surabaya,pebruari2018 lkj 2017 dinkop.pdf · kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban. ... oleh...

i

Surabaya, Pebruari 2018

ii

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari

amanah yang melekat pada suatu lembaga. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk

melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban.

LAKIP Tahun 2017 menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai Pembina koperasi dan Pembinaan Usaha

mikro serta sesuai dengan visi dan misinya. Berikut sekilas penjabaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

1) Visi dan Misi

a. Visi :

Menjadikan Koperasi dan UMK Berdaya Saing Global

Visi tersebut mempunyai makna yakni ingin mewujudkan

Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing secara global tidak

hanya pada kawasan lokal, regional, maupun nasional namun juga

pada level internasional. Selain itu, mengingat bahwa koperasi dan

Usaha Mikro merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga

dipandang perlu untuk meningkatkan perekonomian di Kota

Surabaya. Selain itu, dengan mendorong peningkatan daya saing

iii

ini diharapkan para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah mampu bertahan dan berkompetisi di era Masyarakat

Ekonomi ASEAN bahkan dunia Internasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kota

Surabaya perlu menetapkan Misi guna menentukan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat diambil langkah guna

menentukan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang harus

dilaksanakan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya.

Misi : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro.

2) Pengukuran Indikator Kinerja Program

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

instansi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya

pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data

kinerja dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) Data internal,

berasal dari system informasi yang diterapkan pada instansi dan dari

masing-masing bidang, serta (2) Data eksternal, berasal dari luar

instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data

iv

kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,

tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan

dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang

merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; (2) tingkat

pencapaian sasaran organisasi yang merupakan tingkat pencapaian

target (Rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran

yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan

pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

3) Pengukuran Tujuan Pembangunan

Pengukuran Tujuan Pembangunan merupakan capaian dari

informasi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu

kegiatan atau program, realisasi capaian kinerja berupa angka dan fakta

yang dibuktikan kebenarannya. Adapun kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut

(terlampir).

4) Prestasi

Prestasi / Penghargaan di Bidang Koperasi di Kota Surabaya

Ada beberapa penghargaan yang di raih oleh Koperasi yang di Kota

Surabaya sebagai koperasi berprestasi baik dalam skala Propinsi

maupun di tingkat Nasional, dan ini tidak terlepas dari pembinaan Dinas

v

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang selalu menekankan

profesionalitas yang tinggi terhadap pengurus koperasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017

berarti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelesaikan kegiatannya

sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 Tahun kedua.

Selama Tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam

rencana strategis telah berhasil dicapai, kemudian dituangkan ke dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM (LAKIP) Tahun

2017.

LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan gambaran hasil

yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari

pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian

kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan

outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan Tahun 2017.

Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada Tahun

2017, insya Allah pada Tahun 2018 kekurangan tersebut akan diperbaiki

dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana Strategi

yang telah disepakati.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi

mengenai capaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro dalam melaksanakan tuga dan tanggung jawabnya pada Tahun 2017

dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditahun berikutnya.

Semoga Laporan Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

i | Lak i P 2 0 1 7

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini mengacu pada Rencana Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro 2017 yang pelaksanaan kegiatannya di dukung dari sumber

dana APBD Tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tahun 2017 memuat target, tujuan,

sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna merealisasikan tujuan

dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan

pedoman evaluasi bagi seluruh personel dan pejabat Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya

nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam mencapai sasaran

yang diinginkan.

Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas dan

peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga

Kota Surabaya.

Surabaya, 28 Pebruari 2018

Plt. KEPALA DINASKOPERASI DAN USAHA MIKRO

M. TASWIN, SE, MMPembina Utama Muda

NIP 19620318 199003 1 003

i | Lak i P 2 0 1 7

1 | L a k i p 2 0 1 7

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban SKPD kepada publik

atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2017.

Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang

digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain

ada parameter parameter lainnya. Penyusunan LAKIP Tahun 2017

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Surabaya disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya

Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Dengan adanya LAKIP ini maka dapat diketahui apakah

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 ini telah sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan, sehingga laporan ini merupakan

pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya,

disamping itu juga dapat untuk mengetahui kekurangan pada kegiatan-

kegiatan tertentu.

Dengan disusunnya LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai

sarana untuk mengadakan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang

ditetapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro, sehingga hasil evaluasi tersebut nantinya dapat

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan

kegiatan berikutnya.

2 | L a k i p 2 0 1 7

B. DASAR HUKUMPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017

berlandaskan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

5) PP Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

6) INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

7) INPERS Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

8) SK. Kep. LAN Nomor 239 tentang Perbaikan Penyusunan LAKIP.

9) SE Menteri PAN Nomor SE-31 / M.PAN.XII / 2004 tentang

Penetapan Kinerja.

10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan Dana APBD Kota, APBD Propinsi maupun dari APBN,

maupun partisipasi dari masyarakat dapat diukur hasilnya dan dapat

dipertanggung jawabkan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

3 | L a k i p 2 0 1 7

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 62 tahun

2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN

USAHA MIKRO KOTA SURABAYA. Susunan Organisasi Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Koperasi

d. Bidang Usaha Mikro

e. Bidang Pengawasan dan Kemitraan

Gambar 2.1Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya

Seksi BinaSentra Usaha

Seksi BinaUsaha

Produktif

Seksi

PengawasanUsaha

SeksiKemitraan

SeksiKelembagaan

KoperasiSeksi Usaha

Koperasi

Bidang Koperasi Bidang Usaha MikroBidang Pengawasan dan

Kemitraan

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Sekretariat

Kasubag Umum &Kepegawaian

Kasubag Keuangan

4 | L a k i p 2 0 1 7

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Surabaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha MikroDalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha

Mikro.

b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Dinas

c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan retribusi kekayaan

daerah

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SekretariatSekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang

kesekretariatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Sekretaris mempunyai fungsi dan tugas :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja

kesekretariatan

b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program / kegiatan,

anggaran dan pelaporan Dinas ;

3. Pelaksanaan pembinanaan organisasi dan ketatatlaksanaan

4. Pengelolaan kepegawaian

5. Pengelolaan penatausahaan Dinas beserta lingkungan dan

sarana / prasarana pendukung

6. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan.

