tabel 2 - bandungkab.go.id · identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ... sering...
TRANSCRIPT
2014
2010 1 2 3 4 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
558,689 569,863 866,274 1,208,376 1,272,376 1,336,376
0 74,103 342,102 64,000 64,000
1,431,387 1,561,387 1,691,387 2,014,804 2,072,126 2,128,397
0 130,000 130,000 323,417 57,322 56,271
697,010 567,010 437,010 113,593 56,271 0
130,000 130,000 323,417 57,322 56,271
1,538,288 1,799,767 1,838,620 1,938,620 2,088,620 2,263,620
38,853 100,000 150,000 175,000
463,853 421,753 321,753 211,753 99,253
0 -42,100 -100,000 -110,000 -112,500
5,480 5,580 5,730 5,880 6,030
0 100 150 150 150
441 391 341 291 241
0 -50 -50 -50 -50
171 34 73 106 156 276 421
39 33 50 120 145
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Bandung 2010-2015
NoIndikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPDTarget SPM Target IKK Target indikator lainnya
Target renstra SKPD tahun ke-
51 Meningkatnya Pelayanan
Kependudukan dan Catatan Sipil
ĚĚ
Sudah Memiliki KK 1,336,376
Belum Memiliki e - KTP
Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397
0
Kepemilikan Akte Kelahiran
2,263,620
Belum Memiliki Akte Kelahiran
99,253
Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim
6,030
Belum memiliki Akte Nikah non Muslim
241
Kepemilikan Akta Kematian
Belum Memiliki Akta Kematian
Ě
1 2 3 4
171
T a b e l 2 . 3P e n c a p a i a n K i n e r j a P e l a y a n a n S K P D
K a b u p a t e n B a n d u n g 2 0 1 0 - 2 0 1 5
NoIndikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPDTarget SPM Target IKK Target indikator lainnya
51 Meningkatnya Pelayanan
Kependudukan dan Catatan Sipil
ĚĚ
Sudah Memiliki KK 1,336,376
Belum Memiliki e - KTP
Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397
0
Kepemilikan Akte Kelahiran
2,263,620
Belum Memiliki Akte Kelahiran
99,253
Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim
6,030
Belum memiliki Akte Nikah non Muslim
241
Kepemilikan Akta Kematian
Belum Memiliki Akta Kematian
Ě
2010 1 2 3 4 5
16 17 18 19 20
41.81% 42.64% 64.82% 90.42% 95.21% 100.00%
1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376
67.25% 73.36% 79.47% 94.66% 97.36% 100.00%
2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397
32.75% 26.64% 20.53% 5.34% 2.64% 0.00%
45.86% 49.00% 60.00% 61.00% 62.00% 62.50%
3,354,603 3,672,994 3,064,366 3,178,066 3,368,742 3,621,792
51.00% 40.00% 38.00% 35.00% 33.00%
91.00% 93.00% 95.00% 98.00% 100.00%
9.00% 7.00% 5.00% 2.00% 0.00%
0.80% 0.89% 0.86% 0.95% 1.35% 1.71%
4,100 8,200 12,300 16,400 20,500 24,600
TABELCAPAIAN RPJMD 2010 - 2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Realisasi capaian tahun ke-
INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
1 2 3 4 5 6Bidang Pencatatan Sipil
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan - PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006
- Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Terserdianya anggaran program kegiatan pencatatan sipil
Adanya Juklak Juknis dari Kemendagri
-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Kurangnya Sumber Daya Manusia
Pelayanan Pencatatan Sipil Pelaksanaan dispensasi penerbitan akta kelahiran melebihi batas waktu 1 tahun
- Tersedianya Juklak dan Juknis pencatatan Sipil
- Adanya SPM Pencatatan Sipil
- Adanya bintek yang diselenggarakan Kemendagri dan Provinsi
- Belum terbitnya intruksi Mendagri tentang perpanjangan masa dispensasi s/d 31 Desember 2012
- Akta Kelahiran bagi yang lebih dari 1 tahun perlu melalui koordinasi ke Pengadilan Negeri
Tabel 3.1IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN
DISDUKCAPIL
INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
1 2 3 4 5 6
ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN
DISDUKCAPIL
Bidang Pengelolaan IAK
1. UU No 23/2006 (ttg. Administrasi Kependudukan
Kurangnya SDM Pengelolaan IAK Terbatasnya Anggaran 1. Masih terdapat NIK ganda pada Database kependudukan
2. UU No. 24 / 2013 (ttg Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. PP No 37/2007 (ttg. Pelaksanaan UU No. 23 th 2006
4. Kepres No.88/2004 (ttg. Pengelolaan SIAK)
3. Sering terjadi kerusakan jaringan dan komunikasi data pada perangkat lunak yang disebabkan cuaca yang tidak menentu terutama pada musim hijan
5. PP No 25/2008 (ttg. Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Kependudukan dan pencatatan Sipil
Bidang Pendaftaran Penduduk
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
- Tersedianya jaringan Komunikasi data SIAK ONLINE
- SPN di Kec. Banjaran , dan Kec. Cangkuang belum terdistribusikan dan di Print out
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya personal pelayanan Administrasi Kependudukan
- Tersedianya database kependudukan
- jaringan belum online di seluruh Kecamatan
Program SIAK secara terpadu Sudah terpasangnya perangkat jaringan dan komunikasi data (Tower) sebanyak 41 buah tower
E-KTP Persiapan perekaman e- KTP
2. belum terlaksananya pelaksanaan SIAK Online secara optimal dikarenakan perangkat yang kurang memadai, sehingga entry data baru dapat dilaksanakan 3 hari sekali
INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
1 2 3 4 5 6
ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN
DISDUKCAPIL
- Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional
- Tersedianya data dan Dokumen Kependudukan yang akurat dalam data base
- Blangko e-KTP dan Chip menjadi tanggung jawab Kabupaten / Kota setelah tahun 2012
- Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Terekamnya sidik jari dan iris mata pada wajib KTP
-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Terekamnya sidik jari dan iris mata dan lain-lain Penduduk wajib KTP
- Surat pemberitahuan NIK tersebar kepada Penduduk di wilayah Kabupaten Bandung
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi
Penyedian Website Administrasi Kependudukan
- Rencana Penyediaan website dalam DPA 2012
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya database Kependudukan yang Up to date dan Akurat
- Nomenklatur Bidang baru lahir dan baru satu-satunya di Indonesia
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006
- Tersedianya dukungan SIMDA Kabupaten Bandung
- Tersedianya Juklak Juknis tentang Pemanfaatan Website
- Belum tersedianya sarana dan prasarana
E-KTP Persiapan perekaman e- KTP
INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
1 2 3 4 5 6
ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN
DISDUKCAPIL
- Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri
- Permendagri No. 69 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri
- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Tersedianya dukungan SIMDA Kabupaten Bandung
- Belum tersedianya sarana dan prasarana
- Masih kurangnya SDM yang profesional di Bidang IT
- Sosialisasi dan Bintek Administrasi Kependudukan dan Pencattan Sipil untuk Pencapaian SPM
- Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil
Juklak dan juknis yang belum disyahkan, ( masih dalam proses)
Dukungan SKPD dan masyarakatTersedianya Sumber Daya Manusia
Tersedianya Sumber Daya Manusia Dukungan SKPD dan masyarakat
INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)
EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)
1 2 3 4 5 6
ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN
DISDUKCAPIL
- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Permendagri No. 19 / 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan disampaikan kepada kader PKK desa / kelurahan (POKJA IV) kecamatan, tingkat kabupaten.
- Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil
Tersedianya Sumber Daya Manusia Dukungan SKPD dan masyarakat
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Danatarget capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) Disdukcasip 753 3,085,000 753 3,085,000
x xx 01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)
Disdukcasip 1 99,000,000 1 99,000,000
x xx 01 08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah tersedianya jasa (orang) 0 54,000,000 0 65,000,000
Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis) 0 0
x xx 01 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis) Disdukcasip 50 59,816,000 50 61,000,000
x xx 01 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis) Disdukcasip 1 180,600,000 1 180,600,000
Jumlah tersedianya penggandaan (lembar) 1 1
x xx 01 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)
Disdukcasip 16 25,000,000 16 30,000,000
x xx 01 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
Disdukcasip 1 330,000,000 1 300,000,000
14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)
26 80,000,000 26 80,000,000
x xx 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)
Disdukcasip 310 22,825,000 310 23,000,000
x xx 01 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)
Disdukcasip 580 30,250,000 580 32,000,000
x xx 01 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK) Disdukcasip 31 90,000,000 31 90,000,000
19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran
Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang) Disdukcasip 5 78,000,000 5 78,000,000
x xx 01 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Disdukcasip 230 48,400,000 230 50,000,000
x xx 01 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah Disdukcasip 5 6,000,000 5 6,000,000
1,106,976,000 1,097,685,000
(2)
TABEL 3.3REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
KABUPATEN BANDUNG
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Kode Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdukcasip
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
(1)
Jumlah A
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
x xx 02 03 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan Gedung Kantor - 1 300,000,000
x xx 02 07 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -
x xx 02 22 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Disdukcasip 1 165,000,000 1 180,000,000
x xx 02 24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)
Disdukcasip 22 836,910,000 22 850,000,000
x xx 02 31 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan
Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket) Disdukcasip 1 24,200,000 1 26,000,000
1,026,110,000 1,356,000,000
Program peningkatan Disiplin Aparatur
x xx 03 02 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel) Disdukcasip 65,000,000
x xx 03 05 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)
Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu Disdukcasip 50 79,500,000 50 80,000,000
79,500,000 145,000,000
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
x xx 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan
Disdukcasip 1 120,000,000 1 150,000,000
120,000,000 150,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
x xx 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas
Disdukcasip 14 88,000,000 14 90,000,000
88,000,000 90,000,000
2,420,586,000 2,838,685,000
Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga) 100%
Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) 100%
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 67%
Cakupan penerbitan Akta Kematian 1.71%
1 10 15 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit)
31 Kecamatan 41 618,000,000 41 679,800,000
Jumlah B
Jumlah C
Jumlah E
Jumlah D
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Jumlah 1
1 10 15 03 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan
Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) 31 Kecamatan 2 181,450,000 1 217,740,000
1 10 15 05 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)
31 Kecamatan 1,550 833,725,000 Isbat Nikah bagi 1.860 pasangan dari Keluarga
miskin
957,725,000
1 10 15 06 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan
Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan 31 Kecamatan 2 53,336,000 2 58,669,600
1 10 15 07 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)
31 Kecamatan 1 185,000,000 1 185,000,000
1 10 15 08 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)
Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta) 31 Kecamatan 175,000 2,579,344,000 180,000 2,740,000,000
Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)
150 275
Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta) 70 350
1 10 15 09 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan Database Kependudukan Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil
2 2,761,650,000 1 2,761,650,000
1 10 15 10 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen) 31 Kecamatan 1 105,000,000 1 110,000,000
1 10 15 11 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM
Disdukcasip -
1 10 15 12 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)
31 Kecamatan 1 700,000,000 2 800,000,000
1 10 15 14 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)
31 Kecamatan 12 150,000,000 12 175,000,000
1 10 15 15
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)
Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik 2,426,502 6,463,795,000 Pelayanan KTP dan KK 5,000,000,000
Jumlah penduduk ber KK (KK) 1,448,376
14,631,300,000 13,685,584,600
17,051,886,000 16,524,269,600
Jumlah 2
Jumlah (1+2)
Nip.19620111 198603 1 010
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Drs. H. SALIMIN, M.Si,
Pembina Utama Muda
Soreang, Pebruari 2014
