SOTKAMO

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021

Kunnanhallituksen hyväksymä 4.12.2018

Kunnanvaltuuston hyväksymä 18.12.2018

2

SISÄLLYS

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT ......................................................................................... 3

1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2019 ......................................................................................................... 3

1.2. YLEINEN TALOUDEN TILANNE .................................................................................................................................. 5

2. SOTKAMON KUNNAN TALOUDEN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ ........................... 9

2.1. SOTKAMON VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS ......................................................................................................................... 9

2.2. SOTKAMON KUNNAN HENKILÖSTÖ ....................................................................................................................... 11

2.3. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ...................................................................................................... 14

2.4. ELINKEINOT JA ELINVOIMA .................................................................................................................................... 15

2.5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN ........................................................................................................................ 18

2.6. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ............................................................................................................ 22

3. STRATEGIAPERUSTA ............................................................................................................. 23

3.1. SOTKAMON KUNTASTRATEGIA .............................................................................................................................. 23

3.2. SOTKAMON ELINVOIMAOHJELMA 2018–2021 ...................................................................................................... 23

3.3. SWOT-ANALYYSI VUODELLE 2019 .......................................................................................................................... 24

4. KUNTAKONSERNI ................................................................................................................. 25

5. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA ............................................................ 27

5.1. TALOUSARVION SITOVUUS .................................................................................................................................... 28

5.2. MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN ................................................................................................................... 30

6. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA .............................................................................. 31

6.1. TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI .......................................................................................................................... 34

7. RAHOITUSLASKELMA ............................................................................................................ 44

8. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN ..................................................... 47

8.1. HALLINNON TOIMIALA ........................................................................................................................................... 47

8.2. YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN TOIMIALA .................................................................................................................... 65

8.3. SIVISTYKSEN TOIMIALA ......................................................................................................................................... 92

9. INVESTOINNIT .................................................................................................................... 114

10. VESIHUOLTOLAITOS .......................................................................................................... 119

LIITTEET ................................................................................................................................. 120

3

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2019

Noin kymmenen vuotta kestänyt taantuvan talouden aika kääntyi maassamme muutama vuosi sitten maltil-

lisen kasvun aikaan. Suomen talouden kasvua on jarruttanut vuoden 2018 aikana ja suurella todennäköisyy-

dellä myös vuonna 2019 muun euroalueen hidastunut talouskasvu sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kärjistynyt

kauppakiista.

Kuntatason talouskehitys ei ole suoraan noudatellut yleistä talouskehitystä. Kasvavan taloudenkin aikana

kuntien saamia valtionosuuksia on leikattu ja kuntien tulokertymät eivät ole kasvaneet yleisen talouskehityk-

sen tahtiin. Sotkamossa laskevien valtionosuuksien vastapainoksi verotulojen kehitys on ollut positiivista. Ve-

rotulojen kasvu koostuu pääosin ansiotuloverosta, jonka kasvu selittyy työllisyystilanteen positiivisella kehi-

tyksellä. Sotkamon kunnassa työttömyysprosentti on painunut alle kahdeksan ja varsinkin kaivannaisalalle

on syntymässä ja on jo syntynyt runsaasti uusia työpaikkoja, jotka ovat nostaneet kunnan työllisyysprosenttia

ja työpaikkaomavaraisuusastetta.

Vuoden 2018 aikana on Sotkamon kunnassa otettu käyttöön vuoden 2017 lopulla valmistunut uusi kunta-

strategia, hankintaohjeistus, sivistyksen toimialaohjelma ja muita kuntastrategiasta johdettuja linjauksia. Li-

säksi vuoden aikana 2018 tullaan vielä hyväksymään uusi elinvoimaohjelma ja kunnan viestintäohjeistus.

Kuntastrategia luo linjaukset ja suuntaviivat myös tämän valtuustokauden toiminnan sekä talouden suunnit-

teluun ja sen vaikutukset ovat nähtävillä myös vuoden 2019 talousarviossa sekä suunnitelmavuosissa. Elin-

voiman kasvattaminen ja sitä kautta kunnan veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistuminen ovat keskeisiä ta-

voitteita palveluiden kehittämisessä ja yrittäjyyden edistämisessä.

Sotkamon kunnan vuoden 2019 talousarvion valmisteluun vaikuttaa edelleen samat epävarmuustekijät kuin

vuotta aiemmin. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistuminen on jälleen siirtynyt ja nyt se on tarkoitus to-

teuttaa 1.1.2021 alkaen. Kainuun sote-kuntayhtymän kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2018 aikana ja

Sotkamon kunnan maksuosuudessa vuodelle 2019 tulee olemaan reilu kasvu verrattuna vuoden 2018 talous-

arvioon. Omassa toiminnassa suurimman kulujen kasvun tuo vuonna 2018 neuvoteltu kunta-alan palkkaso-

pimus. Uusi sopimus nostaa kunta-alan palkkoja yhteensä yli kolme prosenttia vuosina 2018 ja 2019.

Sotkamon kunnan talouden tasapainottamis- ja tervehdyttämisohjelma on saanut aikaan näkyviä tuloksia

kahden ensimmäisen vuoden aikana. Vuonna 2016 laaditun tasapainottamisohjelman toimenpiteet yhdistet-

tynä aiemman vuonna 2013 käynnistyneen tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin ovat hillinneet kulujen

nousua sekä leikanneet kustannuksia eri toimialueilla. Kunnan omien toimenpiteiden lisäksi valtakunnan ta-

son kiky-päätökset ovat saaneet aikaan säästöjä pääasiassa henkilöstökuluissa. Pysyvä rakenteellisesti tasa-

painoinen talous vaati jatkossakin tiukkaa käyttötalouskuria, kustannusten seurantaa sekä elinkeinojen ja

kunnan elinvoiman kehittämistä.

Vuoden 2019 investoinnit voi selkeästi jakaa kahteen osaan. Kunnallistekniikan uudistaminen ja kunnossa-

pito sekä rakennusten peruskorjaukset vievät tulevina vuosina ison osan kunnan investointiraamista. Näiden

lisäksi on kyettävä löytämään ne elinvoimaa lisäävät investoinnit, jotka vahvistavat kunnan tuottamien pal-

veluiden vaikuttavuutta sekä ne elinvoimaa lisäävät investoinnit, joilla esimerkiksi yritysten syntyä ja alueelle

sijoittumista edistetään.

4

Paljon hyviä asioita on Sotkamon kunnan näkökulmasta tapahtunut vuona 2018 ja jos ennusmerkit pitävät

paikkansa kuntaa koskevia myönteisiä asioita tulee tapahtumaan vuonna 2019 todella paljon.

Hyvää tulevaa vuotta 2019 kaikille kuntalaisille, kunnassa vieraileville ja yhteistyökumppaneille. Jatketaan

yhdessä rohkeasti eteenpäin!

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

5

1.2. YLEINEN TALOUDEN TILANNE

Kansainvälisen talouden näkymät

Valtiovarainministeriön (VM) kansantalousosaston syksyllä 2018 julkistaman taloudellisen ennusteen mu-

kaan korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta yhä enemmän on merkkejä siitä, että nopein kas-

vuvaihe on taittumassa. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kui-

tenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus vahvaa. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta nii-

den odotetaan nousevan. Myös maailmankaupan kasvu on hidastumaan päin.

Riskit talousnäkymälle painottuvat aiempaa vahvemmin alasuuntaan. Keskeinen riski on kauppasodan kärjis-

tyminen. Muita keskeisiä riskejä ovat Kiinan velkaantuneisuus, rahapolitiikan normalisoitumiseen liittyvät ris-

kit sekä geopoliittisten jännitteiden kärjistyminen, mikä voi haitata investointitoimintaa ja nostaa energian

hintaa. Nousevien talouksien odotettua parempi kehitys on positiivinen riski.

Maailmantalouden arvioidaan kasvavan 3,7 % vuonna 2019. Vuonna 2020 kasvun arvellaan olevan 3,6 %.

Euroalueen kasvun arvioidaan pysyttelevän noin 2,0 %:n tuntumassa.

Lähde: Tilastoviranomaiset, VM

Lähde: Tilastoviranomaiset, VM

6

Suomen talouden näkymät

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi, sillä talouskasvun ennakoidaan kiihty-

vän vielä hieman viimevuotisesta. VM arvioi, että Suomen BKT kasvaa tänä vuonna runsaat 3 %. Suomen

talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 %:n vuosikasvuihin vuosina 2020 ja 2021. Historiaan näh-

den keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä.

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä on osattu odottaa. Työllisiä

on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös

työllisyyden kasvua.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista ta-

loutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja

velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Suhdanneluonteinen julkisen talouden vahvistuminen ei

kuitenkaan turvaa kestävää julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Lähde: Tilastokeskus, VM:n taloudellinen katsaus syksy 2018

7

Lähde: Tilastokeskus, VM:n taloudellinen katsaus syksy 2018

Kuntatalouden näkymät

VM:n vuoden 2019 kuntatalousohjelman tarkastelun mukaan kuntatalous vahvistui selvästi vuonna 2017.

Kuntatalouden toimintakate vahvistui 1,1 % ja vuosikate vahvistui noin 540 milj. €, yhteensä 3,9 mrd. euroon.

Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd. € positiivinen. Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuoden

2016 noin 18,1 mrd. eurosta noin 18,4 mrd. euroon ja lainakannan kasvu perustui pääosin kuntayhtymien

kasvaneeseen lainanottoon. Kuntatalouden yleinen vahvistuminen vuonna 2017 näkyy selvästi myös kunta-

konsernien tilinpäätöksissä. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui selvästi, erot kuntien välillä säilyi-

vät suurina ja osassa kuntia taloudelliset haasteet jatkuvat edelleen.

Kuntatalouden arvioidaan heikkenevän vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun no-

peutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulo-

jen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden

joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Henkilöstömenot kääntyvät maltilli-

seen kasvuun mm. ansiotason nousun seurauksena. Niitä kasvattaa myös tuloksellisuuteen perustuvan ker-

taerän kustannusvaikutus, joka kohdistuu vuodelle 2018.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu

hieman kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattaa soten palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan pal-

kankorotukset ja kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Kuntatalouden tulojen arvioidaan kas-

vavan vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat. Li-

säksi Valmis-järjestelmän käyttöönotto Verohallinnossa lisää kertaluontoisesti verotulokertymää vuonna

2018.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossa-

pito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntata-

8

louden lainanottotarvetta heijastavan toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivi-

sena vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen maakunta- ja soteuudistus pienentää kuntatalouden menopaineita,

ja kuntatalouden velkaantumisen arvioidaan taittuvan.

Lähde: VM:n kuntatalousohjelma vuodelle 2019

9

2. SOTKAMON KUNNAN TALOUDEN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2.1. SOTKAMON VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS

Sotkamon asukasluku on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt muuhun Kainuun väestökehityk-

seen verrattuna suhteellisen vähän. Tilastokeskus arvioi, että vuosien 2019–2021 aikana kunnan asukasluku

vähenee edelleen, mutta asukasluvun väheneminen tasoittuu selvästi. Tilastokeskuksen pitkän aikavälin vä-

estöennuste on vuodelta 2015, joten tieto on vanhentunut. Tuoreempaa väestöennustetta ei ole saatavilla.

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Asukasluku 31.12. 10 523 10 471 10 423 10 465 10 450 10 436 10 436

muutos, henkilöä -83 -52 -48 42 -15 -14 0

muutos, % -0,8 % -0,5 % -0,5 % 0,4 % -0,1 % -0,1 % 0,0 %

Väestöllisiä tunnuslukuja 2016 2017

Väestöllinen huoltosuhde 67,5 % 69,4 %

Alle 15-vuotiaiden osuus 15,9 % 16,0 %

65-vuotta täyttäneiden osuus 24,3 % 25,0 %

15-64-vuotiaiden osuus 59,7 % 59,0 %

Keski-ikä, molemmat sukupuolet 45,5 45,6 %

Keski-ikä, miehet 44,6 44,7 %

Keski-ikä, naiset 46,3 46,4 %

Ulkomaalaistaustaisten osuus 2,5 % 2,7 %

Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus 82,7 % 82,1 %

Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus 2,6 % 2,6 %

Uskontokuntiin kuulumattomien osuus 14,7 % 15,3 %

Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2020–2040 osoittaa, että Sotkamon väkiluku jatkaisi myös tulevai-

suudessa nettomääräisesti tasaista vähenemistä ja kunnan asukasluku vuonna 2030 olisi 10 294 asukasta ja

vuonna 2040 asukkaita olisi 10 097. Väestöllinen huoltosuhde muuttuu; työikäisten määrä vähenee ja väestö

ikääntyy, mutta toisaalta syntyvyyden arvioidaan säilyvän korkealla.

9 900

10 000

10 100

10 200

10 300

10 400

10 500

v.2020 v.2025 v.2030 v.2035 v.2040

Sotkamon väestöennuste v.2020-2040

10

Myönteinen työllisyyskehitys on jatkunut kolmen vuoden ajan Kainuussa ja se näkyy monin eri tavoin. Pitkä-

aikaistyöttömyys on laskenut nopeasti ja työvoiman kysyntä on vahvaa. Sotkamon työttömyysaste lokakuun

lopussa oli Kainuun alhaisin, 8,0 %, kun koko Kainuun työttömyysaste oli 9,9 %. Sotkamossa oli lokakuun

lopussa 78 avointa työpaikkaa.

11

2.2. SOTKAMON KUNNAN HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä ja rakenne

Sotkamon kunnan henkilöstömäärä 31.10.2018 tilanteessa oli 649 henkilöä. Henkilöstöstä valmentajia on 21,

kansalaisopiston tuntiopettajia 65, projektiluontoisessa työssä 13 ja muuta kunnan henkilökuntaa 550. Edel-

lisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilöstömäärä oli 651, vähennystä on 2 henkilön verran.

Projektiluontoisessa työssä oli 6 henkilöä vähemmän ja valmentajia oli 4 henkilöä ja kansalaisopiston tun-

tiopettajia 1 henkilöä enemmän. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Sotkamon kunnassa oli voimassa olevia pal-

velussuhteita 558.

Ympäristö- ja teknisellä toimialalla on ollut 31.10.2018 palkkatuetussa työssä 5 henkilöä ja sivistyksen toi-

mialalla 10 henkilöä. Hallinnon toimialalla on ollut 31.10.2018 oppisopimuksella 1 henkilö ja sivistyksen toi-

mialalla 4 henkilöä.

Hallinnon toimialan henkilöstön osuus koko kunnan henkilöstöstä on 8 %, ympäristö- ja teknisen toimialan

henkilöstön osuus 17 % ja sivistyksen toimialan henkilöstön osuus 75 %.

Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa työskenteli 63 % (411 hlöä) ja määräaikaisissa palvelussuh-

teissa 37 % (238 hlöä) henkilöstömäärästä 31.10.2018 tilanteessa.

Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla

vapailla oleva henkilöstö.

Hallinto Tekniset Sivistys Yhteensä

Toistaiseksi voimassa 46 89 276 411

Määräaikaiset 7 24 207 238

Yhteensä 53 113 483 649

0

100

200

300

400

500

600

700

He

nki

löm

äärä

Henkilöstön määrä 31.10.2018

12

Sotkamon kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 31.10.2018 oli 46,8 vuotta (31.10.2017: 47,0 vuotta). Vakinai-

sen henkilöstön keski-ikä 31.10.2018 oli 46,8 vuotta (31.10.2017: 48,8 vuotta).

Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstömäärä henkilötyövuosina palvelualueittain

alle 20 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 +

31.10.2017 4 18 37 57 72 62 79 101 117 104

31.10.2018 4 18 45 63 81 60 72 102 94 110

0

20

40

60

80

100

120

he

nki

löst

öm

äärä

Ikäjakauma 2017 - 2017

Hallinnon toimialaYmpäristö- ja

tekninen toimialaSivistyksen toimiala Yhteensä

htv 63 113 393 569

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

htv

Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

13

Eläköitymisennusteet palvelualueittain vuosina 2019–2022 (vanhuuseläke)

Toimiala 2019 2020 2021 2022

Hallinnon toimiala 1 2 2 1

Ympäristö- ja tekninen toimiala 4 3 3 3

Sivistyksen toimiala 4 4 7 7

Yhteensä 9 9 12 11

Ennuste vuoden 2018 sairauspoissaoloille (21.11.2018) on 8,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Vuonna 2017

toteuma oli 12,8 kalenteripäivää/henkilötyövuosi eli vähenemistä on ilahduttavan paljon. Sairauspoissa-

oloilla tarkoitetaan terveys-, sairaus- ja tapaturmaperusteisia poissaoloja.

Vuoden 2019 aikana kunnassa tullaan laatimaan pidemmän tason henkilöstöstrategia.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

pvä/htv 9,8 9,9 9,9 11,6 8,4 12,8 8,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

kale

nte

rip

äivä

ä/h

tv

Sairauspoissaolopäivät/htv

14

2.3. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty 19.12.2017 kunnanvaltuustossa. Laajassa hyvinvointikertomuk-

sessa määritetään tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset valtuustokaudelle 2017–2020, joista johdetaan vuo-

sitasolle toimenpiteet. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuudenedistämistyön (HyTeTu) painopisteet kulu-

valle valtuustokaudelle ovat seuraavat:

Vuoden 2019 hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan mm. seuraavia osa-alueita; kuntalaisten osallistavan

toiminnan kehittäminen, hyvinvoivan elämäntavan vahvistaminen sekä ehkäisevän päihdetyön kehittämi-

nen. Suunnitelmaluonnoksessa toimenpidetasolle on viety esimerkiksi harrastetakuun paikallisen mallin

muodostaminen, kulttuuriosallisuuden lisääminen sekä erilaiset kampanjat, tilaisuudet ja toimintamuodot

päihteidenkäytön vähentymiseksi. Kuntaorganisaation toimenpiteet vahvistetaan osin tällä talousarviosuun-

nitelmalla sekä myöhemmin valmistuvalla vuosisuunnitelmalla. Vuosisuunnitelmassa huomioidaan myös

muut alueella toimivat tahot, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä järjestöt.

•Työllisyyden edistäminen

•Kasvava elinvoima

•Resurssien viisas käyttö

1. ELINVOIMA JA VAHVA SOTKAMO

•Kuntalaisten tarpeita vastaavat toimivat ja laadukkaat peruspalvelut

•Monipuoliset liikuntapalvelut ja harrastusmahdollisuudet

•Aktiivisten kylien kehittymisen edistäminen

2. TOIMIVAT, MONIPUOLISET JA HOUKUTTELEVAT PALVELUT

•Osaava sekä motivoitunut henkilöstö kunnan toimialoilla ja palveluissa

•Huono-osaisuuden ja eriarvioisuuden vähentäminen

•Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

•Turvallisuuden lisääminen

•Kainuun lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017–2020

3. ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA TUKEVIEN TOIMIEN LISÄÄMINEN JA PAHOINVOINNIN ENNALTAEHKÄISY

•Kotona asuvien ikäihmisten itsenäisen selviytymisen ja elämänlaadun edistäminen

•Esteettömän liikkumisen tukeminen

•Vanhusneuvoston roolin vahvistaminen vaikuttamisen, osallisuuden ja tiedottamisen foorumina

4. IKÄIHMISTEN TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN YLLÄPITO

•Kuntalaisille osallistumismahdollisuuksien järjestäminen kunnan palveluiden kehittämiseen

•Vaikutusten ennakkoarvioinnin tarkasteleminen ja käyttöönotto päätöksenteon valmistelussa soveltuvin osin

5. ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN EDESAUTTAMINEN

15

2.4. ELINKEINOT JA ELINVOIMA

Taloussuunnitelmavuosien 2019–2021 keskeisiä elinkeino- ja elinvoimapoliittisia painopisteitä ovat:

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun -hanke (1.1.2017–31.12.2019)

Sotkamon kunta hallinnoi ja toteuttaa Vuokatin kansainväliseen matkailuun ja markkinointiin liittyvää 3-vuo-

tista kehittämishanketta. Hankkeen kv-kohdealueet ovat Aasia (erityisesti Kiina ja Japani), Keski-Eurooppa

(erityisesti saksankieliset alueet) sekä Venäjä ja IVY-maat.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat mm. kansainvälinen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen, pk-

yritysten ja muiden oheistoimijoiden palveluiden tuotteistaminen ja paketoiminen, kansainvälisten matkan-

järjestäjien tuominen alueelle, kansainvälisten markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen sekä kansainvälis-

ten tapahtumien lisääminen. Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan mm. 25 uutta työpaikkaa, 10 prosentin

kasvua sekä matkailutulossa että majoitustulossa, kv-asiakkaiden määrän kaksinkertaistamista sekä Kajaanin

lentoaseman matkailijamäärän kasvua.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,3 milj. euroa, josta Kainuun liiton myöntämän EAKR-tuen osuus (75

%) on yht. 1,7 milj. euroa. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Sotkamon kunnan lisäksi Vuokatin matkai-

lukeskus (VMK), Kajaanin kaupunki sekä Paltamon kunta. Hankkeeseen sitoutuu merkittävä määrä yksityisten

yritysten rahoitusta.

Vuoden 2019 aikana tulee pohdittavaksi kv-matkailumarkkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen hankkeen

päättymisen jälkeen.

Vuokatin alueen ydinkeskustan kehittäminen / Vuokatti Areena

Sotkamon kunta osallistuu Vuokatti Areenan toteuttamiseen yhdessä Vuokatin urheiluopiston ja Osuus-

kauppa Maakunnan kanssa. Vuokatti Areenaan sijoittuu uusi kahden jään jäähalli, nykyinen uimahalli sekä

liikuntahalli. Areena toimii monipuolisena liikunta-, kokous- ja näyttelykeskuksena. Vuokatti Areena vauhdit-

taa monipuolisesti elinkeinoelämän kehittymistä Sotkamossa. Hankkeella tavoitellaan matkailijavolyymien

kasvattamista sekä uusien investointien saamista Vuokatin alueelle.

Vuokatin puuterminaalialueen liikenneyhteyksin kehittäminen

Sotkamon kunta selvittää Vuokatissa sijaitsevan Lastaajantien kadun perusparantamisen ja leventämisen

sekä kunnallistekniikan uusimisen mahdollisuuksia terminaalialueen raskaan ajoneuvoliikenteen vaatimaan

tasoon. Vuokatin puuterminaalialueen liikenneyhteyksien kehittämiseen liittyen selvitetään EU-hankerahoi-

tuksen mahdollisuudet. Terminaalialueen liikenneyhteyksien kehittäminen tukee Liikenneviraston vuonna

2016 aloittamaa terminaalialueen kehittämistä. Alueella sijaitsee kunnan omistama kaavoitettu teollisuus-

alue, jonka liikenneinfrastruktuurin rakentaminen on käynnistynyt. Alue on puualan kannalta keskeinen lo-

gistiikka-alue Sotkamossa ja Kainuussa.

Terminaalialueen liikenneyhteyksien kehittämisellä halutaan parantaa puutoimialan kehittymistä sekä pk-

yritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä, millä nähdään olevan positiivista vaikutusta mm. alueelliseen

puun kysyntään ja puun hinnan kehittymiseen. Terminaalin kehittämisen myötä raskaan ajoneuvoliikenteen

määrä kasvaa huomattavasti ja liikenneyhteyksien kehittämisen myötä rekkaliikenne saadaan ohjattua pois

16

omakotitaloalueen sisältä, joka on ensiarvoisen tärkeää liikenneturvallisuudenkin vuoksi. Hanke parantaa

myös alueen muun yritystoiminnan liikenneturvallisuutta.

Hiukan alueen kehittäminen

Sotkamon kunta käynnisti v.2017 Hiukan alueen kokonaisvaltaisen kehittämissuunnittelun Kainuun liiton

myöntämällä AIKO-kehittämisrahoituksella. Suunnittelua on jatkettu vuoden 2018 aikana. On ensiarvoisen

tärkeää, että Vuokatin kehittämisen rinnalla ei unohdeta Sotkamon keskustaajaman kehittämistä. Molem-

pien taajamien omat palvelut tukevat toisiaan vahvistaen alueen kokonaisvaltaista vetovoimaisuutta. Hiukka

muodostaa monipuolisen kokonaisuuden matkailu- ja urheilualueena, jota tulee hyödyntää nykyistä huomat-

tavasti enemmän. Hiukan maisemallista arvoa ympäröivine vesistöalueineen ei tällä hetkellä hyödynnetä riit-

tävissä määrin.

Vuoden 2019 aikana jatketaan kehittämissuunnittelua ja selvitetään mahdollisten yhteistyökumppaneiden

mukaantulo kokonaisuuteen. Lisäksi selvitetään ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämismahdollisuudet.

Tolokusti Sotkamossa –työllisyydenhoidon hanke (1.8.2017 – 31.7.2019)

Sotkamon kunta hallinnoi ja toteuttaa Tolokusti Sotkamossa –työllisyydenhoidon hanketta. Hankkeessa työs-

kentelee kaksi kokoaikaista hanketyöntekijää.

Hankkeessa kehitetään Sotkamon työllistämisen malli, jolla pyritään lisäämään työnantajien halua, valmiutta

ja mahdollisuuksia sotkamolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Kunnan roolia työllisyyden hoidon

toimijakentässä aktivoidaan, selkeytetään ja kehitetään. Hankkeessa kartoitetaan matalan kynnyksen työllis-

tymis- ja työpaikkojen tilannetta Sotkamossa ja kuljetaan asiakkaiden rinnalla työllistymisen eri nivelvai-

heissa. Hanketta toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. Sotkamon kunnan, Kainuun soten, TE-hallinnon, KE-

LAn, yritysten, 3.sektorin, muiden kainuulaisten työllisyydenhoidon hankkeiden sekä yksityisten työnantajien

(ml. kotitaloudet) kanssa.

Hankkeen pääasiallista kohderyhmää ovat yli 30-vuotiaat työttömyysuhan alla olevat ja työttömät työnhaki-

jat. Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat alle 30 –vuotiaat sotkamolaiset nuoret, jotka ovat aktiivisin keinoin

edistettävissä kohti opintoja tai työtä. Hankkeella pyritään osaltaan vaikuttamaan kunnan osarahoittamien

passiivityömarkkinatukimaksujen pienenemiseen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 0,4 milj. euroa, josta P-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän ESR-

tuen osuus (75 %) on yht. 0,3 milj. euroa. Sotkamon kunta vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta (25 %),

joka on yht. 0,1 milj. euroa. Hankkeelle on lisäksi budjetoitu työvoimapoliittisista toimenpiteistä rinnakkais-

hanke, jossa ESR-tuen maksimimäärä on yht. 250 000 euroa. Palkkatukeen on varattu 180 000 euroa ja työ-

voimakoulutukseen 70 000 euroa. Rinnakkaishanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vuoden 2019 aikana tulee pohdittavaksi kunnan työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen hankkeen päät-

tymisen jälkeen.

Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa –työllisyydenhoidon hanke (1.1.2019 – 31.12.2021)

Sotkamon kunta on hakenut P-Pohjanmaan ELY-keskukselta ESR-rahoitusta Tolokkua tukea ja osallisuutta

Sotkamossa –hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää sosiaalista syrjäytymistä edistämällä

kohderyhmän osallisuutta, sosiaalista kuntoutumista ja toiminta- ja työkykyä. Hankkeen kohderyhmää ovat

17

työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; kaikki sotkamolaiset osallisuuden ja kuntoutumi-

sen vaiheen palveluita tarvitsevat nuoret ja työikäiset henkilöt. Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyk-

sen toimintakeskus Ratatielle Sotkamoon, jossa toteutetaan erilaisia yksilö- sekä ryhmätoimintoja, jotka tu-

kevat eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja voimaantumista. Kyseessä on kokonaan uutta toimin-

taa ja palvelua Sotkamossa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa.

Hankkeen suunniteltu kesto on 1.1.2019 – 31.12.2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 0,7 milj. euroa,

josta ELY-keskukselta on haettu ESR-tukea (75 %) yht. 0,5 milj. euroa. Sotkamon kunnan omarahoitusosuus

hankkeelle (25 %) olisi yht. 0,2 milj. euroa. Hankkeessa työskentelisi 3,5 henkilöä.

Vuokatin Itärinteen matkailualueen tuloinfrastruktuurin rakentaminen

Itärinteen alue on Vuokatin suurin yksittäinen matkailuinvestointikohde tulevina vuosina. Alueen vahvistettu

asemakaava mahdollistaa n. 60 000 km/2 rakentamisen. Alueelle on osoitettu lomarakentamista sekä vapaa-

ajan palveluja. Itärinteen kokonaisinvestoinnin arvo on vähintään 120 miljoonaa euroa. Toteuduttuaan se

työllistäisi min. 100 henkilöä ja toisi useiden kymmenien miljoonien matkailuliikevaihdon.

Vuokatin alueen kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että toimijat aloittavat alueen infrastruktuu-

rin rakentamisen mahdollisimman pian. Alueelle haetaan myös mahdollisia investoreita. Kunta voi aktivoida

investointeja esimerkiksi Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun –hankkeen avulla. Koko Kainuu

ja matkailutoimiala hyötyvät Itärinteiden alueen rakentamisesta.

Ensimmäisessä vaiheessa voidaan käynnistää Vuokatin Itärinteen matkailualueen ja sitä palvelevan tuloinfra-

struktuurin rakentaminen (mm. risteysalueet, katuvalaistus, kadunrakentaminen, vesihuolto). Sotkamon

kunta selvittää Vuokatin Itärinteen matkailualueen tuloinfrastruktuurin rakentamiseen liittyen EU-hankera-

hoituksen hyödyntämistä.

18

2.5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Kunnan taseessa olevan kumulatiivisen ylijäämän kehitys

Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainoisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden

poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudes-

saan tasapainossa. Tuloslaskelma saattaa olla tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslaskelma osoittaa

ns. alijäämä, koska mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lainaa.

Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan

käyttömenoihin ottamaan lainaa. Toimintakulujen kasvun hillitseminen on tärkeää sekä tuloslaskelman pitä-

miseksi tasapainossa että investointien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate

saadaan pidettyä korkeana, sillä riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä ja vä-

hentää uuden lainan tarvetta.

Kunnan taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä TA 2019 mukaan

TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Edellisten kausien ylijäämä 14 287 734 13 025 212 13 840 152 12 135 755 10 807 731 11 181 290

Tilinpäätös -1 262 522 814 940

Talousarvio / taloussuunnitelma -1 704 397 -1 328 024 373 559 2 031 610

Kumulatiivinen ylijäämä vuo-den lopussa 13 025 212 13 840 152 12 135 755 10 807 731 11 181 290 13 212 900

Kunnan taseessa arvioidaan olevan talousarviovuoden 2019 lopussa kumulatiivista ylijäämää noin 10,8 milj.

€. Taloussuunnitelmavuosien 2020–2021 arvioidaan olevan ylijäämäisiä ja vuoden 2021 lopussa taseessa olisi

ylijäämää noin 13,2 milj. €. Kumulatiivisen ylijäämän kertymään vaikuttaa olennaisesti myös kuluvan vuoden

2018 tilikauden tulos.

On kuitenkin syytä muistaa, että todellinen kunnan talouden tasapainottaminen on paljon muutakin kuin

kunnan tuloslaskelman tasapainottaminen. Yhtä lailla on perusteltua tarkastella kunnan talouden tilannetta

laajemmin resurssilähtöisesti (kunnan tulorahoituksen, kassavarojen ja lainakannan tila), tarvelähtöisesti

(kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet) sekä vastikelähtöisesti (hyvän vastikkeen antaminen verorahoille).

Sotkamon kunnan talouden saaminen tasapainoon edellyttää myös tulevina vuosina tiukkaa talouden linjaa;

muutoksia toimintatavoissa ja toiminnan rakenteissa, digitalisaation hyödyntämistä, ei-lakisääteisten palve-

luiden tarkastelua, edunvalvontaa kuntakonsernissa sekä investointien tarkkaa harkintaa ja kustannusteho-

kasta toteuttamista uusia rahoitusmalleja hyödyntäen. Säästötoimenpiteiden rinnalla ei tule unohtaa kunnan

toimintatuottoja lisääviä toimenpiteitä tai verotulopohjan vahvistamista elinkeinoelämän toimintaympäris-

töä kehittämällä. Uusi kuntastrategia sekä kunnan uusi elinvoimaohjelma antaa suuntaviivat ja sisällöt kehit-

tämistyölle. Tärkeällä sijalla on myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen käytettävissä olevien resurssien

ja keinoin. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä yritysten, kuntalaisten, 3.sektorin ja muiden

sidosryhmien kanssa.

Kunnan suotuisasta talous- ja työllisyyskehityksestä huolimatta talouden tasapainottamistoimenpiteiden to-

teuttamiselle on tarvetta. Oman haasteensa talouden pitkän aikavälin suunnitteluun on tuonut maakunta-

19

soteuudistuksen valtakunnallisen valmistelun keskeneräisyys. Saattamalla kunnan talous rakenteellisesti ter-

veelle tasolle turvataan kunnan taloudellinen liikkumavara, jotta voidaan reagoida muuttuvan toimintaym-

päristön haasteisiin. Osallistumalla edelleen aktiivisesti Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun

ja arvioimalla uudistuksen tuomia muutoksia toimintaympäristöön, voidaan hallita muutoksen tuomia haas-

teita kunnan toiminnalle ja taloudelle. Kunnan tulee lähiaikoina tehdä ratkaisuja mm. talous- ja palkkahallin-

non sekä ICT:n järjestämisestä tulevaisuudessa. Maakunta- ja soteuudistuksen myötä kunnan merkitys elin-

voiman edistäjänä tulee korostumaan entisestään.

Uuden kuntalain myötä kunnan taloutta tarkastellessa konserninäkökulma korostuu. Tämä edellyttää ajatte-

lutavan laajentamista myös kuntakonsernin talouden tasapainon löytämiseksi.

Vuoden 2019 aikana kunnassa tullaan toteuttamaan palvelutasomääritys sekä laatimaan pidemmän tason

henkilöstöstrategia.

Taloussuunnitelmaan 2019–2021 sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet

Sotkamon kunnassa on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2016–2020. Kunnan käyttöta-

louden tilannetta on saatu kohennettua suunnitellusti. Tasapainottamisohjelma sisältää seuraavat talouden

tasapainottamistoimenpiteet:

Hallinnon toimiala v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Avustukset, muut maksuosuudet 52 800

Avustukset, muu rahoitus 25 000

Tehtäväjärjestelyt henkilöstön eläköitymisen myötä; arkistosihteeri ja henkilöstöpäällikkö, hallintojohtaja

6 500 110 000

Tulostuksen hallinta, keskitetty tulostaminen 7 500

Johtoryhmän viranhaltijoiden kokouspalkkioista luopuminen

4 000

Lync-palavereiden hyödyntäminen 1 000 1 000 1 000

Kehittämisrahan poistaminen/vähentäminen maaseutupalveluissa

17 500

Sopimusten tarkastelu, mahdollinen irtisanomi-nen

90 000 180 000 160 000 90 000

Yritysten toimitilat, sopimusten tarkastelu, mahdollinen irtisanominen (?)

30 000

Sivistyksen toimiala v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Sivistyspalvelujen hallinto 75 000 30 000

Varhaiskasvatuksen hallinto 20 000 5 000 27 000 27 000

Varhaiskasvatuksen Sotkamo-lisä 110 000

Vuoropäivähoidon keskittäminen 40 000 95 000

Pohjois-Tipaksen kyläkoulun lakkauttaminen 1.8.2017

75 000 75 000

20

Yläkoulun ryhmäkokojen kasvattaminen perus-opetuksessa

25 000 25 000

IB-lukion alasajo asteittain 47 000 93 000 93 000 47 000

Lukion muut säästöt 60 000

Nuorisotoimen maksujen korotukset 20 000

Nuorisotoimien järjestämän aamu- ja iltapäivä-toiminnan rakennemuutokset, työajan tarken-nukset, avustusten jäädyttäminen

2 000 4 000

Kansalaisopiston kurssimaksujen korotukset 10 000

Kansalaisopiston tuntimäärien vähennys 500 t, kutomon siirto omiin tiloihin

10 000 19 000 25 000

Kirjaston aineistojen ostovähennykset, aukiolo-aikojen tarkastelu, kirjastoauto

4 000 6 000 25 000 25 000

Kulttuuritoimen avustukset jäädytetään suurim-maksi osaksi

5 000 5 000

Ympäristö- ja tekninen toimiala v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Hyödynnetään eläkepoistuma täysipainottei-sesti eikä virkoja täytetä: esimiestaso

46 000 55 000

Hyödynnetään eläkepoistuma täysipainottei-sesti eikä virkoja täytetä: henkilöstö

30 000 56 000 51 000 23 500

Määräaikaisten vähennys 40 000 33 000

Perusopetuksen tehostetun välipalan poistami-nen, tarjotaan leipää, levitettä ja juomaa

20 000 40 000

Leivolan KEHVA valmistuminen vuoden 2016 lo-pussa

5 000 5 000

Siivouksen kilpailutus ulkoistetuilta osilta 1.1.2017

5 000 5 000

Virastotalon kahvion toiminnan muuttaminen 1.8.2016

7 000 15 000

Perusopetus: kouluverkon supistaminen 40 000 40 000

Ryhmäpäiväkotien lopetus, siirto isoihin uuden vuoropäiväkodin valmistumisen myötä syksy 2017, vuorohoidon keskittäminen yhteen päivä-kotiin

10 000 20 000

Yksityisteiden omavastuu 25 % *) 50 000

Toimialojen ylityöt 5 000 5 000

Sähköliittymät: pääsulakkeet 10 000

Sähköliittymät: tariffit 5 000 15 000 0

Led-valaistus 5 000 6 000 6 000

Lausunnot, tarkastukset, rakennusvalvonta ym-päristövalvonta

3 000 3 000

21

Rakennus- ja ympäristövalvonnan taksan tarkis-taminen ja laajentaminen

10 000 5 000

Vesimaksun ja perusmaksun korotus 10 % 2017 ja 10 % 2018

50 000 60 000

Jätevesitaksan korotus 10 % 2017 ja 5 % 2018 80 000 40 000

Jätevesilietteen käsittelyn muutos 20 000 30 000

Emäntäkoulun päärakennus kylmilleen 10 000 55 000

Urakoitsijoiden sopimusten tarkistus: ladut/jää-alueet

5 000

Vuokatin lähiliikunta-alue ja Naapurinvaaran koulunpiha: tason nosto

3 000

YHTEENSÄ 454 500 1 335 800 815 000 283 500 47 000

*) Kvalt 19.12.2017 § 101. Kunnanvaltuusto päätti poistaa yksityisteiden 25 % omavastuuosuuden vuoden 2018 talous-

arviosta ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmasta.

Lisäksi talouden tasapainottamisohjelman taustalla vaikuttavat edelleen vuoden 2013 talouden tasapainot-

tamisohjelman aikana toteutetut toimenpiteet (Kvalt 17.6.2013 § 50 liite). Toimenpiteinä ovat olleet mm.

toimintojen uudelleen järjestelyt, harkinnanvaraisten palvelujen karsiminen, henkilöstöön liittyvät säästö- ja

sopeuttamistoimet (mm. palkattomat vapaat ja lomapalkkavelan pienentäminen, säästöt määräaikaisissa ja

vakinaisissa palvelussuhteissa), perusopetuksen tuntikehyksen pienentäminen, siivoustason tarkastaminen,

varhaiskasvatuksen järjestelyt, nuorisotoimen tehtäväjärjestelyt, omaisuuden myyminen sekä toiminnan

kannalta epäolennaisista tiloista luopuminen, kehittämishankkeet ja rahoituksen keinot. Monet toimenpi-

teistä ovat jääneet pysyviksi toimenpiteiksi kunnan käyttötalouteen.

22

2.6. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden

avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Ris-

kienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on myös varmistaa, että toiminta on tuloksellista.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei ole eriytetty kunnassa muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtää-

västä toiminasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen

valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoit-

teina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena sekä sopimusten hallintana.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniyhtiöiden laadukasta päätöksentekoa ja riskienhallintaa pyritään

edistämään konserniohjeen määräyksillä, asiantuntevilla hallituksen jäsenillä, sekä velvollisuudella hankkia

kunnan näkemys merkittävissä asiakokonaisuuksissa ennen päätöksentekoa.

Luottamushenkilöiden suorittaman sisäisen valvonnan muotoja ovat kunnanhallituksen edustus lautakun-

nissa ja johtokunnissa, päätösten jälkiseuranta ja otto-oikeuden käyttö, kuntalaismielipiteiden esilletuonti,

aloitteet ja kyselyt sekä osallistuminen toimikunta- ja työryhmätyöskentelyyn.

Kunnan riskit jakautuvat käytännössä vahinkoriskeihin ja liiketoimintariskeihin. Vahinkoriskejä ovat henkilö-,

omaisuus- ja toiminnanriskit. Liiketoiminnan riskit ovat luonteeltaan strategisia ja niiden vaikutus kunnan

toimintaan on kokonaisvaltainen.

Kunta on varautunut vahinkoriskeihin vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat kunnan vahingolle alttiin omaisuu-

den, kunnan toiminnastaan ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon sekä kunnan henkilöstölle työtehtäviä suo-

rittaessaan mahdollisesti tapahtuvan vahingon. Vakuutusturvan kattavuutta seurataan ja tarkistetaan vuo-

sittain vastuuhenkilöiden toimesta.

Liiketoiminnan riskejä ei pääsääntöisesti voi vakuuttaa. Niihin tulee varautua arvioimalla kehityssuuntia ja

tekemällä johtopäätelmiä, joihin perustuen toimintaa voidaan riittävällä tarkkuudella ohjata. Pääasiallinen

vastuu arvioinnista ja seurannasta on toiminnan järjestämisestä vastaavalla toimialueella.

Kunta järjestää ulkoisen tarkastustoiminnan säädösten mukaisesti. Sisäinen valvonta perustuu Sotkamon

kunnan 1.6.2017 voimaan tulleeseen uuteen hallintosääntöön. Sisäisen valvonnan menettelyinä käytetään

hallintosäännön mukaisia menettelyitä.

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uusiminen on aloitettu loppuvuonna 2018 ja uusi

ohjeistus tuodaan toimielinten käsittelyyn alkuvuodesta 2019. Ohjeistus päivitetään vastaamaan uutta kun-

talakia, uutta kunnan hallintosääntöä sekä uutta kunnan strategiaa. Myös kunnan konserniohje tullaan uusi-

maan ja tuomaan päätöksentekoon samalla aikataululla.

23

3. STRATEGIAPERUSTA

3.1. SOTKAMON KUNTASTRATEGIA

Kunnanvaltuusto hyväksyi Sotkamon uuden kuntastrategian joulukuussa 2017. Kuntastrategiassa on määri-

tetty keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja strategia toimii kunnan johtamisen ja päätöksenteon

kulmakivenä. Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa. Strategian toteu-

tumista arvioidaan mittarien ja indikaattoreiden avulla. Tärkeänä osana uutta strategiaa on innovatiivisen ja

yhteistyötä tekevän kulttuurin rakentaminen.

3.2. SOTKAMON ELINVOIMAOHJELMA 2018–2021

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan uuden elinvoimaohjelman marraskuussa 2018. Elinvoimaohjelma perus-

tuu uuteen kuntastrategiaan. Sotkamon kunnan tahtotila on olla toimivilla palveluilla elinvoimaisuutta edis-

tävä kunta, jossa on suosiolliset edellytykset yrittämiselle. Elinvoimaohjelman painopisteet ovat:

Toimivien palveluiden Sotkamo

Yrittäjyyttä edistävä Sotkamo

Saavutettava Sotkamo

Ketterästi kaavoittava Sotkamo

Mainettaan markkinoiva Sotkamo

Kouluttava ja innovoiva Sotkamo

Investoiva tapahtumien Sotkamo

24

3.3. SWOT-ANALYYSI VUODELLE 2019

Vahvuudet, jotka vievät kunnan kehitystä eteenpäin - Toimivat kunnan peruspalvelut tasapuolisesti eri ikä-ryhmien näkökulmasta - Oma lukio, koulujen suht pienet luokkakoot - Kaksi taajamaa: Kirkonkylä ja Vuokatti - Monimuotoinen ja puhdas luonto - Aktiiviset kylät - Osaava ja motivoitunut henkilöstö - Maltillinen väestön väheneminen - Tonttitarjonnan monipuolisuus - Turvallisuus - Erinomaiset liikuntamahdollisuudet - Kaivannaistoimialan myönteinen kehittyminen - Vahva maa- ja metsätalous, marjat - Yritysten nettomäärän kehitys - Sotkamo-Vuokatti Masterplan 2030 - Omistukset vahvoissa yrityksissä (konserni) - Korkeatasoiset tietoliikenneyhteydet koko kunnan alu-eella - Uudet, toimintaa ohjaavat strategiat (kuntastrategia, laaja hyvinvointikertomus, elinvoimaohjelma) - Vuokatin kotimaan ja kv-matkailun positiivinen kehitty-minen, uudistettu brändityö

Mahdollisuudet eli tekijät, jotka auttavat saavuttamaan päämäärät ja vievät kehitystä eteenpäin - Matkailutoimialan kehittyminen ja kansainvälistyminen - Kansainvälisen rahoituksen ja investointien saaminen Sotkamoon - 3.sektorin hyödyntäminen - Myönteinen väestökehitys ja syntyvyys - Onnistunut maapolitiikka ja maan hankinta - Vahva identiteetti ja kotiseutuylpeys; paluumuuttajat - Aktiivisten kylien uudet palvelut ja työpaikat - Yhtiömuotoisten palvelujen kehittäminen - Digitalisaation myötä saavutettavat palvelut - Sotkamo-Vuokatti Masterplanin 2030 toteuttaminen - Uusien pk-yritysten syntyminen - Kaivannaisteollisuuden klusteri - Jalostusteollisuuden vahvistuminen - Yhteisöverokertymän positiivinen kehitys - Sotkamon kunnan brändityön käynnistyminen - Nykyaikaiset ja muunneltavat palvelujen tilaratkaisut - Maakunta- ja soteuudistus sekä kuntien välinen yhteis-työ

Heikkoudet, jotka vaikeuttavat toimintaa tai hidastavat kehitystä - Kunnan ja kuntakonsernin haavoittuva talouden ti-lanne - Investointiresurssien puute - Sote-palveluiden kustannusten hallinta ja ohjaus - Harvaan asutun alueen haastavat olosuhteet - Toimialojen välinen yhteistyö paikoittain puutteellista - Korjausvelan määrä (tiestö, kunnallistekniikka, raken-nuskanta) - Huoltosuhteen kehitystrendi - Työttömyyden painottuminen kaikista vaikeimmassa asemassa oleviin työttömiin - Perusopetuksen jälkeisen koulutustarjonnan kapeus - Maakunta- ja soteuudistuksen valmistumisen viivästy-minen

Riskitekijät, jotka vaikeuttavat päämäärien saavutta-mista ja ovat riski toiminnalle tulevaisuudessa - Kansainvälisen talouden äkilliset muutokset - Julkisen talouden kiristyminen, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus - Ostokäyttäytymisen muutoksen haasteet vähittäiskau-palle (verkkokauppa) - Sote-kuntayhtymän kustannusten jatkuva ja hallitsema-ton kasvu - Kunnan kehittämisen tavoitteiden hidas eteneminen - Muutokset alueen työllisyystilanteessa - Digitalisaation riittämätön hyödyntäminen - Suhdanneherkät ja kapeat työmarkkinat - Väestön ikääntyminen ja vanheneminen - Riski maakunta- ja soteuudistuksen toteutumatta jäämi-sestä - Kunnan taloudellisen kantokyvyn ylittävät palkkaratkai-sut - Saavutettavuuden esteet elinkeinoelämän kehittymiselle - Osaavan työvoiman saaminen - Riittämätön vuokra-asuntojen tarjonta kysynnän kasva-essa

25

4. KUNTAKONSERNI

Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain mu-

kaan valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toi-

minnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Lisäksi valtuusto

päättää myös kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kunta kirjanpitolain mukaisine tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Sotkamon kuntakonsernin ra-

kenne vuoden 2019 talousarviota laadittaessa on vastaava kuin tilikauden 2018 lopussa. Kuntakonsernin ra-

kenteeseen ei arvioida talousarvion laadintavaiheessa tulevan ensi vuoden aikana merkittäviä muutoksia.

Kiinteistö Oy Vuokatti Areenan roolia ja tarpeellisuutta pohditaan ensi vuoden aikana, mikäli Vuokatti Aree-

nan toteuttaminen ja rahoittaminen uudenlaisella toimintamallilla saa lainvoiman päätöksenteossa.

Sotkamon kuntakonserni 1.1.2019

26

Sotkamon kunnan edustajien tulee pyrkiä toimimaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toimielimissä niin, että

kunnan kokonaisetu ja valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää omis-

tajaohjauksen terävöittämiseen, jotta Sotkamon kunnan kokonaisetu toteutuu kuntayhtymien (erityisesti

Kainuun sote) talouden ja toiminnan raameista päätettäessä ja että lakisääteiset palvelut toteutuvat Sotka-

mossa lain edellyttämällä tavalla.

Sotkamon kunta edellyttää vastuullista taloudenhoitoa kaikilta Sotkamon kuntakonserniin kuuluvilta ta-

hoilta. Sotkamon kunta edellyttää, että kuntakonsernin talouden tunnusluvut pysyvät valtakunnan keskiar-

voisten tunnuslukujen tasolla tai alapuolella. Kuntakonsernin lainamäärän kehitykseen ja suhteelliseen vel-

kaantuneisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Tätä voidaan toteuttaa mm. taloustilanteen aktiivisella seu-

rannalla sekä käyttötalouden vahvistumista tukevilla toimenpiteillä.

Kiinteistö Oy Sotkanmaan tavoitteet vuodelle 2019

Sotkahakan C ja D –talojen kerrostalojen sisäpuolinen saneeraus

Konstankujalle purkusuunnitelman laatiminen vanhojen asuntojen osalta ja uuden ensimmäisen

vaiheen ARA-rahoitteisen asuintalon suunnittelu

Pysäköinti- ja pihajärjestelyt Markkinatien rivitalojen ja Harjukatu 12:n osalta

PTS-suunnitelman päivitys

Toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet kunnan omistajapolitiikan mukaisesti

Kiinteistö Oy Sotkanmaa ylläpitää kiinteistösalkkuaan suunnitelmallisesti siten, että sen arvo säilyy ja arvon-

nousu on mahdollista. Asunnot ja niiden ympäristöt pidetään viihtyisinä ja asukastyytyväisyys on hyvä. Asun-

tojen kysyntä ja käyttöaste säilyvät korkealla (97-99 %). Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso kohtuul-

linen.

Sotkamo-Vuokatti Jäähalli Oy:n tavoitteet vuodelle 2019

Varmistaa turvalliset halliolosuhteet jääurheilulle ja harrastajille

Olla mukana suunnittelemassa Vuokatti Areenaa

Toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet kunnan omistajapolitiikan mukaisesti

Sotkamo-Vuokatti Jäähalli Oy:n pääasiallinen tehtävä on vuokrata 1.4.2014 tehdyllä sopimuksella jäähallikiin-

teistöä Sotkamon kunnalle, joka vastaa jäähallin varsinaisesta toiminnasta. Ympärivuotinen jäähalli on tärkeä

olosuhde, joka mahdollistaa kuntalaisten ja matkailijoiden jääurheilun harrastamisen ja vahvistaa Sotkamon

asemaa monipuolisena liikuntamatkailukohteena. Jäähallin käyttöaste on noussut merkittävästi Vuokatti

Sportin ja kiinalaisten yhteistyökuvioiden myötä.

Sotkamon kunta omistaa yhtiöstä 98,87 %. Omistusjärjestelyissä ei ole tietoisesti edetty vuoden 2018 aikana.

Vuokatti Areenan rakentaminen vaikuttaa tulevaisuudessa myös Sotkamo-Vuokatti Jäähalli Oy:n toimintaan.

Yhtiön talous pidetään tasapainossa.

27

5. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2018 loppuun mennessä seuraavaksi vuo-

deksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tässä tapauksessa taloussuunnitelma ulottuu

vuoteen 2021 saakka.

Maakunta- ja soteuudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2021 lähtien. Muutokseen liittyviä la-

keja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä,

vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Kuntaliitto suosittelee nykyisten ohjeiden pe-

rusteella, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2021 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei

huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset eli arvio tulevaisuudesta ovat kuitenkin tärkeitä

taloussuunnitelman sanallisissa yleisperusteluissa esiintuotavia seikkoja. Yleisiä perusteita tarkastellaan kan-

santalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista. Suositeltavaa on li-

säksi laatia vaihtoehtoislaskelmia ainakin kunnan omaan käyttöön johtamisen apuvälineeksi. Koska maa-

kunta- ja soteuudistuksen tilanne on keskeneräinen, on tärkeää seurata lainsäädännön etenemistä.

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden

oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan

toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja

elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoit-

teiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden

tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä-

vien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa

valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudelli-

sesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen; ainoastaan alijäämän kattamiseksi esitetyt toimen-

piteet ovat sitovia.

28

5.1. TALOUSARVION SITOVUUS

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on

valtuuston toimielimille euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen

tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa.

Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoi-

tettava, miten rahoitustarve katetaan. Toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudes-

saan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin to-

teutuu.

Talousarvion yleisperustelut ovat informatiivisia, ja niitä ei ole tarkoitettu sitoviksi talousarvion osaksi. Ta-

lousarvion tehtäväalueittaiset perustelut ovat ohjeellisesti sitovia. Tehtäväalueiden tulee noudattaa perus-

telujen ja asetettujen painopistealueiden kuvaamaa toiminnallista linjaa.

Strategisten tavoitteiden menestystekijät arviointikriteereineen ovat sitovia valtuustoon nähden. Tarkastus-

lautakunta seuraa näiden valtuuston tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä valtuustolle.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet ja tavoitteiden edellyttämät mää-

rärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteet, määrärahat ja

tuloarviot asetetaan. Käyttötalousosan budjetti hyväksytään toimialoittain.

Sotkamon kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso):

Hallinnon toimiala Ympäristö- ja tekninen toimiala Sivistyksen toimiala

• Hallintopalvelut yhteensä • Vaalit • Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus • Kunnanvaltuusto • Hallinto • Kunnanhallitus • Elinkeinot • Henkilöstö • Lomatoimi • Maataloustoimi • Asuntotoimi

• Tekniset palvelut yhteensä • Kunnallistekniset palvelut • Hallinto • Kaavatiet • Yksityistiet • Puistotoimi • Varikko • Liikuntapalvelut • Lämpölaitos • Jätehuolto • Maa- ja metsätilat • Pelastustoimi • Kiinteistöjen kunnossapito • Ateria- ja puhtaanapitopalvelut • Kaavoitus- ja ympäristötoimi • Mittaustoimi • Kaavoitustoimi • Ympäristönsuojelu • Rakennusvalvonta • Vesihuoltolaitos

• Sivistyspalvelut yhteensä • Sivistyspalvelut yhteinen • Koulutoimi • Koulutoimi hallinto • Perusopetus • Lukio • Vapaa-aikapalvelut • Kirjasto • Kulttuuri • Musiikkiopisto • Kansalaisopisto • Nuorisotoimi • Varhaiskasvatus

29

Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ovat vastuualueittain sitovia nettomenojen osalta kohderahoittei-

sissa määrärahoissa. Budjettirahoitteiset määrärahat ovat sitovia vastuualueittain bruttona (menot ja tulot).

Toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan tu-

lot ja menot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot sekä suunnitelman mukaiset poistot käyttö-

omaisuudesta. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan se, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää

palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumisesta kuvaaviin suunnitelman mukaisiin

poistoihin. Tuloslaskelmassa määritetään myös kunnan vuosikatteen taso eli tulorahoituksen määrä, joka on

mahdollista kohdentaa investointien rahoitukseen ja/tai lainojen lyhennyksiin. Kirjanpidollisesti eriytetty ve-

sihuoltolaitos on esitetty myös erikseen.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten

antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa kertoo kunnan rahoitustarpeen

ja palvelujen järjestämisen vaikutukset maksuvalmiuteen.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään ja ohjataan kunnan investointeja. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarvio-

ja suunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin ja hankkeittain. Val-

tuustoon nähden sitovana eränä huomioidaan yksittäisen hankkeen tulo- ja menoarviot bruttoperiaatteen

mukaisesti.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Talousarvion toteutuminen raportoidaan koko kunnan tasolla kunnanhallitukselle kuukausittain. Talousar-

vion toteumasta toimialoittain raportoidaan lautakunnille ja kunnanhallitukselle 31.3., 30.6. ja 30.9. kirjanpi-

don tilanteen mukaan. Tiedot saatetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle kokousaikataulun mu-

kaisesti.

