subsidiekaart 2014 - uden · 2014-09-15 · de structurele subsidies voor 2014 en over de...
TRANSCRIPT
Leeswijzer
De Subsidiekaart…
- geeft informatie over subsidies die
verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting
en op basis van een subsidiebeschikking;
- geeft informatie over structureel
verstrekte subsidies in 2014 en
incidenteel verstrekte subsidies in 2013;
- geeft informatie over verstrekte
subsidies op de terreinen van
maatschappelijke en stedelijke
ontwikkeling;
- wordt de komende jaren uitgebreid met
de overige gemeentelijke subsidies;
- wordt jaarlijks voor de zomer aangeboden;
- kan vragen om nadere informatie
oproepen. Dit komt met name doordat de
subsidiekaart een momentopname is en
er vanaf het moment van publicatie
wijzigingen kunnen ontstaan.
Leeswijzer
2
5
Voorwoord
Beste lezer,
De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in
grote lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente
verstrekt. De subsidies gaan via een subsidie-
beschikking naar professionele organisaties en
vrijwilligersorganisaties die gemeentelijk beleid
uitvoeren. De Subsidiekaart 2014 geeft informatie over
de structurele subsidies voor 2014 en over de
incidentele subsidies voor 2013. Jaarlijks is hiervoor
bijna € 9,2 miljoen* opgenomen in de gemeentebegroting.
Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt
meer informatie, neem dan gerust contact op met de
subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke
Dienstverlening (MD), team Ondersteuning.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groeten,
namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Wethouder René Peerenboom
* Ten opzichte van 2013 is dat € 1,7 miljoen meer. Hier is een technische verklaring voor. Door een hiaat in de inrichting van het subsidiesysteem zijn in de totaaltelling niet alle subsidies voor 2013 meegeteld. Het gaat hier zowel om subsidies van professionele als niet-professionele instellingen. De bedragen die in de Subsidiekaart 2013 bij de afzonderlijke professionele instellingen genoemd zijn, zijn wel correct. Voor de Subsidiekaart 2014 is dit probleem opgelost.
6
Professioneel/niet-professioneel Incidenteel/structureel
> >
waarvan
Totaaloverzicht subsidies
Professionele instelling
€ 8.751.874
Niet-professionele instelling
€ 412.988
Totaal € 9.164.862
Structurele subsidies
totaal € 8.977.416
Incidentele subsidies
totaal € 187.446
Totaal € 9.164.862
6
Niet-professioneel structureel/incidenteel
Structureel niet-professioneel
€ 383.781
Incidenteel niet-professioneel € 29.207
Totaal € 412.988
> >
Totaaloverzicht niet-professioneel
7
8
Incidenteel niet-professioneel
Structureel niet-professioneel
Buurtwaarde € 2.557
Ontwikkeling en participatie € 10.505
Impuls € 5.000
Oprichting € 10.000
Monumenten € 1.145
(groen en gebouwen)
Totaal € 29.207
Aantal aanvragen 31
Adviesraden € 16.800
Armoedebestrijding € 9.000
Cohesie € 145.274
Cultuur € 45.853
Duurzaamheid € 7.201
Gebiedsplatforms € 12.400
Kinderboerderij/
dierenweide/speeltuin € 28.896
Natuur/educatie € 2.405
Sport € 108.552
Overig € 7.400
Totaal € 383.781
Aantal aanvragen 149
Totaaloverzicht niet-professioneel
8
9
Adviesraden 18Armoedebestrijding niet vermeldCohesie 1.098Cultuur 517Duurzaamheid niet vermeldGebiedsplatform 28Kinderboerderij/dierenweide/speeltuin 57Natuur/educatie 50Sport 2.293Overig 520
Totaal 4.581
Aantal aanvragen (buitenring)Structureel niet-professioneel
Aantal vrijwilligers (binnenring)Structureel niet-professioneel
Adviesraden 3Armoedebestrijding 1Cohesie 57Cultuur 32Duurzaamheid 1Gebiedsplatform 7Kinderboerderij/dierenweide/speeltuin 5Natuur/educatie 1Sport 39Overig 3
Totaal 149
10 < € 20.000
< € 50.000
Alzheimer Nederland afdeling Uden/Veghel
Brabant Zorg
Kiobra
Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord, Brabant Zuid-Oost
Stichting Pallas/ Vrije School De Zevenster
Stichting Door en Voor
Stichting Leergeld Uden-Oss
Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost
Peuterspeelzaal Vrije School Uden
Stichting OOG
Theaterspoor
Kindcentrum Odiliapeel Peuterspeelzaal De Blokkertjes
Peuterspeelzaal Volkel
< € 25.000
Totaaloverzicht professionale instellingen
10
11
< € 75.000
< € 100.000> € 100.000VVV Noordoost-Brabant
