Org

1 Kali 56.593.900 100% 108.042.900 SETDA Kabupaten

Purworejo

12 Bulan


Purworejo

1 Dokumen hasil

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan yang di

biayai dari dana APBD

dan Non APBD

199.563.100 100% 1.009.250.300 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 142.691.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 492.280.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 812.399.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 220.339.600 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 125.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 432.338.003 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 248.984.300 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo

- 0 100% 254.874.450 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 290.849.600 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo

1 Dok

1Dok

12 Bulan

11 Perkara 349.425.000 100% 1.758.450.900 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 416.615.400 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 317.457.600 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 112.667.900 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo

- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 207.815.700 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

1 Dok

- 0 100% 373.989.900 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 301.211.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 101.999.800 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo

1 Dok

42 OPD


Purworejo

- 0 100% 128.494.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 966.570.900 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 600.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 260.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

100% 100% -


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

12 bulan Pelayanan


Daerah dan Pelayanan

Tamu Kedinasan

142.887.800 100% 664.842.700 SETDA Kabupaten

Purworejo

84 orang Sosialisasi

aturan pelayanan

keprotokolan

1 dokumen Himpunan

Naskah Sambutan

12 bulan 1.887.600.000 100% 8.825.528.500 SETDA Kabupaten

Purworejo

3 Org

- 0 100% 708.456.950 SETDA Kabupaten

Purworejo

12 Bulan 689.700.000 100% 2.581.891.200 SETDA Kabupaten

Purworejo

7 Org


Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 714.896.600 SETDA Kabupaten

Purworejo

28 Jenis 353.593.075 100% 1.408.890.325 SETDA Kabupaten

Purworejo

1 tahun 33.000.000 100% 155.739.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 2.425.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 203.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 430.169.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 223.800.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 222.900.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 149.266.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 113.038.800 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 215.750.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 138.088.600 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 201.091.300 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 100.658.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 192.942.900 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 192.897.100 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 145.925.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



100% 100%

1 JDIH 297.045.600 100% 832.102.400 SETDA Kabupaten

Purworejo

40 Dokumen HPP Daerah

12 Box LD



produk hukum daerah



produk hukum pusat


Purworejo

300 kali Press release

informasi kegiatan daerah

602.562.400 100% 2.563.046.400 SETDA Kabupaten

Purworejo

300 lembar Foto kegiatan

12.000 exemplar Majalah

Kiprah

500 buku Dokumen

RLPPD


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



100 Buku Potensi Daerah

- 0 100% 1.060.103.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 1.215.978.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

12 Dokumen analisis


Massa

528.897.600 100% 1.061.990.600 SETDA Kabupaten

Purworejo

5 paket Advertorial di

media massa

25 paket media luar ruang

4 kali Spot iklan

70 keping CD

dokumentasi profil daerah


Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



100% 100%


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo


Purworejo

- 0 100% 189.350.600 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

2.390.606.700 100% 13.100.442.370

100% 100%

- 0 100% 109.650.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 184.827.960 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



Dokumen hasil koordinasi

bidang keuangan,

perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan

230.351.000 100% 882.984.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

Terlaksananya

koordinasi/konsultasi

Pengadaan Barang/Jasa

44.000.000 100% 282.021.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

4 Dokumen Laporan

RANHAM Kab. Purworejo

64.283.800 100% 361.930.850 SETDA Kabupaten

Purworejo

1 dokumen 73.350.200 100% 740.024.100 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 120.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% - SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% - SETDA Kabupaten

Purworejo

1 Dokumen 127.781.500 100% 534.682.900 SETDA Kabupaten

Purworejo

1 Dokumen 207.079.400 100% 635.367.400 SETDA Kabupaten

Purworejo

1 Dokumen 301.470.400 100% 1.318.465.300 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 527.349.700 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 182.320.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 1.354.500.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 219.300.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

11 dokumen 345.208.600 100% 1.365.674.500 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 259.627.300 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 100.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 211.890.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 427.006.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

16 Lokasi

3 Kali

2 Dok


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo

100% 100%

1 dokumen 139.817.700 100% 817.736.660 SETDA Kabupaten

Purworejo

100% - 100% 12.000.000


Purworejo

- 163.780.000

100% 100% -


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo

100% 100%


Purworejo


Purworejo

100% 5.091.418.040 100% 27.404.642.094

100% 191.515.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 5.307.591.400 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 516.600.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 161.465.500 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



- 0 100% 374.756.600 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 234.422.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 186.375.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 293.757.600 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 1.385.540.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 6.688.466.910 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 177.600.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 176.375.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

12 Bulan 950.000.000 100% 3.803.853.644 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

12 Bulan 1.210.690.320 100% 2.220.210.920 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

12 Bulan 2.400.000.000 100% 4.709.763.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



100% 7.110.645.960 100% 30.103.228.310

- 0 100% 332.501.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 336.786.800 SETDA Kabupaten

Purworejo

247 Unit 1.041.894.600 100% 3.641.879.200 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 454.750.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 688.196.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

3 unit 1.800.000.000 100% 5.024.449.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



6 Unit/Th 1.140.000.000 100% 4.827.041.040 SETDA Kabupaten

Purworejo

132 Unit/Th 1.128.768.000 100% 5.046.772.500 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 142.809.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 114.735.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

487 Unit/Th 478.119.360 100% 1.234.371.890 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 193.390.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

6 Paket 1.521.864.000 100% 5.127.922.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab




Purworejo


Purworejo

- 0 100% 432.550.700 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo

- 0 100% 200.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 1.000.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 215.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 224.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