30

5.2. MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN

Sitovuus *) Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinnon toimiala N 46 884 545 3 680 901

Ympäristö- ja tekninen toimiala N 12 782 212 9 970 410

Sivistyksen toimiala N 23 914 391 1 998 390

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 40 361 000

Valtionosuudet B 27 501 538

Korkotuotot B 1 572 381

Muut rahoitustuotot B 155 000

Korkokulut B 152 230

Muut rahoituskulut B 146 500

Satunnaiset erät B

INVESTOINTIOSA

Kiinteä omaisuus N 350 000

Talonrakennus N 1 400 000

Julkinen käyttöomaisuus N 1 670 000 215 000

Irtain omaisuus N 105 000

Kaukolämpölaitos N 270 000

Vesihuoltolaitos N 815 000

Arvopaperit N 0

RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys B 26 000

Antolainasaamisten vähennys B 56 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 3 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 3 127 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos B 2 000 000

Oman pääoman muutokset B

Vaikutus maksuvalmiuteen B 1 132 258

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 91 642 878 91 642 878

*) N= sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

31

6. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

Ulkoiset erät TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 11 269 494 11 589 190 11 504 539 10 742 827 10 911 261

Myyntituotot 6 031 196 6 216 478 5 893 030 6 039 334 6 200 267

Maksutuotot 1 184 464 1 160 220 1 034 910 1 034 910 1 034 910

Tuet ja avustukset 1 620 175 1 879 419 2 221 019 1 306 003 1 301 504

Muut toimintatuotot 2 433 659 2 333 073 2 355 580 2 362 580 2 374 580

Toimintakulut -76 362 016 -76 774 972 -79 461 986 -78 288 851 -78 231 841

Henkilöstökulut -22 714 451 -23 173 325 -24 101 722 -23 798 966 -23 806 096

Palvelujen ostot -47 344 651 -46 505 131 -47 658 824 -46 905 395 -46 846 955

Aineet, tarv. Ja tavarat -3 914 089 -4 027 744 -4 005 350 -3 999 850 -4 003 150

Avustukset -1 481 606 -2 171 882 -2 647 290 -2 637 130 -2 627 130

Muut toimintakulut -907 219 -896 890 -1 048 800 -947 510 -948 510

Toimintakate -65 092 522 -65 185 782 -67 957 447 -67 546 024 -67 320 580

Verotulot 39 956 040 38 549 000 40 361 000 41 432 000 42 746 000

Kunnan tulovero 33 264 345 31 911 000 33 548 000 34 552 000 35 772 000

Kiinteistövero 4 184 792 4 175 000 4 085 000 4 085 000 4 085 000

Osuus yhteisöveron tuotosta 2 506 903 2 463 000 2 728 000 2 795 000 2 889 000

Valtionosuudet 27 017 463 26 446 129 27 501 538 27 501 538 27 501 538

Kunnan peruspalv. vo 20 988 204 20 821 079 20 792 136 20 792 136 20 792 136

Verotuloperust. vo. tasaus 5 442 816 5 036 228 5 065 544 5 065 544 5 065 544

Opetus- ja kultt. vo 586 443 588 822 1 643 858 1 643 858 1 643 858

Rahoitustuotot ja -kulut 1 343 051 1 293 600 1 428 651 1 485 852 1 534 762

Korkotuotot 1 510 500 1 450 000 1 572 381 1 608 660 1 636 885

Muut rahoitustuotot 161 934 157 900 155 000 155 000 155 000

Korkokulut -176 109 -165 000 -152 230 -131 308 -110 623

Muut rahoituskulut -153 274 -149 300 -146 500 -146 500 -146 500

Vuosikate 3 224 032 1 102 947 1 333 742 2 873 366 4 461 720

Poistot ja arvonalentumiset -2 972 996 -2 807 345 -2 661 766 -2 499 807 -2 430 110

Satunnaiset erät 193 505

Tilikauden tulos 444 541 -1 704 398 -1 328 024 373 559 2 031 610

Varausten ja rahastojen muutos 370 399

Tilikauden yli-/alijäämä 814 940 -1 704 398 -1 328 024 373 559 2 031 610

Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 14,8 % 15,1 % 14,5 % 13,7 % 13,9 %

Vuosikate / Poistot, % 108,4 % 39,3 % 50,1 % 114,9 % 183,6 %

Vuosikate, €/asukas 309 105 128 275 428

Kertynyt ylijäämä, € 13 840 152 12 135 754 10 807 730 11 181 289 13 212 899

Kertynyt ylijäämä, €/asukas 1 328 1 160 1 034 1 071 1 266

Asukasluku vuoden lopussa 10 423 10 465 10 450 10 436 10 436

Asukasluvun muutos -52 42 -15 -14 0

32

TA 2019 (sisäiset ja ulkoiset erät) Sisäiset erät Ulkoiset erät Sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä

Toimintatuotot 4 145 162 11 504 539 15 649 701

Myyntituotot 4 125 262 5 893 030 10 018 292

Maksutuotot 1 034 910 1 034 910

Tuet ja avustukset 2 221 019 2 221 019

Muut toimintatuotot 19 900 2 355 580 2 375 480

Toimintakulut -4 145 162 -79 461 986 -83 607 148

Henkilöstökulut -24 101 722 -24 101 722

Palvelujen ostot -3 989 962 -47 658 824 -51 648 786

Aineet, tarv. Ja tavarat -135 300 -4 005 350 -4 140 650

Avustukset 0 -2 647 290 -2 647 290

Muut toimintakulut -19 900 -1 048 800 -1 068 700

Toimintakate -67 957 447 -67 957 447

Verotulot 40 361 000 40 361 000

Kunnan tulovero 33 548 000 33 548 000

Kiinteistövero 4 085 000 4 085 000

Osuus yhteisöveron tuotosta 2 728 000 2 728 000

Valtionosuudet 27 501 538 27 501 538

Kunnan peruspalv. vo 20 792 136 20 792 136

Verotuloperust. vo tasaus 5 065 544 5 065 544

Opetus- ja kultt. Vo 1 643 858 1 643 858

Rahoitustuotot ja -kulut 1 428 651 1 428 651

Korkotulot 1 572 381 1 572 381

Muut rahoitustulot 155 000 155 000

Korkomenot -152 230 -152 230

Muut rahoitusmenot -146 500 -146 500

Vuosikate 1 333 742 1 333 742

Poistot ja arvonalentumiset -2 661 766 -2 661 766

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos -1 328 024 -1 328 024

Poistoeron muutos 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä -1 328 024 -1 328 024

33

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tuloslaskelman yhteydessä on esitetty tuloslaskelman tunnusluvut vuoden 2017 tilinpäätöksen osalta, ta-

lousarviovuodelle 2018, talousarviovuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020 ja 2021.

Toimintatuotot / Toimintakulut %

= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – valmistus omaan käyttöön)

Tunnusluku kertoo kuinka paljon käyttötalouden toimintakuluista katetaan maksu- ja myyntituloilla.

Vuonna 2019 verotuloilla ja valtionosuuksilla arvioidaan katettavan 85,4 % toimintakuluista.

Vuosikate / Poistot %

= 100 X Vuosikate / Poistot

Tunnusluku kertoo tulorahoituksen määrän, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan ly-

hennyksiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa ole-

van riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on poistoja

alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan tulorahoitus on heikko.

Vuosikate, € / asukas

Tunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia

koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa.

Kertynyt ylijäämä, € / asukas

= (Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + tilikauden yli-/alijäämä) / asukasluku

34

6.1. TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI

Tuloslaskelmassa osoitetaan kuinka toimintatuotot riittävät palvelutoiminnan kuluihin, lainojen korko- ja

muihin rahoituskuluihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslas-

kelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot:

Toimintakate osoittaa kuinka paljon toimintakuluista on katettava verotuloilla ja valtion-

osuuksilla.

Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomi-

oon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.

Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen.

Toimintatuotot

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TA18-TA19,

muutos-%

Toimintatuotot 11 269 494 11 589 190 11 504 539 10 742 827 10 911 261 -0,7 %

Myyntituotot 6 031 196 6 216 478 5 893 030 6 039 334 6 200 267 -5,2 %

Maksutuotot 1 184 464 1 160 220 1 034 910 1 034 910 1 034 910 -10,8 %

Tuet ja avustukset 1 620 175 1 879 419 2 221 019 1 306 003 1 301 504 18,2 %

Muut toimintatuotot 2 433 659 2 333 073 2 355 580 2 362 580 2 374 580 1,0 %

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän talousarviovuonna 2019 yhteensä 11,5 milj. €. Summa on lähes sama

kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintatuottojen sisällä on kuitenkin eroavaisuutta; myyntituottojen vä-

henemistä selittää erityisesti lomituspalvelujen kysynnän avioitu väheneminen. Myyntituotot pitävät sisäl-

lään talouden tasapainottamisohjelmassa vuodelle 2019 sovitut maksujen ja taksojen korotukset esimerkiksi

vesi- ja jätevedessä. Yksityisteiden omavastuun poistuminen vaikuttaa maksutuottojen vähenemiseen

vuonna 2019. Tukien ja avustusten määrä on suuri vuonna 2019, sillä silloin on käynnissä yhtä aikaa monta

EU-rahoitteista kehittämishanketta. Osa hankkeista päättyy vuoden 2019 aikana, minkä johdosta tukien ja

avustusten määrä vähenee vuonna 2020. Tuissa ja avustuksissa on huomioitu tällä hetkellä käynnissä olevat

hankkeet, ei mahdollisia uusia hankeideoita.

Toimintatuotot on arvioitu varovaisuusperiaatetta noudattaen ja mahdollisimman realistisesti.

Myyntituotot51 %

Maksutuotot9 %

Tuet ja avustukset

19 %

Muut toimintatuotot

21 %

Toimintatuotot TA 2019

35

Toimintakulut

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TA18-TA19,

muutos-%

Toimintakulut -76 362 016 -76 774 972 -79 461 986 -78 288 851 -78 231 841 3,5 %

Henkilöstökulut -22 714 451 -23 173 325 -24 101 722 -23 798 966 -23 806 096 4,0 %

Palvelujen ostot -47 344 651 -46 505 131 -47 658 824 -46 905 395 -46 846 955 2,5 %

Aineet, tarv. Ja tavarat -3 914 089 -4 027 744 -4 005 350 -3 999 850 -4 003 150 -0,6 %

Avustukset -1 481 606 -2 171 882 -2 647 290 -2 637 130 -2 627 130 21,9 %

Muut toimintakulut -907 219 -896 890 -1 048 800 -947 510 -948 510 16,9 %

Toimintakate -65 092 522 -65 185 782 -67 957 447 -67 546 024 -67 320 580 4,3 %

Toimintakulujen arvioidaan olevan talousarviovuonna 2019 yhteensä 79,4 milj. €. Toimintakulut ovat noin

2,7 milj. € (+3,5 %) suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintakulujen kasvu on merkittävää ja

sitä selittävää erityisesti henkilöstökulujen kasvu yleispalkankorotusten myötä sekä palvelujen ostojen kasvu

Kainuun sote-kuntayhtymän maksuosuuden suurenemisen myötä. Lisäksi avustuksiin on tehty merkittävä

budjettivaraus yksityisen päivähoidon palveluseteleille. Henkilöstökuluja, palvelujen ostoja sekä avustuksia

tarkastellaan myöhemmin tarkemmin.

Toimintakuluissa näkyvät myös vuonna 2019 käynnissä olevat kunnan toteuttamat suuret EU-hankkeet, joille

on budjetoitu merkittävä ostopalvelubudjetti. Hankkeiden kustannusten toteutumisella on merkitystä osto-

palvelubudjetin lopulliseen toteumaan.

Toimintakatteen arvioidaan olevan -67,9 milj. €, mikä on noin 2,7 milj. € suurempi kuin vuoden 2018 talous-

arviossa.

30 %

60 %

5 %

4 % 1 %

Toimintakulut TA 2019

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarv. ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

36

Henkilöstökulut

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TA18-TA19,

muutos-%

HENKILÖSTÖKULUT -22 714 451 -23 173 325 -24 101 721 -23 798 967 -23 806 097 4,0 %

Vakinaisten palkat -11 575 630 -12 316 379 -12 843 516 -12 824 694 -12 824 694 4,3 %

Tuntipalkat -1 557 636 -1 541 272 -1 093 939 -1 093 939 -1 084 639 -29,0 %

Määräaikaisten palkat -3 577 835 -3 085 254 -3 657 123 -3 456 231 -3 456 231 18,5 %

Työllisyysvaroin palkatta-vat

-317 450 -425 449 -451 227 -451 227 -451 226 6,1 %

Kesätyöntekijät -20 882 -17 297 0 0 0 -100,0 %

Projektityöntekijät -86 197 -55 474 -67 334 -67 334 -67 334 21,4 %

Sijaiset -85 031 -84 189 -61 208 -61 208 -61 208 -27,3 %

Työvuorolisät -427 563 -352 130 -409 540 -405 940 -409 440 16,3 %

Muut palkat -26 175

Verolliset matkakorvaukset -6 151 -13 000 -14 530 -12 030 -12 030 11,8 %

Luottamustoimipalkk. -81 693 -82 000 -81 000 -71 205 -82 705 -1,2 %

Jaksotetut palkat ja -18 091 -3 960

Palkat ja palkkiot -17 780 333 -17 972 444 -18 679 415 -18 447 766 -18 453 466 3,9 %

Henkilöstökorvaukset 316 130 40 000 24 500 24 500 24 500 -38,8 %

Palkat ja palkkiot -17 464 203 -17 932 444 -18 654 915 -18 423 266 -18 428 966 4,0 %

KuEL-maksut -palkkap. -2 534 229 -2 555 611 -2 671 976 -2 628 639 -2 629 739 4,6 %

KuEL-maksut-eläkemenop. -1 152 546 -1 112 414 -1 197 582 -1 182 699 -1 182 699 7,7 %

Varhe-maksut -152 096 -173 190 -173 190 -172 802 -172 802 0,0 %

Muut työeläkemaksut -803 588 -439 647 -448 939 -451 369 -451 369 2,1 %

Eläkekulut -4 642 459 -4 280 862 -4 491 687 -4 435 509 -4 436 609 4,9 %

Muut henkilösivukulut -607 789 -960 019 -955 119 -940 192 -940 522 -0,5 %

Henkilösivukulut -5 250 248 -5 240 881 -5 446 806 -5 375 701 -5 377 131 3,9 %

Henkilöstökuluihin budjetoidaan talousarviovuonna 2019 yhteensä 24,1 milj. €. Henkilöstökulut kasvavat

noin 1,0 milj. € (+4,0 %) vuoden 2018 talousarviosta. Kasvu johtuu yleispalkankorotuksista, mikä kasvattaa

palkkapottia vuodelle 2019 yksistään noin 2,2 %. Lisäksi eläkemenoperusteiset maksut nousevat 180 000 €

vuodesta 2018. Palkkoihin on laskettu lisäksi ikä- ja vuosisidonnaisten lisien kustannuksia lisäävät vaikutuk-

set. Kiky-sopimuksen mukaisesti lomarahojen leikkaus (30 %) kohdentuu julkiselle sektorille vuosina 2017–

2019.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskausi on 26 kk. Sopi-

musten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat. Sopimusten kustannusvaikutus sopimus-

jaksolla on 3,5 %. Sopimuskautena toteutetaan yleiskorotukset 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien. Sopimuksiin si-

sältyy myös paikallinen järjestelyerä 1.1.2019. Lisäksi paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä mak-

setaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019, mutta erä kirjataan vuoden 2018 tilinpäätöksen menoksi.

Vuodesta 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu, joka sisältää työnantajan ja työnte-

kijän eläkemaksun sekä uuden työkyvyttömyyseläkemaksun. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-

maksu) poistuu vuonna 2019. Sen korvaa uusi jäsenyhteisökohtaisesti vaihteleva työkyvyttömyysmaksu, joka

peritään osana palkkaperusteista maksua. Maakunta- ja soteuudistukseen liittyen kunnille esitetään uutta

37

tasausmaksua, joka ei riipu palkkasummasta. Vuonna 2021 maksuennuste on 3,5 % koko eläkejärjestelmän

palkkasummasta.

Palvelujen ostot

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TA18-TA19,

muutos-%

YHTEENSÄ -47 344 651 -46 505 131 -47 658 824 -46 905 395 -46 846 955 2,5 %

As.palv.ostot kunnilta -165 859 -147 000 -160 000 -160 000 -160 000 8,8 %

As.palv.ostot kuntayhty-mältä

0 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 0,0 %

As.palv.ostot muilta -168 774 -205 056 -80 270 -80 270 -80 270 -60,9 %

Kotik.lain kotik.korvaus -188 159 -145 000 -145 000 -145 000 -145 000 0,0 %

Asiakaspalvelujen ostot -522 926 -498 356 -386 570 -386 570 -386 570 -22,4 %

Sote-maksuosuus -39 183 574 -38 310 496 -39 208 776 -39 208 776 -39 208 776 2,3 %

Muiden palvelujen ostot -46 821 725 -46 006 775 -47 272 254 -46 518 825 -46 460 385 2,8 %

Palvelujen ostoihin budjetoidaan talousarviovuonna 2019 yhteensä 47,6 milj. €. Summa on 1,2 milj. € (+2,5

%) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Sotkamon kunnan ennakollinen maksuosuus sosiaali- ja ter-

veyspalveluista Kainuun sotelle on 38,4 milj. € vuonna 2019. Maksuosuus kasvaa noin 0,9 milj. € vuoden 2018

talousarviosta. Maksuosuuden kasvu tulee todennäköisesti olemaan vielä suurempi, sillä Kainuun soten ku-

luvan vuoden tilikauden tulos on toteutumassa talousarviota enemmän alijäämäisenä.

Sotkamon kunnan maksuosuudet kuntayhtymille jakautuvat vuonna 2019 seuraavasti:

Sotkamon kunnan maksuosuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Kainuun sote-kuntayhty-

mälle vuonna 2019 on 38,4 milj. €. Maksuosuus kasvaa noin 0,9 milj. € vuoden 2018 talousarviosta

(TA 2018: 37,5 milj. €).

69 %6 %

20 %

2 %

0 %

0 %2 %

1 %

Palkkakulut TA 2019

Vakinaisten palkat

Tuntipalkat

Määräaikaisten palkat

Työllisyysvaroin palkattavat

Projektityöntekijät

Sijaiset

Työvuorolisät

Luottamustoimipalkk.

38

Sotkamon kunnan maksuosuus talous- ja palkkahallinnon sekä ICT:n tukipalveluista Kainuun sote-

kuntayhtymälle vuonna 2019 on noin 460 000 €. Maksuosuus kasvaa noin 50 000 € vuoden 2018

talousarviosta (TA 2018: 410 000 €).

Sotkamon kunnan maksuosuus Kainuun liitolle vuonna 2019 on 346 000 €. Maksuosuus kasvaa noin

10 000 € vuoden 2018 talousarviosta (TA 2018: 336 000 €).

Avustukset

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TA18-TA19,

muutos-%

YHTEENSÄ -1 481 606 -2 171 882 -2 647 290 -2 637 130 -2 627 130 21,9 %

Lasten kotihoidontuki -537 006 -550 000 -550 000 -550 000 -550 000 0,0 %

Yksityisen hoidon tuki -29 283 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 0,0 %

Palvelusetelit -20 496 -24 690 -613 670 -613 670 -613 670 2385,5 %

Avustukset kotitalouksille -629 298 -630 940 -1 229 930 -1 229 930 -1 229 930 94,9 %

Työmarkkinatuen maksuosuus

-710 409 -660 000 -601 000 -591 000 -581 000 -8,9 %

Kesätyöseteli -9 750 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 0,0 %

Muut avustukset -141 899 -880 942 -816 360 -816 200 -816 200 -7,3 %

Avustukset yhteisöille -852 308 -1 540 942 -1 417 360 -1 407 200 -1 397 200 -8,0 %

Avustuksiin varataan talousarviovuonna 2019 yhteensä 2,6 milj. €. Summa on 0,5 milj. € (21,9 %) enemmän

kuin vuoden 2018 talousarviossa. Avustukset sisältävät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustuk-

set, kuten kotihoidon tuen ja yksityisteiden kunnossapidon. Avustuksissa varaudutaan yksityisen päivähoidon

palveluseteleihin, joihin tehdään noin 0,6 milj. € varaus vuosille 2019-2021. Kesätyöseteleitä tarjotaan jat-

kossakin 9.luokkalaisille sekä 2.asteen 1.luokkalaisille. Kunnan maksamien työmarkkinatukimaksujen arvioi-

daan kääntyvän laskuun yleisen talouden tilanteen elpymisen, alueen työllisyystilanteen paranemisen sekä

kunnan aktiivisen työllisyydenhoidon seurauksena.

Sote-maksuosuus

82 %

Muut palvelujen

ostot18 %

Palvelujen ostot TA 2019

39

Verotulot

Arvio vuosien 2019-2021 verotuloista perustuu Kuntaliiton, VM:n ja Verohallinnon 5.11.2018 julkaisemiin

verotuloennusteisiin. Verotuloennusteissa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja

VM:n viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteissa on huomioitu lokakuun tilitykset sekä Verohallinnon lo-

pulliset verotiedot verovuoden 2017 verotuksesta. Verotuloennuste on nykylainsäädännön mukainen eli

mahdollisesti toteutuvaa maakunta- ja soteuudistusta ei ole huomioitu luvuissa. Vuosien 2020 ja 2021 kas-

vuun on syytä suhtautua varauksellisesti, koska myöskään uuden hallitusohjelman verolinjauksia ei vielä tie-

detä.

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma on laadittu käyttäen tuloveroprosenttia

21,25 % ja vuodelle 2019 määrättyjä kiinteistöveroprosentteja. Sekä tilinpäätöksessä että talousarviossa kun-

nallisverotuloina käsitellään maksuperusteisesti kunnalle kunakin vuonna tilitetyt verot. Maksuunpantu ve-

rotulo on taas kunakin verovuonna kuntalaisille maksettavaksi määrätty vero, jonka kertyminen kunnalle voi

ajoittua useammalle vuodelle.

Verolaji 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kunnallisvero 32 178 33 265 32 407 33 548 34 552 35 772

Muutos % 1,2 3,4 -2,6 3,5 3,0 3,5

Yhteisövero 2 298 2 507 2 423 2 728 2 795 2 889

Muutos % -14,5 9,1 -3,3 12,6 2,5 3,3

Kiinteistövero 4 104 4 185 4 085 4 085 4 085 4 085

Muutos % 10,8 2,0 -2,4 0,0 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 38 581 39 957 38 916 40 362 41 432 42 746

Muutos % 1,0 3,6 -2,6 3,7 2,7 3,2

Avustukset kotitalouksille

31 %

Työmarkkinatuen maksuosuus

35 %

Muut avustukset36 %

Avustukset TA 2019

40

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TA18-TA19,

muutos-%

Kunnan tulovero 33 264 345 31 911 000 33 548 000 34 552 000 35 772 000 5,1 %

Kiinteistövero 4 184 792 4 175 000 4 085 000 4 085 000 4 085 000 -2,2 %

Yhteisövero 2 506 903 2 463 000 2 728 000 2 795 000 2 889 000 10,8 %

YHTEENSÄ 39 956 040 38 549 000 40 361 000 41 432 000 42 746 000 4,7 %

asukasluku 10 423 10 465 10 450 10 436 10 436 -0,1 %

verotulo, €/asukas 3 833 3 684 3 862 3 970 4 096 4,9 %

kunnallisvero% 21,25 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % 0,0 %

kunnallisvero%, € 1 565 381 1 501 694 1 578 729 1 625 976 1 683 388 5,1 %

Veroprosentit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tulovero 20,75 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25

Kiinteistöverot

yleinen kiinteistövero 0,95 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

vakituinen asunto 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

muut asuinrakennukset 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Erikseen määrätyt prosentit

rakentamaton rakennuspaikka - - - - 3,00 3,00 3,00

voimalaitos 2,85 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 3,10

yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kunnan tulovero83 %

Kiinteistövero10 %

Yhteisövero7 %

Verotulojen jakautuminen TA 2019

41

Valtionosuudet

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TA18-TA19,

muutos-%

Kunnan peruspalvelujen vo.

20 966 595 20 821 079 20 792 136 20 792 136 20 792 136 -0,1 %

Verotulojen tasaus 5 442 813 5 036 228 5 065 544 5 065 544 5 065 544 0,6 %

OKM:n vo. 461 649 588 822 1 643 858 1 643 858 1 643 858 179,2 %

YHTEENSÄ 26 871 057 26 446 129 27 501 538 27 501 538 27 501 538 4,0 %

asukasluku 10 423 10 465 10 450 10 436 10 436 -0,1 %

valtionosuus, €/asukas 2 578 2 527 2 632 2 635 2 635 4,1 %

Kunnan valtionosuutta ennakoitaessa tulee ottaa huomioon valtionosuusjärjestelmän kaksiosaisuus: perus-

palvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Vaikka Kuntaliitto

tekee ennakkolaskelman vain valtiovarainministeriön hallinnoimasta valtionosuudesta, kokonaisarviointia

tehtäessä tulee kunnissa ottaa huomioon myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtion-

osuusrahoitus. Suurin osa nk. OKM:n valtionosuudesta perustuu 20.9. tilastointiajanhetken oppilasmääriin ja

muihin toimintatietoihin. Kuntaliiton laskelmissa OKM:n valtionosuusrahoitus on sisällytetty ennakkolaskel-

maan vuoden 2018 tasoisena. Lisäksi valtionosuusmaksatuksen yhteydessä otetaan huomioon kuntien koti-

kuntakorvausmenot ja -tulot. Kunnalle valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korva-

merkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituk-

senmukaisimmasta käytöstä.

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton 5.11.2018 päivittämän valtionosuuslaskurin mukaisina. Suunnitelma-

vuosien 2020 ja 2021 valtionosuudet on arvioitu vuoden 2019 suuruisina.

Valtionosuuksien arvioidaan vähenevän vuodesta 2018 vuoteen 2019 Sotkamossa -70 147 € (-0,3 % ja -7

€/asukas). Valtionosuuksien muutos koko maan tasolla on -82 milj. € vuodesta 2018 (keskimäärin -1,0 % ja -

15 €/asukas).

Vuosikate

Talousarviovuoden 2019 vuosikatteen arvioidaan olevan 1 333 742 € positiivinen. Vuosikate vahvistuu vuo-

den 2018 talousarviosta (0,2 milj. €). Vuosikate riittää kattamaan 50,1 % poistoista. Asukaskohtainen vuosi-

kate on 128 €/asukas.

Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan olevan 2 873 366 € positiivinen. Vuosikate riittää kattamaan poistot jo

kokonaan (114,9 % poistoista). Asukaskohtainen vuosikate on 275 €/asukas. Vuonna 2021 vuosikatteen arvi-

oidaan olevan 4 461 720 € positiivinen. Vuosikatteen arvioidaan kattavan poistot kokonaan hyvin (183 %).

Asukaskohtainen vuosikate on 428 €.

42

Rahoitustuotot ja kulut

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TA18-TA19,

muutos-%

Rahoitustuotot ja -kulut 1 343 051 1 293 600 1 428 651 1 485 852 1 534 762 10,4 %

Korkotuotot 1 510 500 1 450 000 1 572 381 1 608 660 1 636 885 8,4 %

Muut rahoitustuotot 161 934 157 900 155 000 155 000 155 000 -1,8 %

Korkokulut -176 109 -165 000 -152 230 -131 308 -110 623 -7,7 %

Muut rahoituskulut -153 274 -149 300 -146 500 -146 500 -146 500 -1,9 %

Korkotuottoja kertyy pääasiassa Loiste Oy:n juniorlainan koroista, jonka tuottoennuste säilyy tasaisena ta-

loussuunnittelukaudella. Muita rahoitustuottoja kertyy korvauksena vesilaitoksen peruspääomasta. Korko-

kulut on arvioitu kunnan tämän hetkisen lainakannan mukaisina. Korkokuluissa ei ole varauduttu korkojen

nousuun, vaan korkokulut on laskettu nykyisen matalan korkotason mukaisina. Muissa rahoituskuluissa nä-

kyy säästönä Sotkamon kunnan lainoihin tehty korkosuojarakenteen muokkaus.

Poistot

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TA18-TA19,

muutos-%

Poistot ja arvonalenemiset -2 972 996 -2 807 345 -2 661 766 -2 499 807 -2 430 110 -5,2 %

Investointikulut kirjataan kuluiksi poistoina investoinnin taloudellisena käyttöaikana. Poistojen tarkoituksena

on kattaa korjausinvestoinnit. Poistot on laskettu kunnan poistosuunnitelman mukaisesti. Poistot pienevät

vähitellen, kun vanhojen kohteiden poistoaika loppuu.

Vuosien 2020–2021 poistot on arvioitu toteutuneiden ja valmistuneiden investointihankkeiden mukaisesti.

Jos suunnitelmavuosina tehdään uusinvestointeja, poistojen määrä tulee kasvamaan arvioidusta.

Tilikauden tulos

Vuonna 2019 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -1 328 024 € alijäämäinen. Talousarvio on 0,4 milj. € pa-

rempi kuin vuoden 2018 talousarvio (-1 704 397 €). Vuonna 2020 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 373

559 € ylijäämäinen ja vuonna 2021 jo 2 031 610 € ylijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosi 2021 on laadittu

nykylainsäädännön mukaisesti, tulevan sote-maakuntauudistuksen vaikutuksia ei ole otettu luvuissa huomi-

oon (Kuntaliiton suositus).

43

Vuosikate ja poistot vuosina 2011–2021, milj. €

Sotkamon kunnan talouden kehitys vuosina 2012–2021

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021

Vuosikate ja poistot, milj. €

Vuosikate Poistot

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021

Nettoinvestoinnit Vuosikate Lainamäärä Poistot Yli-/alijäämä

44

7. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tuottojen ja kulujen aiheuttama rahavirta.

Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset.

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toiminnan rahavirta 3 114 180 1 013 348 1 213 742 2 753 366 4 341 720

Vuosikate 3 224 032 1 102 948 1 333 742 2 873 366 4 461 720

Satunnaiset erät 193 505

Tulorahoituksen korjauserät -303 357 -89 600 -120 000 -120 000 -120 000

Investointien rahavirta -3 029 505 -2 834 025 -4 275 000 -3 705 000 -2 580 000

Investointimenot -3 834 201 -3 618 000 -4 610 000 -3 865 000 -2 700 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin 440 469 728 975 215 000 40 000 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 364 227 55 000 120 000 120 000 120 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 84 675 -1 820 677 -3 061 258 -951 634 1 761 720

Antolainauksen muutokset -424 130 -26 000 30 000 53 000 26 000

Antolainasaamisten lisäys -424 130 -53 000 -26 000 0

Antolainasaamisten vähennys 27 000 56 000 53 000 26 000

Lainakannan muutokset 1 489 930 -635 000 1 873 000 73 000 223 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 500 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 010 070 -3 135 000 -3 127 000 -2 927 000 -2 777 000

Pitkäaikaisten lainojen muutos -510 070 -635 000 -127 000 73 000 223 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 000 0 2 000 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -362 547 311 000 45 000 45 000 45 000

Toimeksiantojen varojen ja pääomien m 30 000

Saamisten muutos 48 374 311 000 45 000 45 000 45 000

Korottomien velkojen muutos -440 921

Rahoituksen rahavirta 703 253 -350 000 1 948 000 171 000 294 000

Vaikutus maksuvalmiuteen 787 928 -2 170 677 -1 113 258 -780 634 2 055 721

Rahavarojen muutos 787 928 -2 170 677 -1 497 736 -950 488 1 894 864

Rahavarat 31.12. 2 750 161 -579 484 -2 997 736 -3 948 224 -2 053 360

Rahavarat 1.1. -1 962 234 -2 750 161 1 500 000 2 997 736 3 948 224

Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Investointien tulorahoitus % 95,0 % 44,4 % 30,3 % 75,1 % 165,2 %

Lainanhoitokate 2,0 5,2 0,3 0,9 1,4

Lainat 31.12., 1 000 € 30 492 036 29 857 036 31 730 036 31 803 036 32 026 036

Lainat €/asukas 2 925 2 853 3 036 3 047 3 069

Kassan riittävyys, pv 12 8 13 17 9

Asukasluku 31.12. 10 423 10 465 10 450 10 436 10 436

Asukasluvun muutos -52 42 -15 -14 0

45

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulora-

hoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauserät ja satunnaiset tuotot.