Natuurcentrum De Maashorst
Mantelzorgwinkel regio Uden/Veghel
Markant Uden
Openbare Bibliotheek Uden
Aanzet
Vivaan
MiK
Compass
Stichting Udense Peuterspeelzalen
MRK Uden
Stichting Uden Promotie
Stichting C
VluchtelingenWerk WOBBlocatie Uden
11
Vertrekpunt voor de financiële analyse van de elf grootste instellingen
• De financiële analyse is gedaan op basis van de
subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart
gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan
afgegeven subsidiebeschikking.
• Het resultaat van de financiële analyse is weer-
gegeven in percentages gerelateerd aan de totale
lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door
de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak
een deel door andere financiers. Het werken
met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw
en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk.
• In de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één
van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of
overhead) en dus nooit onder meerdere.
• Afschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en
per kostensoort toegerekend.
• De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel
mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in
alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te
doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd.
• Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse
volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het
moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende
een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten
genomen, worden instellingen geconfronteerd met
ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets
gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest.
Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen
altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de
afdeling MD, team Ondersteuning. 13
14
Beleid en organisatie Markant Uden (HTME)
Algemeen doel organisatie: Het theater biedt een breed programma, voor ieder wat wils. Van mooie en ontroerende opera’s tot hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op het programma.
Aantal vrijwilligers: 18
Website: www.markantuden.nl
Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Directeur Maarten Prinssen:‘In 2013 opende Markant Uden zijn deuren. Een groot deel is gerenoveerd en er is nieuwbouw gerealiseerd. Naast het theater huist in de nieuwbouw een restaurant, een grote evenementenzaal en diverse faciliteiten die het comfort van het theaterdeel vergroten. Bezoekers van Markant Uden zullen in culturele vrijetijdsbesteding omarmd worden door gastvrijheid, waardoor Markant Uden de huiskamer van iedereen is! We realiseren een mogelijkheid voor een nog breder programma en zodoende een bereik van een nog bredere doelgroep. Markant Uden is er voor iedereen!’
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Financiën
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 1.619.797
Totaal beschikt: € 1.619.797
Opbouw subsidie:
Cultureel programma € 818.153
Volkscultureel programma € 100.000
Meerjarenonderhoud € 249.753
Huisvesting (recht van opstal) € 451.891
Totaal opgesplitst in:
Personeel: 15,4%
Huisvesting: 30,4%
Overig: 54,2%
Bezuinigingsopdracht: n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Markant Uden heeft geen sluitende begroting. Op grond van de concessieovereenkomst is dit voor verantwoordelijkheid van HTME BV.
• De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.
Periode subsidieafspraken: 2011 tot en met 2026
Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen.
15
16
Beleid en organisatie Blibliotheek Uden
Algemeen doel organisatie: De Bibliotheek biedt een publieke dienstverlening die zowel fysiek als financieel laagdrempelige toegang geeft aan een brede groep. Het gaat daarbij om gedegen maatwerk op het gebied van informatievoorziening, leesbevordering, educatie, cultuur en ontmoeting. Niet langer is het enige doel de collectie op een efficiënte wijze bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Het belangrijkste doel is namelijk te bewerkstelligen dat die collectie, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan verantwoord burgerschap.
