svyat.kyivcity.gov.ua · 4.Закон України "Про місцеві державні...

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документрозпорядж ення святош инської районної В МІСТІКиєві державної адміністрації від .■>* * ' ■ •№ £51

Наказнаказ департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " (-*■ 201 ^ р.

S i ?

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_______________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9710190 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією~ (КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 006,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 338,900 тис.гривень та спеціального фонду - 4 667,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1 .Конституція України2.Бюджетний кодекс України3.Закон України "Про державну службу"4.Закон України "Про місцеві державні адміністрації"1 5.Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"6.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)7.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Прогрму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"8.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програмиКерівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

оо 'гі аонвізА чюініше Hdj оиі BHHBhB±00U0LTU8J_ ОбЮиб г

oot'esiz аонвізА qioiHijae Hdj омі :Aibliuo єн хин e ‘ojoqoa jAu o o u хиняивнЛиох b± a.ipoHOJdaHa Ajlbuuo b h аривИиа .іиздо 061-01.Z6 і

IBdlBE

a|3dAo0dojdaH8 UHHamedagc вннзьзиЕвдв£ 06I.0I.Z6 г

t92'88t MOHAxBdEOd HdJ 'оиі jhMHMtfo j.oHiBim isjHtfo иннеімисііЛ єн niBding 0610I.Z6 є

eot-'zi. xoHAxBdeod Vo exMHaitiedu o j o hWo єн a;xxe xM90aBdu-0HaM±Bwd0H хиївниигіи q i o m m x 06I.0I.Z6 г

91. fr‘991. »0HAxBde0d Vo BXMHajhedu o j o hWo b h jdBxo ‘аввЕ 'qHSHdeaE ‘аазии хинвнохиа яютящ» 06l-0tZ6 і.

Іізонаиілзф з

OOO't’OQt’ аонвізА qiojHijag Vo ашів xMaoaBdu-OHaniewdoH xniKHnndu чізмяш» 061-0U6 г

000‘6 0 W 9 аонвізА qiojHime Vo jdexo ‘b b b e 'qHSHdeaE 'аіюии xMHBwndio чізімяшх 0610I.Z6 і

000‘Є9Є OMUEOd ИИН1Є1ГП Vo яГіиниИо х и н ів іт яізіхяти 06I.0I.Z6 і

'UHHjLiaeduA ojOHaewdat/ зфз А янзжваонаои ічоаїзавЬ'онохеЕ хинеі/вн oojtiediomjmib'e CHOHSBMdatf (xoHHoned HHHaHsmtfg 06I.0I.Z6 V

9 S Є Z V

БХИНЄВХОЦВННЗЬВНЕ иїівисіоф н! сжзсізжНAdjwna

BhMHHtJ'oихинєехои яамим U/E 5N

:янеНавЕ j miedjodut/ju jCjdeod A nm edjodu юніажй'снд ихинєехои шаихвіяиЛЕЗ^ Ot

О.ІОЯЗЛ

S р е Z 1.INOCBd t/ноф ииняшгіґізиз t/ноф ИИНЯШВЕ хахих

иивсибЬІШШ ЙІ nwEaJoau іовояшп юняиеноиеа

BaEBH

(Hdj-зиі) :mniedjodu іонізжНоїд jt/вихз Л взчіснЛномиа ;хв ‘miBdJodu хиаояшґі XMHsuBHOued Mjuedey 6

001"‘900 EZ 00Z'Z99 V 006‘8ЄЄ 89 О.ЮЯЗХ

002^ 99* 00Z'LS9V(Аиеїшвм оионаоноо nHHegtaVidu) BHHBaAioMdox ojoaroiodioojaot/

auewtfadu і вннвнИвігдо BHHBgtfndu в± AiHowad ojOHqLrBijUBM BHHatteaodu вннзьзиЕздвє

ию 06U0UZ6

є

ообзіг 00^651-3 ■spdAoadojdsHS внн ж d g£ иннаьаиеадвето 06l.0l.Z6

Z

00S‘6Zt99 00S‘6Z1.99BHHiuaBduA OJOнaвжd tf зфз

А янажваонаои ічоаїзавИонохвЕ хинвИен CH3jhBdi3jH!ini№ o oнaeжd^b' OlOHHOMBd ьіннзнзи|є1.1-1.0 061-0I.Z6

і

Z 9 S V Є г V

INOEBd ЬЧіоф ииняіхв|1ізиз ИНОф ИИНЯШМВЕ Mimedjodu юнівжИсид иннвИавс/BiftiBdjoduttiu махом мами» и/є 5N

(HdJ-о и і) янек/аес e i nedjodut/ш jcjdeod Л nnedjodu юнізжіґсхд вннеаЛзненіф H ju o g o '8

L Mwedjodut/m еасвн І Я9ЯФ ЯІ мамині u/csN l im niE djodu ю н іаж И онд n o id o u o e u ю нзь е н Е и а 'и із и і в н н зш в зо Ь 1 єн m e a o n u d u o 'n n e d J O d u t/jij і

3 9710190 Водопостачання тис. грн. Звітність установ 88,900

4 9710190 Електроенергії тис. грн. Звітність установ 824,100

5 9710190 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 8210,900

6 9710190 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 7277,040

1 9710190 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: _ Звітність установ

2 9710190 Теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0,959

3 9710190 Водопостачання тис.куб.м Звітність установ 7,249

4 9710190 Електроенергії тис кВт год Звітність установ 392,792

ефективності

1 9710190 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: _ Розрахунок

2 9710190 Теплопостачання Гкал на 1 м кв. опал пл.

Розрахунок 0,132

3 9710190 Водопостачання куб м на 1 м кв. заг пл.


4 9710190 Електроенергії кВт год на 1 м кв. заг пл


якості

1 9710190 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок

2 9710190 Т еплопостачання % Розрахунок 1,000

3 9710190 Водопостачання % Розрахунок 1,000

4 9710190 Електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9710190Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього

тис. грн. Розрахунок 21,594

3 9710190 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

затрат

1 9710190 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис. грн. кошторис 2396,900

2 9710190 вартість проведення капітального ремонту тис. грн. кошторис 2270,300

продукту

1 9710190 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування од. Звітність установ 97,000

2 9710190 площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт кв.м. Звітність установ 1183,200


І 1 9710190 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис. грн. Розрахунок 24,710

2 9710190 середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі тис. грн. Розрахунок 1,919

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації

інвестиційного проекту (3) Пояснення, що характеризують

джерела фінансуваннязагальнийфонд

спеціальни й фонд Разом

загальнийфонд

спеціальни й фонд

Разом загальнийфонд


Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3a3Hj

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації- начальник відділу фінансування бюджетних програм

іадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.О. Каретко(ініціали та прізвище)

0.5. Корень(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч(підпис) (ініціали та прізвище)




Наказ І розпорядчий документрозпорядж ення святош инської районної В МІСТІКиєві державної адміністрації від Л Л - (Л Л-О!^№ Gbl______

Наказнаказ департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "ЛЛ " 201 7- р. ^ £ £ ?

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9716330__________ __________0921__________ Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 350,000 тис.гривень


1 .Конституція України2.Бюджетний кодекс України3.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)4.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"5.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"6.Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"7. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"8.Розпорядження Київської міської державної адміністраці від 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програмиПроведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: |№ з/п ІКПКВК ІКФКВК І ~ Назва підпрограми І

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 1 5 6 71 9716330 0921 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів 350,000 350,000

Усього 350,000 350,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)Назва

Denot'ajibHOi цільової поогиами га пшпооюамиКПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК П оказники О диниця Д ж ерел о ін ф о р м а ц ії Значення по ка зн и ка

1 2 3 4 5 61 9716330 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

затрат1 9716330 обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 350,0002 9716330 Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 350,000

продукту1 9716330 Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати ОД. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1,0002 9716330 Кількість проектів для реконструкції об’єкту ОД. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1,000

ефективності1 9716330 Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу тис. грн. Розрахунок 350,000

якості1 9716330 І Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу % Розрахунок 100,000



Касові видатки станом на 1 січня звітного пеоіоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного nDOeKTV (3) Пояснення, що

характеризують джерела фінансуваннязагальний

фондспеціальни

й фондРазом



Разомзагальний


й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5- А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

9716330

350,000 350,000 39650,000 39650,000

602400Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X X 350,000 350,000 X 39650,000 39650,000

2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5- А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 9716330

39650,000 39650,000

602400Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X X X 39650,000 39650,000

УСЬОГО: 350,000 350,000 39650,000 39650,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації ____________

(підіПОГОДЖЕНО:

і'* " :;5.0. Каретко

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(WrfflHC/О.С. Мороз






Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві деожавної адміністрації від <Лсї ■ /Л - -Л./-7 №Gb,

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ■І /о?- оЮ/,7 ~ 6 І0 -

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рій

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація ______________________________________________________________________________________ _ _(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_______________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9715040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури______________________________________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 790,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 11 790,000 тис.гривень


Конституція України;Бюджетний кодекс України;Закон України "Про фізичну культуру і спорту" від 24.12.1993 №3808-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12 12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" ( із змінами ); Рішення Київської міської ради від 12 12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 № 1591 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

Є. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:І№ з/п ІКПКВК |КФКВК І Назва п ідпрограм"


N9 з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 79715041 0810 Утримання комунальних спортивних спорудЦ 11790,000 11790,000

1 9715041 0810 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту 11790,000 11790,000Усього 11 790,000 11 790,000


регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 5041 11790,000 11790,000Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки 11790,000 11790,000

Усього 11790,000 11790,000


№ З/п КПКВК Показники Одиницявиміру

Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6У тр и м а н н я ко м у н а л ь н и х с п о р т и в н и х с п о р у д і

1 9715041 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спортузатрат

1 9715041 о б с я г вид а тків на кап іта л ьн и й р е м о н т за кл а д ів ф із и ч н о ї кул ьтур и і спо рту , з них: т и с грн Звітність установ 11790,0002 9715041 кап іта л ьни й р е м о н т ста д іо н ів , с п о р тм а й д а н ч и к ів ти с . грн Звітність установ 11790,0003 9715041 площ а , яка по тре б ує п р о в е д е н н я ка п іта л ьн о го р е м о н ту , з них: кв.м. Звітність установ 47000,0004 9715041 кап іта л ьни й р е м о н т ста д іо н ів і м а й д а н ч и к ів кв.м . Звітність установ 47000,000

продукту1 9715041 площ а , на якій п л а н уєть ся п р о в е д е н н я ка п іта л ьн о го р ем о н ту , з них: кв.м. Звітність установ 47000,0002 9715041 ка п іта л ьн о го р е м о н ту с та д іо н ів , с п о р тм а й д а н ч и к ів м .кв . Звітність установ 47000,000

ефективності1 І9715041 се р е д н і в и тр а ти на п р о в е д е н н я ка п іта л ь н о го р е м о н ту с та д іо н ів , сп о р тм а й д а н чи к ів , 1 м. кв. ти с .гр н Розрахунок 0,251

Я К О С Т І

1 І9715041 в ід с о то к пл ощ і, на як ій п р о в е д е н о ка п р е м о н т , д о площ і, щ о по тре б ує р ем о н ту % Розрахунок 100,000




План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що ха ра кте ризу ють







Разом

1 2 3 4 5 Є 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


В.О. Каретко(ініціали та прізвище)

0 .5 Сухонос(ініціали та прізвище)

А. А. Солосіч(підпис) (ініціали та прізвище)

97_СВ_11 20.12.2017 11:12:10

1 Паспорт бюджетної програми 000019941 от 20.12.2017 11:09:20

&




Наказ І розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від dJ- і *2 с№(1 № (o S t_____

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від о?о?- іЛ - r lC /J№ Ад?____________

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________________________________________________________________ ______________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9716020 _______________________ Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства___________________________________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)



Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3500 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженної рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557”, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.12.2017 №1591" Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програмиПідвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

І№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 11 9716021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду



і і 3 4 ь 5 75716021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду__ 64 103,400 64 103,400

1 9716021 0610 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків 64077,500 64077,5002 9716021 0610 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду 25,900 25,900

Усього 64 103,400 64 103,400

jJTgpg> tiiy)gn0H a n b H j« y^b 0Bwx програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)Назва КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури

міста Києва на 2016-2020 роки 64103,400 64103,400

Усього 64103,400 64103,400

^О^Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ З/п КПКВК Показники Одиницяпим іпи

Джерело інформації Значення показника1 2 3 5 6

Капітальний иемонт житпояого ію н л у1 9716021 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

затрат1 9716021 витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 64077,5002 9716021 витрати на проведення капітального ремонту фісадів тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1719,6003 9716021 витрати на проведення капітального ремонту покрівель тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 13025,1004 9716021 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 547,0005 9716021 витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 26158,9006 9716021 витрати на проведення капітального ремонту електрощитових тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 278,3007 9716021 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 22048,6008 9716021 витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 300,0009 9716021 загальна кількість фасадів од Звітність установ 729,000

10 9716021 загальна кількість покрівель од Звітність установ 729,00011 9716021 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 2372,00012 9716021 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 729,00013 9716021 загальна кількість електрощитових од Звітність установ 819,00014 9716021 загальна кількість вентиляційних систем од. Звітність установ 729,00015 9716021 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 4066829,00016 9716021 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 805437,00017 9716021 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 519021,00018 9716021 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ 3681243,00019 9716021 загальний об'єм вентиляційних смстем куб. м. Звітність установ 10917,00020 9716021 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ 201,00021 9716021 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ • 186,00022 9716021 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 1407,00023 9716021 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту од Звітність установ 428,00024 9716021 кількість електрощитових, що потребують ремонту од Звітність установ 138,00025 9716021 кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 466,00026 9716021 кількість вентиляційних систем , що потребують ремонту од. Звітність установ 2,00027 9716021 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 238560,00028 9716021 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 198320,00029 9716021 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 312015,000ЗО 9716021 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 318320,00031 9716021 метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 28978,000

32 І9716021 І об'єм вентиляційних систем, що потребуоть ремонту куб. м. І Звітність установ 9,173продукту

1 9716021 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ 6,0002 9716021 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 42,0003 9716021 кількість сходових клітин, що планується відремонтувати од. Звітність установ 3,0004 9716021 кількість мереж тепло-водопостауання та водовідведення, що планується відремонтувати од. Звітність установ 108,0005 9716021 кількість електрощитових, що планується відремонтувати од. Звітність установ 3,0006 9716021 кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 94,0007 9716021 кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати од Звітність установ 2,0008 9716021 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 4525,2639 9716021 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 45702,105

10 9716021 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 2753,76911 9716021 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 79752,74312 9716021 метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 6693,56413 9716021 об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати куб. м. Звітність установ 9,173

ефективності1 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду тис. грн. Розрахунок 286,6002 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі тис. грн. Розрахунок 310,1213 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини тис. грн. Розрахунок 182,3334 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення тис. грн. Розрахунок 242,2125 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової тис. грн. Розрахунок 92,7676 9716021 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку тис. грн. Розрахунок 234,5607 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи тис. грн. Розрахунок 150,0008 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду тис. грн. Розрахунок 0,3809 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі тис. грн. Розрахунок 0,285

10 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини тис. грн. Розрахунок 0,19911 9716021 середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення тис. грн. Розрахунок 0,32812 9716021 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон тис. грн. Розрахунок 3,29413 9716021 середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи тис. грн. Розрахунок 32,705

ЯКО СТ І

1 9716021 питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 2,985

2 9716021 питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 22,581

3 9716021 питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 0,213

4 9716021 питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту % Розрахунок 25,234

5 9716021 питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту % Розрахунок 2,174

6 9716021 питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів. % Розрахунок 20,172

7 9716021 питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 100,000

8 9716021 питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 1,897

9 9716021 питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту % Розрахунок 23,045

10 9716021 питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 0,883

11 9716021 питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту % Розрахунок 25,054

12 9716021 питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни % Розрахунок 23,099

13 9716021 питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 100,000

219716021 ІЗабезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фондузатрат

1 І9716021 | витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках тис.грн ІРішення 25,900продукту

1 І9716021 Ікількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість І од І Укладені договори 1,000ефективності

1 І9716021 Ісередні витрати на погашення одного договору І тис. грн. ІРозрахунок | 25,900ЯКО СТ І

1 І9716021 І відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість ' % |Розрахунок | 100,000



Касові 1 січн

видатки ста я звітного пе

ном на РІО ДУ

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кіні, інвестиційного ПРО

ія реалізаціїBKTV (3 )

Пояснення, що характеризують

джерела фінансуваннязагальнийЛонп

спеціальни и сЬонд

Разом загальнийФонд

спеціальни й тони


спеціальни и Фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:


Голова Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації ________

ПОГОДЖЕНО:(ТЙрй'с)

5.0. Каретко(ініціали та прізвище)



О.С. Мороз(ініціали та прізвище)

c L 0 -< -€ tu А.А. Солосіч(підпис) (ініціали та прізвище)

97_СВ_6 19.12.201719:33:051 Паспорт бюджетної програми 000019869 від 18.12.2017 12:40:54


Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N«836


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від r jJ - /о /- о?С/ ^ № 6 6 ^____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від A j . о Ю /7№ 33?___________