Investointien rahavirta

Investoinnin rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot sekä investointikohteisiin saadut rahoitusosuudet. Investointien rahavirta tarkoittaa, paljonko

kunta rahoittaa nettomääräisesti investointeja.

Taloussuunnitelman 2019-2021 investointiraami pidetään lähtökohtaisesti maltillisena ja uudisrakentamista

ei toteuteta (pl. mahdolliset erillishankkeet). Vuoden 2018 bruttoinvestointimenot ovat 4,6 milj. €; rahoitus-

osuuksia ja omaisuuden myynnistä saadaan yhteensä 0,3 milj. €. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 4,2 milj. €.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Jos toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen, tarkoittaa se, että tulorahoitus ei riitä kokonaan

rahoittamaan investointeja tai lyhentämään lainoja.

Toiminnan ja investointien rahavirta on -3,0 milj. € negatiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta kehittyy

parempaan suuntaan vuonna 2020 ollen enää -0,9 milj. € negatiivinen. Vuonna 2021 rahavirta on 1,7 milj. €

positiivinen.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset.

Kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy:lle on varattu väliaikarahoitusta Kainuun kuntien päättämällä tavalla. Väliai-

kaisrahoituksen takaisinmaksun aikataulu on huomioitu antolainasaamisten lisäyksissä ja vähennyksissä. An-

tolainasaamisten vähennyksissä on huomioitu myös Kuikkakylän yksityistielle annettu väliaikaisrahoituksen

takaisinmaksu.

Huippupaikat Oy on syksyllä 2018 aloittanut lunastamaan kunnalta Vuokatin rinnealueen toimintaympäris-

tön kehittämishankkeessa rakennettuja suorituspaikkoja (superpipe ja slopestyle) lunastamissopimuksen

mukaisesti. Lunastamissopimuksen kesto on 5 vuotta. Kirjanpidollisesti tämä näkyy investointien rahavirrassa

rahoitusosuutena sekä saamisten muutoksena. Lunastussopimuksen mukaiset summat on huomioitu rahoi-

tuslaskelmassa vuosina 2019–2021.

46

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + korkokulut) / (Korkokulut + lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten mak-

suun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on

alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, myymään kunnan omaisuutta tai vähentä-

mään rahavaroja.

Kassan riittävyys

= 365 pv X Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kas-

sasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kas-

san riittävyyttä.

Lainamäärä

Lainamäärän kehitys 1 000 € TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Pitkäaik. lainojen lisäys 3 371 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000

Pitkäaik. lainojen vähennys -2 781 -3 010 -3 135 -3 127 -2 927 -2 777

Pitkäaik. lainojen muutos 590 -510 -635 -127 73 223

Lyhytaik. lainojen muutos 4 894 2 000 2 000

Lainat 31.12. 29 002 30 492 29 857 31 730 31 803 32 026

Lainat € / asukas 2 770 2 925 2 853 3 036 3 047 3 069

Asukasluku 10 471 10 423 10 465 10 450 10 436 10 436

Pitkäaikaista lainaa suunnitellaan otettavaksi taloussuunnitelmavuosina 3,0 milj. € per vuosi. Jos yleinen kor-

kotaso jatkuu matalana, pitkäaikaisia lainoja maksetaan pois lähes saman verran kuin otetaan uutta pitkäai-

kaista lainaa. Kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi ja kassan hallintaa varten hyödynnetään jatkossakin

lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja. Vuodelle 2019 budjetoidaan varmuuden vuoksi yksi 2,0 milj. € kuntatodis-

tuslaina, mikäli vuonna 2018 käytössä olevat kuntatodistukset eivät riitä turvaamaan kassan hallintaa. Kun-

nan kokonaislainamäärän kehitys on hyvin maltillinen.

Kunnan lainakannan kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuluvan vuoden rahoituslaskelman toteuma.

47

8. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

8.1. HALLINNON TOIMIALA

Vastuuhenkilö kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Toimialan tehtävä

Hallinnon toimiala sisältää vaalien, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen, kunnanvaltuuston, kunnanhal-

lituksen, yleishallinnon, elinkeinojen kehittämisen, henkilöstöhallinnon, lomatoimen, maataloustoimen sekä

asuntotoimen vastuualueet.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Hallinnon toimialalla valmistaudutaan mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen tulemiseen osallistumalla

monipuolisesti eri valmistelutyöryhmiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT:n tukipalveluiden ratkaisuja

selvitetään. Tärkeänä osana vuoden 2019 toimintaa on uuden kuntastrategian sekä elinvoimaohjelman to-

teuttaminen ja jalkauttaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi. Vuokatin kotimaan ja kansainvälisen matkailun

kehittämiseen osallistutaan VMK Oy:n sekä hankkeiden kautta. Vuokatti Areenan rakentaminen aloitetaan ja

Hiukan alueen kehittämissuunnittelua jatketaan. Hankerahoitusta hyödynnetään edelleen aktiivisesti elin-

voimaa lisäävissä toimenpiteissä. Kunta vahvistaa ja kehittää edelleen omaa aktiivista rooliaan työllisyyden-

hoidon toimijana alueella. HYTE-työn onnistunut toteuttaminen edellyttää myös hallinnon toimialalta vahvaa

osallistumista työryhmätyöhön.

Hallinnon toimialalla tehostetaan ja kehitetään sähköistä viestintää mm. intranettiä edelleen kehittämällä.

Kunnan visuaalista ilmettä uudistetaan ja käynnistetään sähköisen arkistoinnin valmistelu. Myös kuntalaisten

osallistamismahdollisuuksia halutaan monipuolistaa ja kehittää. Sähköiset kokouskäytännöt on tarkoitus va-

kiinnuttaa kunnanvaltuuston toimintaan ja laajentaa mm. YT-ryhmään. Tämä on yksi keino tulostuksen hal-

linnan kehittämiseksi.

Vuoden 2019 aikana hyväksytään kunnan uusi konserniohje sekä kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallin-

nan ohjeistus. Ensi vuodesta on tulossa vilkas vaalivuosi, kun järjestettävänä on eduskuntavaalien lisäksi

myös EU-vaalit. Hallinnon toimialalla varaudutaan myös mahdollisten maakuntavaalien tuloon suunnitelma-

vuosina.

48

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 2 416 665 1 819 423 1 680 452 1 680 452 1 680 452

Maksutuotot 208 118 208 120 210 820 210 820 210 820

Tuet ja avustukset 735 690 1 247 419 1 443 629 528 613 524 114

Muut toimintatuotot 420 647 312 600 346 000 353 000 365 000

Toimintatuotot 3 781 120 3 587 562 3 680 901 2 772 885 2 780 386

Henkilöstökulut -3 424 500 -3 644 767 -3 915 180 -3 612 424 -3 619 554

Palvelujen ostot -41 510 351 -40 900 611 -41 903 735 -41 123 306 -41 090 866

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 014 -33 650 -30 010 -25 510 -28 810

Avustukset -814 900 -981 500 -798 160 -788 000 -778 000

Muut toimintakulut -315 377 -247 310 -237 460 -231 170 -232 170

Toimintakulut -46 106 142 -45 807 838 -46 884 545 -45 780 410 -45 749 400

Toimintakate -42 325 022 -42 220 276 -43 203 644 -43 007 525 -42 969 014

Poistot ja arvonalentumiset -20 573 -29 090 -18 057 -12 916 -12 916

Tilikauden tulos -42 345 595 -42 249 366 -43 221 701 -43 020 441 -42 981 930

Talous (ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 1 824 902 1 819 423 1 680 452 1 680 452 1 680 452

Maksutuotot 208 102 208 120 210 820 210 820 210 820

Tuet ja avustukset 735 690 1 247 419 1 443 629 528 613 524 114

Muut toimintatuotot 409 066 312 600 346 000 353 000 365 000

Toimintatuotot 3 177 760 3 587 562 3 680 901 2 772 885 2 780 386

Henkilöstökulut -3 424 501 -3 644 767 -3 915 180 -3 612 424 -3 619 554

Palvelujen ostot -41 338 829 -40 861 192 -41 864 316 -41 083 887 -41 051 447

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 736 -33 640 -30 010 -25 510 -28 810

Avustukset -814 900 -981 500 -798 160 -788 000 -778 000

Muut toimintakulut -301 821 -247 310 -237 460 -231 170 -232 170

Toimintakulut -45 920 787 -45 768 409 -46 845 126 -45 740 991 -45 709 981

Toimintakate -42 743 027 -42 180 847 -43 164 225 -42 968 106 -42 929 595

Poistot ja arvonalentumiset -20 573 -29 090 -18 057 -12 916 -12 916

Tilikauden tulos -42 763 600 -42 209 937 -43 182 282 -42 981 022 -42 942 511

49

VAALIT

Vastuuhenkilöt maaseutupäällikkö Jari Korhonen ja toimistopäällikkö Päivi Huotari

Vastuualueen tehtävä

Vaalit sisältää EU-vaalien, presidentin vaalien, eduskuntavaalien ja kuntavaalien järjestämisen.

Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa

vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja

siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoi-

mitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsit-

tely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvis-

taminen.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Vuonna 2019 ovat eduskunta- ja europarlamenttivaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit. Eduskuntavaalit

toimitetaan 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Mahdollisten maakuntavaalien kus-

tannuksia ei ole budjetoitu tässä vaiheessa, koska maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon

järjestämisen uudistusta koskevaa lakia ei ole hyväksytty. Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

Vuonna 2021 ovat kuntavaalit.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tuet ja avustukset 17 700 36 000

Toimintatuotot 0 17 700 36 000 0 0

Henkilöstökulut -17 762 -19 664 -18 994 -2 500 -18 930

Palvelujen ostot -4 067 -3 400 -3 000 -4 450

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 764 -2 500 -4 650 -3 300

Muut toimintakulut -541

Toimintakulut -26 134 -25 564 -26 644 -2 500 -26 680

Toimintakate -26 134 -7 864 9 356 -2 500 -26 680

Tilikauden tulos -26 134 -7 864 9 356 -2 500 -26 680

50

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvinvointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Eduskuntavaa-leissa kunnan keskusvaalilauta-kunnalle määrätyt tehtävät

Edustavaalien järjestäminen kunnassa

Päätökset ja toimenpi-teet virheettömästi määräaikojen mukaisesti

Asukkaiden hyvinvointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Europarlamentti-vaaleissa kunnan keskusvaalilauta-kunnalle määrätyt tehtävät

Europarlamentti-vaalien järjestämi-nen kunnassa

Päätökset ja toimenpi-teet virheettömästi määräaikojen mukaisesti

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS

Vastuuhenkilö talousjohtaja Heidi Pyykkönen

Vastuualueen tehtävä

Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalaissa. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista ja vastaa sidon-

naisuusilmoituksista.

Tilintarkastajan tehtävistä säännellään myös kuntalaissa. Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja ti-

linpäätös.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Sotkamon kunta on päättänyt tilintarkastuspalveluiden hankkimisesta BDO Audiator Oy:ltä koskien tilikau-

sien 2019–2020 tarkastamista. Viimeistään vuoden 2020 aikana tulee ajankohtaiseksi kilpailuttaa tilintar-

kastuspalveluiden hankinta tilikauden 2021 tarkastamisesta alkaen.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Muut toimintatuotot 5 068

Toimintatuotot 5 068 0 0 0 0

Henkilöstökulut -7 564 -6 000 -7 000 -7 000 -7 000

Palvelujen ostot -15 077 -11 500 -12 900 -12 900 -12 900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200

Muut toimintakulut -278

Toimintakulut -22 919 -17 700 -19 900 -19 900 -19 900

Toimintakate -17 851 -17 700 -19 900 -19 900 -19 900

Tilikauden tulos -17 851 -17 700 -19 900 -19 900 -19 900

51

KUNNANVALTUUSTO

Vastuullisena kunnanhallitus sekä vastuuhenkilö kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Vastuualueen tehtävä

Kunnanvaltuusto vastaa ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Kunnanvaltuusto

asettaa vuosittain talousarviossa toimielimille tulostavoitteet, joilla se ohjaa määrärahojen käyttötarkoitusta,

palvelutuotannon määrä ja laatua sekä toiminnan kehittämissuuntaa.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Henkilöstökulut -25 990 -25 000 -23 000 -23 000 -23 000

Palvelujen ostot -15 085 -10 800 -11 300 -10 300 -10 300

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 076 -4 000 -1 000 -1 000 -1 000

Muut toimintakulut -5 573 -500 -500 -500 -500

Toimintakulut -48 724 -40 300 -35 800 -34 800 -34 800

Toimintakate -48 724 -40 300 -35 800 -34 800 -34 800

Tilikauden tulos -48 724 -40 300 -35 800 -34 800 -34 800

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen

Sähköisen kokouskäytännön vakiinnuttaminen kunnanvaltuus-tossa

Sähköisesti järjestetty-jen kokousten lukumäärä

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kunnan strategi-sen ohjeistuksen uudistaminen

Kunnan konserniohjeen uusiminen

Kunnanvaltuuston hyväksymä uusi kon-serniohje

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kunnan strategi-sen ohjeistuksen uudistaminen

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uusi-minen

Kunnanvaltuuston hyväksymä uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus

52

HALLINTO

Vastuuhenkilöt kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, talousjohtaja Heidi Pyykkönen ja toimistopäällikkö Päivi

Huotari

Vastuualueen tehtävä

Hallinto sisältää hallintopalvelut, kunnanhallituksen, avustukset, työmarkkinatuen maksuosuudet, kuntayh-

tymien maksuosuudet (Kainuun sote-kuntayhtymä, Kainuun liitto, Kainuun soten talous- ja palkkahallinnon

tukipalvelut), käyttövaraukset (mm. veteraanitoiminta, vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto) sekä kan-

sainvälisen toiminnan.

Hallinto palvelee kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan johtamista kokonaisuutena, vastaa kunnan edun-

valvonnasta, yhteyksistä ja yhteistyöstä viranomaisiin, kuntakuvasta ja elinkeinoelämän kehittämisen edel-

lytyksistä.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Hallinnossa jatketaan mahdolliseen maakunta- ja soteuudistukseen valmistautumista. Valmistautuminen

pitää sisällään myös tukipalveluratkaisujen (talous- ja henkilöstöhallinto sekä ICT) selvittämisen ja päättämi-

sen. Toisena tärkeänä kokonaisuutena on uuteen kuntastrategiaan perustuvan kunnan elinvoimaohjelman

toteuttaminen ja jalkauttaminen. Hankerahoituksen hyödyntämistä selvitetään elinvoimaohjelman mukais-

ten toimenpiteiden edistämisessä. Vireillä olevista hankkeista osallistutaan Vuokatti Areenan rakentami-

seen ja jatketaan Hiukan alueen kehittämissuunnittelua.

Lisäksi osallistutaan alueelle tärkeiden tapahtumien suunnitteluun esim. Rastiviikko ja EYOF 2021. Kehitetään

edelleen työllisyydenhoidon toimenpiteitä alueella ja vahvistetaan kunnan roolia osana työllisyydenhoidon

toimijakenttää.

Sähköisen kokouskäytännön vakiinnuttamista ja laajentamista jatketaan (mm. YT-ryhmä). Tulostuksen hal-

lintaa kehitetään edelleen. Kunnan visuaalista ilmettä uudistetaan.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 596 143

Maksutuotot 700 500

Muut toimintatuotot 162 706 89 600 120 000 120 000 120 000

Toimintatuotot 759 549 90 100 120 000 120 000 120 000

Henkilöstökulut -993 108 -860 544 -1 076 777 -1 076 237 -1 076 237

Palvelujen ostot -39 653 496 -38 787 215 -39 676 695 -39 676 695 -39 676 695

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 463 -8 660 -5 660 -5 660 -5 660

Avustukset -722 409 -684 500 -624 500 -614 500 -604 500

Muut toimintakulut -93 767 -35 100 -32 000 -32 000 -32 000

Toimintakulut -41 475 243 -40 376 019 -41 415 632 -41 405 092 -41 395 092

Toimintakate -40 715 694 -40 285 919 -41 295 632 -41 285 092 -41 275 092

Poistot -20 573 -29 090 -18 057 -12 916 -12 916

Tilikauden tulos -40 736 267 -40 315 009 -41 313 689 -41 298 008 -41 288 008

53

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kunnan elinvoi-maohjelman toteuttaminen ja jalkauttaminen

Elinvoimaohjel-man toteutumi-sen seuranta, ohjelman edisty-misestä raportoi-minen

Elinvoimaohjelman painopisteiden (7 kpl) toteutumisen tilanne

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Työllisyydenhoi-don kehittäminen

Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotka-mossa -hankkeen käynnistäminen

Hankkeen myönteinen rahoituspäätös ja matalan kynnyksen toimintakeskuksen perustaminen

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Kunnan työmark-kinatuen maksu-osuuksien vähe-neminen, alhai-nen työttömyys-prosentti

Kunnan työllisyy-denhoidon hank-keet, kuntalisä, työllisyydenhoi-don kehittäminen, työnantajayhteis-työ

Tmt-maksut vähenevät -5 % vuoden 2018 tasosta, työttömyys-prosentti alle 9 %

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kunnan visuaali-sen ilmeen uudistaminen

Kilpailutetaan kunnalle uusi visuaalinen ilme

Kunnan uusi visuaali-nen ilme sekä päivitetyt materiaalit (mm. asiakirjapohjat)

KUNNANHALLITUS

Vastuuhenkilöt kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, talousjohtaja Heidi Pyykkönen ja toimistopäällikkö Päivi

Huotari

Tulosyksikön tehtävä

Kunnanhallitus sisältää (matkailu)markkinoinnin, avustukset, joukkoliikenteen, kunnan oman projektit, pro-

jektien maksuosuudet, yritysten toimitilat ja muun elinkeinojen kehittämisen.

Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtami-

sesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, seudullisesta yhteistyöstä, asunto-, elinkeino-

ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.

54

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 2 416 665 1 819 423 1 680 452 1 680 452 1 680 452

Maksutuotot 208 118 208 120 210 820 210 820 210 820

Tuet ja avustukset 735 690 1 229 719 1 407 629 528 613 524 114

Muut toimintatuotot 415 579 312 600 346 000 353 000 365 000

Toimintatuotot 3 776 052 3 569 862 3 644 901 2 772 885 2 780 386

Henkilöstökulut -3 373 184 -3 594 104 -3 866 186 -3 579 924 -3 570 624

Palvelujen ostot -41 475 167 -40 874 911 -41 876 535 -41 100 106 -41 063 216

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 123 -26 940 -24 360 -24 510 -24 510

Avustukset -814 900 -981 500 -798 160 -788 000 -778 000

Muut toimintakulut -308 985 -246 810 -236 960 -230 670 -231 670

Toimintakulut -46 007 359 -45 724 265 -46 802 201 -45 723 210 -45 668 020

Toimintakate -42 231 307 -42 154 403 -43 157 300 -42 950 325 -42 887 634

Poistot -20 573 -29 090 -18 057 -12 916 -12 916

Tilikauden tulos -42 251 880 -42 183 493 -43 175 357 -42 963 241 -42 900 550

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Sähköisen viestin-nän tehostaminen ja kehittäminen

YT-ryhmän ja mahdollisesti myös muiden työ-ryhmien sähköi-nen kokouskäy-täntö

YT-ryhmän sähköisten kokousten lkm, mui-den ryhmien sähköis-ten kokousten lkm

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Tulostuksen hal-linnnan kehittämi-nen

Sähköisen arkis-toinnin valmiste-lun käynnistämi-nen

Sähköinen arkisto käy-tössä

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Kuntalaisten hy-vinvoinnin, ter-veyden ja turvalli-suuden edistämi-nen (HYTETU)

Laaja hyvinvointi-kertomus 2017-2020 ja siitä tar-kempi vuosisuun-nitelma 2019

Vuosisuunnitelman 2019 toteutuminen

55

ELINKEINOT

Vastuuhenkilöt kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, talousjohtaja Heidi Pyykkönen ja toimistopäällikkö Päivi

Huotari

Vastuualueen tehtävä

Elinkeinot sisältää (matkailu)markkinoinnin, avustukset, joukkoliikenteen, kunnan oman projektit, projek-

tien maksuosuudet, yritysten toimitilat ja muun elinkeinojen kehittämisen.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Toteutetaan ja hallinnoidaan kunnan omia elinkeinoja ja elinvoimaa kehittäviä hankkeita, tehdään yhteis-

työtä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologiayksikön sekä Cemiksen kanssa. Vahvistetaan omistajaohjausta

Kainuun Etu Oy:hyn. Tehdään yhteistyötä eri muodoissa SuperJymyn, Vuokatti Ski Teamin, Finnish Flashin ja

VMK Oy:n kanssa sekä osallistutaan Vuokatti Newsiin ja Vuokatti Magazineen laatimiseen. Osallistutaan mer-

kittävien tapahtumien suunnitteluun, mm. Rastiviikko ja EYOF2021. Hallinnoidaan ja toteutetaan Vauhtia

Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun –hanketta, Tolokusti Sotkamossa –työllisyydenhoidon hanketta

sekä haetaan uutta Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa –työllisyydenhoidon hanketta. Turvataan jouk-

koliikenteen avustamisen kautta työmatkaliikenne sekä kylien asiointiliikenne. Varataan kohdentamaton

määräraha elinkeinojen kehittämiseen esim. palveluseteleiden jakamista, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä

ict:n tukipalveluiden selvittämistä, elinkeinojen kehittämisen henkilöresurssia tai hankkeiden omarahoitus-

osuuksia varten.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tuet ja avustukset 533 795 902 699 1 062 629 183 613 179 114

Muut toimintatuotot 73 013 50 000 50 000 50 000 60 000

Toimintatuotot 606 808 952 699 1 112 629 233 613 239 114

Henkilöstökulut -216 479 -262 294 -462 390 -197 372 -197 372

Palvelujen ostot -1 250 275 -1 561 580 -1 707 580 -937 890 -901 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 326 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Avustukset -29 167 -158 820 -45 000 -45 000 -45 000

Muut toimintakulut -189 998 -185 000 -181 000 -182 000 -183 000

Toimintakulut -1 695 245 -2 172 694 -2 400 970 -1 367 262 -1 331 372

Toimintakate -1 088 437 -1 219 995 -1 288 341 -1 133 649 -1 092 258

Tilikauden tulos -1 088 437 -1 219 995 -1 288 341 -1 133 649 -1 092 258

56

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Elinkeinoelämän toimintaedellytys-ten vahvistaminen sekä yrittäjyyden edistäminen, uusien yritysten ja työpaikkojen hou-kuttelu alueelle

Elinvoimaohjelma Elinvoimaohjelman toimenpiteiden toteut-taminen ja toimenpi-teissä onnistuminen

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Vuokatin kotimaan matkailu- markkinoinnin kehittäminen

Osallistuminen VMK Oy:n toimin-taan

Kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Vuokatin kv-mat-kailumarkki- noinnin kehittämi-nen

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulu-järvi) kv-matkai-luun hankkeen toimenpiteet

Kv-matkailijoiden määrän kasvu

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Toimintaympäris-tön ja olosuhtei-den kehittäminen Vuokatissa

Vuokatti Areenan rakennuttaminen

Valmis Vuokatti Areena

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Toimintaympäris-tön ja olosuhtei-den kehittäminen kirkonkylällä

Hiukan alueen kehittämis- suunnittelun jatkaminen

Hyväksytty toimenpidesuunni-telma

Elinkeino- ja kehittämisrahoitus sekä muu kunnanhallituksen alainen merkittävä rahoitus

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Matkailun markkinointi (VMK Oy ja Vuokatti News) 110 000 110 000 120 000 120 000 120 000

Yhteistyösopimukset (SuperJymy, Ski Team, Finnish Flash yms.) 0 32 000 45 000 45 000 45 000

Joukkoliikenne 170 228 308 820 210 000 210 000 210 000

Muu kehittäminen (mm. palvelusetelit, hlöresurssi, TaHe) 22 830 15 000 100 000 100 000 100 000

EYOF2021 5 389 30 000 50 000 50 000 100 000

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun 150 155 72 817 77 561

Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hanke 6 725 87 181 90 257

Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa -hanke 79 634 76 759 75 258

Elävä Kainuu Leader -maksuosuus 45 890 45 890 45 890 45 890

Kainuun Etu Oy 117 146 54 000 54 000 54 000 54 000

JYU:n liikuntateknologian yksikkö 130 000 110 000 110 000 110 000 110 000

CEMIS 45 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Rastiviikko 20 000 35 000

Ennakoimattomat projektit 4 377 10 000 10 000 10 000 10 000

Osuuskauppa Maakunta 127 631 140 000 136 000 137 000 128 000

57

Kehittämisrahoituksen taso vaihtelee vuosittain suunnittelukauden aikana. Muutoksia selittää erityisesti

käynnissä olevien EU-hankkeiden määrä sekä hankkeiden omarahoitusosuus, joukkoliikenteen määräraha-

varaus sekä elinkeinojen kehittämiseen panostaminen. Lisäksi kehittämisrahoituksen määrään vaikuttavat

tapahtumat, joiden valmistelussa kunta on mukana.

Kainuun Etu Oy:tä koskeva omistajakuntien osakassopimus on päivitetty vuosille 2017–2019. Omistajakunnat

rahoittavat yhtiön perustoimintaa vuosittain toiminta-avustuksella, joka kohdistuu yhtiön toiminnan kustan-

nuksiin. Toiminta-avustuksen vuosittainen jakautuminen omistajakuntien kesken perustuu kuntien edellisen

vuoden asukaslukumäärään. Sotkamon osuus noin 54 000 €/vuosi.

Sotkamon kunta on irtisanonut sopimuksen Kumppaniksi ry:n kanssa työpajatoiminnan toteuttamisesta Sot-

kamossa. Sopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2018. Kunta on valmistellut ESR-rahoitteisen Tolokkua

tukea ja osallisuutta Sotkamossa –hankkeen, jolle on haettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ESR-rahoi-

tusta. Hankkeessa perustetaan matalan kynnyksen toimintakeskus Sotkamoon ja vastataan kasvavaan palve-

lutarpeeseen. Hankkeessa tarjotaan yksilö- ja ryhmätoimintoja heikoimmassa asemassa olevien palvelun tar-

vitsijoiden tarpeista lähtien. Hankkeen suunniteltu kesto on 1.1.2019 – 31.12.2021.

Kainuun Rastiviikko suunnistetaan Sotkamossa kesällä 2019. Rastiviikkojen järjestämiseen tehdään määrära-

havaraus vuodelle 2019. Euroopan nuorten olympiafestivaalien (EYOF2021) järjestämiseksi tehdään budjet-

tivaraus vuosille 2019-2021.

Elinkeinojen kehittämistä varten varataan vuotuinen kohdentamaton määräraha, jota voidaan käyttää elin-

keinoelämää kehittäviä sekä elinvoimaa lisääviä toimenpiteitä varten ja mm. uusien EU-rahoitteisten hank-

keiden omavastuuosuuksiin, palveluseteleihin tai henkilöresurssiin.

58

HENKILÖSTÖ

Vastuuhenkilöt sivistysjohtaja Merja Ojalammi ja palvelualuesihteeri Kaarina Leinonen

Vastuualueen tehtävä

Henkilöstö sisältää henkilöstöhallinnon sekä työllistämisen talouden ja toiminnalliset tavoitteet. Kunnan hen-

kilöstöstrategiassa hyväksytyt kunnan tavoitteet ja toimintalinjat ovat: johtaminen, osaaminen, työhyvin-

vointi, rekrytointi ja palkkaus.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Henkilöstöjohtaminen

Johtaminen ja esimiestyö on viestintää ja verkostotyötä, joilla mahdollistetaan strategisten linjausten ja kär-

kien kehittäminen ja toteutuminen, henkilöstöhallinto, talouden seuranta sekä työn sujuminen arkitilan-

teissa. Työvälineinä ovat kunnan strategia, eri ohjelmat ja linjaukset, kehityskeskustelut ja -tva-neuvottelut

sekä monenlaiset tiimipalaverit ja toiminta yhteistyöverkostoissa.

Esimieskoulutuksiin ja johtamisen ammattitaidon ylläpitämiseen sekä yhteisiin vertaispalavereihin on kiinni-

tettävä huomiota, samoin yhtenäisten henkilöstöhallinnon käytänteiden toteuttamiseen. Henkilöstön koulu-

tustarpeiden kartoitus tehdään kehityskeskusteluiden ja tva-keskusteluiden yhteydessä ja kootaan kokonai-

suudeksi.

Henkilöstön jaksamiseen ja työn mahdolliseen kuormittavuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä eläköityvien

henkilöiden tilalle ei ole voinut kaikissa tapauksissa palkata ketään, vaan työt on jaettu. Eläkkeelle jää vuosit-

tain n. 9-13 henkilöä. Joihinkin työtehtäviin on jo nyt hankala saada työntekijöitä ja tulevina vuosina rekry-

tointi on entistä haastavampaa. Työurien pidentäminen ja työmotivaation ylläpitäminen nousevat keskiöön.

Tällä hetkellä kuitenkin näyttää, että työntekijöiden keski-ikä on hieman laskenut. Kunta-alan palkkaneuvot-

telutulos tuo 3,45 %:n nousun palkkoihin seuraavina vuosina, jolla pyritään edistämään kunta-alan houkut-

televuutta.

Työllistäminen

Jatketaan Tolokusti Sotkamossa –hankkeen kanssa yhteistyössä kunnan työllisyydenhoidon toiminnan kehit-

tämistä ja selkeyttämistä eri osa-alueilla (mm. palkkatukityö, työnantajayhteistyö, kuntalisän hyödyntämi-

nen, kesätyösetelit). Käynnistetään uusi ESR-rahoitteinen työllisyydenhoidon hanke matalan kynnyksen toi-

mintakeskukseksi.

Kesätyöseteliä tarjotaan jatkossa perusopetuksen päättävien lisäksi myös 2.asteen ensimmäisen vuosikurssin

opiskelijoille.

