status pelaksanaan audit dalam …...status pelaksanaan audit dalam ekosistem kondusif sektor awam...
TRANSCRIPT
STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,
PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
PANDUAN UNTUK SEMUA WARGA KPKT SEBAGAI PERSIAPAN
PENGAUDITAN MAMPU
HASIL PENEMUAN AUDIT
(YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN)
11
HASIL PENEMUAN
KEW.PA-7 tidak dikemas kini/ tidak dipamer
Kabel Tidak Kemas, Teratur dan selamat
Aset/Fail untuk pelupusan atau dibaiki tidak di TAG MERAH atau KUNING
Pelan lantai TIDAK DISEDIAKAN
Alat Pemadam Api Luput Tarikh/ Diletak di bawah Kubikel Pegawai
Pengurusan Anak Kunci yang tidak mematuhi tatacara keselamatan
Kabinet/ Perhiasan yang berhabuk
Ruang kerja bilik pegawai dan kubikel yang berselerak dan kurang kemas
Tatacara penggunaan peralatan gunasama tidak disediakan
Barang-barang di stor tidak disusun dan dilabel dengan kemas.
Dinding/Kertas dinding rosak/berlubang.
Toner yang belum digunakan tidak disimpan di bilik stor
Laci Alat Tulis tidak disusun kemas 12
HASIL PENEMUAN
Roda kerusi pegawai yang tidak digunakan sengaja dicabut –
Person In Charge – Tidak dilantik /ada dilantik tetapi tiada nombor untuk dihubungi
Tiada penanda aras bagi barangan stor
SUDUT EKSA- tiada tarikh kemaskini/ tiada label yang jelas
TIADA Pelan lampu (melebihi 2 suis)
Bilik dijadikan ruang solat sementara
Tandas OKU jadi bilik penyimpanan barangan cleaner
Terdapat halangan di laluan kecemasan/tangga kecemasan
Direction Tanda/signage parkir untuk PELAWAT kurang jelas/kecil
Barang-barang di stor tidak diletakkan penanda aras minima.
13
HASIL PENEMUAN – KEW.PA-7 TIDAK DIKEMAS KINI
Bilik Khidmat Pelanggan dan Pantri Semua bilik / ruang Semua bilik / ruang
HASIL PENEMUAN – KABEL TIDAK KEMAS
Bilik Khidmat Pelanggan – wayar tidak diikat
Pantri – wayar yang tidak selamat Wayar di Bilik Mesyuarat tidak diikat kemas
HASIL PENEMUAN – TAGGING KUNING ATAU
TIADA/TIDAK DIAMBIL TINDAKAN
MERAH
Peralatan yang ingin dilupuskan tidak di TAG MERAH
Tiada TAG MERAH untuk pelupusan kabinet plan
Bilik Utiliti – Tiada tindakan sejak dari tahun 2012
HASIL PENEMUAN – PELAN LANTAI TIDAK DISEDIAKAN
Pelan Lantai Tiada di Bilik Mesyuarat dan Bilik Serbaguna
Tiada Pelan Lantai disediakan di Bilik Perbincangan dan Bilik Rujukan
HASIL PENEMUAN – ALAT PEMADAM API (APA) LUPUT TARIKH DAN DILETAK
DI TEMPAT YANG TIDAK SESUAI
APA TELAH LUPUT TARIKH APA DILETAKKAN DI KUBIKEL KERJA
HASIL PENEMUAN – ETIKA PENGGUNAAN ANAK KUNCI TIDAK DIPATUHI
-Anak Kunci Di Label -Senarai Anak Kunci Tidak Diwujudkan
KUNCI: -Tidak disimpan ditempat selamat -- Tiada senarai kunci -- Tiada Log Peminjaman
Anak Kunci disimpan dalam almari yang mudah dilihat
HASIL PENEMUAN – KABINET/BUNGA HIASAN BERHABUK
Kabinet Besi berhabuk Bunga Hiasan Berdebu
(AMALAN
HASIL PENEMUAN
BAIK YANG BOLEH DITANDA
ARAS)
21
BILIK MESYUARAT
Keterangan: Bilik mesyuarat dalam keadaan yang kemas dan teratur dan boleh dijadikan salah satu penanda aras bagi bilik-bilik mesyuarat
KUBIKEL PEKERJA
(kubikel pekerja) Keterangan: Meja kerja yang kemas dan menggunakan perhiasan yang minima selaras dengan imej korporat
(kubikel pekerja) Keterangan : Keadaan meja kerja/ kubikel kerja kemas dan teratur
BILIK PEGAWAI
(Bilik Pegawai) Keterangan: Bilik Pegawai yang kemas, teratur dan bersih.
Keterangan : Bilik Pegawai yang kemas, teratur dan bersih
PELAN LANTAI
(Bilik Mesyuarat) Keterangan: Pelan lantai yang jelas dan menarik.
(Bilik Mesyuarat Keterangan: Apelan lantai disediakan dengan jelas.
LACI ALAT TULIS
(Laci di workstation) Keterangan: Bahan terbuang digunakan sebagai ‘partition’ ruangan alat tulis
(Bilik Pegawai Arkib (aras 16) Keterangan: Alatulis tersusun kemas di dalam laci.
INISIATIF & KREATIVITI
Tandas (Lelaki & Perempuan) Keterangan: Satu inisiatif telah diambil dengan meletakkan selipar untuk kegunaan di dalam tandas.
Keterangan : Melaksanakan program kreativiti dan inovasi dengan membuat kerusi daripada tayar terpakai.
KREATIVITI & INOVASI
Keterangan: Penggunaan bahan kitar semula sebagai bahan hiasan
Keterangan : Melaksanakan program kreativiti dan inovasi dengan menggantung gambar-gambar pegawai dan kakitangan Bahagian Undang- Undang dengan membentuk dan menggunakan warna logo KPKT
KITAR SEMULA
Keterangan: Kotak kitar semula toner Keterangan: Menggunakan kotak A4 untuk penyimpanan beg telekung agar susunan tampak kemas dan menjimatkan ruang.
SERAGAM & PROMOSI
Keterangan: Tempat khas bagi meletakkan kasut disediakan bagi setiap warga kerja.
Keterangan: Promosi mengenai Pengasingan sisa di punca oleh SWCORP.
TERIMA KASIH