7. Pengelolaan unit loket pelayanan

8. Pelaksanaan pengembangan unit teknologi informasi

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


5 | L a k i p 2 0 1 7

3. Bidang KoperasiBidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Koperasi mempunyai

fungsi dan tugas :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha

dalam pemberdayaan koperasi;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan

di bidang koperasi;

d. Pelaksaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan /

sosialisasi tentang perkoperasian;

e. Pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam

penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;

f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta

pendirian koperasi;

g. Pelaksanaan proses perizinan;

h. Pelaksanaan pengenalan perkoperasian di lingkungan

sekolah menengah;

i. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Usaha MikroBidang Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, adapun fungsi

dan tugasnya :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha

Mikro;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha

dalam pemberdayaan usaha mikro;

c. Pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik

Pemerintah daerah;

6 | L a k i p 2 0 1 7

d. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan

di bidang usaha mikro;

e. Pelaksanaan proses perizinan dan retribusi pemakaian

kekayaan daerah

f. Pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro

g. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Bidang Pengawasan dan Kemitraan UsahaBidang Pengawasan dan Kemitraan usaha mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah di bidang Pengawasan dan Kemitraan Usaha,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha mempunyai fungsi dan

tugas:

a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Kemitraan dan

Pengawasan Usaha ;

b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Kerja dan

Kegiatan di bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha;

c. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi ;

d. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam

rangka persiapan dan pelaksanaan Kemitraan dan

Pengawasan Usaha;

f. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


7 | L A K I P 2 0 1 6

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN TAHUN 2017 (Perubahan)

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2017

A. BELANJA LANGSUNG

NO KODEKEGIATAN

PROGRAM DANKEGIATAN ANGGARAN PERUBAHANAN

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANAN

1 2 3 4 5 6

I BIDANG USAHA MIKRO

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

1 1 1 2 11 03 0001Fasilitasi Legalitasdan StandarisasiUsaha Skala Mikro

1.174.422.562,00 39.459.805,00 1.213.882.367,00

2 1 1 2 11 03 0003

PelatihanPeningkatan MutuProduk danManajemen UsahaBagi Pelaku UsahaSkala Mikro

695.603.310,00 (191.336.917,00) 504.266.393,00

3 1 1 2 11 03 0004

PelatihanPeningkatan MutuProduk di SentraWisata Kuliner

446.042.646,00 - 446.042.646,00

Program Peningkatan Kualitas Usaha Mikro

4 1 2 2 06 04 0001 Penataan LokasiUsaha Skala Mikro 715.720.501,00 617.142.396,00 1.332.862.897,00

5 1 2 2 06 04 0002PenyelenggaraanEvent Promosi diSentra Wisata Kuliner

218.268.300,00 (43.481.070,00) 174.787.230,00

Program Legalisasi Usaha Kreatif

6 1 2 2 02 04 0003

PerencanaanPengembanganRumah KreatifKuliner

142.338.200,00 - 142.338.200,00

7 1 2 2 02 05 0001Fasilitasi LegalitasUsaha Kreatif 161.543.007,00 - 161.543.007,00

Jumlah I

8 | L A K I P 2 0 1 6

3.553.938.526,00 421.784.214,00 3.975.722.740,00

II BIDANG KOPERASI

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

8 1 1 2 11 04 0002 Pembinaan KoperasiSiswa 426.106.697,00 (62.748.400,00) 363.358.297,00

9 1 1 2 11 04 0004PeningkatanKapasitas SDMKoperasi belum RAT

616.170.401,00 35.731.130,00 651.901.531,00

10 1 1 2 11 04 0005Peningkatan KualitasLembaga Koperasi 362.618.620,00 - 362.618.620,00

Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

NO KODEKEGIATAN

PROGRAM DANKEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

11 1 1 2 11 05 0001Fasilitasi PemasaranProduk Unit BisnisKoperasi

920.570.550,00 (501.336.000,00) 419.234.550,00

12 1 1 2 11 05 0003

Fasilitasi UjiSertifikasiStandarisasiKompetensi KerjaNasional IndonesiaKoperasi JasaKeuangan (SKKNI-KJK)

376.778.724,00 - 376.778.724,00

13 1 1 2 11 05 0004

Pendidikan danPelatihan BerbasisKompetensi bagiPengelola UsahaKoperasi

236.553.693,00 - 236.553.693,00

14 1 1 2 11 05 0006

Peningkatan danPengembanganUsaha BisnisKoperasi

1.074.085.126,00 92.823.287,00 1.166.908.413,00

Jumlah II 4012883811 (435.529.983,00) 3.577.353.828,00

III BIDANG KEMITRAAN DAN PENGAWASAN

Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

15 1 1 2 11 02 0001Fasilitasi KemitraanPelaku Usaha SkalaMikro

257.077.882,00 - 257.077.882,00

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

9 | L A K I P 2 0 1 6

16 1 1 2 11 03 0002

Monitoring danEvaluasiPerkembanganUsaha Mikro

292.253.285,00 - 292.253.285,00

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

17 1 1 2 11 04 0001

Monitoring danEvaluasiPerkembanganKoperasi

438.624.545,00 52.500.000,00 491.124.545,00

18 1 1 2 11 04 0003 Penilaian KinerjaKoperasi 235.177.796,00 (79.900.000,00) 155.277.796,00

Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

19 1 1 2 11 05 0002

FasilitasiPembentukanJaringan KerjasamaBisnis danPermodalan antarKoperasi, Distributor,dan /atau LembagaKeuangan/Perbankan

115.326.188,00 - 115.326.188,00

20 1 1 2 11 05 0005 Penilaian KesehatanKoperasi 131.355.085,00 - 131.355.085,00

Program Perkuatan Permodalan

21 1 2 2 02 06 0001Fasilitasi KemitraanPermodalan BagiPelaku Usaha Kreatif 154.617.473,00 154.617.473,00

Jumlah III1.624.432.254,00 (27.400.000,00) 1.597.032.254,00

IV SEKRETARIAT

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

22 2 1 2 01 02 0042

Penyusunan danEvaluasiPerencanaanStrategis

89.389.839,00 5.400.000,00 94.789.839,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23 2 2 2 02 01 0025

Penyediaan Barangdan JasaPerkantoranPerangkat Daerah

1.682.173.832,00 (16.215.231,00) 1.665.958.601,00

24 2 2 2 02 02 0031

Pengadaan danPemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran

919.349.578,00 51.961.000,00 971.310.578,00

Jumlah IV

10 | L A K I P 2 0 1 6

2.690.913.249,00 41.145.769,00 2.732.059.018,00

Jumlah I s/d IV11.882.167.840,00 - 11.882.167.840,00

B. PENDAPATAN

1 1 15 00 4000Pendapatan DinasKoperasi dan UMKM 354.900.000,00 72.120.000,00 427.020.000,00

2Sanksi Administrasi

- 5.289.220,00 5.289.220,00

Jumlah IV 354.900.000,00 77.409.220,00 432.309.220,00

Rekap_PAK(Pnjlasan)

11 | L A K I P 2 0 1 6

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2017DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 TujuanMeningkatkan Produktivitas

UMKM Sektor Produksi

Barang dan Jasa

Tingkat pertumbuhan

produktivitas usaha mikro

sector produksi barang dan

jasa (Bobot Kontribusi : 20

%)

15.00 %

SasaranMeningkatkan kemampuan

usaha mikro dalam

mengakses sumber daya

produktif

Persentase usaha mikro

yang dapat mengakses sum

er daya produktif

8.00 %

2 TujuanMeningkatkan Produktivitas

Koperasi

Tingkat pertumbuhan

produktivitas Koperasi

(Bobot Kontribusi : 30 %)

11.00 %

SasaranMeningkatkan kualitas

kelembagaan dan usaha

koperasi

Tingkat pertumbuhan

koperasi dengan kriteria

sehat dan berkualitas

11.00 %

3 TujuanMeningkatkan pertumbuhan

dan produktivitas pelaku

sektor industri kreatif

Tingkat pertumbuhan

pelaku usaha kreatif (Bobot

Kontribusi : 20 %)

