standar akreditasi program studi unika atma jaya · 1. rektor memastikan terbentuknya tim...

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

STANDAR

AKREDITASI PROGRAM STUDI

UNIKA ATMA JAYA




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

LEMBAR PENGESAHAN

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan Tim Perumus

2. Pemeriksaan A Prasetyantoko Rektor

3. Persetujuan Bernadette N. Setiadi Ketua Senat Akademik

Universitas

4. Penetapan Aswin Wirjadi Ketua Yayasan

5. Pengendalian Magdalena S. Halim Ketua LPM




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

VISI. MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan

akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara

konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu,

profesionalisme, dan karakter peserta didik;

2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);

3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;

4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang

beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan

masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;

2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi

hak atas kekayaan intelektual (HAKI);

3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;

4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;

5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga

menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai ciri khas universitas, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;

2. mengakui kebebasan mimbar akademik;

3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari

kurikulum pendidikan tinggi;

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan

pribadi setiap warga Atma Jaya.




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

Rasional

1.a. Rasional Eksternal

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (3):

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk

mengembangkan sistem akreditasi

Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk penyelenggaraan program studi di wilayah

hukum Indonesia (pasal 33 ayat (3) UU12/ 2012);

Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah dan gelar (Pasal 28 ayat (3)

huruf a dan ayat (4) huruf a, serta Pasal 42 ayat (1) UU12/ 2012);

Permenristekdikti 32/2016 Pasal 10 huruf a:

Tugas dan wewenang BAN-PT antara lain mengembangkan sistem akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan

pendidikan tinggi

Pasal 45 Ayat 2

1.b. Rasional Internal

(i) Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik

dan professional, …

(ii) Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu mengelola

pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika

dan bermartabat; serta salah satu ciri khas Unika Atma Jaya untuk mengelola

pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan, maka ...

Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar akreditasi program studi sebagai acuan minimal

untuk menjalankan .

Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

2.a. Perumusan / Penetapan

− Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc

− Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

− Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan statuta.

− Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar

2.b. Pelaksanaan

− Rektor bertindak selaku penanggung jawab standar.

− Warek yang membawahi bidang akademik

− KaPus Akreditasi

− Ka LPM

− Dekan

− Kaprodi

− Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

2.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM

melakukan evaluasi pelaksanaan standar.

2.d. Pengendalian

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

2.e. Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan

standar.

Istilah Teknis

Akreditasi Program

Studi

Permendikbud No. 87

Tahun 2014.

Kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi

untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan persyaratan

minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAN-PT

Permendikbud No. 87

Tahun 2014.

Badan yang dibentuk oleh Pemerintah (Kemenristekdikti) untuk

melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi secara mandiri

LAM

Permendikbud No. 87

Tahun 2014.

Lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah (Kemenristekdikti)

dan didirikan oleh komponen masyarakat (Mis.: asosiasi profesi)

untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri dalam

rumpun ilmu tertentu.

Status Akreditasi

Nasional

Status terakreditasi yang dimiliki Program Studi yang telah berhasil

melalui uji kelayakan oleh BAN-PT atau LAM dan berlaku selama 5

tahun

Peringkat Akreditasi

Nasional

Peringkat yang dimiliki Program Studi sesuai dengan kinerja saat

diuji kelayakannya berdasarkan persyaratan minimal yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah. Urutan peringkat akreditasi dari yang

terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut :

✓ Baik




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

✓ Baik Sekali

✓ Unggul

Uji petik

(surveillance)

akreditasi nasional

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BAN-PT bagi Program

studi dengan peringkat akreditasi Unggul, untuk memastikan

kesesuaian penilaian dengan kinerja riil.

AUN-QA assessment Proses penilaian untuk memperoleh status sertifikasi bertaraf

regional (ASEAN) yang diselenggarakan oleh Asean University

Network – Quality Assurance

Perangkat pendukung

akreditasi

Instrumen Akreditasi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi

Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menetapkan membuat kebijakan capaian status akreditasi dan peringkat unggul

untuk semua prodi diakreditasi dalam 5 tahun ke depan

2. LPM mengawasi pelaksanaan kebijakan Rektor tentang capaian status dan akreditasi

3. Warek bidang akademik memastikan semua program studi yang telah didirikan memiliki

peringkat akreditasi Baik Sekali selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan.