Aantal vrijwilligers: 7
Website: www.obuden.nl
Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.
Directeur Jan Klijweg:‘De bibliotheek richt zich in een veranderende wereld op moderne en professionele wijze op de ontwikkeling van haar omgeving. In 2014 wordt dan ook steeds meer inhoud gegeven aan de kernfuncties leesbevordering, cultuureducatie, bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van actief burgerschap, sociale interactie en participatie. Dit via intensieve samenwerking met onderwijs, Stichting C en MiK. Naast gesprekken over de positionering van de bibliotheek in MFA Odiliapeel, vinden er nu ook oriënterende gesprekken plaats met MuzeRijk.’
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Bezuinigingsopdracht: Vanaf 1 januari 2015: € 50.000 structureel
Opmerkingen bij de financiële analyse:
Het aangevraagde subsidiebedrag is gecorrigeerd meteen indexering. Om die reden valt het beschiktesubsidiebedrag hoger uit dan het aangevraagde bedrag.
Periode subsidieafspraken: 2014, op basis van een structurele subsidierelatie.
Inkomstenbronnen: Abonnementsgelden, gemeente Uden.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 1.127.062
Totaal beschikt: € 1.130.109
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 23,0%
Huisvesting: 24,0%
Activiteiten: 53,0%
Financiën
17
18
Beleid en organisatie Aanzet
Algemeen doel organisatie: Aanzet biedt verschillende diensten aan, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdmaatschappelijk werk (schoolmaatschappelijk werk en jeugdpreventiewerk), Sociale raadsliedenwerk, POH GGZ en Gezinscoach voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hebt u bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie, op het werk, met uw gezondheid, of met geld? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast heeft Aanzet een aantal coördinerende functies, te weten: voorzitter lokaal zorgnetwerk; schuldhulpbegeleiding en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Aantal vrijwilligers: Schuldhulpbegeleiding: 30
Website: www.aanzet.nu
Aansluiting op beleidsnota: Participatiebeleid 2012 – 2015 ‘keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht’.
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Regionaal overeenstemming over de basistaak en subsidiesystematiek, vastgelegd in ‘convenant subsidiëring basisdienst AMW’.
Directeur Thérèse Greidanus:‘Aanzet richt zich in 2014 op een viertal centrale met elkaar verbonden uitgangspunten:- de vraag van de burger stuurt de organisatie (en niet andersom);- eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager staat centraal;- regie door de gemeenten gericht op het realiseren van de gewenste praktijk;- deze regie wordt gevoed door sterk en samenhangend aanbod.Dat bereikt Aanzet door actief mee te doen aan de basisteams in Uden.’
19
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
JaJa
Opmerkingen bij de financiële analyse:
De percentages die zijn vermeld bij overhead, huisvesting en activiteiten zijn algemeen berekend en gelden dus voor alle producten van Aanzet.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 1.102.350
Totaal beschikt: € 1.048.000
Opbouw subsidie:
Centrum Jeugd en Gezin CJG: € 148.124
Schoolmaatschappelijk werk BS: € 128.341
Schoolmaatschappelijk werk VO: € 83.288
Jeugdpreventie: € 77.126
Basisdienst AMW: € 435.974
Sociale Vaardigheden Jongeren: € 1.820
Raadsliedenwerk: € 43.421
Schulddienstverlening: € 94.221
Voorzitter lokaal zorgnetwerk: € 35.685
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 31,4%
Huisvesting: 11,4%
Activiteiten: 57,2%
Periode subsidieafspraken: Voor alle diensten zijn afzonderlijke subsidieafspraken zowel lokaal als regionaal gemaakt, met elk een eigen looptijd:• CJG: regionale overeenkomst tussen gemeenten en Aanzet voor onbepaalde tijd, vanaf 2011; • Convenant Subsidiëring Basisdienst AMW, tot 2014. 2014 is een overgangsjaar. Regionaal wordt aan een nieuwe overeenkomst gewerkt voor 2015 en verder, vanuit het transitietraject AWBZ • Afspraken inzake SMW zijn langdurig, maar worden jaarlijks aangevraagd/beschikt; • Nieuw: Voorzitter lokaal zorgnetwerk. Incidentele subsidie, waarbij de afspraken voor 2014 gelden.