1.50 %

SasaranTerbentuknya pelaku usaha

kreatif sektor kuliner

Persentase individu /

kelompok yang

mendapatkan pembinaan di

rumah kreatif yang menjadi

1.00 %

12 | L A K I P 2 0 1 6

pelaku usaha kreatif

4 TujuanMeningkatkan tata kelola

administrasi perangkat

daerah yang baik

Tingkat capaian

keberhasilan pelaksanaan

program (Bobot Kontribusi :

10 %)

Tingkat kepuasan

pelayanan kedinasan


Indeks kepuasan SKPD

terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran


90.84 %

76.00 %

62.00 %

SasaranMelaksanakan kegiatan

sesuai dengan perencanaan

untuk mendukung

keberhasilan program

Mengelola sarana dan

prasarana serta administrasi

perkantoran perangkat

daerah

Persentase individu /

kelompok yang

mendapatkan pembinaan di

rumah kreatif yang menjadi

pelaku usaha kreatif

Kinerja pengelolaan sarana,

prasarana dan administrasi

perkantoran perangkat

daerah

100.00 %

100.00 %

ANGGARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2017DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No Program Anggaran

1 Program perkuatan permodalan usaha mikro Rp. 192.591.082

2 Program standarisasi produk usaha mikro Rp. 2.319.577.308

3 Program penguatan kelembagaan koperasi Rp. 1.897.230.789

4 Program peningkatan kualitas usaha Rp. 2.208.782.460

13 | L A K I P 2 0 1 6

koperasi

5 Program pemanfaatan rumah kreatif danpengembangan usaha kreatif

Rp. 108.930.460

6 Program legalisasi usaha kreatif Rp. 161.543.007

7 Program perkuatan permodalan usaha kreatif Rp. 125.874.073

8 Program perluasan jangkauan pemasaran Rp. 1.672.644.187

9 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 94.789.839

10 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.644.939.801

11 Program pembangunan dan pengelolaansarana dan prasarana kedinasan

Rp. 762.389.795

T o t a l Rp. 11.189.292

Tabel

Capaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya 2017

Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian

9.1.1.2.a Persentase UsahaMikro yang berhasilmendapatkanbantuan permodalan

[Usaha Mikro binaanyang mendapatkanbantuan permodalansampai ahun (t) /Usaha Mikro binaansampai tahun (t) x100%

4% 9.60% 240%

9.1.1.3.a Persentase UsahaMikro yangmengaplikasikanteknologi TepatGuna (TTG) dalamproses usaha

[Usaha Mikro binaansampai ahun (t) yangmengaplikasikan TTGdalam proses usaha /Usaha Mikro binaansampai tahun (t) x100%

20% 20% 100%

9.1.1.3.b Persentase produkusaha mikro yanglayak diuji mutukan

[Pelaku usaha Mikrobinaan sampai tahun(t) yang diproduknyalayak diujimutukan /Pelaku Usaha Mikrobinaan sampai tahun(t)] x 100%

20% 20% 240%

14 | L A K I P 2 0 1 6


9.1.2.1.a Persentase koperasiberklasifikasi AAB

[jumlah koperasi aktifRAT yangberklasifikasi AABtahun (t) / jumlahkoperasi aktif RATyang direncanakandiintervensi sampaidengan tahun 2021] x100%

57.8% 58.0% 100%

9.1.2.2.a Tingkat pertumbuhankoperasi yangmeningkat volumeusahanya

[jumlah koperasi aktifRAT yang meningkatvolume usahanyatahun (t) / jumlahkoperasi aktif RATtahun (t) x 100%

68% 62.39% 91.75%

9.1.5.3.a Persentasekebutuhan modalkerja dan modalinvestasi pelakuusaha kreatif yangdapat dipenuhi

(Akumulasi jumlahpelaku usaha kreatifhasil intervensi yangterpenuhi kebutuhanmodal kerja daninvestasinyanyasampai tahun (t)/Akumulasi jumlahpelaku usaha kreatifyang diintervensisampai tahun (t)] x100%

5% 16.00% 320%

9.1.5.1.e Persentase rumahkreatif yangberoperasi

(jumlah rumah kreatifyang beropersi (t) /jumlah rumah kreatifyang direncanakan) x100%

43.75% 62.50% 142.86%

8.1.2.9.a Persentaseketepatan waktupenyusunan danpelaporan dokumenPerencanaanstrategis dan atausektoral

(jumlah dokumenperencanaan yangdisusun dandilaporkan tepatwaktu/ jumlahdokumenperencanaan) x 100%

100% 100% 100%

8.1.2.12.a Tingkat kepuasanpegawai terhadappelayananadministrasiperkantoran

cara pengukyran /survey tingkatkepuasan pegawaimelalui e-performance

72% 76.42% 106%

15 | L A K I P 2 0 1 6


9.1.5.2.a Persentase pelakuusaha kreatif yangmendapatkanlegalisasi usaha

[Akumulasi jumlahpelaku usaha kreatifhasil intervensi yangmendapatkanlegalisasi usahasampai tahun (t) /akumulasi jumlahpelaku usaha kreatif

20% 20% 100%

9.1.1.1.b Persentase sentrayang beroperasisecara optimal

[jumlah sentra kulinerdan sentra ukm yangberoperasi secaraoptimal (t) / jumlahsentra kuliner dansentra ukm (t)] x 100%

33% 36.17% 110%

8.1.2.6.e Persentase saranadan prasaranaperkantoran dalamkondisi baik

(jumlah sarana danprasarana perkantoranlayak pakai tahun (t) /jumlah sarana danprasarana perkantorankeseluruhan tahun (t))x 100 %

100% 73.71% 73.71%

16 | L A K I P 2 0 1 6

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASII. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2017, berikut

hasil kegiatan selama tahun 2016 :Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KotaSurabaya Tahun 2017

Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian

1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan PelakuUsaha Skala Mikro

25 orang 25 100%

1 Jumlah UKM yangmemperoleh fasilitasikemitraan

1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas danStandarisasi Usaha SkalaMikro

125 orang 125 100%

2 Jumlah pelaku usahaskala mikro yangmendapatkan fasilitasilegalitas danstandarisasi usaha

1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan EvaluasiPerkembangan UsahaMikro

4 dokumen 4 100%

3 Jumlah dokumenmonitoring danevaluasiperkembangan UsahaMikro yang disusun

1.1.2.11.03.0003 Pelatihan Peningkatan MutuProduk dan Manajemen

125 orang 125 100%

17 | L A K I P 2 0 1 6


Usaha Skala Mikro

4 Jumlah pelaku usahaskala mikro yangmendapatkanpelatuhan mutu produkdan manajemen usaha

1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan MutuProduk di Sentra Wisatakuliner

215 orang 215 100%

5 Jumlah Pelaku usahayang mendapatkanpelatihan mutu produkdan manajemen usaha

1.1.2.11.04.0001 Monitoring dan EvaluasiPerkembangan Koperasi

4 dokumen 4 100%

6 Jumlah dokumenmonitoring danevaluasiperkembangankoperasi yang disusun

1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Koperasi Siswa 150 orang 150 100%

7 Jumlah siswa yangmendapatkanpembinaan tentangperkoperasian

1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi 150 lembaga 150 100%

8 Jumlahkoperasi aktifberRAT yangdiperingkat

1.1.2.11.04.0004 Peningkatan KapasitasSDM Koperasi belum RAT

249 lembaga 239 95,98

9 Jumlah koperasibelum RAT yangdifasilitasi peningkatankapasitas SDMnya

1.1.2.11.04.0005 Peningkatan KualitasLembaga Koperasi

73 lembaga 73 100%

18 | L A K I P 2 0 1 6


10 Jumlah koperasi yangmendapatkan fasilitasipeningkatan kualitaslembaga

1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi PemasaranProduk Unit Bisnis Koperasi

