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14:21.49HORA :
14/02/2013FECHA :
21 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
EneroEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
141 TRANSPORTE DE PERSONAS37 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO GUA- PROVIDENCE A FAVOR DE MARIA
MENDOZA Y HECTOR AROCHE MENDOZA(HIJO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL
CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN
PROVEDENCE RHODE ISLAD
9,385.20
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS38 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE NIDIA IVETTE HERNANDEZ
GUA-CUBA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y
CÒNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN CUBA.
4,242.30
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS42 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y JAIRON CAMO
G U A - N I C A R A G U A - G U A P A R A R E A L I Z A R U N A A U D I T O R I A
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN
NICARAGUA
9,324.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS44 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE LUIS ARRIAZA Y ERVIN ROCA
GUA-C.R. -GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIZ ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA
7,391.67
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS45 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN FERNANDO VALEY
CARACAS-BELICE POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE MINISTRO
CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN BELICE.
8,176.50
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS47 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MEX-GUA
PARA ASISTIR A UNA REUNIÒN BILATERAL CON KUWAIT.9,735.08
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 48,254.75
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
14 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL
RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013
10,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
111 ENERGIA ELECTRICA19 SE CANCELA FAC. BZ-20448157 DE FECHA 07/01/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2012 AL 05/01/2013, SEGUN PEDIDO
571/2012 DE FECHA 03/12/12.
94,867.52
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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14/02/2013FECHA :
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EJERCICIO
PERIODO a
2013
EneroEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALES26 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2005 ACT. 02, CORR. 13 SUM.
02-01-2005-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A
LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
20,533.46
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALES28 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2214 ACT. 02, CORR. 14 SUM.
02-01-2214-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A
LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
34,145.94
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
113 TELEFONIA35 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000015210, 15215 DEL 02/01/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130000094689, 94690, 94692, 95187, 95203 DEL 10/01/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO DEL 02/12/12 AL 01/01/13.
46,932.44
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 206,479.36
254,734.11TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
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EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES100 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE
MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN
PEDIDO 619/2012 DE FECHA 26/12/12.
53,712.50
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES103 EASY BUY,S.A. PROVEE LUBRICANTES PARA CARRO Y MOTO Y UTILES DE LIMPIEZA,
PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 14 DE FECHA
18/01/13.
2,371.00
64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES105 LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE
COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE
REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,
SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.
3,645.94
5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS106 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS
PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN
PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.
6,399.22
43913814 AGENCIA EFE, S.A.
113 TELEFONIA107 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 205/2012 DE FECHA
29/02/12.
2,673.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA108 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 206/2012 DE FECHA
29/02/12.
2,673.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
109 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA
CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO
251/2012 DE FECHA 18/05/12.
120.82
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
110 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12.
9,051.24
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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152 dePAGINA :
EJERCICIO
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2013
FebreroFebrero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
111 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL
ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS
DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE
FECHA 11/02/13.
2,775.00
3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
112 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES
DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012 DE FECHA 26/12/12.
24,990.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES114 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y
ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO
35 DE FECHA 30/01/13.
2,550.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
272 PRODUCTOS DE VIDRIO115 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,S.A. PROVEE ROTULOS PARA LAS
DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 34 DE FECHA
30/01/13.
2,910.00
53122070 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS123 LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA
TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA
PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE
ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13.
6,340.00
24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS130 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-LA-MIAMI
PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA
SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS
UNIDOS AMÈRICA.
5,668.34
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS131 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE IVAN ESPINOZA GUA-CARACAS-GUA
PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES PETROCARIBE, CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO EN
VENEZUELA, REUNION SELA Y SEGUIMIENTO A TEMAS BILATERALES Y
MULTILATERALES ENTRE GUATEMALA Y EL REFERIDO PA
16,543.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS132 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-KUWAIT-GUA
PARA ACOMPAÑAR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADOR
HAROLD CABALLEROS PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE
GUATEMALA Y KUWAIT.
40,125.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS133 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-KUWAIT-GUA
PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE GUATEMALA Y KUWAIT.66,360.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
153 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS134 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HUGO HUN CHICAGO-LA-CHICAGO PARA
ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA
SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS
UNIDOS AMÈRICA.
7,134.14
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS135 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-LA-GUA
PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO MOVIL DE
CAPTURA DE DATOS POR RENAP PARA LOS CONNACIONALES QUE RESIDEN EN LA
CIRCUNSCRIPCIONDEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES.
5,189.26
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS137 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PATRICIA LAVAGNINO
PROVIDENCE-LA-PROVIDENCE PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL
LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE
GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.
12,264.34
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS138 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JESICA MENDOZA PHOENIX-LA-PHOENIX
PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ
CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS
AMERICA.
3,100.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES140 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA 1230 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y
CAMIONES DEL CAMPAMENTO A GASOLINERA VILLA DEL MAR (ALVARO GUILLERMO
LOPEZ RABANALES), FACT. B-8490 DEL 18/02/2013, CORR. 16 SUM. 01-02-001-1218-11
39,999.60
7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES141 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1230 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y
MAQUINARIA PESADA, FACT. A-61080 DEL 18/02/2013 DE CORPORACION
AGROCOMERCIAL LIBERTY,S.A., CORR. 17 SUM. 01-02-002-1217-11
39,999.60
51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS142 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN DENVER-LA-DENVER
PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ
CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS
AMERICA.
5,736.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS149 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BYRON MORALES/ILEANA
POLANCO/SHIRLEY CASTILLO GUA-GINEBRA-GUA "VI RONDA DE NEGOCIACIONES
DEL TLC ENTRE -EFTA- Y CENTROAMÈRICA (RONDA DE CIERRE)"
58,560.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA150 NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO
616/2012 DE FECHA 26/12/12.
8,287.27
24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS151 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELA VELEZ GUA-LA-GUA PARA
BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OFICIALES PREVISTAS EN EL
MARCO DE ACCIONES QUE EL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES SOSTENDRA CON LOS CONSULES GENERALES
ACREDITADOS ANTE DICHO PAÍS.
4,582.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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01/03/2013FECHA :
154 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS152 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-MADRID-GUA
FORMA PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS
FERNANDO CARRERA CASTRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, QUIEN
REALIZARÁ UNA VISITA DE ESTADO A DICHO PAÍS.
11,125.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS153 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLO RAUL MORALES
GUA-LONDRES-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE
ACOMPAÑÒ AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTUVO VARIAS REUNIONES DE
TRABAJO CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE REINO DE GRAN
BRETAÑA.
14,548.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS155 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ GUA-LA-WSHT-GUA
POR REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU
Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES
QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ
CON LA COMUNIDAD GUATEMALTE
10,254.53
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS156 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ROSA MERIDA ATLANTA-LA-ATLANTA
PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ
CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS
AMERICA.
6,117.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS157 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-ROMA-GUA
PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL
EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS.
15,234.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS158 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-MADRID-GUA
PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL
EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS.
4,184.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS162 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-LA-WSHT-GUA POR
REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU Y
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE
EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ CON
LA COMUNIDAD GUATEMALTE
10,488.83
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS163 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-LA-N.Y. PARA
ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA
SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS
UNIDOS AMÈRICA.
11,745.64
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS164 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALBA CACERES MCALLEN-L.A.-MCALLEN
PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA
SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS
UNIDOS AMÈRICA.
9,739.56
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
155 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS165 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA PARA REALIZAR UNA
VISITA AL CONSULADO EN SILVER SPRING, MARYLAND A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A
LA SOLICITUD DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO
PLANTEADAS POR EDWIN CHACÒN CÒNSUL GRAL. EN DICHA MISION
3,037.54
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS166 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA- CHICAGO-
GUA PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÒN DEL REPRESENTANTE TITULAR SUPLENTE
DEL CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA
8,098.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS167 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LUIS E. MOLINA GUA-EL
SALVADOR-GUA PARA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÒN DEL GRUPO ADH-HOC DE
LA RROCM-CRM
5,554.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS175 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA Y SANDRA JOVEL
GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIÀR EN EL "REUNION CON JUNTA DE LAS
SUBCOMISIONES DE LA COMISIÒN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÈRICA
CONVOCADA POR LA SG-SICA.
3,266.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS176 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y REAGAN VEGA PARA
GUA-PANAMÀ- GUA PARA REALIZAR UN AUDITORIA ESPECIAL DE INVENTARIOS Y
DILIGENCIAS OFICIALES.
3,538.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS177 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SUSANA ESQUIVEL Y ANGELA CARRILLO
POR HABER SIDO NOMBRADAS COMO SECRETARIO Y TERCER SERCRETARIO DEL
CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI
6,679.68
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS178 SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EDWIN MARROQUÌN PROVIENCE- CHICAGO POR
HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE
GUATEMALA EN CHICAGO
3,645.60
847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR
141 TRANSPORTE DE PERSONAS179 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALFREDO VASQUEZ TEL AVIV-GUA- TEL
AVIV PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS
PERSONAS DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE
ENCUENTTRAN LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS
EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.
14,872.48
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS180 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE SILVIA CRUZ ORDOÑEZ/EDGAR
POLANCO/ESDRAS HONDURAS-GUA POLANCO CRUZ (ESPOSO E HIJO) POR HABER
SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DEL DEPTO. DE ASUNTOS
TURÌSTICOS Y CULTURALES DE DIGRIB.
9,450.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS181 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE JACOBO CUYUN Y WENDEL
ARRIAZA POR FORMAR PARTE DE LA DELACACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÀ AL
EMB. LUIS F. CARRERA QUE PARTICIPARÀ EN LA "I CUMBRE -CELAC- Y LA -UE-"
40,182.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
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2013
FebreroFebrero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS182 BOLETO A FAVOR DE B. RITA CLAVERIE GUA-L.A.-WASHINGTON-GUA PARA
PARTICIPAR EN LA REUNÌON CON LOS CÒNSULES ACREDITADOS EN EUA Y BRINDAR
APPYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRVISTA EN EL MARCO DE ACCIONES
DE GRUPO DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD GUATEMALTECA PARA OBTENCIÒN DE
UNA TEFORMA INTEGRAL
13,164.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES186 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 518 GLS. DE GASOLINA REGULAR Y 209 GLS. DE
DIESEL PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. A-204108 DE
GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 26 SUM. 02-02-002-0101-11
24,968.83
68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
190 PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y
ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y
DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE
MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13.
28,420.00
23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
191 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD,S.A. PRESTA SERVICIOS
DE ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO INTERNO DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 39 DE FECHA 08/01/13.
47,584.99
69398291 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD, SOCIEDAD
ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS192 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 02 LLANTAS 18.4.30 Y 03 TUBOS 18.4.30 PARA
TRACTOR FIAT DE LA DIRECCION, FACT. A-104, DE AUTOLLANTAS ALVAREZ PREMIER
(JOSE ALFREDO ZAPETA ZAPETA). DEL 20/02/2013, CORR. 27 SUM. 01-02-002-1704-11
14,425.00
67063152 ZAPETA ZAPETA JOSE ALFREDO
254 ARTICULOS DE CAUCHO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON206 VILMA MUÑOZ/DISCOMEL PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODS. DE ARTES
GRAFICAS, TINTAS PARA SELLO, PRODUCTOS PLASTICOS, PRODUCTOS DE METAL,
UTILES DE OFICINA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL STOCK EN EL
ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE
ESTE MINISTERIO.
11,931.00
5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
283 PRODUCTOS DE METAL
291 UTILES DE OFICINA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS207 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 117 GLS. PINTURA DE DIFERENTES COLORES, Y 50
GLS. DE THINNER PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT. PASJ-271 DE SUR COLOR,
S.A. DEL 25/02/2013, CORR. 29 SUM. 04-02-002-0101-11
19,938.08
5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
209 PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. RM 279 DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE
LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 07/12/2012 AL 07/12/2013, FACT.
O-49497 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 30 SUM.
02-01-001-1218-11
21,062.79
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
210 PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-6898, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL.
DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013,
FACT. O-49496 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 31 SUM.
02-01-002-1217-11
23,225.68
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
211 1ER. PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-10376, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION
GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL
31/12/2013, FACT. O-49495 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013,
CORR. 32 SUM. 05-01-002-0101-11
29,574.69
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS214 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA Y ARABELLA
WOOLFOLK GUA-PANAMÀ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MINISTERIAL DE
LA -AEC-/XXVII REUNION DE COMITÈ ESP. DE PRESUPUESTO Y ADMIN./REUNIÒN
PREP. Y XVIII REUNIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
10,445.87
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS215 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR EDGAR GUTIÈRREZ GUA-BOGOTÀ-
GUA PARA PARTICIPAR EN EL 30 DIÀLOGO INTERAMERICANO DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE POLÌTICAS DE DROGAS
8,653.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS216 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE ERICK ARRECIS Y JUAN CARLOS
ORELLANA POR PARTICIPAR EN REUNIÒN TÈCNICA PREPARATORIA/ REUNIÒN DEL
CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES/ CUMBRE SICA-MÈXICO
7,329.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA219 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2013 A
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. "AE"-951502
DEL 18/01/2013, CORR. 15 SUM. 01-01-002-0101-11
1,766.14
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA220 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12.
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS221 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS Y TONER ORIGINALES, 10 ESPUMA
LIMP. PARA EXISTENCIA DEP. DE ALMACEN, FACT. B-8476 DE PROVEEDORA DE
EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 33 SUM. 03-02-002-0101-11
5,680.00
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37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
112 AGUA222 SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-954724 DEL 22/01/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 634/2012 DE FECHA 28/12/12.
5,412.29
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO223 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA PARA 125 PERSONAS EN RECEPCION DEL EX-CANCILLER DE LA REP.
DE CHINA-TAIWAN, SEGUN PEDIDO 65/2013 DE FECHA 17/01/13.
12,552.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO224 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA DE 75 COFFEE BREAK EN PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA, EL DIA 30/01/13, SEGUN PEDIDO 43/2013 DE
FECHA 22/01/13.
6,205.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO225 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION DEL
MONSEÑOR PAUL RICHARD GALLAGHER, EL DIA 18/01/13, SEGUN PEDIDO 44/2013 DE
FECHA 09/01/13.
6,052.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO226 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA PARA 100 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION
POSTUMA AL SR. TASSO HADJIDODOU, EL DIA 15/01/13, SEGUN PEDIDO 08/2013 DE
FECHA 09/01/13.
9,668.08
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO227 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA DE 11 DESAYUNOS EN REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, EL DIA 12/02/13, SEGUN
PEDIDO 66/2013 DE FECHA 11/02/13.
1,656.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO228 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA DE 13 DESAYUNOS EN REUNION CON CONAMIGUA, EL DIA 07/02/13,
SEGUN PEDIDO 67/2013 DE FECHA 05/02/13.
1,790.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS75 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES Y FERNANDO
SÀNCHEZ GUA-MEX-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELGACIÒN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARA AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES
BILATERALES CON SU HOMÒLOGO JOSE MEADE
13,415.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS76 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-L.A.-N.Y.
PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN EL SERVICIO MÒVIL DE CAPTURA DE
DATOS REALIZADA POR -RENAP-
11,582.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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141 TRANSPORTE DE PERSONAS77 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE FERNANDO SÀNCHEZ
GUA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÀ A EMB. CARRERA, QUIEN PARTICIPARÀ EN LA I CUMBRE -CELAC- Y LA
-UE-
11,639.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS88 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÌGUEZ PARIS-GUA-PARIS
PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS PERSONAS
DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE ENCUENTTRAN
LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU
MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.-
12,095.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO97 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.
2,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES99 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 630/2012 DE FECHA 26/12/12.
7,578.98
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 1,003,834.55
COTIZACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES101 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31
DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL
31/12/13.
10,779.35
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA154 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO POR EL
PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE
DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
6,652.90
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 17,432.25
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES102 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE
MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO
ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
55,834.84
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
1510 dePAGINA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES95 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
12-2013 PARA EL AÑO 2013.
110,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA98 PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO
ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13.
112,900.00
8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 278,734.84
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
183 SERVICIOS JURIDICOS116 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
8,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS117 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS118 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
8426619 CASTAÑEDA RODRIGO
183 SERVICIOS JURIDICOS119 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS120 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS121 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES
Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
183 SERVICIOS JURIDICOS124 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO
222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI
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12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
1511 dePAGINA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
183 SERVICIOS JURIDICOS125 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013.
13,440.00
9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI
183 SERVICIOS JURIDICOS126 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
127 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN
188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
128 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL
RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013
10,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
159 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012
PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
13,000.00
10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE
183 SERVICIOS JURIDICOS160 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS161 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013.
6,428.57
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
31 JORNALES173 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, REGION III-2005, CORR. 24 SUM. 05-2005-11
PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
25,845.24
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS183 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO
VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
1512 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS184 SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO
232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS185 GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO
225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013.
16,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS187 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO
233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI
183 SERVICIOS JURIDICOS188 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
15,000.00
3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL
183 SERVICIOS JURIDICOS194 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
25,200.00
890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO
183 SERVICIOS JURIDICOS195 JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013.
25,200.00
145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS196 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013
22,500.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
183 SERVICIOS JURIDICOS197 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO
02/01/2013 AL 31/12/2013
28,800.00
4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO
183 SERVICIOS JURIDICOS198 GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 247-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
25,200.00
1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA
183 SERVICIOS JURIDICOS199 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012,
PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013
25,200.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
111 ENERGIA ELECTRICA201 SE CANCELA FAC. BZ-21859957 DE FECHA 06/02/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46/2013 DE FECHA
31/01/13.
102,151.25
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
1513 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
113 TELEFONIA202 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000305373, 305378 DEL 02/02/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130000784087, 784088, 784090, 784578, 784594 DEL 10/02/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46.
55,178.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
212 SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA AL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL -FEMCIDI- CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013, SEGUN MEMORANDUM 67-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 25/02/13.
196,250.00
FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
INTEGRAL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS50 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
8426619 CASTAÑEDA RODRIGO
183 SERVICIOS JURIDICOS51 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
8,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
52 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012
PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
13,000.00
10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE
183 SERVICIOS JURIDICOS53 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013.
13,440.00
9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS54 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO
VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
55 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN
188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO
183 SERVICIOS JURIDICOS56 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS57 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO
222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI
183 SERVICIOS JURIDICOS58 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES
Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
1514 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
183 SERVICIOS JURIDICOS59 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
221-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS60 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013
30,000.00
372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN
183 SERVICIOS JURIDICOS61 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012,
PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013
33,600.00
137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO
183 SERVICIOS JURIDICOS62 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO
02/01/2013 AL 31/12/2013
33,600.00
4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO
183 SERVICIOS JURIDICOS63 JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013.
33,600.00
145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO
183 SERVICIOS JURIDICOS64 GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 247-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
33,600.00
1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA
183 SERVICIOS JURIDICOS65 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
33,600.00
890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO
183 SERVICIOS JURIDICOS66 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
183 SERVICIOS JURIDICOS67 MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN 183 SEGÙN
CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013
12,000.00
45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE
183 SERVICIOS JURIDICOS68 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:50.01HORA :
01/03/2013FECHA :
1515 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
FebreroFebrero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
183 SERVICIOS JURIDICOS69 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER
183 SERVICIOS JURIDICOS70 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
15,000.00
3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL
183 SERVICIOS JURIDICOS71 EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 218-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL
31/12/2013.
2,333.38
5922577 BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS72 EDGAR CIRILO ROSALES Y ROSALES PRESTÓ SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
AREA DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 633 DE FECHA 28/12/12.
3,034.84
15234711 ROSALES Y ROSALES EDGAR CIRILO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS73 JUAN ALBERTO CARDONA GARCIA PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE
SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES
DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 631 DE FECHA 28/12/12.