Inkomstenbronnen: Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel.
Financiën
20
Beleid en organisatie Vivaan
Algemeen doel organisatie: Verbindt en ondersteunt mensen en instellingen om in samenredzaamheid verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige samenleving waarin alle burgers participeren. Dit doen we met veel inzet van onze professionals en vrijwilligers. Samen met andere organisaties en ook samen met onze klanten zelf.
Aantal vrijwilligers: 150 (op basis van een contract met Vivaan).Op 50 burgers kunnen we een beroep doen bij incidentele activiteiten in de wijk.
Website: www.vivaan.nl
Aansluiting op beleidsnota: Participatiebeleid 2012 – 2015 ‘keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht’.
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Afstemming wordt steeds meer regionaal tussen gemeenten gezocht. Maar subsidieafspraken worden vooralsnog, zowel inhoudelijk als financieel, lokaal gemaakt.
Directeur-bestuurder Kitty de Laat:‘Vivaan gaat in 2014 gebiedsgericht aan de slag met het versterken van eigen kracht en participatie. We doen dit door sociaal werkers in te zetten die verbanden leggen tussen burgers onderling en tussen burgers en organisaties zoals Aanzet, Area, Politie, Zorgaanbieders, huisartsen en GGZ. Vivaan is actief op de 0-de lijn, gericht op onderlinge dienstverlening en het versterken van sociaal burgerschap.’
21
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
JaJa
Financiën
Bezuinigingsopdrachtbegroting:
De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op taken van Vivaan en de Wis is inmiddels ingevuld.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. Dat komt door de extra taken die Vivaan uitvoert voor de gemeente Uden.
• De subsidie voor het Wijkleerbedrijf is beschikt voor 2014 en 2015. Het hier vermelde bedrag is naar rato voor dit jaar.
• De percentages van vorig jaar waren uitgerekend op basis van de totale regionale begroting van MiK. Dit jaar is er in samenwerking met MiK een verdeling gemaakt, die specifiek is voor de gemeente Uden. De percentages zijn om die reden enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vivaan ontvangt subsidie van de gemeente Oss als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.
• De reductieregeling is feitelijk geen subsidie, maar een aparte regeling voor burgers die door Vivaan wordt uitgevoerd.
Periode subsidieafspraken: Jaarlijks te maken.
Inkomstenbronnen: Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, en Veghel, deelnemersbijdragen, fondsen.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 785.175
Totaal beschikt: € 919.535
Opbouw subsidie:
Sociaal werk € 675.875
Coördinatie regionale ouderendiensten € 35.870
Coördinatie eetpunten € 54.430
Reductieregeling* (maaltijdenvoorziening) € 19.000
Buurtbemiddeling € 52.510
Wijkleerbedrijf € 81.850
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 33,4%
Huisvesting: 9,0%
Activiteiten: 57,6%
22
Beleid en organisatie MiK
Algemeen doel organisatie: Bij MiK kun je van alles beleven: spelen in een band, lezingen over kunst- en muziekgeschiedenis bijwonen, schilderen, buikdansen, acteren, spelen in een musical, beelden maken, spelen in het jeugdorkest, met je kind naar muziek op schoot, zingen in een popkoor, streetdancen, architectuurlezingen bezoeken...