1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація(найменування головного розпорядника)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(КПКВК МБ)

2. 9710000__________(КПКВК МБ)

3. 9716010__________ _______________________ __________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)



0610

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3500 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженної рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово- комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетно? програмиЗабезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та лрибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:___________________________________________________________________________________|№ з/п | КПКВК ІКФКВК І Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань____________________ __ _____________________________________________ (тис.грн)


1 2 3 4 5 6 7

1 9716010 0610Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів 1777,300 1777,300

2 9716010 0610 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків 2931.300 2931.3003 9716010 0610

Забезпечення проведення робгт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету 900,000 900,000

49716010 0610

Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНТЬ" 964,800 964,800

5 9716010 0610 Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій 905.600 905.600Усього 7 479.000 7 479,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: ^тис.грн}Назва

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури

міста Києва на 2016-2020 роки 6514,200 6514,200

Усього 6514,200 6514,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм І завдань:

№ з/п КПКВК Показники ОдиницяR uuinu

Джерело інформації Значення показника1 2 3 4 5 6

1 9716010 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздівзатрат

1 9716010 Виграти на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів тис. грн. Рішення КМР. Розпорядження КМДА 1777,3002 9716010 Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів кв.м статистична звітність 1124991.000

3 9716010 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення кв.м Звітність установ 570733.000

продукту

1 9716010Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити

кв.м. Звггність установ 4829.620


1 9716010Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів тис. грн. Розрахунок 0,368

якості

1 9716010Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних пооїзоів. шо потоебує відновлення

% Розрахунок 0,846

2 9716010 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків 7затрат

1 9716010 Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків тис. грн. Рішення КМР. Розпорядження КМДА 2931,3002 9716010 Загальна кількість дитячих майданчиків од Звітність установ 418,0003 9716010 Загальна кількість спортивних майданчиків од Звітність установ 125,0004 9716010 Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 51,0005 9716010 Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 17,000

продукту1 9716010 кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 17,0002 9716010 кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 4.000


1 9716010 Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика тис. грн. Розрахунок 284,0752 9716010 середня вартість влаштування одного дитячого майданчика тис. грн. Розрахунок 105,588

ЯКО СТ І

1 9716010 питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування % Розрахунок 33.333

' 2 9716010 питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування % Розрахунок 23,529

3 9716010 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенціТ з державного бюджетузатрат

1 9716010 Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 900.0002 9716010 Загальна кількість дитячих майданчиків од Звітність установ 418,0003 9716010 Загальна кількість спортивних майданчиків од Звітність установ 125,0004 9716010 Кількість дитячих майдангчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 51.0005 9716010 Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 17,000

продукту1 9716010 Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати од. Розрахунок 2,0002 9716010 Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати од. Розрахунок 1,000

ефективності1 9716010 Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика тис. грн. Розрахунок 100,0002 9716010 Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика тис. грн. Розрахунок 700,000

ЯКО СТ І

1 9716010 Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування % Розрахунок 3,922

2 9716010 Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування % Розрахунок 5,882

4 9716010 Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНТЬ"затрат

1 9716010 Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНТЬ" тис. грн. Рішення Київради 964,800

продукту1 9716010 Кількість майданчиків, які заплановано відновити □д Кошторисна документація 1,000

ефективності1 9716010 Середні витрати на відновлення одного майданчика тис. грн. Розрахунок 964,800

ЯКО СТ І

1 9716010 Рівень готовності проекту % акти виконаних робіт 100.0005 9716010 Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

затрат1 9716010 Видатки на придбання техніки тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 814.3502 9716010 Видатки на придбання обладнання тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 91,2503 9716010 Кількість техніки, що потрібно придбати од. Звітність установ 8,0004 9716010 Кількість обладнання, що потрібно придбати од. Звітність установ 15,000

продукту1 9716010 Кількість техніки, що планується придбати од Звітність установ 2,0002 9716010 Кількість обладнання, що планується придбати од Звітність установ 4,000

ефективності1 9716010 Середня вартість одиниці техніки тис. грн. Розрахунок 407,1802 9716010 Середня вартість одиниці обладнання ТИС. ф Н . Розрахунок 22,813

ЯКО СТ І

1 9716010 Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити % Розрахунок 25,0002 9716010 Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити % Розрахунок 26,670




План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного пооекту (3)


джерела фінансуваннязагальний спеціальни Разом загальнийгЬонп

спеціальни й Ф онд

Разом загальний(Ьона

спеціальни й Аонп

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО: - - -


Голова Святошинськоірайонної вмісті Києві державної адміністрації _________

ПОГОДЖЕНО:



(ntjxmptf/

_______________________ .

(підпис)

В. О. Каретко(ініціали та прізвище)

О С. Мороз(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч(ініціали та прізвище)

97_СВ_6 19.1Z2017 19:21:001 Паспорт бюджетної програми 000019868 від 18.12.2017 12:40:40

А / /




Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві деожавної адміністрації від6 5 f

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міс ,киі державної адміністрації) від ■ J .C /?N° 3 3 ? ____________


1. 9700000 С в я то ш и н с ь ка рай он н а в м іст і К и єв і д е р ж а вн а а д м ін іс тр а ц ія(КПКВК МБ) {найм енування головного розпорядника)

2. 9710000 С в я то ш и н с ь ка р ай онна в м іст і К иєв і д е р ж а вн а а д м ін іс тр а ц ія

{КПКВК МБ) (найм енування відповідального виконавця)

3. 9711010 0910 Д о ш к іл ь н а о с в іта

(КПКВК МБ) (КФ КВ К) 1 (найменування бю дж етно ї програми)

4. О б сяг б ю д ж е тн и х п р и з н а ч е н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 423 248,400 т и с .гр и в е н ь , у то м у ч и с л і за га л ь н о го ф он д у - 330 084,500 ти с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о н д у - 93 163,900 т и с .гр и в е н ь

5. П ід ста ви для в и ко н а н н я б ю д ж е т н о ї пр о гр а м и :

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ; Закон України "Про дош кільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі зм інами та доповненнями; Постанова КМ У "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” від 22.11.2004 № 1591 зі зм інами та доповненнями; Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ц ільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів", Наказ М іністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бю джетних програм і результативних показників їх виконання для м ісцевих бю джетів у галузі "О світа". Р іш ення Київської м іської ради від 03.03.2016 № 125/125 "П ро затвердження м ісько ї ком плексної цільової програми "О світа Києва. 2016-2018роки" Рішення Київсько ї м іської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "П ро бю джет м іста Києва на 2017 рік” , Р ішення Київської м іської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економ ічного і соціального розвитку м іста Києва на 2017 р ік» .Розпорядження виконавчого органу Київсько ї м іської ради (Київсько ї м іської держ авної адміністрації) від 11.12.2017 № 1591 "Про перерозподіл видатків бюджету м іста Києва"

6. Мета б ю д ж е тн о ї п р о гр а м иЗабезпечення надання дош кільно ї освіти

7. П ід п р огр а м и , с п р я м о в а н і на д о с я гн е н н я м ети, в и зн а че н о ї п а сп о р то м б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и :|№ з/п |К П К В К |К Ф К В К ... Назва п ід п р о гр а м и І

8 .О б сяги ф ін а н с у в а н н я б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и у р о з р із і п ід п р о гр а м та за в д а н ь (ти с .гр н )

, І _ у ж о ......... I

І « Л 1 • імііхип 1 iiftnpui ипі^/ясіпиі і i|jui |J«J rvi »п Jdl <31 ЮПІПІП ^исціаітпип г dJUM

1 2 3 4 5 6 7

19711010 0910

Забезпечити створення належних умов для надання на належному р івні дош кільної освіти та виховання дітей 295901,300 31172,300 327073,600

2 9711010 0910 Забезпечення збереження енергоресурсів 34183,200 2707,200 36890,400

39711010 0910

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (ф ормується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) 8252,200 8252,200

4 9711010 0910 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 714,700 714,7005 9711010 0910 Проведення капітального ремонту прим іщ ень та інш их об'єктів 50317,500 50317,500

Усього 330 084,500 93 163,900 423 248,400

9 .Перелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми: (тис.грн)Назва

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний ф онд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 330084,500 93163,900 423248,400

Усього 330084,500 93163,900 423248,400

10.Р е зул ьта ти в н і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и у р о з р із і п ід п р о гр а м і за в д а н ь :

№ з /п КПКВК П о к а з н и к иО д и н и ц я

в и м ір уД ж е р е л о ін ф о р м а ц ії З н а ч е н н я п о к а з н и к а

1 2 3 4 5 61 9711010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей

затрат1 9711010 кількість дош кільних закладів од Звітність установ 52,0002 9711010 кількість груп од Звітність установ 547,0003 9711010 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од Звітність установ 1211,360

4 9711010 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од Звітність установ 263,170

5 9711010 середньорічна кількість ш татних одиниць спеціалістів од Звітність установ 222,7906 9711010 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 1482,0107 9711010 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 3179,3308 9711010 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 2568,0009 9711010 -ж інок осіб Звітність установ 2357,000

10 9711010 -чоловіків осіб Звітність установ 211,000продукту

1 9711010 кількість д ітей від 0 до 6 років осіб Звітність установ 25775,0002 9711010 середньорічна кількість д ітей, що відвідують дош кільні заклади, з них: осіб Звітність установ 13405,0003 9711010 -д івчинки осіб Звітність установ 6783,0004 9711010 -хлопчики осіб Звітність установ 6622,000

еф ективності1 9711010 середні витрати на 1 дитину, з них: гривень Розрахунок 24399,3732 9711010 -на 1 дівчинку гривень Розрахунок 24399,3733 9711010 -на 1 хлопчика гривень Розрахунок 24399,3734 9711010 діто-дн і відвідування днів Розрахунок 1742650,000

якості1 9711010 рівень охоплення дітей дош кільною освітою % Розрахунок 52,0082 9711010 динам іка охоплення д ітей дош кільною освітою до попереднього року % Розрахунок 100,0223 9711010 кількість днів в ідвідування днів Розрахунок 130,000

2 9711010 Забезпечення збереження енергоресурсівзатрат

1 9711010 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 36890,4002 9711010 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 27926,3003 9711010 водопостачання тис. грн. Звітність установ 2330,700

4 9711010 електроенергії ти с .гр н . Звітність установ 6629,100

5 9711010 природнього газу ти с .гр н . Звітність установ 4,300


7 9711010 опалю вальна площа приміщень кв.м Звітність установ 116455,800продукту

1 9711010 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі Звітність установ2 9711010 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 20,793

3 9711010 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 173,573

4 9711010 електроенергіїтис. кВт.

год.;Звітність установ 2546,894

5 9711010 природнього газу тис.куб.м Звітність установ 0,501

еф ективності1 9711010 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 9711010 теплопостачанняГкал на 1 м кв. опал пл.


3 9711010 водопостачаннякуб м на 1 м

кв. за г пл.Розрахунок 1,490

4 9711010 електроенергіїкВт год на 1 м кв. заг пл


5 9711010 природнього газукуб м на 1 м

кв. за г пл.Розрахунок 0,004

якості1 9711010 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок

2 9711010 -теплопостачання % Розрахунок 1,000

3 9711010 -водопостачання % Розрахунок 1,000

4 9711010 -електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9711010 -природнього газу % Розрахунок 1,000

6 9711010обсяг р ічної економії бюджетних коштів, отрим аної від проведення заходів, що приводять до збереження та економ ії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощ о) всього

ти с .гр н . Розрахунок 341,832

3 9711010 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереж ення (ф ормується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)затрат

1 9711010 обсяг видатків на реалізацію заход ів з утеплення приміщ ень, 3 них: тис. грн. Звітність установ 8252,200

2 9711010 -зам іна вікон т и с .грн. Звітність установ 1462,100

3 9711010 -капітальний ремонт ф асаду тис. грн. Звітність установ 6790,100

продукту1 9711010 кількість заход ів з енергозбереження од.; Звітність установ 2,000

2 9711010 площа приміщень, яку планується утеплити, з них: кв.м. Звітність установ 7939.000

3 9711010 -зам іна вікон кв.м. Звітність установ 747,000

4 9711010 -капітальний ремонт фасаду кв.м. Звітність установ 7192,000

еф ективності1 9711010 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження ти с .гр н . Розрахунок 4126,100

2 9711010 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщ ення, з них: ти с .гр н . Розрахунок 1,039

3 9711010 -зам іна вікон т и с .гр н . Розрахунок 1,957

4 9711010 -кап італьний ремонт ф асаду ти с .гр н . Розрахунок 0,944

якості

1 9711010динам іка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по віднош енню до спожитого обсягу в базовому році (р ік який передує здійснення заход ів з енергозбереження) % Розрахунок 117,392

2 9711010обсяг р ічної економії бюджетних кош тів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізацій заход ів з енергозбереження

ти с .гр н . Розрахунок 163,364

4 9711010 Придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннязатрат

1 9711010 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) ти с .гр н . Звітність установ 714.700

2 9711010 оргтехніка тис.грн Звітність установ 18,000

3 9711010 побутова техніка тис.грн Звітність установ 632.790

4 9711010 ІНШІ тис.грн Звітність установ 63,910

п р о д у кту1 9711010 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-техн ічної бази од Звітність установ 14,0002 9711010 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ 36,0003 9711010 оргтехніка ОД Звітність установ 1,0004 9711010 побутова техніка ОД Звітність установ 31,0005 9711010 інші ОД Звітність установ 4,000

е ф е кти в н о с т і1 9711010 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 18,0002 9711010 середні витрати на придбання одиниц і побутової техніки тис.грн Розрахунок 20,4133 9711010 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 15,978

я ко ст і

1 9711010динам іка кількості установ, в яких зд ійснено оновлення матеріально-техн ічної бази, порівняно з минулим роком % Розрахунок 26,923

2 9711010 рівень оновлення матеріально-техн ічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 10,4965 9711010 П ро ве д е нн я ка п іта л ь н о го р ем о нту п р и м іщ е н ь та ін ш и х о б 'є кт ів

затрат1 9711010 обсяг видатків на капітальний ремонт прим іщ ень та інш их об'єктів, з них: тис. грн. Звітність установ 50317,5002 9711010 -відновлення груп тис. грн. Звітність установ 6780,0003 9711010 -капітальний ремонт м ереж та МІТП тис. грн. Звітність установ 873,2004 9711010 -капітальний ремонт м ісць загального користування тис. грн. Звітність установ 1483,1005 9711010 -капітальний ремонт покр івель (дахів) тис. грн. Звітність установ 3098,2006 9711010 -капітальний ремонт інших приміщ ень тис. грн. Звітність установ 37405,0007 9711010 -капітальний ремонт харчоблоку тис. грн. Звітність установ 40,2008 9711010 -капітальний ремонт/облаш тування ігрових та спортивних майданчиків тис. грн. Звітність установ 245,0009 9711010 -капітальний ремонт інш их об'єктів тис. грн. Звітність установ 392,800

10 9711010 загальна площа приміщ ень установ (закладів) KB.M- Звітність установ 116455,80011 9711010 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 83779,100

п р о д у кту1 9711010 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт од.; Звітність установ 33,0002 9711010 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 16797,0003 9711010 відновлення груп кв.м. Звітність установ 838,0004 9711010 капітальний ремонт мереж та МІТП пог.м. Звітність установ 835,8005 9711010 капітальний ремонт м ісць загального користування кв.м Звітність установ 215,0006 9711010 капітальний ремонт покрівель (дахів) кв.м Звітність установ 8295,0007 9711010 капітальний ремонт інших приміщ ень кв.м Звітність установ 7144,0008 9711010 капітальний ремонт харчоблоку кв.м Звітність установ 35,0009 9711010 капітальний ремонт/ облаш тування ігрових та спортивних майданчиків кв.м Звітність установ 270,000

10 9711010 кількість інших об ’єктів, де проведено капітальний ремонт ОД. Звітність установ 2,000е ф е кти в н о с т і

1 9711010 середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м . площі тис. грн. Розрахунок 8,0912 9711010 середні витрати на проведення капітального рем онту мереж та МІТП 1 пог.,м тис. грн. Розрахунок 1,0453 9711010 середні витрати на проведення капітального рем онту м ісць загального користування Ік в . м. площі тис. грн. Розрахунок 6,8984 9711010 середні витрати на проведення капітального рем онту покр івель (дахів) 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 0,373

5 9711010 середні витрати на проведення капітального рем онту інш их приміщ ень 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 5,2366 9711010 середні витрати на проведення капітального рем онту харчоблоку 1 кв м. площі тис. грн. Розрахунок 1,149

7 9711010середні зи -рати на проведення капітального ремонту /облаш тування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі


8 9711010 середні витрати на проведення капітального рем онту одиниці інших об'єктів тис. грн. Розрахунок 196.400я ко с т і

1 9711010 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт д о площі, що потребувала капітального ремонту % Розрахунок 29,525

2 9711010 рівень виконання робіт з капітального ремонту % Розрахунок 100,0003 9711010 рівень виконання робіт з капітального ремонту інш их об'єктів % Розрахунок 100.000

4 9711010обсяг річної економії бю дж етних кош тів отрим ано ї завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економ ії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)