3,034.84
18717586 CARDONA GARCIA JUAN ALBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS74 GERMAN NOE AVILA SAQUIL PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE
SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES
DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 632 DE FECHA 28/12/12.
3,034.84
5432561 AVILA SAQUIL GERMAN NOE
TOTAL POR PROCESO 1,079,570.96
2,379,572.60TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
322 EQUIPO DE OFICINA231 DITECNICA,S.A. PROVEE ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98 MTS. ALTO X 0.90 MTS. DE
ANCHO, PARA ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA EN EL
VICEDESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 68 DE FECHA 22/02/13.
3,170.00
59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO237 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A./IPESA PROVEE
IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DW, SEGUN PEDIDO 51 DE FECHA
30/01/13.
6,789.00
967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
242 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
15,333.75
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON243 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA
DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS
SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN
PEDIDO 53 DE 20/02/13.
21,000.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS244 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS
PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN
PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.
6,399.22
43913814 AGENCIA EFE, S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES245 LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE
COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE
REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2013, SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.
3,645.94
5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO246 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.
2,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
252 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, COMPLEMENTO
DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL
31/12/12.
288.09
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
254 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 BATERIAS DE 11 Y 13 PLACAS MARCA MAGNUM
PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION, FACT. A-2957 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE,S.A.
DEL 04/03/2013, CORR. 34 SUM. 01-02-002-1312-11
8,913.30
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS256 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA
DE ALMACEN SEGUN FACT. A-4644 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A.
DEL 04/03/2013, CORR. 35 SUM. 02-02-002-1704-11
13,850.00
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES261 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TONER Q2613X NEGRO, PARA IMPRESION DE
DOCUMENTOS QUE SE IMPRIMEN EN EL DEPTO. DE CORRESPONDENCIA DE ESTE
MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 78 DE 05/03/13.
3,412.00
5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
264 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS,S.A./INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO,
DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE
SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION, APROBACION E IMPRESION
DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA,
SEGUN PEDIDO 79.
70,000.00
78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS265 LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA
TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA
PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE
ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13.
6,340.00
24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
232 ACABADOS TEXTILES266 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y
ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO
35 DE FECHA 30/01/13.
2,550.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
267 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL
ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS
DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE
FECHA 11/02/13.
2,775.00
3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
268 SOLUCIONWEB,S.A. PRESTA SERVICIO DE CONTRATACION PARA EL DISEÑO,
ANALISIS Y PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB PARA LA PAGINA
OFICIAL DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA; HOSTING E INSTALACION DEL SITIO
WEB; Y ADMINISTRACION Y CARGA DE INFORMACION AL SITIO, SEGUN PEDIDO 82 DE
FECHA 20/02/13.
78,202.00
23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL269 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CHAPAS YALE, ELECTRODO, LAMINA Y DISCOS DE
CORTAR METAL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT.A-11972 DE EVI EUGENIA
TURCIOS RAMOS (LAMIACERO), CORR. 38 SUM. 03-02-002-1217-11
5,393.20
34379886 TURCIOS RAMOS EVI EUGENIA
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
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163 dePAGINA :
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2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
270 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA
CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012
DE FECHA 26/12/12.
120.89
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES271 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS DE GUATEMALA
PARA USO INTERIOR TAM. 0.95 X 1.50 MTS Y BANDERAS PARA USO EXTERIOR TAM.
20.0 X 32.0 CMS., PARA SER COLOCADAS EN LAS EMBAJADAS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 89 DE FECHA
08/03/13.
22,550.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES272 TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ,
LAMPARAS, PARED BLANCA, PARA SER INSTALADO EN LA PLAZA
CENTROAMERICANA DE CANCILLERIA LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, POR
EL SEMINARIO PARA EMBAJADORES DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 88 DE FECHA
06/03/13.
26,892.50
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
274 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW
UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y
EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE AÑO 2013,
SEGUN PEDIDO 84.
5,936.77
43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS275 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP SUMINISTRA 1100 LBS. DE CAFE EN BOLSA PARA
HERVIR, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE
ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 60/2013 DE FECHA 20/02/13.
30,250.00
4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON284 PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS
DE PAPEL, Y PRODUCTOS DE METALPARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 55 DE FECHA
20/02/13.
19,325.12
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL
291 UTILES DE OFICINA
112 AGUA285 SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-996586 DEL 22/02/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
5,483.95
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO296 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA DE 50 COFFEE BREAKS EN SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE EL MINEX Y EL CICR, EL DIA 19/02/13, SEGUN PEDIDO 77/2013
DE FECHA 13/02/13.
4,326.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
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164 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
112 AGUA307 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO
2013 SEGUN FACT. AD-996546 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA DEL 19/02/2013, CORR. 46 SUM. 06-01-002-0101-11
1,905.82
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES322 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y
CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. D-68547 DE CORPORACION MARANATHA
JIREH, S.A. DEL 11/03/2013, CORR. 47 SUM. 03-02-001-1218-11
24,940.00
19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES323 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y
CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. B-3251 DE EL PORTAL GASOLINERA (MARIA
ISABEL BARRIOS DE LEON) DEL 11/03/2013, CORR. 48 SUM. 04-02-001-1218-11
24,940.00
43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACION324 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA
EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA
EN EL EXTERIOR, LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE
FECHA 06/03/13.
12,674.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO326 PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA
EN RECEPCIÓN PARA 35 PERSONAS EN CONCIERTO CONJUNTAMENTE CON LA EMB.
DE ECUADOR, EL DÍA 14/02/13, SEGÚN PEDIDO 95/2013 DE FECHA 12/02/13.
3,037.31
33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
327 PAPELES ECOLÓGICOS,S.A. PROVEE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PAPEL BOND
120 GRS, PAPEL EN BLOCK CON LINEAS, PAPEL LINO REALCE GRABADO; PARA
MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13.
32,374.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
328 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS MANILA, SOBRES MANILA Y
SOBRES BLANCO TODOS MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL
ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE
MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 58 DE 20/02/13.
18,860.00
3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO
232 ACABADOS TEXTILES329 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODUCTOS PLASTICOS, SERVILLETAS,
INSECTICIDAS, ÚTILES DE LIMPIEZA, LIMPIADORES DE TELA, LUBRICANTES Y OTROS
SUMINISTROS; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES
DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 57.
36,380.50
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON330 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE PRODS. DE PAPEL, TINTAS, PRODS. DE ARTES
GRAFICAS, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; P/MANTENER EL
STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 54 DE FECHA 20/02/13.
42,873.75
5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS336 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-DAVOS,
CONFEDERACIÒN SUIZA PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ANUAL DEL FORO
ECONÒMICO MUNDIAL
89,900.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS339 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MANUEL GALVEZ POR MOTIVO
DEL SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SE
DESIGNA AL FUNCIONARIO PARA QUE SE TRASLADE TEMPORALMENTE A LA
EMBAJADA DE GUATE. EN ECUADOR A FIN DE CUBRIR LA AUSENCIA DEL
EMBAJADOR
10,977.96
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS342 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, REFRESCO,
CREMORA, TE DISTINTOS SABORES Y GASEOSAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL
ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE
ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 61 DE 20/02/13.
26,785.65
4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE
COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE
REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013,
SEGÚN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.
3,645.94
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO346 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.
2,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS347 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFÍAS
PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN
PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.
6,399.22
43913814 AGENCIA EFE, S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS373 PAGO DE BOLETO AÉREO PARA NANCY AMAYA GUA-EL SALVADOR-GUA POR
PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS"
5,802.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS374 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-C.R.-GUA
PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES MINISTERIALES PREVIAS A LA CUMBRE
PRESIDENCIAL SICA-MÉXICO, ASI COMO EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL
4,965.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS375 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLO R. MORALES
GUA-WASHIGTON-GUA REUNIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE MINISTROS DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-.
6,500.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS376 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DINA ZEPEDA WASHINGTON-GUA POR
HABERSE ACEPTADO LA RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA
EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS EUA
3,830.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS377 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDWIN CHACÓN PARA PARTICIPAR EN
UNA SERIE DE REUNIONES DE TRABAJO QUE EL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORE SOSTENDRÁ CON LOS SEÑORES CÓNSULES GENERALES DE
GUATEMALA EN EUA
13,838.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS378 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA
GUA-L.A.-WSHGT-GUA PARA SOSTENER REUNION CON LOS CÓNSULES
ACREDITADOS EN EUA, Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO
DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA RMI
35,750.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS379 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA
GUA-MEX-GUA PARA SOSOTENER UNA SERIE DE REUNIONES BILATERALES CON SU
HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS.
9,614.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS382 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-C.R.-GUA
PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE GOBIERNO DE LOS
PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA"
3,820.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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167 dePAGINA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS383 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL SALVADOR-
GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS
CANCILLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICNA -SICA-"
5,593.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS384 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA MARÍA AGUJA
GUA-VIENA-GUA PARA PERTICIPAR EN EL "56º PERÍODO DE SESIONES DE LA
COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA
DROGA Y EL DELITO -UNODC-"
40,833.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS385 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMÍREZ GUA-L.A.
-WSHGT-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LOS CÓNSULES ACREDITADOS EN
EUA Y EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE
RMI
13,106.32
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON386 MARIO MELGAR/COM. Y DIST. G&M PROVEE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR
SECAMANOS, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS
SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN
PEDIDO 52 DE 20/02/13.
9,999.60
7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI
141 TRANSPORTE DE PERSONAS387 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FEDERICO URRUELA PARA PARA
PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PRECISIÓN SOCIAL, EL MRE Y FUNDACIÓN DE EMPRESA RECLUTADORAS DE MANO
DEOBRA EXTRAJERA
6,698.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES388 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 XEROX TONER PARA FOTOCOPIADORA
CAMPAMENTO CENTRAL,FACT.FACE-FCSUMI-014-130000002149 DE PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. DEL 15/03/2013, CORR.49
SUM.07-02-002-0101-11
2,700.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA389 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA
INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A
ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA
06/03/13.
9,925.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES390 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 20 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUESO, 10
CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN, FACT.
PRF-70 DE SUR COLOR, S.A. DEL 21/03/2013, CORR.50 SUM.08-02-002-0101-11
14,227.30
5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS391 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 8 LLANTAS 1000-20, 4 LLANTAS 750-16, 4 LLANTAS
235/75R15, 4 LLANTAS 205/70R14, 4 LLANTAS 205R16, PARA CAMIONES Y PICK UPS DE
LA DIRECCION, FACT. CR-9366 DE LLANTERA OCCIDENTAL, JOSE JIATAS MEDRANO,
DEL 21/03/2013, CORR.51 SUM.05-02-001-1218-11
41,780.00
2899329 JIATAS MEDRANO JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
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168 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
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SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES392 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 5 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 5 CUBETAS DE
ACEITE 40, 10 EPOXIMIL, 27 SILICONES VARIOS COLORES, 36 FILTROS DE ACEITE,
PARA CAMIONES Y PICK UPS DE LA DIRECCION, FACT. B-24743 DE ASUSANY, S.A.,
DEL 21/03/2013, CORR.52 SUM.03-02-002-1704-11
13,235.00
66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS395 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDWIN XOL RESCINDIR EL CONTRATO DE
TRABAJO, NO. 005-002-2012 EN LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE ONU
EN N.Y.
3,406.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS398 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA, POR
PARTICIPAR EN DEBATE ABIERTO BAJO EL TEMA "EL FUTURO DE LA MISIÒN DE
NACIONES UNIDAS EN AFGANISTÁN"
4,837.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS399 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL
SALVADOR-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DE LAS
CANCILLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA -SICA-"
5,615.39
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE R. CLAVERIE/M. RAMÍREZ/M.
VÉLEZ/ R. ARRIAGA GUA-MEX-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO
CON LOS CÓNSULES Y REPRESENTANTES DE AGENCIAS CONSULARES DE
GUATEMALA EN MÉXICO
25,584.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 985,299.49
COTIZACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
113 TELEFONIA240 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013
VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
12,890.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
241 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 11-2013
VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
30,575.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
169 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES249 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL
31/12/13.
20,885.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA343 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 5-2013
VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
12,890.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
344 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 11-2013
VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
30,575.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES350 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL
31/12/13.
20,885.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO351 SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL 1ER.
SERVICIO DEL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 8-2013 VIGENTE 01/02/13 AL
31/12/13.
30,775.00
74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 159,475.00
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA247 PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO
ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13.
112,900.00
8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES248 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO.
12-2013 PARA EL AÑO 2013.
92,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES250 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE
MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO
ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
108,180.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1610 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA348 PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO
ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13.
112,900.00
8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES349 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE
MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO
ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
108,180.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 534,160.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS232 MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
4,909.10
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS233 CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
7,091.00
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS234 EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA
UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL
11/02/13 AL 31/12/13.
10,909.10
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS235 MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
9,500.00
81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO255 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE LUIS ORDOÑEZ OCHOA QUIEN EJERCIA
EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIR. GRAL. DE LIMITES Y AGUAS
INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 2011 Y 20 DIAS DEL
PERIODO 2012, SEGUN RES. 69-2012/PC.
20,349.34
917605 ORDOÑEZ OCHOA JOSE LUIS
183 SERVICIOS JURIDICOS260 MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN 183 SEGÙN
CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013
12,000.00
45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1611 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS262 LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
4,200.00
3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS263 JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
2,850.00
5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA
111 ENERGIA ELECTRICA288 SE CANCELA FAC. BZ-23054112 DE FECHA 06/03/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 92/2013 DE FECHA
01/02/13.
109,899.90
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
297 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000090 Y CUR 73, REF. MEMORANDUM
12600024113/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13.
78.50
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
298 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000089 Y CUR 70, REF. MEMORANDUM
12600024013/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13.
78.50
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
299 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000088 Y CUR 75, REF. MEMORANDUM
12600023913/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13.
78.50
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
183 SERVICIOS JURIDICOS300 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
15,000.00
3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL
183 SERVICIOS JURIDICOS301 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS302 MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 183 SEGÚN
CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
12,000.00
45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE
183 SERVICIOS JURIDICOS303 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES
Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1612 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
183 SERVICIOS JURIDICOS304 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
8,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS305 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS306 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER
183 SERVICIOS JURIDICOS308 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO
222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI
183 SERVICIOS JURIDICOS309 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
183 SERVICIOS JURIDICOS310 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO.
1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013.
13,440.00
9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI
183 SERVICIOS JURIDICOS311 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
312 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012
PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
13,000.00
10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
313 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN
188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
314 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL
RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013
10,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1613 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS315 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO
VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS316 GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO
225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013.
16,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS317 SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO
232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR
183 SERVICIOS JURIDICOS318 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS319 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO
233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS320 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
8426619 CASTAÑEDA RODRIGO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS331 MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
4,909.09
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS332 MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
9,500.00
81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS333 CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
7,090.90
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS334 LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
14,000.00
3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1614 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS335 JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
9,500.00
5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA
113 TELEFONIA337 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000605260,605265 DEL 02/03/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130001462672, 1462673,1462677,1463158,1463174 DEL 10/03/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN PEDIDO
97.
52,291.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS338 EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA
UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL
11/02/13 AL 31/12/13.
10,909.09
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
340 SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO
DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 466-42000013713 DE FECHA 18/03/13.
2,813.90
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
183 SERVICIOS JURIDICOS352 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
15,000.00
3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL
183 SERVICIOS JURIDICOS353 MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 183 SEGÚN
CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
12,000.00
45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE
183 SERVICIOS JURIDICOS354 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES
Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
183 SERVICIOS JURIDICOS355 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
8,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS356 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
183 SERVICIOS JURIDICOS357 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1615 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER
183 SERVICIOS JURIDICOS358 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.
5,000.00
53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS359 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183 SEGÚN CONTRATO
222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
4,000.00
9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI
183 SERVICIOS JURIDICOS360 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL
RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013.
10,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS361 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN
183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
183 SERVICIOS JURIDICOS362 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO.
1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013.
13,440.00
9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI
183 SERVICIOS JURIDICOS363 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO
ADMTIVO. NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
364 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGÚN CONTRATO 227-2012
PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
13,000.00
10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
365 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN
188, SEGÚN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
366 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL
RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013.
10,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS367 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO
VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 215-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS368 GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO
225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013.
16,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:32.43HORA :
01/04/2013FECHA :
1616 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS369 SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO
232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
10,000.00
46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS370 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL
PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO
233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS371 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
6,500.00
8426619 CASTAÑEDA RODRIGO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS394 CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE
FECHA 15/11/2012.
28,733.26
1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA
TOTAL POR PROCESO 723,371.18
2,402,305.67TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON414 MARIO MELGAR/COM. Y DIST. G&M PROVEE TOALLA SCOTT FOLD, PARA MANTENER
EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 52 DE 20/02/13.
1,797.00
7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES416 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO
K8600 BLACK C9385S, LA CUAL SE REQUIERE PARA LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES,
MENÚS Y TARJETAS DE SITIO, QUE SERÁN UTILIZADAS P/LAS ACTIVIDADES DEL 43
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN
PEDIDO 122 DE 15
1,124.50
5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS417 PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-CARACAS-GUA PARA
PARTICIPAR COMO DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL MINISTRO DE
RELACIONES DE GUATEMALA QUIEN PARTICIPARÁ EN LA CEREMONIA DE HONRAS
FÚNEBRES QUE SE PRESENTARÁN POR EL FALLECIMIENTO DEL EXCELENTÍSIMO
SEÑOR HUGO CHAVEZ FRÍAS
14,975.30
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS419 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
GUA-MADRID-LONDRES-MILAN-GUA PARA REALIZAR UNA SERIE DE VISITAS
OFICIALES Y FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAMPAÑARÁ EN LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA.
71,846.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS420 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES
GUA-BOGOTÁ-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA, QUIEN SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO
CON SU HOMOLOGÁ EN DICHO PAÍS.
21,653.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA421 SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996704 DEL 22/03/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
6,051.72
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES423 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE 02 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA
IMPRESORA HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE
LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y
EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN PEDIDO 174 DE FECHA 18/03/13.
1,390.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR424 RADIOVISION,S.A. PROVEE HORNO MICROONDAS, OASIS, CAFETERA DE 30 TAZAS;
PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGÚN PEDIDO 175 DE FECHA 19/03/13.
2,622.00
348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS424 RADIOVISION,S.A. PROVEE HORNO MICROONDAS, OASIS, CAFETERA DE 30 TAZAS;
PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGÚN PEDIDO 175 DE FECHA 19/03/13.
2,622.00
348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA426 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2013,
FACT. AD-996705 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DEL 19/03/2013, CORR. 53 SUM.
09-01-002-0101-11
2,089.71
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS427 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-SJO-GUA- POR
PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA PREPARATORIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EL 15/03/13 Y LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS EL 16/03/13.
6,169.80
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS428 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WERNER OVALLE (ESPOSO DE
MICHELLE BRAN) GUA-GINEBRA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER
SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE GUATEMALA ANTE LA ONU
CON SEDE EN GINEBRA
23,386.72
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
121 DIVULGACION E INFORMACION429 CORPORACIÓN DE NOTICIAS,S.A. REALIZA PUBLICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE
INTERÉS DE SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE 43
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN
ART.20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGÚN
PEDIDO 184.
3,150.00
5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
430 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROPORCIONA CONVERTIDOR 15A 125V
'IMPORTADO' Y EXTENSIÓN MÚLTIPLE DE BARRA 2P+T 15A 125V 'EAGLE'; PARA
UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE
LA OEA, QUE SE CELEBRARÁ DEL 4 AL 6/06/13, SEGÚN PEDIDO 153.
3,760.00
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS431 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ
GUA-COSTA RICA - GUA POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN UNA VISITA DE ESTADO A REFERIDO PAÍS.