Aantal vrijwilligers: 33
Website: www.mikweb.nl en www.pieterbrueghel.nl
Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Formeel niet aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband, alleen bij het regionaal overleg.
Directeur Laurens Felix:‘MiK is in 2014 actief in de cultuureducatie; voor de particulier, voor de onderwijsmarkt, voor de zorgmarkt, het bedrijfsleven en in de community-art. Deze verbreding is zeker noodzakelijk als gevolg van de bezuinigingen die vanaf 2015 manifest zijn. De huisvesting aan het Mondriaanplein willen we inrichten en gebruiken als ontmoetingsplaats waar de Udenaren kunnen verblijven, hun talent kunnen ontwikkelen en SAMEN de activiteiten uitvoeren. Samenwerking staat ook in 2014 bij MiK hoog in het vaandel.’
23
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 886.632
Totaal beschikt: € 881.693
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 30,3%
Huisvesting: 23,6%
Activiteiten: 46,1%
Bezuinigingsopdracht: Vanaf 1 januari 2014: € 50.000 structureelVanaf 1 januari 2015: € 105.833 structureelVanaf 1 januari 2016: € 215.166 structureelVanaf 1 januari 2017: € 324.500 structureel
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag 2014 is inclusief indexering en aanpassing van de huurkostensubsidie naar aanleiding van de overname van de panden van de Bibliotheek door de gemeente Uden;
• De percentages van vorig jaar waren uitgerekend op basis van de totale regionale begroting van MiK. Dit jaar is er in samenwerking met MiK een verdeling gemaakt, die specifiek is voor de gemeente Uden. De percentages zijn om die reden enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar.
Periode subsidieafspraken: Niet aansluiten bij regionaal samenwerkingsverband, alleen bij regionaal overleg.
Inkomstenbronnen: Gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, Uden, Veghel, Vught, Sint-Oedenrode en Haaren (tot 2014).
Financiën
24
Beleid en organisatie Compass
Algemeen doel organisatie: Stichting Compass Uden is opgericht om te komen tot een sterkere samenhang binnen het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden en een steviger relatie met onderwijs, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. Compass kent drie werkvormen: naast het jongerenwerk exploiteert de stichting ook twee jongerencentra – De Pul en MC – en heeft de stichting een culturele functie. De organisatie mag gezien worden als expertisecentrum jongerencultuur, een professionele opdrachtnemer, initiator van projecten, coöperatieve signaleerder en verwijzer en betrouwbare samenwerkingspartner.
Compass staat voor: Culturele Oriëntatie – Maatschappelijke Projectontwikkeling – Actief burgerschap – Sport en spel – Samenwerking.
Aantal vrijwilligers: 140
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Website:
n.v.t.
www.livepul.com, www.filmpul.comwww.inuje.nl, www.mc-uden.nl
Directeur Larissa van Dommelen:‘Speerpunt voor 2014 is de verbreding van de visie op jongerenwerk. Dus om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat De Pul betreft zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op livemuziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten).’
25
Financiën
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 618.448 (568.159 + 41.289 huur + 9.000 inventaris) Totaal beschikt: € 639.395
Opbouw subsidie:
Basistaken € 569.748
Huurkosten € 43.515
Inventaris € 9.292
Buurtsportcoach € 16.840
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 23,6%
Huisvesting: 29,7% (incl.doelsubsidie en excl. huisvestingskosten De Pul)
Activiteiten: 46,7%
Aansluiting op beleidsnota: Beleidskader jeugd 2009-2012 ‘Ook in de komende jaren met de jeugd vooruit in Uden’.Beleidskader cultuur 2012-2016 ‘Van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Bezuinigingsopdracht: n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag, vanwege de indexering en omdat Compass extra taken uitvoert voor de gemeente: buurtsportcoach.
• Het beschikte subsidiebedrag is exclusief het door Compass aangevraagde bedrag van € 75.000 voor duurzame instandhouding voorzieningen (reeds toegekend door de gemeente).