- 0 100% 123.750.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

- 0 100% 207.714.800 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo


Purworejo


Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



100% 71.500.000,00 100% 332.408.000

- 0 100% 177.408.000 SETDA Kabupaten

Purworejo

20 Org 55.000.000 100% 105.000.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Purworejo

39 Org 16.500.000 100% 56.500.000 SETDA Kabupaten

Purworejo


Unit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab



100% 213.000.000 100% 925.330.000


Purworejo


Purworejo

100% 11.000.000 100% 56.000.000

2 Dok 11.000.000 100% 56.000.000 SETDA

4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan tenaga kebersihan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor 12

bulan

950.000.000

80.000.000

1.3.2.1.22 3 bulan 207.500.000 12 bulan 882.000.000 12

bulan

882.000.000 12 bulan 900.000.000

60.000.000 33 jenis 70.000.000 33 jenis 75.000.000 33

jenis

12 bulan 80.000.000 12

bulan

100.000.000

1.3.2.1.21 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

Pemenuhan peralatan kebersihan

kantor dan bahan pembersih

33 jenis 40.000.000 33 jenis

1.890.000.000

1.3.2.1.20 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

12 bulan 60.000.000 12 bulan 60.000.000 12

bulan

70.000.000

700.000.000 12

bulan

906.000.000 12 bulan 900.000.000 12

bulan

12 bulan 430.000.000 12

bulan

430.000.000

1.3.2.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Keterpaduan pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

12 bulan 545.000.000 12 bulan

5

jenis

80.000.000

1.3.2.1.17 Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu

dinas dan minuman harian pegawai

11 bulan 337.743.921 12 bulan 360.000.000 12

bulan

360.000.000

5 jenis 75.000.000 5 jenis 75.000.000 5 jenis 80.000.000

50.000.000 53 jenis 55.000.000 53

jenis

60.000.000

1.3.2.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyediaan bahan bacaan dan buku

peraturan perundang-undangan

5 jenis 69.600.000

1

tahun

80.000.000

1.3.2.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan komponen listrik/

elektronik

53 jenis 45.000.000 53 jenis 50.000.000 53 jenis

1 tahun 65.000.000 1 tahun 70.000.000 1 tahun 75.000.000

90.346.495 1 tahun 95.254.480 1

tahun

109.311.650

1.3.2.1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1 tahun 55.000.000

1.3.2.1.10 1 tahun 80.000.000 1 tahun 85.000.000 1 tahun

100

%

297 unit 70.000.000 297 unit 80.000.000 297

unit

95.000.000

300.000.000 0 orang 450.000.000 0

orang

500.000.000

1.3.2.1.9 297 unit 50.000.000 297 unit 70.000.000

1.3.2.1.8 15 orang 118.000.000 15

orang

170.000.000 0 orang

Rp.

1 tahun 999.000.000 1 tahun 1.061.000.000 1

tahun

1.250.000.000

65.000.000 12

bulan

80.000.000

1.3.2.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Pemenuhan kebutuhan langganan

listrik, telepon dan air, operasional

genset

1 tahun 910.000.000 1 tahun 950.697.713

5.704.311.650

1.3.2.1.1 Pengelolaan surat menyurat 12 bulan 50.000.000 12 bulan 60.000.000 12

bulan

65.000.000 12 bulan

3.587.697.713 100 % 4.007.346.495 100 % 4.346.254.480

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD

TAHUN : 2017 - 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Kode Tahun 2017

1.3.2.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi

perkantoran

100 % 2.567.843.921 100 %


Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.1 Administrasi Pemerintahan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target

Total:

Selisih:

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/ operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan Mebeleur Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jasa pemeliharaan mebeleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Total:

Selisih:

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Capacity Building Pegawai

Total:

Selisih:

Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan setda 185.000.000 33

doku

men

235.000.001

100

%

395.565.506

1.3.2.6.5 18

dokume

n

52.062.829 33

dokume

n

45.000.000 33

dokume

n

119.885.137 33

dokume

n

100 % 92.780.278 100 % 199.885.137 100 % 301.391.047

0 0 0 0 0

1.3.2.6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tertib administrasi kinerja dan

keuangan

100 % 100.062.829

65.160.978

93.636.462 86.821.621 187.047.851 282.034.697 370.160.978

17.000.000 225 PNS 17.047.851 225 PNS 52.034.697 225

PNS

1.3.2.5.5 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan

Fungsional

Terpenuhinya hak-hak kepegawaian

setda

225 PNS 18.000.000 225 PNS

200

orang

100.000.000 200

orang

140.000.000 200

orang

180.000.000

25 orang 90.000.000 25

orang

125.000.000

1.3.2.5.4 Meningkatnya kapasitas SDM

aparatur setda

200

orang

52.636.462 200

orang

50.000.000

100

%

370.160.978

1.3.2.5.1 Terdidiknya SDM aparatur yang

melaksanakan diklat

25 orang 23.000.000 25

orang

19.821.621 25

orang

70.000.000

100 % 86.821.621 100 % 187.047.851 100 % 282.034.697

0 0 0 0 0

1.3.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Rasio pegawai dengan kompetensi

teknis dan mental yang handal

(produktif, profesional dan

proporsional serta efektif dan efisien

dalam pelayanan publik)

100 % 93.636.462

1.610.000.000

1.703.181.666 2.461.924.671 8.122.421.898 10.793.280.038 13.102.844.269

260.000.000 0 paket 1.255.000.000 0 paket 1.310.000.000 0

paket

30.000.000 0 set 0 6 set 70.000.000

1.3.2.2.42 Rehabilitasi ruang kerja Wakil Bupati 1 paket 478.446.666 0 paket

100 unit 90.000.000 100

unit

220.000.000

1.3.2.2.29 0 set 0 6 set 20.000.000 6 set

110.000.000

1.3.2.2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jasa pemeliharaan perangkat