4,039.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS432 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ
GUA-WASHINGTON-GUA POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN UNA VISITA DE ESTADO A REFERIDO PAÍS.
15,558.67
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS437 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARÍA RAMÍREZ PARA PARTICIPAR EN
REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL
"CUADRAGÉSIMO CUARTO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASMABLEA GENERAL DE LA OEA"
12,240.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS438 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-CHILE-GUA
PARA FORMAR PARTE DE LA "DELEGACIÓN OFICIAL" QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB.
CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REFERIDO PAÍS
14,710.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
163 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS439 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-C.R.
-WASHINGTON-GUA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DEL -SICA-" Y "REUNIÓN DE TRABAJAO CON EL SECRETARIO GENERAL
DE LA -OEA-"
16,750.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS440 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-CHILE-GUA PARA
FORMAR PARTE DE LA "DELEGACIÓN OFICIAL" QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA
QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REFERIDO PAÍS
16,016.24
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
322 EQUIPO DE OFICINA441 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE MESA PRESIDENCIAL EN "U" FORMADA POR 17
MESAS Y UNA MESA PRESIDENCIAL AL FRENTE FORMADA POR 3 MESAS; LAS
CUALES SE UTILIZARÁN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO SE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13; SEGÚN PEDIDO
144 DE FECHA 15/03/
40,680.00
5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS442 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA JUÁREZ GUA-WASHINGTON
POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISIÓN
PERMANENTE ANTE OEA CON SEDE EN WASHINGTON
3,759.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS443 MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE PINTURA ESMALTE NEGRO, TINER SINTÉTICO, WIPPE,
LIJA P/AGUA Y MADERA; MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS PUERTAS DEL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE; SEGÚN PEDIDO 185 DE FECHA 03/04/13.
1,913.10
47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS444 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VANESSA BARRIOS (HIJA DE
JUAN JOSÉ BARRIOS) URUGUAY-GUA PORHABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE
EMBAJADOR DE GUATEMALA EN URUGUAY
12,804.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS445 MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE BARNIZ EXTERIOR, TINTE CAOBA DE ACEITE EXTERIOR,
NAPHTA (SOLVENTE); MATERIAL PARA PINTAR PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS
DEL EDIFICIO 7, SEGÚN PEDIDO 189 DE FECHA 03/04/13.
1,577.40
47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
272 PRODUCTOS DE VIDRIO446 MILIAN SIS CRUZ PROVEE PUERTAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO
ALAMBRADO DE 6MM. ESTILO ABATIBLE PARA DUCHA; PARA DUCHAS DEL SERVICIO
DEL DEPTO. DE TRANSPORTES; SEGÚN PEDIDO 182 DE FECHA 03/04/13.
9,000.00
2309882 MILIAN SIS CRUZ
141 TRANSPORTE DE PERSONAS447 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÍGUEZ MARCUCCI PARÍS-
NUEVA DELHI POR HABER SIDO DESIGNADO COMO MINISTRO CONSEJERO Y
CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE INDIA
16,618.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
164 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS448 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
BELICE-LIMA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
REALIZARÁ UNA "VISITA OFICIAL DE TRABAJO AL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES" Y "VISITAR OFICIAL AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE
CHILE"
28,824.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
452 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
8,332.97
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES454 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS,S.A. PROVEE LICENCIAS DE PHOTOSHOP,
ADOBE PREMIER PRO CS6 Y ADOBE AUDITION CS6; SOFTWARE QUE SE UTILIZARAN
PARA LA 43 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA A CELEBRARSE EN LA ANTIGUA
GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 158 DE FECHA 20/03/12.
17,397.00
65063694 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON
E IMPRESOS
458 MARVIN TUCH PROVEE BARRILETES DE 7, 5, 4 Y 3 MTS. DE DIÁMETRO, LOS CUALES
SE UTILIZARAN COMO DECORACIÓN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL
06/06/13 EN ANTIGUA GUATEMALA; SEGÚN PEDIDO 145.
20,500.00
24436844 TUCH SACTIC MARVIN WILLIAM
141 TRANSPORTE DE PERSONAS460 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GLORIA PENSABENE Y MA. ANTONIA
YUPÉ GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "ENCUENTRO IBEROAMERICANO
DE DIPLOMACIA CULTURAL"
10,609.98
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS463 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-N.Y.
-WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO EN N.Y. Y
WASHINGTON
11,412.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON464 JUAN MARCHENA PROVEE ROLLOS DE PLÁSTICO, PASTAS PLÁSTICAS, PASTAS DE
CARTULINA Y ESPIRALES PLÁSTICOS; MATERIAL QUE SE REQUIERE P/EL
EMPLASTICADO DE ACREDITACIONES NACIONALES ASI COMO DEL ENGARGOLADO
DE DOCS. REQUERIDO EN EL 43 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE
LA OEA, SEGÚN PEDIDO 136.
15,064.00
3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
286 HERRAMIENTAS MENORES465 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE CABLE TSJ, ESPIGAS DE HULE SIN
ABRAZADERAS, ARMADURA DE PÉNDULO CON ABRAZADERA, CINTA ADHESIVA DE
AISLAR, CORTA ALAMBRE Y PRENSA TERMINALES, DESARMADOR DE ESTRELLA;
PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GRAL. DE LA OEA.
1,726.29
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
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299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS465 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE CABLE TSJ, ESPIGAS DE HULE SIN
ABRAZADERAS, ARMADURA DE PÉNDULO CON ABRAZADERA, CINTA ADHESIVA DE
AISLAR, CORTA ALAMBRE Y PRENSA TERMINALES, DESARMADOR DE ESTRELLA;
PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GRAL. DE LA OEA.
1,726.29
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS466 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA E ILEANA
POLANCO GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA PARA PARTICIPAR EN NEGOCIACIONES DE
ALTO NIVEL EN MARCO DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL Y
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CON T&T
16,826.40
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS467 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA PARA PARTICIPAR
EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENLA
PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN EN
REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE
CONAMIGUA
10,772.03
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS468 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS PARA PARTICIPAR
EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA
PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN EN
REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE
CONAMIGUA
11,044.80
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ PARA
PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EN LA PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN
EN REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE
CONAMIGUA
10,779.60
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES473 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1254 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y
CAMIONES DE CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. A-63206 DE CORPORACION
AGROCOMERCIAL, LIBERTY,S.A. DEL 11/04/2013 CORR. 55 SUM. 04-02-002-1217-11
39,990.06
51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES474 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1254 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y
CAMIONES DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. B-8769 DE GASOLINERA VILLA
DEL MAR (ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES), DEL 11/04/2013 CORR. 56 SUM.
06-02-001-1218-11
39,990.06
7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS476 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE L. CARRANZA/L. MAZA/ R.
VIELMANN WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA SOSTENER UNA REUNIÓN DE
TRABAJO POR INSTRUCCIONES DEL CANCILLER CARRERA
30,522.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS477 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-EL SALVADOR-GUA
PARA PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-"
5,389.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS479 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S SUMINISTRA 9,999 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE
200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS
PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE E.U.A., CONFORME AL PROGRAMA DE
ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGÚN PEDIDO 201/2013 DE FECHA 11/04/13.
17,358.26
47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
241 PAPEL DE ESCRITORIO486 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL DE 8.5 X 11 TAM. CARTA
SUPER GLOSS COATED COVER; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA
CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO,
SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13.
540.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS487 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-NUEVA
YORK-WASHINGTON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELACIÓN QUE REALIZARÁ EL EMB.
CARRERA REFERIDAS CIUDADES
11,113.63
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS488 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ
GUA-WASHINGTON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELACIÓN QUE REALIZARÁ EL EMB.
CARRERA REFERIDA CIUDAD
9,810.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS489 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK Y FREDY
CARDENAS GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR " EL PAPEL POLÍTICO, ECONÓMICO
SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA EN UN NUEVO CONTEXTO
MUNDIAL"
4,972.86
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO497 CLUB INDUSTRIAL PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 16
ALMUERZOS EN HONOR DEL EXMO. SEÑOR YOUSSEF AMRANI, MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES DEL REINO DE MARRUECOS, EL DIA 08/04/13, SEGÚN
PEDIDO 199 DE FECHA 03/04/13.
3,223.00
3162753 CLUB INDUSTRIAL
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO498 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA 18 PERSONAS EN HONOR AL SR. EMBAJADOR ALEXANDER
SHETININ, DEL MINREX DE RUSIA; SEGÚN PEDIDO 198 DE FECHA 26/03/13.
4,753.08
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO499 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA 20 PERSONAS EN HONOR A LA EXMA. SRA. SUBSECRETARIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VANESSA RUBIO; EL DIA 04/04/13, SEGÚN
PEDIDO 197 DE FECHA 26/03/13.
9,408.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS500 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA
DE ALMACEN, FACT. A-4765 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL
15/04/2013, CORR. 66 SUM.10-02-002-0101-11
10,500.00
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS504 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-130000028894/895/896/897/899/900/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 1
1/12/13/14/15/16/17/20/21/22/23/24/25/26 DEL 01/03/13 DE DHL,S.A, POR ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA
ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 94.
8,756.72
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12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO512 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL DIGITAL COLOR ELITE
GLOSS TAM 12X18 Y PAPEL CON BRILLO SUPERIOR TAM. CARTA: PAPEL REQUERIDO
P/LA IMPRESIÓN DE ACREDITACIONES POR EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 137 DE 15/03/13.
4,200.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO513 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL BOND TAM. CARTA Y TAM.
OFICIO; PAPEL REQUERIDO P/LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN
EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA,
SEGÚN PEDIDO 138 DE 13/02/13.
10,750.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO514 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ DE DIFERENTES REGIONES
(ALTURAS) DE GUATEMALA; PARA INTERCAMBIO PROTOCOLARIO EN LAS VISITAS
QUE SE REALICEN A LOS DISTINTOS PAÍSES POR EL SR. MINISTRO Y VICEMINISTROS
DE ESTA CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 210 DE 16/04/13.
7,500.00
4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO
322 EQUIPO DE OFICINA515 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE ARCHIVO DE METAL DE 3 Y 4 GAVETAS; PARA
RESGUARDAR Y COLOCAR EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
MIGRATORIOS, SEGÚN PEDIDO 181 DEL 09/04/13.
2,770.00
5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO
272 PRODUCTOS DE VIDRIO517 MILIAN SIS CRUZ PROVEE VIDRIOS DUPLEX 5MM. CLARO DIVIDIDO A LA MITAD CON
UNA CIRCUNFERENCIA AL CENTRO; EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL TECHO DEL
JARDÍN DEL EDIFICIO 7 DE ESTE MINISTERIO,SEGÚN PEDIDO 202 DE FECHA 02/04/13.
8,900.00
2309882 MILIAN SIS CRUZ
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
518 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE ESTUCHE, BATERIA DE REPUESTO
Y KIT DE TRIPODE TODOS PARA CÁMARA DE VIDEO; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO
PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN
PEDIDO 129 DE FECHA 19/02/13.
8,955.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS519 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARA AL EMB. L. CARRERA QUINE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REP.
FEDERATIVA DE BRASIL.
28,390.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
520 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL
SIN LENTE, 16.2 MP, LCD 3.0"; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA
DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 127 DE
FECHA 20/02/13.
13,795.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
521 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE
SOLAPA; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 128 DE FECHA 11/02/13.
19,980.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS522 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE -SICA- Y FORMAR PARTE DE LA
DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL SR. PRESIDENTE DE GUATEMALA A
DICHO PAIS.
6,882.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
523 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE FLASH Y LENTE PARA CÁMARA
DIGITAL; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 126 DE FECHA 20/02/13.
17,090.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS536 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA C.R.-ROMA-N.Y.
-WASHINGTON PARA PARTICIAPAR EN REUNIONES DE SICA/MISA DE NICIO DE
PONTIFICADO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO/REUNIONES DE CONSEJO DE
SEGURIDAD DE ONU/Y 43 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
68,853.57
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS545 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE IRMA V. ARAUJO GUA-EL
SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO REGIONAL DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DIPLOMÁTICO"
2,291.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS546 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MA. BELEN PORTILLO GUA-N.Y.
-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ
AL EMB. CARRERA EN LA REUNIÓN ANUAL DE CONAMIGUA Y REUNIONES CON EL
SUBSECRETARIO DE LAS NACIONES UNIDAS
24,970.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS547 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-EL SALVADOR- GUA
PARA PARTICIPAR EN LA "XVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-"
2,326.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS548 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN ACTOS OFICIALES DE TOMA DE POSESIÓN
DEL EXCELETÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
13,067.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES549 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS, TONER,DISCOS DVD Y CD, CAJAS
PARA DISCOS, MEMORIA USB PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTS. B-8964, B-8965
DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 24/04/2013, CORR. 61 SUM.
12-02-002-0101-11
16,930.00
37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA
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PERIODO a
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES550 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 222 GLS. DE GASOLINA REGULAR, 632 GLS. DE
DIESEL, PARA VEHICULOS DE OFICINAS CENTRALES FACT. A-217851 DE GASOLINERA
DON LUIS, S.A. DEL 24/04/2013, CORR. 62 SUM. 11-02-002-0101-11
24,996.46
68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA551 MIRIAM SIERRA/DIST. MI SIERRA PROVEE INODOROS ELONGADOS, MINGITORIOS,
LLAVES P/DUCHA, NIPPLES GALVANIZADOS; PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA
PERSONAL DE TRANSPORTES Y CUADRA DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO,
SEGÚN PEDIDO 177 DE FECHA 03/04/13.
14,732.50
1902016 SIERRA MENESES DE MADRID MIRIAM ELIZABETH
283 PRODUCTOS DE METAL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS584 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFÍAS
PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 637/2012
DE FECHA 28/12/12.
57,592.98
43913814 AGENCIA EFE, S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES585 LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE
COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE
REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN
PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.
32,813.46
5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO586 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.
22,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA589 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12.
48,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS590 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 26 DE MARZO DE 2013; SEGÚN PEDIDO
183 DE FECHA 14/03/13.
5,832.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
TOTAL POR PROCESO 1,149,413.87
COTIZACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
113 TELEFONIA574 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL
16/01/13 AL 31/12/13.
116,010.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO575 SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 8-2013 VIGENTE 01/02/13 AL 31/12/13.
61,550.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
1610 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AbrilAbril
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES576 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
187,965.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
579 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 11-2013 VIGENTE DEL
01/02/13 AL 31/12/13.
275,175.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 640,700.00
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES425 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE MAYO, SEGÚN
CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013.
99,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES577 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE
MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 6-2013
VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.
973,620.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA578 PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO
ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13.
1,016,100.00
8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 2,088,720.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO449 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A REBECA SABRINA SOSA RECINOS QUIEN
EJERCÍA EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSULADO GRAL. DE GUAT. EN MIAMI,
FLORIDA, E.U.A., CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERIODO 2011 Y 20 DÍAS DEL
PERIODO 2012, SEGÚN RES. 74-2012/SE.
17,050.10
47398779 SOSA RECINOS REBECA SABRINA
111 ENERGIA ELECTRICA459 SE CANCELA FAC. BZ-24335963 DE FECHA 05/04/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 98/2013 DE FECHA
01/03/13.
105,440.71
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
183 SERVICIOS JURIDICOS475 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA
EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.
30,000.00
890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS490 MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
4,909.09
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS491 MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
9,500.00
81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS492 JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
9,500.00
5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS493 CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
7,090.90
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS494 EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA
UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL
11/02/13 AL 31/12/13.
10,909.09
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS495 LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
14,000.00
3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS501 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL
PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO
233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
2,600.00
36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI
113 TELEFONIA503 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-FACE-63-FEA-002-130000908678,908683 DEL 02/04/13
Y FACS. FACE-63-FEA-001-130002156304,2156305,2156309,2156788,2156804 DEL
10/04/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS
DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN MARZO 2013, PEDIDO 204.
52,864.44
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS505 EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR.
GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO
EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 19-2013 PARA EL PERIODO 07/03/2013 AL
30/04/2013.
10,000.00
42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS506 AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL.
DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 20-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL
30/04/2013.
4,600.00
38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS507 HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.
GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO
EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 21-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL
30/04/2013.
4,600.00
64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA
183 SERVICIOS JURIDICOS508 LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA
EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA
183 SERVICIOS JURIDICOS509 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013
PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO
183 SERVICIOS JURIDICOS510 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA
EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.
30,000.00
890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS511 MARCIANO CASTILLO GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 1-2012.
36,878.40
1009613 CASTILLO GONZALEZ MARCIANO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION516 TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO 26-2013 PARA EL
PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013.
15,000.00
24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
524 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL
RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013.
80,000.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
525 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN
188, SEGÚN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
80,000.00
17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
526 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGÚN CONTRATO 227-2012
PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
104,000.00
10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE
183 SERVICIOS JURIDICOS527 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.
40,000.00
53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS528 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
52,000.00
8426619 CASTAÑEDA RODRIGO
183 SERVICIOS JURIDICOS529 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO.
1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013.
107,520.00
9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI
183 SERVICIOS JURIDICOS530 MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 183 SEGÚN
CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
96,000.00
45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE
183 SERVICIOS JURIDICOS531 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN
183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
80,000.00
26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE
183 SERVICIOS JURIDICOS532 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL
RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL
31/12/2013.
80,000.00
1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS533 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y
TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
40,000.00
76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER
183 SERVICIOS JURIDICOS534 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES
Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL
PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
80,000.00
22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO
183 SERVICIOS JURIDICOS535 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
64,000.00
7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA
183 SERVICIOS JURIDICOS537 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO
219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
32,000.00
46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO
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19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
1614 dePAGINA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
183 SERVICIOS JURIDICOS538 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183 SEGÚN CONTRATO
222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
32,000.00
9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI
183 SERVICIOS JURIDICOS539 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN
CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.
120,000.00
3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS540 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO
VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 215-2012, PARA EL
PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
179,200.00
4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS541 SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO
232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.
80,000.00
46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS542 GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO
225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013.
128,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR
183 SERVICIOS JURIDICOS543 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO
ADMTIVO. NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013.
80,000.00
42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
552 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REALIZA RENOVACIÓN PAGO DE
PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS NO.VA-4007, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 223 DE FECHA 11/12/13.
333,648.38
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS558 LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 7-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/04/13 AL 30/04/13.
12,000.00
947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS562 CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE
FECHA 15/11/2012.
28,733.26
1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
563 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE, AEC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000244 Y CUR 678, REF. MEMORÁNDUM
12600035513/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
77.71
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
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19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
1615 dePAGINA :
EJERCICIO
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
564 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA COMITÉ PERMANENTE DE ARBITRAJE, CPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130308SC0000000229 Y CUR 409, REF. MEMORÁNDUM
12600034713/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
77.95
CPA COMITE PERMANENTE DE ARBITRAJE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
565 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR
DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, CNUDM,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130405SC0000000201 Y
CUR 679, REF. MEMORÁNDUM 12600038113/CONTABILIDAD DE FECHA 19/04/13.
78.22
CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
566 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130405SC0000000200 Y
CUR 666, REF. MEMORÁNDUM 12600038013/CONTABILIDAD DE FECHA 19/04/13.
78.22
FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
567 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS, OPAQ,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000177 Y
CUR 677, REF. MEMORÁNDUM 12600035413/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
77.71
OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
568 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, SICA, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000172 Y CUR 676, REF.
MEMORÁNDUM 12600035313/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
77.71
SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
569 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, AINFOMA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000171 Y
CUR 675, REF. MEMORÁNDUM 12600035013/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
77.71
AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
570 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000170 Y CUR 667, REF. MEMORÁNDUM
12600034913/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
77.71
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
571 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130227SC0000000126 Y CUR 335, REF.
MEMORÁNDUM 12600034613/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
78.27
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
572 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130227SC0000000125 Y CUR 353, REF.