Periode subsidieafspraken: 2014
Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen.
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
Deels, maar opbouw van de kostprijs is niet bijgeleverd.Ja
26
Beleid en organisatie Peuterspeelzalen
Algemeen doel organisatie: De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. Het spel van de kinderen wordt door professionals begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind.
Aantal vrijwilligers: n.v.t.
Website: www.peuterspeelzalenuden.nl
Voor realisatie van beleidsnota: Beleidsplan peuterspeelzaal Uden
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Coördinator Petra Hoeke:‘In 2014 hoopt de SUP verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de harmonisatie. Naar verwachting zal in 2014 meer duidelijkheid komen over de kabinetsplannen en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden. Binnen samenwerkingsverbanden zullen afspraken worden gemaakt over doorgaande lijnen betreffende overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid en pedagogische kaders. Binnen de stichting zijn het taalniveau en het pedagogisch handelen speerpunten voor 2014.’
27
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Financiën
Bezuinigingsopdracht: De SUP en overige peuterspeelzalen hebben de opdracht om vanaf 1 januari 2015 samen een bedrag van € 30.000 te bezuinigen. Het afstemmingsproces hierover loopt op dit moment nog.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering
• De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties.
Periode subsidieafspraken: Tot en met 2026.
Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de eigen bijdrage van ouders/verzorgers.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 356.385
Totaal beschikt: € 378.868
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 17,2%
Huisvesting: 10.2%
Activiteiten: 72,6%
28
Beleid en organisatie MRK
Algemeen doel organisatie: Het MRK is gevestigd in een vleugel van een nog bewoonde abdij, ‘Maria Refugie’, van de zusters Birgittinessen. Het museum presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin. De kleine staf en grote schare vrijwilligers zorgen voor een gastvrije, informele sfeer die past bij de aard en ligging van het museum.
Aantal vrijwilligers: 60
Website: www.museumvoorreligieuzekunst.nl
Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Directeur Els Backx:‘In 2014 start het MRK met het programma ”Verbreding en vernieuwing”, door nóg meer samen te werken met partners binnen én buiten het culturele veld. Bijvoorbeeld: met ziekenhuis Bernhoven is het project “Digitale wensboom van Bernhoven” gelanceerd. Met museum Het Catharijneconvent uit Utrecht wordt samengewerkt binnen het landelijke project “Feest, weet wat je viert”.
Daarnaast zal in juni de nieuwe publieksruimte, de refter, worden geopend, waardoor de kruidentuin meer en beter bij een museumbezoek wordt betrokken en een nieuw publiek kan worden bereikt. Met de expositie “Franciscus en de natuur” (juni-oktober) wordt de relatie met de natuur gezocht en worden de banden met kloosters in de regio aangehaald.’
29
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Financiën
Bezuinigingsopdracht n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde bedrag vanwege de indexering.
Periode subsidieafspraken: 2014
Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, Bisdom 's-Hertogenbosch, sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 262.000
Totaal beschikt: € 270.687
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 55,0%
Huisvesting: 25,0%
Overig: 20,0%
30
Beleid en organisatie Stichting Uden Promotie
Algemeen doel organisatie: Uden Promotie heeft een tweeledige taakstelling: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van Uden;2. Uitvoering geven aan het centrummanagement. Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum en dit vervolgens efficiënt en effectief in de markt zetten.
Aantal vrijwilligers: n.v.t.
Website: www.udenpromotie.nl
Aansluiting op beleidsnota: Actieplan speerpunten economie gemeente Uden
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Directeur René Jetten:‘Binnen het kader van onze promotie- en centrummanagementtaken ligt de focus voor Stichting Uden Promotie in 2014 vooral op versteviging van de marktpositie van Uden Centrum door: - realisering van een structureel evenementenplatform
ter stimulering van evenementenactiviteiten. - de aanpak van probleemlocaties en
leegstandsproblematiek.- gerichte werving van nieuwe bedrijvigheid.- intensivering van de samenwerking met en tussen de
centrumbedrijven.- optimalisering van de parkeersituatie in het centrum. - de promotionele slagkracht te versterken door te
investeren in betere afstemming tussen gemeente en centrumbedrijven.’