komputer dan printer

100 unit 39.735.000 100 unit 35.000.000 100 unit 130.000.000

35.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 100.000.000 1

Paket

1 paket 370.000.000 1

paket

400.000.000

1.3.2.2.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

Pemeliharaan peralatan rumah tangga 0 Paket 0 1 Paket

1.250.000.000

1.3.2.2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

1 paket 36.000.000 1 paket 70.000.000 1 paket 160.000.000

495.000.000 133

Unit

900.000.000 135 Unit 1.170.000.000 137

Unit

1.3.2.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas roda

4, roda 3 dan roda 2

126 Unit 112.000.000 131 Unit

1 tahun 900.000.000 1 tahun 1.298.280.038 1

tahun

1.700.000.0001.3.2.2.22 Pemeliharaan Gedung Setda, Rumah

Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil

Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah

Dinas Asisten Sekda, Pengharum

Ruangan, Jasa Tenaga Kerja

Perseorangan

1 tahun 200.000.000 1 tahun 550.000.000

2 paket 450.000.000 2 paket 550.000.000 2

paket

900.000.000

1.855.000.000 2 paket 3.455.000.000 2

paket

3.576.800.000

1.3.2.2.10 2 paket 122.000.000 1 paket 225.000.000

1 paket 950.000.000 1

paket

1.466.044.269

1.3.2.2.9 2 paket 315.000.000 2 paket 471.924.671 2 paket

1.500.000.000 2

Kenda

raan

roda

1.800.000.000

1.3.2.2.7 0 paket 0 1 paket 0 1 paket 1.317.421.898

100

%

13.102.844.269

1.3.2.2.5 3

Kendara

an roda

4

400.000.000 2

Kendara

an roda

4

300.000.000 2

Kendara

an roda

4

1.050.000.000 2

Kendara

an roda

4

100 % 2.461.924.671 100 % 8.122.421.898 100 % 10.793.280.038

0 0 0 0 0

1.3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tingkat sarana dan prasarana

aparatur

100 % 1.703.181.666

2.567.843.921 3.587.697.713 4.007.346.495 4.346.254.480 5.704.311.650

Total:

Selisih:

Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Total:

Selisih:

Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah

Penghargaan Masyarakat Berprestasi

Layanan BAZNAS

Fasilitasi Badko TPQ Penyelenggaraan Rakor Badqo TPQ

Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan Dokumen hasil koordinasi

Total:

Selisih:

Forum Komunikasi Critical Voice Point

Media Relation Jumpa pers, press tour 24

kali

479.073.101

0

1.2.1.16.4 24 kali 100.000.000 24 kali 112.042.331 24 kali 157.433.883 24 kali 337.807.553

0 0

dokume

n

0 0

dokume

n

0 0

doku

men

0

dokume

n

0 0

doku

men

0

1.2.1.16.3 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pelayanan pengaduan

masyarakat

1

dokume

n

100.541.449 0

dokume

n

100

%

699.073.101

1.2.1.16.1 Rekomendasi perbaikan kebijakan

pemerintah daerah

12

dokume

n

300.000.000 0

dokume

n

0 0

dokume

n

0

100 % 112.042.331 100 % 267.433.883 100 % 469.807.553

0 0 0 0 0

1.2.1.16 Program Pelayanan Komunikasi Publik Wahana komunikasi publik 100 % 500.541.449

540.000.000 9

doku

men

700.000.000

1.074.727.681 1.078.313.027 1.193.450.590 2.104.998.647 3.071.265.073

1

tahun

462.500.000

1.1.1.15.6 0

dokume

n

0 6

dokume

n

300.000.000 9

dokume

n

350.000.000 9

dokume

n


105.000.000 1 tahun 255.000.000 1

tahun

393.765.073

1.1.1.15.5 Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil

Qur'an Kabupaten Purworejo

Penyelenggaraan, pengiriman MTQ

Umum dan Pelajar

1 tahun 100.000.000

1.1.1.15.4 1 tahun 70.000.000 1 tahun 110.000.000 1 tahun

0 tahun 0 0 tahun 0 0

tahun

01.1.1.15.3 Fasilitasi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS)

Kab. Purworejo

1 tahun 80.000.000 1 tahun 0

60

orang/

regu

170.000.000 62

orang/

regu

290.000.000 65

orang

/ regu

515.000.000

850

orang

679.998.647 850

orang

1.000.000.000

1.1.1.15.2 Penyerahan penghargaan bagi

masyarakat berprestasi

55

orang/

regu

260.000.000 60

orang/

regu

200.000.000

100

%

3.071.265.073

1.1.1.15.1 Layanan jamaah haji daerah

(Kegiatahn Operasional,

Pemberangkatan dan Pemulangan

Jamaah Haji)

720

orang

564.727.681 800

orang

333.313.027 850

orang

420.950.590

100 % 1.078.313.027 100 % 1.193.450.590 100 % 2.104.998.647

0 0 0 0 0

1.1.1.15 Program Fasilitasi dan Koordinasi

Kehidupan Beragama

Jumlah layanan koordinasi dan

fasilitasi kehidupan beragama

100 % 1.074.727.681

76.222.147 2

doku

men

100.038.984

23.464.242 23.464.242 50.551.187 76.222.147 100.038.984

100.038.984

1.3.2.7.1 Data dasar pembangunan 2

dokume

n

23.464.242 2

dokume

n

23.464.242 2

dokume

n

50.551.187 2

dokume

n

23.464.242 100 % 50.551.187 100 % 76.222.147 100

%

1.3.2.7 Program Penyusunan Data Dasar

Pembangunan

Prosentase ketersediaan data dasar

pembangunan

100 % 23.464.242 100 %

100.062.829 92.780.278 199.885.137 301.391.047 395.565.506

0 0 0 0 0

45

dokume

n

80.000.000 45

dokume

n

116.391.047 45

doku

men

160.565.505

33

doku

men

1.3.2.6.6 Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi

Pelaporan

Dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporan SPIP

14

dokume

n

48.000.000 45

dokume

n

47.780.278

18

dokume

n

33

dokume

n

33

dokume

n

33

dokume

n

Kompetisi Produk Publikasi Daerah

Total:

Selisih:

Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah Produk-produk hukum daerah

Dokumen NA terselaraskan

Dokumen analisis kelembagaan

Total:

Selisih:

Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE

Bintek LPSE

Pengelolaan Sekretariat LPSE

Pengelolaan Sekretariat ULP

Pengadaan Fiber Optic Dedicated (Bandwidth) Fiber optic dedicated (bandwitch)