4. Warek bidang akademik memastikan program studi yang telah berdiri selama sekurang-

kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi Unggul.

5. Warek bidang akademik memastikan Semua program studi memperoleh sertifikasi

regional AUN-QA selambat-lambatnya 3 tahun setelah memiliki peringkat Akreditasi

Unggul

6. Warek bidang akademik memastikan, seluruh perangkat pendukung akreditasi atau

sertifikasi nasional maupun internasional di program studi dan universitas sudah tersedia

setiap tahun untuk keperluan audit mutu internal maupun bila dilakukan uji petik.

7. Warek bidang akademik memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya

akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke

LPM selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.

8. Warek bidang akademik memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya

akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan intrumen akreditasi tepat waktu ke

BANPT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi

berakhir.




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

Indikator Pernyataan Standar

No Butir Pernyataan

Standar

Ukuran 2020 2021 2022 2023

1 Semua Program Studi

yang baru didirikan

memiliki status

akreditasi

Semua Program Studi Baru

sudah memiliki status

akreditasi dengan peringkat

sekurang-kurangnya Baik

Sekali selambat-lambatnya 2

tahun setelah didirikan

n.a. n.a. 100% 100%


memperoleh peringkat

akreditasi Unggul

Semua program studi yang

telah berdiri selama sekurang-

kurangnya 7 tahun memiliki

peringkat akreditasi Unggul

10% 25% 50% 75%


Unggul memperoleh

sertifikasi AUN-QA

Semua program studi

memperoleh sertifikasi

regional AUN-QA selambat-

lambatnya 3 tahun setelah

memiliki peringkat Akreditasi

Unggul

5% 10% 20% 30%

4 Tersedianya perangkat

akreditasi untuk

semua program studi

Semua UPPS dan Program

Studi memiliki kelengkapan

data untuk menyusun Laporan

kinerja Program Studi dan

Laporan Evaluasi Diri setiap

tahun

100% 100% 100% 100%

5 Program Studi yang

akan melakukan

akreditasi/reakreditasi,

menyerahkan

instrumen akreditasi

tepat waktu ke LPM

Instrumen akreditasi sudah

diserahkan ke LPM selambat-

lambatnya 1 tahun sebelum

masa berlaku habis untuk

direview.

100% 100% 100% 100%

6 Program Studi yang

akan melakukan

akreditasi/reakreditasi,

menyerahkan

instrumen akreditasi

tepat waktu ke

BANPT atau LAM

Instumen akreditasi sudah

diserahkan ke BAN PT atau

LAM selambat-lambatnya 8

bulan sebelum waktu berlaku

akreditasi berakhir.

100% 100% 100% 100%




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

Strategi Pencapaian Standar

No. Indikator

Pernyataan Standar

Strategi Pencapaian Standar Dokumen

1.

Program Studi Baru

sudah memiliki status

akreditasi dengan

peringkat sekurang-

kurangnya Baik

Sekali pada

akreditasi pertama

kali

1. Wakil Rektor bidang akademik

memastikan prodi baru langsung

beroperasi sesudah menerima ijin

operasional, tidak boleh ada

penundaan

2. TPMF untuk melakukan

pendampingan kepada prodi baru

untuk menyusun LED dan LKPS 6

bulan sesudah prodi beroperasi

2.

program studi yang

telah berdiri selama

sekurang-kurangnya

7 tahun memiliki

peringkat akreditasi

Unggul


memantau dan memetakan status

dan peringkat akreditasi program

studi setiap tahun dan mengusulkan

prodi2 yang akan re-akreditasi

2. Rektor berkoordinasi dengan Wakil

Rektor bidang akademik untuk

menetapkan peringkat akreditasi

yang harus diraih oleh prodi yang

diusulkan Warek bidang akademik

3. Warek bidang akademik

berkoordinasi dengan LPM untuk

menentukan rencana-rencana

peningkatan peringkat akreditasi

4. Rektor memantau dan memfasilitasi

kebutuhan prodi untuk

meningkatkan peringkat akreditasi

3.