ти с .гр н . Розрахунок 429.725

11.Д ж ерела ф ін а н сува н н я ін в е с ти ц ій н и х п р о е кт ів у р о з р із і п ід п р о гр а м (2) (ти с .гр н )

К о д Н айм енування дж ерел н а д хо д ж е н ь

К асов і в и д а тки станом на 1 с іч н я зв ітн о го п е р іо д у

План в и д а т к ів зв іт н о го п е р іо д уП рогн оз в и д а тк ів до к ін ц я р еа л іза ц ії

ін в е с ти ц ій н о го п р о е кту (3) П о ясне н н я , що

за гал ьни йф онд

сп е ц іа л ьн и й ф он д

Разомза га л ь н и й

ф ондс п е ц іа л ь н и

й ф он дРазом



Разом ф ін а н сува н н я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ї

УСЬОГО:

1 Код ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2П ункт 11 заповнюється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗП рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:

В. О. Каретко(ін іціали та пр ізвищ е)


Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

О. В. Сухонос(ін іціали та пр ізвищ е)

А.А. Солосіч(підпис) (ін іц іали та пр ізвищ е)


Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від с2<£. /с Л о^О/ 7 №6 5 У

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від -1-і / а іО / ?№ rV W __________


9700000____________ С вя то ш и н ська рай он на в м іст і К и є в і д е р ж а вн а а д м ін іс тр ац ія

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

9710000____________ С в я то ш и н с ька р а йонна в м іст і К и є в і д е рж а вн а а д м ін іс тр а ц ія

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

9711220____________ __________ 0990 ______ Інш і о с в іт н і п р о гр а м и

(КП КВК МБ) (КФ КВ К) 1 (найменування бю дж етної програми)

О б с я г б ю д ж е тн и х п р и зн а ч е н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 1 000,000 т и с .гр и в е н ь , у то м у ч и с л і за га л ь н о го ф о н д у - ти с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о н д у - 1 000,000 ти с .гр и в е н ь

П ід ста ви дл я в и ко н а н н я б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и :

Конституція України;Бю джетний кодекс України;Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- V IIIНаказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 Ne 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів",Наказ М ін істерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бю джетних програм і результативних показників їх виконання для м ісцевих бю джетів у галузі "Освіта". Р іш ення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бю джет міста Києва на 2017 рік"Довідка Д епартам енту ф інансів виконавчого органу Київської м іської ради (Ки ївсько ї м іської держ авної адміністрації) в ід 14.12.2017 № 4737

Мета б ю д ж е тн о ї' п р о гр а м и

Забезпечення реал ізац ії інш их освітніх програм

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом б ю дж етної програми:№ з/п КПКВК КФ КВК Назва підпрограми _ J

8 .Обсяги ф інансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№з/п КПКВК КФ КВК Підпрограм а/завдання бю дж етної програми загальний фонд спеціальний ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 7

19711220 0990

Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Ун іверситеті "Україна"

1000,000 1000,000

Усього 1 000,000 1 000,000


регіональної ц ільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом


10.Р е зу л ьта ти в н і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и у р о зр із і п ід п р о гр а м і за в д ан ь :



1 2 3 4 5 61 9711220 Забезпечення реалізац'' громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"

затрат1 9711220 обсяг видатків на придбання обладнання, з них: тис. грн. Звітність установ 151,3422 9711220 оргтехніка тис. грн. Звітність установ 79,8533 9711220 побутова техніка ти с .гр н . Звітність установ 15,6584 9711220 меблі тис грн. Звітність установ 43,4955 9711220 ІНШІ ти с .гр н . Звітність установ 12,3366 9711220 обсяг видатків на капітальний рем онт приміщ ень та інших об'єктів, з них: ти с .гр н . Звітність установ 848,6587 9711220 -капітальний ремонт інших приміщ ень ти с .гр н . Звітність установ 848,6588 9711220 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 72,000

продукту1 9711220 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) од. Звітність установ 114,0002 9711220 оргтехніка од. Звітність установ 23,0003 9711220 побутова техніка од. Звітність установ 2,0004 9711220 меблі од. Звітність установ 36,0005 9711220 ІНШІ од. Звітність установ 53,0006 9711220 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 72.U007 9711220 капітальний ремонт інших приміщ ень кв.м Звітність установ 72,0008 9711220 кількість інших о б ’єктів, де проведено капітальний ремонт од. Звітність установ 1,000

еф ективності1 9711220 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис. грн. Р озрахунок 3,4722 9711220 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис. грн. Розрахунок 7,8293 9711220 середні витрати на придбання одиниці меблів тис. грн. Р озрахунок 1,2084 9711220 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис грн. Розрахунок 0,2335 9711220 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщ ень 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 11,787

ЯКОСТІ

1 9711220 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту % Розрахунок 100,0002 9711220 рівень виконання робіт з капітального ремонту % Розрахунок 100,000

11.Дж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Н ай м е н ув ан н я д ж ерел над хо д ж е нь КП КВ К

К а сов і в и д а тки станом на 1 с іч н я зв іт н о го п е р іо д у

План в и д а тк ів зв ітн о го п е р іо д у П р о гн о з ви д а тк ів до к ін ц я р еа л іза ц ії ін в е с ти ц ій н о го п р о е кту (3) П о ясне нн я , що

х а р а кт е р и з у ю т ь д ж ерела ф ін а н сува н н я

за га л ь н и йф он д

с п е ц іа л ьн и й ф он д Разом

за га л ь н и йф онд

с п е ц іа л ьн и й ф он д

Р азом за га л ь н и йф онд

спе ц іа л ьн и й ф онд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2П ункт 11 заповню ється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗП рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинсько'і районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:(гндпй

В. О. Каретко(ініціали та пр ізвищ е)



О. В. Сухонос(ініціали та пр ізвищ е)

А.А. Солосіч(п ідпис) (ін іціали та пр ізвищ е)


Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від ьіЛ - /о?- о£)/^ №6 5 7 ----------------НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від р£о2- № _________




1. 9700000 С вятош инська районна в м іст і Києві держ авна адм ін істрац ія(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 С вятош инська районна в м істі Києв і держ авна адм ін істрац ія(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

9711210___________ 0990 Утримання інш их заклад ів осв іти(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнуван ь - 4 674,600 тис .гр и вен ь, у тому числ і за гального ф онду - 4 343,200 ти с .гр и вен ь та спе ц іа л ьн ого ф онду - 331,400 тис .гривен ь

5. П ідстави для виконання бю дж етно ї програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII;Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- ХІУзі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бю д ж етно ї програмиЗабезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. П ідпрограм и, спрям ован і на досягнення мети, визначено ї паспортом бю д ж етно ї програми:|№ з/п......... і КПКВК ІКФ КВК ............................. ....... ... - — Назва п ід програм и

8.Обсяги ф інансування бю джетної програм и у р озр із і п ідпрограм та завдань (тис .грн)

№ з/п КПКВК КФ КВК П ідпрограм а/завдання бю дж етно ї програми загальний ф онд спец іальний ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 7

19711210 0990

Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничихкомбінатах, в гуртках та секціях 4030,100 322,700 4352.800

2 9711210 099-; Забезпечення збереження енергоресурсів 313,100 8,700 321,800У сього 4 343,200 331.400 4 674,600

9 П е р е л ік р е г іо н а л ь н и х ц іл ь о в и х п р о гр а м , я к і в и к о н у ю т ь с я у с к л а д і б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и : (т и с .гр н )

Назварегіональної ц ільово ї програми та п ідпрограм и КПКВК загальний ф онд спец іальний ф онд Разом

1 2 3 4 5Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА. 2016-2018 роки» 4343,200 331,400 4674,600

У сього 4343,200 331,400 4674,600

Ю .Р езультативн і показники бю дж етно ї програми у розр із і п ідпрограм і завдань:

№ з /п КПКВК П о ка з н и киО д и н и ц я


! 1 2 3 4 5 61 9711210 Забезпечити проведення первинної проф есійної ор ієнтац ії учн ів у навчально-виробничих ком бінатах, в гуртках та секц іях

затрат1 9711210 кількість закладів од Звітність установ 1,0002 9711210 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу ОД Звітність установ 14,010

3 9711210 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу ОД Звітність установ 18,500

4 9711210 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД Звітність установ 8,0005 9711210 середньорічна кількість штатних одиниць робітників ОД Звітність установ 14,5006 9711210 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД Звітність установ 55,0107 9711210 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 31,0008 9711210 -жінок осіб Звітність установ 22,0009 9711210 -ЧОЛОВІКІВ осіб Звітність установ 9,000

прод укту1 9711210 середньорічна кількість учнів, з них: осіб Звітність установ 1497,0002 9711210 -дівчата осіб Звітність установ 763,0003 9711210 -хлопці осіб Звітність установ 734,000

еф ективності1 9711210 витрати на 1 учня, з них: гривень Розрахунок 2907,6822 9711210 -на 1 дівчину гривень Розрахунок 2907,6823 9711210 -на 1 хлопця гривень Розрахунок 2907,682

якості1 19711210 динаміка кількості учнів до попереднього року % Розрахунок 103,670


1 9711210 обсяг видатків на оппату енергоносіїв та комунапьних послуг всього, з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 321,8002 9711210 теплопостачання тис.грн. Звітність установ 283.1003 9711210 водопостачання тис грн. Звітність установ 3,0004 9711210 електроенергії тис грн. Звітність установ 35,7005 9711210 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 2100,0006 9711210 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 2100,000

прод укту1 9711210 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі кв.м Звітність установ2 9711210 теплопостачання тис Гкал. Звітність установ 0,2063 9711210 водопостачання тис куб.м Звітність установ 0,184

4 9711210 електроенергії тисяч кВт годин Звітність установ 14,840

еф ективності1 97112Ю середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі тис.куб.м Розрахунок

2 9711210 теплопостачання Гкал на 1 м. кв. опал пл.


3 9711210 водопостачання куб м. на 1 м.кв. Розрахунок 0,088

4 9711210 еле ктрое нер гії кВТ.год на 1 м.кв. Розрахунок 7,067

якості1 97112Ю річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 97112^0 -теплопостачання % Розрахунок 1,0003 97112*0 -водопостачання % Розрахунок 1,0004 97112^0 -електроенергії % Розрахунок 1,000

5 97112*0 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економ ії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощ о) всього. тис грн Розрахунок 3.131

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) {тис.гри)

Код Н айменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 с ічня зв ітного періоду

План нидаткін зв ітн о го періоду Прогноз видатків до кінця реал ізац ії інвестиц ійно го проекту (3) Пояснення, що

характеризую ть джерела ф інансуваннязагальний

ф ондспеціал ьни

й ф ондРазом загальний

фондспец іальни

й ф ондРазом загальний

ф ондспец іальни

й ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).З Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Голова Святошинськоі'районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:у / 1

В. О. Каретко( ін іц іали та пр ізвищ е)

О. В. Сухонос(ін іц іали та пр ізвищ е)

А.А. Солосіч(ін іц іали та пр ізвищ е)


Заступник начальника фінансового управління Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(П ІД ПИ С )


Наказ Міністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року №836


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від£ 5 У

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс оації) від Л Л - М - о Ю /^№ 3 5 ?


1. 9700000(КПКВК МБ)

2. 9710000(КПКВК МБ)

3. 9711200

С в я то ш и н с ька р ай он на в м істі К иєв і д е рж авн а а д м ін іс тр а ц ія

(найменування головного розпорядника)

С в я то ш и н с ька р ай он на в м іст і К и єв і д е рж а вн а а д м ін іс тр а ц ія

0990

(найменування відповідального виконавця)

З д ій сн е н н я ц е н тр а л ізо в а н о го го с п о д а р с ь к о го о б с л у го в у в а н н я(КПКВК МБ) (КФ КВ К) 1 (найменування бю джетної програми)

4. О б сяг б ю д ж е тн и х п р и з н а ч е н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 1 317,600 ти с .гр и в е н ь , у то м у ч и сл і за га л ь н о го ф о н д у - 1 317,600 т и с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о н д у - т и с .гр и в е н ь

5. П ід ста ви д л я в и ко н а н н я б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и :

Конституція України, Бю джетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- V III,Н аказ М іністерства освіти УРСР "П олож ення про групу по централізованом у господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986. Наказ М іністерства ф інансів України в ід 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ц ільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів", Наказ М іністерства освіти і науки України віл 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бю джетних програм і результативних показників їх виконання для м ісцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Київської м іської ради від 03.03.2016 № 125/125 “Про затвердження м іської комплексної ц ільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської м іської ради від 12.12.2016 №554'1558 "Про бю джет м іста Києва на 2017 рік"

6. Мета б ю д ж е тн о ї п р о гр а м иЗабезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. П ід п р о гр а м и , с п р я м о в а н і на д о с я гн е н н я м ети, в и зн а че н о ї п а сп ор то м б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и : |№ з/п КП КВ К І К Ф К В К | Назва п ід п р о гр а м и


№ з/п КП КВК К Ф К В К П ід п р огр а м а /за в д ан н я б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и за га л ь н и й ф он д с п е ц іа л ь н и й ф он д Разом

1 2 3 4 5 6 71 9711200 0990 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 1284.100 1284.100

2 ]9711200 І 0990 | Забезпечення збереження енергоресурсів 33,500 33,500У сь ого 1 317,600 1 317.600

9 .П ерел ік р е г іо н а л ь н и х ц іл ь о в и х програм , я к і в и ко н у ю т ь с я у с кл а д і б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и : (ти с .гр н )Назва

р е г іо н а л ь н о ї ц іл ь о в о ї програм и та п ід п р о гр а м икпквк за га л ь н и й ф он д с п е ц іа л ь н и й ф онд Р азом

1 2 3 4 5Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1317,600 1317,600

У сь ого 1317,600 1317,600

10.Р е зул ьта ти вн і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и у р о зр із і п ід п ро гр ам і за в д а н ь :

№ з/п КПКВК П о к а з н и к иО д и н и ц я


1 2 3 4 5 61 9711200 З а б е зпечи ти надання я к іс н и х п о с л у г з ц е н тр а л ізо в а н о го го с п о д а р с ь ко го о б с л у го в у в а н н я

затрат1 9711200 кількість груп централізованого господарського обслуговування ОД Звітність установ 1,0002 9711200 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД Звітність установ 9,3303 9711200 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 9,0004 9711200 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 18,3305 9711200 всього середньорічна кількість працівників, з них: од Звітність установ 15,0006 9711200 -ж інок од Звітність установ 10,0007 9711200 -чоловіків ОД Звітність установ 5,000

пр о д укту1 9711200 кількість закладів, які обслуговую ться групами централізованого господарського обслуговування О Д . Звітність установ 103,000

е ф е кти вн о ст і1 9711200 кількість закладів, які обслуговує 1 ш татна одиниця од. Розрахунок 5,000

2 9711200 За б е зп ече нн я зб ереж ення е н е р го р е сур с івзатрат

1 9711200 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ти с .гр н . Звітність установ 33,5002 9711200 теплопостачання ти с .гр н . Звітність установ 26,4003 9711200 водопостачання ти с .гр н . Звітність установ 0,9004 9711200 електроенергії ти с .гр н . Звітність установ 6,2005 9711200 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 63,2006 9711200 опалю вальна площа приміщ ень га м Звітність установ 63,200

п р о д у кту

1 9711200 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числ і Звітність установ2 9711200 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0,0153 9711200 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 0,059

4 9711200 електроенергії тисяч кВт.годин Звітність установ 2,318

е ф е кти вн о ст і1 9711200 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 9711200 теплопостачання Гкал на 1 м. кв. опал пл.


3 9711200 водопостачання куб м на 1 м кв. заг пл.