Penyusunan LKPJ Bupati Buku LKPJ 400.000.000 125

buku

450.000.000

0 unit 0

1.3.1.18.14 135

buku

100.000.000 135

buku

80.000.000 125

buku

130.000.000 125

buku

300.000.000

1.3.1.18.13 1 unit 100.000.000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0

0 150

orang

150.000.000 150

orang

200.000.000 150

orang

1.3.1.18.11 Capacity Building bagi Aparatur Kelembagaan

Pengadan Barang/ Jasa

Capacity building bagi aparatur

kelembagaan pengadaan barang/ jasa

0 orang 0 0 orang

1 tahun 100.000.000 1 tahun 100.000.000 1

tahun

300.199.0461.3.1.18.9 Jasa layanan pengadaan barang/ jasa

melalui ULP serta surat edaran

1 tahun 70.000.000 1 tahun 70.000.000

1

dokume

n

114.000.000 1

dokume

n

120.000.000 1

doku

men

250.000.0001.3.1.18.8 Jasa layanan pengadaan barang jasa

secara elektronnik serta surat edaran

1

dokume

n

70.000.000 1

dokume

n

70.000.000

208

orang

80.000.000 208

orang

90.000.000 208

orang

250.000.000

1 paket 220.000.000 1

paket

400.000.000

1.3.1.18.7 Jumlah peserta bintek dan

pengiriman peserta bintek

208

orang

80.000.000 208

orang

60.000.000

1

doku

men

100.000.000

1.3.1.18.5 Tersedianya sarana dan prasarana

LPSE

1 paket 200.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 200.000.000

1

dokume

n

57.710.000 1

dokume

n

80.000.000 1

dokume

n

80.000.000

170.000.000 2

dokume

n

190.000.000 2

doku

men

230.000.000

1.3.1.18.2 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

Kabupaten

Laporan kemajuan fisik dan keuangan

Kabupaten Purworejo

1

dokume

n

54.710.000

100

%

17.350.199.046

1.3.1.18.1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non

APBD

Agenda daerah dan hasil

pengendalian

2

dokume

n

217.000.000 2

dokume

n

120.000.000 2

dokume

n

100 % 4.848.652.607 100 % 9.924.033.576 100 % 14.072.414.352

0 0 0 0 0

1.3.1.18 Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Pemerintahan

Prosentase penyelesaian layanan

administrasi pemerintah daerah

100 % 5.452.402.309

475.000.000 2

doku

men

500.000.000

959.136.221 1.010.904.387 1.673.739.594 2.417.406.245 2.968.283.246

350.000.000

1.3.1.17.5 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah

2

dokume

n

253.000.000 2

dokume

n

0 2

dokume

n

383.000.000 2

dokume

n

256.000.000 1

dokume

n

300.000.000 1

dokume

n

300.000.000 1

doku

men

1.3.1.17.4 Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat

daerah

Dokumen evaluasi kelembagaan OPD 0

dokume

n

0 1

dokume

n

12

rekome

ndasi

200.000.000 12

rekomen

dasi

375.000.000 12

rekom

endas

550.000.0001.3.1.17.3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah 12

rekomen

dasi

136.310.000 12

rekomen

dasi

193.000.000

752

perda,

perbup,

SK

540.739.594 752

perda,

perbup,

SK

625.000.000 752

perda,

perbu

p, SK

695.000.000

250.000.000 20

perda/

perbup

642.406.245 20

perda

/

873.283.246

1.3.1.17.2 752

perda,

perbup,

SK

412.743.001 752

perda,

perbup,

SK

437.026.300

100

%

2.968.283.246

1.3.1.17.1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk

Hukum Daerah

Rekomendasi produk-produk hukum

daerah untuk disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan

20

perda/

perbup

157.083.220 20

perda/

perbup

124.878.087 20

perda/

perbup

100 % 1.010.904.387 100 % 1.673.739.594 100 % 2.417.406.245

0 0 0 0 0

1.3.1.17 Program Perumusan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Tingkat ketersediaan kebijakan

daerah untuk penyelenggaraan

pemerintah daerah

100 % 959.136.221

3

kategori

132.000.000 3

kateg

ori

220.000.000

500.541.449 112.042.331 267.433.883 469.807.553 699.073.101

1.2.1.16.5 Lomba features dan lomba potensi

daerah yang dimuat di media massa

0

kategori

0 0

kategori

0 6

kategori

110.000.000

Penyusunan LPPD dan EKPPD Dokumen LPPD dan EKPPD

Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas

Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi

Perkara yang tertangani

Penyuluhan Hukum Masyarakat Terlaksananya lomba kadarkum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

Pembangunan Zona Integritas Pembangunan zona integritas

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lomba inovasi pelayanan publik