Semua program studi

memperoleh

sertifikasi regional

AUN-QA selambat-

lambatnya 3 tahun

setelah memiliki

peringkat Akreditasi

Unggul


memantau dan memetakan status dan

peringkat akreditasi program studi

setiap tahun dan mengusulkan prodi2

yang akan meraih sertifikasi dan atau

akreditasi regional/internasional

2. Rektor berkoordinasi dengan Wakil

Rektor bidang akademik untuk

menetapkan prodi yang akan

didorong untuk meraih

sertifikasi/akreditasi

regional/internasional sesuai usulan

Warek bidang akademik

3. Warek bidang akademik




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No. Indikator

Pernyataan Standar

Strategi Pencapaian Standar Dokumen

berkoordinasi dan Prodi dibantu

LPM untuk menentukan rencana-

rencana untuk meraih

sertifikasi/akreditasi

regional/internasional

4. Rektor memantau dan memfasilitasi

kebutuhan prodi untuk meningkatkan

peringkat akreditasi

4.

UPPS dan Program

Studi memiliki

kelengkapan data

untuk menyusun

Laporan kinerja

Program Studi dan

Laporan Evaluasi

Diri setiap tahun

1. Rektor mewajibkan seluruh Warek

untuk memastikan ketersediaan

perangkat data yang akurat setiap

tahun untuk keperluan akreditasi

semua prodi.

2. Rektor memastikan integritas

database akademik, sdm dan

keuangan

3. Rektor memastikan kinerja dan

evaluasi UPPS dan program studi

tersedia setiap awal tahun untuk di

review

5.

Instrumen akreditasi

sudah diserahkan ke

LPM selambat-

lambatnya 1 tahun

sebelum masa

berlaku habis untuk

direview.

1. Rektor memastikan terbentuknya tim

akreditasi program studi paling

lambat 18 bulan tahun sebelum masa

berlaku akreditasi sebelumnya habis.

2. Rektor memastikan UPPS membuat

pogress report pelaksanaan

pembuatan instrumen akreditasi

6.

Instumen akreditasi

sudah diserahkan ke

BAN PT atau LAM

selambat-lambatnya

8 bulan sebelum

waktu berlaku

akreditasi berakhir.

1. Rektor memastikan UPPS telah

mengirimkan instrumen akreditasi

ke BAN-PT/LAM paling lambat 8

bulan sebelum masa berlaku

akreditasi sebelumnya habis.

2.

Surat Pengantar

Akreditasi

Surat Pernyataan

Kebenaran data




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

Dokumen terkait

1. Statuta lama

2. RPJP Yayasan Atma Jaya

3. RPJP UAJ 2012-2027

4. Renstra 2013 – 2017

5. Buku borang program studi

Referensi yang digunakan

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi

2. Permendikbud No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan

Tinggi

3. Permendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan

Tinggi

4. Permendiknas No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

MANUAL STANDAR AKREDITASI

I. Tujuan, Luas Lingkup, Definisi Istilah Standar Akreditasi

1. Tujuan Manual Standar Akreditasi Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan,

dan menetapkan standar akreditasi yang sesuai dengan

siklus PPEPP.

2. Luas Lingkup Manual Standar

Akreditasi

Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan

melalui suatu mekanisme penetapan,pelaksanaan, evaluasi

pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan

standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai

dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada

konteks standar akreditasi.

3. Definisi istilah - LKPS

- LED

- SAPTO

II. Manual Penetapan Standar Akreditasi

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1. Rektor

1. Merumuskan dan

menetapkan Tim Penyusun

melalui Surat Keputusan

(SK) Rektor atas usulan

Ka.LPM

2. Mengajukan final draft

standar akreditasi

ke Senat Akademik

Universitas untuk

mendapatkan pertimbangan

dan rekomendasi

3. Mengesahkan, dan

memberlakukan standar

akreditasi melalui

Surat Keputusan (SK)

Rektor

SK Tim Penyusun Standar

akreditasi

Surat permohonan

pertimbangan Senat

Universitas untuk Standar

Akreditasi

SK penetapan dan

pemberlakuan Standar

Akreditasi

− Formulir daftar hadir

rapat Senat

Universitas

− Formulir Notulen

Rapat

Senat Universitas

− Formulir

Persetujuan

Rekomendasi

2. Ketua LPM

1. Mengusulkan nama

anggota Tim Penyusun

dan Perumus Dokumen

Standar Akreditasi

2. Berkoordinasi dengan

Warek I, Kapus Akredutasi,

serta Tim

Penyusun dan Perumus

Standar terkait menyusun

Surat pengusulan dan

lampiran berupa Naskah

usulan nama anggota Tim

Penyusun & Perumus

standar terkait.