7 kali 7 100%

11

Jumlah PemasaranProduk unit bisnisKoperasi aktif yangdilaksanakan

1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi PembentukanJaringan Kerjasama Bisnisdan Permodalan antarKoperasi, Distributor. Danatau LembagaKeuangan/Perbankan

143 koperasi 83 58,04%

12

Jumlah Koperasi yangtelah difasilitasi untukpembentukan jaringankerjasama bisnis danpermodalan

1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji SertifikasiStandarisasi KompetensiKerja Nasional IndonesiaKoperasi JasaKeuangan(SKKNI-KJK)

82 lembaga 76 92,68%

13

Jumlah koperasi yangpengelola usahasimpan pinjamnyamengikuti uji sertifikasi

1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi bagiPengelola Usaha Koperasi

82 lembaga 82 100%

14

Jumlah Koperasi yangyang pengelolausahanya telahmengikuti diklatberbasis kompetensi

1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan 1 dokumen 1 100%

19 | L A K I P 2 0 1 6


Koperasi

15

Jumlah dokumenpenilaian kesehatankoperasi yang disusun

1.1.2.11.05.0006 Peningkatan danPengembangan UsahaBisnis Koperasi

665 lembaga 600 90,23%

16

Jumlah koperasi yangdifasilitasi untukmeningkatkan danmengembagkan usahabisnis

1.1.2.02.04.0003 Perencanaan danPengembangan RumahKreatif Kuliner

1 dokumen 1 100%

17

Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganRumah Kreatif Kuliner

1.1.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas UsahaKreatif

25 orang 25 100%

18

Jumlah usaha kreatifyang memperolehfasilitasi legalisasi

1.1.2.02.06.0001 Fasilitasi KemitraanPermodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif

25 orang 31 124%

19

Jumlah pelaku usahakreatif yang difasilitasikemitraan permodalan

1.1.2.06.04.0001 Penataan Lokasi UsahaSkala Mikro

7 lokasi 7 100%

20Jumlah lokasi usahaskala mikro yang ditata

1.1.2.06.04.0002 Penyelengaraan EventPromosi di Sentra WisataKuliner

5 kali 5 100%

20 | L A K I P 2 0 1 6


21

Jumlah event promosisentra wisata kulineryang diselenggarakan

2.1.2.01.02.0042 Penyusunan dan EvaluasiPerencanaan Strategis

9 dokumen 9 100%

22

Jumlah dokumenpenyusunan danevaluasi perencanaanstrategis

2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang danJasa PerkantoranPerangkat Daerah

8 jenis 8 100%

23

Jumlah jenis barangdan jasa perkantoranyang disediakan

2.2.2.02.02.0031 Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

18 unit 23 127,78%

24

Jumlah unit saranadan prasaranaperkantoran

Dari hasil kegiatan Tahun 2017 dapat disampaikan Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Sekretariat : Program Pelayanan Administrasi, Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Bidang Koperasi : Program Penguatan Kelembagaan dan Program

Peningkatan Kualitas Usaha

3. Bidang Usaha Mikro : Program Standarisasi Produk usaha Mikro,

Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, Program Legalisasi

Usaha Kreatif, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan

21 | L A K I P 2 0 1 6

Pengembangan Usaha Kreatif, Program Standarisasi Produk Usaha

Mikro.

4. Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha : Program Perkuatan

Permodalan Usaha Mikro, Program Penguatan Kelembagaan

Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

22 | L A K I P 2 0 1 6

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017 Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikroyang mendapatkan fasilitasi legalitas danstandarisasi usaha

1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro 74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%

b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagiUsaha Skala Mikro 186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125 orang 125

orang 100%

c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha SkalaMikro 18,809,840 15,762,800 83.80 3,047,040 16.20 125 orang 125

orang 100%

d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%

e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829 89.08 9,975,171 10.92 - - -

2

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk danManajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha SkalaMikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yangmendapatkan pelatuhan mutu produk danmanajemen usaha)

472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%

a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk BagiUsaha Skala Mikro 59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125 orang 123

orang 98,4%

b Fasilitasi Pendampingan Manajemen UsahaSkala Mikro 228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125 orang 125

orang 100%

c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi UsahaSkala Mikro 30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%

23 | L A K I P 2 0 1 6



d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi PelakuUsaha Mikro Yang Akan Dibina 52,473,543 39,248,500 74.80 13,225,043 25.20 1 kali 1 kali 100%


3Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yangmendapatkan pelatihan mutu produk danmanajemen usaha)

446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215 orang 215orang 100%

a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner 359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215 orang 215

orang 100%

b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632 75.36 21,351,368 24.64 - - -

2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlahlokasi usaha skala mikro yang ditata) 1,497,856,957 1,193,851,128 79.70 304,005,829 20.30 7 lokasi 7 lokasi 100%

a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%

b Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra 384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 (1.21) 2 jenis 13 jenis 650%

c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965 75.34 27,618,035 24.66 - - -

d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

5Penyelenggaraan Event Promosi Sentra WisataKuliner (Jumlah event promosi sentra wisatakuliner yang diselenggarakan)

174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%

a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%

b Penyelenggaraan Event Promosi di SentraWisata Kuliner 13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%

c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%

d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -

3 Program Legalisasi Usaha Kreatif

6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usahakreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi) 161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%

24 | L A K I P 2 0 1 6



a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.40 22,612,107 29.60 25 orang 25 orang 100%


4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif danPengembangan Usaha Kreatif

7Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif(Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganRumah Kreatif Kuliner)

108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.191

dokumen1

dokumen

100%

a Perencanaan Pengembangan Rumah KreatifKuliner 33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94

1dokumen

1dokumen 100%

bPenunjang Kegiatan

75,800,000 69,743,788 92.01 6,056,212 7.99 - - -

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8Penyusunan dan Evaluasi PerencanaanStrategis (Jumlah dokumen penyusunan danevaluasi perencanaan strategis)

94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.889

dokumen9

dokumen

100%

a Penyusunan dan/atau review proses bisnisPerangkat Daerah 5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69

1dokumen

1dokumen 100%

b Penyusunan dan/atau Review RencanaStrategis dan Rencana Kerja 14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22

7dokumen

7dokumen 100%

c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) PerangkatDaerah 13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13

1dokumen

1dokumen 100%

d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622

6 Program Pelayanan Administrasi

9Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah (Jumlah jenis barang danjasa perkantoran yang disediakan)

1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%

25 | L A K I P 2 0 1 6



a Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah 1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%

b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -

7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Saranadan Prasarana Kedinasan

10Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana danprasarana perkantoran)

762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%

a Pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran 644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%

b Updating data sarana dan prasaranaperkantoran di SIMBADA 60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%

c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.90 55,453 0.10 - - -

8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

11Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro(Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasikemitraan )

192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.50 5,934,690 24.50 25 orang 25 orang 100%

b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%

c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM KotaSurabaya 30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66

1dokumen

1dokumen 100%


26 | L A K I P 2 0 1 6




12Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasiperkembangan Usaha Mikro yang disusun )