Penyusunan LAKIP/LKjIP

Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan

Forum Tatalaksana

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke KPM

Penyusunan Naskah Sambutan Bupati Naskah sambutan

Pelayanan Keprotokolan 1 tahun 120.000.000 1

tahun

180.000.000

1

doku

men

75.000.000

1.3.1.18.36 Pelayanan keprotokolan pejabat

daerah dan seragam


700.000.000

1.3.1.18.34 1

dokume

n

11.000.000 1

dokume

n

11.000.000 1

dokume

n

21.000.000 1

dokume

n

50.000.000

160.000.000 1 Dok 363.109.000 1 Dok 350.000.000 1 Dok

56.264.000 2

dokume

n

100.000.000 2

doku

men

200.000.000

1.3.1.18.33 Dokumen hasil koordinasi

pelaksanaan rastra

0 Dok 189.186.000 0 Dok

100.000.000 1

doku

men

150.000.000

1.3.1.18.32 Pelaksanaan koordinasi monev dan

pengawasan distribusi pupuk

bersubsidi

2

dokume

n

56.264.000 2

dokume

n

56.264.000 2

dokume

n

700.000.000

1.3.1.18.31 Dokumen hasil koordinasi penerapan

reformasi birokrasi

1

dokume

n

58.000.000 1

dokume

n

48.000.000 1

dokume

n

58.000.000 1

dokume

n

75.000.000 1

dokume

n

430.000.000 1

dokume

n

650.000.000 1

doku

men

30.000.000 1

dokume

n

100.000.000 1

doku

men

150.000.000

1.3.1.18.30 Dokumen hasil survey kepuasan

masyarakat

1

dokume

n

100.000.000 1

dokume

n

200.000.000 2

doku

men

250.000.000

1.3.1.18.29 Dokumen hasil koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan tatalaksana

1

dokume

n

30.000.000 1

dokume

n

30.000.000 1

dokume

n

200.000.000

1.3.1.18.28 Pedoman operasional di bidang

tatalaksana

2

dokume

n

50.000.000 2

dokume

n

50.000.000 2

dokume

n

100.000.000 2

dokume

n

50.000.000 3

dokume

n

100.000.000 3

dokume

n

150.000.000 3

doku

men

50.000.000 3 Unit

kerja

250.000.000 3 Unit

kerja

250.000.000

1.3.1.18.27 Dokumen LAKIP daerah, PK daerah

dan RKT daerah

3

dokume

n

50.000.000 3

dokume

n

1.3.1.18.26 3 Unit

kerja

50.000.000 3 Unit

kerja

50.000.000 3 Unit

kerja

4 SKPD 30.000.000 4 SKPD 200.000.000 4

SKPD

250.000.000

25.000.000 3 kali 200.000.000 3 kali 250.000.000

1.3.1.18.25 4 SKPD 30.000.000 4 SKPD 30.000.000

150.000.000 1

hostin

g

300.000.000

1.3.1.18.24 Rakor PAN Kabupaten, pengiriman

propinsi dan pusat

3 kali 25.000.000 3 kali 25.000.000 3 kali

3

lomba

300.000.000

1.3.1.18.23 1

hosting

50.000.000 1

hosting

50.000.000 1

hosting

150.000.000 1

hosting

450.000.000

1.3.1.18.22 3 lomba 66.000.000 3 lomba 40.000.000 3 lomba 66.000.000 3 lomba 270.000.000

70.000.000 1.020

orang

100.000.000 1.020

orang

400.000.000 1.020

orang

1.3.1.18.21 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

Hukum Pusat

Jumlah peserta sosialisasi dan

penyuluhan produk-produk hukum

pusat

1.020

orang

100.000.000 1.020

orang

1.020

orang

100.000.000 1.020

orang

400.000.000 1.020

orang

450.000.000

450.000.000 3

perkar

550.000.000

1.3.1.18.20 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

Hukum Daerah

Jumlah peserta sosialisasi dan

penyuluhan produk-produk hukum

daerah

1.020

orang

100.000.000 1.020

orang

35.000.000

650.000.000

1.3.1.18.19 Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi

dan/ atau Non Litigasi

3

perkara

150.000.000 3

perkara

80.000.000 3

perkara

200.000.000 3

perkara

250.000.000 12

bulan

550.000.000 12 bulan 600.000.000 12

bulan

1.3.1.18.18 Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan

Dokumen koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

0 bulan 0 12 bulan

1

dokume

n

100.000.000 1

dokume

n

200.000.000 1

doku

men

350.000.0001.3.1.18.17 Data unsur buatan di wilayah

Kabupaten Purworejo

1

dokume

n

70.000.000 1

dokume

n

70.000.000

1

dokume

n

100.000.000 1

dokume

n

300.000.000 1

doku

men

300.000.000

35 buku 500.000.000 35

buku

550.000.000

1.3.1.18.16 Fasilitasi permasalahan di wilayah

perbatasan

1

dokume

n

60.000.000 1

dokume

n

60.000.000

125

buku

1.3.1.18.15 35 buku 75.000.000 35 buku 70.000.000 35 buku 80.000.000

135

buku

135

buku

125

buku

125

buku

Tenaga khusus Bupati

Penataan Taman Lingkungan Pendopo

Gazebo

Mushola

Rehab berat kamar mandi

Kanopi teras rumah dinas

Pengadaan Kereta Kencana Kereta kencana

Pengadaan Tenda Kerucut Tenda kerucut

Kursi rapat

Pengadaan Perlengkapan Pendopo Perlengkapan pendopo

Rehabilitasi Mebelair Rehebilitasi mebeleur rumah dinas

Pengadaan Perlengkapan Kantor PKK Perlengkapan kantor PKK

Perlengkapan gedung

Perlengkapan rumah tangga

Pengelolaan Informasi Publik

Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah

Penerbitan Media Daerah Majalah kiprah 150.000.000 18.000

eksempl

ar

200.000.000 18.00

0

eksem

250.000.0001.3.1.18.62 18.000

eksempl

ar

50.000.000 18.000

eksempl

ar

50.000.000 18.000

eksempl

ar

1 tahun 300.000.000 1 tahun 300.000.000 1

tahun

500.000.0001.3.1.18.61 Dokumen informasi kegiatan daerah 1 tahun 50.000.000 1 tahun 255.319.000

2 bulan/

jenis

100.000.000 2 bulan/

jenis

200.000.000 2

bulan/

jenis

250.000.0001.3.1.18.60 Spot iklan dan dokumentasi profil

daerah

12

bulan/

jenis

32.725.000 12

bulan/

jenis

32.725.000

1 paket 210.000.000 1 paket 250.000.000 1

paket

300.000.0001.3.1.18.58 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Dinas Wakada