31
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Financiën
Bezuinigingsopdracht n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• De als subsidie benoemde uitkering aan Stichting Uden Promotie betreft voor een bedrag van ca. € 180.000. Dit is een doorbetaling van de opbrengsten van de reclamebelasting, opgebracht door de bedrijven in Uden Centrum, minus de ingehouden perceptiekosten.
• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering en de iets hoger uitgevallen inkomsten uit reclamebelasting.
Periode subsidieafspraken: 2014
Inkomstenbronnen: Gevelreclameheffing lokale ondernemers en gemeente Uden.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 224.000 Totaal beschikt: € 228.195
Opbouw subsidie:
Reclamebelasting (gevelreclameheffing) € 180.000
Centrummanagement, inclusief gemeentelijke bijdrage feestverlichting € 48.195
Totaal opgesplitst in:
Overhead: 13,2%
Huisvesting: 2,5%
Activiteiten: 84,3%
32
Beleid en organisatie Stichting C
Algemeen doel organisatie: Stichting C is de zogeheten 'Marktplaats Cultuureducatie' van Uden en omgeving. Een marktplaats bemiddelt (initieert en verbindt) tussen culturele vraag en aanbod voor de doelgroep 0 tot 99 jaar. In die hoedanigheid fungeert zij onder andere als aanspreekpunt voor het onderwijs en ondersteunt in het realiseren van een degelijk cultureel programma en initieert en onderhoudt verbindingen tussen cultuur onderling en diverse sectoren.
Aantal vrijwilligers: n.v.t.
Website: www.stichtingc.nl
Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.
Intergemeentelijke afspraken:(inhoudelijk en/of financieel)
n.v.t.
Senior educator Dorry Arts:‘Stichting C:- Verbindt cultuur en onderwijs; zowel binnen
als buitenschools; - Verbindt cultuur professioneel en amateur;- Verbindt cultuur aan andere sectoren.Stichting C is er voor 0- tot 99-jarigen en werkt op scholen, in culturele centra, brede scholen en wijkgebouwen en op alle andere plekken waar je cultuur kunt maken…’
33
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Bezuinigingsopdracht: n.v.t.
Financiën
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.
• De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de combinatiefunctie apart benoemd.
• De beschikte subsidie valt hoger uit dan de aangevraagde subsidie, vanwege de extra huurkostensubsidie.
• CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit.
Periode subsidieafspraken: 2013 - 2016
Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 184.416
Totaal beschikt: € 212.659
Opbouw subsidie:
Basistaken € 136.133
Combinatiefunctie cultuur € 56.625
CMK-regeling € 19.901
Totaal opgesplitst in:
Personeel: 62,5%
Huisvesting: 27,0%
Overig: 10,5%
34
Beleid en organisatie VluchtelingenWerk WOBB
Algemeen doel organisatie: VluchtelingenWerk WOBB werkt in 26 gemeenten en ondersteunt en coacht vluchtelingen en asielzoekers bij het vinden van een goede plek in de samenleving. Dat doen wij onder andere door het beantwoorden van vragen op het gebied van verblijfsrecht, coaching bij vestiging in de gemeente en bij inburgering en integratie. Daarnaast geeft VluchtelingenWerk voorlichting en voert maatjesprojecten uit op het gebied van taal. VluchtelingenWerk maakt vluchtelingen wegwijs in de Udense samenleving en vergroot daarmee hun zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden op tal van vlakken in de maatschappij.’
Aantal vrijwilligers: 80
Website: www.vluchtelingenwerk-wobb.nl
Aansluiting op beleidsnota: Participatiebeleid 2012 – 2015 ‘keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht’.