240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.414

dokumen4

dokumen

100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro 156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49

4dokumen

4dokumen 100%


10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

13Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi (Jumlah dokumen monitoring danevaluasi perkembangan koperasi yangdisusun)

442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.914

dokumen4

dokumen

100%

a Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi 353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82

4dokumen

4dokumen 100%


14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasiaktif berRAT yang diperingkat) 155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47

150lembaga

150lembaga 100%

a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46150

lembaga150

lembaga 100%


15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.281

dokumen1

dokumen

100%

a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.781

dokumen1

dokumen 100%


27 | L A K I P 2 0 1 6



16Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswayang mendapatkan pembinaan tentangperkoperasian)

363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150 orang 150orang 100%

a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%

b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150 orang 150orang 100%


17Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belumRAT (Jumlah koperasi belum RAT yangdifasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)

623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83249

lembaga239

lembaga 95,98 %

a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagikoperasi baru 69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28

30lembaga

30lembaga 100%

b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasibagi Koperasi belum RAT 78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79

79lembaga

79lembaga 100%

c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63140

lembaga113

lembaga 80,7 %


18Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi(Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasipeningkatan kualitas lembaga)

312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.6173

lembaga73

lembaga 100%

a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPembina Koperasi 17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%

b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi 49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04

40lembaga

40lembaga 100%

c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah 68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93

25lembaga

25lembaga 100%

d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RATmelalui media 82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58

28 | L A K I P 2 0 1 6




11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

19Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi (Jumlah Pemasaran Produk unitbisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )

419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%

a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi 321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.30 7 kali 7 kali 100%


20

Fasilitas Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional IndonesiaKoperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) :(Jumlah koperasi yang pengelola usahasimpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)

330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.8282

lembaga76

lembaga 92,68 %

aFasilitasi Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional Indonesia KoperasiJasa Keuangan (SKKNI-KJK)

244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.8782

lembaga76

lembaga 92,68 %


21

Pendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi(Jumlah Koperasi yang yang pengelolausahanya telah mengikuti diklat berbasiskompetensi)

236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.7182

lembaga82

lembaga 100%

aPendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha SimpanPinjam Koperasi

150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.0582

lembaga82

lembaga 100%


22Peningkatan dan Pengembangan Usaha BisnisKoperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasiuntuk meningkatkan dan mengembagkanusaha bisnis)

975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89665

lembaga600

lembaga 90,23 %

a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Ritel 69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85

35lembaga

35lembaga 100%

29 | L A K I P 2 0 1 6



b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Simpan Pinjam 172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41

100lembaga

100lembaga 100%

c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.9635

lembaga35

lembaga 100%

d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru nonKSP 20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71

56lembaga

56lembaga 100%

e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.80125

lembaga118

lembaga 94,40

f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66113

lembaga100

lembaga 88.50%

g Pendampingan Pengelolaan Usaha BisnisKoperasi 486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09

201lembaga

335lembaga

166,67%

h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -

23

Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan antar Koperasi,Distributor dan / atau Lembaga KeuanganKeuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yangtelah difasilitasi untuk pembentukan jaringankerjasama bisnis dan permodalan)

115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06143

koperasi76

koperasi 53,15 %

a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasidan /atau Distributor 10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15

35lembaga

16lembaga 45,71 %

bFasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi dan /atau LembagaKeuangan/Perbankan

20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81108

lembaga77

lembaga 71,30 %


12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

24Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatifyang difasilitasi kemitraan permodalan)

125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%

aFasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif

40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%

30 | L A K I P 2 0 1 6



b Penunjang Kegiatan85,140,000 81,883,409 96.18 3,256,591 3.82 - - -

31 | L A K I P 2 0 1 6

Dari hasil kegiatan Tahun 2017 tersebut dapat disampaikan hasilnyamelalui program / kegiatan / Sub Kegiatan antara lain :I. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan

melalui kegiatan antara lain :1. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro, berikut sub

kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang

dilaksanakan yakni :

No Nama Kegiatan Target Realisasi

1 Fasilitasi Legalitas dan

Standarisasi Usaha Skala Mikro

25 orang 25 orang

2 Pendampingan Penerapan

Standarisasi bagi Usaha Skala

Mikro

125 orang 125 orang

3 Sosialisasi Standarisasi bagi

Usaha Skala Mikro

125 orang 125 orang

4 Uji Penerimaan Pasar 27 kali 27 kali

5 Penunjang Kegiatan - -

2. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi

Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Bimtek Peningkatan Kualitas

Produk Bagi Usaha Skala Mikro

125 orang 123 orang

2 Fasilitasi Pendampingan

Manajemen Usaha Skala Mikro

125 orang 125 orang

3 FGD Teknologi Tepat Guna (TTG)

bagi Usaha Skala Mikro

50 orang 50 orang

4 Pemetaan Kapasitas dan

Kompetensi Pelaku Usaha Mikro

Yang Akan Dibina

1 kali 1 kali


32 | L A K I P 2 0 1 6

3. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner, berikut

sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Pelatihan Peningkatan Mutu

Produk di Sentra Wisata Kuliner

215 orang 215 orang


II. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :

4. Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta

target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Penunjang Sentra

2 Jenis 13 Jenis

2 Pengembangan Sentra

(Rehabilitasi)

3 Lokasi 3 Lokasi

3 Operasional Pasar 4 lokasi 4 lokasi


5. Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Festival Sentra Wisata Kuliner

Terbaik

1 kali 1 kali

2 Penyelenggaraan Event Promosi

di Sentra Wisata Kuliner

4 kali 4 kali

3 Publikasi Sentra Wisata Kuliner 10 kali 10 kali


III. Program Legalisasi Usaha Kreatif, program ini dilakukan melaluikegiatan antara lain :

33 | L A K I P 2 0 1 6

6. Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta targetdan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 25 orang 25 orang

IV. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan UsahaKreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :7. Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif, berikut sub kegiatan

beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

yakni :


1 Perencanaan Pengembangan

Rumah Kreatif Kuliner

1 dokumen 1 dokumen

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :8. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis, berikut sub




1 Penyusunan dan/atau review

proses bisnis Perangkat Daerah

1 dokumen 1 dokumen

2 Penyusunan dan/atau Review

Rencana Strategis dan Rencana

Kerja

7 dokumen 7 dokumen

3 Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)

Perangkat Daerah

1 dokumen 1 dokumen

VI. Program Pelayanan Administrasi, program ini dilakukan melaluikegiatan antara lain :9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, berikut



34 | L A K I P 2 0 1 6


1 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

8 jenis 8 jenis

VII. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKedinasan, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :10. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan

yang dilaksanakan yakni :


1 Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantora

18 unit 186 unit

2 Updating data sarana dan

prasarana perkantoran di

SIMBADA

6 Jenis 6 Jenis


VIII. Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, program inidilakukan melalui kegiatan antara lain :

11. Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Fasilitasi kerjasama 25 orang 25 orang

2 Focus Group Discussion 2 kali 2 kali

3 Review Fasilitasi Kemitraan UMKM

Kota Surabaya

1 dokumen 1 dokumen


IX. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :

35 | L A K I P 2 0 1 6

12. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Usaha Mikro

4 dokumen 4 dokumen


X. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :13. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi, berikut sub