0 paket 0 1 paket 57.000.000

1 paket 200.000.000 1 paket 250.000.000 1

paket

300.000.0001.3.1.18.57 Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah

Dinas

0 paket 0 1 paket 60.000.000

0 jenis 0 0 jenis 0 0

jenis

0

0 0 set 0 1 set 100.000.000

1.3.1.18.56 0 jenis 0 7 jenis 31.000.000

1 paket 200.000.000 1

paket

250.000.000

1.3.1.18.55 0 set 0 8 set 55.000.000 0 set

0 0 unit 0

1.3.1.18.54 0 paket 0 1 paket 48.000.000 1 paket 160.000.000

250.000.000

1.3.1.18.53 Pengadaan Kursi Rapat untuk Pendopo

Kabupaten

0 unit 0 270 unit 80.000.000 0 unit 0 0 unit

35.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1

paket

1.3.1.18.52 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Kepala

Daerah

Ketersediaan perlengkapan rumah

dinas

0 paket 0 1 paket

0 set 0 0 set 0 0 set 0

0 0 unit 0 0 unit 0

1.3.1.18.51 0 set 0 6 set 65.000.000

1.3.1.18.50 0 unit 0 1 unit 188.000.000 0 unit

0 paket 0 0 paket 0 0

paket

01.3.1.18.49 Pengadaan Kanopi di Lingkungan Rumah

Dinas Kepala Daerah

0 paket 0 1 paket 40.000.000

0 paket 0 0 paket 0 0

paket

0

0 0

paket

0

1.3.1.18.48 Rehabilitasi Plafon Gedung di LIngkungan

Rumah Dinas

Rehab plafon rumah dinas, emper

barat, emper timur, pringgitan, ruang

kamar, doorlop

0 paket 0 1 paket 45.000.000

0

1.3.1.18.47 Rehabilitasi Berat Kamar Mandi di Lingkungan

Pendopo dan Dalam Rumah Dinas Kepala

Daerah

0 paket 0 1 paket 57.000.000 0 paket 0 0 paket

35.000.000 0 paket 0 0 paket 0 0

paket

1.3.1.18.46 Rehabilitasi Kamar Mandi/ Toilet Lingkungan

Pendopo Sebelah Barat

Rehab kamar mandi/ toilet lingkungan

pendopo sebelah barat

0 paket 0 1 paket

1 paket 210.000.000 0 paket 0 0

paket

01.3.1.18.44 Rehabilitasi Mushola di Lingkungan Rumah

Dinas Kepala Daerah

0 paket 0 0 paket 0

0 unit 0 0 unit 0 0 unit 01.3.1.18.43 Pembangunan Gazebo dan papan nama di

Lingkungan Pendopo

0 unit 0 2 unit 70.000.000

1 paket 210.000.000 1 paket 220.000.000 1

paket

250.000.0001.3.1.18.42 Tertatanya taman lingkungan

pendopo/ rumah dinas

0 paket 0 1 paket 70.000.000

12

Bulan

300.000.000 12 Bulan 350.000.000 12

Bulan

350.000.000

1 tahun 100.000.000 1

tahun

100.000.000

1.3.1.18.41 Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

0 Bulan 0 12

Bulan

120.000.000

300.000.000

1.3.1.18.40 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Medical check up kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah


80.000.000 24 stel 250.000.000 24 stel 250.000.000 24

stel

12 bulan 600.000.000 12

bulan

600.000.000

1.3.1.18.39 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapan Kada/ Wakada

24 stel 80.000.000 24 stel

1.485.000.000

1.3.1.18.38 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Pelayanan kerumahtanggaan Kada

dan Wakada serta jasa tenaga kerja

perseorangan

0 bulan 0 12 bulan 410.000.000 12

bulan

580.200.000

400.567.000 12

bulan

1.285.460.576 12 bulan 1.200.000.000 12

bulan

1 tahun 1

tahun

1.3.1.18.37 Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Layanan penerimaan tamu-tamu

daerah

12 bulan 1.157.000.000 12 bulan

Pelayanan keprotokolan pejabat

daerah dan seragam

1 tahun 1 tahun 1 tahun

Pembinaan Bakohumas Pembinaan bakohumas

Advertensi

Analisa Media Massa

Penyusunan Buku Potensi Daerah Buku potensi daerah

Desk Pilgub Jateng

Penyusunan LKPJ Bupati AMJ Buku LKPJ Bupati AMJ

Penyusunan LPPD dan EKPPD AMJ

Penyusunan Memori Bupati dan Sertijab

Desk Pilbup dan Wabup

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dokumen standar pelayanan publik

Standar Kompetensi Teknis

Bintek Keprotokolan

0 bulan 0 0 bulan 0 0

bulan

0

50.000.000 75

orang

60.000.000

1.3.1.18.89 Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah

Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Layanan makanan dan minuman

harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

12 bulan 396.000.000 0 bulan 0

0

1.3.1.18.88 Sosialisasi aturan pelayanan

keprotokolan

0 orang 15.250.000 75

orang

15.250.000 75

orang

30.000.000 75 orang

0 1

dokume

n

150.000.000 1

dokume

n

165.000.000 0

doku

men

150.000.000 1

dokume

n

165.000.000 0

doku

men

0

1.3.1.18.86 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) 0

dokume

n

0 0

dokume

n

1

laporan

90.000.000 1

lapora

100.000.000

1.3.1.18.85 0

dokume

n

0 0

dokume

n

0 1

dokume

n

200.000.000

1.3.1.18.81 Pelaporan Penyelenggaraan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Dokumen pelaporan penyelenggaraan