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 657,496,150 7,687,714,500 1,088,810,050 4,902,702,650 1,106,986,790 15,443,710,140
1 10 01 01 01 01
1 10 01 01 01 02
1 10 01 01 01 03
1 10 01 01 01 7 0 3 0
29 0 42 0
Tabel 5.1Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kabupaten Bandung
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah)
375
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
13,090,000
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)
1 10,922,046
2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000 3,388 1,612,500 550 2,100,000 700 2,550,000 700
1
27 4,155,000 0 0 0
76,331,700 1 99,000,0001 34,525,000 1 46,250,000 1 35,770,000
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)
1 6,772,500 18 5,995,000
5
0
0 45 10,150,000
291,876,700
175,589,500
72
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tersedianya jasa (orang)
27,186,000 3
Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis)
1 1
35,390,000 85,218,000 0 54,981,500 0 13
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 01 10
1 10 01 01 01 11
1 10 01 01 01 12 - 0 0 15,000,000 18,750,000 25,000,000
1 10 01 01 01 13
1 10 01 01 01 14 - - 54,000,000 11,080,500 80,000,000
541,763,850184,842,000 50 59,816,350 271
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis)
1 3,413,641,437
49,435,000 4398,228,000 61 99,872,500 60 147,798,000 57Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis)
1
Jumlah tersedianya penggandaan (lembar)
1 26,499 36,000 79,000 53,460 1 194,960
27 654,349,000 1 234,610,000 78 7,644,073,85023 64,097,350 11 6,455,017,500 16 236,000,000
13 16 41 58,750,000
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan
Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
2
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)
12
5,478,211,150
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga
Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)
26 17
532,691,050 35 3,738,578,950 1 330,000,000 7537,016,000 5 39,835,150 24 837,106,000 10
26 69 145,080,500
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 01 15
1 10 01 01 01 17
1 10 01 01 01 18
1 10 01 01 01 19
1 10 01 01 01 20
1 10 01 01 01 22
14,820,000 312 18,864,000Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)
312 14,220,000
360 19,200,000 480 25,000,000 480Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)
102 227,270,000 127
348 21,084,000 310 22,825,440 1,534 95,053,440312 17,460,000 252
72 52,500,000 21 18,250,000 30 33,900,000Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK)
276 66,900,000 229 156,300,000
25,000,000 580 30,250,000 2,027 230,655,000131,205,000
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran
Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang)
1
31 90,000,000 383 350,950,000
161,000,000
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK)
144 26,200,000
36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000 12 12,000,000 1 11,000,000 0 0 3Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penunjang perayaan hari hari bersejarah
Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah
3 6,640,000 3
190 40,000,000 230 48,400,000 1,090 187,575,000185 22,125,000 195 16,800,000 290 60,250,000
5,000,000 5 6,000,000 21 59,891,15037,591,150 3 6,300,000 5 5,000,000 5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 01 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
426,803,500 1,497,797,700 672,423,500 3,048,092,950 2,161,080,000 1,026,100,500 8,405,494,650
1 10 01 01 02 03
1 10 01 01 02 05
0 79,215,000 677,800,000 1,118,410,000 0 1,875,425,000
1 10 01 01 02 07
1 10 01 01 02 11 - - 15,000,000 0 0 15,000,000
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pembangunan gedung kantor
Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun
-
-
0 2 2,021,105,000
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan roda 4 operasional dan pelayanan (unit)
4
1 1,801,540,000 1 219,565,000
0Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)
-
0 5
Jumlah kendaraan 2 operasional (unit)
2 0 19
0 0 1
0 4 13
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sewa Gedung Jumlah gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan arsip
1 1
0
0 - 0
0
0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 02 22
1 10 01 01 02 24 326,170,000
1 10 01 01 02 31
1 10 01 01 02 42
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 634,317,700
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)
22 22
90,040,000 1 137,065,000 1 165,000,000 5 88,807,000 1 109,447,700 1 132,765,000 1Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala software, Hardware dan jaringan
Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)
1 11,826,500
671,040,000 22 836,900,500 90 2,766,233,450381,980,000 12 417,600,000 12 458,712,950 22
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket)
- 1 1,000,000,000
11 6,370,000 1 27,843,500 1 20,000,000
0 0
15,000,000 1 24,200,000 5 93,413,500
0 0 1 1,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
1 10 01 01 03 Program peningkatan disiplin Aparatur
0 35,300,000 36,565,000 77,565,000 139,130,000 49,500,000 338,060,000
1 10 01 01 03 02
1 10 01 01 03 05
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 10 01 01 05 Program peningkatan Sumber Daya Aparatur
0 0 0 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000
1 10 01 01 05 03 - - 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel)
-
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu
- 98 35,300,000
180 68,065,000
0 180 68,065,000
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
50 49,500,000 482 269,995,000100 36,565,000 140 77,565,000 94 71,065,000
1 2 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan
1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
