1. Gribskov Kommune | konomisk statusClaus Thykjr | tirsdag den 8. februar 2011

2. Stort offentligt budgetunderskudSaldoen p de offentlige finanser 2004-2011100 6 80 60 4 40 2 200 0-20 M a k r . i-2 N-40 B P a c t f .-60 -4-80 -100 -620042005200620072008 200920102011 Mia. kr. i rets priser (venstre akse)Pct. af BNP (hjre akse) 3. Pengene bruges i kommunerne 4. Massiv reduktion i service ikommunernes budget 2011 4,7 mia. kr. Sanktionslov 5. Gribskov Kommune - 2010Markante budgetudfordringerGenbnet budget beslutninger med fuld effekt frst i 2011Fder et behov for stram styringOpstart af arbejde med effektivisering 6. konomisk bundlinie Mill kr 2011201220132014 Resultat-4,727,628,524,5Reelt intet anlgsbudgetStram fokus p indlagte effektiviseringstiltagNye Effektiviseringer 10 / 23 mill. kr 7. Interne risiciKommunens bygningsmasse- For mange m2 i fht behov- For f penge i fht efterslbSkv udvikling i fht budgetgaranti fx p beskftigelsesomrdet- Skvt arbejdsmarked i GKMedfinansiering af sygehusudgifter- Ekstraregninger og svrt direkte at pvirke 8. Interne risiciTrafikldreomrdetBrneomrdetSocialomrdetDemografiPrognosefejl fx befolkningsfremskrivning 9. Hvad bygger Befolkningsfremskrivningen p?Lidt forenklet forsger vi at svare, p flgende sprgsml, ved at se p tidligere demografiske mnstre samt nye tendenser: Hvor mange brn vil der fdes? Hvor mange borgere vil afg ved dden? Hvor mange borgere vil flytte til kommunen? Hvor mange borgere vil flytte fra kommunen?Alle borgere kobles til adresse og 2 sprgsml stilles: Hvor mange vil bo i eksisterende boliger? Hvor mange vil bo i kommende nye boliger? 10. Boligprogram 2010 Boligprogram Sammenligning 2010 og 2011300250200Nye boliger150 Boligprogram 2010100 5002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 rstal (2001 til 2010 er faktiske tal) 11. Hvad regner Danmarks Statistik med for GribskovKommunes udvikling?Samlet antal borgere i Gribskov Kommune 6-16 rige i Gribskov KommuneSammenligning mellem DST og interne talSammenligning mellem DST og interne tal 43000 6200 42500 6000 42000 5800 41500 5600Gribskov Antal BorgereKommune6-16 rige (DST) 41000Gribskov 54006-16 rige (Intern) AntalKommune (In-tern) 40500 5200 40000 5000 39500 4800 39000 4600 201120132015201720192021201120132015201720192021 2010201220142016201820202022 2010201220142016201820202022 rstalr 12. Hvad kan vi gre for at trkke folk til? Gribskov Kommune BF 2009 ca. 0,25% afvigelse 13. Eksterne risici - sanktionslove bruge mere end aftalt med Regeringenvret svrt.. sanktion, skerportionalt i forhold til kommunernes overskridelser af deres oprindeligt vedtag 14. Presset likviditetl ny skole, srlige situationer i 2010 mv. skjuler det reelle pres p kassenpenge i kassen! 15. Lang indfasningstid og begrnsede handlemuligheder 16. Konkret udmntning 2012Strukturndringer skoleomrdet - frre lederstillinger og samordnetadministration - 2 mio.kr.Dagpasningsstruktur, ledelse og administration - 2 mio.kr.Srlige udgifter brneomrdet - 6 mio.kr.Social- og handicapomrde - struktur og effektivisering fortsat- 5 mio.kr.Inden for social- og sundhedsomrdet, institutioner og sociale tilbud,forvaltningsopgaver - ledelse og administration 2 mio.kr.Kundebetjening, Borgerservice, Kultur-, Erhvervs- og Miljomrdet forskforslag - 3 mio.kr.Administration - en rkke forskellige forslag - 2 mio.kr.Partnerskaber, kontrakter, indkb, reduktion lokalebrug 1 mio.kr. 17. 1. ndret skolestrukturTilpasning af ledelse og administrationForudsat strukturtilpasningFrigjorte drifts- og vedligeholdsmidler bliver i skoleomrdet2 mill. kr.