Hasil rumusan dokumen

Standar Akreditasi

Surat permohonan kepada

Formulir Daftar Hadir

Rapat

(FR-UAJ-20-09)




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir dokumen perumusan

standar akreditasi

3. Menyampaikan final draft

dokumen Standar

Akreditasi yang

telah selesai dirumuskan

kepada Rektor untuk

diajukan pada Senat

Universitas agar

mendapatkan

pertimbangan dan

rekomendasi sebelum

ditetapkan.

4. Setelah memperoleh hasil

rekomendasi Senat

Universitas dan

berkoordinasi dengan Tim

Perumus, Ka LPM

melakukan perbaikan atau

penyempurnaan akhir

bagi standar terkait.

5. Menugaskan Kapus

Pengembangan Sistem

untuk melakukan

penomeran dan penetapan

tanggal berlaku dokumen

standar kalender

akademik serta

melengkapi lembar

pengesahan dokumen

standar yang diusulkan

dengan tanda tangan dari

semua pihak yang terkait.

6. Menyampaikan final

dokumen standar terkait

yang telah dilengkapi

penomeran dan tanggal

penetapan masa berlaku

dokumen kepada Rektor

untuk disahkan melalui

SK Penetapan

7. Menyimpan dokumen asli

dari standar yang

bersangkutan di LPM,

rektor untuk mendapatkan

rekomendasi Senat

Universitas terkait

dokumen standar akreditasi beserta

lampiran

dokumen standar yang

diusulkan

Dokumen standar terkait

yang telah disempurnakan

berdasarkan rekomendasi

Senat Universitas

Dokumen akhir standar

akreditasi yang

telah memiliki nomer dan

tanggal penetapan masa

berlaku.

Surat permohonan SK

penetapan untuk dokumen

standar terkait kepada

Rektor dengan lampiran


Dokumen asli standar

terkait yang telah

ditandatangani secara

lengkap oleh semua pihak

terkait

Formulir Notulensi

Rapat

(FR-UAJ-20-10)




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir mengunggah soft file dari


di web LPM, memberikan

notifikasi pada pihak

pihak yang

berkepentingan di Unika

Atma Jaya terkait

dokumen standar tersebut.

Dan apabila dibutuhkan

salinan hardcopy standar

terkait dapat diperoleh

dari LPM.

2. Ketua Senat

Universitas

1. Menerima surat

permohonan persetujuan


dengan lampiran dokumen

dari Rektor

2. Menyelenggarakan rapat

Senat Universitas untuk

memberikan rekomendasi

dan persetujuan terhadap

setiap dokumen standar

yang diajukan

3. Mengirimkan surat

pernyataan persetujuan

(hasil rapat Senat

Universitas) kepada

Rektor untuk

ditindaklanjuti

Dokumen (final draft)

standar terkait

Daftar Hadir Rapat Senat

Notulensi Rapat Senat

salah satunya berisikan

rekomendasi/persetujuan

terhada dokumen standar

yang diajukan

Surat

rekomendasi/persetujuan

Senat Universitas thd

dokumen standar yang

diajukan

− Formulir Daftar

Hadir

Kegiatan

− Formulir Notulen

Rapat

− Formulir

Rekomendasi/Persetuj

uan

Senat Universitas

3.

Wakil Rektor

yang

membawahi

bidang

Akademik


Kapus Akreditasi

BAA dan Ka LPM serta

Tim Perumus menyusun

standar akreditasi

2. Berkoordinasi dengan Ka

LPM, Kapus Akreditasi dan

tim perumus melakukan

penyempurnaan dokumen

standar akreditasi

sejauh yang dibutuhkan,

setelah mendapatkan

pertimbangan/rekomendasi

Senat Universitas.


Final draft dokumen

standar akreditasi

Dokumen standar terkait

yang telah disempurnakan

Materi sosialisasi dan

daftar hadir peserta

sosialisasi standar

akreditasi


Kegiatan

(FR-UAJ-20-09)


Kegiatan

(FR-UAJ-20-09)

Formulir Notulen

Rapat

(FR-UAJ-20-10)


Kegiatan

(FR-UAJ-20-09)

Formulir Notulen




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir Kapus Akreditasi

dan Ka LPM

melakukan sosialisasi

standar akreditasi

kepada sivitas akademika

Unika Atma Jaya.