MEMORÁNDUM 12600034513/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.
78.27
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:08.51HORA :
06/05/2013FECHA :
1616 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
573 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR
DEL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
INTEGRAL, FEMCIDI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO
20130308SC0000000230 Y CUR 424, REF. MEMORÁNDUM 12600034813/CONTABILIDAD
DE FECHA 12/04/13.
77.95
FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
INTEGRAL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS580 LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
112,000.00
3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS581 MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
39,272.72
24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS582 MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
76,000.00
81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS583 CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.
56,727.20
42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS587 EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA
UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL
11/02/13 AL 31/12/13.
87,272.72
3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS588 JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13.
76,000.00
5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA
TOTAL POR PROCESO 2,786,974.44
6,665,808.31TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:09.03HORA :
03/06/2013FECHA :
111 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA591 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA
INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A
ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA
06/03/13.
9,925.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
592 PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y
ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y
DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE
MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13.
28,420.00
23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION593 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA
EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA
EN EL EXTERIOR, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE FECHA
06/03/13.
12,674.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO594 EMBLEMAS AMERICANOS,S.A. PROVEE BOTONES TROQUELADOS DE 1" CON
SUJETADOR DE ALFIL; LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ
DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 125 DE FECHA 15/03/13.
6,150.00
841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION595 CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS.
ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE
CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE
FECHA 13/02/13.
10,647.32
4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL597 CORPORACIÓN DE SERVICIOS CENTRICA,S.A. PROVEE ORDENADORES DE FILA
MIXTO CROMADO CON CABEZA DE METAL Y CON CINTA INTERCAMBIABLE; LOS
CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA
GUATEMALA, PEDIDO 143.
32,500.00
30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO598 GRUPO KARIBBEAN/ROSA JIMENEZ PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA AMENIZAR LA
CLAUSURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE
LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGUN
PEDIDO 142.
12,300.00
55165346 JIMENEZ MELENDEZ DE RODAS ROSA ELIZABETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:09.03HORA :
03/06/2013FECHA :
112 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO602 ROBERTO ESTRADA PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CÓCTEL DE BIENVENIDA DE
LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA
GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 112 DE FECHA 15/03/13.
9,856.00
4570642 ESTRADA LAINFIESTA DAVID ROBERTO
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO604 JAVIER CORLETO/XIBALBA PRODUCCIONES PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CENA
VIP PARA LOS JEFES DE LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ
DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 111 DE FECHA 15/03/13.
12,500.00
4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES605 CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL, PARA LOS
SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 213
DE FECHA 23/04/13.
4,776.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES606 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER Y TINTAS, PARA
MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 211 DEL 22/04/13.
8,734.00
42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO608 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE 24
ALMUERZOS SERVIDOS, PARA REUNION CON LA VICEMINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES DE COLOMBIA, EL DIA 17/04/13, SEGÚN PEDIDO 217 DE FECHA 15/04/13.
10,240.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO609 PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA
PARA 40 PERSONAS EN CONDECORACIÓN AL EXMO. SR. ELIAHU LOPEZ EMB. DEL
EDO. DE ISRAEL, EL DÍA 07/03/13, SEGÚN PEDIDO 247 DE FECHA 04/03/13.
3,937.28
33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO610 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 10
ALMUERZOS SERVIDOS, EN HONOR A LA VISITA DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA
DIPLOMÁTICA DE CHILE ANDRES BELLO EN CANCILLERÍA, EL DÍA 19/04/13, SEGÚN
PEDIDO 218 DE FECHA 15/04/13.
2,300.00
3162753 CLUB INDUSTRIAL
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO611 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA 10 PERSONAS EN HONOR A EL EXMO. SR. PABLO DE OLEA,
DIR. GRAL. DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL
REINO DE ESPAÑA; EL DIA 08/04/13, SEGÚN PEDIDO 200 DE FECHA 05/04/13.
957.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO612 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA EN COFFEE BREAK PARA 56 PERSONAS EN REUNION DE PAISES
AMIGOS Y REPRESENTANTE DE OEA; EL DIA 06/02/13, SEGÚN PEDIDO 248 DE FECHA
05/02/13.
4,538.48
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO613 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA 12 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE ALTO NIVEL DEL
SR. CANCILLER EN TEMAS DE RECONCILIACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTE
MINISTERIO; EL DÍA 14/04/13, SEGÚN PEDIDO 203 DE FECHA 10/04/13.
1,963.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:09.03HORA :
03/06/2013FECHA :
113 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
614 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, LOS CUALES SE UTILIZARAN
DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA
OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN
PEDIDO 133 DE FECHA 05/03/
26,850.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO615 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA EN COCTEL OFRECIDO PARA EL EMB.DE SUIZA THOMAS KOLLY; EL
DÍA 23/04/13, SEGÚN PEDIDO 208 DE FECHA 15/04/13.
7,101.80
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA616 SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996969 DEL 23/04/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
6,459.50
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
113 TELEFONIA617 NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO
616/2012 DE FECHA 26/12/12.
8,287.27
24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
622 TELGUA PRESTA SERVICIO DE INSTALACION DE LINEAS FIJAS P/FAXES
TEMPORALES, RENTA DE LINEAS FIJAS TEMPORALES; LAS CUALES SE UTILIZARAN
PARA EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA
QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO
146.
5,800.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
623 PEDRO MARTINEZ/PUBLIMAR PROVEE BOLÍGRAFOS PLÁSTICOS CON SISTEMA
RETRÁCTIL EN COLOR BLANCO CON LOGO IMPRESO A UN COLOR; LOS CUALES SE
UTILIZARAN EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE
LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN
PEDIDO 122.
19,950.00
4685687 MARTINEZ VASQUEZ PEDRO
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS625 ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2
PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS
PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL.
DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN
PEDIDO 205.
29,250.00
47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES626 TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ Y
PARED DE 6MTS. TRANSPARENTE, POR ACTIVIDAD DE DESARROLLO
INTERINSTITUCIONAL A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 09/05/13, EN LAS
INSTALACIONES DE CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 262 DE FECHA 06/05/13.
8,375.00
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS627 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-BRASIL-GUA PARA
FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN
REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO PAÍS.
21,766.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:09.03HORA :
03/06/2013FECHA :
114 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS628 SE REALIZA PAGO DE BOLETO PARA DE CARLOS R.MORALES GUA-EL
SALVADOR-WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A LAZAMIENTO DE NUEVAOS
MECANISMOS PARA UN PASO ÁGIL MIGRATORIO, SEGURIDAD FRONTERIZA Y
TURISMO. XIII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA, 44º PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA OEA.
20,541.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA631 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229
DE FECHA 02/01/13.
8,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA632 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGÚN PEDIDO
230 DE FECHA 02/01/13.
10,692.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
252 ARTICULOS DE CUERO641 INDUSTRIAS LH,S.A. PROVEE CARPETAS DE CUERO CON DISTINTIVO TÍPICO TAM.
CARTA CON LOGO; LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS JEFES DE DELEGACIÓN
DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE
SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 124.
9,750.00
61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS643 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 50 GLS DE THINNER LACA, 100 GLS DE PINTURA DE
ACEITE BLANCO PARA EXISTENCIA DE LA OFICINA DE ALMACEN, FACT. A-10 DE
PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA) DEL 02/05/2013, SUM.
04-02-002-1704-11 CORR. 61
14,430.00
9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
112 AGUA644 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
CENTRALES, MES DE ABRIL, FACT. AD-996953 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL
19/04/2013, SUM. 13-01-002-0101-11 CORR.62
2,219.66
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS663 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ GUA-BRASIL-GUA
PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L.
CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL
21,289.67
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS664 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN C. ORELLANA GUA-MANAGUA-GUA
POR PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EJECUTIVA REUNIÓN CE-01-2013 A NIVEL DE
COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA
3,622.35
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
328 EQUIPO DE COMPUTO666 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS/PRINTER PROVEE EQUIPO
MULTIFUNCIONAL PARA LA RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, EL
CUAL SUSTITUIRÁ A 04 EQUIPOS QUE SON INEFICIENTES, SEGUN PEDIDO 280 DE
FECHA 14/05/13.
6,425.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:09.03HORA :
03/06/2013FECHA :
115 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS667 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-GUA-MIAMI
PARA TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y
DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS
PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS
GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA
6,418.96
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
668 INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN
MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL
REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES
NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
FASE, SEGUN PEDIDO 79.
21,000.00
78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS670 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-GUA-L.A. PARA
TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y DAR
SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS
PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS
GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA
5,998.30
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
672 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
ABRIL 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
11,286.68
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO675 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO
P A R A E X I S T E N C I A D E A L M A C E N , F A C T U R A E L E C T R O N I C A
FACE-63-FCSUMI-014-130000003772 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
(GUATEMALA), S.A. DEL 16/05/2013, CORR. 77 SUM .14-02-002-0101-11
10,425.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS676 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER, PINTURA DE ACEITE Y PINTURA LATEX
PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-18 DE PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO
CARRERA MELARA) DEL 17/05/2013, CORR. 78 SUM .01-02-002-2005-11
19,560.00
9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS677 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ Y MAIZ, PARA EXISTENCIA DE
ALMACEN, FACT. A-4866 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL
20/05/2013 CORR. 79 SUM. 02-02-002-2005-11
8,240.00
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
678 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 14 BATERIAS MARCA MAGNUM DE DIFERENTES
PLACAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3097, DE SERVI-AUTOS SAN
JORGE,S.A. DEL 20/05/2013 CORR. 80 SUM. 15-02-002-0101-11
14,207.02
60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS680 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-HAITÍ-GUA PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMB.
CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS
9,316.84
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS681 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA RICA-GUA
PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL
EMB. CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS
2,422.69
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS682 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS
GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS OFICIALES DE TOMA DE
POSESIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REP. BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
13,050.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS683 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ÁVILA GUA- COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL CON
REPRESENTANTES CENTROAMERICANOS CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR
PUNTOS DE VISTA SOBRE NORMAS DE LOS DDHH QUE REGULAN EL USO DE FUERZA
EN LA REGIÓN
4,446.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS684 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO T. CHICAS Y KARLA SAMAYOA
PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGAIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB.
CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA ARGENTINA
30,318.68
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS685 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA/CAROLINA
CALVILLO/HILDA VISQUERRA GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN REAUNIONES DE
LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE
CENTROAMÉRICA.
8,096.40
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS686 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA
QUE PARTICIPARÁ EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y
DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA" Y
"REUNIÓN DE TRAAJO CON LA SEÑORA CECILIA MUÑOZ, DIRECTORA DE POLÍTICA DE
LA CASA BLANCA"
8,499.90
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS688 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-CR.-GUA PARA
PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL
-SICA-"
15,547.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES689 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE
CAMPAMENTO TECUN UMAN, REGION VI-1217, FACT. H-28860 DE CORPORACION
MARANATHA JIREH,S.A. DEL 17/05/2013, CORR. 81 SUM. 05-02-002-1217-11
39,983.40
19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES690 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE
CAMPAMENTO DE LA REGION VI-1218, FACT. B-3762 DE GASOLINERA EL PORTAL
(MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON LOPEZ) DEL 17/05/2013, CORR. 82 SUM.
07-02-001-1218-11
39,983.40
43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS691 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 30 QUINTALES DE MAIZ PARA EXISTENCIA DE
ALMACEN, FACT. A-4868 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL
21/05/2013, CORR. 83 SUM. 02-02-002-1312-11
4,800.00
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS694 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EXISTENCIA DE
ALMACEN, FACT. B-25841 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL
21/05/2013, CORR. 84 SUM. 01-02-002-2214-11
23,300.00
66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS698 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BRASIL-GUA PARA
REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL/ REUNIONES CON
SU HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES DEL CONGRESO DE BRASIL
24,460.60
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS699 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA J. WOOLFOLK/A. AREVALO/D. ORTIZ/Y.
VELASQUEZ/V.J. PEREIRA/M.A.FUENTES GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPR
EN LA VISITA DE AVANZADA TÉCNICA DE GUATEMALA PARA EL 43º PERÍODO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
77,984.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS700 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013; SEGÚN PEDIDO 260
DE FECHA 01/04/13.
15,402.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
121 DIVULGACION E INFORMACION701 ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZA PUBLICACIÓN DE ESQUELA DE 1/4 DE
PAGINA, B/N, PARA PRESENTAR CONDOLENCIAS POR PARTE DE ESTE MINISTERIO
AL EMBAJADOR LARS PIRA POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE; SEGÚN 207
DE FECHA 17/04/13.
2,497.50
8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES702 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 06 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA IMPRESORA
HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA
PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN
EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 273 DE FECHA 02/05/13.
4,380.00
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO703 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PRODS. DE PLASTICO, PAPEL DE ESCRITORIO Y
TONER, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA
PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN
EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 289 DE FECHA 10/05/13.
2,020.00
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
114 CORREOS Y TELEGRAFOS706 SE REALIZA PAGO DE FACS. C-49640 DE FECHA 12/04/13 Y C-49996 DE FECHA 01/05/13
DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA SRA.
VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI Y DOCS. OFICIALES A LAS DIFERENTES
EMBAJADAS DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MARZO Y
ABRIL DEL 2013,
31,675.97
30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS707 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000031269/70/72/73/74/75/76/77/78/79/80
/81/82 DEL 01/04/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS
DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS
EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 292.
3,364.07
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS712 SE REALIZA PAGO POR CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
CHILE-GUA POR PARTICIPAR EN LA I CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS -CELAC- Y LA -UE-
10,822.10
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS713 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
GUA-PERÚ-CHILE-GUA PARA SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON LOS
MINISTROS DE REFERIDOS PAÍSES EN MATERIA DE DECLARACIÓN PARA LA
ASAMBLEA GENERAL DE OEA A LLEVARSE A CABO EN GUATEMALA
39,920.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS717 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS MANUEL LUCAS GUA-TIJUANA POR
HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN
TIJUANA
4,537.68
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS718 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-C.R.-GUA PARA
PARTICIPAR EN REAUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.
2,698.80
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
112 AGUA738 SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999164 DEL 23/05/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
6,948.68
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 926,839.00
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES618 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN
CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013.
106,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES704 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ATENDER ACTIVIDADES DE TRASLADO QUE SE REALIZAN COMO PARTE DE LA
LOGISTICA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DE LA
OEA, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 279 DE FECHA
23/05/13.
200,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 306,000.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS599 EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR.
GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO
EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 19-2013 PARA EL PERIODO 07/03/2013 AL
30/04/2013.
10,000.00
42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS600 HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.
GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO
EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 21-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL
30/04/2013.
10,000.00
64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS601 AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL.
DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 20-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL
30/04/2013.
10,000.00
38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA
111 ENERGIA ELECTRICA620 SE CANCELA FAC. BZ-25709353 DE FECHA 07/05/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN PEDIDO 221 DE FECHA 01/04/13.
124,613.75
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS621 CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA
22/04/13.
24,747.60
4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE
183 SERVICIOS JURIDICOS629 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013
PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO
183 SERVICIOS JURIDICOS630 LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA
EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.
22,400.00
1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA
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PERIODO a
2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO635 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A SANDRA LUZ SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO
QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIRECCION GRAL. DE LA
CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2012
Y 02 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 08-2013/PC.
7,443.50
3373304 SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO SANDRA LUZ
31 JORNALES655 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, REGION VI-1217, CORR. 68 SUM. 22-1217-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
10,106.49
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
183 SERVICIOS JURIDICOS679 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA
EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.
30,000.00
890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
687 TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2013, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 68-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 21/05/13.
1,000,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
113 TELEFONIA708 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001215709,1215714 DEL 02/05/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130002857399,2857400,2857404,2857910,2857926 DEL 10/05/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN ABRIL 2013, PEDIDO 222.
77,201.44
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL709 SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALFREDO TRINIDAD VELASQUEZ, QUIEN
EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA
EMB. DE GUAT. EN LA REP. ITALIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO
DEL 15/01/2008 AL 30/11/2012, SEGÚN RES. 4-2013/SE DE FECHA 17/05/13.
159,019.58
1878417 TRINIDAD VELASQUEZ ALFREDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS715 CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE
FECHA 15/11/2012.
19,155.51
1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
716 SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE
2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 821-42000023013 DE FECHA 24/05/13.
57,427.01
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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10:09.03HORA :
03/06/2013FECHA :
1111 dePAGINA :
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PERIODO a
2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
721 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000239 Y CUR 1162, REF.
MEMORÁNDUM 12600046013/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13.
77.84
UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
724 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000237 Y
CUR 1166, REF. MEMORÁNDUM 12600046313/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13.
77.84
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
725 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, UNMILIBE, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000259 Y CUR 1163, REF.
MEMORÁNDUM 12600046113/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13.
77.84
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
726 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO, UNIFIL, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000238 Y CUR 1164, REF.
MEMORÁNDUM 12600046213/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13.
77.84
UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO
TOTAL POR PROCESO 1,584,826.24
2,817,665.24TOTAL POR ENTIDAD
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES751 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS, LAS CUALES DEBEN
CONTAR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD P/LA PRESENTACIÓN DE
EVENTOS DE ALTO NIVEL, REQUERIDAS DURANTE EL 43º PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL
06/06/13,SEGÚN PEDIDO 297.
89,500.00
7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS752 ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA 300 PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2
PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS
PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL.
DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN
PEDIDO 318.
29,250.00
47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
254 ARTICULOS DE CAUCHO753 MIRIAM SIERRA/DIST. MI SIERRA PROVEE PRODS. DE METAL, MANGUERAS
FLEXIBLES Y TEFLON; PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 267 DE FECHA
22/04/13.
37,133.00
1902016 SIERRA MENESES DE MADRID MIRIAM ELIZABETH
283 PRODUCTOS DE METAL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO756 CECOBA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE DESAYUNO, EN
ATENCIÓN AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR, EL DÍA
JUEVES 16/05/13, SEGÚN PEDIDO 313 DE FECHA 15/05/13.
1,435.00
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA763 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2013 A
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA SEGUN FACT. AF-999222 DEL 21/05/2013, CORR. 87
SUM. 16-01-002-0101-11
2,408.48
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
121 DIVULGACION E INFORMACION766 CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS.
ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE
CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE
FECHA 13/02/13.
11,497.32
4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON767 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO
ROLL P/DISPENSADOR; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS
SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN 243
DE FECHA 24/04/13.
20,000.00
80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO770 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODS. DE
PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS, UTILES DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA; LOS
CUALES SERÁN UTILIZADOS P/EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN PEDIDO
141.
17,883.14
4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
291 UTILES DE OFICINA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON771 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE TOALLA SCOTT FOLD Y
TOALLA DE PAPEL P/DISPENSADOR (SECAMANOS); PARA MANTENER EL STOCK EN
EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE
ESTE MINISTERIO, SEGÚN 244 DE FECHA 24/04/13.
40,600.00
80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS774 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-CALI-GUA POR
PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE ALIANZA DEL PACÍFICO"9,599.49
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS775 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA
WASHINGTON-COCHABAMBA, BOLIVIA-WASHINGTON PORPARTICIPAR POR PARTE
DEL MRE EN LA "CONVOCATORIA DE BOLIVIA DE ESTADOS PARTES DEL PACTO DE
SAN JOSÉ"
14,488.58
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS776 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-COSTA RICA-L.A.