59

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 224

Maksutuotot 16

Tuet ja avustukset 201 895 327 020 345 000 345 000 345 000

Muut toimintatuotot 13 427 10 000 10 000 15 000 15 000

Toimintatuotot 215 562 337 020 355 000 360 000 360 000

Henkilöstökulut -296 649 -585 301 -607 433 -586 013 -576 713

Palvelujen ostot -308 229 -277 470 -277 560 -270 821 -270 821

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 565 -1 030 -2 850 -3 000 -3 000

Avustukset -17 833 -98 180 -78 660 -78 500 -78 500

Muut toimintakulut -9 421 -14 590 -12 590 -5 300 -5 300

Toimintakulut -635 697 -976 571 -979 093 -943 634 -934 334

Toimintakate -420 135 -639 551 -624 093 -583 634 -574 334

Tilikauden tulos -420 135 -639 551 -624 093 -583 634 -574 334

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Varmistetaan osaamisen kehit-täminen ja henki-löstön saaminen jatkossa.

Laaditaan koko kuntaa koskeva koulutussuunni-telma kehityskes-kusteluiden ja tva-keskusteluiden yhteydessä saatu-jen tietojen ja kunnan strategis-ten suunnitelmien pohjalta.

Vakinainen henkilöstö täydentää osaamistaan koulutuksilla. Koulutuspäivien luku-määrä henkilöittäin ja tulosyksiköittäin.

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Tarkastellaan kaikkia palvelu-prosesseja yksi-köittäin niiden su-juvoittamiseksi. Otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluita.

Tiimipalavereissa käydään läpi pal-veluprosesseja (tehdään kuvauk-sia); kehitetään työparitoimintaa. Tehdään yhteis-työtä työtervey-den kanssa erityi-sesti varhaisen tuen mallin osalta ja esimiesinfojen ja sähköisten työ-menetelmien käyttöönotossa.

Tehdään henkilöstölle työtyytyväisyyskysely, jonka tuloksia arvioi-daan ja niiden pohjalta tehdään parantamis-toimenpiteitä. Työter-veys ja henkilöstöhal-linto järjestävät esimiehille info-tilai-suuksia, lukumäärä.

60

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Tuetaan johtamis-osaamista, henki-lökunnan työhy-vinvointia ja jaksa-mista. Paranne-taan viestintää.

Säännölliset tiimi-palaverit, työyk-sikkökokoukset, infotilaisuudet ja kehityskeskustelut ovat arkipäivän toimintatapa. Tuetaan esimies-ten johtamisosaa-miseen liittyvää koulutusta. Kehitetään yt-ryh-män ja työsuojelu-tiimin toimintaa. Käytetään intran mahdollisuuksia paremmin hyödyksi viestin-nässä.

Tehdään henkilöstölle työtyytyväisyyskysely, jonka tuloksia arvioi-daan ja niiden pohjalta tehdään parantamis-toimenpiteitä.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Työllisyydenhoi-don kehittäminen alueella, kunnan roolin selkeyttä-minen

Tolokusti Sotka-mossa -työllisyy-denhoidon hank-keen toimenpiteet

Hankkeen väliarviointi

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Matalan kynnyksen toimintakeskus vastaamaan palveluntarvetta

Uusi Tolokkua osallisuutta ja tukea Sotkamossa -ESR-hanke

Hankkeelle myöntei-nen rahoituspäätös, hanketoiminnan käynnistäminen

61

LOMATOIMI

Vastuuhenkilö lomituspäällikkö Eeva Halonen

Vastuualueen tehtävä

Lomatoimi vastaa maatalousyrittäjien lomituspalveluiden (vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus) jär-

jestämisestä Sotkamo-Kajaani-Kuhmo yhteistoiminta-alueella.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 1 820 212 1 819 423 1 680 452 1 680 452 1 680 452

Maksutuotot 207 402 207 620 210 820 210 820 210 820

Toimintatuotot 2 027 614 2 027 043 1 891 272 1 891 272 1 891 272

Henkilöstökulut -1 716 758 -1 739 478 -1 561 900 -1 561 900 -1 561 900

Palvelujen ostot -253 710 -242 746 -209 000 -209 000 -209 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 963 -10 450 -9 050 -9 050 -9 050

Avustukset -41 148 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000

Muut toimintakulut -11 677 -8 890 -8 140 -8 140 -8 140

Toimintakulut -2 032 256 -2 021 564 -1 818 090 -1 818 090 -1 818 090

Toimintakate -4 642 5 479 73 182 73 182 73 182

Tilikauden tulos -34 956 5 479 73 182 73 182 73 182

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Maatalousyrittä-jien vuosilomat järjestetään loma-vuoden aikana ja sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan

Lomitushenkilös-tön palkkaaminen tarvittaessa

VL-päiviä/v/käyttäjä ja SA-pyyntöpäivät ja toteutuneet SA-päivät

Asukkaiden hyvinvointi

Asukkaiden hyvinvointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö

Koulutusta ja pe-rehdytystä/opas-tusta järjestetään tarvittaessa

Sairaspoissaolopäivät. Lomituspäivän kesto ja nettohinta.

Asukkaiden hyvinvointi

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdol-lisuuksien edesauttaminen

Asiakkaat tyyty-väisiä lomitushen-kilöstön ammatti-taitoon

Lomituspalve-luista tiedotetaan riittävästi ja oikea aikaisesti

Asiakastyytyväisyysky-selyn keskiarvo 4,0 ja vastaus-% väh. 35 %.

62

MAATALOUSTOIMI

Vastuuhenkilö maaseutupäällikkö Jari Korhonen

Vastuualueen tehtävä

Maataloustoimi vastaa maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä ja maaseudun

kehittämisestä. Sotkamon maataloushallinto vastaa EU-maksajavirastotehtävistä Kajaanin, Kuhmon ja Sot-

kamon muodostamalla yhteistoiminta-alueella.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Muut toimintatuotot 5 213 3 000 3 000 3 000 3 000

Toimintatuotot 5 213 3 000 3 000 3 000 3 000

Henkilöstökulut -103 082 -101 218 -105 892 -105 892 -105 892

Palvelujen ostot -7 741 -3 100 -3 100 -3 100 -3 100

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -758 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Avustukset -4 343 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Muut toimintakulut -1 544 -680 -680 -680 -680

Toimintakulut -117 468 -126 498 -131 172 -131 172 -131 172

Toimintakate -112 255 -123 498 -128 172 -128 172 -128 172

Tilikauden tulos -112 255 -123 498 -128 172 -128 172 -128 172

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Edistetään sähköisten asiointikanavien käyttöönottoa

Viestitään sähköi-sen asioinnin laa-jentuneista mah-dollisuuksista

Paperilla jätettyjä lomakkeita ja ilmoituk-sia vähemmän kuin 50 arkkia.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdol-lisuuksien edesaut-taminen

Järjestetään osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia

Kyläillat tai yhteiset kyläta-pahtumat

Järjestetään vähintään kaksi kylätapahtumaa

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Parannetaan viljelijöiden työhyvinvointia

Kunnan toteut-tama tapahtuma ja parannus osaa-van työvoiman saatavuuteen

Vähintään yksi tapah-tuma ja toimenpide to-teutuu

63

ASUNTOTOIMI

Vastuuhenkilö toimistopäällikkö Päivi Huotari

Vastuualueen tehtävä

Asuntotoimi vastaa omakotitalo- ja lomarakennuspaikkojen varauksesta ja myynnistä kunnanhallituksen vah-

vistamien periaatteiden mukaan. Asuntotoimi hoitaa kunnalle kuuluvat arava-, korkotuki- ja korjausavustus-

lain mukaiset tehtävät sekä valmistelee ja laatii toimi- ja muiden tilojen ja tonttien luovuttamiseen liittyviä

sopimuksia. Asuntotoimi vastaa Snowpoliksen tilojen vuokrauksesta.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Tonttien aktiivisemmalla markkinoinnilla pyritään lisäämään tonttikauppaa. Emäntäkoulun ja Koulurinteen

tontit ovat olleet myynnissä myös kiinteistövälittäjällä. Omakotirakentaminen kohdistuu Emäntäkoulun-,

Härkökiven, Nivun- ja Sopalan alueille. Tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus varmistavat Sotkamon

houkuttelevuuden.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 86

Muut toimintatuotot 161 221 160 000 163 000 165 000 167 000

Toimintatuotot 161 307 160 000 163 000 165 000 167 000

Henkilöstökulut -47 107 -45 268 -51 793 -52 510 -52 510

Palvelujen ostot -1 716 -2 800 -2 600 -2 600 -2 600

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 -300 -300 -300 -300

Muut toimintakulut -2 579 -2 550 -2 550 -2 550 -2 550

Toimintakulut -51 450 -50 918 -57 243 -57 960 -57 960

Toimintakate 109 857 109 082 105 757 107 040 109 040

Tilikauden tulos 109 857 109 082 105 757 107 040 109 040

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Tonttikauppojen lukumäärän kasvu

Tiedottaminen kunnan tonttitar-jonnasta ja houkuttelevuu-desta eri kanavia hyödyntäen

Toteutuneiden tonttien luovutusten lukumäärä

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Yrittäjyyttä edis-tävä Sotkamo

Snowpoliksen tilo-jen vuokrauksella pyritään edesaut-tamaan myös uuden yritystoi-minnan käynnistymistä

Snowpoliksen tilojen käyttöaste

64

Asukkaiden hyvin-vointi

Ikäihmisten toimin-takyvyn ja hyvin-voinnin ylläpito

Asuntojen korjausavustukset kaikille avustuk-sen saannin edellytykset täyttäville haki-joille

Tehostetaan ja ylläpidetään korjausavustusten hakumenettelyn tiedottamista

Saadut avustukset

65

8.2. YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN TOIMIALA

Vastuuhenkilö tekninen johtaja Harri Helenius

Toimialan tehtävä

Toimiala vastaa kunnallisteknisistä palveluista, kiinteistöjen kunnossapidosta, vesihuollosta, kaavoitus- ja

ympäristötoimesta sekä kolmatta vuotta myös ateria- ja puhtaanapitopalveluista. Palvelut tuotetaan omina,

yhteistoiminnassa lähikuntien kanssa tai ostopalveluina.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Teknisten palvelujen näkökulmasta vuosi 2019 näyttää varsin mielenkiintoiselta. Vuoden aikana päätettä-

väksi tullee useita merkittäviä hankkeita, joilla on vaikutusta Sotkamon kunnan elinvoimaan ja kehittymiseen.

Toimialan vuosi näyttää muutoinkin kiireelliseltä, koska toteutettavia hankkeita on määrällisesti paljon,

vaikka investointibudjetti säilyy suunnilleen edellisvuosien tasolla. Toiminnan tehostamista ja kehittämistä

jatketaan edelleen eri vastuualueilla ja digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnettävä tehokkaasti. Edellä

mainittu on tärkeää mm. viime vuosina vähenneen henkilökunnan vuoksi. Sotkamon kunnan omistuksessa

on kiinteistökuutioita yli 300 000 m3. Edellä mainitun määrän kunnossapitäminen nykyisellä investointiraa-

milla on erittäin haastavaa. Lisäksi on huomioitava, että vanhojen kiinteistöjen korjaamisella on rajansa, joten

uudisrakentamistarpeita on tulossa väistämättä.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 7 864 844 7 963 569 7 817 850 7 964 154 8 125 087

Maksutuotot 190 449 277 100 199 100 199 100 199 100

Tuet ja avustukset 68 063 75 000 32 500 32 500 32 500

Muut toimintatuotot 2 163 693 1 920 773 1 920 960 1 920 960 1 920 960

Toimintatuotot 10 287 049 10 236 442 9 970 410 10 116 714 10 277 647

Henkilöstökulut -3 905 448 -4 146 117 -4 264 870 -4 264 870 -4 264 870

Palvelujen ostot -4 626 346 -3 795 232 -3 964 872 -3 964 872 -3 964 872

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 553 139 -3 621 094 -3 591 330 -3 590 330 -3 590 330

Avustukset -81 862 -585 132 -643 870 -643 870 -643 870

Muut toimintakulut -459 341 -209 890 -317 270 -222 270 -222 270

Toimintakulut -12 626 137 -12 357 465 -12 782 212 -12 686 212 -12 686 212

Toimintakate -2 339 088 -2 121 023 -2 811 802 -2 569 498 -2 408 565

Poistot ja arvonalentumiset -2 870 170 -2 728 443 -2 601 377 -2 460 273 -2 391 554

Satunnaiset tuotot 193 505

Varausten ja rahaston 185 175

Tilikauden tulos -4 830 579 -4 849 466 -5 413 179 -5 029 772 -4 800 119

66

Talous (ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 3 637 906 3 911 555 3 692 588 3 838 892 3 999 825

Maksutuotot 183 169 277 100 199 100 199 100 199 100

Tuet ja avustukset 68 063 75 000 32 500 32 500 32 500

Muut toimintatuotot 1 900 890 1 900 973 1 901 060 1 901 060 1 901 060

Toimintatuotot 5 790 028 6 164 628 5 825 248 5 971 552 6 132 485

Henkilöstökulut -3 905 448 -4 146 117 -4 264 870 -4 264 870 -4 264 870

Palvelujen ostot -3 567 227 -3 284 760 -3 446 898 -3 446 898 -3 446 898

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 430 408 -3 485 794 -3 456 030 -3 455 030 -3 455 030

Avustukset -81 862 -585 132 -643 870 -643 870 -643 870

Muut toimintakulut -221 774 -209 890 -317 270 -222 270 -222 270

Toimintakulut -11 206 720 -11 711 693 -12 128 938 -12 032 938 -12 032 938

Toimintakate -5 416 692 -5 547 065 -6 303 690 -6 061 386 -5 900 453

Poistot ja arvonalentumiset -2 870 170 -2 728 443 -2 601 377 -2 460 273 -2 391 554

Satunnaiset tuotot 193 505

Varausten ja rahaston 185 175

Tilikauden tulos -7 908 182 -8 275 508 -8 905 067 -8 521 660 -8 292 007

67

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilöt suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, insinööri Aarno Konka ja vs. liikuntatoimenjohtaja Ossi

Pulkkinen

Vastuualueen tehtävä

Kunnallistekniset palvelut sisältää hallinnon, kaavatiet, yksityistiet, puistot, varikon, liikuntapalvelut, Sot-

kamo-Vuokatti Jäähalli Oy:n, lämpölaitoksen, satamalaitoksen, maa- ja metsätilat sekä pelastustoimen. Kun-

nallistekninen palvelualue vastaa katujen, viheralueiden, leikkikenttien ja urheilualueiden suunnittelusta, ra-

kentamisesta ja kunnossapidosta sekä yksityisteistä. Vesihuollon osalta kunnallistekniikka vastaa suunnitte-

lusta, saneeraamisesta ja rakentamisesta. Tulosalueen tehtäviin kuuluu venepaikat, maa- ja metsätilat, jäte-

huollon ja kaukolämpölaitoksen asiat.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 534 924 364 140 388 580 388 580 388 580

Maksutuotot 36 009 125 300 47 300 47 300 47 300

Tuet ja avustukset 32 935 75 000 32 500 32 500 32 500

Muut toimintatuotot 149 441 190 680 190 680 190 680 190 680

Toimintatuotot 753 309 755 120 659 060 659 060 659 060

Henkilöstökulut -924 516 -854 199 -997 437 -997 437 -997 437

Palvelujen ostot -2 543 401 -2 291 706 -2 332 192 -2 332 192 -2 332 192

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -322 256 -287 144 -295 390 -294 390 -294 390

Avustukset -81 862 -585 132 -643 870 -643 870 -643 870

Muut toimintakulut -39 048 -78 300 -160 180 -65 180 -65 180

Toimintakulut -3 911 083 -4 096 482 -4 429 069 -4 333 069 -4 333 069

Toimintakate -3 157 774 -3 341 362 -3 770 009 -3 674 009 -3 674 009

Poistot ja arvonalentumiset -817 016 -853 960 -832 821 -784 979 -738 962

Tilikauden tulos -3 974 790 -4 195 322 -4 602 830 -4 458 988 -4 412 971

68

TEKNISET PALVELUT HALLINTO

Vastuuhenkilö tekninen johtaja Harri Helenius

Tulosyksikön tehtävä

Tekniseen hallintoon kuuluu operatiivisen toiminnan johtaminen sekä teknisen palvelualueen keskitetyt hen-

kilöstö-, talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakuntavalmistelusta, päätösten täytäntöön-

panosta, toiminnan kehittämisestä ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä laskutuksesta, perinnästä,

palvelualueen arkistoinnista, yksityisteiden avustuksiin, rakennuslupiin, ympäristötoimen lupiin ja asiakas-

palveluun liittyvistä tehtävistä sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 88

Toimintatuotot 88 0 0 0 0

Henkilöstökulut -144 194 -161 899 -174 019 -174 019 -174 019

Palvelujen ostot -34 418 -24 924 -27 314 -27 314 -27 314

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 787 -4 230 -2 340 -2 340 -2 340

Muut toimintakulut -2 443 -3 800 -3 800 -3 800 -3 800

Toimintakulut -186 842 -194 853 -207 473 -207 473 -207 473

Toimintakate -186 842 -194 853 -207 473 -207 473 -207 473

69

KAAVATIET

Vastuuhenkilö suunnitteluinsinööri Erkki Tervo

Tulosyksikön tehtävä

Kunnossapitolain mukaan kunnan tulee pitää kadut ja yleiset alueet liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Sot-

kamon liikenteestä huomattava osa on matkailun ja erilaisten tapahtumien aiheuttamaa liikennettä ja tämä

muodostaa kunnossapitotoimelle erityistarpeet sekä ajallisesti että paikallisesti. Laadukkaat ja oikeanaikai-

set kunnossapitotoimet lisäävät liikenneverkon toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä matkailijoille

että kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien auraukset ja lumenajot on kilpailutettu viimeksi vuonna 2016. Au-

raussopimukset ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Kaava-alueella aurareittejä on tällä hetkellä

kolme kappaletta ja seuraavassa kilpailutuksessa vähintään neljä kappaletta. Kesäkunnossapitoa varten on

sopimus kunnallisteknisestä traktorista, jolla hoidetaan kaavateiden hiekoitukset, hiekan poistot, lanaukset,

suolaukset ym. hoitotyöt. Kunnallisteknisen traktorin sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Sotkamon liikenneturvallisuussuunnitelma on tehty vuonna 2009 yhteistyössä Sotkamon kunnan ja Tiehal-

linnon Oulun tiepiirin kanssa.

Uutta katua ja kevyenliikenteen väylää on rakennettu Sopalanpellolle n. 280 m. Lisäksi sorapintaisia katuja

on korjattu ja päällystetty asfalttipäällysteiseksi. Muutoin toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 2 007 1 680 1 680 1 680 1 680

Muut toimintatuotot 3 216 1 680 1 680 1 680 1 680

Toimintatuotot 5 223 3 360 3 360 3 360 3 360

Henkilöstökulut -114 790 -100 337 -138 237 -138 237 -138 237

Palvelujen ostot -348 378 -411 665 -414 868 -414 868 -414 868

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -86 282 -96 950 -96 950 -96 950 -96 950

Muut toimintakulut -5 576 -4 600 -4 600 -4 600 -4 600

Toimintakulut -555 026 -613 551 -654 654 -654 654 -654 654

Toimintakate -549 803 -610 191 -651 294 -651 294 -651 294

Poistot ja arvonalentumiset -566 283 -592 280 -584 799 -557 817 -526 416

Tilikauden tulos -1 116 085 -1 202 471 -1 236 093 -1 209 112 -1 177 711

70

YKSITYISTIET

Vastuuhenkilö suunnitteluinsinööri Erkki Tervo

Tulosyksikön tehtävä

Sotkamon kunta myöntää haja-alueen asutuksen säilyttämiseksi ja elinkeinojen kehittämiseksi avustusta yk-

sityisteiden kunnossapitoon fyysisille henkilöille, kuolinpesille ja fyysisistä henkilöistä muodostuville yhty-

mille. Kunnan avustusta ei myönnetä osakeyhtiöille eikä julkisoikeudellisille yhteisöille.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Yksityisteiden avustusperusteet hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuonna 2016. Avustusperusteiden mukaan

kunta avustaa 75 % hyväksyttävistä tienhoitokuluista yksityistietä, johon on perustettu tiekunta ja tien vai-

kutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous ja pysyvän asutuksen käytössä on vähintään

200 m tiekunnan tietä. Asutulla kiinteistöllä tulee olla asuinkiinteistön rakennuslupa. Kunnanvaltuusto poisti

25 % omavastuuosuuden tiekunnilta 1.1.2018 lähtien, jolloin tarvitaan n. 100 000 €:n lisärahoitustarve vuo-

teen 2017 verrattuna. Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Uuden lain myötä kuntien tielautakunnat

(tiejaosto) lakkaavat vuoden 2019 lopussa.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 454

Maksutuotot 16 376 110 500 32 500 32 500 32 500

Tuet ja avustukset 75 000 32 500 32 500 32 500

Muut toimintatuotot 150

Toimintatuotot 16 980 185 500 65 000 65 000 65 000

Henkilöstökulut -58 807 -30 485 -31 363 -31 363 -31 363

Palvelujen ostot -438 333 -24 256 -25 824 -25 824 -25 824

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 180 -850 -850 -850 -850

Avustukset -39 721 -546 632 -605 370 -605 370 -605 370

Muut toimintakulut -1 046 -430 -430 -430 -430

Toimintakulut -539 086 -602 653 -663 837 -663 837 -663 837

Toimintakate -522 106 -417 153 -598 837 -598 837 -598 837

Poistot ja arvonalentumiset -3 939 -3 939 -3 939 -3 939 -3 939

Tilikauden tulos -526 045 -421 092 -602 776 -602 776 -602 776

71

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvinvointi

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kunnan hoidossa olevat yksityistiet pidetään liiken-nettä tyydyttä-vässä kunnossa

Kunnossapiton kil-pailutus ja oikea-ai-kaiset kunnossapito-työt.

Kunnan hoidossa ole-vat yksityistiet pide-tään kunnossa, hinta alle 1 070 €/km

Asukkaiden hyvinvointi

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kunta antaa asi-natuntija-apua tiekunnille perus-parannusten suunnittelussa ja toteutetuksessa.

Voidaan tehdä kun-nan ja tiekunnan kesken yksityistie-asetuksen mukainen tienpitosopimus perusparannuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kunta ei avusta rahallisesti perusparannuksia.

Perusparannuksia 1-2 hanketta/vuosi

Asukkaiden hyvinvointi

Toimivat, monipuoliset ja houkuttele-vat palvelut

Kunta avustaa ko-titalouksia ja tie-kuntie tienhoito-kustannuksissa

Maksetaan km-pe-rusteista avustusta kotitalouksille ja toteutuneisiin hoito-kuluhin perustuvaa avustusta tiekunnille.

Kotitalousille maksete-aan avustusta 200 €/km. Tiekunnille korvataan toteutuneet hyväksyttävät hoitoku-lut.

PUISTOTOIMI

Vastuuhenkilöt vs. liikuntatoimenjohtaja Ossi Pulkkinen ja työnjohtaja Hannu Järvinen

Tulosyksikön tehtävä

Puistotoimi huolehtii yleisten alueiden kunnossapidosta siten, että alueet ovat viihtyisiä, siistejä ja turvallisia

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Sotkamon ja Vuokatin taajamissa on hyvä verkosto leikkipaikkoja, lähiliikunta- ja viheralueita. Yhteistyötä

tehdään 3. sektorin toimijoiden sekä ELY-keskuksen kanssa. Sotkamon kunnan yleisten alueiden kunnossa-

pidosta huolehditaan ja alueita päivitetään, kehitetään alueiden viihtyisyyttä ja rakennetaan uusia leikkipaik-

koja, lähiliikunta- ja viheralueita. Kuntailmeen kehittämistä jatketaan maisematyöllä, tienvarsien ja ran-

tanäkymien raivauksella ja siistimisellä.

72

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 3 387 5 310 5 310 5 310 5 310

Tuet ja avustukset 14 439

Muut toimintatuotot 5 587 3 000 3 000 3 000 3 000

Toimintatuotot 23 413 8 310 8 310 8 310 8 310

Henkilöstökulut -134 603 -95 565 -160 635 -160 635 -160 635

Palvelujen ostot -72 729 -60 889 -61 811 -61 811 -61 811

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 075 -24 640 -25 640 -24 640 -24 640

Avustukset -5 000

Muut toimintakulut -738 -710 -710 -710 -710

Toimintakulut -244 145 -181 804 -248 796 -247 796 -247 796

Toimintakate -220 732 -173 494 -240 486 -239 486 -239 486

Poistot ja arvonalentumiset -42 148 -37 147 -29 898 -22 002 -17 499

Tilikauden tulos -262 880 -210 641 -270 384 -261 488 -256 985

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Viihtyisät viher- ja puistoalueet.

Alueiden kunnos-sapito toteute-taan suunnitel-man mukaan.

Kunnossapidon toi-menpide ajat.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Parannetaan leik-kikenttien ja lähi-liikunta-alueiden turvallisuutta.

Laaditaan Sotka-mon kunnan leik-kikenttien ja lähi-liikuntapaikkojen kuluttajaturvalli-suuslain 920/2011 7§ mukainen tur-vallisuusasiakirja. Tarvittaville hen-kilöille Leikkikent-tien ja lähiliikunta-paikkojen turvalli-suusperuskoulu-tus.

Turvallisuusasiakirja hyväksytty ympäristö- ja teknisessä lautakun-nassa. Koulutus käyty.

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Raivaus tienvar-silla ja rantanäky-mien edestä, yh-teistyössä tiehal-linnon ja maan-omistajien kanssa.

Maiseman hoito-työt.

Tehdyt työt.

73

VARIKKO

Vastuuhenkilö kiinteistömestari Hannu Tervonen

Tulosyksikön tehtävä

Varikolla tehdään kunnan omaan toimintaan liittyvää koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnossapitoa ja

huoltoa. Varikolla pidetään pientä käteisvarastoa varaosatarvikkeista ja työvaatteista. Varikolla toimii myös

henkilöstö- ja sosiaalitilat.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Varikon olosuhteita pyritään kehittämään tulevien vuosien aikana. Autokatos rakennettiin vuoden 2017 ai-

kana. Jatkossa varikkorakennus vaatii kunnostustoimenpiteitä ja muutoinkin kaluston uusimistarpeita on

vuosittain.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 137 538 114 550 131 990 131 990 131 990

Toimintatuotot 137 538 114 550 131 990 131 990 131 990

Henkilöstökulut -54 600 -56 242 -55 669 -55 669 -55 669

Palvelujen ostot -32 347 -20 291 -29 281 -29 281 -29 281

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 876 -37 404 -46 540 -46 540 -46 540

Muut toimintakulut -1 715 -500 -500 -500 -500

Toimintakulut -137 538 -114 437 -131 990 -131 990 -131 990

Toimintakate 0 113 0 0 0

Poistot ja arvonalentumiset -1 790 -18 467 -3 436 -2 469 -2 469

Tilikauden tulos -1 791 -18 354 -3 436 -2 469 -2 469

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Varikkokiinteistön kehittämissuunni-telma

Henkilöstön keskittäminen varikolle, edellyt-tää kiinteistön kehittämissuunni-telmaa

100 %

74

LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö vs. liikuntatoimenjohtaja Ossi Pulkkinen

Tulosyksikön tehtävä

Liikuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia liikuntalain velvoitteista luomalla edellytyksiä kuntalaisten liikun-

nalle tarjoamalla liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, tukemalla kansalaistoi-

mintaa sekä järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen.

Liikuntatoimi myös arvioi kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta.

Liikuntapalvelut toimii Sotkamon kunnan strategisten tavoitteiden suunnassa varmistamalla matkailuelinkei-

non edellytyksiä liikuntaolosuhteita ylläpitämällä ja parantamalla, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia luomalla

sekä lisäämällä kuntalaisten arjen sujuvuutta terveyttä ja hyvinvointia edistävillä, eri-ikäisille suunnatuilla

palveluilla.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Liikuntapalvelut ja -olosuhteet ovat keskeinen kuntastrategian osatekijä. Reitistöjen kehitystyö jatkuu ulkoi-

lureittien käyttöoikeussopimuksen päivittämisellä. Vuosina 2017 – 2018 VESOTE ja Voimaa Vanhuuteen -

hankkeissa mukana olon aikana on tarkasteltu toimintatapoja ja kohderyhmiä, joille ohjattua liikuntaa jat-

kossa tuotetaan. Olemme huomanneet tarpeen uudistaa ja kehittää erityisliikuntaryhmien kokonaisuutta.