1 Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Koperasi

4 dokumen 4 dokumen


14. Penilaian Kinerja Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Pemeringkatan Koperasi 150

lembaga

150 lembaga


15. Penilaian Kesehatan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta targetdan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Penilaian Kesehatan Koperasi 1 dokumen 1 dokumen


16. Pembinaan Koperasi Siswa, berikut sub kegiatan beserta targetdan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

36 | L A K I P 2 0 1 6


1 Olimpiade Koperasi Siswa 1 kali

2 Pelatihan Perkoperasian Bagi

Siswa

150 orang 150 orang


17. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian

bagi koperasi baru

30

lembaga

30 lembaga

2 Bimtek Pengelolaan Kelembagaan

Koperasi bagi Koperasi belum RAT

79

lembaga

79 lembaga

3 Pendampingan Kelembagaan

Koperasi

140

lembaga

113 lembaga


18. Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi, berikut sub kegiatanbeserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

yakni :


1 Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian bagi Pembina

Koperasi

40 orang 40 orang


Perkoperasian bagi Pengurus/

Pengawas baru Koperasi

40

lembaga

48 lembaga


Perkoperasian bagi Pengurus/

Pengawas baru Koperasi Syariah

25

lembaga

25 lembaga

4 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB

dan RAT melalui media

2 kali 2 kali

37 | L A K I P 2 0 1 6


11. Program Peningkatan Kualitas Usaha, program ini dilakukan melaluikegiatan antara lain :19. Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi, berikut sub




1 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit

Bisnis Koperasi

7 kali 7 kali


20. Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK), berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang



1 Fasilitasi Uji Sertifikasi

Standarisasi Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia Koperasi Jasa

Keuangan (SKKNI-KJK)

82

lembaga

76 lembaga

21. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola

Usaha Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis

Kompetensi bagi Pengelola Usaha

Simpan Pinjam Koperasi

82

lembaga

82 lembaga


38 | L A K I P 2 0 1 6

22. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi, berikut




1 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan

Keuangan Usaha Ritel

35

lembaga

35 lembaga

2 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan

Keuangan Usaha Simpan Pinjam

100

lembaga

100 lembaga

3 Bimtek Pengelolaan Manajemen

Usaha Ritel

35

lembaga

35 lembaga

4 Bimtek Pengembangan Unit

Usaha Baru non KSP

56

lembaga

56 lembaga

5 Bimtek Penilaian Kesehatan

Koperasi

125

lembaga

118 lembaga

6 Bimtek Perkuatan Permodalan

Koperasi

113

lembaga

100 lembaga

7 Pendampingan Pengelolaan

Usaha Bisnis Koperasi

201

lembaga

335 lembaga


23. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan

antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan

Keuangan / Perbankan, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :


1 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar

Koperasi dan /atau Distributor

35

lembaga

16 lembaga

2 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan

antar Koperasi dan / atau

Lembaga Keuangan/Perbankan

108

lembaga

77 lembaga


39 | L A K I P 2 0 1 6

12. Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif, program ini dilakukan

melalui kegiatan antara lain :

24. Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif, berikut




1 Fasilitasi Kemitraan Permodalan

Bagi Pelaku Usaha Kreatif

25 orang 25 orang


40 | L A K I P 2 0 1 6

II. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017




1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikroyang mendapatkan fasilitasi legalitas danstandarisasi usaha

1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro 74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%

b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagiUsaha Skala Mikro 186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125 orang 125

orang 100%

c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha SkalaMikro 18,809,840 15,762,800 83.80 3,047,040 16.20 125 orang 125

orang 100%

d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%


2

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk danManajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha SkalaMikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yangmendapatkan pelatuhan mutu produk danmanajemen usaha)

472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%

a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk BagiUsaha Skala Mikro 59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125 orang 123

orang 98,4%

b Fasilitasi Pendampingan Manajemen UsahaSkala Mikro 228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125 orang 125

orang 100%

41 | L A K I P 2 0 1 6



c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi UsahaSkala Mikro 30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%

d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi PelakuUsaha Mikro Yang Akan Dibina 52,473,543 39,248,500 74.80 13,225,043 25.20 1 kali 1 kali 100%


3Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yangmendapatkan pelatihan mutu produk danmanajemen usaha)

446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215 orang 215orang 100%

a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner 359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215 orang 215

orang 100%


2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlahlokasi usaha skala mikro yang ditata) 1,497,856,957 1,193,851,128 79.70 304,005,829 20.30 7 lokasi 7 lokasi 100%

a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%

b Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra 384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 (1.21) 2 jenis 13 jenis 650%


d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

5Penyelenggaraan Event Promosi Sentra WisataKuliner (Jumlah event promosi sentra wisatakuliner yang diselenggarakan)

174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%

a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%

b Penyelenggaraan Event Promosi di SentraWisata Kuliner 13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%

c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%

42 | L A K I P 2 0 1 6




3 Program Legalisasi Usaha Kreatif

6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usahakreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi) 161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.40 22,612,107 29.60 25 orang 25 orang 100%


4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif danPengembangan Usaha Kreatif

7Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif(Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganRumah Kreatif Kuliner)

108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.19 1dokumen

1dokume

n100%

a Perencanaan Pengembangan Rumah KreatifKuliner 33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94 1

dokumen1

dokumen 100%

bPenunjang Kegiatan

75,800,000 69,743,788 92.01 6,056,212 7.99 - - -

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8Penyusunan dan Evaluasi PerencanaanStrategis (Jumlah dokumen penyusunan danevaluasi perencanaan strategis)

94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.88 9dokumen

9dokume

n100%

a Penyusunan dan/atau review proses bisnisPerangkat Daerah 5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69 1

dokumen1

dokumen 100%

b Penyusunan dan/atau Review RencanaStrategis dan Rencana Kerja 14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22 7

dokumen7

dokumen 100%

c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) PerangkatDaerah 13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13 1

dokumen1

dokumen 100%

43 | L A K I P 2 0 1 6



d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622

6 Program Pelayanan Administrasi

9Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah (Jumlah jenis barang danjasa perkantoran yang disediakan)

1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%

a Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah 1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%

b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -

7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Saranadan Prasarana Kedinasan

10Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana danprasarana perkantoran)

762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%

a Pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran 644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%

b Updating data sarana dan prasaranaperkantoran di SIMBADA 60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%

c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.90 55,453 0.10 - - -

8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

44 | L A K I P 2 0 1 6



11Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro(Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasikemitraan )

192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.50 5,934,690 24.50 25 orang 25 orang 100%

b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%

c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM KotaSurabaya 30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66 1

dokumen1

dokumen 100%



12Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasiperkembangan Usaha Mikro yang disusun )

240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.41 4dokumen

4dokume

n100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro 156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49 4

dokumen4

dokumen 100%


10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

45 | L A K I P 2 0 1 6



13Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi (Jumlah dokumen monitoring danevaluasi perkembangan koperasi yangdisusun)

442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.91 4dokumen

4dokume

n100%

a Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi 353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82 4

dokumen4

dokumen 100%


14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasiaktif berRAT yang diperingkat) 155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47 150

lembaga150

lembaga 100%

a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46 150lembaga

150lembaga 100%


15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.28 1dokumen

1dokume

n100%

a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.78 1dokumen

1dokumen 100%


16Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswayang mendapatkan pembinaan tentangperkoperasian)