4 9711200 електроенергії кВт год на 1 м кв. заг пл


яко ст і1 9711200 річна економ ія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 9711200 -теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9711200 -водопостачання % Розрахунок 1,0004 9711200 -електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9711200 обсяг р ічної економ ії бю джетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економ ії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощ о) всього, тис. грн. Розрахунок 0,335


Код Н ай м е н уван н я д ж ерел н а д хо д ж е н ь КПКВК

К асов і ви д а тки станом на 1 с іч н я зв іт н о го п е р іо д у План в и д а тк ів зв іт н о го п е р іо д у П р о гн о з в и д а тк ів до к інця р еал ізац ії

ін в е с т и ц ій н о го п р о е кту (3) П оясненн я , що х а р а кте р и зу ю ть д ж ерел а

ф ін а н сува н н яза га л ь н и й

ф он дс п е ц іа л ьн и

й ф он дРазом за гал ьни й


й ф он дРазом за га л ь н и й

ф он дсп е ц іа л ьн и


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код ф ункціональної класифікацій видатків та кредитування бюджету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2П ункт 11 заповню ється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗП рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

6.0. Каретко(ін іціали та пр ізвищ е)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації')

Заступник начальника фінансового управління Святошинськоі' районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм Ґ Х

О. В. Сухонос(ін іціали та прізвищ е)

А А Солосіч(підпис) (ін іціали та прізвищ е)




Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від oW . /о?- -ЇС/ J №CS't

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від .,ч - /<-а- ІО І ?№ ЛАТ___________


1. 9700000 С вя то ш и н ська р ай он на в м іст і К и є в і д е рж авна а д м ін іс тр а ц ія


2. 9710000______ С вя то ш и н ська р ай он на в м іст і К и є в і д ерж авна а д м ін іс тр ац ія


3. 9711190 ________ __________ 0990_____________ Ц е нтра л ізо ва н е в ед ен ня б у х га л т е р с ь ко го о б л ік у(КПКВК МБ) (КФ КВ К) 1 (найменування бю джетної програми)

4. О б ся г б ю д ж е тн и х п р и зн а че н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 10 853,800 т и с .гр и в е н ь , у то м у ч и с л і за га л ь н о го ф о н д у - 10 747,100 т и с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о н д у - 106,700 ти с .гр и в е н ь

5. П ід ста ви для в и ко н а н н я б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и :

Контституція України Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- V III,Н аказ М іністертва освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бю джетних установ системи М іністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання м ісцевих бю джетів '1 Наказ М іністерства освіти і науки України в ід 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бю джетних програм і результативних показників їх виконання для м ісцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення Київської м іської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження м іської ком плексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" , Р ішення Київської м іської ради від 12.12.2016 N9 554.1558 "Про бюджет м іста Києва на 2017 рік" ,

6. Мета б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и

Забезпечення ф інансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. П ід п р огр а м и , с п р я м о в а н і на д о ся гн е н н я м ети , в и зн а ч е н о ї п а с п о р то м б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и :Щ Ш (КП КВК ! К Ф КВ К | Н азва п ід п р о гр а м и |

8 .О б сяги ф ін а н сува н н я б ю д ж е тно ї п р о гр а м и у р о з р із і п ід п р о гр а м та за в д а н ь (тис грн)

№ з/п КПКВК КФ КВ К П ід п р о гр а м а /за в д а н н я б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и за га л ь н и й ф он д с п е ц іа л ь н и й ф он д Разом

1 2 3 4 5 6 7

19711190 0990

Забезпечити складання і надання кош торисної, звітної, ф інансової докум ентац ії, ф інансування установ освіти згідно з затвердженними кош торисами 10195,400 88,800 К.284.200

2 9711190 0990 Забезпечення збереження енергоресурсів 551.700 17,900 569.600

........ Усього 10 747,100 106,700 10 853,800

9 .Перелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю джетної програми: (тис.грн)Назва

регіональної ц ільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний ф онд Разом

1 2 3 4 5Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10747,100 106,700 10853.800

Усього 10747,100 106,700 10853,800

10.Результативні показники бю дж етної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з /п КПКВК П о к а з н и к и О д и н и ц яв и м ір у

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії З н а ч е н н я п о к а з н и к а

1 2 3 4 5 61 9711190 Забезпечити складання і надання кош торисної, звітної, ф інансової докум ентації, ф інансування установ освіти згідно з затвердженними кош торисами

затрат1 9 7 1 1 1 9 0 кількість централізованих бухгалтерій од Звітність установ 1,0002 9 7 1 1 1 9 0 середньорічна кількість ш татних одиниць спеціалістів од Звітність установ 9 2 ,1 7 03 9 7 1 1 1 9 0 середньорічна кількість ш татних одиниць робітників од Звітність установ 1,5004 9 7 1 1 1 9 0 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 9 3 ,6 7 05 9 7 1 1 1 9 0 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 6 4 ,0 0 06 9 7 1 1 1 9 0 -ж інок осіб Звітність установ 58 ,0 0 07 9 7 1 1 1 9 0 -ЧОЛОВІКІВ осіб Звітність установ 6 ,0 0 0

продукту1 9 7 1 1 1 9 0 кількість особових рахунків; од. Звітність установ 7 9 5 3 ,0 0 02 9 7 1 1 1 9 0 кількість складених звітів од Звітність установ 3 0 0 ,0 0 03 9 7 1 1 1 9 0 кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія ОД. Звітність установ 103 ,000

еф ективності1 9 7 1 1 1 9 0 кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ОД Розрахунок 8 6 ,0 0 02 9 7 1 1 1 9 0 кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця ОД. Розрахунок 1,000


1 9 7 1 1 1 9 0 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 5 6 9 ,6 0 02 9 7 1 1 1 9 0 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 4 2 8 .5 0 03 9 7 1 1 1 9 0 водопостачання ти с .гр н . Звітність установ 8 ,2 0 04 9 7 1 1 1 9 0 електроенергії тис .грн . Звітність установ 132 ,9005 9 7 1 1 1 9 0 загальна площа приміщ ень кв.м Звітність установ 185 5 .7 9 06 9 7 1 1 1 9 0 опалювальна площа приміщ ень кв.м Звітність установ 1 6 8 0 ,7 9 0

продукту1 9 7 1 1 1 9 0 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі Звітність установ2 9 7 1 1 1 9 0 теплопостачання тис Гкал. Звітність установ 0 ,3 2 43 9 7 1 1 1 9 0 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 0 ,6 9 0

4 9 7 1 1 1 9 0 електроенергії тис. кВт. год.;

Звітність установ 5 0 ,1 4 5

еф ективності1 9 7 1 1 1 9 0 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 9 7 1 1 1 9 0 теплопостачання Гкал на 1 м. «в. опал пл.

Розрахунок 0 .1 9 3

3 9 7 1 1 1 9 0 водопостачання куб м на 1 м <в. заг пл.

Розрахунок 0 ,3 7 2

4 9 7 1 1 1 9 0 електроенергії <Вт год на 1 м кв заг пл

Розрахунок 27 ,021

ЯКОСТІ

1 9 7 1 1 1 9 0 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 9 7 1 1 1 9 0 -теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9 7 1 1 190 -водопостачання % Розрахунок 1,0004 9 7 1 1 1 9 0 -електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9 7 1 1 1 9 0обсяг річної економ ії бю джетних коштів, отриманої від ;ю ведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії то щ о ) всього, ІИС.грн. Розрахунок 5 ,517

11.Джерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Н айм енуван ня джерел н а д хо д ж е н ь КПКВК

К асов і ви д а тки станом на 1 с іч н я зв іт н о го п е р іо д у План в и д а тк ів зв ітн о го п е р іо д у П рогноз в и д а тк ів до к ін ц я р еа л іза ц ії

ін в е с т и ц ій н о го п р о е кту (3) П ояснення, щ о х а р а кте р и зую ть дж ерел а

ф ін ан сува нн яза гал ьн и й

ф ондспе ц іа л ьн и

й ф о н д Разом за га л ь н и йф он д


Разом за га л ь н и йф он д

сп е ц іа л ьн и й ф он д Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:

В О. Каретко(ін іц іали та пр ізвищ е)


Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної а дміністра ції-на чальник відділу фінансування бюджетних програм

О. В. Сухонос(ін іц іали та прізвищ е)

А.А. Солосіч(підпис) (ін іц іали та прізвищ е)

А


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинськоі' районної в місті Києві державної адміністрації від /о?- otO17

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від J • /с? - J.O /9 N9 і) 7____________




1. 9700Q0Q_________ С вя то ш и н ська р ай он на в м іст і К и є в і д е р ж а вн а а д м ін іс тр а ц ія(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 С в я то ш и н с ька рай он на в м іст і К и єв і д е рж а вн а а д м ін іс тр а ц ія(КП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9711170___________ ___________ 0990___________ М етод ичне забезпеченн я д ія л ь н о с т і н а в ч а л ь н и х з а кл а д ів та інш і заход и в галузі о с в іт и(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. О б сяг б ю д ж е тн и х п р и зн а ч е н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 4 054,200 ти с .гр и в е н ь , у том у ч и сл і за га л ь н о го ф он д у - 4 054,200 ти с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о н д у - т и с .гр и в е н ь

5. П ід ста ви д л я ви ко н а н н я б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и :

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ’’Про освіту" від 05 09.2017 № 2145-VIII, Наказ М іністерства освіти і науки України “ Про затвердження Положення про центральних та республііканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та С евастопольську міські, районні (м іські) психолого-медико-педагогічні консультації” від 07.07.2004 № 569/38, Наказ М іністерства ф інансів України від 26 08 2014 № 836 "П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів". Наказ М іністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бю джетних програм і результативних показників їх виконання для м ісцевих бюджетів у галузі “ О світа" Рішення сесії Київської м іської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення Київської м іської ради від 12 12.2016 N9 554/1558 "Про бю джет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета б ю д ж е тн о ї програм иЗабезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. П ід п р о гр а м и , с п р я м о в а н і на д о с я гн е н н я мети, ви зн а че н о ї паспортом б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и :|№ з/п ІК П К В К |К Ф К В К Н азва п ід п р о гр а м и і

8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань (т и с - гр н )

№ з/п КПКВК К Ф К В К П ід п р огр а м а /за вд ан н я б ю д ж е тн о ї п рограм и за гал ьни й ф он д с п е ц іа л ьн и й ф о н д Разом

1 2 3 4 5 6 71 9711170 0990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 3522,600 3522,600

2 9711170 0990 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів 480,300 480,300

3 9711170 0990 Забезпечення збереження енергоресурсів 51.300 51,300

У с ь о го 4 054,200 4 054,200

9. П ерел ік р е г іо н а л ьни х ц іл ь о в и х програм , які в и ко н у ю ть с я у с кл ад і б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и : (ти с .гр н )Назва

------------------------ о е г іо н а л ьн о ї ц іл ь о в о ї гю о го а ми та п ш п о о ю а м иКПКВК за гал ьни й ф онд сп е ц іа л ьн и й ф о н д Разом

1 2 3 4 5Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 054,200 4054,200

У с ь о го 4054,200 4054,200

10. Р е зул ьта ти вн і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и у р о з р із і п ід п р о гр а м і за вд ан ь:

№ з /п КПКВК П о к а з н и к и О д и н и ц я н и м in v

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц і ї З н а ч е н н я п о к а з н и к а

1 2 3 4 5 61 9711170 З а б езпечити належну м е то д и ч н у роботу в уста н о ва х о св іти

затрат

1 9711170 кількість закладів од Звітність установ 2,000

2 9711170середньорічна кількість ш татних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати в іднесених д о педагогічного персоналу од Звітність установ 28.500

3 9711170 середньорічна кількість ш татних одиниць спеціалістів ОД Звітність установ 1.000

4 9711170 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД Звітність установ 29,500

5 9711170 всього середньорічна кількість працівників, з них; осіб Звітність установ 28,000

6 9711170 - жінок осіб Звітність установ 25,000

7 9711170 - чоловіків осіб Звітність установ 3,000

8 9711170 обсяг видатків на виконання методичної роботи ТИС Г0Н Звітність установ 3522,600

1 9711170 кількість освітн іх закладів, що обслуговуються ОД Звітність установ 103.000

2 9711170 кількість заходів од Звітність установ 500,000

еф екти в ност і

1 9711170 витрата на 1 захід грн Розрахунок 7045,200

1 9711170 динаміка кількості заходів д о попереднього року % Розрахунок 100,000

2 9711170 З а б е зпечи ти я к іс н у м е д и ко -п с и х о л о г іч н у ко н с у л ь та ц ію у ч н ів

1 9711170 кіпькість медико-психологічних консультацій од Звітність установ 1.000

2 9711170середньорічна кількість ш татних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати в іднесених д о педагогічного персоналу од Звітність установ 4.000

3 9711170 середньорічна кількість ш татних одиниць спеціалістів од Звітність установ 0,500

4 9711170 всього - середньорічна кількість ставок (ш татних одиниць) од Звітність установ 4,500

5 9711170 обсяг видатків на надання послуг тис грн Звітність установ 480,300

пр од укту

1 9711170 кількість д ітей, які отримали консультацію осіб Звітність установ 360,000

е ф е кти вн о ст і

1 9711170 середні витрати на 1 дитину гривень Розрахунок 1334,167

якост і

1 9711170 динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року % Розрахунок 100,000

3 9711170 З а б е зпече ння збереж енн я е н е р го р е с у р с ів

затрат

1 9711170 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис грн. Звітність установ 51,300

2 9711170 теплопостачання тис грн Звітність установ 36,900

3 9711170 водопостачання тис. грн. Звітність установ 1,300

4 9711170 електроенергії тис грн Звітність установ 13,100

5 9711170 загальна площа приміщень кв м Звітність установ 136,810

6 9711170 опалю вальна площа приміщень кв м Звітність установ 136,810

п р од укту

1 9711170 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од Звітність установ

2 9711170 теплопостачання тис Гкал Звітність установ 0,020

3 9711170 водопостачання тис. куб м. Звітність установ 0,088

А 9711170 електроенергії тис кВт год Звітність установ 4,933

еф е кти вн ост і

1 9711170 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:

2 9711170 теплопостачання Гкал на 1 мкв опал пл.


3 9711170 водопостачання куб м на 1 мкв. заг пл.




1 9711170 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок

2 9711170 - теплопостачання % Розрахунок 1,000

3 9711170 - водопостачання % Розрахунок 1,000

4 9711170 - електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9711170обсяг р ічної економ ії бю джетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економ ії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо) всього ТИС грн. Розрахунок 0,513

11. Джерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Н айм енуван ня д ж ерел н а д хо д ж е н ь КП КВ К

К а с о в і вид атки станом на 1 с іч н я зв іт н о го пе р іо д у

План ви д а тк ів зв іт н о го п е р іо д у П р о гн о з в и д а т к ів д о к інь ін в е с т и ц ій н о го лоо

ія р еа л іза ц ії екту (3) П оясненн я, що

ха р а кте р и зу ю ть джерела ф ін а н сува н н я

за гал ьн и йф онд

с п е ц іа л ь н и й ф онд

Разомза гал ьн и й

ф он дсп е ц іа л ьн и

й ф ондРазом

за га л ь н и йф он д

сп е ц іа л ьн и й ф онд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бюджету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:


Заступник начальника фінансового управління Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрації- начальник відділу фінансування бюджетних програм

В. О. Каретко(ін іціали та прізвище)

О. В. Сухонос(ін іціали та прізвище)

А А. Солосіч(підпис) (ін іціали та прізвище)

rL



ЗАТВЕРДЖ ЕНО :

Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинськг районної в місті Києві державної адміністрації від оZJ- /о? • otCV 7 №GSf

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від р?-у- /о?- ст2с/7№35-7_________


1. 9700000 С вя то ш и н ська районна в м іс т і К и є в і д е рж авна а д м ін іс тр а ц ія


2. 9710000 С вято ш и н ська районна в м іс т і К и є в і д е рж а вн а а д м ін іс тр ац ія


3. 9711090 0960 Н адання п о за ш к іл ьн о ї о с в іти п о за ш кіл ьн и м и закл ад ам и о с в іти , заход и із п о за ш к іл ь н о ї роб о ти з д іть м и(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бю джетної програми)

4. О б с я г б ю д ж е т н и х п р и з н а ч е н ь /б ю д ж е т н и х а с и гн у в а н ь - 45 746,700 т и с .г р и в е н ь , у т о м у ч и с л і з а г а л ь н о г о ф о н д у - 43 607,800 т и с .г р и в е н ь та с п е ц іа л ь н о г о ф о н д у - 2 138,900 т и с .г р и в е н ь

5. П ідстави для ви ко н а нн я б ю д ж е тно ї п р о гр а м и :

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII , Закон України 'Про позаш кільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами та доповненнями, Наказ М іністерства ф інансів України від 26 08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового ме~оду складання та виконання м ісцевих бюджетів", Наказ М іністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "П ро затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників іх виконання для м ісцевих бюджетів у галузі ’’Освіта". Рішення Київської м іської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 р о к и " , Рішення Київсько1 м іської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" , Р ішення Київської м іськоїради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік».