Terwujudnya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 10 01 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
61,461,250 39,529,000 45,084,000 123,900,000 71,555,750 88,000,000 368,068,750
1 10 01 01 06 01
1 10 01 01 15 2,618,261,960 6,179,485,300 15,304,637,500 21,788,962,760 13,111,960,115 16,209,526,780 72,594,572,455
Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga)
60% 63% 91% 94% 97% 100%
Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
64% 70% 75% 93% 97% 100%
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
46% 49% 60% 62% 65% 67%
Cakupan penerbitan Akta Kematian
0.80% 0.95% 1.05% 1.22% 1.46% 1.71%
Terwujudnya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas
10 61,461,250 10
Program penataan administrasi kependudukan
71,555,750 14 88,000,000 58 368,068,75039,529,000 10 45,084,000 10 123,900,000 14
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 15 01
1 10 01 01 15 03 50,000,000
1 10 01 01 15 05 36,020,000 479,727,500 385,486,000 335,460,000 833,725,000 2,070,418,500
Berfungsinya jaringan SIAK on line secara terpadu
Pemeliharaan Jaringan SIAK On Line
Jumlah Tower media komunikasi data, jumlah komputer yang terkoneksi jaringan dan aplikasi SIAK
Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu
Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit)
11 893,878,000 41
Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi)
1
699,430,000 41 618,000,000 41 5,831,773,500 2,821,165,000 41 976,428,500 41 716,750,000
181,450,000 9 570,769,250
41
Terwujudnya koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Fasilitasi Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil
Koordinasi ke Instansi Terkait
10 orang Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Rancangan Paraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24,785,000
1 100,000,000 21 44,829,000 2 86,335,750 3 158,154,500Terwujudnya pemeliharaan aplikasi SIAK On Line
Koordinasi ke Depdagri
10 orang Implementasi sistem Adminduk (membangun, updating dan pemeliharaan)
Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)
1,000 150 500 1,550 3,200
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 15
1 10 01 01 15
1 10 01 01 15 08 1,747,280,050 507,569,500 3,677,149,500 1,951,212,500 2,579,344,000 10,462,555,550
1 10 01 01 15 09 - 0 2,997,000,000 2 2,761,650,000 4 5,758,650,000
1 1 1Tersedianya data kependudukan
Masyarakat Umum dan Pemerintah
Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya
06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Pemeliharaan dokumen arsip akta
30,202,500 68,549,800 53,336,000 304,898,5501 38,250,000 82,444,750 62,318,000 2 6
- 1 60,011,500 2Tersedianya informasi yang dapat di akses masyarakat
Masyarakat Umum dan Pemerintah
Terselenggaranya website, dan profil perkembangan kependudukan
07 Penyediaan Informasi yang dapat di akses Masyarakat
Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)
Tersedianya data kependudukan
Masyarakat Umum dan Pemerintah
Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya
Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil
2
556,724,000
Tertibnya Administrasi Pencatatan Sipil
Trtibnya Administrasi Pencatatan Sipil dan terpeliharanya dokumen pencatatan sipil
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, kematian, perkawinan dan dokumen pencatatan sipil lainnya
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pencatatan sipil)
271,496,750 495,000
100
150,000,000 1 161,712,500 1 185,000,000 2-
Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan
Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta)
Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)
Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta)
50,000 20,000 100,000 150,000 175,000
39
100 150 150 150 650
252 70 60 50 33
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 15 412,840,000 78,230,000 105,000,000 774,380,000
1 10 01 01 15 11 1,352,461,250 0 107,095,000 370 1,459,556,250
1 10 01 01 15146,877,850
38,250,000 308,790,000 2,512,739,000 163,925,000 700,000,000 3,723,704,000
1 10 01 01 15
- 1 67,480,000 1 110,830,000 1Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya keserasian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
Jumlah penyerasian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
10 Penyusunan kebijakan kependudukan
Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen)
Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan tertibnya Administrasi Kependudukan
Masyarakat dan Aparat
Sosialisasi Adminduk dan Casip
12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)
276 0 0
1 1 4
Terwujudnya tenaga pelaksana Adminduk yang terampil
Aparatur, SDM
Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM
34,826,000
Tertibnya Identitas Kependudukan
Jumlah penduduk yang tertib identitas
Identitas Kependudukan bagi penduduk stempat dan penduduk pendatang
14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)
14,966,625 5 163,530,000 12 150,000,000 53 557,280,000 33,750,000 12 60,000,000 12 150,000,000 12
165 3 3
94
1 1 5
0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan
kegiatan
Indikator kinerja
program (out come) dan kegiatan (output)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD
(4) (7)
Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)
1 10 01 01 15 1,151,229,235 - 0 0 0 0 0
1 10 01 01 15
1 10 01 01 15 16 - - 2,632,500,000 0 0 0 2,632,500,000
7,055,135,193 8,409,608,150 23,746,424,500 26,127,330,760 20,597,628,515 18,630,114,070 97,511,105,995
Masyarakat Kab. Bandung
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP, KK, SKTS, dan SKTT
15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK, dan Penerapan e KTP) Pelaksanaan Penerapan E-KTP dan Dokumen lainnya
Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik
Jumlah penduduk ber KK (KK)
Tersedianya data kependudukan
Masyarakat Umum dan Pemerintah
Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya
Pendataan Ulang Biodata Penduduk (F-01)
Jumlah dokumen kependudukan
1 0
13,563,525,760 2,072,126 6,285,815,315 2,128,397 8,042,021,780 2,128,397 - 2.382.507 - 2,281,484 10,000,000,000 2,014,804
Kabupaten Bandung
1
JUMLAH (Rp)
Soreang, Pebruari 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tersedianya data kependudukan
Masyarakat Umum dan Pemerintah
Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya
Pendataan Keluarga berbasis NIK
Jumlah Data Base Kependudukan berbasis NIK (data digital)
1
37,891,362,855Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan
Nip. 19620111 198603 1 010
Drs. H. SALIMIN, M.SiPembina Utama Muda
1,336,376 1,336,376 1,272,376 1,208,376
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350 657,496,150 645,446,900 7,687,714,500 7,137,018,850
10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
375 1,612,500 1,950 7,200,000 550 550 2,100,000 2,100,000 700 700 2,550,000 2,550,000
10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 10,922,046 3 93,895,650 1 1 34,525,000 29,130,400 1 1 46,250,000 31,201,650
10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 6,772,500 45 10,150,000 18 18 5,995,000 5,995,000 27 27 4,155,000 4,155,000
10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
0 27,186,000 10 120,608,000 3 3 35,390,000 35,390,000 7 7 85,218,000 85,218,000
1 30 1 1 29 29
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)
Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)
Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)
Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)
TABEL 7.1Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 98,228,000 176 285,376,500 61 61 99,872,500 99,533,000 60 60 147,798,000 143,858,500
10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 3,413,641,437 50 6,266,463,050 23 23 64,097,350 63,297,350 11 11 6,455,017,500 5,972,411,700
1 26,499 26,499 36,000
10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 15,000,000
10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 37,016,000 39 1,335,409,000 5 5 39,835,150 39,360,000 24 24 837,106,000 805,204,000
10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
26 54,000,000
10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan
312 14,220,000 876 49,140,000 312 312 17,460,000 17,460,000 252 252 14,820,000 14,820,000
Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis)Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)
Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit)
Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)
Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)
Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
102 227,270,000 967 159,365,000 127 127 131,205,000 129,315,000 360 360 19,200,000 9,900,000
10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
276 66,900,000 306 219,775,000 229 229 156,300,000 155,925,000 72 56 52,500,000 45,800,000
10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
1 12,000,000 4 46,000,000 1 1 11,000,000 10,000,000 0
10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
144 26,200,000 670 97,400,000 185 185 22,125,000 20,350,000 195 195 16,800,000 16,800,000
10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah
3 6,640,000 11 44,491,150 3 3 37,591,150 37,591,150 3 3 6,300,000 5,100,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HOK)
Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN
Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)
Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
426,803,500 1,497,797,700 1,408,113,000 672,423,500 606,629,900
10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200
10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional
1 724,290,000 0 79,215,000 70,565,000
17 4 4
10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat
1 15,000,000 1 1 15,000,000 15,000,000
10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 88,807,000 3 327,481,200 1 1 109,447,700 107,400,000 1 1 132,765,000 131,050,000
10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
11 326,170,000 27 1,136,652,750 11 11 381,980,000 365,529,000 8 8 417,600,000 378,331,000
Jumlah bangunan Gedung Kantor yang dibangun
Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)
Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)
Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit)
Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
11 19 11 11 4 4
10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan
1 11,826,500 3 27,503,900 1 1 6,370,000 6,370,000 1 1 27,843,500 11,683,900
10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
1 928,814,000 1 1 1,000,000,000 928,814,000
03 Program Peningkatan Displin Aparatur
0 147,650,000 35,300,000 34,300,000 36,565,000 36,065,000
10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
0 -
10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 338 147,650,000 98 98 35,300,000 34,300,000 100 100 36,565,000 36,065,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - - -
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Gedung)
tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)
Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
0 -
10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61,461,250 197,308,000 39,529,000 39,529,000 45,084,000 43,084,000
10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10 61,461,250 30 197,308,000 10 10 39,529,000 39,529,000 10 10 45,084,000 43,084,000
10 01 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860 63 100 6,179,485,300 6,044,348,460 91 100 15,304,637,500 15,040,136,725
64 70 100 75 86
46 49 54 60 60
0.8 0.95 0.95 1.05 0.80
Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Cakupan penerbitan akta kematian (%)
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas
Cakupan Penertiban KK (%)
Cakupan penertiban KTP (%)
Program Penataan Administrasi Administrasi
Kependudukan
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
11 893,878,000 123 4,431,713,860 41 41 2,821,165,000 2,763,973,860 41 41 976,428,500 956,588,000
10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
1 50,000,000 6 283,499,050 1 1 44,829,000 42,279,000 2 2 86,335,750 86,035,550
10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
24,785,000 6,350 721,358,500 36,020,000 21,520,000 1,000 1,000 479,727,500 452,577,500
10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan
1 30,202,500 3 155,319,000 1 1 38,250,000 33,583,000 1 1 82,444,750 78,061,000
10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
3 203,974,000 - 1 1 60,011,500 59,551,500
Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)
Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)
Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan
Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
271,496,750 309,899 5,737,080,450 50,000 127,800 1,747,280,050 1,704,667,500 20,000 42,100 507,569,500 475,168,500
485 100 145 100 155
124 39 39 43 33
10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan
0
10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
3 588,238,775 1 1 67,480,000 66,180,000 1 1 110,830,000 110,830,000
10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34,826,000 276 1,343,095,100 276 276 1,352,461,250 1,343,095,100 0
10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1 146,877,850 10 2,837,242,500 1 1 38,250,000 35,300,000 4 4 308,790,000 302,653,500
10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
14,966,625 29 224,830,000 5 5 33,750,000 33,750,000 12 12 60,000,000 59,880,000jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok)
Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali)
Jumlah Entry data Kependudukan terbaru
Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok)
Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)
Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1)(Rp)
K Rp
(Rp)KK
K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
20122011
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)
1 1,151,229,235
- 2.382.507 2.382.507 2,281,484 1,691,387 10,000,000,000
- 569,863 866,274
10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan)
1 2,605,085,000 1 1 2,632,500,000 2,605,085,000
7,055,135,193 49,176,929,210 8,409,608,150 8,171,737,360 23,746,424,500 22,862,934,475
20,896,261,625
JUMLAH (Rp)
10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)
Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)
Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang)
Jumlah Dokumen Kependudukan
Jumlah Penduduk ber-KK
9,853,706,175
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
375 1,612,500 1,950 7,200,000
10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 10,922,046 3 93,895,650
10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 6,772,500 45 10,150,000
10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
0 27,186,000 10 120,608,000
1 30
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)
Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)
Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)
Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)
TABEL 7.1Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
1,088,810,050 1,021,807,600 4,902,702,650 1,106,986,790
700 700 2,550,000 2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000
1 1 35,770,000 33,563,600 1 76,331,700 1 99,000,000
3 54,981,500
42
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 98,228,000 176 285,376,500
10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 3,413,641,437 50 6,266,463,050
1
10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 15,000,000
10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 37,016,000 39 1,335,409,000
10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
26 54,000,000
10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan
312 14,220,000 876 49,140,000
Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis)Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)
Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit)
Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)
Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)
Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
57 55 49,435,000 41,985,000 43 184,842,000 50 59,816,350
16 16 236,000,000 230,754,000 27 654,349,000 10 234,610,000
79,000 53,460 1
12 12 15,000,000 15,000,000 13 18,750,000 16 25,000,000
10 10 532,691,050 490,845,000 35 3,738,578,950 1 330,000,000
26 26 54,000,000 54,000,000 17 11,080,500 26 80,000,000
312 312 18,864,000 16,860,000 348 21,084,000 310 22,825,440
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
102 227,270,000 967 159,365,000
10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
276 66,900,000 306 219,775,000
10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
1 12,000,000 4 46,000,000
10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
144 26,200,000 670 97,400,000
10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah
3 6,640,000 11 44,491,150
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HOK)
Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN
Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)
Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
480 480 25,000,000 20,150,000 480 25,000,000 580 30,250,000
21 21 18,250,000 18,050,000 30 33,900,000 31 90,000,000
3 3 36,000,000 36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000
290 290 60,250,000 60,250,000 190 40,000,000 230 48,400,000