363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150 orang 150orang 100%

a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%

b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150 orang 150orang 100%

46 | L A K I P 2 0 1 6




17Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belumRAT (Jumlah koperasi belum RAT yangdifasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)

623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83 249lembaga

239lembaga 95,98 %

a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagikoperasi baru 69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28 30

lembaga30

lembaga 100%

b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasibagi Koperasi belum RAT 78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79 79

lembaga79

lembaga 100%

c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63 140lembaga

113lembaga 80,7 %


18Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi(Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasipeningkatan kualitas lembaga)

312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.61 73lembaga

73lembaga 100%

a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPembina Koperasi 17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%

b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi 49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04 40

lembaga40

lembaga 100%

c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah 68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93 25

lembaga25

lembaga 100%

d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RATmelalui media 82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58


47 | L A K I P 2 0 1 6



11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

19Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi (Jumlah Pemasaran Produk unitbisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )

419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%

a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi 321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.30 7 kali 7 kali 100%


20

Fasilitas Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional IndonesiaKoperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) :(Jumlah koperasi yang pengelola usahasimpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)

330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.82 82lembaga

76lembaga 92,68 %

aFasilitasi Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional Indonesia KoperasiJasa Keuangan (SKKNI-KJK)

244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.87 82lembaga

76lembaga 92,68 %


21

Pendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi(Jumlah Koperasi yang yang pengelolausahanya telah mengikuti diklat berbasiskompetensi)

236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.71 82lembaga

82lembaga 100%

aPendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha SimpanPinjam Koperasi

150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.05 82lembaga

82lembaga 100%


48 | L A K I P 2 0 1 6



22Peningkatan dan Pengembangan Usaha BisnisKoperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasiuntuk meningkatkan dan mengembagkanusaha bisnis)

975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89 665lembaga

600lembaga 90,23 %

a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Ritel 69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85 35

lembaga35

lembaga 100%

b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Simpan Pinjam 172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41 100

lembaga100

lembaga 100%

c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.96 35lembaga

35lembaga 100%

d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru nonKSP 20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71 56

lembaga56

lembaga 100%

e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.80 125lembaga

118lembaga 94,40

f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66 113lembaga

100lembaga 88.50%

g Pendampingan Pengelolaan Usaha BisnisKoperasi 486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09 201

lembaga335

lembaga166,67

%

h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -

23

Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan antar Koperasi,Distributor dan / atau Lembaga KeuanganKeuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yangtelah difasilitasi untuk pembentukan jaringankerjasama bisnis dan permodalan)

115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06 143koperasi

76koperasi 53,15 %

a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasidan /atau Distributor 10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15 35

lembaga16

lembaga 45,71 %

bFasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi dan /atau LembagaKeuangan/Perbankan

20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81 108lembaga

77lembaga 71,30 %

49 | L A K I P 2 0 1 6




12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

24Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatifyang difasilitasi kemitraan permodalan)

125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%

aFasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif

40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%

b Penunjang Kegiatan85,140,000 81,883,409 96.18 3,256,591 3.82 - - -

50 | L A K I P 2 0 1 6

Dari kegiatan Tahun 2017 yang telah di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga kegiatan) yang

pencapaiannya fisiknya diatas 80 % atau yang mencapai target 100 %

fisik sebanyak 20 kegiatan, 3 kegiatan diatas 90 % dan 1 kegiatan di

bawah 60 %. Rata-rata pencapaian kegiatan tersebut sebanyak 95,83

sesuai dengan target yang direncanakan.

b. Realisasi keuangan selama periode 2017 dapat diperoleh realisasi

penyerapan sebanyak 13 kegiatan yang prosentasenya 80 % keatas,

10 kegiatan yang prosentasenya 60 keatas dan 1 kegiatan yang

capaiannya di bawah 60 %.

V. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber DayaAdapun capaian kinerja keuangan terkait dengan pencapaian

kinerja adalah sebagai berikut : untuk kegiatan yang penyerapan

anggarannya 100 persen antara lain kegiatan Peningkatan jaringan

kerja sama antar lembaga, Penyelenggaraan pembinaan industri kecil

dan menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi, Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru,

Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif, Penyediaan

barang dan jasa perkantoran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Adapun kegiatan yang mencapai 90% adalah sebagai berikut :

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, Peningkatan

konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi aktif belum RAT dan Penataan tempat

berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, sedangkan yang

diatas 60 persen adalah kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi

PKL sedangkan satu kegiatan dengan capaian penyerapan sebesar

dibawah 50 persen adalah kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif

dan tidak ber RAT. Kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak

ber RAT tidak bisa mencapai target disebabkan antara lain karena

alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan

UMKM, Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak keberadaannya),

51 | L A K I P 2 0 1 6

alamat pengurus sudah pindah dan perusahaan dalam keadaan pailit

sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif.

5.1. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Anggaran Pendapatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya pada Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan ditetapkan

sebesar Rp.427.020.000,00 sedangkan Anggaran Pendapatan pada

Tahun 2016 sebesar Rp. 347.505.500,00 Realisasi pendapatan pada

Tahun 2017 adalah sebesar Rp.442.277.000 atau tercapai 103,57 %,

sedangkan realisasi pendapatan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.

459.731.900 atau tercapai 132,29 %.

Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya pada Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.19.589.032.222 dan

Rp. 21.571.335.681. Sedangkan realisasi belanja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar

Rp.16.242.408.020 dan Rp. 19.222.896.278 yang terdiri dari belanja

tidak langsung sebesar Rp.7.219.714.605 dan Rp. 9.070.018.401 serta

belanja langsung/program sebesar Rp.9.022.693.415 dan

Rp.12.152.877.877,-

Realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp.

464.380.680,00 ( termasuk pendapatan sanksi administrasi ) apabila

dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 16.242.408.020

maka terjadi defisit sebesar Rp.(15.778.027.340,-) atau 82,4 %.

Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar

Rp.459.731.900,- apabila dibandingkan dengan realisasi belanja

sebesar Rp. Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan laporan

yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD yang menggambarkan

perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode

pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan

Struktur APBD yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

1.1. PendapatanGuna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah

SKPD tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah

52 | L A K I P 2 0 1 6

dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Realisasi Pendapatan pada

Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 464.380.680,- ( terdiri Pendapatan

Retribusi Rp. 442.277.000,- dan sanksi administrasi Rp.22.103.680,-)

dari target pendapatan sebesar Rp. 432.309.220,- ( terdiri

Pendapatan Retribusi Rp. 427.020.000,- dan sanksi administrasi

Rp.5.289.220,-) atau terealisasi sebesar 107,42 %. Realisasi

Pendapatan tersebut meliputi realisasi sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Retribusi

atas Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK). Pendapatan yang

diterima berasal dari penerimaan Retribusi dan sanksi administrasi

atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra

Wisata Kuliner. Jumlah Pedagang yang membayar Retribusi

Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebanyak 674 orang yang

menempati sebanyak 35 unit Sentra Wisata Kuliner

Target pendapatan Retribusi Pemakaian Sentra PKL pada

tahun 2017 sebesar Rp. 432.309.220,00,- dan terealisasi sebesar

Rp. 464.380.680,00,- atau sebesar 107,42 %. dari target yang

ditetapkan, sedangkan tahun 2016 ditargetkan Rp.