6 . М е т а б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позаш кільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. П ід п р огр а м и , сп р я м о в а н і на д о ся гн е нн я мети, в и зн а че но ї п а сп ор то м б ю д ж е тн о ї пр огр а м и :|№ з/п j КП КВ К (КФ КВ К | Назва п ід п ро гр ам и ........ ........ .... |

8 .О б с я ги ф ін а н с у в а н н я б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и у р о з р із і п ід п р о гр а м та з а в д а н ь (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФ КВ К П ід пр огр а м а /за вд ан ня б ю д ж е тн о ї програм и за гал ьни й ф онд сп е ц іа л ьн и й ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 71 [9711090 0960 Надання рівних можливостей д івчатам та хлопцям в сф ері отримання позаш кільної освіти 39248,600 715,700 39964,3002 9711090 0960 Забезпечення збереження енергоресурсів 4359.200 157,300 4516,500

39711090 0960

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) 580,200 580,200

4 9711090 0960 Проведення капітального ремонту приміщ ень та інших об'єктів 685,700 685,700У сього 43 607,800 2 138,900 45 746,700

9 .П ерел ік р е г іо н а л ьн и х ц іл ь о в и х програм , які в и ко н у ю ть с я у с кл ад і б ю д ж е тн о ї пр огр а м и : (ти с .гр н )Назва

р е гіо н а л ьн о ї ц іл ь о в о ї п рограм и та п ід п ро гр ам и КПКВК за гал ьн и й ф он д сп е ц іа л ьн и й ф он д Разом


У сь о го 43607,800 21 38,900 45746,700

10.Р езул ьта ти вн і п о ка зн и ки б ю д ж е тно ї програм и у р о з р із і п ід п р о гр а м і за в д а н ь :


в и м ір уД ж е р е л о ін ф о р м а ц і ї З н а ч е н н я п о к а з н и к а

1 2 3 4 5 61 9711090 Н адання р ів н и х м ож л и во сте й д івч а там та хл о п ц я м в сф ер і о трим ання п о за ш кіл ьн о ї о св іти

затрат1 9711090 кількість закладів од Звітність установ 6,0002 9711090 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу ОД Звітність установ 228,780


4 9711090 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од Звітність установ 49,4205 9711090 середнворічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 109,5806 *9711090 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) О Д Звітність установ 516,7807 9711090 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 427,0008 9711090 -жінок осіб Звітність установ 279,0009 9711090 -чоловіків осіб Звітність установ 148,000

10 9711090 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів тис.грн Звітність установ 134,400п р о д у кту

1 9711090 середньорічна кількість дітей, які отримують позаш кільну освіту, з них: осіб Звітність установ 10116,0002 9711090 -д івчата осіб Звітність установ 5968,0003 9711090 -хлопи і осіб Звітність установ 4148,0004 9711090 у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: осіб Звітність установ 10116,0005 9711090 -художньо-естетичний, в них: осіб Звітність установ 5319,0006 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 4099,0007 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 1220,0008 9711090 -туристсько-краєзнавчий, в них: осіб Звітність установ 572,0009 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 201,000

10 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 371,00011 9711090 -еколого-натуралістичний, в них. осіб Звітність установ 125,00012 9711090 -дівчата осіб Звітність ус- анов 84,000

13 9711090 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 41,00014 9711090 -науково-технічнии, в них: осіб Звітність установ 663,00015 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 154,00016 9711090 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 509,00017 9711090 •дослідницько-експериментальним, в них: осіб Звітність установ 62,00018 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 40,00019 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 22,00020 9711090 -ф ізкультурно-спортивний, в них: осіб Звітність установ 2035,00021 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 735,00022 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 1300,00023 9711090 -в'йськово-патріотичний, в них: осіб Звітність установ 266,00024 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 48,00025 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 218,00026 9711090 -оздоровчим, в них: осіб Звітність установ 388,00027 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 279,00028 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 109,00029 9711090 -гуманітарний, в них: осіб Звітність установ 686,00030 9711090 -дівчата осіб Звітність установ 328,00031 9711090 -хлопці осіб Звітність установ 358,00032 9711090 кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: ОД. Звітність установ 726,00033 9711090 -художньо-естетичний од. Звітність установ 354,00034 9711090 -туристсько-краєзнавчий од. Звітність установ 29,00035 9711090 -еколого-натуралістичний од. Звітність установ 6,00036 9711090 -науково-технічний ОД. Звітність установ 56,00037 9711090 -дослідницько-експериментальний ОД. Звітність установ 8,00038 9711090 -ф ізкультурно-спортивний ОД- Звітність установ 178,00039 9711090 - в 'йськово-патріотичний од. Звітність установ 20,00040 9711090 -оздоровчий ОД. Звітність установ 26,00041 9711090 -гуманітарний од. Звітність установ 49,000

е ф е к т и в н о с т і

1 9711090 середні витрати на 1 дитину, з н и х : грн Розрахунок 3937,3172 9711090 -на 1 дівчину грн Розрахунок 3937,3173 9711090 -на 1 хлопця грн Розрахунок 3937,317

я к о с т і

1 9711090 рівень охоплення дітей позаш кільною освітою % Розрахунок 31,4432 9711090 динаміка охоплення позаш кільною освітою до попереднього року % Розрахунок 97,0273 9711090 рівень погашення кредиторської заборгованості % Розрахунок 100,000

2 9711090 З а б е з п е ч е н н я з б е р е ж е н н я е н е р г о р е с у р с ів

з а т р а т

1 9711090 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. грн Звітність установ 4516,5002 9711090 теплопостачання тис. грн Звітність установ 3014,5003 9711090 водопостачання тис. грн. Звітність установ 103,6004 9711090 електроенергії тис грн. Звітність установ 1398,4005 9711090 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 21211,9006 9711090 опалювальна площа приміщ ень кв.м Звітність установ 21211,900

п р о д у к т у

1 9711090 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі і Звітність установ2 9711090 теплопостачання тис. Гкал Звітність установ 1.7453 9711090 водопостача н ня тис.куб.м Звітність установ 7.974

4 9711090 електроенергії тис. кВт. год.;

Звітність установ 539.655

еф е кти вн ост і1 9711090 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 9711090 теплопостачання Гкал на 1 м . кв .опа л пл






Я КО СТ І

1 9711090 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 9711090 -теплопостача ння % Розрахунок 1,0003 9711090 -водопостачання % Розрахунок 1,0004 9711090 -електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9711090 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього тис. грн Розрахунок 43,592

3 9711090 З д ійснення за ход ів /р е ал іза ц ія пр ое кт ів з енергозбереж енн я (ф ор м ується залежно в ід ти п у за ход у та ви зн а ча ється у р о зр із і цих заход ів )затрат

1 9711090 обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: тис. грн. Звітність установ 580,2002 9711090 -заміна вікон тис. грн. Звітність установ 580,200

п р о д укту1 9711090 кількість заходів з енергозбереження о д ; Звітність установ 1.0002 9711090 площа приміщень, яку планується утеплити, з них кв.м Звітність установ 260,0003 9711090 -заміна вікон кв.м. Звітність установ 260.000

е ф е кти вн ост і1 9711090 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження тис грн Розрахунок 580,2002 9711090 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: тис. грн. Розрахунок 2,2323 9711090 -заміна вікон тис грн Розрахунок 2,232

я ко ст і

1 9711090 динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)

о//о Розрахунок 156,678

2 9711090 обсяг річної економії бю джетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації! заходів з енергозбереження тис. грн. Розрахунок 44.592

4 9711090 П роведення ка п іта л ьн о го р ем о н ту п р и м іщ ен ь та інш их об 'є кт івзатрат

1 9711090 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них тис грн Звітність установ 685,7002 9711090 -капітальний ремонт покрівель (дахів) тис грн. Звітність установ 685,7003 9711090 загальна площа приміщень установ (закладів) кв.м. Звітність установ 21211,9004 9711090 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м Звітність установ 14848,000

п р о д укту1 9711090 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний оемонт од.: Звітність установ 2.0002 9711090 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них кв.м Звітність установ 1840.0003 9711090 капітальний ремонт покрівель (дахів) КВ.М Звітність установ 1840,000

е ф е кти вн ост і

1 19711090 [середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахіз) 1 кв. м. площі тис грн. (Розрахунок 0,373яко ст і

1 9711090 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до гпощ і. що потребувала капітального ремонту % Розрахунок 14.1432 9711090 рівень виконання робіт з капітального ремонту % Розрахунок 100,000

11.Д ж е р е л а ф ін а н с у в а н н я ін в е с т и ц ій н и х п р о е к т ів у р о з р із і п ід п р о гр а м (2) (тис.грн)

Код Н айм енування дж ерел н ад ход ж ень КПКВК

К асов і вид атки станом на 1 с ічн я зв ітн о го пе р іо д у

План в и д а тк ів зв ітн о го пе р іо д у П р огн оз в и д а тк ів д о к інця р еа л іза ц ії ін в е с ти ц ій н о го п р о е кту (3) П ояснення, що

х а р а кте р и зую ть джерела ф ін ан сува нн яза гал ьни й

ф ондсп е ц іа л ьн и

й ф онд Разомза гал ьни й


й ф ондРазом за гал ьни й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (п р о гр а м ).

ЗПрогноз видатків д о кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:"(під



Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрацп-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

О. В. Сухонос(ініціали та прізвищ е)

А.А. Солосіч(ін іц іали та прізвище)




Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинськоі районної в місті Києві пепжавної адміністрації від Л-Ц. /Л - / ? №6 6 '{

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київські міської flep>v вної адміністрації) від J j? /-2 7

________


1. 9700000 С в ято ш и нсь ка районна в м іст і К и є в і д е р ж а в на а д м ін істр а ц ія ________________________________{КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 С в ято ш и нсь ка районна в м іс т і К и єв і д ер ж авна ад м ін істрац ія ______________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Н адання за га л ь н о ї се р е д н ь о ї о с в іти с п е ц іа л ьн и м и за га л ь н о о с в іт н ім и ш ко л ам и-ін тер натам и , ш колам и та інш и м и н а в ч а л ь н и м и3. 9711070 0922 за кл ад ам и д л я д ітей , я к і п о тр е б ую ть ко р е кц ії ф ізи ч н о го та (або) р о з у м о в о го р о з в и тку

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. О б сяг б ю д ж е тн и х п р и з на че н ь /б ю д ж е тн и х а си гн ув а н ь - 49 276,200 т и с .гр и в е н ь , у то м у ч и сл і за га л ьн о го ф о нд у - 49 276,200 ти с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о нд у - ти с .гр и в е нь

5. П ід став и д л я в и ко н а н н я б ю д ж етно ї про грам и :

Конституція України, Бюджетний кодекс України Закон України “ Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- V II'Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України від 26 08.2014 N° 836 "Про деякі питання запровадження програмнс-цільоаогс методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від10.07.2017 №992 "Про затвердженая Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".Рішення Київсько: місько» ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження місько; комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета б ю д ж е т н о ї п ро грам иСтворення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного ^а (або) розумового розвитку

7. П ід пр о гр а м и , сп р я м о в а н і на досягнення мети, ви знач ено ї п а сп о р то м б ю д ж е т н о ї пр о гр а м и ■|№ з/п КП КВ К ІКФ КВ К Назва п ід п р о гр а м и

8.О б сяги ф ін а н сува н н я б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и у р о зр із і п ід п р о гр а м та за вд а н ь (тис .грн )

№ з/П КПКВ К К Ф КВ К П ід пр о гр а м а /за вд а н ня б ю д ж е тн о ї п ро грам и за гал ьни й ф онд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

19711070 0922

Забезгечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіжи та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумо'о розвитку з урахуванням нозології захворювання

45076,000 45076,000

2 9711070 0922 Забезпечення збереження енергоресурсів 4200,200 4200,200У сьо го 49 276,200 49 276,200

9 .П ере л ік р е г іо н а л ь н и х ц іл ь о в и х п рограм , які в и ко н у ю т ь с я у с кл а д і б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и (тис .грн )

Назва КПКВК за гал ьни й ф онд ! с п е ц іа л ьн и й ф онд Разомрегіонал ьно ї ц іл ь о в о ї п ро грам и та п ід п р о гр а м и

1 2 3 4 5 ІМіська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 49276,200 49276,200'

У сьо го 49276,200 49276,200 |

10 .Р е зул ьтати вн і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї п ро грам и у р о зр із і п ід п р о гр а м і за вд ань :



1 2 3 4 5 6

1 9711070 Забезпечення р івн и х м о ж л и во сте й о трим ання за га л ь н о ї с е е д нь о ї о св іти та р е а б іл іта ц ій н и х п о сл у г д ів ча та м и та хл о п ц я м и , як і п о тр е б у ю ть коре кц ії ф ізи чн о го та р о зум о го р о з в и т ку зурахув ання м н о зо л о гії за хво р ю ва нн я

затрат1 9711070 кількість закладів утому числі за нозологіями: ОД Звітність установ 2,0002 9711070 кількість класів од Звітність установ 46,0003 9711070 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу ОД Звітність установ 139,190


5 9711070 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од Звітність установ 37,5006 9711070 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 104,3007 9711070 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 354,4908 9711070 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів тис.грн Звітність установ 45,300

п р о д у кт у1 9711070 середньорічна кількість вихованців, з них: осіб Звітність установ 441,000

е ф е кти вн о ст і1 9711070 середні витрати на 1 вихованця, з них: грн Розрахунок 102110,4312 9711070 діто-дні відвідування днів Звітність установ 66150,000

яко ст і1 9711070 кількість днів відвідування днів Розрахунок 150,0002 9711070 динаміка кількості вихованців до попереднього року % Розрахунок 99,5493 9711070 рівень погашення кредиторської заборгованості % Розрахунок 100,000

2 9711070 З а безпечення збереж ення е н е р го р е сур с івзатрат

1 9711070 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ти с .грн. Звітність установ 4200,2002 9711070 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 3757,5003 9711070 водопостачання тис. грн. Звітність установ 151.1004 9711070 електроенергії тис.грн. Звітність установ 291,3005 9711070 природнього газу тис. грн. Звітність установ 0,3006 9711070 загальна плоїш приміщень кв.м Звітність установ 17605,0007 9711070 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 17605.000

п р о д укту1 9711070 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі кв.м Звітність установ2 9711070 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 2,1873 9711070 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 11.900

4 9711070 електроенергії тисяч кВт. годин Звітність установ 126,458

5 9711070 природнього газу тис.куб.м Звітність установ 0,024е ф е кти в н о ст і

1 9711070 середне споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: тис.куб.м Розрахунок

2 9711070 теплопостачання Гкал на 1 м.кв

Розрахунок 0.124

3 9711070 водопостачання куб.м. на 1 м.кв. Розрахунок 0,676

4 9711070 електроенергії кВТ.год на 1 м.кв Розрахунок 7,183

5 9711070 природнього газу куб.м. на 1 м.кв. Розрахунок 0.001

я ко ст і1 9711070 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному висазі: % Розрахунок2 9711070 -теплогостачання % Розрахунок 1,0003 9711070 -водопостачання % Розрахунок 1,0004 9711070 -електроенерм % Розрахунок 1.0005 9711070 -природийого 'азу °/с Розрахунок 1.000

6 9711070 обсяг р'ччо' економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, ю приводять до збереження та економії енергоресурсів (води тепла, електроенергії тощо) всього тис. грн Розрахунок 42.002

11-Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Н айм енування дж ерел надходж ень КПКВК

Касов і ви д а тки ста ном на 1 с іч н я зв іт н о го п ер іо д у План ви д а тк ів з в іт н о го п е р іо д у П рогноз ви д а тк ів д о к інця р е а л іза ц ії

ін в е с ти ц ій н о го п р о е кту (3) П ояснення , що

за гальни йф онд

сп е ц іа л ьн и й ф о нд Разом за гальни й

Ф ондс п е ц іа л ьн и

й ф ондРазом за га л ьн и й

ф ондс п е ц іа л ьн и

й ф онд Разом ф ін а н сува н н я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється . ільки для затверджених у місцевому бюджеті видаткіь, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:


Заступник начальника фінансового управління Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

В. О Каретко(ініціали та прізвище)

О В Сухонос(ініціали та прізвище)

А А Солосіч( ін іц іа л и та п р ізви щ е )


Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинськоі районної в місті Києві деожавної адміністрації від о2аЛ Д?-& 5У

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ЛІ- лз. «го/7№ 3 6 / ________



ПАСПОРТ бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 С в ятош и нсь ка рай онна в м іс т і К и єв і д е р ж а в на а д м ін істр а ц ія(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

9710000 С в ято ш и нсь ка рай онна в м іс т і К и сн і де р ж а в на а д м ін істрац ія(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

9711030 0921 Н адання за га л ьн о ї се р е д н ь о ї освіти в е ч ір н ім и (зм ін н и м и ) ш ко л ам и(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. О б ся г б ю д ж е тн и х п р и зна че н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 2 700,500 ти с .гр и в е н ь , у то м у чи с л і за га л ь н о го ф о нд у - 2 700,500 ти с .гр и в е н ь та сп е ц іа л ь н о го ф о нд у - ти с .гр и в е н ь


Конституція України: Бюджетний кодекс України: Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII :Закон України "Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 року № 651- XlVai змінами та доповненнямі Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ''Освіта". Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки” , Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета б ю д ж е тн о ї пр о гр а м иЗабезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді________________________________________________________________________________________________________________ _____________________

7. П ід пр о гр а м и , сп р я м о в а н і на д о ся гн е н ня мети, ви зн а ч е н о ї п а сп о р то м б ю д ж е т н о ї пр о гр а м и :_____________ _______________________________________________________________________ ______|~№з/п |КП КВ К |К Ф К В К | Назва п ід п р о гр а м и .......... І

8 .О б сяги ф ін а н сув а н н я б ю д ж е тн о ї п ро грам и у р о з р із і п ід п р о гр а м та за вдань___________________________________________________________________________________________________________________ (ти с .гр н )

№ з/п КПКВ К КФ КВ К П ід пр о гр а м а /за вд а н ня б ю д ж е тн о ї п ро грам и за гал ьни й ф онд сп е ц іа л ь н и й ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 71 9711030 092' Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді 2326.400 2326,4002 9711030 092" Забезпечення збереження енергоресурсів 374.100 374,1003 9711030 0921 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

У сьо го 2 700,500 2 700,500

9 .П ере п ік р е г іо н а л ь н и х ц іл ь о в и х п рограм , як і в и ко н у ю т ь с я у скл а д і б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и . (тис .грн )

Назваре гіо н а л ь но ї ц іл ь о в о ї п ро грам и та п ід п рогра м и J КПКВК за га л ьн и й ф онд с п е ц іа л ьн и й ф онд Разом

1 І 2 3 4 5Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2700,500 2700,500

У сьо го 2700,500 2700,500

Ю .Р е зул ьта ти вн і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї п ро грам и у р о з р із і п ід п р о гр а м і за вд ань :

№ з /п КПКВК П о к а з н и к и О д и н и ц яв и м ір у

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії З н а ч е н н я п о к а з н и к а

1 2 3 4 5 б1 '9711030 За безпечи ти надання за гал ьно ї сере д нь о ї о с в іти п р а ц ю ю ч ій м олод і

затрат1 9711030 кількість закладів од Звітність установ 1,0002 9711030 кількість класів од Звітність установ 10,0003 9711030 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од Звітність установ 10,440

4 9711030 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу ОД Звітність установ 4,000

5 9711030 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД Звітність установ 3,5006 9711030 середньорічна кількість штатних одиниць робітників ОД Звітність установ 8,0007 9711030 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД Звітність установ 25,9408 9711030 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 22,0009 9711030 -жінок осіб Звітність установ 15,000

10 9711030 -Ч О Л О В ІК ІВ осіб Звітність установ 7,000п р о д укту

1 9711030 середньорічна кількість учнів, з них: осіб Звітність установ 161,0002 9711030 -Ж ІН К И осіб Звітність установ 82,0003 9711030 -чоловіки осіб Звітність установ 79,000

е ф е кти в н о ст і1 9711030 середні витрати на 1 учня, з них: грн Розрахунок 14449,6892 9711030 діто-дні відвідування днів Звітність установ 24150,000

Я К О С Т І

1 9711030 кількість днів відвідування Д Н ІВ Розрахунок 150,0002 9711030 відсоток випускників % Розрахунок 64,000

2 9711030 Забезпечення збереж ення е н е р го р е сур с івза трат

1 9711030 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 374,1002 9711030 теплопостачання тис.грн. Звітність установ 337,8003 9711030 водопостачання тис. грн. Звітність установ 7,3004 9711030 електроенергії тис. грн. Звітність установ 29,0005 9711030 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 850,0006 9711030 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 850,000

пр о д укту1 9711030 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі Звітність установ2 9711030 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0,2073 9711030 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 0,260

4 9711030 електооенергії тис. кВт.ГО Д..