standar pelayanan minimal

0

laporan

0 1

laporan

40.000.000 1

laporan

80.000.000

0 0 paket 0 0 paket 0 1

paket

1.3.1.18.80 Pengadaan Sarana Informasi Produk-produk

Hukum

Touchscreen dan perlengkapannya

serta server JDIH

1 paket 100.000.000 0 paket

0

Dokume

n

0 0

Dokume

n

0 1

Doku

men

150.000.0001.3.1.18.78 Dokumen laporan pelaksanaan Pilbup

dan Wabup

0

Dokume

n

0 0

Dokume

n

0

0

dokume

n

0 2

dokume

n

150.000.000 0

doku

men

0

35 buku 80.000.000 0

buku

0

1.3.1.18.77 Dokumen memori Bupati dan Sertijab

Bupati

0

dokume

n

0 0

dokume

n

0

0

buku

0

1.3.1.18.76 Buku LPPD dan dokumen pelaksanaan

EKPPD AMJ

0 buku 0 0 buku 0 0 buku 0

0

1.3.1.18.75 0 buku 0 0 buku 0 0 buku 0 100

buku

150.000.000

0 1

dokume

n

100.000.000 0

dokume

n

0 0

doku

men

1.3.1.18.74 Desk Pemilu Legislatif, Presiden & Wakil

Presiden

Dokumen laporan pelaksanaan Pileg

2019

0

dokume

n

0 0

dokume

n

0

dokume

n

0 0

dokume

n

0 0

doku

men

0

200

orang

175.000.000 200

orang

250.000.000

1.3.1.18.73 Dokumen laporan pelaksanaan Pilgub

Jateng 2018

0

dokume

n

0 1

dokume

n

60.000.000

200.000.000

1.3.1.18.71 Bintek Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan Barang/ Jasa

Sosialisasi untuk PA/ KPA, PPKom,

Pokja, Pejabat Pengadaan, dan PPHP

200

orang

54.670.000 200

orang

54.670.000 200

orang

100.000.000

41.892.309 200

orang

100.000.000 200

orang

150.000.000 200

orang

1 paket 87.414.352 1

paket

90.000.000

1.3.1.18.70 Bintek Peraturan Perundang-undangan Jasa

Konstruksi

Sosialisasi untuk PA/ KPA, PPKom,

Pokja, Pejabat Pengadaan dan

Penyedia

200

orang

51.892.309 200

orang

0

1.3.1.18.69 Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan

Pembangunan

Terpeliharanya sistem informasi

pelaporan pembangunan

0 paket 0 1 paket 78.355.298 1 paket 95.000.000

0 0 sistem 0 0 sistem 0 0

siste

1.3.1.18.68 Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan

Pembangunan

Sistem informasi pelaporan

pembangunan dan sosialisasi aplikasi

1 sistem 90.105.000 0 sistem

100

buku

50.000.000 100

buku

50.000.000 100

buku

75.000.000

30.000.000 12

dokume

n

30.000.000 12

doku

men

75.000.000

1.3.1.18.67 100

buku

25.000.000 100

buku

25.000.000

100.000.000 18

paket

150.000.000

1.3.1.18.66 Dokumen analisis pemberitaan di

media massa

12

dokume

n

16.500.000 12

dokume

n

16.500.000 12

dokume

n

50.000.000

1.3.1.18.65 Advertorial di media massa dan media

luar ruang

18 paket 50.400.000 18 paket 50.400.000 18

paket

100.000.000 18 paket

11.000.000 500

buku

30.000.000 500

buku

30.000.000 500

buku

1.3.1.18.64 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Dokumen ILPPD melalui website dan

buku

500

buku

11.000.000 500

buku

42

SKPD

50.000.000 42 SKPD 50.000.000 42

SKPD

75.000.000

18.000

eksempl

ar

18.00

0

eksem

1.3.1.18.63 66 SKPD 33.000.000 42 SKPD 33.000.000

18.000

eksempl

ar

18.000

eksempl

ar

18.000

eksempl

ar

Penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati Penataan taman

Pengadaan Alat-alat Studio

Total:

Selisih:

Koordinasi Bidang Sarana Prasarana Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa

Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan Konsultasi dan koordinasi

Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur Dokumen hasil koordinasi

Rekomendasi hasil koordinasi

Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah Rekomendasi hasil koordinasi 90.000.000 1

dokume

n

100.000.000 1

doku

men

150.000.000

1

dokume

n

75.000.000 1

doku

men

100.000.000

1.3.1.19.9 1

dokume

n

68.280.000 1

dokume

n

43.280.000 1

dokume

n

1

doku

men

150.000.000

1.3.1.19.8 Koordinasi Peningkatan Prasarana

Perekonomian Daerah

1

dokume

n

65.000.000 1

dokume

n

40.000.000 1

dokume

n

75.000.000

130.000.000

1.3.1.19.7 1

dokume

n

73.000.000 1

dokume

n

48.798.495 1

dokume

n

75.000.000 1

dokume

n

100.000.000

40.000.000 5

dokume

n

85.000.000 5

dokume

n

70.000.000 5

doku

men

24

konsulta

si/ koord

125.000.000 24

konsu

ltasi/

koord

200.000.000

1.3.1.19.6 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM

Laporan RANHAM dan data untuk

lomba Kab/ Kota Peduli HAM

5

dokume

n

76.000.000 5

dokume

n

100.000.000 1

doku

men

150.000.000

1.3.1.19.5 0

konsulta

si/ koord

0 24

konsulta

si/

koord

50.000.000 24

konsulta

si/

koord

95.000.000

60.000.000

1.3.1.19.4 Rekomendasi hasil koordinasi


1

dokume

n

70.000.000 1

dokume

n

50.000.000 1

dokume

n

100.000.000 1

dokume

n

15.000.000 1

dokume

n

15.000.000 1

dokume

n

41.433.000 1

doku

men

1.3.1.19.3 Koordinasi Penanganan Bantuan Hibah/

Bansos

Dokumen hasil koordinasi

pananganan bantuan hibah/ bansos

1

dokume

n

15.000.000 1

dokume

n

1

dokume

n

205.213.261 1

dokume

n

236.498.158 1

doku

men

281.597.185

0

dokume

n

0 0

doku

men

0

1.3.1.19.2 Hasil koordinasi bidang perencanaan,

keuangan dan pembangunan

1

dokume

n

100.000.000 1

dokume

n

60.000.000

100

%

4.253.597.185

1.3.1.19.1 Dokumen hasil koordinasi bidang

pengairan, pertanian, lingkungan

hidup, infrastuktur, perhubungan

1

dokume

n

48.716.945 1

dokume

n

40.000.000 0

dokume

n

0

100 % 1.306.078.495 100 % 2.900.213.261 100 % 3.095.931.158

0 0 0 0 0

1.3.1.19 Program Koordinasi Perangkat Daerah Prosentase jumlah urusan daerah

yang dikoordinasikan

100 % 1.394.996.945

1

dokume

n

165.000.000 0

doku

men

0

5.452.402.309 4.848.652.607 9.924.033.576 14.072.414.352 17.350.199.046

0

1.3.1.18.102 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

(SKM)