PARA PARTICIPAR EN "REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA COOPERACIÓN ENTRE
CANCILLERÍA CENTROAMERICANOS SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR"
8,285.05
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS777 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK
GUA-HAITÍ-GUA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS, VI REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y V CUMBRE DE JEFES DE ESTADO
DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-
9,326.84
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS778 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
GUA-MEX-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑA AL EMB. LUIS F. CARRERA EN LAS VISITAS OFICIALES A DICHOS PAÌSES
13,103.74
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS779 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR CARLOS RAUL MORALES GUA-COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE
ESTADO Y GOBIERNO DEL -SICA-
7,120.92
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141 TRANSPORTE DE PERSONAS781 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ
GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIONES PREPARATORIAS ASÍ
COMO EN LA VII CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE
PETROCARIBE
10,100.66
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
322 EQUIPO DE OFICINA782 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE MESA PRESIDENCIAL EN "U" (17 MESAS) Y UNA
MESA PRESIDENCIAL (3 MESAS) Y 2 ESQUINERAS; LAS CUALES SE UTILIZARÁN
DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO SE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA
OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA; SEGÚN
PEDIDO 144.
40,680.00
5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
792 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO
BLANCO/NEGRO Y COLOR, LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL 43 PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRÓ DEL
04 AL 06/06/13, PEDIDO 133.
31,363.34
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES795 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 842 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA
PESADA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. D-70359 DE CORPORACION
MARANATHA JIREH, S.A. DEL 14/06/2013, CORR. 95 SUM. 06-02-002-1217-11
25,049.50
19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
796 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL
CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. RE2-193203 DE CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES, S.A. DEL 12/06/2013 CORR. 96 SUM. 08-02-001-1218-11
14,392.98
12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES797 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 842 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA
PESADA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. B-3898 DE GASOLINERA EL
PORTAL (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON DE LOPEZ) CORR. 97 SUM.
09-02-001-1218-11
25,049.50
43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR798 L A D I G E L A I D E L M I N E X C O M P R A
MOLINOS,TORTILERAS,OLLAS,ARROCERAS,CUCHARONES,CUCHARAS,ESPATULAS
PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. A-126559 DE COBRIE (ROBERTO
RAFAEL BRIZ RIEPELE) DEL 17/06/2013, CORR. 98 SUM. 05-02-002-1704-11
9,250.95
555571K BRIZ RIEPELE ROBERTO RAFAEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS800 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA
GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL
CON REPRESENTANTES DE PAÍSES DE C.A., CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR
PUNTOS DE VISTA ACERCA DE NORMAS DE DDHH QUE REGULAN USO DE FUERZA EN
LA REGIÓN
3,785.20
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298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
801 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 ADAPTADOR CTR PARA RETROEXCAVADORA DEL
CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. RE2-193594 DE CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES,S.A. DEL 17/06/2013 CORR. 99 SUM. 10-02-001-1218-11
11,142.10
12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS802 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000033701/03/04/05/06/07/08/09/10/12/13
/14/15/16 DEL 01/05/13 Y FACEOT-001-130000036239/40/41/42/43 DEL 01/06/13 DE
DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS,
CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS E
5,561.34
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS803 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 320
DE FECHA 02/05/13.
15,816.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
804 INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN
MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL
REGISTRO,ADMINISTRACIÓN,APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES
NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA.
Y ULTIMA FASE,PEDIDO 79.
21,000.00
78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS805 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN DE DIOS SOBERANIS PARA
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL MENOS JHON PATRICK JUDA ROMERO
QUIEN SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
5,751.23
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS806 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
GUA-MEX-WASHINGTON-CUBA-GUA PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES Y VISITA A LA
MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE OEA.
52,916.05
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS807 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LIONEL MAZA Y LUIS CARRANZA
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª
ASAMBLEA DE LA OEA
16,228.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS808 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª
ASAMBLEA DE LA OEA
7,568.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS809 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OLGA PÉREZ
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª
ASAMBLEA DE LA OEA
8,334.76
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS810 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE WALTER ZEPEDA Y ASTRID VILLATORO
(ESPOSA) GUA-TEL AVIV POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE PRIMER
SECRETRIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL ESTADO DE
ISRAEL
37,807.35
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS811 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-MEX-GUA PARA
REALIZAR GESTIONES NECESARIAS PARA REUNIÓN DEL FORO DE COOPERACIÓN
AMÉRICA LATINA-ASIA DEL ESTE.
7,695.77
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS812 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUCÍA RODRÍGUEZ
GUA-WASHINGTON-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL
QUE ACOMPAÑA AL EMB. CARRERA EN VISITAS OFICIALES
15,200.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS813 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA AGUJA Y GLADYS
CARDENAS GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "QUINCUAGÉSIMO
TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DELA COMISIÓN INTERAMERICANA
PARA EL CONTRL DE ABUSO DE DROGAS -CICAD-"
15,849.60
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS814 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MA. LUISA RAMÍREZ GUA-N.Y.-GUA PARA
PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE MRE EN VARIAS REUNIONES RELACIONADAS
AL TEMA MIGRATORIO Y CONSULAR, ASÍ COMO EN COSULADOS MÓVILES.
6,114.76
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS815 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA
GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREPARATORIAS Y LA "V
REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS -CELAC-"
8,113.83
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS816 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESTHER ORTEGA
LONDRES-GUA-LONDRES PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN UNA PRUEBA
DE CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LAEMPRESA DIGITAL BARRIERS, QUIENES
ESTANÁN INTERESADOS EN IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
OFRECIDAS PORPROVEEDORES BRITÁNICOS A NUESTRO PAÍS.
7,970.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS817 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA COSTANERAS, HIERRO CORRUGADO, HIERRO LISO,
ALAMBRE RAZOR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN FACT. A-1135 DE
FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. DEL 21/06/2013, CORR.
100 SUM. 07-02-002-1217-11
42,492.45
80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD
ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS818 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-CUBA-GUA
PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L.
CARRERA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL AL REFERIDO PAÍS
8,324.60
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS819 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR GUA-CUBA-GUA PARA
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD
DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS-CELAC-
8,633.39
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS820 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FVOR DE CARLOS RAUL MORALES
WASHINGTON-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL
15,795.62
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
13:10.40HORA :
02/07/2013FECHA :
136 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
JunioJunio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS821 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS POR
FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L.
CARRERA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL AL REFERIDO PAÍS
8,091.20
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS822 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR GUTIÉRREZ
GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CÁTEDRA EXTRAODINARIA DE
LAUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DONDE SE ABORDA TEMA "DROGAS
DIGLO XXI"
16,153.89
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
325 EQUIPO DE TRANSPORTE823 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 MOTORES MARINOS PARA LANCHAS DEL
CAMPAMENTO EL NARANJO PETEN,FACTS. FACE-63-FMCEN-002-130000024752,
FACE-63-FMCEN-002-130000024753 DE SUZUKI, S.A. DEL 21/06/2013,CORR. 101 Y 102
SUM. 07-03-002-1704-11 Y 08-03-002-1704-11
38,800.00
1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA
325 EQUIPO DE TRANSPORTE824 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA MOTOR MARINO NUEVO MARCA YAMAHA PARA
LANCHA DE CAMPAMENTO SANTA CLARA, SEGUN FACT. CCCJ4-10754 DE CANELLA,
S.A. DEL 21/06/2013, CORR. 103 SUM. 06-03-002-1704-11
26,000.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS825 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGALI MASAYA POR HABER
SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE
EJECUCIÓN DENOMINADA "DELEGACIÓN TEMPORAL ANTE EL CONSEJO DE
SEGURIDAD"
3,840.47
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS826 SE REALIZA PAGO DE BOLATO AÉREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI Y FERNANDO
MOLINA GUA-VIENA-GUA PARA PARTICIPAR EN "CUARTA REUIÓN DEL GRUPO DE
EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN"
49,655.34
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS827 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ/MARIA LUISA RAMIREZ
GUA-WAHS-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE GESTION AL CONSULADO
GENERAL DE GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
14,216.06
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS828 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA
GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE FUNCIONARIOS
DEL INSTITUTO E ELECTRIFICACIÓN Y LA -CFEE-
6,601.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS829 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE PARA ACOMPAÑAR
AL ING.MARINUS ARIE BOER JOHANNESSEN, GERENTE GRAL. DEL -INDE- QUIEN
SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN CON SU CONTRAPARTE MEXICANA DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE MÉXICO
6,368.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA833 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAM. CARTA, PARA
SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 339 DE FECHA 19/06/13.
824.00
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
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13:10.40HORA :
02/07/2013FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
834 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS
T/C IMPRESOS A FULL COLOR Y STICKERS A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
PEDIDO 339.
4,875.00
3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE835 INTERAMERICAN DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
VEHICULOS TIPO SEDAN, TIPO AGRICOLA Y MICROBUSES P/25 PERSONAS, QUE
SERAN UTILIZADOS P/LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL 43
PERIODO ORD. DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 30/05/13 AL
09/06/13, PEDIDO 327.
52,950.00
36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS836 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES SUMINISTRA 14,346 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES
SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS
CONNACIONALES DEPORTADAS DE E.U.A., CONFORME AL PROGRAMA DE
ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, PEDIDO 319.
24,904.66
47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
837 SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURO TEMPORAL PARA 35
VEHICULOS HYUNDAI, CON VIGENCIA DEL 31/05/13 AL 09/06/13, EL CUAL SE
REQUIERE P/ASEGURAR LOS VEHICULOS PROPORCIONADOS PARA TRANSPORTAR A
LAS DELEGACIONES QUE ASISTIRÁN AL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
OEA,SEGUN PEDIDO 329.
28,965.71
1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS838 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA
GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE "EL PAPEL DEL TRIBUNAL
INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MAR EN LA RESOLUCÍÓN DE CONTROVERSIAS
RELACIONADAS CON DERECHO DE MAR EN LA REGIÓN DEL CARIBE"
3,089.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
839 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
MAYO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
15,300.76
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS840 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVÁN ESPINOZA
GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XXXVI REUNIÓN DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES -FLACSO"
9,751.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS841 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MIRIAM LEMUS
GUA-N.Y.-GUA ASISTIR A REUNIONES RELACIONADAS AL TEMA MIGRATORIO Y
CONSULAR Y LA 10ª SESIÓN PLENARIA DE CONSEJO TRANSATLÁNTICO, DEL
INSTITUTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS DE N.Y.
10,554.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS842 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS Y CARLOS
RAUL MORALES GUA-STO.DOMINGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE DELEGACÓN
OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁN EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL
18,160.00
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141 TRANSPORTE DE PERSONAS844 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MA.BELÉN PORTILLO
GUA-CALI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO"9,006.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS846 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MARIELLA
VÉLEZ GUA-PARIS-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA MINISTERIAL
SOBRE COMUNIDADES NACIONALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO" Y
CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA DIÁSPORA DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES"
53,830.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS852 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO Y CARLOS ALDANA
GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN
CENTROAMÉRICA"
11,833.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS853 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO
GUA-HONDURAS-GUA POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA ABORDAR "PROYECTO
DE "ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
CENTROAMÉRICA Y REP. DOMINICANA"
4,772.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS857 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ
GUA-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL
7,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS860 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ GUA-N.Y.-GUA
PARA PARTICIPAR EN REUNIONES RELACIONADAS EN EL TEMA MIGRATORIO Y
CONSULAR ASÍ COMO EN CONSULADOS MÓVILES.
5,792.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS861 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000036222/23/24/26/27/28/29/30/31/33/34
/35/36/37/38/44/45/46 DEL 01/06/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS
OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA
ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 338.
4,568.08
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO862 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAM. CARTA, PARA
SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 339 DE FECHA 19/06/13.
824.00
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS863 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
GUA-ARGENTINA-COSTA RICA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP.
DE ARGENTINA Y CUMBRE DE PRESIDENTE SICA-EE.UU.
35,856.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS864 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-SANTO
DOMINGO PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REPUBLICA DOMINICANA.3,200.00
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141 TRANSPORTE DE PERSONAS865 REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
GUA-MEX-BOGOTÁ-CARACAS-GUA PARA PARATICIPAR EN EL FORO REGIONAL
SEGURIDAD CIUDADANA, POLÍTICA DE DRGOAS Y CONTROL DE ARMAS,
CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Y PARITICIPAR EN HONRAS FÚNEBRES DE HUGO CHÁVEZ
43,745.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS866 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI
GUA-STO.DOMINGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑA AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL
10,272.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS867 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUCÍA RODRÍGUEZ
GUA-TAIWÁN-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACÓN QUE ACOMPAÑA AL SR.
PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA EN VISITA OFICIAL A CHINA(TAIWÁN)
25,410.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS868 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VIL,A JANINE PEREIRA
-GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EJERCICIO REGIONAL DE GETIÓN DE
CRISIS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA/MESA REDONDE SOBRE REPERCUSIONES DE
LA INSEGURIDAD CIBERNÉTICA/SIMPSIO DE CIBER SEGURIDAD "SEGURINFO"
6,357.66
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS869 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-MADRID-GUA
PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE ALTO NIVEL DEL GRUPO DE REFLEXIÓN
IBEROAMERICANO CON PAISES CENTROAMERICANOS/REUNIONES DE
COORDINADORES NACIONALES IBEROAMERICANOS
18,530.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS870 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LIGIA OZAETA Y ALEJANDRO GONZALEZ
(ESPOSO) GUA-BÉLGICA POR RABER SIDO TRASLADADA A CARGO DE PRIMER
SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE
BÉGICA
29,932.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS871 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL EL
SALVADOR-COSTA RICA-GUA PARTICIPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA-"
6,918.67
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS872 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CINDYPAZ/VICTOR
MORÁN(ESPOSO)/FÁTIMA MORÁN PAZ(HIJA) POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO
DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ECUADOR
16,049.55
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS873 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-COSTA
RICA-GUAPARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
-SICA-
6,696.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS874 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HEIDY PANJOJ GUA-COSTA
RICA-GUA PARTICIPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA-"
7,982.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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141 TRANSPORTE DE PERSONAS875 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS
GUA-CALI-GUA PARA ASISTIR A "VII CUMBRE DE LA ALIANZA PACÍFICO"9,520.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS881 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
MOSCOSO GUA-SAN JOSE-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LOS CANCILLERES
DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA
5,323.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO883 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA 200 PERSONAS EN RECEPCION EN HONOR DEL EXMO. SR.
LUIS ALMAGRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REP. ORIENTAL DEL
URUGUAY; EL DÍA 14/03/13, SEGÚN PEDIDO 324 DE FECHA 04/03/13.
24,407.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS884 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
MOSCOSO GUA-CALI-GUA PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL GRUPO AD-HOC DEL
MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y EN REUNION DE ALTO NIVEL EN LA
SECRETARIA GENERAL DEL SICA
8,587.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS886 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
GUA-PANAMÁ-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO DE REFLEXIÓN
IBEROAMERICANO"
5,255.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 1,491,164.59
COTIZACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO765 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 43º PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ
DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 67-2013 Y PEDIDO 168 DE FECHA 26/03/13.
335,824.00
7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO772 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS Y CARPAS PARA
EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE
SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 68-2013 Y PEDIDO 105 DE
FECHA 15/03/13.
161,075.00
7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO794 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
DE COMPUTO PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 75-2013
Y PEDIDO 110 DE FECHA 19/03/13.
294,547.44
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 791,446.44
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LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES762 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JULIO, SEGÚN
CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013.
115,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 115,000.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
183 SERVICIOS JURIDICOS757 LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA
EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.
179,200.00
1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA
183 SERVICIOS JURIDICOS758 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013
PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.
179,200.00
7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION759 TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO 26-2013 PARA EL
PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013.
15,000.00
24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI
111 ENERGIA ELECTRICA761 SE CANCELA FAC. BZ-27087090 DE FECHA 06/06/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGÚN PEDIDO 224 DE FECHA 25/04/13.
110,393.00
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA773 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001530723,1530728 DEL 02/06/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130003553159,3553160,3553164,3553675,3553691 DEL 10/06/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN MAYO 2013, PEDIDO 226.
69,409.18
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
793 SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13.
20,000.00
4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
13:10.40HORA :
02/07/2013FECHA :
1312 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS831 CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA
22/04/13.
18,560.70
4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS832 MARCO ROMILIO ESTRADA MUY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 8-2013 PARA EL PERIODO DEL 08/05/13 AL 31/12/13.
21,000.00
6630863 ESTRADA MUY MARCO ROMILIO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
854 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO, MONUCA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859332 Y
CUR 1530, REF. MEMORÁNDUM 12600052813/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13.
77.97
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
855 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION,
UNDOF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO
20130530SC0018859333 Y CUR 1502, REF. MEMORÁNDUM 12600052913/CONTABILIDAD
DE FECHA 14/06/13.
77.97
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
856 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR
DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, YUGOS,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859334 Y
CUR 1506, REF. MEMORÁNDUM 12600053013/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13.
77.97
YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
858 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO, UNMIKOSO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859335 Y
CUR 1507, REF. MEMORÁNDUM 12600053113/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13.
77.97
UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
859 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR, UNAMID, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO
20130530SC0018859337 Y CUR 1505, REF. MEMORÁNDUM 12600053213/CONTABILIDAD
DE FECHA 14/06/13.
77.97
UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES876 PURDY MOTOR,S.A. PROVEE VEHICULO TIPO AGRICOLA, AÑO 2013, PARA 07
PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA
REPUBLICA DE COSTA RICA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 308 DE FECHA 24/06/13.
340,507.47
PURDY PURDY MOTOR S.A.
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL POR PROCESO 953,660.20
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02/07/2013FECHA :
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JunioJunio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
3,351,271.23TOTAL POR ENTIDAD
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06/08/2013FECHA :
131 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1000 SE REALIZA PAGO DE FACS. C-50763 DE FECHA 06/06/13 Y C-51207 DE FECHA 01/07/13
DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE DOCS. A LAS DIFERENTES
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA
ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MAYO Y JUNIO DEL 2013, SEGUN PEDIDO
389.
2,582.63
30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA1002 ARISTA,S.A. PROVEE SILLAS Y ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO
DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE
INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 001-2013 DE
FECHA 26/07/13.
24,676.82
4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1016 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPARA EN REPRESENTACIÓN DE MRE EN "REUNIÓN
DE ENLACES DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO" Y
"SEGUNDA REUNIÓN DE MINISTRO DE AMBIENTE"
6,413.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1017 E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y LIMPIEZA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 403
DE FECHA 18/07/13.
9,980.00
24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1020 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-EL
SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DE MRE EN LA "REUNIÓN DE LAS
SUBCOMISIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA"
5,394.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1022 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNOS PARA
150 PERSONAS, SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA REUNION DE TRABAJO CON
PERSONAL DE ESTE MINISTERIO EN EL MARCO DEL DESARROLLO
INTERINSTITUCIONAL, PARA EL DIA 09/05/13, SEGÚN PEDIDO 261 DE FECHA 02/05/13.
19,775.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1028 HEIDY DUARTE/BLUMENFEST PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN ATENCION
PROTOCOLARIA PARA 200 PERSONAS PARA LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CANCILLERIA QUE APOYARON EN LA 43 ASAMBLEA
GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 402 DE FECHA 16/07/13.
12,400.00
14039079 DUARTE PAZOS HEIDY PATRICIA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
888 TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ALFOMBRA ANTIDESL. 5100SW DE 6.00 X 0.90
MTS. C/NEGRO; CINTA ANTIDESL. 610SW 2" X 60' C/NEGRO; CINTAS ANTIDESL. DE
DOBLE CONTACTO VHB-4950 DE 3/4" X 36 YDS. C/NEGRO Y C/BLANCO; ALFOMBRA Y
CINTAS P/SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO
349.
24,089.00
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS888 TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ALFOMBRA ANTIDESL. 5100SW DE 6.00 X 0.90
MTS. C/NEGRO; CINTA ANTIDESL. 610SW 2" X 60' C/NEGRO; CINTAS ANTIDESL. DE
DOBLE CONTACTO VHB-4950 DE 3/4" X 36 YDS. C/NEGRO Y C/BLANCO; ALFOMBRA Y
CINTAS P/SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO
349.