Звітність установ 10,574

ефективності1 9711030 середнє споживання комунапьних поспугта енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 9711030 теплопостачання Гкал на 1 м кв. опал пл. Розрахунок 0,244

3 9711030 водопостачання куб м на 1 мкв. заг пл. Розрахунок 0,306

4 9711030 електроенергії кВт год на 1 м кв. заг пл Розрахунок 12,440

Я К О С Т І

1 971103С річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 971103С -теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9711030 водопостачання % Розрахунок 1,0004 9711030 -електроенергії % Розрахунок 1,0005 9711030 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження ТИС гри Розрахунок 3.741

11 .Д ж ерела ф ін а н сува н н я ін в е с ти ц ій н и х п р о е кт ів у р о з р із і п ід п р о гр а м (2) (тис .грн )

Код Найменування джерел надходжень кпквкКасові видатки станом на

1 січня зв ітного періоду План видатків зв ітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту {3) Пояснення, що

характеризують джерела ф інансування


спеціальни й фонд Разом загальний


й фонд Разом загальнийфонд


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО

6.0. Каретко (ініціали та прізвище)

О. В. Сухонос(ініціали та прізвище)

А А . СОПОСІЧ (ініціали та прізвище)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюєтеся тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за

Голова Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрації'

ПОГОДЖЕНО:


Заступник начальника управління Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрацїі-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

И.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Н айм енування дж ерел надходж ень КП КВ К

Касов і ви д а тки ста ном на 1 с іч ня з в іт н о го пер іо ду

План в и д а т к ів з в іт н о го п е р іо д у П рогноз ви д а тк ів д о к інця р е а л іза ц ії ін в е с ти ц ій н о го п р о е кту (3) П ояснення, щ о

ха р а кте р и зую ть дж ерела ф ін а н сува н н я

за гальни йф онд

с п е ц іа л ьн и й ф о нд Разом


с п е ц іа л ьн и й ф онд

Разом за га л ьн и й І сп е ц іа л ьн и ф онд ] й ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО: і ...................

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюєтеся тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за очками.


ПОГОДЖЕНО:





А А. Солосіч(ПІДПИС) ( ін іц іа л и та пр ізв и щ е )


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинськоі' районної в місті Києві державної адміністрації від <XJL- /Л - №

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) віл JUS. /<£. d o / ?№3 3 j-_________


Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836


1. 9700000 С в я то ш и н с ька р ай онна в м іст і К и є в і д е р ж а вн а а д м ін іс тр а ц ія(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 С в я то ш и н с ька рай онна в м іст і К и є в і д е р ж а вн а а д м ін іс тр а ц ія

(КП КВ К МБ) (найменування в ідповідального виконавця)

Н адання за га л ь н о ї с е р е д н ь о ї о с в іти з а га л ь н о о с в іт н ім и н а в ч а л ь н и м и за кл ад ам и (в т. ч. ш ко л о ю -д и тя ч и м са д ко м , ін те р н а то м пр и3. 9711020 0921 ш ко л і), с п е ц іа л ізо в а н и м и ш ко л ам и , л іц е я м и , г ім н а з ія м и , ко л е г іум а м и

(КПКВК М Б) (КФ КВ К) 1 (найм енування бю джетної програми)

4. О б ся г б ю д ж е тн и х п р и з н а ч е н ь /б ю д ж е тн и х а с и гн у в а н ь - 699 933,400 т и с .гр и в е н ь , у то м у ч и сл і за га л ь н о го ф он д у - 614 359,400 т и с .гр и в е н ь та с п е ц іа л ь н о го ф о н д у - 85 574,000 т и с .гр и в е н ь

5. П ід ста ви дл я в и ко н а н н я б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и :

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145- VIII ;Постанова КМ У "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591,зі зм інами та доповненнями; Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ц ільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів", Наказ М іністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бю джетних програм і результативних показників їх виконання для м ісцевих бю джетів у галузі ''Освіта". Р іш ення сесії Київської м іської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження м ісько ї ком плексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" , Р ішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" . Р ішення Київської міської ради в ід 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економ ічного і соціального розвитку м іста Києва на 2017 рік», Розпорядження виконавчого органу Київської м іської ради (Київсько ї м іської державної адм ін істрації) від 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бю джету міста Києва"

6. М ета б ю д ж е тн о ї п р о гр а м иЗабезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальоосвітн іх закладах

7. П ід п р о гр а м и , с п р я м о в а н і на д о с я гн е н н я м ети, в и зн а че н о ї п а с п о р то м б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и :|м°з/п |КПКВК |к ф к в к Н азва п ід п р о гр а м и


№ з/п КПКВК КФ КВК П ід п р о гр а м а /за в д а н н я б ю д ж е тн о ї пр о гр а м и загальний ф онд спеціальний ф онд Разом

1 2 3 4 5 6 71 9711020 0921 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітн іми навчальними закладами 553381.000 7527,100 560908,1002 9711020 0921 Забезпечення збереження енергоресурсів 60978,400 1895,600 62874,000

39711020 0921

Здійснення заход ів/реал ізація проектів з енергозбереження (ф ормується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) 19484,000 19484,000

4 9711020 0921 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 9956,900 9956,9005 9711020 0921 Проведення капітального ремонту приміщ ень та інших об'єктів 46710,400 46710,400

Усього 614 359,400 85 574,000 699 933,400


регіональної ц ільової програми та підпрограми КПКВК загальний ф онд спеціальний ф онд Разом


Усього 614359,400 85574,000 699933,400

10.Р е зул ьта ти в н і п о ка зн и ки б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и у р о зр із і п ід п р о гр а м і за в д ан ь :



1 2 3 4 5 61 9711020 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітнім и навчальними закладами

затрат1 9711020 кількість закладів од Звітність установ 42,0002 9711020 кількість класів од Звітність установ 1102,0003 9711020 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од Звітність установ 2932,780

4 9711020 середньорічна кількість ш татних одиниць адм інперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од Звітність установ 522,960

5 9711020 середньорічна кількість ш татних одиниць спеціалістів од Звітність установ 344,9706 9711020 середньорічна кількість ш татних одиниць робітників од Звітність установ 1390,8407 9711020 всього - середньорічна кількість ставок (ш татних одиниць) од Звітність установ 5191,5408 9711020 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 3658,0009 9711020 -ЖІНОК осіб Звітність установ 3196,000

10 9711020 -ЧОЛОВІКІВ осіб Звітність установ 462,00011 9711020 погаш ення кредиторської заборгованості минулих періодів тис.грн Звітність установ 441,100

продукту1 9711020 середньорічна кількість учнів, з них: осіб Звітність установ 30920,0002 9711020 -дівчата осіб Звітність установ 15646,0003 9711020 -хлопці осіб Звітність установ 15274,0004 9711020 середньорічна кількість д ітей дош кільного віку в ш колах-дитячих садках, з них осіб Звітність установ 1252,0005 9711020 -дівчинки осіб Звітність установ 634,0006 9711020 -хлопчики осіб Звітність установ 618,000

еф ективності1 9711020 середні витрати на 1 учня (дитину), з них: гривень Розрахунок 17420,9562 9711020 -на 1 д івчину гривень Розрахунок 17420.9563 9711020 -на 1 хлопця гривень Розрахунок 17420,9564 9711020 діто-дні відвідування днів Звітність установ 4825800,000

я ко с т і1 9711020 кількість днів відвідування днів Розрахунок 150.0002 9711020 відсоток успішності % Розрахунок 89.0003 9711020 рівень погашення кредиторської заборгованості % Розрахунок 100.000

2 9711020 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат1 9711020 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 62874,0002 9711020 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 49800,0003 9711020 водопостачання тис. грн. Звітність установ 2219,6004 9711020 електроенергії тис. грн. Звітність установ 10848,4005 9711020 природнього газу тис. грн. Звітність установ 6,0006 9711020 загальна площа приміщ ень кв.м Звітність установ 287377,1007 9711020 опалювальна площа приміщ ень кв.м Звітність установ 287377,100

продукту1 9711020 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: Звітність установ2 9711020 теплопостачання тис Гкал Розрахунок 33,1673 9711020 водопостачання тис. куб. м. Розрахунок 169,8674 9711020 електроенергії тис кВт год Розрахунок 3862,5185 9711020 природнього газу тис.куб.м Звітність установ 0,439


2 9711020 теплопостачання Гкал на 1 м кв. опал пл.






5 9711020 природнього газутис.куб м

н а їм кв.заг пл.


ЯКОСТІ

1 9711020 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 9711020 -теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9711020 -водопостачання % Розрахунок 1,0004 9711020 -електроенергії % Розрахунок 1,0005 9711020 -природнього газу % Розрахунок 1,000

6 9711020 обсяг річної економ ії бю джетних коштів, отрим аної від проведення заходів, що приводять до збереження та економи енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощ о) всього тис. грн. Розрахунок 609,784

3 9711020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (ф ормується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)затрат

1 9711020 обсяг видатків на реалізацію заход ів з утеплення приміщ ень, з них тис. грн. Звітність установ 19480,7002 9711020 -зам іна вікон тис. грн. Звітність установ 2057,7003 9711020 -капітальний ремонт ф асаду тис. грн. Звітність установ 17423,0004 9711020 погаш ення кредиторської заборгованості тис. грн. Звітність установ 3,300

продукту1 9711020 кількість заходів з енергозбереження од.; Звітність установ 2,0002 9711020 площа приміщень, яку планується утеплити, з них: кв.м. Звітність установ 19164,5003 9711020 -зам іна вікон кв.м. Звітність установ 885,0004 9711020 -капітальний ремонт ф асаду кв.м. Звітність установ 18279,500

еф ективності1 9711020 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження тис. грн. Розрахунок 9740,3502 9711020 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщ ення, з них: ти с .гр н . Розрахунок 1,0173 9711020 -заміна вікон ти с .гр н . Розрахунок 2,3254 9711020 -капітальний ремонт ф асаду тис. грн. Розрахунок 0,953

ЯКОСТІ

1 9711020 динам ка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по віднош енню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує зд ійснення заходів з енергозбереження) % І Розрахунок 130,354

2 9711020обсяг р н н о ї економ ії бю джетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внасл ідок реалізації! заходів з енергозбереження

ти с .гр н ІРозрахунок 388.382

3 9711020 рівень погашення кредиторської заборгованості % Звітність установ 100,0004 9711020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат1 9711020 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді тис. грн. Звітність установ 9956,9002 9711020 оргтехніка тис.грн Звітність установ 8225,5003 9711020 побутова техніка тис.грн Звітність установ 1711,4004 9711020 ІНШІ тис.грн Звітність установ 20,000

продукту1 9711020 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази ОД Звітність установ 42,0002 9711020 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) ОД Звітність установ 330,0003 9711020 оргтехніка ОД Звітність установ 256,0004 9711020 побутова техніка ОД Звітність установ 72,0005 9711020 інші ОД Звітність установ 2,000

еф ективності1 9711020 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 32,1312 9711020 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок 23,7703 9711020 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 10,000

ЯКОСТІ

1 9711020 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину % Розрахунок Г 100,0002 9711020 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 66,132

5 9711020 Проведення капітального ремонту приміщ ень та інших об’єктівзатрат

1 9711020 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: тис. грн. Звітність установ 46700,7002 9711020 -капітальний ремонт місць загального користування тис. грн. Звітність установ 3030,9003 9711020 -капітальний ремонт покрівель (дахів) тис. грн. Звітність установ 4113,9004 9711020 -капітальний ремонт інших приміщень ти с .гр н . Звітність установ 17049,5005 9711020 -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків ти с .гр н . Звітність установ 18011,3006 9711020 -капітальний ремонт інших об'єктів тис. грн. Звітність установ 4495.1007 9711020 загальна площа приміщень установ (закладів) кв.м. Звітність установ 287377,1008 9711020 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 258284.1009 9711020 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів тис, грн. Звітність установ 9,700

продукту1 9711020 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт ОД.; Звітність установ 37,0002 9711020 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 61720,0003 9711020 капітальний ремонт місць загального користування кв.м Звітність установ 800,0004 9711020 капітальний ремонт покрівель (дахів) кв.м Звітність установ 12128,0005 9711020 капітальний ремонт інших приміщень кв.м Звітність установ 12552,0006 9711020 капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків кв.м Звітність установ 36240,0007 9711020 кількість інших об’єктів, де проведено капітальний ремонт ОД. Звітність установ 3,000

еф ективності1 9711020 середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 3,7882 9711020 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі тис. гр н . Розрахунок 0,3403 9711020 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі ТИС- гр н . Розрахунок 1,358

4 9711020 середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі тис грн. Розрахунок 0,497

5 9711020 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів т и с . гр н . Розрахунок 1498.367ЯКОСТІ

1 9711020 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремон до площі, що потребувала капітального ремонту % Розрахунок 31,3162 9711020 рівень виконання робіт з капітального ремонту % Розрахунок 100,0003 9711020 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів % Розрахунок 100.0004 9711020 рівень погашення кредиторської заборгованності % Розрахунок 100,000

5 9711020обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завджи проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів води, тепла, енергїі тошо) тис. грн. Розрахунок 240.890


Код Н ай м е н уван н я д ж е р е л н а д хо д ж е н ь КП КВ К

Касов і ви д а тки ста но м на 1 с іч н я зв ітн о го п е р іо д у

План в и д а т к ів зв ітн о го п е р іо д у П рогноз в и д а тк ів д о к інц я р е а л іза ц ії ін в е с т и ц ій н о го п р о е кту (3)

П оясненн я, що х а р а кте р и зу ю ть дж ерела

ф ін а н сува н н яза гал ьн и й


й ф он дРазом за га л ь н и й

ф он дспе ц іа л ьн и

й ф он д Разом за га л ь н и йф он д

с п е ц іа л ь н и й ф он д

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УС ЬО ГО : .......

1 Код функціональної класиф ікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми. 2П ункт 11 заповню ється тільки для затверджених у м ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ЗП рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рдками.


ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації]

В.О. Каретко(ін іц іали та пр ізвищ е)

0 .8 . Сухонос(ін іц іали та пр ізвищ е)

Заступник начальника фінансового управління Святошинськоі районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм А.А. Солосіч

(ін іц іали та пр ізвищ е)(підпис)




Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від Л 3 - f j . - с ? 0 /7 № _____Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ^№_ЗМ____________


1. 9700000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація______________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9716060__________ _________ 0620_________ Благоустрій міст, сіл, селищ__________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 109,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 704,900 тис.гривень та спеціального фонду -1 404,800 тис.гривень


Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями),Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", громадський проект №109, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389"Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програмиПідвищення рівня благоустрою міста___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: _______________________________



1 2 3 4 5 6 71 9716060 0620 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев 773,400 773,400

2 9716060 0620Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

27981,500 27981,500

39716060 0620

Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

1000,000 1000,000

49716060 0620

Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господадства

1950,000 1950,000

5 9716060 0620 Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик" 804,800 804,8006 9716060 0620 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою 600,000 600,000

Усього 31 704,900 1 404,800 33 109,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: ^ т и с т р н )Назва

оегіональної цільової поогоами та підпоогоамиКПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом



N° З/п КПКВК П оказники О диниця Д ж ерело ін ф орм ац ії Значення по ка зни ка

1 2 3 4 5 61 9716060 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

затрат1 19716060 І витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев тис. грн. ІРІшення Київради 773,400

продукту1 І9716060 кількість дерев, що планується видалити од | виробнича програма 600,000

ефективності1 І9716060 Ісередні витрати на видалення одного дерева гривень |Розрахунок 1289,000

якості1 9716060 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 86,8312 9716060 відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню % Розрахунок 100,000

2 9716060 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні м іської зеленої зони, поліпшення екологічних умов містазатрат

1 9716060 площа газонів, що потребує відновлення га виробнича програма 9,000

2 9716060витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

тис. грн. Рішення 27981,500

3 9716060 площа зелених насаджень га виробнича програма 837,8704 9716060 площа газонів га виробнича програма 517,5705 9716060 площа квітників га виробнича програма 1,0006 9716060 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га виробнича програма 837,8707 9716060 кількість зелених насаджень, що потребують догляду од виробнича програма 7000,000

продукту1 9716060 територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) га виробнича програма 525,0002 9716060 кількість зелених насаджень, що планується доглянути од виробнича програма 5525,0003 9716060 кількість квіткової розсади, яку планується висадити тис. од виробнича програма 450,0004 9716060 площа газонів, що планується відновлювати га виробнича програма 7,000

ефективності1 9716060 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства тис. грн. Розрахунок 26,6542 9716060 середні витрати на відновлення 1га газону тис. грн. Розрахунок 290,5253 9716060 середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади тис. грн. Розрахунок 5,0184 9716060 середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень тис. грн. Розрахунок 1,755

якості1 9716060 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення % Розрахунок 77,7782 9716060 динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком % Розрахунок 97,869

3 9716060відсоток площі території об’єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню


4 9716060відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують д о г л я д у -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------


319716060 ІЗабезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових спорудзатрат

1 9716060витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1000,000

2 9716060територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

м.кв. виробнича програма 2040,816

продукту

1 9716060територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

м.кв. Звітність підприємств 2040,816


1 9716060середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд


якості

1 9716060питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових c n o D v n


4 9716060 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарствазатрат

1 9716060витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства

тис. грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1950,000

2 9716060загальна кількість об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господаоства

од. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 77,000

3 9716060загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого гппполапг.тва

га Рішення КМР, Розпорядження КМДА 708,170

продукту

1 9716060кількість об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господаоства

од. Звітність підприємств 22,000

2 9716060площа об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господаоства

га Звітність підприємств 79,280


1 9716060середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об’єкт благоустрою зеленого господарства


2 9716060середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об’єктів благоустрою зеленого господарства


якості

1 9716060питома вага об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потоебують тзооблення ппоектів землеустрою


2 9716060питома вага площі об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об’єктів благоустрою зеленого господарства (земельних пілянокі шп пптпебують оозооблення пооектів землеустрою


9716060 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів благоустроюзатрат

1 9716060 витрати на проведення робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою тис. грн. Рішення Київради 600,0002 9716060 кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту од Рішення Київради 218,000

продукту1 19716060 кількість об’єктів благоустрою, що планується відремонтувати од Рішення КМР, Розпорядження КМДА 2,000

ефективності1 19716060 Ісередня вартість ремонту одного об’єкту благоустрою І тис. грн. ]Розрахунок 300,000

якості1 19716060 І питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту І % Розрахунок 0,917

Є19716060 (Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"затрат

1 І9716060 | Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик" | тис. грн. | Рішення Київради 804,800продукту

1 І9716060 ІКІлькість майданчиків, які заплановано влаштувати од. |Звітність підприємств 1,000ефективності

1 І9716060 ІСередні витрати на влаштування одного майданчика | тис. грн. ІРозрахунок 804,800якості

1 19716060 ІРІвень готовності проекту І % |Розрахунок 100,000



Касові 1 січн

видатки ста я звітного пе

ном на РІОДУ

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кіни інвестиційного nDO*

ія реалізації sk tv (3)


джерела фінансуваннязагальний±омд

спеціальни й ±онд

Разом загальний*о н д

спеціальни Разом загальний спеціальни Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:


Голова Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації __________

ПОГОДЖЕНО:

5.0. Каретко( П ІД П І (ініціали та прізвище)



пі Іис)О С. Мороз


(підпис)А.А. Солосіч


97_СВ_6 06.12.2017 14:18:07





Наказ І розпорядчий докум ентРозпорядження Святошинської районної в місті Києві деожавної адміністрації від о із? -/о? - сio f - f №

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від о2.о2~ ! оІР /^ - л £££-


1. 9700000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9714030__________ __________0822_________ Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 600,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень


Конституція України Бюджетний кодекс УкраїниЗакон України "Про культуру" від 14 12.2010 № 2778-VIНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м Києва на 2017 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу___________________________________________________________

7. П ід п р о г р а м и , с п р я м о в а н і на д о с я г н е н н я м ети , в и з н а ч е н о ї^ т а с п о £ т о м ^ 6 ю д ^

|№ з/п ІКПКВК ІКФКВК І Назва підпрограми J

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань_______________________________________________________________________________________________________(тис.грн)


1 2 3 4 5 6 7

19714030 0822

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу 600,000 600,000

Усього 600,000 600,000



12 3 4 5

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" 600,000 600,000

Усього 600,000 600,000


№ З/п КПКВК Показники Одиницявиміру

Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 9714030 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

затрат1 9714030 видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів тис грн. Звітність установ 600,000

продукту1 9714030 кількість заходів - всього од Звітність установ 11,000

ефективності1 9714030 середні витрати на проведення одного заходу - всього гривень Розрахунок 54545,450

якості

1 9714030динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 110,000




План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) Пояснення, що

характеризують джерела фінансування







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Голова Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації _____________

ПОГОДЖЕНО:

5.0. Каретко( П ІД П И С (ініціали та прізвище)



О В. Сухонос(ініціали та прізвище)

/ /


97_СВ_11 20 12.2017 11:44:39



Наказ / розпорядчий докум ентРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від с£о?. /с2 ■ о?О /? №6 5 7

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від J. с2 •


ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О

Н аказ М ін істерства ф ін а н с ів У кра їни 26 серпня 2014 р о ку № 836

1. 9700000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація___________ _______ _____________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація______________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9714060_________ 0824 Бібліотеки(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)



Конституція України; Бюджетний Кодекс України;Закон України "Про культуру" від 14 12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; ; Рішення Київської міської ради від 14 04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"Рішення Київської міської ради від 12 12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік" (зі змінами). Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програмиЗабезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформаціїта культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:І№ ^ /п _ _ _ ^ К П К В К _ _ _ [К Ф К В К ^ _ _ |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ Н а з в а _ п ід п р о г р а м и ^



1 2 3 4 5 6 7

1

9714060 0824

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9731,200 9731,200

2 9714060 0824 Забезпечення збереження енергоресурсів 1063,600 1063,6003 9714060 0824 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 2052,600 2052,6004 9714060 0824 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва 4000,000 4000,000

Усього 10 794,800 6 052,600 16 847,400



1 2 3 4 5Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" 10794,800 6052,600 16847,400

Усього 10794,800 6052,600 16847,400


№ з/п КПКВК Показники Одиницявиміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 9714060Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

затрат

1 9714060 кількість установ (бібліотек) од Звітність установ 10,000

2 9714060 середнє число окладів (ставок) - всього од Звітність установ 95,000

3 9714060 видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) тис. грн. Звітність установ 9731,200продукту

1 9714060 число читачів тис осіб Звітність установ 34,9002 9714060 бібліотечний фонд тис грн. Звітність установ 2097,300

3 9714060 бібліотечний фонд тис.примірників


4 9714060 поповнення бібліотечного фонду тис. грн. Звітність установ 490,000

5 9714060 поповнення бібліотечного фонду тис.примірників


6 9714060 списання бібліотечного фонду тис.примірників


7 9714060 списання бібліотечного фонду тис грн. Звітність установ 13,0008 9714060 кількість книговидач ОД. Звітність установ 663329,000


1 9714060 кількість книговидач на одного працівника (ставку) од Розрахунок 6982,4102 9714060 середні затрати на обслуговування одного читача гривень Розрахунок 278,830

3 9714060 середні витрати на придбання 1 примірника книжок грн Розрахунок 70,000Я КО С Т І

1 9714060 динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100,500

2 9714060 динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100,000


1 9714060 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату тис. грн Звітність установ 1063,6002 9714060 теплопостачання тис грн Звітність установ 943,9003 9714060 водопостачання тис грн Звітність установ 10,900

4 9714060 електроенергії тис. грн Звітність установ 73,200

5 9714060 природнього газу тис. грн Звітність установ 35,6006 9714060 загальна площа приміщень кв м Звітність установ 3645,400

7 9714060 опалювальна площа приміщень кв м Звітність установ 3645,400продукту

1 9714060 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі Звітність установ2 9714060 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0,6813 9714060 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 0,791

4 9714060 електроенергії тис. кВт год ;


5 9714060 природнього газу тис.куб.м Звітність установ 4,193ефективності

1 9714060 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 9714060 теплопостачання Гкал на 1 м кв. опал пл


3 9714060 водопостачання куб м на 1 м кв заг пл.


4 9714060 електроенергії кВт год на 1 м кв заг пл


5 9714060 природнього газутис.куб м

наїм кв.заг пл


якості1 9714060 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок2 9714060 - теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9714060 - водопостачання % Розрахунок 1,000


5 9714060 - природнього газу % Розрахунок 1,000

6 9714060обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього тис. грн Розрахунок 10,636

3 9714060 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннязатрат

1 9714060 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 2052,6002 9714060 оргтехніка тис.грн Звітність установ 649,5493 9714060 меблі тис.грн Звітність установ 557,3714 9714060 побутова техніка тис.грн Звітність установ 62,7945 9714060 інші тис грн Звітність установ 782,886

продукту1 9714060 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од Звітність установ 2,0002 9714060 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ 98,0003 9714060 оргтехніка од Звітність установ 46,0004 9714060 меблі од Звітність установ 33,0005 9714060 побутова техніка од Звітність установ 7,0006 9714060 інші од Звітність установ 12,000

ефективності1 9714060 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 14,1212 9714060 середні витрати на придбання одиниці меблів тис грн Розрахунок 16,8903 9714060 середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 65,2414 9714060 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок 8,970

якості

1 9714060динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % Розрахунок 100,000

2 9714060 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 100,0004 9714060 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

затрат

1 9714060 обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: тис грн Звітність установ 4000,0002 9714060 капітальний ремонт приміщень тис. грн Звітність установ 4000,0003 9714060 кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. Звітність установ 1,0004 9714060 площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: кв.м Звітність установ 514,5005 9714060 капітального ремонту приміщень м.кв Звітність установ 514,500

продукту1 9714060 площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 514,5002 9714060 капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 514,5003 9714060 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт од. Звітність установ 1,000

ефективності1 19714060 |середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | тис.грн [Розрахунок | 7,780

якості1 9714060 відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту % Розрахунок 100,000

2 9714060 відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту % Розрахунок 100,000

3 9714060обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) тис грн. Розрахунок 3,000




План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) Пояснення, що

характеризують джерела фінансуваннязагальний


й фондРазом загальний





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою/ва роками.


ПОГОДЖЕНО:





O ^ d u O L А А. Солосіч(підпис) (ініціали та прізвище)

97_СВ_11 20 1 22017 12 17 13





Наказ / розпорядчий докум ентРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від6 Є І

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від <>1с2> /с? - * -д&Ь


1. 9700000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація______________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9714100 0960_________ Школи естетичного виховання дітей_______________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 704,200 тис.гривень, утому числі загального фонду - 37 128,800 тис.гривень та спеціального фонду -11 575,400 тис. гривень


Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-111; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; ; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програмиДуховне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: |№ з/п ІКПКВК ІКФКВК І Назва підпрограми J


N° з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 Є 7

19714100 0960

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу 36121,400 3231,400 39352,800

2 9714100 0960 Забезпечення збереження енергоресурсів 1007,400 1007,400

3 9714100 0960 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 26,000 26,000

4 9714100 0960 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва 8318,000 8318,000Усього 37 128,800 11 575,400 48 704,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн}

Назварегіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" 37128,800 11575,400 48704,200

Усього 37128,800 11575,400 48704,200

1^^_Результ^тівнитоказники^)Юдже™оїдрограм^

№ з/п КПКВК П оказники О диницяв им іру

Д ж ер ел о ін ф о р м а ц ії Значення по ка зн и ка

1 2 3 4 5 6

1 9714100 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освгги з образотворчого мистецтва та художнього промислу

затрат

1 9714100 кількість установ - всього од Звітність установ 5,000

2 9714100 музичних шкіл од Звітність установ 3,000

3 9714100 художніх шкіл од. Звітність установ 1,000

4 9714100 мистецьких шкіл од Звітність установ 1,0005 9714100 середнє число окладів (ставок) - всього од Звітність установ 428,4406 9714100 - педперсоналу од Звітність установ 350,9407 9714100 кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо) од Звітність установ 10,0008 9714100 кількість класів од Звітність установ 216,0009 9714100 видатки на отримання освіти у школах естетічного виховання (без комунальних послуг) тис. грн. Звітність установ 39352,800

10 9714100 у тому числі батьківська плата тис. грн. Звітність установ 3231,400продукту

1 9714100 середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього осіб Звітність установ 1782,0002 9714100 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб Звітність установ 232,000

ефективності1 9714100 чисельність учнів на одну педагогічну ставку осіб Розрахунок 5,0002 9714100 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, гривень Розрахунок 22083,5003 9714100 у тому числі за рахунок батьківської плати гривень Розрахунок 1813,360

Я КО С Т І

1 9714100динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду % Розрахунок 100,000

2 9714100відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання % Розрахунок 8,940


1 9714100 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 1007,4002 9714100 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 860,600

3 9714100 водопостачання тис. грн Звітність установ 23,900

4 9714100 електроенергії тис. грн Звітність установ 122,900

5 9714100 загальна площа приміщень К 8 .М Звітність установ 6213,850

6 9714100 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 6213,850продукту

1 9714100 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: Звітність установ2 9714100 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0,555


4 9714100 електроенергії тис. кВт. год.;


ефективності1 9714100 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок



3 9714100 водопостачання куб м на 1 м кв заг пл.




3 9714100 Забезпечення збереження енергоресурсівякості

1 9714100 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок

2 9714100 - теплопостачання % Розрахунок 1,000



5 9714100обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього тис. грн. Розрахунок 10,074

4 9714100 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннязатрат

1 9714100 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 26,0002 9714100 оргтехніка тис.грн Звітність установ 26,000

продукту1 9714100 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од Звітність установ 1,0002 9714100 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ 2,0003 9714100 оргтехніка од Звітність установ 2,000

ефективності19714100 |середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн |Розрахунок 13,000

якості

1 9714100динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % Розрахунок 20,000

2 9714100 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 4,200

5 9714100 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

затрат1 9714100 обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: тис. грн Звітність установ 8318,0002 9714100 капітальний ремонт приміщень тис грн. Звітність установ 6850,0003 9714100 капітальний ремонт вхідної групи тис. грн. Звітність установ 513,0004 9714100 капітальний ремонт фасадів тис. грн. Звітність установ 800,0005 9714100 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових тис. грн. Звітність установ 75,0006 9714100 капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) тис. грн. Звітність установ 80,0007 9714100 площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 2461,4508 9714100 капітального ремонту приміщень м.кв. Звітність установ 1771,4509 9714100 капітального ремонту вхідної групи м.кв. Звітність установ 20,000

10 9714100 капітального ремонту фасадів м.кв. Звітність установ 670,00011 9714100 капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) пог.м. Звітність установ 92,00012 9714100 капітального ремонту електричних мереж/електрощитових пог м. Звітність установ 1,000

продукту1 9714100 площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 2461,4502 9714100 капітального ремонту приміщень м кв. Звітність установ 1771,4503 9714100 капітального ремонту вхідної групи м.кв. Звітність установ 20,0004 9714100 капітального ремонту фасадів м.кв Звітність установ 670,0005 9714100 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ОД. Звітність установ 2,0006 9714100 капітального ремонту електричних мереж/електрощитових пог.м. Звітність установ 1,0007 9714100 капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація) пог.м. Звітність установ 92,000

ефективності1 9714100 середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі тис.грн Розрахунок 3,8672 9714100 середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі тис грн Розрахунок 25,6503 9714100 середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі тис.грн Розрахунок 1,1944 9714100 середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м. тис.грн Розрахунок 75,000

5 9714100середні витрати на проведення капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог м. тис грн Розрахунок 0,870

якості

1 9714100 відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту % Розрахунок 100,000

2 9714100 відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту % Розрахунок 100,000












Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою затоками.