337.440.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 447.104.000,- atau

sebesar 132,5%. Secara terinci realisasi Pendapatan Retribusi

Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk Tahun 2017 dan

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.1Target dan Realisasi pendapatan Retribusi

Tahun 2017 dan 2016

Uraian Tahun 2017 Tahun 2016

Target Retribusi PemakaianSentra PKL

Rp 432.309.220 Rp 337.440.000,00

Realisai Retribusi PemakaianSentra PKL

Rp 464.380.680 Rp 447.104.000,00

Selisih Rp 32.071.460,00 Rp 109.664.000,00

53 | L A K I P 2 0 1 6

b. Pendapatan Sanksi Administrasi.

Pendapatan Sanksi Administrasi ini berasal dari denda

atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra

Wisata Kuliner. Pada tahun 2017 terdapat penerimaan Sanksi

Administrasi Retribusi daerah sebesar Rp.22.103.680,00,-

1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

16.242.408.020,00 apabila dibandingkan dengan target belanja

sebesar Rp.19.589.032.222,00,- terdapat pos-pos belanja yang belum

terealisasi sebesar Rp.3.346.624.202,00,- atau dari keseluruhan

anggaran belanja terealisasi sebesar 82,92 %. Laporan ikhtisar atas

realisasi belanja sebagai berikut :

TabelDAFTAR REALISASI ANGGARAN

Sampai Dengan 31 DESEMBER 2017

Kode Uraian

JUMLAH (Rp) Bertambah//(Berkurang)

AnggaranSetelah

PerubahanRealisasi ( Rp ) %

1 2 3 4 5 = (3-4) 6

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja Pegawai 10.559.286.421,00 9.105.635.866,00 1.453.650.555,00 86,2

- Belanja Pegawai ( BTL ) 8.399.739.421,00 7.219.714.605 1.180.024.816,00 85,9- Belanja Pegawai(Blj.Langsung) 2.159.547.000,00 1.885.921.261 273.625.739,00 87,3

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.755.378.141,00 6.876.503.154,00 1.878.874.987,00 78,52.1.3 Belanja Bunga - - - -2.1.4 Belanja Subsidi - - - -2.1.5 Belanja Hibah - - - -2.1.6 Belanja Bantuan Sosial - - - -

2.1.7 Belanja BantuanKeuangan - - - -

Jumlah belanjaoperasional 19.314.664.562,00 15.982.139.020,00 3.332.525.542,00 82,8

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah - - - -

2.2.2 Belanja Peralatan danMesin - - -

54 | L A K I P 2 0 1 6

2.2.3 Belanja Gedung danBangunan - - -

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi danjaringan - - - -

2.2.5 Belanja Aset Tetaplainnya - - - -

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00 94,8total Belanja Modal

2.3 Belanja Tidak Terduga - - - -2.3.1 Belanja Tidak Terduga - - - -

2.4 Transfer2.4.1 Transfer bagi Hasil - - - -2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak - - - -2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi - - - -

2.4.1.3 Bagi Hasil PendapatanLainnya - - - -

Jumlah Belanja Modal 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00

Total Belanja 19.589.032.222,00 16.242.408.020,00 3.346.624.202,00

1. Belanja OperasiBelanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk

kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek

sebesar Rp. 19.314.664.562,00 dan direalisasikan sebesar Rp.

15.982.139.020,00

atau 82,75 %.

a. Belanja PegawaiDianggarkan sebesar Rp.10.559.286.421,00,- dan terealisasi

sebesar Rp.9.105.635.866,00,- atau sebesar 86,23 % dari

target yang ditetapkan. Belanja Pegawai yang terkait secara

langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar

Rp.2.159.547.000,00,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.885.921.261,- atau sebesar 87,33.% dari target yang

ditetapkan. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak

terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan

sebesar Rp.8.399.739.421,00,- dan direalisasikan sebesar

Rp.7.219.714.605 atau sebesar 85,95 % dari target yang

ditetapkan.

b. Belanja Barang dan Jasa

55 | L A K I P 2 0 1 6

Dianggarkan sebesar Rp.8.755.378.141,00 dan terealisasi

sebesar Rp.6.876.503.154,00 atau sebesar 78,54 % dari target

yang ditetapkan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi sebesar Rp.274.367.660,00

dan direalisasikan sebesar Rp. 260.269.000,00 atau 94,86 %

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Peralatan dan MesinDianggarkan sebesar Rp. 274.367.660,00,- dan terealisasi

sebesar Rp. 260.269.000,00 atau sebesar 94,86 % dari target

yang ditetapkan.

b. Belanja Jalan, Irigasi dan JaringanDianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00

atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan

c. Belanja Gedung dan bangunan.Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00

atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.

d. Belanja Aset Tetap Lainnya.Dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00

atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.

2.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian TargetPendapatan.

Pencapaian sasaran dan target indikator kinerja program

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Untuk Tahun

2016 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, belum

tercapai sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan

56 | L A K I P 2 0 1 6

ditemui adanya hambatan, sehingga pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja program belum tercapai sepenuhnya.

Terkait dengan realisasi target pendapatan asli daerah pada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melalui retribusi

pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang pada tahun 2017

ditetapkan sebesar Rp.432.309.220,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp. 464.380.680 atau (107,42 %).

Pencapaian penerimaan tersebut termasuk penerimaan piutang tahun

2016 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015.

Sedangkan terkait realisasi Belanja Daerah tercapai 82,92%.

VI. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataukegagalan Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan

peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam

pelaksaannya sehingga dalam suatu proses akan terlihat keterlibatan

seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, sehingga akan

meminimalisir kegagalan dalam suatu tujuan. Hal hal atau faktor yang

harus diperhatikan antara lain :

a. Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada

sasaran tujuan organisasi.

b. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia

dengan sebaik baiknya.

c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang

proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian

tugas.

d. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun

mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Surabaya.

e. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun

kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.

f. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk

kegiatan

57 | L A K I P 2 0 1 6

g. Masih adanya kegiatan Dinas yang kurang mendapat tanggapan

positif dari masyarakat pelaku usaha kecil.

h. Kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman

pembina terhadap aturan perkoperasian.

i. Kurangnya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah

kegiatan yang harus dilaksanakan.

58 | L A K I P 2 0 1 7

BAB IVPENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Koperasi dsn usaha Mikro Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan dalam sasaran selama setahun.. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran, guna

pencapaian keberhasilan kedepan, telah dilaksanakan evaluasi baik

kebijakan maupun pelaksanaanya, sehingga seluruh komponen yang ada di

Dinas Koperasi dan UMKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk

mencapai ketertinggalan capaian tahun 2017.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang telah dilaksanakan

ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sehingga apapun yang

telah dilaksanakan merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur yang

ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan beberapa saran untuk

kemajuan bersama adalah peningkatan kerjasama dan komunikasi di

semua pihak baik pengambil kebijakan maupun pelaksana sehingga akan

menunjang tingkat pencapaian keberhasilan seluruh kegiatan.

Surabaya, 28 Pebruari 2018Plt. KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

M. TASWIN, SE, MMPembina Utama Muda

NIP 19620318 199003 1 003

surabaya,pebruari2018 lkj 2017 dinkop.pdf · kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban. ... oleh...

Documents