24,089.00
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS890 OSCAR GARCIA/DIST. G Y M PROVEE PRODS. DE ARTES GRAFICAS, PRODS. DE
PLASTICO, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL
ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE
ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 242 DE FECHA 24/04/13.
9,953.50
5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES891 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER HP CE390A PARA LA
IMPRESION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS A CARGO DE LA DIRECCION GRAL.
DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO; SEGÚN PEDIDO 345 DEL 27/06/13.
2,850.00
42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO900 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS EN EL SALUDO DE AÑO NUEVO
DEL PRESIDENTE OTTO PEREZ MOLINA AL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES; EL DÍA 21/02/13, SEGÚN PEDIDO 352 DE FECHA 11/02/13.
16,220.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON903 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODS. PLASTICOS, PRODS. DE PAPEL,
INSECTICIDAS, UTILES DE LIMPIEZA, LUBRICANTES, OTROS MATERIALES;
P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 240 DE FECHA 24/04/13.
40,780.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
112 AGUA906 SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999385 DEL 24/06/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
6,961.96
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS908 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 27 DE JUNIO DE 2013; SEGÚN PEDIDO
360 DE FECHA 31/05/13.
9,579.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS909 NEW SUNRISE,S.A. PROVEE ALIMENTOS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN
PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE
MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 236 DE FECHA 24/04/13.
25,335.25
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS910 CARLOS SAENZ/CAFETO PROVEE CAFÉ EN BOLSA P/HERVIR PARA MANTENER EL
STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 237 DE FECHA 24/04/13.
16,500.00
25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON911 PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS
DE PAPEL PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS
SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN
PEDIDO 241 DE FECHA 24/04/13.
18,788.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES913 CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD
SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE MINISTERIO,
SEGÚN PEDIDO 364 DE FECHA 04/07/13.
2,133.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA916 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2013 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. AF-999420 DEL
20/06/2013, CORR. 113 SUM. 17-01-002-0101-11
2,410.78
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
142 FLETES924 TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,S.A. PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTE MINISTERIO HACIA LA CDAD.
DE ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 31/05/13, POR EL EVENTO DEL 43º PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, 04 AL 06/06/13, SEGUN PEDIDO 371 DE FECHA
25/05/13.
5,925.00
30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO925 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA
EN ALMUERZOS, EN REUNION DE TRABAJO CON DELEGACION DE LA REP. DE
TURQUIA Y DELEGACION GUATEMALTECA, EL DIA 03/06/13, SEGÚN PEDIDO 372 DE
FECHA 16/05/13.
1,368.30
40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO926 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO INCLUYE 5 CIENTOS DE
BOQUITAS Y BEBIDAS, ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL EMB. DE PAISES BAJOS,
EL DIA 28/06/13, SEGÚN PEDIDO 370 DE FECHA 25/06/13.
7,615.00
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5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA933 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA
02/01/13.
5,346.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA934 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.
4,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
935 EDUARDO RIVERA/IMPULSOS COMERCIALES PROVEE BOBINA DE PAPEL, PRODS. DE
PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA; PARA MANTENER EL
STOCK EN EL ALMACEN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE ESTE MINSITERIO, SEGÚN PEDIDO 239 DE FECHA 24/04/13.
45,679.50
25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
291 UTILES DE OFICINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS937 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE
CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS
DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO
381 DE FECHA 15/05/13.
19,663.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES938 TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,S.A. PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO HACIA LA CDAD.
DE ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS 24/05/13 Y 07/06/13, EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ
P/EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 291 DE
FECHA 21/05/13.
7,700.00
30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
939 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS Y SOBRES MANILA
MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS
SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN
PEDIDO 238 DE 24/04/13.
13,050.00
3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS945 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ/MARIO
AZMITIA/ALEJANDRA HERRERA GUA-PERÚ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERÚ-GUATEMALA"
36,691.38
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
253 LLANTAS Y NEUMATICOS951 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 6 LLANTAS DIRECCIONAL, 4 LLANTAS DE TRACCION
PARA CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. CR-9706 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE
JIATAS MEDRANO) DEL 19/07/2013, CORR 121 SUM. 02-02-002-2214-11
29,500.00
2899329 JIATAS MEDRANO JOSE
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261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS952 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER Y PINTURA DE ACEITE Y LATEX PARA
EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-70 DE PINTURAS V W (VICTOR ANTONIO CARRERA
MELARA)DEL 19/07/2013, CORR. 122 SUM. 19-02-002-0101-11
51,250.00
9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
953 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 BATERIAS MAGNUM DE 13 PLACAS, 05 BATERIAS
MAGNUM DE 11 PLACAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3226 DE
SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 19/07/2013, CORR. 123 SUM. 18-02-002-0101-11
9,466.25
60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS954 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA Y JOSÉ
CHEA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES DE
SAT DE GUATEMALA Y LA SAT DE MÉXICO
17,161.60
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS955 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-PARIS
POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN
FRANCIA
27,760.20
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS956 SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANTE MARINELLI
GUA-PERÚ-GUA PARA PAERTICIPAR EN EL "SEMINARIO SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS, LA PRÁCTICA Y LA APLICACIÓN INTERNA DE OBLIGACIONES
CONVENCIONALES PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA"
11,815.47
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS957 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LAMINAS DE DIFERENTES CALIBRES PARA
EXISTENCIA, FACT. A-1489 DE FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN
FORMAS, S.A. DEL 19/07/2013, CORR. 124 SUM. 03-02-002-2214-11
35,793.35
80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD
ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS958 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA/ JOSÉ
CHEA, GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA COMISIÓN
EJECUTIVA REUNIÓN CE-02-2013 A NIVEL DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL
PROYECTO MESOAMÉRICA"
8,517.60
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS959 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ
GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA MESOAMERICANA Y II REUNIÓN DE CÓNSULES
GENERALES ACREDITADOS EN EUA
12,274.52
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
960 TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ROLLO DE PELICULA SANBLAST; PARA SER
UTILIZADA EN EL AREA ASIGNADA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DE
ESTE MINISTERIO, PEDIDO 356 DE FECHA 04/07/13.
6,000.00
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS962 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA
POR FORMARO PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑA AL EMB. L. CARRERA
QUIEN PARTICIPARÁ EN UN DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA
ONU "PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS"
8,609.44
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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06/08/2013FECHA :
136 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS963 SE REALIA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA
GUA-PERÚ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERÚ-GUATEMALA"
14,605.96
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS964 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-MIAMI-GUA
PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA
ACREDITADOS EN EUA
8,962.66
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS965 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-MIAMI-GUA
PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA
ACREDITADOS EN EUA
8,962.66
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS966 SE REALIZA PAGO DE BOLET AÉREO A FAVOR DE RAÙL VELASQUEZ GUA-ATLANTA
POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA
EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESTADOS UNIDOS/DESIGNACIÓN EN EL CONSULADO
DE GUATEMALA EN ATLANTA
3,948.63
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS968 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y JARON CAMO
GUA-CHILE-GUA PARA REALIZAR POR PARTE DE MRE UNA "AUDITORÍA DE GESTIÓN"
EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE CHILE
26,128.79
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES969 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 35 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES
PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN FACT. CCCJ4-11809 DE CANELLA,
S.A., DEL 22/07/2013, CORR. 126 SUM. 20-02-002-0101-11
5,444.41
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
970 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
JUNIO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
15,377.67
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO971 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA REUNION EN EL DIALOGO DE CONSULTAS CON
DELEGACION DE ISRAEL; EL DÍA 08/7/13, SEGÚN PEDIDO 391 DE FECHA 02/07/13.
3,248.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS972 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDIANRIA DE
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
5,280.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS973 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ GUA-COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIAPR EN LA XVIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE
MIGRACIÓN CON EL TEMA "POR UNA MIGRACIÓN CON ROSTRO HUMANO"
6,800.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS974 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRÍGUEZ GUA-COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA RECUÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA
4,018.06
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137 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS975 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HÉCTOR IVAN ESPINOZA
GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE JEFES Y JEFAS DE
ESTADO Y DE GOBIERNO DE PETROCARIBE"
4,354.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS976 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES
CALI-QUITO-GUA PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES EN
LA "CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL"
7,220.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS977 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE KARLA SAMAYOA Y CARLOS R.
MORALES GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN EXTRAORDIARIO
DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES"
11,068.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS978 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-N.Y.-GUA PARA
FORMAR PARTE D ELA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA,
QUIEN REALIARÁ UNA VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS PARA DAR SEGUIMIENTO
A LOS TEMAS EN MATERIAL MIGRATORIA.
14,825.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
272 PRODUCTOS DE VIDRIO979 MILIAN SIS CRUZ PROVEE BAÑERA DE ALUMINIO ANOISADO NATURAL Y VIDRIO DE
6MM ALAMBRADO E INSTALADO Y CHAPA PARA PUERTA CORREDIZA Y RODOS DE
METAL INSTALADOS EN PUERTA, LO CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO,SEGÚN PEDIDO 357 DE FECHA
04/07/13.
4,800.00
2309882 MILIAN SIS CRUZ
283 PRODUCTOS DE METAL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS980 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA
GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA REGIONAL DE
MIGRCIÓN"
3,835.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS981 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y REAGAN VEGA
GUA-MANAGUA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO, CON OBJETO DE
VERIFICAR EL ESTADO TANTO DE LA RESIDENCIA COMO DE LAS OFICINAS QUE
OCPAN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA
9,276.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS983 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA PALMA GUA-MIAMI-GUA
PARA PARTICIPAR EN II REUNIÓN DE COÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA
ACREDITADOS EN LOS EUA
10,023.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS988 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL/MARIO
AZMITIA/HEYDI PANJOJ GUA-PANAMÁ-GUA PAR PARTICIPAR EN EL "XV FORO DE
DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN JAPÓN-SICA"
15,504.72
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS989 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS MEYER GUA-TAIPÉI POR
HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA
EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)
15,616.54
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06/08/2013FECHA :
138 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS991 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS MOLINA Y MARIELLA VÉLEZ
GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "I RONDA DE ASUNTOS MIGRATORIOS
GUATEMALA-CUBA"
11,784.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS993 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR MORATAYA
GUA-MANAGUA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO, CON OBJETO DE
VERIFICAR EL ESTADO TANTO DE LA RESIDENCIA COMO DE LAS OFICINAS QUE
OCPAN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA
4,873.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS994 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1 LLANTA 11R22.5 16 JK JETWAY-JUH DIRECCIONAL
Y 3 LLANTAS 11R22.5 16 JK JETSTEEL TRACCION PARA CAMIONES DE LA DIRECCION,
FACT.CR-09733 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) DEL 25/07/2013,
CORR 129 SUM22-02-002-0101-11
12,397.00
2899329 JIATAS MEDRANO JOSE
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS995 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE ARCHIVADORES Y TONER, PARA SER UTILIZADOS
EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
PEDIDO 407 DE FECHA 19/07/13.
4,997.50
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
114 CORREOS Y TELEGRAFOS996 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000038909/10/11/13/14/15/16/17/18/19/20
/21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/32/35 DEL 01/07/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN P
5,756.74
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS997 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDIANRIA DE
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
5,514.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS998 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA
GUA-URUGUAY-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ
EN LA "XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN Y CUMBRE
DE PRSIDENTES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS"
17,044.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO999 VOSMEDIA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROFONOS DE
CUELLO DE GANSO, SERVICIO DE CONEXION Y MONTAJE DE SISTEMA DE
AUDIOCONFERENCIA Y SOPORTE TECNICO EN EL SITIO, SEGUN PEDIDO 396 DE
FECHA 18/07/13.
5,293.00
45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL POR PROCESO 888,967.79
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
COTIZACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
901 OSI DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RED PARA EL 43º
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE
CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 72-2013 Y PEDIDO 108 DE FECHA
19/03/13.
529,213.30
4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO932 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS Y CARPAS PARA
EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE
SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 68-2013, ORDEN DE TRABAJO
SUPLEMENTARIO NO. 1 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13.
161,075.00
7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO936 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO ADICIONAL DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA
EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE
SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, REF. NOG 2575639, SEGÚN CONTRATO 68-2013,
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO NO. 1 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13.
32,215.00
7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 722,503.30
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES905 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE AGOSTO, SEGÚN
CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013.
109,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 109,000.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1001 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGÚN CONTRATO 002-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 25/07/13.
230,428.57
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1001 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGÚN CONTRATO 002-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 25/07/13.
230,428.57
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO
183 SERVICIOS JURIDICOS1004 LUIS ROBERTO FUENTES GODOY PRESTA SUS SERVICIOS JURIDICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 010-2013 PARA EL PERIODO DEL 14/06/13 AL
31/12/13.
21,600.00
43880878 FUENTES GODOY LUIS ROBERTO
325 EQUIPO DE TRANSPORTE1005 DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S PROVEE VEHICULO PRADO, MODELO 2014, 04
PUERTAS 01 TRASERA, PARA 07 PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA
DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 354
DE FECHA 18/07/13.
407,463.68
DISTOYOTA DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1007 CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV PROVEE VEHICULO
TOYOTA RAV4 XLE 2013; PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULADO GRAL. DE
GUATEMALA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 369 DE FECHA 25/07/13.
234,853.76
SRLCV CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1008 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN, UNMIS, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020683226 Y CUR 1933, REF.
MEMORÁNDUM 12600061313/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
UNMISION MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1009 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, SEGIB, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020683227 Y CUR 1925, REF.
MEMORÁNDUM 12600061413/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1010 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77, G-77,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020685952 Y
CUR 1934, REF. MEMORÁNDUM 12600061513/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1011 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, MINURSO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020687362 Y
CUR 1923, REF. MEMORÁNDUM 12600061613/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
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9:58.54HORA :
06/08/2013FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1012 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL, UNMISET,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020688324 Y
CUR 1924, REF. MEMORÁNDUM 12600061713/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
UNMISET MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL-
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1013 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, UNFICYP,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020688333 Y
CUR 1922, REF. MEMORÁNDUM 12600061813/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1014 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR
DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, IILA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020688334 Y CUR 1932, REF. MEMORÁNDUM
12600061913/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.30
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1015 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
PURDY MOTOR S.A., PURDY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE
DEBITO 20130705SC0020843696 Y CUR 2011 , REF . ME M O R Á N D U M
12600062013/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13.
78.13
PURDY PURDY MOTOR S.A.
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
1027 SE REALIZA TRASLADO DE FONDOS EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO -PNUD- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN MEMORÁNDUM
258-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 31/07/13.
658,669.95
3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
183 SERVICIOS JURIDICOS889 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA
EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.
210,000.00
890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)893 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013,
REGION I-0101, CORR. 106 SUM. 39-0101-11
43,680.23
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)894 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013,
REGION VI-1217, CORR. 107 SUM. 33-1217-11
11,044.58
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION904 TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DESPACHO
VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO 26-2013 PARA EL
PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013.
15,000.00
24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS907 CHRISTIAN ESAU ESPINOZA SANDOVAL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 76-2013
PARA EL PERIODO 03/06/2013 AL 31/12/2013.
140,000.00
2359800K ESPINOZA SANDOVAL CHRISTIAN ESAU
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:58.54HORA :
06/08/2013FECHA :
1312 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
111 ENERGIA ELECTRICA912 SE CANCELA FAC. BZ-28460127 DE FECHA 08/07/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN PEDIDO 276 DE FECHA 16/05/13.
113,384.50
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS914 JULIO ALFONSO SOLORZANO FOPPA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 79-2013 PARA
EL PERIODO 11/06/2013 AL 31/12/2013.
140,000.00
66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO
31 JORNALES917 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, REGION I-0101, CORR. 114 SUM. 40-0101-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
41,516.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
31 JORNALES927 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, REGION IV-2214, CORR. 120 SUM. 29-2214-11 PARA
LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
35,706.54
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS928 CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA
22/04/13.
18,560.70
4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
929 SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13.
20,000.00
4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO947 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A PERSY GERARDO RALDA BATRES QUIEN
EJERCÍA EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE ASIA, AFRICA
Y OCEANIA, DIR. GRAL. DE REL. INTERNACIONALES BILATERALES,
CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2011-2012 Y 19.39726027 DIAS PROP. DEL
PERIODO 2012-2013.
4,379.81
2773201 RALDA BATRES PERSY GERARDO
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9:58.54HORA :
06/08/2013FECHA :
1313 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
JulioJulio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS985 CARLOS HUGO AVILA MARTINEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR.
GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO
EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 58-2013 PARA EL PERIODO 08/04/2013 AL
30/04/2013.
20,000.00
5427215 AVILA MARTINEZ CARLOS HUGO
113 TELEFONIA990 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001847131,1847136 DEL 02/07/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130004233221,4233222,4233226,4233739,4233756 DEL 10/07/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2013, PEDIDO 277.
54,578.37
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 2,421,492.92
4,141,964.01TOTAL POR ENTIDAD
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06/09/2013FECHA :
91 dePAGINA :
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2013
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1035 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER COLOR NEGRO PARA
IMPRESORA HP55A LASERJET CE255A, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS A
CARGO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO
421 DEL 03/07/13.
3,414.00
42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA1037 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2013, FACT. AF-999502 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL
19/07/2013, CORR. 132 SUM. 23-01-002-0101-11
2,411.04
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA1038 SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-999623 DEL 23/07/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
6,956.58
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1039 SE RELIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE C.R. MORALES GUA-C.R.
-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SICA" Y
"REUNIÓN MINISTERIAL SONRE INTEGRACÓN ELÉCTRIC, ORGANIZADA POR EL BID"
18,573.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1040 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO LÓPEZ Y MONIKA
ASENCIO (ESPOSA) CHILE-SEÚL POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE
EMBAJADOR DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE COREA
77,908.50
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1041 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN LA CEREMONIA DE CONDECORACION AL
EXMO. SR. THOMAS SCHÄFER, EMB. DE ALEMANIA; EL DÍA 18/07/13, SEGÚN PEDIDO
424 DE FECHA 11/07/13.
5,895.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1042 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA LA EXPOSICION DE LA DRA. GALINA YERSHOVA QUIEN
IMPARTIÓ UN PRESENTACION SOBRE CULTURA MAYA PRECOLOMBINA; EL DÍA
30/07/13, SEGÚN PEDIDO 425 DE FECHA 24/07/13.
5,533.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1053 PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE FUMIGANTES Y TUBO NEBULIZADOR, LOS
CUALES SE UTILIZARAN PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO,
SEGUN PEDIDO 432 DE FECHA 08/08/13.
4,766.55
39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1065 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
JULIO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
13,723.66
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1066 ARISTA,S.A. PROVEE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
CONTRATO 007-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 23/07/13.
62,192.00
4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1067 SE REALIZA PAGO DE FACS. C-51897 DE FECHA 01/08/13 DE SOLUCIONES
LOGÍSTICAS,S.A. POR ENVIÓ DE DOCS. A LAS DIFERENTES EMBAJADAS,
CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL
EXTERIOR, DURANTE JUNIO Y JULIO DEL 2013, SEGUN PEDIDO 434.
2,872.88
30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1068 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA FRANCINE MORALES
GUA-MEX POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA
EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4,152.42
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1069 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR LUCÍA RODRÍGUEZ POR HABER SIDO
TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMB. DE
GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
18,275.64
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1070 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-130000041367/68/69/70/71/72/73/75/76/77/78/79/80/81 DEL 01/08/13
DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS,
CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN
PEDIDO 434.
3,852.38
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1071 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA
GUA-URUGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DEL MERCADO Y CUMBRE DE PRESIDENTE DEL MERCOSUR Y PASÍSES
ASOCIADOS EN MOTEVIDEO
22,770.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1072 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BALI,
INDONESIA-GUA DONDE ASISTIRÁ VI CONFERENCIA MINISTERIAL DE FOCALAE86,500.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1073 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-COSTA
RICA-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL SICA5,966.46
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1074 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F.CARRERA GUA-N.Y.-C.R.