Kehittämällä toimintaa mahdollistamme palveluja eri-ikäisille kuntalaisille toimintakyvystä riippumatta. Uin-

nin perusopetuksen toteutusvaihtoehtoja selvitetään edelleen, jotta pystymme tuottamaan uinninopetusta

varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle. Liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kunnossapidossa on muutoksia

vuosittain, johtuen vuodenaikojen vaihtelusta ja muuttumisesta. Päätös Vuokatti Areenan rakentamisesta

vaikuttaa myös liikuntapalvelujen tuotantoon ja resursointiin tulevaisuudessa. Liikuntapalvelut on mukana

liikuntatapahtumien tukemisessa, suunnittelussa ja järjestämisessä. Suurimpana tapahtuma vuonna 2019

toimintaamme vaikuttaa Sotkamossa järjestettävä Kainuun Rastiviikko 2019.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 101 628 90 000 97 000 97 000 97 000

Maksutuotot 14 003 10 000 10 000 10 000 10 000

Tuet ja avustukset 18 496 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 14 381 66 000 66 000 66 000 66 000

Toimintatuotot 148 508 166 000 173 000 173 000 173 000

Henkilöstökulut -385 760 -375 545 -405 445 -405 445 -405 445

Palvelujen ostot -483 971 -705 271 -699 605 -699 605 -699 605

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -147 467 -116 280 -116 280 -116 280 -116 280

Avustukset -37 141 -38 500 -38 500 -38 500 -38 500

Muut toimintakulut -27 075 -66 740 -148 620 -53 620 -53 620

Toimintakulut -1 081 414 -1 302 336 -1 408 450 -1 313 450 -1 313 450

Toimintakate -932 906 -1 136 336 -1 235 450 -1 140 450 -1 140 450

Poistot ja arvonalentumiset -122 702 -128 096 -126 298 -116 890 -114 505

Tilikauden tulos -1 055 608 -1 264 432 -1 361 749 -1 257 340 -1 254 956

75

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Ottaa soveltuvin osin käyttöön VE-SOTE ja Voimaa vanhuuteen hank-keiden toiminta-tapoja hankkeiden päätyttyä

Uudistetaan erityisliikunnan toteutusta

Syksyllä 2019 lukukau-den alkaessa erityislii-kunnan kokonaisuutta on muutettu

Asukkaiden hyvin-vointi

Ikäihmisten toimin-takyvyn ja hyvin-voinnin ylläpito

Lisätä ikäihmisten liikuntamahdolli-suuksia

Senioripuiston rakentaminen

Senioripuisto valmistu-nut

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Kilpailukykyiset suorituspaikat ja monipuoliset har-rastusmahdolli-suudet

Liikuntapaikkojen kunnossapito to-teutetaan suunni-telman mukaisesti ja oikea aikaisesti.

Kerätty palaute liikun-tapaikoista.

LÄMPÖLAITOS

Vastuuhenkilö tekninen johtaja Harri Helenius

Tulosyksikön tehtävä

Vapo Oy vuokrannut Sotkamon kunnalta verkoston ja laitteet (vuokra-aika 20 v). Vuokra-aika on alkanut v.

2002 ja päättyy v.2022.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Sotkamon kunnan ja Vapo Oy:n välinen lämmöntoimitussopimus päättyy vuonna 2022. Asiaan liittyen käy-

dään vaihtoehtojen tarkasteluja sekä neuvotteluja nykyisen toimijan kanssa. Tavoitteena saada tarvittava

informaatio päätöksenteon pohjaksi.

76

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Muut toimintatuotot 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Toimintatuotot 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Henkilöstömenot -4 329 -4 300 -4 616 -4 616 -4 616

Palvelujen ostot -3 287 -2 500 -3 500 -3 500 -3 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Toimintakulut -7 616 -10 800 -12 116 -12 116 -12 116

Toimintakate 112 384 109 200 107 884 107 884 107 884

Poistot ja arvonalentumiset -79 649 -73 525 -83 944 -81 356 -74 537

Tilikauden tulos 32 735 35 675 23 940 26 528 33 347

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Vaihtoehtojen kartoitus voi-massa olevan so-pimuksen päätty-mistä silmälläpi-täen.

Neuvottelut, selvitykset.

Vaihtoehtoiset ratkai-sut

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Verkostoon kor-jauksien kustan-nukset tulevina vuosina (Kunnan osuus).

Kustannuslas-kenta

Vuodet 2019-2022

SATAMALAITOS

Vastuuhenkilö suunnitteluinsinööri Erkki Tervo

Tulosyksikön tehtävä

Sotkamon kunta pitää yllä venesatamaa, jossa on vuokrattavia venepaikkoja yhteensä 58 kpl. Lisäksi on ve-

neenlaskuluiska ja vierasvenelaituri, jossa on pumppu septisäiliöiden tyhjennykseen. Satamassa on pidetty

kalastus- ja veneilytapahtumia. Satama-aluetta käytetään pysäköinti- ja levähdysalueena. Satamassa on toi-

minut kahtena kesänä kesäkahvila.

77

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Maksutuotot 5 379 4 800 4 800 4 800 4 800

Tuet ja avustukset 805

Toimintatuotot 6 184 4 800 4 800 4 800 4 800

Palvelujen ostot -591 -2 660 -2 660 -2 660 -2 660

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -514 -1 270 -1 270 -1 270 -1 270

Toimintakulut -1 105 -3 930 -3 930 -3 930 -3 930

Toimintakate 5 079 870 870 870 870

Poistot ja arvonalentumiset -506 -506 -506 -506

Tilikauden tulos 4 573 364 364 364 870

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Kaikki venepaikat vuokrataan

Venepaikkojen vuokraus

Venepaikkojen vuokrausaste 100 %

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Satama-alueen kehittäminen

Suunnitelma kehittämiseksi ja laiturien uudista-minen

Väh. 1 laituri/vuosi

JÄTEHUOLTO

Vastuuhenkilö suunnitteluinsinööri Erkki Tervo

Tulosyksikön tehtävä

Sotkamon kaatopaikan sulkemistyö on tehty vuonna 2011 suunnitelman mukaisesti. Kaatopaikan jätteen vas-

taanottaminen on päättynyt 31.12.2003. Ympäristöluvan (annettu 18.6.2002) mukaisesti toiminnanharjoit-

taja vastaa edelleen, vähintään 30 vuoden ajan, ettei alue aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris-

tölle.

Jätehuollossa ei ole kunnan palkkaamaa henkilöstöä.

Nivun ja Kuolanniemen maan ja lumen läjitysalueille on annettu lupamääräykset, joiden mukaisesti toimi-

taan. Alueille voi tuoda maksua vastaan ylijäämämaata ja lunta.

Valvontatehtävät ovat siirtyneet ELY:ltä Sotkamon ympäristösuojeluviranomaiselle eli ympäristö- ja tekni-

selle lautakunnalle.

78

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 10 068 12 000 12 000 12 000 12 000

Muut toimintatuotot 1 105

Toimintatuotot 11 173 12 000 12 000 12 000 12 000

Palvelujen ostot -14 110 -6 990 -6 990 -6 990 -6 990

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -949 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190

Toimintakulut -15 059 -8 180 -8 180 -8 180 -8 180

Toimintakate -3 886 3 820 3 820 3 820 3 820

Tilikauden tulos -3 886 3 820 3 820 3 820 3 820

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Lumen- ja maan-kaatopaikat riittä-vät vastaanotta-maan niille kulje-tettavat massa-määrät.

Massojen vastaanotto- valmius

100 %

MAA- JA METSÄTILAT

Vastuuhenkilö tekninen johtaja Harri Helenius

Tulosyksikön tehtävä

Maa- ja metsätiloille on laadittu metsätaloussuunnitelma v.2015 ja se on voimassa seuraavat 10 vuotta. Kun-

nan metsiä hoidetaan ja hakataan suunnitelman mukaisesti.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Metsien hoitamista jatketaan voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hoitorästit on saatu ai-

kaisempien vuosien satsauksilla pitkälti hoidettua ja keskeistä on määrittää kestävän kehityksen mukainen

hakkuumäärä/tuottotaso metsätaloussuunnitelman perusteella tuleville vuosille.

79

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 282 188 140 600 140 600 140 600 140 600

Maksutuotot 251

Muut toimintatuotot 4 109

Toimintatuotot 286 548 140 600 140 600 140 600 140 600

Henkilöstökulut -4 165 -4 826 -60 -60 -60

Palvelujen ostot -163 740 -33 121 -33 517 -33 517 -33 517

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -126 -330 -330 -330 -330

Muut toimintakulut -455 -1 520 -1 520 -1 520 -1 520

Toimintakulut -168 487 -39 797 -35 427 -35 427 -35 427

Toimintakate 118 061 100 803 105 173 105 173 105 173

Tilikauden tulos 118 061 100 803 105 173 105 173 105 173

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuuksien edesauttaminen

Kuntalaisten osallistaminen laajoissa maise-maan vaikutta-vissa hakkuissa

Kuuluttaminen 100 %

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Metsien hoitami-nen metsätalous-suunnitelman mu-kaisesti

Hakkuiden ja hoi-totoimenpiteiden oikea-aikaisuus

100 %

80

PELASTUSTOIMI

Vastuuhenkilö tekninen johtaja Harri Helenius

Tulosyksikön tehtävä

Pelastustoiminnan Sotkamon alueella hoitaa Kainuun alueellinen Pelastuslaitos.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 2 346

Toimintatuotot 2 346 0 0 0 0

Henkilöstökulut 23 267 25 000 27 394 27 394 27 394

Palvelujen ostot 936 355 999 140 1 026 822 1 026 822 1 026 822

Toimintakulut 959 622 1 024 140 1 054 216 1 054 216 1 054 216

Toimintakate -961 968 -1 024 140 -1 054 216 -1 054 216 -1 054 216

Tilikauden tulos -961 968 -1 024 140 -1 054 216 -1 054 216 -1 054 216

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Pyritään vaikutta-maan siihen, että palvelutaso säilyy vähintään nykyi-sellä tasolla

Edunvalvonta Vähintään nykyinen taso

KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO

Vastuuhenkilö kiinteistömestari Hannu Tervonen

Vastuualueen tehtävä

Kiinteistöjen kunnossapito sisältää kunnan omistamien kiinteistöjen sekä kiinteistöjen, joissa kunta on vuok-

ralla, kunnossapidon talouden sekä toiminnalliset tavoitteet.

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpi-

dosta. Kiinteistötoimi huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osakkeista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksiköt

ovat kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus.

81

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyen päivitetään huoltokirjaohjelmisto ja sähköinen palvelupyyntö otetaan

käyttöön. Toimenpiteellä parannetaan eri osapuolten kommunikaatiota liittyen kunnossapitotarpeisiin. Ra-

kennusten kuntoarvioita jatketaan pitkäntähtäimen suunnittelun tueksi. Samassa yhteydessä on arvioitava

kriittisesti kiinteistökantaa lähinnä investointitarpeisiin ja omistuksiin liittyen. Sisäilma-asioihin liittyviä selvi-

tyksiä jatketaan vuoden 2019 aikana.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 2 070 513 1 718 659 1 730 797 1 730 797 1 730 797

Maksutuotot 1 992 815 1 719 193 1 719 380 1 719 380 1 719 380

Toimintatuotot 4 063 327 3 437 852 3 450 177 3 450 177 3 450 177

Henkilöstökulut -634 359 -658 762 -689 488 -689 488 -689 488

Palvelujen ostot -1 163 326 -523 542 -639 113 -639 113 -639 113

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 680 727 -1 879 390 -1 841 390 -1 841 390 -1 841 390

Muut toimintakulut -341 618 -65 210 -88 210 -88 210 -88 210

Toimintakulut -3 820 030 -3 126 904 -3 258 201 -3 258 201 -3 258 201

Toimintakate 243 297 310 949 191 976 191 976 191 976

Poistot ja arvonalentumiset -1 690 538 -1 518 834 -1 394 570 -1 318 467 -1 312 349

Satunnaiset tuotot 193 505

Varausten ja rahaston 185 175

Tilikauden tulos -1 068 561 -1 207 885 -1 202 594 -1 126 491 -1 120 374

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Energiaselvitykset Kiinteistöjen energiaselvitykset

Väh. 5 kiinteistöä.

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Huoltokirjaohjel-miston uudistami-nen

Sähköisen palve-lupyynnön käyt-töönottaminen

Kaikki kunnan omistamat kiinteistöt

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kiinteistöjen kun-nossapitoselvityk-set

Kuntoarviot Väh. 5 kpl.

82

ATERIA- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Vastuuhenkilöt ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Airi Hyvönen

Vastuualueen tehtävä

Ateria- ja siivouspalvelut tuottavat palveluja kestävän kehityksen mukaisesti yhteistyössä kumppaneiden

kanssa. Asiakkaiden ateria- ja siivouspalvelujen tuottamisesta vastataan myös poikkeusoloissa.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Keskeisimmät muutosvoimat tunnistetaan, jotka vaikuttavat lähitulevaisuudessa ateria- ja siivouspalvelujen

toimintaan. Asiakkaiden ympäristötietoisuus lisääntyy, työvoiman saatavuus vaikeutuu nykyisestäkin ja ope-

tusmenetelmät elävät kouluissa muutoksessa. Ympäristötietoisuuden lisääntymiseen pyritään vastaamaan

parantamalla materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vahvistamalla henkilöstön ympäristötietoisuutta. Am-

mattitaitoisten työntekijöiden saatavuuden turvaamisesi pyritään tarjoamaan aktiivisesti työssäoppimis- ja

harjoittelupaikkoja sekä kouluttamaan työntekijöitä oppisopimuksella. Opetusmenetelmien muuttuminen

näkyy kouluissa, uudenlaiset oppimisympäristöt tuovat haasteensa tilojen siivoamiseen. Ruokatuotannon

osalta on suunnitelmallisesti kehitetty ja tiivistetty yhteistyötä mm. koulujen kanssa, tästä esimerkki on mm.

oppilaiden osallistaminen kuluruokailun suunnitteluun. Tämän osalta yhteistyötä jatketaan edelleen sekä ke-

hitetään tuotantotapoja ja tuotevalikoimaa molemmilla sektoreilla.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 3 561 910 3 967 504 3 785 203 3 785 203 3 785 203

Maksutuotot 2 254 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 35 128 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 14 497 10 900 10 900 10 900 10 900

Toimintatuotot 3 613 790 3 978 404 3 796 103 3 796 103 3 796 103

Henkilöstökulut -1 648 176 -1 883 438 -1 813 931 -1 813 931 -1 813 931

Palvelujen ostot -431 674 -405 350 -415 577 -415 577 -415 577

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 108 061 -1 120 910 -1 120 900 -1 120 900 -1 120 900

Muut toimintakulut -33 783 -24 790 -27 290 -27 290 -27 290

Toimintakulut -3 221 694 -3 434 488 -3 377 697 -3 377 697 -3 377 697

Toimintakate 392 096 543 917 418 406 418 406 418 406

Poistot ja arvonalentumiset -60 828 -49 480 -28 475 -26 921 -26 921

Tilikauden tulos 331 268 494 437 389 931 391 485 391 485

83

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Osaava ja motivoi-tunut henkilöstö

Ammattitaitoisen henkilöstön saa-minen tulevaisuu-dessa sekä osaa-misen kehittämi-nen

2 harjoittelijaa ja 2 työssäoppijaa/v. Henkilöstöstä 2 suorittaa johtavaa koulutusta

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Eri-ikäisten kunta-laisten hyvinvoin-nin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Ruokasuositusten mukainen ateri-ointi tukee ter-veyttä ja hyvin-vointia

Salaatin käytön lisää-minen kouluaterioilla, 75% oppilaista syö sa-laattia kouluaterialla.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Eri-ikäisten kunta-laisten hyvinvoin-nin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Sydänmerkkiate-riat kaikille asia-kasryhmille

95% aterioista on sy-dänmerkkiaterioita

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Resurssien viisas käyttö

Otetaan käyttöön tarjoiluhävikin seuranta tuotan-nonohjauksessa kaikissa yksiköissä

Tarjoiluhävikki ≤ 10%

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Vastuuhenkilöt kaavoittaja Juha Kaaresvirta, rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen ja ympäristötarkastaja

Taina Huttunen

Vastuualueen tehtävä

Kaavoitus- ja ympäristötoimi sisältää mittaustoimen, kaavoitustoimen, ympäristötoimen, rakennusvalvon-

nan ja ympäristönsuojelun talouden ja toiminnalliset tavoitteet.

Valvonnan ja maankäytön tulosalue huolehtii lainsäädännössä rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoit-

teiden, kuten hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten

huomioimisesta. Tähän kuuluvat kaavoituksen, mittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edis-

täminen, kehittäminen ja valvonta ja ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen.

84

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 18 633 9 590 9 590 9 590 9 590

Maksutuotot 152 185 151 800 151 800 151 800 151 800

Muut toimintatuotot 622

Toimintatuotot 171 440 161 390 161 390 161 390 161 390

Henkilöstökulut -390 668 -401 512 -401 152 -401 152 -401 152

Palvelujen ostot -116 842 -145 643 -146 272 -146 272 -146 272

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 318 -7 630 -7 630 -7 630 -7 630

Muut toimintakulut -33 277 -25 540 -25 540 -25 540 -25 540

Toimintakulut -549 106 -580 324 -580 594 -580 594 -580 594

Toimintakate -377 666 -418 934 -419 204 -419 204 -419 204

Poistot ja arvonalentumiset -8 257 -8 039 -3 903 -3 903 -1 452

Tilikauden tulos -385 923 -426 973 -423 107 -423 107 -420 656

MITTAUSTOIMI

Vastuuhenkilö kaavoittaja Juha Kaaresvirta

Tulosyksikön tehtävä

Mittaustoimen tavoitteena on kaavoituksen pohjakarttojen tuottaminen, ylläpitäminen, tarkastaminen ja hy-

väksyminen sekä kunnallisteknisen ja rakennussuunnittelun karttojen ja maastotietojen tuottaminen ja eri-

laisten teemakarttojen tuottaminen.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Mittaustoimen kartta-aineistojen päivittämistä jatketaan suunnitelmallisesti 2019 vuoden aikana. Aineisto-

jen ajantasaisuus on erittäin tärkeä asia tulevaisuudessa, joka näkyy suoraan mm. kunnallisteknisten hank-

keiden toteuttamiskustannuksissa.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 2 273 1 590 1 590 1 590 1 590

Toimintatuotot 2 273 1 590 1 590 1 590 1 590

Henkilöstökulut -106 054 -106 833 -99 121 -99 121 -99 121

Palvelujen ostot -22 105 -26 345 -26 974 -26 974 -26 974

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 501 -3 090 -3 090 -3 090 -3 090

Muut toimintakulut -31 057 -22 870 -22 870 -22 870 -22 870

Toimintakulut -161 718 -159 138 -152 055 -152 055 -152 055

Toimintakate -159 445 -157 548 -150 465 -150 465 -150 465

Poistot ja arvonalentumiset -4 354 -4 136

Tilikauden tulos -163 799 -161 684 -150 465 -150 465 -150 465

85

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Ajantasaiset digi-taaliset aineistot

Aineistojen yllä-pito

100 %

KAAVOITUSTOIMI

Vastuuhenkilö kaavoittaja Juha Kaaresvirta

Tulosyksikön tehtävä

Kaavoitustoimen keskeisenä toiminta-ajatuksena on tuottaa kunnan kehittämisen kannalta tarvittava kaaval-

linen valmius rakentamisen ja muun maankäyttöön liittyvän toiminnan mahdollistamiseksi. Lisäksi kaavoitus-

toimen tehtävänä on valmistella maankäyttöön liittyvät sopimukset, maanhankintaan liittyvät asiakirjat ja

muut maankäyttöön liittyvät asiat sekä poikkeusluvat päätöksentekoa varten.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt muutokset ovat lisänneet kunnan toimivaltaa maankäyttöön liittyvissä

asioissa ja kaventaneet ELY –keskusten roolia maankäytön ohjauksessa. Kaavojen sisältövaatimukset ja poik-

keuslupien myöntämisen edellytykset eivät ole kuitenkaan oleellisesti muuttuneet. Lainsäädännössä tapah-

tuneet muutokset antavat kunnille entistä paremmat mahdollisuudet päättää maankäytön kehittämisestä

alueellaan, mutta lisäävät myös kuntien vastuuta siitä, että päätöksenteossa huomioidaan lainsäädännön

asettamat vaatimukset.

Pientalorakentamisen määrä on jo vuosia ollut verrattain matala myönteisestä talouskehityksestä huoli-

matta.

Maankäyttöratkaisuissa huomioidaan muuttuvat maankäyttötilanteet ja tehdään kunnan strategioihin ja oh-

jelmiin perustuvia voimassa olevan lainsäädännön mukaisia päätöksiä.

86

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 16 611 7 930 7 930 7 930 7 930

Maksutuotot 6 405

Muut toimintatuotot 120

Toimintatuotot 23 136 7 930 7 930 7 930 7 930

Henkilöstökulut -84 653 -90 711 -91 865 -91 865 -91 865

Palvelujen ostot -52 588 -68 712 -68 712 -68 712 -68 712

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 708 -1 160 -1 160 -1 160 -1 160

Muut toimintakulut -484 -600 -600 -600 -600

Toimintakulut -139 433 -161 183 -162 337 -162 337 -162 337

Toimintakate -116 297 -153 253 -154 407 -154 407 -154 407

Poistot ja arvonalentumiset -3 903 -3 903 -3 903 -3 903 -1 452

Tilikauden tulos -120 200 -157 156 -158 310 -158 310 -155 859

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Nopea poikkeus-lupien käsittely

Tehokas lupaprosessi

Lupaprosessien kesto alle 2 kk

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Aktiivinen kaavoi-tus

Vuokatin yleiskaa-van eteenpäin vieminen

Ehdotusvaihe

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Aktiivinen kaavoi-tus

Ilkanmäentien ympäristön ase-makaavan eteen-päin vieminen

Ehdotusvaihe

87

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö ympäristötarkastaja Taina Huttunen

Tulosyksikön tehtävä

Ympäristövalvonta vastaa eri laissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen kunnan peruspal-

veluihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Tulosyksikön toiminnan painopisteenä on lakisääteisten lupa- ja

valvontatehtävien hoitaminen. Laillisuusvalvonnan lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä

on ympäristönsuojelun edistäminen. Tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Sotkamon ympä-

ristön tila pysyy hyvänä.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö täydentyy ja muuttuu jatkuvasti. Ympäristönsuojelulain uudistuk-

sen III vaihe jatkuu edelleen vuoden 2019 aikana. Kunnan ympäristönsuojeluvirnaomaiselle säädettyjen laki-

sääteisten tehtävien lisäksi kunnassa sijaitsevat suuret kaivoshankkeet työllistävät ympäristövalvontaa, me-

neillään on useita kaivoksiin liittyviä YVA- ja ympäristölupaprosesseja. Jätevesiasetuksen määräaika ranta-

kiinteistöillä ja pohjavesialueella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee ajankohtaiseksi syksyllä 2019, tämän tiimoilta

on odotettavissa yhteydenottoja ja neuvonnan tarvetta. Asiakasneuvonta lisääntyy muutoinkin jatkuvasti ja

sitä myöden kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa käytävä kanssakäyminen. Ympäristö- ja maa-ai-

nestaksat tullaan tarkistamaan kulurakennetta vastaaviksi, taksoja korotetaan pääsääntöisesti 5 %.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Maksutuotot 31 850 35 000 35 000 35 000 35 000

Toimintatuotot 31 850 35 000 35 000 35 000 35 000

Henkilöstökulut -86 749 -56 683 -58 387 -58 387 -58 387

Palvelujen ostot -23 635 -19 658 -19 658 -19 658 -19 658

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 -1 540 -1 540 -1 540 -1 540

Muut toimintakulut -176 -800 -800 -800 -800

Toimintakulut -110 616 -78 681 -80 385 -80 385 -80 385

Toimintakate -78 766 -43 681 -45 385 -45 385 -45 385

Tilikauden tulos -78 766 -43 681 -45 385 -45 385 -45 385

88

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Laadukkaat ja asiantuntevat viranomais- palvelut

Lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti ja sujuvasti

Ympäristöluvat < 6 kk Maa-ainesluvat < 4kk Ilmoitukset < 4 vko

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Lupien valvonnan tehostaminen

Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelmat

95 % vuosittain valvon-taohjelmiin sisällyte-tyistä tarkastuksista tehty

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Uusien teknologi-oiden ja sähköis-ten palveluiden lisääminen

Otamme käyttöön sähköisen lupa-palvelun

50 % hakemuksista ja ilmoituksista käsitel-lään sähköisessä palve-lussa

RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen

Tulosyksikön tehtävä

Rakennusvalvonnan keskeinen tehtävä on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan rakennuskannan ja viih-

tyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Keskeisimpinä työkaluina tässä tehtävässä on maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaiset luvat sekä valvontamekanismit.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu on ollut koekäytössä vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on ot-

taa ohjelma täysimittaisesti käyttöön vuoden 2019 aikana, jolloin paperilupia ei käsiteltäisi enää ollenkaan.

Asiaan liittyen jatketaan myös vanhojen lupien skannausta ja tarkoituksenmukaista on ottaa ainakin osittain

myös sähköinen arkistointipalvelu käyttöön. Rakentaminen määrä oli vuoden 2018 aikana Sotkamossa kas-

vussa ja suuntaus jatkunee myös vuoden 2019 aikana.

89

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 251 70 70 70 70

Maksutuotot 113 930 116 800 116 800 116 800 116 800

Toimintatuotot 114 181 116 870 116 870 116 870 116 870

Henkilöstökulut -113 212 -147 285 -151 779 -151 779 -151 779

Palvelujen ostot -18 514 -30 928 -30 928 -30 928 -30 928

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 054 -1 840 -1 840 -1 840 -1 840

Muut toimintakulut -1 560 -1 270 -1 270 -1 270 -1 270

Toimintakulut -137 339 -181 322 -185 817 -185 817 -185 817

Toimintakate -23 158 -64 452 -68 947 -68 947 -68 947

Tilikauden tulos -23 158 -64 452 -68 947 -68 947 -68 947

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Sähköinen asiointipalvelu

Käyttöönotto Kaikki hakemukset

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Sähköinen arkistointipalvelu

Käyttöönotto Kaikista luvista 15 %

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Lupien käsittely max. 2 viikkoa

Joustava organi-saatio

Kaikki rakennusluvat

90

VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö insinööri Aarno Konka

Vastuualueen tehtävä

Vesihuoltolaitos huolehtii kuntalaisten vedensaannista sekä jäte- ja sadevesien poisjohtamisesta toiminta-

alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta ja jakelusta vesilai-

toksen ja siihen liittyneiden vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi laitos

vastaanottaa ja puhdistaa viemärilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden laitok-

sen viemäriverkostoon toimittaman jäteveden vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistusta-

soon. Vesihuoltolaitos toimii kirjanpidollisena taseyksikkönä.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Vesilaitoksen korjausvelan lyhentämiseen investoidaan vuonna 2019 asetetun tavoitteen mukaisesti. Verkos-

ton saneeraukset vähentävät korjaustarpeiden lisäksi mm. hulevesien määrä, jonka näkyy suoraan kustan-

nuksissa. Jäteveden puhdistamon energiatehokkuutta pyritään parantamaan laaditun suunnitelman mukai-

sesti..

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 1 678 865 1 903 675 1 903 680 2 049 984 2 210 917

Muut toimintatuotot 6 318

Toimintatuotot 1 685 183 1 903 675 1 903 680 2 049 984 2 210 917

Henkilöstökulut -307 730 -348 206 -362 862 -362 862 -362 862

Palvelujen ostot -371 103 -428 992 -431 719 -431 719 -431 719

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -433 777 -326 020 -326 020 -326 020 -326 020

Muut toimintakulut -11 615 -16 050 -16 050 -16 050 -16 050

Toimintakulut -1 124 225 -1 119 268 -1 136 650 -1 136 650 -1 136 650

Toimintakate 560 958 784 407 767 030 913 334 1 074 267

Poistot ja arvonalentumiset -293 531 -298 130 -341 608 -326 004 -311 870

Tilikauden tulos 267 427 486 277 425 422 587 330 762 396

91

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Henkilöstön kou-luttaminen ja mu-kanaolo tekniikan kehittyessä. Hoi-detaan vesiosuus-kuntien laitoksia kunnanvaltuuston päätöksen mukai-sesti.

Koulutuspäivien määrä keskimäärin väh. 3pv/henkilö/vuosi

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Terveyttä ja hy-vinvointia tukeva vesihuolto. Sanee-rataan putkiver-kostoa ja vähen-netään hulevesien määrää jäteve-siviemäreistä. Pa-rannetaan pum-pattavan pohjave-den laatua.

Selvitetään uuden vedenottamon ra-kentamista Pölly-vaaran alueelle. Varaudutaan kas-vavaan vedenku-lutukseen raken-tamalla uusia yh-teyksiä ja uusi-malla vanhoja putkia. Asenne-taan pohjaveden-ottamoille uudet toimivat UV-lait-teet.

Vuotovesien määrän vähentyminen väh. 2 %.

Resurssien järkevä käyttö

Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Vähennetään jäte-veden puhdista-mon sähkön kulu-tusta laitteistoja uusimalla. Huk-kaan menevä vesi-määrä (verkosto-huuhtelut, vesi-johtovuodot) pie-nenee.

Uusien kompres-soreiden ja use-ampien uusien mittausanturei-den avulla jäteve-denpuhdistamon puhdistustulos pi-detään hyvänä mutta energia-lasku pienenee.

Jätevedenpuhdista-mon käyttökulut pie-nenevät 5 %. Käsiteltä-vän jäteveden määrä vähenee 2-5 %. Myy-dyn veden määrä kas-vaa 2- 5 %. Hukatun veden määrä vähenee 2-5 %.

92

8.3. SIVISTYKSEN TOIMIALA

Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Merja Ojalammi

Toimialan tehtävä

Sivistyksen toimiala sisältää yleishallinnon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion, kirjaston, kult-

tuuri- ja museotoiminnan, musiikkiopiston, kansalaisopiston ja nuorisotoimen toiminnan.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Monet tehdyt ja tulossa olevat lakimuutokset ja toimialaan liittyvät valtakunnalliset kehittämisnäkymät nos-

tavat väistämättä talousarvion lukuja ensi vuodelle ja myös jatkossa. Henkilöstöresurssista on tarkat lakiin

perustuvat määräykset. Valtionosuudet vähennevät ja tulevat palkankorotukset nostavat henkilöstökuluja

kaikissa tulosyksiköissä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on tehty, mutta niiden

vaikutus jää näistä syistä vähäisemmäksi kuin arvioitiin seuraavina vuosina.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on tällä hetkellä hyvä ja kasvussa, kuitenkin tulokertymään vaikuttavat laki-

sääteiset maksuluokkien muutokset. Syntyvyys alenee ennusteiden mukaan ja sillä on vaikutus tuleviin vuo-

siin. Käyttöön on otettu palveluseteli ja yksityisiä toimijoita paikkakunnalle on jo tullut. Tarkkoja lukuja vuo-

sittaisista talousvaikutuksista ei tiedetä vielä tässä vaiheessa.

Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhtenäistä neljän vuoden jaksoa suunnitellaan (valtakunnan tasolla). Perus-

opetukseen tulee 1. vieras kieli 1.1.2020 alkaen pakollisena jo ensimmäiselle luokalle; se on huomioitava jo

lukuvuoden alussa, syksyllä 2019 ja se vaikuttaa koko kouluaikaan eri luokka-asteilla ja oppilaitoksissa. Pe-

rusopetuksen kehys nousee tämän seurauksena. Lukiossa on kokonaan sähköinen ylioppilaskirjoitus käytössä

ja englanninkielinen ylioppilaskirjoitus on tulossa mahdolliseksi. Sen myötä englanninkielisten kurssien

määrä noussee ja kirjoitettavien aineiden pakollinen määrä muuttuu. Urheiluakatemiatoiminnan merkitys

laajenee ja yläkoululuokkien erikoistuminen on ajankohtaista.

Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteutus on tehtävä kirjaston remontin yhteydessä. Nuorisotoimen raken-

teellista kehittämistä tulee jatkaa. Yhteistyön merkitys verkostoissa kasvaa erityisesti vapaa-aikapalveluissa

ja hanketoiminnassa.

Viestinnän kehittäminen ja kansainvälisen toiminnan muotojen löytäminen ovat tärkeitä koko sivistyksen toi-

mialalla. Terveet ja toimivat tilat ovat edellytys tulosyksiköiden toiminnassa.

93

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 569 411 485 500 519 990 519 990 519 990

Maksutuotot 798 245 675 000 624 990 624 990 624 990

Tuet ja avustukset 816 421 557 000 744 890 744 890 744 890

Muut toimintatuotot 123 703 119 500 108 520 108 520 108 520

Toimintatuotot 2 307 780 1 837 000 1 998 390 1 998 390 1 998 390

Henkilöstökulut -15 384 502 -15 382 440 -15 921 672 -15 921 672 -15 921 672

Palvelujen ostot -5 893 074 -5 752 852 -5 754 179 -5 754 179 -5 754 179

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -469 208 -508 310 -519 310 -519 310 -519 310

Avustukset -584 844 -605 250 -1 205 260 -1 205 260 -1 205 260

Muut toimintakulut -404 564 -459 490 -513 970 -513 970 -513 970

Toimintakulut -22 736 192 -22 708 343 -23 914 391 -23 914 391 -23 914 391

Toimintakate -20 428 412 -20 871 343 -21 916 001 -21 916 001 -21 916 001

Poistot ja arvonalentumiset -82 253 -49 813 -42 332 -26 618 -25 640

Tilikauden tulos -20 510 665 -20 921 155 -21 958 333 -21 942 619 -21 941 641

Talous (ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 568 388 485 500 519 990 519 990 519 990

Maksutuotot 793 193 675 000 624 990 624 990 624 990

Tuet ja avustukset 816 421 557 000 744 890 744 890 744 890

Muut toimintatuotot 123 703 119 500 108 520 108 520 108 520

Toimintatuotot 2 301 706 1 837 000 1 998 390 1 998 390 1 998 390

Henkilöstökulut -15 384 502 -15 382 440 -15 921 672 -15 921 672 -15 921 672

Palvelujen ostot -2 438 595 -2 386 030 -2 321 610 -2 321 610 -2 321 610

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -442 946 -508 310 -519 310 -519 310 -519 310

Avustukset -584 844 -605 250 -1 205 260 -1 205 260 -1 205 260

Muut toimintakulut -383 624 -439 690 -494 070 -494 070 -494 070

Toimintakulut -19 234 511 -19 321 720 -20 461 922 -20 461 922 -20 461 922

Toimintakate -16 932 806 -17 484 720 -18 463 532 -18 463 532 -18 463 532

Poistot ja arvonalentumiset -82 253 -49 813 -42 332 -26 618 -25 640

Tilikauden tulos -17 015 058 -17 534 533 -18 505 864 -18 490 150 -18 489 172

94

SIVISTYSPALVELUT YHTEINEN

Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Merja Ojalammi

Vastuualueen tehtävä

Sisältää sivistyksen toimialan yhteisen toiminnan (ml. laite- ja ohjelmakulut, koulutukset yms.)

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Muut toimintatuotot 339

Toimintatuotot 339

Henkilöstömenot -2 569 -48 362 -51 057 -51 057 -51 057

Palvelujen ostot -51 201 -32 305 -35 005 -35 005 -35 005

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 078 -3 800 -3 400 -3 400 -3 400

Muut toimintakulut -6 828 -5 420 -5 420 -5 420 -5 420

Toimintakulut -62 677 -89 887 -94 882 -94 882 -94 882

Toimintakate -62 338 -89 887 -94 882 -94 882 -94 882

Tilikauden tulos -62 338 -89 887 -94 882 -94 882 -94 882

KOULUTOIMI

Vastuuhenkilö kasvatusjohtaja Ville Manninen

Vastuualueen tehtävä

Koulutoimi sisältää perusopetuksen sekä Sotkamon lukion (yleislinja sekä urheiluakatemia) toiminnan.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Laajoina kehittämisalueina ovat yrittäjyyskasvatuksen polun luominen sekä kestävä kehitys. Koulujen välistä

yhteistyötä kehitetään edelleen ja yhteisiä oppimiskokonaisuuksia valmistellaan. Lukuvuoden yhteinen oppi-

miskokonaisuus on lähiluonto ja kevään aikana valitaan teema seuraavalle lukuvuodelle. Oppilashuollon toi-

mintaa kehitetään koulutoimen osalta. Lisäksi yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa tiivistetään sekä tieto-

ja viestintätekniikan että nivelvaiheiden osalta.

Koulutoimen hallinto kehittää sähköistä asiointia ja kouluille tarjottavia yhteisiä palveluita.

95

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 367 213 361 500 384 490 384 490 384 490

Tuet ja avustukset 559 798 461 000 621 000 621 000 621 000

Muut toimintatuotot 96 669 69 000 69 010 69 010 69 010

Toimintatuotot 1 023 681 891 500 1 074 500 1 074 500 1 074 500

Henkilöstökulut -8 514 285 -8 388 044 -8 711 210 -8 711 210 -8 711 210

Palvelujen ostot -4 040 963 -3 898 357 -3 882 398 -3 882 398 -3 882 398

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -281 331 -317 900 -319 280 -319 280 -319 280

Avustukset -8 375 -12 250 -12 260 -12 260 -12 260

Muut toimintakulut -188 009 -201 200 -268 330 -268 330 -268 330

Toimintakulut -13 032 962 -12 817 751 -13 193 479 -13 193 479 -13 193 479

Toimintakate -12 009 281 -11 926 251 -12 118 979 -12 118 979 -12 118 979

Poistot ja arvonalentumiset -58 948 -31 705 -24 404 -14 622 -13 644

Tilikauden tulos -12 068 229 -11 957 957 -12 143 382 -12 133 601 -12 132 623

KOULUTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö kasvatusjohtaja Ville Manninen

Tulosyksikön tehtävä

Koulutoimen hallinto sisältää koulutoimiston palvelut.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 660

Toimintatuotot 660 0 0 0 0

Henkilöstökulut -208 345 -137 537 -189 501 -189 501 -189 501

Palvelujen ostot -19 730 -15 555 -15 555 -15 555 -15 555

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -945 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

Muut toimintakulut -1 168 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200

Toimintakulut -230 187 -158 542 -210 506 -210 506 -210 506

Toimintakate -229 527 -158 542 -210 506 -210 506 -210 506

Tilikauden tulos -229 527 -158 542 -210 506 -210 506 -210 506

96

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö kasvatusjohtaja Ville Manninen

Tulosyksikön tehtävä

Perusopetus sisältää 1-9 luokkien opetus- ja hanketoiminnan ja talouden. Perusopetusta järjestetään luku-

vuonna 2018–20189 seuraavissa kouluissa; vastuuhenkilöt on mainittu koulun jälkeen: Salmelan koulu, reh-

tori Janne Huotari; Vuokatin koulu, koulunjohtaja Jani Komulainen; Leivolan koulu, koulunjohtaja Elisa Ko-

mulainen; Naapurivaaran koulu, koulunjohtaja Päivi Korhonen; Kontinjoen koulu, koulunjohtaja Anu Rautiai-

nen; Pohjavaaran koulu, koulunjohtaja Juha Lukkari; Tenetin koulu, rehtori Riitta Lankinen.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Alakouluissa jatketaan uudistetun opetussuunnitelman käyttöönottoa. Yläkoulussa siirrytään vuosiluokittain

uudistettuun opetussuunnitelmaan, mikä edellyttää kirja- ja opiskeluvälineiden uudistamista. Sähköisiä op-

pimateriaaleja hyödynnetään, jos pedagogisesti laadukkaita materiaaleja on käytettävissä. Yhteistyöryhmien

kautta huolehditaan sujuvasta koulutuspolusta nivelvaiheiden yli (esiopetuksesta alakouluun, alakoulusta

yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle)

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 137 016 107 500 130 500 130 500 130 500

Tuet ja avustukset 102 175 180 000 180 000 180 000 180 000

Muut toimintatuotot 13 148 12 500 12 500 12 500 12 500

Toimintatuotot 252 339 300 000 323 000 323 000 323 000

Henkilöstökulut -5 834 335 -5 789 037 -6 121 194 -6 121 194 -6 121 194

Palvelujen ostot -3 236 801 -3 098 443 -3 077 069 -3 077 069 -3 077 069

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -252 804 -275 650 -275 750 -275 750 -275 750

Avustukset -284 0 0 0 0

Muut toimintakulut -126 638 -128 000 -188 000 -188 000 -188 000

Toimintakulut -9 450 861 -9 291 130 -9 662 012 -9 662 012 -9 662 012

Toimintakate -9 198 523 -8 991 130 -9 339 012 -9 339 012 -9 339 012

Poistot ja arvonalentumiset -58 948 -31 705 -24 404 -14 622 -13 644

Tilikauden tulos -9 257 471 -9 022 835 -9 363 416 -9 353 634 -9 352 657

97

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen ta-voite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuo-liset ja houkuttele-vat palvelut

Palveluiden laa-dukkuutta, toimi-vuutta ja osaami-sen kehittymistä seurataan vuosittain

Kerätään huolta-jilta palaute luku-vuoden lopussa

Huoltajien arvio perus-opetuksen laadusta

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Luodaan yrittä-jyyskasvatuksen polku

Yrittäjyyskasvatuk-sen polun valmis-telu ja opettajien kouluttaminen

Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet perus-opetuksessa on laadittu Yrityskylä -konseptiin osallistuneiden oppilai-den määrä (%) 6. ja 9. luokan oppilaista Yrittäjyyskasvatuskou-lutukseen osallistunei-den opettajien määrä (%)

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Kehitetään yhteis-työtä seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoi-den kanssa

Sotkamolaiset seurat, yhdistyk-set ja toimijat ovat aktiivisesti mu-kana koulujen toi-minnassa

Yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä

Resurssien jär-kevä käyttö

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toimien lisääminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisy

Kestävän kehityk-sen periaatteita huomioidaan kai-kissa yksiköissä

Lisätään sähköistä asiointia

Sähköinen kouluun ilmoittautuminen Käyttöönotettujen sähköisten lomakkei-den määrä

Resurssien jär-kevä käyttö

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Kestävän kehityk-sen periaatteita huomioidaan kai-kissa yksiköissä

Kestävän kehityk-sen teemaopinto-jakson järjestämi-nen

Toteutuneet teema-opintojaksot

98

LUKIO

Vastuuhenkilöt rehtori Mauri Reinikka ja akatemiajohtaja Janne Vuorinen

Tulosyksikön tehtävä

Sotkamon lukio toteuttaa lukion opetussuunnitelman mukaista yleislinjan lukiokoulutusta. Lukiolla on myös

opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä urheilun erityistehtävälupa. Sotkamon lukio toimii Vuokatti-Ruka

Urheiluakatemian ytimenä.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Laki tuo muutoksia oppilaanohjaukseen, erityisen tuen järjestelyihin

sekä lisää korkeakouluyhteistyön lukioiden tehtäviin. Myös oppiainerajoja ylittävien kokonaisuuksien kehit-

täminen jatkuu (Inno-hanke). Keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksissa viimeisetkin aineet kirjoitetaan sähköi-

sesti. Valtakunnallisesti on käynnistetty lukion opetussuunnitelmauudistus ja lausuntokierroksella on esitys

ylioppilastutkinnon muutoksista. Kansallinen kehittämistyö lukioiden osalta näyttää siis jatkuvan kiivaana.

Hanketoiminnan avulla kehitetään teemaopintojaksoja ja jatketaan kansainvälisyystoimintaa. Opetus- ja

kulttuuriministeriö on myöntänyt Sotkamon lukiolla urheilun erityistehtävän. Lisäksi olympiakomitean perus-

tama olympiavalmennuskeskus luo uusia mahdollisuuksia urheilutoiminnan kehittämiseen. Sotkamon luki-

ossa IB-linja päättyy keväällä 2019, mikä vaikuttaa kustannuksia alentavasti.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 229 537 254 000 253 990 253 990 253 990

Tuet ja avustukset 457 624 281 000 441 000 441 000 441 000

Muut toimintatuotot 83 521 56 500 56 510 56 510 56 510

Toimintatuotot 770 682 591 500 751 500 751 500 751 500

Henkilöstökulut -2 471 605 -2 461 470 -2 400 516 -2 400 516 -2 400 516

Palvelujen ostot -784 432 -784 360 -789 775 -789 775 -789 775

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 582 -41 000 -42 280 -42 280 -42 280

Avustukset -8 090 -12 250 -12 260 -12 260 -12 260

Muut toimintakulut -60 204 -69 000 -76 130 -76 130 -76 130

Toimintakulut -3 351 913 -3 368 079 -3 320 961 -3 320 961 -3 320 961

Toimintakate -2 581 231 -2 776 579 -2 569 461 -2 569 461 -2 569 461

Tilikauden tulos -2 581 231 -2 776 579 -2 569 461 -2 569 461 -2 569 461

99

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Lukioon hakevien opiskelijoiden määrän pidetään vähintään kevään 2018 määrän ta-solla

Lukio pidetään niin kiinnosta-vana, että nuoret hakeutuvat opiskelemaan sinne myös Sotkamon ulko-puolelta.

Ensisijaisia hakuja oli 116 keväällä 2018. Tu-levassa haussa pyri-tään vähintään sa-maan.

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Ylioppilaskirjoitus-ten tulokset

Opetuksen laatu ja kurssitarjontaa pidetään yllä.

Neljän pakollisen kirjoi-tettavan aineen keskiarvon tulee koko koulussa olla vähintään 16, kaikkien kirjoitetta-vien aineiden keskiar-von koko koulussa vähintään 22.

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Parhaat urheilijat ja muut toimijat hakeutuvat toi-mintaympäris-töömme

Vahvistetaan toi-mintaa roolin edellyttämällä tavalla lähinnä valtakunnallisissa lajeissa. Vakiinnu-tetaan toimintata-vat palvelemaan urheiluoppilaitos-toimintaa ja mahdollisuutta kehittyä lajissaan maailman huipulle

Urheilemisen tulokset (kehityskäyrä) Urheilijoiden kokemuk-set kaksoisuran järjes-tämisestä Sotkamon lukiossa (asiakastyyty-väisyyskysely)

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Kansainvälisyys-toiminnan jatku-minen

Jatketaan Eras-mus-hankkeen toimintaa: opetta-jat kehittävät kansainvälisiä verkostojaan liikkuvuuksien myötä.

Liikkuvuuksien määrä ja vähintään yksi ystävyyskoulu

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Teemaopintokurs-sien ja koulukoh-taisten kurssien vakiinnuttaminen osaksi lukion ar-kea.

Tarjotaan vähin-tään kaksi teema-opintokurssia lukuvuosittain.

Toteutettujen kurssien määrä sekä niihin osallistuneiden opiskelijoiden määrä.

100

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Merja Ojalammi

Vastuualueen tehtävä

Vapaa-aikapalvelut sisältää kirjaston, kulttuurin ja museotoiminnan, musiikkiopiston, kansalaisopiston sekä

nuorisotoimen talouden ja toiminnan.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Yhteistyön merkitys on edelleen vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden välillä tärkeää; tapahtumia ja palve-

luita on tuotettava yhteistoiminnassa ja hyvin etukäteen suunnitellen. Omatoimikirjaston suunnittelu ja to-

teuttaminen tulee tehdä kirjaston remontin yhteydessä. Nuorisotoimen työmuotojen rakenteellista kehittä-

mistä on edelleen jatkettava vastaamaan tarpeita ja resursseja. Kansalaisopiston hankkeiden kautta kunta-

laisten digitaalisia taitoja ja varautumiseen liittyviä taitoja parannetaan yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden

muiden yksiköiden kanssa. Kulttuuri- ja museotoimintaa hankkeistetaan ja tuotteistetaan seuraavina vuo-

sina.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 141 524 89 000 100 500 100 500 100 500

Maksutuotot 238 496 225 000 224 990 224 990 224 990

Tuet ja avustukset 254 043 96 000 123 890 123 890 123 890

Muut toimintatuotot 25 395 49 900 38 910 38 910 38 910

Toimintatuotot 659 457 459 900 488 290 488 290 488 290

Henkilöstökulut -1 752 545 -1 775 664 -1 891 861 -1 891 861 -1 891 861

Palvelujen ostot -532 302 -477 491 -476 417 -476 417 -476 417

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -122 328 -127 010 -137 060 -137 060 -137 060

Avustukset -10 180 -8 000 -18 000 -18 000 -18 000

Muut toimintakulut -73 383 -65 870 -61 220 -61 220 -61 220

Toimintakulut -2 490 738 -2 454 035 -2 584 559 -2 584 559 -2 584 559

Toimintakate -1 831 281 -1 994 135 -2 096 269 -2 096 269 -2 096 269

Poistot ja arvonalentumiset -10 198 -10 198

Tilikauden tulos -1 841 478 -2 004 333 -2 096 269 -2 096 269 -2 096 269

101

KIRJASTO

Vastuuhenkilöt sivistysjohtaja Merja Ojalammi ja av. kirjastotoimenjohtaja Helena Voutilainen

Tulosyksikön tehtävä

Kirjasto on uusiutuva ja aineistoltaan ajantasainen kaikille avoin vetovoimainen paikka, jossa sananvapauden

turvaava tieto ja kulttuuri tarjotaan vapaasti kansalaisten käyttöön. Kirjastoon kuuluu Sotkamon pääkirjaston

palvelut ml. tiedonhaun ja kirjastoauton palvelut.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Yhteistyö Oulun kaupunginkirjaston - joka on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden alueellinen kehittä-

miskirjasto - syvenee mm. yhteisen e-kirjaston aloittamisella. Jatketaan yhteistyötä Kainuun muiden kirjasto-

jen kanssa kuulumalla aineiston hankintarenkaaseen sekä yhteiseen kuljetussopimukseen.

Edistetään lukuharrastusta yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Kutsutaan suunnitelmalli-

sesti kouluilta eri luokkaryhmiä joka vuosi kirjastonkäytön opetustunnille, käydään lastenneuvolassa kerto-

massa lastenkirjoista ja lukemisesta uusille vanhemmille. Tarjotaan kouluille kirjastonkäytön opetusta kirjas-

tokäyntien yhteydessä.

Edistetään alueellista ja paikallista yhteistyötä järjestämällä kirjastossa tapahtumia kaikenikäisille sekä hen-

kilökunnan omin voimin että yhteistyössä sivistyksen toimialan tulosyksiköiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Järjestetään kirjastoon näyttelyjä sekä tarjotaan tilaa ulkopuolisille näyttelyiden järjestäjille.

Kirjastossa tehdään remonttia seuraavien vuosien aikana; siinä huomioidaan omatoimikirjaston mahdolli-

suus ja ennen remonttia varmistetaan väistötilat ja niissä toimiminen.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 3 348 2 000 2 000 2 000 2 000

Maksutuotot -72

Tuet ja avustukset 12 896 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 2 011

Toimintatuotot 18 184 2 000 2 000 2 000 2 000

Henkilöstökulut -370 412 -388 308 -403 599 -403 599 -403 599

Palvelujen ostot -119 555 -105 738 -105 138 -105 138 -105 138

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 331 -89 650 -98 770 -98 770 -98 770

Muut toimintakulut -7 514 -7 520 -7 520 -7 520 -7 520

Toimintakulut -566 811 -591 217 -615 027 -615 027 -615 027

Toimintakate -548 627 -589 217 -613 027 -613 027 -613 027

Poistot ja arvonalentumiset -10 198 -10 198

Tilikauden tulos -558 824 -599 414 -613 027 -613 027 -613 027

102

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Kirjasto on uusiu-tuva, aineistoltaan ajantasainen ja vetovoimainen. Kirjasto tarjoaa vapaasti kunta-laisten käyttöön sananvapautta turvaavaa tietoa ja kulttuuria.

Kirjasto ja kirjas-toauto tarjoavat laadukasta kirjas-topalvelua. Kai-kenikäisten luku-taitoa tuetaan.

Aineisto uusiutuu vuo-sittain ja e-aineiston osuus kasvaa n. 10 % vuodessa.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Kirjasto tukee eri-ikäisten kuntalais-ten elinikäistä op-pimista ja harras-tuksia.

Palvellaan asiak-kaita pääkirjas-tossa ja kirjasto-autossa niin, että asiakas saa tarvit-semansa tiedon tai palvelun.

Seurataan lainausluku-jen kehitystä. Kävijä-määrä ja lainaajien määrä pysyy vähin-täänkin samana.

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Järjestetään kir-jastolle ominaisin keinoin kaikille kuntalaisille mah-dollisuus käyttää kirjaston erilaisia palveluja.

Aktiivinen ja suun-nitelmallinen yh-teistyö neuvolan, päiväkotien ja koulujen sekä muiden toimijoi-den kanssa. Kir-jasto tarjoaa puit-teet pienille näyt-telyille ja tapahtu-mille.

Kirjastoauton lainojen määrä. Pääkirjaston aukiolotuntien määrät. Tapahtumien ja näyt-telyiden määrät.

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Tuetaan ammatti-taitoisesti eri-ikäisten asiakkai-den mahdolli-suutta nauttia kulttuurista, tie-teestä ja taiteesta sekä kehittää itse-ään.

Asiakaspalvelun hyvä laatu varmis-tetaan ammatti-taitoisella palve-lulla. Ohjataan asi-akkaita käyttä-mään verkkokir-jaston palveluita ja e-aineistoa. Tehdään asiakas-tyytyväisyyskysely toiminnan suun-nittelun tueksi.

Asiakastyytyväisyysky-selyn tulos on väh. 3,5. Verkkopalveluiden ja e-aineistojen käyttäjä-määrät.

103

Resurssien järkevä käyttö

Asukkaiden osallis-tumis- ja vaikutta-mismahdollisuuk-sien edesauttami-nen

Kirjaston aukiolo-ajat sekä kirjasto-auton aikataulut vastaavat kysyn-tää ja ovat kustan-nustehokkaita.

Kirjaston aukiolo-ajat sekä kirjasto-auton reitit vas-taavat asiakkaiden tarpeita. Huomioi-daan varhaiskas-vatusyksiköiden ja koulujen tarpeet. Kirjastoauto toimii ennakkoäänestys-autona.

Kävijämäärät. Pääkir-jaston aukiolotuntien määrät. Reittien mää-rät ja lainat.

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Palvelut tuotetaan kustannustehok-kaasti ja laaduk-kaasti.

Kartoitetaan oma-toimikirjaston mahdollisuus kirjaston remon-tin yhteydessä.

Kartoituksen tulokset.

KULTTUURI

Vastuuhenkilöt sivistysjohtaja Merja Ojalammi ja palvelualuesihteeri Merja Hakkarainen

Tulosyksikön tehtävä

Kulttuuri sisältää talouden ja toiminnan sekä yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi järjestää

eri taiteen aloilta kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia sekä tukee museotoimintaa. Lisäksi kehitetään yhteis-

toimintaa muiden kuntien, eri kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Kulttuuri-, taide- ja museotoiminnalla on vahva yhteys asukkaiden hyvinvointiin ja kasvavaan elinvoimaan

osana matkailupalveluita. Kulttuuri- ja taidekasvatus ovat edellytys lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä

sekä identiteetin vahvistumisessa. Kaikilla on oikeus nauttia ja olla osallisena kulttuurista ja taiteesta, siksi

kulttuuripalveluiden esteettömyyttä on hyvä tarkastella monenlaisista näkökulmista. Taide-elementtien huo-

mioiminen tulisi olla osa myös rakennusten korjaus-, parannus- ja rakentamisprosesseissa. Näistä syistä kult-

tuuri(kasvatus)ohjelman laatiminen strategisena työkaluna on tavoitteena vuodelle 2019. Museotoiminnan

profiilia on nostettava ja laajennettava Sotkamossa; hankehaulla voidaan tuotteistaa ja tarinallistaa museo-

toimintaa.

104

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 5 206 2 000 4 000 4 000 4 000

Maksutuotot 722 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 352 4 000 0 0 0

Muut toimintatuotot 316

Toimintatuotot 6 596 6 000 4 000 4 000 4 000

Henkilöstökulut -21 891 -23 391 -19 966 -19 966 -19 966

Palvelujen ostot -32 655 -28 920 -32 701 -32 701 -32 701

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -134 -1 600 -1 500 -1 500 -1 500

Avustukset -5 730 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Muut toimintakulut -1 722 -6 150 -6 160 -6 160 -6 160

Toimintakulut -62 132 -65 061 -65 327 -65 327 -65 327

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Laadukkaiden kulttuuripalvelu-jen järjestäminen yhteistyössä mui-den toimijoiden kanssa (matkailu huomioiden).

Laaditaan kunnan kulttuuri(kasva-tus)ohjelma, jossa huomioidaan niin varhaiskasvatus, koulujen kulttuu-ritoiminta, aikuis-väestö ja matkaili-jat kuin yhteistyö-tahot. Ohjelma toimii laadunhal-linnallisena toi-mintaa ohjaavana työkaluna.

Ohjelma hyväksytään Sivistystoimen lauta-kunnassa vuoden 2019 lopulla.

105

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Kulttuuritoimi mahdollistaa kult-tuurista, taiteesta ja luonnosta naut-timisen.

Järjestetään kult-tuuritilaisuuksia (suurimmaksi osaksi maksutto-mina) eri taiteen aloilta. Ollaan mu-kana mahdollista-massa tilataide-produktioita. Kult-tuuriavustusten jakamisen sään-nöt on laadittu ja hyväksytty; avus-tuksia jaetaan avustuksia kult-tuuritoimijoille. Kaiku-korttitoi-minta on osa kult-tuuritoimintaa.

Tilaisuuksien luku-määrä: taidenäyttelyt 4-6, teatteriesitykset 4, konsertit ja musiikkita-pahtumat 10-15, muut kulttuuritapahtumat 2-3. Tilataideprodukti-oita väh.2. Vaikutta-vuusmittari (osallistu-jien määrät). Kulttuu-riavustusten säännöt on hyväksytty lauta-kunnassa. Avustusten saajien määrä ja avus-tusten myöntämisen vaikuttavuus (osallistu-jien määrä tilaisuuk-sissa). Kaiku-kortin käyttäjien lukumäärä kulttuuritilaisuuksissa.

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Museotoiminnan tukeminen osana laadukkaita kult-tuuri- ja matkailu-palveluja.

Kartoitetaan mu-seotoiminnan pa-rantamista ja kes-kittämistä keskus-tan alueella. Teh-dään yhteistyötä seurojen, yhdis-tysten ja seura-kunnan kanssa. Haetaan Leader-hanketta.

Hanke on haettu ja aloitettu.

MUSIIKKIOPISTO

Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Merja Ojalammi

Tulosyksikön tehtävä

Sotkamon alueella toimii Kuhmon musiikkiopisto. Se järjestää taiteen perusopetuksen ja laajemman oppi-

määrän mukaista opetusta musiikissa. Sotkamolaiset lapset ja nuoret saavat yksilöopetusta eri soittimissa,

yhteismusisointia ja bänditoimintaa, muskaritoimintaa sekä musiikin perusteita (teoriaopetusta).

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Musiikkiopistotoiminta on vakiintunut hyvin yhteistyössä. Tällä hetkellä tilat ovat toimivat ja opettajia on

vielä saatavilla. Tulevaisuuden haasteena ovat vähenevät resurssit ja opiskelijoiden määrän laskeminen ikä-

luokkien pienentyessä. Yhteissoitto- ja bänditoimintaa tulisi lisätä ja esiintymistoimintaa laajentaa. Kysyntää

106

on enenevässä määrin lyömäsoitinten opetukseen. Yhteistyön ja uusien innovaatioiden merkitys myös mu-

siikissa ovat kasvamassa. Musiikin käyttö muussa opiskelussa ja opiskelua tukevassa toiminnassa on laajen-

tumassa.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 24 147

Toimintatuotot 24 147 0 0 0 0

Palvelujen ostot -131 116 -95 108 -98 156 -98 156 -98 156

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600 -1 500 -1 900 -1 900 -1 900

Muut toimintakulut -300 -300 -300 -300

Toimintakulut -132 715 -97 208 -100 656 -100 656 -100 656

Toimintakate -108 569 -97 208 -100 656 -100 656 -100 656

Tilikauden tulos -108 569 -97 208 -100 656 -100 656 -100 656

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Musiikkiopistotoi-minta mahdollis-taa kulttuurista ja taiteesta nautti-misen harrastuk-sena ja opintoina.

Toiminnan määrä pysyy samana kuin kahtena edellisenä vuo-tena huomioiden tarpeen ja toiveet .