Голова Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації ________

ПОГОДЖЕНО:(під^Ис)/'






97_СВ_11 2012 2017 15:23 54



Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в ід оі-.’ /о?-с2сУ ? №Є&Г

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від о?о?- /о? і І ■**

З А ТВ Е Р Д Ж Е Н О

Наказ М ін істерства ф інанс ів України 26 серпня 2014 року № 836


1. 9700000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000_________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація______________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9713130_________ _______________________ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення_____ ______________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 802,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 703,700 тис.гривень та спеціального фонду - 98,500 тис.гривень


Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) , Закон України "Про державну службу", Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: |№ з/п ІКПКВК ІКФКВК І Назва підпрограми

8. Обсягифінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань ______ (тис.грн)


1 2 3 4 5 6 79713131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 3541,900 98,500 3640,400

19713131 1040

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги 3376,600 3376,600

2 9713131 1040 Забезпечення збереження енергоресурсів 165,300 165,3003 9713131 1040 Проведення капітального ремонту 98,500 98,500

9713132 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 104,500 104,500

49713132 1040

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах 104,500 104,500

9713134 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 57,300 57,3005 9713134 1040 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, демографічний розвиток 57,300 57,300

Усього 3 703,700 98,500 3 802,200


регіональної ц ільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 3131 3541,900 98,500 3640,400Міська цільова програма "Діти. Сім'я Столиця на 2016-2018 роки" 3541,900 98,500 3640,400

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 3132 104,500 104,500

Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" 104,500 104,500Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 3134 57,300 57,300Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" 57,300 57,300

Усього 3703,700 98,500 3802,200

10і_Результ^т^івт_показники_бюджетно]Чі£ог£ами^£оз£|з|_тдп£ог£амізавдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиницявиміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді1 9713131 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім ’ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

затрат1 9713131 кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді од Звітність установ 1,0002 9713131 кількість штатних працівників центрів осіб Звітність установ 40,0003 9713131 загальна площа приміщень кв.м. Звітність установ 400,990

продукту1 9713131 кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги осіб Звітність установ 8500,000

2 9713131Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням од. Звітність установ 250,000

3 9713131 Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них од. Звітність установ 8500,000

4 9713131Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням од. Звітність установ 300,000

ефективності1 9713131 середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді грн Розрахунок 3376600,000

2 9713131середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді грн Розрахунок 84415,000

3 9713131 середні витрати на здійснення соціального супроводу грн Розрахунок 476,7004 9713131 середні витрати на надання однієї соціальної послуги грн Розрахунок 397,250

Я КО С Т І

1 9713131 динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, % Розрахунок 160,400

2 9713131динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % Розрахунок 250,000


1 9713131 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис грн Звітність установ 165,3002 9713131 теплопостачання, тис. грн Звітність установ 140,4003 9713131 водопостачання тис грн Звітність установ 2,4004 9713131 електроенергії тис грн Звітність установ 22,5005 9713131 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 400,9906 9713131 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 400,990

продукту1 9713131 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: Звітність установ2 9713131 теплопосачання тис. Гкал Звітність установ 0,0893 9713131 водопостачання тис.куб м Звітність установ 0,1144 9713131 електроенергії тис кВт год Звітність установ 7,235

ефективності1 9713131 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: Розрахунок

2 9713131 теплопостачання Гкал на 1 м кв опал пл.


3 9713131 водопостачання куб м на 1 м кв.заг пл




Я КО С Т І

1 9713131 річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі: Розрахунок2 9713131 теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9713131 водопостачання % Розрахунок 1,000

4 9713131 електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9713131обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис грн Розрахунок 1,653

3 9713131 Проведення капітального ремоктузатрат

1 9713131 загальна площа приміщень кв.м. Звітність установ 400,9902 9713131 площа приміщень, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 45,0003 9713131 обсяг видатків на ремонт об’єктів, що планується відремонтувати, кв.м. тис грн. Звітність установ 98,500

продукту

1 9713131 кількість об’єктів, що планується відремонтувати од Звітність установ 1,000

2 9713131 метраж об'єктів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 45,000ефективності

1 І9713131 |середня вартість ремонту 1 кв. м. | Грн ]Розрахунок | 2188,900Я КО С Т І

1 9713131 питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту % Розрахунок 11,200

2 9713131 обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту тис. грн Розрахунок 1,500

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді1 9713132 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім ’ям, які опинились у складних життєвих обставинах

затрат1 9713132 |кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб |Звітність установ | 40,000

продукту1 9713132 кількість заходів центрів од. Звітність установ 8,0002 9713132 кількість звернень до центрів од. Звітність установ 28000,0003 9713132 кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дгтей та молоді осіб Звітність установ 1740,0004 9713132 кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб Звітність установ 8500,000

ефективності1 9713132 середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн Розрахунок 13062,500

2 9713132 середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн Розрахунок 60,060

Я КО С Т І

1 9713132 динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, % Розрахунок 100,000

2 9713132питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, % Розрахунок 90,000

3 9713132динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,


Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї1 9713134 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім ’ї, демографічний розвиток

продукту1 9713134 кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од Звітність установ 14,0002 9713134 кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб Звітність установ 2255,000

ефективності1 9713134 середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн Розрахунок 4092,860

2 9713134 середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн Розрахунок 25,410

якості

1 9713134динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % Розрахунок 133,830













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікацїї видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


ПОГОДЖЕНО:




0.5. Сухонос(ініціали та прізвище)

А А Солосіч(підпис) (ініціали та прізвище)

97_СВ_11 20 12 2017 12 41 35

1 Паспорт бюджетної програми 000019958 от 20.12 2017 12:28:302 Паспорт бюджетної програми 000018146 от 15.08 2017 15:51:413 Паспорт бюджетної програми 000015829 от 25.01.2017 17:45:32

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ М ін істерства ф інансів України 26 серпня 2014 року № 836


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від Л Л ■ ■ сЗС/ 7№ (o6~f_____

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ^ J - с£Р / ?№


1. 9700000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9713400__________ __________1090_________ Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 685,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 685,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень


Конституція України,Бюджетний кодекс України,Наказ Міністерства фінансів України від 26 08 2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення сесії Київської міської ради від 11 02 2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва",Рішення сесії Київської міської ради від 03 03 2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",Рішення сесії Київської міської ради від 12 12 2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програмиСоціальна допомога та підтримка окремих категррій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:______________________________|№ з/п |КПКВК |КФКВК | Назва підпрограми^

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань _____________________________________________________________________________(тис.грн)


1 2 3 4 5 6 7

19713400 1090

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами 4685,600 4685,600

Усього 4 685,600 4 685,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: ^тис.грн)Назва


1 2 3 4 5Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки 4418,600 4418,600Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" 267,000 267,000

Усього 4685,600 4685,600


№ з/п КПКВК ПоказникиОдиниця

виміруДжерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 61 9713400 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

затрат1 9713400 обсяг видатків на надання допомоги тис. грн. Рішення 3543,5002 9713400 обсяг видатків на проведення заходів тис грн Рішення 1075,3003 9713400 обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них. тис грн Рішення 66,800

продукту1 9713400 кількість заходів од Рішення КМР, Розпорядження КМДА 6,0002 9713400 кількість отримувачів допомоги од Звітність установ 3672,0003 9713400 кількість організацій, з них: од мережа 2,000

ефективності1 9713400 середні витрати на проведення 1 заходу гривень Розрахунок 179216,6702 9713400 середні витрати на 1 отримувача гривень Розрахунок 965,0103 9713400 середні витрати на 1 організацію, з них: гривень Розрахунок 33400,000

якості1 9713400 відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом % Розрахунок 133,6902 9713400 динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом % Розрахунок 66,200




План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації

інвестиційного проекту (3)Пояснення, що

характеризують джерела фінансування

загальнийФонд


загальнийФонд




Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою рокам и.


ПОГОДЖЕНО:




О В Сухонос(ініціали та прізвище)

(D bcicct' А А Солосіч(підпис) (ініціали та прізвище)

97_СВ_33 20 12 2017 10 54 25

1 Паспорт бюджетної програми 000019939 від 20.12.2017 10:53:23


Наказ І розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від /■* ^ / ^№ G&1

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від № ___________


1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9712180 0726 Первинна медична допомога н а с е л е н н ю ____________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)



Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02 2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".Наказ Міністерства фінансів України від 26 08 2014 №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення сесії Київської міської ради від 12 12 2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 04 2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08 2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"Рішення сесії Київської міської ради від 26 09 2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

Наказ М ін істерства ф інанс ів Укра їни 26 серпня 2014 року № 836

6. Мета бюджетної програмиПідвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: |№ з/п |КПКВК |КФКВК | Назва підпрограми ]



1 2 3 4 5 6 7

19712180 0726

1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

114995,414 114995,414

29712180 0726

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 2899,986 2899,986

3 9712180 0726 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. 245,000 245,0004 9712180 0726 Проведення капітального ремонту. 2121,000 2121,000

Усього 117 895,400 2 366,000 120 261,400


регіональної ц ільової програми та підпрограмиКПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом



№ з/п КПКВК П оказникиО диниця

вим іруД ж ерел о ін ф о р м а ц ії Значення показника

1 2 3 4 5 61 9712180 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

затрат1 9712180 обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги тис. грн. Рішення Київради 114995,414

2 9712180 кількість установ од мережа 3,000

3 9712180 кількість штатних посад од штатний розпис 1173,2504 9712180 в т ч лікарі, які надають первинну медичну допомогу од штатний розпис 358,250

продукту1 9712180 кількість прикріпленого населення осіб Звітність установ 327598,0002 9712180 кількість лікарських відвідувань тис. од Звітність установ 1306,900

ефективності1 9712180 кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу осіб Розрахунок 914,440

2 9712180 середня кількість відвідувань на одного лікаря ОД. 3648,000якості

1 9712180 забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями % Розрахунок 235,000

2 9712180 динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях % Розрахунок 78,000

3 9712180 динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях % Розрахунок 56,000

2 97121802. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат1 9712180 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату тис.грн Звітність установ 2899,9862 9712180 теплопостачання тис грн Звітність установ 2258,1503 9712180 водопостачання тис. грн Звітність установ 146,1814 9712180 електроенергії тис. грн. Звітність установ 495,6555 9712180 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 22037,3606 9712180 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 15046,060

продукту1 9712180 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі Звітність установ

2 9712180 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 1,8773 9712180 водопостачання тис куб м Звітність установ 11,2604 9712180 електроенергії тис кВт год Звітність установ 283,645

ефективності1 19712180 |середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | розрахунок







ЯКОСТІ1 9712180 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: Розрахунок2 9712180 - теплопостачання % Розрахунок 1,0003 9712180 - водопостачання % Розрахунок 1,0004 9712180 - електроенергії % Розрахунок 1,000

5 9712180обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження тис грн Розрахунок 28,999

3 9712180 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.затрат

1 9712180 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис грн Рішення 245,0002 9712180 - медичне обладнання тис.грн Рішення 245,0003 9712180 облікова вартість основних засобів установ (балансова) тис.грн Звітність установ 125591,8004 9712180 знос основних засобів тис.грн Звітність установ 40832,7005 9712180 залишкова вартість основних засобів тис грн Звітність установ 84759,100

продукту1 9712180 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од мережа 2,0002 9712180 кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т ч за групами од Звітність установ 16,0003 9712180 - медичне обладнання од Звітність установ 16,000

ефективності1 9712180 середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис грн Розрахунок 15,3132 9712180 - медичне обладнання тис.грн Розрахунок 15,313

ЯКОСТІ

1 9712180динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року % Розрахунок -33,300

2 9712180 динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року % Розрахунок -69,2003 9712180 - медичне обладнання % Розрахунок -69,200

4 9712180 Проведення капітального ремонту.затрат

1 9712180 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об’єктів тис грн Звітність установ 2121,0002 9712180 загальна площа приміщень установ кв.м. Звітність установ 22037,3603 9712180 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 18298,6984 9712180 кількість об'єктів, які потребують ремонту од Звітність установ 1,000

продукту1 9712180 кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту ОД. Звітність установ 1,000

2 9712180кількість об'єктів, що планується відремонтувати

ОД. Звітність установ 1,000

3 9712180 площа об’єктів, що планується відремонтувати м.кв Звітність установ 2246.720ефективності

1 9712180 середня вартість ремонту одного об'єкта тис грн Розрахунок 2121,0002 9712180 середня вартість ремонту 1 кв. м. грн Розрахунок 944,043

Я КО С Т І

1 9712180 питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту % Розрахунок 100,0002 9712180 питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту % Розрахунок 12,000

3 9712180динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівняні з попереднім роком % Розрахунок 33,000



Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)


джерела фінансуваннязагальнийФонд

спеціапьни й фонд

Разом загальнийФ о н /)

спеціальни й Фонд


Фондспеціальни

й ФондРазом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою роками


ПОГОДЖЕНО:




0.5. Сухонос(ініціали та прізвище)


97_СВ_33 12.12 2017 17:17:36

1 Паспорт бюджетної програми 000019768 від 12.12.2017 17:16:03


Наказ І розпорядчий документрозпорядження ивятошинської районної В МІСТІКиєві державної адміністрації від J J - / J -№ € S !

НаказДепартаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від <££- УсЗ . J c / J № ї ____________




1. 9700000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000__________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_____________________________________________________________________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9712130 ________ 0722_________ Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню______________________________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)



Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ЗО. 10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програмиПідвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:|№ з/п ІКПКВК ІКФКВК і Назва підпрограми |



1 2 3 4 5 6 71 9712130 0722 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. 80699,059 80699,0592 9712130 0722 2. Забезпечення збереження енергоресурсів 5561,241 5561,2413 9712130 0722 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 3968,200 3968,200

Усього 86 260,300 3 968,200 90 228,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: {тис.грн}Назва

^регіональної цільової програми та підпоограми_ КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом



№ з/п КПКВК ПоказникиОдиниця

BHMiDVДжерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 61 9712130 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.

затрат1 9712130 обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги тис. грн. Рішення 80699,0592 9712130 кількість установ од мережа 1,0003 9712130 кількість штатних одиниць од штатний розпис 1026,0004 9712130 в т.ч. лікарі од штатний розпис 326,5005 9712130 кількість ліжок у денних стаціонарах од мережа 163,000

продукту1 9712130 кількість лікарських відвідувань тис. од звітність установ 938,4002 9712130 кількість ліжко-днів у денних стаціонарах тис. од звітність установ 101,200

ефективності1 9712130 завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах днів Розрахунок 621,0002 9712130 середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого днів Розрахунок 9,0003 9712130 кількість відвідувань на одного лікаря од Розрахунок 2874,000

якості1 9712130 динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих) % Розрахунок 36,100

2 9712130 2. Забезпечення збереження енергоресурсівзатрат

1 9712130 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього тис. грн. Звітність установ 5561,2412 9712130 з них на оплату: Звітність установ3 9712130 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 3945,6544 9712130 водопостачання тис. грн. Звітність установ 383,600

5 9712130 електроенергії тис. грн. Звітність установ 1231,987


7 9712130 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 23396,700

продукту1 9712130 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: Звітність установ

2 9712130 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 2,605


4 9712130 електроенергії тис кВт год Звітність установ 677,284


2 9712130 теплопостачанняГкал на 1 м кв. опал пл.


3 9712130 водопостачаннякуб м на 1 м

кв заг пл.Розрахунок 1,148

4 9712130 електроенергіїкВт год на 1 м кв заг пл


якості1 &7.12130 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: Розрахунок

2 ~ 9712130 - теплопостачання % Розрахунок ■ 1,000


4 9712130 - електроенергії % Розрахунок ' 1,000. • ' 1 • VtC

5 9712Ї30обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього

тис. грн Розрахунок 55,612

затрат------------------------------------------------------------------------------ ------------------- ... — _ —

1 9И 2330 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн Рішення 3968.200 3698 2002

397121309712130 облікова вартість основних засобів установ (балансова) тис.грн Рішення 67196,300

4 9712130 знос основних засобів тис.грн Рішення 32437,100

5продукту

9712130 залишкова вартість основних засобів

■ 1 -ll.t-H агіеазо кількість установ (закладів), в яких проведено онфвлення матеріально-технічної бази од мережа 1,000

2 - ЗТ'ГІЗО' кількість придбаного обладнання і предметів' довгострокового користування, в т.ч. за групами од Звітність установ 4,000

3 9712130 - медичне обладнання од Звітність установ 4,000

ефективності1 9712130 середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис грн. Розрахунок

2 9712130 - медичне обладнання тис грн. Розрахунок 992,050

якості

1 9712130відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової

вартості),%; % Розрахунок 5,900

2 9712130 динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року % Розрахунок

3 9712130 - медичне обладнання % Розрахунок 16,000


Код Найменування джерел надходжень




джерела фінансуваннязагальнийСІХ'нд

спеціальни й Фонд


Фондспеціальни

й ФондРазом загальний


й ФондРазом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за»роками.

Голова Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації ________ 5 О Каретко

(У і і д п и і (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



О В. Сухонос(ініціали та прізвище}


97_СВ_33 12 12 2017 17.26.171 Паспорт бюджетної програми 000019755 від 12.12.2017 12:30:37

svyat.kyivcity.gov.ua · 4.Закон України "Про місцеві державні...

Documents