-GUA PARA ATENDER REUNIONES SOBRE TEMA MIGRATORIO Y CONSEJO DE
SEGURIDAD Y ASISTIR A LA CUMBRE SICA
21,353.55
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1076 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOEL TOWARA (ESPOSO) DE LA
EMBAJADORA STEPHANIE HOCHSTETTER TEGUCIGALPA-PARIS POR HABER SIDO
TRASLADADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA
ITALIANA
30,430.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1080 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA
GUA-PANAMÁ-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS
CON TEMA COOPERACIÓN ASÍ COMO DEL MECANISMO DE ARMONIZACIÓN,
ALINEACIÓN, Y APROBACIÓN Y ELPROYECTO DE MECANISMO DE GESTIÓN DE LA
COOPERACIÓN REGIONAL
5,339.19
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1081 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA JOSÉ RODRÍGUEZ
BARRIOS,GUA-WASHINGTON-GUA PARA COMPROBAR Y ESTABLECER A TRAVÉS DE
LA CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN FÍSICA, LA CANTIDAD Y MONTO DE LOS BIENES
MUEBLES Y OTROS QUE SON PROPIEDAD DE LA RESIDENCIA DE LA EMBAJADA Y
MISIÓN ANTE OEA
8,314.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1082 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA OLGA MARÍA AGUJA GUA-BOGOTÁ-GUA
PARADAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA "DECLARACIÓN DE ANTIGUA
GUATEMALA, POR UNA POLÍTICA INTERGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE
LAS DROGAS DE LAS AMÉRICAS"
9,447.76
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1084 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE O. PÉREZ/L.MAZA/L.CARRANZA
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJEQUE SE DARÁ
A TOAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON Y PARTICIPARON EN EL XLII PERÍODO
ORDINARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS -OEA-
29,802.96
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR1086 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA UTENCILIOS DE COCINA PARA EXISTENCIA EN
ALMACEN, FACT. A-129563 DE COBRIE (ROBERTO RAFAEL BRIZ RIEPELE) DEL
05/08/2013, CORR.141 SUM 03-02-002-1312-11
12,397.00
555571K BRIZ RIEPELE ROBERTO RAFAEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1087 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "XLI CUMBRE
ORDINARIA DEL SICA"
3,774.67
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1088 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA/MARÍA LUISA
RAMÍREZ GUA-MIAMI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES
GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA
17,925.32
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1089 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJEQUE SE DARÁ
A TOAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON Y PARTICIPARON EN EL XLII PERÍODO
ORDINARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS -OEA-
11,280.68
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
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06/09/2013FECHA :
94 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1090 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VALENTINA MORALES, HIJA DE
MARÍA FRANCINE MORALES. GUA-MÉXICO-GUA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL
PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
3,594.04
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1091 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13.
2,673.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1092 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE JULIO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.
2,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1094 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES
GUA-URUGUAY-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
PARTICIPARÁ EN LA "XLV REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN Y CUMBRE
DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS"
17,044.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1097 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ZULEMA
PATRICIA ACENCIO GODOY FALLECIDA EN EL EXTERIOR Y REPATRIADA A SU LUGAR
DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 409 DE FECHA 15/04/13.
3,900.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1098 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ALBERTO
SAMOL PUZUL FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE ORIGEN,
SEGUN PEDIDO 413 DE FECHA 03/04/13.
1,700.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1099 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE SAMUEL
CIFUENTES Y FLORINDA CUCUM FALLECIDOS EN EL EXTERIOR Y REPATRIADOS A SU
LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA 11/06/13.
5,000.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1100 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ALEX
CIFUENTES SANTOS FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE
ORIGEN, SEGUN PEDIDO 412 DE FECHA 05/06/13.
2,500.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1101 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 QUINTALES DE ARROZ, 7 QUINTALES DE AZUCAR Y
20 QUINTALES DE MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-5125 DE
CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 14/08/2013, CORR.142
SUM.04-02-002-1312-11
6,360.00
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1102 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 QUINTALES DE AZUCAR, 10 QUINTALES DE
FRIJOL, 5 QUINTALES DE ARROZ Y 10 QUINTALES DE MAIZ, PARA EXISTENCIA DE
ALMACEN, FACT. A-5139 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL
20/08/2013, CORR.143 SUM.09-02-002-1704-11
10,200.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:32.54HORA :
06/09/2013FECHA :
95 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1107 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 5 BATERIAS DE BAJO MANTENIMIENTO MAGNUM
PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, FACT.A-3304 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL
21/08/2013, CORR.144 SUM.10-02-002-1704-11
4,487.50
60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1108 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 312 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE
CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, FACT. A-68879 DE CORPORACION
AGROCOMERCIAL LIBERTY, S.A. DEL 20/08/2013, CORR.145 SUM.12-02-001-1218-11
9,984.00
51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO
Y MANUFACT.
1109 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA SUMINISTROS PARA PERSONAL DE BRIGADAS
MOVILES QUE REALIZAN LIMPIA DE BRECHA Y EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT.
E-71726 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE,S.A. DEL 21/08/2013, CORR.146
SUM.03-02-002-2005-11
28,700.00
35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL
286 HERRAMIENTAS MENORES
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1113 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE BRANDON
SARAT, CHRISTOPHER SARAT, LESLY SARAT Y YOLANDA SANTOS FALLECIDOS EN EL
EXTERIOR Y REPATRIADOS A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 411 DE FECHA
11/06/13.
9,000.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1114 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL 928 HZ QUE
SIRVE PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA MARGEN DEL RIO SUCHIATE,
SEGUN FACT. RE2-197364 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL
22/08/2013, CORR.147 SUM.14-002-001-1218-11
3,352.26
12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1115 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCABADORA 320DL QUE
SIRVE PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA MARGEN DEL RIO SUCHIATE,
SEGUN FACT. RE2-197365 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL
22/08/2013, CORR.148 SUM.13-002-001-1218-11
3,638.98
12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS1116 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 4 LLANTAS 750-16 JK DIRECCIONAL, 8 LLANTAS
750-16 JK PANTERA Y 8 LLANTAS 215/75 R15 GOODYEAR PARA VEHICULOS QUE
REALIZAN TRABAJOS DE ESTABILIZACION EN EL RIO SUCHIATE, FACT. A-18102 DE
AUTOSERVICIOS SPEED, S.A. DEL 22/08/2013, CORR.149 SUM.15-02-001-1218-11
30,500.00
48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1118 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE
CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS
DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO
381 DE FECHA 15/05/13.
19,663.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:32.54HORA :
06/09/2013FECHA :
96 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1119 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 426
DE FECHA 28/06/13.
11,094.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1121 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE TONERS PARA IMPRESORA LASERJET PRO M251,
PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 451 DE FECHA 19/08/13.
8,580.00
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
254 ARTICULOS DE CAUCHO1122 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE HULES Y SELLOS, PARA SER
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 452 DE FECHA 20/08/13.
310.00
3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO
291 UTILES DE OFICINA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1123 PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE MASCARILLAS DE DOBLE FILTRO, KIT DE
FILTROS, LENTES, GUANTES Y OVEROLES IMPERMEABLES, EQUIPO PERSONAL DE
SEGURIDAD QUE SE UTILIZARÁ PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE ESTE
MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 455 DE FECHA 23/08/13.
3,977.50
39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
254 ARTICULOS DE CAUCHO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1131 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCIA LOS
ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO EN MATERIA DE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE"
5,770.11
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
283 PRODUCTOS DE METAL1138 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PIZARRONES, PEDESTALES DE ALUMINIO Y
ALMOHADILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA
PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN
EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 461 DE FECHA 19/08/13.
1,763.00
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
TOTAL POR PROCESO 691,619.63
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:32.54HORA :
06/09/2013FECHA :
97 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1079 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN
CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013.
109,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 109,000.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1029 MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE SERRANO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 011-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/07/13 AL
31/12/13.
39,000.00
58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1034 CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 189 SEGÚN CONTRATO 80-2013
PARA EL PERIODO 02/07/2013 AL 31/12/2013.
120,000.00
14172518 ALVAREZ ALVAREZ CRISTIAN RODOLFO
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
1036 SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 181, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13.
120,000.00
4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE
111 ENERGIA ELECTRICA1052 SE CANCELA FAC. BZ-29737073 DE FECHA 06/08/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGÚN PEDIDO 331 DE FECHA 19/06/13.
113,965.02
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1077 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130002166331,2166336 DEL 02/08/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130004942722,4942723,4942727,4943245,4943262 DEL 10/08/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2013, PEDIDO 333.
56,085.18
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1078 FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS PRESTA SERVICIOS DE
CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN CONTRATO 011-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
591,600.00
5750784 FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:32.54HORA :
06/09/2013FECHA :
98 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1103 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESTA SERVICIOS
DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN CONTRATO 012-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
529,288.00
8064865 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1105 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PRESTA SERVICIOS DE
CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN CONTRATO 013-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
413,831.20
5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1110 EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES PRESTA SERVICIOS DE
CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN CONTRATO 009-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
440,000.00
CNA EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1111 PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L. PRESTA SERVICIOS DE
CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN CONTRATO 010-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
630,000.00
ATEC PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L.
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1112 ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
CONTRATO 014-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
598,068.40
ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1127 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. PROVEE VEHICULO MARCA LAND
CRUISER PRADO 2013; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA
REPUBLICA DE EL SALVADOR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 397 DE FECHA 16/08/13.
349,489.22
CV DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1128 AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA. PROVEE VEHICULO TOYOTA NEW RAV4 4X4
SUPER LUJO AT (OPCION 734PH0); PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE
GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE CHILE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 395 DE
FECHA 16/08/13.
228,350.93
PORTILLO AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA.
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1129 COLMOBIL LTD PROVEE VEHICULO MARCA HYUNDAI; PARA SER UTILIZADO EN LA
EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL ESTADO DE ISRAEL, SEGUN ACUERDO
MINISTERIAL 413 DE FECHA 22/08/13.
206,887.46
COLMOBIL COLMOBIL LTD
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
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11:32.54HORA :
06/09/2013FECHA :
99 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
1143 SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO
DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 1252-42000038713 DE FECHA 26/08/13.
77,442.98
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
142 FLETES1146 IRVINEPANAMA, S.A. PROVEE VEHICULO MARCA KIA SORENTO LX 7 PAX 2014; PARA
SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE CUBA,
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 411 DE FECHA 22/08/13.
290,438.16
IRVINEPANAMA IRVINEPANAMA, S.A.
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
142 FLETES1147 VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG PROVEE VEHICULO SEDAN 2014; PARA SER
UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE NORUEGA, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 410 DE FECHA 22/08/13.
365,322.20
VOLVO VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1148 DIBLASI MOTORS, INC. PROVEE VEHICULO MARCA FORD 2013 DE 15 PASAJEROS;
PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULADO GRAL. DE GUATEMALA EN NUEVA YORK,
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 412 DE FECHA 22/08/13.
289,825.08
DIBLASI DIBLASI MOTORS, INC.
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL POR PROCESO 5,459,593.83
6,260,213.46TOTAL POR ENTIDAD
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16:50.13HORA :
08/10/2013FECHA :
91 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
SeptiembreSeptiembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1152 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TINTAS COLOR NEGRO Y
TRICOLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940, PARA LA IMPRESION DE
DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS; SEGÚN PEDIDO 466 DEL
20/08/13.
1,334.00
42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1153 SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE C. CHAVEZ Y M. RIVERA
GUA-MADRID-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL ADMINSITRATIVA DE
INVENTARIO Y GESTION.
23,632.12
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1154 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE J. CHEA, K. SAMAYOA, I. POLANCO, M.
AZMITIA Y C. MORALES PARA PARTICIPAR EN LA XI REUNION DE LA COMISION
BINACIONAL GUATEMALA-MEXICO.
24,371.95
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1155 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE J. ORELLANA, C.CAZALI, M. PORTILLO, A.
RUIZ Y C. CACERES PARA PARTICIPAR EN LA XI REUNION DE LA COMISION
BINACIONAL GUATEMALA-MEXICO.
25,634.85
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1157 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. ESPINOZA/ F. SÁNCHEZ
GUA-BOGOTÁ-GUA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA
"DECLARACIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA,POR UNA POLÍTICA INTEGRAL FRENTE AL
PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS"
19,161.17
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1161 SE REALIZA PAGO DE CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE F. SÁNCHEZ
BOGOTÁ-WASHINGTON PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DEL
CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA, QUIENES REALIZARÁN UNA VISITA OFICIAL A
EUA.
8,015.50
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1162 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI
GUA-LONDRES-GUA PARA PODER REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DEL SR.
MINISTRO "DIÁLOGO DE CHATHAM HOUSE SOBRE LA POLÍTICA DE DROGAS"
32,187.12
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1164 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE F. SÁNCHEZ Y MARÍA BELÉN
PORTILLO GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓNINTERPARLAMENTARIA
ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA"
10,866.24
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:50.13HORA :
08/10/2013FECHA :
92 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1165 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO Y
SERVICIO DE CAFE PERMANENTE CON GALLETAS P/50 PERSONAS; SERVICIO
REQUERIDO P/LA ATENCION DE LA ORGANIZACION DEL GABINETE DE GOBIERNO EN
LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA EL DÍA 22/07/13, SEGÚN PEDIDO 468 DE FECHA
17/07/13.
8,141.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1167 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA AL EMBAJADOR DE EGIPTO, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA
CANCILLERIA; EL DÍA 23/08/13, SEGÚN PEDIDO 472 DE FECHA 19/08/13.
6,790.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1168 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL P/60
PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA AL EMBAJADOR DE USAID EN LAS
INSTALACIONES DE ESTA CANCILLERIA EL DÍA 22/08/13, SEGÚN PEDIDO 470 DE
FECHA 19/08/13.
7,089.80
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA1169 LA DIGELAI DE MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2013
A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. AF-999740
DEL 20/08/2013, CORR. 151 SUM. 24-01-002-0101-11
2,375.29
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1170 GABRIEL SOTO/CARE PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA LOS DIAS 27 Y 28 DE
AGOSTO 2013 EN ANTIGUA GUATEMALA, EN EL MARCO DEL SEMINARIO EN MATERIA
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGÚN PEDIDO 465 DE FECHA 20/08/13.
8,000.00
15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO
241 PAPEL DE ESCRITORIO1171 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODS. DE METAL, PRODS.
DE PAPEL, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y TONERS; PARA SER
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 459.
10,559.70
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
283 PRODUCTOS DE METAL
291 UTILES DE OFICINA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1172 DHL,S.A. PRESTA SERVICIO DE COURIER PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE
LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y
EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 450 DE FECHA 18/07/13.
4,122.12
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:50.13HORA :
08/10/2013FECHA :
93 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1174 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 10
PERSONAS LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2013 Y ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS
LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2013 P/EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA
PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN
EL ADA ENTRE C.A.
26,171.84
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA1176 SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-999806 DEL 23/08/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.
6,956.49
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1177 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE IVANNA MENESES GUA-MOSCÚ
(HIJA DE HERBERTH MENESES) POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE
EMBAJADOR DE GUATEMALA EN RUSIA.
15,342.84
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1178 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CANDELARIA SAJBIN COCHE
MCALLEN TEXAS-GUA POR ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD4,684.56
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1179 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2013; SEGÚN PEDIDO
476 DE FECHA 31/07/13.
13,347.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1181 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN SERVIDA, DEL 26 AL 28/08/13, P/EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO
QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES COMISIONES EN EL MARCO DEL SEMINARIO EN
MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGUN PEDIDO 446.
1,525.00
68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1186 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .
FACE-63-FACEOT-001-130000043818/19/20/21/22/23/24/25/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/ 3
7/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49 DEL 01/09/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.
9,644.57
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1188 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 25 QUINTALES DE MAIZ PARA RACIONES
ALIMENTICIAS DE BRIGADAS MOVILES, FACT. A-5175 DE CORPORACION
EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 04/09/2013 CORR. 154 SUM. 05-02-002-1312-11
4,250.00
69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO
Y MANUFACT.
1189 WENDY CAROLINA FUENTES BETANCOURT/CARPINTERIA PUNTO DIEZ PROVEE
TARIMAS DE MADERA DE 1.10 MTS. X 0.95 MTS. X 0.10 MTS. PARA MANTENER
RESGUARDADOS LOS BIENES EN EL ALMACEN, SEGUN PEDIDO 464 DE FECHA
20/08/13.
14,875.00
46379177 FUENTES BETANCOURT WENDY CAROLINA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1198 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 900 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES Y
MAQUINARIA PESADA, FACT. B-23659 DE SERVICENTRO SAN LORENZO (CARLOS
HUMBERTO PEREZ BARRIOS DEL 13/09/2013 SEGUN CORR. 161 SUM.
16-02-001-1218-11
29,691.00
40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO
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94 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
SeptiembreSeptiembre
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1199 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION
PROTOCOLARIA P/50 PERSONAS POR VISITA DEL DR. EDGAR MONTIEL,
REPRESENTANTE DE LA UNESCO PARA GUATEMALA, EL DÍA 04/09/13, SEGÚN PEDIDO
485 DE FECHA 03/09/13.
6,020.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1204 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN
PROTOCOLARIA OTORGADA AL VICECANCILLER DE URUGUAY POR HOSPEDAJE DEL
05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PRESIDIENDO EL III MECANISMO DE CONSULTAS
POLITICAS GUATEMALA-URUGUAY EL 06/09/13, SEGÚN PEDIDO 456 DE FECHA
23/08/13.
889.38
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1205 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LEONOR CARRERA DE BORRAYO,
MADRE DE TELMA BORRAYO GUA-L.A. POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE
TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES.
3,076.98
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1206 SE REALIZA PAGO DE MODIFICACIÓN A RUTA DE BOLETOS AÉREOS RUTA: SAN
ANTONIO-GUA A FAVOR DE SILVIA SAMINES (BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO
CONSULAR A VULNERABLE) Y CANDELARIA SAJBÍN (VULNERABLE)
5,322.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1208 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "XXIII
CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO"
2,803.04
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1209 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-N.Y.-GUA,
PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONSEJO DE SEGURIDAD.11,830.56
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1210 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIELA LIX/JOSE RODRIGUEZ
GUA-COSTA RICA-GUA PARA REUNIÓN TEMAS DE COORDINACIÓN SOBRE
METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS BASES CON FUNCIONARIOS DE
CRM, OIM, ACNUR Y OIT.
10,033.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1211 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA DIFERENTES TIPOS DE LUBRICANTES, PEGAMENTO
Y FILTROS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACTS. B-28002, B-28003 DE
AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 17/09/2013, CORR. 162 SUM.
27-02-002-0101-11
53,401.00
66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1215 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA Y MARIA LUISA
RAMIREZ GUA-NY-GUA PARA REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS AL TEMA
R.R.H.H. Y DE ÍNDOLE FINANCIERO
16,518.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1216 SE REALIZA COMBRA DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y LUIS VASQUEZ
GUA-TEGUCIGALPA-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE GESTION A LA
EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHO PAIS.
9,734.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1217 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-MADRID-GUA
PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y DE
RESPONSABLES DE COOPERACION.
23,006.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1218 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS ROLANDO TORRES GUA-EL
SALVADOR POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA
EN EL SALVADOR.