Rapat

(FR-UAJ-20-10)

III. Manual Pelaksanaan Standar Akreditasi

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1. Warek yang

membawahi

bidang akademik

1. Melakukan pemetaan

akreditasi program studi untuk

melakukan perencaan tahap-

tahap pencapaian di masing-

masing prodi. 2. Memastikan jadwal akreditasi

telah tersosialisasi kepada semua

pihak yang berkepentingan.

3. Memastikan bahwa seluruh prodi

telah membentuk tim penyusun

instrument akreditasi sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan.

4. Memastikan bahwa kelengkapan

data dari biro-biro terkait sudah

tersedia dan akurat.

5. Memastikan instrumen akreditasi

rampung dan dibuatkan surat

pengantar Rektor sebelum paling

lambat 8 bulan sebelum masa

akreditasi habis.

2. Ka LPM

1. Melalukan pemantauan terhadap

ketersediaan dan akurasi data

2. melakukan pengendalian

terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan akreditasi nasional

sehingga bisa terjadi

‘continuous improvement’ di

prodi.

3. KaPus Akreditasi

LPM

1. BAK melaksanakan proses

keuangan terkait perkuliahan.

2. BSTI dan BPPS menyiapkan

sarana dan prasarana yang

dibutuhkan

sesuai akreditasi

4. Dekan 1. Menyusun akreditasi dan

mengajukan usulan penerbitan SK

Rektor.

3. Rektor memastikan

terbentuknya tim

akreditasi program




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 2. Menyosialisasikan kalender

akademik. studi paling lambat 18

bulan tahun sebelum

masa berlaku

akreditasi sebelumnya

habis.

5. Kaprodi

1. Menyusun jadwal sesuai

kalender

akademik.

2. Menyosialisasikan jadwal dan

dan

melaksananakan perkuliahan dan

ujan.

3. Rektor

6.

Tim Penyusun

Instrumen

Akreditasi Prodi

memastikan instrumen

akreditasi dikirim ke BAN-

PT/LAM paling lambat 8 bulan

sebelum masa berlaku akreditasi

sebelumnya habis.

IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Akreditasi

No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1. Rektor

1. Menetapkan Tim Auditor

Audit Mutu Internal atas

usulan Ketua LPM melalui

Surat Keputusan (SK)

Rektor


Ketua LPM, melakukan

rapat koordinasi dengan

seluruh jajaran pimpinan

di UAJ di awal dan akhir

setiap periode audit mutu

internal berlangsung

SK Tim Auditor

Internal

Daftar Hadir Rapat

Notulen Rapat

Formulir daftar hadir

rapat

(FR-UAJ-20-09)

Formulir Notulen

Rapat

(FR-UAJ-20-10)

2. Ketua LPM

1. Mengajukan usulan nama

tim auditor untuk

melakukan audit mutu

internal standar akreditasi

2. Menugaskan Kepala Pusat

(Kapus) Monevin untuk

membuat jadwal

pelaksanaan audit mutu

internal dan menentukan

para auditor yang akan

bertugas setelah

mendapatkan pernyataan

Surat usulan yang

berisikan nama tim

auditor internal

Draft Jadwal

pelaksanaan audit

mutu internal, beserta

nama auditor dan

unit yang diaudit

Final List Jadwal

pelaksanaan audit

mutu internal, beserta

Formulir Kesediaan

Mengaudit




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir kesediaan mengaudit dari

para auditor pada periode

yang telah ditentukan.

3. Menugaskan Kapus

Monevin untuk

menyampaikan jadwal

pelaksanaan audit dan list

nama auditor yang akan

bertugas pada semua

Fakultas/Prodi/Lembaga/

Biro/Unit di lingkungan

UAJ

nama auditor dan

unit yang diaudit

4. Menugaskan Kapus

Monevin untuk membuat

checklist audit terkait

standar terkait yang akan

disampaikan pada saat

briefing dengan para

auditor.