Opiskelijamäärät, tun-timäärät, eri instru-menttilajit yksilöope-tuksessa kolmen vuo-den vertailuna.

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Musiikkiopistotoi-minta on ostopal-velua Kuhmon musiikkiopistolta.

Seurataan asia-kastyytyväisyysky-selyn tuloksia ja muita määrällisiä mittareita (ks. edellinen kohta)

Asiakastyytyväisyysky-selyn tulokset ovat vä-hintään 3,5.

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Tarkennetaan ke-sämuusikoiden toiminnan mallia Sotkamossa.

Tarkennetaan so-pimusta, joka si-sältää mm. eurot, tilaamisen ja vas-tuuhenkilöt.

Tapahtumien määrä (väh. 3) ja niistä mak-settavat euromäärät (maks. 1500€).

107

KANSALAISOPISTO

Vastuuhenkilö sivistysjohtaja - kansalaisopiston rehtori Merja Ojalammi

Tulosyksikön tehtävä

Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön kurssitoimintaa Sotkamossa ja Kuhmossa. Lisäksi se tuottaa tai-

teen perusopetusta, henkilöstökoulutusta, myyntipalvelukursseja sekä kehittää toimintaansa erilaisilla hank-

keilla ja yhteistyöllä muiden kuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Kansalaisopiston toiminta on jo vakiintunut kahden kunnan alueella ja sen kurssi- ja muu toiminta on osa

hyvinvointiin liittyviä matalan kynnyksen palveluja. Tuottamalla monilta ainealueilta valtionosuuskursseja

eri-ikäisille, kylillä ja keskustoissa asuville se ylläpitää sivistys- ja koulutustehtäväänsä. Kursseilla edistetään

asukkaiden (ja myös matkailijoiden) terveyttä ja hyvinvointia, kieli- ja kulttuurituntemusta, paikallista kult-

tuuria ja laajennetaan tuntemusta taiteista. Lapsille ja nuorille annettavalla taiteen perusopetuksella mah-

dollistetaan harrastustoimintaa ja kasvua oppimiseen, itsenäiseen ajatteluun ja luovaan toimintaan.

Maksupalvelukoulutuksella kansalaisopisto tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa sekä paikallisella

että kansainvälisellä tasolla. Näin ylläpidetään ja edistetään työikäisten ammattitaitoa sekä lisätään kansain-

välisesti tunnettavuutta suomalaisesta, kainuulaisesta ja sotkamolaisesta kulttuurista, taiteesta ja osaami-

sesta.

Kansalaisopisto järjestää tarpeen mukaan erilaista henkilöstökoulutusta kunnan työntekijöille, mm. ensiapu-

kursseja ja veso-koulutuksia. Hanketoimintaa tehdään yhdessä kunnan muiden yksiköiden ja Kainuun sekä

Lapin oppilaitosten kanssa. Hankkeita ovat v. 2019: opintosetelihanke, varautumiseen liittyvä hanke ja

haussa on kansalaisten digitaitoja edistävä hanke.

Toiminnan haasteena ovat edelleen valtionosuuksien vähäisyys, valtionavustusten pirstaleisuus, tilakysymyk-

set, pitkät välimatkat alueella sekä opettajien saatavuus ja ammattitaito.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 99 407 72 000 86 000 86 000 86 000

Maksutuotot 144 861 135 000 135 000 135 000 135 000

Tuet ja avustukset 47 734 23 000 50 000 50 000 50 000

Muut toimintatuotot 117 27 400 27 400 27 400 27 400

Toimintatuotot 292 119 257 400 298 400 298 400 298 400

Henkilöstökulut -708 434 -675 015 -777 853 -777 853 -777 853

Palvelujen ostot -117 834 -100 589 -91 135 -91 135 -91 135

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 531 -8 510 -8 670 -8 670 -8 670

Muut toimintakulut -49 713 -35 800 -35 740 -35 740 -35 740

Toimintakulut -882 513 -819 914 -913 398 -913 398 -913 398

Toimintakate -590 394 -562 514 -614 998 -614 998 -614 998

108

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviota-voite 2019 (Sivis-tyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Tarjotaan kylillä ja keskustoissa laa-dukas ja ajanmu-kainen kurssitar-jonta, johon on mahdollista myös vaikuttaa.

Toteutetaan asia-kastyytyväisyysky-sely ja kurssitoive-kyselyt; kuullaan nuorisovaltuustoa ja vanhus- ja vam-maisneuvostoa.

Asiakastyytyväisyysky-selyn tulos on väh. 3,70 ja toivottuja kurs-seja toteutetaan n. 5-10 %. Kuulemistilai-suuksia on väh. 2.

Kasvava elinvoima Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Osallistutaan kan-sainväliseen toi-mintaan.

Kasvatetaan yh-teistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa, järjeste-tään myyntipalve-lukursseja.

Maksupalvelukursseja järjestetään väh. 3-5 kansainvälistymiseen ja matkailuun liittyen. Osallistujien määrä on väh. 50.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Edistetään mah-dollisuuksia it-sensä toteuttami-seen ja edistetään osallisuutta.

Tarjotaan ilmaisia luentoja; kurssi-maksut ovat koh-tuullisia; kursseja on useissa toimi-paikoissa ja myös sivukylillä, niiden suhdeluku pysyy samana; Kaiku-kortti ja opinto-setelit ovat käy-tössä. Ollaan mu-kana toteutta-massa nuorten harrastetakuuta.

Ilmaisia luentoja on molemmissa toimipis-teissä n. 2 lukukau-dessa, yht. n. 6-8. Kurs-sien määrät keskus-toissa ja sivukylillä. Käytettyjen Kaiku-kort-tien määrä, opinto-setelien määrä, harras-tetakuukurssilaisten määrä.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Tarjotaan mah-dollisuus itsensä toteuttamiseen ja kulttuurista, tai-teesta ja luon-nosta nauttimi-seen. Edistetään terveitä elämän-tapoja.

Tarjotaan eri ai-nealueiden kurs-seja: mm. taide-kursseja, liikuntaa, tanssia, teatteria ja luontoon liitty-viä kursseja. Kurssi- ja luentoai-heissa on terveys-kasvatukseen liit-tyviä aiheita.Ta-pahtumat ovat il-maisia tai niissä on pieni pääsymaksu.

Mainittujen ainealuei-den määrä suhteessa kaikkiin kursseihin, il-maisten tapahtumien määrä ja maksullisten tapahtumien määrä. Yhteistyössä muiden tahojen kanssa tuotet-tujen kulttuuritapahtu-mien määrä.

109

Resurssien jär-kevä käyttö

Asukkaiden osallis-tumis- ja vaikutta-mismahdollisuuk-sien edesauttami-nen

Ollaan mukana mahdollistamassa kuntalaisten digi-taitojen vahvista-mista. Lisätään kestävää kehitystä mm. etäopetusko-keilulla ja huomi-oimalla kierrätys-materiaalit.

Toteutetaan digi-hanke ja etäope-tuskokeilu kielissä (mikäli Opetushal-litus myöntää ko-keiluun hankera-hoituksen; hanke-haku oli loka-kuussa 2018). Uu-sien materiaalien hankinnat ovat maltillisia, kierrä-tysmateriaaleja suositaan kurs-seilla.

Digitaitoja edistävien kurssien määrä ja nii-den opiskelijoiden määrä (tarkentuu kun päätös hankkeen euro-määrästä saadaan). Materiaalihankintoihin käytettävät euromää-rät, kierrätysmateriaa-leja käyttävien kurs-sien määrä.

NUORISOTOIMI

Vastuuhenkilö nuorisotoimenjohtaja Marja-Maija Pyykkönen

Tulosyksikön tehtävä

Nuorisotoimi koostuu nuorisotalo Asema 13:n ja Vuokatin nuorisotilan toiminnasta, leiritoiminnasta, aamu-

ja iltapäivätoiminnasta, projekteista, etsivästä nuorisotyöstä sekä Väliasema - raide tulevaisuuteen -toimin-

nasta. Lisäksi jaetaan pienimuotoisesti avustuksia. Sotkamon nuorisotoimi vastaa lapsille ja nuorille suunna-

tuista ennaltaehkäisevistä palveluista sekä on aktiivisesti mukana nuorisovaltuuston kehittämistoiminnassa.

Lapsi -ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2016-2019 luo suuntaviivat nuorisotyölle.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Lasten, nuorten ja perhetyön merkitys kasvaa ja yhteystyötä tehdään niin soten kuin kolmannen sektorin

toimijoiden kanssa. Erityisesti ennaltaehkäisevän päihdetyön kehittämisessä nuorisotyöllä on tärkeä vastuu-

alue. Nuorisotyön jalkautuminen on tärkeää talotoiminnan lisäksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan rakennetta

tarkennetaan tulevaisuuden näkymät ja mahdolliset tulevat lakimuutokset huomioiden. Lasten ja nuorten

elämässä elämykselliset kokemukset luonnosta, taiteesta ja kulttuurista ovat merkityksellisiä ja lisäävät elä-

mänhallintaa ja itsetunnon kehitystä; kiusaamisen vastainen toiminta, yhteisöllinen toiminta ja digielämän

järkevä hallinta nousevat nuorisotyön keskeisiksi tehtäviksi. Lisäksi etsivä toiminta, elämänhallinnan ja työl-

lisyyden edistäminen nuorten ja nuorten aikuisten elämässä on keskeistä tehtäväkenttää.

110

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 9 416 13 000 8 500 8 500 8 500

Maksutuotot 92 985 90 000 89 990 89 990 89 990

Tuet ja avustukset 193 060 69 000 73 890 73 890 73 890

Muut toimintatuotot 22 951 22 500 11 510 11 510 11 510

Toimintatuotot 318 412 194 500 183 890 183 890 183 890

Henkilöstökulut -651 808 -688 950 -690 444 -690 444 -690 444

Palvelujen ostot -129 919 -147 136 -149 287 -149 287 -149 287

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 733 -25 750 -26 220 -26 220 -26 220

Avustukset -4 450 -3 000 -13 000 -13 000 -13 000

Muut toimintakulut -14 434 -16 100 -11 500 -11 500 -11 500

Toimintakulut -845 344 -880 936 -890 451 -890 451 -890 451

Toimintakate -526 932 -686 436 -706 561 -706 561 -706 561

Tilikauden tulos -526 933 -686 436 -706 561 -706 561 -706 561

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen ta-voite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuo-liset ja houkuttele-vat palvelut

Järjestetään laa-dukkaita palve-luita ja lisätään yhteistyötä sivis-tyksen toimialan tulosyksiköiden kanssa ja muiden toimijoiden kanssa.

Tehdään asiakas-tyytyväisyysky-sely(itä). Järjeste-tään enemmän vii-konlopputoimin-taa, tapahtumia ja kesätoimintaa useiden toimijoi-den kanssa. Jal-kautumista ken-tälle pidetään edelleen yllä.

Asiakastyytyväisyysky-sely(ide)n tulokset ovat hyvät (väh. 3,5). Yhteistyössä järjestet-tävien tapahtumien, viikonlopputoiminnan sekä kesätoiminnan määrät: osallistuja-määrät, tuntimäärät ja tapahtumamäärät.

Resurssien jär-kevä käyttö

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Mahdollistetaan uusien toimintata-pojen luominen.

Kehitetään nuori-sotoimen raken-netta. Tehdään Tolokusti Sotka-mossa - hankkeen kanssa yhteis-työtä. Kuullaan nuorisovaltuustoa säännöllisesti toi-minnan kehittä-miseksi.

Yhteistyön tuloksia on; nuorisovaltuuston kuu-lemisten määrät ja sen tekemien aloitteiden ja ehdotusten määrät suhteessa muutoksiin toiminnassa.

111

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Edistetään ter-veitä elämänta-poja. Mahdolliste-taan itsensä to-teuttaminen sekä kulttuurista tai-teesta ja luon-nosta nauttimi-nen.

Ollaan mukana harrastetakuun kehittämisessä ja toteutuksessa. Huomioidaan las-ten ja nuorten ter-veiden elämänta-pojen kuten liikun-nan ja ruokailun merkityksen edis-täminen sekä jär-kevään digikult-tuuriin opastami-nen ja kiusaami-sen vastainen toi-minta kaikissa toi-minnoissa. Kuul-laan nuorisoval-tuustoa uusien toimintojen ja en-naltaehkäisevän toiminnan kehittä-miseksi.

Harrastetakuun osallis-tujamäärät ja toiminta-määrät. Nuorisoval-tuuston ehdotusten to-teutumismäärät. Ter-veet elämäntavat -ta-pahtumat, toiminta-määrät, osallistuja-määrät.

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Edistetään ter-veitä elämänta-poja. Kehitetään yhteistyötä mui-den toimijoiden kanssa.

Osallistutaan ja kehitetään aktiivi-sesti ennaltaeh-käisevää päihde-työtä yhteistyö-ryhmässä ja teh-dään käytännössä toimenpiteitä jo kehittämisvai-heessa.

Ohjelma on valmis ja käytännön toimenpi-teitä on tehty jo kehit-tämistyön aikana.

112

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö kasvatusjohtaja Ville Manninen

Vastuualueen tehtävä

Varhaiskasvatus sisältää varhaiskasvatuksen hallinnon, päiväkotihoidon, esiopetuksen, perhepäivähoidon ja

lastenhoidon tuen talouden sekä toiminnalliset tavoitteet. Päiväkodit toimintakaudella 2018-2019 ovat:

Kontinjoen päiväkoti/päiväkodin johtaja Eeva-Liisa Sirviö, Leivolan päiväkoti/päiväkodin johtaja Jorma Par-

viainen, Päiväkoti Satuvakka/päiväkodin johtaja Heikki Niskanen, Tiilikankaan päiväkoti/päiväkodin johtaja

Annikki Hakkarainen, Leivolan vuoropäiväkoti/ päiväkodin johtaja Heikki Niskanen.

Talousarviovuoden 2019 näkymä

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on pysynyt korkeana koko vuoden 2018 ajan, eikä tähän ole

odotettavissa muutosta vuodelle 2019. Varhaiskasvatusryhmät tulevat olemaan täynnä ja erityisesti lasten-

tarhanopettajien osalta on odotettavissa rekrytointihaasteita. Vuoden 2019 alusta Sotkamoon aukeaa kaksi

uutta, yksityistä päiväkotia. Tämän myötä alueelle tulee noin 150 varhaiskasvatuspaikkaa lisää. Palvelusetelin

avulla perheiden on mahdollista hakeutua yksityiseen varhaiskasvatukseen, mutta kokonaismäärän ennusta-

minen on tässä vaiheessa haastavaa. Toimintakauden 2019-2020 alusta on todennäköisesti paremmin näh-

tävissä se, millainen osuus yksityisellä varhaiskasvatuksella Sotkamossa tulee olemaan.

Lapsimäärän muutoksilla on vaikutuksia kunnallisten päiväkotiryhmien määrään sekä määräaikaisen henki-

löstön tarpeeseen. Jos varhaiskasvatukseen osallistuva lapsimäärä jatkaa kevään aikana kasvamistaan, yksi-

tyinen varhaiskasvatus ei vaikuta kuluja alentavasti keväällä 2019. Sen sijaan se mahdollistaa pysymisen laki-

sääteisissä määräajoissa varhaiskasvatuspaikan tarjoamisessa.

Varhaiskasvatuksen maksulakiin vuonna 2018 tehdyt muutokset pienentävät maksutuottoja edelleen

vuonna 2019. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusetelin myötä maksutuotto ohjautuu varhaiskasvatuspalve-

lun järjestäjälle.

Talous (sisäiset ja ulkoiset erät)

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 60 674 35 000 35 000 35 000 35 000

Maksutuotot 559 749 450 000 400 000 400 000 400 000

Tuet ja avustukset 2 580

Muut toimintatuotot 1 300 600 600 600 600

Toimintatuotot 624 303 485 600 435 600 435 600 435 600

Henkilöstökulut -5 115 103 -5 170 370 -5 267 543 -5 267 543 -5 267 543

Palvelujen ostot -1 268 608 -1 344 699 -1 360 358 -1 360 358 -1 360 358

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 471 -59 600 -59 570 -59 570 -59 570

Avustukset -566 289 -585 000 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000

Muut toimintakulut -136 344 -187 000 -179 000 -179 000 -179 000

Toimintakulut -7 149 815 -7 346 669 -8 041 471 -8 041 471 -8 041 471

Toimintakate -6 525 512 -6 861 069 -7 605 871 -7 605 871 -7 605 871

Poistot ja arvonalentumiset -13 107 -7 910 -17 928 -11 996 -11 996

Tilikauden tulos -6 538 619 -6 868 979 -7 623 800 -7 617 867 -7 617 867

113

Kuntastrategian tavoite

Laajan hyvinvointi-kertomuksen tavoite

Talousarviotavoite 2019 (Sivistyksen toimialan ohjelmasta) Toimenpide Mittari/arviointikriteeri

Kasvava elinvoima Elinvoimainen ja vahva Sotkamo

Yrittäjyyskasva-tuksen polku

Lisätään lasten tuntemusta erilai-sista ammateista ja elinkeinoista Sotkamossa

Muodostetaan yrittä-jyyskasvatuksen polku Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteiden suun-nittelu varhaiskasva-tuksessa

Asukkaiden hyvin-vointi

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Terveellisten elä-mäntapojen juur-ruttaminen

Huolehditaan var-haiskasvatuksen liikunta- ja ravitse-mussuositusten noudattamisesta

Liikuntaa edistävien toimenpiteiden määrä Terveellisen ravitse-muksen edistämistä tukevien toimenpitei-den määrä

Asukkaiden hyvin-vointi

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Toimivat ja laa-dukkaat peruspal-velut

Huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasva- tuksen laatuun

Asiakastyytyväisyysky-selyn tulokset Työhyvinvointikyselyn tulokset Henkilöstön kelpoisuu-det

Resurssien järkevä käyttö

Toimivat, monipuoli-set ja houkuttelevat palvelut

Resursseja käyte-tään suunnitel-mallisesti toi-mialalla.

Suunnitellaan yh-teistoimintaa yksi-tyisten varhais- kasvatustoimijoi-den kanssa Varhaiskasvatus-ryhmiä yhdiste-tään pääraken-nuksiin lapsimää-rän lapsimäärän mukaan.

Toimivien rakenteiden luominen yhteistyölle Yhdistettyjen lapsiryh-mien määrä.

Resurssien järkevä käyttö

Asukkaiden hyvin-vointia tukevien toi-mien lisääminen ja pahoinvoinnin en-naltaehkäisy

Kestävän kehityk-sen edistäminen

Kestävän kehityk-sen edistäminen varhaiskasvatuk-sessa

Jokainen varhaiskasva-tusyksikkö tekee yhden kestävän kehityksen projektin

114

9. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT TA 2019 TS 2020 TS 2021

KIINTEÄ OMAISUUS -350 000 -100 000 -100 000

Maa- ja vesialueet

tulot

menot -350 000 -100 000 -100 000

netto -350 000 -100 000 -100 000

TALONRAKENNUS -1 400 000 -1 630 000 -830 000

Kiinteistöjen korjaus (erikseen määriteltävät kohteet)

tulot

menot -200 000 -200 000 -200 000

netto -200 000 -200 000 -200 000

Vuokatin koulun muutostyöt

tulot

menot -250 000 -250 000

netto -250 000 -250 000 0

Uimahallin pesuhuone- ja saunaremontti

tulot

menot -150 000

netto -150 000 0 0

Terveyskeskuksen viilennykset: vastaanotto ja perhekeskus

tulot

menot -100 000

netto -100 000 0 0

Salmelan kentän pukutilat

tulot

menot -100 000

netto -100 000 0 0

Katuvalojen ohjauskeskusten uusiminen

tulot

menot -20 000

netto -20 000 0 0

Himmelin varavoiman syöttövaraus

tulot

menot -20 000

netto -20 000 0 0

Leivolan koulun vesikaton uusiminen

tulot

menot -280 000 -150 000

netto -280 000 -150 000 0

115

Rakennusten kuntoarviot ja muut selvitykset

tulot

menot -80 000 -80 000 -80 000

netto -80 000 -80 000 -80 000

Kirjaston saneeraus, 1-vaihe

tulot

menot -200 000 -500 000

netto 0 -200 000 -500 000

Suunnitelmavuosien investointikohteiden suunnittelu

tulot

menot -100 000 -50 000 -50 000

netto -100 000 -50 000 -50 000

Lukion korjausten jatkaminen

tulot

menot -100 000 -100 000

netto -100 000 -100 000 0

Himmelin korjaukset

tulot

menot -400 000

netto 0 -400 000 0

Terveyskeskuksen vesikaton uusiminen

tulot

menot -200 000

netto 0 -200 000 0

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS -1 455 000 -1 595 000 -1 210 000

Rantakuja, Pirttikuja, Koulukatu, Asutuskatu

tulot

menot -480 000

netto -480 000 0 0

Senioripuisto

tulot 100 000

menot -139 000

netto -39 000 0 0

Kaavateiden päällystäminen

tulot

menot -50 000 -50 000 -50 000

netto -50 000 -50 000 -50 000

Liikenneturvallisuushankkeet

tulot

menot -20 000 -20 000 -20 000

netto -20 000 -20 000 -20 000

Kaavateiden valaistus

tulot

menot -50 000 -50 000 -50 000

netto -50 000 -50 000 -50 000

116

Taajaman aluevalaistuksen uusiminen

tulot

menot -50 000 -50 000 -50 000

netto -50 000 -50 000 -50 000

Katu-, vesi- ja viemäriverkon saneerausten esisuunnittelu

tulot

menot -30 000 -30 000 -30 000

netto -30 000 -30 000 -30 000

Lähiliikunta-alueiden kalusteet

tulot

menot -20 000 -10 000 -10 000

netto -20 000 -10 000 -10 000

Reittien kunnostus

tulot

menot -30 000 -30 000 -30 000

netto -30 000 -30 000 -30 000

Pohjavaaran lähiliikunta-alue (edellyttää hankerahoitusta)

tulot 15 000

menot -65 000

netto -50 000 0 0

Kelkkareitti-hanke (edellyttää hankerahoitusta)

tulot 100 000

menot -151 000

netto -51 000 0 0

Latureittimuutokset

tulot

menot -50 000 -25 000

netto -50 000 -25 000 0

Katinkullan parkkialueet

tulot

menot -35 000

netto -35 000 0 0

Sataman laiturin uusiminen

tulot

menot -50 000 -50 000 -40 000

netto -50 000 -50 000 -40 000

Hirvenniemen tankkauslaituri

tulot 40 000

menot -100 000

netto 0 -60 000 0

Sopalan alueen rakentaminen, 2-vaihe

tulot

menot -450 000

netto -450 000 0 0

117

Haja-asutusalueen osoiteviitat

tulot

menot -20 000

netto 0 -20 000 0

Lastaajantien perusparannus

tulot

menot -900 000

netto 0 0 -900 000

Salmelan koulutien perusparannus

tulot

menot -150 000

netto 0 -150 000 0

Salmelantien liikennejärjestelyt

tulot

menot -200 000

netto 0 -200 000 0

Vuokatinhovintien liikennejärjestelyt

tulot

menot -500 000

netto 0 -500 000 0

Katinkullan ja raamattuopiston yhdysreitti

tulot

menot -350 000

netto 0 -350 000 0

Sadevesiviemäröinnit Aseman seudulla ja Katinkullassa

tulot

menot -30 000

netto 0 0 -30 000

IRTAIN OMAISUUS -105 000 -80 000 -80 000

Kalusteet

tulot

menot -40 000 -40 000 -40 000

netto -40 000 -40 000 -40 000

Huoltokalusto

tulot

menot -40 000 -40 000 -40 000

netto -40 000 -40 000 -40 000

Dynasty-ohjelman versiopäivitys

tulot

menot -25 000

netto -25 000 0 0

118

KAUKOLÄMPÖLAITOS -270 000 -100 000 -280 000

Rantakuja, Pirttikuja, Koulukatu, Asutuskatu, Lastaajantie

tulot

menot -270 000 -100 000 -280 000

netto -270 000 -100 000 -280 000

VESIHUOLTOLAITOS -815 000 -320 000 -200 000

Keskuspumppaamo ja muut saneeraus

tulot

menot -30 000

netto -30 000 0 0

Vesilaitoksen UV-laitteiden uusiminen

tulot

menot -25 000

netto -25 000 0 0

Rantakuja, Pirttikuja, Koulukatu, Asutuskatu

tulot

menot -280 000

netto -280 000 0 0

Teollisuusalueen sujutus

tulot

menot -40 000

netto -40 000 0 0

Vesistön alitusputkien kuvaus

tulot

menot -20 000

netto -20 000 0 0

Vesi- ja viemärilaitoksen automaatio

tulot

menot -60 000

netto -60 000 0 0

Jätevesilaitoksen kompressorin uusiminen

tulot

menot -20 000

netto -20 000 0 0

Vesitornin portaat

tulot

menot -20 000

netto -20 000 0 0

Jäteveden puhdistamon saneeraus

tulot

menot -20 000 -150 000 -150 000

netto -20 000 -150 000 -150 000

119

Talojohtojen uusiminen

tulot

menot -80 000 -50 000 -50 000

netto -80 000 -50 000 -50 000

Pöllyvaaran pohjavesikaivon suunnittelu

tulot

menot -20 000 -80 000

netto -20 000 -80 000 0

Sopalan alueen rakentaminen, 2-vaihe

tulot

menot -200 000

netto -200 000 0 0

Salmelan koulutien perusparannus

tulot

menot -40 000

netto 0 -40 000 0

ARVOPAPERIT 0 0 0

INVESTOINNIT TA 2018 TS 2019 TS 2020

INVESTOINTITULOT 215 000 40 000 0

INVESTOINTIMENOT -4 610 000 -3 865 000 -2 700 000

NETTO -4 395 000 -3 825 000 -2 700 000

10. VESIHUOLTOLAITOS

TP 2017 KS 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntituotot 1 678 865 1 903 675 1 903 680 2 049 984 2 210 917

Muut toimintatuotot 6 318

Toimintatuotot 1 685 183 1 903 675 1 903 680 2 049 984 2 210 917

Henkilöstökulut -307 730 -348 206 -362 862 -362 862 -362 862

Palvelujen ostot -371 103 -428 992 -431 719 -431 719 -431 719

Aineet, tarvikkeet ja ta-varat

-433 777 -326 020 -326 020 -326 020 -326 020

Muut toimintakulut -11 615 -16 050 -16 050 -16 050 -16 050

Toimintakulut -1 124 225 -1 119 268 -1 136 650 -1 136 650 -1 136 650

Toimintakate 560 958 784 407 767 030 913 334 1 074 267

Rahoitustuotot ja -kulut

Vuosikate 560 958 784 407 767 030 913 334 1 074 267

Poistot ja arvonalent. -293 531 -298 130 -341 608 -326 004 -311 870

Tilikauden tulos 267 427 486 277 425 422 587 330 762 396

120

LIITTEET

Lista tilivelvollisista

Luottamushenkilötoimielimet

Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus

Sivistystoimen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Viranhaltijat

Hallinnon toimiala

kunnanjohtaja

talousjohtaja

toimistopäällikkö

maaseutupäällikkö

henkilöstöasioissa sivistysjohtaja lomituspäällikkö

Ympäristö- ja tekninen toimiala

tekninen johtaja

ateria- ja siivouspalvelupäällikkö

insinööri

suunnitteluinsinööri

kaavoittaja

kiinteistömestari

vs. liikuntatoimenjohtaja

rakennustarkastaja ympäristötarkastaja

Sivistyksen toimiala

sivistysjohtaja

kasvatusjohtaja

lukion rehtori

akatemiajohtaja

av. kirjastotoimenjohtaja

nuorisotoimenjohtaja

121

18.10.2018, Kuntaliitto / Sanna Lehtonen

Taulukon täyttöohje:

Valitse, syötä tai tark ista sinisten kenttien tiedot

Tiedot siirtyvät automaattisesti työk irjan muista taulukoista keltaisiin kenttiin. Tark ista tiedot.

Lisätiedot : Suomen Kuntaliitto / Sanna Lehtonen, p. 050-5759090

Kunta: Klikkaa solu ak tiiviseksi ja valitse kunta alasvetovalikosta

Asukasluku 31.12.2017: 10 423

YHTEENVETO

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) euroa euroa/asukas

Ikärakenne 36 441 259 3 496

Sairastavuus 13 531 230 1 298

Muut laskennalliset kustannukset 3 255 506 312

Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä 53 227 996 5 107

Kunnan omarahoitusosuus laskennallisesta kustannuksesta -3 523,91 €/asukas -36 729 714 -3 524

Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta 16 498 282 1 583

Lisäosat 1 264 757 121

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä 3 029 097 291

- mistä veromenetysten kompensaatiot vuosina 2010-2019 4 458 507 428

- mistä kunnan rahoitus Kelan myöntämän perustoimeentulotuen menoihin -154 023 -15

Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) 0 0

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta 20 792 136 1 995

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+tasauslisä/-tasausvähennys) 5 065 544 486

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) 25 857 680 2 481

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Vuoden 2018 OKM rahoitus

1 643 858 158

Mistä

- kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutukseen -79 €/asukas -823 417

- kunnan omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen -175 €/asukas -1 824 025

- positiiviset erät (esim. lukiorahoitus, vammaiskorotukset, opistot, taidelaitokset, apip) 4 291 300

Kunnan valtionosuusrahoitus 2019 27 501 538 2 639

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Kotikuntakorvausmenot (-) -247 599

Kotikuntakorvaustulot (+) 184 805

Kotikuntakorvaukset, netto -136 162

Valtionosuusmaksatus euroa euroa/asukas

kunnan peruspalvelujen valtionosuus +/- OKM:n valtionosuus +/- kotikuntakorvaukset 27 438 744 2 633

kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä 2 286 562 219

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2019

Sotkamo