5 5 5,000,000 1,800,000 5 5,000,000 5 6,000,000
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
426,803,500
10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200
10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional
1 724,290,000
17
10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat
1 15,000,000
10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 88,807,000 3 327,481,200
10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
11 326,170,000 27 1,136,652,750
Jumlah bangunan Gedung Kantor yang dibangun
Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)
Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)
Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit)
Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
3,048,092,950 2,927,495,150 2,161,080,000 1,026,100,500
1 1 1,801,540,000 1,782,496,200 1 219,565,000
1 1 677,800,000 653,725,000 4 1,118,410,000
13 13 2
1 1 90,040,000 89,031,200 1 137,065,000 1 165,000,000
8 8 458,712,950 392,792,750 12 671,040,000 12 836,900,500
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
11 19
10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan
1 11,826,500 3 27,503,900
10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
1 928,814,000
03 Program Peningkatan Displin Aparatur
0 147,650,000
10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
0 -
10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 338 147,650,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Gedung)
tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)
Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
4 4 10 10
1 1 20,000,000 9,450,000 1 15,000,000 1 24,200,000
77,565,000 77,285,000 139,130,000 49,500,000
180 stel 68,065,000
140 140 77,565,000 77,285,000 94 71,065,000 50 49,500,000
- 211,200,000 150,000,000
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
0 -
10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61,461,250 197,308,000
10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10 61,461,250 30 197,308,000
10 01 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860
64
46
0.8
Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Cakupan penerbitan akta kematian (%)
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas
Cakupan Penertiban KK (%)
Cakupan penertiban KTP (%)
Program Penataan Administrasi Administrasi
Kependudukan
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
1 211,200,000 1 150,000,000
123,900,000 114,695,000 71,555,750 88,000,000
10 10 123,900,000 114,695,000 14 71,555,750 14 88,000,000
94 100 21,788,962,760 18,943,212,675 97 13,111,960,115 100 16,209,526,780
93 98 97 100
62 58 65 67
1.22 1.27 1.46 1.71
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
11 893,878,000 123 4,431,713,860
10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
1 50,000,000 6 283,499,050
10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
24,785,000 6,350 721,358,500
10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan
1 30,202,500 3 155,319,000
10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
3 203,974,000
Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)
Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)
Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan
Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
41 41 716,750,000 711,152,000 41 699,430,000 41 618,000,000
3 3 158,154,500 155,184,500 1 100,000,000 2 181,450,000
5,350 5,350 385,486,000 247,261,000 500 335,460,000 1,550 833,725,000
1 1 62,318,000 43,675,000 1 68,549,800 1 53,336,000
2 2 150,000,000 144,422,500 1 161,712,500 1 185,000,000
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
271,496,750 309,899 5,737,080,450
485
124
10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan
0
10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
3 588,238,775
10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34,826,000 276 1,343,095,100
10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1 146,877,850 10 2,837,242,500
10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
14,966,625 29 224,830,000 jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok)
Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali)
Jumlah Entry data Kependudukan terbaru
Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok)
Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)
Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
100,000 139,999 3,677,149,500 3,557,244,450 150,000 1,951,212,500 175,000 2,579,344,000
150 185 150 150
50 52 60 70
2 2,997,000,000 2 2,761,650,000
1 1 412,840,000 411,228,775 1 78,230,000 1 105,000,000
94 107,095,000
5 5 2,512,739,000 2,499,289,000 3 163,925,000 3 700,000,000
12 12 150,000,000 131,200,000 12 163,530,000 12 150,000,000
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
(1)K Rp K Rp
(6)
(2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja
10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)
1 1,151,229,235
-
-
10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan)
1 2,605,085,000
7,055,135,193 49,176,929,210
20,896,261,625
JUMLAH (Rp)
10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)
Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)
Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang)
Jumlah Dokumen Kependudukan
Jumlah Penduduk ber-KK
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp)K
Unit Penanggung
Jawab2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11)
2,014,804 1,975,553 2,072,126 2,128,397
1,208,376 969,368 1,272,376 1,336,376
26,127,330,760 23,084,495,425 20,597,628,515 18,630,114,070
13,563,525,760 11,042,555,450 6,285,815,315
Nip. 19620111 198603 1 010
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung
Drs. H. SALIMIN, M.Si
Pembina Utama Muda
Soreang, Pebruari 2014
8,042,021,780