2,675.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1223 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIBNA BONILLA
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA QUE EL
CONSEJO DEL ASESOR DE CONAMIGUA REALIZARÁ EN LA QUE SOSTENDRÁN
REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMA MIGRATORIO DE LOS GUATEMALTECOS EN
EUA
8,563.44
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1224 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y CARLOS
CAZALI GUA-TOKIO-GUA PARA PARTICIPAR EN "REUNIÓN PARA EL XVI FORO DE
DIÁLOGO Y COOPERACION JAPÓN-SICA"
60,586.88
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1225 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 01 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
SERVER, 40 LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS,
FACT. A1-50997 DE SEGA, S.A. DEL 20/09/2013, CORR. 163 SUM. 28-01-002-0101-11
26,275.23
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1226 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE
SERVIDOR DELL POWER EDGE T320, FACT. A1-50996 DE SEGA, S.A. DEL 20/09/2013,
CORR. 164 SUM. 29-01-002-0101-11
2,938.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1227 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA
PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS,BAJO LA PRESIDENCILA DE ARGENTINA SOBRE "LA
COOPERACIÓN ENTRE NACIONES UNIDAS Y LA SORGANIZACIONES REGIONALES Y
SUBREGIONALES"
6,217.12
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1228 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "REUNIÓN DE SUBCOMISIONES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA" Y " REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA"
5,217.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1229 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL PARA
PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-"
4,520.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1232 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA LA ACTIVIDAD "APOYO EN LA
CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL FORO REGIONAL DE LAS JUVENTUDES, COMO
FORMA DE VISIBILIZAR EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LAS
DISTINTAS INSTANCIAS DE LA INSTITUCIONAL PÚBLICA DE LOS PAÍSES DEL SICA"
35,307.54
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1234 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
AGOSTO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
10,987.17
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO1235 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA SERVIDOR DELL M/POWER EDGE T320, INTEL XEON
E5-1410 2.80GHZ, 10M CACHE, TURBO, AC, 80W. CHIPSET INTEL SERIE C600, FACT.
A1-51082 DE SEGA, S.A. DEL 24/09/2013 CORR. 165 SUM. 26-03-002-0101-11
23,323.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1236 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES
GUA-BALI-GUA PARA REPRESENTAR AL CANCILLER LUIS F. SÁNCHEZ "REUNIÓN
MINISTERIAL DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA-ASIA DE ESTE,
CONOCIDO COMO -FOLCALAE-"
87,000.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1239 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO DEL
EXPRESIDENTE COLOMBIANO ERNESTO SAMPER, EN EL MARCO DEL FORO
REGIONAL DE ESQUIPULAS; EL DÍA 10/09/13, SEGÚN PEDIDO 501 DE FECHA 02/09/13.
15,200.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1242 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HELEN ESCOBAR
GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO DE TRABAJO
DENOMINADO "MEJORA DE LA COMPLEMENTARIEDAD DEL MERCADO DE TRABAJO Y
LOS RESULTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO"
23,279.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1243 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ GUA-L.A.-GUA
PARA PARTICIPAR EN LA "INAUGURACIÓN Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA FERIA
CHAPINA" Y "REUNIÓN DE LA BINACIONAL GUATEMALA-MÉXICO"
9,650.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 783,142.50
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
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EJERCICIO
PERIODO a
2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1184 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN
CONTRATO ADMTVO. 83-2013 PARA EL AÑO 2013.
140,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 140,000.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1150 ANDREA MARIA OZAETA GALINDO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 86-2013 PARA EL
PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.
20,000.00
64458792 OZAETA GALINDO ANDREA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1151 CARLOS ENRIQUE ESPANTZAY SERECH PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 84-2013 PARA EL
PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.
20,000.00
75737582 ESPANTZAY SERECH CARLOS ENRIQUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1156 LUIS GENARO RODAS CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 87-2013 PARA EL
PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.
20,000.00
59419903 RODAS CALDERON LUIS GENARO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1163 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 89-2013 PARA
EL PERIODO 16/08/2013 AL 31/12/2013.
67,500.00
38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1166 BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/08/13 AL
31/12/13.
4,500.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
183 SERVICIOS JURIDICOS1173 LUIS ROBERTO FUENTES GODOY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 010-2013 PARA EL PERIODO DEL 14/06/13 AL
31/12/13.
108,400.00
43880878 FUENTES GODOY LUIS ROBERTO
111 ENERGIA ELECTRICA1180 SE CANCELA FAC. BZ-310088270 DE FECHA 05/09/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN PEDIDO 377 DE FECHA
15/07/13.
104,721.73
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:50.13HORA :
08/10/2013FECHA :
98 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1182 ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
CONTRATO 015-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
658,489.20
ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.
121 DIVULGACION E INFORMACION1183 LORENA CLAUDETTE ROSALES CASTAÑEDA PRESTA SERVICIOS DE DIVULGACION E
INFORMACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN CONTRATO 021-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 16/08/13.
36,000.00
35226803 ROSALES CASTAÑEDA LORENA CLAUDETTE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1187 KARINA EDITH LOPEZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA
DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 85-2013 PARA EL
PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.
20,000.00
66148626 LOPEZ CONTRERAS KARINA EDITH
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1200 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S, DISTOYOTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,
SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130807SC0022609895 Y CUR 2420, REF. MEMORÁNDUM
12600072513/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13.
78.46
DISTOYOTA DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1201 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV, SRLCV,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130807SC0022609897 Y
CUR 2447, REF. MEMORÁNDUM 12600072613/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13.
78.46
SRLCV CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1202 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130722SC0021652641 Y CUR 2153, REF.
MEMORÁNDUM 12600072313/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13.
78.11
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
1203 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR
DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA, RWANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130605SC0019241263 Y CUR 1613, REF.
MEMORÁNDUM 12600072213/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13.
77.91
RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA
113 TELEFONIA1207 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130002492156,2492161 DEL 02/09/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130005617152,5617153,5617157,5617703,5617720 DEL 10/09/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN AGOSTO 2013, PEDIDO 380.
60,283.17
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1231 MARCO ROMILIO ESTRADA MUY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 8-2013 PARA EL PERIODO DEL 08/05/13 AL 31/12/13.
14,000.00
6630863 ESTRADA MUY MARCO ROMILIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:50.13HORA :
08/10/2013FECHA :
99 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1233 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE
BIENVENIDA P/250 PERSONAS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO EN MATERIA DE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, EN ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 27/08/13,
SEGÚN PEDIDO 447 DE FECHA 29/07/13.
71,517.73
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA1245 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE 03 GENERADORES DE 150 KVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA
CUMPLIR CON EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE GUATEMALA Y LA
SG-OEA, EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 513 DE
FECHA 13/05/13.
307,320.27
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1249 LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 02/09/13 AL
31/12/13.
54,000.00
947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1251 GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 15-2013 PARA EL PERIODO DEL 02/09/13 AL
31/12/13.
26,000.00
5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1252 BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL
RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/08/13 AL
31/12/13.
18,000.00
75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH
TOTAL POR PROCESO 1,611,045.04
2,534,187.54TOTAL POR ENTIDAD
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1257 CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 2700 BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML.
DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS
CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CONFORME AL
PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGUN PEDIDO 521 DE FECHA
02/10/13.
5,022.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
1258 DIVERSIDAD DE INVERSIONES Y OPERACIONES,S.A. PROVEE TUBO BARRA DE 18W
LED, CINTA FLEXIBLE LED 12W, TRANSFORMADORES DE A/C A D/C DE 150W Y
BOMBILLAS LED; LOS CUALES SE COLOCARAN EN EN EL SALON SAENZ EN VISTA
QUE LA LUMINARIA ACTUAL ESTA PRESENTANDO DEFICIENCIAS, SEGÚN PEDIDO 522
DE FECHA 20/09/13.
23,620.00
71965114 DIVERSIDAD DE INVERSIONES Y OPERACIONES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1259 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA L. RAMÍREZ GUA-L.A.-GUA
PARA PARTICIAPR EN LA INAUGURACIÓN Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA FERIA
CHAPINA.
6,235.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1260 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES
GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 68A.ASAMBLEA GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.
6,540.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1261 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA DELEGADOS PARTICIPANTES EN EL
SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE DE LOS DIFERENTES
DESTINOS DE CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y BELICE
64,542.39
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1263 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES/ KARLA
SAMAYOA GUA-TRINIDAD&TOBAGO/GUAYANA/GUA PARA REALIZAR VISITAS DE
TRABAJO.
28,040.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1264 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-NUEVA
YORK-GUA POR PARTICIPAR EN LA "68A. ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
DE NACIONES UNIDAS"
2,115.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1269 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE ERVIN ROCA Y SULY HUITZ
GUA-QUITO-GUA PARA REALIZAR UNA "AUDITORÍA ESPECIAL ADMINISTRATIVA , DE
INVENTARIO Y DE GESTIÓN"
18,904.64
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1273 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA NUEVA
YORK-GUA -NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO EN MATERIA DE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE".
7,481.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1274 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER BROTHER TN-750 PARA
PRINTER 8910W, ALTO RENDIMIENTO, PARA USO EN EL DESPCHO SUPERIOR DE
ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 530 DEL 09/10/13.
3,100.00
42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
1276 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE LAMPARAS LED AMARILLAS Y BLANCAS
TIPO REFLECTOR PARA INTEMPERIE 50W; LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA
ENTRADA PRINCIPAL DEL DESPACHO SUPERIOR, PASILLO EN SALIDA VEHICULAR DE
GARITA Y JARDINES DE ESTE MINISTERIO POR REQUIRIMIENTO DE DIGRAL, SEGÚN
PEDIDO 540.
24,663.80
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1277 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA DIFERENTES TIPOS DE LUBRICANTES, PEGAMENTO
Y FILTROS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACTS. B-28002, B-28003 DE
AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 17/09/2013, CORR. 162 SUM.
27-02-002-0101-11
53,401.00
66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1278 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE MARLON
ANSELMO CARDONA ARMAS FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU
LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 478 DE FECHA 15/04/13.
2,000.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1279 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.
12,653.44
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1280 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA
PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013; SEGÚN
PEDIDO 543 DE FECHA 29/08/13.
11,415.00
46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1289 HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION
PROVENIENTE DE BEIJING, PARA ABORDAR TEMAS REFERENTES A INVERSION EN
GUATEMALA, EL DÍA 22/07/13, SEGÚN PEDIDO 469 DE FECHA 17/07/13.
3,144.90
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.
2,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
113 TELEFONIA1291 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13.
2,673.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1292 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.
2,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1293 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13.
2,673.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1294 OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE TONER Y DADOS P/ROCETAS; PARA
SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 533 DE FECHA 30/09/13.
7,534.00
5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
1295 OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1 GB,
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS; PARA SER UTILIZADOS EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
PEDIDO 515 DE FECHA 25/09/13.
4,609.75
5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN
328 EQUIPO DE COMPUTO
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1297 DHL,S.A. PRESTA SERVICIO DE COURIER POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA
PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
PEDIDO 520 DE FECHA 30/08/13.
1,906.17
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1298 E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PROVEE TELEFONOS IP PARA SER UTILIZADOS EN
EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
PEDIDO 487 DE FECHA 10/09/13.
10,870.00
24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1299 ARISTA,S.A. PROVEE PANEL LATERAL, BRACKET VERTICAL, SUPERFICIE
RECTANGULAR, ARCHIVO DE 03 GAVETAS Y SILLA OPERATIVA PARA SER
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE
GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.
Y UE, SEGUN PEDIDO 547 DEL 04/10/13.
4,730.67
4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA
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186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1300 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW
UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y
EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 2DO. CUATRIMESTRE AÑO 2013,
SEGUN PEDIDO 84.
5,936.77
43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1302 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 935 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA
PESADA SEGUN FACT. B-24372 DE SERVICENTRO SN LORENZO (CARLOS HUMBERTO
PEREZ BARRIOS) DEL 15/10/2013, CORR. 175 SUM. 17-02-001-1218-11
29,826.50
40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1303 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE OFICINA CON PARQUEO Y SEGURIDAD P/LA DELEGACION
DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DE
ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/13 AL 31/10/13, SEGÚN
PEDIDO 546 DE FECHA 30/04/13.
14,116.80
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1304 ALVARO ALEXANDER REYES SAGASTUME PRESTA SERVICIO DE PRESENTACION
CULTURAL DEL GRUPO CUARTETO ASTURIAS Y SOPRANO PARA LA INAUGURACION
DE LA EXPOSICION DE OBRAS DE ARTISTAS GUATEMALTECOS, EN EL MARCO DE LA
DIPLOMACIA CULTURAL; SEGÚN PEDIDO 545 DEL 09/10/13.
5,250.00
38007886 REYES SAGASTUME ALVARO ALEXANDER
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1305 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MA. DE LOS ÁNGELES SIERRA
WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL "FORO Y SEMINARIO EN
MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE"
8,950.40
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1306 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE S.JOVEL Y C. ALDANA
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC DEL
TRATADO MARCO DE SEGUIDAD DEMOCRÁTICA DE C.A."
11,514.94
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1307 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GILDA MORALES
GUA-TRINIDAD&TOBAGO-GUA PARA ATENDER LOS ASUNTOS DE LA EMBAJADA DE
GUATEMALA EN DICHO PAÍS.
6,630.05
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1308 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA VARGAS
GUA-URUGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "8° FORO INTERNACIONAL SOBRE EL
E-APP (PROGRAMA APOSTILLA ECLECTRÓNICA)"
12,300.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1309 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE A. CAL/E.BARRIENTOS PARA
PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS CANCILLERÍAS.
10,676.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1310 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-COSTA
RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II REUNIÓN SOBRE MIGRACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE -CELAC-"
3,775.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1311 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE BRIZ NUEVA YORK-GUA
POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y
PLENIPOTENCIARIO DE LA DIRECCIÓN GRAL.DE RELACIONES INTERNACIONALES
MULTILATERALES Y ECONÓMICAS.
3,668.99
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1312 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ
GUA-MEXICO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN
BINACIONAL DE GUATEMALA-MÉXICO"
4,828.68
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1313 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. FLORES/M.AZMITIA
GUA-ARGENTINA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES DE LA CELAC"
34,229.16
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1314 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS OLIVA POR HABER SIDO
ASCENDIDO AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN
MCALLEN,TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4,605.20
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1317 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y CARLOS
ALDANA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CONJUNTA DE SUBCOMISIONES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA Y LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE C.A.
10,761.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1319 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA GODÍNEZ TRINIDAD
&TOBAGO - CHILE POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE
GUATEMALA EN CHILE
12,619.64
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1320 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C.R. MORALES/ I. POLANCO
GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARATICIPAR EN LA "IV REUNIÓN VICEMINISTERIAL
PREPARATORIA DE LA INICIATIVO CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD DE LAS
AMÉRICAS"
13,240.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1322 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRON CAMO / LUIS ARRIAZA
GUA-MCALLEN-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE
INVENTARIO Y DE GESTIÓN.
12,703.86
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1323 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE CARLA RODRÍGUEZ/GUILLAUME
ZIANT(HIJO) GINEBRA-MADRID POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE
EMBAJADORA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA
1,582.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1324 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA
GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA"
4,690.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
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16:12.22HORA :
05/11/2013FECHA :
86 dePAGINA :
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PERIODO a
2013
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211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1325 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE
CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS
DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO
381 DE FECHA 15/05/13.
19,663.00
73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1326 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE K.SAMAYOA Y O.AGUJA
GUA-WAHSINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS"
14,120.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1327 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA
GUA-N.Y.-LONDRES-GUA PARA ATENDER REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y
CHATAM HOUSE
76,390.85
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1328 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROBERTO CORTES/FELIPE
CONTRERAS/JOSE MARTÍNEZ,MEX-GUA-MEX PARA COLABORAR CON LAS
ACTIVIDADES DEL CXCII ANIVERSARIO DE VIDA LIBRE, SOBERANA E INDEPENDIENTE
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
21,033.06
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1329 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIGUEL BATZ, MEX-GUA-MEX
PARA COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DEL CXCII ANIVERSARIO DE VIDA LIBRE,
SOBERANA E INDEPENDIENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
6,074.10
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1330 CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 2000 BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML.
DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS
CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CONFORME AL
PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGUN PEDIDO 498/2013 DE FECHA
20/09/13.
3,720.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOS1331 SE REALIZA PAGO DE FAC. FACE-63-FACEOT-001-130000046183 DEL 01/10/13 DE
DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS,
CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL
EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 534 DE FECHA 16/08/13.
4,698.01
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1332 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA
GUA-QUITO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO
PAÍS
9,694.76
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1333 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE REAGAN VEGA GUA-QUITO-GUA PARA
REALIZA UNA "AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE INVENTARIO Y DE
GESTIÓN" EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA DE DICHO PAÍS
9,626.32
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1334 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE
INTERPRETACION SIMULTANEA, INGLES-ESPAÑOL P/TRABAJAR EN LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES DEL 23 AL 26/09/13, EN NUEVA YORK, E.U.A., EN EL MARCO DE LA 68°
ASAMBLEA GRAL DE LAS NACIONES UNIDAS; SEGUN PEDIDO 553 DE FECHA 16/09/13.
39,584.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:12.22HORA :
05/11/2013FECHA :
87 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL
328 EQUIPO DE COMPUTO1335 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 2 COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO T3600, 03
UPS MARCA TRIPLITE, 02 MONITORES DELL, 02 MOUSE MARCA DELL, 02 TECLADOS
MARCA DELL, FACT. A1-51742 DE SEGA, S.A. DEL 24/10/2013 CORR. 178 SUM.
25-03-002-0101-11
52,960.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1336 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE
TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE EDILSON
ADONIAS SIMON GARCIA FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR
DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 477 DE FECHA 06/05/13.
4,850.00
22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY
112 AGUA1337 SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-998134 DEL 24/09/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA
01/02/13.
6,956.49
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1341 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA
GUA-T&T-BARBADOS-GUYANA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL EN LA
REGIÓN DEL CARIBE
20,770.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 813,920.34
COTIZACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
241 PAPEL DE ESCRITORIO1271 BOLSAS ESCOLARES, S.A. PROVEE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN
LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL AÑO 2013;
SEGUN PEDIDO 359 DE FECHA 02/07/13.
126,610.00
38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 126,610.00
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1256 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013,
SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 83-2013 PARA EL AÑO 2013.
140,000.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 140,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:12.22HORA :
05/11/2013FECHA :
88 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
183 SERVICIOS JURIDICOS1255 JOSE DAVID DE LA CRUZ FIGUEROA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO
ADMTIVO. NO. 93-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/09/2013 AL 31/12/2013.
18,500.00
47466669 DE LA CRUZ FIGUEROA JOSE DAVID
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO1265 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A OLGA MARINA DE LOS SANTOS LECHE QUIEN
EJERCIA EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL PERIODO 2012 Y 10.73972602
DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 24-2013/PC DE FECHA
05/09/13.
3,186.49
56614357 DE LOS SANTOS LECHE OLGA MARINA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1272 LIDERES EN ENSEÑANZA,S.A. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL
PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
CONTRATO 016-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.
140,768.00
35998164 LIDERES EN ENSEÑANZA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA1275 SE CANCELA FAC. BZ-32465288 DE FECHA 07/10/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE
GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN PEDIDO 436 DE FECHA
14/08/13.
104,982.59
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA1318 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130002825751,2825756 DEL 02/10/13 Y FACS.
FACE-63-FEA-001-130006307057,6307058,6307062,6307478,6307496 DEL 10/10/13 DE
TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y
FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN SEPTIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 435.
62,239.17
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES1321 AZIMUT SP PROVEE VEHICULO TIPO SEDAN BMW KS41 X5 XDRIVE30D (BMW 530D),
AÑO 2013; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA
FEDERACION DE RUSIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 463 DE FECHA 20/09/13.
389,978.34
AZIMUT AZIMUT SP
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1343 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMA
FRANCES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA
EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN
CONTRATO 012-2013.
48,805.00
3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 768,459.59
1,848,989.93TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008