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Lokaal zijn subsidieafspraken vastgelegd, wel is er regionaal overeenstemming over de opdracht waaraan het vluchtelingenwerk staat, namelijk de integratiebevordering van vluchtelingen.
Directeur Mariëtte Sweere:‘Vluchtelingenwerk geeft in 2014 aandacht aan de maatschappelijke begeleiding van vrijwilligers aan de vluchtelingen. Daarvoor is een nieuwe methodiek ontwikkeld met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid. Als vluchtelingen zich in de gemeente vestigen, hebben zij nog geen sociaal netwerk. Wij signaleren dat het opbouwen daarvan niet meevalt en wel van groot belang is. We richten ons daarom ook op “netwerkversterkend” werken, en verweven dat in onze basisdienstverlening. Natuurlijk blijven we inzetten op samenwerking met Welzijn en Zorg.’
35
Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:
NeeNee
Financiën
Bezuinigingsopdracht: Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek die moet ingaan per 1 januari 2015. Uitgangspunt hierbij is een integrale kostprijs per product per dienst met mogelijk volledige stopzetting van de tot nu toe gehanteerde exploitatiebegroting.De bestaande taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• De begroting 2014 is qua personeelskosten niet toegerekend naar activiteiten, waardoor de personeelskosten niet splitsbaar zijn in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.
• Vluchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet vastgesteld. Dit proces loopt nog, zoals eerder is vermeld.
Periode subsidieafspraken: Verlenging van de afspraken van 2008 – 2012, in afwachting van de wijziging van Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor de financieringssystematiek.
Inkomstenbronnen: Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van alle 26 aangesloten gemeenten vanuit de regio’s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra.
Subsidie 2014:
Totaal aangevraagd: € 116.005
Totaal beschikt: €120.542
Totaal opgesplitst in:
Personeel: 66,5%
Huisvesting: 13,7%
Overig: 19,8%
36
ASV Algemene Subsidieverordening gemeente Uden 2012.
Awb Algemene Wet Bestuursrecht.
Beleidsregel MO Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door niet-
professionele instellingen op het terrein van maatschappelijke
ontwikkeling.
Financiële afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten
gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidie-
systematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle
componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking.
Inhoudelijke afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten
gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een
instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de
beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken.
Subsidie Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen
bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en
waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie;
sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en
huisvesting.
Incidentele Subsidie Andere dan structurele subsidie.
Structurele Subsidie Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks
terugkerende activiteit.
Elf grootste instellingen Instellingen die structureel meer dan € 100.000 subsidie per jaar
ontvangen.
Professionele instelling Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan
€ 20.000 structurele subsidie.
Niet-professionele instelling Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan
€ 20.000 structurele subsidie.
Begrippenlijst
37
Kostensoorten Activiteiten, producten en diensten
Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is
bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht
waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product
te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat
bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling
(te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers).
Huisvesting
Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of
permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden,
uit te voeren of te evalueren.
Overhead
Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning
van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende
kostenplaatsen:
• Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie;
• Consultancy;
• Personeel, organisatie en administratie;
• Informatisering en automatisering;
• Financiën en control;
• Communicatie;
• Juridische zaken;
• Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten.
Integrale kostprijs De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de
totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren
of leveren van de activiteit, het product of de dienst.
Productbegroting De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product
inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend
zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een
inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten,
bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur.
Stichting Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie
voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en
voert activiteiten uit voor Udenaren'.
Vereniging Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden.
Gemeente UdenMaatschappelijke DienstverleningJuli 2014
ContactgegevensTelefoon: 14 0413E-mail: [email protected] Internet: www.uden.nl MD_Subsidiekaart
ContactpersonenWilmy VerbruggenE-mail: [email protected]é WitteE-mail: [email protected]
Colofon
Dit is een productie van Gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de elf grootste gesubsidieerde professionele instellingen.