5. Melakukan briefing

persiapan pelaksanaan

audit mutu internal bersama

semua auditor maupun tim

penjaminan mutu Fakultas

6. Menyampaikan reminder

pada semua

Fak/Prodi/Lembaga/Biro/

Unit di lingkungan UAJ

tentang periode audit mutu

internal yang akan

berlangsung.


Rektor melakukan Rapat

Pembukaan dan Penutupan

untuk mengawali dan

mengakhiri setiap periode

audit mutu internal di

lingkungan UAJ.

8. Menugaskan Kapus

Monevin untuk membuat

laporan hasil pelaksanaan

audit setiap periode audit

selesai dilakukan.

Checklist Audit

Daftar hadir rapat

Checklist untuk audit

Notulen rapat

Email pada ‘allstaf’

di UAJ mengenai

periode audit yang

akan berlangsung

Daftar hadir rapat

Notulen rapat

Laporan Hasil

Pelaksanaan Audit


rapat

(FR-UAJ-20-09)

Formulir Notulen

Rapat

(FR-UAJ-20-10)


rapat

(FR-UAJ-20-09)

Formulir Notulen

Rapat

(FR-UAJ-20-10)




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

V. Manual Pengendalian Standar Akreditasi


1. Ka. LPM

1. Bersama-sama dengan Kapus

Monevin melakukan analisis

terhadap semua

ketidaksesuaian berdasarkan

hasil audit mutu internal,

khususnya yang terkait

standar akreditasi

2. Menugaskan Kapus Monevin

untuk berkoordinasi dengan

semua Fak/ Prodi/ Lembaga/

Biro/Unit-unit menentukan

tindakan korektif yang harus

dilakukan terkait temuan

ketidaksesuaian dan

memastikan batas waktu

penyelesaian terhadap

ketidaksesuaian tersebut.


melakukan pemantauan

terhadap upaya perbaikan

yang telah dijanjikan Fak/

Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit

unit dan melakukan langkah

antisipasi terhadap resiko

yang dapat terjadi apabila

ketidak sesuaian masih

terjadi walaupun tindakan

korektif telah dilakukan.


membuat laporan tertulis

secara periodik mengenai

semua hal yang berhubungan

dengan ketidaksesuaian

dalam pelaksanaan standar

terkait, termasuk di

dalamnya

mempertimbangkan resiko

ke depan yang dapat terjadi

dan rekomendasi yang perlu

dilakukan untuk menghindari

atau meminimalisir

terjadinya resiko akibat

ketidaksesuaian.

Hasil analisis

sementara

Laporan tindakan

korektif terhadap hasil

temuan

ketidaksesuaian

Laporan tertulis

monevin lengkap

Rangkuman hasil

analisis dan evaluasi

Laporan Audit,

antisipasi resiko dan

rekomendas

Formulir LTA




DOKUMEN MUTU


Tanggal revisi : -

Halaman : of 18

No. Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 5. Melakukan analisis dan

evaluasi terhadap laporan

Kapus Monevin

6. Menyampaikan laporan

kepada Rektor terkait semua

langkah pengendalian yang

telah dilakukan sesuai

kewenangan LPM beserta

rekomendasi tindak lanjut.

VI. Manual Peningkatan Standar Akreditasi


1. Ka. LPM

1. Menyelenggarakan rapat

koordinasi untuk

mendiskusikan rekomendasi

hasil temuan audit yang telah

sesuai untuk ditingkatkan

bersama dengan, Warek yang

membawahi bidang

Akademik, Kapus Akreditasi,

Kapus Monevin, Kapus

Pengembangan Sistem dan

melakukan revisi terhadap

standar terkait.

2. Menugaskan Kapus

Pengembangan Sistem untuk

melakukan langkah-langkah

pengembangan sistem yang

dibutuhkan terkait standar

baru hasil peningkatan

terhadap standar akreditasi

berdasarkan revisi

yang disepakati, serta

membuat laporan tertulis

hasil peningkatan standar.

Daftar hadir rapat

koordinasi

Dokumen standar baru

hasil peningkatan

terhadap standar

akreditasi

Notulen Rapat.

Laporan

Pengembangan sistem

sebagai hasil

peningkatan standar

terkait


rapat

(FR-UAJ-20-09)

Formulir notulen rapat

(FR-UAJ-20-10)

Formulir perubahan isi

standar

standar akreditasi program studi unika atma jaya · 1. rektor memastikan terbentuknya tim...

Documents