Dokumen standar kompetensi

manajerial (SKM)

0

dokume

n

0 0

dokume

n

0 1

dokume

n

150.000.000

0 1 paket 100.000.000 0 paket 0 0

paket

0 0 paket 0 0

paket

0

1.3.1.18.101 Camcoder profesional, Camera SLR,

Voice Recorder

1 paket 50.000.000 0 paket

0

paket

0

1.3.1.18.98 Pengadaan Interior dan Perlengkapan Ruang

Kasepuhan Rumah Dinas Bupati

Interior dan perlengkapan ruang

kasepuhan rumah dinas bupati

0 paket 0 1 paket 60.000.000 0 paket

0 paket 0 0 paket 0 0 paket 0

0 0 paket 0 0

paket

0

1.3.1.18.97 Pengadaan Interior dan Perlengkapan Ruang/

Kamar Rumah Dinas Bupati

Interior dan perlengkapan ruang/

kamar rumah dinas bupati

1 paket 222.900.000

1

paket

305.000.000

1.3.1.18.96 Pengadaan Interior dan Perlengkapan Raunag

Dalem Agung Rumah Dinas Bupati

Interior dan perlengkapan ruang

Dalem Agung Rumah Dinas Bupati

1 paket 223.800.000 0 paket 0 0 paket

750.000.000

1.3.1.18.94 0 paket 0 1 paket 60.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 205.000.000

70.000.000 39 jenis 470.000.000 39 jenis 720.000.000 39

jenis

0 jenis 0 0

jenis

0

1.3.1.18.92 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya perlengkapan rumah

jabatan Kada dan Wakada

39 jenis 300.000.000 39 jenis

0

1.3.1.18.91 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ Jabatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kada/ Wakada

35 jenis 65.000.000 0 jenis 0 0 jenis 0

0 0 jenis 0 0 jenis 0 0

jenis

1.3.1.18.90 Penyediaan Peralatan/ Bahan Kebersihan

Rumah Tangga/ Jabatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Tersedianya alat/ bahan kebersihan

dan pengisian tabung gas

33 jenis 55.000.000 0 jenis

Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah

Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Layanan makanan dan minuman

harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah


Koordinasi Pembinaan BUMD Dokumen hasil koordinasi

Fasilitasi Kerjasama Daerah


Total:

Selisih: 0 0 0 0 0

5

dokume

n

150.000.000 5

doku

men

250.000.000

1.394.996.945 1.306.078.495 2.900.213.261 3.095.931.158 4.253.597.185

598.000.000

1.3.1.19.20 Koordinasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Rekomendasi hasil koordinasi bidang

pendidikan, kebudayaan, pemuda,

olahraga dan pariwisata

5

dokume

n

80.000.000 5

dokume

n

70.000.000 5

dokume

n

150.000.000

120.000.000 3

dokume

n

598.000.000 3

dokume

n

598.000.000 3

doku

men

1.3.1.19.19 Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rekomendasi hasil koordinasi bidang

sosial kemasyarakatan, tenaga kerja

dan transmigrasi

3

dokume

n

275.000.000 3

dokume

n

3

dokume

n

200.000.000 3

dokume

n

200.000.000 3

doku

men

300.000.000

1 perbup 50.000.000 1

perbu

100.000.000

1.3.1.19.18 Koordinasi Bidang Kesehatan, KB dan

Pemberdayaan

3

dokume

n

105.000.000 3

dokume

n

70.000.000

250.000.000

1.3.1.19.17 Pengaturan Pola Hubungan Kerja Perangkat

Daerah

Peraturan Bupati tentang Pola

hubungan kerja perangkat daerah

1 perbup 29.000.000 1

perbup

29.000.000 1

perbup

40.000.000

60.000.000 1

dokume

n

147.000.000 1

dokume

n

170.000.000 1

doku

men

250.000.000 1

dokume

n

250.000.000 1

doku

men

350.000.000

1.3.1.19.16 Dokumen hasil fasilitasi kerjasama

daerah

1

dokume

n

50.000.000 1

dokume

n

1

doku

men

275.000.000

1.3.1.19.14 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Dokumen hasil rapat koordinasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

1

dokume

n

70.000.000 1

dokume

n

80.000.000 1

dokume

n

1

dokume

n

70.000.000 1

dokume

n

195.000.000 1

dokume

n

210.000.000

330.000.000 11

dokume

n

350.000.000 11

doku

men

509.000.000

1.3.1.19.13 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Penyusunan kode dan data wilayah

administrasi pemerintahan Kabupaten

Purworejo, Monev PATEN dan Rakor

Camat

1

dokume

n

70.000.000

1

doku

men

200.000.000

1.3.1.19.12 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial

kemasyarakatan

Dokumen hasil koordinasi dan

fasilitasi bidang sosial, kesehatan, KB,

pemberdayaan

0

dokume

n

0 11

dokume

n

290.000.000 11

dokume

n

200.000.000

1.3.1.19.11 1

dokume

n

75.000.000 1

dokume

n

50.000.000 1

dokume

n

100.000.000 1

dokume

n

120.000.000

80.000.000 2

dokume

n

150.000.000 2

dokume

n

150.000.000 2

doku

men

1

dokume

n

1

doku

men

1.3.1.19.10 Koordinasi Pengembangan Perekonomian

Rakyat

2

dokume

n

125.000.000 2

dokume

n

1

dokume

n

1

dokume

n

1

dokume

n

Halaman : 10DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD

TAHUN : 2017 - 2021

SKPD

Penanggung

Jawab

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Halaman : 10

tabel 5.1 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan … · 2020. 7. 1. ·...

Documents